diseño del sistema de gestión ambiental para el instituto
TRANSCRIPT
Universidad de La Salle Universidad de La Salle
Ciencia Unisalle Ciencia Unisalle
Ingeniería Ambiental y Sanitaria Facultad de Ingeniería
1-1-2006
Diseño del sistema de gestión ambiental para el Instituto Diseño del sistema de gestión ambiental para el Instituto
Nacional de Concesiones, en las líneas de trabajo de puertos, Nacional de Concesiones, en las líneas de trabajo de puertos,
carreteras y vías férreas, bajo los lineamientos de la norma ISO carreteras y vías férreas, bajo los lineamientos de la norma ISO
14001/2004 14001/2004
Juliana Gómez Monroy Universidad de La Salle, Bogotá
Fabián Augusto Jiménez Franco Universidad de La Salle, Bogotá
Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/ing_ambiental_sanitaria
Citación recomendada Citación recomendada Gómez Monroy, J., & Jiménez Franco, F. A. (2006). Diseño del sistema de gestión ambiental para el Instituto Nacional de Concesiones, en las líneas de trabajo de puertos, carreteras y vías férreas, bajo los lineamientos de la norma ISO 14001/2004. Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/ing_ambiental_sanitaria/670
This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Facultad de Ingeniería at Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Ingeniería Ambiental y Sanitaria by an authorized administrator of Ciencia Unisalle. For more information, please contact [email protected].
JULIANA GÓMEZ MONROY FABIÁN JIMÉNEZ FRANCO
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO
NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE PUERTOS,
CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, BAJO LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA
ISO 14001 / 2004
JULIANA GÓMEZ MONROY
FABIÁN AUGUSTO JIMÉNEZ FRANCO
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA
BOGOTÁ D.C.
2006
JULIANA GÓMEZ MONROY FABIÁN JIMÉNEZ FRANCO
- 2 -
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, BAJO
LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001 / 2004
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO
NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE PUERTOS,
CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, BAJO LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA
ISO 14001 / 2004
JULIANA GÓMEZ MONROY
FABIÁN AUGUSTO JIMÉNEZ FRANCO
Trabajo de grado para optar al título de Ingeniero Ambiental y Sanitario
Director CLARA INÉS PARDO
Ingeniera Ambiental y Sanitaria Auditor Externo
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA
BOGOTÁ D.C.
2006
JULIANA GÓMEZ MONROY FABIÁN JIMÉNEZ FRANCO
- 3 -
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, BAJO
LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001 / 2004
NI LA UNIVERSIDAD, NI EL ASESOR, NI LOS JURADOS CALIFICADORES, SON
RESPONSABLES DE LAS IDEAS EXPUESTAS POR EL GRADUADO
ARTÍCULO 95, PARÁGRAFO 1 REGLAMENTO ESTUDIANTIL
JULIANA GÓMEZ MONROY FABIÁN JIMÉNEZ FRANCO
- 4 -
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, BAJO
LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001 / 2004
Nota de aceptación
Jurado
Jurado Decano
Directora
JULIANA GÓMEZ MONROY FABIÁN JIMÉNEZ FRANCO
- 5 -
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, BAJO
LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001 / 2004
AGRADECIMIENTOS
A la Ingeniera Clara Inés Pardo, por su apoyo, preocupación, disposición y paciencia en los
momentos difíciles, sus amplios conocimientos, recomendaciones, disposición y guía para
llevar a cabo el Proyecto.
Al Ingeniero Carlos Eduardo Monroy por su compromiso, colaboración, acompañamiento,
aportes, disposición y en especial por sus enseñanzas y conocimientos transmitidos.
Al Ingeniero Néstor Vásquez, por su apoyo y sus valiosas recomendaciones para la
elaboración del proyecto.
Instituto Nacional de Concesiones (INCO), especialmente a los miembros de los grupos
de trabajo Territorio, Férreo, Portuario y Carretero por su disposición apoyo y
colaboración para poder llevar a cabo este proyecto.
A nuestras familias que con su esfuerzo, amor y paciencia nos han brindado la
oportunidad de estudiar y escoger el camino que queremos recorrer en busca de un futuro
mejor.
JULIANA GÓMEZ MONROY FABIÁN JIMÉNEZ FRANCO
- 6 -
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, BAJO
LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001 / 2004
CONTENIDO
INTRODUCCIÓN 20
OBJETIVOS 22
1. ASPECTOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN 24
1.1 MISIÓN 24
1.2 VISIÓN 24
1.3 FUNCIONES 24
1.4 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 26
1.5 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 26
1.6 MODOS DE TRABAJO 28
1.6.1 Modo Férreo 28
1.6.1.1 Procesos y Actividades 28
1.6.1.2 Proyectos en Concesión 30
1.6.2 Modo Portuario 32
1.6.2.1 Procesos y Actividades 32
1.6.2.2 Proyectos en Concesión 35
1.6.3 Modo Carretero 36
1.6.3.1 Procesos y Actividades 36
1.6.3.2 Proyectos en Concesión 39
2. DISEÑO METODOLÓGICO 40
3. DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL ACTUAL DEL INCO 47
3.1 SUPERVISIÓN AMBIENTAL ACTUAL EN EL CICLO DEL PROYECTO 47
3.1.1 Supervisión del Modo Férreo 48
3.1.2 Supervisión del Modo Portuario 48
3.1.3 Supervisión del Modo Carretero 49
3.2 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL INCO CON
RESPECTO A LOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001/2004 49
4. SISTEMA DE GESTIÓN PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE
CONCESIONES 54
4.1 ALCANCE 54
JULIANA GÓMEZ MONROY FABIÁN JIMÉNEZ FRANCO
- 7 -
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, BAJO
LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001 / 2004
4.2 POLÍTICA AMBIENTAL 54
4.2.1 Desarrollo De La Política Ambiental 54
4.2.2 Política Ambiental 55
4.3 PLANIFICACIÓN DEL SGA EN EL INSTITUTO NACIONAL
DE CONCESIONES 56
4.3.1 Aspectos Ambientales 56
4.3.2 Requisitos Legales Y Otros Requisitos 57
4.3.3 Objetivos Y Metas Ambientales 66
4.3.3.1 Programas De Administración Ambiental 81
4.4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 81
4.4.1 Recursos, Funciones, Responsabilidad Y Autoridad 81
4.4.2 Competencia, Formación Y Toma De Conciencia 83
4.4.3 Comunicaciones 83
4.4.3.1 Comunicaciones Internas 84
4.4.3.2 Comunicaciones Externas 84
4.4.4 Documentación 92
4.4.5 Control de Documentos 93
4.4.6 Control Operacional 95
4.4.7 Preparación y Respuesta ante Emergencias 98
4.5 VERIFICACIÓN 99
4.5.1 Seguimiento Y Medición 99
4.5.2 Evaluación Del Cumplimiento Legal 102
4.5.3 No Conformidad, Acciones Correctivas Y Preventivas 102
4.5.4 Control De Registros 104
4.5.5 Auditoria Interna 105
4.6 REVISIÓN POR LA GERENCIA 106
4.6.1 Revisión Del Sistema De Gestión Ambiental 106
4.6.2 Mejora Continua 107
5. CONCLUSIONES 109
6. RECOMENDACIONES 113
BIBLIOGRAFÍA 115
ANEXOS
JULIANA GÓMEZ MONROY FABIÁN JIMÉNEZ FRANCO
- 8 -
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, BAJO
LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001 / 2004
LISTA DE TABLAS
TABLA No 1: Requerimientos Para La Localización De Terminales Portuarias
TABLA No 2: Estructuras Auxiliares Para El Diseño Y Localización De Terminales
Portuarias
TABLA No 3: Clasificación De Las Obras De Dragado
TABLA No 4: Concesiones del Modo Carretero
TABLA No 5: Diseño Metodológico
TABLA No 6: .Estado Actual De La Gestión Ambiental Del INCO Con Respecto A
La Norma ISO 14001 /2004
TABLA No 7: Política Ambiental del INCO
TABLA No 8: Procedimiento Para La Identificación De Aspectos Ambientales Y
Evaluación De Impactos Asociados
TABLA No 9: Procedimiento Para La Identificación, Acceso Y Actualización De
Requisitos Legales Y Otros
TABLA No 10: Matriz De Objetivos, Metas Ambientales y Programas Ambientales
TABLA No 11: Grado de Cobertura de los Aspectos Ambientales Externos en los
Programas de Gestión Ambiental.
TABLA No 12. Responsabilidades y Funciones para la Implementación del SGA
TABLA No 13: Temáticas Principales de los Programas de Formación
TABLA No 14: Procedimiento de Comunicaciones Internas y Externas
TABLA No 15: Procedimiento Parea el Control Operacional
TABLA No 16. Lista De Instructivos Para El Control Operacional
TABLA No. 17. Mediciones de calidad ambiental típicas a realizar en las
concesiones.
JULIANA GÓMEZ MONROY FABIÁN JIMÉNEZ FRANCO
- 9 -
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, BAJO
LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001 / 2004
LISTA DE FIGURAS
Figura No 1: Estructura Organizativa Del Instituto Nacional De Concesiones-Inco
Figura No 2. Ciclos Y Fases Del Diseño Metodológico
Figura No 3: Estructura De Documentación Del SGA
JULIANA GÓMEZ MONROY FABIÁN JIMÉNEZ FRANCO
- 10 -
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, BAJO
LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001 / 2004
LISTA DE ANEXOS
Anexo No: 1 Clasificación de las Operaciones Portuarias
Anexo No: 2 Tipos de Muelles y Obras de Atraque
Anexo No: 3 Supervisión Actual Que Realiza El INCO A Lo Largo Del Proyecto
Anexo No: 4 Procedimiento Para La Identificación De Aspectos Ambientales Y
Evaluación De Impactos Asociados - Anexos -
Anexo No: 5 Matriz de Aspectos Ambientales
Anexo No: 5A Matriz de Aspectos Ambientales –Subsector Férreo-
Anexo No: 5B Matriz de Aspectos Ambientales –Subsector Portuario-
Anexo No: 5C Matriz de Aspectos Ambientales –Subsector Carretero-
Anexo No: 5D Matriz de Aspectos Ambientales –Actividades Internas-
Anexo No: 6 Procedimiento Para La Identificación Acceso Y Actualización De
Requisitos Legales Y Otros - Anexos -
Anexo No: 7 Matriz de Aspectos Legales
Anexo No: 8 Procedimiento Para El Establecimiento Y Revisión De Objetivos,
Metas Ambientales Y Programas De Gestión Ambiental
Anexo No: 9 Programas De Gestión Ambiental
Anexo No: 10 Procedimiento Para La Elaboración De Programas De Formación Y
Concientización Ambiental
Anexo No: 11 Procedimiento De Comunicaciones Internas Y Externas - Anexos -
Anexo No: 12 Procedimiento Para La Documentación Del Sistema De Gestión
Ambiental
Anexo No: 13 Procedimiento Para El Control De Documentos
Anexo No: 14 Procedimiento Para El Control Operacional - Anexos-
Anexo No: 15 Procedimiento Para La Preparación y Respuesta ante Emergencias
Anexo No: 16 Procedimiento Para El Seguimiento y Medición
Anexo No: 17 Procedimiento Para El Establecimiento De Acciones Correctivas Y
Preventivas
Anexo No: 18 Procedimiento Para El Control De Registros
Anexo No: 19 Procedimiento Para La Implementación de Auditorias
Anexo No: 20 Procedimiento Para La Revisión por La Gerencia General del INCO
JULIANA GÓMEZ MONROY FABIÁN JIMÉNEZ FRANCO
- 11 -
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, BAJO
LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001 / 2004
GLOSARIO
ASPECTO AMBIENTAL: Elementos de las actividades, productos y servicios que
puedan interactuar en una organización con el ambiente. (NTC ISO 14001).
ASTILLERO: Lugar destinado para la construcción, reparación, mantenimiento y equipo
de embarcaciones
BATIMETRÍA: medida de la profundidad de los mares o de los lagos.
CANAL DE NAVEGACIÓN: Depresión alargada y estrecha, en aguas superficiales,
naturales o artificiales que permite la navegación, en ella las embarcaciones pasan de mar
abierto a la zona protegida y realizan la maniobra de parada.
CONTENEDOR: Caja metálica diseñada como recipiente de mercancías de dimensiones
normalizadas y es considerado como el elemento del equipo de transporte de carácter
permanente, resistente para permitir su empleo repetido en varios modos de transporte,
sin manipulación intermedia de la carga
CORTE: Toda excavación realizada a cielo abierto en terreno natural, en ampliaciones y/o
abatimiento de taludes, en rebajes de camas y/o coronas, en escalones, en cunetas, en
despalmes, etc., con el objeto de preparar y/o formar la sección de la terracería.
CUERPOS DE AGUAS SUPERFICIALES: cualquier cuerpo de agua, natural o
artificial que incluye ríos, lagos, estanques, embalses, canales, y aguas costeras.
DERECHO DE VÍA: Franja de terreno en donde se alojará una carretera, e incluye
espacio para ampliaciones futuras y zonas de seguridad. Oscila entre 20 y 40 metros a cada
lado del eje del camino, dependiendo de la magnitud de la obra.
DESCAPOTE: se refiere al volumen de suelo orgánico que debe ser removido para la
construcción de las vías de acceso, patios e infraestructura de los proyectos obras o
actividades en concesión.
JULIANA GÓMEZ MONROY FABIÁN JIMÉNEZ FRANCO
- 12 -
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, BAJO
LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001 / 2004
DESEMPEÑO AMBIENTAL: Resultados medibles del sistema de administración
ambiental, relativos al control de los aspectos ambientales de la organización, con base en
la política, los objetivos y las metas ambientales. (NTC ISO 14009).
DRAGADO: Es una excavación subacuática del suelo, esencial para la construcción y
mantenimiento de los canales de navegación y de acceso a los puertos.
DRENAJE: Colectores utilizados para encauzar las aguas superficiales hacia sistemas
para su tratamiento o disposición final.
ESCORRENTÍA: Drenaje o descargas que abandona un área como flujo superficial o
canalizado.
IMPACTO AMBIENTAL: Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o
benéfico, total o parcial como resultado de las actividades, productos o servicios de una
organización. (NTC ISO 14001).
MATERIAL DE VÍAS: Repaso general de elementos de vía (eclisas, pernos, clavos de
sujeción, elementos de sujeción, riel, traviesa, anclas, placas de asiento, etc.) aportando
todo aquello que no exista o se encuentre fuera de tolerancia.
MEDIO AMBIENTE: Entorno en le cual la organización opera: incluyendo aire tierra,
agua, recursos naturales, flora fauna, humanos y sus interrelaciones (NTC ISO 14001)
MEJORAMIENTO CONTINUO: Proceso de realizar el Sistema de Administración
Ambiental para lograr mejoras en el desempeño total ambiental, en línea con la política
ambiental de la organización (NTC ISO 14001).
META AMBIENTAL: Requisito detallado de desempeño, cuantificable siempre que sea
posible, aplicable a la organización o parte de ella, que surge de los objetivos ambientales y
que se necesita que sea establecida y cumplida con el fin de lograr estos objetivos. (NTC
14001).
MUELLE: Instalación construida a la orilla o avanzada en el mar, río o lago, utilizada para
atracar embarcaciones dentro de un puerto, efectuar operaciones de carga o descarga de
mercancías y el embarque o desembarque de pasajeros.
JULIANA GÓMEZ MONROY FABIÁN JIMÉNEZ FRANCO
- 13 -
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, BAJO
LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001 / 2004
OBJETIVO AMBIENTAL: Propósito ambiental global, surgida de la política ambiental,
que una organización se propone lograr, y que se cuantifica cuando sea aplicable. (NTC
ISO 14001).
OBRAS COMPLEMENTARIAS: Obras que se requieren construir para el buen
funcionamiento de una carretera y no forman parte de su sección transversal, como es el
caso de bordillos, lavaderos, etc.
OPERACIÓN: Actividad permanente y rutinaria encaminada a la producción de un bien
o a la prestación de un servicio.
PAISAJE: Conjunto de elementos que conforman un entorno y está en función de la
topografía, hidrología, geología y clima en una zona determinada.
POLÍTICA AMBIENTAL: Declaración por parte de la organización de sus intenciones y
principios en relación con su desempeño ambiental global, que le sirve de marco para la
acción y para fijar sus objetivos y metas ambientales. (NTC ISO 14001).
PUERTO: El lugar de la costa o ribera habilitado como tal para la recepción, abrigo y
atención de embarcaciones, compuesto por el recinto portuario, zona de desarrollo,
accesos y áreas de uso común para la navegación interna y afectas a su funcionamiento;
con servicios, terminales e instalaciones, públicos y particulares, para la transferencia de
bienes y trasbordo de personas entre los modos de transporte que enlaza.
RIEL: Carril de una vía férrea.
RIESGOS DE UN PROYECTO: Es la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios
que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado,
tanto en relación con los costos como con los ingresos.
ROMPEOLAS: Estructura avanzada en el mar que tiene por objeto producir la rotura de
la ola anulando de esta forma su energía, y sirve para abrigar y proteger una zona costera,
puerto, bahía, fondeadero, dársena o atracadero, del oleaje y azolve.
SENTINA: partes interiores bajas del casco donde se deposita el agua que se filtra, los
derrames, etc.
JULIANA GÓMEZ MONROY FABIÁN JIMÉNEZ FRANCO
- 14 -
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, BAJO
LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001 / 2004
SEÑALAMIENTO MARÍTIMO: Conjunto de dispositivos ópticos, acústicos y
electromagnéticos ubicados en puntos estratégicos para que las embarcaciones puedan
situarse, orientarse o dirigirse a un lugar determinado o evitar peligros naturales.
SEÑALAMIENTO: Conjunto de dispositivos horizontales y verticales, que ayudan a los
conductores a circular de manera segura y les proporciona información.
SERVICIOS PORTUARIOS: Los que se proporcionan en puertos, terminales, marinas e
instalaciones portuarias, para atender a las embarcaciones, así como para la transferencia
de carga y transborde de personas entre embarcaciones, tierra u otros modos de
transporte.
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL: La parte del sistema de
administración total, el cual incluye la estructura organizacional, planificación de las
actividades, responsabilidades, practicas procedimientos, procesos y recursos para
desarrollar, implementar, lograr revisar y mantener la política ambiental (NTC ISO 14001).
SUBBASE GRANULAR: Material de diversa granulometría, debidamente compactado,
que conforma una superficie de soporte.
TERMINAL PORTUARIO: La unidad establecida en un puerto o fuera de él, formada
por obras, instalaciones y superficies, incluida su zona de agua, que permite la realización
integra de la operación portuaria a la que se destina.
TERRAPLÉN: Estructuras ejecutadas con material adecuado, producto de cortes o de
préstamos, de acuerdo con lo fijado en el proyecto. Se consideran también como tales, las
cuñas contiguas a los estribos de puentes y de pasos a desnivel, la ampliación de la corona,
el tendido de los taludes y la elevación de la subrasante en terraplenes existentes; así como
el relleno de excavaciones adicionales abajo de la subrasante en cortes.
TRAVIESA: Soporte en la vía férrea para asentar los rieles, puede ser de madera,
concreto metal.
VÍAS DE APARTADO Y PATIOS DE ESTACIONES: Elementos de vía férrea
necesarios para garantizar la realización de maniobras con seguridad.
JULIANA GÓMEZ MONROY FABIÁN JIMÉNEZ FRANCO
- 15 -
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, BAJO
LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001 / 2004
RESUMEN
El Instituto Nacional de Concesiones (INCO) es un establecimiento público, adscrito al
Ministerio de Transporte, cuya responsabilidad es la de planear, estructurar, contratar,
ejecutar y administrar los negocios de infraestructura de transporte en los subsectores
carretero, fluvial, marítimo, férreo y portuario que se desarrollen con participación del
capital privado.
Adquiriendo una gran responsabilidad ambiental debido a la naturaleza y la escala de los
impactos y aspectos ambientales relacionados con las obras de infraestructura, de las
cuales debe realizar la evaluación y seguimiento ambiental, para garantizar el
cumplimiento legal y contractual en las concesiones en desarrollo,
Por lo cual se establecieron los elementos necesarios para diseñar el Sistema de Gestión
Ambiental del INCO obedeciendo a los lineamientos propuestos por la norma ISO 14000
versión 2004, a través de un proceso compuesto por un acercamiento inicial con el INCO,
el diagnostico de la gestión ambiental que ha venido realizando el INCO y el diseño del
sistema.
Para lo cual se tuvo como base el ciclo compuesto por la planificación, la implementación,
verificar y actuar. Coordinando y retroalimentando el proceso de diseño mediante
reuniones con diferentes funcionarios del área de subgerencia de gestión contractual en
especial del grupo territorio, encargado del área ambiental al interior del INCO.
Obteniendo como resultado un sistema de gestión ambiental propuesto que garantiza el
tratamiento integrado y sistemático de los asuntos ambientales presentes en cada una de
las fases del proyecto en el que se encuentren las concesiones que se ejecuten en los modos
carretero, férreo y portuario, permitiendo traducir en realidad los principios de intención
que el INCO ha plasmado en la Política ambiental.
JULIANA GÓMEZ MONROY FABIÁN JIMÉNEZ FRANCO
- 16 -
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, BAJO
LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001 / 2004
ABSTRACT
The National Institute of Concessions (INCO) is a public establishment attached to the
Transport Ministry, with the responsibility of planning, put together, hire, and
administrate the transportation infrastructural business on the roads, railways, rivers, sea-
traffic and harbor sub-sectors, that develops with a private party.
Acquiring a big environmental responsibility, involving the nature and scale of the aspects
and the environmental impact involved en the infrastructure building works on which this
establishment ought to evaluate and follow through in order to guarantee the fulfillment of
the law and a contractual fulfillment on developing concessions
Whereby the necessary elements have been established to design the Environmental
Management System of the INCO obeying the ISO 14000 standards on the 2004 version,
through a procedure compounded by an approach with INCO, the environmental
management diagnosis, and the System design
In order to achieve this, it’s been had as a starting point the cycle conformed by the
planning, running and the “verify and act”. Coordinating and re-feeding the design process
through meetings with different officials from the contractual management area, above all
the territorial group, in charge of the environmental area inside INCO.
Obtaining as a result an Environmental Management System that guarantees the
systematic and integral treatment of the present environmental affairs on each of the
project phases on where the concessions are into, wherever they may been executed: roads,
railways and harbors, allowing to come true the principles that INCO had promised to the
environmental politics.
JULIANA GÓMEZ MONROY FABIÁN JIMÉNEZ FRANCO
- 17 -
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, BAJO
LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001 / 2004
INTRODUCCIÓN
El medio Ambiente se ve determinado por las actividades humanas, las cuales satisfacen
distintas necesidades, entre ellas la comunicación, para lo cual se deben desarrollar
proyectos de infraestructura de transporte ya sean carreteras, vías férreas, etc., afectando
de manera directa el ambiente y la población cercana y no cercana a los proyectos.
El Instituto Nacional de Concesiones (INCO) es un joven establecimiento público de orden
nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, con la responsabilidad de planear,
estructurar, contratar, ejecutar y administrar los negocios de infraestructura de transporte
que se desarrollen con participación del capital privado en el país.
En cada una de las fases de un proyecto de infraestructura de transporte están
involucrados diversos aspectos de gestión ambiental, y al ser el INCO la entidad
responsable de coordinar cada una de ellas, debe velar por el cumplimiento legal y
contractual a través de la evaluación y seguimiento a los mismos. Teniendo gran incidencia
en el desempeño ambiental.
Por lo cual el INCO adopta una aptitud proactiva en la que no solo se tomen en cuenta los
costos de los proyectos sino también el cuidado del medio ambiente. Esta aptitud demanda
la adopción de herramientas prácticas y eficaces que lo lleven no solo al cumplimiento de
sus obligaciones sino además a la mejora continua.
Desarrollando un Sistema de gestión Ambiental concretando su compromiso con el medio
ambiente; reafirmando su misión en busca de un desarrollo integral de la infraestructura
de transporte del país que le permita tener un mayor control sobre el impacto de sus
actividades en el ambiente y desarrollando una metodología de tratamiento integrado y
sistemático para los aspectos ambientales; asegurando el logro de los objetivos y metas
ambientales, llevándolo a un estado de mejora continua
Para lo cual se identificaron los aspectos ambientales significativos y se determinaron
procedimientos, programas, entre otros para minimizar efectos negativos de
JULIANA GÓMEZ MONROY FABIÁN JIMÉNEZ FRANCO
- 18 -
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, BAJO
LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001 / 2004
funcionamiento, se designaron recursos, funciones, responsabilidades, involucrando a
cada miembro de la organización y contemplando cada eslabón en el desarrollo de los
proyectos de infraestructura. Definiendo los procesos de documentación y capacitación,
para que todos en unión tengan un mejor desempeño ambiental global
El proyecto desarrollado en el INCO se presenta a continuación en 6 capítulos, de los
cuales el primero abarca la descripción general de Instituto Nacional de Concesiones, el
segundo el diseño metodológico usado en el desarrollo del proyecto, el tercero es el
diagnóstico de la gestión ambiental del INCO, el cuarto es el diseño del sistema de gestión
ambiental, quinto las conclusiones del proyecto y como ultimo las recomendaciones
propuestas relacionadas con el desarrollo del proyecto y para la implementación del
sistema de gestión ambiental en el INCO.
JULIANA GÓMEZ MONROY FABIÁN JIMÉNEZ FRANCO
- 19 -
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, BAJO
LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001 / 2004
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Diseñar un Sistema de Gestión Ambiental para el Instituto Nacional De Concesiones, en las
líneas de trabajo de puertos, carreteras y vías férreas; bajo los lineamientos de la norma
ISO 14001 / 2004
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Definir una política ambiental apropiada para la naturaleza, la escala y los impactos
ambientales que provea el marco para establecer y revisar el sistema de gestión
ambiental.
Identificar los aspectos ambientales surgidos de las actividades, productos o servicios,
pasados, existentes o planificados del INCO y las concesiones adscritas a el, para
determinar los impactos ambientales significativos.
Evaluar los impactos y efectos ambientales que traen consigo las actividades
desarrolladas por el Instituto de Concesiones en los proyectos que desarrolla a través de
las líneas de trabajo de puertos, carreteras y vías férreas.
Identificar la normativa ambiental vigente que aplica a concesiones y definir
procedimientos para su identificación cumplimiento y actualización.
Establecer objetivos específicos y las metas cuantificables considerando los requisitos
legales y de otro tipo, los aspectos ambientales significativos, sus opciones tecnológicas y
JULIANA GÓMEZ MONROY FABIÁN JIMÉNEZ FRANCO
- 20 -
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, BAJO
LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001 / 2004
sus requisitos financieros, operativos y comerciales, así como los puntos de vista de las
partes interesadas
Proponer programas de gestión ambiental al Instituto Nacional de Concesiones que
induzcan al cumplimiento de la norma ISO 14001.
Planificar herramientas de evaluación, control y vigilancia de las acciones de las
concesiones que produzcan impacto ambiental en el desarrollo de los proyectos de
infraestructura en los modos carretero, férreo y portuario.
Determinar la estructura organizacional del INCO, definiendo funciones,
responsabilidades y autoridad para la implementación del Sistema de Gestión Ambiental
Diseñar los formatos para realizar la documentación del Sistema de Gestión Ambiental,
determinando parámetros que faciliten el control de los mismos.
Facilitar el control, monitoreo y acciones correctivas, las auditorias y actividades de
revisión para asegurar que se cumpla la política, y que el Sistema de Gestión Ambiental
continua siendo apropiado.
Determinar Procedimientos para revisar el progreso y resultados del Sistema de Gestión
Ambiental que faciliten la realización de los cambios necesarios para la mejora de dicho
sistema por parte del Instituto Nacional de Concesiones.
Promover la participación activa en el cuidado y mejoramiento del Medio Ambiente en
las áreas de influencia del Instituto Nacional de Concesiones por parte de sus
funcionarios.
JULIANA GÓMEZ MONROY FABIÁN JIMÉNEZ FRANCO
- 21 -
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, BAJO
LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001 / 2004
1. ASPECTOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN1
El Instituto Nacional de Concesiones, INCO, es un establecimiento público del orden
nacional, creado mediante el Decreto 1800 el 26 de junio de 2003, adscrito al Ministerio
de Transporte, con personería jurídica, patrimonio independiente y autonomía
administrativa y financiera; con sede principal en Bogotá, D. C.
El objeto del INCO es planear, estructurar, contratar, ejecutar y administrar los negocios
de infraestructura de transporte que se desarrollen con participación del capital privado,
en los modos carretero, fluvial, marítimo, férreo y portuario.
1.1 MISIÓN
Lograr el desarrollo integrado de infraestructura de transporte del país a través de la
vinculación de capital privado
1.2 VISIÓN
Ser una entidad de clase mundial, con un equipo reconocido por su transparencia, alta
capacidad técnica, productividad y servicio al cliente
1.3 FUNCIONES
Dentro de las funciones del Instituto Nacional de Concesiones encontramos:
• Identificar y proponer iniciativas de vinculación del capital privado para el
desarrollo de la infraestructura de transporte y de los servicios conexos o
relacionados y planear la ejecución de dichos proyectos si así lo determina el
Ministerio de Transporte.
• Elaborar los estudios de viabilidad técnica, legal y financiera de los proyectos de
vinculación del capital privado en el desarrollo de infraestructura del sector
1 Presidente de la República de Colombia. Decreto 1800 de Junio de 2003.
JULIANA GÓMEZ MONROY FABIÁN JIMÉNEZ FRANCO
- 22 -
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, BAJO
LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001 / 2004
transporte. Y unificar los procedimientos de evaluación, preparación de estudios,
pliegos, negociación y en general la estructuración de concesiones.
• Identificar y proponer, como resultado del análisis de viabilidad técnica, financiera
y legal, las modificaciones requeridas a los proyectos de participación de capital
privado identificados por el Ministerio de Transporte, para asegurar las
condiciones apropiadas para el desarrollo de los mismos.
• Realizar directa o indirectamente la estructuración financiera, técnica y legal de los
proyectos a su cargo, con base en los lineamientos y políticas fijadas por las
entidades encargadas de la planeación del sector transporte y por el Consejo
Nacional de Política Económica y Social, CONPES.
• Elaborar los estudios y adelantar las acciones necesarias para recopilar la
información de carácter predial, ambiental y social requerida para una efectiva
gestión de los proyectos a su cargo. Además de coordinar la obtención de licencias y
permisos, la negociación y la adquisición de predios y la realización de las gestiones
requeridas para el desarrollo del respectivo proyecto.
• Adelantar los procesos de expropiación administrativa o instaurar las acciones
judiciales para la expropiación, cuando no sea posible la enajenación voluntaria de
los inmuebles requeridos para la ejecución de los proyectos a su cargo.
• Estructurar los contratos relacionados con los proyectos a su cargo y realizar todos
los actos necesarios para llevar a cabo los procesos de contratación. Y evaluar e
incorporar en todos los contratos, las reglas de distribución de riesgos de forma que
sea explícita la responsabilidad de cada una de las partes.
• Controlar la evolución de las variables relacionadas con las garantías otorgadas por
la Nación durante la vigencia de los contratos, y calcular y actualizar los pasivos
contingentes, para cubrir dichas garantías, de acuerdo con las normas legales
vigentes y los lineamientos impartidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público.
JULIANA GÓMEZ MONROY FABIÁN JIMÉNEZ FRANCO
- 23 -
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, BAJO
LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001 / 2004
• Supervisar, evaluar y controlar el cumplimiento de la normatividad técnica en los
proyectos y de los compromisos de inversión establecidos en los contratos a su
cargo. Y realizar la medición de las variables requeridas en cada proyecto para
verificar el cumplimiento de los niveles de servicio y demás obligaciones
establecidas en los contratos.
• Hacer seguimiento al desarrollo de los proyectos de vinculación de capital privado
en infraestructura de transporte y, en caso de incumplimiento de cualquier
obligación, imponer las multas, sanciones, o adoptar las acciones necesarias
establecidas en los contratos y la Ley.
1.4 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
La dirección y administración del Instituto Nacional de Concesiones está a cargo de un
Consejo Directivo integrado por; El Ministro de Transporte, quien lo preside, el cual puede
delegar al Viceministro de Transporte. El Ministro de Hacienda y Crédito Público o su
delegado. El Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o su delegado. El
Director del Departamento Nacional de Planeación o su delegado. Un (1) representante del
Presidente de la República. Y de un Gerente General, quien es el representante legal del
Instituto.
1.5 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
El Instituto Nacional de Concesiones, INCO, tiene determinada su estructura como
muestra la Figura No: 1, para el desarrollo de sus funciones.
JULIANA GÓMEZ MONROY - 24 - FABIÁN JIMÉNEZ FRANCO
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, BAJO
LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001 / 2004
FIGURA No 1: ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES -INCO
GERENCIA GENERAL
GRUPO TERRITORIO
SUBGERENCIA ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA
SUBGERENCIA GESTIÓN
CONTRACTUAL
SUBGERENCIA ESTRUCTURACIÓ
N
GRUPO FÉRREO
GRUPO CARRETERO
GRUPO PORTUARIO
OFICINA DE EVALUACIÓN
GRUPO JURÍDICO
CONTROL INTERNO
FUENTE. Adaptado del Instituto Nacional de Concesiones
Encargado Ambiental e Implementación del SGA
JULIANA GÓMEZ MONROY - 25 - FABIÁN JIMÉNEZ FRANCO
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, BAJO
LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001 / 2004
1.6 MODOS DE TRABAJO
El Instituto Nacional de Concesiones - INCO maneja proyectos de infraestructura de
transporte con inversión privada en cuatro subsectores de transporte (Subsector Carretero,
Subsector Portuario, Subsector Férreo y Subsector Fluvial. Para efectos del desarrollo de
este trabajo de grado se van a tener en consideración los modos de trabajo Férreo,
Portuario y Carretero; de los cuales se van a explicar a continuación que procesos y
actividades se llevan a cabo y que proyectos maneja el INCO en cada uno de ellos.
1.6.1 Modo Férreo2
1.6.1.1 Procesos y Actividades En el modo férreo se desarrollan procesos de rehabilitación, manejo y operación de redes.
Dependiendo de la naturaleza del proyecto, puede ser necesario realizar algunas acciones
previas al proyecto para facilitar el desarrollo del mismo. Dentro de estas actividades
preliminares se encuentran la promoción y divulgación del proyecto a nivel Nacional,
Departamental, Municipal y Distrital; los estudios de ingeniería y diseños de detalle,
trazado y localización del proyecto y los procesos administrativos, licitaciones y
adjudicación de obras civiles.
También se debe realizar la rehabilitación, adecuación y/o recuperación del amoblamiento
férreo (Estaciones, despojos, recuperación y aislamientos); el inventario de invasiones, de
pasos a nivel viales y peatonales no autorizados; el establecimiento de puntos de control a
lo largo de la vía férrea y futuras estaciones; los accesos vehiculares y peatonales; los
estudios de desarrollo futuros, puentes vehiculares y peatonales; la negociación y compra
de predios (en caso de ser necesario) y reubicación de viviendas ubicadas y desalojadas; el
plan de cerramientos viales y estudio de desvíos
Rehabilitación De La Red Férrea: Se realiza para mantener las condiciones originales
de la vía férrea, de manera que se cumpla las especificaciones técnicas exigidas, mediante
la sustitución parcial o general de los elementos que constituyen la infraestructura
2 COLOMBIA. MINISTERIO DE VIVIENDA AMBIENTE Y DESARROLLO TERRITORIAL. Guía de
gestión ambiental subsector férreo, 2004.
JULIANA GÓMEZ MONROY - 26 - FABIÁN JIMÉNEZ FRANCO
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, BAJO
LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001 / 2004
(explanación, terraplén y obras hidráulicas como cunetas, alcantarillas y puentes) y
superestructura (balasto, durmientes y rieles) de la vía férrea, garantizando la seguridad en
la operación de los trenes.
En esta etapa se desarrollan actividades de reconformación de Terraplenes, la banca y
cortes existentes tanto en la súbase como en la base del balasto. El cambio de durmientes
(traviesas de madera por traviesas de concreto), y de rieles de mayor a menor peso, se
incorpora el uso de soldadura en la unión. Se realizan las instalaciones de retorno y
puentes, líneas secundarias y auxiliares, riel, aparatos y material de vía, vías de apartado y
patios de estaciones, rellenos, excavaciones reposición de aparatos de vías – Cambiavías, la
señalización, el equipamiento de estaciones y el mejoramiento de los accesorios, la
subrasante y la comunicación.
Mejoramiento De La Red Férrea: Es la optimización de las condiciones originales de
la vía férrea existente, dentro del mismo corredor y alineamiento, mejorando las
condiciones físicas, operativas y de construcción de esta; por ello, se realiza una serie de
actividades dentro de las cuales está la rectificación de los alineamientos horizontales y
verticales, la ampliación de la trocha existente (distancia entre rieles), la construcción y/o
ampliación de puentes férreos, túneles, obras drenaje y subdrenaje, el cambio de la
subbase y el balasto por uno de mejores especificaciones técnicas y el perfilado y/o terraceo
y estabilización de taludes y la construcción de nuevas estructuras de contención y obras de
defensa.
También se realiza la reconformación de terraplenes y cortes existentes tanto en la base
como en la subbase de balasto, el cambio de traviesas, de rieles de menor a mayor peso o
viceversa, de accesorios y usos de soldadura en la unión de rieles, la señalización y
mejoras en la comunicación, la reposición de balasto, traviesas, fijaciones, rieles y
accesorios, señales y de pintura en puentes, el deshierbe, la Rocería, la limpieza de obras
de arte, la remoción de escombros, la extracción de derrumbes y la estabilización de
taludes, y el armado, montaje, desmonte, limpieza y engrase de cambiavías
JULIANA GÓMEZ MONROY - 27 - FABIÁN JIMÉNEZ FRANCO
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, BAJO
LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001 / 2004
Operación De La Red Férrea: Corresponde a las actividades propias de movilización
de trenes y el transporte de mercancías o que se deben realizar a lo largo de la vida útil del
proyecto como:
Mantenimiento o Conservación de la Red Férrea: Son las acciones que se deben
implementar para garantizar el correcto funcionamiento de los diferentes
componentes de la infraestructura y superestructura de la vía férrea. Incluye: obras
hidráulicas, atención de hundimientos de la banca, cambio periódico de balasto,
durmientes y rieles, limpieza de la biomasa en el derecho de vía, revisión de trenes,
equipos auxiliares, etc.
Mantenimiento especializado: Es aquel que permite mantener las condiciones
estructurales de la superestructura para garantizar un optimo servicio. Incluye la
atención o reposición del balasto, de traviesas, de fijaciones, de rieles y accesorios,
de señales y pintura de puentes.
Mantenimiento Rutinario: Es el conjunto de actividades periódicas y concernientes
a las condiciones superficiales y operativas de la vía férrea. Incluye, limpieza,
deshierbe manual o rocería de taludes, limpieza de obras de arte, alcantarillas,
cunetas y sistemas de drenaje, remoción de escombros y extracción de derrumbes.
1.6.1.2 Proyectos en Concesión
Concesión Del Pacifico: El proyecto consiste en la rehabilitación y /o mantenimiento
de la red ferroviaria Buenaventura – Cartago, con la inclusión del tramo Zarzal – La
Tebaida, con el fin de que la Concesionaria De La Red Férrea Del Pacífico S.A. – CRFP, hoy
Tren de Occidente, habilite la prestación del transporte de carga ferroviaria de esta vía. La
ejecución de las obras se propuso realizarla en cuatro años realizando obras en:
• Infraestructura: Actividades en alcantarillas como la limpieza y manejo, cortes y
rellenos, excavación de drenajes longitudinales, excavación y construcción de
muros guarda balasto y señalización de pasos a nivel.
• Obras De Protección Geotécnica: Construcción de gaviones, excavación para la
construcción de muros de contención, perfilado de taludes, reconformación de la
banca, mantenimiento, excavación y demolición de puentes y pontones.
JULIANA GÓMEZ MONROY - 28 - FABIÁN JIMÉNEZ FRANCO
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, BAJO
LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001 / 2004
• Superestructura: Levantamiento de rieles, traviesas, y tramos de la banca, y
almacenamiento de rieles traviesas y balasto.
Concesión Del Atlántico: La Concesión Férrea del Atlántico adjudicada por ferrovías al
consorcio FENOCO, con el fin de rehabilitar y conservar la vía férrea compuesta por los
siguientes tramos:
• Tramo Bogotá – Santa Marta, tiene una longitud de 969 kilómetros y transcurre
por los Departamentos de Cundinamarca, Caldas, Antioquia, Santander, Santander
del Norte, Cesar y Magdalena, con dirección Norte – Sur.
• Tramo Bogotá – Belencito, tiene una longitud de 262 kilómetros los cuales
transcurren por los departamentos de Cundinamarca y Boyacá.
• Tramo Bogotá – Lenguazaque, tiene una longitud de 110 kilómetros y transcurre
por el Oriente del departamento de Cundinamarca.
• Tramo Envigado – Grecia, cruza por el departamento de Antioquia en dirección
oriente – occidente y atraviesa poblaciones como: Bello, Girardota, Barbosa,
Cisneros y Puerto Berrío. Este tramo tiene 181 kilómetros de longitud.
1.6.2 Modo Portuario3
1.6.2.1 Procesos y Actividades Localización De Terminales Portuarias: Para la localización de un puerto se deben
tener en cuenta los aspectos geográficos, socioeconómicos, políticos, físicos y ambientales
de la zona; y a su vez una serie de requerimientos especificados en la Tabla No. 1. Por esta
razón se debe partir de la realización de los estudios que brinden la información necesaria
para diseñar y ubicar la Terminal Portuaria; un ejemplo de esto es la importancia de
evaluar la superficie del agua, útil para calcular el calado de los buques y determinar que
3 COLOMBIA. MINISTERIO DE VIVIENDA AMBIENTE Y DESARROLLO TERRITORIAL.
Terminales portuarios : guía ambiental, 2004
JULIANA GÓMEZ MONROY - 29 - FABIÁN JIMÉNEZ FRANCO
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, BAJO
LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001 / 2004
estructuras auxiliares que se deberán tener en cuenta en los diseños de los proyectos,
enunciadas en la Tabla No 2.
TABLA No 1: Requerimientos Para La Localización De Terminales Portuarias
Requerimientos
de protección
• Evaluación del rango de mareas. • Magnitud y dirección del oleaje predominante. • Velocidad y dirección de vientos. • Velocidad y dirección de corrientes. • Determinación de profundidades disponibles para acceso y maniobra de embarcaciones. • Inventario de bahías, lagunas costeras y estuarios que ofrezcan protección. • Determinación de problemas sedimentación.
Requerimientos de instalaciones
terrestres:
• Longitud de muelles. • Área de maniobra de embarcaciones. • Áreas para acceso, atraque de embarcaciones auxiliares. • Zonas de fondeo de embarcaciones. • Áreas para futuras expansiones. • Infraestructura de transporte terrestre. • Infraestructura de servicios públicos.
Requerimientos de profundidad: • Profundidades de calado para buque de diseño
Requerimientos sedimentación:
• Transporte de sedimentos por oleaje, corrientes marinas, corrientes de densidad. • Presencia de deltas y desembocaduras fluviales. • Necesidades de estructuras artificiales.
FUENTE: Guía Ambiental Terminales Portuarios – Los Autores
TABLA No 2: Estructuras Auxiliares Para El Diseño Y Localización De Terminales
Portuarias
ESTRUCTURA USO DEPENDE DE
Rompeolas, Tajamares Y Diques De Confinamiento
• Crear zonas protegidas • Estabilizar entradas costeras y
líneas de playa • Control de sedimentación
• Configuración de la línea de costa o playa • Batimetría • Dirección del oleaje y corrientes marinas.
Muelles, Atracaderos Y Estructuras Para Atraque,
Amarre Y Fondeo
NA • Tipo de la embarcación de Diseño
Canales De Acceso Y Zonas De Maniobra Y Fondeo
NA • Dragado según profundidad de calado de los buques• zonas disponibles para la disposición de los materiales de dragado
Boyas De Amarre Y Señalización Marítima
Cuando no existen condiciones para la maniobra de embarcaciones así como para las actividades portuarias de cargue y descargue en áreas costeras.
• Embarcaciones • Tipo de maniobras
NA: No Aplica Fuente. Guía Ambiental Terminales Portuarios – Los Autores
JULIANA GÓMEZ MONROY - 30 - FABIÁN JIMÉNEZ FRANCO
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, BAJO
LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001 / 2004
Operación Portuaria: Esta etapa se lleva a cabo, todas las acciones necesarias para
realizar el paso de la mercancía desde el transporte marítimo al transporte terrestre en un
sentido u otro. La operación principal es el movimiento propio de la mercancía (carga,
descarga, almacenamiento y evacuación), sin embargo, para que la operación sea eficiente
se requiere de acciones complementarias (identificación de la mercancía, despacho de
aduanas, reconocimiento de averías, entre otras). Las operaciones portuarias se pueden
clasificar Según la vía de la mercancía, el producto que se maneje, la especialización de las
instalaciones y equipos que se requieran para realizar el movimiento de la mercancía (ver
Anexo No. 1).
Dragado: El dragado es la excavación o extracción de materiales sólidos que constituyen
o se depositan en los fondos marinos o fluviales. Este proceso es necesario cuando se
requiere alcanzar cierto calado en las dársenas, superior al que ofrece la naturaleza. Las
obras de dragado se pueden clasificar como muestra a continuación la Tabla No 3.
TABLA No 3: Clasificación De Las Obras De Dragado
Dragados de primer
establecimiento
Se realiza en dársenas y canales durante la fase de construcción, con el objeto de alcanzar las cotas de calado previstas en el proyecto e incluye la excavación para las cimentaciones de muelles y diques.
Dragados de mejora
(profundización)
Tiene por objeto un aumento de los calados obtenidos en las obras de construcción de los canales, dársenas y muelles.
Dragados por acción
mecánica
Se extrae el material por penetración de una pala, cuchara o cangilón.
Dragados por succión
El material se extrae a través de una tubería como consecuencia de la aspiración producida por una bomba adecuada y la acción mecánica producida por un molinete cortador o por cuchillas o dientes colocados en el cabezal del tubo de aspiración.
Dragados en dársenas. Dragados en ríos y
canales. Dragados en deltas.
Dragados de conservación o
mantenimiento:
Se realizan para extraer materiales depositados en el fondo como consecuencia de arrastres y restituir el calado necesario en dársenas y canales. Según la técnica se clasifican:
Dragado por voladura
Sirve para producir una rotura o disgregación del material del fondo para hacer posible su extracción, se clasifican en: Dragados en barras.
FUENTE. Guía Ambiental Terminales Portuarios – Los Autores
Construcción De Muelles y Obras De Atraque: Existen diferentes tipos de muelles
(Ver Anexo 2) en donde la construcción de las obras de atraque en los terminales
portuarios ha generado una gran cantidad de procesos constructivos diferentes, como la
JULIANA GÓMEZ MONROY - 31 - FABIÁN JIMÉNEZ FRANCO
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, BAJO
LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001 / 2004
construcción de los muelles de tablestacas y los muelles de pilotes, siendo estos últimos los
más utilizados.
Tablestacados: Es un proceso constructivo fácil que comienza con obtener los
datos necesarios sobre las posibilidades de apoyo que ofrece el terreno, la pantalla
de tablestacas se hinca con la ayuda de un martillo especial que puede ser montado
sobre una pontona para ejecutar el trabajo desde el agua. Existen dos formas
extendidas de ejecutar la hinca de tablestacas. La primera consiste en ir situando y
clavando una o dos tablestacas al tiempo. La segunda exige la colocación de todas
las tablestacas con ayuda de unas guías para después ir hincando, una a una, desde
un extremo a otro.
Muelles de pilotes: Estas estructuras son muy similares a los utilizados en tierra.
Las diferencias más notorias se presentan en los pilotes realizados in situ, dada la
influencia de la capa de agua exterior. El hormigón ha sustituido a todos los demás
materiales tradicionalmente empleados para pilotes.
Construcción de Muelles de Hormigón: Comprende la preparación del terreno;
encofrado de cimientos y alzados; vertido de hormigón. La preparación del terreno
puede hacerse extendiendo capas de grava y levantando sobre ellas el muro del
muelle. Antes de proceder al hormigonado, hay que proceder a hacer una limpieza
de la roca, una vez limpio el cimiento se procede a la colocación del encofrado, que
en aguas tranquilas puede hacerse con sacos de cabuya o fibra llenos de hormigón
seco.
En aguas movidas el hormigón se debe sustituir por cemento puro o por cemento
fraguado. Es importante que la última hilera de sacos, este de forma horizontal ya
que sobre ella deben apoyarse los encofrados para el alzado del muro. El sistema de
encofrado más empleado en el alzado es el encofrado metálico deslizante. También
se utilizan tablestacas recuperables.
1.6.2.2 Proyectos en Concesión
El país cuenta con 9 zonas portuarias, Guajira, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Golfo
de Morrosquillo, Turbo, San Andrés, Buenaventura, y Tumaco. En donde la
Superintendencia de Puertos y Transporte (Supertransporte) ha inventariado 185
JULIANA GÓMEZ MONROY - 32 - FABIÁN JIMÉNEZ FRANCO
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, BAJO
LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001 / 2004
terminales, y los ha clasificado según la nomenclatura de la Ley 01 de 1991, en: Astilleros
(13), Embarcaderos (63), Instalaciones especiales (6), Marinas (9), y terminales portuarias
(94).
También se han identificado 19 proyectos portuarios en desarrollo; 12 en la costa Pacífica y
7 en la costa Atlántica. Los proyectos de la Costa Atlántica se proyectan para movimiento
de carbón (Puerto Bocas de Ceniza), carga general, contenedores y gráneles sólidos (Puerto
de Turbo), como también para el transporte de pasajeros e instalaciones portuarias
turísticas y de recreación (Puerto de Cartagena). En la Costa Pacífica los nuevos proyectos
portuarios tienen como objetivo, administrar y operar instalaciones para el manejo de
contenedores, carga general, y gráneles (Puerto Solo, Delta del río Dagua, Aguadulce,
Cemas, Ampliación muelle 13, Complejo Portuario Industrial).
1.6.3 Modo Carretero4
1.6.3.1 Procesos y Actividades
Este modo de trabajo es muy similar al modo Férreo, los procesos que se realizan son
básicamente los mismos sin embargo las actividades pueden variar ya que la estructura
cambia de un modo a otro a continuación se enuncian estos procesos con las actividades
generales de cada uno.
Construcción: La etapa de construcción consiste en la ejecución de obras nuevas de
infraestructura vial que incluyen puentes y túneles, las cuales requieren de la
implementación de medidas de manejo ambiental, antes, durante y después del proyecto.
Incluye igualmente aquellas actividades y obras de ampliación que se ejecutan con el
propósito fundamental de mejorar la calidad y el nivel del servicio, en obras ya existentes o
en operación.
Actividades de construcción
- Construcción de nuevos carriles o segundas calzadas
- Ampliación del ancho de carriles existentes 4 COLOMBIA. MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE y MINISTERIO DE TRANSPORTE. Guía
ambiental para las actividades de construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de la
infraestructura vial colombiana.
JULIANA GÓMEZ MONROY - 33 - FABIÁN JIMÉNEZ FRANCO
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, BAJO
LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001 / 2004
- Construcción o ampliación de bermas
- Construcción o ampliación de obras de drenaje
- Construcción o ampliación de puentes vehiculares o peatonales
- Construcción de túneles o su ampliación.
Rehabilitación de Red Vial: Es el conjunto de obras y actividades destinadas a la
recuperación y reconstrucción de las condiciones y especificaciones técnicas originales de
una vía determinada a fin de devolverle su nivel y capacidad de servicio de diseño, sin
modificar sus especificaciones.
Actividades de rehabilitación
- Recuperación del ancho de la banca,
- Recuperación de señalización horizontal y vertical,
- Recuperación de la subrasante,
- Reconstrucción y recuperación de bermas,
- Reconstrucción o recuperación del pavimento o del concreto de la vía,
- Reconstrucción y construcción de las obras de defensa (drenajes, subdrenajes,
estabilización de taludes, gaviones, espolones, etc.),
- Reparcheos y parcheos,
Mejoramiento de la Red Vial: El término mejoramiento, hace referencia a las obras y
actividades que conllevan la modificación de las especificaciones técnicas de las obras
existentes, pero no requieren terreno adicional al derecho de vía existente. Estos cambios
se traducen en el mejoramiento de las condiciones de servicio y de las condiciones
socioambientales en las zonas intervenidas.
Dentro del mejoramiento también se incluye la pavimentación de las carreteras, que
comprende todas las obras y actividades necesarias para la conformación de una superficie
de rodadura en pavimento flexible o concreto a partir de una estructura ya existente, sin
importar el tipo o clasificación (red primaria, secundaria o terciaria), a que ésta pertenezca,
y sus obras de drenaje y direccionamiento de hidráulico.
Actividades de Mejoramiento
- Rectificaciones de las alineaciones horizontales,
JULIANA GÓMEZ MONROY - 34 - FABIÁN JIMÉNEZ FRANCO
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, BAJO
LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001 / 2004
- Ampliación de las calzadas existentes,
- Construcción o ampliación de las obras de drenaje y subdrenaje,
- Construcción o ampliación de puentes vehiculares,
- Construcción o ampliación de túneles,
- Recuperación o reconstrucción de la capa asfáltica existente,
- Perfilado o terraceo de taludes,
- Ampliación de áreas para bermas,
- Construcción de carriles de tráfico pesado,
- Construcción de estructuras de contención y estabilización de taludes,
- Construcción e instalación de obras de defensa.
- Mejoramiento de la superficie subrasante,
- Construcción o reconstrucción de bermas,
- Colocación y conformación de la subbase, base y capa de rodadura
- Todas las obras de protección y defensa.
Operación de la Red Vial: Son aquellas actividades que se ejecutan para mantener en
buen estado de funcionamiento la vía en operación y no requieren grandes movimientos de
tierra o de equipos o maquinaria. Se ejecutan mediante cuadrillas de mantenimiento o
equipos pequeños manuales o autotransportados.
Mantenimiento de la Red Vial: Son todas las obras y actividades ejecutadas en un
frente de obra, dirigidas al mantenimiento y conservación de las condiciones para las
cuales fue diseñado un proyecto vial. Dentro de estas actividades encontramos:
Parcheos y repavimentaciones de la capa de rodadura,
Recuperación y mantenimiento de la señalización,
Limpieza y mantenimiento de las obras de drenaje,
Monitoreo y mantenimiento y refuerzo de puentes y túneles,
Remoción de derrumbes (sin importar el volumen),
Limpieza y mantenimiento de obras de drenaje, subdrenaje,
Monitoreo y refuerzo de las obras de defensa.
JULIANA GÓMEZ MONROY - 35 - FABIÁN JIMÉNEZ FRANCO
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, BAJO
LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001 / 2004
1.6.3.2 Proyectos en Concesión
El INCO maneja 17 proyectos en el modo carretero a lo largo del país, en la Tabla No 4, se
encuentra el listado de las concesiones de este modo de trabajo con el tramo respectivo y
el objeto del proyecto.
TABLA No 4: Concesiones del Modo Carretero
CONCESIÓN PROYECTO ( TRAMO )
Los Comuneros Zipaquira - Palenque
Autopistas del Café S.A. Aut. Armenia – Pereira - Manizales
Solarte y Solarte Espinal – Neiva - Girardot
s.n. Rumichaca – Pasto- Chachogüi-
Consorcio Vial Girardot Bogotá – Girardot
Concesionario de Occidente Pereira – La Victoria
Solarte y Solarte Malla vial del Valle del Cauca y Cauca
DEVINORTE Desarrollo Vial del Norte de Bogotá
s.n. Santa Marta- Río Hacha
Consorcio La Calera Los Patios- La Calera –Guasca
Sabana de Occidente Liberia-La Punta – El Vino
COVIANDES Bogota - Villavicencio
DEVIMED Desarrollo Vial del Oriente de Medellín
Concesiones CCFC Fontibón – Facatativa- Los Alpes
Solarte y Solarte Briceño – Tunja – Sogamoso
Concesionario vial del Mar Cartagena – Barranquilla
s.n. Malla vial del Meta
FUENTE. Los Autores
JULIANA GÓMEZ MONROY - 36 - FABIÁN JIMÉNEZ FRANCO
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, BAJO
LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001 / 2004
2. DISEÑO METODOLÓGICO
Para la realización del proyecto aquí expuesto, se llevó a cabo una serie de pasos y
actividades; las cuales fueron agrupadas de manera ordenada en ciclos y fases según su
finalidad e importancia, expuestos en la Figura No 2, mostrada a continuación.
Dichos ciclos son las etapas básicas del diseño metodológico y se dividen a su vez en fases,
las cuales fueron determinadas con el objetivo de llevar un proceso ordenado que estuviera
compuesto por acciones concretas para cumplir los objetivos de este proyecto.
En el caso particular del ciclo de diseño del SGA, las fases están determinadas y
relacionadas con el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar) para garantizar el
mejoramiento continuo y cumplimiento de los diferentes requisitos establecidos en la
NORMA ISO 14001 / 2004.
En la TABLA No 5, “Diseño Metodológico”, se especifican los ciclos y fases, mostrando la
finalidad, actividades y recursos utilizados en cada uno de estos.
JULIANA GÓMEZ MONROY - 37 - FABIÁN JIMÉNEZ FRANCO
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, BAJO
LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001 / 2004
FIGURA No 2. Ciclos Y Fases Del Diseño Metodológico
Fuente: Los Autores
TABLA No 5: Diseño Metodológico
Planificación
Desarrollo Del Documento Final
Ajustes Y Presentación Ante
El INCO
Diseño Del Sistema De
Gestión
Desarrollo De Política Ambiental
Recopilación De Información
Acercamiento con INCO
PROYECTO
Entrega
InformaciónGeneral
Información Específica
Análisis de Información
Principios y Lineamientos
Planteamiento
Discusión y Aprobación
Implementación y Operación
Verificación
Revisión del SGA
Retroalimentación
Ajustes
Redacción y Revisión
Correcciones
Presentación
JULIANA GÓMEZ MONROY - 38 - FABIÁN JIMÉNEZ FRANCO
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, BAJO
LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001 / 2004
DISEÑO METODOLÓGICO
CICLO FINALIDAD FASE ACTIVIDADES RECURSOS Y HERRAMIENTASA
cerc
amie
nto
co
n I
NC
O
Socialización Del Proyecto En El INCO
Se presentó el proyecto “Diseño Del Sistema de Gestión Ambiental Para El Instituto Nacional De Concesiones, En Las Líneas De Trabajo De Puertos, Carreteras Y Vías Férreas, Bajo Los Lineamientos De La Norma ISO 14001”; a la Gerencia General y los distintos Grupos de Trabajo del INCO en diversas reuniones que tenían por objetivo presentar las ventajas e importancia de realizar una gestión sistemática de los aspectos ambientales, seguida de la aclaración de dudas y recoger las sugerencias para el desarrolló del proyecto
Presentación en PowerPoint
Desarrollo de cronograma de reuniones con INCO
Info
rmac
ión
G
ener
al Se reunió información básica sobre el INCO como instituto,
funcionamiento, entre otros e información general y técnica de como se realizan los procesos de construcción y actividades para la ejecución de proyectos de infraestructura de transporte en los modos de trabajo especificados para este proyecto.
Info
rmac
ión
E
spec
ífic
a
Se solicito y recopilo información específica de las concesiones dirigidas por El INCO, su actividad y la gestión ambiental que ellos llevaban a cabo, como los criterios de selección para el desarrollo o no de una obra de infraestructura, los encargados y criterios de evaluación de proyectos, forma de manejo de las comunicaciones internas y con los concesionarios, entre otros.
Rec
opil
ació
n D
e In
form
ació
n
Documentarse sobre el INCO, los procedimientos
y actividades que se realizan al interior de este
y las concesiones y actividades propias del
desarrollo de infraestructura de
transporte
An
ális
is d
e in
form
ació
n
Una vez se reunió la información para tener una visión global de las actividades, funciones y gestión realizada por el INCO se procedió a desglosar esta información con respecto a los requisitos de la Norma ISO 14001 / 2004, determinando el estado actual y falencias en la gestión desarrollada por el INCO
Reuniones, y explicaciones de los asesores de los grupos de trabajo
Entrega de documentación interna del INCO y de las concesiones a su cargo.
Informes de interventoría, contratos ya estructurados:
Charlas con el personal del
INCO, revisión de bibliografía e Internet.
Tablas y Listas de comparación de la gestión ambiental llevada
hasta ahora por el INCO y la norma ISO 14000
Pol
ític
a A
mbi
enta
l
Definir con claridad y con la participación de la Gerencia general del
INCO y los encargados de la parte ambiental del
instituto
Pri
nci
pio
s y
Lin
eam
ien
tos
Al establecer la inexistencia de un política ambiental que defina el compromiso del INCO con el ambiente se procedió ha establecer los criterios básicos que debían ser tenidos en cuenta para plantear una posible política ambiental, que visión y que compromisos estaba dispuesto el INCO a asumir con respecto a su gestión ambiental y como se debía encaminar la política y por ende el sistema de gestión ambiental.
Reuniones con la gerencia, subgerencia y encargados
ambientales
Informes impresos
JULIANA GÓMEZ MONROY - 39 - FABIÁN JIMÉNEZ FRANCO
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, BAJO
LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001 / 2004
Pla
nte
amie
nto
Ya determinados los lineamientos se procedió a redactar y concretar la política ambiental del instituto, para ello se realizaron varios borradores, y se plantearon diferentes propuestas, este proceso fue acompañado por los asesores del grupo territorio, y finalmente se escogió la más acorde al Instituto.
Dis
cusi
ón y
A
pro
baci
ón
Una vez ya definida la política, se procedió a revisarla y desglosarla con la gerencia y encargados ambientales del INCO, y también a la revisión por parte de la directora de tesis. Una vez afinada y corregida la política escogida, se procedió a desarrollar la resolución para su implementación.
D
iseñ
o D
el
Sis
tem
a D
e G
esti
ón
Diseñar el Sistema de Gestión Ambiental para el
INCO, cumpliendo y contemplando todos los
parámetros contemplados en la norma ISO
14000/2004
Pla
nif
icac
ión
Se desarrolló los Procedimientos para la planificación del SGA, determinando el contenido y la forma para estos. Se estableció la metodología para la identificación de aspectos ambientales, identificación, acceso y actualización de aspectos legales y otros en el cual se incluyo la evaluación del cumplimiento legal; para el establecimiento y revisión de objetivos, metas ambientales y programas de gestión ambiental; diseñando a su vez los anexos (formatos, registros, etc.), para facilitar la aplicación de los mismos. Se determinaron los aspectos e impactos ambientales generados por las actividades del modo, férreo, portuario, carretero y de carácter administrativo aplicando el procedimiento diseñado para esto, obteniendo una matriz donde se indican los aspectos significativos derivados del desarrollo de los proyectos de infraestructura en cada uno de los modos a trabajar.
Reuniones, y explicaciones de los asesores de los grupos de trabajo
Presentación en PowerPoint
Charlas con el personal del INCO Entrega de documentación del
SGA al INCO
Reuniones con la gerencia, subgerencia y encargados
ambientales
JULIANA GÓMEZ MONROY - 40 - FABIÁN JIMÉNEZ FRANCO
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, BAJO
LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001 / 2004
Pla
nif
icac
ión
También se el realizo la recopilación, búsqueda e identificación de la legislación ambiental pertinente para las actividades internas y externas del INCO aplicando el procedimiento desarrollado para tal fin obteniendo como resultado la matriz de aspectos legales. Se definieron los compromisos ambientales y las expectativas del INCO con la implementación del SGA; a partir de esto y como base en la identificación de aspectos ambientales significativos para las actividades internas (administrativas) y las actividades externas (Concesiones de los modos carretero, férreo y Portuario) se definieron los objetivos del SGA para los dos niveles. Posteriormente se acordaron las metas ambientales, estableciendo a lo que se quiere y puede llegar, teniendo en cuenta el tiempo que se tardara y la capacidad del instituto para lograrlo. Luego se elaboraran los programas de gestión ambiental para alcanzar las metas y por ende los objetivos propuestos en el SGA garantizando el mejoramiento continúo en la institución y el cumplimiento de la política. En los programas se designaron responsabilidades, medios y plazos para su ejecución
Dis
eño
Del
Sis
tem
a D
e G
esti
ón
Diseñar el Sistema de Gestión Ambiental para el
INCO, cumpliendo y contemplando todos los
parámetros contemplados en la norma ISO
14000/2004
Imp
lem
enta
ción
y O
per
ació
n
En esta fase se determinaron Funciones y responsabilidades para la implementación del SGA acordes con la estructura organizativa del INCO, estableciendo la creación de la coordinación del SGA y el Comité Ambiental como instancias de autoridad y responsabilidad dentro de la gestión ambiental del Instituto. Se estableció el procedimiento para asegurar y definir la metodología para la identificación de las necesidades de formación del INCO, sus funcionarios y contratistas. También se determino las Temáticas Principales de los Programas de Formación, actividades generales, herramientas y encargado para su realización; para garantizar una implementación eficaz del SGA. También se estableció el procedimiento para las comunicaciones interna y externa, determinando el mecanismo y herramientas para informar, recibir, documentar y responder a las inquietudes con respecto a los aspectos ambientales y al Sistema de Gestión Ambiental, con sus funcionarios, contratistas y partes interesadas
Informes impresos
Borrador de documentos y
requisitos de la norma
JULIANA GÓMEZ MONROY - 41 - FABIÁN JIMÉNEZ FRANCO
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, BAJO
LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001 / 2004
Imp
lem
enta
ción
y O
per
ació
n A su vez se constituyeron los niveles de Documentación del sistema y los
procedimiento para la documentación del SGA y el control de documentos, usando el modelo establecido en la fase anterior, determinando los criterios de control y el desarrollo de formatos que faciliten la ejecución de dicho control Se identificaron las actividades y operaciones que por ser las más impactantes del medio o son susceptibles a ello, deben ser controladas de manera especial tanto al interior como al exterior del INCO; para ello se estableció para el control operacional, y se desarrollaron los instructivos de proceso y de trabajo. Y se desarrollo el procedimiento para atender y responder ante emergencias surgidas por las actividades ya sea propias del Instituto o las actividades ejecutadas por los concesionarios.
Ver
ific
ació
n Se establecieron las herramientas de verificación a través del desarrolló de
los procedimientos para el seguimiento y medición, la identificación de no conformidades y desarrollo de acciones correctivas y preventivas, el control de registros y la implementación de auditorias internas; desarrollando a su vez formatos, registros, y modelos base para la aplicación de los mismos. A su vez se determinan los parámetros generales y mediciones generales a realizar por parte de los concesionarios
Dis
eño
Del
Sis
tem
a D
e G
esti
ón
Diseñar el Sistema de Gestión Ambiental para el
INCO, cumpliendo y contemplando todos los
parámetros contemplados en la norma ISO
14000/2004 R
evis
ión
del
SG
A Se estableció la periodicidad, medios y criterios para realizar la revisión
del Sistema de Gestión Ambiental, para lo cual se estableció el procedimiento para la revisión por la gerencia y ayudas para su implementación y se explico al instituto la importancia de ello.
Aju
stes
Y
Pre
sen
taci
ón A
nte
El
INC
O Dar a conocer los avances
y resultados del proyecto y el SGA en el INCO
P
rese
nta
ción
Se realizo una reunión en los diferentes niveles del INCO, según sus necesidades y participación en el Sistema de Gestión Ambiental para dar a conocer las herramientas desarrolladas para la implementación del sistema, estimular la participación de
Presentación Power Point
Reunión con los diferentes niveles de autoridad y grupos de
trabajo del INCO
Cartelera de Sugerencias del grupo territorio
JULIANA GÓMEZ MONROY - 42 - FABIÁN JIMÉNEZ FRANCO
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, BAJO
LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001 / 2004
Ret
roal
imen
taci
ón
A medida que se da a conocer el SGA al INCO se irán recolectando dudas, sugerencias y respondiendo preguntas aclarando los procedimientos, etc., que sean necesarios para garantizar el buen funcionamiento del sistema.
Aju
stes
Y P
rese
nta
ción
An
te E
l IN
CO
Dar a conocer los avances y resultados del proyecto
y el SGA en el INCO
Aju
stes
A partir de las dudas o sugerencias recibidas en la retroalimentación, se procede a realizar los ajustes necesarios para que el SGA sea de fácil acceso y entendimiento por parte de los funcionarios del INCO y corresponda y satisfaga las necesidades del INCO en su gestión ambiental.
Red
acci
ón y
R
evis
ión
A medida que se realizaban las actividades del proyecto se adelantaba el documento final, el cual se iba enseñando a la directora de tesis y el asesor del INCO, para recibir sus comentarios y criticas
Cor
recc
ion
es
Una vez la directora y el asesor planteaban sus comentarios se procedía a realizar las correcciones correspondientes, para generar un documento de calidad.
Des
arro
llo
Del
Doc
um
ento
Fin
al
Organizar la información y resultados obtenidos en el desarrollo del proyecto
tomando en cuenta los requerimientos metodológicos.
En
treg
a
Una vez corregido y aprobado el documento por la directora y el asesor del proyecto se entregó el documento final, para su respectiva sustentación.
Informes y Avances escritos por Internet e impresos
Reuniones con el asesor del INCO y la directora de Tesis
Documento Final
FUENTE: Los Autores
JULIANA GÓMEZ MONROY - 43 - FABIÁN JIMÉNEZ FRANCO
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, BAJO
LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001 / 2004
3. DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL ACTUAL DEL INCO
El Instituto Nacional de Concesiones realiza procesos administrativos de supervisión de las
concesiones en sus diferentes ámbitos, es decir los aspectos técnicos, económicos, legales y
ambientales. La gestión que se realiza actualmente esta supeditada a dichos procesos, que
corresponden a la evaluación y el seguimiento de los proyectos a lo largo de su desarrollo;
sin embargo, estos procesos no se encuentran determinados, estipulados o estandarizados
por el Instituto.
3.1 SUPERVISIÓN AMBIENTAL ACTUAL EN EL CICLO DEL PROYECTO
El Grupo Territorio es el encargado de realiza la supervisión ambiental de las concesiones a
lo largo de su desarrollo, comenzando por la fase de Preinversión, en donde se realizan el
“Estudio de Prefactibilidad”, “Estudio de Factibilidad” y el “Diseño Definitivo”, en cada
uno de los cuales se examina la viabilidad técnica, económica, financiera, institucional,
ambiental y la conveniencia social de la propuesta de inversión; es decir se estructura el
proyecto; esta etapa abarca desde los estudios hasta el momento en que se cede la Licencia
a la Concesión que va a desarrollar el proyecto.
Posteriormente está la fase de Inversión o Ejecución, en donde se movilizan recursos
humanos, financieros y físicos para realizar el proyecto, dentro de esta encontramos
cuatro etapas de importancia dentro del INCO:
1. Preconstrucción: En donde se refina la información y los diseños para alcanzar la
viabilidad definitiva del proyecto, desde lo financiero, económico, social y
ambiental; para lo cual se deben realizar trámites ante las autoridades ambientales
pertinentes.
2. Construcción: Puede llevar de 3 a 4 años, o más según el proyecto y es aquí donde
se desarrollan todas las obras civiles o de infraestructura. Debido a que se requiere
un especial seguimiento en esta etapa se contrata una Interventoría para verificar
JULIANA GÓMEZ MONROY - 44 - FABIÁN JIMÉNEZ FRANCO
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, BAJO
LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001 / 2004
que se cumplan los términos de referencia, el contrato y la normatividad ambiental,
esta etapa abarca hasta la terminación, entrega de obra y el informe final de
interventoría.
3. Operación: Corresponde a una actividad permanente y rutinaria encaminada a la
producción de un bien o a la prestación de un servicio, y las actividades que se
desarrollan son básicamente de mantenimiento de las obras, este puede ser
rutinario o de limpieza, secundario o una rehabilitación.
4. Reversión: Es cuando se acaba un contrato y se entrega al INCO el proyecto.
3.1.1 Supervisión del Modo Férreo
La supervisión en este modo de trabajo se realiza según el proyecto que se este manejando,
si desde su estructuración ha sido manejado por el INCO se realiza por medio de
actividades determinadas según la etapa en que se encuentre el proyecto (Ver Anexo 3),
pero como muchas de las obras fueron construidas antes de la creación del INCO, se les
hace un seguimiento desde las etapas de construcción hasta la reversión y del Plan de
Manejo Ambiental. También el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial
realiza 2 visitas al año a estos proyectos.
3.1.2 Supervisión del Modo Portuario
Este modo de trabajo tiene la particularidad de que no existe licitación para estos
proyectos, ya que son de iniciativa del sector privado, en donde se concesiona el área de
playa donde se va a realizar el proyecto. El INCO no tiene un papel claramente definido,
por lo cual casi no interviene en trámites ambientales y su papel es básicamente el de
verificar que la licencia ambiental y el estudio de Impacto Ambiental correspondan al
proyecto que se va a desarrollar y que se cumplan con los tramites ambientales antes de
otorgarse la concesión.
En estos proyectos no existe Interventoría, y el seguimiento que se hace al proyecto se
realiza por medio de visitas técnicas y el revisar en la entrega de obras que no existan
pasivos ambientales; ya que al terminar la concesión la Infraestructura pasa a ser de
Estado.
JULIANA GÓMEZ MONROY - 45 - FABIÁN JIMÉNEZ FRANCO
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, BAJO
LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001 / 2004
3.1.3 Supervisión del Modo Carretero
Este modo es el más heterogéneo en cuanto al seguimiento ambiental realizado por el
INCO, gracias a los avances realizados por INVIAS en la gestión ambiental y social de
proyectos de infraestructura vial. A todos los proyectos de este modo se les realiza la
supervisión que se muestra en el Anexo No 3. Además de esto el encargado de supervisar el
proyecto realiza visitas al Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial
para revisar el expediente del proyecto con el fin de corroborar los informes de
interventoría y del concesionario.
3.2 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL INCO CON RESPECTO
A LOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001/2004
La Gestión Ambiental de un Instituto debe estar sustentado en un proceso cíclico de
planificación, implementación, revisión y mejora de los procedimientos y acciones que
lleva a cabo dicha organización para realizar su actividad, proceso, producto o servicio;
garantizando el cumplimiento de sus objetivos ambientales.
Para el desarrollo de este proyecto se escogió la Norma ISO 14001 y el modelo de gestión
propuesto por ella ya que fue desarrollada sobre la base de los siguientes principios:
• Genera una mejor gestión ambiental
• Es aplicable a todas las naciones
• Promueve un amplio interés en el publico y en los usuarios de los estándares
• Deben ser costo efectivas, no prescriptivas y flexibles, para poder cubrir diferentes
necesidades de organizaciones de cualquier tamaño en cualquier parte del mundo
• Sirve para fines de verificación tanto interna como externa
• Se basa en conocimiento científicos
• Es practica, útil y utilizable
La Norma ISO 14001 / 2004 plantea un Sistema de Gestión basada en un modelo cíclico
que consiste en:
JULIANA GÓMEZ MONROY - 46 - FABIÁN JIMÉNEZ FRANCO
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, BAJO
LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001 / 2004
• Planificar, incluyendo los aspectos ambientales y estableciendo los objetivos y las
metas a conseguir.
• Hacer, implementando la formación y los controles operacionales necesarios.
• Verificar, obteniendo los resultados del seguimiento y corrigiendo las desviaciones
observadas.
• Actuar, revisando el progreso obtenido y efectuando los cambios necesarios para la
mejora del sistema.
Para lograr una gestión ambiental que cumpla con el ciclo Planificar, hacer, verificar y
Actuar propuesto por la Norma ISO 14001 / 2004 y así lograr la certificación por parte del
Instituto se deben diseñar, elaborar, implementar, revisar y actualizar una serie de
requisitos y pasos; en la Tabla No 6 presentada a continuación se especificarán dichos
requisitos y se comparara con lo que existe actualmente en el INCO, obteniendo el punto
de partida para desarrollar el Sistema de Gestión propuesto en este proyecto.
TABLA No 6: .Estado Actual De La Gestión Ambiental Del INCO Con Respecto A La
Norma ISO 14001 /2004
ELEMENTOS DEL SGA INCO
Política Ambiental No se ha diseñado, definido, ni implementado una Política Ambiental clara y coherente con los principios y actividades del Instituto
FASE REQUISITOS INCO
JULIANA GÓMEZ MONROY - 47 - FABIÁN JIMÉNEZ FRANCO
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, BAJO
LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001 / 2004
Aspectos Ambientales
Existe una visión general de las aspectos ambientales generados por las actividades realizadas por las concesiones, más no por la actividad administrativa del INCO. Los Aspectos Ambientales son identificados por medio de los estudios de Impacto Ambiental en donde también se hace la evaluación de Impactos asociados; sin embargo, hace falta definir y consolidar, para cada uno de los modos de trabajo, cuales son los aspectos ambientales y sus impactos asociados en un documento para que todo el Instituto o partes interesadas tengan acceso y conocimiento de estos, y se de una integración de la Información para poder hacer la gestión del INCO más efectiva y eficiente.
Requisitos Legales Y Otros Requisitos
No existe un procedimiento para establecer, implementar y actualizar requisitos legales y otros requisitos aplicables. No hay un documento que especifique los requisitos legales y otros requisitos que las concesiones en cada uno de los medios de trabajo escogidos deben cumplir o se deben tener en cuenta para su seguimiento y tampoco hay un mecanismo de comunicación definido para informar acerca de estos.
Objetivos Y Metas Ambientales
No se han definido, ni establecido Objetivos y Metas Ambientales para el Instituto
PL
AN
IFIC
AC
IÓN
Programas de Gestión Ambiental
No se ha diseñado, definido, ni implementado Programas Ambientales.
Recursos, Funciones, Responsabilidad Y
Autoridad
Existen recursos y disposición para la implementación y mantenimiento del SGA, sin embargo no hay claridad en las funciones y responsabilidades. No se ha determinado que autoridad tiene cada uno de los grupos de trabajo y diferentes cargos con respecto a la Gestión Ambiental.
IMP
LE
ME
NT
AC
IÓN
Y
OP
ER
AC
IÓN
Competencia, Formación Y Toma De
Conciencia
Existe motivación y conciencia ambiental dentro del Grupo Territorio, pero a nivel global del Instituto falta generar motivación y compromiso. Debido a que hay una carencia de Política Ambiental, Objetivos y metas, etc., no hay capacitación sobre el compromiso y la responsabilidad ambiental que tiene el Instituto. El grupo territorio tiene gente competente en la parte Ambiental y Social en cuanto a las concesiones se da un proceso en el cual se escoge el concesionario más competente para desarrollar el proyecto y genere una alternativa económica viable para el INCO
Comunicación
No existe un procedimiento establecido ni implementado para la comunicación interna y externa. No hay un espacio ni un mecanismo designado para realizar una retroalimentación a todo nivel dentro del Instituto o atender y responder sugerencias e inquietudes de los empleados. En cuanto a la comunicación con las autoridades ambientales en especial con el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial es muy buena y constante, se realiza de manera directa con visitas, vía mail, cartas, etc., pero no esta estandarizada, al igual que con las concesiones; tampoco hay determinado un espacio permanente para recibir sugerencias e inquietudes de la población en general.
IMP
LE
ME
NT
AC
IÓN
Y
OP
ER
AC
IÓN
Documentación
No hay un sistema claro y definido de documentación, por lo cual la información es de difícil recopilación, no hay formatos ni tamaños de informes determinados, y la información de estos esta sujeta a la información que da el concesionario, y
JULIANA GÓMEZ MONROY - 48 - FABIÁN JIMÉNEZ FRANCO
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, BAJO
LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001 / 2004
en algunos casos la que se pide por los asesores para el seguimiento de los proyectos. Hay una gran variedad de formas de presentación y contenido
Control De Documentos
No existe algún tipo de control de los documentos dentro del INCO, ya que no hay formatos, actualización ni revisión de los mismos establecida, tampoco esta claro cuando o como se deben archivar o retirar un documento.
Control Operacional
No se han identificado claramente cuales son las operaciones criticas en donde se debe tener control para poder cumplir con sus funciones y su labor de tipo ambiental, ya que como carece de política Ambiental no hay una directriz que encamine la gestión en este campo; no obstante cada asesor al conocer y manejar el proyecto a su cargo sabe que debilidades tiene a nivel ambiental enfocando allí su labor.
Preparación Y Respuesta A Emergencias
El INCO como Institución no tiene un procedimiento para identificar situaciones de emergencia y realizar las acciones necesarias para atender dichas situaciones, pero, dentro de los Estudios de Impacto Ambiental se maneja el Plan de Contingencia en donde se proponen medidas de manejo de riesgos
Seguimiento y Medición
Debido a que las actividades más impactantes que maneja el INCO las realizan las concesiones que este administra, y a la variedad de proyectos y periodos de duración, no hay claramente establecido lo que se va a medir, donde se va medir, con que periodicidad, que métodos se van a utilizar, etc. Este es un punto álgido ya que este tipo de actividades es importante tenerlas en cuenta en la estructuración de los proyectos ya que si no esta dentro del contrato, la parte económica se ve afectada y puede crear problemas para las concesiones y el Instituto. La decisión en si de que se tiene que medir esta determinada por el seguimiento y los requerimientos que hace la Autoridad Ambiental a cada uno de los proyectos.
Evaluación de Cumplimiento Legal
No existe una metodología para la evaluación del cumplimiento legal ni se ha establecida una frecuencia para evaluar dicho cumplimiento
No Conformidad, Acciones Correctivas y
Preventivas
No existe ningún procedimiento o método estándar para identificar no conformidades y generar acciones correctivas y preventivas. El mecanismo que realiza el INCO es, a partir de los diferentes informes y visitas técnicas, generar un informe y comunicado de lo que no esta bien o lo que se puede mejorar y genera sus recomendaciones a las concesiones (contratista) y a la Interventoría.
Control de Registros
Hay claridad en que información y documentos son de importancia para el INCO, pero no existe un control eficaz de estos ya que no se tiene en cuenta su identificación, archivo, almacenamiento, etc.
VE
RIF
ICA
CIÓ
N
Auditoria Interna Esta herramienta del SGA no es utilizada actualmente
Revisión del SGA
Existe un control por parte de la gerencia del tema y la gestión ambiental pero no de manera detallada, no hay establecido plazos, ni elementos vitales a tener en cuenta en esa revisión. Y no se lleva registro de ella.
RE
VIS
IÓN
P
OR
LA
D
IRE
CC
IÓN
Mejora Continua Por ser relativamente nuevo el Instituto hasta ahora esta
JULIANA GÓMEZ MONROY - 49 - FABIÁN JIMÉNEZ FRANCO
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, BAJO
LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001 / 2004
comenzando el proceso de integración del SGA con el fin de lograr mejorar continuamente su desempeño ambiental, razón por la cual se esta realizando este proyecto.
FUENTE: Los Autores
4. SISTEMA DE GESTIÓN PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE
CONCESIONES
4.1 ALCANCE
El Diseño del Sistema de Gestión Ambiental para el Instituto Nacional de Concesiones
tendrá como alcance la Evaluación y Seguimiento de las concesiones de los modos de
trabajo de Carreteras, Puertos y Vías Férreas
4.2 POLÍTICA AMBIENTAL 4.2.1 Desarrollo De La Política Ambiental
El Instituto Nacional de Concesiones – INCO, no contaba con una política ambiental
definida ni establecida por lo cual se debió desarrollar y elaborar una política acorde con
las actividades que se plantean en el alcance del Sistema de Gestión Ambiental; para poder
determinar la dirección que se le debe dar a la gestión ambiental en el INCO. Para el
desarrollo de la Política Ambiental del INCO se tuvo como base:
La conservación del medio ambiente y los recursos naturales teniendo como
bandera la prevención de la contaminación.
JULIANA GÓMEZ MONROY - 50 - FABIÁN JIMÉNEZ FRANCO
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, BAJO
LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001 / 2004
Que todos los esfuerzos de la gestión del Instituto Nacional de Concesiones -INCO
van encaminados hacia el mejoramiento continuo de sus actividades y
procedimientos.
El compromiso como entidad pública y de orden nacional de cumplir y hacer
cumplir la legislación ambiental y compromisos legales y contractuales.
Ir acorde con su visión, misión, objetivos y responsabilidades como un entidad que
acopla el desarrollo integrado de infraestructura de transporte del país y el cuidado
de nuestro entorno.
4.2.2 Política Ambiental
A continuación en la Tabla No 7, se muestra la política Ambiental Diseñada, aceptada y
Aprobada por el INCO.
TABLA No 7: Política Ambiental del INCO
El Instituto Nacional de Concesiones – INCO es conciente de la enorme responsabilidad ambiental que exige su actividad, por eso esta comprometido en un proceso de Gestión Ambiental y considera como su responsabilidad contribuir a la preservación del medio ambiente y los recursos naturales a través de la prevención de la contaminación, la mejora continua y el conocimiento y cumplimiento de la legislación ambiental aplicable a su actividad y a las concesiones que tiene a su cargo; contribuyendo así con el desarrollo integrado de infraestructura de transporte del país; en cumplimiento con su visión y objetivos institucionales.
Esta política ambiental se apoya en las siguientes orientaciones:
1. CONOCER CADA ASPECTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO proveniente de los Proyectos y Obras en concesión a su cargo, promoviendo la prevención de sus impactos sobre el medio ambiente.
2. RESPETAR LA LEGISLACIÓN Y OTROS REQUISITOS VIGENTES y establecer
herramientas para la actualización, garantizar el cumplimiento y difusión de los mismos.
3. ESTABLECER Y REVISAR PERIÓDICAMENTE LOS OBJETIVOS Y METAS
AMBIENTALES considerando sus aspectos ambientales significativos y los demás principios enunciados en la Política Ambiental.
4. INCORPORAR SISTEMAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL para el
Seguimiento Control y Monitoreo de los proyectos desarrollados en concesión a su cargo
5. ATENDER Y RESPONDER LAS PREOCUPACIONES AMBIENTALES de las
comunidades, autoridades ambientales y demás partes interesadas y/o relacionadas en la ejecución de las concesiones.
JULIANA GÓMEZ MONROY - 51 - FABIÁN JIMÉNEZ FRANCO
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, BAJO
LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001 / 2004
6. ACTUALIZAR LA POLÍTICA AMBIENTAL de manera tal que responda a las nuevas exigencias del entorno.
7. MANTENER MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD Y LAS
DIFERENTES AUTORIDADES AMBIENTALES contribuyendo así con el Control ambiental y social de las Concesiones.
FUENTE: Los Autores
4.3 PLANIFICACIÓN DEL SGA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE
CONCESIONES
4.3.1 Aspectos Ambientales
Para desarrollar una gestión ambiental eficaz, se debe entender el como el INCO;
interactúa con el medio ambiente, es decir; los aspectos ambientales y los cambios o
impactos que generan tanto positivos como negativos al medio ambiente, para determinar
cuan importante es que se tomen medidas para controlar y modificar los procesos,
actividades, etc., que generan dichos aspectos ambientales.
El Instituto Nacional de Concesiones – INCO-, como ya se ha mencionado anteriormente
es un ente administrador de concesiones y proyectos de inversión de capital privado, por lo
cual para determinar sus aspectos ambientales se deben considerar dos escenarios, el
externo o las actividades de construcción, rehabilitación, mantenimiento etc., que se
desarrollan para ejecutar los proyectos de infraestructura de transporte; y el interno o
actividades administrativas desarrolladas para realizar la evaluación y el seguimiento de
los aspectos ambientales identificados para las actividades externas y propias de los
concesionarios.
Debido a que la identificación de los aspectos ambientales marca la pauta para determinar
las acciones ambientales y su importancia para el control y manejo de impactos,
mejorando el desempeño ambiental del INCO; se ha establecido un Procedimiento Para La
Identificación De Aspectos Ambientales Y Evaluación De Impactos Asociados, aplicable
tanto al contexto externo como al interno del INCO, el cual se muestra a continuación en la
tabla No 8.
JULIANA GÓMEZ MONROY - 52 - FABIÁN JIMÉNEZ FRANCO
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, BAJO
LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001 / 2004
Utilizando dicho procedimiento se realizo la identificación inicial de aspectos ambientales
y la evaluación de los impactos asociados para el entorno externo del INCO, obteniendo
una matriz para cada uno de los modos de trabajo, Férreo (Ver Anexo 5a), Portuario (Ver
Anexo 5b), y Carretero (Ver Anexo 5c). Las cuales deben ser actualizadas constantemente,
ya sea por el desarrollo de nuevos proyectos, cambios o modificaciones de las actividades
propuestas para el desarrollo del proyecto o la obra, o por cambios en la normatividad
aplicable a los proyectos.
También se desarrolló la identificación inicial de Aspectos ambientales y la evaluación de
los impactos asociados para el entorno interno del INCO, obteniendo una matriz (Ver
Anexo 5d) para los procesos de seguimiento, control y monitoreo.
Como resultado de la evaluación de los impactos asociados, se determinaron cuales son los
aspectos ambientales significativos o que tienen mayor importancia para la gestión
ambiental del INCO, identificados por el color rojo en cada una de las matrices de
impactos, teniendo en cuenta los criterios ambientales de evaluación, establecidos en el
Procedimiento Para La Identificación De Aspectos Ambientales Y Evaluación De Impactos
Asociados, si se están cumpliendo los requisitos legales para el escenario externo y la
imagen del INCO como institución en el escenario interno.
4.3.2 Requisitos Legales Y Otros Requisitos
Es obligación cumplir con la legislación ambiental establecida aplicable a los proyectos,
obras, procedimientos o actividades que realice el INCO, este a su vez tiene la
responsabilidad de hacer cumplir la normatividad y requisitos tales como contratos, planes
de manejo ambiental, entre otros; a los concesionarios a su cargo. Dentro de la gestión del
INCO es de vital importancia el conocer sus obligaciones legales, normativas, etc. Por lo
cual se ha establecido un Procedimiento Para La Identificación y Actualización De
Requisitos Legales y Otros, el cual se muestra en la Tabla No 9.
También se desarrollo una matriz de Aspectos Legales aplicables a los proyectos en
Concesión manejados por el INCO en sus modos de trabajo de vías férreas, puertos y
carreteras (Ver Anexo 7).
JULIANA GÓMEZ MONROY - 53 - FABIÁN JIMÉNEZ FRANCO
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, BAJO
LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001 / 2004
TABLA No 8: Procedimiento Para La Identificación De Aspectos Ambientales Y Evaluación De Impactos Asociados
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS ASOCIADOS
Diciembre de 2005 INCO-IAA. P1
OBJETIVO ALCANCE
Establecer un mecanismo que permita la identificación de Aspectos Ambientales y la Evaluación de Impactos Asociados a los proyectos, obras y actividades de los modos de trabajo carretero, férreo y portuario que estén bajo la supervisión del INCO.
El seguimiento, y Evaluación realizado por el INCO, de los proyectos, obras y actividades desarrolladas por las concesiones en los modos de trabajo carretero, férreo y portuario; Y todas los cargos involucrados en el desarrollo de estos.
CONDICIONES GENERALES
El Instituto Nacional de Concesiones – INCO - deberá crear una metodología para conocer los Aspectos Ambientales y los Impactos Asociados a los proyectos, obras y actividades de los modos de trabajo carretero, férreo y portuario, a los cuales debe hacer Seguimiento y evaluación. Para ello preverá las herramientas y los medios necesarios para acceder de manera fácil y optima a los Estudios de Impacto y Planes de manejo Ambiental realizados para cada una de las concesiones.
Metodología Aplicable a Las Concesiones De Los Modos De Trabajo De Puertos, Carreteras Y Vías Férreas
1. Desde el Inicio del Proceso Contractual se deberán identificar los Aspectos Ambientales y Evaluar los Impactos Asociados a estos, de manera que el Instituto, la Interventoría y la Concesión tengan esta información.
2. Durante el proceso de solicitud de la Licencia Ambiental el Instituto deberá revisar la matriz de Aspectos Ambientales y la Evaluación de Impactos Asociados, para garantizar que se ha realizado usando una metodología adecuada como matrices, superposición de mapas, calificación, cuantitativa y/o cualitativas, entre otras.
3. Los aspectos ambientales determinados durante la etapa de Estructuración y preconstrucción deberán consignarse en el Formato INCO-IAA. Ext. Por el contratista encargado de hacer los estudios, la interventoría o el concesionario.
4. A lo largo del desarrollo del proyecto en concesión se revisara periódicamente los cambios en los procesos y se harán las correcciones o adiciones de aspectos ambientales significativos del proyecto, teniendo en cuenta la situación normal, anormal y de emergencia, para esto se diligenciara por la Interventoría o la persona del grupo territorio que realice visita técnica, el Formato INCO-IAA. A para identificación y análisis de cambios en los procesos o de las condiciones iniciales.
5. Luego de reunir la Información necesaria si no se han tenido en cuenta aspectos ambientales o la evaluación de los impactos asociados no corresponde a la realidad de las concesiones se debe proceder con la incorporación de estos al SGA y a la evaluación de los impactos ambientales, para ello se utilizara el formato INCO-IAA. B y se seguirá el protocolo INCO-IAA. BP para su diligenciamiento.
6. El grupo de territorio a partir de la identificación de los Aspectos Ambientales y la Evaluación de Impactos Asociados obtenida a través de los diferentes medios realizará la jerarquización de estos y agrupará en tres grupos, el primero: los aspectos que deben tener un mayor seguimiento, el segundo: los aspectos e impactos que deben tener un control estricto, y el tercero los aspectos e impactos ambientales a los cuales se les debe hacer monitoreo.
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS ASOCIADOS
Diciembre de 2005 INCO-IAA. P2
JULIANA GÓMEZ MONROY - 54 - FABIÁN JIMÉNEZ FRANCO
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, BAJO
LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001 / 2004
Metodología Aplicable a Las Actividades Seguimiento, Control Y Monitoreo Realizado Por El INCO
Debido a que las actividades de Seguimiento y Evaluación son procesos administrativos actualmente no establecidos; se debe realizar la identificación inicial de los Aspectos Ambientales referentes a dichos procesos, para ello se determina esta metodología:
1. Determinar que herramientas, recursos y actividades internas se realizan dentro del Grupo Territorio, en conjunto con los grupos férreo, carretero y portuario y Autoridades Ambientales para realizar el Seguimiento y evaluación ambiental de las concesiones
2. A partir de esas actividades determinar los aspectos ambientales y evaluar los impactos asociados utilizando el Formato INCO-IAA. Int. Teniendo en cuenta los parámetros que se describen en el protocolo de diligenciamiento.
3. Cuando existan cambios en los procesos de Seguimiento Control y Monitoreo se deberá llenar el formato INCO-IAA. Int. C. Para que queden consignados en el SGA
4. Luego se deberá diligenciar el Formato INCO-IAA. Int. Para que los Aspectos ambientales e impactos asociados no tenidos en cuenta queden consignados en el SGA
5. Cada seis meses se evaluara la inclusión de los Aspectos ambientales e impactos asociados relacionados con la actividad interna de INCO
CARGO FUNCIONES
Coordinador del Sistema de Gestión
Ambiental
Velar para que todos los aspectos ambientales queden consignados con su respectiva evaluación en el Sistema de Gestión Ambiental. Acompañar y verificar la identificación de todos los aspectos ambientales y la evaluación de los impactos asociados. Revisar los formatos de actualización e incorporación de aspectos ambientales y acompañar y resolver dudas al grupo territorio en la solicitud de información a concesiones, visitas y trámites ante las autoridades ambientales
Grupo Territorio
Realizar la evaluación y la supervisión del desarrollo del Estudio de Impacto Ambiental, el proceso de la licencia ambiental, del proceso de contratación del proyecto y verificar que en los Estudios Ambientales se determinen todos los aspectos ambientales e impactos asociados, con su correcta evaluación, para incluir las necesidades de manejo, seguimiento, control y monitoreo de estos, dentro de los términos de referencia para el desarrollo de los proyectos en concesión.
Grupo Portuario, Férreo y Carretero
Colaborar con el grupo territorio en solicitar información sobre aspectos ambientales a cada una de las concesiones que manejen estos grupos de trabajo y avisar en caso de que se presenten modificaciones de las condiciones o procesos en las concesiones al grupo territorio y/o al coordinador del SGA
Concesionarios
Dar a conocer e informar al INCO cualquier cambio en las actividades y procesos que se desarrollan en la ejecución de los proyectos, aspectos ambientales derivados de su actividad producto de estos cambios o no considerados en el Estudio de Impacto Ambiental. Comunicar si se presentan situaciones anormales y de emergencia, y si no se contemplaron aspectos ambientales que se generaron por ellas, para ser incorporados al SGA y la matriz de aspectos ambientales.
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES Y
EVALUACIÓN DE IMPACTOS ASOCIADOS Diciembre de 2005 INCO-IAA. P3
JULIANA GÓMEZ MONROY - 55 - FABIÁN JIMÉNEZ FRANCO
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, BAJO
LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001 / 2004
ME
DIO
S • Licencias Ambientales. • Plan de Manejo Ambiental. • Permisos, Concesiones y/o Autorizaciones de aprovechamiento, uso y/o afectación de recursos naturales renovables. • Contratos.
AN
EX
OS
• Formato INCO-IAA. Ext y protocolo de diligenciamiento • Formato INCO-IAA. A para identificación y análisis de cambios en los procesos (Interventoría) y protocolo de diligenciamiento • Formato INCO-IAA. B para la Inclusión de nuevos aspectos e impactos ambientales al sistema de gestión y protocolo de diligenciamiento • Formato INCO-IAA. Int. y protocolo de diligenciamiento • Formato INCO-IAA. Int. C. y protocolo de diligenciamiento NOTA: Ver Anexo 4.
SEG
UIM
IEN
TO
En caso de que se presenten modificaciones en los Proyectos, obras o actividades asociados a una concesión que impliquen nuevos Aspectos e Impactos Ambientales que no hayan sido tenidos en cuenta con anterioridad, se darán a conocer mediante los informes que la interventoría presenta mensualmente los comités ambientales que se realizan a lo largo de la ejecución, y por medio de las visitas de campo que los funcionarios del INCO realizan a los diferentes concesiones con fines de seguimiento. Realizar cada seis meses una reunión del grupo territorio con el Coordinador del Sistema ambiental para actualizar la lista de aspectos ambientales e impactos asociados y unificar y actualizar las actividades que se desarrollan en los procesos de Seguimiento, Control y Monitoreo de las concesiones de los modos de trabajo Carretero, Férreo y portuario. Y anualmente para revisar la matriz y el listado de los aspectos e impactos asociados.
RE
CO
ME
ND
A-
CIO
NE
S
Establecer un medio de comunicación entre el INCO y las Autoridades Ambientales encargadas de hacer el seguimiento de los Proyecto, obras y actividades de las diferentes concesiones con fines de colaboración y retroalimentación mutua buscando la optimización de en dicha labor. El compromiso de los cargos responsables debe ser total para el logro del objetivo de este procedimiento. Se debe Revisar el Procedimiento Para La Identificación de Aspectos Ambiéntales y Evaluación de Impactos Asociados, así como su aplicabilidad en el Instituto Nacional de Concesiones cada año y realizara las modificaciones y correcciones necesarias. Incorporar los formatos diligenciados de manera inmediata a la base de datos del Sistema de gestión para evitar la perdida o deterioro de los mismos.
Fechas de Revisión
Año Mes Día Revisó Cargo
Responsable
Coordinador del Sistema de Gestión Ambiental
FUENTE: Los Autores
JULIANA GÓMEZ MONROY - 56 - FABIÁN JIMÉNEZ FRANCO
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, BAJO
LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001 / 2004
TABLA No 9: Procedimiento Para La Identificación, Acceso Y Actualización De Requisitos Legales Y Otros
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN ACCESO Y ACTUALIZACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS
Diciembre de 2005 INCO-RL. P1
OBJETIVO ALCANCE
Establecer un mecanismo que permita la identificación, acceso, actualización y evaluación del cumplimiento de los requisitos legales pertinentes a los proyectos, obras y actividades referentes a los modos de trabajo carretero, férreo y portuario que estén bajo la supervisión del INCO; además de su documentación y procesamiento para la incorporación de estos al sistema.
Los proyectos, obras y actividades referentes a los modos de trabajo carretero, férreo y portuario que estén bajo la supervisión del INCO y las normas y requisitos legales aplicables a estas.
ESPECIFICA AMBIENTAL GENERAL
LE
GIS
LA
CIÓ
N A
PL
ICA
BL
E
• Corporativos: Convenios suscritos por el INCO relacionados con el desempeño ambiental de las concesiones, estándares ambientales internos
• Contratos: Los requisitos, condiciones y obligaciones contractuales, junto con la Licencia Ambiental, los permisos, concesiones y/o autorizaciones otorgadas para el uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales renovables otorgados por la respectiva autoridad ambiental para la construcción, operación, mantenimiento, desmantelamiento, abandono o terminación del proyecto, obra o actividad.
• De Orden Local: emitidos por los municipios que se vean afectados por las Obras, Proyectos o Actividades a cargo de la supervisión del INCO
• Orden Nacional: son leyes, decretos ley, guías ambientales, Decretos expedidos por los diferentes ministerios de la Republica, Documentos COMPES, entre otros.
• Actos Administrativos: emitidos por las diferentes Autoridades Ambientales previstas en la Ley 99 de 1993.
• De Orden Regional: emitidos por las diferentes CAR´s previstas en la Ley 99 de 1993.
CONDICIONES GENERALES
El Instituto Nacional de Concesiones – INCO – establecerá una metodología para mantener actualizadas sus competencias de acuerdo con el marco general legislativo referente a las actividades de seguimiento de los proyectos, obras y/o actividades de los modos de trabajo Carretero, Portuario y Férreo. Para ello preverá los medios necesarios para acceder
Identificación, Acceso Y Actualización En Caso De Normatividad Nueva Aplicable
1. Compilar y actualizar constantemente, la jurisprudencia así como las normas legales y administrativas que apliquen o regulen las funciones del Instituto y de los proyectos, obras y actividades referentes a los modos de trabajo carretero, férreo y portuario.
2. Realizar el análisis y desglosamiento de la nueva norma, determinando compromisos, sanciones, su jurisdicción, la vigencia, etc.; y que artículos, parágrafos o Títulos son de importancia relevante para el desempeño ambiental.
3. Diligenciar el formato INCO-RL.A para facilitar el acceso e incorporar la nueva normatividad al manual de gestión ambiental. 4. Divulgar la nueva normatividad y sus implicaciones al grupo de trabajo correspondiente o si es el caso a todo el personal involucrado. 5. En la revisión semestral se realizará la evaluación del grado de Cumplimiento de cada uno de los requisitos legales en la cual se verificará si se esta cumpliendo cada uno
de los requisitos legales vigentes y aplicables tanto para el INCO como para las concesiones que estén a su cargo, de manera total, parcial o nula.
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN ACCESO Y ACTUALIZACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS
Diciembre de 2005 INCO-RL. P2
JULIANA GÓMEZ MONROY - 57 - FABIÁN JIMÉNEZ FRANCO
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, BAJO
LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001 / 2004
Identificación, Acceso Y Actualización En Procesos De Contratación
1. Acompañar el proceso de adjudicación y contratación para las diferentes concesiones, con el fin de que este dentro del marco legal. 2. Revisar y analizar los compromisos, pólizas y garantías de carácter ambiental de cada uno de los contratos desarrollados en los modos de trabajo carretero, férreo y
portuario por parte del INCO 3. Diligenciar el formato INCO-RL.B para facilitar el acceso e incorporar los parámetros del contrato como normatividad dentro del manual de gestión ambiental 4. En los informes de interventoría se debe incluir la evaluación el grado de Cumplimiento de cada uno de los compromisos contractuales y los adquiridos por el plan de
manejo ambiental a medida que el proyecto se va ejecutando 5. Revisar los informes de interventoría y Verificar la información contenida en ellos 6. En caso que la información contenida en los informes no sea suficiente se procederá a solicitar información complementaría
Evaluación del Cumplimento Legal Interno
1. Determinar anualmente o cada vez que haya un cambio de legislación u compromisos en reunión del comité ambiental parámetros para la evaluación de cumplimiento
legal del INCO teniendo en cuenta sus aspectos significativos, y la naturaleza y complejidad de sus funciones 2. Una vez definidos los requisitos legales a evaluar, se procederá a establecer reuniones –para establecer los mecanismos para realizar la recolección de la información que
sirva de evidencia para la evaluación del cumplimiento o no de los requisitos legales y/o contractuales del INCO. Entre los que se puede tener en cuenta están: • Auditorias • Revisión de documentos y Registros; y la Gerencia • Mediciones y muestreos realizados al interior del INCO
3. Se debe analizar la información obtenida en donde se determinará si ha existido incumplimiento legal durante dicho periodo, y se establecerán pasos a seguir: • Establecer que medidas había adoptado el INCO para cumplir la legislación • Razones del incumplimiento legal y la ineficacia de sus acciones • Plazos, Compromisos (acciones, responsables y recursos) para alcanzar el cumplimiento legal por parte del INCO o dependencia específica • Mecanismos para comprobar el cumplimiento legal con plazos establecidos, estos pueden ser:
- Mediciones específicas (caracterizaciones, estudios de calidad, etc.) - Entrega de evidencia y Verificaciones por parte del Coordinador del SGA
4. Documentación de los resultados de las revisiones a través del formato para la evaluación de cumplimiento legal 5. Realizar el seguimiento de los compromisos y sus resultados por parte del coordinador del SGA y el grupo jurídico 6. Comunicar los resultados de las reuniones, el seguimiento y evaluación de cumplimiento legal en la cartelera del SGA del INCO 7. Realizar capacitaciones sobre requisitos legales y otros aplicables a INCO, cuando se determine necesario
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN ACCESO Y ACTUALIZACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS Diciembre de 2005 INCO-RL. P3
Evaluación del Cumplimento Legal Externo
JULIANA GÓMEZ MONROY - 58 - FABIÁN JIMÉNEZ FRANCO
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, BAJO
LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001 / 2004
1. Determinar en reunión del comité ambiental parámetros para la evaluación de cumplimiento legal para cada concesión con ayuda de la matriz de aspectos legales general, los contratos, estudios de impacto ambiental, planes de manejo y permisos específicos.
2. Una vez definidos los requisitos legales a evaluar, se procederá a una reunión con el asesor del grupo de trabajo al que corresponde el proyecto y la interventoría respectiva
para establecer los mecanismos para realizar la recolección de la información que sirva de evidencia para la evaluación del cumplimiento o no de los requisitos legales y/o contractuales adquiridos por la concesión. Entre los que se puede tener en cuenta están:
• Auditorias • Revisión de la Gerencia • Revisión de documentos y Registros • Mediciones y muestreos realizados por las concesiones • Inspecciones de interventoría de la obra y/o proyecto • Observación directa de los asesores de grupo territorio en visitas técnicas
3. Se debe analizar la información obtenida trimestralmente, periodo en el cual se realizara una reunión ambiental, con el concesionario, INCO e interventoría en donde se determinarán si ha existido incumplimiento legal durante dicho periodo, y se establecerán pasos a seguir:
• Establecer que medidas había adoptado el concesionario para cumplir la legislación • Razones del incumplimiento legal y la ineficacia de sus acciones • Plazos para alcanzar el cumplimiento legal por parte del concesionario • Compromisos del concesionario para asegurar el cumplimiento legal, estableciendo acciones a tomar, responsables y recursos • Mecanismos para comprobar el cumplimiento legal con plazos establecidos, estos pueden ser:
- Mediciones específicas (caracterizaciones, estudios de calidad, etc.) - Visitas técnicas por parte del INCO - Entrega de evidencia a la interventoría, entre otros.
4. Documentación de los resultados de las revisiones a través del formato para la evaluación de cumplimiento legal 5. Realizar reuniones necesarias a parte de las establecidas (trimestralmente), para realizar el seguimiento de la evolución de los compromisos y plazos para el cumplimiento
legal, estableciendo el grado de cumplimiento, es decir si es parcial o total, este proceso debe estar acompañado por el grupo jurídico, el cual determinará la validez de los resultados y evaluación.
6. En caso de que la concesión no cumpla con sus compromisos legales y contractuales, después de haber agotado los recursos para ello, se debe realizar un informe
solicitando a la autoridad competente, la situación de la concesión y las razones de incumplimiento para:
• En conjunto mediar y determinar un procedimiento para obligar al concesionario a su cumplimiento • Solicitar a nombre de la autoridad ambiental la realización de mediciones que sirvan para valorar el cumplimiento legal • Realizar visitas de la autoridad ambiental, para asegurar el cumplimiento legal
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN ACCESO Y ACTUALIZACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS
Diciembre de 2005 INCO-RL. P4
CARGO FUNCIONES
JULIANA GÓMEZ MONROY - 59 - FABIÁN JIMÉNEZ FRANCO
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, BAJO
LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001 / 2004
Coordinador del Sistema de Gestión
Ambiental
Colaborar en el análisis de la normatividad aplicable al INCO y sus concesiones revisar los formatos y mantener y actualizar los requisitos legales dentro del SGA y este procedimiento, comunicar los cambios de la normatividad o la incorporación de nuevos requisitos legales y otros al SGA y Velar por el cumplimiento legal de las concesiones.
Grupo Jurídico Acompañar el análisis de la normatividad aplicable al INCO y sus concesiones, colaborar al Grupo Territorio en los procesos de seguimiento, control y monitoreo para verificar el cumplimiento de los requisitos legales y contractuales y aclarar y responder cualquier duda que surja en los grupos de trabajo o concesionarios sobre el tema legal de los proyectos. Identificar y conseguir los requisitos legales u otros aplicables al INCO.
Grupo Territorio Asegurar que cada uno de los proyectos tenga los permisos ambientales requeridos por la legislación y el contrato, colaborar con las concesiones en el trámite de permisos, licencias, etc., ante las autoridades ambientales competentes, identificar, conseguir, analizar e identificar acciones para cumplir los requisitos legales y otros aplicables al INCO.
Grupo Portuario, Férreo y Carretero
Informar de cualquier anormalidad en los informes al Grupo Territorio o al Coordinador del Sistema de Gestión Ambiental y ayudar a conseguir, actualizar, analizar e identificar acciones para cumplir los requisitos legales, contractuales y otros aplicables al INCO.
Interventoría En los Informes mensuales y trimestrales de Interventoría designar un punto específico para la evaluación del grado de cumplimiento de los requisitos legales y otros; en donde se debe especificar el requisitos, que acciones se han llevado a cabo para su cumplimiento, que falta hacer, que se esta cumpliendo, y que no se esta cumpliendo.
Concesionarios Cumplir con los requisitos legales, contractuales y otros a cabalidad, y informar al asesor correspondiente del Grupo Territorio, cualquier situación, duda o problema referente a los tramites ambientales o requisitos legales y contractuales
En Caso De Normatividad Nueva Aplicable En Procesos De Contratación
ME
DIO
S
• Paginas de Internet tales como: www.minambiente.gov.co • Publicaciones periódicas tales como: Legis, la gaceta, o comunicados de las
diferentes entidades ambientales. • Medios Institucionales tales como el centro de documentación del
Ministerio de Ambiente, Vivienda y desarrollo Territorial. • Formatos INCO-RL.A • Memorandos • Pagina de Internet INCO, hipervínculo SGA
• Licencias Ambientales. • Plan de Manejo Ambiental. • Permisos, Concesiones y/o Autorizaciones de aprovechamiento, uso
y/o afectación de recursos naturales renovables. • Contratos. • Formatos INCO-RL.B
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN ACCESO Y ACTUALIZACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS Diciembre de 2005 INCO-IRL. P6
JULIANA GÓMEZ MONROY - 60 - FABIÁN JIMÉNEZ FRANCO
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, BAJO
LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001 / 2004
AN
EX
OS • Formato INCO-RL.A, y protocolo INCO-RL.AP para diligenciar el formato en caso de normatividad ambiental general
• Formato INCO-RL.B y protocolo INCO-RL.BP para diligenciar el formato en caso de compromisos legales contractuales • Formato Para La Evaluación de Cumplimiento Legal
NOTA: Ver Anexo 6
SEG
UIM
IEN
TO
El Instituto designara un representante del Grupo Jurídico y del Grupo Territorio para que cada seis meses se actualicen los requisitos legales y cada año se haga la revisión de este procedimiento; al igual que un representante de la Subgerencia de Estructuración, del Grupo Jurídico y del Grupo Territorio en coordinación con el representante de la Concesión para que durante todo el proceso de adjudicación, contratación y ejecución del proyecto por parte de un concesionario, se integren y actualicen todos los requisitos y compromisos legales concernientes al Sistema de Gestión. Esto se realizara una vez firmado el contrato, y otorgada la licencia ambiental, permisos, etc., su seguimiento y actualización se realizara cada tres meses con la entrega de informe trimestral de interventoría y de manera más específica cada vez que se renueven los permisos o el requisito legal contractual. Verificar que se este haciendo uso de los formatos INCO-RL.A y INCO-RL.B junto con la cartelera del Sistema de Gestión para los fines contemplados en este procedimiento. En las Reuniones programas por el Sistema de Gestión Ambiental dedicar un espacio para la retroalimentación de los temas relacionados con los Requisitos Legales.
RE
CO
ME
ND
A-
CIO
NE
S
La comunicación entre los diferentes grupos de trabajo responsables de la ejecución de las actividades contempladas en este procedimiento es un factor determinante para que se obtengan los resultados esperados. Se debe Revisar el Procedimiento Para La Identificación, Acceso Y Actualización De Requisitos Legales así como su aplicabilidad en el Instituto Nacional de Concesiones cada año y realizara las modificaciones y correcciones necesarias. Incorporar los formatos diligenciados de manera inmediata a la base de datos del Sistema de gestión para evitar la perdida o deterioro de los mismos. El compromiso de los cargos responsables debe ser total para el logro del objetivo de este procedimiento
Fechas de Revisión
Año Mes Día Revisó Cargo
Responsable
Coordinador del Sistema de Gestión Ambiental
FUENTE: Los Autores
JULIANA GÓMEZ MONROY - 61 - FABIÁN JIMÉNEZ FRANCO
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, BAJO
LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001 / 2004
4.3.3 Objetivos Y Metas
Para el establecimiento de los objetivos y metas ambientales del Instituto Nacional de
Concesiones –INCO- se consideraron como criterios básicos los siguientes elementos:
- Estar acorde y en pro del cumplimiento de la política ambiental del INCO ya
antes mencionada.
- Abarcar los aspectos ambientales significativos para mejorar la
administración ambiental que realiza el INCO
- Cumplir y velar por el cumplimiento de los requisitos legales ambientales
del orden nacional, regional o local, compromisos ambientales adquiridos
por las concesiones administradas por el INCO
- Vincular las partes interesadas, comunidad, autoridades, etc., como partes
activas del control ambiental y social de las concesiones manejadas por el
INCO
- Generar mejoras en la administración que se ha venido llevando por parte
del INCO ha futuro e incorporar más eficientemente la gestión ambiental a
la gestión general del INCO
Para asegurar y facilitar el establecimiento de estos se desarrollo un Procedimiento Para El
Establecimiento Y Revisión De Objetivos, Metas Ambientales Y Programas de Gestión
Ambiental (Ver Anexo 8). Debido a que la principal función del INCO es administrar los
objetivos y metas, fueron planteados hacia las acciones que recaen en el INCO y que por su
magnitud tienen gran impacto en el medio ambiente y a su vez se plantearon objetivos y
metas generales, con el fin de guiar la gestión ambiental propia de cada una de las
concesiones y su seguimiento y evaluación por parte del INCO a las actividades, aspectos e
impactos externos a este. Dichos objetivos y metas ambientales están enunciados a
continuación en la Tabla No 10.
JULIANA GÓMEZ MONROY - 62 - FABIÁN JIMÉNEZ FRANCO
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, BAJO
LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001 / 2004
TABLA No 10: Matriz De Objetivos, Metas Ambientales y Programas Ambientales
ASPECTO AMBIENTAL OBJETIVO META INDICADOR PROGRAMA
Número de concesiones amonestadas con sanciones o medidas preventivas impuestas por las diferentes autoridades ambientales
Cumplimiento de Normatividad
Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental de orden Nacional, Departamental Municipal y Distrital aplicable a las Concesiones en todas y cada una de las fases del proyecto.
Reducir el número de concesiones con pasivos legales en un 10% con respecto a las concesiones que actualmente presentan dicha problemática, en el término del primer semestre del 2007. Porcentaje de concesiones de cumplen completamente
con sus obligaciones ambientales legales
INCO-NA
Porcentaje del Peso de material reciclable acopiado en el mes actual con respecto al peso del material reciclable acopiado en el mes anterior. Funcionamiento
de aparatos eléctricos
Optimizar el uso y consumo de recursos naturales y no naturales al interior de las instalaciones del INCO
Integrar al 100% de los funcionarios del INCO en las campañas de uso y consumo de recursos naturales y no naturales Número de funcionarios que conocen el programa de
uso y consumo de Recursos naturales y no naturales
INCO-RF
Número de no conformidades presentadas en los informes de auditoria o halladas en los expedientes de las concesiones
Número de vistas de campo realizadas / Número de visitas programadas para hacer seguimiento ambiental
Número de concesiones amonestadas con sanciones o medidas preventivas por las diferentes autoridades ambientales
Actividades de supervisión ambiental realizadas por el INCO
Incrementar las metodologías de seguimiento empleadas en las actividades que generen impactos ambientales significativos durante la ejecución de los proyectos, obras o actividades en concesión
Establecer y ejecutar programas de seguimiento de las actividades que generen impactos ambientales significativos en el 100% de las concesiones Reducir a 0 el número de concesiones del modo de trabajo portuario que entregan la concesión al INCO con pasivos ambientales
Número de quejas recibidas por parte de la comunidad.
INCO-ES
JULIANA GÓMEZ MONROY - 63 - FABIÁN JIMÉNEZ FRANCO
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, BAJO
LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001 / 2004
Difundir el 100% de los proyectosde conservación y prevención de la contaminación a las partes interesadas
Número de horas empleadas en reuniones con representantes de firmas concesionarias, interventoras o contratistas para proponer estrategias de prevención de contaminación al interior de las concesiones
Número de firmas concesionarias, interventoras y contratistas relacionadas o con conocimiento del sistema de gestión ambiental
Comunicación entre el INCO y las partes interesadas
Hacer participes a las partes interesadas del compromiso ambiental asumido por el INCO, motivándolos a proteger el medio ambiente desde la función en la que se desempeñe cada uno.
Vincular en el tercer trimestre del 2006 al 50% del total de firmas concesionarias, interventoras y contratistas relacionadas con el INCO, con el Sistema de gestión ambiental y las practicas que favorezcan la prevención de la contaminación
Porcentaje de concesiones de cumplen completamente con sus obligaciones legales
INCO-IO
Diferencia entre el número de impactos ambientales generados no previstos menos el número de impactos ambientales previstos.
Porcentaje de riesgos materiales en el mes actual con respecto al mes anterior.
Muestreos tomados aguas arriba del campamentocomparados con resultados de muestreos tomados aguas abajo de dichas instalaciones en los que se evalúen entre otros parámetros, DBO, DQO, Color, Temperatura, SST, pH, Aceites y Grasas y Metales Pesados.
Reducir la alteración ambiental sobre el entorno en el que se situé el campamento.
Establecer e implementar medidas de prevención de impactos ambientales en el 100% de los aspectos ambientales significativos ejecutados durante la operación de los campamentos.
Número de empleados residentes capacitados.
INCO-CDOC
Diferencia entre el número de impactos ambientales generados no previstos menos el número de impactos ambientales previstos
Minimizar los impactos ambientales negativos asociados a la explotación y posterior abandono de bancos de préstamo.
Reducir en un 30% los impactos ambientales asociados con la explotación de materiales de préstamo. Porcentaje de riesgos materiales en el mes actual con
respecto al mes anterior.
INCO-CMP
Alteración de la vegetación. Tala de árboles y retiro de la cobertura vegetal. Pérdida o fragmentación de hábitats. Muerte y desplazamiento de especies fáunicas Aumento de la presión de los recursos naturales.
Minimizar el impacto ambiental generado por las actividades de la concesión en los cuerpos de agua superficiales o subterráneos.
Establecer estrategias de control para el 100% de las actividades que se realicen al interior del campamento y que tengan
Muestreos tomados aguas arriba del campamento, plantas de concreto y plantas de trituración de áridos comparados con resultados de muestreos tomados aguas debajo de dichas instalaciones en los que se
INCO-CAG-1
JULIANA GÓMEZ MONROY - 64 - FABIÁN JIMÉNEZ FRANCO
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, BAJO
LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001 / 2004
incidencia directa sobre las alteraciones de las propiedades fisicoquímicas de los cuerpos de agua.
evalúen entre otros parámetros, DBO, DQO, Color, Temperatura, SST, pH, Aceites y Grasas y Metales Pesados.
Porcentaje de volumen de agua captado en el mes actual con respecto al volumen de agua captado en el mes anterior.
Volumen de agua reutilizado en el mes actual
Minimizar el impacto ambiental generado por las actividades de la concesión en los cuerpos de agua superficiales o subterráneos.
Reducir en un 15% el consumo de agua potable al interior de las instalaciones de la concesión Identificar el 100% de las fuentes potenciales de aguas residuales reutilizables. Capacitar al 100% del personal en estrategias de reducción de consumo de agua. Volumen de agua tratado
INCO–CRA2
Número de observaciones realizadas por la firma interventora y funcionarios del grupo carretero del INCO; relacionadas con la ejecución de las actividades de tala, corte y excavaciones ejecutadas por la firma concesionaria.
Número de Sanciones O Medida preventivas de amonestación impuestas por la autoridad ambiental competente, adelantadas por incumplir términos del permiso de aprovechamiento forestal y demás requisitos legales afines con las actividades de tala, corte y excavaciones.
Controlar los impactos ambientales previstos así como evitar la generación de aquellos que no hayan sido previstos durante la ejecución de actividades de tala, corte y excavaciones.
Identificar el 100% de los impactos ambientales que se pueden presentar con ocasión de la ejecución de actividades de tala, corte y excavaciones.
Diferencia entre el número de impactos ambientales generados no previstos menos el número de impactos ambientales previstos
INCO-CPC
Diferencia entre el número de impactos ambientales generados no previstos menos el número de impactos ambientales previstos
Generación de escombros. Alteración de la topografía.
Reducir la alteración ambiental sobre el entorno en el que se situé el campamento.
Establecer e implementar medidas de prevención de impactos ambientales en el 100% de los aspectos ambientales significativos ejecutados durante la operación de los campamentos.
Porcentaje de riesgos materiales en el mes actual con respecto al mes anterior.
INCO-CDOC
JULIANA GÓMEZ MONROY - 65 - FABIÁN JIMÉNEZ FRANCO
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, BAJO
LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001 / 2004
Muestreos tomados aguas arriba del campamentocomparados con resultados de muestreos tomados aguas abajo de dichas instalaciones en los que se evalúen entre otros parámetros, DBO, DQO, Color, Temperatura, SST, pH, Aceites y Grasas y Metales Pesados.
Número de empleados residentes capacitados.
Diferencia entre el número de impactos ambientales generados no previstos menos el número de impactos ambientales previstos
Minimizar los impactos ambientales negativos asociados a la explotación y posterior abandono de bancos de préstamo.
Reducir en un 30% los impactos ambientales asociados con la explotación de materiales de préstamo. Porcentaje de riesgos materiales en el mes actual con
respecto al mes anterior.
INCO-CMP
Número de observaciones realizadas por la firma interventora y funcionarios del grupo carretero del INCO; relacionadas con la ejecución de las actividades de tala, corte y excavaciones ejecutadas por la firma concesionaria.
Número de Sanciones O Medida preventivas de amonestación impuestas por la autoridad ambiental competente, adelantadas por incumplir términos del permiso de aprovechamiento forestal y demás requisitos legales afines con las actividades de tala, corte y excavaciones.
Controlar los impactos ambientales previstos así como evitar la generación de aquellos que no hayan sido previstos durante la ejecución de actividades de tala, corte y excavaciones.
Identificar el 100% de los impactos ambientales que se pueden presentar con ocasión de la ejecución de actividades de tala, corte y excavaciones.
Diferencia entre el número de impactos ambientales generados no previstos menos el número de impactos ambientales previstos
INCO-CPC
Diferencia entre el número de impactos ambientales generados no previstos menos el número de impactos ambientales previstos.
Porcentaje de riesgos materiales en el mes actual con respecto al mes anterior.
Derrumbes. Alteración del paisaje.
Mitigar la impactos ambientales asociados con la operación de plantas trituradoras de áridos o plantas de concreto
Diseñar e implementar medidas preventivas para el 100% de los aspectos ambientales significativos relacionadas con la operación de las plantas de trituración y con las plantas de concreto.
Muestreos tomados aguas arriba del campamentocomparados con resultados de muestreos tomados aguas abajo de dichas instalaciones en los que se evalúen entre otros parámetros, DBO, DQO, Color,
INCO-CPTC
JULIANA GÓMEZ MONROY - 66 - FABIÁN JIMÉNEZ FRANCO
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, BAJO
LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001 / 2004
Temperatura, SST, pH, Aceites y Grasas y Metales Pesados.
Número de Sanciones O Medida preventivas de amonestación impuestas por la autoridad ambiental competente adelantadas por incumplir parámetros de emisión.
Muestreo de material particulado
Número de empleados residentes capacitados.
Diferencia entre el número de impactos ambientales generados no previstos menos el número de impactos ambientales previstos.
Porcentaje de riesgos materiales en el mes actual con respecto al mes anterior.
Muestreos tomados aguas arriba del campamentocomparados con resultados de muestreos tomados aguas abajo de dichas instalaciones en los que se evalúen entre otros parámetros, DBO, DQO, Color, Temperatura, SST, pH, Aceites y Grasas y Metales Pesados.
Reducir la alteración ambiental sobre el entorno en el que se situé el campamento.
Establecer e implementar medidas de prevención de impactos ambientales en el 100% de los aspectos ambientales significativos ejecutados durante la operación de los campamentos.
Número de empleados residentes capacitados.
INCO-CDOC
Inventarios de residuos generados en las diferentes actividades de la concesión.
Quejas de la comunidad por desconocimiento o inconformidad con las etapas de la gestión de residuos
Numero de situaciones anormales o de emergencia relacionadas con residuos peligrosos
Establecer lineamientos para la gestión de residuos peligrosos al interior de las diferentes actividades e instalaciones de la concesión.
Realizar la gestión de residuos peligrosos para el 100% de las actividades de la concesión.
Porcentaje de volumen de residuos enviados a disposición final con respecto al volumen de residuos totales generados
INCO-CRP
Almacenamiento de sustancias peligrosas. Derrames
Minimizar el impacto ambiental generado por las actividades de la concesión en los cuerpos de agua superficiales o subterráneos.
Establecer estrategias de control para el 100% de las actividades que se realicen al interior del campamento y que tengan
Muestreos tomados aguas arriba del campamento, plantas de concreto y plantas de trituración de áridos comparados con resultados de muestreos tomados aguas debajo de dichas instalaciones en los que se
INCO-CAG-1
JULIANA GÓMEZ MONROY - 67 - FABIÁN JIMÉNEZ FRANCO
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, BAJO
LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001 / 2004
incidencia directa sobre las alteraciones de las propiedades fisicoquímicas de los cuerpos de agua.
evalúen entre otros parámetros, DBO, DQO, Color, Temperatura, SST, pH, Aceites y Grasas y Metales Pesados.
Número de Sanciones O Medida preventivas de amonestación impuestas por la autoridad ambiental competente adelantadas por incumplir parámetros de emisión.
Establecer estándares dereferencia y ejecutar actividades de reducción de la magnitud de la contaminación atmosférica generada por las diferentes actividades de la concesión.
Cumplir el 100% de los requisitos técnicos y legales necesarios para obtener y mantener el o los permisos emisión atmosféricas necesarios para la operación de las instalaciones a cargo de la concesión que lo requieran
Número de Sanciones O Medida preventivas de amonestación adelantadas por la autoridad ambiental competente adelantadas por incumplir condiciones para otorgar el permiso de emisiones.
INCO-CATM-1
Número de observaciones realizadas por la firma interventora y funcionarios del grupo carretero del INCO; relacionadas con la ejecución de las actividades de tala, corte y excavaciones ejecutadas por la firma concesionaria.
Número de Sanciones O Medida preventivas de amonestación impuestas por la autoridad ambiental competente, adelantadas por incumplir términos del permiso de aprovechamiento forestal y demás requisitos legales afines con las actividades de tala, corte y excavaciones.
Daño arqueológico, histórico o cultural
Controlar los impactos ambientales previstos así como evitar la generación de aquellos que no hayan sido previstos durante la ejecución de actividades de tala, corte y excavaciones.
Identificar el 100% de los impactos ambientales que se pueden presentar con ocasión de la ejecución de actividades de tala, corte y excavaciones.
Diferencia entre el número de impactos ambientales generados no previstos menos el número de impactos ambientales previstos
INCO-CPC
Diferencia entre el número de impactos ambientales generados no previstos menos el número de impactos ambientales previstos.
Porcentaje de riesgos materiales en el mes actual con respecto al mes anterior.
Cambios en el uso del suelo
Reducir la alteración ambiental sobre el entorno en el que se situé el campamento.
Establecer e implementar medidas de prevención de impactos ambientales en el 100% de los aspectos ambientales significativos ejecutados durante la operación de los campamentos.
Muestreos tomados aguas arriba del campamentocomparados con resultados de muestreos tomados aguas abajo de dichas instalaciones en los que se evalúen entre otros parámetros, DBO, DQO, Color,
INCO-CDOC
JULIANA GÓMEZ MONROY - 68 - FABIÁN JIMÉNEZ FRANCO
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, BAJO
LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001 / 2004
Temperatura, SST, pH, Aceites y Grasas y Metales Pesados.
Número de empleados residentes capacitados.
Diferencia entre el número de impactos ambientales generados no previstos menos el número de impactos ambientales previstos.
Minimizar los impactos ambientales negativos asociados a la explotación y posterior abandono de bancos de préstamo.
Reducir en un 30% los impactos ambientales asociados con la explotación de materiales de préstamo. Porcentaje de riesgos materiales en el mes actual con
respecto al mes anterior.
INCO-CMP
Minimizar el impacto ambiental generado por las actividades de la concesión en los cuerpos de agua superficiales o subterráneos.
Establecer estrategias de control para el 100% de las actividades que se realicen al interior del campamento y que tengan incidencia directa sobre las alteraciones de las propiedades fisicoquímicas de los cuerpos de agua.
Muestreos tomados aguas arriba del campamento, plantas de concreto y plantas de trituración de áridos comparados con resultados de muestreos tomados aguas debajo de dichas instalaciones en los que se evalúen entre otros parámetros, DBO, DQO, Color, Temperatura, SST, pH, Aceites y Grasas y Metales Pesados.
INCO-CAG-1
Diferencia entre el número de impactos ambientales generados no previstos menos el número de impactos ambientales previstos.
Porcentaje de riesgos materiales en el mes actual con respecto al mes anterior.
Muestreos tomados aguas arriba del campamentocomparados con resultados de muestreos tomados aguas abajo de dichas instalaciones en los que se evalúen entre otros parámetros, DBO, DQO, Color, Temperatura, SST, pH, Aceites y Grasas y Metales Pesados.
Número de Sanciones O Medida preventivas de amonestación impuestas por la autoridad ambiental competente adelantadas por incumplir parámetros de emisión.
Muestreo de material particulado
Mitigar la impactos ambientales asociados con la operación de plantas trituradoras de áridos o plantas de concreto
Diseñar e implementar medidas preventivas para el 100% de los aspectos ambientales significativos relacionadas con la operación de las plantas de trituración y con las plantas de concreto.
Número de empleados residentes capacitados.
INCO-CPTC
JULIANA GÓMEZ MONROY - 69 - FABIÁN JIMÉNEZ FRANCO
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, BAJO
LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001 / 2004
Diferencia entre el número de impactos ambientales generados no previstos menos el número de impactos ambientales previstos.
Porcentaje de riesgos materiales en el mes actual con respecto al mes anterior.
Muestreos tomados aguas arriba del campamentocomparados con resultados de muestreos tomados aguas abajo de dichas instalaciones en los que se evalúen entre otros parámetros, DBO, DQO, Color, Temperatura, SST, pH, Aceites y Grasas y Metales Pesados.
Reducir la alteración ambiental sobre el entorno en el que se situé el campamento.
Establecer e implementar medidas de prevención de impactos ambientales en el 100% de los aspectos ambientales significativos ejecutados durante la operación de los campamentos.
Número de empleados residentes capacitados.
INCO-CDOC
Número de Sanciones O Medida preventivas de amonestación impuestas por la autoridad ambiental competente adelantadas por incumplir parámetros de emisión. Establecer estándares de
referencia y ejecutar actividades de reducción de la magnitud de la contaminación atmosférica generada por las diferentes actividades de la concesión.
Cumplir el 100% de los requisitos técnicos y legales necesarios para obtener y mantener el o los permisos emisión atmosféricas necesarios para la operación de las instalaciones a cargo de la concesión que lo requieran Cumplir el 100% de los requisitos técnicos y legales necesarios para obtener y mantener la licencia ambiental para ejecutar las actividades de la concesión.
Número de Sanciones O Medida preventivas de amonestación adelantadas por la autoridad ambiental competente adelantadas por incumplir condiciones para otorgar el permiso de emisiones.
INCO-CATM-1
Número de vehículos suscritos a la concesión inmovilizados por incumplir parámetros de emisión de gases.
Número de observaciones realizados por la firma interventora, funcionarios del grupo carretero del INCO, policía de carreteras y autoridades ambientales; relacionados con emisiones atmosféricas de vehículos de carga y maquinaria suscritos a la concesión.
Resultados de muestreos de calidad de aire.
Material particulado Generación de emisiones atmosféricas Vapores
Establecer mecanismos de prevención de la contaminación atmosférica generada por el transito de vehículos de carga de materiales y maquinaria.
Involucrar al 100% de los vehículos de carga y maquinaria suscritos a la concesión, en estrategias de prevención de contaminación atmosférica generada por fuentes móviles.
Estadísticas y resultados de las capacitaciones
INCO-CATM-2
JULIANA GÓMEZ MONROY - 70 - FABIÁN JIMÉNEZ FRANCO
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, BAJO
LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001 / 2004
realizadas a los conductores
Estadísticas y resultados producto del análisis de las listas de chequeo.
Número de vehículos suscritos a la concesión inmovilizados por no cubrir la carga.
Diferencia entre el número de impactos ambientales generados no previstos menos el número de impactos ambientales previstos.
Porcentaje de riesgos materiales en el mes actual con respecto al mes anterior.
Muestreos tomados aguas arriba del campamentocomparados con resultados de muestreos tomados aguas abajo de dichas instalaciones en los que se evalúen entre otros parámetros, DBO, DQO, Color, Temperatura, SST, pH, Aceites y Grasas y Metales Pesados.
Número de Sanciones O Medida preventivas de amonestación impuestas por la autoridad ambiental competente adelantadas por incumplir parámetros de emisión.
Muestreo de material particulado
Mitigar la impactos ambientales asociados con la operación de plantas trituradoras de áridos o plantas de concreto
Diseñar e implementar medidas preventivas para el 100% de los aspectos ambientales significativos relacionadas con la operación de las plantas de trituración y con las plantas de concreto.
Número de empleados residentes capacitados.
INCO-CPTC
Diferencia entre el número de impactos ambientales generados no previstos menos el número de impactos ambientales previstos.
Porcentaje de riesgos materiales en el mes actual con respecto al mes anterior.
Residuos Reducir la alteración ambiental sobre el entorno en el que se situé el campamento.
Establecer e implementar medidas de prevención de impactos ambientales en el 100% de los aspectos ambientales significativos ejecutados durante la operación de los campamentos.
Muestreos tomados aguas arriba del campamentocomparados con resultados de muestreos tomados aguas abajo de dichas instalaciones en los que se evalúen entre otros parámetros, DBO, DQO, Color, Temperatura, SST, pH, Aceites y Grasas y Metales Pesados.
INCO-CDOC
JULIANA GÓMEZ MONROY - 71 - FABIÁN JIMÉNEZ FRANCO
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, BAJO
LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001 / 2004
Número de empleados residentes capacitados.
Diferencia entre el número de impactos ambientales generados no previstos menos el número de impactos ambientales previstos.
Minimizar los impactos ambientales negativos asociados a la explotación y posterior abandono de bancos de préstamo.
Reducir en un 30% los impactos ambientales asociados con la explotación de materiales de préstamo. Porcentaje de riesgos materiales en el mes actual con
respecto al mes anterior.
INCO-CDOC
Número de vehículos suscritos a la concesión inmovilizados por incumplir parámetros de emisión de gases.
Número de observaciones realizados por la firma interventora, funcionarios del grupo carretero del INCO, policía de carreteras y autoridades ambientales; relacionados con emisiones atmosféricas de vehículos de carga y maquinaria suscritos a la concesión.
Resultados de muestreos de calidad de aire.
Estadísticas y resultados de las capacitaciones realizadas a los conductores
Estadísticas y resultados producto del análisis de las listas de chequeo.
Establecer mecanismos de prevención de la contaminación atmosférica generada por el transito de vehículos de carga de materiales y maquinaria.
Involucrar al 100% de los vehículos de carga y maquinaria suscritos a la concesión, en estrategias de prevención de contaminación atmosférica generada por fuentes móviles.
Número de vehículos suscritos a la concesión inmovilizados por no cubrir la carga.
INCO-CATM-2
Minimizar el impacto ambiental generado por las actividades de la concesión en los cuerpos de agua superficiales o subterráneos.
Establecer estrategias de control para el 100% de las actividades que se realicen al interior del campamento y que tengan incidencia directa sobre las alteraciones de las propiedades fisicoquímicas de los cuerpos de agua.
Muestreos tomados aguas arriba del campamento, plantas de concreto y plantas de trituración de áridos comparados con resultados de muestreos tomados aguas debajo de dichas instalaciones en los que se evalúen entre otros parámetros, DBO, DQO, Color, Temperatura, SST, pH, Aceites y Grasas y Metales Pesados.
INCO-CAG-1
Muestreos de ruido
Número de quejas de la comunidad relacionadas con contaminación auditiva.
Generación de ruido Transito de vehículos
Controlar las actividades, obras o trabajos que generen ruido más allá de los parámetros permitidos y que por ende causen molestias a la comunidad directamente
Mantener en 0 (cero) el numero de incidentes que se puedan presentar con la comunidad a causa de eventos de
Número de Sanciones O Medida preventivas de
INCO-CR
JULIANA GÓMEZ MONROY - 72 - FABIÁN JIMÉNEZ FRANCO
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, BAJO
LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001 / 2004
afectada. contaminación auditiva. amonestación impuestas por la autoridad ambiental competente adelantadas por incumplir parámetros de emisión de ruido.
Diferencia entre el número de impactos ambientales generados no previstos menos el número de impactos ambientales previstos.
Porcentaje de riesgos materiales en el mes actual con respecto al mes anterior.
Muestreos tomados aguas arriba del campamentocomparados con resultados de muestreos tomados aguas abajo de dichas instalaciones en los que se evalúen entre otros parámetros, DBO, DQO, Color, Temperatura, SST, pH, Aceites y Grasas y Metales Pesados.
Número de Sanciones O Medida preventivas de amonestación impuestas por la autoridad ambiental competente adelantadas por incumplir parámetros de emisión.
Muestreo de material particulado
Mitigar la impactos ambientales asociados con la operación de plantas trituradoras de áridos o plantas de concreto
Diseñar e implementar medidas preventivas para el 100% de los aspectos ambientales significativos relacionadas con la operación de las plantas de trituración y con las plantas de concreto.
Número de empleados residentes capacitados.
INCO-CPTC
Diferencia entre el número de impactos ambientales generados no previstos menos el número de impactos ambientales previstos.
Porcentaje de riesgos materiales en el mes actual con respecto al mes anterior.
Muestreos tomados aguas arriba del campamentocomparados con resultados de muestreos tomados aguas abajo de dichas instalaciones en los que se evalúen entre otros parámetros, DBO, DQO, Color, Temperatura, SST, pH, Aceites y Grasas y Metales Pesados.
Reducir la alteración ambiental sobre el entorno en el que se situé el campamento.
Establecer e implementar medidas de prevención de impactos ambientales en el 100% de los aspectos ambientales significativos ejecutados durante la operación de los campamentos.
Número de empleados residentes capacitados.
INCO-CDOC
Generación de aguas de lavado Generación de lixiviados Materiales sedimentables en fuentes de agua naturales
Minimizar los impactos ambientales negativos asociados
Reducir en un 30% los impactos ambientales asociados con la
Diferencia entre el número de impactos ambientales generados no previstos menos el número de impactos
INCO-CDOC
JULIANA GÓMEZ MONROY - 73 - FABIÁN JIMÉNEZ FRANCO
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, BAJO
LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001 / 2004
ambientales previstos. a la explotación y posterior abandono de bancos de préstamo.
explotación de materiales de préstamo. Porcentaje de riesgos materiales en el mes actual con
respecto al mes anterior.
Minimizar el impacto ambiental generado por las actividades de la concesión en los cuerpos de agua superficiales o subterráneos.
Establecer estrategias de control para el 100% de las actividades que se realicen al interior del campamento y que tengan incidencia directa sobre las alteraciones de las propiedades fisicoquímicas de los cuerpos de agua.
Muestreos tomados aguas arriba del campamento, plantas de concreto y plantas de trituración de áridos comparados con resultados de muestreos tomados aguas debajo de dichas instalaciones en los que se evalúen entre otros parámetros, DBO, DQO, Color, Temperatura, SST, pH, Aceites y Grasas y Metales Pesados.
INCO-CAG-1
Porcentaje de volumen de agua captado en el mes actual con respecto al volumen de agua captado en el mes anterior.
Volumen de agua reutilizado en el mes actual
Minimizar el impacto ambiental generado por las actividades de la concesión en los cuerpos de agua superficiales o subterráneos.
Reducir en un 15% el consumo de agua potable al interior de las instalaciones de la concesión Identificar el 100% de las fuentes potenciales de aguas residuales reutilizables. Capacitar al 100% del personal en estrategias de reducción de consumo de agua. Volumen de agua tratado
INCO-CRA-2
Número de observaciones realizadas por la firma interventora y funcionarios del grupo carretero del INCO; relacionadas con la ejecución de las actividades de tala, corte y excavaciones ejecutadas por la firma concesionaria.
Número de Sanciones O Medida preventivas de amonestación impuestas por la autoridad ambiental competente, adelantadas por incumplir términos del permiso de aprovechamiento forestal y demás requisitos legales afines con las actividades de tala, corte y excavaciones.
Controlar los impactos ambientales previstos así como evitar la generación de aquellos que no hayan sido previstos durante la ejecución de actividades de tala, corte y excavaciones.
Identificar el 100% de los impactos ambientales que se pueden presentar con ocasión de la ejecución de actividades de tala, corte y excavaciones.
Diferencia entre el número de impactos ambientales generados no previstos menos el número de impactos ambientales previstos
INCO-CPC
JULIANA GÓMEZ MONROY - 74 - FABIÁN JIMÉNEZ FRANCO
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, BAJO
LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001 / 2004
Diferencia entre el número de impactos ambientales generados no previstos menos el número de impactos ambientales previstos.
Porcentaje de riesgos materiales en el mes actual con respecto al mes anterior.
Muestreos tomados aguas arriba del campamentocomparados con resultados de muestreos tomados aguas abajo de dichas instalaciones en los que se evalúen entre otros parámetros, DBO, DQO, Color, Temperatura, SST, pH, Aceites y Grasas y Metales Pesados.
Número de Sanciones O Medida preventivas de amonestación impuestas por la autoridad ambiental competente adelantadas por incumplir parámetros de emisión.
Muestreo de material particulado
Mitigar la impactos ambientales asociados con la operación de plantas trituradoras de áridos o plantas de concreto
Diseñar e implementar medidas preventivas para el 100% de los aspectos ambientales significativos relacionadas con laoperación de las plantas de trituración y con las plantas de concreto.
Número de empleados residentes capacitados.
INCO-CPTC
FUENTE: Los Autores
TABLA No 11: Grado de Cobertura de los Aspectos Ambientales Externos en los Programas de Gestión Ambiental.
JULIANA GÓMEZ MONROY - 75 - FABIÁN JIMÉNEZ FRANCO
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, BAJO
LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001 / 2004
Diseño Y Operación De Cam p am en tos
Mat eria les d e Pres tam o Recurso Agu a
Red u cción de Consu m o d e
Agua
Recurso Aire -Fuen tes Fijas-
Recus ro Aire -Fuen tes Móviles-
Proceso Con st ru ct ivo Ru id o
In s t a lación y op eración d e p lan t as de t r it u ración
y con creto
Residu os Peligrosos
INCO-CDOC INCO-CMP INCO-CAG-1 INCO – CRA-2 INCO-CATM-1 INCO-CATM-2 INCO-CPC INCO-CR INCO-CPTC INCO-CRP
Alm acen am ien t o d e su s t ancias p eligrosas
Alt eración de la top ografía
Alteración del p aisa je
Aum ent o d e la p res ión d e los recu rsos na tu ra les
Cam bios en el u so del su elo
Daño arq ueológico, h is t órico o cu lt u ra l
Derram es
Derrum bes
Gen eración d e agu as de lavad o
Generación d e em is iones a tm osféricas
Gen eración de escom bros
Gen eración de lixiviad os
Generación d e ru ido
Gen eración de Vert im ien tos
Materia l pa rt icu lado
Materia les sed im en tables en fu en tes de agu a nat u rales
Perd id a o fragm en tación de h ábit a t s
Res idu os
Tala d e árboles y ret iro de la cobertu ra vegeta l
Tran s it o de veh ícu los
Aspecto Ambiental cubierto Completamente
Aspecto Ambiental cubierto casi completamente
Aspecto Ambiental cubierto Parcialmente
Programa
Aspecto Ambiental
FUENTE: Los Autores
JULIANA GÓMEZ MONROY - 76 - FABIÁN JIMÉNEZ FRANCO
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, BAJO
LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001 / 2004
4.3.3.1 Programas De Gestión Ambiental
Para lograr el cumplimiento de los Objetivos y Metas planteados en el Sistema, el Instituto
Nacional de Concesiones –INCO; ha elaborado una serie de Programas De Gestión
Ambiental (Ver Anexo 9) donde se establecen las actividades, recursos, plazos y
responsabilidades necesarios para dar cumplimiento a estos; siguiendo lo planteado en el
Procedimiento Para El Establecimiento Y Revisión De Objetivos, Metas Ambientales Y
Programas de Gestión Ambiental (Ver Anexo 8).
Los programas de gestión ambiental se diseñaron en base a los procesos que se realizan en
la mayoría de las concesiones. Dichos procesos pueden estar directamente relacionadas
con varios aspectos ambientales y afectar varios componentes ambientales a la vez pero en
diferente magnitud es por eso que la cobertura del programa varia entre un aspecto
ambiental y otro. El Grado de Cobertura de los Aspectos Ambientales Externos en los
Programas de Gestión Ambiental se presenta en la tabla número 11.
4.4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN
El Instituto Nacional de Concesiones -INCO debe generar mecanismos de apoyo,
formación, información y seguimiento, destinando los recursos necesarios y asignando
responsabilidades y funciones para dar cumplimiento a la Política, Objetivos y Metas
Ambientales, y aplicar eficazmente los Programas de Gestión Ambiental planteados
anteriormente; asegurando de esta manera el mejoramiento continuo de su gestión
ambiental.
4.4.1 Recursos, Funciones, Responsabilidad Y Autoridad
La estructura organizativa del Instituto Nacional de Concesiones INCO (ver Figura No 1), y
la distribución de funciones está claramente definida en el Decreto No 1800 de Junio 26 de
2003. Sin embargo, para la implementación del Sistema de Gestión Ambiental es de vital
importancia tener claramente determinados los roles y responsabilidades que cada una de
las partes del Instituto posee en materia de Gestión Ambiental.
Por esta razón se propone la conformación de la Coordinación del Sistema de Gestión
Ambiental y el Comité Ambiental, como instancias de autoridad y responsabilidad para el
sistema, además de determinar responsabilidades específicas a las dependencias ya
JULIANA GÓMEZ MONROY - 77 - FABIÁN JIMÉNEZ FRANCO
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, BAJO
LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001 / 2004
existentes en la estructura organizativa del INCO, que de una manera u otra, intervienen
en la gestión ambiental para garantizar la implementación, mantenimiento y mejora del
Sistema de Gestión Ambiental (ver tabla No 12).
TABLA No 12. Responsabilidades y Funciones para la Implementación del SGA
DEPENDENCIA FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES GENERALES
Gerencia General
Implementación y apropiamiento de la política ambiental, destinar y asignar los recursos necesarios para poder implementar, mantener, evaluar y mejorar el SGA. Motivar y generar la participación activa de los funcionarios generando compromiso ambiental para la implementación y mantenimiento del SGA. Tener conocimiento y control del progreso del desempeño ambiental.
Coordinación Del SGA
Será la encargada de la implementación, funcionamiento y Mantenimiento del SGA, de la elaboración y mantenimiento del Manual de Gestión, y el control de los documentos y registros del sistema, debe programar la consecución de recursos con la gerencia. Debe difundir y fomentar la importancia del sistema y el conocimiento del mismo por los funcionarios del INCO. Encabezar los procesos de seguimiento del SGA
Grupo Territorio
Conocer, dar soporte, y acompañar el desarrollo e implementación del SGA. Liderar los programas de formación, y aplicación del SGA en las labores de seguimiento y evaluación ambiental de concesiones. Colaborar en la formulación de mejoras al sistema. Desarrollar su trabajo siguiendo los procedimientos del SGA
Grupo Jurídico
Dar soporte legal para la aplicación del SGA, y la vinculación de las concesiones e interventoras a este para el logro de objetivos y metas ambientales. Colaborar en la evaluación del cumplimiento legal. Desarrollar su trabajo siguiendo los procedimientos del SGA
Grupo Territorio, Carretero Y Portuario
Desarrollar su trabajo siguiendo los procedimientos del SGA. Presentar recomendaciones y sugerencias para la implementación, mantenimiento y mejora del SGA. Informar cambios o situaciones no contempladas en sistema, diligenciar los formatos que le hayan sido designados en su labor.
Otras Tener conocimiento del SGA. Aportar al cumplimiento de la política los objetivos y metas del SGA. Presentar recomendaciones y sugerencias para la implementación, mantenimiento y mejora del SGA.
Au
tori
da
d
.
Fuente: Los Autores
Comité Ambiental: Este estará conformado por el Coordinador del SGA, tantos asesores
del Grupo Territorio como sea necesario para tratar los temas ambientales y cumplir con
los requisitos del sistema, un asesor de cada uno de los Grupos de Trabajo Carretero,
Férreo y Portuario cuando sea necesario y según los temas que se traten en la reunión y/o
revisiones, también pueden hacer parte del comité cuando así lo solicite el Gerente, el
Coordinador del SGA o sea indispensable, un representante de la Interventoría de los
proyectos y el representante ambiental de las concesiones. Dentro de sus funciones están
las de garantizar la implementación y mejoramiento del SGA del INCO, reunirse trimestral
y anualmente para realizar la evaluación, seguimiento y actualización del SGA, evaluar el
JULIANA GÓMEZ MONROY - 78 - FABIÁN JIMÉNEZ FRANCO
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, BAJO
LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001 / 2004
cumplimiento de Objetivos y Metas Ambientales y todas las que estén determinadas en los
Procedimientos del Sistema.
4.4.2 Competencia, Formación Y Toma De Conciencia
Con el fin de que el Sistema de Gestión Ambiental tenga un proceso de implementación
eficaz, se debe contar con el compromiso a todo nivel del Instituto, generado por una
conciencia ambiental, de la cual la gerencia es motivadora. Por eso, es vital para el sistema
que todas las personas que trabajan en el INCO, sean concientes de la importancia de
cumplir con lo estipulado en el SGA; por lo cual cada uno de los funcionarios debe cumplir
con ciertos requisitos, o competencias para poder desarrollar las labores a su cargo.
Con esta premisa se desarrollo el Procedimiento Para La Elaboración De Programas De
Formación Y Concientización Ambiental, INCO-FC (Ver Anexo 10), para garantizar que se
identifique las necesidades de entrenamiento y poder generar programas de formación
acordes con dichas necesidades, garantizando la idoneidad y el conocimiento necesario
para el cumplimiento de Objetivos y Metas Ambientales., en la Tabla No 13 se describe
brevemente los temas y el alcance para desarrollar programas de formación ambiental.
4.4.3 Comunicaciones
Dentro del SGA, es necesario contar con un Sistema de Comunicación que facilite el
intercambio de información con las partes interesadas, permitiendo la atención y solución
de inquietudes y preguntas generadas sobre el sistema y desempeño ambiental del INCO,
además de afianzar el conocimiento de su política, objetivos, metas, programas
ambientales y demás elementos del SGA, mejorando y manteniendo su imagen con
institución.
Para esto el INCO estableció el Procedimiento de Comunicaciones Internas y Externas,
INCO – CIE presentado a continuación en la tabla No 14; el cual define el mecanismo para
dar a conocer tanto a nivel interno como externo sus actividades y compromisos con el
medio ambiente, destacando el mejoramiento continuo de su gestión ambiental y
respondiendo inquietudes, solicitudes y sugerencias sobre el Sistema de Gestión
Ambiental.
JULIANA GÓMEZ MONROY - 79 - FABIÁN JIMÉNEZ FRANCO
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, BAJO
LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001 / 2004
4.4.3.1 Comunicaciones Internas
El nivel Interno está integrado por todas las dependencias, cargos y funciones que realiza
el Instituto Nacional de Concesiones y la Interventoría, que en el sitio de ejecución de los
proyectos realiza el seguimiento presencial del desarrollo del contrato. La comunicación a
nivel interno es de vital importancia para la resolución de problemas y para mantener el
SGA coherente a la situación real del Instituto, ya que determina y coordina acciones
complementarias que garantizan el mantenimiento, actualización y mejoramiento del
sistema; por tanto, es importante motivar a todo el personal para lograr esta
comunicación, e indicarle los mecanismos para que pueda participar activamente en el
SGA.
4.4.3.2 Comunicaciones Externas
Con la finalidad de integrar a las partes interesadas externas al SGA y mantener un canal
de comunicación abierto se propone la realización de informes de desempeño y gestión
ambiental del INCO; y el desarrollo de mecanismos que faciliten la comprensión y
retroalimentación de la información. Dentro de las partes interesadas externas podemos
encontrar los concesionarios, las Autoridades Ambientales a cualquier nivel, y la
comunidad, ya sea general o la directamente involucrada o habitante de la zona de
influencia de algún proyecto en concesión administrado por el INCO.
TABLA No 13: Temáticas Principales de los Programas de Formación
TEMA ALCANCE ACTIVIDADES Y
HERRAMIENTAS ENCARGADO
Política Ambiental Todo el personal del INCO,
Interventorías y Concesionarios
Concientización por charlas y talleres usando folletos y presentación PowerPoint
Gerencia General y Coordinador del SGA
Objetivos y Metas Ambientales
Todo el personal del INCO, Interventorías y Concesionarios
Concientización por charlas y talleres usando folletos y presentación PowerPoint
Coordinador del SGA
Programas de Administración Ambiental
Personal del Grupo Territorio, férreo, carretero
y portuario
Capacitación por medio cursos y talleres usando
folletos, carteleras, formatos, etc.
Coordinador del SGA
Aspectos Ambientales a nivel externo e interno
relacionados con las actividades del INCO
Todo el personal del INCO, Interventorías y Concesionarios
Concientización y capacitación por charlas y
talleres usando folletos, formatos, informes y
presentación PowerPoint
Grupo Territorio y Coordinador del SGA
Requisitos Legales, Todo el personal del INCO, Conferencias y talleres Grupo Jurídico y
JULIANA GÓMEZ MONROY - 80 - FABIÁN JIMÉNEZ FRANCO
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, BAJO
LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001 / 2004
Contractuales y Otros Interventorías y Concesionarios
usando folletos, formatos, informes y presentación
PowerPoint
Coordinador del SGA
Comunicación Externa e Interna
Gerencia, Subgerencias y Personal del Grupo
Territorio, férreo, carretero y portuario
capacitación por charlas y talleres usando folletos,
formatos, informes y presentación PowerPoint
Coordinador del SGA
Documentación del SGA
Personal del Grupo Territorio, férreo, carretero,
portuario y Jurídico. Interventoría y Concesiones
capacitación por charlas y talleres usando folletos,
formatos, informes y presentación PowerPoint
Coordinador del SGA
Control de Documentos Grupo Territorio, férreo,
carretero , portuario y Jurídico
Capacitación por medio cursos y talleres usando
folletos, carteleras, formatos, etc.
Coordinador del SGA
Procedimientos De Control Operacional
Todo el personal del INCO, Interventoras y
Concesionarios, según su participación en la
ejecución de actividades que necesiten control
Concientización y capacitación por
Conferencias, charlas y talleres usando folletos,
formatos, informes y presentación PowerPoint
Grupo Territorio y Coordinador del SGA
Respuesta ante Emergencias
Personal del Grupo Territorio, férreo, carretero,
portuario y Jurídico. Interventoría y Concesiones
Capacitación por medio conferencias y talleres
usando folletos, carteleras, formatos, etc.
Grupo Territorio y Coordinador del SGA
Auditorias Ambientales Personal del Grupo
Territorio, férreo, carretero y portuario
Capacitación por medio conferencias y talleres
usando folletos, carteleras, formatos, etc.
Grupo Territorio y Coordinador del SGA
FUENTE: Los Autores
JULIANA GÓMEZ MONROY - 81 - FABIÁN JIMÉNEZ FRANCO
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, BAJO
LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001 / 2004
TABLA No 14: Procedimiento de Comunicaciones Internas y Externas
PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS Diciembre de 2005 INCO-. CIE. P1
OBJETIVO ALCANCE
Establecer los mecanismos de comunicación a nivel interno y externo, para que el INCO de a conocer su compromiso con el medio ambiente, el Sistema de Gestión Ambiental, y el mejoramiento que a alcanzado a través de este a todas las partes interesadas.
Al Instituto Nacional de Concesiones – INCO, sus dependencia y funcionarios de los modos férreo, carretero y portuario y el manejo ambiental y a su vez a sus contratistas (Concesiones e Interventoras).
CONDICIONES GENERALES
El Instituto Nacional de Concesiones – INCO – deberá asegurar la atención y respuesta ante cualquier inquietud, pregunta, etc., mediante el establecimiento de mecanismos que permitan la divulgación de información clara, precisa sobre su desempeño ambiental y la implementación del SGA, a nivel interno (INCO y dependencias e interventoría) y externa (concesionarios, autoridades ambientales, comunidad, etc.).
Metodología Para La Comunicación Interna
Esta debe involucrar a todo el personal que trabaja dentro de INCO (Gerencia, Subgerencias, Grupos de trabajo), y con el personal que va a realizara la interventoría, ya que son los representantes de INCO en el sitio de ejecución de los proyectos en concesión. Para esto debe:
1. Motivar al personal para que se aprovechen todos los espacios y herramientas para el intercambio de información, la cual debe contener: • Política Ambiental y compromisos ambientales contraídos por el INCO • La importancia de la gestión ambiental del INCO • Aspectos e impactos ambientales • Objetivos y metas ambientales, junto a los programas de administración ambiental. • La responsabilidad ambiental de los empleados para la implementación eficiente del SGA • Resultados del seguimiento y las auditorias • Interrogantes y/o sugerencias realizadas sobre las actividades, desempeño ambiental del INCO
2. Determinar el medio por el cual se va a realizar la comunicación teniendo en cuenta la información y la finalidad de la misma; Para esto se definen
herramientas en el siguiente cuadro:
PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS Diciembre de 2005 INCO-. CIE. P2
JULIANA GÓMEZ MONROY - 82 - FABIÁN JIMÉNEZ FRANCO
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, BAJO
LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001 / 2004
Metodología Para La Comunicación Interna
Herramienta Dependencias del INCO Interventoría Actualización
PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS Diciembre de 2005 INCO-. CIE. P3
JULIANA GÓMEZ MONROY - 83 - FABIÁN JIMÉNEZ FRANCO
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, BAJO
LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001 / 2004
3. Las dudas, preguntas y sugerencias serán contestadas a través de la pagina de Internet y mail, dejando copia material en la cartelera ambiental es
el sitio designado para ello.
Herramienta Dependencias del INCO Interventoría Actualización
Reuniones Ambientales
Se realizaran a medida que se ve la necesidad de ellas, en caso de que se presenten no conformidades, exista desinformación general, haya que aclarar cambios importantes del SGA, o de responsabilidades, se necesite sensibilizar más a los empleados sobre la importancia del SGA Estas serán encabezadas por el coordinador del SGA, acompañadas por personal de Grupo territorio, y el personal correspondiente, ya sea una dependencia, o representantes de cada una de las dependencias
Estas se realizaran trimestral o semestralmente según quede pacto en el contrato. Y cuando se realicen visitas técnicas por el grupo territorio a los proyectos.
Metodología Para La Comunicación Externa
1. Se debe determinar hacia quienes va dirigida la información, para que a través de las herramientas de comunicación se cumplan las expectativas y haya un canal directo de comunicación con todas ellas. Para facilitar esto las partes externas interesadas se agruparon en tres grupos principales:
a. Concesionarios b. Autoridades Ambientales c. Comunidad, que se subdivide en comunidad directamente afectada por el desarrollo de un proyecto, y comunidad en general.
2. También es fundamental precisar cuales son los temas que se van a comunicar, a continuación se hace mención a algunos temas de gran importancia, los cuales cumplen la finalidad de dar a conocer los esfuerzos del INCO por mejorar, como va su desempeño ambiental y mejorar su imagen al ser una entidad publica brindando información clara y transparente.
• Información General del INCO • Requisitos del SGA (política, objetivos y metas ambientales, etc.) • Reseña de la evolución del SGA desde su diseño, a su implementación, etc. • Información sobre el manejo que el INCO realiza de las concesiones a nivel ambiental • Estado de cumplimiento de Requisitos legales y compromisos ambientales. • Procesos de contratación de concesiones, anexando información del presupuesto destinado al manejo ambiental en los mismos.
3. Determinar el medio por el cual se va a realizar la comunicación teniendo en cuenta la información y la finalidad de la misma; Para esto se definen herramientas en el siguiente cuadro:
PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS Diciembre de 2005 INCO-. CIE. P4
Metodología Para La Comunicación Externa
JULIANA GÓMEZ MONROY - 84 - FABIÁN JIMÉNEZ FRANCO
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, BAJO
LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001 / 2004
Herramienta Concesionarios Autoridades Ambientales Comunidad
Formatos y Registros
Son las herramientas ya establecidas a lo largo del SGA para recibir y documentar las fuentes de impacto ambiental significativo, medidas de manejo de impactos, y cambios en los procesos, entre otras cosas, son de carácter obligatorio para la comunicación de las concesiones con el INCO
Son herramientas de fácil manejo ya determinadas y de carácter obligatorio para entregar información a las autoridades ambientales. La información que contiene queda supeditada a la información que las autoridades soliciten, y cuando la soliciten.
En caso de cualquier necesidad de la comunidad de saber más, estos serán una forma física de certificar y avalar los resultados generales del SGA, o de las acciones que se toman para el cuidado del medio ambiente.
Pagina Web del INCO
En la pagina Web del INCO se encontrara información general, financiera, y ambiental, se designará un link para el SGA, esta se actualizará cada vez que hayan cambios en el SGA. Se designara un espacio para las concesiones para que puedan realizar sus preguntas, dudas, o informes ambientales no formales.
Podrá acceder a la página de Internet y encontrar la información ya antes mencionada. A través de e mail y el sitio de la red definido para sugerencias, preguntas, etc., Podrá contactarse con el Coordinador del SGA o el asesor del grupo territorio designado a cada uno de los proyectos para aclarar dudas y solicitar información.
Podrá acceder a la página de Internet y encontrar la información ya antes mencionada. A través de e mail y el sitio de la red definido para sugerencias, preguntas, etc., Podrá contactarse con el Coordinador del SGA o el asesor del grupo territorio designado a cada uno de los proyectos para aclarar dudas y solicitar información.
Visitas Técnica
El INCO realizara visitas técnicas periódicas o cuando sean necesarias, en estas se aclararan dudas, se informará sobre cambios, entre otras cosas de manera directa y personal.
Las Autoridades Ambientales pueden visitar cuando estás soliciten visitas a los proyectos en concesión para revisar su desempeño ambiental y a su vez pedir acompañamiento del INCO para verificar que la evaluación y seguimiento que el INCO realiza a los proyectos esta generando cambios y mejoras. También puede solicitar la visita de los asesores del INCO a sus instalaciones para solicitar información ambiental, o aclaración de dudas, etc.
PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS Diciembre de 2005 INCO-. CIE. P5
JULIANA GÓMEZ MONROY - 85 - FABIÁN JIMÉNEZ FRANCO
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, BAJO
LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001 / 2004
4. Se debe aclarar que a lo largo del proceso de los proyectos en concesión el INCO existen herramientas ya establecidas para la comunicación sobre el proyecto en sí a desarrollar, sin embargo se pueden usar dichos espacios para comunicar sobre el SGA e informar sobre el proceso de mejora en el INCO, dentro de estos podemos encontrar las audiencias públicas, reuniones con las comunidades ya sea indígenas, afro americanas, o directamente afectadas, los mecanismos establecidos por el concesionario y la interventoría para recoger y resolver dudas, etc.
Herramienta Concesionarios Autoridades Ambientales Comunidad
CARGO FUNCIONES
Coordinador del Sistema de Gestión Ambiental
Desarrollar y Revisar el informe de gestión ambiental para partes interesadas. Participar d la reuniones ambientales y presidirlas cuando se posible y conveniente. Revisar la pagina de Internet e intranet de solicitud de información, para dar conocimiento de esta y solucionar dudas. Recoger las sugerencias y solicitar al grupo territorio apoyo para evaluarlas y adaptar las que sean técnica, económica y ambientalmente viables, verificar que la cartelera ambiental este en buen estado, solicitar a los asesores ambientales un reporte sobre las visitas técnicas realizadas.
Grupo Territorio Realizar la visitas técnicas, serán los encargados de mantener actualizada y en buen estado la cartelera ambiental, y hacer llegar a las otras dependencias la información para las carteleras, colaborar en la aclaración de dudas y en la entrega de información al coordinador del SGA
PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS Diciembre de 2005 INCO-. CIE. P6
CARGO FUNCIONES
Grupo Portuario, Férreo y Carretero
Apoyar la comunicación externa, e informar de cualquier duda o sugerencia al coordinador del SGA y al Grupo Territorio.
JULIANA GÓMEZ MONROY - 86 - FABIÁN JIMÉNEZ FRANCO
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, BAJO
LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001 / 2004
Interventoría Ser el representante del INCO en la zona del proyecto y brindar la información pertinente a la comunidad o parte interesada, informar al INCO quienes solicitan información, y trasmitir las sugerencias al grupo territorio, participar en las reuniones ambientales, llevar la cartelera ambiental de manera ordena, actualizada y de manera estética.
Concesionarios Colaborar con el INCO en la entrega de información, diligenciamiento de formatos, etc. Informar al asesor correspondiente del Grupo Territorio, cualquier situación, duda o problema referente a la comunicación, dudas, sugerencias ambientales, asistir y participar activamente de las reuniones ambientales.
MEDIOS • Herramientas de comunicación externa e interna (anteriormente nombradas)
ANEXOS • Modelo Para Informe De Comunicación Externa • Formato de Sugerencias y Preguntas para pagina de Internet del INCO • Modelo de seguimiento de comunicaciones NOTA: Ver Anexo 11
SEGUIMIENTO Es continuo, estas deberán quedar documentadas en el registro de seguimiento de comunicación, el cual servirá como elemento para la revisión anual del SGA y la valoración de indicadores
RECOMENDACIONES Después de cada revisión, el Coordinador del Sistema de Gestión Ambiental y hará los ajustes pertinentes a este procedimiento
Fechas de Revisión
Año Mes Día Revisó Cargo
Responsable
Coordinador del Sistema de Gestión Ambiental
JULIANA GÓMEZ MONROY - 87 - FABIÁN JIMÉNEZ FRANCO
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, BAJO
LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001 / 2004
4.4.4 Documentación
Para que el Sistema de Gestión Ambiental se ejecute eficazmente, y sea de fácil acceso y
entendimiento, el Instituto Nacional de Concesiones -INCO- estableció un Procedimiento
Para La Documentación del SGA (Ver Anexo 12), con el fin, de que a través de esta se
brinde información a empleados y partes interesadas cuando estas lo requieran; además de
servir como soporte y evidencia para la implementación, mantenimiento, seguimiento y
mejora del Sistema, mostrando el progreso y optimización del desempeño ambiental.
FIGURA No 3: Estructura De Documentación Del SGA
FUENTE: Los Autores
Para ello se tuvo en cuenta una estructura básica de la documentación del Sistema de
Gestión Ambiental para facilitar el manejo de la documentación, y garantizar que este y sus
Manual de Gestión Ambiental: Documento integrado por lineamientos básicos del SGA y del desarrollo de las actividades generales del INCO, dentro de los cuales esta el alcance del sistema, la Política, Objetivos y Metas Ambientales el INCO. Descripción general de los requisitos del SGA y guía para la utilización, control, revisión y actualización de este documento.
Procedimientos: Detallan el que, como, quién, cuando y con que se va desarrollar los requisitos y actividades claves indicadas en el manual del Sistema de Gestión Ambiental. Están acorde con la Política Ambiental y con la Norma IS0 14001. Tienen un formato designado, y están claramente nombrados y codificados.
Instructivos: Definen en detalle la manera específica de realizar una tarea, actividad o proceso particular, que impliquen un impacto o intervengan en el desempeño ambiental del INCO.
Otros Documentos: Incluye los registros y formatos ambientales que evidencian el cumplimiento de los requerimientos legales exigidos y aplicables al Sistema de Calidad y al Sistema de Gestión Ambiental. También, los planes de gestión ambiental de las concesiones en manejo y requisitos legales y contractuales, entre otros que sirvan para el planteamiento, implementación, mantenimiento y mejora del SGA
1
2
3
4
NIV
EL
ES
JULIANA GÓMEZ MONROY - 88 - FABIÁN JIMÉNEZ FRANCO
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, BAJO
LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001 / 2004
elementos estén documentados de manera clara y completa, compuesta por los niveles que
mostrados anteriormente en la figura No 3.
4.4.5 Control De Documentos
En el proceso de implementación del Sistema de Gestión Ambiental es importante llevar
un control de los documentos en sus distintos niveles, por lo que se estableció el
Procedimiento Para el Control de Documentos, INCO-CD (Ver Anexo No 13), con el fin de
asegurar que la documentación del SGA:
• Sea de fácil identificación
• Se pueda relacionar con una dependencia y/o cargo específico dentro del Instituto
• Se evalúe periódicamente para determinar si es necesario o no su modificación
• Esté aprobada por personal idóneo, que entregue información clara y veraz
• Sea actualizada periódicamente
• Este disponible en donde se realizan actividades vitales para el funcionamiento del
sistema
• Los documentos obsoletos y en desuso sean retirados rápidamente, y almacenados
en caso de ser necesario.
Para realizar el control de documentos se deben tener en cuenta:
a. Aprobación de Documentos : Deben ser revisados y aprobados por personal
autorizado:
• Manual del SGA: Revisado por el Coordinador ambiental y autorizado por la
gerencia y el coordinador ambiental
• Procedimientos: Revisados por Grupo Territorio y el Coordinador ambiental y
autorizados por el Coordinador ambiental
• Instructivos: Revisados por Grupo Territorio y el Coordinador ambiental y
autorizados por el Coordinador ambiental
• Otros Documentos: Revisados por Grupo Territorio, Férreo, Carretero y
Portuario y autorizados por el Grupo Territorio y Coordinador ambiental
Lista Maestra de Documentos: Las áreas que emiten documentos tales
como procedimientos, instructivos u otros documentos deben
establecer una lista de documentos.
JULIANA GÓMEZ MONROY - 89 - FABIÁN JIMÉNEZ FRANCO
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, BAJO
LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001 / 2004
b. Distribución de Documentos: Se debe tener en cuenta el Origen de los documentos
• Documentos de Origen Interno
Lista de Distribución: El Coordinador del SGA publica una lista de
distribución de los documentos entregados a las diferentes áreas que
tienen responsabilidad en el Sistema de Gestión Ambiental asegurando
que los documentos como procedimientos, instructivos, normas y demás
documentos están donde se necesitan.
• Documentos de Origen Externo: Los documentos de origen externo que son
incorporados al Sistema usando un listado de origen y recepción.
c. Modificación y Actualización de Documentos: Los cambios y modificaciones
realizados se revisarán y aprobarán según lo planteado en aprobación de
documentos, indicando la razón de esta. La información adicional del documento
para su actualización será añadida a este ayudándose de la nomenclatura de los
mismos.
d. Cambio de Documentos Obsoletos: Cuando un documento caduque, debe ser
retirado del SGA, para eso se debe entregar copia del documento actualizado,
recepción y destrucción del obsoleto o almacenamiento paralelo por razón legales.
4.4.6 Control Operacional
El instituto Nacional de Concesiones ha establecido procesos para realizar actividades que
requieren un especial control dentro de sus actividades administrativas, ya que estas
determinar la efectividad de la implementación del Sistema de gestión Ambiental, y por
ende el cumplimiento de Objetivos y metas Ambientales.
Es importante aclarar que el INCO será responsable solo de procesos derivados de las
actividades administrativas que surgen de la evaluación y el seguimiento ambiental a los
proyectos en Concesión. Los cuales deberán desarrollar los respectivos instructivos de
trabajo y controles específicos para garantizar el buen desempeño ambiental.
Las concesiones deberán a partir del instructivo de proceso de mejoramiento ambiental
JULIANA GÓMEZ MONROY - 90 - FABIÁN JIMÉNEZ FRANCO
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, BAJO
LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001 / 2004
generado por el INCO diseñar e implementar controles operacionales más específicos y
dimensionado según sus actividades y aspectos ambientales, los cuales dará a conocer al
INCO, el cual hará observaciones o solicitudes de mejora; para que cuando se realicen las
auditorias internas y/o visitas técnicas sea un parámetro de evaluación del estado y gestión
ambiental de estas.
Por lo contrario para sus actividades internas el INCO deberá hacer la identificación de las
necesidades de control de estas, siguiendo el Procedimiento para el Control Operacional
descrito en la tabla No 15, y posteriormente su establecimiento. En la Tabla no 16 se hace
referencia a los instructivos de trabajo base para el control operacional del INCO y las
concesiones a su cargo.
Los procesos más determinantes para la gestión ambiental son la evaluación y el
seguimiento a proyectos, en los cuales se realizan actividades administrativas, donde hay
que manejar residuos y dar un uso eficiente de recurso como energía, agua e insumos de
papelería; estas operaciones aplican a todo el INCO ya que sus funciones generales son de
carácter administrativo
JULIANA GÓMEZ MONROY - 91 - FABIÁN JIMÉNEZ FRANCO
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, BAJO
LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001 / 2004
TABLA No 15: Procedimiento Parea el Control Operacional
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL OPERACIONAL Diciembre de 2005 INCO-CO. P1
OBJETIVO ALCANCE
Establecer una metodología para la identificación de necesidades de control, operacional dentro del INCO y el establecimiento de procedimientos e instructivos de trabajo que faciliten la implementación y evaluación del Sistema de Gestión Ambiental, para garantizar el cumplimiento de la política, objetivos y metas ambientales.
Al Instituto Nacional de Concesiones – INCO, y sus dependencias.
CONDICIONES GENERALES
El Instituto Nacional de Concesiones – INCO – deberá medir su desempeño ambiental a través de la implementación de controles a los procesos y actividades que considere críticas para el cumplimiento de Objetivos y Metas.
Metodología
1. Realizar reuniones periódicas y continuas del comité ambiental, para determinar actividades, aspectos y temas relevantes en el cumplimiento de Objetivos y metas,
2. Definir en cuales actividades, aspectos y temas anteriormente determinadas es necesario diseñar controles operacionales. 3. Reunir información sobre :
• Como se desarrolla la actividad, trata el aspecto, o se maneja el tema en el INCO • El control operacional actual y resultados obtenidos (Ver seguimiento y Medición) • Como se puede realizar la actividad de una manera más amigable con el medio ambiente y formas de tratar los aspectos.
4. Una vez se cuente con la información se procederá a hacer su análisis, determinando si los controles implementados funcionan adecuadamente, si se pueden mejorar o hay que diseñar nuevo controles.
5. Definir donde se debe realizar control 6. Generar un informe que contenga :
• Resultados de los controles operacionales • Nuevas necesidades de control operacional y sus razones
7. Una vez definido donde se debe realizar control, se procederá a realizar: el Instructivo del Proceso, definiendo: • Responsables, participantes, objetivos e indicadores del proceso. • Documentos complementarios al Instructivo del proceso • Pasos y actividades para el desarrollo del proceso
8. Verificar que dentro del seguimiento y medición se contemplen parámetros para poder desarrollar los indicadores de evaluación de los instructivos de proceso
9. Realizar informe para las áreas en donde aplican los controles diseñados que contenga: • Descripción general del instructivo • Responsables y Fechas de revisión • Anexar los instructivos correspondientes
JULIANA GÓMEZ MONROY - 92 - FABIÁN JIMÉNEZ FRANCO
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, BAJO
LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001 / 2004
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL OPERACIONAL Diciembre de 2005 INCO-CO. P2
CARGO FUNCIONES
Coordinador del Sistema de Gestión
Ambiental
Encabezar los comités ambientales, realizar los informes de control operacional, determinar si las necesidades de control son reales y necesitan diseño de instructivos, diseñar los instructivos de trabajo y designar responsables para la ejecución de los mismos
Grupo Territorio Participar en los comités ambientales, colaborar con el Coordinador del SGA a determinar si las necesidades de control son reales y necesitan diseño de instructivos y a diseñar los instructivos de trabajo expresar las sugerencias y observaciones sobre los controles y su efectividad, realizar las actividades y responsabilidades que se le asignen en los instructivos de trabajo.
Grupo Portuario, Férreo y Carretero
Participar en los comités ambientales, colaborar con el Coordinador del SGA a determinar si las necesidades de control son reales y necesitan diseño de instructivos y a diseñar los instructivos de trabajo expresar las sugerencias y observaciones sobre los controles y su efectividad, realizar las actividades y responsabilidades que se le asignen en los instructivos de trabajo.
Demás dependencias de INCO
Expresar las sugerencias y observaciones sobre los controles y su efectividad, realizar las actividades y responsabilidades que se le asignen en los instructivos de trabajo.
MEDIOS • Mediciones realizadas • Seguimiento del control operacional
ANEXOS • Instructivos de Procesos • Instructivos de trabajo NOTA: Ver Anexo 14
SEGUIMIENTO En el desarrollo e implementación se realizará el seguimiento y revisión de lo planteado en este procedimiento
RECOMENDACIONES Comunicar los resultados a cada nivel y función pertinente y evolución de los programas de formación anualmente.
Fechas de Revisión
Año Mes Día Revisó Cargo
Responsable
Coordinador del SGA
JULIANA GÓMEZ MONROY - 93 - FABIÁN JIMÉNEZ FRANCO
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, BAJO
LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001 / 2004
TABLA No 16. Lista De Instructivos Para El Control Operacional
Fuente: Los Autores
4.4.7 Preparación Y Respuesta Ante Emergencias
En cuanto a la preparación y atención de emergencias se deben tener en cuenta dos
escenarios. El primero de ellos abarca las actividades y procesos que se realizan para la
ejecución de las obras en el modo carretero, férreo y portuario del cual el INCO realiza
seguimiento y evaluación. El segundo, esta relacionado con las instalaciones en las que se
llevan cabo las funciones administrativas que sirven como sede del INCO.
Para garantizar la identificación de situaciones de emergencia y el desarrollo y ejecución de
acciones de control y respuesta se establece el Procedimiento Para La Preparación y
Respuesta Ante Emergencias (Ver Anexo No 15), y tener en cuenta:
El INCO debe verificar que cuando se presente una situación anormal o de
emergencia durante la ejecución de los proyectos, obras o actividades en
concesión, se apliquen las medidas previstas en el Plan De Contingencia por parte
del concesionario, el cual hace parte Del Estudio De Impacto Ambiental presentado
ante la respectiva autoridad para la obtención de la Licencia.
El INCO debe incorporar entre los requerimientos de los contratos de concesión,
un numeral en el que se le requiera al licitante un documento que cuente con la
Instructivo de proceso Instructivo de trabajo Nivel Aplica a: Evaluación de Proyectos Supervisión ambiental de
Concesiones Seguimiento de ProyectosInterno
Grupo Territorio, Carretero, Férreo y
Portuario Ejecución Optimización de Consumo
de Energía Mantenimiento Interno INCO
Desarrollo Red Interna Control Uso Insumos
Manejo de Residuos Aprovechables
Manejo de Residuos Interno INCO
Campamentos Agua Campamentos
Agua Consumo Fuentes Fijas
Material Particulado Fuentes Móviles
Plantas de trituración y concreto
Proceso Constructivo
Mejoramiento del desempeño ambiental
-concesiones-
Ruido
Externo Concesiones de los modos
de trabajo carretero, férreo y portuario
JULIANA GÓMEZ MONROY - 94 - FABIÁN JIMÉNEZ FRANCO
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, BAJO
LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001 / 2004
identificación de las posibles riesgos, situaciones anormales y de emergencia que se
puedan presentar durante la ejecución de la concesión, junto con las medidas de
contención de las mismas, cuando los proyectos, obras o actividades a ofrecer en
licitación no requieran Licencia Ambiental.
El INCO como tal es una entidad administrativa con sede al interior del edificio del
Ministerio De Transporte, el cual a su vez es una entidad gubernamental resguardada por
las fuerzas militares y de policía, quienes tienen la función de realizar procedimientos para
la atención de emergencias, en los cuales el INCO no tiene ninguna inferencia pues son
confidenciales y no son de su responsabilidad.
En vista de lo anterior en este sistema no se plantearon procedimientos para la
preparación y atención de emergencias que puedan afectar a los funcionarios o a la
estructura de la entidad.
4.5 VERIFICACIÓN
Con base en el ciclo de mejora continua, se debe evaluar el Sistema de Gestión Ambiental,
con la finalidad de verificar el proceso de implementación y la eficiencia del sistema,
corroborando el mejoramiento del desempeño ambiental del INCO. Para lograr este
objetivo se deben usar herramientas que permitan la medición y seguimiento del sistema,
identificar acciones para corregir y prevenir problemas de carácter ambiental, registrar
información teniendo control de ella, y examinar si el SGA esta diseñado y operado de la
manera correcta.
4.5.1 Seguimiento Y Medición
El seguimiento del Sistema de Gestión Ambiental debe ser continuo y comprende la
recolección de información, con el objeto de verificar el cumplimiento de los requisitos del
SGA como de los requisitos legales, generar información soporte para la evaluación del
desempeño ambiental, entre otros. Esta información puede ser obtenida a través de la
medición y observación en el tiempo.
Se debe planificar el que, como, cuando, donde, y con que se van a realizar las mediciones,
un ejemplo de las mediciones más frecuentes se encuentra en la Tabla No 17 “Mediciones
JULIANA GÓMEZ MONROY - 95 - FABIÁN JIMÉNEZ FRANCO
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, BAJO
LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001 / 2004
de calidad ambiental típicas a realizar en las concesiones”. En el caso del INCO se deben
contemplar dos escenarios, el externo comprendido por las acciones, actividades y
procesos desarrollados en las concesiones a su cargo y el interno que corresponde a sus
actividades propias como instituto.
• EXTERNO: La medición para el seguimiento de emisiones, descargas, consumo de
insumos es realizada por las concesiones, estas deben presentar un plan de
medición y monitoreo acorde a la magnitud y actividades del proyecto el cual será
registrado dentro del SGA, el INCO se encargará de hacer cumplir dicho plan,
revisar los resultados de las mediciones para analizarlos e integrarlos al sistema.
También solicitará la ejecución de mediciones no contempladas en el plan si es
necesario o alguna parte interesada (autoridad ambiental y/o comunidad) así lo
requiere.
• INTERNO: El INCO debe diseñar un proceso de medición para la recolección de
información sobre su desempeño ambiental, este irá encaminado hacia el
seguimiento y evaluación de proyectos en concesión, ya que estos procesos son los
que garantizan que los proyectos se estructuren y ejecuten de manera acorde al
SGA, los requisitos legales y contractuales garantizando el buen desempeño
ambiental.
Para lograr esto y asegurar la validez de la información y resultados obtenidos, el INCO
definió el Procedimiento Para el Seguimiento Y Medición INCO-SM (Ver Anexo 16).
Tabla 17. Mediciones de calidad ambiental típicas a realizar en las concesiones
Parámetro Técnica (ejemplo) Método Periodicidad
Demanda Química de Oxígeno (DQO)
Reflujo Abierto Titulado
Demanda Biológica de Oxígeno (DBO)
Incubación 5 días
Sólidos Suspendidos, Sedimentables, Fijos, y Volátiles
Gravimetría, sedimentación, etc.
Grasas y Aceites Extracción Soxhlet o
infrarrojo
Caracterización de agua
pH Potenciómetro Medición Directa
La periodicidad se establecerá según las necesidades y la naturaleza del proyecto a realizar en la etapa de estructuración. Para ello se debe contar con la colaboración y visto bueno de la
JULIANA GÓMEZ MONROY - 96 - FABIÁN JIMÉNEZ FRANCO
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, BAJO
LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001 / 2004
Temperatura Termómetro
Caudal Cantidad de agua / tiempo Aforo de Caudal
Cantidad de residuos generados (pueden ser sólidos como
escombros, peligrosos como aceites, lodos, etc.)
Cuarteo, pesaje directo
Medición por peso en periodo de tiempo
específico de generación
Material Particulado PM10, PM2.5 y pesaje
SOx, NOx, COx Pararrosanilina, reacción
qimiluminescente y absorción infrarroja no dispersa
Muestreo de Calidad de Aire, Muestreo
Isocinético, Análisis de tres gases
Uso De Combustibles Limpios Inspección y verificación
CO2 Y gases de combustión vehicular
Análisis de Gases
Dispersión de Contaminantes Modelos de Dispersión
Terreno revegetalizado Medición y control
Personas afectadas por el proyecto
Estudio de condiciones iniciales, seguimiento y comunicación con la comunidad, estudio
epidemiológico, otros
autoridad ambiental pertinente.
Fuente: Los Autores
JULIANA GÓMEZ MONROY - 97 - FABIÁN JIMÉNEZ FRANCO
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, BAJO
LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001 / 2004
4.5.2 Evaluación Del Cumplimiento Legal
El cumplimiento de Requisitos Legales y Otros es un parámetro importante para la
evaluación del Sistema de Gestión Ambiental, ya que estos requisitos son directrices y
compromisos ambientales, y su incumplimiento muestra la ineficacia del SGA, además de
generar posibles sanciones, multas y mala publicidad institucional.
Por lo tanto es importante hacer una evaluación del cumplimiento legal dentro del SGA
definiendo el grado de cumplimiento legal del INCO, para realizar dicha evaluación se
estableció una metodología a seguir tanto a nivel interno como a nivel Externo del INCO,
este proceso hace parte del Procedimiento Para La Identificación Acceso Y Actualización
De Requisitos Legales Y Otros INCO-RL mostrado en la Tabla No 9:
4.5.3 No Conformidad, Acciones Correctivas Y Preventivas
Para garantizar la efectividad del sistema de gestión ambiental, así como la mejora
continúa del mismo; el INCO deberá establecer un plan sistemático para identificar las no
conformidades5, las cuales pueden ser tanto no conformidades reales6, como no
conformidades potenciales7. INCO acorde con su política ambiental, asumirá la actitud
más coherente con el sistema, que es prever los problemas antes que estos se materialicen.
Para identificar las inconformidades se han establecido herramientas como las auditorias
internas. Al interior de las concesiones esta actividad va a ser liderada por los miembros
del grupo territorio pero contaran con la colaboración de las firmas interventoras ya que
identificar no conformidades puede ser una responsabilidad rutinaria. Al interior del INCO
serán los responsables únicamente los miembros del grupo territorio de realizar esta
actividad.
En el Anexo 17 se encuentra el procedimiento establecido para la identificación de una no
conformidad en el cual se encuentran la metodología a seguir ante un hallazgo bien sea al
5 No conformidades: No cumplimiento de un requisito con respecto al sistema o en términos de desempeño ambiental 6 No conformidad Real: situación donde no se cumple un requisito legal, algún procedimiento del Sistema de Gestiona Ambiental o algún requisito de la norma ISO 14001. 7 No conformidad Potencial: situación que podría convertirse en la causa de una no conformidad real si no se toman las medidas respectivas.
JULIANA GÓMEZ MONROY - 98 - FABIÁN JIMÉNEZ FRANCO
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, BAJO
LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001 / 2004
interior del INCO o las concesiones a su cargo. Las acciones correctivas8 y preventivas que
se deben tomar para mantener el sistema de gestión y el desempeño ambiental del INCO.
Una vez identificada una no conformidad se debe:
• Investigar causa para enfocar la acción correctiva
• Establecer un plan:
o Acciones para mitigar
o Cambios para corregir la situación
o Eliminar causa que no vuelva a pasar
Una vez identificada un problema potencial
• Identificarlo a través de
o imaginarse la materialización del riesgo
o agrandar la no conformidad
o análisis de tendencias
o análisis de riesgos
• establecer las acciones correctivas y preventivas para eliminarlo
• ejecutarlas
• acciones de seguimiento para asegurar su eficiencia
Procedimientos asegura la coherencia de este proceso, componentes:
• definir responsabilidades
• autoridad
• programa para planificar y realizar acciones correctivas y preventivas
• si las acciones generan cambios en el sistema de gestión el procedimiento deberá
asegurar que toda la documentación relacionada, la formación y los requisitos estén
actualizados y aprobados y que los cambios sean comunicados a todos aquellos que
necesiten conocerlos.
4.5.4 Control De Registros
8 Acciones Correctivas: acción emprendida para eliminar las causas de una no conformidad, de un defecto u otra situación no deseable existente, con el propósito de evitar que vuelva a ocurrir.
JULIANA GÓMEZ MONROY - 99 - FABIÁN JIMÉNEZ FRANCO
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, BAJO
LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001 / 2004
Para una implementación exitosa se debe tener un control estricto y eficaz de los registros,
ya que estos proporcionan información de gran valor e importancia para el Sistema de
Gestión Ambiental del INCO y son la evidencia para mostrar el cumplimiento de los
requisitos del SGA establecidos por la Norma ISO 14001/2004 y su eficiencia, estos
registros deben incluir:
• Requerimientos normativos
• Cumplimiento de requisitos legales, contractuales y otros
• Permisos ambientales, planes de manejo, estudios de impacto entre otros
• Contratos de concesión
• Matriz de Aspectos ambientales
• Registros de revisión del Sistema de Gestión Ambiental
• Planes para corregir deficiencias
• Resultados de auditorias ambientales
• Reportes de no conformidad y acciones correctivas
• Requerimientos en cambios de documentos
• Comunicaciones con partes interesadas
• Notificaciones en cambio de documentos
• Registro de control de documentos
• Registros de capacitación del personal
• Todos los necesarios o desarrollados en la implementación del SGA
El control de registros se realizará acorde al Procedimiento para el Control de Registros
INCO-CR (Ver Anexo No: 18), el cual establece el método de identificación, recopilación,
almacenamiento, retención y disposición de registros del Sistema de Gestión Ambiental.
Los registros del Sistema de Gestión deben ser legibles e identificables, estos se
conservarán asegurando su buen estado, en los archivos del departamento designado el
tiempo prudencial especificado para cada uno de los registros, cuando este tiempo se haya
cumplido se decidirá si se eliminara o archivará de manera permanente.
4.5.5 Auditoria Interna
JULIANA GÓMEZ MONROY - 100 - FABIÁN JIMÉNEZ FRANCO
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, BAJO
LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001 / 2004
El Instituto Nacional de Concesiones debe evaluar periódicamente el Sistema de Gestión
Ambiental, para lo cual se establecerá y mantendrá el Procedimiento Para la
Implementación de Auditorias Internas (Ver Anexo 19), estas auditorias aplicarán para las
actividades internas y externas del INCO que influyan en su desempeño ambiental con la
finalidad de :
• Comprobar la congruencia del SGA con la Norma ISO 14001/2004 y cumplimiento
con los aspectos legales y otros aplicables a las actividades del INCO y sus
concesiones.
• Verificar el cumplimiento de la Política, objetivos y metas ambientales.
• Determinar la efectividad de la implementación del SGA y todas y cada una de las
acciones ambientales realizadas por el INCO para la mejora de su desempeño
ambiental.
• Mejorar el Seguimiento y Evaluación de los proyectos en concesión de las Líneas de
trabajo Carretero, férreo y Portuario.
• Generar información veraz sobre el estado del Sistema para realizar su
seguimiento, evaluación y revisión por la gerencia
La planificación de las Auditorias estará a cargo del Coordinador del Sistema de Gestión
Ambiental, el cual determinará la periodicidad según el alcance de las mismas que será
definido por la importancia y la magnitud de las actividades, funciones y responsabilidades
y requisitos, para el buen desempeño ambiental del INCO.
Las auditorias deben ser realizadas por funcionarios competentes en el tema, por lo que el
INCO y la Gerencia General deberán designar recursos y espacios para la capacitación de
auditores internos, si es necesario. Y como resultados de esta se debe entregar un informe
completo y detallado sobre los hallazgos de auditoria, las no conformidades encontradas,
etc., sus posibles causas y recomendaciones.
4.6 REVISIÓN POR LA GERENCIA
El Instituto Nacional de Concesiones –INCO, para garantizar su proceso de mejora del
desempeño ambiental global revisará periódicamente su Sistema de Gestión Ambiental,
asegurando el acople a las variaciones, necesidades y demandas del Instituto, sus funciones
JULIANA GÓMEZ MONROY - 101 - FABIÁN JIMÉNEZ FRANCO
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, BAJO
LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001 / 2004
y partes interesadas en escenarios futuros manteniendo y actualizando mediante la
retroalimentación el SGA.
Esta revisión debe tratar no solo los aspectos delimitados dentro del SGA, sino todos
aquellos que intervengan en su desempeño ambiental y como sus actividades interactúan
con el medio, facilitando la consecución de objetivos y metas y por ende el cumplimiento
de su política ambiental. Por esta razón debe ser encabezada por el más alto nivel de
dirección del INCO, es decir, la Gerencia General, la cual posee autoridad, responsabilidad
y conocimiento global de las actividades, procesos, y situación del Instituto.
4.6.1 Revisión Del Sistema De Gestión Ambiental
Durante el proceso de revisión por la Gerencia General del INCO, se debe detectar las
acciones o procedimientos dentro del SGA, que no son necesarios para el cumplimiento de
los objetivos, metas ambientales, el control operacional, o cualquier requisito del sistema,
contemplando la necesidad de realizar cambios de los mismos, asegurando:
• La operación efectiva, eficiente y eficaz del Sistema de Gestión Ambiental.
• El mejoramiento del desempeño ambiental
Una vez al año, o cuando se determine necesario, se realizará la Revisión por la Gerencia
General del INCO del SGA, en ella la gerencia debe contar con la colaboración del
Coordinador del SGA, los asesores del Grupo Territorio, y los funcionarios o cargos
determinados por la Gerencia; y se considerarán como soporte:
• Resultados de las auditorias internas
• Grado de cumplimiento de los objetivos y metas ambientales.
• Evaluación de la efectividad del SGA y de la política ambiental.
• Inquietudes y requerimientos de las partes interesadas y comunidad externa
• Documentación del SGA y del proceso completo de revisión del sistema y cada uno
de sus aspectos
• Cambios en la legislación ambiental, aspectos ambientales, actividades, etc.
JULIANA GÓMEZ MONROY - 102 - FABIÁN JIMÉNEZ FRANCO
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, BAJO
LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001 / 2004
Para realizar la revisión el INCO desarrollo el Procedimiento Para la Revisión por la
Gerencia del INCO INCO-RGG (Ver Anexo No. 20), este requisito debe ser documentado
teniendo en cuenta los aspectos discutidos, las decisiones tomadas, acciones preventivas
y/o correctivas y formas de implementarlas, aplicando el Formato Para la Revisión de la
Gerencia general del INCO
4.6.2 MEJORA CONTINUA
La gerencia general del INCO deberá encabezar la evaluación de la evolución de la gestión
ambiental, y los progresos obtenidos a partir de la implementación del sistema de gestión
con la finalidad de identificar las falencias y oportunidades de mejora
Estas oportunidades de mejora se identificaran a medida que se realice la implementación
y la verificación del sistema, debido a que en estas etapas al aplicar y usar las herramientas
del sistema se recogerá la información para luego realizar el análisis de la misma.
En la revisión por la gerencia se deberá especificar las posibles mejoras y se determinará
un plan de mejora del sistema, describiendo actividades, recursos y responsabilidades de
ejecución de dichas mejoras (Ver Anexo 20) y una vez designado esto se deberá comenzar a
ejecutar dicho plan.
JULIANA GÓMEZ MONROY - 103 - FABIÁN JIMÉNEZ FRANCO
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, BAJO
LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001 / 2004
CONCLUSIONES
• Se diseñó el Sistema de Gestión Ambiental acorde a la naturaleza de las activiades e
importancia ambiental del Instituto Nacional De Concesiones, en las líneas de trabajo
de puertos, carreteras y vías férreas; bajo los lineamientos de la norma ISO 14001 /
2004.
• Se establecieron los lineamientos y compromisos ambientales que el INCO está
dispuestos a asumir, concretando una política ambiental que provee el marco para
establecer y revisar el sistema de gestión ambiental y cada uno de sus componentes.
• Los aspectos ambientales significativos generados durante la realización de las
actividades administrativas del INCO y por las diferentes actividades ejecutadas al
interior de las concesiones en las líneas de trabajo de puertos, carreteras y vías férreas
se fijaron a través de la evaluación de estos y de sus impactos asociados.
JULIANA GÓMEZ MONROY - 104 - FABIÁN JIMÉNEZ FRANCO
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, BAJO
LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001 / 2004
• Los requisitos legales vigentes de carácter ambiental fueron identificados obteniendo el
consolidado base que aplica a las concesiones en los modos de trabajo férreo, carretero
y portuario.
• Se concretaron objetivos específicos y metas ambientales cuantificables considerando
las posibilidades financieras y técnicas del instituto, tanto para la parte interna
(actividades administrativas) como para la parte externa (concesiones).
• Como herramienta para el cumplimiento de los objetivos y metas propuestos se
definieron programas de gestión ambiental para las actividades administrativas
desarrolladas por el INCO y para las actividades ejecutadas por las concesiones en los
modos de trabajo férreo, portuario y carretero, como base para el desarrollo de
programas específicos por parte de las concesiones para el cumplimiento de la política
y compromisos ambientales adquiridos con el INCO y la nación.
• Se planificaron y diseñaron las herramientas que facilitan la evaluación, control y
vigilancia de las acciones de las concesiones que produzcan impacto ambiental en el
desarrollo de los proyectos de infraestructura en los modos carretero, férreo y
portuario; por parte del INCO.
• La autoridad, funciones y responsabilidades necesarias para la implementación del
Sistema de Gestión Ambiental se realizó en base a la estructura organizacional
plasmada en la resolución 483 de 2004 del Ministerio de transporte
• Se definieron procedimientos para cumplir con lo dispuesto por la Norma ISO
14001/2004, incluyendo los formatos para su ejecución y aplicación además de servir
para la documentación del Sistema de Gestión Ambiental, determinando parámetros
que faciliten el control y revisión de los mismos.
• Para facilitar la evaluación y el seguimiento ambiental de las concesiones se plantearon
herramientas propias del sistema de gestión como lo son las auditorias con el fin de
asegurar que se cumplan los requisitos legales, la política, objetivos y metas y demás
JULIANA GÓMEZ MONROY - 105 - FABIÁN JIMÉNEZ FRANCO
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, BAJO
LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001 / 2004
compromisos ambientales adquiridos por las concesiones, garantizando así la
efectividad del Sistema de Gestión Ambiental.
• Se generaron espacios para la promoción de la participación activa en el diseño y la
implementación del sistema de gestión ambiental, inculcando entre los funcionarios del
instituto una conciencia de la necesidad el cuidado y mejoramiento del Medio
Ambiente, a partir del correcto desarrollo de sus funciones.
• El INCO debe estandarizar sus procesos con la finalidad de que la gestión ambiental
con respecto a los proyectos de desarrollo de infraestructura de trasporte en los modos
de trabajo férreo, carretero y portuario sea eficiente y eficaz.
• La definición de actividades y funciones para realizar una gestión ambiental, ayudará a
realizar el control futuro de estas, garantizando la efectividad y la correspondencia de
estas con la situación y la responsabilidad ambiental que enfrenta el instituto al
administrar proyectos de gran envergadura.
• La implementación del sistema de gestión ambiental no solo depende del INCO,
también se deben involucrar las concesiones e interventoras de los proyectos en
concesión, para que se obtenga una mejora del desempeño ambiental del INCO como
entidad y las concesiones como ejecutoras de proyectos.
• Los impactos no previstos se generan en la mayoría de los casos porque la firma
concesionaria no hace un diseño previo de dichas actividades, ni se prevén los impactos
que deriven de las mismas como es el caso de la apertura y la adecuación de accesos.
• Aunque todas las concesiones generan impactos ambientales, las que tienen por objeto
la apertura de nuevos corredores viales demandan un mayor seguimiento por parte del
INCO pues los impactos que generan tienen una mayor magnitud.
• Para el subsector portuario es necesarios establecer reuniones con las todas y cada una
de las autoridades (no solo ambientales) que tengan ingerencia en este sector con el
JULIANA GÓMEZ MONROY - 106 - FABIÁN JIMÉNEZ FRANCO
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, BAJO
LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001 / 2004
objetivo de establecer las funciones y responsabilidades que le corresponde a cada una
de ellas frente a las concesiones y su desempeño ambiental.
• Muchos de los impactos ambientales generados por las diferentes instalaciones de la
concesión se pueden prevenir o en su defecto mitigar si para la localización de dichas
instalaciones se contemplarán las variables meteorológicas, geográficas, demográficas y
demás que puedan con los intervenir con los aspectos ambientales que den origen al
impacto.
• Las actividades de mantenimiento no son efecto de planeación por parte de los
concesionarios lo cual deriva en la generación de impactos ambientales no previstos, es
por esto que el INCO debe guiar y velar para que se ejecuten de manera tal que cubran
no solo las necesidades técnicas sino también las ambientales.
• Los espacios de interacción entre el INCO y la comunidad son muy limitados lo cual
afecta directamente la participación ciudadana, por lo cual la implementación del
sistema de gestión expuesto por este trabajo de grado será de gran de utilidad para la
imagen institucional del INCO ante la sociedad.
JULIANA GÓMEZ MONROY - 107 - FABIÁN JIMÉNEZ FRANCO
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, BAJO
LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001 / 2004
RECOMENDACIONES
• El Instituto Nacional de Concesiones – INCO- , debe continuar con el proceso iniciado
con el diseño del Sistema de Gestión para garantizar la implementación y aplicación de
lo planteado en este proyecto con el fin de obtener mejoras en su desempeño ambiental
y por ende en el desempeño de las concesiones a su cargo.
• El INCO a través del grupo territorio debe continuar con el proceso de divulgación del
sistema de gestión, incluyendo no solo los funcionarios del instituto sino además a las
diferentes firmas concesionarias, interventoras, contratistas, autoridades ambientales y
demás partes interesadas.
• Es importante que la gerencia designe definitivamente los cargos que van a participar
directamente en la implementación del sistema, y que desarrollan papeles importantes
en su mantenimiento como el coordinador del SGA, y los asesores que participaran en
las reuniones y comité ambiental.
• Se debe actualizar la red interna y la pagina Web del INCO, incorporando los
procedimientos y formatos o registros necesarios en la aplicación del sistema y
cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 14000, y designar el espacio por el cual
se van a comunicar a través de la red con concesiones, interventorias, autoridades
ambientales, comunidad y demás partes intensadas.
• Una vez puesto en marcha el sistema de gestión aquí descrito, se debe iniciar el proceso
de implementación de auditorias, para lo cual es importante que el instituto capacite al
personal del grupo territorio en esto, y se aplique lo más pronto posible como una
herramienta de seguimiento a las concesiones.
• Los programas de gestión ambiental y el control operacional descritos en el presente
trabajo de grado son un punto de partida para que las concesiones complementen,
refinen y acoplen a sus necesidades. Estos deben ser revisados y aprobados por el INCO
para que posteriormente sean implementados.
JULIANA GÓMEZ MONROY - 108 - FABIÁN JIMÉNEZ FRANCO
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, BAJO
LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001 / 2004
BIBLIOGRAFÍA
CASTIBLANCO GONZÁLES, Laura Carolina y DUQUE MARTÍNEZ, Loren Tatiana.
Diseño del sistema de gestión ambiental para una base piloto de las Fuerzas Armadas de
JULIANA GÓMEZ MONROY - 109 - FABIÁN JIMÉNEZ FRANCO
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, BAJO
LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001 / 2004
Colombia aplicando la norma técnica colombiana ISO 14001. Bogotá, D.C., 2003, 225 p.
Trabajo de grado (Ingeniera Ambiental y Sanitaria). Universidad de La Salle. Facultad De
Ingeniería Ambiental Y Sanitaria.
COLOMBIA. INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS. Vías y desarrollo social: impactos
socioambientales. Santafé de Bogotá: Imprenta Grafisa, 1998. p. 77-114. ISBN 95941-1-5.
COLOMBIA. MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE y MINISTERIO DE
TRANSPORTE. Guía ambiental para las actividades de construcción, mejoramiento,
rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura vial colombiana. Bogotá: s.n., 2003.
p. 10-60.
COLOMBIA. MINISTERIO DE VIVIENDA AMBIENTE Y DESARROLLO TERRITORIAL.
Guía de gestión ambiental subsector férreo. Bogotá: Imprenta Nacional, 2004. 150 p.
ISBN 958-97548-0-5
COLOMBIA. MINISTERIO DE VIVIENDA AMBIENTE Y DESARROLLO TERRITORIAL.
Terminales portuarios: guía ambiental. Bogotá: Impresiones SIMA, 2004. p. 134-164.
ISBN 958973-93-3-4
CRESPO VILLALAZ, Carlos. Vías de comunicación: caminos, ferrocarriles, aeropuertos,
puentes y puertos. 3 ed. México: Limusa, 2000. 717 p.
INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. Sistemas de gestión
ambiental: Directrices generales sobre principios, sistemas y técnicas de apoyo. Primera
actualización. Bogotá, D.C.: Instituto colombiano de normas técnicas y certificación, 2004.
51 p.: il. (ISO 14004:2004)
INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. Sistemas de gestión
ambiental: Requisitos con orientación para su uso. Bogotá, D.C.: Instituto colombiano de
normas técnicas y certificación, 2004. 35 p.: il. (ISO 14001:2004)
JULIANA GÓMEZ MONROY - 110 - FABIÁN JIMÉNEZ FRANCO
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, BAJO
LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001 / 2004
LIBERMAN, Máximo; SALM, Hans y PAIVA, Bertihna. Manual ambiental para la
construcción de carreteras. Bolivia: Servicio Nacional de Caminos de Bolivia, 2000. 280
p.
MARTÍNEZ JAVIER. Guía para la Gestión Integral de Residuos Peligrosos –
Fundamentos. Montevideo, Uruguay: centro coordinador del convenio de Basilea para
América latina y el caribe, 2005. 164 p.
PEDREROS MARTÍNEZ, Yudy. Sistema de gestión ambiental para el campo petrolero
Cantagallo tomando como referencia la norma ISO 14001. Bogotá D.C., 2003, 109 p.
Trabajo de grado (Ingeniera Ambiental y Sanitaria). Universidad de La Salle. Facultad De
Ingeniería Ambiental Y Sanitaria.
ROBERTS Hewitt; ROBINSON Gary. ISO 14001 EMS Manual de Sistemas de gestión
Medioambiental. Madrid Paraninfo, 2003. 424 p.
SAAVEDRA FLECHAS, Liz Jennifer y VIRACACHA PLAZAS, Berenice. Lineamientos para
la implementación del sistema de gestión ambiental en el fuerte militar de Tolemaida
aplicando la NTC – ISO 14000. Bogotá D.C., 2004, 112 p. Trabajo de grado (Ingeniera
Ambiental y Sanitaria). Universidad de La Salle. Facultad De Ingeniería Ambiental Y
Sanitaria.
URUGUAY. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD. Manual ambiental para obras y
actividades del sector vial. Montevideo: s.n., 1998. 103 p.
WRIGHT, Paul H. y PAQUETTE Radnor. Ingeniería de carreteras. México, D.F. : Limusa,
1999. 865 p.
www.arqhys.com/construccion.html
www.corporinoquia.gov.co
www.DocQuality.info
JULIANA GÓMEZ MONROY - 111 - FABIÁN JIMÉNEZ FRANCO
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, BAJO
LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001 / 2004
www.dsostenible.com.ar/vecinos/elceibo.html
www.estrucplan.com.ar/Producciones/Entrega.asp?identrega=399
www.ideam.gov.co/legal/decretos/1980/d2462-1989.htm
www.imt.mx/Espanol/Publicaciones/pubtec/pt145.pdf
www.minambiente.gov.co/normas_juridica.asp
www.upme.gov.co/guia_ambiental/carbon/gestion/politica/normativ/normativ.htm
Anexo No: 1
Clasificación de las
Operaciones Portuarias
CLASIFICACIÓN DE LAS OPERACIONES PORTUARIAS Vía Directa Directo del buque al vehículo, al ferrocarril, gabarra o tubería
Vía Semidirecta Almacenamiento provisional en muelle o en zonas de almacenamiento de breve duración. Según Vía
De Mercancía Vía Indirecta Almacena en tinglados, silos, depósitos o en patios al aire libre a la espera del medio de evacuación
Operación a bordo (estiba, desestiba o trasbordo) Operaciones de carga (tierra a buque) o descarga (buque tierra).
Operaciones Ordinarias:
Muelles Generales y
Equipos Universales
Operaciones en tierra - Almacenamiento constituido por tres actividades: el apilado, el desapilado y el traslado. - Evacuación
Operaciones Contenedorizadas:
La mercancía de tipo general se coloca en contenedores, transportándose intacta desde su origen a su destino.
Ordinarios: productos líquidos no combustibles ni tóxicos (agua, vinos, aceites, etc) Petróleo y sus derivados:(crudos, gasolinas, fuel-oil, nafta, etc) Gases licuados: Agrupa el GNL (metano) y GLP (propano, butano, amoniaco, anhídrido, cloruro de vinilo, etc)
Operación con Gráneles líquidos
Son de manipulación y transporte marítimo fácil. En algunos casos exige dispositivos de seguridad e instalaciones especiales. Productos químicos: Metanol, azufre, ácidos fosfóricos, sulfúricos, etc.
Ordinarios: cereales, abonos químicos, azucares, sal, cemento entre otros.
Los productos se transportan en forma homogénea bajo el aspecto de material suelto y pueden ser manipulados de forma continua. Minerales: de gran variedad
Dependencia de las características físicas de la mercancía (Densidad, granulometría, Alterabilidad, Contaminación, etc)
Utilización al máximo de la gravedad
Se
gú
n P
rod
uct
o,
Esp
eci
ali
zaci
ón
De
La
s In
sta
laci
on
es
Y E
qu
ipo
s
Operación gráneles sólidos:
Se rige bajo unos principios básicos:
Independencia de las dos cadenas de transporte marítimo y terrestre
Fuente. Guía Ambiental Terminales Portuarios – Los Autores
Anexo No: 2
Tipos de Muelles y Obras
de Atraque
TIPOS DE MUELLES Y OBRAS DE ATRAQUE
Muelles sobre pilotes
Pueden existir muelles de pilotes verticales, inclinados, mixtos y muelles de pilotes prefabricados o colocados in situ. Se utiliza especialmente cuando se trate de conseguir plataformas de trabajo en zonas profundas o en terrenos de baja resistencia o no consolidados.
Mu
ell
es
Pla
tafo
rma
Su geometría es apta para el atraque de las embarcaciones, para que el terreno sea estable se crea un talud, artificial o natural. Se crea una plataforma horizontal prácticamente independiente del terreno posterior. Así mismo los muelles y la plataforma pueden estar cerrados en su cantil por una pantalla de tablestacas o abiertos dejando bajo la plataforma que el terreno forme un talud natural o reforzado en escollera.
Muelles sobre pilas
Consiste en un tablero que se apoya sobre pilas de planta rectangular por lo general dispuestas en dirección perpendicular al cantil.
Muelles de pila con pantalla
El terreno posterior es contenido por una pantalla continua de hormigón mientras que la plataforma es sostenida con pilas
Muelle de pilotes con muro de contención
La plataforma comienza desde el cantil de un muro convencional o de una pantalla cimentada a una cota menos profunda que la del pie de la plataforma.
Mu
ell
es
Mix
tos
Su estabilidad depende de la acción combinada de un muro de contención y de unas formas, pilotes por lo general, que confieren estabilidad al conjunto
Muelle rastrillo
Se disponen un conjunto de pilotes o una pantalla continua con el fin de cortar las posibles líneas de desplazamiento. La pantalla puede estar constituida por pilotes contiguos ejecutada in situ o puede consistir en una mejora de la capacidad portante del terreno mediante una consolidación natural o por drenaje.
Cimentados en pilotes o columnas
indicado para terrenos sueltos o blandos. Junto a los pilotes de transmisión de cargas al terreno, se suelen disponer otros inclinados que absorben los esfuerzos horizontales del atraque, reemplazando así la función que en los muelles convencionales efectuaba la superestructura horizontal y el terreno posterior del muelle.
Esp
igo
nes
(p
an
tala
nes
, p
asa
rela
s)
Son estructuras emergidas, en sus dimensiones la longitud es predominantemente mayor a la achura, se caracterizan por estar unidas a tierra por un estrecho puente de acceso. Su función es asentar las maquinarias de carga del buque y permitir la circulación peatonal o vehicular; carecen por tanto se superficie de almacenamiento
Cimentados En
Pilas O Cajones Los espigones sobre pilas o cajones son adecuados para terrenos duros o compactos, donde las cargas horizontales son absorbidas en función de la propia anchura de las pilas.
Atraque en brazos
articulados
Su empleo se limita a aguas poco profundas y consiste en un sistema flotante articulado en el fondo que se retrae con el impacto.
Tubos contrapesados
Consiste en un tubo vertical de acero unido en su base a otros tres horizontales que se prolongan horizontalmente y que están rellenos de arena u otro material de contrapeso. El impacto se absorbe con la deformación y el contrapeso de los tubos, y el eventual movimiento de las patas. F
lexi
ble
sirven para el amarre de embarcaciones menores a 5.000 toneladas, o como apoyo de otras estructuras; no están capacitados para recibir el impacto de los buques. Están constituidos por uno o varios tubos o pilotes empotrados en el fondo. Los pilotes pueden ser de madera o metálicos. Cuando se destinen al atraque suelen disponer de una defensa que absorbe la energía del impacto del buque. Tubos de
impacto indirecto
Consiste en un tubo vertical hincado en el suelo en cuya zona de contacto con el buque se fija una ménsula sobre la que se dispone la defensa. Esto hace que el tubo trabaje a torsión y a flexión para absorber el impacto.
Du
qu
es
de
Alb
a (
piñ
as
de
atr
aq
ue
o
am
arr
e)
Elementos aislados destinados al atraque o amarre de embarcaciones. Se disponen por lo general de forma adjunta a las pasarelas.
Ríg
ido
Las estructuras rígidas sirven para el atraque de buques mayores a 5.000 toneladas. Para resistir los esfuerzos de atraque de los buques de gran tamaño el diseño de los duques de alba se orientan hacia las grandes plataformas de hormigón sustentadas por un conjunto de pilotes de acero u hormigón prefabricado
Tubos concéntricos
Consiste en dos tubos concéntricos, uno de los cuales, precisamente el exterior, ayuda a la repartición de los esfuerzos de empotramiento del interior, que es el que hace contacto con el buque. Este sistema es especialmente indicado para zonas donde la naturaleza del suelo no permita grandes deformaciones sin perder eficacia
FUENTE. Guía Ambiental Terminales Portuarios – Los Autores
Anexo No: 3
Supervisión Actual Que Realiza El INCO A Lo
Largo Del Proyecto
Visitas Técnicas
SUPERVISIÓN AMBIENTAL A PROYECTOS EN CONCESIÓN
ESTRUCTURACIÓN EJECUCIÓN
PRECONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN REVERSIÓN
Visitas Técnicas
Verificación de Cumplimiento de
Compromisos Ambientales
Mediante
Informes
Verificación de Continuidad y
Cumplimiento de Permisos Ambientales
Visitas de campo Informes
Supervisión Concesionario y Control
Vigilar la Aplicación del PMA
Verificar permisos y cumplimiento de
normatividad
Supervisar variaciones de contrato
Mediante Informes
INTERVENTORÍA
Formatos MAVDT, mensual, trimensual y final de interventoría
INCO, Interventoría (residente, Experto), Autoridad Ambiental
Realizar y acompañar en variaciones o trámite
de licencia
Control y revisión de Estudios Ambientales
Elaboración de Estudios Ambiental (3°)
Preparación de Términos para la
Gestión Institucional Y Seguimiento de la Licencia Ambiental
Control de EIA
Consulta a Comunidades Afectadas
Comparación con términos de referencia
Reuniones de grupos de trabajoPublicación de Licencia
FUENTE. Los Autores
Mediante
Anexo No: 4
Procedimiento Para La Identificación De Aspectos
Ambientales Y Evaluación De Impactos Asociados
- Anexos -
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS ASOCIADOS
Formato Para La Incorporación De Aspectos Ambientales Determinados Durante La Etapa De Estructuración Y Preconstrucción
Julio de 2005 INCO-IAA. Ext.
Modo de trabajo aplicable Carretero Portuario Férreo Concesión
Objeto del contrato Etapa del proyecto
Proceso o Actividad Aspectos Ambiental Impactos Asociados Método de Evaluación del Impacto Clasificación del Impacto
Información Obtenida de: Elaborado por:
Fecha Elaborado OBSERVACIONES RECOMENDACIONES
Año Mes Día Nombre Cargo
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS ASOCIADOS
Formato para la identificación y análisis de cambios en los procesos y aspectos
ambientales (Interventoría y Visitas Técnicas) Julio de 2005 INCO-IAA. A
Anexo Fotográfico Proceso, Obra o Actividad
Modificada Justificación de Modificación Modificación Realizada Autorizo la modificación
Aspecto Ambiental a Tener en Cuenta
Impacto Asociado Área Afectada Población Afectada
Medidas de Control Necesarias Observaciones Recomendaciones
Modo de Trabajo Fecha de Modificación Fecha de Revisión
Concesión Año Mes Día Año Mes Día Nombre Cargo
Diligenció
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS ASOCIADOS
Formato Para La Inclusión De Nuevos Aspectos E Impactos Ambientales Al Sistema De
Gestión Julio de 2005 INCO-IAA. B
Modo De Trabajo Proceso o Actividad Aspecto Ambiental Impacto Asociado
Características Del Impacto Evaluación Impacto
Impacto Duración Frecuencia Extensión Reversibilidad Recuperabilidad Clasificación Calificación
Observaciones Recomendaciones
Elaborado Revisado
Año Mes Día Nombre Cargo Año Mes Día Nombre Cargo
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS ASOCIADOS
Formato Para La Incorporación De Aspectos Ambientales e Impactos Asociados, a nivel Interno del INCO, Al Sistema De Gestión
Julio de 2005 INCO-IAA. Int.
Grupo De Trabajo Proceso o Actividad Aspecto Ambiental Impacto Asociado Recursos Utilizados
Características Del Impacto Evaluación de Impacto
Impacto Duración Frecuencia Severidad Calificación Clasificación
Observaciones
Recomendaciones
Elaborado Revisado
Año Mes Día Nombre Cargo Año Mes Día Nombre Cargo
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS ASOCIADOS
Formato para la identificación y análisis de cambios en los procesos y aspectos
ambientales a nivel Interno Julio de 2005 INCO-IAA. Int. C
Grupo(s) de trabajo al que aplica
Proceso o/ Actividad Modificada
Razón de Modificación Modificación Realizada Autorizo la modificación
Recursos Utilizados Aspecto Ambiental a Tener en Cuenta Impacto Asociado Medidas de Control Necesarias
Observaciones Recomendaciones
Elaborado Revisado
Año Mes Día Nombre Cargo Año Mes Día Nombre Cargo
Anexo No: 5
Matriz de Aspectos Ambientales
Anexo No: 5A
Matriz de Aspectos Ambientales –Subsector Férreo-
Anexo No: 5B
Matriz de Aspectos Ambientales –Subsector Portuario-
Anexo No: 5C
Matriz de Aspectos Ambientales –Subsector Carretero-
Anexo No: 5D
Matriz de Aspectos Ambientales –Actividades Internas-
Anexo No: 6
Procedimiento Para La Identificación Acceso Y
Actualización De Requisitos Legales Y Otros
- Anexos -
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN, ACCESO Y ACTUALIZACIÓN DE REQUISITOS LEGALES
Formato Para La Incorporación Y Análisis De Normatividad Ambiental General Julio de 2005 INCO-RL. A
Tipo de Norma Fecha de Publicación Carácter de la Norma Emitida por
Ley Decreto Resolución Otra ¿Cuál? Año Mes Día Obliga Permite Prohíbe Explica Deroga
Modo de trabajo aplicable Carretero Portuario Férreo Todos
TITULO Artículo Parágrafo Contenido Norma(s) Vigente Relacionada Modificaciones
Elaborado Plazos que da la norma
Obligaciones y Acciones de INCO para el cumplimiento de la Norma
Publicación en cartelera del SGA el:
Fecha Nombre Cargo
Año Año
Mes Mes
Día Día
OBSERVACIONES
RECOMENDACIONES
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN, ACCESO Y ACTUALIZACIÓN DE REQUISITOS LEGALES
Formato Para La Incorporación Y Análisis De Compromisos Legales Contractuales Julio de 2005 INCO-RL. A
Compromisos legales (finalidad)
Adquirido por No Autoridad Modo de trabajo aplicable
Contrato Carretero Portuario
Licencia Ambiental Vigencia Férreo Todos
Plan de Manejo Ambiental Desde Hasta Concesionario
Permisos
Concesiones Obligaciones y Acciones de INCO para el cumplimiento del compromiso legal
Autorizaciones
Otros
Cual
Observaciones Recomendaciones Fecha de publicación en cartelera del SGA Elaborado
Año Mes Día Año Mes Día Nombre Cargo
FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL
INCO – CL No Fecha Inicial Fecha final
Cumplimiento Evaluación Recomendaciones
Requisito
Grado Acciones implementadas Razón incumplimiento Fecha Mediante Actividades de
mejora Responsable
Elaborado
Anexo No: 7
Matriz de Aspectos Legales
Anexo No: 8
Procedimiento Para El Establecimiento Y Revisión De Objetivos, Metas Ambientales Y
Programas De Gestión Ambiental
PROCEDIMIENTO PARA EL ESTABLECIMIENTO Y REVISIÓN DE OBJETIVOS, METAS AMBIENTALES y PROGRAMAS DE GESTIÓN
AMBIENTAL Diciembre de 2005 INCO-SE. P1
OBJETIVO ALCANCE
Disponer un mecanismo que permita la formulación de Objetivos y Metas Ambientales, y así mismo establezca una metodología para la elaboración de Programas de Gestión Ambiental en el Instituto Nacional de Concesiones INCO para dar cumplimiento a los objetivos y metas ambientales planteados, garantizando su revisión y actualización en el SGA
Al Instituto Nacional de Concesiones INCO y/o cada una de sus dependencias y funcionarios o contratistas (Interventoría y concesionarios) en las líneas de trabajo férreo, portuario y carretero que desarrollen actividades que determinen el cumplimiento de los objetivos y Metas ambientales propuestos en el SGA. Grupo Territorio y Coordinador del sistema de gestión ambiental.
CONDICIONES GENERALES
El Instituto Nacional de Concesiones – INCO – deberá reformular y revisar sus objetivos y metas cuando se presente un cambio significativo que genere aspectos significativos o que torne a un aspecto en significativo, cuando los objetivos ya formulados se hayan cumplido o no cumplan la función para la cual han sido formulados; y evaluar la necesidad de realizar la formulación de programas de Gestión Ambiental. Esta actividad recaerá sobre el grupo Territorio encargado de la parte ambiental, dirigido por el coordinador del Sistema de gestión Ambiental.
Actividades Para El Establecimiento De Objetivos Y Metas Ambientales
1. Realizar listado de Aspectos Ambientales significativos, jerarquizar y determinar prioridades para así determinar recursos. 2. Identificar mediante que funciones o actividades propias del INCO se puede dar solución o controlar dichos Aspectos Ambientales significativos,
con el fin de determinar donde se deben proponer y realizar mejoras indispensables para el cumplimiento de la política ambiental, requisitos legales y otros.
3. Definir Objetivos y Metas que planteen una solución o mejoramiento de lo desarrollado por el INCO estudiando viabilidad técnica, financiera y legal, definiendo plazo, responsable de ejecución e indicador de éxito y gestión.
Actividades Para La Revisión De Objetivos Y Metas Ambientales, Y Programas de Gestión Ambiental
1. A medida que un proyecto cambie de etapa, se realizará una reunión con los asesores técnicos, sociales y ambientales encargados de cada uno de los proyectos y el coordinador del SGA.
2. Determinar si se han logrado los Objetivos y Metas planteados y si los Programas de Gestión siguen siendo eficaces y acordes con la situación y objetivos, esto se hará en la reunión anual del comité ambiental, si no es así determinar las posibles causas de ello, si ha sido por falta de recursos, de capacitación, etc. Diligenciar el Formato De Cumplimiento De Objetivos Y Metas Ambiéntales INCO-COM del cual se desprenderá un comunicado en la pagina del INCO haciendo el balance anual de cumplimiento del SGA.
3. Replantear nuevos Objetivos y Metas y/o Programas de Gestión Ambiental según la evolución de la Gestión Ambiental del INCO, en las reuniones anuales del comité, ya sea porque se han alcanzado o porque estos no son coherentes con la situación futura del INCO.
4.
PROCEDIMIENTO PARA EL ESTABLECIMIENTO Y REVISIÓN DE OBJETIVOS, METAS AMBIENTALES y PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL
Diciembre de 2005 INCO-OMP. P2
Metodología Para La Elaboración De Programas de Gestión Ambiental
1. Definir los Objetivos y Metas a los que va dirigido el Programa de Administración Ambiental a desarrollar 2. Detallar las Actividades que se necesitan para cumplir dichos objetivos y metas ambientales. 3. Determinar que recursos se necesitan para realizar dichas actividades. 4. Precisar plazos tanto para la implementación de las acciones como para su seguimiento o periodicidad. 5. Decidir responsabilidades para la ejecución. 6. Formalizar el programa para ser incluido en el Sistema utilizando el modelo para la presentación e inclusión de Programas de Gestión Ambiental 7. Codificar el programa y darle un titulo, para facilitar el manejo de la documentación. 8. Cada año en la revisión de cumplimiento de Objetivos y Metas se determinara, como observación, si los programas siguen siendo efectivos y
apropiados para la consecución de los mismos
CARGO FUNCIONES
Coordinador del Sistema de Gestión Ambiental
Guiar el proceso de establecimiento de objetivos y metas ambientales y la elaboración de los Programas de Gestión Ambiental. Asegurar que estos correspondan a la política, visión, misión, aspectos ambientales significativos y funciones del INCO y que existan los Programas de Gestión Ambiental necesarios para determinar las acciones para cumplir cada uno de los objetivos y metas planteados en el SGA. Realizar el seguimiento del cumplimiento de los Objetivos, Metas y Programas de Gestión Ambiental, encabezar la revisión de estos para asegurar la mejora continua en el Instituto. Mantener copia actualizada de los Objetivos, Metas y Programas de Gestión Ambiental.
Grupo Territorio
Realizar con su equipo de trabajo la formulación de Objetivos, Metas y Programas de Gestión ambiental afines con el Sistema y la naturaleza de sus actividades. y velar por su cumplimiento y actualización. Diligenciar el Formato De Cumplimiento De Objetivos Y Metas Ambiéntales INCO-COM. Dar a conocer a su dependencia y a las personas involucradas los Objetivos y Metas Ambientales y Programas de Gestión Ambiental.
Grupo Portuario, Férreo y Carretero
Participar en la Formulación de Objetivos, Metas y Programas de Gestión Ambiental. Informar sobre nuevos Aspectos Ambientales que requieran formulación de Objetivos y Metas Ambientales y por lo tanto Programas de Gestión ambiental. Colaborar en la parte técnica con el grupo territorio para asegurar el cumplimiento de objetivos, metas y Programas de Gestión Ambiental en las reuniones de comité ambiental. Solicitar al coordinador del SGA explicación sobre cualquier duda para la ejecución de los programas ambientales y apoyo para la consecución de recursos necesarios para la realización de estos si es necesario.
PROCEDIMIENTO PARA EL ESTABLECIMIENTO Y REVISIÓN DE OBJETIVOS, METAS AMBIENTALES y PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL
Diciembre de 2005 INCO-OMP. P3
CARGO FUNCIONES
Interventoría Informar sobre nuevos Aspectos Ambientales o cambios que requieran formulación de Objetivos y Metas Ambientales. Realizar todas las acciones que INCO determine para llevar a cabo la revisión del cumplimiento de los Objetivos y Metas Ambientales. Cumplir con cualquier solicitud realizada por el INCO, para el cumplimiento y ejecución de Programas de Gestión ambiental.
Concesionarios
Colaborar con el INCO en la entrega de información, diligenciamiento de formatos, etc. Que faciliten la revisión de Objetivos y Metas Ambientales. Cumplir con los requisitos legales, contractuales y otros a cabalidad, e informar al asesor correspondiente del Grupo Territorio, cualquier situación, duda o problema referente a los tramites ambientales o requisitos legales y contractuales. Cumplir con cualquier solicitud realizada por el INCO, para el cumplimiento y ejecución de Programas de Gestión ambiental.
MEDIOS
• Matiz De Aspectos Ambientales • Matriz De Aspectos Legales • Política Ambiental Del INCO • Formatos, Registros, Documentos Del SGA Que Aporten Para Realizar La Revisión De Objetivo Y Metas Ambientales • Objetivos y Metas Ambientales
ANEXOS • Formato De Cumplimiento De Objetivos Y Metas Ambiéntales INCO-COM • Modelo para la Elaboración de Programas de Gestión Ambiental
SEGUIMIENTO Se realizarán reuniones anuales con el fin de verificar el avance de los objetivos y metas ambientales, y el cumplimiento y ejecución de programas; integradas por el coordinador del SGA, el Grupo territorio y un asesor de cada uno de los modos de trabajo.
RECOMENDACIONES Después de cada revisión, el Coordinador del Sistema de Gestión Ambiental divulgará los resultados a cada nivel del INCO y comunicará la evolución de dichos resultados
Fechas de Revisión
Año Mes Día Revisó Cargo
Responsable
Coordinador del Sistema de Gestión Ambiental
PROCEDIMIENTO PARA EL ESTABLECIMIENTO Y REVISIÓN DE OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES
Formato De Cumplimiento De Objetivos Y Metas Ambiéntales Diciembre de 2005 INCO-COM
L Objetivo No Meta Indicador Grado de
Cumplimiento Recomendaciones
Se cumplió Se modifica L No
Recursos Necesarios
Si No si no
Razón Modificación Modificación Observaciones
Elaborado Revisado
Año Mes Día Nombre Cargo Año Mes Día Nombre Cargo
PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL
Nombre del Programa de Administración Ambiental Código del Programa
Objetivo del Programa
Alcance
Objetivos Ambiental del SGA
Metas ambientales Asociadas
Actividad Resultados Esperados Responsable Recursos Plazos
Indicador
Recomendaciones
Elaboración
Anexo No: 9
Programas De Gestión Ambiental
PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL
RECURSO AGUA INCO-CAG-1
Objetivo del Programa Minimizar el impacto ambiental generado en los recursos hídricos durante cada una de las actividades de la concesión.
Alcance Concesiones de los modos de trabajo férreo, carretero y portuario.
Objetivo Ambiental del SGA Minimizar el impacto ambiental generado por las actividades de la concesión en los cuerpos de agua superficiales o subterráneos
Metas ambientales Asociadas
Establecer estrategias de control para el 100% de las actividades que se realicen al interior del campamento y que tengan incidencia directa sobre las alteraciones de las propiedades fisicoquímicas de los cuerpos de agua.
Actividad Resultados Esperados Responsable Recursos Plazos
Definir criterios técnicos para la ubicación de los campamentos, plantas de asfalto y plantas de áridos.
Reducir los impactos ambientales generados en los cuerpos de agua superficiales. Reducir y en lo posible prevenir el impacto causado en ecosistemas y hábitats aledaños a las instalaciones del proyecto.
Funcionarios del área ambiental de la firma interventora y/o de la firma concesionaria
Recursos Humanos: • Ing. Civil • Ing. Ambiental y Sanitario • Oceanógrafo Recursos Técnico: • Cartografía (mapas de
características ambientales tales como áreas protegidas, áreas sensibles, especies protegidas de flora y fauna, hidrología, infraestructura y estructuras existentes).
• Fotos aéreas • Estudio de Impacto
ambiental. • Rosas de los vientos. • Mapa a escala
identificando las áreas donde existen los bentos y comunidades bentónicas**
Recursos Económicos: • Asumidos por la firma
Estructuración y según licitación
concesionaria.
Diseñar el sistema de tratamiento de las aguas residuales y lodos generados al interior del campamento y al mismo tiempo definir la periodicidad con la que se les debe realizar mantenimiento.
Prevenir los impactos ambientales generados en los cuerpos de agua superficiales
Funcionarios del área ambiental de la firma
concesionaria
Recursos Humanos: • Ing. Ambiental y Sanitario Recursos Económicos: • Aportados por la firma
concesionaria.
Estructuración y según licitación
Diseñar sistemas de contención y canales perimetrales de recolección en : • Talleres • Parqueaderos • Zonas de depósitos de sustancias
peligrosas • Zonas de expendio y de combustibles así
como áreas de mantenimiento y reparación de embarcaciones.
Prevenir la contaminación de cuerpos de agua con grasas o aceites o cualquier otra clase de sustancia peligrosa proveniente del área de mantenimiento de equipos y maquinaria
Funcionarios del área ambiental de la firma interventora y/o de la firma concesionaria
Recursos Humanos: • Ing. Ambiental y Sanitario
Recursos Económicos: • Aportados por la firma
concesionaria
Estructuración y según licitación
Diseñar piscinas de decantación para los residuos de las aguas de lavado de: • Camiones de transporte de hormigón, • Plantas de elaboración de hormigón, • Sistemas de abatimiento de gases y
polvo por medio de agua.
Prevenir la contaminación de cuerpos de agua superficiales o subterráneos
Funcionarios del área ambiental de la firma
concesionaria
Recursos Humanos: • Ing. Ambiental y Sanitario
Recursos Económicos: • Aportados por la firma
concesionaria
Estructuración y según licitación
Definir las rutas de acceso y desvíos por las que transitaran los vehículos de la concesión así como la maquinaria.
Prevenir la contaminación de los cuerpos de agua superficiales (Turbidez, favorecimiento de Procesos de Sedimentación)
Funcionario de la Firma Concesionaria
Recursos Humanos: • Ing. Civil • Ing. Ambiental y Sanitario Recursos Técnico: • Cartografía • Fotos aéreas • Estudios de Impacto
ambiental
Estructuración y según licitación
Diseñar y emplear puentes o estructuras de paso sobre cuerpos de agua superficiales.
Evitar el transito de maquinaria y equipos dentro del cauce de los cuerpos de agua superficiales.
Funcionarios del área ambiental de la firma
concesionaria
Recursos Humanos: • Ing. Ambiental y Sanitario Recursos Técnico: • Definidos por el Ingeniero
Durante la ejecución de las actividades de
construcción de la concesión.
Ambiental y Sanitario. Recursos Económicos: • Aportados por la firma
concesionaria
Diseñar y construir obras civiles que permitan la decantación de sedimentos cuando las cunetas y demás obras de drenaje desemboquen directamente en un río. En caso de que no sea posible es necesario implementar estructuras de disipación de energía. Los drenajes deben desembocar con la menor pendiente posible.
Reducir las alteraciones fisicoquímicas en los cuerpos de agua generados por las obras de drenaje.
Evitar el favorecimiento de procesos erosivos.
Funcionarios del área ambiental de la firma
concesionaria
Recursos Humanos: • Ing. Civil Recursos Técnico: • Definidos por el Ingeniero
civil Recursos Económicos: • Aportados por la firma
concesionaria
Cada vez que se requiera
Instalar trinchos de madera en zonas de fuerte pendiente para retener materiales de corte.
Evitar los aportes de sólidos a los cuerpos de agua.
Funcionarios del área ambiental de la firma
concesionaria
Recursos Humanos: • Ing. Civil Recursos Técnico: • Definidos por el Ingeniero
civil Recursos Económicos: • Aportados por la firma
concesionaria
Cada vez que se requiera
Capacitación ambiental de los empleados en la que se presenten los siguientes contenidos: • Impactos ambientales generados por el
campamento • Medidas de mitigación y
responsabilidades individuales y colectivas.
• Posibles sanciones que puede acarrear el incumplimiento de las mismas.
Despertar en los funcionarios y empleados conciencia ambiental. Prevenir los impactos ambientales generados por el desconocimiento o la falta de cultura. Reducir los impactos ambientales generados por la actividad humana en la zona.
Funcionarios del área ambiental de la firma interventora y/o de la firma concesionaria
Recursos Humanos: • Funcionarios del área
ambiental de la firma interventora
• Funcionarios de la firma concesionaria
Recursos Técnico: • Carteleras • Presentación en
Powerpoint • Computador • Sillas • Área Cubierta
En lo posible antes de la operación de la diferentes instalaciones de la concesión
• Material Didáctico
Recursos Económicos • Por establecer
Elaborar, pegar y renovar periódicamente carteleras al interior de las instalaciones campamento alusivas a los contenidos de la capacitación
Prevenir que se olviden o se desechen los temas de la capacitación
Funcionarios del Área Ambiental de la Firma
Concesionaria
Recursos Humanos: • Por establecer Recursos Técnico: • Por establecer. Recursos Económicos: • Aportados por la firma
concesionaria
Después de realizar la capacitación
Clausurar las cámaras sépticas Prevenir la contaminación de cuerpos de agua por procesos de lixiviación.
Funcionarios del Área ambiental de las
concesiones
Recursos Humanos • Trabajadores de la
Concesión
Después del abandono del campamento
Indicador
Muestreos tomados aguas arriba del campamento, plantas de concreto y plantas de trituración de áridos comparados con resultados de muestreos tomados aguas debajo de dichas instalaciones en los que se evalúen entre otros parámetros, DBO, DQO, Color, Temperatura, SST, pH, Aceites y Grasas y Metales Pesados. En caso tal que la calidad del agua, en el lugar donde se ubicarán dichas instalaciones, sea un reflejo de otras actividades aguas arriba de las mismas, será necesaria la caracterización general de la cuenca hidrográfica.
Recomendaciones
Incluir en los contratos de los trabajadores las normas ambientales aplicables a su permanencia en los campamentos y al cargo en el que se desempeñen. Entre las normas para la protección de los cuerpos de agua se debería incluir:
1. No transitar ni lavar maquinaria y/o vehículos sobre el lecho de cauces 2. No arrojar el material resultado de limpiezas, excavaciones o demoliciones a los cuerpos de agua. 3. Evitar el uso de explosivos cerca de los cuerpos de agua. 4. Evitar reparar vehículos o maquinaria cerca a los cuerpos de agua 5. No realizar descargas de aguas servidas a los cuerpos de agua sin antes haber realizado el respectivo tratamiento. 6. No remover las gravas de los lechos de los ríos, arroyos o lagunas excepto cuando se cuente con la autorización de obtener
materiales aluviales. 7. No disponer materiales estériles provenientes de cortes o excavaciones en los lechos de los ríos o quebradas ni en un
perímetro menor a 30 metros de las márgenes de los mismos.
Elaboración Formulación como elemento del SGA
PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL
REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE AGUA INCO – CRA-2
Objetivo del Programa Optimizar el consumo de agua potable al interior de las instalaciones de la concesión.
Alcance Instalaciones de la concesión
Objetivo Ambiental del SGA
Minimizar el impacto ambiental generado por las actividades de la concesión en los cuerpos de agua superficiales o subterráneos
Metas ambientales Asociadas
Reducir en un 15% el consumo de agua potable al interior de las instalaciones de la concesión
Identificar el 100% de las fuentes potenciales de aguas residuales reutilizables.
Capacitar al 100% del personal en estrategias de reducción de consumo de agua.
Actividad Resultados Esperados Responsable Recursos Plazos
En todas las instalaciones de la concesión se debe realizar una valoración de la forma en la que se utiliza el agua, así como de la generación de aguas residuales.
Identificar las áreas o actividades en la que se consumen mayores volúmenes de agua.
Identificar las áreas o actividades potenciales como fuente o como receptoras de agua reciclable.
Identificar las áreas o actividades en las que se puede implementar actividades para reducir el consumo de agua.
Identificar necesidades de capacitación del personal en estrategias de reducción de consumo de agua.
Área ambiental de la Firma
Concesionaria
Recursos Humanos: Ing. Ambiental y Sanitario Empleados de la concesión.
Recursos Técnicos: Aforadores de Caudal. Listas de Chequeo. Registros de volúmenes de captación. Volúmenes de agua tratados
(promedio y máximo).
Recursos Económicos: Asumidos por el concesionario.
Tres semanas después de la
entrada en funcionamiento
de las instalaciones
Evaluar las posibilidades de reutilización del agua y de reducción de consumo de agua potable.
Para cada actividad o área en la que se pueda emplear agua reciclada se deben definir los requisitos de calidad que esta debe presentar.
Identificar acciones que garanticen la reducción del volumen de agua potable consumido al interior de las instalaciones de la concesión.
Identificar posibilidades de reutilización de agua residual durante las diferentes actividades que se realicen al interior de la instalación que así lo
Área ambiental de la Firma
Concesionaria
Recursos Humanos: Ing. Ambiental y Sanitario
Recursos Técnicos: Diagramas de proceso. Resultados de aforos de caudal. Pruebas Fisicoquímicas. Cotizaciones económicas. Recursos económicos disponibles.
Cinco semanas después de la
entrada en funcionamiento
de las instalaciones
permitan.
Definir los aspectos relacionados con el consumo y reutilización de agua en los que debe ser capacitado el personal.
Exponer ante los responsables de las áreas o actividades que admitan el empleo de agua residual las intenciones de emplear agua residual en dichas operaciones.
Evaluar las objeciones que se puedan presentar ante la intención de reutilizar el agua residual.
Área ambiental de la Firma
Concesionaria
Recursos Humanos: Funcionarios del área ambiental de la
concesión. Empleados Responsables de áreas o actividades
que admitan el empleo de agua residual.
Seis semanas después de la
entrada en funcionamiento
de las instalaciones
Diseñar el programa de administración de agua.
Programa de administración del recurso agua el cual debe contar con actividades, responsables, objetivos, alcance, recursos, plazos y resultados esperados
Área ambiental de la Firma
Concesionaria
Recursos Humanos: Funcionarios del área ambiental de la
concesión. Ing. Ambiental y Sanitario
Recursos Técnicos: Cotizaciones económicas. Recursos económicos disponibles. Resultados de pruebas fisicoquímicas
Siete semanas después de la
entrada en funcionamiento
de las instalaciones
Definir metas e indicadores de las metas propuestas con respecto a la capacidad de reutilización y reducción del consumo de agua al interior de las diferentes instalaciones de la concesión.
Las metas deben ser cuantificables, realistas y medibles.
Área ambiental de la Firma
Concesionaria
Recursos Humanos: Funcionarios del área ambiental de la
firma concesionaria. Empleados
Recursos Técnicos:
Programas de administración de agua.
Ocho semanas después de la
entrada en funcionamiento
de las instalaciones
Capacitar al personal Vincular al personal en el programa de administración del agua
Área ambiental de la Firma
Concesionaria
Departamento de Personal de la
firma concesionaria
Recursos Humanos: Ing. Ambiental y Sanitario.
Recursos Logísticos: Espacio cubierto. Carteleras. Computador y Videobeam
Recursos Económicos: Asumidos por la firma concesionaria.
Antes de entrar en funcionamiento las instalaciones de la concesión.
Alcanzar las metas propuestas Área ambiental de Recursos Humanos: Nueve semanas
Implementar el programa de administración del agua previamente diseñado
la Firma Concesionaria
Ing. Ambiental y Sanitario. Empleados. Encargados de las diferentes
instalaciones de la concesión.
Recursos Técnicos: Previstos en el diseño del programa
de administración de agua.
Recursos Económicos: Asumidos por el concesionario.
después de la entrada en funcionamiento de las instalaciones.
Evaluar periódicamente los programas de administración ambiental mediante los indicadores propuestos para este fin
Corroborar la eficacia de las acciones propuestas para reducir el consumo de agua potable en el interior de las instalaciones de la concesión. Implementar acciones correctivas en caso tal que los resultados obtenidos no sean los esperados.
Área ambiental de la Firma
Concesionaria
Recursos Humanos: Ing. Ambiental y Sanitario
Recursos Técnicos: Aforadores de Caudal. Listas de Chequeo. Registros de volúmenes de captación. Volúmenes de agua tratados
(promedio y máximo).
Recursos Económicos: Asumidos por el concesionario.
Mensualmente durante la
operación de las instalaciones de
la concesión.
PdCvac
vac
n
1-n =×⎥⎦
⎤⎢⎣
⎡100
vacn-1 = Volumen de agua captado en el mes anterior vacn = Volumen de agua captado en el mes actual PdC = Porcentaje de captación mensual
Volumen de agua reutilizado en el mes actual
Indicador
Volumen de agua tratado
Recomendaciones En caso tal que el personal sea flotante las capacitaciones se puede sustituir por instructivos de trabajo en el que se presente detalladamente al empleado los cuidados, las recomendaciones y la forma en la que debe realizar sus labores
Elaboración Formulación como elemento del SGA
PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL
Diseño Y Operación De Campamentos INCO-CDOC
Objetivo del Programa Reducir los impactos ambientales generados por la ubicación y operación de las diversas instalaciones de la firma concesionaria.
Alcance Fase de estructuración y operación de Campamentos temporales y permanentes de la firma concesionaria.
Objetivo Ambiental del SGA
Reducir la alteración ambiental sobre el entorno en el que se situé el campamento.
Metas ambientales Asociadas
Establecer e implementar medidas de prevención de impactos ambientales en el 100% de los aspectos ambientales significativos ejecutados durante la operación de los campamentos.
Actividad Resultados Esperados Responsable Recursos Plazos
Diseñar las diferentes instalaciones del campamento respetando las distancias mínimas de seguridad
Prevenir impactos ambientales asociados con el diseño de las instalaciones del campamento.
Funcionarios del Área Ambiental
de la firma concesionaria
Recursos Humanos: • Funcionarios del Área Ambiental de la
firma concesionaria. • Ingenieros Civiles.
Recursos Económicos: • Asumidos por la firma concesionaria.
Fase de estructuración
y según licitación
Diseñar el sistema de tratamiento de las aguas residuales y lodos generados al interior del campamento y al mismo tiempo definir la periodicidad con la que se les debe realizar mantenimiento.
Reducir la carga contaminante aportada por los campamentos a las fuentes de agua naturales.
Funcionarios del área ambiental
de la firma concesionaria
Recursos Humanos: • Ing. Ambiental y sanitario. • Ing. Civil.
Recursos Técnicos: • Diseños de las instalaciones. • Planos.
Recursos Económicos: • Asumidos por la firma concesionaria
Fase de estructuración
y según licitación
Diseñar el sistema de gestión de residuos sólidos y peligros que se empleará al interior del campamento.
Prevenir y reducir el impacto ambiental generado por la disposición de residuos sólidos así como por el almacenamiento de residuos peligrosos al interior del campamento
Funcionarios del área ambiental
de la firma concesionaria
Recursos Humanos: • Ing. Ambiental y sanitario.
Recursos Técnicos: • Relación de los productos a almacenar. • Hojas de seguridad de los productos a
almacenar.
Recursos Económicos: • Asumidos por la firma concesionaria
Fase de estructuración
y según licitación
Definir el área en el que se instalarán los campamentos.
• Evitar Conflictos Sociales. • Evitar ubicar el campamento dentro de
áreas de manejo especial. • Evitar ubicar el campamento dentro de
áreas ambientalmente sensibles. • Hallar un área en la que se reduzca la
generación de impactos ambientales generados por la instalación y el funcionamiento de los campamentos.
• Hallar un área previamente intervenida o degradada ambientalmente que no comprometa la salud y seguridad de los residentes del campamento.
Funcionarios del Área Ambiental
de la firma concesionaria
Recursos Humanos: • Funcionarios del Área Ambiental de la
firma concesionaria. • Tipógrafo. Recursos Técnicos: • Fotos Aéreas. • Cartografía. Recursos Económicos: • Asumidos por la firma concesionaria.
Fase de estructuración
y según licitación
Verificar el cumplimiento de los lineamientos plasmados en el pliego de condiciones expedido para la ejecución de la concesión.
Ejecutar las actividades de acuerdo a lo planeado y así evitar pagos de indemnizaciones por incumplimiento de términos.
Área Legal de la Firma
Concesionaria
Funcionarios del Área Ambiental de la firma concesionaria
Encargados de la construcción de las instalaciones de la cantera
Recursos Técnicos: • Planos • Diseños • Pliego de condiciones • Otros
Recursos Económicos: • Asumidos por la firma concesionaria.
Fase de Construcción
Solicitar los permisos y concesiones necesarios para el funcionamiento del campamento. (Ver numeral de recomendaciones).
Cumplir con los requisitos legales vigentes necesarios para la instalación y el funcionamiento del campamento.
Evitar sanciones por parte de las autoridades ambientales competentes.
Funcionarios del Área Ambiental
de la firma concesionaria
Funcionarios del Departamento Jurídico de la
firma concesionaria
Recursos Humanos: • Funcionarios del Área Ambiental de la
firma concesionaria. • Funcionarios del Departamento Jurídico
de la firma concesionaria • Contristas encargados de realizar los
estudios ambientales necesarios para obtener los permisos y autorizaciones necesarias.
Recursos Técnicos: • estudios ambientales necesarios para
obtener los permisos y autorizaciones necesarias.
• Información complementaria solicitada por la autoridad ambiental.
Fase de estructuración
y según licitación
• Diseños de las instalaciones.
Recursos Económicos: • Asumidos por la firma concesionaria.
Diseñar el sistema de tratamiento para potabilizar el agua de consumo humano.
Agua potable que cumpla con los parámetros del decreto 2105 de 1983 para el consumo de los residentes del campamento
Funcionarios del Área Ambiental
de la firma concesionaria
Recursos Humanos: • Ing. Ambiental y sanitario.
Recursos Técnicos: • Muestreos fisicoquímicos de la fuente de
agua que abastecerá el campamento.
Recursos Económicos: • Asumidos por la firma concesionaria
Fase de estructuración
y según licitación
Definir las rutas de acceso y desvíos por las que transitaran los vehiculo en general y de la concesión así como la maquinaria.
Prevenir la contaminación de los cuerpos de agua superficiales (Turbidez, favorecimiento de Procesos de Sedimentación)
Funcionario de la Firma
Concesionaria
Recursos Humanos: • Ing. Civil • Ing. Ambiental y Sanitario
Recursos Técnico: • Cartografía • Fotos aéreas • Estudios de Impacto ambiental
Antes de ejecutar las
actividades de construcción
Programar y ejecutar las actividades de construcción del campamento de acuerdo a los diseños previamente realizados.
Remover la capa vegetal estrictamente necesaria. Facilitar la reutilización de la capa vegetal en actividades de restauración.
Mover el menor volumen de tierra posible. Realizar el mínimo de cortes de terreno posibles.
Funcionarios del Área Ambiental
de la firma concesionaria
Encargados de la construcción de
los campamentos
Recursos Humanos: • Funcionarios del Área Ambiental de la
firma concesionaria. • Ing. Civil. • Operarios de maquinaría. • Obreros.
Recursos Técnicos: • Diseños de las instalaciones. • Planos.
Recursos Económicos: • Asumidos por la firma concesionaria
Fase de construcción
Almacenar la capa vegetal removida para construir el campamento.
Emplear el suelo orgánico en procesos de restauración durante la etapa de abandono o en zonas desprotegidas iniciando procesos de revegetalización o reforestación perimetral.
Funcionarios del Área Ambiental
de la firma concesionaria
Recursos Humanos: • Ing. Forestal • Ing. Ambiental • Obreros.
Recursos Técnicos:
Fase de construcción
• Por establecer
Ejecutar obras de mitigación de impactos ambientales tales como: • Construcción de canales
perimetrales a las diferentes instalaciones del campamento para que conduzcan las aguas lluvias y de escorrentía al drenaje natural más próximo.
• Sistemas de sedimentación del canal perimetral
Prevenir o en su defecto reducir la erosión del suelo desprotegido por las actividades de descapote.
Reducir la carga de sedimentos aportados por el canal perimetral a los cuerpos de agua superficiales.
Funcionarios del Área Ambiental
de la firma concesionaria
Encargados de la construcción de
los campamentos
Recursos Humanos: • Ing. Ambiental • Ing. Civil. • Operarios de maquinaría. • Obreros.
Recursos Técnicos: • Diseños de las instalaciones. • Planos.
Recursos Económicos: • Asumidos por la firma concesionaria
Fase de construcción
Instalar señales de transito preventivas sobre las vías de acceso de las áreas de extracción de materiales.
Prevenir accidentes de transito relacionados con la operación del campamento.
Funcionarios Del Área Ambiental
De La Firma Concesionaria
Recursos Humanos: • Ing. Ambiental y Sanitario. • Jefe del departamento de salud
ocupacional y seguridad industrial. • Ing. Civil.
Recursos Económicos: • Por concertar.
Antes que entre en
funcionamiento el
campamento
Capacitación ambiental de los empleados en la que se presenten los siguientes contenidos: • Impactos ambientales generados
por el campamento • Medidas de mitigación y
responsabilidades individuales y colectivas.
• Posibles sanciones que puede acarrear el incumplimiento de las mismas.
Despertar en los funcionarios y empleados conciencia ambiental. Prevenir los impactos ambientales generados por el desconocimiento o la falta de cultura. Reducir los impactos ambientales generados por la actividad humana en la zona.
Funcionarios del área ambiental
de la firma interventora y/o
de la firma concesionaria
Recursos Humanos: • Funcionarios del área ambiental de la
firma interventora • Funcionarios de la firma concesionaria Recursos Logísticos: • Por establecer.
Recursos Económicos • Asumidos por el concesionario
En lo posible antes de la
instalación de los empleados
en el campamento
G = N - P N = Número De Impactos Ambientales No Previstos P = Número De Impactos Ambientales Previstos G = Número De Impactos Ambientales Generados
Indicador
100×⎥⎦
⎤⎢⎣
⎡ +
n
1 n
RMM RMM
RMMn =Número de riesgos materializados en el transcurso del mes actual relacionados la
operación de los campamentos.
RMMn+1 =Número de riesgos materializados en el transcurso del mes anterior relacionados con
la operación de los campamentos
Muestreos tomados aguas arriba del campamento comparados con resultados de muestreos tomados aguas abajo de dichas instalaciones en los que se evalúen entre otros parámetros, DBO, DQO, Color, Temperatura, SST, pH, Aceites y Grasas y Metales Pesados.
Número de empleados residentes capacitados.
Recomendaciones
Esta prohibido la práctica de quemas abiertas dentro del perímetro urbano de ciudades, poblados y asentamientos humanos y en las zonas aledañas que fije la autoridad competente. (Artículo 29 decreto 948 de 1995).
Esta prohibida la quema abierta, o el uso como combustible en calderas u hornos, de llantas, baterías, plásticos y otros elementos y desechos que emitan contaminantes tóxicos al aire. (Artículo 26 decreto 948 decreto 1995).
A causa de la flotabilidad de la mano de obra es conveniente adjuntar al contrato de trabajo una cartilla en la que se adjunten los temas de la capacitación completamente desarrollados en lo posible de una manera gráfica.
En el mejor de los casos el campamento se debe ubicar en área que reúnan la mayoría de las siguientes características: Sitios Planos con pendiente suave para evitar el escurrimiento de agua sin provocar procesos erosivos, evitar inundaciones al interior del
campamento. Sitios alejados de las márgenes de los cursos de agua especialmente si estas constituyen fuentes de abastecimiento para poblaciones
ubicadas aguas debajo. Alejados por lo menos dos kilómetros de las poblaciones locales. Evitar zonas ambientalmente sensibles como lo son las áreas de anidación, lagunas, zonas prístinas, entre otros.
Entre los requisitos legales necesarios para la instalación y el funcionamiento de los campamentos están: Permiso de vertimientos Concesión de aguas. Permisos de aprovechamiento forestal (opcional) Permiso de localización del campamento. Permiso de disposición de residuos sólidos.
Las distancias mínimas de seguridad sugeridas son: Los depósitos de sustancias peligrosas deben estar a no menos de 300 m de habitaciones, oficinas y talleres. Los contenedores de residuos sólidos deben estar a más de 100 m de cuerpos de agua superficiales. Fosas sépticas deben estar a no menos de 15 m de oficinas y habitaciones y a más de 180 m de cuerpos de agua. Los talleres y lugares de almacenamiento de combustible deben estar a una distancia mayor de 100 m de cuerpos de agua y a no menos
de 50 m de oficinas y habitaciones.
Elaboración Formulación como elemento del SGA
PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL
RECURSO AIRE - Fuentes Fijas INCO-CATM-1
Objetivo del Programa Minimizar el impacto ambiental generado en el recurso aire durante cada una de las actividades de la concesión.
Alcance Frentes de trabajo, Plantas trituradoras de áridos, Plantas de Concreto y vías de acceso a los frentes de trabajo.
Objetivo Ambiental del SGA
Establecer estándares de referencia y ejecutar actividades de reducción de la magnitud de la contaminación atmosférica generada por las diferentes actividades de la concesión.
Metas ambientales Asociadas
Cumplir el 100% de los requisitos técnicos y legales necesarios para obtener y mantener el o los permisos emisión atmosféricas necesarios para la operación de las instalaciones a cargo de la concesión que lo requieran. Cumplir el 100% de los requisitos técnicos y legales necesarios para obtener y mantener la licencia ambiental para ejecutar las actividades de la concesión.
Actividad Resultados Esperados Responsable Recursos Plazos
Por medio de la autoridad ambiental competente, definir la norma local de inmisión.
Establecer la norma local de calidad de aire bajo la cual se deben ajustar todas las actividades de la concesión que impacten directamente el componente atmosférico. No transgredir la normatividad ambiental vigente
Área Ambiental de la Firma
Concesionaria
Recursos Humanos: • Ing. Ambiental y Sanitario. Recursos Técnicos: • Condiciones de referencia del lugar. • Presión Barométrica del lugar. • Temperatura promedio ambiente local. • Artículo 32 del decreto 02 de 1982.
Recursos Económicos: • Asumidos por la firma concesionaria
Antes de iniciar las actividades
de la fase de construcción de
la concesión.
Establecer los parámetros de emisión máximos permisibles para las diferentes instalaciones de la concesión que generen impactos directos sobre el componente atmosférico tales como canteras, plantas de concreto, entre otras.
Establecer un nivel de referencia para la adopción de medidas de reducción, corrección o mitigación de los impactos ambientales ocasionados por los fenómenos de contaminación atmosférica
Área Ambiental de la Firma
Concesionaria
Recursos Humanos: • Funcionarios del área ambiental de la
firma concesionaria. • Funcionarios de la Autoridad Ambiental
Competente.
Recursos Técnicos: • Condiciones de referencia del lugar. • Inventario de emisiones de las áreas
donde se ubicaran dichas instalaciones.
Antes de iniciar las actividades
de la fase de construcción
operación de la concesión.
• Información meteorológica del área de emplazamiento.
• Modelos de dispersión de material particulado.
Recursos Económicos: • Por definir
Definir las características técnicas que deben reunir las bodegas de almacenamiento de sustancias peligrosas volátiles.
Evitar las emisiones fugitivas al interior de las instalaciones de almacenamiento de productos volátiles al mando de la concesión.
Área Ambiental de la Firma
Concesionaria
Recursos Humanos: • Ing. Ambiental y Sanitario. • Ing. Químico. Recursos Técnicos: • Planos de instalaciones (campamentos,
Talleres, Plantas de Concreto, entre otras).
• Fichas de Seguridad de las sustancias químicas a almacenar.
• Inventario de características y cantidades de sustancias peligrosas a almacenar.
• Modelos de dispersión. Recursos Económicos: • Asumidos por la firma concesionaria.
Fase de estructuración y según licitación
Verificar que las actividades de quemas abiertas en áreas rurales, plantas de trituración de áridos o/y canteras cuenten con el respectivo permiso de emisiones atmosférica y en su defecto iniciar los trámites para solicitarlo.
Reunir los requisitos ambientales legales necesarios para la Fase de construcción de las actividades de obra.
Área Ambiental de la Firma
Concesionaria
Área Legal de la Firma
Concesionaria
Recursos Humanos: • Funcionarios del área ambiental de la
firma concesionaria • Funcionarios del área legal de la firma
concesionaria Recursos Técnicos: • Licencia ambiental. • Póliza de garantía de cumplimiento. En
caso que la actividad no este contemplado en el estudio de impacto ambiental (Art. 79 del decreto 948 de 1995).
• Requisitos exigidos en el artículo 75 del decreto 948 de 1995 y por el parágrafo segundo del mismo artículo.
Antes de realizar actividades de
quemas abiertas.
Recursos Económicos: • Asumidos por la firma concesionaria
Adquirir e instalar los equipos de infraestructura, modificar las instalaciones y/o introducir las modificaciones en los procesos, contenidas en la resolución de otorgamiento del permiso.
Garantizar el cumplimiento de las condiciones bajo las cuales se otorgo el permiso de emisiones o se expidió la licencia ambiental respectiva.
Área Ambiental de la Firma
Concesionaria
Recursos Humanos: • Funcionarios del área ambiental de la
firma concesionaria Recursos Económicos: • Asumidos por la firma concesionaria
Antes de iniciar las actividades de operación de la planta trituradora o de la explotación de la cantera
Realizar muestreos periódicos de emisiones de material particulado de las actividades o procesos cubiertos por la licencia ambiental o por el permiso de emisiones atmosféricas.
Evitar sanciones administrativas por parte de la autoridad ambiental o la suspensión o revocatoria de la permiso de emisiones o de la licencia ambiental.
Área Ambiental de la Firma
Concesionaria
Recursos Humanos: • Ing. Ambiental y Sanitario. Recursos Técnicos: • Muestreadores de partículas TSP PM10
y PM2.5 • Artículo 33 del decreto 02 de 1982. • Términos de permiso de emisiones
atmosféricas.
Recursos Económicos: • Asumidos por la firma concesionaria
Mensualmente durante la operación de la planta trituradora de áridos o de la explotación de la cantera
Verificar la implementación y cumplimiento de requisitos, condiciones y obligaciones que debe cumplir el concesionario en base al permiso de emisiones atmosféricas.
Evitar sanciones administrativas por parte de la autoridad ambiental tales como la suspensión o revocatoria del permiso de emisiones o de la licencia ambiental.
Área Ambiental de la Firma
Concesionaria
Recursos Humanos: • Funcionarios del área ambiental de la
firma concesionaria Recursos Económicos: • Asumidos por la firma concesionaria
En el primer semestre de operación de la planta trituradora de áridos o de la explotación de la cantera
Solicitar ante la autoridad ambiental respectiva la modificación del permiso de emisiones en caso tal que hayan variado las condiciones de efecto ambiental de la actividad autorizada que hubieran sido consideradas al momento de otorgar el permiso.
Evitar sanciones administrativas por parte de la autoridad ambiental tales como la suspensión o revocatoria del permiso de emisiones o de la licencia ambiental
Área Ambiental de la Firma
Concesionaria
Recursos Humanos: • Funcionarios del área ambiental de la
firma concesionaria Recursos Económicos: • Asumidos por la firma concesionaria
Durante el tiempo de su vigencia del permiso de emisiones atmosféricas.
Presentar ante la autoridad ambiental respectiva el informe de estado de emisiones.
Reducción equivalente al 50% en las multas a que haya lugar por la falta de permiso o autorización vigentes para la emisión de contaminantes al aire, o por el incumplimiento de las normas y estándares de emisión aplicables. La omisión en la presentación oportuna de la declaración contentiva del "Informe de Estado de Emisiones" (IE-1), acarreará la suspensión hasta por un (1) año de las actividades, obras o trabajos, causantes de emisiones atmosféricas, el cierre por el mismo tiempo de la suspensión del respectivo establecimiento industrial, y multas diarias equivalentes a un salario mínimo mensual por cada día de retardo.
Área Ambiental de la Firma
Concesionaria
Recursos Humanos: • Funcionarios del área ambiental de la
firma concesionaria Recursos Técnicos: • Requisitos exigidos en el artículo 97 del
decreto 948 de 1995. • Formulario único nacional denominado
"Informe de Estado de Emisiones" (IE-1)
Recursos Económicos: • Asumidos por la firma concesionaria
Los que fije el ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial.
Diseñar sistemas de humectación en instalaciones tales como plantas de trituración, playas de maniobras y zonas de cargué y descargue de material pétreo así como las zonas de alta circulación vehículos de la concesión que estén desprovistas de pavimento especialmente en épocas de estiaje o de aquellas vías cercanas centros poblados.
Reducir niveles de concentración de material particulado en áreas relacionadas con la Fase de construcción de la concesión.
Área Ambiental de la Firma
Concesionaria
Recursos Humanos: • Ing. Civil. Recursos Técnicos: • Los requeridos por la actividad Recursos Económicos: • Asumidos por la firma concesionaria
Antes de la operación de las
instalaciones.
Humedecer periódicamente las vías de acceso a los frentes de trabajo desprovistos de pavimento, especialmente en épocas de estiaje y en vías próximas a zonas habitadas.
Reducir niveles de concentración de material particulado en las vías de acceso a los frentes de trabajo.
Área Ambiental de la Firma
Concesionaria
Recursos Humanos: • Ing. Civil. Recursos Técnicos: • Los requeridos por la actividad Recursos Económicos: • Asumidos por la firma concesionaria
Durante el transito de vehículos y
maquinaría de la firma
concesionaria por las vías en
mención
Indicadores Número de Sanciones O Medida preventivas de amonestación impuestas por la autoridad ambiental competente adelantadas por incumplir parámetros de emisión.
Número de Sanciones O Medida preventivas de amonestación adelantadas por la autoridad ambiental competente adelantadas por incumplir condiciones para otorgar el permiso de emisiones.
Recomendaciones
• No deposite o almacene en vías públicas escombros ya que pueden originar emisiones de material particulado. • Los escombros que queden como residuos de la Fase de construcción de las obras no pueden exceder un periodo de tiempo de veinticuatro
horas sin que hayan sido dispuestos, pues son susceptibles de generar emisiones de material particulado. • Evite almacenar los materiales sólidos necesarios para la de las obras y en el evento en que sea necesario almacénelos en un recinto
cerrado o en su defecto cúbralos completamente, así prevendrá emisiones fugitivas de material particulado. • En ningún caso es posible emplear las quemas a cielo abierto como tratamiento de residuos sólidos sin importar cual sea su origen.
• Esta prohibida la quema de bosque natural y de vegetación natural protectora en todo el territorio nacional. (Artículo 28 decreto 948 de
1995). • Esta prohibida la quema abierta, o el uso como combustible en calderas u hornos, de llantas, baterías, plásticos y otros elementos y
desechos que emitan contaminantes tóxicos al aire. (Artículo 26 decreto 948 decreto 1995). • El Ministerio del Medio Ambiente establecerá los criterios y factores a partir de los cuales la canteras requerirán estudios técnicos de
dispersión y regulará los demás casos en que la presentación de dichos estudios sean requeridos
Elaboración Formulación como elemento del SGA
PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL
RECURSO AIRE – Fuentes Móviles INCO-CATM-2
Objetivo del Programa Minimizar el impacto ambiental atmosférico generado por los vehículos y maquinaria suscritos a la firma concesionaria.
Alcance Maquinaria y Vehículos de carga igual o superior a tres toneladas.
Objetivo Ambiental del SGA
Establecer mecanismos de prevención de la contaminación atmosférica generada por el transito de vehículos de carga de materiales y maquinaria.
Metas ambientales Asociadas
Involucrar al 100% de los vehículos de carga y maquinaria suscritos a la concesión, en estrategias de prevención de contaminación atmosférica generada por fuentes móviles.
Actividad Resultados Esperados Responsable Recursos Plazos
Establecer la legislación ambiental aplicable a fuentes móviles en la zona en la que se realizaran las obras, trabajo o actividades de la concesión
Identificar la normatividad ambiental vigente respecto a fuentes móviles.
Departamento
jurídico de la firma concesionaria
Recursos Humanos: • Abogado
Recursos Técnicos: • Establecidos por los funcionarios
del departamento jurídico de la firma concesionaria.
Recursos Económicos: • Asumidos por la firma
concesionaria
Fase de Preconstrucción
Por medio de la autoridad ambiental competente, definir la norma local de inmisión o norma local de calidad de aire.
Establecer un nivel de referencia para la adopción de medidas de reducción, prevención o mitigación de los impactos ambientales ocasionados por los fenómenos de contaminación atmosférica.
Área Ambiental de la Firma Concesionaria
Recursos Humanos: • Ing. Ambiental y Sanitario.
Recursos Técnicos: • Condiciones de referencia del
lugar. • Presión Barométrica del lugar. • Temperatura promedio ambiente
local. • Artículo 32 del decreto 02 de 1982.
Recursos Económicos: • Asumidos por la firma
concesionaria
Antes de iniciar las actividades
de la fase de construcción de
la concesión.
Diseñar una lista de chequeo, en la cual se establezcan ítems sobre las
Contratar vehículos que cumplan con los parámetros ambientales previsto en
Área Ambiental de la Firma Concesionaria
Recursos Humanos: Fase de preconstrucción
características físicas de los vehículos (localización de tubos de escape, estado de los platones, o contenedores, etc.), presencia de resonadores en el escape, modificaciones abruptas de platones o contenedores, pruebas de emisión, modelo, entre otros; para contratar los vehículos de la concesión
el decreto 948 de 1995 sobre emisiones de vehículos diesel, orientación de tubos de escape (decreto 1552 del 2000) Prevenir niveles de concentración de sustancias tales como hidrocarburos, dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, por encima de la norma local de inmisión, asociados con el transito de vehículos contratados por la concesión.
• Ing. Mecánico. • Ing. Ambiental y Sanitario. Recursos Técnicos: • Decreto 1552 del 2000. • Decreto 948 de 1995
Recursos Económicos: • Asumidos por la firma
concesionaria
y según licitación
Designar un cargo al interior de las instalaciones de la concesión tales como, plantas de trituración de áridos, campamentos, plantas de concreto y otras en las que se realice cargue de material; el cual tendrá la función de verificar que: • los vehículos de transporte del
material cubran su carga antes de transitar por vías públicas.
• La carga esté acomodada a ras de los
bordes superiores más bajos del platón o contenedor o en su defecto a no mas de 30 cm. del mismo.
Prevenir emisiones fugitivas, asociadas con el transporte de materiales por parte de los vehículos de la concesión. Evitar la inmovilización de vehículos de transporte de carga.
Departamento de personal de la firma
concesionaria
Recursos Técnicos: • Por establecer. Recursos Económicos: • Asumidos por la firma
concesionaria.
Fase de preconstrucción
y fase de construcción
Diseñar sistemas de humectación en instalaciones tales como plantas de trituración, playas de maniobras y zonas de cargué y descargue de material pétreo así como las zonas de alta circulación vehículos de la concesión que estén desprovistas de pavimento, especialmente en épocas de estiaje y aquellas vías cercanas centros poblados.
Reducir niveles de concentración de material particulado en áreas relacionadas con la Fase de construcción de la concesión.
Área Ambiental de la Firma Concesionaria
Recursos Humanos: • Ing. Civil. Recursos Técnicos: • Los requeridos por la actividad Recursos Económicos: • Asumidos por la firma
concesionaria.
Fase de preconstrucción
y fase de construcción.
Elaborar un plan de transporte de
Establecer y programar las actividades
Funcionarios Del Área Ambiental De La
Recursos Humanos: • Ing. Civil.
Fase de preconstrucción
materiales en el que se establezca: • Inventario forestal de la zona. • Diseño y optimización de rutas de
accesos a los diferentes frentes de trabajo que no cuenten con caminos carreteables.
• Puntos de partida y de llegada. • Vías de circulación. • Velocidad máxima de circulación.
de tala y desmonte para la apretura y adecuación de accesos a los diferentes frentes de trabajo
Reducir niveles de concentración de material particulado en los tramos de circulación de vehículos de la concesión.
Reducir el riesgo de accidentalidad y atropellamiento.
Firma Concesionaria
Encargados de la ejecución de las actividades de construcción
• Ing. Forestal.
Recursos Técnicos: • Fotos Aéreas. • Cartografía del lugar (mapas de
carreteras y/o caminos carreteables).
• Visitas de campo.
Recursos Económicos: • Asumidos por la firma
concesionaria.
Realizar capacitaciones ambientales sobre hábitos de conducción amigable con el medio ambiente para los conductores y operarios de maquinaria adscritos a la concesión; en las que se presenten los siguientes contenidos:
• Impactos ambientales generados por el transito de vehículos y la operación de maquinaria
• Medidas de mitigación y responsabilidades individuales y colectivas.
• Posibles sanciones que puede acarrear el incumplimiento de las mismas.
Enseñar e inculcar en los conductores, estrategias de prevención de la contaminación relacionadas con la conducción de vehículos de carga y maquinaria.
Prevenir impactos ambientales generados por el desconocimiento o la falta de cultura de conductores u operarios de maquinaria en el desempeño de sus laborales.
Reducir impactos ambientales generados por el transito de vehículos y la operación de maquinaria en las vías de acceso y frentes de trabajo.
Funcionarios del área ambiental de la firma interventora y/o de la firma concesionaria
Recursos Humanos: • Funcionarios del área ambiental
de la firma interventora • Funcionarios de la firma
concesionaria
Recursos Logísticos: • Carteleras • Presentación en Powerpoint • Computador • Sillas • Área Cubierta • Material Didáctico. • Cartillas.
Recursos Económicos: • Por establecer.
En lo posible antes de la operación de la diferentes instalaciones de la concesión
Establecer contratos con talleres mecánicos de la zona para ejecutar el balanceo y la calibración de llantas de vehículos y maquinaría pertenecientes a la concesión.
Evitar el sobreconsumo de combustible.
Prevenir niveles de ruido generados por insuficiencia en el mantenimiento de vehículos y maquinaria.
Funcionarios Del Área Ambiental De La
Firma Concesionaria
Departamento de contratación de la
firma concesionaria
Recursos Económicos • Asumidos por la firma
concesionaria
Fase de construcción
Número de vehículos suscritos a la concesión inmovilizados por incumplir parámetros de emisión de gases. Indicador
Número de observaciones realizados por la firma interventora, funcionarios del grupo carretero del INCO, policía de carreteras y autoridades ambientales; relacionados con emisiones atmosféricas de vehículos de carga y maquinaria suscritos a la concesión.
Resultados de muestreos de calidad de aire.
Estadísticas y resultados de las capacitaciones realizadas a los conductores
Estadísticas y resultados producto del análisis de las listas de chequeo.
Número de vehículos suscritos a la concesión inmovilizados por no cubrir la carga.
Recomendaciones
Realizar especial seguimiento a aquellos conductores quienes hayan sido amonestados en más de una ocasión por no cubrir la carga. Incluir en los contratos de los conductores y operarios de maquinaria las normas ambientales aplicables al cargo en el que estos se desempeñan.
Elaboración Formulación como elemento del SGA
PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL
MATERIALES DE PRÉSTAMO INCO-CMP
Objetivo del Programa Minimizar los impactos ambientales generados por los bancos de préstamo no aluviales.
Alcance Bancos de préstamo no aluviales y aluviales
Objetivo Ambiental del SGA
Minimizar los impactos ambientales negativos asociados a la explotación y posterior abandono de bancos de préstamo.
Metas ambientales Asociadas
Reducir en un 30% los impactos ambientales asociados con la explotación de materiales de préstamo.
Actividad Resultados Esperados Responsable Recursos Plazos
Definir los requisitos que deben reunir los sitios de los que se obtendrá los materiales de préstamo, como lo son: • Materiales a extraer. • Accesos. • Facilidad de transporte de
materiales. • Distancia al sitio en el que se
desarrollan las obras. • Propietarios de las zonas a explotar. • Tramites de expropiaciones
necesarias. • Requisitos legales para realizar la
expropiación. • Estudios previos. • Nivel Freático. • Posibilidad de admitir materiales
estériles provenientes de corte o de excavaciones.
Prevenir impactos colaterales a la extracción de los materiales. Elegir los sitios que generen el menor impacto ambiental negativo posible. Escoger terrenos que no correspondan a:
o Sectores de alto valor paisajístico. o Sectores de alto valor cultural. o Sectores de alto valor
arqueológico. o Zonas Protegidas. o Zonas de alto riesgo ambiental. o Pendientes superiores al 25%.
Funcionarios Del Área Ambiental De La
Firma Concesionaria
Funcionarios Del Área Ambiental De La
Firma Interventora
Recursos Humanos: • Ing. Civil • Ing. Ambiental y Sanitario • Geólogo Recursos Técnicos: • Cartografía (mapa geográfico de la
zona de emplazamiento) • Fotos Aéreas de la zona de
emplazamiento. Recursos Económicos: • Asumidos por la firma
concesionaria.
Antes de Ejecutar las
Actividades de Extracción
Solicitar los permisos y concesiones necesarios para el funcionamiento de la cantera tales como: • Concesión de aguas. • Permiso de emisiones atmosféricas. • Aprovechamiento forestal
Cumplir con los requisitos legales vigentes necesarios para la instalación y el funcionamiento de la cantera. Evitar sanciones por parte de las autoridades ambientales competentes.
Funcionarios del Área Ambiental de la firma
concesionaria
Funcionarios del
Departamento Jurídico de la firma
Recursos Humanos: • Funcionarios del Área Ambiental
de la firma concesionaria. • Funcionarios del Departamento
Jurídico de la firma concesionaria • Contristas encargados de realizar
los estudios ambientales
Fase de Diseño
• Permiso de localización
concesionaria necesarios para obtener los permisos y autorizaciones necesarias.
Recursos Técnicos: • estudios ambientales necesarios
para obtener los permisos y autorizaciones necesarias.
• Información complementaria solicitada por la autoridad ambiental.
• Diseños de las instalaciones. • Plan de manejo ambiental.
Recursos Económicos: • Asumidos por la firma
concesionaria.
Programar las actividades de extracción de tal forma que se reduzcan al máximo las actividades de desmonte del terreno y de remoción de vegetación.
Establecer : • La forma en la que se transportará el
material extraído. • Vías de circulación. • Playas de maniobras. • Zonas de acopio de materiales. • Horarios de Trabajo.
Funcionarios Del Área Ambiental De La
Firma Concesionaria
Recursos Humanos: • Ing. Ambiental y Sanitario. • Ing. Forestal.
Recursos Técnicos: • Levantamientos topográficos.
Recursos Económicos • Asumidos por la firma
concesionaria.
Antes de Ejecutar las
Actividades de Extracción
Ejecutar obras de control tales como: • Construcción de canales perimetrales
a las diferentes instalaciones de la cantera para que conduzcan las aguas lluvias y de escorrentía al drenaje natural más próximo.
• Sistemas de sedimentación del canal
perimetral
Prevenir o en su defecto reducir la erosión del suelo desprotegido por las actividades de descapote.
Reducir la carga de sedimentos aportados por el canal perimetral a los cuerpos de agua superficiales.
Funcionarios del Área Ambiental de la firma
concesionaria
Encargados de la construcción de las instalaciones de la cantera
Recursos Humanos: • Ing. Ambiental • Ing. Civil. • Operarios de maquinaría. • Obreros.
Recursos Técnicos: • Diseños de las instalaciones. • Planos.
Recursos Económicos: • Asumidos por la firma
concesionaria
Antes de Ejecutar las
Actividades de Extracción
Implementar las medidas de mitigación
Reducir los impactos ambientales generados durante las actividades de
Funcionarios del Área Ambiental de la Firma
Recursos Humanos: • Ing. Ambiental y Sanitario.
Antes de Ejecutar las
previstas en el plan de manejo ambiental.
extracción de materiales. Concesionaria Recursos Económicos • Asumidos por la firma
concesionaria
Actividades de Extracción
Crear e implementar un registros de control de las cantidades extraídas
Evitar la sobreexplotación de materiales
Funcionarios del Área Ambiental de la Firma
Concesionaria
Encargados de la cantera o de las actividades de extracción pétreo aluvial.
Recursos Humanos: • Encargados de la cantera o de las
actividades de extracción pétreo aluvial.
Recursos Técnicos: • Registro de extracciones.
Durante las actividades de
extracción
Instalar señales de transito preventivas sobre las vías de acceso de las áreas de extracción de materiales.
Prevenir accidentes de transito relacionados con la operación del área de extracción.
Funcionarios Del Área Ambiental De La
Firma Concesionaria
Recursos Humanos: • Ing. Ambiental y Sanitario. • Jefe del departamento de salud
ocupacional y seguridad industrial. • Ing. Civil.
Recursos Económicos: • Por concertar.
Antes de Ejecutar las
Actividades de Extracción
Instalar señales de advertencia respecto a riesgos al interior del área de extracción.
Prevenir accidentes durante las actividades de extracción de materiales.
Funcionarios Del Área Ambiental De La
Firma Concesionaria
Recursos Humanos: • Ing. Ambiental y Sanitario. • Jefe del departamento de salud
ocupacional y seguridad industrial.
Recursos Económicos: • Por conncertar
Antes y durante la ejecución de las actividades de Extracción
Ejecutar las actividades de extracción de acuerdo a los programas, planes y diseños de extracción previamente realizados por el concesionario.
Prevenir impactos ambientales adicionales a los previstos
Funcionarios Del Área Ambiental De La
Firma Concesionaria
Recursos Humanos: • Ing. Ambiental y Sanitario. • Ingeniero Civil. • Operario de maquinaria.
Recursos Técnicos: • Planos.
Durante las actividades de
extracción
Cercar las áreas de extracción
Reducir el riesgo de caídas accidentales de habitantes o de animales domésticos durante la noche.
Reducir el impacto visual negativo.
Funcionarios Del Área Ambiental De La
Firma Concesionaria
Recursos Humanos: • Operarios Recursos Económicos • Asumidos por la firma
Durante las actividades de
extracción
Reducir el ruido durante las actividades de extracción.
concesionaria.
Programar actividades de recuperación y restauración posteriores a las actividades de extracción.
Definir las medidas que se aplicaran para la recuperación y la restauración de las condiciones ambientales originales.
Funcionarios Del Área Ambiental De La
Firma Concesionaria
Recursos Humanos: • Ing. Ambiental y Sanitario. • Ing. Forestal.
Recursos Económicos • Asumidos por la firma
concesionaria.
Antes del abandono del
área de extracción
Siempre que la calidad del material lo permita se debe aprovechar los sobrantes de los cortes bien sea para realizar rellenos ó como fuente de materiales constructivos.
Minimizar la necesidad de explotar nuevos frentes. Disminuir los costos ambientales.
Funcionarios Del Área Ambiental De La
Firma Concesionaria
Responsables de la operación de la
cantera
Recursos Humanos: • Ing. Civil. Recursos Económicos • Asumidos por la firma
concesionaria
Durante las actividades de
extracción
Establecer controles topográficos y geotécnicos de los taludes. Prevenir derrumbes de materiales así
como los impactos que se deriven de estas situaciones anormales
Funcionarios Del Área Ambiental De La
Firma Concesionaria
Encargados de las actividades de explotación de
canteras
Recursos Humanos: • Ing. Civil • Geólogo • Topógrafo.
Recursos Técnicos: • Levantamientos topográficos.
Recursos Económicos • Asumidos por la firma
concesionaria
Durante las actividades de
extracción
Ejecutar actividades de abandono y restauración ambiental comprendidas en el plan de manejo ambiental Restituir las condiciones del lugar
Retirar todas las instalaciones de infraestructura, maquinaria o equipos asociados con la operación de la cantera.
Funcionarios Del Área Ambiental De La
Firma Concesionaria
Recursos Humanos: • Ing. Ambiental • Ing. Civil
Recursos Técnicos: • Los previstos en el plan de manejo
ambiental
Recursos Económicos: • Asumidos por la firma
concesionaria
Una vez terminada la
operación
Verificar que en el área de extracción no se hayan presentado derrumbes
Funcionarios Del Área Ambiental De La
Recursos Humanos: Ing. Ambiental y Sanitario.
Durante los seis meses siguientes
Realizar visitas periódicas durante los seis meses siguientes al abandono del área de extracción
posteriores al abandono.
Verificar que el área de explotación no sea empleada por personas inescrupulosas como sirva de escombrera o botadero a cielo abierto.
Firma Concesionaria
Recursos Económicos: • Asumidos por la firma
concesionaria
al abandono del área de
extracción
Formula Variables
G = N - P N = Número De Impactos Ambientales No Previstos
P = Número De Impactos Ambientales Previstos G = Número De Impactos Ambientales Generados
Indicador
100×⎥⎦
⎤⎢⎣
⎡ +
n
1 n
RMM RMM
RMMn =Número de riesgos materializados en el transcurso del mes actual relacionados con bancos de préstamos.
RMMn+1 =Número de riesgos materializados en el transcurso del mes anterior relacionados con bancos de préstamos
Recomendaciones
Evitar el préstamo lateral de materiales ya que se pueden presentar áreas paralelas a la carretera susceptibles de inundarse afectando la integridad de la plataforma por fenómenos de infiltración.
En caso que el concesionario subcontrate las actividades extractivas se debe establecer claramente la responsabilidad ambiental que asume en tal caso.
Si durante las excavaciones se llegaran a encontrar restos arqueológicos o paleontológicos se debe detener las actividades de extracción y se debe dar aviso a las autoridades.
Emplear explosivos solamente en canteras rocosas.
Humedecer los patios de cargue y maniobras para evitar la emisión de material particulado.
Los desechos de los cortes se deben disponer en sitios previamente aprobados por la autoridad ambiental competente con el fin de que no puedan causar problemas de deslizamientos o erosión posteriores.
En lo posible las áreas de extracción de materiales deben reunir los siguientes requisitos: o Planos y sin cobertura vegetal. o Distantes a más de dos kilómetros de cualquier área poblada. o Barreras naturales tales como vegetación alta, pequeñas formaciones sobre nivel. o Con accesos y playas de estacionamientos ya existentes.
Materiales aluviales En lo posible la explotación del material se debe realizar fuera del cauce del agua, es decir sobre las playas del lecho con el fin de
evitar la remoción o/y resuspensión de material sedimentable lo cual aumentaría la turbiedad del agua. La explotación se debe realizar aguas debajo de las bocatomas de los acueductos de las diferentes poblaciones y de no ser
posible debe existir una distancia mínima de un kilómetro entre las playas de las que se va a obtener el material pétreo y la bocatoma.
Realice la explotación del material en las playas más anchas procurando utilizar toda la extensión de las mismas. Los materiales extraídos del lecho se deben almacenar en lugares desprotegidos de cobertura vegetal y retiradas de los cuerpos
de agua.
Elaboración Formulación como elemento del SGA
PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL
Instalación y operación de plantas de trituración y concreto INCO-CPTC
Objetivo del Programa Reducir los impactos ambientales generados por la ubicación y operación de las diversas instalaciones de la firma concesionaria.
Alcance Plantas Trituradoras de áridos y plantas productoras de concreto.
Objetivo Ambiental del SGA
Mitigar la impactos ambientales asociados con la operación de plantas trituradoras de áridos o plantas de concreto
Metas ambientales Asociadas
Diseñar e implementar medidas preventivas para el 100% de los aspectos ambientales significativos relacionadas con la operación de las plantas de trituración y con las plantas de concreto.
Actividad Resultados Esperados Responsable Recursos Plazos
Solicitar los permisos y concesiones necesarios para el funcionamiento de la planta de trituración o de la planta de concreto, como requisito indispensable para que estas puedan entran en operación. Entre los requisitos legales se destacan:
Concesión de aguas para uso industrial.
Permiso de vertimientos Permiso de emisiones atmosféricas Permiso de localización de
instalaciones.
Cumplir con los requisitos legales vigentes necesarios para la instalación y el funcionamiento de la planta de concreto y/o de la planta de trituración. Evitar sanciones por parte de las autoridades ambientales competentes.
Funcionarios del Área Ambiental de
la firma concesionaria
Funcionarios del
Departamento Jurídico de la firma
concesionaria
Recursos Humanos: • Funcionarios del Área Ambiental
de la firma concesionaria. • Funcionarios del Departamento
Jurídico de la firma concesionaria • Contratistas encargados de realizar
los estudios ambientales. Recursos Técnicos: • Estudios ambientales necesarios
para obtener los permisos y autorizaciones necesarias.
• Información complementaria solicitada por la autoridad ambiental.
• Diseños de las instalaciones. • Plan de manejo ambiental.
Recursos Económicos: • Asumidos por la firma
concesionaria.
Fase de estructuración y según licitación
Definir los requisitos que deben reunir los sitios de los que se obtendrá las instalaciones como lo son: Distancia a núcleos poblacionales Accesos. Dirección del viento. Distancia al sitio del que se extraen
los materiales. Propietarios de las zonas a explotar.
Prevenir impactos colaterales a la operación de las plantas de trituración de áridos o de las plantas de concreto.
Elegir los sitios que generen el menor impacto ambiental posible.
Escoger terrenos que no correspondan a: Sectores de alto valor paisajístico. Sectores de alto valor cultural. Sectores de alto valor arqueológico. Zonas Protegidas.
Funcionarios Del Área Ambiental De
La Firma Concesionaria
Funcionarios Del
Área Ambiental De La Firma
Interventora
Recursos Humanos: • Ing. Civil • Ing. Ambiental y Sanitario. Recursos Técnicos: • Modelos de dispersión de material
particulado. • Cartografía (mapa demográfico de
la zona de implantación). • Fotos Aéreas • Rosas de los vientos • Muestreos de concentraciones de
fondo. Recursos Económicos: • Asumidos por la firma
concesionaria.
Fase de estructuración y según licitación
Por medio de la autoridad ambiental competente, definir el nivel normal de concentraciones contaminantes de plantas de concreto y plantas trituradoras de áridos.
No transgredir la normatividad Establecer un nivel de referencia para la adopción de medidas de reducción, corrección o mitigación de los impactos ambientales ocasionados por los fenómenos de contaminación atmosférica
Funcionarios del Departamento
Ambiental de la firma concesionaria
Recurso Humanos: • Ing. Ambiental y Sanitario • Funcionarios de la autoridad
ambiental respectiva. Recursos Técnicos: • Decreto 02 de 1982 • Normas de inmisión local. Recursos Económicos: • Asumidos por la firma
concesionaria
Antes de entrar en funcionamiento la planta trituradora
o la planta de concreto
Definir los horarios de trabajo; específicamente en los que se va a realizar trabajos de demolición u operación de vehículos de motor. En lugares de trabajo situados a más de 200 metros de distancia de asentamientos humanos se podrán extender los horarios de trabajo.
No generar ruido durante el periodo nocturno (entre las 7:00 a.m. y las 9:01 p.m.)
Funcionarios del Departamento
Ambiental de la firma concesionaria
Recurso Humano: • Los designados por la concesión
Recursos Técnico: • Programación de Obras
Antes de entrar en funcionamiento la planta trituradora
o la planta de concreto
Dotar las instalaciones de una barrera perimetral que bien puede ser:
Malla plástica de tejido grueso Lamina galvanizada Material de descapote
Aislar las instalaciones Crear una barrera que mitigue el impacto visual generado por el emplazamiento de las instalaciones. Crear una barrera que mitigue el ruido generado por la operación de las instalaciones.
Funcionarios del Departamento
Ambiental de la firma concesionaria
Encargados de realizar la contracción de las instalaciones
Recurso Humanos: • Ing. Ambiental y Sanitario • Ing. Civil. • Ing. Forestal Recursos Técnicos: • Planos de las instalaciones Recursos Económicos: • Asumidos por la firma
concesionaria
Antes de entrar en funcionamiento la planta trituradora
o la planta de concreto
Establecer y ejecutar un programa de mantenimiento preventivo de equipos de producción así como de los equipos de control de emisiones Para las plantas de concreto el manteniendo hará especial énfasis en los equipos de control de emisiones de los silos, tolvas báscula y de las zonas de cargue de vehículos.
Controlar el ruido generado por las diferentes máquinas y equipos que operen al interior de las instalaciones pues normalmente las maquinas en mal estado son mas ruidosas.
Funcionarios Del Área Ambiental De
La Firma Concesionaria
Responsables de la
operación de las plantas
trituradoras o plantas de concreto
Recursos Humanos: • Jefe de operaciones de la planta
trituradora o de la planta de concreto.
• Contratistas. Recursos Técnicos: • Programa de mantenimiento de
equipos. Recursos Económicos • Asumidos por la firma
concesionaria.
Periódicamente durante el
funcionamiento la planta trituradora
o la planta de concreto
Establecer y ejecutar un programa de mantenimiento preventivo de los equipos de control de emisiones de los silos de cemento, de las tolvas báscula y de las zonas de cargue de vehículos.
Controlar las emisiones de material particulado generado por la operación de la planta de concreto.
Funcionarios Del Área Ambiental De
La Firma Concesionaria
Recursos Humanos: • Ing. Ambiental y Sanitario Recursos Técnicos: • Programa de mantenimiento de
equipos. Recursos Económicos • Asumidos por la firma
concesionaria.
Periódicamente durante el
funcionamiento la planta de concreto
Capacitación ambiental de los empleados en la que se presenten los siguientes contenidos: • Medidas de mitigación del impacto
ambiental y responsabilidades individuales y colectivas.
• Riesgos ocupacionales generados al interior de las instalaciones.
• Forma correcta de portar los diferentes elementos de seguridad.
Despertar en los funcionarios y empleados de las instalaciones conciencia ambiental de los actividades realizadas al interior de las instalaciones de la concesión Prevenir los impactos ambientales generados por el desconocimiento o la falta de cultura por parte de los empleados que laboren al interior de las instalaciones de la concesión. Reducir los impactos ambientales generados por la actividad humana en la zona en la que se ubican las plantas de trituración de áridos y las plantas de concreto.
Funcionarios del área ambiental de
la firma interventora y/o de
la firma concesionaria
Recursos Humanos: • Funcionarios del área ambiental
de la firma interventora • Funcionarios de la firma
concesionaria Recursos Logísticos: • Carteleras • Presentación en Powerpoint • Computador • Sillas • Área Cubierta • Material Didáctico Recursos Económicos • Asumidos por la firma
concesionaria.
En lo posible antes de la
instalación de los empleados en el
campamento
Diseñar sistemas de humectación en playas de maniobras y zonas de cargué y descargue de material así como las zonas de alta circulación.
Reducir niveles de concentración de material particulado.
Área Ambiental de la Firma
Concesionaria
Recursos Humanos: • Ing. Civil. Recursos Técnicos: • Los requeridos por la actividad Recursos Económicos: • Asumidos por la firma
concesionaria
Antes de la operación de las
instalaciones.
G = N - P N = Número De Impactos Ambientales No Previstos P = Número De Impactos Ambientales Previstos G = Número De Impactos Ambientales Generados
100×⎥⎦
⎤⎢⎣
⎡ +
n
1 n
RMM RMM
RMMn =Número de riesgos materializados en el transcurso del mes actual relacionados la operación de la planta trituradora o de la planta de concreto.
RMMn+1 =Número de riesgos materializados en el transcurso del mes anterior
relacionados con la operación de la planta trituradora o de la planta de concreto.
Indicador
Muestreos tomados aguas arriba del campamento comparados con resultados de muestreos tomados aguas abajo de dichas instalaciones en los que se evalúen entre otros parámetros, DBO, DQO, Color, Temperatura, SST, pH, Aceites y Grasas y Metales Pesados.
Número de Sanciones O Medida preventivas de amonestación impuestas por la autoridad ambiental competente adelantadas por incumplir parámetros de emisión.
Muestreo de material particulado
Número de empleados residentes capacitados.
Recomendaciones
Los sitios en los que se ubiquen las plantas de concreto o de trituración de áridos deben reunir con la mayoría de las siguientes características:
Próximos a las fuentes de materiales. Que cuente con barreras naturales perimetrales como por ejemplo vegetación alta y pequeñas formaciones sobre nivel. Alejadas a más de dos kilómetros de poblaciones y asentamientos humanos que estén en la dirección predominante de los vientos. Desprovisto de cobertura vegetal y en el mejor de los casos previamente intervenido. Que cuente con vías de acceso y playas de maniobra ya existentes. Alejadas de zonas ambientalmente sensibles como lo son las zonas de anidación, zonas de reproducción, zonas de alimentación o de
descanso de fauna silvestre o endémica. El material más favorable para ser empleado como barrera perimetral es el material de descapote por las siguientes razones:
Si se cubren con césped mitigan mejor el impacto visual. Constituyen una fuente de almacenamiento de suelo orgánico el cual puede ser empleado posteriormente en actividades de recuperación
vegetal. Economía.
La principal fuente de contaminación al interior de la planta de trituración es la acción mecánica de las trituradoras y tamizadotas por lo cual los operarios y trabajadores deben ser dotados de gafas, tapaoídos, tapabocas (especialmente para los operarios que se desempeñan en el área de las básculas de la planta de concreto), ropa de trabajo, casco, guantes, botas, entre otros.
Elaboración Formulación como elemento del SGA
PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL
PROCESO CONSTRUCTIVO INCO-CPC
Objetivo del Programa Minimizar el impacto ambiental generado durante las actividades de ejecución de la concesión. Alcance Actividades de tala, corte y excavaciones
Objetivo Ambiental del SGA
Controlar los impactos ambientales previstos así como evitar la generación de aquellos que no hayan sido previstos durante la ejecución de actividades de tala, corte y excavaciones.
Metas ambientales Asociadas
Identificar el 100% de los impactos ambientales que se pueden presentar con ocasión de la ejecución de actividades de tala, corte y excavaciones.
Actividad Resultados Esperados Responsable Recursos Plazos
Elaborar el inventario forestal de la zona
Establecer y programar las actividades de tala y desmonte en los diferentes frentes de trabajo que requieran de la ejecución de dichas actividades.
Funcionarios Del Área Ambiental
De La Firma Concesionaria
Recursos Humanos: • Ing. Forestal.
Recursos Técnicos: • Fotos Aéreas. • Cartografía del lugar (mapas de
carreteras y/o caminos carreteables). • Visitas de campo. • Otros (los que establezca el ingeniero
forestal).
Recursos Económicos: • Asumidos por la firma concesionaria.
Fase de preconstrucción
Verificar que la actividad de desmonte cuente con los permisos de aprovechamiento forestal demás requisitos legales contractuales necesarios y en su defecto tramitarlos ante la autoridad ambiental competente con jurisdicción en la zona en la que se desarrolle el proyecto.
Cumplir con los requisitos legales vigentes necesarios para la ejecución de las actividades de desmonte. Evitar sanciones por parte de las autoridades ambientales competentes.
Funcionarios del Área Ambiental de
la firma concesionaria
Funcionarios del
Departamento Jurídico de la
firma concesionaria
Recursos Humanos: • Funcionarios del Área Ambiental de
la firma concesionaria. • Funcionarios del Departamento
Jurídico de la firma concesionaria • Contristas encargados de realizar los
estudios ambientales necesarios para obtener los permisos y autorizaciones necesarias.
Recursos Técnicos: • estudios ambientales necesarios para
obtener los permisos y autorizaciones necesarias.
Fase de estructuración y según licitación
• Información complementaria solicitada por la autoridad ambiental.
Recursos Económicos: • Asumidos por la firma concesionaria.
Planear y programar todas las actividades que se ejecutaran en cada uno de los frentes de trabajo.
Concertar medidas técnicas relacionadas con la ejecución de actividades de desmonte.
Funcionarios del Área Ambiental de
la firma concesionaria
Funcionarios del
Área ambiental de la firma
interventora
Recursos Humanos: • Ingenieros encargados de la
ejecución de las actividades de obra.
Recursos Técnicos: • Planos. • Diseños. • Fotos Aéreas. • Cartografía. • Otros.
Recursos Económicos: • Asumidos por la firma concesionaria.
Fase de estructuración y según licitación
Diseñar un programa arqueológico que cuente con elementos de prospección, rescate y monitoreó.
Proteger el patrimonio arqueológico de la nación. Prevenir actos de guaquearía entre los empleados y el personal de obra.
Funcionarios del Área Ambiental de
la firma concesionaria
Recursos Humanos: • Arqueólogo.
Recursos Técnicos: • Definidos por el arqueólogo.
Recursos Económicos: • Asumidos por la firma concesionaria.
Fase de estructuración y según licitación
Capacitar al personal responsable y relacionado con la operación de motosierras en los siguientes temas: Riegos propios de cada actividad
ejecutada por el obrero o empleado. Ejecución de actividades
operacionales. Actos inseguros. Medidas de seguridad.
Prevenir accidentes en los diferentes frentes de trabajo que comprometan la vida y salud de los empleados y operarios. Evitar generar impactos en áreas ajenas a los frentes de trabajo. Evitar la afectación de árboles adyacentes y atrofiar o destruir la regeneración natural de especies vegetales a causa de la caída no direccionada de árboles.
Funcionarios del Área Ambiental de
la firma concesionaria
Recursos Humanos: • Personal calificado y con amplia
experiencia en la ejecución de tala y apeo de árboles.
Recursos Logísticos: • Talleres. • Cartillas. • Otros.
Recursos Económicos: • Asumidos por la firma concesionaria.
Fase de Construcción
Delimitar la zona en la que se vayan a Remover la vegetación estrictamente Funcionarios del Recursos Humanos: Fase de
realizar las actividades de construcción.
necesaria Área Ambiental de la firma
concesionaria
• Empleados de la concesión.
Recursos Logísticos: • Cinta plástica amarilla
Recursos Económicos: • Asumidos por la firma concesionaria.
construcción
Disponer los desechos vegetales producto de las actividades de tala y de corte de acuerdo a las propiedades físicas de estos.
Evitar la obstaculización del corredor por ramas de gran diámetro.
Prevenir incendios forestales mediante el esparcimiento de ramas cuyo diámetro sea inferior a 5 centímetros.
Aprovechar los desechos vegetales como abono orgánico para la recuperación de suelos, incorporarlos en la construcción de infraestructura temporal tal como campamentos, o, incorporarlos en un proceso industrial tal como la producción de triplex de madera en base conglomerados.
Funcionarios del Área Ambiental de
la firma concesionaria
Recursos Humanos: • Ing. Forestal. Recursos Logísticos: • Los previstos por el ingeniero
forestal.
Recursos Económicos: • Asumidos por la firma concesionaria
Fase de construcción
Establecer áreas y cuidados necesarios para realizar el almacenamiento de la cobertura vegetal.
Conservar al máximo las propiedades físico-bióticas de la cobertura vegetal para garantizar y agilizar el proceso de recuperación de las áreas sometidas a procesos de revegetalización
Funcionarios del Área Ambiental de
la firma concesionaria
Recursos Humanos: • Ing. Forestal.
Recursos Logísticos: • Los previstos por el ingeniero
forestal.
Recursos Económicos: • Asumidos por la firma concesionaria
Fase de construcción
Elaborar un plan de transporte de materiales de corte en el que se establezca: • Puntos de partida y de llegada • Vías de circulación. • velocidad máxima de circulación
Reducir niveles de concentración de material particulado en los tramos de circulación de vehículos de la concesión.
Identificar los tramos de vía que requieren humectación (Ej. Aquellos que atraviesan por asentamientos humanos).
Reducir el riesgo de accidentalidad y atropellamiento.
Funcionarios del Área Ambiental de
la Firma Concesionaria
Encargados de la ejecución de las actividades de construcción
Recursos Humanos: • Ing. Civil.
Recursos Técnicos: • Fotos Aéreas. • Cartografía del lugar (mapas de
carreteras y/o caminos carreteables).
Recursos Económicos: • Asumidos por la firma concesionaria.
Antes de iniciar las actividades de excavación o de
cortes de terreno.
Ajustar las actividades de almacenamiento, transporte, manejo y uso de explosivos a los requerimientos del decreto 2222 de 93 del ministerio de minas y energía y a los procedimientos establecidos por las fuerzas armadas por el manejo de explosivos y a las instrucciones del fabricante.
Controlar los riesgos potenciales relacionados con la manipulación de explosivos. Prevenir y reducir los riesgos ambientales generados por la voladura del material tales como la desestabilización de taludes.
Funcionarios del Área Ambiental de
la Firma Concesionaria
Responsables de la ejecución de las actividades de la excavación.
Recursos Humanos: • Ing. Ambiental. • Ing. Civil.
Recursos Técnicos: • Recomendaciones del fabricante. • Decreto 2222 de 1993 del Ministerio
de Minas y Energía.
Recursos Económicos • Asumidos por la firma concesionaria
Antes de ejecutar cualquier actividad
relacionada con la manipulación de explosivos.
Realizar actividades de empradización en los taludes que hayan sido completamente reconformados.
Reducir el riesgo de derrumbes.
Evitar la generación de fenómenos erosivos.
Mitigar el impacto visual generado.
Integrar al paisaje a las zonas de dispocision de materiales excedentarios.
Funcionarios del Área Ambiental de
la Firma Concesionaria
Responsables de la
ejecución de las actividades de la
concesión.
Recursos Humanos: • Ing. Civil • Ing. Forestal.
Recursos Técnico: • Por definir.
Recursos Económicos: • Aportados por la firma concesionaria
Al finalizar las actividades de
cortes de terreno
Definir las características que deben reunir los sitios de dispocision final de materiales.
Evitar zonas en la que se exponga a la población a algún riesgo.
Evitar zonas de fallas geológicas.
Evitar zonas inestables.
Evitar zonas cercanas a las áreas de trabajo.
Zonas alejadas de cuerpos de agua
Evitar zonas cercanas a áreas de alta productividad agrícola
Evitar zonas aledañas a áreas de Importancia ambiental tales como humedales, zonas de alto valor paisajístico, zonas de descanso o de apareamientos de fauna, entre otros.
Funcionarios del Área Ambiental de
la Firma Concesionaria
Funcionarios del departamento
ambiental de la firma interventora
Recursos Humanos: • Topógrafo • Ing. Geólogo • Geólogo Recursos Técnico: • Estudios de capacidad de arrastre de
los ríos. • Estudios topográficos. • Estudios de capacidad portante de
suelo.
Recursos Económicos: • Aportados por la firma concesionaria
Antes de iniciar las actividades de excavación o de
cortes de terreno.
Establecer un cronograma de descarga de materiales
Evitar la saturación del buzón de descarga de materiales en un tiempo inferior al previsto.
Funcionarios del Área Ambiental de
la Firma
Recursos Humanos:
Funcionarios Del Área Ambiental De la firma Concesionaria
Antes de iniciar las actividades de dispocision de
No exceder la capacidad del buzón.
Concesionaria
Responsables de la ejecución de las actividades de la
concesión.
Responsables de la ejecución de las actividades de excavación.
Recursos Técnico: • Cronograma de actividades de la
concesión. • Diseños.
Recursos Económicos: Aportados por la firma
concesionaria
materiales
Número de observaciones realizadas por la firma interventora y funcionarios del grupo carretero del INCO; relacionadas con la ejecución de las actividades de tala, corte y excavaciones ejecutadas por la firma concesionaria.
Número de Sanciones O Medida preventivas de amonestación impuestas por la autoridad ambiental competente, adelantadas por incumplir términos del permiso de aprovechamiento forestal y demás requisitos legales afines con las actividades de tala, corte y excavaciones. Indicador
G = N - P N = Número De Impactos Ambientales No Previstos
P = Número De Impactos Ambientales Previstos G = Número De Impactos Ambientales Generados
Recomendaciones
Revisar que el terreno ofrezca la estabilidad de los taludes de corte y el terraplén de la vía.
Ejecutar las actividades de tala manualmente y no con buldózer para evitar el daño de suelos y evitar generar impactos en áreas ajenas a los frentes de trabajo.
No talar especies endémicas, de gran tamaño o de gran valor genético, paisajístico o histórico y en el caso en el que esto no se pueda evitar el concesionario debe transplantar el o los individuos a un lugar que garantice su conservación.
Aplicar las medidas tendientes a estabilizar los taludes de cortes tales como Filtros franceses. Drenes horizontales. Zanjas de coronación. Terraceos, entre otros.
Las áreas de almacenamiento temporal de estériles deben estar alejadas de los cuerpos de aguas superficiales y desprovistas de cobertura vegetal.
El material removido debe ser cubierto con una lona impermeable debe ser dispuesto en el buzón de disposición lo más rápido posible. No puede ser arrojado ladera abajo o a los ríos y quebradas ni en un perímetro menor a 30 metros de las márgenes de los mismos. No puede ser dispuesto en zonas geológicamente inestables o geológicamente sensibles ni en terrenos de uso agrícola.
En caso de que se lleguen a encontrar yacimientos arqueológicos se deben suspender las actividades de excavación y dejar vigilantes
armados alrededor de los hallazgos con el fin de prevenir saqueos, y se debe dar parte al instituto colombiano de antropología – ICAN.
Solicitar el apoyo las fuerzas armadas en las labores de vigilancia del material explosivo, especialmente en aquellas zonas en las que existan problemas de orden público.
Pasos para realizar una poda: Aísle el área donde se va ha realizar la tarea. Examine el árbol, identificando la geometría de la copa. Utilice herramientas adecuadas para la operación, serrucho de poda a mano, motosierra, tijeras, otros. Utilice su equipo de seguridad personal (arnés de seguridad, casco, gafas, entre otros). Para el corte de ramas pequeñas con un solo corte es suficiente, para ramas gruesas utiliza por lo menos tres cortes. Los cortes deben ser lisos y ligeramente inclinados. Utilizar el machete para despejar rutas de acceso o cuando se está subiendo al árbol.
Pasos para realizar la tala: Realice el cerramiento total del área de tala con el fin de evitar el ingreso de personas ajenas a la actividad. Utilice equipo de seguridad personal.(arnés de seguridad, casco, gafas, otros) Revise el estado de los equipos a utilizar. Evalúe el riesgo de caída del árbol, en caso en que se encuentre cerca de una vivienda o edificación, realice una poda total de la copa
(descope) antes de tumbarlo. Efectúe la tala del árbol haciendo uso de una motosierra, que se encuentre en perfectas condiciones. Los tocones y raíces sobrantes deben quedar a ras del suelo. Una vez el árbol haya sido derribado, se realizan las labores de apeo que consiste en cortar el fuste y las ramas gruesas en trozos o varas
según el uso que se les vaya a dar.
Elaboración Formulación como elemento del SGA
PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL
Residuos Peligrosos INCO-CRP
Objetivo del Programa
Establecer estrategias para el control de las sustancias así como de los residuos peligrosos que se puedan generar durante las diferentes actividades de la concesión.
Alcance Todas las actividades e instalaciones de la concesión en las que se generen residuos peligrosos.
Objetivo Ambiental del SGA
Establecer lineamientos para la gestión de residuos peligrosos al interior de las diferentes actividades e instalaciones de la concesión.
Metas ambientales Asociadas
Realizar la gestión de residuos peligrosos para el 100% de las actividades de la concesión
Actividad Resultados Esperados Responsable Recursos Plazos
Establecer el ciclo de vida para cada uno de las actividades que se van a desarrollar al interior de la concesión
Identificar las fuentes de los residuos y las etapas o fases en las que estos se generan en cada una de las actividades que se desarrolla al interior de la concesión.
Funcionarios del área ambiental
de la firma concesionaria
Recursos Humanos: • Ing. Ambiental y Sanitario
Recursos Técnico: • Descripción de actividades de la
concesión. • Estudio de Impacto ambiental.
Recursos Económicos: • Asumidos por la firma concesionaria.
Preconstrucción
Clasificar los residuos por los potenciales efectos que se podrían derivar del manejo de los mismos, como lo son: Residuos Inertes: aquellos que no
experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas.
Residuos No Peligrosos o domésticos.
Residuos Peligrosos: aquellos que pueden generar efectos adversos para la salud o el medio ambiente.
Residuos Peligrosos no reactivos: aquellos que requieren de algún tipo de pretratamiento para perder su
Identificar los requerimientos de la gestión de cada tipo de residuo acorde con las características físicas, químicas y biológicas de los mismos.
Identificar necesidades de pretratamiento para reintroducir los residuos en procesos productivos propios o ajenos a la concesión.
Identificar posibilidades de intercambio de residuos y/o subproductos industriales en la Bolsa Nacional de Residuos y subproducto s industriales BORSI.
Identificar necesidades de
Funcionarios del área ambiental
de la firma concesionaria
Recursos Humanos: • Ing. Ambiental y Sanitario. • Ing. Químico
Recursos Técnico: • Hoja de seguridad de las sustancias
peligrosas. • Ciclo de vida de actividades de la
concesión.
Recursos Económicos: • Asumidos por la firma concesionaria.
Preconstrucción y Construcción
naturaleza de peligrosos. infraestructura para la gestión de residuos peligrosos.
Inventariar la cantidad de residuos que se generan al interior de las instalaciones de la concesión de acuerdo a la clasificación por los potenciales efectos que se podrían derivar del manejo de los mismos.
Establecer bases de datos para evaluar la eficacia de las medidas de gestión de residuos peligrosos implementadas al interior de la concesión. Diseñar indicadores de gestión de los residuos.
Funcionarios del área ambiental
de la firma concesionaria
Recursos Humanos: • Ing. Ambiental y Sanitario
Recursos Técnico: • Ciclo de vida de actividades de la
concesión. • Balance de materiales. • Índices de generación de residuos por
actividad productiva obtenidos en otros países.
• Sistema de Apoyo en la Toma de Decisiones para el Control de la Contaminación Industrial ***
• Software de computadora (programa Invent o WInvent).
Recursos Económicos: • Asumidos por la firma concesionaria.
Preconstrucción y Construcción
Definir las características geográficas y meteorológicas de la zona en las que se llevaran a cabo las actividades de la concesión, especialmente de aquellas en las que se emplearan las sustancias peligrosas y se almacenaran los residuos peligrosos.
Identificar los factores ambientales que podrían influir en la movilidad, persistencia, biodegradabilidad, bioacumulación y biomagnificación de cada residuo peligroso.
Funcionarios del área ambiental
de la firma concesionaria
Recursos Humanos: • Ing. Ambiental y Sanitario • Oceanógrafo
Recursos Técnico: • Mapa geográfico de la zona de
interés. • Datos históricos meteorológicos de la
zona tales como Humedad relativa, temperatura, Precipitación, velocidad del viento, entre otros.
• Estudio de Impacto ambiental. • Rosas de los vientos.
Recursos Económicos: • Asumidos por la firma concesionaria.
Preconstrucción
Estudiar cada una de las actividades de la concesión en la que se emplean las sustancias que dan origen a los residuos peligrosos.
Identificar las posibilidades de sustitución de sustancias por unas que de origen a residuos menos peligrosos.
Estudiar la factibilidad de cambios en
Funcionarios del área ambiental
de la firma concesionaria
Recursos Humanos: • Ing. Ambiental y Sanitario. • Ing. Civil. • Economista.
Preconstrucción y Construcción
las tecnologías que se emplean en las diferentes actividades que generan residuos peligrosos.
Estudiar la factibilidad de modificar los procesos o actividades que generan residuos peligrosos.
Encargados de la ejecución de las actividades de la concesión
Recursos Técnico: • Estudios de impacto ambiental. • Guías ambientales. • Relación de las sustancias empleadas
en cada una de las actividades en que estos sean empleados.
• Análisis Económicos.
Recursos Económicos: • Asumidos por la firma concesionaria.
Identificar cada una de las vías que puede utilizar el Residuo Peligroso para entrar en contacto con el medio ambiente, bien sea por: Descargas controladas: durante la
etapa de generación y dispocision. Descargas no controladas: generada
por una mala dispocision del RESPEL.
Descargas accidentales: durante operaciones de almacenamiento, transporte y manipulación.
Identificar los procesos de transporte, transformación o acumulación que puede sufrir el residuo peligroso Conocer el grado de exposición del receptor Identificar el impacto que tendrá los residuos peligrosos sobre los diferentes componentes ambientales. Identificar necesidades de infraestructura para la gestión de residuos peligrosos.
Funcionarios del área ambiental
de la firma concesionaria
Recursos Humanos: • Ing. Ambiental y Sanitario. • Ing. Químico.
Recursos Técnico: • Descripción de actividades de la
concesión. • Cartografía de la zona (mapa
hidrológico • Rosa de los vientos • Estudio de Impacto ambiental. • Hojas de seguridad de las sustancias
peligrosas. • Mapa identificando poblaciones
existentes de bentos y comunidades bentónicas**
Recursos Económicos: • Asumidos por la firma concesionaria.
Preconstrucción y Construcción
Diseñar programas de monitoreo y control de los residuos peligrosos.
Detectar cualquier anomalía que se pudiera presentar.
Funcionarios del área ambiental
de la firma concesionaria
Recurso Humano: • Ing. Ambiental y Sanitario.
Recurso Técnico: • Por establecer.
Recursos Económicos: Asumidos por la firma
concesionaria.
Preconstrucción y Construcción
Establecer planes de contingencia que tengan por objetivo prevenir y mitigar el impacto que pudiera causar el
Mitigar y prevenir el impacto ambiental que se pudiera presentar a causa de descargas accidentales de los
Funcionarios del área ambiental
de la firma
Recurso Humano: • Ing. Ambiental y Sanitario.
Preconstrucción y Construcción
RESPEL en el medio ambiente a causa de descargas accidentales.
residuos peligrosos. concesionaria Recurso Técnico: • Hojas de seguridad de las sustancias
peligrosas. • Análisis de la vía del residuo
peligroso. • Cartografía de la zona de interés.
Recursos Económicos: Asumidos por la firma
concesionaria.
Establecer procedimientos, así como de planes de contingencia para las actividades de almacenamiento y transporte los Residuos Peligrosos.
Mitigar y prevenir el impacto ambiental que se pudiera presentar a causa de las actividades de almacenamiento y transporte los Residuos Peligrosos.
Funcionarios del área ambiental
de la firma concesionaria
Recurso Humano: • Ing. Ambiental y Sanitario.
Recurso Técnico: • Por establecer. Recursos Económicos:
Asumidos por la firma concesionaria.
Preconstrucción y Construcción
Realizar programas de producción más limpia.
Evitar el desperdicio de sustancias que den origen a residuos peligrosos.
Establecer estrategias para evitar y reducir la generación de Residuos
Realizar actividades de segregación de residuos.
Identificar necesidades de entrenamiento de personal.
Control permanente y riguroso de stock de materias primas y productos (materiales perecederos).
Funcionarios del área ambiental
de la firma concesionaria
Recurso Humano: • Ing. Ambiental y Sanitario. Recurso Técnico: • Mapa de procesos. • Inventario de materiales. • Observaciones de la ejecución de
actividades. • Modificaciones de los procesos.
Recursos Económicos: • Asumidos por la firma concesionaria.
Preconstrucción y Construcción
Identificar los requerimientos técnicos del acondicionamiento (almacenamiento, envasado, etiquetado de las sustancias y de los residuos peligrosos.
Prevenir cualquier incidente que se pueda presentar con las sustancias y los residuos peligrosos con ocasión de las actividades de acondicionamiento de los mismos.
Funcionarios del área ambiental
de la firma concesionaria
Recurso Humano: • Ing. Ambiental y Sanitario. • Ing. Químico.
Recurso Técnico: • Cuadro de incompatibilidad de
residuos. • Hojas de seguridad de las sustancias
Preconstrucción y Construcción
peligrosas. • Lista de identificación de sustancias
peligrosas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Recursos Económicos: Asumidos por la firma
concesionaria.
Identificar los requerimientos técnicos y ambientales del almacenamiento de las sustancias así como de los residuos peligrosos.
Prevenir o en su defecto mitigar el impacto de cualquier incidente que se pudiera presentar con las sustancias y los residuos peligrosos con ocasión de las actividades de almacenamiento temporal.
Funcionarios del área ambiental
de la firma concesionaria
Recurso Humano: • Ing. Ambiental y Sanitario. • Ing. Químico.
Recurso Técnico: • Cuadro de incompatibilidad de
residuos. • Hojas de seguridad de las sustancias
peligrosas. • Cartografía de la zona de
almacenamiento.
Recursos Económicos: • Asumidos por la firma concesionaria.
Preconstrucción y Construcción
Identificar los requerimientos técnicos y legales que debe reunir las actividades de transporte de los residuos peligrosos así como la responsabilidad de cada una de las partes.
Prevenir cualquier incidente que se pueda presentar con los residuos peligrosos con ocasión de las actividades de transporte de los mismos.
Evitar sanciones legales por parte de la autoridad ambiental, relacionadas con el transporte de los residuos peligrosos.
Funcionarios del área ambiental
de la firma concesionaria
Funcionarios departamento jurídico de la
firma concesionaria
Recurso Humano: • Ing. Ambiental y Sanitario. • Ing. Químico.
Recurso Técnico: • Por establecer.
Recursos Económicos: • Asumidos por la firma concesionaria.
Preconstrucción y Construcción
Establecer mecanismos de difusión de las medidas de gestión de los residuos entre los miembros de la y en lo posible abrir espacios para la toma de decisiones en este aspecto.
Involucrar la participación ciudadana dentro de la gestión de residuos generados por la concesión. Desarrollar las actividades de la gestión de residuos en completa transparencia.
Funcionarios del área ambiental
de la firma concesionaria
Funcionarios del área social de la
firma concesionaria
Recurso Humano: • Ing. Ambiental y Sanitario. • Sociólogo.
Recurso Técnico: • Por establecer.
Recursos Económicos: • Asumidos por la firma concesionaria.
Preconstrucción y Construcción
Inventarios de residuos generados en las diferentes actividades de la concesión.
Quejas de la comunidad por desconocimiento o inconformidad con las etapas de la gestión de residuos
Numero de situaciones anormales o de emergencia relacionadas con residuos peligrosos
Indicador
Porcentaje de volumen de residuos enviados a dispocision final con respecto al volumen de residuos totales generados
Recomendaciones
La clasificación de un residuo en Peligroso se puede hacer mediante: El Anexo 1 del convenio de Basilea presentan las corrientes o procesos en los que se utilizan materiales considerados como peligrosos y
seguidamente se presenta una lista de 27 elementos o compuestos cuya presencia como constituyente determina que el desecho sea considerado como peligroso.
El “Catalogo Europeo de Residuos” en la cual se enlistan los residuos considerados como peligrosos, características, concentraciones límite y excepciones para clasificar un residuo no peligros en peligroso y uno no peligroso en peligroso.
Listas F, K, P y U de la EPA en la que se presentan los residuos de procesos industriales genéricos, residuos de fuentes específicas, productos químicos tóxicos agudos, productos tóxicos con características de inflamabilidad o reactividad respectivamente.
Los residuos deberán ser gestionados preferentemente lo más cerca de su origen, tanto por razones de seguridad, como por razones de costo, siempre y cuando ello sea posible desde el punto de vista ambiental, social y económico.
*** En el año 1994 La Organización Mundial de Salud junto con el Banco Mundial elaboraron un procedimiento denominado "Sistema de Apoyo en la Toma de Decisiones para el Control de la Contaminación Industrial" el cual presentan índices de generación de residuos industriales en general (no diferencia los residuos peligrosos) por unidad de producción o por número de empleados. La estimación de la generación de residuos se realiza multiplicando el valor del número total de empleados o la producción total de cada sector por el índice correspondiente.
Elaboración Formulación como elemento del SGA
PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL
RUIDO INCO-CR
Objetivo del Programa
Prevenir incidentes que se puedan presentar con la comunidad relacionados con eventos de contaminación auditiva, como consecuencia de las actividades, obras o trabajos de la concesión.
Alcance Actividades de operación de maquinaria, transito de vehículos de carga, demolición y otras actividades que generen presión sonora por encima de los 90 decibeles.
Objetivo Ambiental del SGA
Controlar las actividades, obras o trabajos que generen ruido más allá de los parámetros permitidos y que por ende causen molestias a la comunidad directamente afectada.
Metas ambientales Asociadas
Mantener en 0 (cero) el numero de incidentes que se puedan presentar con la comunidad a causa de eventos de contaminación auditiva.
Actividad Resultados Esperados Responsable Recursos Plazos
Verificar que las obras se ajusten a los planes de ordenamiento territorial de la zona.
Ajustar los proyectos a los planes de ordenamiento territorial previstos para la zona
Funcionarios del Área Ambiental de
la firma concesionaria
Recurso Humano: • Ing. Ambiental y Sanitario
Recursos Técnicos • Planes de ordenamiento territorial o
documentos afines de la zona en la que van a ejecutar las actividades.
Fase de estructuración y según licitación
Definir normas de trabajo para los conductores de maquinaria pesada, operarios de maquinaria y capitanes de embarcaciones relacionados con la ejecución de las actividades de la concesión.
Reducir los niveles de ruido innecesario generado por el transito de los vehículos de la concesión
Funcionarios del Área Ambiental de
la firma concesionaria
Departamento de
personal de la firma
concesionaria
Recurso Humano: • Jefe de Salud ocupacional y seguridad
industrial de la firma concesionaria.
Recurso Técnico: • Por establecer.
Recurso Económicos: • Asumidos por la firma concesionaria
Fase de estructuración y según licitación
Definir los horarios de trabajo; específicamente en los que se va a realizar actividades de demolición u operación de vehículos de motor.
No generar ruido durante el periodo nocturno (entre las 9:01 p.m. y las 7:00 a.m.)
Funcionarios del Área Ambiental de
la firma concesionaria
Recurso Humano: • Los designados por la concesión
Recursos Técnico • Programación de Obras. • Mapas demográficos de la zona. • Fotos aéreas. • Inventario de niveles ruido de la zona.
Fase de estructuración y según licitación
Prever que instalaciones o actividades requieren de aislamientos acústicos tales como barreras vivas o artificiales.
Mitigar el impacto ambiental generado por contaminación auditiva.
Responsables de la ejecución de las actividades de la concesión.
Recurso Humano: • Ing. Ambiental y Sanitario
Recurso Técnico: • Cronograma de actividades. • Diseños. • Planos de las instalaciones. • Identificación e inventario de fuentes
de producción de ruido.
Recurso Económicos: • Asumidos por la firma concesionaria
Fase de construcción
Cuando las obras se realicen cerca de asentamientos humanos, colegios u otros, y estas generen niveles de presión sonora por encima de los 90 decibeles se debe avisar con anticipación a las autoridades locales tales como el Alcalde o en su defecto el comandante de la policía de la zona.
Evitar que los habitantes de la zona en la que se realicen los trabajos se expongan a altos niveles de ruido Adoptar medidas de prevención como la suspensión temporal de clases
Responsables de la ejecución de las actividades de la concesión.
Recursos Humanos: • Sociólogo. Recursos Técnico • Programación de Obras. • Planos. • Diseños.
Fase de construcción
Establecer y ejecutar un programa de mantenimiento preventivo de aquellos equipos directamente relacionados con emisiones de ruido.
Controlar el ruido generado por las diferentes máquinas y equipos que operen al interior de las instalaciones pues normalmente las maquinas en mal estado son más ruidosas.
Funcionarios Del Área Ambiental
De La Firma Concesionaria
Jefe de
operaciones de maquinaria y
equipos.
Recursos Humanos: • Responsables de la ejecución de las
actividades de la concesión. • Contratistas.
Recursos Técnicos: • Programa de mantenimiento de
equipos.
Recursos Económicos • Asumidos por la firma concesionaria
Periódicamente durante el
funcionamiento la planta
trituradora o la planta de concreto
Establecer contratos con talleres mecánicos de la zona para ejecutar el balanceo y la calibración de llantas de vehículos y maquinaría pertenecientes a la concesión.
Prevenir niveles de ruido generados por insuficiencia en el mantenimiento de vehículos y maquinaria.
Funcionarios Del Área Ambiental
De La Firma Concesionaria
Departamento de contratación de la
firma concesionaria
Recursos Humanos: • Por establecer. Recursos Económicos • Asumidos por la firma concesionaria
Fase de construcción
Muestreos de ruido
Número de quejas de la comunidad relacionadas con contaminación auditiva. Indicador
Número de Sanciones O Medida preventivas de amonestación impuestas por la autoridad ambiental competente adelantadas por incumplir parámetros de emisión de ruido.
Recomendaciones
Las anteriores recomendaciones hacen parte de la Resolución 8321 de • No hacer uso de sirenas o bocinas innecesariamente en la vía pública; excepto como una señal de peligro o en casos de emergencia.
Incorporar dentro de las cláusulas de contratación por transporte de materiales las siguientes prohibiciones • Retirar de los vehículos los silenciadores • Colocar en los conductos de escape cualquier dispositivo que produzca ruido
En lugares de trabajo situados a más de 200 metros de distancia de asentamientos humanos se podrán extender los horarios de trabajo estipulados para el periodo nocturno (entre las 9:01 p.m. y las 7:00 a.m.).
Elaboración Formulación como elemento del SGA
PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL POR PARTE DE LAS CONCESIONES INCO-NA
Objetivo del Programa
Garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental al interior de las concesiones de las líneas de trabajo carretero, férreo y portuario.
Alcance Concesiones de las líneas de trabajo carretero, férreo y portuario.
Objetivo Ambiental del
SGA
Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental de orden Nacional, Departamental Municipal y Distrital aplicable a las Concesiones en todas y cada una de las fases del proyecto.
Metas ambientales Asociadas
Reducir el número de concesiones con pasivos legales en un 10% con respecto a las concesiones que actualmente presentan dicha problemática, en el término del primer semestre del 2007.
Actividad Resultados Esperados Responsable Recursos Plazos
Crear una base de datos en la que se lleve un registro, por concesión, de todos y cada uno de los requisitos legales que haya adquirido cada concesión.
Facilitar el seguimiento de cumplimiento de las obligaciones legales ambientales adquiridas por cada concesión
Grupo Territorio
Recursos Humanos
• Funcionarios del Grupo Territorio. • Funcionarios del área ambiental de las firmas
interventoras. • Funcionarios del área ambiental de las firmas
concesionarias.
Primer bimestre del
2006
Diseñar listas de chequeo en las que se en registren los requisitos legales de cada proyecto
Facilitar el registro y tabulación datos.
Grupo Territorio
Grupo Jurídico
Recursos Humanos
• Funcionarios del Grupo Territorio. • Funcionarios del Grupo Jurídico
Primer trimestre del
2006
Verificar, por concesión, el grado de cumplimiento actual de la normatividad ambiental.
Cuantificar las concesiones que han sido amonestadas con sanciones o medidas preventivas por las diferentes autoridades ambientales.
Grupo Territorio
Grupo Jurídico
Recursos Humanos
• Funcionarios del Grupo Territorio. • Funcionarios del Grupo Jurídico.
Recursos Económicos
• Para el desplazamiento de los funcionarios hasta las instalaciones de las autoridades ambientales competentes en cuya jurisdicción se desarrolle cada concesión.
Primer semestre del
2006
Lleva a cabo reuniones con representantes del área ambiental de las firmas concesionarias e interventoras de cada concesión relacionada con el incumplimiento
Establecer medidas, que permitan sanear los pasivos ambientales de la concesión.
Grupo Territorio
Recursos Humanos
• Funcionarios del Grupo Territorio • Funcionarios del área ambiental de las firmas
interventoras.
Tercer trimestre del
2006
de la normatividad ambiental. • Funcionarios del área ambiental de las firmas concesionarias.
• (Opcional). Funcionarios de las autoridades ambientales competentes en cuya jurisdicción se desarrolle cada concesión
Solicitar y evaluar informes de interventoría que contengan los resultados de implementación de medidas.
Verificar el saneamiento de los pasivos ambientales de la concesión.
Grupo Territorio Recursos Humanos
• Funcionarios del Grupo Territorio.
Primer trimestre del
2007
Número de concesiones amonestadas con sanciones o medidas preventivas impuestas por las diferentes autoridades ambientales Indicador
Porcentaje de concesiones de cumplen completamente con sus obligaciones ambientales legales
Recomendaciones Ya que las concesiones del sector portuario no tienen interventoría se deben realizar visitas de campo o solicitar al concesionario la elaboración de pruebas de laboratorio que certifiquen la efectividad de las medidas implementadas con fines de cumplimiento con la normatividad.
Elaboración Formulación como elemento del SGA
PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL
RECURSOS DE OFICINA INCO-RF
Objetivo del Programa
Disminuir el número de recursos de oficina empleados en la impresión de informes. Alcance Oficinas Administrativas del INCO
Objetivo Ambiental del SGA
Optimizar el uso y consumo de recursos naturales y no naturales al interior de las instalaciones del INCO
Metas ambientales Asociadas
Integrar al 100% de los funcionarios del INCO en las campañas de uso y consumo de recursos naturales y no naturales
Actividad Resultados Esperados Responsable Recursos Plazos
Solicitar a la gerencia del INCO la compra de copiadoras que saquen copias por las dos caras de la hoja
Realizar mejora tecnológicas al interior del instituto
Coordinador del Sistema de
Gestión Ambiental
Recursos Humanos
• Coordinador del Sistema de Gestión Ambiental
Recursos Económicos
• Los asignados por el estado para el funcionamiento del INCO
Primer bimestre del 2006
Solicitar a la gerencia del INCO equipar los baños con secadores de manos que cuenten con temporizadores
Reducir el consumo de energía
Coordinador del Sistema de
Gestión Ambiental
Recursos Humanos
• Coordinador del Sistema de Gestión Ambiental
Recursos Económicos
• Los asignados por el estado para el funcionamiento del INCO
Primer bimestre del 2006
Configurar todos los computadores del INCO para que consuman el mínimo de energía.
Reducir el consumo de energía
Coordinador del Sistema de
Gestión Ambiental
Recursos Humanos
• Funcionarios del Departamento Técnico. Primer bimestre
del 2006
Establecer asociaciones con el departamento de servicios generales por la presentación de los residuos sólidos separados de acuerdo a su clasificación.
Obtener recursos económicos para financiar el programa.
Coordinador del Sistema de
Gestión Ambiental
Recursos Humanos • Gerente general del INCO. • Coordinador del Sistema de Gestión Ambiental
Primer bimestre del 2006
Elaborar y sustituir semanalmente la cartelera ambiental de la entidad (los
Concientización de los funcionarios del INCO
Coordinador del Sistema de
Recursos Humanos • Grupo Carretero
Primer Bimestre del 2006
contenidos se sugieren en los anexos)
Gestión Ambiental
• Funcionarios del Grupo carretero • Departamento de Servicios Generales
Recursos Económicos • En los dos primeros meses de implementación del
programa serán aportados por la Caja menor del INCO
• Del tercer mes en adelante serán Aportados por los recursos económicos obtenidos por el reciclaje.
Instalar un contendor para almacenar los materiales reciclables. en cada oficina o grupo de trabajo
Establecer un punto de acopio de materiales reciclables por oficina o grupo de trabajo
Coordinador del Sistema de
Gestión Ambiental
Recursos Humanos • Grupo Carretero • Departamento de Servicios Generales
Recursos Económicos • En los dos primeros meses de implementación del
programa serán aportados por la Caja menor del INCO
Primer Trimestre del
2006
Promover el uso de los contenedores a través de reconocimientos en las carteleras ambientales.
Incentivar el uso de contenedores al interior de los diferentes grupos de trabajo que laboran en el INCO
Coordinador del Sistema de
Gestión Ambiental
Grupo Territorio
Recursos Humanos • Grupo Carretero • Funcionarios del Grupo carretero
Recurso s Técnicos • Cartelera Ambiental
A partir del
Recolectar los materiales reciclables depositados en cada uno de los contenedores dispuestos para este fin
Recolectar los materiales recuperables
Coordinador del Sistema de
Gestión Ambiental
Recursos Humanos • Departamento de servicios generales.
Recursos Técnicos • Carro de recolección
Semanalmente, A partir del
primer Trimestre del
2006
Llevar un registro de los volúmenes de material separado para cada una de los Grupos de Trabajo
Evaluar el desempeño ambiental en cuanto a residuos sólidos
Coordinador del Sistema de
Gestión Ambiental
Recursos Humanos • Grupo Carretero • Departamento de Servicios Generales
Recursos Técnicos • Báscula
Semanalmente, A partir del
primer Trimestre del
2006
Porcentaje del Peso de material reciclable acopiado en el mes actual con respecto al peso del material reciclable acopiado en el mes anterior. Indicador
Número de funcionarios que conocen el programa de uso y consumo de Recursos naturales y no naturales
Recomendaciones
En la cartelera se deben presentar temas alusivos a • Utilizar completamente los materiales de oficina • Eliminar el uso o la elección de artículos desechables o de un solo uso. • Emplear el papel por las dos caras siempre que sea posible. • Reutilización de materiales tales como sobres. • Utilizar correos de voz, o correos electrónicos para el envío de memorandos internos • Imprimir más palabras por página • Tipos de residuos sólidos • Correcta disposición de residuos sólidos • Ubicación de contenedores al interior del INCO • Reciclaje • Reutilización
Elaboración Formulación como elemento del SGA
PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL
ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO INCO-ES
Objetivo del Programa
Reforzar las estrategias de seguimiento empleadas por el INCO con respecto a las que se habían venido empleando en el 2005
Alcance Concesiones de las líneas de trabajo carretero, férreo portuario
Objetivo Ambiental del SGA
Incrementar las metodologías de seguimiento empleadas en las actividades que generen impactos ambientales significativos durante la ejecución de los proyectos, obras o actividades en concesión.
Metas ambientales Asociadas
Establecer y ejecutar programas de seguimiento de las actividades que generen impactos ambientales significativos en el 100% de las concesiones
Reducir a 0 el número de concesiones del modo de trabajo portuario que entregan la concesión al INCO con pasivos ambientales.
Actividad Resultados Esperados Responsable Recursos Plazos
Crear una base de datos en la que se registre, por concesión, las actividades que generen impactos ambientales significativos.
Facilitar el seguimiento de las actividades que generan impactos ambientales significativos
Grupo Territorio
Recursos Humanos • Funcionarios del Grupo Territorio. • Funcionarios del área ambiental de las firmas
interventoras. • Funcionarios del área ambiental de las firmas
concesionarias. • Funcionarios del departamento de sistemas
(funcionarios con conocimiento de programación).
Primer bimestre del 2006
Realizar visitas técnicas periódicas a las concesiones.
Revisar la efectividad de las medidas de manejo propuestas por el concesionario.
Grupo Territorio
Recursos Humanos • Funcionarios del Grupo Territorio.
Recursos Económicos • Para el desplazamiento de los funcionarios hasta
los lugares en los que se desarrolla cada concesión.
Dos visitas por mes
Llevar a cabo reuniones con representantes del área ambiental de las firmas concesionarias e interventoras de cada concesión.
Revisar la efectividad de las medidas de manejo propuestas por el concesionario.
Grupo Territorio
Recursos Humanos • Funcionarios del Grupo Territorio. • Funcionarios del área ambiental de las firmas
interventoras. • Funcionarios del área ambiental de las firmas
concesionarias.
Periódicamente (Dos reuniones
por mes)
Revisar los expedientes que llevan las diferentes autoridades ambientales competentes de las concesiones.
Verificar que durante la ejecución de las actividades que generan impactos ambientales significativos no se comprometa el cumplimiento de la normatividad ambiental.
Grupo Territorio
Grupo Jurídico
Recursos Humanos • Funcionarios del Grupo Territorio. • Funcionarios del Grupo Jurídico.
Recursos Económicos • Para el desplazamiento de los funcionarios hasta
las instalaciones de las autoridades ambientales competentes en cuya jurisdicción se desarrolle cada concesión.
Periódicamente
Establecer medios de acercamiento con la comunidad
Facilitar la denuncia de las situaciones anormales que perciba la comunidad durante la ejecución de proyectos, obras actividades en concesión.
Grupo Territorio
Recursos Humanos • Funcionarios del Grupo Territorio. • Funcionarios del departamento de sistemas
(funcionarios con conocimiento de programación).
Recursos Técnicos • Puntos de atención en las alcaldías de los
municipios en los que se vean directamente afectados por la ejecución de los proyectos, obras o actividades en concesión.
Segundo bimestre del
2006
Solicitar a la interventoría informes de las posibles denuncias que haga la comunidad.
Llevar un seguimiento de las situaciones anormales que no sean percibidas por la interventoría y/o la autoridad ambiental.
Grupo Territorio
Recursos Humanos • Funcionarios del Grupo Territorio. • Funcionarios del área ambiental de las firmas
interventoras.
Cada vez que sea necesario
Número de no conformidades presentadas en los informes de auditoria o halladas en los expedientes de las concesiones
Número de vistas de campo realizadas / Número de visitas programadas para hacer seguimiento ambiental
Número de concesiones amonestadas con sanciones o medidas preventivas por las diferentes autoridades ambientales
Indicador
Número de quejas recibidas por parte de la comunidad.
Recomendaciones
• Las visitas de campo deberían ser más frecuentes durante la ejecución de las actividades clasificadas como significativas en la matriz de aspectos ambientales. (Ver anexo #)
• A las concesiones del modo portuario se les debe solicitar muestreos de calidad que certifiquen la eficacia de las medida de manejo planteadas por los concesionarios
Elaboración Formulación como elemento del SGA
PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL
IMAGEN ORGANIZACIONAL INCO-IO
Objetivo del Programa Imagen organizacional Alcance Concesiones de las líneas de trabajo carretero, férreo y portuario.
Objetivo Ambiental del
SGA
Hacer participes a las partes interesadas del compromiso ambiental asumido por el INCO, motivándolos a proteger el medio ambiente desde la función en la que se desempeñe cada uno.
Metas ambientales Asociadas
Difundir el 100% de los proyectos de conservación y prevención de la contaminación a las partes interesadas
Vincular en el tercer trimestre del 2006 al 50% del total de firmas concesionarias, interventoras y contratistas relacionadas con el INCO, con el Sistema de gestión ambiental y las practicas que favorezcan la prevención de la contaminación
Actividad Resultados Esperados Responsable Recursos Plazos
Establecer un hipervínculo en la página Web en la que se publiquen la política ambiental del instituto .así como los proyectos de conservación y prevención de la contaminación planteados por el INCO
La difusión del interés ambiental del INCO entre los visitantes de la página de Internet
Coordinador del Sistema de Gestión
Ambiental
Recursos Humanos • Funcionaros del Departamento de Sistemas
del INCO.
Recursos Técnicos • Pagina de Internet del INCO
Primer semestre del
2006
Enviar cartas abiertas a las diferentes alcaldías de los municipios directamente afectados por la ejecución de proyectos, obras o actividades en concesión en las que se presente la política ambiental del INCO, la dirección Web.
La difusión del interés ambiental del INCO entre las alcaldías de los municipios afectados directamente por proyectos, obras o actividades en concesión
Gerencia General
Coordinador del
Sistema de Gestión Ambiental
Recursos Económico • Los asignados por el estado para el
funcionamiento del INCO
Primer semestre del
2006
Emplear las actividades de promoción y divulgación para informar a la comunidad de los proyectos de conservación y prevención de la contaminación planteados por el INCO
La difusión del interés ambiental del INCO entre las comunidades directamente afectadas por la ejecución de proyectos obras o actividades en concesión
Coordinador del Sistema de Gestión
Ambiental
Grupo Territorio
• Recursos Humanos • Funcionaros del Grupo Territorio Recursos Técnicos • Computadores portátiles y Videobeam • Presentación del Power Point del Sistema
Recursos Económicos • Los asignados por el estado para el
funcionamiento del INCO
Cada Vez que existan
actividades de
promoción y divulgación
Hacer un listado del total de las firmas concesionarias, interventoras y contratistas con las que el INCO tenga relación laboral.
Establecer el número de firmas con las que el INCO tiene relación para establecer el indicador de cumplimiento
Grupo Carretero Grupo Férreo
Grupo Portuario Grupo Territorio
Recursos Humanos • Representante del Grupo Carretero • Representante del Grupo Férreo • Representante del Grupo Portuario • Representante del Grupo Territorio
Primer bimestre del
2006
Programar reuniones con las firmas Establecer un cronograma de reuniones.
Grupo Territorio Recursos Humanos • Representante del Grupo Territorio
Primer trimestre del
2006
Preparar el contenido de la reuniones
Reunir resultados de las actividades realizadas hasta el momento.
Establecer la metodología de los temas a tratar
Coordinador del Sistema de Gestión
Ambiental
Grupo Territorio
Recursos Humanos • Representantes del Grupo Territorio • Coordinador del Sistema de Gestión
ambiental.
Recursos Técnicos • Salón de reuniones
Primer trimestre del
2006
Preparar la logística de las reuniones Solicitar los recursos necesarios para llevar a cabo las reuniones
Grupo Territorio Recursos Humanos • Representantes del Grupo de Territorio
Segundo bimestre del
2006
Realizar las reuniones Alcanzar la meta propuesta por este programa.
Grupo Territorio
Recursos Humanos • Representantes del Grupo de Territorio
Recurso Técnicos • Los requeridos en la logística
Por establecer
Número de firmas concesionarias, interventoras y contratistas relacionadas o con conocimiento del sistema de gestión ambiental Popularidad (imagen positiva) del INCO entre los miembros de la sociedad
Porcentaje de concesiones de cumplen completamente con sus obligaciones legales Indicador
Número de horas empleadas en reuniones con representantes de firmas concesionarias, interventoras o contratistas para proponer estrategias de prevención de contaminación al interior de las concesiones
Recomendaciones Recoger todas las dudas, aportes y opiniones que puedan expresar las firmas durante y después de realizar las reuniones
Elaboración Formulación como elemento del SGA
Anexo No: 10
Procedimiento Para La Elaboración De Programas De Formación Y
Concientización Ambiental
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL
Diciembre de 2005 INCO-FC. P1
OBJETIVO ALCANCE
Establecer un mecanismo garantice que los funcionarios del INCO son competentes para desarrollar las funciones designadas, que facilite la identificación de necesidades de formación dentro del Instituto; para definir los programas de formación y concientización ambiental, con el fin de garantizar el funcionamiento del SGA.
Al Instituto Nacional de Concesiones – INCO, sus dependencia, y a su vez a sus contratistas (Concesiones e Interventoras).
CONDICIONES GENERALES
El Instituto Nacional de Concesiones – INCO – deberá realizar la identificación de necesidades de formación para poder realizara programas de formación a todo el personal que realiza actividades o tareas que incidan sobre su desempeño y gestión ambiental o que por su labor incida en que las obligaciones y el desempeño ambiental de los concesionarios sea el correcto
Metodología Para la Determinación de Competencias
Para la determinación de las competencia, se debe indicar que esta se basa en la formación, educación, experiencia y habilidades de la persona que va a asumir un cargo y realizar una función dentro del INCO o el SGA
• Enlistar las actividades que generan aspectos ambientales significativos • Determinar que cargos específicos desarrollan las actividades anteriormente enumeradas y los que se encargan del seguimiento y evaluación del
desempeño ambiental • Precisar las características y competencias que debe tener la persona que desempeñe dichos cargos • Cuando se realice la contratación para algún cargo de los anteriormente definidos se debe evaluar la idoneidad comparando con las características y
competencias ideales determinadas anteriormente.
Metodología Para la Identificación de Necesidades de Formación
• Analizar que actividades requieren entrenamiento, y cuales son en las que se requiere más sensibilidad y conciencia ambiental. Realizar una lista con ellas.
• Señalar que cargos realizan dichas actividades y los nombres del personal que los realizan. • Mediante encuestas, entrevistas y observación determinar el nivel de entrenamiento con el que cuentan y que tan conciente se esta de su
importancia para el logro de compromisos, objetivos y metas ambientales. • Determinar los cargos y nombres del personal que requiere formación, capacitación y /o sensibilización ambiental • Coordinar las fechas, horarios, lugar y recursos para llevar a cabo dicha formación. • Llevar registro de la formación, capacitaciones y sensibilizaciones realizadas • Determinar cuando se haga la revisión y evaluación del SGA y se encuentren no conformidades, incumplimientos de normatividad, objetivos y
metas ambientales, generación de impactos, fallas en la gestión, si la causa de esto es la falta de entrenamiento y conocimiento, si es así definir un programa de formación
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y
CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL Diciembre de 2005 INCO-FC. P2
Metodología Para el establecimiento de programas de formación y conciencia ambiental
• Definir objetivos de la capacitación • Determinar la razón de la necesidad de capacitación • Delimitar el alcance o población objeto • Especificar los temas a tratar • Concretar con que técnicas se va a realizar la capacitación y/o concientización ambiental, precisando recursos (humanos, económicos, técnicos),
herramientas (folletos, carteleras, formatos, etc), actividades (charlas, conferencias, cursos, talleres, etc), lugar de realización, fechas y responsables.
• Concretar el programa de formación y/o concientización ambiental • Desarrollar registros que faciliten la documentación en el SGA de las capacitaciones • Diseñar un herramienta para la evaluación de la efectividad de la formación, está constará de dos partes. La primera es la evaluación inicial que se
realizará una vez se desarrolle la capacitación para tener registro de lo que quedo en los asistentes y la segunda será la evaluación en el puesto de trabajo, que determinará el éxito de la formación.
NOTA: Cuando se inicie un nuevo proceso de concesión, o se comience la ejecución de algún proyecto en los modos carretero, férreo y portuario se debe realizar una inducción de contratistas (Interventoría y Concesionario), sobre las generalidades del SGA, sus compromisos y responsabilidades en este, con el fin de dar a conocer y evaluar las competencias y el nivel de conciencia ambiental de estos. A medida que se desarrolle el proyecto se harán capacitaciones, según las necesidades de formación existentes o lo planteado en la contratación, cuando se termine un proyecto se debe hacer una evaluación de la formación que se llevo a cabo a lo largo el proyecto, indicando logros y efectividad del proceso de formación.
CARGO FUNCIONES
Coordinador del Sistema de Gestión
Ambiental
Encabezar el desarrollo de los programas de formación., informar a los funcionarios que deben participar de los programas de Formación. Incentivar la concientización ambiental y la importancia del SGA en los funcionarios el INCO. Realizar con el grupo territorio la evaluación de los progresos obtenidos del desarrollo de programas de Formación.
Grupo Territorio
Realizar el análisis para definir las necesidades de formación y concientización dentro el INCO, y las competencias que deben tener las concesiones, e interventoras para desarrollar sus funciones y asumir las responsabilidades ambientales. Mantener una copia del registro de la identificación competencias y de necesidades de formación. Colaborar en el desarrollo de los programas de formación.
Grupo Portuario, Férreo y Carretero
Solicitar en caso de ser necesario, la ejecución de actividades de jornadas de capacitación, Participar activamente en las capacitaciones que se realicen. Informar sobre nuevos Aspectos Ambientales que requieran formación
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y
CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL Diciembre de 2005 INCO-FC. P3
SEGUIMIENTO Se realizaran reuniones periódicas con el fin de verificar la realización de capacitaciones y el adecuado entrenamiento
RECOMENDACIONES Comunicar los resultados a cada nivel y función pertinente y evolución de los programas de formación anualmente.
Fechas de Revisión
Año Mes Día Revisó Cargo
Responsable
Coordinador del SGA
Anexo No: 11
Procedimiento De Comunicaciones Internas Y Externas
- Anexos -
INFORME DE DESEMPEÑO Y GESTIÓN AMBIENTAL DEL INCO
COMUNICACIÓN No: Fecha de Elaboración
Finalidad
Generalidades
Importancia De La Gestión Ambiental Del INCO
Reseña Del SGA En El INCO
Desempeño Ambiental
Avances Para el futuro
Herramientas de Evaluación
Espacio Ambiental
Par cualquier duda, sugerencia, queja o solicitud visite WWW.INCO.gob.co
Distribución con Copia a:
Fecha de Entrega Recibido por
FORMATO DE COMUNICACIONES (SUGERENCIAS Y PREGUNTAS)
INCO COM. SYP No: Fecha de Diligenciamiento
Comunidad Autoridad Ambiental
Interventoría Concesión
Diligenciado por
Solicitud de Información Preguntas Quejas
Raz
ón la
Sol
icit
ud
Sugerencias
FORMATO DE COMUNICACIONES (RESPUESTA E INFORMACIÓN)
INCO COM. RYI No: Fecha de Diligenciamiento
Comunidad Autoridad Ambiental
Interventoría Concesión Dirigido a:
Respuesta a su solicitud e
inquietudes
Puede encontrar más información en:
Contestado Por:
REGISTRO PARA EL SEGUIMIENTO DE COMUNICACIONES DEL INCO
R-INCO COM. S No Fecha Inicial Fecha final
Comunicaciones del INCO Comunicaciones Para El INCO
Fecha de la comunicación
Enviado a Razón de la
Comunicación Aclaro
Inquietud Fecha de la
comunicación Enviado por
Razón de la Comunicación
Respondió inquietud
OBSERVACIONES Elaborado
RECOMENDACIONES
Anexo No: 12
Procedimiento Para La Documentación Del Sistema De
Gestión Ambiental
PROCEDIMIENTO PARA LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Diciembre de 2005 INCO-. DM. P1
OBJETIVO ALCANCE
Establecer un mecanismo para que el INCO desarrolle y mantenga la documentación del SGA, garantizando la recopilación de información clara y veraz que sustente la mejora continua.
Al Instituto Nacional de Concesiones – INCO, y todos los elementos del Sistema de gestión.
CONDICIONES GENERALES
El Instituto Nacional de Concesiones – INCO – deberá asegurar recurso y medios para realizar la documentación del SGA, garantizando que la información que contienen sea clara, veraz y muestre sus compromisos y mejoramiento ambiental.
Actividades para la Documentación del SGA
1. Definir que información y elementos del SGA deben se documentados, teniendo en cuenta la estructura y niveles explicados en la figura No** de documentación del SGA.
2. Determinar en que medio se presentaran los documentos del Sistema, Estos se pueden presentar en medio Físico como copia en papel, medio magnético (CDS y/o disquetes) y medios audiovisuales (fotografía, grabaciones de video, etc.). Esto depende de la importancia del documento, de la necesidad de divulgación, del sitio y parte interesada a la que se vaya a documentar sobre el sistema, etc.
3. Una vez se tenga el documento en el medio determinado, se deberá codificar, y determinar la fecha de revisión y actualización del mismo, la cual será realizado por el comité ambiental que será siempre precedido por el coordinador del SGA el cual designará quien colaborará, estos pueden ser asesores del Grupo territorio, asesores del los grupos carretero, férreo y portuario, grupo jurídico, interventoría, y responsable ambiental del concesionario.
4. Fijar a quien se va distribuir a dar copia de los documentos del SGA
CARGO FUNCIONES
Coordinador del Sistema de Gestión Ambiental
Mantener copia actualizada de la documentación del SGA, determinar las fechas y necesidades de revisión y actualización de los mismos, liderando dichos procesos. Determinar la conveniencia de la presentación de documentos. Documentar la información y elementos del SGA que se le hayan designado.
Grupo Territorio Mantener copia actualizada de la documentación del SGA, colaborar en el proceso de revisión y actualización de documentos. Documentar la información y elementos del SGA que se le hayan designado.
Grupo Portuario, Férreo y Carretero
Mantener copia actualizada de la documentación del SGA indispensable para la aplicación del Sistema en sus actividades, colaborara e integrar el comité ambiental cuando el coordinador del SGA así lo solicite para la revisión y actualización de la documentación del SGA. Documentar la información y elementos del SGA que se le hayan designado.
PROCEDIMIENTO PARA LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE
GESTIÓN AMBIENTAL Diciembre de 2005 INCO-. DM. P2
CARGO FUNCIONES
Interventoría Mantener copia actualizada de la documentación del SGA indispensable para la aplicación del Sistema en sus actividades, colaborara e integrar el comité ambiental cuando el coordinador del SGA así lo solicite para la revisión y actualización de la documentación del SGA. Documentar la información y elementos del SGA que se le hayan designado.
Concesionarios
Mantener copia actualizada de la documentación del SGA indispensable para la aplicación del Sistema en sus actividades, colaborara e integrar el comité ambiental cuando el coordinador del SGA así lo solicite para la revisión y actualización de la documentación del SGA. Documentar la información y elementos del SGA que se le hayan designado, Brindar los documentos que se le soliciten para adjuntarlos al SGA.
MEDIOS
• Magnéticos (CDS y disquetes) • Copias Impresas • Visuales (Fotografías, videos) • Documentos(Manual del SGA, Procedimientos, Registros, Formatos, Informes, etc)
SEGUIMIENTO Se realizaran reuniones anuales con el fin de verificar el avance de los objetivos y metas ambientales y la revisión actualización de este procedimiento; integradas por el coordinador del SGA, el Grupo territorio y un asesor de cada uno de los modos de trabajo.
RECOMENDACIONES Después de cada revisión, el Coordinador del Sistema de Gestión Ambiental divulgara los resultados a cada nivel del INCO y comunicará la evolución de dichos resultados
Fechas de Revisión
Año Mes Día Revisó Cargo
Responsable
Coordinador del Sistema de Gestión Ambiental
Anexo No: 13
Procedimiento Para El Control De Documentos
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS Diciembre de 2005 INCO-CD. P1
OBJETIVO ALCANCE
Establecer un mecanismo para el manejo y control de la documentación del SGA del INCO.
Toda la documentación del Sistema de Gestión Ambiental del INCO
CONDICIONES GENERALES
El Instituto Nacional de Concesiones – INCO - establecerá una metodología para manejar y mantener actualizados y en buen estado los documentos del SGA durante todas las etapas de su ciclo de vida del mismo (Distribución y Difusión, Análisis, Almacenamiento, Producción o recepción)
Metodología
1. Identificar la necesidad de elaboración, actualización o inclusión de un documento externo al SGA del INCO. Determinar el origen de dicha necesidad, verificando que en el SGA no exista un documento con el mismo objetivo, y que la codificación que se le colocara no este ya asignada a otro documento.
2. Luego se debe elaborar y editar el documento, fijando un objetivo, contenido, ubicación y codificación dentro del SGA, luego este pasara a ser revisado según lo expresado en el numeral 4.4.5 por la persona correspondiente según el nivel del documento, para hacer las correcciones necesarias y poder ser aprobado. Los documentos se deben elaborar, mantener y controlar a través de intranet e Internet, solo se generaran copias físicas cuando sea necesario.
3. Incluir el documento en la lista maestra de documentos, y se procede a su distribución y difusión que se refiere al como, cuando y a quienes va dirigido el documento esta se hace a través de intranet garantizando la consulta y accesibilidad para todos los usuarios, cuando esto no sea posible se entregara copias en papel en los sitios requeridos.
4. Para el almacenamiento se debe designar el medio, la ubicación, el tiempo de retención, los derechos de acceso, el respaldo y la seguridad del documento, se debe establecer criterios para ubicar y acceder el documento con facilidad de tal modo que se agilice su consulta y utilización. Para esto se determinará quien es el encargado de recibir y tomar decisiones sobre las solicitudes de actualización, suspensión o eliminación hechas por las personas que utilizan o tiene poder de dicho documento.
5. Cuando se realice cualquier cambio debe relacionarse en el Documento, cuando este cambio sea muy importante se debe actualizar el documento y realizar el cambio y eliminación de documentos obsoletos o incorporación al archivo permanente.
6. Se establece un periodo máximo de 2 años para la revisión obligatoria de los documentos, contados a partir de la fecha de la última revisión.; a excepción de los formatos y servirá para definir grado de efectividad, falta manejo de obsoletos, tiempos de almacenamiento y determinar los documentos a actualizar.
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS Diciembre de 2005 INCO-CD. P2
CARGO FUNCIONES
Coordinador del Sistema de Gestión Ambiental
Revisar y Actualizar los documentos a su cargo, y liderara la identificación de necesidades de elaboración, actualización e incorporación de documentos al SGA, designar las características necesarias para el almacenamiento de documentos, inclusión de documentos en la lista respectiva. Garantizar que los documentos estén a disposición de las personas relacionadas en la red, aprobar la eliminación de documentos obsoletos
Grupo Territorio Revisar y Actualizar los documentos a su cargo, y liderara la identificación de necesidades de elaboración, actualización e incorporación de documentos al SGA, inclusión de documentos en la lista respectiva
Grupo Portuario, Férreo y Carretero
Revisar los documentos a su cargo, y comunicar las necesidades de elaboración, actualización e incorporación de documentos al SGA,
MEDIOS ANEXOS
• Lista Maestra de Documentos • Lista de Distribución • Lista de Origen y Recepción • Intranet e Internet
• Modelo para el Desarrollo de la Lista Maestra de Documentos • Modelo para el Desarrollo de la Lista de Distribución • Modelo para el Desarrollo de la Lista de Origen y Recepción
SEGUIMIENTO Se realizarán reuniones periódicas con el fin de verificar la realización del anterior procedimiento
RECOMENDACIONES Divulgar Cualquier cambio realizado para que las personas, cargos dependencia del INCO relacionada con el documento sepa de el.
Fechas de Revisión
Año Mes Día Revisó Cargo
Responsable
Coordinador del Sistema de Gestión Ambiental
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS DEL SGA INCO
R-LM-INCO – CD No Fecha Inicial Fecha final
Revisión Actualización Código Documento
No de Copias Físicas
Ubicación
Fecha Realizo Fecha Realizo
Elaborado
LISTA DE DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS DEL SGA INCO
R-LD-INCO – CD No Fecha Inicial Fecha final
Recibió Entregó Código Documento Copia No Ubicación
Fecha Firma Fecha Firma
Elaborado
LISTA DE ORIGEN Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL SGA INCO
R-OR-INCO – CD No Fecha Inicial Fecha final
Enviado a Enviado por Código Documento Asunto
Dependencia Fecha Recibió Nombre Fecha Firma
Elaborado
Anexo No: 14
Procedimiento Para El Control Operacional
- Anexos-
INSTRUCTIVO DEL PROCESO “SUPERVISIÓN AMBIENTAL DE CONCESIONES”
IP. INCO –I- CO No: 1
Responsable Del proceso:
Grupo Territorio(GT) Objetivos del
Proceso Realizar el control ambiental de las concesiones para garantizar el buen desempeño y cumplimiento de requisitos legales y contractuales
Participantes en el proceso
• Gerencia General del INCO (GG)
• Grupos Carretero, Férreo y Portuario (GCFP)
• Subgerencia (SE) de estructuración
• Coordinador del SGA(CSGA)
• Interventoría (IV) • Concesionario s(CS)
Indicadores del Proceso
• Número de concesiones amonestadas con sanciones o medidas preventivas impuestas por las diferentes autoridades ambientales
• Porcentaje de concesiones de cumplen completamente con sus obligaciones ambientales legales
• Número de no conformidades presentadas en los informes de auditoria o halladas en los expedientes de las concesiones
• Número de vistas de campo realizadas / Número de visitas programadas para hacer seguimiento ambiental
• Número de concesiones amonestadas con sanciones o medidas preventivas por las diferentes autoridades ambientales
• Número de quejas recibidas por parte de la comunidad.
Desarrollo del Proceso
Responsabilidades y Cooperación Etapa
CSGA GG GT GCFP SE IV CS
Documentos Complementarios
Evaluación P P IR PI p p p IT Evaluación
Seguimiento P P RI PI p p p IT Seguimiento
I. Implementa R: Responsable P: Participan
Definiciones Evaluación: Es el mecanismo de supervisión establecido para la etapa de estructuración de proyectos Seguimiento: mecanismo de supervisión y control de concesiones en la etapa de ejecución de proyectos
Anexos
INSTRUCTIVO DE TRABAJO “ EVALUACIÓN”
“SUPERVISIÓN AMBIENTAL DE CONCESIONES” IT. INCO – I- CO No: 1a
Responsable Del proceso: Grupo Territorio (GT)
Objetivos del Proceso
Definir pasos y medios para garantizar la incorporación del componente ambiental en la estructura de proyectos en concesión
Par
tici
pan
tes
en e
l pro
ceso
• Gerencia General del INCO (GG) • Grupos Carretero, Férreo y Portuario (GCFP) • Subgerencia (SE) de estructuración • Coordinador del SGA(CSGA) • Interventoría (IV) • Concesionarios (CS)
Indicadores del Proceso
• Número de solicitudes realizadas por las autoridades ambiental • Participación de partes interesadas en la estructuración de
proyectos • Número de quejas de la comunidad
Desarrollo
Paso Actividad
Modo Férreo Y Carretero: En este paso se debe acompañar la elaboración de los estudios de tercer grado determinando factibilidad costos de inversión y gestión ambiental y social. Determinar condiciones del entorno del proyecto para definir si es viable ambientalmente un proyecto. Modo Portuario: Esta etapa no aplica para este modo
Modo Férreo Y Carretero: Usando la información de los estudios de tercer grado, la subgerencia de subestructuración deberá elaborar los términos de referencia para la licitación de la concesión, para ello en conjunto con el Grupo Territorio deberán establecer los compromisos y responsabilidades ambientales que adquiere el concesionario, especificando cumplimiento legal, tramites ambientales, manejo de aspectos e impactos ambientales, capacitación y competencias. Además se deben contemplar entre los compromisos la aplicación y uso de herramientas, procedimientos, etc., que comprende el SGA del INCO. Se debe determinar con anterioridad la forma de calificar las propuestas dando un puntaje alto a la parte ambiental para garantizar la escogencia del concesionario más competente en el área ambiental. Modo Portuario: Esta etapa no aplica para este modo
Modo Férreo Y Carretero: Gestionar ante la autoridad ambiental competente la Licencia Ambiental, para esto el grupo territorio deberá establecer comunicación con dicha autoridad y empezar el trámite, desarrollar todo los requisitos para dicho trámite y asegurarse de que estos estén completos y sean acordes al proyecto que se va a dar en concesión, para que esta realice el menor numero de cambios al entregar la concesión y solo se deba trasladar la responsabilidad. Desarrollar y /o contratar para el desarrollo del diagnostico ambiental de alternativas cuando así lo requiera la autoridad. Cuando no se necesite licencia se debe iniciar la solicitud de los permisos ambientales correspondientes para el desarrollo de proyectos
Solicitud Licencia
Ambiental
Estudios
Ambientales
Términos de Referencia
Modo Portuario: El INCO deberá verificar la existencia de la Licencia para entregar la concesión para el desarrollo de un puerto
Modo Férreo y Carretero Contratar persona natural o jurídica competente para la realización del Estudio de Impacto Ambiental. Acompañar el proceso de elaboración, revisar y evaluar el resultado final. Cuando no cumpla con los parámetros, indicaciones, directrices establecidas para el mismo se debe solicitar la complementación del mismo, debe asegurarse que el Plan de manejo ambiental este de acuerdo con la naturaleza del proyecto y sus aspectos ambientales, que el plan de contingencia comprenda los riesgos reales del proyecto y que el plan de gestión social corresponda a las necesidades de la comunidad. Modo portuario La responsabilidad de la elaboración del EIA recae directamente sobre quien desee realizar el proyecto. Se debe verificar la entrega de la licencia y permisos u otros trámites ambientales pertinentes para el desarrollo del proyecto
Modos Férreo, Portuario y Carretero El INCO debe asegurar la existencia de espacios de discusión, t retroalimentación con la comunidad sobre el proyecto a desarrollar. El grupo territorio deberá conocer el sitio de desarrollo del proyecto, estableciendo población impactada, si hay grupos indígenas o comunidades negras. Se debe hablar sobre el proyecto, y sus medidas de manejo. Se debe publicar en un medio informativo la obtención de Licencia Ambiental, la convocatoria de licitación y la entrega de un proyecto en concesión
Modo Portuario El INCO debe determinar sus responsabilidades en el seguimiento de la ejecución del proyecto en concesión con las demás autoridades con competencia en este subsector.
Observaciones A lo largo del desarrollo de la evaluación se deben utilizar las herramientas, de comunicación, documentación e identificación de aspectos ambientales y requisitos legales y otros establecidos por el SGA
Anexos Anexo 1: Estudios Ambientales Realizados Anexo 2: Formatos del SGA aplicables a esta actividad
Audiencias públicas y
Comunicaciones
Estudio de Impacto
Ambiental
Establecer responsabilidades
INSTRUCTIVO DE TRABAJO “SEGUIMIENTO”
“SUPERVISIÓN AMBIENTAL CONCESIONES” IT. INCO - CO No: 1b
Responsable Del proceso: Grupo Territorio (GT) Objetivos del Proceso
Garantizar el buen desempeño ambiental de las concesiones adscritos al INCO en la etapa de construcción
Participantes en el proceso
• Gerencia General del INCO (GG) • Grupos Carretero, Férreo y Portuario
(GCFP) • Subgerencia (SE) de estructuración • Coordinador del SGA(CSGA) • Interventoría (IV) • Concesionarios (CS)
Indicadores del Proceso
• Número de cambios realizado en los diseños, planes y medidas ambientales
• Número de medidas de manejo ambiental desarrolladas/ Número de medidas de manejo ambiental planteadas
• Número de quejas de la comunidad • Número de peticiones de autoridades ambientales
Desarrollo
Paso Actividad
Modo Carretero y Férreo Acompañar y aprobar las variaciones en temas ambientales de los contratos al entregar el proyecto al concesionario, garantizar que estas variaciones no conlleven a un detrimento del desempeño ambiental esperado por la concesión. Establecer que si el concesionario realiza cambios a los estudios y diseños entregados por el INCO, deben asegurar que se superarán lo planteado por el INCO. Se debe trasladar la Licencia o permisos a nombre del concesionario, y hacer los arreglos a los que haya lugar si existen variaciones del contrato o el objeto de este. Para esto el INCO debe gestionar para la facilitación de estos trámites ante las autoridades ambientales. Modo portuario Se debe realizar el análisis del estudio de impacto ambiental igual que en la etapa de evaluación, y la visita técnica al sitio de desarrollo para garantizar que lo establecido en la Licencia y estudios ambientales corresponde a la naturaleza y magnitud del proyecto a desarrollar.
Modo Carretero y Férreo Contratar a la interventoría que haya demostrado ser más competente para realizar el seguimiento directo de la construcción del proyecto. El INCO debe establecer la aplicación de los recursos brindados por el SGA para realizar el seguimiento ambiental en esta etapa coordinando esfuerzos con la interventoría y estandarizando y regularizando los informes, comunicaciones, entre otros. La interventoría debe vigilar que se apliquen las medidas establecidas en el plan de maneo, gestión social y contingencias; además de requisitos legales y otros, o los establecidos por el INCO. Verificar que se renueven los permisos ambientales. INCO debe realizar visitas y tener comunicación constante con el concesionario, integrarlo al comité ambiental cuando esto sea necesario. Modo portuario Establecer un cronograma para la realización periódica y constante de visitas técnicas. El INCO debe establecer la aplicación de los recursos brindados por el SGA para realizar el seguimiento ambiental en esta etapa, estandarizando y regularizando los informes, comunicaciones, entre otros. Verificar que se renueven los permisos ambientales, integrar al concesionario al comité ambiental cuando esto sea necesario.
Con
stru
cció
n
Pre
con
stru
cció
n
Modo Carretero, portuario y Férreo Establecer un cronograma para la realización periódica y constante de visitas técnicas. El INCO debe establecer la aplicación de los recursos brindados por el SGA para realizar el seguimiento ambiental en esta etapa, estandarizando y regularizando los informes, comunicaciones, entre otros. Verificar que se renueven los permisos ambientales pertinentes y que se realicen capacitaciones periódicas para el personal del concesionario, integrar al concesionario al comité ambiental cuando esto sea necesario.
Modo Carretero, portuario y Férreo Se debe entregar por parte de la concesión el Informe Final, con balance financiero, técnico y de gestión y desempeño ambiental, este debe ser revisado por el comité ambiental integrado por grupo territorio, coordinador del SGA, Grupo al que pertenece la concesión, y Grupo jurídico. Luego se corroborará el informe con una visita técnica, se determinará la existencia o no de pasivos ambientales y se comunicará a la concesión la aprobación de la entrega del proyecto o la solicitud de finiquitar los pasivos ambientales y completar el cumplimiento de los compromisos adquiridos legal y contractualmente.
Observaciones
Los pasivos ambiéntales se refieren a problemas ambientales no resueltos o manejados de manera eficiente; dentro de estos se encuentran también procesos legales o administrativos contra el proyecto INCO debe aplicar las herramientas establecidas por el SGA, para realizar el seguimiento de los proyectos, para ello debe incorporar al SGA y dar a conocer a concesionarios e interventorias
Anexos Anexo 1: Cronogramas de visitas técnicas y entregas de informes Anexo 2: Formatos del SGA aplicables a esta actividad
O
per
ació
n
Rev
ersi
ón
INSTRUCTIVO DEL PROCESO “ OPTIMIZACIÓN DEL USO DE ENERGÍA”
IP. INCO - CO No: 2
Responsable Del proceso: Coordinador Del Sistema de Gestión Ambiental (CSGA)
Objetivos del Proceso
Controlar el gasto de energía innecesario causado por el uso de computadores
Participantes en el proceso
• Gerencia General del INCO (GG) • Grupo Territorio (GT) • Grupos Carretero, Férreo y Portuario (GCFP) • Las demás dependencias del INCO (OD) • Grupo de sistemas
Indicadores del Proceso
* Número de computadores con configuración de energía del monitor por número de computadores totales * Horas de uso de los equipos por horas de trabajo
Desarrollo del Proceso
Responsabilidades y Cooperación Etapa
CSGA GG GT GCFP OD GS
Documentos Complementarios
Ejecución RIP RP P P P I IT Ejecución
Mantenimiento R P P P P I IT Mantenimiento
I. Implementa R: Responsable P: Participan
Ejecución Actividades de implementación la implementación de controles operacionales que garanticen un usos eficiente de la energía y mantenimiento para tener un uso eficiente de la energía
Definiciones
Mantenimiento Actividades para verificar el buen funcionamiento del control operacional
Anexos
INSTRUCTIVO DE TRABAJO “ FASE DE EJECUCIÓN”
OPTIMIZACIÓN DEL USO DE ENERGÍA IT. INCO - CO No:2a
Responsable Del proceso: Coordinador Del Sistema de Gestión Ambiental (CSGA)
Objetivos del Proceso
Desarrollar e Implementa herramientas para disminuir el consume de energía
Participantes en el proceso
• Gerencia General del INCO (GG) • Grupo Territorio (GT) • Grupos Carretero, Férreo y Portuario (GCFP) • Las demás dependencias del INCO (OD) • Grupo de sistemas
Indicadores del Proceso
* Número de computadores con configuración de energía del monitor por número de computadores totales *Capacitaciones realizadas
Desarrollo
Paso Actividad
* Revisar si existen datos registrados sobre marcas, proveedores, fecha de ensamblaje, sistema operativo, datos de la última revisión de mantenimiento, etc., de los computadores del área de diseño. * Inspeccionar la configuración del administrador de energía de cada uno de los computadores de las distintas áreas del INCO * Determinar la versión del software que controla esa opción. * Registrar todos los datos que se obtienen de esta etapa de análisis
* Revisar datos de diagnóstico, determinando cuáles de los computadores del área de diseño no tienen una configuración de software adecuada para ahorrar energía.
* Definir cuánto tiempo después de que no se use un computador se requiere que éste pase al estado de hibernación, de suspensión, o de apagado. * Modificar en el panel de control del sistema operativo la administración de energía de tal forma que cumpla los requerimientos definidos en el paso anterior.
* Determinar fechas y recursos para realizar capacitaciones y sensibilizaciones iniciales por medio de charlas, conferencias, videos, acerca del ahorro de los recursos y protección del medio ambiente en el desarrollo de sus actividades, la importancia de el ahorro y uso eficiente la energía y de los formatos y medidas a tomar para la ejecución del proceso
Observaciones Siempre que se cambien los equipos, se debe realizar la configuración de energía, cuando esta no funcione se debe solicitar la revisión por parte del grupo de sistemas.
Anexos Anexo 1: Lista de equipos con necesidad de configuración de energía. Anexo 2:Formatos de estado de configuración de los equipos Anexo 3: Manuales de los equipos
Definición de equipos con inadecuada configuración de
energía
Configuración de computadores
Diagnóstico de configuración actual de
computadores
Capacitaciones y Sensibilización
INSTRUCTIVO DE TRABAJO “ FASE DE MANTENIMIENTO”
OPTIMIZACIÓN DEL USO DE ENERGÍA IT. INCO - CO No:2b
Responsable Del proceso:
Coordinador Del Sistema de Gestión Ambiental (CSGA)
Objetivos del Proceso
Desarrollar e Implementa herramientas para disminuir el consume de energía
Participantes en el proceso
• Gerencia General del INCO (GG) • Grupo Territorio (GT) • Grupos Carretero, Férreo y Portuario (GCFP) • Las demás dependencias del INCO (OD) • Grupo de sistemas • Proveedores (P)
Indicadores del Proceso
* Número de computadores con configuración de energía del monitor por número de computadores totales *Capacitaciones realizadas
Desarrollo
Paso Actividad
* Los proveedores de los equipos serán los encargados de realizar los mantenimientos pertinentes * Definir periodicidad de mantenimiento puede ser semestral o anual. * verificación trimestral del buen estado de los equipos por parte del grupo de sistemas
* Reunión con el jefe de servicios generales para delegar el control en la persona que normalmente cumple labores de aseo en el piso del INCO, o si esto no es posible, delegar el control de apagado en otro empleado de la jefatura de servicios generales * Presentación del formato diseñado para el control de apagado de equipos cerca de la hora de finalización de la jornada laboral por parte del responsable del medio ambiente * Desarrollar un taller práctico para apagar de forma correcta los equipos * Realizar práctica de diligenciamiento de formatos el mismo día de la presentación del formato. * Firmar un acta de compromiso de cumplimiento de la labor de control con la(s) persona(s) de servicios generales escogida(s) en el paso anterior * Llenar el formato de control de apagado de computadores para los computadores que al final de la jornada se encuentren encendidos. * Apagar los equipos que se encuentren encendidos al final de la jornada.
* De manera continua se realizará el diligenciamiento de los formatos designados para el control del proceso de optimización del uso de la energía.
* Mensualmente se recogerán los formatos ya diligenciados, y se verificará la implementación de los controles y se informará a las dependencias donde se deben hacer mejoras
Revisión de Formatos
Diligenciamientos de formatos de control
Mantenimiento Preventivo De
Equipos
Control del apagado de equipos
Observaciones Se cumplirá con el procedimiento de comunicaciones internas y externas
Anexos Anexo 1: Registro de mantenimiento preventivo de los equipos Anexo 2: Manuales de los equipos Anexo 3:Registro de apagado de equipos
INSTRUCTIVO DEL PROCESO “MANEJO DE RESIDUOS APROVECHABLES”
IP. INCO - CO No: 3
Responsable Del proceso:
Coordinador Del Sistema de Gestión Ambiental (CSGA) Objetivos del Proceso
*Disminuir la cantidad de residuos generados de las actividades administrativas del INCO *Aumentar el aprovechamiento de los residuos de oficina generados por el INCO * Generar las condiciones optimas para el desarrollo de la separación en la fuente * Aumentar la cantidad de segregación de los residuos aprovechables
Participantes en el proceso
• Gerencia General del INCO (GG) • Grupo Territorio (GT) • Grupos Carretero, Férreo y Portuario (GCFP) • Las demás dependencias del INCO (OD) • Grupo de sistemas • Servicios Generales (SG)
Indicadores del Proceso
*Cantidad total de residuos generados * cantidad de residuos aprovechables recuperado *Cantidad de residuos aprovechables comercializados
Desarrollo del Proceso
Responsabilidades y Cooperación Etapa
CSGA GG GT GCFP OD SG GS
Documentos Complementarios
Desarrollo Red Interna PR PR PR PR PR I IT Desarrollo Red Interna
Control Uso Insumos IPR PR PR PR PR IT Control Uso Insumos
Manejo de Residuos IPR PR PR PR PR P IT Manejo de Residuos
I. Implementa R: Responsable P: Participan
Definiciones Insumos: Dentro de los insumos se encuentran el papel, los cartuchos de tinta, etc. Manejo de Residuos: comprende las actividades que se realizan para la separación, recolección, almacenamiento y disposición de los residuos.
Anexos
INSTRUCTIVO DE TRABAJO “ FASE DE DESARROLLO RED INTERNA”
“MANEJO DE RESIDUOS APROVECHABLES” IT. INCO - CO No:3a
Responsable Del proceso:
Coordinador Del Sistema de Gestión Ambiental (CSGA)
Objetivos del Proceso
Desarrollar e Implementa herramientas para disminuir el consume de energía
Participantes en el proceso
• Gerencia General del INCO (GG) • Grupo Territorio (GT) • Grupos Carretero, Férreo y Portuario (GCFP) • Las demás dependencias del INCO (OD) • Grupo de sistemas
Indicadores del Proceso
* Número de computadores con configuración de energía del monitor por número de computadores totales *Capacitaciones realizadas
Desarrollo
Paso Actividad
* Diseñar la red de información. Indicaciones mínimas:
Velocidad de acceso a red. Eficiencia de conexión y de entrega de documentos. Registro de fecha, hora, etc. de envíos. Confidencialidad y seguridad de documentos.
* Elaborar un manual especificando el manejo, uso, formas de acceso, posibles problemas entre otros de la red de información.
* Poner en funcionamiento la red en un periodo de prueba, adecuación y ajustes * Cambios importantes pueden ser: * Modificación de los códigos * Modificación de los programas
Se aprueba definitivamente la red y su funcionamiento, con revisión continua y asesoramiento de dudas
Se capacita sobre el funcionamiento de la red
Se realizará revisión periódica al buen funcionamiento de la red y los logros de esta
Observaciones Registros de revisión y solución de problemas de la red
Anexos Anexo 1: Estructura operacional de la red en toda la empresa. Anexo 2: Listado de códigos y accesos a la red
Capacitación
Puesta en Marcha
Confección
Elaboración
Aprobación
Revisión
INSTRUCTIVO DE TRABAJO “CONTROL USO INSUMOS”
“MANEJO DE RESIDUOS APROVECHABLES” IT. INCO - CO No:3b
Responsable Del proceso:
Coordinador Del Sistema de Gestión Ambiental (CSGA) Objetivos del Proceso
Disminuir el consumo de insumos necesarios para la elaboración de documentos e informes
Participantes en el proceso
• Gerencia General del INCO (GG) • Grupo Territorio (GT) • Grupos Carretero, Férreo y Portuario (GCFP) • Las demás dependencias del INCO (OD) • Grupo de sistemas • proveedor
Indicadores del Proceso
* Número de copias por documento presentado * cantidad de papel usado, cantidad de papel recuperado
Desarrollo
Paso Actividad
* Usar permanentemente la red, una vez implementada
* Imprimir solamente una copia física para la documentación del SGA. * Cuando la información deba salir de INCO se imprimirá una vez el informe, registro, etc. Y para llevar registro de entrega o radicación se usara un formato para ello. * Imprimir en modo de impresión econofast * Imprimir por ambos lados de la hoja cuando se necesite realizar copias de documentos a nivel interno. * llevar registro de impresiones realizadas
* Realizar el Mantenimiento periódico de las impresoras * velar por el buen funcionamiento de la red interna *informar cualquier falla de la red para que realicen mantenimiento
* registrar la frecuencia y cantidad solicitada de insumos * realizar seguimiento de la solicitud de insumos *definir cantidades promedio y designar una cantidad de insumos bimestralmente para cada dependencia de INCO
Se realizará revisión periódica de los registros, se llevara un seguimiento del consumo de insumos, esperando la reducción de este
Observaciones Econofast: modo de impresión
Anexos Anexo 1: registro de entrega y radicación. Anexo 2: registro de impresiones. Anexo 3: registro de mantenimiento Anexo 4: registro de solicitud de insumos
Control de
impresiones
Mantenimiento
Control de solicitud de insumos de papelería
Revisión
Uso de la red interna
INSTRUCTIVO DE TRABAJO “MANEJO DE RESIDUOS ”
“MANEJO DE RESIDUOS APROVECHABLES” IT. INCO - CO No:3c
Responsable Del proceso: Coordinador Del Sistema de Gestión Ambiental (CSGA)
Objetivos del Proceso
Disminuir el consumo de insumos necesarios para la elaboración de documentos e informes
Participantes en el proceso
• Gerencia General del INCO (GG) • Grupo Territorio (GT) • Grupos Carretero, Férreo y Portuario (GCFP) • Las demás dependencias del INCO (OD) • Servicios generales (SG)
Indicadores del Proceso
* Cantidad de papel comercializado * cantidad de papel usado, *cantidad de papel recuperado
Desarrollo
Paso Actividad
* Diagnóstico estado recipientes, distribución, separación y recolección y cantidad de residuos *Determinar la necesidad y cantidad de recipientes a utilizar * Adquisición de recipientes aptos para la segregación * Identificar recipientes marcando o pintando, para que sean claramente identificados *Realizar el mapa de ubicación de recipientes *Diseñar la ruta de recolección e instalar o reubicar los recipientes según el mapa diseñado *Identificar el personal de servicios generales de Mintransporte encargado de aseo INCO *Determinar espacio físico señalizado en cada dependencia para la ubicación de los residuos aprovechables y recipientes *Determinar espacio físico para almacenamiento de residuos aprovechables hasta su venta
* Capacitación al personal de servicios generales sobre la ruta y criterios de recolección * Capacitación para el manejo de residuos sólidos aprovechables y separación en la fuente * Desarrollo de Lista de colores y /o características de cada recipiente
* Determinar que residuos se pueden reutilizar, como cartuchos de impresión, fólderes de documentos a eliminar, otros. * Designar sitio para ubicar los materiales reutilizables para su aprovechamiento.
* Señalizar el área de almacenamiento. *Ubicar de manera ordenada y limpia las residuos de papelería *Llevar control de los residuos que se almacenan especificando su origen
*Establecer un acuerdo con una bodega de reciclaje para la venta de materiales reciclables *Llevar control del papel vendido
Observaciones Registros de revisión y solución de problemas de la red
Anexos Anexo 1: Control de residuos almacenados. Anexo 2: control de residuos reciclables comercializados
Almacenamiento temporal
Capacitación
Adecuación de instalaciones
Reutilización
Comercialización
INSTRUCTIVO DEL PROCESO “MEJORA DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL”
IP. INCO – CO No: 4
Responsable Del proceso: Concesión (Cs)
Objetivos del Proceso
• Establecer principios generales para la realización de actividades que necesitan control por parte de las concesiones.
• Brindar parámetros generales para realizar el control operacional en la concesiones para garantizar el buen desempeño ambiental
Participantes en el proceso
• Grupo Territorio (GT) • Grupos Carretero, Férreo y Portuario (GCFP) • Coordinador del SGA(CSGA) • Concesión(CO)
Indicadores del Proceso
• Problemas ambientales presentados en el desarrollo de los proyectos en concesión
• Grado de cumplimiento de parámetros legales (vertimientos, emisiones)
Desarrollo del Proceso
Responsabilidades y Cooperación Etapa
CSGA GT GCFP CO
Documentos Complementarios
Proceso Constructivo RI IT: Proceso Constructivo
Manejo de instalaciones RI IT: Plantas de trituración y concreto
IT: Campamentos IT: Materiales de Préstamo
Manejo del recurso hídrico S SP P RI IT: Agua Campamentos IT: Agua Consumo
Emisiones atmosféricas S SP P RI IT: Fuentes Fijas
IT: Fuentes móviles IT: Ruido
Gestión residuos S SP P RI IT: Residuos peligrosos
I. Implementa R: Responsable P: Participan S =Seguimiento
Observaciones Este instructivo es modelo para el desarrollo de los instructivos más específicos para cada uno de los proyectos, la responsabilidad de su diseño e implementación estará a cargo del concesionario.
Anexos
INSTRUCTIVO DE TRABAJO “Proceso Constructivo”
“MEJORA DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL” IT. INCO - INCO No:4a
Responsable Del proceso:
Concesionario (CO) Objetivos del Proceso
Determinar pasos fundamentales para controlar los impactos ambientales previstos y evitar la generación de aquellos no previstos durante el proceso constructivo
Participantes en el proceso
• Gerencia General del INCO (GG) • Grupo Territorio (GT) • Coordinador Del Sistema de
Gestión Ambiental (CSGA) • Grupos Carretero, Férreo y
Portuario (GCFP)
Indicadores del Proceso
• Número de observaciones realizadas por la firma interventora y funcionarios del grupo carretero del INCO; relacionadas con la ejecución de las actividades de tala, corte y excavaciones ejecutadas por la firma concesionaria.
• Número de Sanciones O Medida preventivas de amonestación impuestas por la autoridad ambiental competente, adelantadas por incumplir términos del permiso de aprovechamiento forestal y demás requisitos legales afines con las actividades de tala, corte y excavaciones.
Desarrollo
Paso Actividad
Se contratará un ingeniero forestal el cual por medio de visitas de campo deberá inventariar las especies así como el número de individuos que vayan a ser talados o que estén incluidos en los planos de diseño dentro de las actividades de desmonte. El ingeniero deberá dar aviso a la concesión en caso de identificar un individuo el cual debido a su valor genético, paisajístico o histórico deba ser preservado.
La firma concesionaria debe tramitar ante la autoridad ambiental competente, el correspondiente permiso de Aprovechamiento Forestal, el cual de acuerdo con el decreto 1791 de 1996, obedecerá a la clase de único ya que dicho aprovechamiento se realizará solo por una vez y a que este tipo de permiso no obliga al concesionario a renovar el bosque, puesto que el uso del suelo cambiará en forma definitiva, sin embargo entre las medidas compensatorias la autoridad ambiental impondrá la reforestación de otras áreas con el fin reponer la vegetación removida en sectores cercanos a cabeceras de cuencas, nacimientos de corrientes, zonas de especial interés paisajístico o las que asigne la autoridad ambiental para este fin. En los proyectos del sector férreo o carretero, cuyas líneas de trazado afecten la Áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, el concesionario deberá tramitar directamente la Licencia Ambiental ente el Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo, según lo estipulado por el decreto 1220 de 2005.
Establezca un listado de todas y cada una de las actividades que conforman el desmonte del terreno que contemple además duración, extensión (área), equipo, número de cuadrilleros corteros que requiere la actividad, orden cronológico de ejecución, medidas de prevención y medidas de mitigación asociadas a cada una de dichas actividades.
Si se llegaran a encontrar restos arqueológicos durante las actividades de excavación:1. Detenga todas aquellas actividades que pudieran afectar los yacimientos arqueológicos. 2. Instale vigilantes armados alrededor del yacimiento. 3. Avise inmediatamente al Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH, al Ministerio del medio ambiente vivienda y desarrollo
Planificación de actividades
Inventario Forestal
Solicitud y obtención de permisos de
aprovechamiento forestal
Prospección arqueológica
territorial y la autoridad ambiental respectiva con jurisdicción en la zona del proyecto. 4. Acoja a las disposiciones y recomendaciones expedidas por la autoridad ambiental.
La capacitación del personal para esta instancia abarcará los siguientes temas, riesgos propios de cada actividad ejecutada el empleado, ejecución de actividades operacionales, Actos inseguros y medidas de seguridad. En los conceptos de actividades operacionales se debe hacer especial énfasis en las variables que influyen en la dirección de la caída de los árboles como lo son el diámetro del fuste, dirección del viento, diámetro del corte, pendiente del terreno, entre otros. Estarán dirigidas al personal encargado de ejecutar las actividades de desmonte dando prioridad a los operarios de las motosierra y a los auxiliares que integren las cuadrillas de trabajo. Se realizaran con una antelación no superior ocho días ni inferior a tres días previos al inicio de la ejecución de las actividades de desmonte. Aunque los responsables de la ejecución de las capacitaciones son los funcionarios del área ambiental de la firma concesionaria, esta deberá ser impartida por un profesional idóneo con experiencia en dictar charlas de tipo técnico operacional preferiblemente un ingeniero o técnico forestal.
Antes de iniciar las actividades de desmonte el área de trabajo deberá ser delimitada mediante levantamientos topográficos, en la medida de las posibilidades se deben marcar los árboles que vayan a ser talados y acordonada la zona en la que este trabajando la cuadrilla de acuerdo con lo establecido en las capacitaciones a que se refiere el numeral anterior. Además se instalarán señales de advertencia en el perímetro de la zona que adviertan a los habitantes del lugar de la caída de árboles.
Las ramas de diámetros superiores a los cinco centímetros deben ser apiladas en zonas secas preferiblemente no muy expuestas al sol a fin de reducir el riesgo de incendio forestal e impedir que al momento de descomponerse dichas ramas aporten nutrientes al suelo facilitando así el rebrote de las especies. La capa vegetal debe ser apilada en una superficie plana que evite la compactación del mismo por tanto es recomendable que la pila del material no puede superar los dos metros de altura. Con el fin de preservar las propiedades físicas y biológicas de los suelos se deberán empradizar y regar periódicamente dependiendo de las condiciones climáticas de la zona. Con el fin de reducir los impactos atmosféricos asociados al el transporte de materiales de corte se debe establecer un plan de transporte en el cual se le indique a los conductores las vías de acceso a los frentes de trabajo, los puntos de partida y de llegada, las vías de circulación, la velocidad máxima de circulación y los requerimientos legales y ambientales exigidos para el desarrollo de esta actividad como por ejemplo cubrir la carga, evitar que la carga sobrepase los 0.30 metros del borde del platón, entre otros. En cuanto a los sitios de disposición de corte excedentario o buzones de materiales se debe considerar las características topográficas, de drenaje y topográficas como los factores técnicos determinantes para definir la ubicación de los mismos. Se recomienda que las zonas reúnan el mayor numero de características descritas a continuación:
Zonas que no exponga a la población a algún riesgo. Cercanas a los frentes de trabajo. Alejadas de cuerpos de agua. (mínimo a 50 metros de las orillas de los cuerpos de agua superficiales). Alejadas de áreas de alta productividad agrícola. Alejadas de áreas de Importancia ambiental (humedales, zonas de alto valor paisajístico, zonas de descanso o de apareamientos de fauna, entre
otros).
Capacitación de personal
Delimitación de la zona afectada
Disposición de material
exedentario
Por ningún motivo se puede depositar el material en zonas de fallas geológicas o en los lechos de los ríos, zonas que presenten alto riesgo de derrumbe. Si las zonas que cumpliesen con las mejores condiciones fueran de propiedad privada será indispensable la autorización del propietario.
La firma concesionaria debe estabilizar los taludes, para lo cual debe instalar drenajes horizontales ó filtros longitudinales y prevenir que el talud ceda ante el esfuerzo cortante del suelo por acción del agua subterránea. El escalonamiento de los taludes constituye una buena alternativa pues aparte de lograr el abatimiento del talud recoge los materiales sueltos y recolecta las aguas superficiales, pero requieren de la empradización y reforestación del cuerpo vertical y de las terrazas con especies de rápido crecimiento. La construcción de estructuras de retención como los muros de gravedad, los muros de concreto reforzado constituyen otra posibilidad para la estabilización de taludes. Estas actividades deben ser consultadas, planeadas y ejecutadas por el concesionario. Con respecto a la empradización del talud, esta se debe realizar preferiblemente con especies nativas de la zona mediante plantación continua de pastos y plantas herbáceas y así evitar la erosión hídrica o eólica de los taludes. Instale trinchos de madera en zonas de fuerte pendiente para retener materiales de corte.
Observaciones N.A
Anexos N.A
Empradización de taludes
INSTRUCTIVO DE TRABAJO “Plantas de trituración y Concreto”
“MEJORA DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL” IT. INCO - INCO No:4b
Responsable Del proceso: Concesionario (CO)
Objetivos del Proceso
Mitigar la impactos ambientales asociados con la operación de plantas trituradoras de áridos o plantas de concreto
Participantes en el proceso
• Gerencia General del INCO (GG) • Grupo Territorio (GT) • Coordinador Del Sistema de Gestión
Ambiental (CSGA) • Grupos Carretero, Férreo y Portuario
(GCFP)
Indicadores del Proceso
• Número de Sanciones O Medida preventivas de amonestación impuestas por la autoridad ambiental competente adelantadas por incumplir parámetros de emisión.
• Muestreos tomados aguas arriba del campamento comparados con resultados de muestreos tomados aguas abajo de dichas instalaciones en los que se evalúen entre otros parámetros, DBO, DQO, Color, Temperatura, SST, pH, Aceites y Grasas y Metales Pesados.
• Muestreo de material particulado • Número de empleados residentes capacitados.
Desarrollo
Paso Actividad
Los permisos y concesiones necesarios para el funcionamiento de la planta de trituración o de la planta de concreto, como requisito indispensable para que estas puedan entran en operación se destacan:
Concesión de aguas para uso industrial. La firma concesionaria debe tramitar la concesión de aguas ante la autoridad ambiental competente con jurisdicción en la zona del proyecto, sí el alcance de las actividades no requiere de Licencia Ambiental o la Licencia Ambiental no cubre la concesión de aguas. Dicha concesión debe ser obtenida antes de la iniciar las operación de la planta de trituración y/o de la planta de concreto bajo los lineamientos del decreto 1541 de 1978
El concesionario se debe poner en contacto con la autoridad ambiental competente para que esta a su vez le haga llegar la relación de los estudios que este deberá presentar y que serán tomados como base científica para tomar la decisión de otorgar o negar la concesión de agua.
Permiso de vertimientos Cuando para la ejecución de un proyecto de concesión sea necesaria la realización de vertimientos líquidos que no estén contemplados en la licencia ambiental del proyecto, o que debido al alcance de las obras la concesión no requiera de licencia ambiental, la firma concesionaria debe tramitar ante la respectiva autoridad ambiental con jurisdicción en la zona de implantación de las plantas de concreto y/o de la planta de trituración, como lo establece el decreto 1594 de 1984
Permiso de emisiones atmosféricas Como las plantas trituradoras de áridos son responsables de emisiones fugitivas o dispersas de material particulado requieren del permiso de emisión atmosférica contemplado en el artículo 72 del decreto 948 de 1995, sí dichas instalaciones no fueron contempladas en el estudio de impacto ambiental o si el proyecto en concesión no requiere de licencia ambiental.
El permiso de emisión atmosférica debe ser tramitado ante la autoridad ambiental en cuya jurisdicción se planea instalar la planta trituradora de áridos o esta ubicada la cantera y debe ser obtenido antes de iniciar las actividades de operación u explotación de la misma.
Solicitud de permisos y demás
requisitos ambientales
Definir los requisitos que deben reunir los sitios de los que se obtendrá las instalaciones como lo son:
Accesos En la medida de las posibilidades se debe optar por sitios cuyas vías de acceso a las plantas de trituración o a las plantas de concreto estén pavimentadas o en su defecto alejados de núcleos poblacionales
Lo ideal para este ítem son zonas que cuenten con vías pavimentadas en caso que esto no sea posible y la única opción son vías descarpadas estas deben estar alejadas de núcleos poblacionales y de los cuerpos de agua, en caso tal que solo se cuente con caminos de herradura aparte de los dos requisitos anteriores es indispensable escoger aquella opción en la que el camino no atraviese el lecho de los cuerpos de agua y la peor situación es aquel la en la que existe la necesidad de realizar la apertura de acceso exclusivos para llegar a las plantas de trituración o de concreto.
A continuación se presenta la jerarquización de las alternativas siendo la que esta en el nivel superior la que menos impactos ambientales genera y por ende la que menos seguimiento ambiental requiere en comparación con la alternativa que sigue en sucesión.
Distancia a núcleos poblacionales Con la ayuda de un modelo de dispersión de material particulado junto de los datos meteorológicos históricos de la zona de interés se predecir una concentración aproximada de las partículas en suspensión, es decir la calidad de aire en inmisión. Para plantas de concreto uno de los modelos más recomendados es el PAL el cual esta diseñado para predecir la concentración de puntuales y de área y de gran aplicabilidad para zonas para zonas topográficamente accidentadas como es característico de gran parte del territorio nacional.
Con la ayuda del modelo de dispersión no solo se establecerán datos de calidad de aire, también puede establecer la zona de influencia de la planta de trituración o de la planta de concreto en la cual se evaluaría la viabilidad de ubicar dichas instalaciones en un lugar o en otro.
Distancia al sitio del que se extraen los materiales. Las alternativas que presenten las menores distancias entre los sitios del los que se extraen los materiales (las canteras) y las plantas de trituración serán las más viables para este ítem.
Vías Pavimentadas
Vías descubiertas de carpeta asfáltica alejadas de cuerpos de agua
Vías descubiertas de carpeta asfáltica alejadas de núcleos poblacionales
Vías descubiertas de carpeta asfáltica Alejadas de cuerpos de agua
Vías descubiertas de carpeta asfáltica alejadas de núcleos poblacionales
Caminos de herradura alejados de los cuerpos de agua
Caminos de herradura alejados de los núcleos poblacionales
Necesidad de realizar apertura de derecho de vía
Seguimiento ambiental
Alto
Medio
Bajo
Definición de condiciones de infraestructura
Propietarios de las zonas a explotar. Si la alternativa que reúne las mayores condiciones esta en una zona de propiedad privada, zonas de reserva, resguardos indígenas el concesionario debe tramitar las autorizaciones correspondientes.
Antes de iniciar los trabajo de construcción en zonas próximas a núcleos poblacionales (en un radio menor a 200 metros de distancia) sobre todo cuando se van a realizar actividades de demolición, en caso tal los horarios de trabajo no podrán establecidos por el decreto el decreto 948 de 1995 cual es entre las 7:00 a.m. y las 9:00 p.m.
Si la distancia entre la zona en la que se desarrollan las obras y los núcleos poblacionales fuera mayor a los 200 metros se podrían extender los horarios de trabajo siempre y cuando esto sea autorizado por la autoridad ambiental y por la firma interventora de la concesión.
Con los materiales removidos de las actividades de descapote del derecho de vía e incluso de las diferentes zonas en las que se establecieron las instalaciones de la concesión se pueden establecer los barrera perimetral a las plantas de concreto.
Entre las ventajas de emplear dicho material como barrera perimetral sobresalen: El césped tiene mejores resultados al mitigar el impacto visual generado por la ubicación de las instalaciones. Aísla el entorno de las instalaciones construyéndose así en una barrera acústica. Constituye una barrera del material particulado generado por las actividades que se desarrollen al interior de las instalaciones. Constituyen una fuente de almacenamiento de suelo orgánico el cual puede ser empleado posteriormente en actividades de recuperación del suelo en
el que ubican las diferentes instalaciones de la concesión o para cubrir los taludes. Economía.
Entre los requerimientos de esta actividad están: Es necesario cubrir con césped el suelo orgánico para protegerlo de la erosión hídrica y eólica. Es necesario regar el suelo orgánico periódicamente lo cual depende de las características climatológicas de la zona de implantación. Es recomendable que la altura de la pila no exceda los dos metros de altura. Se debe verificar que la pila sea acomodada de tal forma que no se derrumbe.
El aislamiento también se puede emplear barreras artificiales como laminas galvanizadas o mallas plásticas de tejido denso.
Concesión
Preventivo Reactivo
Responsable
Cronograma de Mantenimiento de Equipos
Tipo de mantenimiento
Instalaciones
Equipo Fecha de mantenimiento Observaciones
Fecha de próximo
mantenimiento
Aislar la planta del entorno
Definir Horarios del proceso constructivo
Plan de mantenimiento
preventivo Establezca un listado de todos y cada uno de los equipos que operan al interior de las instalaciones y programe actividades de mantenimiento periódico preventivo. El seguimiento del funcionamiento así como de la necesidad de mantenimiento de los equipos se facilitaría mediante la adopción de un formato como el que se presenta a continuación:
Los objetivos que persigue la capitación para esta instancia son: • Despertar en los funcionarios y empleados de las instalaciones conciencia ambiental y de auto conservación de la salud por los efectos generados por
los impactos que se generan al interior de las instalaciones de la concesión. • Prevenir los impactos ambientales generados por el desconocimiento o la falta de cultura por parte de los empleados que laboren al interior de las
instalaciones de la concesión. • Reducir los impactos ambientales generados por la actividad humana en la zona en la que se ubican las plantas de trituración de áridos y las plantas
de concreto.
Para lo cual se debe programar los contenidos referentes a: • Porte de elementos de salud ocupacional. • Explicación de los impactos y de los efectos ambientales de los mismos, especialmente de aquellos que tienen efectos sobre la salud de los
trabajadores. • Actos inseguros al interior de las instalaciones. • Normas de comportamiento ambiental.
Recomendaciones: • En caso de contar con personal flotante cuya contratación no supere los cuatro meses se recomienda adjuntar los contenidos de la capacitación en el
contrato de trabajo y al reglamento de trabajo. El lenguaje empleado debe propender por ser más gráfico que escrito para facilitar la compresión de su contenido.
• El contenido de las capacitaciones se puede ser reforzado con carteleras. • Es importante incluir entre las norma de comportamiento de los trabajadores las siguientes normas de protección de la fauna como por ejemplo
prohibir la caza, prohibir la pesca o en su defecto la pesca con dinamita y Prohibir el tráfico, venta o posesión de animales silvestres así mismo se deben establecer sanciones para aquellos que infrinjan las normas de protección de la fauna y realizar la denuncia ante la autoridad respectiva.
• Documente todo lo referente a las capacitaciones como por ejemplos asistentes, contenidos, etc. en los anexos se adjunta un formato de orientación.
Las actividades de humectación de vías deben considerar las características de vías, características meteorológicas de la zona de emplazamiento tales como precipitación anual, fuentes de captación, aparatos hidráulicos y sanitarios necesarios, la tasa y la frecuencia de humectación y la cantidad de vehículos que circularan por las vías en cuestión.
Para tal fin el método de aspersión empleado debe asegurar que las partículas se dispersan en un ancho considerable y que el área regada sea la mayor posible, el riego móvil por medio de carrotanques acondicionados con flautas provistas de aspersores constituye una buena alternativa, en los diferentes instalaciones de la concesión se pueden instalar pozos de almacenamiento los cuales constituirían y una fuente de almacenamiento para las actividades de riego.
El método conformado por tuberías o mangueras con conexiones en T, que al final están provistas de aspersores de cono vacío, es uno de los más recomendados pues producen una niebla en forma de anillo circular.
Observaciones N.A
Anexos Formato para el Registro de Asistentes a Capacitaciones
Capacitación empleados
Sistema de humectación
INSTRUCTIVO DE TRABAJO “Campamentos”
“MEJORA DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL” IT. INCO - INCO No:4c
Responsable Del proceso:
Concesionario (CO) Objetivos del Proceso
Reducir los impactos ambientales generados por la ubicación y operación de las diversas instalaciones de la firma concesionaria.
Participantes en el proceso
• Gerencia General del INCO (GG) • Grupo Territorio (GT) • Coordinador Del Sistema de Gestión
Ambiental (CSGA) • Grupos Carretero, Férreo y Portuario
(GCFP)
Indicadores del Proceso
• Muestreos tomados aguas arriba del campamento comparados con resultados de muestreos tomados aguas abajo de dichas instalaciones en los que se evalúen entre otros parámetros, DBO, DQO, Color, Temperatura, SST, pH, Aceites y Grasas y Metales Pesados.
• Número de empleados residentes capacitados. • Número de riesgos materializados en el transcurso del mes anterior relacionados con
la operación de los campamentos
Desarrollo
Paso Actividad
Definir los requisitos que deben reunir los sitios de los que se obtendrá las instalaciones como lo son:
Zonas Accesos Lo ideal es hallar un área en la que se reduzca la generación de impactos ambientales generados por la instalación y el funcionamiento de los campamentos, un área que haya sido previamente intervenida o degradada ambientalmente, pero, que no comprometa la salud y seguridad de los residentes del campamento
Accesos Lo ideal para este ítem son zonas que cuenten con vías de acceso pavimentadas en caso que esto no sea posible y la única opción son vías descarpadas estas deben estar alejadas de núcleos poblacionales y de los cuerpos de agua, en caso tal que solo se cuente con caminos de herradura aparte de los dos requisitos anteriores es indispensable escoger aquella opción en la que el camino no atraviese el lecho de los cuerpos de agua y la peor situación es aquel la en la que existe la necesidad de realizar la apertura de acceso exclusivos para llegar a las plantas de trituración o de concreto.
Distancia a núcleos poblacionales Es recomendable que los campamentos estén alejados (mínimo dos kilómetros) de núcleos poblacionales con el fin de evitar choques culturales o conflictos sociales con los habitantes de la zona directamente afectada.
Propietarios de las zonas a explotar. Si la alternativa que reúne las mayores condiciones esta en una zona de propiedad privada, zonas de reserva, resguardos indígenas el concesionario debe tramitar las autorizaciones correspondientes
Las distancias mínimas de seguridad sugeridas son: • Los depósitos de sustancias peligrosas deben estar a no menos de 300 m de habitaciones, oficinas y talleres. • Los contenedores de residuos sólidos deben estar a más de 100 m de cuerpos de agua superficiales. • Fosas sépticas deben estar a no menos de 15 m de oficinas y habitaciones y a más de 180 m de cuerpos de agua. • Los talleres y lugares de almacenamiento de combustible deben estar a una distancia mayor de 100 m de cuerpos de agua y a no menos de 50 m de
oficinas y habitaciones.
Establecer la zona donde se
ubicara el campamento
Diseño del campamento
En base a las actividades que se vayan a llevar realizar al interior de las instalaciones se debe diseñar el sistema de tratamiento de agua residual así como las operaciones unitarias que lo componen para la mitigar el impacto ambiental generado por los vertimientos.
Las siguientes áreas deben contar con un sistema de canales perimetrales el cual se conectará a la planta de tratamiento de las aguas residuales de la instalación de la concesión: • Talleres • Parqueaderos • Zonas de depósitos de sustancias peligrosas • Zonas de expendio y de combustibles • Áreas de mantenimiento y reparación de embarcaciones y se conectará a la red municipal, fosa séptica o planta de tratamiento autorizadas, según sea el
caso.
Los canales perimetrales requieren de impermeabilización y recibir mantenimiento mensual que consistirá en retirar los sólidos o grasas que impidan el flujo del efluente de las zonas mencionadas anteriormente.
Diseñar piscinas de decantación para los residuos de las aguas de lavado de: • Camiones de transporte de hormigón, • Plantas de elaboración de hormigón, • Sistemas de abatimiento de gases y polvo por medio de agua.
Permiso de Vertimientos
La firma concesionaria debe tramitar la concesión de aguas ante la autoridad ambiental competente con jurisdicción en la zona del proyecto, sí: • El alcance de las actividades no requiere de Licencia Ambiental. • La Licencia Ambiental no cubre la concesión de aguas.
Dicha concesión debe ser obtenida antes de la iniciación de las actividades y bajo los lineamientos del decreto 1541 de 1978 el cual en el capitulo cuarto describe los tipos de concesión existentes de acuerdo al uso al que se le vaya a dar al recurso y que se describe en el cuadro siguiente:
Tipo de Concesión de acuerdo al uso Instalación
Domestico Campamentos
Casinos
Industrial Talleres
Plantas de Trituración Plantas de Concreto
Minero Canteras
El concesionario se debe poner en contacto con la autoridad ambiental competente para que esta a su vez le haga llegar al concesionario la relación de la información y de los estudios que este deberá presentar y que serán tomados como base científica para tomar la decisión de otorgar o negar la concesión de agua.
Intervención De Cauces
Cuando la firma concesionaria requiera intervenir el agua para abastecer de agua a las instalaciones requiere de la autorización expresa de la autoridad ambiental. Dicha intervención puede ser temporal o definitiva. Será temporal cuando las obras o actividades que se ejecuten sean no permanentes como lo son los badeos; y son intervenciones definitivas, cuando se construyen puentes con pilas o estribos dentro del cauce del rió. Para lograr dicho permiso el concesionario debe presentar ante la autoridad ambiental respectiva los estudios de régimen hidráulico de la corriente, la dinámica fluvial, entre otros. La obtención de dicho permiso debe ser antes de la ejecución de las obras.
Aprovechamiento Forestal
Diseño para el
manejo ambiental
Solicitar los permisos y
demás requisitos
ambientales
En el caso extremo en el que por instalar el campamento sea necesario talar y realizar actividades de descapote la firma concesionaria debe tramitar ante la autoridad ambiental competente, el correspondiente permiso de Aprovechamiento Forestal, el cual de acuerdo con el decreto 1791 de 1996, obedecerá a la clase de único ya que dicho aprovechamiento se realizará solo por una vez y a que este tipo de permiso no obliga al concesionario a renovar el bosque, puesto que el uso del suelo cambiará en forma definitiva, sin embargo entre las medidas compensatorias la autoridad ambiental impondrá la reforestación de otras áreas con el fin reponer la vegetación removida en sectores cercanos a cabeceras de cuencas, nacimientos de corrientes, zonas de especial interés paisajístico o las que asigne la autoridad ambiental para este fin.
Los objetivos que persigue la capitación para esta instancia son: • Prevenir los impactos ambientales generados por el desconocimiento o la falta de cultura por parte de los empleados que laboren al interior de las
instalaciones de la concesión. • Reducir los impactos ambientales generados por la actividad humana en la zona en la que se ubican las instalaciones. • Concientizar a los asistentes de la importancia del medio ambiente y de los recursos biológicos que se pueden ver afectados por las actividades que se
vayan a ejecutar. • Prevenir actitudes de depredación por parte del personal
Para lo cual se debe programar los contenidos referentes a: • Normas ambientales de comportamiento. • Aspectos e impactos ambientales generados por la instalación y por las actividades humanas. • Actividades preventivas y de mitigación de los impactos ambientales descritos. • Sanciones para los infractores
Recomendaciones: • En caso de contar con personal flotante cuya contratación no supere los cuatro meses se recomienda adjuntar los contenidos de la capacitación en el
contrato y al reglamento de trabajo. El lenguaje empleado debe propender por ser más gráfico que escrito para facilitar su compresión. • El contenido de las capacitaciones se puede ser reforzado con carteleras. • Se deben prever mecanismos o procedimientos ante eventualidades como en caso de presentarse un atropello contra un animal domestico se puede
indemnizar al propietario.
Diseñar y construir obras civiles que permitan la decantación de sedimentos cuando las cunetas y demás obras de drenaje desemboquen directamente en un río. En caso de que no sea posible implemente estructuras de disipación de energía, con el fin de reducir las alteraciones fisicoquímicas en los cuerpos de agua generados por las obras de drenaje y evitar el favorecimiento de procesos de erosión hídrica.
Instalar trinchos de madera en zonas de fuerte pendiente para retener materiales de corte para evitar o en su defecto reducir el aporte de sólidos a los cuerpos de agua.
Observaciones N.A
Anexos Formato para el Registro de Asistentes a Capacitaciones
Capacitación empleados
Actividades de mitigación
INSTRUCTIVO DE TRABAJO “materiales de préstamo”
“MEJORA DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL” IT. INCO - INCO No:4d
Responsable Del proceso:
Concesionario (CO) Objetivos del Proceso
Minimizar los impactos ambientales negativos asociados a la explotación y posterior abandono de bancos de préstamo.
Participantes en el proceso
• Gerencia General del INCO (GG) • Grupo Territorio (GT) • Coordinador Del Sistema de Gestión
Ambiental (CSGA) • Grupos Carretero, Férreo y Portuario
(GCFP)
Indicadores del Proceso
Número de riesgos materializados en el transcurso del mes relacionados con bancos de préstamos
• Número de Sanciones. O Medidas preventivas de amonestaciones impuestas por la autoridad ambiental competente, adelantadas por incumplir términos del permiso de aprovechamiento y excavación.
Desarrollo
Paso Actividad
Entre los criterios de selección de las zonas de extracción de materiales deben reunir los sitios de los que se obtendrá los materiales de préstamo, como lo son: • Materiales a extraer. • Accesos. • Facilidad de transporte de materiales. • Distancia a la planta de trituración o al sitio en el que se desarrollan las obras. • Propietarios de las zonas a explotar. • Tramites de expropiaciones necesarias. • Requisitos legales para realizar la expropiación. • Estudios topográficos y geológicos. • Nivel Freático.
Cuando se requiera explotar materiales de las canteras, de las playas o de los cauces de los ríos la firma concesionaria requerirá de la licencia minera expedida por el ministerio de minas y energía y un permiso ambiental expedido por la respectiva autoridad ambiental.
Si la licencia ambiental no autoriza las fuentes de materiales requeridas para la ejecución de las obras, ó, si el alcance del proyecto no requiere licencia ambiental. El concesionario debe tramitar el permiso ambiental y la licencia minera mencionados anteriormente antes de iniciar la explotación de los materiales.
Primero se deberá retirar el horizonte A o suelo orgánico el material acopiado se puede superar los dos metros de altura para evitar la compactación del suelo y debe ser cubierto para protegerlo de la erosión eólica y/o hídrica y para conservar las propiedades físicas y biológicas del suelo.
Para zonas pendientes, la extracción se realiza de forma tal que se mantenga una pendiente menor al 25% y deberá ser terraceada al final de la explotación En áreas pendientes, la extracción se realiza
Programar actividades de
extracción
Definir Criterios y requisitos de
explotación de materiales
Solicitud de
permisos y demás requisitos
ambientales u otros
Es necesario construir canales perimetrales a las diferentes instalaciones de la cantera para que conduzcan las aguas lluvias y de escorrentía al drenaje natural más próximo para evitar la erosión hídrica y eólica del suelo.
La playa de maniobras se debe dotar sistemas de humectación, el método conformado por tuberías o mangueras con conexiones en T, que al final están provistas de aspersores de cono vacío, es uno de los más recomendados pues producen una niebla en forma de anillo circular.
Para evitar derrumbes se debe hacer terraceos al final de la explotación de la cantera.
Recomendaciones para la explotación de canteras
La capa vegetal debe ser apilada en una superficie plana que evite la compactación del mismo por tanto es recomendable que la pila del material no puede superar los dos metros de altura. Con el fin de preservar las propiedades físicas y biológicas de los suelos se deberán empradizar y regar periódicamente dependiendo de las condiciones climáticas de la zona.
Con el fin de reducir los impactos atmosféricos asociados al el transporte de materiales de corte se debe establecer un plan de transporte en el cual se le indique a los conductores las vías de acceso a los frentes de trabajo, los puntos de partida y de llegada, las vías de circulación, la velocidad máxima de circulación y los requerimientos legales y ambientales exigidos para el desarrollo de esta actividad como por ejemplo cubrir la carga, evitar que la carga sobrepase los 0.30 metros del borde del platón, entre otros.
Recomendaciones para la Explotación de materiales pétreos
En lo posible la explotación del material se debe realizar fuera del cauce del agua, es decir sobre las playas del lecho con el fin de evitar la remoción o/y resuspensión de material sedimentable lo cual aumentaría la turbiedad del agua.
La explotación se debe realizar aguas debajo de las bocatomas de los acueductos de las diferentes poblaciones y de no ser posible debe existir una distancia mínima de un kilómetro entre las playas de las que se va a obtener el material pétreo y la bocatoma.
Las excavaciones dentro de los cauces de los ríos no debe superar el 1.50 metros de profundidad para evitar la alteración del perfil hidráulico del río.
Realice la explotación del material en las playas más anchas procurando utilizar toda la extensión de las mismas.
Los materiales extraídos del lecho se deben almacenar en lugares desprotegidos de cobertura vegetal y retiradas de los cuerpos de agua.
Disposiciones generales
El material sobrante extraído puede ser utilizado para realizar rellenos o como fuente de materiales constructivos con el fin de aprovechar los recursos extraídos, evitar la explotación de otras fuentes y reducir los costos ambientales que trae el proyecto siempre y cuando la calidad del material lo permita.
No se dejaran abandonas rocas que eventualmente puedan deslizarse.
Realice el balance de masas para cada una de las actividades que requieran de piedra, grava y arena como por ejemplo la base, la subbase de la capa de rodadura, obras de arte, entre otros. Y tomando una base de cálculo como el metro cuadrado, kilómetros, defina la cantidad aproximada de materiales que se deben extraer bien sea de las canteras o de los lechos de los lechos aluviales.
Establezca el factor de conversión que relacione el volumen y la masa para establecer el volumen aproximado a extraer.
Estimado el volumen necesario para la ejecución de las obras homologue el volumen de los materiales a extraer y con la ayuda del levantamiento topográfico establezca las proporciones de la extracción.
Delimite el área superficial, defina el número de volquetas para transportar el material, la maquinaria requerida, las vías de acceso y de transito hasta los diferentes puntos de llegada.
Establezca registro en medio físico y magnético de los volúmenes de material explotados y de los volúmenes de material empleados en los diferentes procesos constructivos.
Medidas de mitigación
Obras de control
Crear e implementar herramientas de
control
Las canteras después de ser explotadas pueden ser empleadas como buzón de materiales.
Se debe perfilar los bordes de la cantera manera tal que no contraste con el entorno paisajístico, los taludes no deben tener un ángulo de inclinación superior a los 45 grados con el fin de facilitar los procesos de revegetalización natural y se mitiguen las alteraciones al ecosistema y al paisaje.
El talud puede ser cubierto con el horizonte A o suelo orgánico extraído de la zona.
En zonas húmedas es de esperar que los yacimientos abandonados se transformen en estanques receptores de aguas superficiales. En este caso es recomendable reconformar estos espacios para conformar refugios ecológicos o áreas de característica naturales para la preservación de la flora y la fauna.
Observaciones Si decide utilizarse el lugar como buzón de materiales es indispensable impermeabilizar el fondo del banco de préstamos mediante el empleo de geotextiles y una capa de arcilla además debe realizarse los diseños de obras de drenaje.
Anexos N.A
Actividades de recuperación
INSTRUCTIVO DE TRABAJO “Agua Campamentos”
“MEJORA DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL” IT. INCO - INCO No:4e
Responsable Del proceso:
• Concesionario (CO
Objetivos del Proceso
Determinar pasos fundamentales para Minimizar el impacto ambiental generado en los recursos hídricos durante cada una de las actividades de la concesión
Participantes en el proceso
• Gerencia General del INCO (GG) • Grupo Territorio (GT) • Coordinador Del Sistema de Gestión
Ambiental (CSGA) • Grupos Carretero, Férreo y Portuario
(GCFP)
Indicadores del Proceso
* En caso tal que la calidad del agua, en el lugar donde se ubicarán dichas instalaciones, sea un reflejo de otras actividades aguas arriba de las mismas, será necesaria la caracterización general de la cuenca hidrográfica.. * Muestreos tomados aguas arriba del campamento, plantas de concreto y plantas de trituración de áridos comparados con resultados de muestreos tomados aguas debajo de dichas instalaciones en los que se evalúen entre otros parámetros, DBO, DQO, Color, Temperatura, SST, pH, Aceites y Grasas y Metales Pesados
Desarrollo
Paso Actividad
En el mejor de los casos el campamento se debe ubicar en área que reúnan la mayoría de las siguientes características: Sitios Planos con pendiente suave para evitar el escurrimiento de agua sin provocar procesos erosivos y prevenir inundaciones al interior del
campamento. Sitios alejados de las márgenes de los cursos de agua especialmente si estas constituyen fuentes de abastecimiento para poblaciones ubicadas aguas
debajo. Alejados por lo menos dos kilómetros de las poblaciones locales. Evitar colindar con zonas ambientalmente sensibles como lo son las áreas de anidación, lagunas, zonas prístinas, humedales, entre otros.
Diseñar el sistema de tratamiento de las aguas residuales y lodos generados al interior del campamento y al mismo tiempo definir la periodicidad con la que se les debe realizar mantenimiento.
Es importante diseñar sistemas de contención y canales perimetrales de recolección de efluentes en las zonas de: • Talleres • Parqueaderos • Zonas de depósitos de sustancias peligrosas • Zonas de expendio y de combustibles así como áreas de mantenimiento y reparación de embarcaciones.
Diseñar piscinas de decantación para los residuos de las aguas de lavado de: • Camiones de transporte de hormigón, • Plantas de elaboración de hormigón, • Sistemas de abatimiento de gases y polvo por medio de agua.
Todas las obras de recolección o estructuras mencionadas anteriormente deben ser impermeabilizadas con el fin de prevenir la infiltración de aguas no tratadas y la posterior contaminación de suelo o aguas subterráneas.
Criterios de ubicación de
campamentos, plantas de
trituración, etc.
Diseño de obras
de mitigación del impacto ambiental
del componente agua
En caso que la zona en la que se ubica el campamento no cuente con vías de acceso pavimentadas o caminos carreteables y exista la necesidad de realizar apertura de derecho de vías para el transito de los vehículos de la concesión, incluyendo maquinaria de la concesión, bajo las siguientes recomendaciones:
• Las vías de acceso al campamento no deberán atravesar a nivel el lecho de los cuerpos de agua superficiales; en caso tal que no exista otra posibilidad con la ayuda de los ingenieros civiles deben diseñarse y emplear puentes o estructuras de paso.
• Evite realizar el trazado paralelo a los cauces de los cuerpos de agua de agua y en caso tal que no exista otra posibilidad establezca la velocidad limite a la que deben transitar los vehiculo para evitar el aportes de materiales sedimentables a los cuerpos de agua. Diseñar y construir obras civiles que permitan la decantación de sedimentos cuando las cunetas y demás obras de drenaje desemboquen directamente en un río. En caso de que no sea posible es necesario implementar estructuras de disipación de energía.
• Los drenajes deben desembocar con la menor pendiente posible.
Los objetivos que persigue la capitación para esta instancia son: • Prevenir los impactos ambientales generados por el desconocimiento o la falta de cultura por parte de los empleados que laboren al interior de las
instalaciones de la concesión. • Reducir los impactos ambientales generados por la actividad humana en la zona en la que se ubican las instalaciones. Para lo cual se debe programar los contenidos referentes a: • Normas ambientales de comportamiento. • Aspectos e impactos ambientales generados por la instalación y por las actividades humanas en el componente agua. • Actividades preventivas y de mitigación de los impactos ambientales descritos. Recomendaciones: • En caso de contar con personal flotante cuya contratación no supere los cuatro meses se recomienda adjuntar los contenidos de la capacitación en el
contrato y al reglamento de trabajo. El lenguaje empleado debe propender por ser más gráfico que escrito para facilitar su compresión. • El contenido de las capacitaciones se puede ser reforzado con carteleras las cuales deben ser actualizadas con una periodicidad mensual.. Entre las normas para la protección de los cuerpos de agua se debería incluir: • No transitar ni lavar maquinaria y/o vehículos sobre el lecho de cauces • No arrojar el material resultado de limpiezas, excavaciones o demoliciones a los cuerpos de agua. • Evitar el uso de explosivos cerca de los cuerpos de agua. • Evitar reparar vehículos o maquinaria cerca a los cuerpos de agua
Observaciones N.A
Anexos N.A
Definición de accesos
Capacitación empleados
INSTRUCTIVO DE TRABAJO “Agua Consumo”
“MEJORA DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL” IT. INCO - INCO No:4f
Responsable Del proceso:
• Concesionario (CO
Objetivos del Proceso
Determinar pasos fundamentales para optimizar el consumo de agua potable al interior de las instalaciones de la concesión y minimizar el impacto ambiental generado en los cuerpos de agua superficiales o subterráneos.
Participantes en el proceso
• Gerencia General del INCO (GG) • Grupo Territorio (GT) • Coordinador Del Sistema de Gestión
Ambiental (CSGA) • Grupos Carretero, Férreo y Portuario
(GCFP)
Indicadores del Proceso
• Volumen de agua reutilizado en el mes actual • Volumen de agua tratado • Porcentaje de captación mensual
Desarrollo
Paso Actividad
Conformar un equipo de trabajo que este integrado por los funcionarios del área ambiental de la concesión y por el personal administrativo de las instalaciones
Establecer un cronograma de visita de las diferentes instalaciones de la concesión
Realice visitas de campo en compañía con los funcionarios administrativos o encargados de las instalaciones que hacia referencia en el punto anterior con el siguiente objetivo: • Identificar las áreas o actividades en la que se consumen mayores volúmenes de agua. • Identificar las áreas o actividades potenciales como fuente o como receptoras de agua reciclable. • Identificar las áreas o actividades en las que se puede implementar actividades para reducir el consumo de agua. • Identificar necesidades de capacitación del personal en estrategias de reducción de consumo de agua.
Una vez se evaluada la viabilidad técnica y económica de introducir modificaciones en las actividades o procesos que lo requieran programe reuniones con los responsables o administradores de las instalaciones con el objetivo de: • Descripción de la situación actual, problemática actual y a futuro. • Control del pronostico (modificaciones planteadas). • Requerimientos económicos, técnicos y de capacitación de las modificaciones • Despejar cualquier duda, inquietud que se pueda presentar • Evaluar las objeciones que se pueda presentar. • Definir cronograma y plazos de implementación de actividades.
Diseñe el programa de administración del recurso agua el cual debe contar con actividades, responsables, objetivos, alcance, recursos, plazos y resultados esperados en base a las observaciones realizadas durante la visita de campo
Diseño del programa de
manejo de agua
Valoración inicial
Comunicación de resultados y
discusión
Los objetivos que persigue la capitación para esta instancia son:
• Vincular al personal en el programa de administración del agua.
Para lo cual se debe programar los contenidos referentes a:
• Hallazgos • Modificaciones en los procesos. • Aspectos e impactos ambientales generados por la instalación y por las actividades humanas en el componente agua. • Instrucciones de realización de actividades.
Recomendaciones:
• En caso de contar con personal flotante cuya contratación no supere los cuatro meses se recomienda adjuntar los contenidos de la capacitación en el contrato y al reglamento de trabajo. El lenguaje empleado debe propender por ser más gráfico que escrito para facilitar su compresión.
• El contenido de las capacitaciones se puede ser reforzado con carteleras.
Por medio de los indicadores evalué periódicamente los objetivos y metas alcanzados con la implementación del programa, identificando además los factores que pudieron influir en la obtención de dichos resultados, así, como las posibilidades de mejora.
Observaciones N.A
Anexos N.A
Capacitación personal
Evaluación de la efectividad del
programa
INSTRUCTIVO DE TRABAJO “Fuentes Fijas”
“MEJORA DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL” IT. INCO - INCO No:4g
Responsable Del proceso: • Concesionario (CO
Objetivos del Proceso
Determinar pasos fundamentales para minimizar el impacto ambiental generado en el recurso aire durante cada una de las actividades de la concesión.
Participantes en el proceso
• Gerencia General del INCO (GG)
• Grupo Territorio (GT) • Coordinador Del Sistema de
Gestión Ambiental (CSGA) • Grupos Carretero, Férreo y
Portuario (GCFP)
Indicadores del Proceso
• Número de Sanciones O Medida preventivas de amonestación adelantadas por la autoridad ambiental competente adelantadas por incumplir condiciones para otorgar el permiso de emisiones..
• Número de Sanciones O Medida preventivas de amonestación impuestas por la autoridad ambiental competente adelantadas por incumplir parámetros de emisión
Desarrollo
Paso Actividad
Por medio de la autoridad ambiental competente, definir la norma local de inmisión mediante la presión barométrica y temperatura promedio
de la zona de emplazamiento de las instalaciones, dicho parámetro será establecido como un nivel de referencia para la adopción de medidas de reducción, corrección o mitigación de los impactos ambientales ocasionados por los fenómenos de contaminación atmosférica.
Permiso De Emisiones Atmosféricas
En algunos casos los proyectos requieren de instalaciones que descargaran polvo o partículas, tales como trituradoras de áridos o de canteras las cuales son responsables de Emisiones fugitivas o dispersas de contaminantes. Dichas instalaciones requieren del permiso de emisión atmosférica contemplado en el artículo 72 del decreto 948 de 1995, sí:
No fueron contempladas en el estudio de impacto ambiental, el cual es un requisito indispensable para acceder a la licencia ambiental. Cuando el proyecto en concesión no requiere de licencia ambiental.
El permiso de emisión atmosférica debe ser tramitado ante la autoridad ambiental en cuya jurisdicción se planea instalar la planta trituradora de áridos o esta ubicada la cantera y debe ser obtenido antes de iniciar las actividades de operación u explotación de la misma.
Conformar un equipo de trabajo que este integrado por los funcionarios del área ambiental de la concesión y por el personal administrativo de las instalaciones
Establecer un cronograma de visita de las diferentes instalaciones de la concesión relacionadas con eventos de contaminación atmosférica.
Estudie el proceso que se lleva acabo en las instalaciones que vaya a visitar, identificando los procesos responsables de los aspectos e impactos ambientales que afecten al componente atmosférico.
Realice visitas de campo en compañía con los funcionarios administrativos o encargados de las instalaciones que hacia referencia en el punto anterior con el siguiente objetivo:
Definir normatividad a
cumplir
Realizar cambios de proceso
• Identificar posibilidades de mejora en las técnicas con la que se desarrollan los procesos. • Identificar mejoras tecnológicas al interior de las instalaciones. • Verifica que al interior de las instalaciones se estén cumpliendo con las condiciones a través de las cuales se otorgo el permiso de emisiones
atmosféricas o la licencia ambiental. • Revisar las bodegas de almacenamiento de sustancias volátiles.
Establezca un cronograma e indicadores de seguimiento y control de las modificaciones realizadas.
Los sistemas de captación de partículas que se pueden instalar al interior de las instalaciones que así lo requieran como lo son las planta de trituración y concreto figuran:
• Colectores de inercia y fuerzas centrifugas de gravedad
Es el equipo de separación de partículas mas sencillo y funciona por gravedad, aun que es ineficiente para partículas que estén por debajo de las 10 micrómetros y requiere de grandes espacios, tiene un bajo costo y su funcionamiento es sencillo y puede ser empleado como equipo de pretratamiento para ser utilizado en línea con un aparato de mayor rendimiento.
Entre los colectores mas utilizados están las cámaras de sedimentación, las cámaras de gravedad e inercia y los ciclones, estos últimos son una buena opción ya que prácticamente no requieren de mantenimientos, ni de servicios auxiliares como agua o energía eléctrica, no generan efluentes y el producto recuperado es seco. Sin embargo se debe proteger de la abrasión y es poco eficiente para partículas de baja granulometría.
• Filtros de tejido
Como su nombre lo indica es un tejido el cual retiene las partículas de tamaño igual al de sus intersticios, cabe resaltar que a medida que se van reteniendo las partículas el tamaño de dichos intersticios se va reduciendo aumentando la eficiencia de retención.
Entre las ventajas que presenta este sistema es su alta eficiencia independientemente del tamaño de la partícula, moderado consumo de energía, no genera efluentes líquidos, tiene un costo promedio y el producto recuperado es seco. Se debe tener especial cuidado ya que las materiales con los que este hecho los filtros los hace propensos a incendios y a explosiones, la sustitución de los filtros o mangas es costosa.
Las fibras naturales, sintéticas y la fibra de vidrio son algunos de los materiales filtrantes que se pueden emplear para este fin.
• Precipitadotes electrostáticos
Están constituidos por una carcasa metálica, al interior de la cual se alojan dos electrodos los cuales generan un campo eléctrico que atrae las partículas que previamente han sido cargadas eléctricamente.
Este sistema presenta altas eficiencias, el producto recuperado es seco, los gastos de operación son bajos, pero, no se adapta bien a condiciones variables, requieren de un ciclón y el costo inicial es muy alto.
( Es importante resaltar que el periodicidad de y los parámetros de muestreo serán establecidos por la autoridad ambiental ante la que se tramito la licencia ambiental o el permiso de emisiones.) El articulo 33 del decreto 02 de 1982 establece los métodos, periodos y frecuencias de muestreo que se resumen en el siguiente cuadro:
Parámetro Método Periodo Frecuencia Partículas en suspensión Muestredor
Una muestra tomada en alto volumen de forma continua por un periodo de 24 horas cada 3 días
Dióxido de azufre Calorimétrico Una muestra tomada en alto volumen de forma
continua por un periodo de 24 horas cada 3 días
Adquirir e instalar equipos
de control
Monitoreo
Monóxido de carbono
Analizador infrarrojo
Una muestra tomada entre las 6:00 a.m. y las 10:00 p.m. Ocho horas
Óxidos de Nitrógeno Jacobs y Hochheiser Una muestra tomada en forma continua durante 24
horas. Cada tres días
Relaciones todos los requisitos y condiciones bajo los que se expidió el permiso de emisiones atmosféricas o la licencia ambiental y diseñe un cronograma de cumplimiento en el que se valore el grado de acatamientos total, parcial o nulo del requisito y la fecha de su implementación.
Las playas de maniobras deben ser provistas con sistemazas de humectación para tal fin el método de aspersión empleado debe asegurar que las partículas se dispersan en un ancho considerable y que el área regada sea la mayor posible, el método conformado por tuberías o mangueras con conexiones en T, que al final están provistas de aspersores de cono vacío, es uno de los más recomendados pues producen una niebla en forma de anillo circular.
Observaciones N.A
Anexos N.A
Diseño e implementación de
sistemas de humectación
Verificar implementación
INSTRUCTIVO DE TRABAJO “Fuentes Móviles”
“MEJORA DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL” IT. INCO - INCO No:4h
Responsable Del proceso: • Concesionario (CO
Objetivos del Proceso
Determinar pasos fundamentales para minimizar el impacto ambiental atmosférico generado por los vehículos y maquinaria suscritos a la firma concesionaria.
Participantes en el proceso
• Gerencia General del INCO (GG)
• Grupo Territorio (GT) • Coordinador Del Sistema de
Gestión Ambiental (CSGA) • Grupos Carretero, Férreo y
Portuario (GCFP)
Indicadores del Proceso
• Número de vehículos suscritos a la concesión inmovilizados por incumplir parámetros de emisión de gases
• Número de observaciones realizados por la firma interventora, funcionarios del grupo carretero del INCO, policía de carreteras y autoridades ambientales; relacionados con emisiones atmosféricas de vehículos de carga y maquinaria suscritos a la concesión
• Resultados de muestreos de calidad de aire • Estadísticas y resultados de las capacitaciones realizadas a los conductores • Estadísticas y resultados producto del análisis de las listas de chequeo • Número de vehículos suscritos a la concesión inmovilizados por no cubrir la carga.
Desarrollo
Paso Actividad
Establecer la legislación ambiental aplicable a fuentes móviles en la zona en la que se realizaran las obras, trabajo o actividades de la concesión
Identificar la normatividad ambiental vigente respecto a fuentes móviles.
Por medio de la autoridad ambiental competente, definir la norma local de inmisión o norma local de calidad de aire.
Establecer un nivel de referencia para la adopción de medidas de reducción, prevención o mitigación de los impactos ambientales ocasionados por los fenómenos de contaminación atmosférica.
Diseñar una lista de chequeo, en la cual se establezcan ítems sobre las características físicas de los vehículos (localización de tubos de escape, estado de los platones, o contenedores, etc.), presencia de resonadores en el escape, modificaciones abruptas de platones o contenedores, pruebas de emisión, modelo, entre otros; para contratar los vehículos de la concesión
Contratar vehículos que cumplan con los parámetros ambientales previsto en el decreto 948 de 1995 sobre emisiones de vehículos diesel, orientación de tubos de escape (decreto 1552 del 2000)
Prevenir niveles de concentración de sustancias tales como hidrocarburos, dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, por encima de la norma local de inmisión, asociados con el transito de vehículos contratados por la concesión.
Prevenir emisiones fugitivas, asociadas con el transporte de materiales por parte de los vehículos de la concesión.
Evitar la inmovilización de vehículos de transporte de carga.
Diseño e implementación de
herramientas para el control de fuentes
móviles
Definir normatividad a
cumplir
Designar un cargo al interior de las instalaciones de la concesión tales como, plantas de trituración de áridos, campamentos, plantas de concreto y otras en las que se realice cargue de material; el cual tendrá la función de verificar que:
• los vehículos de transporte del material cubran su carga antes de transitar por vías públicas.
La carga esté acomodada a ras de los bordes superiores más bajos del platón o contenedor o en su defecto a no mas de 30 cm. del mismo. Prevenir emisiones fugitivas, asociadas con el transporte de materiales por parte de los vehículos de la concesión.
Evitar la inmovilización de vehículos de transporte de carga.
Elaborar un plan de transporte de materiales en el que se establezca: • Inventario forestal de la zona. • Diseño y optimización de rutas de accesos a los diferentes frentes de trabajo que no cuenten con caminos carreteables. • Puntos de partida y de llegada. • Vías de circulación. • Velocidad máxima de circulación
Realizar capacitaciones ambientales sobre hábitos de conducción amigable con el medio ambiente para los conductores y operarios de maquinaria adscritos a la concesión; en las que se presenten los siguientes contenidos:
• Impactos ambientales generados por el transito de vehículos y la operación de maquinaria • Medidas de mitigación y responsabilidades individuales y colectivas. Posibles sanciones que puede acarrear el incumplimiento de las mismas.
Enseñar e inculcar en los conductores, estrategias de prevención de la contaminación relacionadas con la conducción de vehículos de carga y maquinaria.
Prevenir impactos ambientales generados por el desconocimiento o la falta de cultura de conductores u operarios de maquinaria en el desempeño de sus laborales.
Reducir impactos ambientales generados por el transito de vehículos y la operación de maquinaria en las vías de acceso y frentes de trabajo.
Diseñar sistemas de humectación en instalaciones tales como plantas de trituración, playas de maniobras y zonas de cargué y descargue de material pétreo así como las zonas de alta circulación vehículos de la concesión que estén desprovistas de pavimento, especialmente en épocas de estiaje y aquellas vías cercanas centros poblados; con el fin de reducir niveles de concentración de material particulado en áreas relacionadas con la Fase de construcción de la concesión.
Establecer contratos con talleres mecánicos de la zona para ejecutar el balanceo y la calibración de llantas de vehículos y maquinaría pertenecientes a la concesión
Evitar el sobreconsumo de combustible.
Prevenir niveles de ruido generados por insuficiencia en el mantenimiento de vehículos y maquinaria
Observaciones
Anexos
Capacitaciones a conductores y
dueños de vehículos
Plan de transporte de materiales
Diseño e implementación de
sistemas de humectación
Mantenimiento de vehículos.
INSTRUCTIVO DE TRABAJO “Ruido”
“MEJORA DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL” IT. INCO - INCO No:4i
Responsable Del proceso: Concesionario (CO)
Objetivos del Proceso
Determinar pasos fundamentales para controlar las actividades, obras o trabajos que generen ruido más allá de los parámetros permitidos y que por ende causen molestias a la comunidad directamente afectada.
Participantes en el proceso
• Gerencia General del INCO (GG) • Grupo Territorio (GT) • Coordinador Del Sistema de
Gestión Ambiental (CSGA) • Grupos Carretero, Férreo y
Portuario (GCFP)
Indicadores del Proceso
• Muestreos de ruido • Número de quejas de la comunidad relacionadas con contaminación auditiva. • Número de Sanciones O Medida preventivas de amonestación impuestas por la
autoridad ambiental competente adelantadas por incumplir parámetros de emisión de ruido.
Desarrollo
Paso Actividad
Antes de iniciar los trabajo de construcción en zonas próximas a núcleos poblacionales (en un radio menor a 200 metros de distancia) sobre todo cuando se van a realizar actividades de demolición, en caso tal los horarios de trabajo no podrán establecidos por el decreto el decreto 948 de 1995 cual es entre las 7:00 am y las 9:00 pm. Si la distancia entre la zona en la que se desarrollan las obras y los núcleos poblacionales fuera mayor a los 200 metros se podrían extender los horarios de trabajo siempre y cuando esto sea autorizado por la autoridad ambiental y por la firma interventora de la concesión.
Con los materiales removidos de las actividades de descapote del derecho de vía e incluso de las diferentes zonas en las que se establecieron las instalaciones de la concesión se pueden establecer los barrera perimetral a las plantas de concreto. Entre las ventajas de emplear dicho material como barrera perimetral sobresalen:
El césped tiene mejores resultados al mitigar el impacto visual generado por la ubicación de las instalaciones. Aísla el entorno de las instalaciones construyéndose así en una barrera acústica. Constituye una barrera del material particulado generado por las actividades que se desarrollen al interior de las instalaciones. Constituyen una fuente de almacenamiento de suelo orgánico el cual puede ser empleado posteriormente en actividades de recuperación del suelo en el
que ubican las diferentes instalaciones de la concesión o para cubrir los taludes. Economía.
Entre los requerimientos de esta actividad están:
Es necesario cubrir con césped el suelo orgánico para protegerlo de la erosión hídrica y eólica. Es necesario regar el suelo orgánico periódicamente lo cual depende de las características climatológicas de la zona de implantación. Es recomendable que la altura de la pila no exceda los dos metros de altura. Se debe verificar que la pila sea acomodada de tal forma que no se derrumbe.
El aislamiento también se puede emplear barreras artificiales como laminas galvanizadas o mallas plásticas de tejido denso.
Aislamiento acústico
Definir normas
de trabajo internas
Establezca un listado de todos y cada uno de los equipos que operan al interior de las instalaciones y programe actividades de mantenimiento periódico preventivo. El seguimiento del funcionamiento así como de la necesidad de mantenimiento de los equipos se facilitaría mediante la adopción de un formato como el que se presenta a continuación:
Concesión
Preventivo Reactivo
Responsable
Cronograma de Mantenimiento de Equipos
Tipo de mantenimiento
Instalaciones
Equipo Fecha de mantenimiento Observaciones
Fecha de próximo
mantenimiento
Actividades de control Explique a los conductores de los vehículos de carga la importancia de no hacer uso de sirenas o bocinas innecesariamente en la vía pública; excepto como una señal de peligro o en casos de emergencia, estipule una sanción para el conductor del vehiculo que infrinja esta norma. En caso que las actividades de transporte de materiales se lleven a cabo a través de una firma contratista se deberá exigir en los pliegos de contratación que los vehículos deben contar con silenciadores y retirar de los conductos de escape cualquier dispositivo que produzca ruido. Como se ha comprobado que entre las causas más comunes de generación de ruido está la falta de calibración o balanceo de las llantas se puede establecer contratos con talleres mecánicos de la zona para que revisen periódicamente los vehículos.
Observaciones N.A
Anexos N.A
Programa de mantenimiento preventivo de
equipos
Control y Mantenimiento de
vehículos.
INSTRUCTIVO DE TRABAJO “Residuos peligrosos”
“MEJORA DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL” IT. INCO - INCO No:4j
Responsable Del proceso:
Concesionario (CO) Objetivos del Proceso
Establecer lineamientos para el control operacional en la gestión de residuos peligrosos al interior de las diferentes actividades e instalaciones de la concesión.
Participantes en el proceso
• Gerencia General del INCO (GG) • Grupo Territorio (GT) • Coordinador Del Sistema de
Gestión Ambiental (CSGA) • Grupos Carretero, Férreo y
Portuario (GCFP)
Indicadores del Proceso
• Inventarios de residuos generados en las diferentes actividades de la concesión. • Quejas de la comunidad por desconocimiento o inconformidad con las etapas de la
gestión de residuos • Numero de situaciones anormales o de emergencia relacionadas con residuos peligrosos • Porcentaje de volumen de residuos enviados a disposición final con respecto al volumen
de residuos totales generados
Desarrollo
Paso Actividad
Identificar las fuentes de los residuos y las etapas o fases en las que estos se generan en cada una de las actividades que se desarrolla al interior de la concesión.
Establecer el ciclo de vida para cada uno de las actividades que se van a desarrollar al interior de la concesión
Clasificar los residuos por los potenciales efectos que se podrían derivar del manejo de los mismos, como lo son:
Residuos Inertes: aquellos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas. Residuos No Peligrosos o domésticos. Residuos Peligrosos: aquellos que pueden generar efectos adversos para la salud o el medio ambiente. Residuos Peligrosos no reactivos: aquellos que requieren de algún tipo de pretratamiento para perder su naturaleza de peligrosos.
Identificar los requerimientos de la gestión de cada tipo de residuo acorde con las características físicas, químicas y biológicas de los mismos.
Identificar necesidades de pretratamiento para reintroducir los residuos en procesos productivos propios o ajenos a la concesión.
Identificar posibilidades de intercambio de residuos y/o subproductos industriales en la Bolsa Nacional de Residuos y subproducto s industriales BORSI.
Identificar necesidades de infraestructura para la gestión de residuos peligrosos.
Inventariar la cantidad de residuos que se generan al interior de las instalaciones de la concesión de acuerdo a la clasificación por los potenciales efectos que se podrían derivar del manejo de los mismos.
Establecer bases de datos para evaluar la eficacia de las medidas de gestión de residuos peligrosos implementadas al interior de la concesión.
Diseñar indicadores de gestión de los residuos.
Producción de residuos
Ciclo de vida
Clasificación de Residuos
Definir las características geográficas y meteorológicas de la zona en las que se llevaran a cabo las actividades de la concesión, especialmente de aquellas en las que se emplearan las sustancias peligrosas y se almacenaran los residuos peligrosos.
Identificar los factores ambientales que podrían influir en la movilidad, persistencia, biodegradabilidad, bioacumulación y biomagnificación de cada residuo peligroso.
Estudiar cada una de las actividades de la concesión en la que se emplean las sustancias que dan origen a los residuos peligrosos.
Identificar las posibilidades de sustitución de sustancias por unas que de origen a residuos menos peligrosos.
Estudiar la factibilidad de cambios en las tecnologías que se emplean en las diferentes actividades que generan residuos peligrosos.
Estudiar la factibilidad de modificar los procesos o actividades que generan residuos peligrosos
Identificar cada una de las vías que puede utilizar el Residuo Peligroso para entrar en contacto con el medio ambiente, bien sea por:
Descargas controladas: durante la etapa de generación y disposición. Descargas no controladas: generada por una mala disposición del RESPEL. Descargas accidentales: durante operaciones de almacenamiento, transporte y manipulación.
Identificar los procesos de transporte, transformación o acumulación que puede sufrir el residuo peligroso
Conocer el grado de exposición del receptor
Identificar el impacto que tendrá los residuos peligrosos sobre los diferentes componentes ambientales.
Identificar necesidades de infraestructura para la gestión de residuos peligrosos.
Diseñar programas de monitoreo y control de los residuos peligrosos
Detectar cualquier anomalía que se pudiera presentar.
Establecer planes de contingencia que tengan por objetivo prevenir y mitigar el impacto que pudiera causar el RESPEL en el medio ambiente a causa de descargas accidentales.
Mitigar y prevenir el impacto ambiental que se pudiera presentar a causa de descargas accidentales de los residuos peligrosos.
Definición de origen de residuos
Definir condiciones de
la zona de generación
Definición de vía del residuo
Programa de monitoreo y control de residuos
Plan de contingencia
Establecer procedimientos, así como de planes de contingencia para las actividades de almacenamiento y transporte los Residuos Peligrosos.
Mitigar y prevenir el impacto ambiental que se pudiera presentar a causa de las actividades de almacenamiento y transporte los Residuos Peligrosos.
Identificar los requerimientos técnicos del acondicionamiento (almacenamiento, envasado, etiquetado de las sustancias y de los residuos peligrosos.
Prevenir cualquier incidente que se pueda presentar con las sustancias y los residuos peligrosos con ocasión de las actividades de acondicionamiento de los mismos.
Identificar los requerimientos técnicos y ambientales del almacenamiento de las sustancias así como de los residuos peligrosos.
Prevenir o en su defecto mitigar el impacto de cualquier incidente que se pudiera presentar con las sustancias y los residuos peligrosos con ocasión de las actividades de almacenamiento temporal.
Identificar los requerimientos técnicos y legales que debe reunir las actividades de transporte de los residuos peligrosos así como la responsabilidad de cada una de las partes.
Prevenir cualquier incidente que se pueda presentar con los residuos peligrosos con ocasión de las actividades de transporte de los mismos.
Evitar sanciones legales por parte de la autoridad ambiental, relacionadas con el transporte de los residuos peligrosos.
Realizar programas de producción más limpia.
Evitar el desperdicio de sustancias que den origen a residuos peligrosos.
Establecer estrategias para evitar y reducir la generación de Residuos
Realizar actividades de segregación de residuos.
Identificar necesidades de entrenamiento de personal.
Control permanente y riguroso de stock de materias primas y productos (materiales perecederos).
Establecer mecanismos de difusión de las medidas de gestión de los residuos entre los miembros de la y en lo posible abrir espacios para la toma de decisiones en este aspecto.
Involucrar la participación ciudadana dentro de la gestión de residuos generados por la concesión.
Desarrollar las actividades de la gestión de residuos en completa transparencia.
Observaciones
Anexos
Establecer códigos de manejo,
almacenamiento, etc de residuos
Programas e implementación
de producción más limpia
Capacitación
Anexo No: 15
Procedimiento Para La Preparación y Respuesta ante Emergencias
PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS Diciembre de 2005 INCO-EE. P1
OBJETIVO ALCANCE
Establecer un mecanismo que permita identificar eventualidades y al mismos tiempo agilizar la reacción del INCO ante las posibles situaciones de emergencia que se puedan presentar.
El seguimiento, y evaluación realizada por el INCO, de los proyectos, obras y actividades desarrolladas por las concesiones en los modos de trabajo carretero, férreo y portuario.
CONDICIONES GENERALES
El Instituto Nacional de Concesiones, INCO, deberá crear una metodología para identificar al interior de las concesiones las situaciones anormales y las situaciones de emergencia que se pudieran presentar durante la ejecución de los proyectos, obras y actividades de los modos de trabajo carretero, férreo y portuario, a los cuales debe hacer seguimiento, y evaluación
Concesiones que poseen Plan de Manejo Ambiental
1. Definir si el proyecto a entregar en concesión requiere o no plan de manejo ambiental. 2. Solicitar al concesionario una copia del Plan de Manejo Ambiental que este inicialmente le presento a la respectiva autoridad ambiental con el fin de revisar
el plan de contingencias propuesto (numeral 10 articulo 20 del decreto 1220 del 2005). 3. Emplear el formato de establecimiento de identificación de situaciones anormales y de emergencia. 4. Realizar el registro de las situaciones anormales y de las situaciones de emergencia previstas, así como de las estrategias que adoptará el concesionario para
enfrentarlas según el plan de contingencias. 5. Incluir dicho registró en el sistema de gestión ambiental, para que en caso de que estas se lleguen a materializar, se lleve a cabo una eficaz evaluación y
seguimiento de las mismas.
Concesiones que no poseen Plan de Manejo Ambiental
1. Definir si el proyecto a entregar en concesión requiere o no plan de manejo ambiental. 2. Definir los requerimientos en materia de preparación y repuesta ante emergencias que requiere la concesión. 3. Incorporar entre los requerimientos de los contratos de concesión, un numeral en el que se le exija al licitante un plan de emergencias que cuente con la
identificación de las posibles situaciones anormales y de emergencia que se puedan presentar durante la ejecución de la concesión, junto con las medidas de contención de las mismas.
4. Realizar el registro de las situaciones anormales y de las situaciones de emergencia previstas, así como de las estrategias que adoptará el concesionario para enfrentarlas según el plan de contingencias.
5. Incluir dicho registró en el sistema de gestión ambiental, para que en caso de que estas se lleguen a materializar, se lleve a cabo una eficaz evaluación y seguimiento de las mismas.
PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS Diciembre de 2005 INCO-EE. P2
CARGO FUNCIONES
Coordinador del Sistema de Gestión
Ambiental
• Verificar que de cada concesión se lleve registro tanto de las situaciones anormales y de emergencia, como de las estrategias que el concesionario propuso para afrontarlas.
• Incluir en el sistema de gestión los registros de situaciones anormales o de emergencia. • Programar los recursos necesarios para realizar el seguimiento de los mismos en caso tal que se lleguen a materializar. • Elaborar los procedimientos de reacción que se emplearan ante la materialización eventualidades o/y situaciones de emergencia. • Informar a la autoridad ambiental respectiva de la generación de impactos ambientales no previstos ante la materialización de una
situación anormal o de emergencia.
Grupo Territorio
• Solicitar y revisar el plan de manejo ambiental presentado por el concesionario. • Apoyar a la subgerencia de estructuración en la incorporación del numeral que le exija al licitante el plan de emergencias compuesto
por la identificación de las posibles situaciones anormales y de emergencia que se puedan presentar durante la ejecución de la concesión, junto con las medidas de contención de las mismas.
• Elaborar el registro de las situaciones anormales y de emergencia, así como de las medidas de atención propuestas. • Informar y entregar al Coordinador del sistema de gestión ambiental el registro para que este sea incluido en el sistema de gestión
ambiental. • Informar al Coordinador del sistema de gestión ambiental si ante la materialización de una situación de emergencia se generaron
impactos que no hayan sido previstos en el plan de manejo ambiental. • Realizar el seguimiento de las situaciones de emergencia en caso tal que estas se lleguen a materializar.
Interventoría
• Realizar el seguimiento de las situaciones de anormales en caso tal que estas se lleguen a materializar. • Informar al INCO si se presentan situaciones anormales y de emergencia durante la ejecución de los proyectos, obras o actividades en
concesión. • Informar al Coordinador del sistema de gestión ambiental si ante la materialización de una situación anormal se generaron impactos
que no hayan sido previstos en el plan de manejo ambiental.
Concesionarios
• Dar a conocer al INCO si se presentan situaciones anormales o de emergencia durante la ejecución de los proyectos, obras o actividades en concesión.
• Informar al Coordinador del sistema de gestión ambiental si ante la materialización de una situación anormal o de emergencia se generaron impactos que no hayan sido previstos en el plan de manejo ambiental.
•
PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS Diciembre de 2005 INCO-EE. P3
CARGO FUNCIONES
MEDIOS
• Talento Humano. • Plan de Manejo Ambiental. • Plan de emergencias • Un documento compuesto por la identificación de las posibles situaciones anormales y de emergencia que se puedan presentar
durante la ejecución de la concesión, junto con las medidas de contención de las mismas. • Formatos, registros, documentos del sistema de gestión ambiental que aporten información para realizar la revisión de las
situaciones anormales y de emergencia.
ANEXOS • Formato para la identificación e incorporación de situaciones anormales, de emergencia.
SEGUIMIENTO En caso tal que se llegue a presentar una situación anormal o de emergencia, el grupo territorio junto con la firma interventora verificará que el concesionario aplique las medidas prevista para enfrenta dicha situación y se evaluara la efectividad de las mismas con respecto a los mitigación de los impactos ambientales que se puedan presentar a causa de la eventualidad.
RECOMENDACIONES
Solicitar a las fuerzas militares, la policía y demás encargados de la seguridad del ministerio de transporte que se lleven a cabo simulacros de evacuación.
Fechas de Revisión
Año Mes Día Revisó Cargo
Responsable
Coordinador del Sistema de Gestión Ambiental
PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
Registro de identificación e incorporación de situaciones anormales y de emergencia Diciembre de 2005 INCO-EE Int. A
Medida de Contención en Número
Plan De Contingencia Concesión
Plan De Emergencias
Modo de trabajo Portuario Férreo Carretero
Interventor Número
Telefónico
Medidas Propuestas
Grado de Efectividad y Control Situación Descripción Impactos ambientales
potenciales Descripción
Total Parcial Ninguna
Anormal
Emergencia
Observaciones
Fecha de Entrega Recibido por
PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
Registro de situaciones anormales y de emergencia Diciembre de 2005 INCO-EE Int. B
Plan De Registrado en INCO con Número
Contingencia Concesión
Emergencias
Modo Carretero Férreo Portuario
Interventor Teléfono
Situación Anormal Emergencia
Medidas de contención implementada
Grado de Efectividad y Control Descripción Impactos Ambientales Generados Descripción
Total Parcial Ninguna
Observaciones
Realizada por Cargo Fecha
PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
Evaluación de medidas de contención para la atención de situaciones anormales
y de emergencia Diciembre de 2005 INCO-EE Int. C
Plan De Registrado en INCO con Número
Contingencia Concesión
Emergencias
Modo Carretero Férreo Portuario
Interventor Teléfono
Situación Anormal Emergencia
Impactos Ambientales Generados Descripción
Previstos No previstos
Medida de contención implementada
Observaciones
Fecha de Notificación Recibida por Comunicarse al Espacio para el número
telefónico del Grupo Territorio
Anexo No: 16
Procedimiento Para El Seguimiento y Medición
PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN Diciembre de 2005 INCO-. SM. P1
OBJETIVO ALCANCE
Establecer los mecanismos para realizar el seguimiento del Sistema de Gestión Ambiental del INCO, determinando el procedimiento para la planificación y realización del la medición de su desempeño ambiental.
Las actividades que realiza el Instituto Nacional de Concesiones – INCO y sus contratistas (Concesiones e Interventoras) en los modos férreo, carretero y portuario y el manejo ambiental y a su vez a sus.
CONDICIONES GENERALES
El Instituto Nacional de Concesiones – INCO – deberá asegurar la atención y respuesta ante cualquier inquietud, pregunta, etc., mediante el establecimiento de mecanismos que permitan la divulgación de información clara, precisa sobre su desempeño ambiental y la implementación del SGA, a nivel interno (INCO y dependencias e interventoría) y externa (concesionarios, autoridades ambientales, comunidad, etc).
Metodología Para El Seguimiento y Medición -Actividades Internas-
Se debe tener en cuenta como actividades internas, la Evaluación y Seguimiento Ambiental de los proyectos en Concesión en los modos de trabajo Férreo, Portuario y Carretero y las realizadas para llevarlas a acabo.
1. Identificar los aspectos a medir, teniendo en cuenta los indicadores establecidos en el SGA para verificar el cumplimiento de Objetivos y Metas Ambientales.
2. Determinar como, cuando, quien y con que herramientas se realizará la medición. 3. Registrar los resultados obtenidos de manera acorde con lo establecido en el requisito de control de Registros, si la medición es permanente por
ejemplo el numero de inquietudes de partes interesadas resueltas, se designará el responsable de hacer el seguimiento a los documentos y/o registros que den información o permitan la cuantificación del índice.
4. Analizar la información obtenida de la medición: • Si el indicador demuestra que el SGA es eficiente y se cumplen los objetivos y Metas se informara al personal, y partes interesadas y se
procederá • Si el resultado no es el esperado pero esta en un rango medio, se deben plantear posibles cambios o mejoras al SGA y procedimientos • Si el indicador muestra el incumplimiento de objetivos y metas, se debe iniciar un proceso para determinar las razones de este, y definir un
plan de mejora y actualización del SGA o requisito en particular. 5. El coordinador del SGA debe hacer un control del uso eficiente de recursos como energía, gasto de papel y reciclaje de este. 6. En las reuniones anuales del comité ambiental del SGA se tendrá en cuenta la información obtenida del seguimiento y medición, se harán los ajustes
necesarios a este procedimiento y el plan de medición.
PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN Diciembre de 2005 INCO-. SM. P2
Metodología Para El Seguimiento y Medición -Actividades Externas-
Las actividades externas comprenden todas las actividades que desarrollan los concesionarios para ejecutar los proyectos en los subsectores férreo, carretero y Portuario, la medición en este caso estará determinada y realizada por el mismo concesionario, y el INCO tendrá autoridad para pedir las mediciones de aspectos ambientales cuando crea conveniente o necesite información para el seguimiento de los proyectos.
1. Identificar los aspectos a medir, teniendo en cuenta los aspectos significativos identificados en la matriz correspondiente al modo de trabajo del proyecto en donde se va a realizar la medición y los definidos en el Estudio de Impacto Ambiental.
2. Determinar como, cuando, quien y con que herramientas se realizará la medición. Cumpliendo con los siguientes requisitos: • Debe ser realizado por personal calificado y certificado • El método utilizada debe estar estandarizado • Garantizar el buen estado y calibración del equipo usado • Presentación de informe de resultados especificando todo el proceso y recursos utilizados
Dentro de aspectos a medir , podemos encontrara: Mediciones Típicas a Realizar
Parámetro Técnica (ejemplo) Método Demanda Química de Oxígeno (DQO) Reflujo Abierto Titulado Demanda Biológica de Oxígeno (DBO) Incubación 5 días
Sólidos Suspendidos, Sedimentables, Fijos, y Volátiles
Gravimetría, sedimentación, etc.
Grasas y Aceites Extracción Soxhlet o infrarrojo
Caracterización de agua
PH Potenciómetro Temperatura Termómetro
Medición Directa
Caudal Cantidad de agua / tiempo Aforo de Caudal Cantidad de residuos generados (pueden ser
sólidos como escombros, peligrosos como aceites, lodos, etc.)
Medición por peso en periodo de tiempo
específico de generación
Material Particulado PM10, PM2.5 y pesaje SOx, NOx, COx
Muestreo de Calidad de Aire, Muestreo Isocinético, Análisis de tres gases
Uso De Combustibles Limpios Inspección y verificación CO2 Y gases de combustión vehicular Análisis de Gases
Dispersión de Contaminantes Modelos de Dispersión Terreno revegetalizado Medición
Personas afectadas por el proyecto Estudio de condiciones iniciales, seguimiento y comunicación con la comunidad,
estudio epidemiológico, otros
PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN Diciembre de 2005 INCO-. SM. P3
Metodología Para El Seguimiento y Medición -Actividades Externas-
3. El concesionario y su representante ambiental deben establecer indicadores apropiados según su actividad y plan de medición, para mostrar su desempeño ambiental ante el INCO y las autoridades ambientales. Estos estarán definidos por el Estudio de Impacto a Ambiental, o el Plan de Manejo.
4. Para llevar un registro de las mediciones el concesionario deberá entregar copia del informe de la persona contratada o responsable de realizar las mediciones sobre los resultados, análisis de resultados y compromisos adquiridos con respecto a los resultados obtenidos de la medición y su seguimiento. Este informe será registrado e integrado al según lo establecido en el procedimiento de control de Registros.
5. El Coordinador del SGA y El grupo Territorio revisaran los informes entregados por los concesionarios, y el asesor correspondiente al proyecto guardará esa información y llevara un control respectivo :
6. En las reuniones del comité ambiental del SGA se tendrá en cuenta la información obtenida del seguimiento y medición, se harán los ajustes necesarios a este procedimiento y se definirá si se necesita solicitar nuevas mediciones a las concesiones para asegurar el cumplimiento normativo y contractual.
CARGO FUNCIONES
Coordinador del Sistema de Gestión
Ambiental
Revisar los Informes de medición entregados por las Concesiones, verificar que el plan de medición contemple los aspectos ambientales significativos y que genere la suficiente información para realizar un seguimiento a estos. Designar responsabilidades para la ejecución de este procedimiento, el seguimiento y monitoreo del las actividades internas y externas del INCO encabezar el comité ambiental y la revisión y actualización de este procedimiento.
Grupo Territorio
Revisar los Informes de medición entregados por las Concesiones, darle seguimiento a los proyectos asignados y garantizar que se realicen y registren las mediciones en la concesiones. Las designadas por el coordinador del SGA para la ejecución de este procedimiento, el seguimiento y monitoreo del las actividades internas y externas del INCO participar en el comité ambiental y la revisión y actualización de este procedimiento.
Grupo Portuario, Férreo y Carretero
Apoyar e informar sobre la situación de los proyectos en concesión y las necesidades de realizar nuevas mediciones al coordinador del SGA y al Grupo Territorio
Interventoría Apoyar e informar sobre la situación de los proyectos en concesión y las necesidades de realizar nuevas mediciones al coordinador del SGA y al Grupo Territorio
Concesionarios Realizar las mediciones necesarias para asegurar el cumplimiento legal y contractual, establecer, mantener y ejecutar planes de medición y monitoreo, entregar informe periódico de las mediciones realizadas y sus resultados.
PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN Diciembre de 2005 INCO-. SM. P4
MEDIOS
• Informes de medición y monitoreo • Procedimiento para el control de registros • Registros anteriores de medición • Recursos físicos, técnicos, humanos y económicos
SEGUIMIENTO Es continuo, quedara registrado y servirá como elemento para la revisión anual del SGA y la valoración de indicadores
RECOMENDACIONES Después de cada medición y revisión, el Coordinador del Sistema de Gestión Ambiental y hará los ajustes pertinentes a este procedimiento
Fechas de Revisión
Año Mes Día Revisó Cargo
Responsable
Coordinador del Sistema de Gestión Ambiental
Anexo No: 17
Procedimiento Para El
Establecimiento De Acciones Correctivas Y Preventivas
PROCEDIMIENTO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Diciembre de 2005
INCO-ACP. P1
OBJETIVO ALCANCE
Establecer un procedimiento para identificar, corregir y prevenir las no conformidades que puedan poner en peligro el desempeño ambiental o del Sistema de Gestión Ambiental del INCO
El Instituto Nacional de Concesiones sus dependencias, las interventoras y las
concesiones
CONDICIONES GENERALES
El Instituto Nacional de Concesiones – INCO – deberá establecer un procedimiento de respuesta ante la identificación de una no conformidad real o potencial que atente contra el desempeño ambiental o del Sistema de Gestión Ambiental; con el fin de emprender las acciones correctivas y preventivas que permitan mitigar el problema, corregir la situación y eliminar las causas que lo originaron.
Herramientas para la identificación de no conformidades
1. La identificación de no conformidades se puede llevar a cabo mediante: • Amonestaciones legales tales como sanciones o medidas preventivas adelantadas por las diferentes autoridades ambientales contra los proyectos,
obras o actividades en concesión. • Comunicados de las autoridades ambientales. • Comunicado de las firma concesionaria • Informes de Interventoría. • Quejas de la comunidad directamente afectadas con la ejecución de proyectos, obras o actividades en concesión. • Resultados de auditorias internas y externas. • Revisiones de expedientes de las concesiones efectuadas por los funcionarios del grupo territorio. • Revisiones del Sistema de Gestión Ambiental. • Visitas de campo.
Actividades correctivas y preventivas a implementar ante la identificación de una no conformidad en las concesiones
Una vez establecida la veracidad y existencia de la no conformidad se debe: 1. Recopilar toda la información y pruebas que sustenten el hallazgo de la no conformidad 2. Programar reunión a la que asistan:
• Representante del área ambiental de la firma concesionaria. • Representante del área ambiental de la firma interventora. • Funcionarios del grupo territorio.
PROCEDIMIENTO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Diciembre de 2005
INCO-ACP. P2
Actividades correctivas y preventivas a implementar ante la identificación de una no conformidad en las concesiones
3. Establecer junto con el concesionario y la firma interventora las causas que originaron la no conformidad. • Presentar toda la información y pruebas que sustenten el hallazgo de la no conformidad para prevenir cualquier actitud de negación por parte del
concesionario. 4. Determinar las acciones correctivas necesarias para mitigar el problema así como las actividades preventivas que eliminen la reincidencia en la no
conformidad • Establecer las actividades de mitigación y prevención que el concesionario deberá ejecutar. • Establecer el cronograma de ejecución de dichas actividades.
5. Diligenciamiento de registro • Se debe diligenciar el registro de no conformidades para introducir al sistema las acciones y/o medidas que se implementaran para restaurar las
condiciones normales de operación, así como los plazos para su eventual ejecución. • De dicho registro debe conservar copia el representante del grupo territorio quien se la debe entregar posteriormente al Coordinador del Sistema de
Gestión Ambiental, el representante de la firma interventora y el representante de la firma concesionaria. 6. Seguimiento
• En base a la información contenida en el registro se realizará el seguimiento de las actividades propuestas así como la 7. Evaluación
• Se llevara a cabo al final de las actividades de mitigación y prevención propuesta por el concesionario para verificar que los resultados obtenidos permitan restaurar las condiciones de operación normal en la concesión.
Actividades correctivas y preventivas a implementar ante la identificación de una no conformidad en al interior de las instalaciones del INCO
Una vez establecida la veracidad y existencia de la no conformidad se debe:
1. Recopilar toda la información y pruebas que sustenten el hallazgo de la no conformidad 2. Programar reunión a la que asistan:
• Coordinador del Sistema de Gestión Ambiental • Funcionarios del grupo Territorio. • Un Representante de los Grupos de Trabajo
3. Establecer las causas que originaron la no conformidad. • Presentar toda la información que sustenten el hallazgo de la no conformidad.
PROCEDIMIENTO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Diciembre de 2005 INCO-ACP. P3
Actividades correctivas y preventivas a implementar ante la identificación de una no conformidad en al interior de las instalaciones del INCO
4. Determinar las acciones correctivas necesarias para mitigar el problema así como las actividades preventivas que eliminen la reincidencia en la no conformidad • Establecer las actividades de mitigación y prevención a implementar. • Definir los recursos necesarios para la implementación de las actividades y medidas propuestas. • Definir los responsables de la implementación de las medidas y actividades propuestas. • Definir los responsables del seguimiento de las medidas y actividades propuestas. • Establecer el cronograma de ejecución de dichas actividades.
5. Diligenciamiento de registro • Se debe diligenciar el registro de no conformidades para introducir al sistema las acciones y/o medidas que se implementaran para restaurar las
condiciones normales de operación, así como los plazos para su eventual ejecución. • De dicho registro debe conservar copia el Coordinador del Sistema de Gestión Ambiental, el encargado de Realizar el seguimiento y el responsable
de ejecutar las actividades o medidas propuestas. 6. Seguimiento
• El responsable del seguimiento se debe ceñir a la información contenida en el registro. • Informar al Coordinador del Sistema de Gestión sobre la evolución de las actividades y medias propuestas
7. Evaluación • Se llevara a cabo al final de las actividades de mitigación y prevención propuesta para verificar que los resultados obtenidos permitan restaurar las
condiciones de operación normal. 8. Cambios en el Sistema de Gestión Ambiental
• Cuando las actividades ejecutadas producen resultados en el Sistema de Gestión Ambiental se debe cambiar toda la documentación relacionada, la formación así como los registro se actualicen y que los cambios sean comunicados a todos aquellos que necesiten conocerlos
CARGO FUNCIONES
Coordinador del Sistema de Gestión
Ambiental
• Definir los recursos necesarios para cotejar la veracidad de las denuncias, quejas o reclamos hechos por la comunidad o transmitidos por los funcionarios de los diferentes grupos del trabajo del INCO; que se puedan transformar en no conformidades.
• Recopilar toda la información y pruebas que sustenten el hallazgo de la no conformidad • Definir los recursos humanos del INCO para sanear las no conformidades al interior de las concesiones. • Programar las reuniones con los funcionarios de la firma interventora y concesionaria para establecer las acciones correctivas y
preventivas junto con los funcionarios del grupo territorio designados para este fin.
PROCEDIMIENTO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Diciembre de 2005
INCO-ACP. P4
CARGO FUNCIONES
Coordinador del Sistema de
Gestión Ambiental
• Programar las reuniones con los funcionarios de la firma interventora y concesionaria para establecer las acciones correctivas y preventivas junto con los funcionarios del grupo territorio designados para este fin.
• Evaluar las actividades y medidas implementadas al interior del INCO ante el hallazgo de una no conformidad. • Cuando las actividades o medidas implementa para retornar a las condiciones de operación normal ya sea al interior de las
concesiones o del INCO modifiquen el Sistema de Gestión Ambiental el Coordinador del sistema debe actualizar todos los documentos que sean necesarios identificar las necesidades de formación y asegurar que los cambio sean notificados a todos aquellos que necesiten conocerlos.
Grupo Territorio
• Registrar cualquier hallazgo realizado mediante Informes de Interventoría. Quejas de la comunidad directamente afectadas con la ejecución de proyectos, obras o actividades en concesión. Revisiones de expedientes de las concesiones efectuadas por los funcionarios del grupo territorio Visitas de campo.
Comunicados de las autoridades ambientales. Amonestaciones legales tales como sanciones o medidas preventivas adelantadas por las diferentes autoridades ambientales
contra los proyectos, obras o actividades en concesión. • Informar al Coordinador del Sistema de Gestión Ambiental de cualquier hallazgo realizado. • Asistir al Coordinador del Sistema de Gestión Ambiental en la recopilación de información y pruebas que sustenten el hallazgo. • Presentar a las firmas concesionarias las no conformidades, sustentándolas con las pruebas pertinentes. • Registrar las causas de la no conformidad, así como las acciones de mitigación y prevención a implementar por el concesionario en el
formato INCO-ACP Int. A. • Comprometer al concesionario con la ejecución de las actividades a través de un documento. • Informar al Coordinador del sistema de gestión ambiental los resultados de la reunión sostenida.
Grupo Portuario, Férreo y
Carretero
• Informar al Coordinador Del Sistema de Gestión Ambiental de cualquier hallazgo realizado en la ejecución de sus responsabilidades rutinarias.
• Enviar a un representante de cada grupo de trabajo a las reuniones de valoración de hallazgos programadas por el Coordinador del Sistema de Gestión Ambiental.
Concesionarios
• Acudir a las reuniones programadas para la exposición de hallazgos. • Ejecutar las actividades correctivas y preventivas acordadas en los plazos establecidos. • Colaborar con la Interventoría para realizar el seguimiento y evaluación del grado de efectividad de las actividades correctivas y
preventivas ejecutadas.
PROCEDIMIENTO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Diciembre de 2005
INCO-ACP. P5
CARGO FUNCIONES
Interventoría
• Registrar cualquier hallazgo realizado en la ejecución de sus funciones rutinarias. • Asistir al grupo Territorio en la recopilación de información y pruebas que sustenten el hallazgo de no conformidad. • Acudir a las reuniones programadas para la exposición de hallazgos. • Enviar informes periódicos (particulares para cada caso) al INCO sobre el avance de las actividades o medidas implementadas por
el concesionario. • Evaluar el grado de efectividad de las actividades correctivas y preventivas acordadas con el concesionario (ver formato INCO-ACP
Int. B)
MEDIOS
• Visitas técnicas • Auditorias Internas • Demás herramientas empleadas para la detección de Hallazgos. • Formatos, registros, documentos del sistema de gestión ambiental que aporten información para realizar la detección de hallazgos
de no conformidades).
ANEXOS
Formatos:
1. Para el registro de Causas, Acciones de Mitigación y Prevención a implementar por el concesionario (INCO-ACP Int. A) 2. Para la Evaluación de Acciones de Mitigación y Prevención Implementadas por El Concesionario (INCO-ACP Int. B) 3. Para el registro de Causas, Acciones de Mitigación y Prevención a implementar por en INCO (INCO-ACP Int. C) 4. Para la Evaluación de Acciones de Mitigación y Prevención Implementadas por El INCO (INCO-ACP Int. D)
SEGUIMIENTO Se realizaran reuniones periódicas con el fin de determinar los hallazgos realizados al interior de la dependencias del INCO, mientras que de realizar un hallazgo en las concesiones se deben programar reuniones lo antes posible con las partes anteriormente mencionadas en este procedimiento
RECOMENDACIONES La identificación de no conformidades potenciales puede estar asistida por la extrapolación de riesgos y el análisis de tendencias.
Fechas de Revisión
Año Mes Día Revisó Cargo
Responsable
Coordinador del Sistema de Gestión Ambiental
PROCEDIMIENTO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Registro de Causas, Acciones de Mitigación y Prevención a Implementar por El Concesionario Diciembre de 2005 INCO-ACP Int. A.
Carretero
Férreo Concesión Modo de Trabajo
Portuario
Origen de no Conformidad
Comunicados Quejas Informes de
Interventoría
Revisión de Expedientes
Mediciones Otro
Cual ?
Medida Elemento de la Norma
Hallazgo Documento al que
afecta Correctiva Preventiva Plazo de Implementación
Fecha de Reunión
Fecha de Inicio De Obras Observaciones
Fecha de Terminación De Obras
Funcionario del INCO Representante Concesionario Representante de
Interventoría
PROCEDIMIENTO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Evaluación de Acciones de Mitigación y Prevención
implementadas por El Concesionario Diciembre de 2005 INCO-ACP Int. B
Carretero
Férreo Concesión Modo de Trabajo
Portuario
Medida Grado de Efectividad y Control
Hallazgo
Correctiva Preventiva Plazo de
Implementación Fecha de Ejecución
Total Parcial Ninguna
Fecha de Reunión
Fecha de Inicio De Obras Observaciones
Fecha de Terminación De Obras
Evaluado Por Cargo Funcionario del INCO que recibió la
evaluación
PROCEDIMIENTO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Registro de Causas, Acciones de Mitigación y Prevención a Implementar por en el
INCO Diciembre de
2005 INCO-ACP Int. C.
Medida Elemento de la
Norma Hallazgo
Documento al que afecta
Correctiva Preventiva Plazo de
Implementación
Responsable de Implementación
Fecha de Reunión
Responsable de Revisión Fecha de Inicio De Actividades
Responsable De Evaluación Fecha de Terminación De Actividades
Resultado de la Valoración
PROCEDIMIENTO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Evaluación de Acciones de Mitigación y Prevención
implementadas por El Concesionario Diciembre de 2005 INCO-ACP Int. D
Medida Grado de Efectividad y Control
Hallazgo
Correctiva Preventiva Plazo de
Implementación Fecha de Ejecución
Total Parcial Ninguna
Responsable de Implementación
Fecha de Reunión
Responsable de Revisión Fecha de Inicio De Actividades
Responsable De Evaluación Fecha de Terminación De Actividades
Observaciones
Anexo No: 18
Procedimiento Para El Control De Registros
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE REGISTROS Diciembre de 2005 INCO-CR. P1
OBJETIVO ALCANCE
Establecer procedimientos para la identificación, almacenamiento, preservación y disposición de registros, asegurando la existencia de evidencia confiable sobre el desempeño ambiental del INCO.
Al Instituto Nacional de Concesiones – INCO, sus dependencia y funcionarios de los modos férreo, carretero y portuario y el manejo ambiental y a su vez a sus contratistas (Concesiones e Interventoras)
CONDICIONES GENERALES
El Instituto Nacional de Concesiones – INCO – deberá ejercer un control a los registros del SGA, y determinar los medios para lograr dicho control, con el fin de garantizar la existencia y veracidad de evidencia de su desempeño ambiental
Metodología
1. Identificar que registros debe incluir el SGA 2. Definir como se identificaran los registros, (Nombre, y Codificación del Registro) 3. Recopilar continuamente los registros generados en la implementación del SGA, el ingreso de estos al SGA quedara registrado en el formato de Control de
Documentos, el cual indicara, código, nombre, fecha de generación, quien lo generó o desarrollo, el tema o requisito de la norma al que corresponde, encargado de su almacenamiento y archivo y el tiempo que se debe conservar.
4. Entregar al departamento o persona designada para su almacenamiento, esta persona debe velar por el buen estado del registro, y que este disponible en caso de ser necesitado para consulta o revisión.
5. El coordinador del SGA determinara si un registro no es vigente y pierde su validez antes de cumplir el periodo de conservación establecido anteriormente para autorizar la eliminación del mismo.
6. Cuando ya se haya cumplido el periodo de conservación el coordinador del SGA en colaboración con el grupo territorio y jurídico, determinará si se puede eliminar el registro, si es así se evaluara si puede salir o no del INCO para reciclaje.
7. si se determina que no se puede eliminar el registro, se procederá a archivar, para ello el INCO deberá designar un espacio físico para ello. 8. Cada vez que un archivo sea eliminado o archivado se ira al formato de Control de Documentos para informar el estado del registro.
CARGO FUNCIONES
Coordinador del Sistema de Gestión Ambiental
Revisar el estado y la vigencia de los registros, determinar el tiempo de conservación de los registros. Autorizar la eliminación y archivo de los registros. Determinar el encargado de almacenar cada uno de los registros.
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE REGISTROS Diciembre de 2005 INCO-CR. P2
CARGO FUNCIONES
Grupo Territorio Colaborar con el coordinador del SGA en la revisión de los registros, dar opinión y recomendaciones para la eliminación y archivo de los registros. Almacenar y velar por el estado de los registros del sistema.
Grupo Jurídico, Portuario, Férreo y Carretero
Dar opinión y recomendaciones para la eliminación y archivo de los registros. Almacenar y velar por el estado de los registros del sistema.
MEDIOS • Registros • Formatos
ANEXOS • Formato para el Control de Registros
SEGUIMIENTO Se realizarán reuniones periódicas con el fin de verificar la realización del anterior procedimiento y la eficiencia del control de los
registros
RECOMENDACIONES Divulgar Cualquier cambio realizado para que las personas, cargos dependencia del INCO relacionada con el documento sepa de el.
Fechas de Revisión
Año Mes Día Revisó Cargo
Responsable
Coordinador del Sistema de Gestión Ambiental
LISTA DE DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS DEL SGA INCO
R-LD-INCO – CR No Fecha Inicial Fecha final
Generación Almacenamiento y conservación Estado
Código Nombre del registro
Fecha Por
Tema
Encargado Tiempo Archivo Eliminado
Elaborado
Anexo No: 19
Procedimiento Para La Implementación de Auditorias
PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE AUDITORIAS INTERNAS Diciembre de 2005 INCO-AI. P1
OBJETIVO ALCANCE
Establecer una metodología para la planeación, preparación, realización y documentación de auditorias internas que le permitan al INCO verificar la efectividad del Sistema de Gestión Ambiental y del Seguimiento y Evaluación de los proyectos en concesión a su cargo en los modos férreo, portuario y carretero.
Al Instituto Nacional de Concesiones – INCO, sus dependencia, y a su vez a sus contratistas (Concesiones e Interventoras), en todas las actividades que determinen el desempeño ambiental y la efectividad del SGA
CONDICIONES GENERALES
El Instituto Nacional de Concesiones – INCO – deberá designar recursos, espacios que faciliten la programación, planeación, y ejecución de auditorias internas y definir las competencias y formación necesarias de los auditores internos; además de identificación necesidades y prioridades de evaluación. Debe establecer contractualmente con las concesiones la ejecución de auditorias como herramienta de seguimiento ambiental
Determinación de Competencias y Formación del Equipo Auditor
NIVEL INTERNO 1. Convocar a las personas interesadas en ser parte del equipo auditor. 2. Escoger quienes están aptos para formar parte del equipo auditor por medio de los siguientes parámetros:
• Ha participado activamente en el INCO, el SGA, la elaboración de programas y planes de auditoria, o la ejecución de estas • Posee conocimientos sobre auditorias o el campo específico a auditar • Tiene interés genuino y transparente • Es una persona responsable, honesta, imparcial, tiene facilidad de expresión, se relaciona fácilmente, entre otras cualidades. • Tiene titulo profesional
3. Cuando no se cumplen los requisitos, INCO debe gestionar los recursos para que las personas más aptas realicen una capacitación dentro o fuera del Instituto estas deben contemplar: • Terminología • Principios de Gestión Ambiental, ISO 14001/2004 y SGA del INCO • Principios, y técnicas de auditoria. ISO 14010 y 14011
4. Evaluar periódicamente los conocimientos y capacidades del equipo auditor seleccionado, teniendo en cuenta los parámetros de formación, y el SGA del INCO.
NIVEL EXTERNO Si la Auditoria la va a realizar personal del INCO, la interventoría o el concesionario se aplicara el mismo procedimiento que a nivel interno. Si se ha determinado en la estructuración del proyecto la contratación de un equipo auditor ajeno al INCO, Concesión o Interventoría, se debe
verificar la idoneidad de la o las personas contratadas, teniendo en cuenta los parámetros de formación, la imparcialidad y la confidencialidad que ofrecen.
PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE AUDITORIAS INTERNAS Diciembre de 2005 INCO-AI. P2
Metodología Para La Programación Y Planeación De Auditorias Internas
1. Anualmente se elaborará el Programa de Auditorias Internas el Cual Contemplará: • Determinar las prioridades para auditar las cuales estarán demarcadas por :
- Los resultados de las auditorias anteriores - Las preocupaciones e inquietudes de las partes interesadas, esto a través de las comunicaciones externas realizadas y la
existencia o no de demandas o acciones penales o legales contra los proyectos por parte de la comunidad - La necesidad de acreditación del INCO - Cambios presentados en el INCO y sus actividades - Las características de la población a la cual se piensa o debe auditar
• El comité ambiental debe definir: - La periodicidad de las auditorias internas - El alcance, el objetivo de cada una de las auditorias a realizar en ese año - La metodología a usar en las auditorias, especificando para cada uno de los elementos de la norma que elementos se utilizarán
y como se procederá. - Los responsabilidades y los recursos necesarios para la ejecución de las auditorias - El cronograma de auditorias internas
• Establecer el seguimiento que se va realizar del programa determinando: - Fechas y periodos de revisión - Control de los registros generados durante la ejecución del programa de auditoria
• Comunicar a todo nivel del INCO a través de las herramientas definidas en el Procedimiento de comunicaciones Internas y Externas la programación anual de Auditorias.
2. Elaboración del Plan de Auditoria cual debe contemplar: • Definir el Equipo Auditor según las características ya especificadas en este procedimiento. Y Solicitar si es necesario la presencia de un
experto que acompañe y colabore en la ejecución de la auditoria. • Precisar:
- El alcance y objetivos de la auditoria a realizar - Alcance: Área, cargos y personal que tiene responsabilidad o realizan actividades determinantes para lo que se va a auditar. - Hora, Fecha y Lugar donde se va a realizar - Duración aproximada para cada una de las actividades a auditar - Documentos de Referencia - Herramientas a utilizar: (Listas de Chequeo, Cuestionarios, Entrevistas, etc.)
• Comunicar el Plan de Auditoria a quien corresponda.
PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE AUDITORIAS
INTERNAS Diciembre de 2005 INCO-AI. P3
Metodología Para la Preparación de Auditorias
NIVEL INTERNO
1. Se deben designar roles y responsabilidades específicas dentro del equipo auditor. 2. El equipo auditor debe desarrollar y materializara las herramientas de auditoria definidas en el plan de auditoria ya establecido y si necesita de
recursos debe solicitar a la gerencia su facilitación. 3. Aproximadamente una semana antes de la fecha de auditoria el coordinador del SGA realizará la recolección de información a petición del equipo
auditor, para ello contactará a el área, cargo o persona correspondiente le solicitará la información, pactara la fecha y hora de entrega, cuando la información este en su poder la dispondrá a necesidad del equipo auditor.
4. La información recolectada deberá ser leída y analizada y se procederá a realizar el ajuste las herramientas de auditoria según lo observado e identificado con la revisión de la documentación adquirida.
3. Se notificará a quien corresponda sobre la realización de la auditoria, especificando quienes, cuando, a que hora y por que motivo se va a realizar la auditoria.
4. En caso de que por fuerza mayor la auditoria no se pueda realizar a la hora y fecha planeada por un situación ya conocida, debe informarse de manera escrita por parte del área a auditar las razones y posibles fechas para realizarla.
NIVEL EXTERNO (Concesiones e Interventorías)
Se realizará de igual manera, pero los tiempos de solicitud de información y notificación deben determinarse con cuidado ya que es posible que esta deba viajar por correo.
Metodología Para la Ejecución de Auditorias
1. Realizar una Reunión de Apertura, en donde se : • Presentará al equipo auditor • Dará a conocer la importancia y la razón de la auditoria • Explicará la metodología a seguir, cuanto tiempo tomará, que recursos necesita y las normas para el desarrollo de la auditoria • Se asegura la confidencialidad de la auditoria • Se confirma que las personas a auditar se encuentren • Aclarará dudas • Fijar la hora y fecha de la reunión de cierre
PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE AUDITORIAS INTERNAS Diciembre de 2005 INCO-AI. P4
Metodología Para la Ejecución de Auditorias
2. Trabajo de campo y/o ejecución del plan de auditoria, que contempla : • Recolección de evidencias e información
- Confrontar la información brindada por el personal con lo observado a través de la aplicación de las herramientas diseñadas y elaboradas para la auditoria, registros, medios como fotos y videos, entre otros
- Identificar las no conformidades en la implementación del SGA, y las medidas ambientales adoptadas. • Reuniones de enlace entre auditores
- Dentro del plan de auditoria se debe designar tiempos para que el equipo auditor se reúna, verifique el cumplimiento del plan, se comuniquen inquietudes y los hallazgos de auditoria, evalúen el trabajo hasta ese momento realizado y se retroalimenten para optimizar el proceso de recolección de información.
3. Elaborar el Informe de Auditoria par lo cual (Formato de No Conformidades): • Reunión final del equipo auditor donde se realiza el balance del trabajo de campo, se reúne la información y hallazgos de auditoria y se definen
las no conformidades • Preparar un informe en donde documenta los numerales de la norma ISO 14001 que fueron auditados y las no conformidades encontradas, las
posibilidades de mejora y sus recomendaciones 4. Realizar la Reunión de Cierre, en donde se:
• Agradecerá la colaboración y disposición para la realización de la auditoria • Hacer un resumen general de la auditoria y decir la observaciones positivas y negativas • Informar y hacer entrega de las no conformidades encontradas • Definir las acciones correctivas de las no conformidades. • Informar sobre las oportunidades de mejora del área auditada • Determinar fechas y compromisos par al implementación de acciones correctivas
5. Informe Final de Auditoria (Modelo de Informe Final), el cual reunirá toda la información compromisos, etc., recogidos durante el proceso de ejecución de la auditoria, el cual será entregado al coordinador del SGA, para su posterior comunicación de resultados al nivel correspondiente.
Metodología Para La Implementación y Seguimiento de Acciones Correctivas
1. La gerencia designará los recursos necesarios para la ejecución de las acciones correctivas 2. Se aplicará el procedimiento de No conformidades, acciones preventivas y acciones correctivas INCO-NCACP 3. El comité Ambiental deberá evaluar la eficiencia de las acciones haciendo un seguimiento de las mismas por medio de visitas, controles o los medios
designados en la reunión de cierre. 4. Cuando la implementación de las acciones correctivas se haya terminado y se vea el resultado, los auditores levantarán las no conformidades y
completarán el Informe Final (casilla Implementación de acciones correctivas) 5. El coordinador Ambiental generará un informe de lo logrado con la auditoria y será entregado a la Gerencia General y el área auditada.
PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE AUDITORIAS INTERNAS Diciembre de 2005 INCO-AI. P5
CARGO FUNCIONES
Coordinador del Sistema de Gestión
Ambiental
Establecer quien integrara los equipos de auditoria. Elaborar en colaboración de quien considere los programas y planes de auditoria. Solicitar y reunir la información pedida por el equipo auditor. Definir en las reuniones de comité ambiental quien y como se repartirán las responsabilidades para la ejecución de auditorias ambiéntales en las concesiones. Revisar y comunicar los resultados finales de la auditoria. Hacer seguimiento a las acciones correctivas planteadas y velar por su implementación. Garantizar la documentación de las auditorias.
Subgerencia de estructuración y Grupo
Jurídico
Incluir en las condiciones de contratación la realización de Auditorias Internas. Definir en las reuniones de comité ambiental quien y como se repartirán las responsabilidades para la ejecución de auditorias ambiéntales en las concesiones. Colaborar, entregar y responder de forma veraz en el proceso de auditoria.
Grupo Territorio
Definir en las reuniones de comité ambiental quien y como se repartirán las responsabilidades para la ejecución de auditorias ambiéntales en las concesiones. Colaboración en la elaboración de los programas y planes de auditoria. Entregar la información pedida por el equipo auditor. Colaborar, entregar y responder de forma veraz en el proceso de auditoria. Proponer soluciones y acciones correctivas para levantar las no conformidades. Hacer seguimiento a las acciones correctivas planteadas y velar por su implementación.
Grupo Portuario, Férreo y Carretero
Entregar la información pedida por el equipo auditor. Hacer parte del equipo auditor cuando se le solicite. Colaborar, entregar y responder de forma veraz en el proceso de auditoria. Proponer soluciones y acciones correctivas para levantar las no conformidades. Hacer seguimiento a las acciones correctivas planteadas y velar por su implementación.
Concesionarios e Interventorías
Colaborar, entregar y responder de forma veraz en el proceso de auditoria. Definir en las reuniones de comité ambiental quien y como se repartirán las responsabilidades para la ejecución de auditorias ambiéntales en las concesiones. Colaboración en la elaboración de los programas y planes de auditoria. Entregar la información pedida por el equipo auditor. Proponer soluciones y acciones correctivas para levantar las no conformidades. Hacer seguimiento a las acciones correctivas planteadas y velar por su implementación.
MEDIOS
• Manual de Gestión Ambiental • Procedimientos y Formatos de Control de Documentos y Registros y No Conformidades, acciones preventivas, y acciones
correctivas. • Recursos Humanos • Seguimiento y medición del SGA • Los necesarios para implementar y mantener este procedimiento
PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE AUDITORIAS INTERNAS
Diciembre de 2005 INCO-AI. P6
ANEXOS • Modelo de Informe Final
SEGUIMIENTO En el desarrollo e implementación se realizará el seguimiento y revisión de lo planteado en este procedimiento
RECOMENDACIONES Comunicar los resultados a cada nivel y función pertinente y evolución de los programas de formación anualmente.
Fechas de Revisión
Año Mes Día Revisó Cargo
Responsable
Coordinador del SGA
INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA
INCO-AI. IF No: Fecha de Diligenciamiento
NIVEL INCO Concesión
Interno Área Auditada Responsable Nombre Modo de Trabajo Área Auditada Responsable
Externo
Si Equipo Auditor Contratado
no
Hallazgo Acciones Correctivas
Implementada
Se levanta la no conformidad Elemento
de la Norma Tipo de Hallazgo Descripción Actividades Plazos Responsables
si no si no
Observaciones Recomendaciones
Anexo No: 20
Procedimiento Para La Revisión por La Gerencia General del INCO
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DE LA GERENCIA GENERAL DEL INCO Diciembre de 2005 INCO-. RGG. P1
OBJETIVO ALCANCE
Establecer los elementos que deben tener en cuenta para programar y ejecutar las revisiones del sistema de gestión ambiental con el fin de evaluar el desempeño ambiental del INCO y la efectividad de cada uno de los requisitos del SGA
Al Instituto Nacional de Concesiones INCO y/o cada una de sus dependencias y funcionarios o contratistas (Interventoría y concesionarios) y actividades en las líneas de trabajo Férreo, Portuario y Carretero.
CONDICIONES GENERALES
La Gerencia General del – INCO – deberá realizar una evaluación profunda de la gestión ambiental, haciendo una revisión anual del sistema y sus requisitos, dando como resultado acciones y planes claros de implementación de las oportunidades de mejora, asegurando la disposición de recurso para llevarlos a cabo y lograr la mejora continua.
Actividades para la Revisión
1. Establecer: • Fecha Y hora • Duración • Lugar • Responsabilidades para la organización de la reunión de revisión
2. Definir quien va a participar en la revisión a realizar 3. Convocar a los participantes, y solicitar la información y documentos a su cargo que sirvan de apoyo para la realización de la revisión. 4. Nombrar el encargado de hacer el acta de Revisión por la Gerencia. 5. Realizar la reunión. Considerando aspectos como:
• Cumplimiento de la política, objetivos y metas ambientales • Nivel de acciones correctivas y preventivas • Resultados de auditoria • Evaluación de las capacitaciones, etc.
6. Definir con el grupo las acciones a seguir, sus responsables, fechas y recursos. 7. Documentar los resultados de revisión utilizando
• Listado de Asistencia • Acta • Formato de revisión de la Gerencia
8. Se revisa y aprueba acta final. 9. Designar recursos, y aprobar la implementación de los cambios y/o acciones determinadas en la revisión 10. Hacer seguimiento periódicamente de acuerdo a las necesidades y compromisos establecidos.
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DE LA GERENCIA GENERAL DEL INCO Diciembre de 2005 INCO-. RGG. P2
CARGO FUNCIONES
Gerencia General Del INCO Encabezar el proceso de revisión del SGA, encaminar esfuerzos y recursos para la implementación de acciones de mejora y establecer funciones para ello. Solicitar la presencia o entrega de información a quien sea necesario para realizar una revisión completa y un análisis profundo del SGA.
Coordinador del Sistema de Gestión Ambiental y Grupo
Territorio
Participar en las reuniones de revisión, colaborar en el planteamiento e implementación de acciones, actividades y planes de mejora del sistema y desempeño ambiental. Facilitar información, documentos, etc, necesarios en la revisión.
Grupo Portuario, Férreo y Carretero
Participar en las reuniones de revisión cuando sea requerido, colaborar en el planteamiento e implementación de acciones, actividades y planes de mejora del sistema y desempeño ambiental. Facilitar información, documentos, etc, necesarios en la revisión.
Interventoría y Concesiones Participar en las reuniones de revisión cuando sea requerido, colaborar en el planteamiento e implementación de acciones, actividades y planes de mejora del sistema y desempeño ambiental. Facilitar información, documentos, etc, necesarios en la revisión.
Para la revisión del SGA Para la documentación de la Revisión
ME
DIO
S
• Documentación del SGA • Auditorias Internas y sus Resultados • Resultado de acciones correctivas y preventivas • Acciones de seguimiento de revisiones anteriores • Cambios que puedan afectar el sistema de gestión ambiental. • Recomendaciones para mejora. • Matriz de Aspectos Ambientales. • Matriz de requisitos legales aplicables al INCO
• Acta que contenga los resultados de la revisión, debe contener las decisiones y acciones relacionadas con:
- Mejora de la eficacia en actividades, productos y servicios.
- Necesidad de recursos tecnológicos y de personal. - Necesidad de cambio en la política o ajuste en los
objetivos y la metodología de divulgación
• Listado de Asistencia
ANEXOS • Formato para las Actas de revisión de la Gerencia • Modelo para el Listado de Asistencia
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DE LA GERENCIA GENERAL DEL INCO Diciembre de 2005 INCO-. RGG. P3
SEGUIMIENTO Se realizarán reuniones periódicas con el fin de estudiar el informe de las revisiones gerenciales estará integrada por el Coordinador HSEQ y los jefes de dependencias que manejan actividades con aspectos ambientales significativos.
RECOMENDACIONES Después de cada revisión, el Coordinador del Sistema de Gestión Ambiental divulgara los resultados a cada nivel del INCO y comunicará la evolución de dichos resultados
Fechas de Revisión
Año Mes Día Revisó Cargo
Responsable
Coordinador del Sistema de Gestión Ambiental
REVISIÓN DE LA GERENCIA GENERAL DEL INCO
ACTA No: Fecha de Elaboración
Participantes
Documentos e Información de Soporte Utilizado
DESARROLLO
Se ha cumplido Necesidad de Cambio Plan de Mejora Requisito del
SGA Si No Por qué Si No Cambio (Posibles Mejora) Actividades
Recursos necesarios
Responsable
Avances desde la anterior revisión Seguimiento
Conclusiones
LISTA DE ASISTENCIA EN LAS REUNIONES DE REVISIÓN DE LA GERENCIA GENERAL DEL INCO
Reunión No: ACTA soporte No: Fecha de Elaboración
Nombre Cargo Dependencia Documentos, e
información brindada Firma
Recomendaciones
CALIFICACIÓN CLASIFICACIÓNConsumo de combustibles Disminución de la disponibilidad del recurso - 3 3 3 2 11 No Significativo
Emisiones de gases de combustión Deterioro de la Calidad de Aire - 3 3 3 2 11 No SignificativoDeterioro de la Calidad del Agua - 3 3 1 3 10 No SignificativoDeterioro de la Calidad del Suelo - 3 3 1 3 10 No Significativo
Consumo de combustibles Disminución de la disponibilidad del recurso - 5 2 3 2 12 SignificativoEmisiones de gases de combustión Deterioro de la Calidad de Aire - 5 2 3 2 12 Significativo
Deterioro de la Calidad del Agua - 5 3 5 3 16 SignificativoDeterioro de la Calidad del Suelo - 5 3 5 3 16 Significativo
Consumo de combustibles Disminución de la disponibilidad del recurso - 3 3 3 2 11 No SignificativoEmisiones de gases de combustión Deterioro de la Calidad de Aire - 3 3 3 2 11 No Significativo
Deterioro de la Calidad del Agua - 3 3 1 3 10 No SignificativoDeterioro de la Calidad del Suelo - 3 3 1 3 10 No Significativo
Funcionamiento de aparatos eléctricos Agotamiento de recursos naturales no renovables - 5 3 3 1 12 Significativo
Generación de ondas electromagnéticas - 5 3 3 1 12 Significativo
Agotamiento de recursos naturales no renovables - 5 3 3 1 12 Significativo
Generación de residuos sólidos Incremento de Volumen de Disposición de Residuos - 5 3 1 1 10 No SignificativoEmpleo de Tintas de impresión Generación de residuos peligrosos - 5 3 1 1 10 No Significativo
Funcionamiento de aparatos eléctricos Agotamiento de recursos naturales no renovables - 5 2 3 1 11 No Significativo
Generación de ondas electromagnéticas - 5 2 3 1 11 No Significativo
Agotamiento de recursos naturales no renovables - 5 2 3 1 11 No Significativo
Archivo de información de soporte No genera aspecto ambiental No genera Impacto ambiental - - - - - - -
Empleo de Fotocopiadoras Agotamiento de recursos naturales no renovables - 4 2 1 1 8 No Significativo
Empleo de Tintas de impresión Generación de residuos peligrosos - 4 2 1 2 9 No Significativo
Generación de residuos sólidos Incremento de Volumen de Disposición de Residuos - 4 3 1 1 9 No Significativo
Empleo de Tintas de impresión Generación de residuos peligrosos - 4 3 1 1 9 No SignificativoGeneración de ondas electromagnéticas - 4 3 3 1 11 No Significativo
Agotamiento de recursos naturales no renovables - 4 3 3 1 11 No Significativo
Funcionamiento de aparatos eléctricos Agotamiento de recursos naturales no renovables - 4 3 3 1 11 No Significativo
Generación de ondas electromagnéticas - 4 3 3 1 11 No Significativo
Agotamiento de recursos naturales no renovables - 4 3 3 1 11 No Significativo
Generación de residuos sólidos Incremento de Volumen de Disposición de Residuos - 4 3 1 1 9 No Significativo
Empleo de Tintas de impresión Generación de residuos peligrosos - 4 3 1 1 9 No Significativo
Funcionamiento de aparatos eléctricos Agotamiento de recursos naturales no renovables - 4 2 3 1 10 No Significativo
Generación de residuos sólidos Incremento de Volumen de Disposición de Residuos - 4 2 1 1 8 No Significativo
Empleo de Fotocopiadoras Agotamiento de recursos naturales no renovables - 4 2 1 1 8 No Significativo
Empleo de Tintas de impresión Generación de residuos peligrosos - 4 2 1 2 9 No SignificativoGeneración de ondas electromagnéticas - 1 3 3 1 8 No Significativo
Agotamiento de recursos naturales no renovables - 1 3 3 1 8 No Significativo
Evaluación
Empleo de Computadores
Reuniones con comunidades afectadas
Movilización de personalDerrames de aceites
Empleo de Computadores
Documento en medio magnético Empleo de Computadores
Copia de los documentos adjuntos al informe
Impresión informes y registros de no conformidades
Elaboración de informes
Elaboración del documento
Elaboración Actas Empleo de Computadores
Envío del informe vía e-mail y correo Empleo de Computadores
Documento físico
Copias necesarias del informe
Acompañamiento en Solicitud de permisos y Licencias
Visita a entidades
Visitas de campo
MATRIZ DE ASPECTOS AMBIENTALES - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS -
Derrames de aceites
PROCESO
Derrames de aceites
SEVACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTALSUB-PROCESO IMPACTOS ASOCIADOS DUR FRCIMPIMPACTO
CNT
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FERREAS, BAJO LOS LINEAMIENTOS DE LA
NORMA ISO 14001 / 2004
3 de 3
CALIFICACIÓN CLASIFICACIÓN
Funcionamiento de aparatos eléctricos Agotamiento de recursos naturales no renovables - 4 4 3 1 12 Significativo
Generación de ondas electromagnéticas - 4 4 3 1 12 Significativo
Agotamiento de recursos naturales no renovables - 4 4 3 1 12 Significativo
Generación de residuos sólidos Incremento de Volumen de Disposición de Residuos - 4 4 1 1 10 No Significativo
Empleo de Tintas de impresión Generación de residuos peligrosos - 1 3 1 2 7 No SignificativoConsumo de combustibles Disminución de la disponibilidad del recurso - 3 3 3 2 11 No Significativo
Emisiones de gases de combustión Deterioro de la Calidad de Aire - 3 3 3 2 11 No SignificativoDeterioro de la Calidad del Agua - 3 3 1 3 10 No SignificativoDeterioro de la Calidad del Suelo - 3 3 1 3 10 No Significativo
Funcionamiento de aparatos eléctricos Agotamiento de recursos naturales no renovables - 3 2 3 1 9 No Significativo
Generación de residuos sólidos Incremento de Volumen de Disposición de Residuos - 3 2 3 1 9 No Significativo
Funcionamiento de aparatos eléctricos Agotamiento de recursos naturales no renovables - 4 3 3 1 11 No Significativo
Generación de ondas electromagnéticas - 4 3 3 1 11 No Significativo
Agotamiento de recursos naturales no renovables - 4 3 3 1 11 No Significativo
Generación de residuos sólidos Incremento de Volumen de Disposición de Residuos - 4 3 1 1 9 No Significativo
Empleo de Tintas de impresión Generación de residuos peligrosos - 4 3 1 1 9 No Significativo
Funcionamiento de aparatos eléctricos Agotamiento de recursos naturales no renovables - 4 3 3 1 11 No Significativo
Generación de residuos sólidos Incremento de Volumen de Disposición de Residuos - 4 3 1 1 9 No Significativo
Consumo de combustibles Disminución de la disponibilidad del recurso - 3 3 3 2 11 No SignificativoEmisiones de gases de combustión Deterioro de la Calidad de Aire - 3 3 3 2 11 No Significativo
Deterioro de la Calidad del Agua - 3 3 1 3 10 No SignificativoDeterioro de la Calidad del Suelo - 3 3 1 3 10 No Significativo
Funcionamiento de aparatos eléctricos Agotamiento de recursos naturales no renovables - 5 3 3 1 12 SignificativoGeneración de ondas electromagnéticas - 5 3 3 1 12 Significativo
Agotamiento de recursos naturales no renovables - 5 3 3 1 12 Significativo
Generación de residuos sólidos Incremento de Volumen de Disposición de Residuos - 5 3 1 1 10 No Significativo
Empleo de Tintas de impresión Generación de residuos peligrosos - 5 3 1 1 10 No Significativo
Funcionamiento de aparatos eléctricos Agotamiento de recursos naturales no renovables - 4 3 3 1 11 No Significativo
Generación de ondas electromagnéticas - 4 3 3 1 11 No Significativo
Agotamiento de recursos naturales no renovables - 4 3 3 1 11 No Significativo
Generación de residuos sólidos Incremento de Volumen de Disposición de Residuos - 4 3 1 1 9 No Significativo
Funcionamiento de aparatos eléctricos Agotamiento de recursos naturales no renovables - 4 3 3 1 11 No Significativo
Generación de ondas electromagnéticas - 4 3 3 1 11 No Significativo
Agotamiento de recursos naturales no renovables - 4 3 3 1 11 No Significativo
Generación de residuos sólidos Incremento de Volumen de Disposición de Residuos - 4 3 1 1 9 No Significativo
Empleo de Tintas de impresión Generación de residuos peligrosos - 4 3 1 1 9 No SignificativoGeneración de ondas electromagnéticas - 4 2 3 1 10 No Significativo
Agotamiento de recursos naturales no renovables - 4 2 3 1 10 No Significativo
Generación de residuos sólidos Incremento de Volumen de Disposición de Residuos - 4 2 1 1 8 No Significativo
Empleo de Tintas de impresión Generación de residuos peligrosos - 4 2 1 1 8 No Significativo
Alistamiento de equipos de medición e inspección 0
Consumo de combustibles Disminución de la disponibilidad del recurso - 3 3 3 2 11 No SignificativoEmisiones de gases de combustión Deterioro de la Calidad de Aire - 3 3 3 2 11 No Significativo
Deterioro de la Calidad del Agua - 3 3 1 3 10 No SignificativoDeterioro de la Calidad del Suelo - 3 3 1 3 10 No Significativo
Diligenciamiento de formatos y listas de chequeo Generación de residuos sólidos Incremento de Volumen de Disposición de Residuos - 4 2 1 1 8 No Significativo
Funcionamiento de aparatos eléctricos Agotamiento de recursos naturales no renovables - 4 3 3 1 11 No Significativo
Generación de ondas electromagnéticas - 4 3 3 1 11 No Significativo
Agotamiento de recursos naturales no renovables - 4 3 3 1 11 No Significativo
Generación de residuos sólidos Incremento de Volumen de Disposición de Residuos - 4 3 1 1 9 No SignificativoEmpleo de Tintas de impresión Generación de residuos peligrosos - 4 3 1 1 9 No Significativo
Funcionamiento de aparatos eléctricos Agotamiento de recursos naturales no renovables - 4 2 3 1 10 No Significativo
Generación de residuos sólidos Incremento de Volumen de Disposición de Residuos - 4 2 1 1 8 No Significativo
Empleo de Fotocopiadoras Agotamiento de recursos naturales no renovables - 4 2 1 1 8 No Significativo
Empleo de Tintas de impresión Generación de residuos peligrosos - 4 2 1 2 9 No Significativo
Funcionamiento de aparatos eléctricos Agotamiento de recursos naturales no renovables - 5 3 3 1 12 Significativo
Generación de ondas electromagnéticas - 5 3 3 1 12 Significativo
Agotamiento de recursos naturales no renovables - 5 3 3 1 12 Significativo
Generación de residuos sólidos Incremento de Volumen de Disposición de Residuos - 5 3 1 1 10 No Significativo
Empleo de Tintas de impresión Generación de residuos peligrosos - 5 3 1 1 10 No Significativo
Seguimiento
Evaluación
IMPACTOS ASOCIADOS DUR FRCIMPIMPACTO
PROCESO SEVACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTALSUB-PROCESO
Movilización de personalDerrames de aceites
Empleo de Computadores
Empleo de ComputadoresRevisión de la información
Empleo de ComputadoresInforme de los procedimientos y documentación al contratista
MATRIZ DE ASPECTOS AMBIENTALES - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS -
Solicitud de procedimientos, documentación e informes a concesiones e interventorías
Empleo de Computadores
Reunión con funcionarios de entidades Ambientales
Reuniones Ambientales
Documento en medio magnético
Documento físico
Recepción de Informes de Interventoría y de
Concesiones
Elaboración de Pliegos de Concesión
Documento en medio magnético Empleo de Computadores
Revisión de estudios ambientales
Documento físico
Copias de Documentos
Empleo de Computadores
Elaboración de documentos Elaboración de documentos
CNT
Elaboración e impresión de documentos
Empleo de Computadores
Derrames de aceites
Elaboración Actas
Reunión con funcionarios de entidades Ambientales
Visita técnica
Programación de visita de campo
Empleo de Computadores
Movilización de personalDerrames de aceites
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FERREAS, BAJO LOS LINEAMIENTOS DE LA
NORMA ISO 14001 / 2004
2 de 3
CALIFICACIÓN CLASIFICACIÓN
Iluminación de recintos Funcionamiento de aparatos eléctricos Agotamiento de recursos naturales no renovables - 5 4 3 1 13 Significativo
Generación de residuos sólidos Incremento de Volumen de Disposición de Residuos - 5 3 1 1 10 No Significativo
Funcionamiento de aparatos sanitarios Generación de vertimientos - 5 3 3 1 12 Significativo
Funcionamiento de aparatos eléctricos Agotamiento de recursos naturales no renovables - 5 4 1 1 11 Significativo
Consumo de agua Disminución de la disponibilidad del recurso - 5 3 1 1 10 No Significativo
Generación de residuos sólidos Incremento de Volumen de Disposición de Residuos - 5 5 5 1 16 Significativo
Funcionamiento de aparatos sanitarios Generación de vertimientos - 5 5 5 1 16 Significativo
Funcionamiento de aparatos eléctricos Agotamiento de recursos naturales no renovables - 5 5 5 1 16 Significativo
Disminución de la disponibilidad del recurso - 5 5 5 1 16 SignificativoEmisiones de gases de combustión - 5 5 5 1 16 Significativo
Revisión y consecución de documentos Funcionamiento de aparatos eléctricos Agotamiento de recursos naturales no renovables - 5 4 5 1 15 Significativo
Consumo de combustibles Disminución de la disponibilidad del recurso - 3 3 5 1 12 SignificativoEmisiones de gases de combustión Deterioro de la Calidad de Aire - 3 3 5 1 12 Significativo
Deterioro de la Calidad del Agua - 2 2 5 3 12 SignificativoDeterioro de la Calidad del Suelo - 2 2 5 3 12 Significativo
Consumo de combustibles Disminución de la disponibilidad del recurso - 5 2 5 1 13 SignificativoEmisiones de gases de combustión Deterioro de la Calidad de Aire - 5 2 5 1 13 Significativo
Deterioro de la Calidad del Agua - 5 3 5 3 16 SignificativoDeterioro de la Calidad del Suelo - 5 3 5 3 16 Significativo
Funcionamiento de aparatos eléctricos Agotamiento de recursos naturales no renovables - 2 3 3 1 9 No Significativo
Generación de ondas electromagnéticas - 4 3 3 1 11 No Significativo
Agotamiento de recursos naturales no renovables - 4 3 3 1 11 No Significativo
Generación de residuos sólidos Incremento de Volumen de Disposición de Residuos - 4 4 1 1 10 No Significativo
Empleo de Tintas de impresión Generación de residuos peligrosos - 1 2 5 2 10 No Significativo
Funcionamiento de aparatos eléctricos Agotamiento de recursos naturales no renovables - 2 3 3 1 9 No Significativo
Generación de ondas electromagnéticas - 4 3 3 1 11 No Significativo
Agotamiento de recursos naturales no renovables - 4 3 3 1 11 No Significativo
Generación de residuos sólidos Incremento de Volumen de Disposición de Residuos - 4 4 1 1 10 No Significativo
Empleo de Tintas de impresión Generación de residuos peligrosos - 1 2 5 2 10 No Significativo
Funcionamiento de aparatos eléctricos Agotamiento de recursos naturales no renovables - 2 3 3 1 9 No Significativo
Generación de ondas electromagnéticas - 4 3 3 1 11 No Significativo
Agotamiento de recursos naturales no renovables - 4 3 3 1 11 No Significativo
Generación de residuos sólidos Incremento de Volumen de Disposición de Residuos - 4 4 1 1 10 No Significativo
Empleo de Tintas de impresión Generación de residuos peligrosos - 1 2 5 2 10 No Significativo
Funcionamiento de aparatos eléctricos Agotamiento de recursos naturales no renovables - 4 3 3 1 11 No Significativo
Generación de ondas electromagnéticas - 4 3 5 1 13 No Significativo
Agotamiento de recursos naturales no renovables - 4 3 5 1 13 No Significativo
Generación de residuos sólidos Incremento de Volumen de Disposición de Residuos - 4 3 1 1 9 No Significativo
Funcionamiento de aparatos eléctricos Agotamiento de recursos naturales no renovables - 3 3 5 1 12 Significativo
Generación de ondas electromagnéticas - 3 3 2 1 9 No Significativo
Agotamiento de recursos naturales no renovables - 4 3 3 1 11 No Significativo
Empleo de Tintas de impresión Generación de residuos peligrosos - 1 2 5 2 10 No Significativo
Funcionamiento de aparatos eléctricos Agotamiento de recursos naturales no renovables - 4 3 3 1 11 No Significativo
Generación de ondas electromagnéticas - 4 3 3 1 11 No Significativo
Agotamiento de recursos naturales no renovables - 4 3 3 1 11 No Significativo
Generación de residuos sólidos Incremento de Volumen de Disposición de Residuos - 4 1 3 1 9 No Significativo
Empleo de Tintas de impresión Generación de residuos peligrosos - 2 1 3 1 7 No Significativo
Funcionamiento de aparatos eléctricos Agotamiento de recursos naturales no renovables - 4 4 3 1 12 Significativo
Generación de ondas electromagnéticas - 4 4 3 1 12 Significativo
Agotamiento de recursos naturales no renovables - 4 4 3 1 12 Significativo
Generación de residuos sólidos Incremento de Volumen de Disposición de Residuos - 4 4 1 1 10 No Significativo
Funcionamiento de aparatos eléctricos Agotamiento de recursos naturales no renovables - 4 4 3 1 12 Significativo
Generación de ondas electromagnéticas - 4 4 3 1 12 Significativo
Agotamiento de recursos naturales no renovables - 4 4 3 1 12 Significativo
Generación de residuos sólidos Incremento de Volumen de Disposición de Residuos - 4 4 1 1 10 No Significativo
Empleo de Tintas de impresión Generación de residuos peligrosos - 1 3 1 2 7 No SignificativoConsumo de combustibles Disminución de la disponibilidad del recurso - 3 3 3 2 11 No Significativo
Emisiones de gases de combustión Deterioro de la Calidad de Aire - 3 3 3 2 11 No SignificativoDeterioro de la Calidad del Agua - 3 3 1 3 10 No SignificativoDeterioro de la Calidad del Suelo - 3 3 1 3 10 No Significativo
Consumo de combustibles Disminución de la disponibilidad del recurso - 5 2 3 2 12 SignificativoEmisiones de gases de combustión Deterioro de la Calidad de Aire - 5 2 3 2 12 Significativo
Deterioro de la Calidad del Agua - 5 3 5 3 16 SignificativoDeterioro de la Calidad del Suelo - 5 3 5 3 16 Significativo
Seguimiento
CNT
Visitas de campoDerrames de aceites
Acompañamiento en Solicitud de permisos
Empleo de Computadores
Empleo de Computadores
SUB-PROCESO
MATRIZ DE ASPECTOS AMBIENTALES - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS -
Empleo de Computadores
Empleo de ComputadoresElaboración e impresión de los formatos de inspección
Uso de servicios sanitarios
Consumo de Gas
Uso de servicios de cafetería
Recolección de información
Elaboración e impresión de Informes de Visita técnica
Empleo de Computadores
Empleo de Computadores
Empleo de Computadores
Empleo de Computadores
PROCESO SEVACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL IMPACTOS ASOCIADOS DUR FRCIMPIMPACTO
Ajustes y cambios del diseño y medidas ambientales
Ajustes y cambios del diseño y medidas ambientales
Visita a entidades Derrames de aceites
Generación de informes Generación de informes
Análisis de la información y documentación
Análisis de la información y documentación
Verificación de informaciónVerificación de información
Creación y digitalización de planos Creación y digitalización de planos
Elaboración e impresión de las listas de chequeo
Visita a entidades Derrames de aceites
Derrames de aceitesVisitas de campo
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FERREAS, BAJO LOS LINEAMIENTOS DE LA
NORMA ISO 14001 / 2004
1 de 3
De Al
Recomendación
Aplicabilidad
Parágrafo TodoArticulo
Capitulo NumeralTituloComponente Tema ContenidoExpedida porNorma
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LINEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FERREAS, BAJO LOS LINEAMIENTOS DE LA
NORMA ISO 14001 / 2004
MATRIZ DE ASPECTOS LEGALES
Reglamenta los modos de acceder al uso de las aguas y sus cauces I 28 31
Establece los lineamientos, caracteristicas y condiciones bajo las que se otorgan lasconcesiones de aguas III 36 66
Establece los lineamientos a los cuales esta sujeta la construcción de obras que ocupen elcauce de una corriente o depósito de agua IV III 104
Establece las Causales de la revocatoria o caducidad de permiso o Concesión de aguas XI II 248 252
Decreto 901 de 1997 Ministerio del Medio Ambiente Tasas retributivas por la utilización directa o indirecta del agua como receptor de losvertimientos puntuales
Decreto 155 de 2004 El Presidente de la República Reglamenta el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 sobre tasas por utilización de aguas X
Hace referencia a las tasas por utilización de aguassuperficiales, las cuales incluyen las aguas estuarinas, y lasaguas subterráneas, incluyendo dentro de éstas los acuíferoslitorales. No son objeto de cobro del presente decreto las aguasmarítimas.
Decreto 3100 de 2003 El Presidente de la República Reglamenta las tasas retributivas por la utilización directa del agua como receptor de losvertimientos puntuales y se toman otras determinaciones X
Resolución 0866 de 2004 Ministerio del Medio Ambiente Por medio del cual se adopta el formulario de información relacionada con el cobro de lastasas por utilización de aguas y el estado de los recursos hídricos X
Resolución 372 de 1998 Ministerio del Medio Ambiente Tarifas mínimas de las tasas retributivas por vertimientos líquidos X
Ley 373 de 1997 Congreso de l a República Los concesionarios favorecidos por una licencia o concesión de aguas deben presentar alas Autoridades Ambientales competentes el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de agua X
Decreto 2811 de 1974 El Presidente de la República Establece los lineamientos para el ahorro y uso eficiente de las aguas a los cuales estasujeto el concesionario que haga uso de las aguas de dominio público VI I 132 133
Decreto 3102 de 1997 El Presidente de la República Sobre la Instalación de Equipos, Sistemas e Implementos de Bajo Consumo de Agua X Artículo 10, modificado por los decretos 1421/98 y 57/00
Competencia Para Otorgar Licencia Ambiental paraConstrucción y Operación de Sistemas deAlcantarillado
Decreto 1753 de 1994 El Presidente de la República Otorga competencia a las CAR´s, para otorgar la licencia ambiental para la construcción yoperación de sistemas de alcantarillado e interceptores marginales de aguas residuales 8 15
5 6
17 18
23 24
Decreto 1604 de 2002 Ministerio del Medio AmbienteEstablece las Facultades del concesionario (si es usuario de una cuenca declarada enordenación) en las reuniones de las Comisiones Conjuntas con respecto a la cuencahidrográfica
2
Ley 9 de 1979 El Congreso de la República Establece los lineamientos, condiciones y prohibiciones a las cuales están sujetos losconcesionarios que están autorizados a aprovechar las Aguas Subterráneas 58 62
VII II 146 165
183 204
209
IX II 211 231
XI II 248 252
Decreto 2811 de 1974 El Presidente de la República Establece los lineamientos para el aprovechamiento de aguas subterráneas a los cuales estasujeto el Concesionario interesado en usar las aguas de dominio público VII II 149 165
Humedales Ley 357 de 1997, El Congreso de la República Por medio de la cual se aprueba la "Convención Relativa a los Humedales de ImportanciaInternacional Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas", suscrita en Ramsar X
Determinar si en el sitio que se pretende desarrollar el proyecto,obra o actividad existen humedales incluidos en la lista deHumedales de Importancia Internacional, en cumplimiento delo dispuesto en la Ley 357 de 1997
IV
Ministerio de Agricultura
III
Cuencas Hidrográficas
Tasas Retributivas
Uso Eficiente y Ahorro del Agua
Agua
Aguas Subterraneas
Concesión de Aguas y Ocupación de Cauces Decreto 1541 de 1978
Decreto 1729 del 2002 Ministerio del Medio AmbienteEstablece los lineamientos del concesionario (si es usuario de una cuenca declarada enordenación) para con la cuenca hidrográfica según lo establecido en el Plan de Ordenacióny Manejo de la Cuenca Hidrográfica que haya adoptado la respectiva autoridad
VIIIDecreto 1541 de 1978 Ministerio de Agricultura Establece los lineamientos a los cuales esta sujetos los concesionarios que obtengan el
permiso de uso de agua subterránea
2 de 8
De Al
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LINEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FERREAS, BAJO LOS LINEAMIENTOS DE LA
NORMA ISO 14001 / 2004
MATRIZ DE ASPECTOS LEGALES
ContenidoExpedida porNormaComponente Tema Recomendación
Aplicabilidad
Parágrafo TodoArticulo
Capitulo NumeralTitulo
Humedales Resolución 541 de 1994 Ministerio del Medio Ambiente Establece prohibiciones con respecto al cargue, descargue o el almacenamiento temporal opermanente de los materiales en cuerpos de agua 2 II
Mar Decreto 1875 de 1979 El Presidente de la República
Define la entidad encargada de autorizar las descargas contaminantes marítimas, enlistalas sustancias que no pueden derramarse en el mar, establece lineamientos para laoperación de naves, artefactos navales, entidades, construcciones, puertos y terminalesdedicadas y no dedicadas comercialmente al transporte de sustancias contaminantes o a lasexploraciones o perforaciones en busca de hidrocarburos o de cualquier mineral
X
Enlista las zonas en las que queda prohibida la practica de quemas abiertas, las cualesdeben ser conocidas por el Concesionarios y los habitantes de los campamentos 1
Establece prohibiciones temporales para las actividades relacionadas con proyectos vialesmientras persista en el territorio nacional los efectos ambientales producidos por elfenómeno del Niño
3 4
Establece las normas generales de emisión para fuentes fijas tales como Altura del puntode descarga, factores de modificación para las fuentes fijas artificiales localizadas adiferentes altitudes sobre el nivel del mar y la formula para su aplicación
III 38 43
Establece las normas que rigen la emisión de las plantas productoras de asfalto y mezclasde asfalto IV 66 69
Formula normas especiales de emisión de partículas para Calderas, hornos y equipos queutilicen combustible sólido o liquido V 80 83
72
77 80
82
84 88
Vigilancia y Control de Cumplimiento para Fuentes Fijas X 96 115
Decreto 2107 de 1995 El Presidente de la República Modifica el literal h del artículo 75, el numeral 5 del artículo 76, el artículo 86 del Decreto948 de 1995, entre otros 4 11
36 37
39 40
VIII 90 92
Decreto 1552 de 2000 El Presidente de la República Modifica el Artículo 38 del Decreto 948 de 1995 "De las emisiones de Vehículos Diesel" 1
Decreto 948 de 1995 Ministerio del Medio Ambiente Medidas de Policia y Regimén de Sanciones XI 116 135
Decreto 2107 de 1995 El Presidente de la República Modifica el artículo 118 del decreto 948 de 1995 12
III 22
IV 41
Establece las condiciones para el almacenamiento de productos tóxicos volátiles los cualesdeben ser acatadas por el Concesionario III 32
Decreto 541 de 1995 Ministerio del Medio Ambiente Establece obligaciones a fin de evitar las emisiones fugitivas y su disperción en eltransporte de materiales 2 I
Decreto 948 de 1995 Ministerio del Medio Ambiente
Fuentes Fijas
Regimen de Sanciones
Fuentes Móviles
Emisiones Fugitivas
La norma local de calidad del aire, o nivel local de inmisión,podrá ser más restrictiva que la norma nacional y será fijadapor las autoridades ambientales competentes, teniendo encuenta la variación local de presión y temperatura, respecto delas condiciones de referencia de la norma nacional.
Establece obligaciones para el Concesionario que almacene materiales sólidos y/otransporte materiales susceptibles de emitir al aire polvo o cualquier otra sustanciacontaminante
Establece las definiciones pertinentes, así como los requisitos, tramites, costos,reglamentación y además lineamientos referentes en la obtención y otorgamiento depermisos de emisión para fuentes fijas, establece además las pólizas de cumplimientocuando se otorgue un permiso de emisión atmosférica
VII
IV
El Presidente de la República
Establece las normas a las cuales están sujetas las emisiones de fuentes móviles tales comoprohibiciones y sustancias de emisión controladas; dichas normas cobijan también lasfuentes tales como los vehículos de carga pesada, los vehículos diesel, entre otros. Losartículos en cuestión son de especial importancia en la fase de estructuración del contrato.
Ministerio del Medio AmbienteDecreto 948 de 1995
Decreto 948 de 1995
Decreto 02 de 1982 Ministerio de Salud
Ministerio del Medio Ambiente
Decreto 2143 de 1997
Agua
Atmosférico
Quemas Abiertas
3 de 8
De Al
Recomendación
Aplicabilidad
Parágrafo TodoArticulo
Capitulo NumeralTituloComponente Tema ContenidoExpedida porNorma
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LINEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FERREAS, BAJO LOS LINEAMIENTOS DE LA
NORMA ISO 14001 / 2004
MATRIZ DE ASPECTOS LEGALES
Establece los lineamientos necesarios para la obtención y el otorgamiento del permiso deemisión de ruido VII 89
43 47
49
51
53
55 56
59 63
Decreto Ley 2811 de 1974 El Presidente de la República Establece lineamientos para preservar la salud y la tranquilidad mediante el control delRuido II 33
IV 35 37
41 42
48 62
Calidad Decreto 02 de 1982 Ministerio de Salud
Establece las normas de calidad de aire para partículas en suspensión, dióxido de azufre,monóxido de carbono y oxidantes fotoquímicos; los métodos y frecuencias para lamedición de contaminación del aire, así mismo formula los parámetros para establecer lanorma local de calidad del aire.
II 31 33
Procedimiento para el análisis de calidad de Aire Resolución 2308 de 1986 Ministerio de Salud Procedimiento para la Evaluación de Partículas en Suspensión X
Constitución Política de Colombia La Corte Constitucional Consagra la Acción de tutela como harramienta de protección de los derechos
Constitucionales Fundamentales 86
Decreto 2591 de 1991 El Presidente de la República Regalmenta el Art. 86 de la Constitución Nacional sobre la Acción de Tutela X
Resolución 0306 de 1992 El Presidente de la República Establece los casos en que no existe un perjuicio irremediable, ni amenaza de violación deun derecho constitucional, el contenido del fallo, efectos y sanciones entre otros X Reglamenta de la Acción de Tutela
Constitución Política de Colombia La Corte Constitucional Reglamenta la Acción de Cumplimiento como un mecanismo para hacer efectivo el
cumplimiento de una ley o acto administrativo X 87
Ley 99 de 1993 Congreso de la RepúblicaEstablece los lineamientos para el Procedimiento, Competencia, Requerimiento,Mandamiento de Ejecución, Desistibilidad e Imprescriptibilidad de la Acción deCumplimiento
XI 77 82
Ley 393 de 1997 Congreso de la RepúblicaReglamenta el Art. 88 de la Constitución Política y dispone que toda persona puede acudira la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerzamaterial de Ley o acto administrativo
X
Constitución Política de Colombia La Corte Constitucional Reglamenta las Acción Populares como el mecanismo para la protección de los derechos
colectivos y del ambiente 88
Ley 99 de 1993 Congreso de la República
Establece que las acciones populares deberán ser notificadas al Ministro del MedioAmbiente el cual emitirá concepto sobre cualquier proyecto de transacción sometido porlas partes procesales para su aprobación al juez competente, en audiencia pública que secelebrará previamente a esta decisión
X 75
Ley 472 de 1998 Congreso de la RepúblicaRegula las acciones populares y las acciones de grupo las cuales están orientadas agarantizar la defensa y protección de los derechos e intereses colectivos, así como los degrupo o de un número plural de personal
X
Acción Penal Ley 599 del 2000 Congreso de la República Todo ciudadano puede denunciar la ilícita contaminación que afecte o deteriore losdiversos componentes ambientales, poniendo la acción penal en movimiento XI 328 339
Acción deNulidad Ley 99 de 1993 Congreso de la RepúblicaLa acción de nulidad procede contra actos administrativos mediante los cuales se expide,modifica o cancela un permiso, autorización, concesión, o licencia ambiental de unaactividad que afecte o pueda afectar el medio ambiente
X 73
Atmosférico
V
Resolución 8321
Decreto 948 de 1995
Ministerio de Salud
Establece las obligaciones para la operación de equipos de construcción y/o reparación,Reglamenta los valores limites para el ruido (ya sea continuo, intermitente o de impacto)a los cuales estarán sujetos los obreros en los lugares de trabajo los para garantizar laprotección y conservación de la audición de la salud y el bienestar de las y trabajadores delas diferentes concesiones
Ministerio del Medio Ambiente
V
Solicitar a las autoridades ambientales competentes los horariosy las condiciones para la emisión de ruido permisible en losdistintos sectores definidos por el artículo 15 de este decreto.
El articulo 53 del presente decreto reglamenta las zonas deamortiguación de ruido para las vías de alta circulaciónvehicular, zonas que deben ser incluidas en los diseños y en laconstrucción de las carreteras.
Acción de Cumplimiento
Acciones Populares y de Grupo
Acción de Tutela
Ruido
Formula la reglamentación a la cual están sujetos los Concesionarios responsables deemisión de ruido con el fin de prevenir y controlar la emisión de ruido urbano, rural,doméstico y laboral que trascienda al medio ambiente o al espacio público.
Social
4 de 8
De Al
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LINEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FERREAS, BAJO LOS LINEAMIENTOS DE LA
NORMA ISO 14001 / 2004
MATRIZ DE ASPECTOS LEGALES
ContenidoExpedida porNormaComponente Tema Recomendación
Aplicabilidad
Parágrafo TodoArticulo
Capitulo NumeralTitulo
Acción deNulidad Código Contencioso Administrativo El Presidente de la República Reglamenta la acción de Nulidad de los actos administrativos y los casos en los que dicha
herramienta de participación procede 84
Audiencias Públicas Ley 99 de 1993 Congreso de la República Establece los lineamientos que se deben seguir para celebrar la audiencia pública X 72Este articulo contempla todo lo referente a las AudienciasPúblicas es por eso importante tenerlo presente ante cualquiereventualidad de este tipo.
Constitución Política de Colombia La Corte Constitucional Consagra el derecho de toda persona a hacer peticiones respetuosas a las autoridades por
motivos generales o particulares y a obtener pronta respuesta 23
Ley 99 de 1993 Congreso de la República
Faculta a toda persona natural o jurídica a formular directamente petición de informaciónen relación con los elementos susceptibles de producir contaminación y los peligros que eluso de dichos elementos pueda ocasionar a la salud humana y sobre el monto y utilizaciónde los recursos financieros que están destinados a la preservación del medio ambiente
X 74El ministerio del medio ambiente ha publicado la resolución 33de 1996 para hacer más efectivo el ejercicio de este derecho alinterior del Ministerio.
Código Contencioso Administrativo El Presidente de la República
Regula los procedimientos administrativos en materia de derechos de petición para losórganos, corporaciones y dependencias de las ramas del poder público al cual pertenece elINCO así como a las entidades privadas que cumplen funciones administrativas como loson los concesionarios
9 26El artículo 74 de la Ley 99 establece que la repuesta debe darseen diez (10) días como máximo y no en quince días como loregula el Código Contencioso Administrativo.
Constitución Política de Colombia La Corte Constitucional
Dispone que el gobierno propiciara la participación de los representantes de lacomunidades indígenas antes de adoptar decisiones con respecto a la explotación derecursos naturales en sus territorios
330
Ley 99 de 1993 Congreso de la República Consagra la obligación de consultar a las comunidades negras e indígenas en los casos deexplotación de recursos naturales en sus territorios 76
III 6
IV 20
VI 44
VII 49
4
6
13
Decreto 1397 de 1996 Congreso de la República Establece los lineamientos que debe seguir los proyectos, obras o actividades quepretendan adelantarse en territorios indígenas 7 16
Reglamenta que el responsable del proyecto, obra o actividad debe incluir a los lideres delas Comunidades Indígenas y negras en la elaboración de los estudios ambientales asícomo el proceso para dicha inclusión y el contenido de los mismo con respecto alcomponente socio-económico y cultural.
Establece los lineamientos que el concesionario debe seguir para la obtención de lostérminos de Referencia para la elaboración de los Estudios Ambientales así como para lapresentación de los Planes de Manejo Ambiental y Solicitudes de Licencia Ambiental
Constitución Política de Colombia Corte Constitucional Protección de las Riquezas Culturales y Naturales de la Nación 8
Del proceso de otorgamiento de la Licencias Ambiental para proyectos realizados en áreasdeclaradas como Patrimonio Arqueológico 6
Del Regimen de los bienes de interes Cultural y el Plan de Manejo Ambental 11
De las Faltas Contra el Patrimonio Cultural de la Nación 15
Decreto 1745 de 1995 El Presidente de la RepúblicaProcedimiento para la emisión del concepto previo para el tramite de licencias,concesiones, autorizaciones y explotación de los recursos naturales que se encuentran enzonas susceptibles de ser tituladas como Tierras de Comunidades Negras
IV 35 38
Decreto 1320 de 1998 El Presidente de la RepúblicaOrienta el procedimiento que deberá seguir el concesionario cuando los estudiosambientales determinen que de las actividades proyectadas se derivan impactoseconómicos, sociales o culturales sobre las comunidades indígenas o negras
5 18
Social
5
Congreso de la República
18
Por medio de la cual se aprueba el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas ytribales en países independientes, adoptado por la 76a. reunión de la Conferencia Generalde la O.I.T., Ginebra 1989
Consulta con las Comunidades Indígenas y Negras
Establecer mecanismos para la protección de la identidad cultural y de los derechos de lascomunidades negras de Colombia los cuales deben ser tenidos en cuenta por el INCO enla estructuración de los contratos
El Presidente de la República
Ley 70 de 1993 Congreso de la República
Congreso de la República
Ley 397 de 1997
Decreto 1320 de 1998
Patrimonio CulturalPatrimonio Cultural
Derecho de Petición
Ley 21 de 1991
5 de 8
De Al
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LINEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FERREAS, BAJO LOS LINEAMIENTOS DE LA
NORMA ISO 14001 / 2004
MATRIZ DE ASPECTOS LEGALES
ContenidoExpedida porNormaComponente Tema Recomendación
Aplicabilidad
Parágrafo TodoArticulo
Capitulo NumeralTitulo
Lineamientos Ley 9 de 1979 El Congreso de la Republica Establece las condiciones que tiene que cumplir los concesionarios con respecto a losdesechos que se generen durante la ejecución de las obras, proyectos o actividades 22 34
Resolución 541 de 1994 Ministerio del Medio AmbientePor medio de la cual se regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento ydispocisión final de escombros, materiales, elementos, concretos y agregados sueltos deconstrucción, demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación
X
Decreto 1713 de 2002 El Presidente de la República Establece las responsabilidades del productor de escombros 44 45
46 47
79
Disposición de Materiales en Vías Públicas Decreto 948 de 1995 El Presidente de la RepúblicaEstablece prohibiciones para los particulares y obligaciones para las entidades públicas osus contratistas con respecto a la disposición de materiales de construcción, demolicióny/o desecho
22
34 36
38
1
15 2
25
5
50
14 15
21 29
41
44 45
48
IV 49 51
VIII 92 95
I 122 123
II 124 125
Constitución Política de Colombia La Corte Constitucional Prohíbe la introducción al territorio nacional de residuos nucleares y de desechos tóxicos. 81
Ley 430 de 1998 El Congreso de la Republica
Regula todo lo relacionado con la prohibición de introducir desechos peligrosos alterritorio nacional, paralelamente establece una serie de disposiciones a las cuales estásometido generador de dicho tipo de residuos en el país las cuales deben ser tenidas encuenta por los Concesionarios antes y durante la ejecución de los proyectos, obras oactividades.
X
Decreto 605 de 1996 El Presidente de la República Establece responsabilidades en cuanto al manejo de residuos peligrosos 6
Resolución 189 de 1994 Ministerio del Medio Ambiente Presenta definiciones, disposiciones y sanciones referentes al manejo de residuospeligrosos. X
VI 20
VII 23 26
VIII 27 28
IX 30 31
X 32 39
Dominio de los Recursos Naoturales RenovablesEstablece la función social que debe cumplir la propiedad privada y el dominio de losrecursos naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por el Código deRecursos Naturales Renovables que se encuentren dentro del territorio nacional
42 43
Conservación y Defensa de la Flora Establece unos lineamientos para la protección de la Flora y de la Flora Silvestre los cualesdeben ser tenidos en cuenta en la estructuración de los contratos y en la ejecución de losproyectos, obras o actividades
I I 195 201
Sistema de Parques Nacionales Naturales Decreto 622 de 1977
Forestal
Decreto Ley 2811 de 1974
Escombros
III
I
II
III
Ley 142 de 1994 El Congreso de la Republica
Peligrosos
Residuos
El Presidente de la RepúblicaDecreto 605 de 1996
Decreto 605 de 1996
Sólidos
Decreto Ley 2811 de 1974
El Presidente de la República
El Presidente de la República
El Predente de la República
El Presidente de la República Establece unos reglamentos y prohibiciones que el INCO y las concesiones deben tener encuenta en lo referente a la disposición de Residuos Sólidos III
Decreto 1713 de 2002
Establece requerimientos, prohibiciones, restricciones, obligaciones y sanciones a loscuales estarán sometidos los proyectos, obras y actividades que se realicen en área delSistema de Parques Nacionales Naturales
Establece las responsabilidades a las que están sujetos los productores de escombros
Establece responsabilidades en cuanto al manejo de residuos sólidos dedicando un articuloespecial a los residuos producidos en el cargue y/o descargue de mercancías
Establece normas orientadas a reglamentar las responsabilidades del generador y elrecolector en lo referentes al manejo de residuos sólidos ordinarios
Faculta a los Concesionarios a prestar el servicio de aseo domiciliario en complemento desu actividad principal; paralelamente establece las condiciones a las que esta sujeta dichafacultad
El Presidente de la República
6 de 8
De Al
Recomendación
Aplicabilidad
Parágrafo TodoArticulo
Capitulo NumeralTituloComponente Tema ContenidoExpedida porNorma
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LINEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FERREAS, BAJO LOS LINEAMIENTOS DE LA
NORMA ISO 14001 / 2004
MATRIZ DE ASPECTOS LEGALES
Áreas Forestales
Regula el manejo de los suelos forestales por su naturaleza y de los bosques que contienen(áreas forestales), Clasifica las áreas forestales en productoras, protectoras y protectoras-productoras. La naturaleza forestal de los suelos será determinada según estudiosecológicos y socioeconómicos.Define y establece lineamientos para los diferentes tipos de aprovechamiento forestal.
III II 202 224
ReforestaciónEstablece los lineamientos y definiciones referentes a la reforestación los cuales deberánser tenidos en cuenta en la ejecución de los proyectos, obras o actividades así como en lostérminos de referencia de los contratos
IV II 229 235
Protección Forestal Establece lineamientos para la prevención y atención de incendios forestales IV VII 241 246
Ley 99 de 1993 El Congreso de la Republica
Establece que las CAR´s deben otorgar permisos, autorizaciones y concesiones paraaprovechamientos forestales, salvoconductos, control y vigilancia de los recursosnaturales. Así mismo ejerce las funciones de evaluación, control y seguimiento a losmismos
31 9
Decreto 1320 de 1998 El Presidente de la República Orienta el procedimiento que deberá seguir el Concesionario cuando los proyectos, obras oactividades se desarrollen en territorios de comunidades indígenas o negras IV 15 18
IV 12 18
VI 23 47
Aprovechamiento de Arboles Aislados VIII 55 60
Movilización de Productos Forestales y de FloraSilvestre XII 74 83
Quemas abiertas Decreto 948 de 1995 Ministerio del Medio Ambiente Enlista las zonas en las que queda prohibida la practica de quemas abiertas, las cualesdeben ser conocidas por los concesionarios y los habitantes de los campamentos 29 31
Ley 79 de 1986 Congreso de la República Define las áreas de Reserva forestal protectora, establece las sanciones y otorga facultadesespeciales a la autoridad para garantizar la protección de dichas zonas X
Decreto 948 de 1995 Ministerio del Medio Ambiente Prohíbe la quema del bosque natural y de la reserva forestal protectora 28
Decreto 877 de 1976 El Presidente de la RepúblicaEstablece las características con la que debe contar un área para que sea declarada comoárea forestal protectora, las cuales deben ser tenidas en cuenta por los concesionarios antesde realizar los proyectos, obras o actividades.
7 X
Establece las obligaciones, las disposiciones generales, que sujetan al estado, losempleadores, contratistas y trabajadores en general (INCO y Concesiones), que tienen porobjetivo preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones
III 80 129
Saneamiento de EdificacionesEste título de la presente Ley establece las normas sanitarias para la prevención y controlde los agentes biológicos, físicos o químicos que alteran las características del ambienteexterior de las Establecimientos de vivienda transitoria (Campamentos)
IV 155 210
Caza Establece definiciones, disposiciones generales y clasificaciones con respecto a la caza I I 247 257
Prohibiciones Establece prohibiciones con respecto a la caza I IV 265
Recursos Hidrobiológicos Establece definiciones, disposiciones generales y clasificaciones con respecto a la pesca ylos recursos hidrobiológicos I 266 280
Prohibiciones Establece prohibiciones con respecto a la pesca y los recursos Hidrobiológicos I VI 282
I I 178 186
II II 193
Suelos
Salud Ocupacional
Fauna
Forestal
Protección y Conservación Decreto 2811 de 1974
Decreto 2811 de 1974
Establecer y Cumplir las normas que el municipio respectivotenga sobre este Aspecto
Establece como obligación de los Concesionarios las prácticas de conservación yrecuperación del suelo que se determinen de acuerdo con las características regionales,además, establece prohibiciones y reglamentaciones en cuanto al uso del suelo.
El Presidente de la República
Ley 9 de 1979
El Predente de la RepúblicaDecreto Ley 2811 de 1974
El Congreso de la República
Áreas de Reserva Forestal Protectora
El Presidente de la República
5 Literal A
El Presidente de la República Regula las actividades de la administración pública y de los particulares respecto al uso,manejo, aprovechamiento y conservación de los bosques y la flora silvestre.Decreto 1791 de 1996
Permisos para el Uso Aprovechamiento o Afectación de los Recursos Naturales Renovables
7 de 8
De Al
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LINEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FERREAS, BAJO LOS LINEAMIENTOS DE LA
NORMA ISO 14001 / 2004
MATRIZ DE ASPECTOS LEGALES
ContenidoExpedida porNormaTitulo
Componente Tema Recomendación
Aplicabilidad
Parágrafo TodoArticulo
Capitulo Numeral
330 335
336
I 3 1
II 7
III 10 3
IV 30 35
VI 55
XIII 128
Ley 768 de 2002 El Congreso de la RepúblicaEstablece los lineamientos del uso del suelo catalogado como recurso turístico, y para elde reserva; la cual rige en los distritos portuario e industrial de Barranquilla, turístico ycultural de Cartagena de indias y turístico, cultural e histórico de Santa Marta
II 29 30
Explotación de Materiales de Construcción Decreto 2462 de 1989 El Presidente de la República Presenta definiciones, disposiciones y requerimientos referentes a la explotación decanteras X
1 1 6
17 18
20
22 26
Protección Decreto 2811 de 1974 El Presidente de la RepúblicaEstablece una serie de requerimientos los cuales deben ser acatados por los Concesionarios
302 304
Carreteras Decreto 1715 de 1978. Ministerio de Agricultura Reglamenta la protección del paisaje en carreteras y prohíbe la alteración del paisaje. 2
II 5 9
VI 16 20
VII 21 28
Presenta todo lo referente al ordenamiento territorial tal como la función de la propiedad,normas de superior jerarquía que los POT´s que hayan sido adoptados, presenta ademáslas diferentes clasificaciones del suelos, procesos de enajenación forzosa entre otros; estaley debe ser conocida por el INCO antes de iniciar la Fase de estructuración del contrato
El Congreso de la RepúblicaLey 388 de 1997
Decreto 1504 de 1998 El Presidente de la RepúblicaPresenta las definiciones, componentes, disposiciones, orientadas al uso y goce delespacio publico las cuales deben ser conocidas por el Concesionario antes de la ejecuciónde los proyectos, obras o actividades 3
Espacio Público
Decreto 757 de 1972Recursos Turísticos Nacionales
Paisaje
Establece una serie de definiciones y clasificaciones referentes a las zonas turísticas asícomo los efectos de declarar un recurso turístico nacional los cuales deben ser tenidos encuenta por el INCO durante la fase de elaboración del contrato y por el Concesionario enla ejecución del proyecto, obra o actividad.
El Presidente de la República
Enlista las actividades permitidas en el Sistema de Parques Naturales, facultades deadministración, y prohibiciones. El Presidente de la República
Usos del Suelo
Áreas Protejidas Decreto 2811 de 1974
Suelos
8 de 8
De Al
Ley 99 de 1993 El Congreso de la República Establece los requerimientos que el Concesionario debe cumplir para solicitar la licenciaambiental. 58 60
Decreto 1220 del 2005 El Presidente de la República Por el cual se reglamenta el Titulo VIII de la Ley 99 de 1993 sobre LicenciasAmbientales. X
Decreto 1320 de 1998 El Presidente de la RepúblicaOrienta el procedimiento que deberá seguir el concesionario cuando los estudiosambientales determinen que de las actividades proyectadas se derivan impactoseconómicos, sociales o culturales sobre las comunidades indígenas o negras.
II 5 13
Modos de adquirir el derecho a usar los recursosnaturales renovables de dominio público
Define los mecanismos que pueden emplear los Concesionarios para acceder al uso de losrecursos naturales que sean necesarios para ejecutar los proyectos, obras o actividades. IV I 50 52
ConcesionesHace referencia al contenido del documento de concesión para el uso de los recursosnaturales renovables, así como a las causales de caducidad del misma las cuales debe teneren cuenta el Concesionario interesado en hacer uso de dichos recursos.
V IV 59 63
Limitaciones, Restricciones y Servidumbres Establece las restricciones de uso a las que se verá sometido el concesionario que esteinteresado en hacer uso del recursos naturales renovables. VII I 67 68
Decreto 948 de 1995 Ministerio del Medio Ambiente Faculta a las CAR´s para otorgar permisos de emisión de contaminantes al aire. VI 66 a
Decreto 1320 de 1998 El Presidente de la República Orienta el procedimiento que deberá seguir el Concesionario cuando los proyectos, obras oactividades se desarrollen en territorios de comunidades indígenas o negras. IV 15 18
Decreto 2811 de 1974 El Presidente de la RepúblicaAutoriza la concesión de permisos como mecanismo para acceder al uso temporal de losrecursos renovables, hace referencia a la duración del mismo y a los permisos para elestudio de recursos naturales.
V III 54 58
69 71
78 79
Decreto 475 de 1998 Ministerio de Salud Expide las normas técnicas y las actividades relacionadas con la calidad del agua potablepara consumo humano las cuales son de obligatorio cumplimiento X
183
186
188 189
191 204
Decreto 901 de 1997 Ministerio del Medio Ambiente Reglamenta las tasas retributivas por la utilización directa o indirecta del agua comoreceptor de los vertimientos puntuales y se establecen las tarifas de éstas 3 24
Decreto Ley 2811 de 1974 El Presidente de la República Establece las obligaciones a las que están sujetos los concesionarios que hagan uso de lasaguas de uso público VI II 134 145
Decreto 1541 de 1978 Ministerio de Agricultura Establece las disposiciones a los cuales están sujetos los concesionarios en materia devertimientos IX II 211 231
Decreto 1594 de 1984 Ministerio de Agricultura Usos del Agua, Ordenamiento del Recurso, Estudios de Impacto Ambiental, Vigilancia yControl, Medidas Sanitarias, Sanciones, entre otros X
13 15
36 39
56
Ley 357 de 1997 El Congreso de la República Establece los requerimientos que el Concesionario debe cumplir para acceder a unpermiso o a una la licencia ambiental 9
Decreto 1449 de 1977 El Presidente de la RepúblicaEstablece las obligaciones relacionadas con la conservación, protección yaprovechamiento de las aguas, a las que están sujetos los concesionarios beneficiados porlicencias o concesiones para el aprovechamiento del recurso
X
Decreto Ley 2811 de 1974 El Presidente de la República Establece los lineamientos, prohibiciones, restricciones y modos de adquisición a los queesta sujetos los Concesionarios que pretenda hacer uso de las aguas de dominio público 77 131
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LINEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FERREAS, BAJO LOS LINEAMIENTOS DE LA
NORMA ISO 14001 / 2004
MATRIZ DE ASPECTOS LEGALES
Ley 9 de 1979
Vertimientos
Agua
Obras Hidráulicas
El Congreso de la República Establece los lineamientos que debe cumplir el agua para consumo humano dentro de loscampamentos.
Concesión de Aguas y Ocupación de Cauces
ContenidoExpedida porNorma
El Congreso de la República Establece los lineamientos, condiciones y prohibiciones a las cuales están sujetos losconcesionarios que hagan uso del recurso agua
Decreto Ley 2811 de 1974 El Presidente de la República
Decreto 1541 de 1978
Ley 9 de 1979
El Concesionario tiene por obligación presentar el estudio, los planos, el registro, y laaprobación de las obras necesarias para la captación, control, conducción,almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce.
Licencia Ambiental
Componente Tema
Consumo Humano
Permisos
Recomendación
Aplicabilidad
Parágrafo TodoArticulo
Capitulo NumeralTitulo
Ministerio de Agricultura VIII
1 de 8
CALIFICACIÓN CLASIFICACIÓN
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LINEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FERREAS, BAJO LOS LINEAMIENTOS DE LA
NORMA ISO 14001 / 2004
MATRIZ DE ASPECTOS AMBIENTALES - SUBSECTOR FÉRREO -
EXTIMPACTOS ASOCIADOS DUR
FRECIMPsigno) IMPACTOREVER
SRECU
PACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTALSUB-PROCESOPROCESO
Aumento de la Presión de los recursos Naturales Disminución del Número de Individuos Fáunicos - 2 4 1 3 3 13 No SignificativoMuerte y Desplazamiento de especies faunisticas Disminución del Número de Individuos Fáunicos - 5 4 2 3 3 17 Significativo
Perdida o fragmentación de Hábitats Disminución del Número de Individuos Fáunicos - 8 5 1 4 3 21 SignificativoAlteración del Paisaje Impacto visual Negativo - 8 4 1 3 3 19 SignificativoMaterial Particulado Deterioro de la Calidad de Aire - 3 3 1 1 1 9 No Significativo
Materiales Sedimentarios en Fuentes Naturales de Agua
Deterioro de la Calidad del Agua - 3 3 3 1 1 11 No Significativo
Deterioro de la Calidad del Suelo - 10 5 1 4 4 24 SignificativoDeterioro de la Estabilidad del Suelo - 10 5 1 3 3 22 Significativo
Alteración del Microclima - 6 4 1 3 3 17 SignificativoCambios en el uso del Suelo Deterioro de la Calidad del Suelo - 1 1 1 1 1 5 No Significativo
Alteración del Paisaje Impacto visual Negativo - 1 1 1 1 1 5 No SignificativoAmenaza de Salud y Seguridad de la Población - 1 1 1 1 1 5 No Significativo
Alteración de la Economía Local - 1 1 1 1 1 5 No SignificativoMaterial Particulado Deterioro de la Calidad de Aire - 1 1 1 1 1 5 No SignificativoGeneración de Ruido Contaminación Sonora - 1 1 1 1 1 5 No Significativo
Materiales Sedimentarios en Fuentes Naturales de Agua
Deterioro de la Calidad del Agua - 1 1 1 1 1 5 No Significativo
Deterioro de la Calidad del Suelo - 10 1 1 3 2 17 SignificativoDeterioro de la Estabilidad del Suelo - 3 1 1 2 2 9 No Significativo
Alteración del Paisaje Impacto visual Negativo - 2 1 1 2 1 7 No SignificativoAlteración de la Vegetación Disminución del Número de Individuos Vegetales - 1 1 1 2 2 7 No Significativo
Generación de ondas electromagnéticas Generación de ondas electromagnéticas - 2 1 2 4 1 10 No SignificativoInstalación de Antenas Impacto visual Negativo - 2 1 1 4 1 9 No SignificativoGeneración de Ruido Contaminación Sonora - 2 1 1 4 1 9 No Significativo
Generación de Emisiones Atmosféricas Deterioro de la Calidad de Aire - 2 1 2 1 1 7 No SignificativoGeneración de Vibraciones Deterioro de la Calidad de Aire - 2 1 1 4 1 9 No Significativo
Consumos de Agua Disminución de la Disponibilidad del recurso - 2 1 4 1 1 9 No SignificativoGeneración de Vertimientos Deterioro de la Calidad del Agua - 2 1 4 2 1 10 No Significativo
Generación de Olores Deterioro de la Calidad de Aire - 2 1 1 1 1 6 No SignificativoDeterioro de la Calidad del Suelo - 4 5 1 3 2 15 SignificativoDeterioro de la Calidad del Agua - 4 5 4 3 3 19 Significativo
Contaminación de Aguas Subterráneas - 4 5 4 3 3 19 SignificativoGeneración de Ruido Deterioro de la Calidad de Aire - 4 5 1 2 1 13 Significativo
Generación de Emisiones Atmosféricas Deterioro de la Calidad de Aire - 4 5 1 2 1 13 SignificativoCambios en el uso del Suelo - 4 5 1 2 2 14 Significativo
Deterioro de la Calidad del Suelo - 8 5 1 4 3 21 SignificativoAmenaza de Salud y Seguridad de la Población - 4 5 1 3 2 15 Significativo
Material Particulado Deterioro de la Calidad de Aire - 1 1 2 2 2 8 No SignificativoMateriales Sedimentarios en Fuentes Naturales de
AguaDeterioro de la Calidad del Agua - 1 1 3 2 2 9 No Significativo
Generación de Ruido Contaminación Sonora - 1 1 1 2 2 7 No SignificativoAmenaza de Salud y Seguridad de la Población - 1 1 1 1 1 5 No Significativo
Compactación del Suelo - 1 1 1 1 1 5 No SignificativoGeneración de Escombros Incremento de Volumen de Disposición en
Buzones - 10 1 1 3 3 18 SignificativoGeneración de ondas electromagnéticas Generación de ondas electromagnéticas - 2 1 2 4 1 10 No Significativo
Instalación de Antenas Impacto visual Negativo - 2 1 1 4 1 9 No SignificativoDeterioro de la Estabilidad del Suelo - 3 2 1 2 2 10 No Significativo
Deterioro de la Calidad del Suelo - 2 2 1 2 2 9 No SignificativoDesestabilización de Taludes - 2 2 1 4 1 10 No Significativo
Alteración de la Economía Local - 1 1 1 1 1 5 No SignificativoAmenaza de Salud y Seguridad de la Población - 10 1 1 4 1 17 Significativo
Daño arqueológico, histórico o Cultural Deterioro o Pérdida del Patrimonio Arqueológico, histórico o Cultural
- 10 1 1 4 4 20 Significativo
Generación de Ruido Contaminación Sonora - 1 1 1 1 1 5 No SignificativoMaterial Particulado Deterioro de la Calidad de Aire - 1 1 2 1 1 6 No Significativo
Muerte y Desplazamiento de especies faunisticas Disminución del Número de Individuos Fáunicos - 2 1 1 3 2 9 No SignificativoAlteración del Paisaje Impacto visual Negativo - 2 1 1 4 1 9 No Significativo
Deterioro de la Calidad de Aire - 1 1 1 1 1 5 No SignificativoDeterioro de Estructuras de Predios Cercanos - 1 1 1 4 1 8 No Significativo
Materiales Sedimentarios en Fuentes Naturales de Agua
Deterioro de la Calidad del agua - 1 1 3 1 1 7 No Significativo
Lixiviados Contaminación d Aguas Subterráneas - 1 1 3 1 1 7 No SignificativoGeneración de Ruido Contaminación Sonora - 1 1 1 1 1 5 No Significativo
Deterioro de la Estabilidad del Suelo - 3 2 1 2 2 10 No SignificativoDeterioro de la Calidad del Suelo - 2 2 1 2 2 9 No Significativo
Desestabilización de Taludes - 2 2 1 2 1 8 No SignificativoAlteración del Paisaje Impacto visual Negativo - 2 1 1 4 1 9 No Significativo
Materiales Sedimentarios en Fuentes Naturales de Agua
Deterioro de la Calidad del agua - 1 1 3 1 1 7 No Significativo
Daño arqueológico, histórico o Cultural Deterioro o Pérdida del Patrimonio Arqueológico, histórico o Cultural
- 10 1 1 4 4 20 Significativo
Material Particulado Deterioro de la Calidad de Aire - 1 1 2 1 1 6 No SignificativoMuerte y Desplazamiento de especies faunisticas Disminución del Número de Individuos Fáunicos - 2 1 1 2 2 8 No Significativo
Disminución del numero de individuos de especies vegetales
- 1 1 2 2 2 8 No Significativo
Alteración del Microclima - 1 1 1 3 3 9 No SignificativoAlteración del Paisaje Impacto visual Negativo - 2 3 3 3 3 14 Significativo
Perdida o fragmentación de Hábitats Disminución del Número de Individuos Fáunicos - 10 5 3 3 3 24 SignificativoMuerte y Desplazamiento de especies faunisticas Disminución del Número de Individuos Fáunicos - 10 5 3 3 4 25 SignificativoAumento de la Presión de los recursos Naturales Disminución del Número de Individuos Vegetales - 10 5 3 4 4 26 Significativo
Material Particulado Deterioro de la Calidad de Aire - 2 3 4 2 2 13 SignificativoDeterioro de la Estabilidad del Suelo - 2 3 1 3 3 12 Significativo
Alteración del Microclima - 1 2 1 2 2 8 No SignificativoAlteración de la Economía Local - 10 5 4 4 4 27 Significativo
Alteración de las Costumbres Locales - 10 5 4 3 3 25 SignificativoDeterioro de la Calidad del Suelo - 2 3 1 3 3 12 Significativo
Disminución del Número de Individuos Vegetales - 10 5 4 4 4 27 SignificativoMateriales Sedimentarios en Fuentes Naturales de
Agua Deterioro de la Calidad del Agua - 2 2 3 2 2 11 Significativo
Generación de Escombros Incremento de Volumen de Disposición en Materiales Residuales
- 1 2 2 3 2 10 No Significativo
Amenaza de Salud y Seguridad de la Población - 1 1 1 1 1 5 No SignificativoCompactación del Suelo - 1 1 1 1 1 5 No Significativo
Cambios en el uso del Suelo Deterioro de la Estabilidad del Suelo - 1 1 1 1 1 5 No Significativo
Daño arqueológico, histórico o Cultural Deterioro o Pérdida del Patrimonio Arqueológico, histórico o Cultural
- 10 1 1 4 4 20 Significativo
Material Particulado Deterioro de la Calidad de Aire - 1 2 3 1 1 8 No SignificativoMateriales Sedimentarios en Fuentes Naturales de
AguaDeterioro de la Calidad del Agua - 1 2 3 2 2 10 No Significativo
Alteración de la Economía Local - 1 1 1 1 1 5 No SignificativoAmenaza de Salud y Seguridad de la Población - 10 1 1 4 1 17 Significativo
Materiales Sedimentarios en Fuentes Naturales de Agua
Deterioro de la Calidad del Agua - 1 1 3 1 1 7 No Significativo
Deterioro de la Calidad del Suelo - 2 4 1 3 3 13 SignificativoDeterioro de la Estabilidad del Suelo - 5 4 1 3 3 16 Significativo
Alteración del Paisaje Impacto visual Negativo - 1 1 1 4 1 8 No SignificativoMaterial Particulado Deterioro de la Calidad de Aire - 1 2 3 1 1 8 No Significativo
Rehabilitación de la Red Férrea
Adecuación del Terreno y Construcción de
Instalaciones
Mantenimiento de Maquinaria
Operación de Equipos de Comunicación
Cambios en el uso del Suelo
Acopio de Escombros
Escombros Apilados
Tala de árboles y retiro de la cobertura vegetal
Derrumbes
Cambios en el uso del Suelo
Cambios en el uso del Suelo
Mantenimiento de Maquinaria
Derrames
Almacenamiento de Sustancias Peligrosas
Quemas
Alteración de la Topografía
Derrumbes
Alteración de la Topografía
Descapote
Cortes En Roca (Voladuras)
Equipamiento de Instalaciones
Operación de Equipos de Comunicación
Operación de Instalaciones Eléctricas
Operación Instalaciones Sanitarias
Cortes de Terreno
Dispocisión de Materiales de Corte Excedentario
Derrumbes
Dispocisión de Escombros
Cambios en el uso del Suelo
Movimiento de tierras
Materiales Apilados
Operación de Equipos de Comunicación
Acopio de Escombros
Cortes En Material Común
( Extracción de tierras )
Desbroche del Terreno
Vibraciones
Reposición de Aparatos y Materiales de Vía
Reposición de Aparatos y Materiales de Vía
Reposición de Aparatos y Materiales de Vía
Patios de Estaciones
Tala de árboles y retiro de la cobertura vegetal
Comunicación
Ampliación de Trocha Existente
Mejoramiento De La Red Férrea
CALIFICACIÓN CLASIFICACIÓN
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LINEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FERREAS, BAJO LOS LINEAMIENTOS DE LA
NORMA ISO 14001 / 2004
MATRIZ DE ASPECTOS AMBIENTALES - SUBSECTOR FÉRREO -
EXTIMPACTOS ASOCIADOS DUR
FRECIMPsigno) IMPACTOREVER
SRECU
PACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTALSUB-PROCESOPROCESO
Materiales Sedimentarios en Fuentes Naturales de Agua
Deterioro de la Calidad del Agua - 1 1 3 1 1 7 No Significativo
Generación de Ruido Contaminación Sonora - 1 1 1 2 2 7 No SignificativoAmenaza de Salud y Seguridad de la Población - 1 1 1 1 1 5 No Significativo
Compactación del Suelo - 1 1 1 1 1 5 No Significativo
Generación de Escombros Incremento de Volumen de Disposición en Materiales Residuales
- 2 2 1 3 3 11 Significativo
Deterioro de la Estabilidad del Suelo - 3 2 1 2 2 10 No SignificativoDeterioro de la Calidad del Suelo - 2 2 1 2 2 9 No Significativo
Desestabilización de Taludes - 2 2 1 4 1 10 No SignificativoAlteración de la Economía Local - 1 1 1 1 1 5 No Significativo
Amenaza de Salud y Seguridad de la Población - 10 1 1 4 1 17 Significativo
Daño arqueológico, histórico o Cultural Deterioro o Pérdida del Patrimonio Arqueológico, histórico o Cultural
- 10 1 1 4 4 20 Significativo
Generación de Ruido Contaminación Sonora - 1 1 1 1 1 5 No SignificativoMaterial Particulado Deterioro de la Calidad de Aire - 1 1 2 1 1 6 No Significativo
Muerte y Desplazamiento de especies faunisticas Disminución del Número de Individuos Fáunicos - 2 1 1 3 2 9 No SignificativoAlteración del Paisaje Impacto visual Negativo - 2 1 1 4 1 9 No Significativo
Deterioro de la Calidad de Aire - 1 1 1 1 1 5 No SignificativoDeterioro de Estructuras de Predios Cercanos - 1 1 1 4 1 8 No Significativo
Materiales Sedimentarios en Fuentes Naturales de Agua
Deterioro de la Calidad del agua - 1 1 3 1 1 7 No Significativo
Lixiviados Contaminación d Aguas Subterráneas - 1 1 3 1 1 7 No SignificativoGeneración de Ruido Contaminación Sonora - 1 1 1 1 1 5 No Significativo
Deterioro de la Estabilidad del Suelo - 3 2 1 2 2 10 No SignificativoDeterioro de la Calidad del Suelo - 2 2 1 2 2 9 No Significativo
Desestabilización de Taludes - 2 2 1 2 1 8 No SignificativoAlteración del Paisaje Impacto visual Negativo - 2 1 1 4 1 9 No Significativo
Materiales Sedimentarios en Fuentes Naturales de Agua
Deterioro de la Calidad del agua - 1 1 3 1 1 7 No Significativo
Daño arqueológico, histórico o Cultural Deterioro o Pérdida del Patrimonio Arqueológico, histórico o Cultural
- 10 1 1 4 4 20 Significativo
Material Particulado Deterioro de la Calidad de Aire - 1 1 2 1 1 6 No SignificativoMuerte y Desplazamiento de especies faunisticas Disminución del Número de Individuos Fáunicos - 2 1 1 2 2 8 No Significativo
Daño arqueológico, histórico o Cultural Deterioro o Pérdida del Patrimonio Arqueológico, histórico o Cultural - 10 1 1 4 4 20 Significativo
Material Particulado Deterioro de la Calidad de Aire - 1 2 3 1 1 8 No SignificativoMateriales Sedimentarios en Fuentes Naturales de
AguaDeterioro de la Calidad del Agua - 1 2 3 2 2 10 No Significativo
Alteración de la Economía Local - 1 1 1 1 1 5 No SignificativoAmenaza de Salud y Seguridad de la Población - 10 1 1 4 1 17 Significativo
Materiales Sedimentarios en Fuentes Naturales de Agua
Deterioro de la Calidad del Agua - 1 1 3 1 1 7 No Significativo
Deterioro de la Calidad del Suelo - 2 4 1 3 3 13 SignificativoDeterioro de la Estabilidad del Suelo - 5 4 1 3 3 16 Significativo
Alteración del Paisaje Impacto visual Negativo - 1 1 1 4 1 8 No SignificativoDeterioro de la Estabilidad del Suelo - 2 2 1 2 2 9 No Significativo
Compactación del Suelo - 8 1 1 3 3 16 SignificativoVibraciones Deterioro de la Calidad de Aire - 1 1 1 1 1 5 No Significativo
Generación de Lixiviados Contaminación de Aguas Subterráneas - 1 2 3 2 2 10 No SignificativoGeneración de Ruido Contaminación Sonora - 1 1 1 2 2 7 No SignificativoMaterial Particulado Deterioro de la Calidad de Aire - 1 2 3 1 1 8 No Significativo
Alteración del Paisaje Impacto visual Negativo - 1 1 1 4 1 8 No SignificativoAmenaza de Salud y Seguridad de la Población - 1 1 1 1 1 5 No Significativo
Compactación del Suelo - 1 1 1 1 1 5 No SignificativoDeterioro de la Calidad del Suelo - 2 4 1 3 3 13 Significativo
Deterioro de la Estabilidad del Suelo - 5 4 1 3 3 16 SignificativoGeneración de Ruido Contaminación Sonora - 1 1 1 1 1 5 No SignificativoMaterial Particulado Deterioro de la Calidad de Aire - 1 2 3 1 1 8 No Significativo
Alteración del Paisaje Impacto visual Negativo - 1 1 1 4 1 8 No SignificativoAmenaza de Salud y Seguridad de la Población - 1 1 1 1 1 5 No Significativo
Compactación del Suelo - 1 1 1 1 1 5 No SignificativoDeterioro de la Calidad del Suelo - 2 4 1 3 3 13 Significativo
Deterioro de la Estabilidad del Suelo - 5 4 1 3 3 16 SignificativoGeneración de Ruido Contaminación Sonora - 1 1 1 1 1 5 No SignificativoMaterial Particulado Deterioro de la Calidad de Aire - 1 2 3 1 1 8 No Significativo
Deterioro de la Calidad de Aire - 2 2 3 2 2 11 SignificativoAmenaza de Salud y Seguridad de la Población - 2 2 1 3 2 10 No Significativo
Residuos Amenaza de Salud y Seguridad de la Población - 2 3 1 4 4 14 SignificativoDeterioro de la Calidad del Suelo - 3 2 1 3 2 11 SignificativoDeterioro de la Calidad del Agua - 3 2 4 3 3 15 Significativo
Generación de Ruido Contaminación Sonora - 1 1 1 2 2 7 No SignificativoDeterioro de la Calidad del Suelo - 3 2 1 3 2 11 SignificativoDeterioro de la Calidad del Agua - 3 2 4 3 3 15 Significativo
Amenaza de Salud y Seguridad de la Población - 1 1 1 4 3 10 No SignificativoResiduos Amenaza de Salud y Seguridad de la Población - 2 3 1 4 4 14 Significativo
Deterioro de la Calidad del Suelo - 1 1 3 3 4 12 SignificativoDeterioro de la Calidad del Agua - 2 2 1 3 4 12 Significativo
Contaminación de Aguas Subterráneas - 2 2 1 3 4 12 Significativo
Manipulación de Bolsas de Cemento
Movimiento de tierras
Dispocisión de Materiales de Corte Excedentario
Dispocisión de Materiales de Corte Excedentario
Conformación de Terraplenes
Conformación del Balasto
Cortes En Material Común
( Extracción de tierras )
Alteración de la Topografía
Derrumbes
Materiales Apilados
Reposición y Sustitución de Materiales de Vía
Cortes de Terreno
Instalación de las Durmientes
Derrumbes
Cambios en el uso del Suelo
Cortes En Roca (Voladuras)
Vibraciones
Alteración de la Topografía
Movimiento de tierras
Instalación de Rieles
Instalación de Rieles
Derrames
Fraguado del Concreto
Material Particulado
Derrames
Generación de Aguas de Lavado
Preparación del Concreto
Mezcla del Cemento con Aditivos
Manipulación de Bolsas de Cemento
Alteración de la Topografía
Acopio de Materiales Materiales Apilados
Cambios en el uso del Suelo
Nivelación del Terreno
Instalación de las Durmientes
Acopio de Materiales Materiales Apilados
Cambios en el uso del Suelo
Rectificación de los Alineamientos
Reposición y Sustitución de Materiales de Vía
Túneles
TúnelesMejoramiento De La Red Férrea
CALIF CLASIFICACIÓNAumento de la Presión de los recursos Naturales Disminución del Número de Individuos Vegetales - 2 2 1 2 2 9 No Significativo
Perdida o fragmentación de Hábitats Disminución del Número de Individuos Fáunicos - 3 2 1 2 2 10 No SignificativoMuerte y Desplazamiento de especies faunisticas Disminución del Número de Individuos Fáunicos - 3 2 1 2 2 10 No Significativo
Alteración del Paisaje Impacto visual Negativo - 5 3 2 3 3 16 SignificativoMaterial Particulado Deterioro de la Calidad de Aire - 1 1 1 1 1 5 No Significativo
Materiales Sedimentarios en Fuentes Naturales de Agua Deterioro de la Calidad del Agua - 1 1 2 1 1 6 No Significativo
Deterioro de la Calidad del Suelo - 4 1 1 2 2 10 No SignificativoDeterioro de la Estabilidad del Suelo - 1 1 1 2 2 7 No Significativo
Alteración del Microclima - 1 1 1 1 1 5 No SignificativoCambios en el uso del Suelo Deterioro de la Calidad del Suelo - 1 1 1 1 1 5 No Significativo
Alteración del Paisaje Impacto visual Negativo - 1 1 1 1 1 5 No SignificativoAmeneza de Salud y Seguridad de la Población - 1 1 1 1 1 5 No Significativo
Alteración de la Economía Local - 1 1 1 1 1 5 No SignificativoMaterial Particulado Deterioro de la Calidad de Aire - 1 1 1 1 1 5 No SignificativoGeneración de Ruido Contaminación Sonora - 1 1 1 1 1 5 No Significativo
Materiales Sedimentarios en Fuentes Naturalez de Agua Deterioro de la Calidad del Agua - 1 1 1 1 1 5 No Significativo
Deterioro de la Calidad del Suelo - 10 1 1 3 2 17 SignificativoDeterioro de la Estabilidad del Suelo - 3 1 1 2 2 9 No Significativo
Alteración del Paisaje Impacto visual Negativo - 2 1 1 2 1 7 No SignificativoAlteración de la Vegetación Disminución del Número de Individuos Vegetales - 1 1 1 2 2 7 No Significativo
Generación de ondas electromagnéticas Generación de ondas electromagnéticas - 2 1 2 4 1 10 No SignificativoInstalación de Antenas Impacto visual Negativo - 2 1 1 4 1 9 No SignificativoGeneración de Ruido Contaminación Sonora - 2 1 1 4 1 9 No Significativo
Generación de Emisiones Atmosféricas Deterioro de la Calidad de Aire - 2 1 2 1 1 7 No SignificativoGeneración de Vibraciones Deterioro de la Calidad de Aire - 2 1 1 4 1 9 No Significativo
Consumos de Agua Disminución de la Disponibilidad del recurso - 2 1 4 1 1 9 No SignificativoGeneración de Vertimientos Deterioro de la Calidad del Agua - 2 1 4 2 1 10 No Significativo
Generación de Olores Deterioro de la Calidad de Aire - 2 1 1 1 1 6 No SignificativoConflicto Social - 2 1 2 2 2 9 No Significativo
Aculturización de las comunidades - 2 1 2 2 2 9 No SignificativoAmeneza de Salud y Seguridad de la Población - 1 1 2 1 1 6 No Significativo
Alteración de la Economía Local + 2 1 3 2 2 10 No SignificativoGeneración de expectativas de empleo - 1 1 5 1 1 9 No Significativo
Caza y Desplazamiento de especies faunisticas Disminución del Número de Individuos Fáunicos - 2 1 1 2 2 8 No Significativo
Disminución del numero de individuos de especies vegetales - 1 1 2 1 1 6 No Significativo
Alteración del Microclima - 1 1 2 1 1 6 No SignificativoCambios en el uso del Suelo Deterioro de la Calidad del Suelo - 1 1 1 2 1 6 No Significativo
Deterioro de la Calidad del Suelo - 2 1 1 2 2 8 No SignificativoDeterioro de la Estabilidad del Suelo - 3 1 1 2 1 8 No Significativo
Desestabilización de Taludes - 1 1 1 4 1 8 No SignificativoDerrumbes Ameneza de Salud y Seguridad de la Población - 1 1 1 4 1 8 No Significativo
Afectaciones a la Salud Ameneza de Salud y Seguridad de la Población - 2 1 1 2 1 7 No SignificativoGeneración de Lixiviados Contaminación de Aguas Subterráneas - 2 1 4 2 2 11 SignificativoProliferación de Vectores Ameneza de Salud y Seguridad de la Población - 2 2 1 4 1 10 No Significativo
Generación de Olores Deterioro de la Calidad de Aire - 2 1 1 2 1 7 No SignificativoProliferación de Vectores Ameneza de Salud y Seguridad de la Población - 2 1 1 1 1 6 No Significativo
Retorno de los cauces a su curso Natural Disminución en la Demanda del Recurso Agua Aumento de la Disponibilidad del recurso + 10 1 3 1 1 16 No Significativo
Generación de Escombros Incremento de Volumen de Disposición de Materiales Residuales - 10 1 1 3 2 17 Significativo
Deterioro de la Calidad del Agua - 2 1 3 2 2 10 No SignificativoContaminación de Aguas Subterráneas - 2 1 3 2 2 10 No Significativo
Deterioro de la Calidad del Suelo - 2 1 1 2 2 8 No SignificativoMaterial Particulado Deterioro de la Calidad de Aire - 1 1 2 1 1 6 No SignificativoDaño Arqueológico Perdida de Patrimonio Arqueológico - 10 1 1 4 4 20 SignificativoMaterial Particulado Deterioro de la Calidad de Aire - 1 1 2 1 1 6 No Significativo
Materiales Sedimentarios en Fuentes Naturales de Agua Deterioro de la Calidad del Agua - 1 1 2 2 1 7 No Significativo
Cambios en el uso del Suelo Deterioro de la Calidad del Suelo - 3 1 1 2 2 9 No SignificativoDeterioro de la Estabilidad del Suelo - 2 1 1 2 2 8 No Significativo
Desestabilización de Taludes - 10 1 1 4 1 17 SignificativoAmeneza de Salud y Seguridad de la Población - 10 1 1 4 1 17 Significativo
Alteración de la Economía Local - 1 1 1 1 1 5 No SignificativoAlteración del Paisaje Impacto visual Negativo - 1 1 1 1 1 5 No Significativo
Materiales Sedimentarios en Fuentes Naturales de Agua Deterioro de la Calidad del Agua - 1 1 2 2 1 7 No Significativo
Generación de Lixiviados Contaminación de Aguas Subterráneas - 3 4 3 2 1 13 No SignificativoMuerte y Desplazamiento de especies faunisticas Disminución del Número de Individuos Fáunicos - 7 4 1 3 3 18 SignificativoAumento de la Presión de los recursos Naturales Disminución del Número de Individuos Fáunicos - 2 4 1 3 3 13 No SignificativoMuerte y Desplazamiento de especies faunisticas Disminución del Número de Individuos Fáunicos - 5 4 2 3 3 17 Significativo
Perdida o fragmentación de Hábitats Disminución del Número de Individuos Fáunicos - 8 5 1 4 3 21 SignificativoAlteración del Paisaje Impacto visual Negativo - 8 4 1 3 3 19 SignificativoMaterial Particulado Deterioro de la Calidad de Aire - 3 3 1 1 1 9 No Significativo
Materiales Sedimentarios en Fuentes Naturales de Agua Deterioro de la Calidad del Agua - 3 3 3 1 1 11 No Significativo
Deterioro de la Calidad del Suelo - 10 5 1 4 4 24 SignificativoDeterioro de la Estabilidad del Suelo - 10 5 1 3 3 22 Significativo
Alteración del Microclima - 6 4 1 3 3 17 SignificativoCambios en el uso del Suelo Deterioro de la Calidad del Suelo - 1 1 1 1 1 5 No Significativo
Alteración del Paisaje Impacto visual Negativo - 1 1 1 1 1 5 No SignificativoAmeneza de Salud y Seguridad de la Población - 1 1 1 1 1 5 No Significativo
Alteración de la Economía Local - 1 1 1 1 1 5 No SignificativoMaterial Particulado Deterioro de la Calidad de Aire - 1 1 1 1 1 5 No SignificativoGeneración de Ruido Contaminación Sonora - 1 1 1 1 1 5 No Significativo
Materiales Sedimentarios en Fuentes Naturalez de Agua Deterioro de la Calidad del Agua - 1 1 1 1 1 5 No Significativo
Deterioro de la Calidad del Suelo - 10 1 1 3 2 17 SignificativoDeterioro de la Estabilidad del Suelo - 3 1 1 2 2 9 No Significativo
Alteración del Paisaje Impacto visual Negativo - 2 1 1 2 1 7 No SignificativoAlteración de la Vegetación Disminución del Número de Individuos Vegetales - 1 1 1 2 2 7 No Significativo
Deterioro de la Calidad del Suelo - 3 4 1 3 3 14 No SignificativoDeterioro de la Calidad del Agua - 3 3 3 2 2 13 No Significativo
Contaminación de Aguas Subterráneas - 3 3 3 2 2 13 No SignificativoAmeneza de Salud y Seguridad de la Población - 3 3 1 2 2 11 No Significativo
Incremento de Volumen de Disposición en Materiales Residuales - 3 3 1 2 2 11 No Significativo
Ameneza de Salud y Seguridad de la Población - 4 4 1 2 2 13 SignificativoDeterioro de la Calidad de Aire - 4 4 4 2 2 16 Significativo
Alteración del Paisaje Impacto visual Negativo - 4 4 1 4 3 16 SignificativoMaterial Particulado Deterioro de la Calidad de Aire - 3 4 4 2 2 15 SignificativoGeneración de Ruido Contaminación Sonora - 3 4 1 2 1 11 Significativo
MATRIZ DE ASPECTOS AMBIENTALES - SUBSECTOR CARRETERO -
Préstamo de Materiales Extracción y disposición de Materiales
Alteración de la Topografía
Retiro de Instalaciones
Movimiento de tierras
Abandono de Materiales y/o Sustancias
Derrumbes
Alteración de la Topografía
Cambios en el uso del Suelo
Tala de árboles y retiro de la cobertura vegetal
Movimiento de Recurso Humano
Operación de Instalaciones Eléctricas
Operación de Equipos de Comunicación
Dispocisión de Escombros
Cambios en el uso del Suelo
Derrumbes
PROCESO
Instalación y Funcionamiento de Campamentos
ACTIVIDAD
Equipamiento de Instalaciones
Operación Instalaciones Sanitarias
Abandono
Excavación de Rellenos y/o Pozos Septicos
SUB-PROCESO
Acopio de Escombros
Adecuación del Terreno y Construcción de
Instalaciones
ASPECTO AMBIENTAL EXTIMPACTOS ASOCIADOS DUR FRCIMP IMPACTOREV RCP
Cambios en el uso del Suelo
Disposición de Residuos Sólidos
Instalación de los Empleados y obreros
Quemas
Asentamiento de Empleados y Obreros
Plantas de Asfalto, Concreto y Trituradoras de Áridos
Operación de las Instalaciones
Residuos
Derrames
Adecuación del Terreno y Construcción de
Instalaciones
Tala de árboles y retiro de la cobertura vegetal
Acopio de Escombros Derrumbes
Dispocisión de Escombros
Cambios en el uso del Suelo
Generación de Emisiones Atmosféricas
Operación de las Instalaciones
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LINEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FERREAS, BAJO LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA
ISO 14001 / 2004
1 de 3
12332
1
2
RIESGO
1 de 3
CALIF CLASIFICACIÓNMaterial Particulado Deterioro de la Calidad de Aire - 4 5 4 3 2 18 Significativo
Materiales Sedimentables en Fuentes de Agua Naturales Deterioro de la Calidad del Agua - 4 5 4 3 3 19 Significativo
Generación de Emisiones Atmosféricas Deterioro de la Calidad de Aire - 4 5 4 3 2 18 SignificativoGeneración de Ruido Contaminación Sonora - 4 5 1 2 1 13 Significativo
Ameneza de Salud y Seguridad de la Población - 4 5 1 2 3 15 SignificativoCompactación del Suelo - 4 5 1 3 3 16 Significativo
Deterioro de Estructuras de Predios Cercanos - 4 5 1 4 3 17 SignificativoAlteración de la Economía Local - 4 5 5 3 1 18 Significativo
Ameneza de Salud y Seguridad de la Población - 4 5 1 2 3 15 SignificativoMuerte y Desplazamiento de especies faunisticas Disminución del Número de Individuos Fáunicos - 4 5 1 2 3 15 Significativo
Vibraciones Deterioro de la Calidad de Aire - 4 5 1 2 1 13 SignificativoDeterioro de la Calidad del Suelo - 4 5 1 3 2 15 SignificativoDeterioro de la Calidad del Agua - 4 5 4 3 3 19 Significativo
Contaminación de Aguas Subterráneas - 4 5 4 3 3 19 SignificativoDeterioro de la Calidad del Suelo - 4 5 1 3 2 15 SignificativoDeterioro de la Calidad del Agua - 4 5 4 3 3 19 Significativo
Contaminación de Aguas Subterráneas - 4 5 4 3 3 19 SignificativoGeneración de Ruido Deterioro de la Calidad de Aire - 4 5 1 2 1 13 Significativo
Generación de Emisiones Atmosféricas Deterioro de la Calidad de Aire - 4 5 1 2 1 13 SignificativoCambios en el uso del Suelo - 4 5 1 2 2 14 Significativo
Deterioro de la Calidad del Suelo - 8 5 1 4 3 21 SignificativoAmeneza de Salud y Seguridad de la Población - 4 5 1 3 2 15 Significativo
Deterioro de la Estabilidad del Suelo - 2 1 1 2 1 7 No SignificativoDeterioro de la Calidad del Suelo - 2 1 1 2 1 7 No Significativo
Disminución del Número de Individuos Vegetales - 3 1 1 2 2 9 No SignificativoGeneración de Ruido Contaminación Sonora - 1 1 1 2 2 7 No Significativo
Muerte y Desplazamiento de especies faunisticas Disminución del Número de Individuos Fáunicos - 1 1 1 3 2 8 No SignificativoPerdida o fragmentación de Hábitats Disminución del Número de Individuos Fáunicos - 1 1 1 3 3 9 No Significativo
Material Particulado Deterioro de la Calidad de Aire - 1 1 3 1 1 7 No SignificativoAlteración del Paisaje Impacto visual Negativo - 2 1 1 2 2 8 No Significativo
Daño arqueológico, historico o Cultural Deterioro y/o Pérdida del Patrimonio Arqueológico, Historico o Cultural - 10 1 1 4 1 17 Significativo
Materiales Sedimentables en Fuentes de Agua Naturales Deterioro de la Calidad del Agua - 1 1 3 2 1 8 No Significativo
Generación de Ruido Contaminación Sonora - 1 1 1 2 1 6 No SignificativoMuerte y Desplazamiento de especies faunisticas Disminución del Número de Individuos Fáunicos - 2 1 1 2 1 7 No Significativo
Material Particulado Deterioro de la Calidad de Aire - 1 1 3 2 2 9 No SignificativoVibraciones Deterioro de la Calidad de Aire - 1 1 1 2 2 7 No Significativo
Deterioro de Estructuras de Predios Cercanos - 1 1 1 4 1 8 No SignificativoCompactación del Suelo - 2 2 1 2 2 9 No Significativo
Alteración de las Costumbres Locales - 2 1 1 2 2 8 No SignificativoAlteración de la Economía Local - 2 1 3 2 2 10 No Significativo
Ameneza de Salud y Seguridad de la Población - 2 1 1 2 1 7 No SignificativoDeterioro de la Estabilidad del Suelo - 3 2 1 2 2 10 No Significativo
Deterioro de la Calidad del Suelo - 2 2 1 2 2 9 No SignificativoDesestabilización de Taludes - 2 2 1 4 1 10 No Significativo
Alteración de la Economía Local - 1 1 1 1 1 5 No SignificativoAmeneza de Salud y Seguridad de la Población - 10 1 1 4 1 17 Significativo
Daño arqueológico, historico o Cultural Deterioro o Pérdida del Patrimonio Arqueológico, Historico o Cultural - 10 1 1 4 4 20 Significativo
Generación de Ruido Contaminación Sonora - 1 1 1 1 1 5 No SignificativoMaterial Particulado Deterioro de la Calidad de Aire - 1 1 2 1 1 6 No Significativo
Muerte y Desplazamiento de especies faunisticas Disminución del Número de Individuos Fáunicos - 2 1 1 3 2 9 No SignificativoAlteración del Paisaje Impacto visual Negativo - 2 1 1 4 1 9 No Significativo
Deterioro de la Calidad de Aire - 1 1 1 1 1 5 No SignificativoDeterioro de Estructuras de Predios Cercanos - 1 1 1 4 1 8 No Significativo
Lixiviados Contaminación d Aguas Subterraneas - 1 1 3 1 1 7 No Significativo
Materiales Sedimentarios en Fuentes Naturales de Agua Deterioro de la Calidad del agua - 1 1 3 1 1 7 No Significativo
Generación de Ruido Contaminación Sonora - 1 1 1 1 1 5 No SignificativoDeterioro de la Estabilidad del Suelo - 3 2 1 2 2 10 No Significativo
Deterioro de la Calidad del Suelo - 2 2 1 2 2 9 No SignificativoDesestabilización de Taludes - 2 2 1 2 1 8 No Significativo
Alteración del Paisaje Impacto visual Negativo - 2 1 1 4 1 9 No Significativo
Materiales Sedimentarios en Fuentes Naturales de Agua Deterioro de la Calidad del agua - 1 1 3 1 1 7 No Significativo
Daño arqueológico, historico o Cultural Deterioro o Pérdida del Patrimonio Arqueológico, Historico o Cultural - 10 1 1 4 4 20 Significativo
Material Particulado Deterioro de la Calidad de Aire - 1 1 2 1 1 6 No SignificativoMuerte y Desplazamiento de especies faunisticas Disminución del Número de Individuos Fáunicos - 2 1 1 2 2 8 No Significativo
Daño arqueológico, historico o Cultural Deterioro o Pérdida del Patrimonio Arqueológico, Historico o Cultural - 10 1 1 3 4 19 Significativo
Material Particulado Deterioro de la Calidad de Aire - 2 4 3 2 2 13 SignificativoDeterioro de la Calidad del Suelo - 2 4 1 3 3 13 Significativo
Deterioro de Estructuras de Predios Cercanos - 10 1 1 4 4 20 SignificativoAlteración de la Topografía Deterioro de la Estabilidad del Suelo - 5 4 1 3 3 16 Significativo
Materiales Sedimentarios en Fuentes Naturales de Agua Deterioro de la Calidad del Agua - 1 1 3 2 2 9 No Significativo
Generación de Lixiviados Contaminación de Aguas Subterráneas - 1 1 3 2 2 9 No SignificativoAlteración de la Economía Local - 1 1 1 1 1 5 No Significativo
Ameneza de Salud y Seguridad de la Población - 1 1 1 1 1 5 No SignificativoAlteración de la Vegetación Disminución del Número de Individuos Vegetales - 3 4 1 3 2 13 Significativo
Muerte y Desplazamiento de especies faunisticas Disminución del Número de Individuos Fáunicos - 3 1 1 2 2 9 No Significativo
Materiales Sedimentarios en Fuentes Naturalez de Agua Deterioro de la Calidad del Agua - 1 1 3 1 1 7 No Significativo
Deterioro de la Calidad del Suelo - 2 4 1 3 3 13 SignificativoDeterioro de la Estabilidad del Suelo - 5 4 1 3 3 16 Significativo
Alteración del Paisaje Impacto visual Negativo - 1 1 1 4 1 8 No Significativo
Disminución del numero de individuos de especies vegetales - 1 1 2 2 2 8 No Significativo
Alteración del Microclima - 1 1 1 3 3 9 No SignificativoAlteración del Paisaje Impacto visual Negativo - 2 3 3 3 3 14 Significativo
Perdida o fragmentación de Hábitats Disminución del Número de Individuos Fáunicos - 10 5 3 3 3 24 SignificativoMuerte y Desplazamiento de especies faunisticas Disminución del Número de Individuos Fáunicos - 10 5 3 3 4 25 SignificativoAumento de la Presión de los recursos Naturales Disminución del Número de Individuos Vegetales - 10 5 3 4 4 26 Significativo
Material Particulado Deterioro de la Calidad de Aire - 2 3 4 2 2 13 SignificativoDeterioro de la Estabilidad del Suelo - 2 3 1 3 3 12 Significativo
Alteración del Microclima - 1 2 1 2 2 8 No SignificativoAlteración de la Economía Local - 10 5 4 4 4 27 Significativo
Alteración de las Costumbres Locales - 10 5 4 3 3 25 SignificativoDeterioro de la Calidad del Suelo - 2 3 1 3 3 12 Significativo
Disminución del Número de Individuos Vegetales - 10 5 4 4 4 27 Significativo
MATRIZ DE ASPECTOS AMBIENTALES - SUBSECTOR CARRETERO -
Tala de árboles y retiro de la cobertura vegetal
Tala de árboles y retiro de la cobertura vegetal
Quemas
Operación y Mantenimiento de
Equipos y Maquinaria
Desvíos de Vehículos
Cortes de Terreno
Equipos y Maquinaria
Mantenimiento
Caminos de Servicio Provisorios
Transito de Vehiculos
PROCESO ACTIVIDADSUB-PROCESO ASPECTO AMBIENTAL EXTIMPACTOS ASOCIADOS DUR FRCIMP IMPACTOREV RCP
Derrames
Operación
Movimiento de tierras
Cambios en el uso del Suelo
Cortes En Material Común Extracción de tierras
Vibraciones
Establecimiento de Buzones o Depósito de
Materiales de Corte Excedentario
Cortes En Roca
Alteración de la Topografía
Derrumbes
Cambios en el uso del Suelo
Dispocisión de Materiales de Corte
Excedentario
Adecuación de Caminos
Alteración de la Topografía
Derrames
Almacenamiento de Sustancias Peligrosas
Cambios en el uso del Suelo
Transito de Vehiculos
Derrumbes
Transito de Vehiculos
Voladuras
Derrumbes
Desbroche del TerrenoDescapoteConformación de Capa de Rodadura
Establecimiento de Buzones o Depósito de Materiales de Corte
Excedentario
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LINEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FERREAS, BAJO LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA
ISO 14001 / 2004
2 de 3
Deterioro de la Calidad
RIESGO
2 de 3
CALIF CLASIFICACIÓNASPECTO AMBIENTAL EXTIMPACTOS ASOCIADOS DUR FRCIMP IMPACTOREV RCPPROCESO ACTIVIDADSUB-PROCESO
MATRIZ DE ASPECTOS AMBIENTALES - SUBSECTOR CARRETERO -
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LINEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FERREAS, BAJO LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA
ISO 14001 / 2004
Materiales Sedimentarios en Fuentes Naturales de Agua Deterioro de la Calidad del Agua - 2 2 3 2 2 11 Significativo
Generación de Escombros Incremento de Volumen de Disposición en Materiales Residuales - 1 2 2 3 2 10 No Significativo
Ameneza de Salud y Seguridad de la Población - 1 1 1 1 1 5 No SignificativoCompactación del Suelo - 1 1 1 1 1 5 No Significativo
Cambios en el uso del Suelo Deterioro de la Estabilidad del Suelo - 1 1 1 1 1 5 No SignificativoAlteración del Paisaje Impacto visual Negativo - 1 1 1 2 2 7 No Significativo
Relocalización Involuntaria de Personas Desplazamiento de la Población - 10 5 1 4 4 24 No Significativo
Daño arqueológico, historico o Cultural Deterioro y/o Pérdida del Patrimonio Arqueológico, Historico o Cultural - 8 5 1 3 3 20 Significativo
Perdida o fragmentación de Hábitats Disminución del Número de Individuos Fáunicos - 10 5 3 4 4 26 SignificativoMuerte y Desplazamiento de especies faunisticas Disminución del Número de Individuos Fáunicos - 10 4 3 3 3 23 SignificativoAumento de la Presión de los recursos Naturales Disminución del Número de Individuos Vegetales - 1 3 3 3 3 13 Significativo
Material Particulado Deterioro de la Calidad de Aire - 1 2 3 3 3 12 SignificativoDeterioro de la Estabilidad del Suelo - 2 2 1 2 2 9 No Significativo
Alteración del Microclima - 1 1 1 1 1 5 No SignificativoAlteración de la Economía Local + 10 5 4 4 4 27 Significativo
Alteración de las Costumbres Locales - 10 5 1 2 2 20 Significativo
Materiales Sedimentarios en Fuentes Naturales de Agua Deterioro de la Calidad del Agua - 2 2 3 2 2 11 Significativo
Deterioro de Estructuras de Predios Cercanos - 1 1 1 4 2 9 No SignificativoDeterioro de la Calidad de Aire - 1 1 1 1 1 5 No Significativo
Generación de Escombros Incremento de Volumen de Disposición en Materiales Residuales - 10 5 1 3 3 22 Significativo
Ameneza de Salud y Seguridad de la Población - 1 1 1 1 1 5 No SignificativoCompactación del Suelo - 1 1 1 1 1 5 No Significativo
Cambios en el uso del Suelo Deterioro de la Estabilidad del Suelo - 1 1 1 1 1 5 No SignificativoGeneración de Escombros Deterioro de la Calidad de Aire - 1 1 1 2 1 6 No Significativo
Escombros Apilados Ameneza de Salud y Seguridad de la Población - 1 1 1 1 1 5 No SignificativoMaterial Particulado Deterioro de la Calidad de Aire - 1 2 3 1 1 8 No SignificativoGeneración de Ruido Contaminación Sonora - 1 1 1 2 2 7 No Significativo
Alteración de la Topografía Deterioro de la Estabilidad del Suelo - 2 2 1 3 3 11 SignificativoCambios en el uso del Suelo Deterioro de la Calidad del Suelo - 2 2 1 3 3 11 Significativo
Materiales Sedimentarios en Fuentes Naturales de Agua Deterioro de la Calidad del Agua - 1 2 3 2 2 10 No Significativo
Generación de Lixiviados Contaminación de Aguas Subterráneas - 1 2 3 2 2 10 No Significativo
Daño arqueológico, historico o Cultural Deterioro o Pérdida del Patrimonio Arqueológico, Historico o Cultural - 10 1 1 4 4 20 Significativo
Deterioro de la Estabilidad del Suelo - 2 2 1 2 2 9 No SignificativoCompactación del Suelo - 8 1 1 3 3 16 Significativo
Vibraciones Deterioro de la Calidad de Aire - 1 1 1 1 1 5 No SignificativoGeneración de Lixiviados Contaminación de Aguas Subterráneas - 1 2 3 2 2 10 No Significativo
Generación de Ruido Contaminación Sonora - 1 1 1 2 2 7 No SignificativoMaterial Particulado Deterioro de la Calidad de Aire - 1 2 3 1 1 8 No Significativo
Deterioro de la Calidad del Suelo - 3 2 1 3 2 11 SignificativoDeterioro de la Calidad del Agua - 3 2 4 3 3 15 Significativo
Contaminación de Aguas Subterráneas - 3 2 4 3 3 15 SignificativoResiduos Ameneza de Salud y Seguridad de la Población - 2 3 1 3 3 12 Significativo
Ameneza de Salud y Seguridad de la Población - 2 3 3 3 2 13 SignificativoDeterioro de la Calidad del Aire - 2 3 3 3 2 13 Significativo
Ameneza de Salud y Seguridad de la Población - 2 3 3 3 2 13 SignificativoDeterioro de la Calidad de Aire - 2 3 3 3 2 13 Significativo
Alteración del Paisaje Impacto visual Negativo - 3 2 1 4 2 12 SignificativoMaterial Particulado Deterioro de la Calidad de Aire - 2 3 1 2 2 10 No SignificativoGeneración de Ruido Contaminación Sonora - 1 3 1 2 2 9 No Significativo
Deterioro de la Calidad de Aire - 2 2 3 2 2 11 SignificativoAmeneza de Salud y Seguridad de la Población - 2 2 1 3 2 10 No Significativo
Residuos Ameneza de Salud y Seguridad de la Población - 2 3 1 4 4 14 SignificativoDeterioro de la Calidad del Suelo - 3 2 1 3 2 11 SignificativoDeterioro de la Calidad del Agua - 3 2 4 3 3 15 Significativo
Generación de Ruido Contaminación Sonora - 1 1 1 2 2 7 No SignificativoDeterioro de la Calidad del Suelo - 3 2 1 3 2 11 SignificativoDeterioro de la Calidad del Agua - 3 2 4 3 3 15 Significativo
Ameneza de Salud y Seguridad de la Población - 1 1 1 4 3 10 No SignificativoResiduos Ameneza de Salud y Seguridad de la Población - 2 3 1 4 4 14 Significativo
Deterioro de la Calidad del Suelo - 1 1 3 3 4 12 SignificativoDeterioro de la Calidad del Agua - 2 2 1 3 4 12 Significativo
Contaminación de Aguas Subterráneas - 2 2 1 3 4 12 SignificativoVapores Ameneza de Salud y Seguridad de la Población - 2 2 3 3 3 13 Significativo
Deterioro de la Calidad del Suelo - 3 2 1 3 2 11 SignificativoDeterioro de la Calidad del Agua - 3 2 4 3 3 15 Significativo
Contaminación de Aguas Subterráneas - 3 2 4 3 3 15 SignificativoQuemas Alteración del Microclima - 1 1 1 2 2 7 No Significativo
Generación de Escombros Incremento de Volumen de Disposición en Materiales Residuales - 2 2 1 3 3 11 Significativo
Material Particulado Deterioro de la Calidad de Aire - 1 1 3 2 2 9 No SignificativoDeterioro de la Estabilidad del Suelo - 1 1 1 2 2 7 No Significativo
Deterioro de la Calidad del Suelo - 10 1 1 2 2 16 Significativo
Materiales Sedimentarios en Fuentes Naturales de Agua Deterioro de la Calidad del Agua - 1 1 3 2 2 9 No Significativo
Perdida o fragmentación de Hábitats Disminución del Número de Individuos Fáunicos - 4 2 1 3 3 13 SignificativoMuerte y Desplazamiento de especies faunisticas Disminución del Número de Individuos Fáunicos - 4 2 2 3 3 14 SignificativoTala de árboles y retiro de la cobertura vegetal Deterioro de la Estabilidad del Suelo - 1 1 2 3 3 10 No Significativo
Alteración del Paisaje Impacto visual Negativo - 4 1 3 4 3 15 SignificativoAumento de la Presión de los recursos Naturales Disminución del Número de Individuos Vegetales - 2 1 3 3 3 12 Significativo
Material Particulado Deterioro de la Calidad de Aire - 1 1 3 2 2 9 No SignificativoGeneración de Ruido Contaminación Sonora - 1 1 2 2 2 8 No Significativo
Alteración de la Topografía Deterioro de la Estabilidad del Suelo - 10 1 3 4 4 22 SignificativoCambios en el uso del Suelo Deterioro de la Calidad del Suelo - 10 1 1 3 2 17 Significativo
Materiales Sedimentarios en Fuentes Naturales de Agua Deterioro de la Calidad del Agua - 1 1 3 2 2 9 No SignificativoGeneración de Lixiviados Contaminación de Aguas Subterráneas - 1 1 3 3 3 11 Significativo
Daño Arqueológico, Historico o Cultural Deterioro y/o Pérdida del Patrimonio Arqueológico, Historico o Cultural - 10 1 1 4 4 20 Significativo
Alteración del Paisaje Impacto visual Negativo - 1 1 1 2 2 7 No SignificativoAmeneza de Salud y Seguridad de la Población - 1 1 1 1 1 5 No Significativo
Compactación del Suelo - 1 1 1 1 1 5 No SignificativoCambios en el uso del Suelo Deterioro de la Calidad del Suelo - 1 1 1 1 1 5 No Significativo
Derrumbes Ameneza de Salud y Seguridad de la Población - 1 1 1 2 2 7 No SignificativoDeterioro de la Calidad del Suelo - 1 1 1 3 3 9 No SignificativoDeterioro de la Calidad del Agua - 1 1 1 2 2 7 No Significativo
Contaminación de Aguas Subterráneas - 1 1 1 2 2 7 No SignificativoAmeneza de Salud y Seguridad de la Población - 1 1 1 3 3 9 No Significativo
Deterioro de la Calidad de Aire - 1 1 3 3 3 11 Significativo
Residuos Incremento de Volumen de Disposición en Materiales Residuales - 1 1 1 4 4 11 Significativo
Señales Camineras Señales Camineras Escombros Deterioro de la Calidad del Suelo - 1 1 1 1 1 5 No Significativo
Nivelación del Terreno
Despeje del Terreno
Manipulación de Bolsas de Cemento
Movimiento de tierras
Conformación de Terraplenes
Excavación
Vibraciones
Acopio de Escombros Escombros Apilados
Movimiento de tierras
Generación de Emisiones Atmosféricas
Derrames
Vapores
Derrames
Material Particulado
Derrames
Manipulación de Bolsas de Cemento
Generación de Aguas de Lavado
Derrames
Obras de Drenaje y Subdrenaje
Alteración de la Topografía
Escombros Apilados
Mezcla del Cemento con Aditivos
Uso de Asfaltos diluidos, cortados o cut-
baks, Cementos Asfalticos y/o
Emulsiones Asfálticas
Fraguado del Concreto
Construcción
Pavimentación
Producción de Hormigón o Concreto
Pavimentación
Preparación del Concreto
ConstrucciónPlantas de Asfalto,
Concreto y Trituradoras de Áridos
Derrames
Señalización Vapores
Desbroche del Terreno
Marcas Sobre el Pavimento
Pintura Sobre el Pavimento
Cambios en el uso del Suelo
Construcción de Obras de Arte
Acopio de Materiales Materiales Apilados
Desbroche del Terreno
Descapote
Escarificación y Compactación
Acopio de Escombros
Cambios en el uso del Suelo
Conformación de Capa de Rodadura
Escarificación y Compactación
Demoliciones
3 de 3
CALIF CLASIFICACIÓNAumento de la Presión de los recursos Naturales Disminución del Número de Individuos Vegetales - 2 2 1 2 2 9 No Significativo
Perdida o fragmentación de Hábitats Disminución del Número de Individuos Fáunicos - 3 2 1 2 2 10 No SignificativoMuerte y Desplazamiento de especies faunisticas Disminución del Número de Individuos Fáunicos - 3 2 1 2 2 10 No Significativo
Alteración del Paisaje Impacto visual Negativo - 5 3 2 3 3 16 SignificativoMaterial Particulado Deterioro de la Calidad de Aire - 1 1 1 1 1 5 No Significativo
Materiales Sedimentarios en Fuentes Naturales de Agua Deterioro de la Calidad del Agua - 1 1 2 1 1 6 No Significativo
Deterioro de la Calidad del Suelo - 4 1 1 2 2 10 No SignificativoDeterioro de la Estabilidad del Suelo - 1 1 1 2 2 7 No Significativo
Alteración del Microclima - 1 1 1 1 1 5 No SignificativoCambios en el uso del Suelo Deterioro de la Calidad del Suelo - 1 1 1 1 1 5 No Significativo
Alteración del Paisaje Impacto visual Negativo - 1 1 1 1 1 5 No SignificativoAmeneza de Salud y Seguridad de la Población - 1 1 1 1 1 5 No Significativo
Alteración de la Economía Local - 1 1 1 1 1 5 No SignificativoMaterial Particulado Deterioro de la Calidad de Aire - 1 1 1 1 1 5 No SignificativoGeneración de Ruido Contaminación Sonora - 1 1 1 1 1 5 No Significativo
Materiales Sedimentarios en Fuentes Naturales de Agua Deterioro de la Calidad del Agua - 1 1 1 1 1 5 No Significativo
Deterioro de la Calidad del Suelo - 10 1 1 3 2 17 SignificativoDeterioro de la Estabilidad del Suelo - 3 1 1 2 2 9 No Significativo
Alteración del Paisaje Impacto visual Negativo - 2 1 1 2 1 7 No SignificativoAlteración de la Vegetación Disminución del Número de Individuos Vegetales - 1 1 1 2 2 7 No Significativo
Generación de ondas electromagnéticas Generación de ondas electromagnéticas - 2 1 2 4 1 10 No SignificativoInstalación de Antenas Impacto visual Negativo - 2 1 1 4 1 9 No SignificativoGeneración de Ruido Contaminación Sonora - 2 1 1 4 1 9 No Significativo
Generación de Emisiones Atmosféricas Deterioro de la Calidad de Aire - 2 1 2 1 1 7 No SignificativoGeneración de Vibraciones Deterioro de la Estabilidad del Suelo - 2 1 1 4 1 9 No Significativo
Consumos de Agua Disminución de la Disponibilidad del recurso - 2 1 4 1 1 9 No SignificativoGeneración de Vertimientos Deterioro de la Calidad del Agua - 2 1 4 2 1 10 No Significativo
Generación de Olores Deterioro de la Calidad de Aire - 2 1 1 1 1 6 No SignificativoConflicto Social - 2 1 2 2 2 9 No Significativo
Aculturización de las comunidades - 2 1 2 2 2 9 No SignificativoAmenaza de Salud y Seguridad de la Población - 1 1 2 1 1 6 No Significativo
Alteración de la Economía Local + 2 1 3 2 2 10 No SignificativoGeneración de expectativas de empleo - 1 1 5 1 1 9 No Significativo
Caza y Desplazamiento de especies faunisticas Disminución del Número de Individuos Fáunicos - 2 1 1 2 2 8 No SignificativoDisminución del numero de individuos de especies vegetales - 1 1 2 1 1 6 No Significativo
Alteración del Microclima - 1 1 2 1 1 6 No SignificativoCambios en el uso del Suelo Deterioro de la Calidad del Suelo - 1 1 1 2 1 6 No Significativo
Derrumbes Amenaza de Salud y Seguridad de la Población - 1 1 1 4 1 8 No SignificativoDeterioro de la Calidad del Suelo - 2 1 1 2 2 8 No Significativo
Deterioro de la Estabilidad del Suelo - 3 1 1 2 1 8 No SignificativoDesestabilización de Taludes - 1 1 1 4 1 8 No Significativo
Afectaciones a la Salud Amenaza de Salud y Seguridad de la Población - 2 1 1 2 1 7 No SignificativoGeneración de Lixiviados Contaminación de Aguas Subterráneas - 2 1 4 2 2 11 Significativo
Generación de Olores Deterioro de la Calidad de Aire - 2 1 1 2 1 7 No SignificativoProliferación de Vectores Amenaza de Salud y Seguridad de la Población - 2 2 1 4 1 10 No Significativo
Retorno de los cauces a su curso Natural Disminución en la Demanda del Recurso Agua Aumento de la Disponibilidad del recurso + 10 1 3 1 1 16 No Significativo
Generación de Escombros Incremento de Volumen de Disposición de Materiales - 10 1 1 3 2 17 SignificativoDeterioro de la Calidad del Agua - 2 1 3 2 2 10 No Significativo
Contaminación de Aguas Subterráneas - 2 1 3 2 2 10 No SignificativoDeterioro de la Calidad del Suelo - 2 1 1 2 2 8 No Significativo
Material Particulado Deterioro de la Calidad de Aire - 1 1 2 1 1 6 No SignificativoDaño Arqueológico Perdida de Patrimonio Arqueológico - 10 1 1 4 4 20 SignificativoMaterial Particulado Deterioro de la Calidad de Aire - 1 1 2 1 1 6 No Significativo
Materiales Sedimentarios en Fuentes Naturales de Agua Deterioro de la Calidad del Agua - 1 1 2 2 1 7 No Significativo
Cambios en el uso del Suelo Deterioro de la Calidad del Suelo - 3 1 1 2 2 9 No SignificativoDeterioro de la Estabilidad del Suelo - 2 1 1 2 2 8 No Significativo
Desestabilización de Taludes - 10 1 1 4 1 17 SignificativoAmenaza de Salud y Seguridad de la Población - 10 1 1 4 1 17 Significativo
Alteración de la Economía Local - 1 1 1 1 1 5 No SignificativoAlteración del Paisaje Impacto visual Negativo - 1 1 1 1 1 5 No Significativo
Materiales Sedimentarios en Fuentes Naturales de Agua Deterioro de la Calidad del Agua - 1 1 2 2 1 7 No Significativo
Generación de Lixiviados Contaminación de Aguas Subterráneas - 3 4 3 2 1 13 No SignificativoMuerte y Desplazamiento de especies faunisticas Disminución del Número de Individuos Fáunicos - 7 4 1 3 3 18 Significativo
Material Particulado Deterioro de la Calidad de Aire - 4 5 4 3 2 18 Significativo
Materiales Sedimentables en Fuentes de Agua Naturales Deterioro de la Calidad del Agua - 4 5 4 3 3 19 Significativo
Generación de Emisiones Atmosféricas Deterioro de la Calidad de Aire - 4 5 4 3 2 18 SignificativoGeneración de Ruido Contaminación Sonora - 4 5 1 2 1 13 Significativo
Amenaza de Salud y Seguridad de la Población - 4 5 1 2 3 15 SignificativoCompactación del Suelo - 4 5 1 3 3 16 Significativo
Deterioro de Estructuras de Predios Cercanos - 4 5 1 4 3 17 SignificativoAlteración de la Economía Local - 4 5 5 3 1 18 Significativo
Amenaza de Salud y Seguridad de la Población - 4 5 1 2 3 15 SignificativoMuerte y Desplazamiento de especies faunisticas Disminución del Número de Individuos Fáunicos - 4 5 1 2 3 15 Significativo
Vibraciones Deterioro de la Calidad de Aire - 4 5 1 2 1 13 SignificativoDeterioro de la Calidad del Suelo - 4 5 1 3 2 15 SignificativoDeterioro de la Calidad del Agua - 4 5 4 3 3 19 Significativo
Contaminación de Aguas Subterráneas - 4 5 4 3 3 19 SignificativoDeterioro de la Calidad del Suelo - 4 5 1 3 2 15 SignificativoDeterioro de la Calidad del Agua - 4 5 4 3 3 19 Significativo
Contaminación de Aguas Subterráneas - 4 5 4 3 3 19 SignificativoGeneración de Ruido Deterioro de la Calidad de Aire - 4 5 1 2 1 13 Significativo
Generación de Emisiones Atmosféricas Deterioro de la Calidad de Aire - 4 5 1 2 1 13 SignificativoCambios en el uso del Suelo - 4 5 1 2 2 14 Significativo
Deterioro de la Calidad del Suelo - 8 5 1 4 3 21 SignificativoAmenaza de Salud y Seguridad de la Población - 4 5 1 3 2 15 Significativo
Deterioro de la Estabilidad del Suelo - 3 2 1 2 2 10 No SignificativoDeterioro de la Calidad del Suelo - 2 2 1 2 2 9 No Significativo
Desestabilización de Taludes - 2 2 1 4 1 10 No SignificativoAlteración de la Economía Local - 1 1 1 1 1 5 No Significativo
Amenaza de Salud y Seguridad de la Población - 10 1 1 4 1 17 Significativo
Daño arqueológico, histórico o Cultural Deterioro o Pérdida del Patrimonio Arqueológico, histórico o Cultural - 10 1 1 4 4 20 Significativo
Generación de Ruido Contaminación Sonora - 1 1 1 1 1 5 No SignificativoMaterial Particulado Deterioro de la Calidad de Aire - 1 1 2 1 1 6 No Significativo
Muerte y Desplazamiento de especies faunisticas Disminución del Número de Individuos Fáunicos - 2 1 1 3 2 9 No SignificativoAlteración del Paisaje Impacto visual Negativo - 2 1 1 4 1 9 No Significativo
PROCESO
Abandono
Alteración de la Topografía
Derrumbes
Equipos y Maquinaria
Instalación y Funcionamiento de Campamentos
Préstamo de Materiales
Operación y Mantenimiento de Equipos y Maquinaria
Cortes de Terreno
SUB-PROCESO
Equipamiento de Instalaciones
Extracción y disposición de
Materiales
Adecuación del Terreno y
Construcción de Instalaciones
Instalación de los Empleados y obreros
Cortes En Roca
ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL
Derrumbes
Dispocisión de Escombros
Cambios en el uso del Suelo
Cambios en el uso del Suelo
Tala de árboles y retiro de la cobertura vegetal
EXTIMPACTOS ASOCIADOS DUR FRCIMPIMPACTO
REV RCP
Mantenimiento
Voladuras
Operación Instalaciones Sanitarias
Alteración de la Topografía
Disposición de Residuos Sólidos
Acopio de Escombros
Abandono de Materiales y/o Sustancias
Quemas
Excavación de Rellenos y/o Pozos Sépticos
Movimiento de Recurso Humano
Operación de Instalaciones Eléctricas
Operación de Equipos de Comunicación
Asentamiento de Empleados y Obreros
Derrumbes
Retiro de Instalaciones
Almacenamiento de Sustancias Peligrosas
Derrames
Alteración de la Topografía
Transito de Vehículos
Derrumbes
Derrames
Movimiento de tierras
Operación
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LINEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FERREAS, BAJO LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA
ISO 14001 / 2004
MATRIZ DE ASPECTOS AMBIENTALES - SUBSECTOR FÉRREO -
1 de 8
CALIF CLASIFICACIÓN
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LINEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FERREAS, BAJO LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA
ISO 14001 / 2004
MATRIZ DE ASPECTOS AMBIENTALES - SUBSECTOR FÉRREO -
EXTIMPACTOS ASOCIADOS DUR FRCIMPIMPACTO
REV RCPACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTALPROCESO SUB-PROCESO
Deterioro de la Calidad de Aire - 1 1 1 1 1 5 No SignificativoDeterioro de Estructuras de Predios Cercanos - 1 1 1 4 1 8 No Significativo
Lixiviados Contaminación d Aguas Subterráneas - 1 1 3 1 1 7 No Significativo
Materiales Sedimentarios en Fuentes Naturales de Agua Deterioro de la Calidad del agua - 1 1 3 1 1 7 No Significativo
Generación de Ruido Contaminación Sonora - 1 1 1 1 1 5 No SignificativoDeterioro de la Estabilidad del Suelo - 3 2 1 2 2 10 No Significativo
Deterioro de la Calidad del Suelo - 2 2 1 2 2 9 No SignificativoDesestabilización de Taludes - 2 2 1 2 1 8 No Significativo
Alteración del Paisaje Impacto visual Negativo - 2 1 1 4 1 9 No Significativo
Materiales Sedimentarios en Fuentes Naturales de Agua Deterioro de la Calidad del agua - 1 1 3 1 1 7 No Significativo
Daño arqueológico, histórico o Cultural Deterioro o Pérdida del Patrimonio Arqueológico, histórico o Cultural - 10 1 1 4 4 20 Significativo
Material Particulado Deterioro de la Calidad de Aire - 1 1 2 1 1 6 No SignificativoMuerte y Desplazamiento de especies faunisticas Disminución del Número de Individuos Fáunicos - 2 1 1 2 2 8 No Significativo
Daño arqueológico, histórico o Cultural Deterioro o Pérdida del Patrimonio Arqueológico, histórico o Cultural - 10 1 1 3 4 19 Significativo
Material Particulado Deterioro de la Calidad de Aire - 2 4 3 2 2 13 SignificativoDeterioro de la Calidad del Suelo - 2 4 1 3 3 13 Significativo
Deterioro de Estructuras de Predios Cercanos - 10 1 1 4 4 20 SignificativoAlteración de la Topografía Deterioro de la Estabilidad del Suelo - 5 4 1 3 3 16 Significativo
Materiales Sedimentarios en Fuentes Naturales de Agua Deterioro de la Calidad del Agua - 1 1 3 2 2 9 No Significativo
Generación de Lixiviados Contaminación de Aguas Subterráneas - 1 1 3 2 2 9 No SignificativoAlteración de la Economía Local - 1 1 1 1 1 5 No Significativo
Amenaza de Salud y Seguridad de la Población - 1 1 1 1 1 5 No SignificativoAlteración de la Vegetación Disminución del Número de Individuos Vegetales - 3 4 1 3 2 13 Significativo
Muerte y Desplazamiento de especies faunisticas Disminución del Número de Individuos Fáunicos - 3 1 1 2 2 9 No Significativo
Materiales Sedimentarios en Fuentes Naturales de Agua Deterioro de la Calidad del Agua - 1 1 3 1 1 7 No Significativo
Deterioro de la Calidad del Suelo - 2 4 1 3 3 13 SignificativoDeterioro de la Estabilidad del Suelo - 5 4 1 3 3 16 Significativo
Alteración del Paisaje Impacto visual Negativo - 1 1 1 4 1 8 No SignificativoDeterioro de la Estabilidad del Suelo - 3 2 1 2 2 10 No Significativo
Deterioro de la Calidad del Suelo - 2 2 1 2 2 9 No SignificativoDesestabilización de Taludes - 2 2 1 4 1 10 No Significativo
Alteración de la Economía Local - 1 1 1 1 1 5 No SignificativoAmenaza de Salud y Seguridad de la Población - 10 1 1 4 1 17 Significativo
Daño arqueológico, histórico o Cultural Deterioro o Pérdida del Patrimonio Arqueológico, histórico o Cultural - 10 1 1 4 4 20 Significativo
Generación de Ruido Contaminación Sonora - 1 1 1 1 1 5 No SignificativoMaterial Particulado Deterioro de la Calidad de Aire - 1 1 2 1 1 6 No Significativo
Muerte y Desplazamiento de especies faunisticas Disminución del Número de Individuos Fáunicos - 2 1 1 3 2 9 No SignificativoAlteración del Paisaje Impacto visual Negativo - 2 1 1 4 1 9 No Significativo
Deterioro de la Calidad de Aire - 1 1 1 1 1 5 No SignificativoDeterioro de Estructuras de Predios Cercanos - 1 1 1 4 1 8 No Significativo
Lixiviados Contaminación d Aguas Subterráneas - 1 1 3 1 1 7 No SignificativoMateriales Sedimentarios en Fuentes Naturales de Agua Deterioro de la Calidad del agua - 1 1 3 1 1 7 No Significativo
Generación de Ruido Contaminación Sonora - 1 1 1 1 1 5 No SignificativoDeterioro de la Estabilidad del Suelo - 3 2 1 2 2 10 No Significativo
Deterioro de la Calidad del Suelo - 2 2 1 2 2 9 No SignificativoDesestabilización de Taludes - 2 2 1 2 1 8 No Significativo
Alteración del Paisaje Impacto visual Negativo - 2 1 1 4 1 9 No SignificativoMateriales Sedimentarios en Fuentes Naturales de Agua Deterioro de la Calidad del agua - 1 1 3 1 1 7 No Significativo
Daño arqueológico, histórico o Cultural Deterioro o Pérdida del Patrimonio Arqueológico, histórico o Cultural - 10 1 1 4 4 20 Significativo
Material Particulado Deterioro de la Calidad de Aire - 1 1 2 1 1 6 No SignificativoMuerte y Desplazamiento de especies faunisticas Disminución del Número de Individuos Fáunicos - 2 1 1 2 2 8 No Significativo
Daño arqueológico, histórico o Cultural Deterioro o Pérdida del Patrimonio Arqueológico, histórico o Cultural - 10 1 1 3 4 19 Significativo
Material Particulado Deterioro de la Calidad de Aire - 2 4 3 2 2 13 SignificativoMateriales Sedimentarios en Fuentes Naturales de Agua Deterioro de la Calidad del Agua - 1 1 3 2 2 9 No Significativo
Alteración de la Economía Local - 1 1 1 1 1 5 No SignificativoAmenaza de Salud y Seguridad de la Población - 1 1 1 1 1 5 No Significativo
Materiales Sedimentarios en Fuentes Naturales de Agua Deterioro de la Calidad del Agua - 1 1 3 1 1 7 No SignificativoDeterioro de la Calidad del Suelo - 2 4 1 3 3 13 Significativo
Deterioro de la Estabilidad del Suelo - 5 4 1 3 3 16 SignificativoAlteración del Paisaje Impacto visual Negativo - 1 1 1 4 1 8 No Significativo
Deterioro de la Estabilidad del Suelo - 2 2 1 2 2 9 No SignificativoCompactación del Suelo - 8 1 1 3 3 16 Significativo
Vibraciones Deterioro de la Calidad de Aire - 1 1 1 1 1 5 No SignificativoGeneración de Lixiviados Contaminación de Aguas Subterráneas - 1 2 3 2 2 10 No Significativo
Generación de Ruido Contaminación Sonora - 1 1 1 2 2 7 No SignificativoMaterial Particulado Deterioro de la Calidad de Aire - 1 2 3 1 1 8 No Significativo
Alteración del Paisaje Impacto visual Negativo - 1 1 1 2 2 7 No SignificativoAmenaza de Salud y Seguridad de la Población - 1 1 1 1 1 5 No Significativo
Compactación del Suelo - 1 1 1 1 1 5 No SignificativoCambios en el uso del Suelo Deterioro de la Calidad del Suelo - 1 1 1 1 1 5 No Significativo
Derrumbes Amenaza de Salud y Seguridad de la Población - 1 1 1 2 2 7 No SignificativoDeterioro de la Estabilidad del Suelo - 2 2 1 2 2 9 No Significativo
Compactación del Suelo - 8 1 1 3 3 16 SignificativoVibraciones Deterioro de la Calidad de Aire - 1 1 1 1 1 5 No Significativo
Generación de Lixiviados Contaminación de Aguas Subterráneas - 1 2 3 2 2 10 No SignificativoGeneración de Ruido Contaminación Sonora - 1 1 1 2 2 7 No SignificativoMaterial Particulado Deterioro de la Calidad de Aire - 1 2 3 1 1 8 No Significativo
Generación de Escombros Incremento de Volumen de Disposición en Materiales Residuales - 2 2 1 3 3 11 Significativo
Material Particulado Deterioro de la Calidad de Aire - 1 1 3 2 2 9 No SignificativoDeterioro de la Estabilidad del Suelo - 1 1 1 2 2 7 No Significativo
Deterioro de la Calidad del Suelo - 10 1 1 2 2 16 SignificativoMateriales Sedimentarios en Fuentes Naturales de Agua Deterioro de la Calidad del Agua - 1 1 3 2 2 9 No Significativo
Perdida o fragmentación de Hábitats Disminución del Número de Individuos Fáunicos - 4 2 1 3 3 13 SignificativoMuerte y Desplazamiento de especies faunisticas Disminución del Número de Individuos Fáunicos - 4 2 2 3 3 14 Significativo
Tala de árboles y retiro de la cobertura vegetal Deterioro de la Estabilidad del Suelo - 1 1 2 3 3 10 No SignificativoAlteración del Paisaje Impacto visual Negativo - 4 1 3 4 3 15 Significativo
Aumento de la Presión de los recursos Naturales Disminución del Número de Individuos Vegetales - 2 1 3 3 3 12 SignificativoMaterial Particulado Deterioro de la Calidad de Aire - 1 1 3 2 2 9 No SignificativoGeneración de Ruido Contaminación Sonora - 1 1 2 2 2 8 No Significativo
Alteración de la Topografía Deterioro de la Estabilidad del Suelo - 10 1 3 4 4 22 SignificativoCambios en el uso del Suelo Deterioro de la Calidad del Suelo - 10 1 1 3 2 17 Significativo
Materiales Sedimentarios en Fuentes Naturales de Agua Deterioro de la Calidad del Agua - 1 1 3 2 2 9 No SignificativoGeneración de Lixiviados Contaminación de Aguas Subterráneas - 1 1 3 3 3 11 Significativo
Derrumbes
Alteración de la Topografía
Cambios en el uso del Suelo
Acopio de Materiales
Terraplén
Explanación
Alteración de la Topografía
Derrumbes
Alteración de la Topografía
Materiales Apilados
Alteración de la Topografía
Vibraciones
Cambios en el uso del Suelo
Nivelación del Terreno
Nivelación del Terreno
Movimiento de tierras
Voladuras
Cortes En Roca (Voladuras)
Cortes En Material Común
( Extracción de tierras )
Dispocisión de Materiales de Corte
Excedentario
Movimiento de tierras
Cortes En Material Común
Cortes En Roca
Vibraciones
Alteración de la Topografía
Derrumbes
Extracción de tierras
Cambios en el uso del Suelo
Desbroche del Terreno
Movimiento de tierras
Obras Hidráulicas (obras de drenaje)
Cortes de Terreno
Rehabilitación de la Red Férrea
Sustitución Parcial o
General de Infraestruc,
Cambios en el uso del Suelo
Dispocisión de Materiales de Corte
Excedentario
Establecimiento de Buzones o Depósito de
Materiales de Corte Excedentario
Establecimiento de Buzones o Depósito de
Materiales de Corte Excedentario
Movimiento de tierras
Establecimiento de Buzones o Depósito de Materiales de Corte
Excedentario
Establecimiento de Buzones o Depósito de Materiales de Corte
Excedentario
2 de 8
CALIF CLASIFICACIÓN
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LINEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FERREAS, BAJO LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA
ISO 14001 / 2004
MATRIZ DE ASPECTOS AMBIENTALES - SUBSECTOR FÉRREO -
EXTIMPACTOS ASOCIADOS DUR FRCIMPIMPACTO
REV RCPACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTALPROCESO SUB-PROCESO
Movimiento de tierras Daño Arqueológico, histórico o Cultural Deterioro y/o Pérdida del Patrimonio Arqueológico, histórico o Cultural - 10 1 1 4 4 20 Significativo
Alteración del Paisaje Impacto visual Negativo - 1 1 1 2 2 7 No SignificativoAmenaza de Salud y Seguridad de la Población - 1 1 1 1 1 5 No Significativo
Compactación del Suelo - 1 1 1 1 1 5 No SignificativoCambios en el uso del Suelo Deterioro de la Calidad del Suelo - 1 1 1 1 1 5 No Significativo
Derrumbes Amenaza de Salud y Seguridad de la Población - 1 1 1 2 2 7 No SignificativoMaterial Particulado Deterioro de la Calidad de Aire - 1 1 2 2 1 7 No Significativo
Materiales Sedimentarios en Fuentes Naturales de Agua Deterioro de la Calidad del Agua - 1 1 2 2 2 8 No Significativo
Generación de Ruido Contaminación Sonora - 1 1 1 2 2 7 No SignificativoAmenaza de Salud y Seguridad de la Población - 1 1 1 1 1 5 No Significativo
Compactación del Suelo - 1 1 1 1 1 5 No Significativo
Generación de Escombros Incremento de Volumen de Disposición en Buzones - 10 5 1 4 4 24 Significativo
Limpieza del Terreno Generación de Escombros Incremento de Volumen de Disposición en Buzones - 10 5 1 4 4 24 Significativo
Alteración del Paisaje Impacto visual Negativo - 1 1 1 2 2 7 No SignificativoAmenaza de Salud y Seguridad de la Población - 1 1 1 1 1 5 No Significativo
Compactación del Suelo - 1 1 1 1 1 5 No SignificativoCambios en el uso del Suelo Deterioro de la Calidad del Suelo - 1 1 1 1 1 5 No Significativo
Derrumbes Amenaza de Salud y Seguridad de la Población - 1 1 1 2 2 7 No SignificativoDeterioro de la Estabilidad del Suelo - 2 2 1 2 2 9 No Significativo
Compactación del Suelo - 8 1 1 3 3 16 SignificativoVibraciones Deterioro de la Calidad de Aire - 1 1 1 1 1 5 No Significativo
Generación de Lixiviados Contaminación de Aguas Subterráneas - 1 2 3 2 2 10 No SignificativoGeneración de Ruido Contaminación Sonora - 1 1 1 2 2 7 No SignificativoMaterial Particulado Deterioro de la Calidad de Aire - 1 2 3 1 1 8 No Significativo
Amenaza de Salud y Seguridad de la Población - 1 1 1 4 4 11 SignificativoDeterioro de la Calidad de Aire - 1 1 1 2 2 7 No Significativo
Disminución del numero de individuos de especies vegetales - 1 1 2 2 2 8 No Significativo
Alteración del Microclima - 1 1 1 3 3 9 No SignificativoAlteración del Paisaje Impacto visual Negativo - 2 3 3 3 3 14 Significativo
Perdida o fragmentación de Hábitats Disminución del Número de Individuos Fáunicos - 10 5 3 3 3 24 SignificativoMuerte y Desplazamiento de especies faunisticas Disminución del Número de Individuos Fáunicos - 10 5 3 3 4 25 SignificativoAumento de la Presión de los recursos Naturales Disminución del Número de Individuos Vegetales - 10 5 3 4 4 26 Significativo
Material Particulado Deterioro de la Calidad de Aire - 2 3 4 2 2 13 SignificativoDeterioro de la Estabilidad del Suelo - 2 3 1 3 3 12 Significativo
Alteración del Microclima - 1 2 1 2 2 8 No SignificativoAlteración de la Economía Local - 10 5 4 4 4 27 Significativo
Alteración de las Costumbres Locales - 10 5 4 3 3 25 SignificativoDeterioro de la Calidad del Suelo - 2 3 1 3 3 12 Significativo
Disminución del Número de Individuos Vegetales - 10 5 4 4 4 27 Significativo
Materiales Sedimentarios en Fuentes Naturales de Agua Deterioro de la Calidad del Agua - 2 2 3 2 2 11 Significativo
Generación de Escombros Incremento de Volumen de Disposición en Materiales - 1 2 2 3 2 10 No SignificativoAmenaza de Salud y Seguridad de la Población - 1 1 1 1 1 5 No Significativo
Compactación del Suelo - 1 1 1 1 1 5 No SignificativoCambios en el uso del Suelo Deterioro de la Estabilidad del Suelo - 1 1 1 1 1 5 No Significativo
Deterioro de la Calidad de Aire - 2 2 3 2 2 11 SignificativoAmenaza de Salud y Seguridad de la Población - 2 2 1 3 2 10 No Significativo
Residuos Amenaza de Salud y Seguridad de la Población - 2 3 1 4 4 14 SignificativoDeterioro de la Calidad del Suelo - 3 2 1 3 2 11 SignificativoDeterioro de la Calidad del Agua - 3 2 4 3 3 15 Significativo
Generación de Ruido Contaminación Sonora - 1 1 1 2 2 7 No SignificativoDeterioro de la Calidad del Suelo - 3 2 1 3 2 11 SignificativoDeterioro de la Calidad del Agua - 3 2 4 3 3 15 Significativo
Amenaza de Salud y Seguridad de la Población - 1 1 1 4 3 10 No SignificativoResiduos Amenaza de Salud y Seguridad de la Población - 2 3 1 4 4 14 Significativo
Deterioro de la Calidad del Suelo - 1 1 3 3 4 12 SignificativoDeterioro de la Calidad del Agua - 2 2 1 3 4 12 Significativo
Contaminación de Aguas Subterráneas - 2 2 1 3 4 12 SignificativoAumento de la Presión de los recursos Naturales Disminución del Número de Individuos Fáunicos - 2 4 1 3 3 13 No SignificativoMuerte y Desplazamiento de especies faunisticas Disminución del Número de Individuos Fáunicos - 5 4 2 3 3 17 Significativo
Perdida o fragmentación de Hábitats Disminución del Número de Individuos Fáunicos - 8 5 1 4 3 21 SignificativoAlteración del Paisaje Impacto visual Negativo - 8 4 1 3 3 19 SignificativoMaterial Particulado Deterioro de la Calidad de Aire - 3 3 1 1 1 9 No Significativo
Materiales Sedimentarios en Fuentes Naturales de Agua Deterioro de la Calidad del Agua - 3 3 3 1 1 11 No Significativo
Deterioro de la Calidad del Suelo - 10 5 1 4 4 24 SignificativoDeterioro de la Estabilidad del Suelo - 10 5 1 3 3 22 Significativo
Alteración del Microclima - 6 4 1 3 3 17 SignificativoCambios en el uso del Suelo Deterioro de la Calidad del Suelo - 1 1 1 1 1 5 No Significativo
Alteración del Paisaje Impacto visual Negativo - 1 1 1 1 1 5 No SignificativoAmenaza de Salud y Seguridad de la Población - 1 1 1 1 1 5 No Significativo
Alteración de la Economía Local - 1 1 1 1 1 5 No SignificativoMaterial Particulado Deterioro de la Calidad de Aire - 1 1 1 1 1 5 No SignificativoGeneración de Ruido Contaminación Sonora - 1 1 1 1 1 5 No Significativo
Materiales Sedimentarios en Fuentes Naturales de Agua Deterioro de la Calidad del Agua - 1 1 1 1 1 5 No Significativo
Deterioro de la Calidad del Suelo - 10 1 1 3 2 17 SignificativoDeterioro de la Estabilidad del Suelo - 3 1 1 2 2 9 No Significativo
Alteración del Paisaje Impacto visual Negativo - 2 1 1 2 1 7 No SignificativoAlteración de la Vegetación Disminución del Número de Individuos Vegetales - 1 1 1 2 2 7 No Significativo
Generación de ondas electromagnéticas Generación de ondas electromagnéticas - 2 1 2 4 1 10 No SignificativoInstalación de Antenas Impacto visual Negativo - 2 1 1 4 1 9 No SignificativoGeneración de Ruido Contaminación Sonora - 2 1 1 4 1 9 No Significativo
Generación de Emisiones Atmosféricas Deterioro de la Calidad de Aire - 2 1 2 1 1 7 No SignificativoGeneración de Vibraciones Deterioro de la Calidad de Aire - 2 1 1 4 1 9 No Significativo
Consumos de Agua Disminución de la Disponibilidad del recurso - 2 1 4 1 1 9 No SignificativoGeneración de Vertimientos Deterioro de la Calidad del Agua - 2 1 4 2 1 10 No Significativo
Generación de Olores Deterioro de la Calidad de Aire - 2 1 1 1 1 6 No SignificativoDeterioro de la Calidad del Suelo - 4 5 1 3 2 15 SignificativoDeterioro de la Calidad del Agua - 4 5 4 3 3 19 Significativo
Contaminación de Aguas Subterráneas - 4 5 4 3 3 19 SignificativoGeneración de Ruido Deterioro de la Calidad de Aire - 4 5 1 2 1 13 Significativo
Generación de Emisiones Atmosféricas Deterioro de la Calidad de Aire - 4 5 1 2 1 13 SignificativoCambios en el uso del Suelo - 4 5 1 2 2 14 Significativo
Deterioro de la Calidad del Suelo - 8 5 1 4 3 21 SignificativoAmenaza de Salud y Seguridad de la Población - 4 5 1 3 2 15 Significativo
Obras Hidráulicas (obras de drenaje)
Tala de árboles y retiro de la cobertura vegetal
Manipulación de Bolsas de Cemento
Soldadura en la Unión deRieles
Preparación del Concreto
Mezcla del Cemento con Aditivos
Adecuación del Terreno y
Construcción de Instalaciones
Cambios en el uso del Suelo
Sustitución Parcial o
General de la Superestructura
Patios de Estaciones
Instalaciones de Retorno y Puentes
Soldadura en la Unión de Rieles
Rehabilitación de la Red Férrea
Mantenimiento de Maquinaria
Reconformación
Derrames
Almacenamiento de Sustancias Peligrosas
Operación de Equipos de Comunicación
Operación de Instalaciones Eléctricas
Operación Instalaciones Sanitarias
Mantenimiento de Maquinaria
Generación de Aguas de Lavado
Derrames
Acopio de Escombros Derrumbes
Dispocisión de Escombros Cambios en el uso del Suelo
Equipamiento de Instalaciones
Material Particulado
Derrames
Cambios en el uso del Suelo
Tala de árboles y retiro de la cobertura vegetal
Escombros Apilados
Fraguado del Concreto
Acopio de Escombros
Descapote
Soldadura en la Unión de Rieles
Manipulación de Bolsas de Cemento
Materiales Apilados
Materiales Apilados
Desbroche del Terreno
Generación Vapores de Soldadura
Materiales Apilados
Acopio de Materiales
Repocisión de Superestructura
Alteración de la Topografía
Quemas
Reconformación ( Terraplén, Banca y/o
Cortes Existentes )
Nivelación del Terreno
Acopio de Materiales
Sustitución Parcial o General de la
Superestructura (Durmientes, Balasto
y/o Rieles)
3 de 8
CALIF CLASIFICACIÓNPROCESO SUB-PROCESO ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL EXTIMPACTOS ASOCIADOS DUR FRCIMP
IMPACTOREV RCP
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LINEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FERREAS, BAJO LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA
ISO 14001 / 2004
MATRIZ DE ASPECTOS AMBIENTALES - SUBSECTOR FÉRREO -
Material Particulado Deterioro de la Calidad de Aire - 1 1 2 2 2 8 No Significativo
Materiales Sedimentarios en Fuentes Naturales de Agua Deterioro de la Calidad del Agua - 1 1 3 2 2 9 No Significativo
Generación de Ruido Contaminación Sonora - 1 1 1 2 2 7 No SignificativoAmenaza de Salud y Seguridad de la Población - 1 1 1 1 1 5 No Significativo
Compactación del Suelo - 1 1 1 1 1 5 No Significativo
Generación de Escombros Incremento de Volumen de Disposición en Buzones - 10 1 1 3 3 18 Significativo
Generación de ondas electromagnéticas Generación de ondas electromagnéticas - 2 1 2 4 1 10 No SignificativoInstalación de Antenas Impacto visual Negativo - 2 1 1 4 1 9 No Significativo
Deterioro de la Estabilidad del Suelo - 3 2 1 2 2 10 No SignificativoDeterioro de la Calidad del Suelo - 2 2 1 2 2 9 No Significativo
Desestabilización de Taludes - 2 2 1 4 1 10 No SignificativoAlteración de la Economía Local - 1 1 1 1 1 5 No Significativo
Amenaza de Salud y Seguridad de la Población - 10 1 1 4 1 17 Significativo
Daño arqueológico, histórico o Cultural Deterioro o Pérdida del Patrimonio Arqueológico, histórico o Cultural - 10 1 1 4 4 20 Significativo
Generación de Ruido Contaminación Sonora - 1 1 1 1 1 5 No SignificativoMaterial Particulado Deterioro de la Calidad de Aire - 1 1 2 1 1 6 No Significativo
Muerte y Desplazamiento de especies faunisticas Disminución del Número de Individuos Fáunicos - 2 1 1 3 2 9 No SignificativoAlteración del Paisaje Impacto visual Negativo - 2 1 1 4 1 9 No Significativo
Deterioro de la Calidad de Aire - 1 1 1 1 1 5 No SignificativoDeterioro de Estructuras de Predios Cercanos - 1 1 1 4 1 8 No Significativo
Materiales Sedimentarios en Fuentes Naturales de Agua Deterioro de la Calidad del agua - 1 1 3 1 1 7 No Significativo
Lixiviados Contaminación d Aguas Subterráneas - 1 1 3 1 1 7 No SignificativoGeneración de Ruido Contaminación Sonora - 1 1 1 1 1 5 No Significativo
Deterioro de la Estabilidad del Suelo - 3 2 1 2 2 10 No SignificativoDeterioro de la Calidad del Suelo - 2 2 1 2 2 9 No Significativo
Desestabilización de Taludes - 2 2 1 2 1 8 No SignificativoAlteración del Paisaje Impacto visual Negativo - 2 1 1 4 1 9 No Significativo
Materiales Sedimentarios en Fuentes Naturales de Agua Deterioro de la Calidad del agua - 1 1 3 1 1 7 No Significativo
Daño arqueológico, histórico o Cultural Deterioro o Pérdida del Patrimonio Arqueológico, histórico o Cultural - 10 1 1 4 4 20 Significativo
Material Particulado Deterioro de la Calidad de Aire - 1 1 2 1 1 6 No SignificativoMuerte y Desplazamiento de especies faunisticas Disminución del Número de Individuos Fáunicos - 2 1 1 2 2 8 No Significativo
Disminución del numero de individuos de especies vegetales - 1 1 2 2 2 8 No Significativo
Alteración del Microclima - 1 1 1 3 3 9 No SignificativoAlteración del Paisaje Impacto visual Negativo - 2 3 3 3 3 14 Significativo
Perdida o fragmentación de Hábitats Disminución del Número de Individuos Fáunicos - 10 5 3 3 3 24 SignificativoMuerte y Desplazamiento de especies faunisticas Disminución del Número de Individuos Fáunicos - 10 5 3 3 4 25 SignificativoAumento de la Presión de los recursos Naturales Disminución del Número de Individuos Vegetales - 10 5 3 4 4 26 Significativo
Material Particulado Deterioro de la Calidad de Aire - 2 3 4 2 2 13 SignificativoDeterioro de la Estabilidad del Suelo - 2 3 1 3 3 12 Significativo
Alteración del Microclima - 1 2 1 2 2 8 No SignificativoAlteración de la Economía Local - 10 5 4 4 4 27 Significativo
Alteración de las Costumbres Locales - 10 5 4 3 3 25 SignificativoDeterioro de la Calidad del Suelo - 2 3 1 3 3 12 Significativo
Disminución del Número de Individuos Vegetales - 10 5 4 4 4 27 Significativo
Materiales Sedimentarios en Fuentes Naturales de Agua Deterioro de la Calidad del Agua - 2 2 3 2 2 11 Significativo
Generación de Escombros Incremento de Volumen de Disposición en Materiales - 1 2 2 3 2 10 No SignificativoAmenaza de Salud y Seguridad de la Población - 1 1 1 1 1 5 No Significativo
Compactación del Suelo - 1 1 1 1 1 5 No SignificativoCambios en el uso del Suelo Deterioro de la Estabilidad del Suelo - 1 1 1 1 1 5 No Significativo
Daño arqueológico, histórico o Cultural Deterioro o Pérdida del Patrimonio Arqueológico, histórico o Cultural - 10 1 1 4 4 20 Significativo
Material Particulado Deterioro de la Calidad de Aire - 1 2 3 1 1 8 No Significativo
Materiales Sedimentarios en Fuentes Naturales de Agua Deterioro de la Calidad del Agua - 1 2 3 2 2 10 No Significativo
Alteración de la Economía Local - 1 1 1 1 1 5 No SignificativoAmenaza de Salud y Seguridad de la Población - 10 1 1 4 1 17 Significativo
Materiales Sedimentarios en Fuentes Naturales de Agua Deterioro de la Calidad del Agua - 1 1 3 1 1 7 No Significativo
Deterioro de la Calidad del Suelo - 2 4 1 3 3 13 SignificativoDeterioro de la Estabilidad del Suelo - 5 4 1 3 3 16 Significativo
Alteración del Paisaje Impacto visual Negativo - 1 1 1 4 1 8 No SignificativoMaterial Particulado Deterioro de la Calidad de Aire - 1 2 3 1 1 8 No Significativo
Materiales Sedimentarios en Fuentes Naturales de Agua Deterioro de la Calidad del Agua - 1 1 3 1 1 7 No Significativo
Generación de Ruido Contaminación Sonora - 1 1 1 2 2 7 No SignificativoAmenaza de Salud y Seguridad de la Población - 1 1 1 1 1 5 No Significativo
Compactación del Suelo - 1 1 1 1 1 5 No SignificativoGeneración de Escombros Incremento de Volumen de Disposición en Materiales - 2 2 1 3 3 11 Significativo
Deterioro de la Estabilidad del Suelo - 3 2 1 2 2 10 No SignificativoDeterioro de la Calidad del Suelo - 2 2 1 2 2 9 No Significativo
Desestabilización de Taludes - 2 2 1 4 1 10 No SignificativoAlteración de la Economía Local - 1 1 1 1 1 5 No Significativo
Amenaza de Salud y Seguridad de la Población - 10 1 1 4 1 17 Significativo
Daño arqueológico, histórico o Cultural Deterioro o Pérdida del Patrimonio Arqueológico, histórico o Cultural - 10 1 1 4 4 20 Significativo
Generación de Ruido Contaminación Sonora - 1 1 1 1 1 5 No SignificativoMaterial Particulado Deterioro de la Calidad de Aire - 1 1 2 1 1 6 No Significativo
Muerte y Desplazamiento de especies faunisticas Disminución del Número de Individuos Fáunicos - 2 1 1 3 2 9 No SignificativoAlteración del Paisaje Impacto visual Negativo - 2 1 1 4 1 9 No Significativo
Deterioro de la Calidad de Aire - 1 1 1 1 1 5 No SignificativoDeterioro de Estructuras de Predios Cercanos - 1 1 1 4 1 8 No Significativo
Materiales Sedimentarios en Fuentes Naturales de Agua Deterioro de la Calidad del agua - 1 1 3 1 1 7 No Significativo
Lixiviados Contaminación d Aguas Subterráneas - 1 1 3 1 1 7 No SignificativoGeneración de Ruido Contaminación Sonora - 1 1 1 1 1 5 No Significativo
Deterioro de la Estabilidad del Suelo - 3 2 1 2 2 10 No SignificativoDeterioro de la Calidad del Suelo - 2 2 1 2 2 9 No Significativo
Desestabilización de Taludes - 2 2 1 2 1 8 No SignificativoAlteración del Paisaje Impacto visual Negativo - 2 1 1 4 1 9 No Significativo
Materiales Sedimentarios en Fuentes Naturales de Agua Deterioro de la Calidad del agua - 1 1 3 1 1 7 No Significativo
Daño arqueológico, histórico o Cultural Deterioro o Pérdida del Patrimonio Arqueológico, histórico o Cultural - 10 1 1 4 4 20 Significativo
Cortes En Material Común
( Extracción de tierras )Cortes de Terreno
Túneles Cortes de Terreno
Cortes En Material Común
( Extracción de tierras )
Ampliación de Trocha Existente
Ampliación de Trocha Existente
Mejoramiento De La Red
Férrea
Ampliación de Trocha Existente
Mejoramiento De La Red
Férrea
Rectificación de los
Alineamientos
Cortes En Roca (Voladuras)Cortes de Terreno
Rehabilitación de la Red Férrea
Desbroche del Terreno
Reposición y Sustitución de
Materiales de Vía
Movimiento de tierras
Cortes En Roca (Voladuras)
Vibraciones
Alteración de la Topografía
Operación de Equipos de ComunicaciónComunicación
Reposición de Aparatos y
Materiales de Vía
Reposición de Aparatos y Materiales
de Vía
Reposición de Aparatos y Materiales de Vía
Alteración de la Topografía
Materiales Apilados
Derrumbes
Alteración de la Topografía
Descapote
Dispocisión de Materiales de Corte
Excedentario
Acopio de Escombros
Reposición y Sustitución de
Materiales de Vía
Vibraciones
Cambios en el uso del Suelo
Operación de Equipos de Comunicación
Quemas
Tala de árboles y retiro de la cobertura vegetal
Alteración de la Topografía
Derrumbes
Derrumbes
Cambios en el uso del Suelo
Materiales Apilados
Escombros Apilados
4 de 8
CALIF CLASIFICACIÓNPROCESO SUB-PROCESO ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL EXTIMPACTOS ASOCIADOS DUR FRCIMP
IMPACTOREV RCP
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LINEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FERREAS, BAJO LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA
ISO 14001 / 2004
MATRIZ DE ASPECTOS AMBIENTALES - SUBSECTOR FÉRREO -
Material Particulado Deterioro de la Calidad de Aire - 1 1 2 1 1 6 No Significativo
Muerte y Desplazamiento de especies faunisticas Disminución del Número de Individuos Fáunicos - 2 1 1 2 2 8 No Significativo
Daño arqueológico, histórico o Cultural Deterioro o Pérdida del Patrimonio Arqueológico, histórico o Cultural - 10 1 1 4 4 20 Significativo
Material Particulado Deterioro de la Calidad de Aire - 1 2 3 1 1 8 No Significativo
Materiales Sedimentarios en Fuentes Naturales de Agua Deterioro de la Calidad del Agua - 1 2 3 2 2 10 No Significativo
Alteración de la Economía Local - 1 1 1 1 1 5 No SignificativoAmenaza de Salud y Seguridad de la Población - 10 1 1 4 1 17 Significativo
Materiales Sedimentarios en Fuentes Naturales de Agua Deterioro de la Calidad del Agua - 1 1 3 1 1 7 No Significativo
Deterioro de la Calidad del Suelo - 2 4 1 3 3 13 SignificativoDeterioro de la Estabilidad del Suelo - 5 4 1 3 3 16 Significativo
Alteración del Paisaje Impacto visual Negativo - 1 1 1 4 1 8 No SignificativoDeterioro de la Estabilidad del Suelo - 2 2 1 2 2 9 No Significativo
Compactación del Suelo - 8 1 1 3 3 16 SignificativoVibraciones Deterioro de la Calidad de Aire - 1 1 1 1 1 5 No Significativo
Generación de Lixiviados Contaminación de Aguas Subterráneas - 1 2 3 2 2 10 No SignificativoGeneración de Ruido Contaminación Sonora - 1 1 1 2 2 7 No SignificativoMaterial Particulado Deterioro de la Calidad de Aire - 1 2 3 1 1 8 No Significativo
Alteración del Paisaje Impacto visual Negativo - 1 1 1 4 1 8 No SignificativoAmenaza de Salud y Seguridad de la Población - 1 1 1 1 1 5 No Significativo
Compactación del Suelo - 1 1 1 1 1 5 No SignificativoDeterioro de la Calidad del Suelo - 2 4 1 3 3 13 Significativo
Deterioro de la Estabilidad del Suelo - 5 4 1 3 3 16 SignificativoGeneración de Ruido Contaminación Sonora - 1 1 1 1 1 5 No SignificativoMaterial Particulado Deterioro de la Calidad de Aire - 1 2 3 1 1 8 No Significativo
Alteración del Paisaje Impacto visual Negativo - 1 1 1 4 1 8 No SignificativoAmenaza de Salud y Seguridad de la Población - 1 1 1 1 1 5 No Significativo
Compactación del Suelo - 1 1 1 1 1 5 No SignificativoDeterioro de la Calidad del Suelo - 2 4 1 3 3 13 Significativo
Deterioro de la Estabilidad del Suelo - 5 4 1 3 3 16 SignificativoGeneración de Ruido Contaminación Sonora - 1 1 1 1 1 5 No SignificativoMaterial Particulado Deterioro de la Calidad de Aire - 1 2 3 1 1 8 No Significativo
Deterioro de la Calidad de Aire - 2 2 3 2 2 11 SignificativoAmenaza de Salud y Seguridad de la Población - 2 2 1 3 2 10 No Significativo
Residuos Amenaza de Salud y Seguridad de la Población - 2 3 1 4 4 14 SignificativoDeterioro de la Calidad del Suelo - 3 2 1 3 2 11 SignificativoDeterioro de la Calidad del Agua - 3 2 4 3 3 15 Significativo
Generación de Ruido Contaminación Sonora - 1 1 1 2 2 7 No SignificativoDeterioro de la Calidad del Suelo - 3 2 1 3 2 11 SignificativoDeterioro de la Calidad del Agua - 3 2 4 3 3 15 Significativo
Amenaza de Salud y Seguridad de la Población - 1 1 1 4 3 10 No SignificativoResiduos Amenaza de Salud y Seguridad de la Población - 2 3 1 4 4 14 Significativo
Deterioro de la Calidad del Suelo - 1 1 3 3 4 12 SignificativoDeterioro de la Calidad del Agua - 2 2 1 3 4 12 Significativo
Contaminación de Aguas Subterráneas - 2 2 1 3 4 12 Significativo
Daño arqueológico, histórico o Cultural Deterioro o Pérdida del Patrimonio Arqueológico, histórico o Cultural - 10 1 1 3 4 19 Significativo
Material Particulado Deterioro de la Calidad de Aire - 2 4 3 2 2 13 Significativo
Materiales Sedimentarios en Fuentes Naturales de Agua Deterioro de la Calidad del Agua - 1 1 3 2 2 9 No Significativo
Alteración de la Economía Local - 1 1 1 1 1 5 No SignificativoAmenaza de Salud y Seguridad de la Población - 1 1 1 1 1 5 No Significativo
Materiales Sedimentarios en Fuentes Naturales de Agua Deterioro de la Calidad del Agua - 1 1 3 1 1 7 No Significativo
Deterioro de la Calidad del Suelo - 2 4 1 3 3 13 SignificativoDeterioro de la Estabilidad del Suelo - 5 4 1 3 3 16 Significativo
Alteración del Paisaje Impacto visual Negativo - 1 1 1 4 1 8 No SignificativoDeterioro de la Calidad de Aire - 2 2 3 2 2 11 Significativo
Amenaza de Salud y Seguridad de la Población - 2 2 1 3 2 10 No SignificativoResiduos Amenaza de Salud y Seguridad de la Población - 2 3 1 4 4 14 Significativo
Deterioro de la Calidad del Suelo - 3 2 1 3 2 11 SignificativoDeterioro de la Calidad del Agua - 3 2 4 3 3 15 Significativo
Generación de Ruido Contaminación Sonora - 1 1 1 2 2 7 No SignificativoDeterioro de la Calidad del Suelo - 3 2 1 3 2 11 SignificativoDeterioro de la Calidad del Agua - 3 2 4 3 3 15 Significativo
Amenaza de Salud y Seguridad de la Población - 1 1 1 4 3 10 No SignificativoResiduos Amenaza de Salud y Seguridad de la Población - 2 3 1 4 4 14 Significativo
Deterioro de la Calidad del Suelo - 1 1 3 3 4 12 SignificativoDeterioro de la Calidad del Agua - 2 2 1 3 4 12 Significativo
Contaminación de Aguas Subterráneas - 2 2 1 3 4 12 SignificativoGeneración de Ruido Contaminación Sonora - 1 1 1 1 1 5 No SignificativoMaterial Particulado Deterioro de la Calidad de Aire - 1 2 3 1 1 8 No Significativo
Alteración del Paisaje Impacto visual Negativo - 1 1 1 4 1 8 No SignificativoAmenaza de Salud y Seguridad de la Población - 1 1 1 1 1 5 No Significativo
Compactación del Suelo - 1 1 1 1 1 5 No SignificativoDeterioro de la Calidad del Suelo - 2 4 1 3 3 13 Significativo
Deterioro de la Estabilidad del Suelo - 5 4 1 3 3 16 SignificativoGeneración de Ruido Contaminación Sonora - 1 1 1 1 1 5 No SignificativoMaterial Particulado Deterioro de la Calidad de Aire - 1 2 3 1 1 8 No Significativo
Generación de Escombros Incremento de Volumen de Disposición de Materiales Residuales - 10 1 1 3 2 17 Significativo
Material Particulado Deterioro de la Calidad de Aire - 1 2 3 1 1 8 No SignificativoDeterioro de la Estabilidad del Suelo - 2 4 1 3 3 13 Significativo
Deterioro de la Calidad del Suelo - 5 4 1 3 3 16 Significativo
Materiales Sedimentarios en Fuentes Naturales de Agua Deterioro de la Calidad del Agua - 2 2 3 2 2 11 Significativo
Perdida o fragmentación de Hábitats Disminución del Número de Individuos Fáunicos - 10 5 3 3 3 24 SignificativoMuerte y Desplazamiento de especies faunisticas Disminución del Número de Individuos Fáunicos - 10 5 3 3 4 25 Significativo
Tala de árboles y retiro de la cobertura vegetal Deterioro de la Estabilidad del Suelo - 2 3 1 3 3 12 SignificativoAlteración del Paisaje Impacto visual Negativo - 2 3 3 3 3 14 Significativo
Aumento de la Presión de los recursos Naturales Disminución del Número de Individuos Vegetales - 10 5 3 4 4 26 SignificativoMaterial Particulado Deterioro de la Calidad de Aire - 2 4 3 2 2 13 SignificativoGeneración de Ruido Contaminación Sonora - 1 1 1 1 1 5 No Significativo
Alteración de la Topografía Deterioro de la Estabilidad del Suelo - 5 4 1 3 3 16 SignificativoCambios en el uso del Suelo Deterioro de la Calidad del Suelo - 2 4 1 3 3 13 Significativo
Materiales Sedimentarios en Fuentes Naturales de Agua Deterioro de la Calidad del Agua - 1 1 3 2 2 9 No Significativo
Generación de Lixiviados Contaminación de Aguas Subterráneas - 3 4 3 2 1 13 No Significativo
Cortes de TerrenoCortes En Material
Común ( Extracción de tierras )
Túneles
Instalación de las Durmientes
Acopio de Materiales
Manipulación de Bolsas de Cemento
Dispocisión de Materiales de Corte
Excedentario
Preparación del Concreto
Instalación de RielesAcopio de Materiales
Instalación de las Durmientes
Instalación de las Durmientes
Construcción de Obras de Arte
Movimiento de tierras
Conformación de Terraplenes
Conformación del Balasto
Instalación de Rieles
Instalación de Rieles
Cambios en el uso del Suelo
Instalación de Rieles
Materiales Apilados
Cambios en el uso del Suelo
Derrames
Material Particulado
Derrames
Materiales Apilados
Generación de Aguas de Lavado
Fraguado del Concreto Generación de Aguas de Lavado
Alteración de la Topografía
Acopio de Materiales Materiales Apilados
Cambios en el uso del Suelo
Nivelación del Terreno
Fraguado del Concreto
Material Particulado
Derrames
Derrumbes
Cambios en el uso del Suelo
Movimiento de tierras
Movimiento de tierras
Dispocisión de Materiales de Corte
Excedentario
Derrumbes
Cambios en el uso del Suelo
Mezcla del Cemento con Aditivos Derrames
Manipulación de Bolsas de Cemento
Movimiento de tierras
Desbroche del Terreno
Cambios en el uso del Suelo
Instalación de las Durmientes
Preparación del Concreto
Mezcla del Cemento con Aditivos
Manipulación de Bolsas de Cemento
Manipulación de Bolsas de Cemento
Movimiento de tierras
Dispocisión de Materiales de Corte
Excedentario
Dispocisión de Materiales de Corte
Excedentario
Construcción y/o Ampliación
de Puentes Férreos
Mejoramiento De La Red
Férrea
Obras de Drenaje y
Subdrenaje
5 de 8
CALIF CLASIFICACIÓN
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LINEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FERREAS, BAJO LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA
ISO 14001 / 2004
MATRIZ DE ASPECTOS AMBIENTALES - SUBSECTOR FÉRREO -
RCPEXTIMPACTOS ASOCIADOS DUR FRCIMPIMPACTO
REVASPECTO AMBIENTALACTIVIDADPROCESO SUB-PROCESO
Movimiento de tierras Daño Arqueológico, histórico o Cultural Deterioro y/o Pérdida del Patrimonio Arqueológico, histórico o Cultural - 10 1 1 4 4 20 Significativo
Alteración del Paisaje Impacto visual Negativo - 1 1 1 4 1 8 No SignificativoAmenaza de Salud y Seguridad de la Población - 1 1 1 1 1 5 No Significativo
Compactación del Suelo - 1 1 1 1 1 5 No SignificativoDeterioro de la Calidad del Suelo - 2 4 1 3 3 13 Significativo
Deterioro de la Estabilidad del Suelo - 5 4 1 3 3 16 SignificativoAlteración del Paisaje Impacto visual Negativo - 1 1 1 4 1 8 No Significativo
Amenaza de Salud y Seguridad de la Población - 1 1 1 1 1 5 No SignificativoCompactación del Suelo - 1 1 1 1 1 5 No Significativo
Deterioro de la Calidad del Suelo - 2 4 1 3 3 13 SignificativoDeterioro de la Estabilidad del Suelo - 5 4 1 3 3 16 Significativo
Generación de Ruido Contaminación Sonora - 1 1 1 1 1 5 No SignificativoMaterial Particulado Deterioro de la Calidad de Aire - 1 2 3 1 1 8 No Significativo
Alteración del Paisaje Impacto visual Negativo - 1 1 1 4 1 8 No SignificativoAmenaza de Salud y Seguridad de la Población - 1 1 1 1 1 5 No Significativo
Compactación del Suelo - 1 1 1 1 1 5 No SignificativoDeterioro de la Calidad del Suelo - 2 4 1 3 3 13 Significativo
Deterioro de la Estabilidad del Suelo - 5 4 1 3 3 16 SignificativoGeneración de Ruido Contaminación Sonora - 1 1 1 1 1 5 No SignificativoMaterial Particulado Deterioro de la Calidad de Aire - 1 2 3 1 1 8 No Significativo
Alteración del Paisaje Impacto visual Negativo - 1 1 1 4 1 8 No SignificativoAmenaza de Salud y Seguridad de la Población - 1 1 1 1 1 5 No Significativo
Compactación del Suelo - 1 1 1 1 1 5 No SignificativoDeterioro de la Calidad del Suelo - 2 4 1 3 3 13 Significativo
Deterioro de la Estabilidad del Suelo - 5 4 1 3 3 16 SignificativoAmenaza de Salud y Seguridad de la Población - 1 1 1 1 1 5 No Significativo
Compactación del Suelo - 1 1 1 1 1 5 No SignificativoDeterioro de la Calidad del Suelo - 1 1 1 1 1 5 No Significativo
Deterioro de la Estabilidad del Suelo - 5 4 1 3 3 16 SignificativoGeneración de Ruido Contaminación Sonora - 1 1 1 1 1 5 No SignificativoMaterial Particulado Deterioro de la Calidad de Aire - 1 2 3 1 1 8 No Significativo
Deterioro de la Calidad de Aire - 2 2 3 2 2 11 SignificativoAmenaza de Salud y Seguridad de la Población - 2 2 1 3 2 10 No Significativo
Residuos Amenaza de Salud y Seguridad de la Población - 2 3 1 4 4 14 SignificativoDeterioro de la Calidad del Suelo - 3 2 1 3 2 11 SignificativoDeterioro de la Calidad del Agua - 3 2 4 3 3 15 Significativo
Generación de Ruido Contaminación Sonora - 1 1 1 2 2 7 No SignificativoDeterioro de la Calidad del Suelo - 3 2 1 3 2 11 SignificativoDeterioro de la Calidad del Agua - 3 2 4 3 3 15 Significativo
Amenaza de Salud y Seguridad de la Población - 1 1 1 4 3 10 No SignificativoResiduos Amenaza de Salud y Seguridad de la Población - 2 3 1 4 4 14 Significativo
Deterioro de la Calidad del Suelo - 1 1 3 3 4 12 SignificativoDeterioro de la Calidad del Agua - 2 2 1 3 4 12 Significativo
Contaminación de Aguas Subterráneas - 2 2 1 3 4 12 SignificativoAlteración del Paisaje Impacto visual Negativo - 1 1 1 4 1 8 No Significativo
Amenaza de Salud y Seguridad de la Población - 1 1 1 1 1 5 No SignificativoCompactación del Suelo - 1 1 1 1 1 5 No Significativo
Deterioro de la Calidad del Suelo - 2 4 1 3 3 13 SignificativoDeterioro de la Estabilidad del Suelo - 5 4 1 3 3 16 Significativo
Generación de Ruido Contaminación Sonora - 1 1 1 1 1 5 No SignificativoMaterial Particulado Deterioro de la Calidad de Aire - 1 2 3 1 1 8 No Significativo
Alteración del Paisaje Impacto visual Negativo - 1 1 1 4 1 8 No SignificativoAmenaza de Salud y Seguridad de la Población - 1 1 1 1 1 5 No Significativo
Compactación del Suelo - 1 1 1 1 1 5 No SignificativoDeterioro de la Calidad del Suelo - 2 4 1 3 3 13 Significativo
Deterioro de la Estabilidad del Suelo - 5 4 1 3 3 16 SignificativoGeneración de Ruido Contaminación Sonora - 1 1 1 1 1 5 No SignificativoMaterial Particulado Deterioro de la Calidad de Aire - 1 2 3 1 1 8 No Significativo
Alteración del Paisaje Impacto visual Negativo - 1 1 1 4 1 8 No SignificativoAmenaza de Salud y Seguridad de la Población - 1 1 1 1 1 5 No Significativo
Compactación del Suelo - 1 1 1 1 1 5 No SignificativoDeterioro de la Calidad del Suelo - 2 4 1 3 3 13 Significativo
Deterioro de la Estabilidad del Suelo - 5 4 1 3 3 16 SignificativoAmenaza de Salud y Seguridad de la Población - 1 1 1 1 1 5 No Significativo
Compactación del Suelo - 1 1 1 1 1 5 No SignificativoDeterioro de la Calidad del Suelo - 2 4 1 3 3 13 Significativo
Deterioro de la Estabilidad del Suelo - 5 4 1 3 3 16 SignificativoGeneración de Ruido Contaminación Sonora - 1 1 1 1 1 5 No SignificativoMaterial Particulado Deterioro de la Calidad de Aire - 1 2 3 1 1 8 No Significativo
Alteración del Paisaje Impacto visual Negativo - 1 1 1 4 1 8 No SignificativoAmenaza de Salud y Seguridad de la Población - 1 1 1 1 1 5 No Significativo
Compactación del Suelo - 1 1 1 1 1 5 No SignificativoDeterioro de la Calidad del Suelo - 2 4 1 3 3 13 Significativo
Deterioro de la Estabilidad del Suelo - 5 4 1 3 3 16 SignificativoVibraciones Deterioro de la Calidad de Aire - 1 1 1 1 1 5 No Significativo
Generación de Lixiviados Contaminación de Aguas Subterráneas - 1 2 3 2 2 10 No SignificativoGeneración de Ruido Contaminación Sonora - 1 1 1 2 2 7 No SignificativoMaterial Particulado Deterioro de la Calidad de Aire - 1 2 3 1 1 8 No Significativo
Amenaza de Salud y Seguridad de la Población - 1 1 1 1 1 5 No SignificativoCompactación del Suelo - 1 1 1 1 1 5 No Significativo
Deterioro de la Calidad del Suelo - 2 4 1 3 3 13 SignificativoDeterioro de la Estabilidad del Suelo - 5 4 1 3 3 16 Significativo
Materiales Sedimentarios en Fuentes Naturales de Agua Deterioro de la Calidad del Agua - 1 1 3 2 2 9 No Significativo
Deterioro de la Calidad del Suelo - 2 4 1 3 3 13 SignificativoDeterioro de la Estabilidad del Suelo - 5 4 1 3 3 16 Significativo
Alteración del Paisaje Impacto visual Negativo - 1 1 1 4 1 8 No SignificativoAlteración de la Vegetación Disminución del Número de Individuos Vegetales - 1 1 1 2 2 7 No Significativo
Generación de Ruido Contaminación Sonora - 1 1 1 1 1 5 No SignificativoDeterioro de la Estabilidad del Suelo - 3 2 1 2 2 10 No Significativo
Deterioro de la Calidad del Suelo - 2 2 1 2 2 9 No SignificativoDesestabilización de Taludes - 2 2 1 2 1 8 No Significativo
Alteración del Paisaje Impacto visual Negativo - 2 1 1 4 1 9 No Significativo
Materiales Sedimentarios en Fuentes Naturales de Agua Deterioro de la Calidad del agua - 1 1 3 1 1 7 No Significativo
Daño arqueológico, histórico o Cultural Deterioro o Pérdida del Patrimonio Arqueológico, histórico o Cultural - 10 1 1 4 4 20 Significativo
Material Particulado Deterioro de la Calidad de Aire - 1 1 2 1 1 6 No SignificativoMuerte y Desplazamiento de especies faunisticas Disminución del Número de Individuos Fáunicos - 2 1 1 2 2 8 No Significativo
construcción de estructuras de contención y
estabilización de Taludes
Obras de Drenaje y
Subdrenaje
Retiro de Subbase y de Balasto
Cambios en el uso del Suelo
Conformación de Terraplenes
Extracción de tierras
Alteración de la Topografía
Nivelación del Terreno
Acopio de Escombros
Cambios en el uso del Suelo
Escombros Apilados
Cambios en el uso del Suelo
Dispocisión de Escombros
Acopio de Escombros
Escombros Apilados
Acopio de Materiales Materiales Apilados
Cambios en el uso del Suelo
Acopio de Materiales Materiales Apilados
Cambios en el uso del Suelo
Colocación de Balasto
Acopio de Materiales
Retiro de RielesAcopio de Materiales Materiales Apilados
Cambios en el uso del Suelo
Instalación de Rieles
Instalación de las Durmientes
Materiales Apilados
Cambios en el uso del Suelo
Derrames
Cambio de Subbase y
Colocación de Balasto
Cambio de Subbase y Colocación de Balasto
Acopio de Materiales
Preparación del Concreto
Mezcla del Cemento con Aditivos
Fraguado del Concreto Generación de Aguas de Lavado
Retiro de las Durmientes
Manipulación de Bolsas de Cemento
Manipulación de Bolsas de Cemento
Material Particulado
Derrames
Retiro de RielesAcopio de Materiales Materiales Apilados
Materiales Apilados
Cambios en el uso del Suelo
Colocación de Balasto
Materiales Apilados
Cambios en el uso del Suelo
Materiales Apilados
Acopio de Escombros Escombros Apilados
Cambios en el uso del Suelo
Cambios en el uso del Suelo
Cambios en el uso del Suelo
Acopio de Materiales
Instalación de Rieles
Instalación de las Durmientes
Acopio de Materiales
Construcción de Obras de Arte
Reconformación de Cortes Existentes
Mejoramiento De La Red
Férrea
Retiro de las Durmientes
Extracción de tierras
Reconformación del Terraplén
6 de 8
CALIF CLASIFICACIÓN
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LINEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FERREAS, BAJO LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA
ISO 14001 / 2004
MATRIZ DE ASPECTOS AMBIENTALES - SUBSECTOR FÉRREO -
RCPEXTIMPACTOS ASOCIADOS DUR FRCIMPIMPACTO
REVASPECTO AMBIENTALPROCESO SUB-PROCESO ACTIVIDAD
Daño Arqueológico Perdida de Patrimonio Arqueológico - 10 1 1 4 4 20 SignificativoMaterial Particulado Deterioro de la Calidad de Aire - 1 1 2 1 1 6 No Significativo
Materiales Sedimentarios en Fuentes Naturales de Agua Deterioro de la Calidad del Agua - 1 1 2 2 1 7 No Significativo
Cambios en el uso del Suelo Deterioro de la Calidad del Suelo - 3 1 1 2 2 9 No SignificativoDeterioro de la Estabilidad del Suelo - 2 1 1 2 2 8 No Significativo
Desestabilización de Taludes - 10 1 1 4 1 17 SignificativoAmenaza de Salud y Seguridad de la Población - 10 1 1 4 1 17 Significativo
Alteración de la Economía Local - 1 1 1 1 1 5 No SignificativoAlteración del Paisaje Impacto visual Negativo - 1 1 1 1 1 5 No Significativo
Materiales Sedimentarios en Fuentes Naturales de Agua Deterioro de la Calidad del Agua - 1 1 2 2 1 7 No Significativo
Generación de Lixiviados Contaminación de Aguas Subterráneas - 3 4 3 2 1 13 No SignificativoMuerte y Desplazamiento de especies faunisticas Disminución del Número de Individuos Fáunicos - 7 4 1 3 3 18 Significativo
Materiales Sedimentarios en Fuentes Naturales de Agua Deterioro de la Calidad del Agua - 1 1 3 2 2 9 No Significativo
Deterioro de la Calidad del Suelo - 2 4 1 3 3 13 No SignificativoDeterioro de la Estabilidad del Suelo - 5 4 1 3 3 16 No Significativo
Alteración del Paisaje Impacto visual Negativo - 1 1 1 4 1 8 No SignificativoAlteración de la Vegetación Disminución del Número de Individuos Vegetales - 1 1 1 2 2 7 No Significativo
Material Particulado Deterioro de la Calidad de Aire - 1 1 2 1 1 6 No Significativo
Materiales Sedimentarios en Fuentes Naturales de Agua Deterioro de la Calidad del Agua - 1 1 3 2 2 9 No Significativo
Generación de Ruido Contaminación Sonora - 1 1 1 2 2 7 No Significativo
Generación de Escombros Incremento de Volumen de Disposición en Materiales Residuales - 1 2 2 3 2 10 No Significativo
Alteración del Paisaje Impacto visual Negativo - 1 1 1 4 1 8 No SignificativoAmenaza de Salud y Seguridad de la Población - 1 1 1 1 1 5 No Significativo
Compactación del Suelo - 1 1 1 1 1 5 No SignificativoDeterioro de la Calidad del Suelo - 2 4 1 3 3 13 Significativo
Deterioro de la Estabilidad del Suelo - 5 4 1 3 3 16 SignificativoGeneración de Ruido Contaminación Sonora - 1 1 1 2 2 7 No SignificativoMaterial Particulado Deterioro de la Calidad de Aire - 1 2 3 1 1 8 No Significativo
Alteración del Paisaje Impacto visual Negativo - 1 1 1 4 1 8 No SignificativoAmenaza de Salud y Seguridad de la Población - 1 1 1 1 1 5 No Significativo
Compactación del Suelo - 1 1 1 1 1 5 No SignificativoDeterioro de la Calidad del Suelo - 2 4 1 3 3 13 Significativo
Deterioro de la Estabilidad del Suelo - 5 4 1 3 3 16 Significativo
Generación de Escombros Incremento de Volumen de Disposición en Materiales Residuales - 1 2 2 3 2 10 No Significativo
Generación de Ruido Contaminación Sonora - 1 1 1 2 2 7 No SignificativoMaterial Particulado Deterioro de la Calidad de Aire - 1 2 3 1 1 8 No Significativo
Alteración del Paisaje Impacto visual Negativo - 1 1 1 4 1 8 No SignificativoAmenaza de Salud y Seguridad de la Población - 1 1 1 1 1 5 No Significativo
Compactación del Suelo - 1 1 1 1 1 5 No SignificativoDeterioro de la Calidad del Suelo - 2 4 1 3 3 13 Significativo
Deterioro de la Estabilidad del Suelo - 5 4 1 3 3 16 SignificativoAmenaza de Salud y Seguridad de la Población - 1 1 1 1 1 5 No Significativo
Compactación del Suelo - 1 1 1 1 1 5 No SignificativoDeterioro de la Calidad del Suelo - 2 4 1 3 3 13 Significativo
Deterioro de la Estabilidad del Suelo - 5 4 1 3 3 16 SignificativoGeneración de Ruido Contaminación Sonora - 1 1 1 2 2 7 No SignificativoMaterial Particulado Deterioro de la Calidad de Aire - 1 2 3 1 1 8 No SignificativoGeneración de Ruido Contaminación Sonora - 1 1 1 2 2 7 No Significativo
Generación de Escombros Incremento de Volumen de Disposición en Materiales Residuales - 1 2 2 3 2 10 No Significativo
Materiales Sedimentarios en Fuentes Naturales de Agua Deterioro de la Calidad del Agua - 1 1 3 2 2 9 No Significativo
Amenaza de Salud y Seguridad de la Población - 1 1 1 4 4 11 Significativo
Deterioro de la Calidad de Aire - 1 1 1 3 2 8 No Significativo
Deterioro de la Calidad del Suelo - 1 1 1 3 3 9 No SignificativoDeterioro de la Calidad del Agua - 1 1 1 2 2 7 No Significativo
Contaminación de Aguas Subterráneas - 1 1 1 2 2 7 No SignificativoAmenaza de Salud y Seguridad de la Población - 1 1 1 3 3 9 No Significativo
Deterioro de la Calidad de Aire - 1 1 3 3 3 11 Significativo
Residuos Incremento de Volumen de Disposición en Materiales Residuales - 1 1 1 4 4 11 Significativo
Señales Camineras Instalación de Señales Generación de Escombros Incremento de Volumen de Disposición en Materiales Residuales - 1 2 2 3 2 10 No Significativo
Generación de Ruido Contaminación Sonora - 1 1 1 2 2 7 No SignificativoMaterial Particulado Deterioro de la Calidad de Aire - 1 2 3 1 1 8 No Significativo
Generación de Escombros Incremento de Volumen de Disposición en Materiales Residuales - 1 2 2 3 2 10 No Significativo
Generación de Escombros Incremento de Volumen de Disposición en Materiales Residuales - 1 2 2 3 2 10 No Significativo
Generación de Olores Deterioro de la Calidad de Aire - 2 1 1 1 1 6 No SignificativoDaño Arqueológico Perdida de Patrimonio Arqueológico - 10 1 1 4 4 20 SignificativoMaterial Particulado Deterioro de la Calidad de Aire - 1 1 2 1 1 6 No Significativo
Materiales Sedimentarios en Fuentes Naturales de Agua Deterioro de la Calidad del Agua - 1 1 2 2 1 7 No Significativo
Cambios en el uso del Suelo Deterioro de la Calidad del Suelo - 3 1 1 2 2 9 No SignificativoDeterioro de la Estabilidad del Suelo - 2 1 1 2 2 8 No Significativo
Desestabilización de Taludes - 10 1 1 4 1 17 SignificativoAmenaza de Salud y Seguridad de la Población - 10 1 1 4 1 17 Significativo
Alteración de la Economía Local - 1 1 1 1 1 5 No SignificativoAlteración del Paisaje Impacto visual Negativo - 1 1 1 1 1 5 No Significativo
Materiales Sedimentarios en Fuentes Naturales de Agua Deterioro de la Calidad del Agua - 1 1 2 2 1 7 No Significativo
Generación de Lixiviados Contaminación de Aguas Subterráneas - 3 4 3 2 1 13 SignificativoMuerte y Desplazamiento de especies faunisticas Disminución del Número de Individuos Fáunicos - 7 4 1 3 3 18 Significativo
Materiales Sedimentarios en Fuentes Naturales de Agua Deterioro de la Calidad del agua - 1 1 2 2 1 7 No Significativo
Material Particulado Deterioro de la Calidad de Aire - 1 1 2 1 1 6 No SignificativoGeneración de Ruido Contaminación Sonora - 1 1 1 2 2 7 No Significativo
Materiales Sedimentarios en Fuentes Naturales de Agua Deterioro de la Calidad del Agua - 1 1 3 1 1 7 No Significativo
Deterioro de la Calidad del Suelo - 2 4 1 3 3 13 SignificativoDeterioro de la Estabilidad del Suelo - 5 4 1 3 3 16 Significativo
Alteración del Paisaje Impacto visual Negativo - 1 1 1 4 1 8 No Significativo
Reconformación de Cortes Existentes
Mejoramiento De La Red
Férrea
Limpieza de Obras de Arte
Movimiento de tierras
DeshierbeDeshierbe Deshierbe
Cambios en el uso del Suelo
Extracción de Derrumbes
Extracción de Derrumbes
Adecuación de Caminos
Dispocisión de Materiales de Corte
Excedentario
Limpieza de Obras de Arte
Limpieza de Obras de Arte
Cambio de Accesorios
Cambio de Rieles
Instalación de Rieles
Retiro de las Durmientes
Reconformación de Subbase y de Balasto
Retiro de Rieles
Colocación de Balasto
Usos de Soldadura en la
Unión entre Rieles
Establecimiento de Buzones o Depósito de
Materiales de Corte Excedentario
Marcas Sobre el Pavimento
Pintura Sobre el PavimentoSeñalización
Soldadura en la Unión de Rieles
Soldadura en la Unión deRieles
Instalación de las Durmientes
Cambio de Accesorios Cambio de Accesorios
Cambio de TraviesasCambio de Traviesas
Dispocisión de Materiales de Corte
ExcedentarioCambios en el uso del Suelo
Movimiento de tierrasAlteración de la Topografía
Alteración de la Topografía
Derrumbes
Materiales Apilados
Cambios en el uso del Suelo
Materiales Apilados
Vapores
Materiales Apilados
Cambios en el uso del Suelo
Derrames
Generación Vapores de Soldadura
Derrumbes
Cambio de Traviesas
Escombros Apilados
Cambios en el uso del SueloAcopio de Escombros
Acopio de Materiales
Acopio de Materiales
Acopio de Materiales
Cambios en el uso del Suelo
Instalación de Rieles
7 de 8
CALIF CLASIFICACIÓNDeterioro de la Calidad del Suelo - 1 1 1 3 3 9 No SignificativoDeterioro de la Calidad del Agua - 1 1 1 2 2 7 No Significativo
Contaminación de Aguas Subterráneas - 1 1 1 2 2 7 No SignificativoGeneración de Ruido Deterioro de la Calidad de Aire - 1 1 1 2 2 7 No Significativo
Generación de Emisiones Atmosféricas Deterioro de la Calidad de Aire - 1 1 3 2 2 9 No SignificativoGeneración de Escombros Incremento de Volumen de Disposición en Materiales - 2 2 1 3 3 11 Significativo
Material Particulado Deterioro de la Calidad de Aire - 1 1 2 1 1 6 No SignificativoMateriales Sedimentarios en Fuentes Naturales de Agua Deterioro de la Calidad del Agua - 1 1 3 1 1 7 No Significativo
Generación de Ruido Contaminación Sonora - 1 1 1 2 2 7 No SignificativoGeneración de Escombros Incremento de Volumen de Disposición en Buzones - 2 2 1 3 3 11 Significativo
Alteración del Paisaje Impacto visual Negativo - 1 1 1 4 1 8 No SignificativoAmenaza de Salud y Seguridad de la Población - 1 1 1 1 1 5 No Significativo
Compactación del Suelo - 1 1 1 1 1 5 No SignificativoDeterioro de la Calidad del Suelo - 2 4 1 3 3 13 Significativo
Deterioro de la Estabilidad del Suelo - 5 4 1 3 3 16 SignificativoGeneración de Ruido Contaminación Sonora - 1 1 1 1 1 5 No SignificativoMaterial Particulado Deterioro de la Calidad de Aire - 1 2 3 1 1 8 No Significativo
Alteración del Paisaje Impacto visual Negativo - 1 1 1 4 1 8 No SignificativoAmenaza de Salud y Seguridad de la Población - 1 1 1 1 1 5 No Significativo
Compactación del Suelo - 1 1 1 1 1 5 No SignificativoDeterioro de la Calidad del Suelo - 2 4 1 3 3 13 Significativo
Deterioro de la Estabilidad del Suelo - 5 4 1 3 3 16 SignificativoGeneración de Ruido Contaminación Sonora - 1 1 1 1 1 5 No SignificativoMaterial Particulado Deterioro de la Calidad de Aire - 1 2 3 1 1 8 No Significativo
Alteración del Paisaje Impacto visual Negativo - 1 1 1 4 1 8 No SignificativoAmenaza de Salud y Seguridad de la Población - 1 1 1 1 1 5 No Significativo
Compactación del Suelo - 1 1 1 1 1 5 No SignificativoDeterioro de la Calidad del Suelo - 2 4 1 3 3 13 Significativo
Deterioro de la Estabilidad del Suelo - 5 4 1 3 3 16 SignificativoAmenaza de Salud y Seguridad de la Población - 1 1 1 1 1 5 No Significativo
Compactación del Suelo - 1 1 1 1 1 5 No SignificativoCambios en el uso del Suelo Deterioro de la Estabilidad del Suelo - 1 1 1 1 1 5 No Significativo
Generación de Ruido Contaminación Sonora - 1 1 1 1 1 5 No SignificativoMaterial Particulado Deterioro de la Calidad de Aire - 1 2 3 1 1 8 No Significativo
Alteración del Paisaje Impacto visual Negativo - 1 1 1 4 1 8 No SignificativoAmenaza de Salud y Seguridad de la Población - 1 1 1 1 1 5 No Significativo
Compactación del Suelo - 1 1 1 1 1 5 No SignificativoDeterioro de la Calidad del Suelo - 2 4 1 3 3 13
Deterioro de la Estabilidad del Suelo - 5 4 1 3 3 16 SignificativoGeneración de Ruido Contaminación Sonora - 1 1 1 1 1 5 No SignificativoMaterial Particulado Deterioro de la Calidad de Aire - 1 2 3 1 1 8 No Significativo
Alteración del Paisaje Impacto visual Negativo - 1 1 1 4 1 8 No SignificativoAmenaza de Salud y Seguridad de la Población - 1 1 1 1 1 5 No Significativo
Compactación del Suelo - 1 1 1 1 1 5 No SignificativoDeterioro de la Calidad del Suelo - 2 4 1 3 3 13 Significativo
Deterioro de la Estabilidad del Suelo - 5 4 1 3 3 16 SignificativoGeneración de Escombros Incremento de Volumen de Disposición en Materiales - 2 2 1 3 3 11 Significativo
Generación de Ruido Contaminación Sonora - 1 1 1 1 1 5 No SignificativoMaterial Particulado Deterioro de la Calidad de Aire - 1 2 3 1 1 8 No Significativo
Alteración del Paisaje Impacto visual Negativo - 1 1 1 4 1 8 No SignificativoAmenaza de Salud y Seguridad de la Población - 1 1 1 1 1 5 No Significativo
Compactación del Suelo - 1 1 1 1 1 5 No SignificativoDeterioro de la Calidad del Suelo - 2 4 1 3 3 13 Significativo
Deterioro de la Estabilidad del Suelo - 5 4 1 3 3 16 SignificativoAmenaza de Salud y Seguridad de la Población - 1 1 1 1 1 5 No Significativo
Compactación del Suelo - 1 1 1 1 1 5 No SignificativoDeterioro de la Calidad del Suelo - 2 4 1 3 3 13 Significativo
Deterioro de la Estabilidad del Suelo - 5 4 1 3 3 16 SignificativoGeneración de Ruido Contaminación Sonora - 1 1 1 1 1 5 No SignificativoMaterial Particulado Deterioro de la Calidad de Aire - 1 2 3 1 1 8 No Significativo
Deterioro de la Calidad de Aire - 1 1 1 3 3 9 No SignificativoDeterioro de la Calidad del Suelo - 1 1 1 2 2 7 No SignificativoDeterioro de la Calidad del Agua - 1 1 1 2 2 7 No Significativo
Amenaza de Salud y Seguridad de la Población - 1 1 1 3 3 9 No SignificativoDeterioro de la Calidad de Aire - 1 1 3 3 3 11 Significativo
Residuos Deterioro de la Calidad del Suelo - 1 1 1 4 4 11 Significativo
Señales Camineras Instalación de Señales Escombros Incremento de Volumen de Disposición en Materiales Residuales
- 1 1 1 1 1 5 No Significativo
Deterioro de la Calidad de Aire - 1 1 1 3 3 9 No SignificativoDeterioro de la Calidad del Suelo - 1 1 1 2 2 7 No SignificativoDeterioro de la Calidad del Agua - 1 1 1 2 2 7 No Significativo
Amenaza de Salud y Seguridad de la Población - 1 1 1 3 3 9 No SignificativoDeterioro de la Calidad de Aire - 1 1 3 3 3 11 Significativo
Generación de Ruido Contaminación Sonora - 1 1 1 1 1 5 No SignificativoMaterial Particulado Deterioro de la Calidad de Aire - 1 2 3 1 1 8 No Significativo
Generación de Residuos Incremento de Volumen de Disposición en Materiales - 1 1 1 1 1 5 No SignificativoGeneración de Residuos Incremento de Volumen de Disposición en Materiales - 1 1 1 1 1 5 No Significativo
Generación de Olores Deterioro de la Calidad de Aire - 2 1 1 1 1 6 No Significativo
PROCESO SUB-PROCESO ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL EXTIMPACTOS ASOCIADOS DUR FRCIMPIMPACTO
REV RCP
Mantenimiento de Cambiavías
Armado, Montaje,
Desmonte, Limpieza y Engrase de Cambiavías
Armado, Montaje, Desmonte, Limpieza y
Engrase de Cambiavías
Cambio de Traviesas
Materiales Apilados
Cambios en el uso del Suelo
Materiales Apilados
Instalación de Rieles
Acopio de Materiales
Derrames
Materiales Apilados
Cambios en el uso del Suelo
Cambios en el uso del Suelo
Operación De La Red Férrea
Atención o Reposición de
Balasto
Atención o Reposición de Traviesas
Atención o Reposición de
Rieles
Retiro de las Durmientes
Retiro de Rieles
Reconformación de Subbase y de Balasto
Atención o Reposición de
Traviesas
Instalación de Rieles
Acopio de Materiales
Escombros ApiladosAcopio de Escombros
Materiales ApiladosAcopio de Materiales
Materiales Apilados
Cambios en el uso del Suelo
Instalación de las Durmientes
Acopio de Materiales Materiales Apilados
Cambios en el uso del Suelo
Acopio de Materiales
Cambios en el uso del Suelo
Acopio de Escombros Escombros Apilados
Cambios en el uso del Suelo
Derrames
Vapores
Derrames
Colocación de Balasto
Vapores
Atención o Reposición de
Pintura de Puentes
Atención o Reposición de Pintura de Puentes
Atención o Reposición de Pintura de Puentes
Limpieza de Obras de Arte
Limpieza de Obras de Arte
Limpieza Obras de Arte
Deshierbe DeshierbeDeshierbe manual
Pintura Sobre el Pavimento
Instalación de Rieles Instalación de Rieles
Cambio de Subbase y Colocación de Balasto
Retiro de Rieles
Retiro de las Durmientes
Acopio de Materiales
Colocación de Balasto
Atención o Reposición de Señalización
Marcas Sobre el Pavimento
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LINEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FERREAS, BAJO LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001 / 2004
MATRIZ DE ASPECTOS AMBIENTALES - SUBSECTOR FÉRREO -
Mejoramiento De La Red
Férrea
8 de 8
CALIF CLASIFICACIÓNInestabilidad del Terreno Deterioro de la calidad del suelo - 2 1 1 3 2 9 No Significativo
Perdida o fragmentación de Hábitats Disminución del Número de Individuos Fáunicos - 3 2 1 2 2 10 No SignificativoMuerte y Desplazamiento de especies faunisticas Disminución del Número de Individuos Fáunicos - 2 1 1 3 2 9 No Significativo
Alteración del Paisaje Impacto visual Negativo - 5 3 1 3 3 15 Significativo
Materiales Sedimentarios en Fuentes Naturales de Agua Deterioro de la Calidad del Agua - 3 1 1 1 1 7 No Significativo
Deterioro de la Estabilidad del Suelo - 2 1 1 2 2 8 No SignificativoCompactación del Suelo - 8 1 1 3 3 16 Significativo
Erosión inducida en lineas de Costa y Bancos - 6 3 2 3 3 17 SignificativoCambios en Corrientes y Mareas - 2 1 1 2 2 8 No Significativo
Modificaión de Dinámica Litoral Cambios en Corrientes y Mareas - 2 1 1 2 2 8 No SignificativoAlteración de habitad de la Fauna Marina Disminución del Número de Individuos Fáunicos - 3 5 3 3 4 18 Significativo
Ahuyentamiento de la Fauna Marina Disminución del Número de Individuos Fáunicos - 3 5 3 3 3 17 Significativo
Materiales Sedimentarios en Fuentes Naturales de Agua Deterioro de la calidad de Agua - 1 1 1 1 1 5 No Significativo
Alteración del Paisage Costero Impacto visual Negativo - 5 3 1 2 3 14 SignificativoModificaciones en el Habito de la Pesca Alteración de la Economía Local - 3 3 1 4 3 14 Significativo
Alteración de Morfología Cambios en Corrientes y Mareas - 3 1 1 1 2 8 No Significativo
Materiales Sedimentarios en Fuentes Naturales de Agua Deterioro de la calidad de Agua - 3 1 1 1 1 7 No Significativo
Ahuyentamiento de la Fauna Marina Disminución del Número de Individuos Fáunicos - 3 5 3 3 4 18 SignificativoAlteración de habitad de la Fauna Marina Disminución del Número de Individuos Fáunicos - 3 5 3 3 3 17 SignificativoModificaciones en el Habito de la Pesca Alteración de la Economía Local - 3 3 1 4 3 14 Significativo
Materiales Sedimentarios en Fuentes Naturales de Agua Deterioro de la Calidad del Agua - 1 1 1 1 1 5 No Significativo
Deterioro de la Calidad del Suelo - 2 3 1 3 1 10 No SignificativoDeterioro de la Estabilidad del Suelo - 2 3 1 3 1 10 No Significativo
Alteración del Paisaje Impacto visual Negativo - 3 2 1 2 2 10 No SignificativoAlteración de la Vegetación Disminución del Número de Individuos Vegetales - 1 1 1 2 2 7 No Significativo
Generación de Gases y Material Particulado Deterioro de la Calidad de Aire - 3 2 2 1 2 10 No SignificativoGeneración de Ruido Contaminación Sonora - 1 1 1 1 1 5 No Significativo
Ahuyentamiento de la Fauna Marina Disminución del Número de Individuos Fáunicos - 2 4 3 2 3 14 SignificativoGeneración de Vertimientos Deterioro de la Calidad del Agua - 3 4 3 2 1 13 Significativo
Salinidad - 2 3 3 2 3 13 SignificativoCambios en Corrientes y Mareas - 3 1 1 1 2 8 No Significativo
Disminución del Número de Individuos Fáunicos - 2 1 1 3 2 9 No SignificativoFavorecimiento de Procesos de Sedimentación - 2 2 3 2 2 11 Significativo
Deterioro de la Calidad del Agua - 2 2 3 2 2 11 SignificativoFavorecimiento de Procesos de bioacumulación en individuos
Marinos - 3 2 2 1 2 10 No Significativo
Cambios en las Propiedades Fisicoquimicas Marítimas o Ribereñas - 2 2 3 2 2 11 Significativo
Alteración del Proceso de Fotosistesis - 2 4 3 2 3 14 Significativo
Deterioro de la Calidad de Aire - 2 2 3 2 2 11 SignificativoAmeneza de Salud y Seguridad de la Población - 2 2 1 3 2 10 No Significativo
Residuos Ameneza de Salud y Seguridad de la Población - 2 3 1 4 4 14 SignificativoDeterioro de la Calidad del Suelo - 3 2 1 3 2 11 SignificativoDeterioro de la Calidad del Agua - 3 2 4 3 3 15 Significativo
Generación de Ruido Contaminación Sonora - 1 1 1 2 2 7 No SignificativoDeterioro de la Calidad del Suelo - 3 2 1 3 2 11 SignificativoDeterioro de la Calidad del Agua - 3 2 4 3 3 15 Significativo
Ameneza de Salud y Seguridad de la Población - 1 1 1 4 3 10 No SignificativoResiduos Ameneza de Salud y Seguridad de la Población - 2 3 1 4 4 14 Significativo
Deterioro de la Calidad del Suelo - 1 1 3 3 4 12 SignificativoDeterioro de la Calidad del Agua - 2 2 1 3 4 12 Significativo
Contaminación de Aguas Subterráneas - 2 2 1 3 4 12 SignificativoMaterial Particulado Deterioro de la Calidad de Aire - 4 5 4 3 2 18 Significativo
Materiales Sedimentables en Fuentes de Agua Naturales Deterioro de la Calidad del Agua - 4 5 4 3 3 19 Significativo
Generación de Emisiones Atmosféricas Deterioro de la Calidad de Aire - 4 5 4 3 2 18 SignificativoGeneración de Ruido Contaminación Sonora - 4 5 1 2 1 13 Significativo
Ameneza de Salud y Seguridad de la Población - 4 5 1 2 3 15 SignificativoCompactación del Suelo - 4 5 1 3 3 16 Significativo
Deterioro de Estructuras de Predios Cercanos - 4 5 1 4 3 17 SignificativoAlteración de la Economía Local - 4 5 5 3 1 18 Significativo
Ameneza de Salud y Seguridad de la Población - 4 5 1 2 3 15 SignificativoMuerte y Desplazamiento de especies faunisticas Disminución del Número de Individuos Fáunicos - 4 5 1 2 3 15 Significativo
Vibraciones Deterioro de la Calidad de Aire - 4 5 1 2 1 13 SignificativoDeterioro de la Calidad del Suelo - 4 5 1 3 2 15 SignificativoDeterioro de la Calidad del Agua - 4 5 4 3 3 19 Significativo
Contaminación de Aguas Subterráneas - 4 5 4 3 3 19 SignificativoDeterioro de la Calidad del Suelo - 4 5 1 3 2 15 SignificativoDeterioro de la Calidad del Agua - 4 5 4 3 3 19 Significativo
Contaminación de Aguas Subterráneas - 4 5 4 3 3 19 SignificativoGeneración de Ruido Deterioro de la Calidad de Aire - 4 5 1 2 1 13 Significativo
Generación de Emisiones Atmosféricas Deterioro de la Calidad de Aire - 4 5 1 2 1 13 SignificativoCambios en el uso del Suelo - 4 5 1 2 2 14 Significativo
Deterioro de la Calidad del Suelo - 8 5 1 4 3 21 SignificativoAmeneza de Salud y Seguridad de la Población - 4 5 1 3 2 15 Significativo
Conflicto Social - 2 1 2 2 2 9 No SignificativoAculturización de las comunidades - 2 1 2 2 2 9 No Significativo
Amenaza de Salud y Seguridad de la Población - 1 1 2 1 1 6 No SignificativoAlteración de la Economía Local + 2 1 3 2 2 10 No Significativo
Generación de expectativas de empleo - 1 1 5 1 1 9 No SignificativoCaza y Desplazamiento de especies faunisticas Disminución del Número de Individuos Fáunicos - 2 1 1 2 2 8 No Significativo
Disminución del numero de individuos de especies vegetales - 1 1 2 1 1 6 No Significativo
Alteración del Microclima - 1 1 2 1 1 6 No SignificativoCambios en el uso del Suelo Deterioro de la Calidad del Suelo - 1 1 1 2 1 6 No Significativo
Derrumbes Amenaza de Salud y Seguridad de la Población - 1 1 1 4 1 8 No SignificativoDeterioro de la Calidad del Suelo - 2 1 1 2 2 8 No Significativo
Deterioro de la Estabilidad del Suelo - 3 1 1 2 1 8 No SignificativoDesestabilización de Taludes - 1 1 1 4 1 8 No Significativo
Afectaciones a la Salud Amenaza de Salud y Seguridad de la Población - 2 1 1 2 1 7 No SignificativoGeneración de Lixiviados Contaminación de Aguas Subterráneas - 2 1 4 2 2 11 Significativo
Generación de Olores Deterioro de la Calidad de Aire - 2 1 1 2 1 7 No SignificativoProliferación de Vectores Amenaza de Salud y Seguridad de la Población - 2 2 1 4 1 10 No Significativo
Generación de ondas electromagnéticas Generación de ondas electromagnéticas - 2 1 2 4 1 10 No SignificativoInstalación de Antenas Impacto visual Negativo - 2 1 1 4 1 9 No SignificativoGeneración de Ruido Contaminación Sonora - 2 1 1 4 1 9 No Significativo
Generación de Emisiones Atmosféricas Deterioro de la Calidad de Aire - 2 1 2 1 1 7 No SignificativoGeneración de Vibraciones Deterioro de la Estabilidad del Suelo - 2 1 1 4 1 9 No Significativo
Consumos de Agua Disminución de la Disponibilidad del recurso - 2 1 4 1 1 9 No SignificativoGeneración de Vertimientos Deterioro de la Calidad del Agua - 2 1 4 2 1 10 No Significativo
Generación de Olores Deterioro de la Calidad de Aire - 2 1 1 1 1 6 No SignificativoRetorno de los cauces a su curso Natural Aumento de la Disponibilidad del recurso + 10 1 3 1 1 16 No Significativo
Generación de Escombros Incremento de Volumen de Disposición de Materiales Residuales - 10 1 1 3 2 17 Significativo
Construcción del viaducto y muelle
Instalación de los Empleados y obreros
Fraguado del Concreto
Alteración de Morfología
Movimiento de Recurso Humano
Derrames
Derrames
Construcción de la Dársena y canal de
Acceso
Resuspención de Contaminantes
Generación de turbides
MATRIZ DE ASPECTOS AMBIENTALES - SUBSECTOR PORTUARIO -
Desmonte y Descapote
Alteración de la TopografíaCompactación del Terreno
PROCESO SUB-PROCESO ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL REV RCPIMPACTOS ASOCIADOS IMP DUR FRC
Modificación de la Batimetría Local
Alteración de habitad de la Fauna Marina
Dragado
Operación y Mantenimiento de
Equipos y Maquinaria
OperaciónTransito de Vehiculos
Derrumbes
Derrames
Mantenimiento
Derrames
Almacenamiento de Sustancias Peligrosas
Quemas
Excavación de Rellenos y/o Pozos Sépticos Alteración de la Topografía
Asentamiento de Empleados y Obreros
Equipamiento de Instalaciones
Operación de Equipos de Comunicación
Operación de Instalaciones Eléctricas
Operación Instalaciones Sanitarias
Retiro de Instalaciones
IMPACTO
Producción de Hormigón o Concreto
Manipulación de Bolsas de Cemento
Generación de Aguas de Lavado
Dispocisión de Escombros Cambios en el uso del Suelo
Instalación de equipos anexos al Puerto
Mezcla del Cemento con Aditivos
Material Particulado
EXT
Construcción
Recuperación de Áreas intervenidas
Disposición de Residuos Sólidos
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LINEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FERREAS, BAJO LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA
ISO 14001 / 2004
1 de 2
CALIF CLASIFICACIÓNIMPACTO
EXT REV RCPIMPACTOS ASOCIADOS IMP DUR FRCPROCESO SUB-PROCESO ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL
MATRIZ DE ASPECTOS AMBIENTALES - SUBSECTOR PORTUARIO -
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, EN LAS LINEAS DE TRABAJO DE PUERTOS, CARRETERAS Y VÍAS FERREAS, BAJO LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA
ISO 14001 / 2004
Deterioro de la Calidad del Agua - 2 1 3 2 2 10 No SignificativoContaminación de Aguas Subterráneas - 2 1 3 2 2 10 No Significativo
Deterioro de la Calidad del Suelo - 2 1 1 2 2 8 No SignificativoMaterial Particulado Deterioro de la Calidad de Aire - 1 1 2 1 1 6 No Significativo
Recuperación parcial del Entorno Impacto visual Positivo + 5 1 1 1 1 9 No SignificativoRegeneración de la Cobertura Vegetal Impacto visual Positivo + 5 1 1 1 1 9 No Significativo
Restauración del Suelo Recuperación de la Calidad del Suelo + 5 1 1 1 1 9 No SignificativoDeterioro de la Calidad del Suelo - 1 1 1 3 3 9 No SignificativoDeterioro de la Calidad del Agua - 1 1 1 2 2 7 No Significativo
Contaminación de Aguas Subterráneas - 1 1 1 2 2 7 No SignificativoAmeneza de Salud y Seguridad de la Población - 1 1 1 3 3 9 No Significativo
Deterioro de la Calidad de Aire - 1 1 3 3 3 11 Significativo
Residuos Incremento de Volumen de Disposición en Materiales Residuales - 1 1 1 4 4 11 Significativo
Señales Camineras Escombros Deterioro de la Calidad del Suelo - 1 1 1 1 1 5 No Significativo
Daño arqueológico, historico o Cultural Deterioro o Pérdida del Patrimonio Arqueológico, Historico o Cultural - 10 1 1 3 4 19 Significativo
Material Particulado Deterioro de la Calidad de Aire - 2 4 3 2 2 13 SignificativoDeterioro de la Calidad del Suelo - 2 4 1 3 3 13 Significativo
Deterioro de Estructuras de Predios Cercanos - 10 1 1 4 4 20 SignificativoAlteración de la Topografía Deterioro de la Estabilidad del Suelo - 5 4 1 3 3 16 Significativo
Materiales Sedimentarios en Fuentes Naturales de Agua Deterioro de la Calidad del Agua - 1 1 3 2 2 9 No Significativo
Generación de Lixiviados Contaminación de Aguas Subterráneas - 1 1 3 2 2 9 No SignificativoAlteración de la Economía Local - 1 1 1 1 1 5 No Significativo
Ameneza de Salud y Seguridad de la Población - 1 1 1 1 1 5 No SignificativoAlteración de la Vegetación Disminución del Número de Individuos Vegetales - 3 4 1 3 2 13 Significativo
Materiales Sedimentarios en Fuentes Naturalez de Agua Deterioro de la Calidad del Agua - 1 1 3 1 1 7 No Significativo
Vertimientos Deterioro de la Calidad del Agua - 1 1 2 2 1 7 No SignificativoGeneración de Lixiviados Contaminación de Aguas Subterráneas - 1 1 3 2 2 9 No Significativo
Deterioro de la Calidad del Suelo - 2 4 1 3 3 13 SignificativoDeterioro de la Estabilidad del Suelo - 5 4 1 3 3 16 Significativo
Alteración del Paisaje Impacto visual Negativo - 1 1 1 4 1 8 No Significativo Material Particulado Deterioro de la Calidad de Aire - 2 4 3 2 2 13 Significativo
Generación de Emisiones Atmosféricas Deterioro de la Calidad de Aire - 2 4 3 2 2 13 SignificativoGeneración de Ruido Contaminación Sonora - 1 1 1 1 1 5 No Significativo
Materiales Sedimentarios en Fuentes Naturales de Agua Deterioro de la Calidad del Agua - 1 1 3 1 1 7 No Significativo
Vertimientos Deterioro de la Calidad del Agua - 1 1 2 2 1 7 No SignificativoVertimientos Deterioro de la Calidad del Agua - 1 1 3 4 2 11 Significativo
Deterioro de Ecosistemas Terrestres - 1 1 2 4 2 10 No SignificativoAfectación de Individuos Fáunicos - 1 1 2 4 2 10 No Significativo
Amenaza de Salud y Seguridad de la Población - 1 1 1 2 3 8 No SignificativoConflicto Social - 1 1 1 1 1 5 No Significativo
Deterioro de la Salud de los trabajadores - 1 1 1 2 3 8 No SignificativoDeterioro de la Calidad del Agua Superficial - 1 2 2 2 1 8 No SignificativoDeterioro de la Calidad del Aguas Marítimas - 1 2 2 2 1 8 No SignificativoDisminución de la Disponibilidad del recurso - 1 2 2 2 1 8 No Significativo
Contaminación de Aguas Subterráneas - 1 1 3 2 2 9 No SignificativoDeterioro de la Calidad del Suelo - 1 1 1 3 2 8 No Significativo
Amenaza de Salud y Seguridad de la Población - 1 1 1 2 3 8 No SignificativoConflicto Social - 1 1 1 1 1 5 No Significativo
Proliferación de Vectores Amenaza de Salud y Seguridad de la Población - 1 1 1 1 2 6 No SignificativoGeneración de Olores Deterioro de la Calidad de Aire - 1 1 1 1 1 5 No Significativo
Alteración de habitad de la Fauna Marina Disminución del Número de Individuos Fáunicos - 2 1 1 3 2 9 No SignificativoDeterioro de la Calidad del Aguas Marítimas - 2 1 4 2 1 10 No SignificativoDisminución de la Disponibilidad del recurso - 2 1 4 1 1 9 No Significativo
Perdida o fragmentación de Hábitats Deterioro de Ecosistemas Marinos - 1 1 2 4 2 10 No SignificativoDisminución del Número de Individuos Fáunicos - 2 1 1 3 2 9 No Significativo
Alteración de la Economía Local - 2 1 1 2 1 7 No SignificativoErosión inducida en lineas de Costa y Bancos - 2 1 2 4 2 11 Significativo
Ameneza de Salud y Seguridad de la Población - 2 1 1 1 1 6 No SignificativoConflicto Social - 2 1 2 2 2 9 No Significativo
Aculturización de las comunidades - 2 1 2 2 2 9 No SignificativoAmenaza de Salud y Seguridad de la Población - 1 1 2 1 1 6 No Significativo
Alteración de la Economía Local + 2 1 3 2 2 10 No SignificativoGeneración de expectativas de empleo - 1 1 5 1 1 9 No Significativo
Generación de ondas electromagnéticas Generación de ondas electromagnéticas - 2 1 2 4 1 10 No SignificativoInstalación de Antenas Impacto visual Negativo - 2 1 1 4 1 9 No SignificativoGeneración de Ruido Contaminación Sonora - 2 1 1 4 1 9 No Significativo
Generación de Emisiones Atmosféricas Deterioro de la Calidad de Aire - 2 1 2 1 1 7 No SignificativoGeneración de Vibraciones Deterioro de la Estabilidad del Suelo - 2 1 1 4 1 9 No Significativo
Consumos de Agua Disminución de la Disponibilidad del recurso - 2 1 4 1 1 9 No SignificativoGeneración de Vertimientos Deterioro de la Calidad del Agua - 2 1 4 2 1 10 No Significativo
Generación de Olores Deterioro de la Calidad de Aire - 2 1 1 1 1 6 No Significativo
Salinidad - 2 2 1 2 3 10 No Significativo
Cambios en Corrientes y Mareas - 3 1 1 1 2 8 No SignificativoDisminución del Número de Individuos Fáunicos - 2 1 1 3 2 9 No SignificativoFavorecimiento de Procesos de Sedimentación - 1 2 1 2 1 7 No Significativo
Deterioro de la Calidad del Agua - 1 2 1 2 1 7 No SignificativoFavorecimiento de Procesos de bioacumulación en individuos
Marinos- 3 2 2 1 2 10 No Significativo
Cambios en las Propiedades Fisicoquimicas Marítimas o Ribereñas - 2 2 1 2 2 9 No Significativo
Alteración del Proceso de Fotosistesis - 2 4 1 2 1 10 No Significativo
Retiro de Instalaciones
Construcción
Recuperación de Áreas intervenidas
Generación de Estelas y Olas
Transporte Marítimo
Perdida o fragmentación de Hábitats
Afectaciones a la Salud
Generación de Lixiviados
Vertimientos
Ahuyentamiento de la Fauna Marina
Manejo de Aguas de Sentina Afectaciones a la Salud
Grsas y Aceites
Cambios en el uso del Suelo
Derrumbes
Dispocisión de de Residuos de Draga y
Escombros Cambios en el uso del Suelo
Movimiento de Residuos de Draga y Escombros
Derrames
Vapores
Abandono de Materiales y/o Sustancias
SeñalizaciónPintura Sobre el
Pavimento
Asentamiento de Empleados y Obreros Movimiento de Recurso Humano
Operación Portuaria
Operación
Manejo de Graneles y Contenedores
Establecimiento de Buzones de Residuos de
Draga y Escombros
Manejo de Cargas Peligrosas
Funcionamiento oficinas casino y viviendas
Dragado
Modificación de la Batimetría Local
Alteración de habitad de la Fauna Marina
Resuspención de Contaminantes
Generación de turbides
Dragado de Mantenimiento
Operación de Equipos de Comunicación
Operación de Instalaciones Eléctricas
Operación Instalaciones Sanitarias
2 de 2