7/26/2019 Anexo 4caracterizacin Del Proceso

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CARACTERIZACIN DEL PROCESOMEJORAMIENTO CONTINUO

Cdigo:Version

PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO LIDER: REPRESENT

OBJETIVO REQUISITOS DE LA NORMA NTC ISO 9001

Establece li!ea"ie!tos #aa la "edici!$ a!%lisis & "e'oa delos #ocesos del Siste"a de (esti! de Calidad #aade"osta s) co!*o"idad & "e'oa co!ti!)a"e!te s)e*icacia de ac)edo co! e+)isitos de la !o"a NTC,ISO-../$ legales & egla"e!taios0

10/ Re+)isitos ge!eales$ 10203 Co!tol de Doc)"e!t(e!ealidades$ 5020/ Satis*acci! del Clie!te$ 50202 ADatos$ 507 Me'oa

SECUENCIA DEL PROCESO:

CONTROL DESER8ICIO NOCON9ORME

MEDICIN DE LASATIS9ACCIN DEL

CLIENTE

TOMA DEACCIONES

CORRETI8AS$PRE8ENTI8ASY DE MEJORA

REALIACIN DEAUDITORIAS

INTERNAS

SE(UIMIENTO ALPROCESO

INTERACCIONESPROVEEDOR ENTRADA SALIDA CLIENTE

ICONTEC NTC,ISO-../:2..5 Necesidades de ec)sosPocesos (estI!*aest)ct)a

Poceso (esti! Ad"i!istati=a &9i!a!ciea

Pla! de Desaollo & #la!es

Pocesos (esti! del Tale!to ;)"a!o Res#o!sabilidades & a)toidades

Poceso Dieccio!a"ie!to del Siste"ade (esti! de Calidad

Pol6tica de CalidadOb'eti=os de CalidadDoc)"e!taci! de los #ocesos del S(C0Re+)isitos Legales & egla"e!taios co!tolados0

Pocesos (esti! del Tale!to ;)"a!o$

Ad+)isici! de

7/26/2019 Anexo 4caracterizacin Del Proceso

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Poceso Dieccio!a"ie!to del Siste"a de(esti! de calidad

Pla!es de Me'oa

RECURSOSHUMANOS:

INFRAESTRUCTURA: AMBIENTE DE TRBAJO

Re#ese!ta!te de la Diecci!0L6dees de los #ocesosCoodi!adoa de Calidad

Alcalde M)!ici#alSecetaia e'ec)ti=a de des#acoSecetaios de des#acosJe*e de O*ici!a

O*ici!asCo"#)tadoes ei"#esoasSe=icios deTeleco")!icacio!es0?I!te!et$ tel>*o!o & *aB@0

Il)"i!aci! & =e!tilaci! adec)adasLi"#iea

CONTROLES Y MEDICIONES

INDICADORES DE (ESTIN

MAPA DE RIES(OS

CRITERIOS Y METODOS DE CONTROL

DOCUMENTOS ASOCIADOS INDICADORES DE GESTIN

INTERNOS REGISTROS Y MANUALES NOMBRE FRMULA

PROCEDIMIENTO RECEPCION YRESPUESTA DE DEREC;OS DEPETICION

(UIA PARA (ESTIN DEINDICADORES

9ORMATO ;OJA DE 8IDA DELINDICADORCONTROL DE PRSENCUESTA DE SATIS9ACCIN DELCLIENTESU(ERENCIAS CLIENTE INTERNOPRESENTACIN DE PETICIONES$UEJAS Y RECLAMOSENCUESTASATIS9ACCI

N DEL CLIENTECONTROL DEL SER8ICIO NOCON9ORME

Acci!"# E$ic%c"# &?Total de accio!esto"adas@

?N"eo dee*icaces@F /.

PROCEDIMIENTO PARA LA MEDICIONDE LA SATISFACCION DEL CLIENTE

PQRS#'(ci!%)%#&?Total dePRS #ese!tadas@

?Total de P

PROCEDIMIENTO CONTROL DESER8ICIO NO CON9ORME

S"*+ici N C!$*,"c!-*'%)& Total deSe=icio !o co!*o"eide!ti*icado

?Total de Seco!*o"e coF /..

PROCEDIMIENTO PARA LA MEDICIN

DE INDICADORES DE GESTIN

S%-i#$%cci.! )" '#(#(%*i#& 8alo "%Bi"o aobte!e

?8alo #o"e

http://sites.google.com/site/mecicalidad/indicadores-de-gestionhttp://sites.google.com/site/mecicalidad/riesgos-y-controleshttp://sites.google.com/site/mecicalidad/procedimiento-recepcion-y-respuesta-de-derechos-de-peticionhttp://sites.google.com/site/mecicalidad/procedimiento-recepcion-y-respuesta-de-derechos-de-peticionhttp://sites.google.com/site/mecicalidad/procedimiento-recepcion-y-respuesta-de-derechos-de-peticionhttp://sites.google.com/site/mecicalidad/guia-para-gestin-de-indicadores-1http://sites.google.com/site/mecicalidad/guia-para-gestin-de-indicadores-1http://sites.google.com/site/mecicalidad/todo/V1FO1.FORMATOHOJADEVIDADELINDICADOR.doc?attredirects=0http://sites.google.com/site/mecicalidad/todo/V1FO1.FORMATOHOJADEVIDADELINDICADOR.doc?attredirects=0http://sites.google.com/site/mecicalidad/procedimiento-recepcion-y-respuesta-de-derechos-de-peticionhttp://sites.google.com/site/mecicalidad/todo/V1FO1.FORMATOHOJADEVIDADELINDICADOR.doc?attredirects=0http://sites.google.com/site/mecicalidad/todo/V1FO2.CONTROLDEPQRS.doc?attredirects=0http://sites.google.com/site/mecicalidad/todo/V1FO3.ENCUESTADESATISFACCI%C3%93NDELCLIENTE.xls?attredirects=0http://sites.google.com/site/mecicalidad/todo/V1FO3.ENCUESTADESATISFACCI%C3%93NDELCLIENTE.xls?attredirects=0http://sites.google.com/site/mecicalidad/todo/V1FO3.ENCUESTADESATISFACCI%C3%93NDELCLIENTE.xls?attredirects=0http://sites.google.com/site/mecicalidad/todo/V1FO4.SUGERENCIASCLIENTEINTERNO.xls?attredirects=0http://sites.google.com/site/mecicalidad/todo/V1FO5.PRESENTACI%C3%93NDEPETICIONES%2CQUEJASYRECLAMOS.doc?attredirects=0http://sites.google.com/site/mecicalidad/todo/V1FO5.PRESENTACI%C3%93NDEPETICIONES%2CQUEJASYRECLAMOS.doc?attredirects=0http://sites.google.com/site/mecicalidad/todo/V1FO6.ENCUESTASATISFACCI%C3%93NDELCLIENTE.xls?attredirects=0http://sites.google.com/site/mecicalidad/todo/V1FO6.ENCUESTASATISFACCI%C3%93NDELCLIENTE.xls?attredirects=0http://sites.google.com/site/mecicalidad/todo/V1FO6.ENCUESTASATISFACCI%C3%93NDELCLIENTE.xls?attredirects=0http://sites.google.com/site/mecicalidad/todo/V1FO6.ENCUESTASATISFACCI%C3%93NDELCLIENTE.xls?attredirects=0http://sites.google.com/site/mecicalidad/todo/V1FO7.CONTROLDELSERVICIONOCONFORME.xls?attredirects=0http://sites.google.com/site/mecicalidad/todo/V1FO7.CONTROLDELSERVICIONOCONFORME.xls?attredirects=0http://sites.google.com/site/mecicalidad/procedimiento-para-la-medicion-de-la-satisfaccion-del-clientehttp://sites.google.com/site/mecicalidad/procedimiento-para-la-medicion-de-la-satisfaccion-del-clientehttp://sites.google.com/site/mecicalidad/procedimiento-control-de-servicio-no-conformehttp://sites.google.com/site/mecicalidad/procedimiento-control-de-servicio-no-conformehttp://sites.google.com/site/mecicalidad/procedimiento-para-la-medicin-de-indicadores-de-gestinhttp://sites.google.com/site/mecicalidad/procedimiento-para-la-medicin-de-indicadores-de-gestinhttp://sites.google.com/site/mecicalidad/riesgos-y-controleshttp://sites.google.com/site/mecicalidad/procedimiento-recepcion-y-respuesta-de-derechos-de-peticionhttp://sites.google.com/site/mecicalidad/procedimiento-recepcion-y-respuesta-de-derechos-de-peticionhttp://sites.google.com/site/mecicalidad/procedimiento-recepcion-y-respuesta-de-derechos-de-peticionhttp://sites.google.com/site/mecicalidad/guia-para-gestin-de-indicadores-1http://sites.google.com/site/mecicalidad/guia-para-gestin-de-indicadores-1http://sites.google.com/site/mecicalidad/todo/V1FO1.FORMATOHOJADEVIDADELINDICADOR.doc?attredirects=0http://sites.google.com/site/mecicalidad/todo/V1FO1.FORMATOHOJADEVIDADELINDICADOR.doc?attredirects=0http://sites.google.com/site/mecicalidad/todo/V1FO2.CONTROLDEPQRS.doc?attredirects=0http://sites.google.com/site/mecicalidad/todo/V1FO3.ENCUESTADESATISFACCI%C3%93NDELCLIENTE.xls?attredirects=0http://sites.google.com/site/mecicalidad/todo/V1FO3.ENCUESTADESATISFACCI%C3%93NDELCLIENTE.xls?attredirects=0http://sites.google.com/site/mecicalidad/todo/V1FO4.SUGERENCIASCLIENTEINTERNO.xls?attredirects=0http://sites.google.com/site/mecicalidad/todo/V1FO5.PRESENTACI%C3%93NDEPETICIONES%2CQUEJASYRECLAMOS.doc?attredirects=0http://sites.google.com/site/mecicalidad/todo/V1FO5.PRESENTACI%C3%93NDEPETICIONES%2CQUEJASYRECLAMOS.doc?attredirects=0http://sites.google.com/site/mecicalidad/todo/V1FO6.ENCUESTASATISFACCI%C3%93NDELCLIENTE.xls?attredirects=0http://sites.google.com/site/mecicalidad/todo/V1FO6.ENCUESTASATISFACCI%C3%93NDELCLIENTE.xls?attredirects=0http://sites.google.com/site/mecicalidad/todo/V1FO7.CONTROLDELSERVICIONOCONFORME.xls?attredirects=0http://sites.google.com/site/mecicalidad/todo/V1FO7.CONTROLDELSERVICIONOCONFORME.xls?attredirects=0http://sites.google.com/site/mecicalidad/procedimiento-para-la-medicion-de-la-satisfaccion-del-clientehttp://sites.google.com/site/mecicalidad/procedimiento-para-la-medicion-de-la-satisfaccion-del-clientehttp://sites.google.com/site/mecicalidad/procedimiento-control-de-servicio-no-conformehttp://sites.google.com/site/mecicalidad/procedimiento-control-de-servicio-no-conformehttp://sites.google.com/site/mecicalidad/procedimiento-para-la-medicin-de-indicadores-de-gestinhttp://sites.google.com/site/mecicalidad/procedimiento-para-la-medicin-de-indicadores-de-gestinhttp://sites.google.com/site/mecicalidad/indicadores-de-gestion