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4
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El Sistema de Gestión de la Calidad de la Coordinación General de
Universidades Tecnológicas ha mostrado altos estándares de
cumplimiento en el desarrollo de sus procesos, debido a que:
Durante 8 años ha acreditado su Sistema de Gestión de la
Calidad, bajo la Norma ISO 9001.
La primera certificación de su Sistema de Gestión de la Calidad
fue en septiembre de 2000, bajo la Norma ISO 9001:1994; la
segunda certificación fue en septiembre de 2003, bajo la Norma
ISO 9001:2000, la tercera certificación fue en septiembre de 2006
bajo la misma norma ISO 9001:2000.
5
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6
“Provisión de servicios de vinculación, administración, gestión
académica, gestión financiera, normatividad, evaluación, y
diseño y desarrollo de planes y programas de estudio para el
Subsistema de Universidades Tecnológicas.”
Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad
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7
El Sistema de Gestión de la Calidad tiene diferentes
niveles de observación, lo que nos permite determinar
los procesos sustantivos, los procesos de apoyo, los
procedimientos que los conforman, y el marco (política y
objetivos de la calidad) dentro del cual opera.
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Arquitectura del Sistema de Gestión de la Calidad de la Coordinación General de Universidades
Tecnológicas
Nivel 0
Nivel 1-B
Macroprocesos
Procesos en los queparticipa una sola área
E
ProcedimientosOperativos
S
GIC
DCH
IDT ACH
RMF
PLN
DME
PME
PEV SSE
Nivel 1-A
Procesos en los queparticipan dos ó másáreas
Nivel 2
R D P
R D P
ó bien
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Proceso de responsabilidad de la dirección.
Gestión de Recursos Humanos, Financieros, Materiales, Informáticos y Servicios
Generales
Realización del ProductoEDUCATIVOVINCULACIÓNGESTIÓN
Niveles de Observación del SGC
(Diagrama en 2 dimensiones)
CLIENTE
Medición, Análisis y Mejora
CLIENTE
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10
Enfoque de Procesos
PROCESO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS
CLIENTES
UNIVERSIDADES
TECNOLÓGICAS
REQUISITOS DESARROLLO
REVOE
PRODUCTOS NO CONFORMES
PROGRAMA EDUCATIVO AUTORIZADOY NO OFERTADO
PROGRAMA EDUCATIVO SIN REGISTRO ANTE LA DGP
PROGRAMA EDUCATIVO OFERTADO SIN AUTORIZACIÓN DE LA CGUT Y
PRODUCTOS AUTORIZADOS
ANÁLISIS DEL PROGRAMA EDUCATIVO
CIEES PIFIMOVILIDADPROMEPCOPAES ISO 9001:2000
MEJORA CONTINUA
ESTUDIOS ACADÉMICOS DEL SUBSISTEMA MECASUT EJERCICIO DE AUTOEVALUACIÓN
MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS
SIVUT SAIIUT/OTROSESTADÍSTICA BÁSICA F911
ACTA DE LA COMISIÓN DE
PERTINENCIA DELA UUTT
ACTA DELA COEPES
SOLICITUD
ESTUDIOS DE
FACTIBILIDAD
NORMATIVIDAD
ESTUDIO DE
AST
ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN
REVALIDACIONES Y EQUIVALENCIAS
UN NUEVO PROGRAMA
EDUCATIVO EN EL SUT
ADICIÓN DE UN PROGRAMA
EDUCATIVO EN LAS UUTT
CIERRE DE UN PROGRAMA
EDUCATIVO EN LAS UUTT
DICTAMEN DELOS ESTUDIOS
DE FACTIBILIDAD
DICTAMEN ACADÉMICO
DEL PROGRAMA EDUCATIVO
DICTAMEN DEPLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
DICTAMEN DEADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
DICTAMEN DE EQUIPAMIENTO
VALIDACIÓN EN COMISIONES ACADÉMICAS
Y DE VINCUALACIÓN
APROBACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO
REGISTRO ANTE
LA DGPP
REGISTRO ANTE LA DGP
PROGRAMA EDUCATIVO
AUTORIZADO
MINISTRACIÓN
DE RECURSOS
DICTAMENTÉCNICO DEL
REVOE
DICTAMEN DE REVALIDACIONES
Y EQUIVALENCIAS
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11
En este momento se presenta el ejemplo de un procedimiento, su estructura, los puntos que cubre, y cuales son los pasos a seguir para mantenerlo actualizado.
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Arquitectura del Sistema de Gestión de la Calidad de la Coordinación General de Universidades
Tecnológicas
Nivel 0
Nivel 1-B
Tipos deProcesos yMacroprocesos
Procesos en los queparticipa una sola área
E
ProcedimientosOperativos
S
GIC
DCH
IDT ACH
RMF
PLN
DME
PME
PEV SSE
Nivel 1-A
Procesos en los queparticipan dos ó másáreas
Nivel 2
R D P
R D P
ó bien
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1.3.1 MISIÓN Ofrecer a la sociedad mexicana educación superior de buena calidad, como un medio estratégico para acrecentar el capital humano y contribuir al aumento de la competitividad requerida por una economía sustentada en el conocimiento, con la preparación integral de TSU que impulsen la transformación y desarrollo de los diversos sectores del país.
20
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21
1.3.2 VISIÓN En el año 2010, las UUTT constituirán un Subsistema de Educación Superior de buena calidad, que cumpla las expectativas de los estudiantes y de la sociedad con egresados competitivos e integrados en el ámbito productivo y con una planta académica consolidada y comprometida. Será reconocido nacional e internacionalmente por su eficiencia, eficacia, pertinencia, equidad y vinculación. Será abierto, flexible, innovador e integrado a los demás subsistemas de educación superior, vinculado con los sectores social y productivo; que contribuya al desarrollo económico del país, en la cultura, ciencia y tecnología; distinguiéndose como una fuente de consulta por su desempeño académico, a través de la rendición de cuentas sustentadas en procesos consolidados de evaluación y acreditación de sus programas educativos.
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La Coordinación General de Universidades Tecnológicas
contribuye al desarrollo y consolidación del Subsistema de
Universidades Tecnológicas, a través de la mejora continua
de sus acciones de operación, coordinación, supervisión y
evaluación, integradas en el Sistema de Gestión de la
Calidad fundamentado en la norma ISO 9001:2000.
Las acciones realizadas atienden las atribuciones conferidas
a la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y
están integradas en los Macroprocesos Educativo, de
Vinculación y de Gestión.
22
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23
1.3.4 OBJETIVOS DE CALIDAD1.3.4 OBJETIVOS DE CALIDAD
Están definidos de acuerdo a los siguientes Programas Presupuestarios, los cuales a su vez, han sido registrados ante la Dirección General de Planeación y Programación (DGPyP): G001. Normar los servicios educativos. Coordinar y supervisar el desarrollo de la educación universitaria tecnológica, mediante la ejecución de acciones académicas, administrativas y de vinculación con el sector productivo de bienes y servicios.
U006. Subsidios federales para organismos descentralizados estatales. Contribuir a ampliar la cobertura, favorecer la equidad y mejorar la calidad y pertinencia de la educación superior.
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24
Programa Presupuestario: G001 Normar los servicios educativos Meta Documentos normativos en operación. 117Documentos normativos emitidos 36Documento normativo elaborado y/o actualizado. 52 Convenios elaborados. 27Propuesta elaborada. 1Registro de institución o carreras ante la DGP 32Número de mecanismos de información y comunicación en operación. 6Número de Mecanismos instrumentados 6Procesos validados por el comité de gestión de calidad. 11Número de procesos identificados. 11Mapeo de procesos elaborado 11 Número de procesos evaluados 11Asignación de recursos 41,059,686Personal capacitado. 72Diagnóstico de recursos materiales realizado 1% de personal encuestado 100%
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25
Programa Presupuestario: U006 Subsidios para organismos descentralizados estatales.
Meta
Cobertura de Educación Superior de ODES por género 8.38%Tasa de crecimiento en Superior 3.00Plazo promedio de entrega de los recursos a las entidades federativas. 90Plazo promedio de formalización de convenios por parte de las entidades federativas 330Recursos gestionados Organismos Descentralizados Estatales de Educación Superior 50.01%Porcentaje de absorción 5.12%Porcentaje de recursos de otras fuentes de financiamiento. 50.01%Programas educativos en competencias profesionales. 17Nuevos programas educativos en las UT 10Programas educativos dictaminados técnicamente para RVOES. 15Porcentaje de matrícula en programas de técnico superior universitarioque alcanzan el nivel 1 y/o son acreditados.
77.60%
Programas educativos evaluables ubicados en el nivel 1 de los CIEES. 19Programas educativos acreditados por organismos reconocidos por el COPAES. 56Número de profesores de tiempo completo de educación superior que tomaron cursos de actualización y/o capacitación
201
Número de cuerpos académicos en formación reconocidos por el PROMEP. 26Número de cuerpos académicos en consolidación reconocidos por el PROMEP. 26Porcentaje de Universidades Tecnológicas con seguimiento a la operación de Consejos de vinculación y pertinencia.
100%
Número de alumnos becados en el extranjero 0
METAS DERIVADAS DE LOSMETAS DERIVADAS DE LOSOBJETIVOS DE CALIDADOBJETIVOS DE CALIDAD
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26CONSULTAR LA SIGUIENTE DIRECCIÓN http://cgut.sep.gob.mx/calidadCONSULTAR LA SIGUIENTE DIRECCIÓN http://cgut.sep.gob.mx/calidad
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27
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28
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29
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Importancia:
1.3.5 Procedimientos requeridos por la Norma1.3.5 Procedimientos requeridos por la Norma
•Los documentos requeridos por el sistema de gestión de la calidad deben controlarse, los registros deben permanecer legibles, fácilmente identificables y recuperables.
•Existe un procedimiento para el Control de Documentos (CGUT-A10A-PG-39) y otro para el Control de Registros (CGUT-A10A-PG-44).
Control de documentos y registros
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Control de Documentos y Control de Registros
¿Cómo se organiza?
•Existe la figura de Coordinador de Documentos y Registros.
•Hay una carpeta con los 53 procedimientos con el sello “OBSOLETO”, están ordenados por número de procedimiento.
•Se tiene una carpeta con los 53 procedimientos actuales clasificados por área.
•Se tiene una base de datos con los 53 procedimientos actuales con la información actualizada.
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¿Cómo se organiza? (continuación)
•El sistema emite los siguientes reportes:
•Lista Maestra de Documentos F-CAD-GC-02•Cambios en Documentos F-CAD-GC-04•Lista de Control de Registros F-CAD-GC-05•Lista Maestra de Documentos Externos F-CAD-GC-31•Lista Maestra de Lineamientos, Reglamentos y documentos Internos F-CAD-GC-32
•Se conserva un historial de los cambios que se realizan en cada procedimiento.
•Todos los usuarios pueden consultar sus procedimientos actuales, así como sus respectivos formatos, en la intranet de la Coordinación http://cgut.sep.gob.mx/calidad
Control de Documentos y Control de Registros
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33
Presentación de la lista maestra de documentos.Se revisa en lo general, con el fin de resaltar la participación de las diferentes áreas en el SGC. Se hace hincapié en su disponibilidad a través de nuestra intranet.
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34
Presentación del sitio de calidad en la intranet. Recorrido general a través de la información que se encuentra disponible.
http://cgut.sep.gob.mx/calidad
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¿Cuáles son los errores más frecuentes?
1.- El número de revisión del procedimiento actual no es consecutivo con el procedimiento obsoleto.
2.- El número y la fecha no son iguales en la primera hoja y en la última donde firman los responsables del procedimiento actual.
3.- Errores de captura en los códigos de los formatos.
4.- No se utiliza la última versión.
5.- Se utiliza el registro sin clave.
6.- Los documentos anexos del procedimiento de manera física no coinciden en código, versión, o no se incorporan al mismo.
Control de Documentos y Control de Registros
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36
¿Cómo se solucionan estos errores?
•Utilizando los formatos y procedimientos de la INTRANET.
•Validando la información con los responsables de los documentos sobre los aspectos anteriores.
•Revisiones de la comisión de Control de Documentos y Registros.
Control de Documentos y Control de Registros
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Como parte de la implementación y mantenimiento del Sistema de
Calidad, es necesario realizar un análisis consistente del mismo, a
fin de detectar y corregir las causas que generan No
Conformidades.
Para llevar a cabo dicho análisis, se utilizan las siguientes
herramientas:
•Revisión de documentos
•Inspección
•Auditorías de calidad
Importancia:
Auditorias de calidad
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•Verificar que el sistema siga cumpliendo con los requisitos establecidos por la norma, y que estén implementados.
•Que los cambios significativos al sistema de gestión estén contemplados.
•Que las acciones correctivas y preventivas documentadas en auditorias anteriores se hayan implementado.
Objetivos:
Auditorias al Sistema de Gestión de la Calidad
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Identificación de acciones de mejora continua
Las cuales se pueden originar a través de la actualización de la política de calidad, de los objetivos de la calidad, del análisis de los resultados de las auditorías, del análisis de datos, de las acciones correctivas y preventivas y de la revisión por la dirección,
Identificación de No Conformidadesy no conformidades potenciales
Entendiéndose como No conformidad, el incumplimiento con algún punto de la norma ISO 9001:2000, o bien, el incumplimiento con alguna acción documentada en nuestro Sistema de Gestión de la calidad.
Acciones de mejora, no conformidades yno conformidades potenciales
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Entendiéndose las correctivas y preventivas como las actividades que eliminan la causa raíz de una no conformidad o de una no conformidad potencial, respectivamente. Ejemplo:
No conformidad Acción CorrectivaUso de documentos Obsoletos Difusión y acceso de los procedimientos y
formatos del Sistema de Gestión de la Calidad en la Intranet para consulta de los integrantes de la CGUT
No conformidad Potencial Acción PreventivaCaducidad del Sistema de Gestión de la Calidad de la CGUT y certificado en la norma ISO 9001:2000, derivado de la actualización en la norma ISO 9001:2008 que tiene estatus oficial, a partir de noviembre del 2008.
La CGUT debe evaluar las mejoras a introducir en el Sistema de Gestión de la Calidad para adaptarse a la nueva norma y certificarse en la ISO 9001:2008.
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42
• Curso de revisión del Sistema de Gestión de Calidad a todo el personal de la UR 514.
• Solicitud de revisión de los procesos y procedimientos a todas las áreas, estableciendo que se deberá complementar la actualización con lo que requiera la norma ISO 9001:2008.
• Curso para auditores internos sobre las implicaciones del cambio a la versión 2008, con énfasis en los aspectos a evaluar.
• Curso para el resto del personal, sobre las implicaciones de la nueva versión 2008, en sus procesos, procedimientos y métodos de trabajo.
• Realización de la 19ª Auditoría Interna.
• Realización de la Reunión de Revisión por la Dirección.
• Realización de la Auditoría externa de recertificación y actualización a la versión 2008.