anexo 4caracterización del proceso

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  • 7/26/2019 Anexo 4caracterizacin Del Proceso

    1/2

    CARACTERIZACIN DEL PROCESOMEJORAMIENTO CONTINUO

    Cdigo:Version

    PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO LIDER: REPRESENT

    OBJETIVO REQUISITOS DE LA NORMA NTC ISO 9001

    Establece li!ea"ie!tos #aa la "edici!$ a!%lisis & "e'oa delos #ocesos del Siste"a de (esti! de Calidad #aade"osta s) co!*o"idad & "e'oa co!ti!)a"e!te s)e*icacia de ac)edo co! e+)isitos de la !o"a NTC,ISO-../$ legales & egla"e!taios0

    10/ Re+)isitos ge!eales$ 10203 Co!tol de Doc)"e!t(e!ealidades$ 5020/ Satis*acci! del Clie!te$ 50202 ADatos$ 507 Me'oa

    SECUENCIA DEL PROCESO:

    CONTROL DESER8ICIO NOCON9ORME

    MEDICIN DE LASATIS9ACCIN DEL

    CLIENTE

    TOMA DEACCIONES

    CORRETI8AS$PRE8ENTI8ASY DE MEJORA

    REALIACIN DEAUDITORIAS

    INTERNAS

    SE(UIMIENTO ALPROCESO

    INTERACCIONESPROVEEDOR ENTRADA SALIDA CLIENTE

    ICONTEC NTC,ISO-../:2..5 Necesidades de ec)sosPocesos (estI!*aest)ct)a

    Poceso (esti! Ad"i!istati=a &9i!a!ciea

    Pla! de Desaollo & #la!es

    Pocesos (esti! del Tale!to ;)"a!o Res#o!sabilidades & a)toidades

    Poceso Dieccio!a"ie!to del Siste"ade (esti! de Calidad

    Pol6tica de CalidadOb'eti=os de CalidadDoc)"e!taci! de los #ocesos del S(C0Re+)isitos Legales & egla"e!taios co!tolados0

    Pocesos (esti! del Tale!to ;)"a!o$

    Ad+)isici! de

  • 7/26/2019 Anexo 4caracterizacin Del Proceso

    2/2

    Poceso Dieccio!a"ie!to del Siste"a de(esti! de calidad

    Pla!es de Me'oa

    RECURSOSHUMANOS:

    INFRAESTRUCTURA: AMBIENTE DE TRBAJO

    Re#ese!ta!te de la Diecci!0L6dees de los #ocesosCoodi!adoa de Calidad

    Alcalde M)!ici#alSecetaia e'ec)ti=a de des#acoSecetaios de des#acosJe*e de O*ici!a

    O*ici!asCo"#)tadoes ei"#esoasSe=icios deTeleco")!icacio!es0?I!te!et$ tel>*o!o & *aB@0

    Il)"i!aci! & =e!tilaci! adec)adasLi"#iea

    CONTROLES Y MEDICIONES

    INDICADORES DE (ESTIN

    MAPA DE RIES(OS

    CRITERIOS Y METODOS DE CONTROL

    DOCUMENTOS ASOCIADOS INDICADORES DE GESTIN

    INTERNOS REGISTROS Y MANUALES NOMBRE FRMULA

    PROCEDIMIENTO RECEPCION YRESPUESTA DE DEREC;OS DEPETICION

    (UIA PARA (ESTIN DEINDICADORES

    9ORMATO ;OJA DE 8IDA DELINDICADORCONTROL DE PRSENCUESTA DE SATIS9ACCIN DELCLIENTESU(ERENCIAS CLIENTE INTERNOPRESENTACIN DE PETICIONES$UEJAS Y RECLAMOSENCUESTASATIS9ACCI

    N DEL CLIENTECONTROL DEL SER8ICIO NOCON9ORME

    Acci!"# E$ic%c"# &?Total de accio!esto"adas@

    ?N"eo dee*icaces@F /.

    PROCEDIMIENTO PARA LA MEDICIONDE LA SATISFACCION DEL CLIENTE

    PQRS#'(ci!%)%#&?Total dePRS #ese!tadas@

    ?Total de P

    PROCEDIMIENTO CONTROL DESER8ICIO NO CON9ORME

    S"*+ici N C!$*,"c!-*'%)& Total deSe=icio !o co!*o"eide!ti*icado

    ?Total de Seco!*o"e coF /..

    PROCEDIMIENTO PARA LA MEDICIN

    DE INDICADORES DE GESTIN

    S%-i#$%cci.! )" '#(#(%*i#& 8alo "%Bi"o aobte!e

    ?8alo #o"e

    http://sites.google.com/site/mecicalidad/indicadores-de-gestionhttp://sites.google.com/site/mecicalidad/riesgos-y-controleshttp://sites.google.com/site/mecicalidad/procedimiento-recepcion-y-respuesta-de-derechos-de-peticionhttp://sites.google.com/site/mecicalidad/procedimiento-recepcion-y-respuesta-de-derechos-de-peticionhttp://sites.google.com/site/mecicalidad/procedimiento-recepcion-y-respuesta-de-derechos-de-peticionhttp://sites.google.com/site/mecicalidad/guia-para-gestin-de-indicadores-1http://sites.google.com/site/mecicalidad/guia-para-gestin-de-indicadores-1http://sites.google.com/site/mecicalidad/todo/V1FO1.FORMATOHOJADEVIDADELINDICADOR.doc?attredirects=0http://sites.google.com/site/mecicalidad/todo/V1FO1.FORMATOHOJADEVIDADELINDICADOR.doc?attredirects=0http://sites.google.com/site/mecicalidad/procedimiento-recepcion-y-respuesta-de-derechos-de-peticionhttp://sites.google.com/site/mecicalidad/todo/V1FO1.FORMATOHOJADEVIDADELINDICADOR.doc?attredirects=0http://sites.google.com/site/mecicalidad/todo/V1FO2.CONTROLDEPQRS.doc?attredirects=0http://sites.google.com/site/mecicalidad/todo/V1FO3.ENCUESTADESATISFACCI%C3%93NDELCLIENTE.xls?attredirects=0http://sites.google.com/site/mecicalidad/todo/V1FO3.ENCUESTADESATISFACCI%C3%93NDELCLIENTE.xls?attredirects=0http://sites.google.com/site/mecicalidad/todo/V1FO3.ENCUESTADESATISFACCI%C3%93NDELCLIENTE.xls?attredirects=0http://sites.google.com/site/mecicalidad/todo/V1FO4.SUGERENCIASCLIENTEINTERNO.xls?attredirects=0http://sites.google.com/site/mecicalidad/todo/V1FO5.PRESENTACI%C3%93NDEPETICIONES%2CQUEJASYRECLAMOS.doc?attredirects=0http://sites.google.com/site/mecicalidad/todo/V1FO5.PRESENTACI%C3%93NDEPETICIONES%2CQUEJASYRECLAMOS.doc?attredirects=0http://sites.google.com/site/mecicalidad/todo/V1FO6.ENCUESTASATISFACCI%C3%93NDELCLIENTE.xls?attredirects=0http://sites.google.com/site/mecicalidad/todo/V1FO6.ENCUESTASATISFACCI%C3%93NDELCLIENTE.xls?attredirects=0http://sites.google.com/site/mecicalidad/todo/V1FO6.ENCUESTASATISFACCI%C3%93NDELCLIENTE.xls?attredirects=0http://sites.google.com/site/mecicalidad/todo/V1FO6.ENCUESTASATISFACCI%C3%93NDELCLIENTE.xls?attredirects=0http://sites.google.com/site/mecicalidad/todo/V1FO7.CONTROLDELSERVICIONOCONFORME.xls?attredirects=0http://sites.google.com/site/mecicalidad/todo/V1FO7.CONTROLDELSERVICIONOCONFORME.xls?attredirects=0http://sites.google.com/site/mecicalidad/procedimiento-para-la-medicion-de-la-satisfaccion-del-clientehttp://sites.google.com/site/mecicalidad/procedimiento-para-la-medicion-de-la-satisfaccion-del-clientehttp://sites.google.com/site/mecicalidad/procedimiento-control-de-servicio-no-conformehttp://sites.google.com/site/mecicalidad/procedimiento-control-de-servicio-no-conformehttp://sites.google.com/site/mecicalidad/procedimiento-para-la-medicin-de-indicadores-de-gestinhttp://sites.google.com/site/mecicalidad/procedimiento-para-la-medicin-de-indicadores-de-gestinhttp://sites.google.com/site/mecicalidad/riesgos-y-controleshttp://sites.google.com/site/mecicalidad/procedimiento-recepcion-y-respuesta-de-derechos-de-peticionhttp://sites.google.com/site/mecicalidad/procedimiento-recepcion-y-respuesta-de-derechos-de-peticionhttp://sites.google.com/site/mecicalidad/procedimiento-recepcion-y-respuesta-de-derechos-de-peticionhttp://sites.google.com/site/mecicalidad/guia-para-gestin-de-indicadores-1http://sites.google.com/site/mecicalidad/guia-para-gestin-de-indicadores-1http://sites.google.com/site/mecicalidad/todo/V1FO1.FORMATOHOJADEVIDADELINDICADOR.doc?attredirects=0http://sites.google.com/site/mecicalidad/todo/V1FO1.FORMATOHOJADEVIDADELINDICADOR.doc?attredirects=0http://sites.google.com/site/mecicalidad/todo/V1FO2.CONTROLDEPQRS.doc?attredirects=0http://sites.google.com/site/mecicalidad/todo/V1FO3.ENCUESTADESATISFACCI%C3%93NDELCLIENTE.xls?attredirects=0http://sites.google.com/site/mecicalidad/todo/V1FO3.ENCUESTADESATISFACCI%C3%93NDELCLIENTE.xls?attredirects=0http://sites.google.com/site/mecicalidad/todo/V1FO4.SUGERENCIASCLIENTEINTERNO.xls?attredirects=0http://sites.google.com/site/mecicalidad/todo/V1FO5.PRESENTACI%C3%93NDEPETICIONES%2CQUEJASYRECLAMOS.doc?attredirects=0http://sites.google.com/site/mecicalidad/todo/V1FO5.PRESENTACI%C3%93NDEPETICIONES%2CQUEJASYRECLAMOS.doc?attredirects=0http://sites.google.com/site/mecicalidad/todo/V1FO6.ENCUESTASATISFACCI%C3%93NDELCLIENTE.xls?attredirects=0http://sites.google.com/site/mecicalidad/todo/V1FO6.ENCUESTASATISFACCI%C3%93NDELCLIENTE.xls?attredirects=0http://sites.google.com/site/mecicalidad/todo/V1FO7.CONTROLDELSERVICIONOCONFORME.xls?attredirects=0http://sites.google.com/site/mecicalidad/todo/V1FO7.CONTROLDELSERVICIONOCONFORME.xls?attredirects=0http://sites.google.com/site/mecicalidad/procedimiento-para-la-medicion-de-la-satisfaccion-del-clientehttp://sites.google.com/site/mecicalidad/procedimiento-para-la-medicion-de-la-satisfaccion-del-clientehttp://sites.google.com/site/mecicalidad/procedimiento-control-de-servicio-no-conformehttp://sites.google.com/site/mecicalidad/procedimiento-control-de-servicio-no-conformehttp://sites.google.com/site/mecicalidad/procedimiento-para-la-medicin-de-indicadores-de-gestinhttp://sites.google.com/site/mecicalidad/procedimiento-para-la-medicin-de-indicadores-de-gestinhttp://sites.google.com/site/mecicalidad/indicadores-de-gestion