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7/26/2019 Anexo 4caracterizacin Del Proceso
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CARACTERIZACIN DEL PROCESOMEJORAMIENTO CONTINUO
Cdigo:Version
PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO LIDER: REPRESENT
OBJETIVO REQUISITOS DE LA NORMA NTC ISO 9001
Establece li!ea"ie!tos #aa la "edici!$ a!%lisis & "e'oa delos #ocesos del Siste"a de (esti! de Calidad #aade"osta s) co!*o"idad & "e'oa co!ti!)a"e!te s)e*icacia de ac)edo co! e+)isitos de la !o"a NTC,ISO-../$ legales & egla"e!taios0
10/ Re+)isitos ge!eales$ 10203 Co!tol de Doc)"e!t(e!ealidades$ 5020/ Satis*acci! del Clie!te$ 50202 ADatos$ 507 Me'oa
SECUENCIA DEL PROCESO:
CONTROL DESER8ICIO NOCON9ORME
MEDICIN DE LASATIS9ACCIN DEL
CLIENTE
TOMA DEACCIONES
CORRETI8AS$PRE8ENTI8ASY DE MEJORA
REALIACIN DEAUDITORIAS
INTERNAS
SE(UIMIENTO ALPROCESO
INTERACCIONESPROVEEDOR ENTRADA SALIDA CLIENTE
ICONTEC NTC,ISO-../:2..5 Necesidades de ec)sosPocesos (estI!*aest)ct)a
Poceso (esti! Ad"i!istati=a &9i!a!ciea
Pla! de Desaollo & #la!es
Pocesos (esti! del Tale!to ;)"a!o Res#o!sabilidades & a)toidades
Poceso Dieccio!a"ie!to del Siste"ade (esti! de Calidad
Pol6tica de CalidadOb'eti=os de CalidadDoc)"e!taci! de los #ocesos del S(C0Re+)isitos Legales & egla"e!taios co!tolados0
Pocesos (esti! del Tale!to ;)"a!o$
Ad+)isici! de
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7/26/2019 Anexo 4caracterizacin Del Proceso
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Poceso Dieccio!a"ie!to del Siste"a de(esti! de calidad
Pla!es de Me'oa
RECURSOSHUMANOS:
INFRAESTRUCTURA: AMBIENTE DE TRBAJO
Re#ese!ta!te de la Diecci!0L6dees de los #ocesosCoodi!adoa de Calidad
Alcalde M)!ici#alSecetaia e'ec)ti=a de des#acoSecetaios de des#acosJe*e de O*ici!a
O*ici!asCo"#)tadoes ei"#esoasSe=icios deTeleco")!icacio!es0?I!te!et$ tel>*o!o & *aB@0
Il)"i!aci! & =e!tilaci! adec)adasLi"#iea
CONTROLES Y MEDICIONES
INDICADORES DE (ESTIN
MAPA DE RIES(OS
CRITERIOS Y METODOS DE CONTROL
DOCUMENTOS ASOCIADOS INDICADORES DE GESTIN
INTERNOS REGISTROS Y MANUALES NOMBRE FRMULA
PROCEDIMIENTO RECEPCION YRESPUESTA DE DEREC;OS DEPETICION
(UIA PARA (ESTIN DEINDICADORES
9ORMATO ;OJA DE 8IDA DELINDICADORCONTROL DE PRSENCUESTA DE SATIS9ACCIN DELCLIENTESU(ERENCIAS CLIENTE INTERNOPRESENTACIN DE PETICIONES$UEJAS Y RECLAMOSENCUESTASATIS9ACCI
N DEL CLIENTECONTROL DEL SER8ICIO NOCON9ORME
Acci!"# E$ic%c"# &?Total de accio!esto"adas@
?N"eo dee*icaces@F /.
PROCEDIMIENTO PARA LA MEDICIONDE LA SATISFACCION DEL CLIENTE
PQRS#'(ci!%)%#&?Total dePRS #ese!tadas@
?Total de P
PROCEDIMIENTO CONTROL DESER8ICIO NO CON9ORME
S"*+ici N C!$*,"c!-*'%)& Total deSe=icio !o co!*o"eide!ti*icado
?Total de Seco!*o"e coF /..
PROCEDIMIENTO PARA LA MEDICIN
DE INDICADORES DE GESTIN
S%-i#$%cci.! )" '#(#(%*i#& 8alo "%Bi"o aobte!e
?8alo #o"e
http://sites.google.com/site/mecicalidad/indicadores-de-gestionhttp://sites.google.com/site/mecicalidad/riesgos-y-controleshttp://sites.google.com/site/mecicalidad/procedimiento-recepcion-y-respuesta-de-derechos-de-peticionhttp://sites.google.com/site/mecicalidad/procedimiento-recepcion-y-respuesta-de-derechos-de-peticionhttp://sites.google.com/site/mecicalidad/procedimiento-recepcion-y-respuesta-de-derechos-de-peticionhttp://sites.google.com/site/mecicalidad/guia-para-gestin-de-indicadores-1http://sites.google.com/site/mecicalidad/guia-para-gestin-de-indicadores-1http://sites.google.com/site/mecicalidad/todo/V1FO1.FORMATOHOJADEVIDADELINDICADOR.doc?attredirects=0http://sites.google.com/site/mecicalidad/todo/V1FO1.FORMATOHOJADEVIDADELINDICADOR.doc?attredirects=0http://sites.google.com/site/mecicalidad/procedimiento-recepcion-y-respuesta-de-derechos-de-peticionhttp://sites.google.com/site/mecicalidad/todo/V1FO1.FORMATOHOJADEVIDADELINDICADOR.doc?attredirects=0http://sites.google.com/site/mecicalidad/todo/V1FO2.CONTROLDEPQRS.doc?attredirects=0http://sites.google.com/site/mecicalidad/todo/V1FO3.ENCUESTADESATISFACCI%C3%93NDELCLIENTE.xls?attredirects=0http://sites.google.com/site/mecicalidad/todo/V1FO3.ENCUESTADESATISFACCI%C3%93NDELCLIENTE.xls?attredirects=0http://sites.google.com/site/mecicalidad/todo/V1FO3.ENCUESTADESATISFACCI%C3%93NDELCLIENTE.xls?attredirects=0http://sites.google.com/site/mecicalidad/todo/V1FO4.SUGERENCIASCLIENTEINTERNO.xls?attredirects=0http://sites.google.com/site/mecicalidad/todo/V1FO5.PRESENTACI%C3%93NDEPETICIONES%2CQUEJASYRECLAMOS.doc?attredirects=0http://sites.google.com/site/mecicalidad/todo/V1FO5.PRESENTACI%C3%93NDEPETICIONES%2CQUEJASYRECLAMOS.doc?attredirects=0http://sites.google.com/site/mecicalidad/todo/V1FO6.ENCUESTASATISFACCI%C3%93NDELCLIENTE.xls?attredirects=0http://sites.google.com/site/mecicalidad/todo/V1FO6.ENCUESTASATISFACCI%C3%93NDELCLIENTE.xls?attredirects=0http://sites.google.com/site/mecicalidad/todo/V1FO6.ENCUESTASATISFACCI%C3%93NDELCLIENTE.xls?attredirects=0http://sites.google.com/site/mecicalidad/todo/V1FO6.ENCUESTASATISFACCI%C3%93NDELCLIENTE.xls?attredirects=0http://sites.google.com/site/mecicalidad/todo/V1FO7.CONTROLDELSERVICIONOCONFORME.xls?attredirects=0http://sites.google.com/site/mecicalidad/todo/V1FO7.CONTROLDELSERVICIONOCONFORME.xls?attredirects=0http://sites.google.com/site/mecicalidad/procedimiento-para-la-medicion-de-la-satisfaccion-del-clientehttp://sites.google.com/site/mecicalidad/procedimiento-para-la-medicion-de-la-satisfaccion-del-clientehttp://sites.google.com/site/mecicalidad/procedimiento-control-de-servicio-no-conformehttp://sites.google.com/site/mecicalidad/procedimiento-control-de-servicio-no-conformehttp://sites.google.com/site/mecicalidad/procedimiento-para-la-medicin-de-indicadores-de-gestinhttp://sites.google.com/site/mecicalidad/procedimiento-para-la-medicin-de-indicadores-de-gestinhttp://sites.google.com/site/mecicalidad/riesgos-y-controleshttp://sites.google.com/site/mecicalidad/procedimiento-recepcion-y-respuesta-de-derechos-de-peticionhttp://sites.google.com/site/mecicalidad/procedimiento-recepcion-y-respuesta-de-derechos-de-peticionhttp://sites.google.com/site/mecicalidad/procedimiento-recepcion-y-respuesta-de-derechos-de-peticionhttp://sites.google.com/site/mecicalidad/guia-para-gestin-de-indicadores-1http://sites.google.com/site/mecicalidad/guia-para-gestin-de-indicadores-1http://sites.google.com/site/mecicalidad/todo/V1FO1.FORMATOHOJADEVIDADELINDICADOR.doc?attredirects=0http://sites.google.com/site/mecicalidad/todo/V1FO1.FORMATOHOJADEVIDADELINDICADOR.doc?attredirects=0http://sites.google.com/site/mecicalidad/todo/V1FO2.CONTROLDEPQRS.doc?attredirects=0http://sites.google.com/site/mecicalidad/todo/V1FO3.ENCUESTADESATISFACCI%C3%93NDELCLIENTE.xls?attredirects=0http://sites.google.com/site/mecicalidad/todo/V1FO3.ENCUESTADESATISFACCI%C3%93NDELCLIENTE.xls?attredirects=0http://sites.google.com/site/mecicalidad/todo/V1FO4.SUGERENCIASCLIENTEINTERNO.xls?attredirects=0http://sites.google.com/site/mecicalidad/todo/V1FO5.PRESENTACI%C3%93NDEPETICIONES%2CQUEJASYRECLAMOS.doc?attredirects=0http://sites.google.com/site/mecicalidad/todo/V1FO5.PRESENTACI%C3%93NDEPETICIONES%2CQUEJASYRECLAMOS.doc?attredirects=0http://sites.google.com/site/mecicalidad/todo/V1FO6.ENCUESTASATISFACCI%C3%93NDELCLIENTE.xls?attredirects=0http://sites.google.com/site/mecicalidad/todo/V1FO6.ENCUESTASATISFACCI%C3%93NDELCLIENTE.xls?attredirects=0http://sites.google.com/site/mecicalidad/todo/V1FO7.CONTROLDELSERVICIONOCONFORME.xls?attredirects=0http://sites.google.com/site/mecicalidad/todo/V1FO7.CONTROLDELSERVICIONOCONFORME.xls?attredirects=0http://sites.google.com/site/mecicalidad/procedimiento-para-la-medicion-de-la-satisfaccion-del-clientehttp://sites.google.com/site/mecicalidad/procedimiento-para-la-medicion-de-la-satisfaccion-del-clientehttp://sites.google.com/site/mecicalidad/procedimiento-control-de-servicio-no-conformehttp://sites.google.com/site/mecicalidad/procedimiento-control-de-servicio-no-conformehttp://sites.google.com/site/mecicalidad/procedimiento-para-la-medicin-de-indicadores-de-gestinhttp://sites.google.com/site/mecicalidad/procedimiento-para-la-medicin-de-indicadores-de-gestinhttp://sites.google.com/site/mecicalidad/indicadores-de-gestion