direccion de infraestructura y riego

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

PROYECTO ESPECIAL JAÉN SAN IGNACIO BAGUA

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y RIEGO

PLAN DE TRABAJO

MODIFICADO N° 02

ENE-DIC. E.F.2020

GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “CONTINUACIÓN Y

CULMINACIÓN DEL PROYECTO DE IRRIGACIÓN DE AMOJAO”

AGOSTO – 2020

ÍNDICE

1. DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO 01

2. FUNDAMENTO DEL PLAN DE TRABAJO 01

3. ANTECEDENTES PARA LA CONCEPCIÓN DEL PLLAN DE TRABAJO 02

4. MARCO LEGAL 04

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 04

5.1 Ubicación 04

5.2 Clima 04

5.3 Recurso hídrico y desarrollo agrícola 04

5.4 Obra hidráulica 04

5.5 Presupuesto aprobado de obra 05

6. OBJETIVOS DEL PLAN DE TRABAJO 06

6.1 Objetivo general 06

6.2 Objetivos específicos 06

7. ALCANCE DEL PLAN DE TRABAJO 06

8. IMPLEMETACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO 07

9. JUSTIFICACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO 07

10. CONSIDERACIONES PARA EJECUTAR EL PLAN DE TRABAJO 10

11. DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO 10

11.1 Identificación de actividades antes del inicio de obra 10

11.2 Identificación de actividades después del inicio de obra 11

11.3 Identificación de actividades posteriores al término de obra 11

11.4 Identificación de actividades posteriores a la recepción de obra 11

11.5 Identificación de recursos para la ejecución del plan 11

11.5.1 Personal 12

11.5.2 Materiales 12

11.5.3 Equipos 12

11.5.4 Económicos 12

12. Cronograma de actividades 12

13. Cronograma valorizado del presupuesto por ejercicios 13

14. Funciones del personal 17

14.1 Organigrama de personal GESEMO 17

14.2 Responsable de la gestión y administración de contrato-Jefe

GESEMO 18

14.3 Profesional en ingeniería administrador de contrato - MONITOR 21

14.4 Profesional Abogado del Equipo de Gesemo 22

14.5 Profesional técnico en administración 23

14.6 Profesional técnico en secretaría 24

14.7 Perfil del personal administrador de contratos-GESEMO 25

15. ANEXOS 26

15.1 Cronograma del Plan de Trabajo 27

15.2 Presupuesto del Plan de Trabajo de GESEMO 28

15.3 Presupuesto consolidado mensual por rubros 29

15.4 Presupuesto mensual de mobiliario 30

15.5 Presupuesto mensual de equipos computacionales 31

15.6 Presupuesto mensual de equipos electrónicos 32

15.7 Presupuesto mensual de útiles 33

15.8 Presupuesto combustibles e insumos 34

15.9 Presupuesto mensual de económicos 35

15.10 Presupuesto mensual de personal 36

15.11 Resolución Directoral N° 042 – 2018 – MINAGRI - PEJSIB – DE 44








15.19 Resolución Directoral N° 228-2019-MINAGRI-PEJSIB-DE 107








15.27 Resolución Directoral N° 357 –2019 – MINAGRI - PEJSIB – DE 179

15.28 Resolución Directoral N° 105 –2020 – MINAGRI - PEJSIB – DE 192

15.29 Resolución Directoral Nº 009 – 2020 – MINAGRI – PEJSIB – DE 203

15.30 Resolución Directoral Nº 095 – 2020 – MINAGRI – PEJSIB – DE 207

~ 1 ~

PLAN DE TRABAJO MODIFICADO N° 01 PARA LA GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y

MONITOREO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “CONTINUACIÓN Y CULMINACIÓN

DEL PROYECTO IRRIGACIÓN AMOJAO” E.F 2020 – PERIODO ENERO –DICIEMBRE

2020

1. DESCRIPCIÓN DEL PLAN El plan de trabajo de gestión, seguimiento y monitoreo de la ejecución de la obra:

“Continuación y culminación del proyecto de irrigación AMOJAO”, ha sido elaborado por

la Dirección de Infraestructura de Riego – DIAR, del Proyecto Especial Jaén San Ignacio y

Bagua - PEJSIB y contiene la información mínima necesaria para que el equipo de Gestión,

Seguimiento y Monitoreo del proyecto, realice con eficiencia y eficacia la Gestión,

Seguimiento y Monitoreo - GESEMO, de las diversas etapas de la ejecución de la obra,

durante la ejecución y después del término de la ejecución de la obra; de modo que se

asegure un adecuado control técnico, legal y económico de la ejecución de la obra, para el

ejecutor y supervisor de obra, en los cuales se aplicarán los criterios de una ejecución

presupuestaria indirecta – EPI.

El plan de trabajo, ha sido elaborado con la finalidad de que el Proyecto Especial Jaén San

Ignacio y Bagua – PEJSIB, como entidad pública, controle y agilice las actividades del

ejecutor y supervisor de las obras, por medio de un equipo de GESEMO de la ejecución de la

obra; fundamentado en la nueva Ley de Contrataciones del Estado N° 30225 y su reglamento

el D.S. N° 350 – 2015 – EF, vigentes desde el 09 de enero de 2016; sucintamente, entre

otros, contiene consideraciones para la ejecución del plan de trabajo, las funciones de los

miembros del equipo de ejecución del plan de trabajo, procedimientos de gestión y

administración, la identificación y programación de actividades y recursos.

El PLAN DE TRABAJO, tiene el mismo objetivo y esquema del Plan de Trabajo principal; en

ese contexto se desarrolla y se elevará para su correspondiente aprobación por la dirección

ejecutiva y emita la resolución directoral de aprobación para su ejecución oportuna.

2. FUNDAMENTO DEL PLAN DE TRABAJO

El PEJSIB fue creado en mayo de 1981 para impulsar el desarrollo socioeconómico de su

ámbito de influencia, aprovechando de manera racional los recursos naturales.

Su ámbito comprende las provincias de Jaén, San Ignacio, Cutervo y Chota, en la región

Cajamarca, y todas las provincias de la región Amazonas, abarcando una superficie total de

3´456,505 ha, de las cuales 1´223,199 ha son de aptitud agrícola y el resto de aptitud forestal

y de protección. La población total es 430,520 habitantes, de los cuales el Proyecto

beneficiará a 41,000 familias.

Su objetivo general es promover el desarrollo sostenible de la zona de frontera Perú -

Ecuador, mediante la ejecución de programas y proyectos productivos orientados a conformar

una zona de integración.

En ese contexto se concibió el proyecto de Irrigación Amojao denominado de infraestructura

hidráulica de gran magnitud “CONTINUACIÓN Y CULMINACIÓN DEL PROYECTO

IRRIGACIÓN AMOJAO”, ubicado en la región nororiental del país, margen derecha del río

~ 2 ~

Utcubamba, provincia de Bagua, región Amazonas, que comprende el riego de 9,815 ha y el

abastecimiento de agua para la población de Bagua.

A la presentación y evaluación del PIP; se asignó el financiamiento correspondiente al

proyecto, para su ejecución, al sector (13) Agricultura, pliego (013) Ministerio de agricultura y

riego, ejecutora (019) Jaén – San Ignacio – Bagua; el monto asignado para el proyecto,

según R.D. Nº 255-2016-MINAGRI-PEJSIB-DE, es de S/. 161’776,335.22 (ciento sesenta y

un millones, setecientos setenta y seis mil, tres cientos treinta y cinco y 22/100 soles), los

cuales se ejecutarán de acuerdo al programa de ejecución de obra y a la programación de

gasto, en el año fiscal 2017 y 2018; para el año fiscal 2017, de acuerdo a los anexos 2 y 3,

del AIR22A6C, páginas 27 y 15, respectivamente, se ha programado S/. 51’499,258.00

(cincuenta y un millones, cuatrocientos noventa y nueve mil, doscientos cincuenta y ocho y

00/100 soles) para la ejecución del proyecto y el saldo para año fiscal 2018; el sistema de

contratación por el tipo de obra y recomendación del proyectista es a precios unitarios.

Los proyectos de gran envergadura, necesitan una especial y exclusiva atención, por ello en

estricto cumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado, el PEJSIB ha previsto en la

estructura presupuestal, del expediente técnico, la partida (4) Gastos de gestión,

seguimiento y monitoreo por un monto de S/. 1’033,200.00 (un millón, treinta y tres mil, dos

cientos y 00/100 soles); los mismos que se han consumido de acuerdo a las necesidades de

recursos para la GESEMO; en el año 2017 se gastó S/. 413,592.40, en el año 2018 S/.

450,492.60 y hasta el 30 de abril de 2019 S/. 169,115.00. Del plan de trabajo para el ejercicio

fiscal 2019, abril – diciembre de 2019 se ha ejecutado un gasto de S/. 607,964.73

La DIAR; es el área responsable de dirigir y monitorear la ejecución de los proyectos de

infraestructura ejecutados por el PEJSIB; en este caso específico ha previsto la elaboración

del presente PLAN DE TRABAJO para la GESEMO de la ejecución del proyecto

“CONTINUACIÓN Y CULMINACIÓN DEL PROYECTO IRRIGACIÓN AMOJAO”; con la

única finalidad de brindar al equipo de Gestión, Seguimiento y Monitoreo del proyecto, la

identificación, cuantificación, valoración y programación de las actividades y recursos

necesarios para la ejecución del proyecto, así lograr un proyecto exitoso, en todas las etapas

de ejecución, hasta lograr la transferencia física de las obras.

3. ANTECEDENTES PARA LA CONCEPCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO

Con Resolución Directoral Nº 255 – 2016 – MINAGRI – PEJSIB – DE, del 10.OCT.2016, se

aprobó la actualización del Expediente Técnico del PIP “Continuación y Culminación del

Proyecto de Irrigación Amojao”.

Inicialmente se elaboró un Plan de Trabajo integral, que cubriría la necesidad de administrar los contratos de la obra hasta su culminación, en condiciones normales, es decir, hasta el 16 de abril de 2019; el plan de trabajo involucraba los ejercicios fiscales 2017, 2018 y 2019, el mismo que fue aprobado con Resolución Directoral Nº 085 – 2017 – MINAGRI – PEJSIB – DE, del 29.MAR.2017, por el monto estipulado en el expediente técnico de S/. 1’033,200.00, para un plazo de ejecución de 638 días calendario.

Con Resolución Directoral Nº 187 – 2017 – MINAGRI – PEJSIB – DE, del 08.AGO.2017,

se aprobó el Plan de Trabajo para el E.F. 2017, con un presupuesto de S/. 413,592.40 y

un plazo de ejecución de 138 días calendario, contados desde el 16.AGO.2017 hasta el

31.DIC.2017.

~ 3 ~

Con Resolución Directoral Nº 101 – 2018 – MINAGRI – PEJSIB – DE, del 23.MAY.2018,

se aprobó el Plan de Trabajo para los ejercicios fiscales 2018 – 2019.

Con Resolución Directoral Nº 014 – 2019 – MINAGRI – PEJSIB – DE, del 23.ENE.2019,

se aprobó el Plan de Trabajo para el E.F. 2019, por un monto de S/. 169,115.00.

Con Resolución Directoral Nº 126 – 2019 – MINAGRI – PEJSIB – DE, del 17.MAY.2019, se aprobó el Plan de Trabajo Complementario para el E.F. 2019, por un monto de S/. 302,825.00, para ser ejecutado en un plazo de 123 días calendario.

Con Resolución Directoral Nº 141 – 2019 – MINAGRI – PEJSIB – DE, del 24.MAY.2019, se aprobó el Plan de Trabajo Consolidado para el E.F. 2019, por un monto de S/. 471,940.00.

Con Resolución Directoral N° 223-2019-MINAGRI-PEJSIB-DE, se aprueba el Plan de Trabajo Reformulado N° 01, para ser ejecutado en un plazo de 243 días calendario (desde el 01.ENE.2019 al 31.AGO.2019), con un importe que asciende a S/. 471,940.00 (Cuatrocientos Setenta y Un Mil Novecientos Cuarenta con 00/100 Soles).

Con Resolución Directoral N° 261-2019-MINAGRI-PEJSIB-DE, se aprueba el Plan de Trabajo Reformulado N° 02, para ser ejecutado en un plazo de 273 días calendario (desde el 01.ENE.2019 al 31.SET.2019), con un importe que asciende a S/. 632,388.00 (Seiscientos treinta y dos mil trescientos ochenta y ocho con 00/100 Soles).

Con Resolución Directoral Nº 267 – 2019 – MINAGRI – PEJSIB – DE, del 19.SET.2019, se aprobó el Plan de Trabajo Reformulado Nº 03 para el E.F. 2019, por un monto de S/. 1’086,625.00, para ser ejecutado en un plazo de 365 días calendario, desde el 01.ENE.2019 al 31.DIC.2019.

Con Resolución Directoral Nº 009 – 2020 – MINAGRI – PEJSIB – DE, del 13.ENE.2020, se aprobó el Plan de Trabajo 2020, por un monto de S/. 497, 550.00 para ser ejecutado en un plazo de 116 días calendario, desde el 06.ENE.2020 al 30.ABR.2020.

Con Resolución Directoral Nº 095 – 2020 – MINAGRI – PEJSIB – DE, del 25.MAY.2020, se aprobó el Plan de Trabajo Modificado 2020, por un monto de S/. 497, 550.00 para ser ejecutado en un plazo de 239 días calendario, desde el 06.ENE.2020 al 31.AGO.2020.

4. MARCO LEGAL.

Ley No. 30225 - Ley de Contrataciones del Estado peruano.

D.S. No. 350-2015-EF, que aprueba el reglamento de la ley de contrataciones del

Estado peruano.

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.

Ley Nº 27785 – Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría

General de la República.

Ley N° 27093, Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública.

Ley N° 30222, de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento aprobado mediante

Decreto Supremo N° 005-2012-TR.

Ley N° 28611 – Ley General del Ambiente.

http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/Legislacion%20y%20Documentos%20Elaborados%20por%20el%20OSCE/TUO/Ley%2029873_Modifica_LCE_01-06-2012.pdf

http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/Legislacion%20y%20Documentos%20Elaborados%20por%20el%20OSCE/TUO/DS138-2012-EF_Modifica_RLCE_07-08-2012.pdf

~ 4 ~

Ley N° 27466 – Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental.

Ley N° 26786 – Ley de Evaluación de Impacto Ambiental para Obras y Actividades.

Ley Nº 28411, Ley general del sistema nacional de presupuesto.

Ley Nº 30518, Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2017.

Ley Nº 30879, Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2019.

Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE

Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, que aprueba las Normas de Control Interno.

Resolución Ministerial N° 0617-2016-MINAGRI que aprobó el presupuesto institucional

de apertura de gastos correspondiente al año fiscal 2017, del Pliego 013 Ministerio

Agricultura y Riego.

Resolución Directoral N° 255–2016–MINAGRI–PEJSIB–DE que aprobó el Expediente

Técnico de consolidación del presupuesto total a octubre 2016 del PIP “Continuación y

culminación del proyecto Amojao”.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO EN EJECUCIÓN.

5.1 Ubicación

Políticamente las obras se ubican en:

Distritos : Bagua, El Parco, La Peca y Copallín

Provincia : Bagua

Departamento : Amazonas

5.2 Clima

La zona donde se ejecutarán las obras, posee un clima ligeramente cálido y seco con

temperaturas medias mensuales que varían entre 20º C y 24º C. La precipitación

pluvial promedio varía entre 950 y 1,200 mm con una humedad relativa que oscila entre

70 y 80 %.

5.3 Recurso hídrico y desarrollo agrícola

El proyecto Amojao considera la utilización de los recursos hídricos disponibles de las

quebradas Amojao (2.0 m3/s), Nicaragua (3,9 m3/s) y la Negra (0,5 m3/s), en un total de

6.4 m3/s, para desarrollar 9,815 ha, de las cuales 5,541 ha son de mejoramiento y 4,274

ha de incorporación a la agricultura bajo riego; Limonyacu (3,852 ha), La Peca (3,020 ha)

y Copallín (2,943 ha).

5.4 Obra hidráulica

El expediente técnico contempla la ejecución de las obras de infraestructura mayor, en

cuatro tramos:

Tramo1: Amojao - Nicaragua, de 4.03 km, comprende, canal de conducción abierto de

1.43 km de longitud, bocatoma Amojao, desarenador Amojao, túnel de

~ 5 ~

sección tipo baúl de 2.60 km de longitud, rápida y la entrega a quebrada

Nicaragua.

Tramo 2: Chachas - Limonyacu, comprende una conducción en túnel, sección tipo baúl,

de 834 m de longitud denominado túnel San Isidro.

Tramo 3: Limonyacu - La Peca, de 12.89 km, comprende la captación en la quebrada

Limonyacu, desarenador y un canal de 12.89 km de longitud, hasta el sector

La Peca; y obras de arte: acueducto (5), canoa (23), alcantarilla, puente

vehicular (3), puente peatonal (8), toma lateral (2), aliviadero, entrega pluvial

(10) y cruce de quebrada (4).

Tramo 4: La Peca - Copallín, de 12.04 km de longitud que termina en la quebrada

Chonza, incluye obras de arte: acueducto (2), canoa (13), alcantarilla, puente

vehicular (6), puente peatonal (7), toma lateral (2), cunetas de coronación (13)

y descarga a quebrada.

El resumen general es, que la longitud total del proyecto es de 29.794 kilómetros, de los cuales son 26.360 kilómetros de canal abierto y 3.434 kilómetros de túnel de sección baúl.

5.5 Presupuesto aprobado de obra

El presupuesto total del PIP es de S/. 161’776,335.22 (ciento sesenta y un millones,

setecientos setenta y seis mil, tres cientos treinta y cinco y 22/100 soles) y sólo para la

obra tiene un presupuesto específico de S/. 131’352,829.15 (ciento treinta y un millones

y tres cientos cincuenta y dos mil ocho cientos veintinueve y 15 /100 soles); el mismo

tiene fecha de elaboración octubre de 2016 y tiene la siguiente estructura:

TRAMO I : Canal de conducción Amojao – Nicaragua 28’776,530.78

TRAMO II : Canal de conducción Amojao, Chachas, Limonyacu 9’683,482.42

TRAMO III : Canal de conducción Amojao, Limonyacu, La Peca 32’525,488.19

TRAMO IV: Canal de conducción Amojao, La Peca, Copallín 17’717,264.14

PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO 350,000.00

COSTO DIRECTO S/. 89’052,765.53

GASTOS GENERALES (15% CD) 13’357,914.83

UTILIDAD (10% CD) 8’905,276.55

SUB TOTAL S/. 111’315,956.91

IGV (18% ST) 20’036,872.24

TOTAL DE OBRA S/. 131’352,829.15

SUPERVISIÓN (7.25% TO) S/. 9’523,080.11

GESTIÓN,SEGUIMIENTO Y MONITOREO S/. 1’033,200.00

CAPACITACIÓN S/. 1’139,618.00

EXPEDIENTE TÉCNICO S/. 2’417,607.96

HABILITACIÓN DE TIERRAS S/. 16’310,000.00

TOTAL PRESUPUESTO PIP S/. 161’776,355.22

~ 6 ~

La ejecución presupuestal, de acuerdo al tipo de obra es a precios unitarios y se contrató

la ejecución de obra y supervisión bajo esta modalidad de ejecución en estricta

aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, vigentes a la fecha

del plan GESEMO aprobado inicialmente para el periodo inicial de la obra.

6. OBJETIVOS DEL PLAN DE TRABAJO 6.1 Objetivo general. -

Es identificar, ordenar, valorar y programar las actividades de la GESEMO de la

ejecución de la obra, interrelacionando el recurso humano, material y financiero,

designando responsables con funciones específicas; para garantizar el cumplimiento de

las metas y objetivos, de la administración del contrato; todo ello dentro del marco de las

leyes peruanas vigentes aplicables; con el fin último de liquidar y transferir el proyecto

exitosamente.

6.2 Objetivos específicos. -

Complementar, sin cercenar algunas de sus partes, el plan de trabajo PLAN DE TRABAJO PARA LA GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “CONTINUACIÓN Y CULMINACIÓN DEL PROYECTO IRRIGACIÓN AMOJAO AÑO 2017 - 2018”; aprobado con Resolución Directoral Nº 085 – 2017 – MINAGRI – PEJSIB – DE, del 29.MAR.2017; para el periodo enero – diciembre 2020.

Debe constituirse como la herramienta técnica principal, certera, de la gestión y

administración de los contratos necesarios que se deriven para la ejecución de la

obra, hasta su liquidación.

Definir las funciones y responsabilidades, sin ser limitativas, de los profesionales encargados de la gestión y administración de los contratos concernientes a la obra, hasta la liquidación de la misma.

Especificar los procedimientos del desarrollo de las funciones del responsable de la gestión y administración de los contratos concernientes a la obra; así como de los profesionales del equipo GESEMO, en las diferentes etapas de la ejecución de la obra.

Definir el perfil profesional, de los miembros del equipo GESEMO administradores de contratos de obra, para optimizar el cumplimiento de sus funciones, en el desarrollo de la ejecución y liquidación de la obra.

Cuantificar y programar las actividades en el tiempo, concordantes con las funciones

del equipo GESEMO; calculando el costo de cada una de ellas, para definir el tiempo

de ejecución del plan y los recursos humanos, materiales y financieros necesarios.

7. ALCANCE DEL PLAN DE TRABAJO

El presente plan de trabajo es de alcance institucional, y exclusivo, del Proyecto Especial

Jaén, San Ignacio, Bagua – PEJSIB, el mismo que será específicamente ejecutado por el

equipo de profesionales que desarrollarán la GESEMO y la administración de contratos de la

obra “Continuación y culminación del proyecto de irrigación AMOJAO” y la fecha de

inicio de su implementación será al siguiente día su aprobación con resolución DE.

~ 7 ~

8. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO

La implementación del plan de trabajo de GESEMO de la ejecución de la obra:

“Continuación y culminación del proyecto de irrigación AMOJAO”, es responsabilidad

absoluta de la Entidad púbica, Proyecto Especial Jaén, San Ignacio, Bagua – PEJSIB;

específicamente de la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego - DIAR, Dirección de

Programación, Presupuesto y Seguimiento – DOPPS, Dirección de la Oficina de

Administración – DOA y Dirección de la Oficina de Asesoría Jurídica – DOAJ.

9. JUSTIFICACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO

El plan de trabajo planteado, el plazo tiene que estar acorde con el programa de ejecución de

obra vigente y en concordancia con la disponibilidad presupuestal. El plazo calculado para el

Plan de Trabajo Modificado N° 01 es de 361 días calendario, el mismo que iniciaría el

06.ENE.2020 y terminaría el 31.DIC.2020, en el que se involucra las actividades que se

presenten en ejecución de obra hasta su culminación.

El sustento legal se encuentra estipulado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado – RLCE, en su artículo Nº 140, que expresamente enuncia: “En virtud de la ampliación

otorgada, la Entidad amplía el plazo de los contratos directamente vinculados al contrato

principal”; por tanto la Entidad tiene la facultad de ampliar el plazo de contratación de los

profesionales del equipo de la GESEMO hasta la finalización de la obra, con la única finalidad

de cumplir el objetivo general del Plan de Trabajo.

El sustento técnico radica en que los proyectos de gran envergadura, necesitan una

especial y exclusiva atención, por ello en estricto cumplimiento de la Ley de Contrataciones

del Estado, la DIAR; es el área responsable de dirigir y monitorear la ejecución de los

proyectos de infraestructura ejecutados por el PEJSIB; con la única finalidad de brindar al

equipo de Gestión, Seguimiento y Monitoreo del proyecto, la identificación, cuantificación,

valoración y programación de las actividades y recursos necesarios para la ejecución del

proyecto, por ende de la administración de los contratos, así lograr un proyecto exitoso, en

todas las etapas de ejecución, hasta lograr la transferencia física de las obras.

El sustento del número de días, en concordancia al sustento legal y técnico, el número de

días se calcula para la etapa pendiente de gestión que se refiere a la ejecución de las

actividades y partidas de la obra, hasta su culminación, pero, en este caso específico por

disponibilidad presupuestal sólo se considera el plan de trabajo GESEMO para el periodo 06

de enero al 31 de diciembre de 2020.

El proceso de seguimiento y monitoreo debe definirse hasta el final de la obra; la obra tiene

un plazo de culminación del día 28 de octubre de 2021; por lo que quedaría pendiente

terminar la ejecución de la obra, el proceso de recepción de obra y de liquidación de obra;

para estas actividades pendientes, también se tiene que preparar un plan de trabajo

complementario, debido a que los recursos de gestión son distintos.

A) El plazo para el proceso de ejecución de las actividades y partidas que aún falta ejecutar

de la obra, se calcula desde el 06.ENE.2020, hasta el final del plazo contractual vigente

de obra, es decir, el 28.OCT.2021; acumulando un total de 662 días calendario,

sustentado con las resoluciones de aprobación según el detalle siguiente:

~ 8 ~

Con Resolución Directoral N° 042 – 2018 – MINAGRI - PEJSIB – DE, se aprobó la

solicitud de Ampliación de plazo N°02 por 05 (cinco) días calendarios tramitada por el

Contratista Consorcio Bagua, responsable de la ejecución de la obra “Continuación y

Culminación del Proyecto de Irrigación Amojao”, siendo el nuevo plazo contractual

final de la obra el 21.ABR.2019.


solicitud de Ampliación de plazo N°03 por 04 (cuatro) días calendarios tramitada por

el Contratista Consorcio Bagua, responsable de la ejecución de la obra “Continuación

y Culminación del Proyecto de Irrigación Amojao”, siendo el nuevo plazo

contractual final de la obra el 25.ABR.2019.


solicitud de Ampliación de plazo N°04 por 25 (veinticinco) días calendarios tramitada

por el Contratista Consorcio Bagua, responsable de la ejecución de la obra

“Continuación y Culminación del Proyecto de Irrigación Amojao”, siendo el nuevo

plazo contractual final de la obra el 20.MAY.2019.


solicitud de Ampliación de plazo N°05 por 31 (treintaiún) días calendarios tramitada

por el Contratista Consorcio Bagua, responsable de la ejecución de la obra


plazo contractual final de la obra el 20.JUN.2019.


solicitud de Ampliación de plazo N°06 por 10 (diez) días calendarios tramitada por el



final de la obra el 30.JUN.2019.


solicitud de Ampliación de plazo N° 12 por 126 (ciento veinte seis) días calendarios

tramitada por el Contratista Consorcio Bagua, responsable de la ejecución de la obra


plazo contractual final de la obra el 03.NOV.2019.


solicitud de Ampliación de plazo N° 10, en acto conciliatorio por trato directo, por 43

(cuarenta y tres) días calendarios tramitada por el Contratista Consorcio Bagua,

responsable de la ejecución de la obra “Continuación y Culminación del Proyecto de

Irrigación Amojao”, siendo el nuevo plazo contractual final de la obra el 16.DIC.2019.

Con Resolución Directoral N° 128 – 2019 – MINAGRI - PEJSIB – DE (con Resolución

Directoral N° 135-2019-MINAGRI-PEJSIB-DE, de fecha 23 de mayo de 2019, corrige

la numeración a N° 128), se aprobó la solicitud de Ampliación de plazo N° 13, por 56

(cincuenta y seis) días calendarios tramitada por el Contratista Consorcio Bagua,

responsable de la ejecución de la obra “Continuación y Culminación del Proyecto de

Irrigación Amojao”, siendo el nuevo plazo contractual final de la obra el 10. FEB.2020.

Con Resolución Directoral N° 235 – 2019 – MINAGRI - PEJSIB – DE, de fecha 19 de

agosto de 2019, se aprobó en parte la solicitud de Ampliación de plazo N° 17,

~ 9 ~

únicamente por 55 (cincuenta y cinco) días calendarios tramitada por el Contratista

Consorcio Bagua, responsable de la ejecución de la obra “Continuación y


final de la obra el 05.ABR.2020.

Con Resolución Directoral N° 254 – 2019 – MINAGRI - PEJSIB – DE, se aprobó en

parte la solicitud de Ampliación de plazo N° 01, resuelto por arbitraje, por 15 (quince)

días calendarios tramitada por el Contratista Consorcio Bagua, responsable de la

ejecución de la obra “Continuación y Culminación del Proyecto de Irrigación Amojao”,

siendo el nuevo plazo contractual final de la obra el 20.ABR.2020.


parte la solicitud de Ampliación de plazo N° 19, por 60 (sesenta) días calendarios

tramitada por el Contratista Consorcio Bagua, responsable de la ejecución de la obra


plazo contractual final de la obra el 19.JUN.2020.


parte la solicitud de Ampliación de plazo N° 11, por 80 (ochenta) días calendarios,

resueltos por la Junta de Resolución de Disputas, tramitada por el Contratista



final de la obra el 07.SET.2020.


parte la solicitud de Ampliación de plazo N° 12, por 29 (veintinueve) días

calendarios, resueltos por la Junta de Resolución de Disputas, tramitada por el



final de la obra el 06.OCT.2020.


parte la solicitud de Ampliación de plazo N° 14, por 16 (dieciséis) días calendarios,

resueltos por la Junta de Resolución de Disputas, tramitada por el Contratista



final de la obra el 22.OCT.2020.


parte la solicitud de Ampliación de plazo N° 20, por 36 (treinta y seis) días

calendarios tramitada por el Contratista Consorcio Bagua, responsable de la


siendo el nuevo plazo contractual final de la obra el 27.NOV.2020.


parte la solicitud de Ampliación de plazo N° 21, por 81 (ochenta y uno) días

calendarios tramitada por el Contratista Consorcio Bagua, responsable de la


siendo el nuevo plazo contractual final de la obra el 16.FEB.2021.

~ 10 ~

Con Resolución Directoral N° 105 – 2020 – MINAGRI - PEJSIB – DE, se aprobó en la

solicitud de Ampliación Excepcional de Plazo, por 254 (Doscientos cincuenta y

cuatro) días calendarios tramitada por el Contratista Consorcio Bagua, responsable

de la ejecución de la obra “Continuación y Culminación del Proyecto de Irrigación

Amojao”, siendo el nuevo plazo contractual final de la obra el 28.OCT.2021.

Con Resolución Directoral N° 381 – 2019 – MINAGRI - PEJSIB – DE, se aprobó el

Calendario de Avance de Obra Valorizado Actualizado N° 15 y la Programación CPM

correspondiente, como consecuencia de la aprobación de la Ampliación de plazo N°

21, por 81 (ochenta y uno) días calendarios, aprobado con Resolución Directoral

N°357-2019-MINAGRI-PEJSIB-DE, de fecha 20.NOV.2019, en relación a la ejecución

de la Obra “Continuación y Culminación del Proyecto de Irrigación Amojao”.

10. CONSIDERACIONES PARA EJECUTAR EL PLAN DE TRABAJO

El proceso de la ejecución del plan de trabajo de la administración del contrato de gestión,

seguimiento y monitoreo, establece y considera un conjunto de acciones de los miembros del

equipo de gestión y administración de obra, naturalmente para la elaboración y asegurar el

cumplimiento del presente plan de trabajo, cuyo responsable es el profesional Responsable

de la Gestión y Administración del Contrato - JEFE DE MONITOREO.

11. DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO

El director del área usuaria – en este caso la DIAR - designó formalmente al profesional en

ingeniería encargado de elaborar el presente PLAN DE TRABAJO; a quien se le suministró

la documentación pertinente como:

a. El plan de trabajo PLAN DE TRABAJO PARA LA GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “CONTINUACIÓN Y CULMINACIÓN DEL PROYECTO IRRIGACIÓN AMOJAO AÑO 2017 - 2018”; aprobado con Resolución Directoral Nº 085 – 2017 – MINAGRI – PEJSIB – DE, del 29.MAR.2017.

b. El plan de trabajo PLAN DE TRABAJO PARA LA GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y

MONITOREO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “CONTINUACIÓN Y CULMINACIÓN DEL PROYECTO IRRIGACIÓN AMOJAO AÑO 2019”; aprobado con Resolución Directoral Nº 267 – 2019 – MINAGRI – PEJSIB – DE, del 19.SET.2019.

c. Resoluciones directorales, de las ampliaciones de plazo, que definen el plazo final de

obra.

d. Consolidado del estado situacional de la obra al mes de febrero de 2020.

De acuerdo a la envergadura de la obra y su expediente técnico, sistema de ejecución

contractual, la buena práctica de control de proyectos y la normativa legal se han definido

las actividades más relevantes durante el proceso de materialización del PIP, en sus tres

etapas marcadas, es decir, antes del inicio de obra, después del inicio de obra y después

del término de la obra.

11.1 Identificación de actividades antes del inicio de obra

1. Concluidas.

~ 11 ~

11.2 Identificación de actividades después del inicio de obra

1. Verificación del staff y equipo ofertado para la ejecución de obra; permanentemente.

2. Verificación del staff y equipo ofertado para la supervisión, permanentemente.

3. Verificación de avances físicos y financieros de obra, actualización de cronogramas de ejecución de obra, permanentemente.

4. Reuniones con contratistas y visitas a obra, permanentemente.

5. Reuniones e informes semanales y/o mensual situacional con la DIAR y DE.

6. Reuniones y atención documentaria a la Junta de Resolución de Disputas.

7. Gestión de atención a disputas por controversias ante la JRD.

8. Gestión de atención a las solicitudes de ampliaciones de plazo.

9. Gestión de atención a la elaboración y aprobación de los expedientes técnicos de las prestaciones adicionales y deductivos de obra.

10. Gestión de revisión, aprobación y pago de valorizaciones de obra: obra principal, mayores metrados de obra principal, prestaciones adicionales, mayores metrados de prestaciones adicionales de obra y mayores gastos generales y costos directos que se derivan de las ampliaciones de plazo por paralizaciones de obra.

11. Gestión de legajo y archivo documentario referido a la ejecución de obra.

12. Gestión de liberación de áreas afectadas por la construcción de la obra, como pases, botaderos, canteras y plataforma.

13. Sustentación de demandas ante la Junta de Resolución de Disputas-JRD en la ciudad de Lima.

11.3 Identificación de actividades posteriores al término de obra

1. Gestión de la recepción de obra.

2. Liquidación de plan de trabajo GESEMO vencido.

3. Liquidación del contrato de supervisión.

11.4 Identificación de actividades posteriores a la recepción de obra

1. Liquidación del contrato de ejecución de obra.

2. Liquidación de plan del presente plan de trabajo.

3. Transferencia física de la obra.

4. Informe final de liquidación, transferencia y cierre de obra.

5. Entrega de legajo documentario con resoluciones a DIAR.

6. Liquidación de plan del presente plan de trabajo.

7. Consolidado de liquidaciones de todos los contratos del PIP “Continuación y

culminación del Proyecto de Irrigación Amojao” y determinación del costo final de

obra.

~ 12 ~

11.5 Identificación de recursos para la ejecución del plan

Para la ejecución del plan de trabajo es necesario contar con recursos humanos,

materiales, equipos y económicos; para ello debemos identificarlos, cuantificarlos y

evaluar su costo, sin extralimitar el presupuesto otorgado para la GESEMO.

11.5.1 Personal

1. Profesional en ingeniería, civil o agrícola, JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE

CONTRATOS o GESEMO.

2. Profesional en ingeniería, civil o agrícola, ADMINISTRADOR DE CONTRATO,

DENOMINADO MONITOR 1.

3. Profesional en ingeniería, civil o agrícola, ADMINISTRADOR DE CONTRATO

DENOMINADO, MONITOR 2.

4. Profesional en administración y/o contabilidad.

5. Profesional técnico en secretaría y/o computación

11.5.2 Mobiliario

Referido a todo el mobiliario el cual será utilizado por el equipo de profesionales GESEMO.

11.5.3 Materiales

Referido a todos los útiles de escritorio, de limpieza, implementos de seguridad, combustible e Insumos necesarios y suficientes para el equipo de profesionales GESEMO.

11.5.4 Equipos

Todos los equipos de oficina, de cómputo y equipos electrónicos necesarios para el desempeño de las labores del equipo de profesionales GESEMO.

11.5.5 Económicos

Todos los servicios de terceros como soporte para el cumplimiento de las funciones del equipo de profesionales GESEMO y gastos operativos para desplazamiento a otras locaciones afín de sustentar las controversias durante la obra, entre otros, elaboración de expedientes técnicos de prestaciones adicionales, de deductivos, geotecnia, mantenimiento de vehículos, gastos de los honorarios de los profesionales de la JRD, Tasa administrativa del centro de conflictos-JRD, gastos operativos GESEMO, caja chica, entre otros.

12. Cronograma de actividades.

El cronograma se ha elaborado en el software MS PROJET, cuyo resumen se muestra en el

cuadro siguiente, el programa total donde se muestra, inclusive la ruta crítica, se adjunta en

los anexos del presente plan de trabajo.

Las actividades programadas son, las que se han definido como las más relevantes sujetas a

control, en las cuales se han definido hitos meta, en concordancia a los plazos la normativa

legal como: inicio de plan de trabajo el día 06 de enero 2020 y la culminación del plan de

~ 13 ~

trabajo sería el día 31 de agosto de 2020; plazo que ha sido determinado o restringido por la

disponibilidad presupuestal inicial para el ejercicio fiscal 2020 para el proyecto

“CONTINUACIÓN Y CULMINACIÓN DEL PROYECTO DE IRRIGACIÓN AMOJAO”.

Es imprescindible mencionar que, faltaría asignar recursos para las actividades de

culminación de la ejecución de obra, prevista para el 28 de octubre de 2021 según el plazo de

ejecución vigente aprobado, proceso de recepción de obra y liquidación de contratos. La

programación de las actividades de administración de contratos, seguimiento y monitoreo, en

concordancia con los plazos estipulados en la normatividad aplicable vigente, a la fecha

podría llegar hasta el mes de octubre de 2021, sin considerar el proceso de transferencia

física de la obra física a quien corresponda.

Descripción de actividad Duración Comienzo Fin

PLAN DE TRABAJO GESEMO AMOJAO 361 días lun 6/01/20 jue 31/12/20

INICIO PLAN TRABAJO 0 días lun 6/01/20 lun 6/01/20

FIN DE OBRA 0 días jue28/10/21 jue 28/10/21

ANTES DEL INICIO DE OBRA 0 días lun 6/01/20 lun 6/01/20

concluidas 0 días lun 6/01/20 lun 6/01/20

DESPUÉS DEL INICIO DE OBRA 361 días lun 6/01/20 juv 31/12/20

Gestión de ejecución de obra 361 días lun 6/01/20 jue 31/12/20

Verificación del staff y equipo ofertado. 361 días lun 6/01/20 jue 31/12/20

Verificación del staff y equipo ofertado para la supervisión. 361 días lun 6/01/20 jue 31/12/20

Verificación de avances de obra. 361 días lun 6/01/20 jue 31/12/20

Revisión de valorizaciones de obra 361 días lun 6/01/20 jue 31/12/20

Revisión de expedientes técnicos de obra 361 días lun 6/01/20 jue 31/12/20

Reuniones e informe mensual situacional con la DIAR y DE.

361 días lun 6/01/20 jue 31/12/20

13. Cronograma valorizado del presupuesto por ejercicio.

El cronograma valorizado se ha hecho por rubros de recursos de obra, en periodos

mensuales, del modo que se deduzca la programación de gasto por periodo del plan

06.ENE.2020 – 31.DIC.2020; acumulando un total para la ejecución del plan de trabajo de

S/.769,554.00 (Setecientos sesenta y nueve mil quinientos cincuenta y cuatro con

00/100 soles), de acuerdo al cuadro adjunto:

MES MOBILIARIOEQUIPOS DE

COMPUTACIONALES

EQUIPOS

ELECTRONICOSÚTILES

COMBUSTIBLES

E INSUMOSECONOMICOS PERSONAL

TOTAL

(S/.)

EJERCICIO 2020 5,450.00 20,800.00 1,280.00 17,794.75 73,134.27 468,081.64 183,013.34 769,554.00

ENERO - - - 0.00 - 56,416.00 13,980.00 70,396.00

FEBRERO 5,450.00 10,300.00 1,280.00 3,428.60 6,658.00 25,365.00 780.00 53,261.60

MARZO - 100.00 - 0.00 9,486.86 16,555.80 22,520.00 48,662.66

ABRIL - - - 0.00 3,635.11 5,000.00 12,300.00 20,935.11

MAYO - - - 132.00 0.00 0.00 1,250.00 1,382.00

JUNIO - - - 0.00 2,952.00 0.00 2,173.33 5,125.33

JULIO - - - 0.00 3,035.30 88,098.90 17,533.34 108,667.54

AGOSTO - - - 4,821.65 0.00 16,380.00 9,500.00 30,701.65

SETIEMBRE - - - 1,220.00 8,850.00 37,312.79 13,000.00 60,382.79

OCTUBRE - 10,400.00 - 3,436.20 4,217.00 100,199.34 23,300.00 141,552.54

NOVIEMBRE - - - 3,646.30 6,000.00 87,594.81 23,300.00 120,541.11

DICIEMBRE - - - 1,110.00 28,300.00 35,159.00 43,376.67 107,945.67

769,554.00

PRESUPUESTO CONSOLIDADO PLAN DE TRABAJO MODIFICADO GESEMO AMOJAO

TOTAL INC. IGV S/.

~ 14 ~

PRESUPUESTO PROGRAMADO DEL PLAN DE TRABAJO MODIFICADO POR RUBROS

El detalle de los gastos mensuales por los rubros o recursos componentes, del presupuesto a

lo largo del periodo de ejecución del plan de trabajo GESEMO, como el rubro de mobiliario,

equipos computacionales, equipos electrónicos, útiles, combustibles e insumos, económicos y

personal se muestran en los anexos y sus cuadros resúmenes son los siguientes:

PRESUPUESTO PROGRAMADO PARA MOBILIARIO

INSUMOS

2.6.3.2.1.2 01Archivador de melamina 18mm, con estructura de

metal, con soportes de metal cromado.UND 2.00 1,500.00 3,000.00

2.6.3.2.1.2 02 Escritorio madera 1.50x1.20x1.00 UND 1.00 1,100.00 1,100.00

2.6.3.2.1.2 03 Silla giratoria con malla UND 3.00 450.00 1,350.00

5,450.00TOTAL MENSUAL S/.

ESPECIFICA ÍTEM UND CANT PU PARCIAL

PRESUPUESTO PROGRAMADO PARA EQUIPOS COMPUTACIONALES

INSUMOS

2.6.3.2.3.1 01 Equipos de Computo UND 4.00 5,200.00 20,800.00


PRESUPUESTO PROGRAMADO PARA EQUIPOS ELECTRONICOS

INSUMOS

2.6.3.2.9.4 01 Acumulador de energía Und 2.00 640.00 1,280.00



~ 15 ~

PRESUPUESTO PROGRAMADO PARA ÚTILES

INSUMOS

2.6.8.1.4.2 01 Papel bond tamaño DIN A4 EMPx500 200.00 9.60 1,920.00

2.6.8.1.4.2 02 Tinta de impresión para ploter (cyan, magenta, yellow) UND 8.00 130.00 1,040.00

2.6.8.1.4.2 03 Tinta de impresión para Epson (black, cyan, magenta,yellow) UND 10.00 42.00 420.00

2.6.8.1.4.2 04 Folder manila tamaño DIN A4 EMPx25 10.00 5.25 52.50

2.6.8.1.4.2 05 Sobre manila A4 EMPx50 5.00 9.75 48.75

2.6.8.1.4.2 06 Toner de impresión para KYOCERA (TK-7227) UND 3.00 657.93 1,973.80

2.6.8.1.4.2 07 Toner de impresión para KYOCERA (TK 6117) UND 3.00 272.00 816.00

2.6.8.1.4.2 08 Toner de impresión para HP (85A) UND 6.00 252.00 1,512.00

2.6.8.1.4.2 09 Toner de impresión para HP (26A) UND 4.00 480.00 1,920.00

2.6.8.1.4.2 10 Corrector liquido tipo lapicero UND 3.00 2.50 7.50

2.6.8.1.4.2 11 Lapiz DOCENA 2.00 4.50 9.00

2.6.8.1.4.2 12 Lapiceros punta fina tinta liquida punta fina CAJA 1.00 18.00 18.00

2.6.8.1.4.2 13 Lapiceros punta fina tinta seca punta fina BPS-GP-F-L 0.7 CAJA 2.00 33.60 67.20

2.6.8.1.4.2 14 Lapiceros punta fina tinta seca punta gruesa BP-1RT CAJA 1.00 45.60 45.60

2.6.8.1.4.2 15 Engrapador de metal tipo alicate UND 3.00 75.00 225.00

2.6.8.1.4.2 16 Perforador mediano UND 1.00 38.00 38.00

2.6.8.1.4.2 17 Resaltador CAJA 2.00 25.00 50.00

2.6.8.1.4.2 18 Nota Autoadhesiva x 400 hojas UND 5.00 9.00 45.00

2.6.8.1.4.2 19 Banderitas Autoadhesiva de colores UND 5.00 3.00 15.00

2.6.8.1.4.2 20 Cuaderno espiral cuadriculado 200 hojas, A4x200 hojas UND 3.00 25.00 75.00

2.6.8.1.4.2 21 Cuaderno espiral cuadriculado 200 hojas, A5x200 hojas UND 5.00 6.50 32.50

2.6.8.1.4.2 22 Micas portapapeles x paquete 10 und. PAQUETE 10.00 3.50 35.00

2.6.8.1.4.2 23 Cinta adhesiva grande 1 x 72 YDS UND 3.00 3.00 9.00

2.6.8.1.4.2 24 Tinta para sello Trodat negra, roja y azul UND 5.00 8.00 40.00

2.6.8.1.4.2 25 Separador de plastico juego x 10 PAQUETE 40.00 6.01 240.20

2.6.8.1.4.2 26 Plumones para pizarra rojo, azul y negro CAJA 1.00 35.00 35.00

2.6.8.1.4.2 27 Forro de plástico transparente tamaño oficio x 5m UND 15.00 7.50 112.50

2.6.8.1.4.2 28 Mouse UND 1.00 60.00 60.00

2.6.8.1.4.2 29 Bidón de agua de 20 litros UND 41.00 22.00 902.00

2.6.8.1.4.2 30 Papel Higiénico PAQUETE 4.00 23.00 92.00

2.6.8.1.4.2 31 Papel Toalla x 24 rollos UND 11.00 5.56 61.20

2.6.8.1.4.2 32 Jabón de tocador líquido (400 ml) UND 24.00 6.92 166.00

2.6.8.1.4.2 33 Alcohol etilico (etanol) 90° x 1L UND 10.00 14.80 148.00

2.6.8.1.4.2 34 Gel Antibacterial para manos x 300 ml UND 23.00 15.00 345.00

2.6.8.1.4.2 35 Líquido limpia vidrios en sprite UND 20.00 10.00 200.00

2.6.8.1.4.2 36 Ambientador Sprite UND 2.00 9.00 18.00

2.6.8.1.4.2 37 Caja Chica UND 5.00 1,000.00 5,000.00



~ 16 ~

PRESUPUESTO PROGRAMADO PARA COMBUSTIBLES E INSUMOS

PRESUPUESTO PROGRAMADO RECURSOS ECONÓMICOS

INSUMOS

2.6.8.1.4.3 01 Servicio de mantenimiento de camioneta. SERVICIO 8.00 1,083.00 8,664.00

2.6.8.1.4.3 02 Servicio de Renovación de SOAT y revisión técnica SERVICIO 2.00 245.00 490.00

2.6.8.1.4.3 03Servicio de mantenimiento de equipos de copiado,

impresoras, Ploter, PCs, aire acondicionado, otrosSERVICIO 4.00 500.00 2,000.00

2.6.8.1.4.3 04 Servicio de lavado y engrase de camioneta SERVICIO 6.00 350.00 2,100.00

2.6.8.1.4.3 05 Servicio de garaje SERVICIO 9.00 172.22 1,550.00

2.6.8.1.4.3 06Servicio de Elaboracion de Expediente Técnico de

Adicionales y deductivosSERVICIO 14.80 6,000.00 88,800.00

2.6.8.1.4.3 07 Servicio de Estudios Geotecnicos SERVICIO 2.16 25,966.79 55,966.79

2.6.8.1.4.3 08Servicio especializado de supervisión para elaboración

de expedientes, adicionales, estudios geotécnicos, otrosSERVICIO 1.00 12,000.00 12,000.00

2.6.8.1.4.3 09 Plan OPERMAN SERVICIO 1.00 30,000.00 30,000.00

2.6.8.1.4.3 10 Servicio de abogado para GESEMO SERVICIO 5.03 5,000.00 25,166.66

2.6.8.1.4.3 11 Servicio de terceros para GESEMO SERVICIO 1.00 1,450.00 1,450.00

2.6.8.1.4.3 12Servicio de fotocopiado y escaneo de planos,

documentos, otrosSERVICIO 2.00 500.00 1,000.81

2.6.8.1.4.3 13 Servicio de Publicidad y Difusión SERVICIO 5.00 1,540.00 7,700.00

2.6.8.1.4.3 14Servicio de Gastos Operativos de personal técnico de

GESEMOSERVICIO 1.50 4,000.00 6,000.00

2.6.8.1.4.3 15Gastos operativos GESEMO - DIAR exposición sustentos

disputas en LimaSERVICIO 1.00 4,845.80 4,845.80

2.6.8.1.4.3 16Pago de honorarios de miembros de la JRD, Tasa

administrativa, gastos operativos, otrosSERVICIO 4.00 45,936.90 183,747.58

2.6.8.1.4.3 17 Servicios profesionales de Perito Evaluador SERVICIO 3.34 9,000.00 30,100.00

2.6.8.1.4.3 18 Caja Chica GLOBAL 5.00 1,300.00 6,500.00



INSUMOS

2.6.8.1.4.2 01 Combustible Diesel B5. GLN 3,898.69 12.00 46,784.30

2.6.8.1.4.2 02 Repuestos de camioneta UND 9.00 1,509.67 13,587.00

2.6.8.1.4.2 03 Neumáticos para camioneta UND 15.00 666.73 10,000.97

2.6.8.1.4.2 04Implementos de Seguridad,

personal GESEMOGBL 3.00 920.67 2,762.00



~ 17 ~

PRESUPUESTO PROGRAMADO PARA PERSONAL

14. Funciones del personal

14.1 Organigrama de personal GESEMO

Todo el personal miembro del equipo GESEMO, tienen funciones específicas y

exclusivas para el cumplimiento del presente Plan de Trabajo y por ser un componente

de la ejecución del PIP “CONTINUACIÓN Y CULMINACIÓN DEL PROYECTO

IRRIGACIÓN AMOJAO”, por tanto, ejecución de una obra, entonces todos reportan por

intermedio del JEFE DE MONITOREO, a la dirección de infraestructura agraria y riego –

DIAR – PEJSIB.

RESPONSABLE DE LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

JEFE MONITOREO

INGENIERO MONITOR 1

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA

INGENIERO MONITOR 2

ABOGADO

INSUMOS

2.6.8.1.4.3 01 Profesional JEFE monitoreo mes 9.85 7,000.00 68,950.00

2.6.8.1.4.3 02 Ingeniero Monitor 1 mes 6.87 6,000.00 41,200.00

2.6.8.1.4.3 03 Ingeniero Monitor 2 mes 5.93 6,000.00 35,600.00

2.6.8.1.4.3 04 Asistente administrativo mes 10.63 2,500.00 26,583.33

2.6.8.1.4.3 05 Secretaría mes 5.93 1,800.00 10,680.00



~ 18 ~

14.2 Responsable de la Gestión y administración de contrato - JEFE GESEMO

El JEFE DE MONITOREO tiene diversas funciones a lo largo de la gestión de los

contratos de obra, en las que involucra actos técnico - administrativos; éstos se

enmarcan en la Ley de contrataciones del Estado y su reglamento, en los términos de

referencia y en las bases del proceso de adjudicación; por lo que el JEFE DE

MONITOREO se encarga de:

A. ANTES DEL INICIO DE LA OBRA Proceso concluido.

B. DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

1. De manera general administrar los contratos ligados a la obra, prioritariamente el

contrato de ejecución de obra, el contrato de los servicios de la supervisión de obra

y el tripartito con la Junta de Resolución de Disputas; así como los contratos de

terceros por servicios especializados e inclusive los contratos del personal

GESEMO.

2. Administrar toda la documentación que se va generando durante la ejecución de la

obra; del equipo GESEMO, ejecutor, supervisor y Entidad; generar archivos físicos y

digitales, ordenándolos cronológicamente y por tipo de documentos.

3. Hacer el seguimiento permanente de la ejecución de la obra y supervisión; para la

implementación y cumplimiento de los planes de trabajo, calidad, seguridad,

ambiental, arqueológico y capacitación en concordancia con el expediente técnico,

términos contractuales, la LCE y el RLCE.

4. Atender todo requerimiento, derivado de la DIAR o DE, de consultas generadas por

el ejecutor o supervisor de obras; coordinando con el proyectista y la DOPPS, en

concordancia con el Art. Nº 165 del RLCE.

5. Revisar y brindar opinión eminentemente técnica de las consultas resueltas por la

supervisión y/o proyectista y/o consultor externo, respecto a consultas de diseño

estructural, diseño hidráulico y geotecnia

6. Implementar todas las consideraciones de seguimiento del presente plan de trabajo.

7. Estar permanentemente actualizado con los hechos y desarrollo de las actividades

de la ejecución y supervisión de la obra, los cuales deben estar anotados en

cuaderno de obra; así mismo exigir el uso y manejo adecuado del cuaderno de

obra.

8. Revisar, validar u observar las valorizaciones mensuales de avance contractual,

presentadas por la supervisión o ejecutor de obra; del mismo modo los adicionales

y/o deductivos de obra, ampliaciones de plazo y liquidación de obra, en

concordancia con el apartado 34.4 del Art. Nº 34 de la LCE y el Art. Nº 175 del

RLCE. Toda esta documentación, con la validación u observación se elevará a la

DIAR para su disposición final, sin dejar de hacer el seguimiento correspondiente.

~ 19 ~

9. De ser el caso coordinar, con los responsables de la DIAR, DOPPS y DOA, para la

preparación de los informes respecto a la programación de obra y ejecución del

gasto por año fiscal.

10. Gestionar y monitorear directamente el saneamiento físico legal y hacer el

seguimiento hasta la liberación de las áreas de terreno para la obra, pases, canteras

y/o botaderos; todo ello en coordinación permanente con los contratistas de obra y

de la supervisión.

11. Efectuar el seguimiento de la vigencia de las cartas fianza y pólizas de seguro que,

por diversos conceptos relacionados al cumplimiento contractual hayan presentado

la supervisión y ejecutor de obra; requerirse la renovación oportuna, para el periodo

y montos actualizados de acuerdo a la LCE y el RLCE; sin asumir funciones que le

competen a la supervisión de la obra.

12. Participar, y brindar información, en los procesos de solución de controversias, en

los procesos de conciliación y arbitraje, ante el requerimiento de árbitros o de la

Junta de Resolución de Disputas, elaborando de ser el caso, los informes técnicos

que se requieran, o los términos de referencia para la contratación de servicios

especializados que se requieran en los procesos; de los cuales se obtendrá y

registrará la información final.

13. Participar en las visitas de campo autorizadas por la DIAR o DE, con personal

MINAGRI, GRA, CGR y otras Entidades o autoridades políticas del Estado.

14. Participar en todas las actividades de la Junta de Resolución de Disputas en cada

visita a obra.

15. Brindar información oportuna consolidada, por intermedio de la DIAR, al ser

requerida por los órganos de control regional o nacional o de la Entidad, asesoría

jurídica y dirección ejecutiva.

16. Elaborar informes técnicos, previa consulta con la oficina de asesoría jurídica,

respecto a incumplimientos contractuales, incluyendo la intervención económica de

la obra o resolución del contrato, y elevarlos a la DIAR para su disposición final.

17. En el caso de la contratación de consultores técnicos expertos, para resolver

aspectos no contemplados en el expediente técnico y a la omisión del proyectista,

coordinar con estos las acciones, y brindar la logística, que permitan lograr los

objetivos de su contratación; hacer el informe, de ser posible brindar su particular

opinión, y elevar a la DIAR para su disposición final.

C. DESPUÉS DEL TÉRMINO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

01. Revisar la documentación referida a la solicitud del contratista de recepción de obra,

informe de la supervisión y asientos de cuaderno de obra, del modo que se

encuentre conforme a la normativa vigente y aplicable para el proceso de recepción

de obra.

02. Se convierte en requisito que, treinta días antes del evento de recepción de obra,

el supervisor debe alcanzar, a la Entidad previa solicitud, por intermedio de la DIAR,

~ 20 ~

todos los planos post construcción (as buit) debidamente suscritos por él, el

residente de obra del tramo y jefe de obra.

03. Gestionar y participar en la recepción de obra con todo el equipo GESEMO, por

intermedio de la DIAR, solicitar la conformación del comité de recepción de obra,

notificándose al ejecutor y supervisor de obra, en la que se indique los miembros del

comité, la fecha y la hora de recepción; para ello debe requerirse a la supervisión y

ejecutor de obra toda documentación técnico legal actualizada; en campo

presenciar necesariamente las pruebas de las obras y equipos; de la recepción se

obtendrá el pliego de observaciones o el acta de recepción de obra, en

concordancia con el Art. Nº 178 del RLCE, las cuales se elevarán a la DIAR para su

disposición final.

04. Asegurarse y asistir a los profesionales del comité de recepción de obra, para que al

momento de realizar una observación tenga el detalle suficiente para facilitar su

ubicación.

05. Para el proceso de levantamiento de observaciones debe exigirse, por intermedio

de la supervisión, un plan de trabajo de levantamiento de observaciones.

06. En el proceso de levantamiento de observaciones, hechas a la obra, debe

monitorear el levantamiento de las mismas, optimizando los recursos asignados

para la GESEMO, para cada tramo de la obra, afín que se realice los trabajos de

levantamiento de observaciones en el plazo legal pertinente.

D. PARTICULARES Y ESPECÍFICAS

01. Es el responsable del cumplimiento de la ejecución del presente plan de trabajo; de

su actualización y modificatorias siempre que no exceda el presupuesto asignado y

previa autorización de la DIAR.

02. Controlar y evaluar las actividades y funciones del personal a su cargo.

03. Hacer el cuadro consolidado, y resumen, de los gastos mensuales de ítems

involucrados en el presupuesto, es decir, los gastos proyectados para cada

ejercicio; de las valorizaciones del contratista, de las valorizaciones de la

supervisión, del GESEMO, de acuerdo a los programas de cada ejercicio.

04. Gestionar todos los recursos oportunamente para la ejecución del plan GESEMO.

05. Autorizar la entrega de insumos al personal para el cumplimiento de sus funciones;

así mismo controlar el uso de los mismos.

06. Gestionar el informe de cierre del plan de trabajo de la GESEMO, el cual será

elevado a la DIAR para su disposición final.

07. La obligación de guardar celo y confidencialidad de toda documentación que

genere, trámite o se le haya designado para el desarrollo de sus funciones y/o

actividades; recuerde que son de propiedad de la Entidad PEJSIB.

~ 21 ~

14.3 Profesional en ingeniería administrador de contrato - MONITOR

Todas las funciones, sin ser limitativas, son de apoyo en la administración de contratos y

al JEFE DE MONITOREO en oficina o campo, como administrador de contrato y monitor;

además debe cumplir las encomendadas por él; dentro de los parámetros profesionales

que el trabajo demanda; estas son:

1. Organizar, planificar y controlar todas las actividades de la GESEMO, las que se

realicen en gabinete y en campo; entre ellas planificar y anticipar los recursos

humanos, equipos, materiales y económicos.

2. Recopilar toda la información de campo, la técnica e informes de reuniones

ordinarias, diarias, semanales, mensuales y extraordinarias.

3. Organizar y preparar información, del proyecto, requerida por el JEFE DE

MONITOREO; o por el director DIAR en su ausencia.

4. Coordinar y concatenar las actividades de campo con las de oficina; así mismo

procesar la información de campo que brinde el JEFE DE MONITOREO y/o el

ingeniero de campo.

5. Revisar y validar los metrados de las valorizaciones y la documentación adjunta a la

misma, cotejar los metrados con la información que brinde el ingeniero de campo.

6. Hacer el seguimiento permanente del cronograma de obra; con especial atención a

las actividades de la ruta crítica y brindar las alertas tempranas de las mínimas

desviaciones.

7. Hacer el seguimiento permanente del cronograma de supervisión y la utilización de

sus recursos de acuerdo a su plan de trabajo.

8. Revisar y emitir opinión u observaciones a los planes de trabajo, plan de calidad, plan

de seguridad y plan de manejo ambiental; de la supervisión y ejecución de la obra;

elevarlos al JEFE DE MONITOREO para su disposición final.

9. Revisar y emitir opinión u observaciones a los planes de manejo arqueológico y plan

de capacitación; elevarlos al JEFE DE MONITOREO para su disposición final.

10. Elaborar su informe mensual y elevarlo al director DIAR para brindar la conformidad

de sus servicios y se haga la cancelación de sus honorarios por el periodo.

11. Hacer el informe final del desempeño de sus funciones y actividades durante el

periodo de la ejecución del plan de trabajo de la GESEMO y elevarlo al director DIAR.

12. Apoyar al JEFE DE MONITOREO en el informe de cierre del plan de trabajo de la

GESEMO.

13. La obligación de guardar celo y confidencialidad de toda documentación que genere,

trámite o se le haya designado para el desarrollo de sus funciones y/o actividades;

recuerde que son de propiedad de la Entidad PEJSIB.

~ 22 ~

14. Hacer el seguimiento de la implementación de los planes de trabajo, plan de calidad,

plan de seguridad, plan de manejo ambiental, plan de manejo arqueológico y plan de

capacitación; es decir, que destinen y ubiquen los recursos acordes a los planes y lo

ofertado; así como la recopilación de información para la presentación final del

dossier de los mismos.

15. Verificar avances de trabajos de la supervisión y ejecución de la obra y brindar

conformidad a los metrados presentados en valorizaciones; en la que incluye

mediciones topográficas.

16. Informar al JEFE DE MONITOREO inmediatamente sobre problemas técnicos,

sociales, económicos, desabastecimientos de materiales o recursos, desacuerdo o

concertación entre contratistas o cualquier desviación que a futuro genere problemas

de ejecución de obra.

17. Verificar, y facilitar recursos posibles, para el cumplimiento de los servicios de los

especialistas, o consultores, requeridos para consultas especiales y específicas en

campo.

14.4 Profesional Abogado del Equipo de GESEMO

Todas las funciones, sin ser limitativas, son de asesoría legal en la administración de

contratos y al JEFE DE MONITOREO en oficina o campo, así mismo resolver los

asuntos de carácter jurídico oportunamente, además debe cumplir funciones

encomendadas dentro de los parámetros profesionales que el trabajo demanda; estas

son:

1. Asesorar jurídicamente al JEFE DE GESEMO y a todo el equipo de profesionales de

la GESEMO en la interpretación y aplicación de la normatividad vigente, cuando lo

soliciten.

2. Absolver consulta del tipo legal al Jefe GESEMO cuando éste lo requiera sobre

incumplimientos contractuales, incluyendo la intervención económica de la obra o

resolución del contrato.

3. Acompañar al Jefe de GESEMO, cuando éste lo considere a las Actividades de la

Junta de Resolución de Disputas en cada visita de obra.

4. Encargarse de los actos preparativos para el planteamiento de una controversia que

pueda presentarse para elevar a la Junta de Resolución de Disputas y hacer el

seguimiento correspondiente hasta la emisión de la decisión.

5. Evaluar, estudiar y responder en el aspecto legal, las controversias que presente el

contratista de obra ante la Junta de Resolución de Disputas y hacer el seguimiento

correspondiente hasta la emisión de la decisión.

6. Evaluar, estudiar y acumular los actuados para elevar a demanda o denuncia de los

comuneros que no acepten el saneamiento físico legal de parte de la Entidad y hacer

el seguimiento correspondiente hasta la emisión de lo resuelto o juzgado.

7. Elaborar informe mensual y elevarlo al director DIAR para brindar la conformidad de

sus servicios y se haga la cancelación de sus honorarios por el periodo.

~ 23 ~


periodo de la ejecución del plan de trabajo de la GESEMO y elevarlo al director DIAR

para su disposición final.

14.5 Profesional técnico en administración

Todas las funciones son de gestión y apoyo administrativo al JEFE DE MONITOREO,

así como el apoyo en la preparación documentaria, en elaboración, ordenamiento,

búsqueda o archivamiento, en oficina y sin ser limitativas además debe cumplir las

encomendadas por él; dentro de los parámetros profesionales que el trabajo demanda;

estas son:

1. Brindar el soporte administrativo al equipo de la GESEMO, asumiendo, sin

restricciones, todas las labores administrativas y permitir que el personal operativo

concrete sus labores productivas.

2. Organizar, planificar y controlar las actividades de logística para la oficina y campo de

la GESEMO, de acuerdo a lo programado, anticipándose que no se genere

desabastecimiento de los recursos, equipos, materiales y económicos.

3. Gestionar, es programarlos y requerirlos, todos los pedidos ante el JEFE DE

MONITOREO, y después de su derivación, hacer los seguimientos, ante las oficinas

que correspondan (DIAR y/o DOPPS y/o DOA y/o DE) de los pedidos de materiales,

equipos y económicos.

4. Llevar el control mensual de gastos por rubros, de acuerdo a lo programado, de ser

necesario la inserción o retiro de algún recurso para el desarrollo del plan debe

realizarse con el conocimiento del JEFE DE MONITOREO, estos cuadros deben estar

permanentemente al día y necesarios para la emisión de su informe mensual

sustentado.

5. Recopilar toda la documentación de gastos efectuados en la ejecución del plan de

trabajo de la GESEMO, del modo que se haga la liquidación económica final y se

deduzca el costo de la aplicación del plan y se eleve a la DIAR para sea derivada a la

DOA para el cierre contable correspondiente.

6. Realizar el control de asistencia y ubicación del personal del equipo de la GESEMO;

así como llevar el estricto control de permisos, previa autorización del JEFE DE

MONITOREO; esto no exime de las amonestaciones o los descuentos que se

generen.

7. Realizar el control de los consumos de combustible, mantenimientos en general,

partes diarios, kilometraje y otros de la camioneta asignada para el desarrollo del plan

GESEMO.

8. Realizar el seguimiento de los pagos necesarios para la ejecución financiera de los

contratos ligados a la obra.

~ 24 ~

9. Seguimiento y monitoreo de la documentación relacionada a la aprobación de

Adicionales y Deductivos de Obra, Ampliaciones de Plazo y Valorizaciones de Obra.

10. La obligación de guardar celo y confidencialidad de toda documentación que genere,

trámite o se le haya designado para el desarrollo de sus funciones y/o actividades;

recuerde que son de propiedad de la Entidad PEJSIB.






14.6 Profesional técnico en secretaría

Todas las funciones son de gestión y apoyo de elaboración y trámite documentario al

JEFE DE MONITOREO, en oficina y sin ser limitativas además debe cumplir las

encomendadas por él; dentro de los parámetros profesionales que el trabajo demanda;

estas son:

01. Atender y agendar toda información y/o trámite requerido por el JEFE DE

MONITOREO, el equipo GESEMO, contratistas o terceros.

02. Generar un directorio telefónico y/o direcciones electrónicas y/o direcciones legales, y

mantenerlas actualizadas, de todos los involucrados en el desarrollo del plan de

trabajo.

03. Recepcionar, clasificar y distribuir oportunamente la documentación y comunicaciones

dirigidas/emitidas para/por el JEFE DE MONITOREO, a las direcciones PEJSIB,

equipos GESEMO o a terceros.

04. Mantener actualizados los archivos del JEFE DE MONITOREO de los documentos

recibidos y emitidos, por ejercicio fiscal, por destino o emisor, de las direcciones

PEJSIB, del equipo GESEMO o por terceros.

05. Organizar, planificar y controlar las fechas de trámite documentario, por emisión o

recepción de respuestas o contestaciones de documentos formales, legales y/o

auditables, ante las direcciones que correspondan o a los contratistas y del equipo

GESEMO u otros terceros.

06. Suministrar la información u orientación personal, telefónicamente o vía mail, a su

alcance y en coordinación con el JEFE DE MONITOREO, según lo requieran los

directores PEJSIB, contratistas o miembros del equipo GESEMO.






~ 25 ~

09. Apoyar al JEFE DE MONITOREO en el informe de cierre del plan de trabajo de la

GESEMO.

14.7 Perfil del personal administrador de contratos - GESEMO

Los profesionales miembros del equipo de GESEMO, tienen que tener un perfil

profesional y con experiencia similar, o afín, a las funciones expuestas, del modo que el

profesional se pueda desarrollar adecuadamente en el puesto y se logren los objetivos

del presente plan de trabajo; el perfil del personal profesional de la GESEMO debe ser:

1. Responsable de la administración de contratos, gestión seguimiento y

monitoreo – JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS, debe ser un

profesional en ingeniería civil y/o agrícola, colegiado y habilitado para ejercer la

profesión, habilitado para contratar con el Estado además debe contar con su RNP

vigente, debe contar con experiencia como jefe de administración de contratos o

monitoreo, administrador de contratos, gerente de proyectos, supervisor o inspector

de obra, residente de obra, liquidador de obras y en procesos de selección y por la

envergadura de la obra estar capacitado en la gestión de la ley de contrataciones

del Estado, estructuras hidráulicas, geotecnia y/o geología, diseño estructural, en

gestión, supervisión, residencia, valorización y liquidación de obras públicas y en el

manejo de programas de ingeniería y entorno Windows.

2. Ingeniero administrador de contrato - Monitor, debe ser un profesional en

ingeniería civil y/o agrícola, colegiado y hábil para ejercer la profesión, habilitado

para contratar con el Estado además debe contar con su RNP vigente, debe contar

con experiencia como administrador de contrato o monitor, supervisor o inspector de

obra, residente de obra y topografía y estar capacitado en la gestión de la ley de

contrataciones del Estado, estructuras hidráulicas, en supervisión, residencia,

valorización y liquidación de obras públicas y en el manejo de programas de

ingeniería y entorno Windows.

3. Administración, debe ser un profesional en ciencias contables y/o administrativas,

titulado y/o grado de bachiller, habilitado para contratar con el Estado además debe

contar con su RNP vigente, debe contar con experiencia en labores administrativas

y/o contables en entidades públicas y contar con capacitaciones en el manejo del

SIAF y entorno Windows.

4. Secretaría, debe ser un profesional técnico en secretariado y/o computación,

titulado, habilitado para contratar con el Estado además debe contar con su RNP

vigente, debe contar con experiencia en labores secretaria en entidades públicas y

contar con capacitaciones en el manejo del entorno Windows.

~ 26 ~

ANEXOS

Id IteDescripcióm de actividad Duración Comienzo Fin Predecesoras

1 INICIO 0 días lun 6/01/20 lun 6/01/202 PLAN DE TRABAJO GESEMO AMOJAO 361 días mié 1/01/20 sáb 26/12/20

3 INICIO PLAN TRABAJO 0 días lun 6/01/20 lun 6/01/20 1CC

4 FIN DE OBRA 0 días jue 31/12/20 jue 31/12/20

5 ANTES DEL INICIO DE OBRA 0 días lun 6/01/20 lun 6/01/20 2CC

6 concluidas 0 días lun 6/01/20 lun 6/01/20 3

7 DESPUÉS DEL INICIO DE OBRA 361 días lun 6/01/20 jue 31/12/20 5

8 Gestión de ejecución de obra 361 días lun 6/01/20 jue 31/12/20 5

9 Verificación del staff y equipo ofertado. 361 días lun 6/01/20 jue 31/12/20 5

10 Verificación del staff y equipo ofertado para la supervisión. 361 días lun 6/01/20 jue 31/12/20 5

11 Verificación de avances de obra. 361 días lun 6/01/20 jue 31/12/20 5

12 Revisión de valorizaciones de obra 361 días lun 6/01/20 jue 31/12/20 5

13 Revisión de expedientes técnicos de obra 361 días lun 6/01/20 jue 31/12/20 5

14 Reuniones e informe mensual situacional con la DIAR y DE. 361 días lun 6/01/20 jue 31/12/20 5

15 FIN 0 días jue 31/12/20 jue 31/12/20 4

6/01

6/01

6/016/01

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dictri 1, 2020 tri 2, 2020 tri 3, 2020 tri 4, 2020

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

"CRONOGRAMA PLAN DE TRABAJO MODIFICADO N° 02 ENERO-DICIEMBRE E.F. 2020"

Página 1

Proyecto: PROGRAMA PTSEGEMOFecha: sáb 5/09/20

MES MOBILIARIO EQUIPOS DE COMPUTACIONALES

EQUIPOS ELECTRONICOS ÚTILES COMBUSTIBLES E

INSUMOS ECONOMICOS PERSONAL TOTAL (S/.)

EJERCICIO 2020 5,450.00 20,800.00 1,280.00 17,794.75 73,134.27 468,081.64 183,013.34 769,554.00

ENERO - - - 0.00 - 56,416.00 13,980.00 70,396.00FEBRERO 5,450.00 10,300.00 1,280.00 3,428.60 6,658.00 25,365.00 780.00 53,261.60MARZO - 100.00 - 0.00 9,486.86 16,555.80 22,520.00 48,662.66ABRIL - - - 0.00 3,635.11 5,000.00 12,300.00 20,935.11MAYO - - - 132.00 0.00 0.00 1,250.00 1,382.00JUNIO - - - 0.00 2,952.00 0.00 2,173.33 5,125.33JULIO - - - 0.00 3,035.30 88,098.90 17,533.34 108,667.54AGOSTO - - - 4,821.65 0.00 16,380.00 9,500.00 30,701.65SETIEMBRE - - - 1,220.00 8,850.00 37,312.79 13,000.00 60,382.79OCTUBRE - 10,400.00 - 3,436.20 4,217.00 100,199.34 23,300.00 141,552.54NOVIEMBRE - - - 3,646.30 6,000.00 87,594.81 23,300.00 120,541.11DICIEMBRE - - - 1,110.00 28,300.00 35,159.00 43,376.67 107,945.67

769,554.00

Todos los precios inclyen IGV

PRESUPUESTO CONSOLIDADO PLAN DE TRABAJO MODIFICADO GESEMO AMOJAO

TOTAL INC. IGV S/.

ANEXO N° 15.2: PRESUPUESTO DEL PLAN DE TRABAJO MODIFICADO DE GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA " CONTINUACIÓN Y CULMINACIÓN DEL PROYECTO DE IRRIGACIÓN AMOJAO"

ANEXO Nº 15.3 : PRESUPUESTO CONSOLIDADO MENSUAL POR RUBROS

INSUMOSINICIO 06/01/20 01/02/20 01/03/20 01/04/20 01/05/20 01/06/20 01/07/20 01/08/20 01/09/20 01/10/20 01/11/20 01/12/20FINAL 31/01/20 29/02/20 31/03/20 30/04/20 31/05/20 30/06/20 31/07/20 31/08/20 30/09/20 31/10/20 30/11/20 31/12/20MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2.6.3.2.1.2 01 MOBILIARIO - 5,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,450.002.6.3.2.3.1 02 EQUIPOS COMPUTACIONALES - 10,300.00 100.00 - - - - - - 10,400.00 - - 20,800.002.6.3.2.9.4 03 EQUIPOS ELECTRONICOS 0.00 1,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,280.002.6.8.1.4.2 04 ÚTILES 0.00 3,428.60 0.00 0.00 132.00 0.00 0.00 4,821.65 1,220.00 3,436.20 3,646.30 1,110.00 17,794.752.6.8.1.4.2 05 COMBUSTIBLE E INSUMOS 0.00 6,658.00 9,486.86 3,635.11 0.00 2,952.00 3,035.30 0.00 8,850.00 4,217.00 6,000.00 28,300.00 73,134.272.6.8.1.4.3 06 ECONÓMICOS 56,416.00 25,365.00 16,555.80 5,000.00 0.00 0.00 88,098.90 16,380.00 37,312.79 100,199.34 87,594.81 35,159.00 468,081.642.6.8.1.4.3 07 PERSONAL 13,980.00 780.00 22,520.00 12,300.00 1,250.00 2,173.33 17,533.34 9,500.00 13,000.00 23,300.00 23,300.00 43,376.67 183,013.34

70,396.00 53,261.60 48,662.66 20,935.11 1,382.00 5,125.33 108,667.54 30,701.65 60,382.79 141,552.54 120,541.11 107,945.67 769,554.00


TOTAL S/.

TOTAL MENSUAL S/.

ESPECIFICA ÍTEMEJECUCIÓN DE OBRA

ANEXO Nº 15.4: PRESUPUESTO DESAGREGADO MENSUAL DE MOBILIARIO PARA EL EQUIPO GESEMO


2.6.3.2.1.2 01 Archivador de melamina 18mm, con estructura demetal, con soportes de metal cromado. UND 2.00 1,500.00 3,000.00 - 3,000.00 - - - - - - - - - - 3,000.00

2.6.3.2.1.2 02 Escritorio madera 1.50x1.20x1.00 UND 1.00 1,100.00 1,100.00 - 1,100.00 - - - - - - - - - - 1,100.00

2.6.3.2.1.2 03 Silla giratoria con malla UND 3.00 450.00 1,350.00 1,350.00 - - - - - - - - - 1,350.00

5,450.00 - 5,450.00 - - - - - - - - - - 5,450.00


TOTAL S/.

TOTAL MENSUAL S/.


EJECUCIÓN DE OBRA

ANEXO Nº 15.5: PRESUPUESTO DESAGREGADO MENSUAL DE EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA EL EQUIPO GESEMO

INSUMOS

INICIO 06/01/20 01/02/20 01/03/20 01/04/20 01/05/20 01/06/20 01/07/20 01/08/20 01/09/20 01/10/20 01/11/20 01/12/20FINAL 31/01/20 29/02/20 31/03/20 30/04/20 31/05/20 30/06/20 31/07/20 31/08/20 30/09/20 31/10/20 30/11/20 31/12/20MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2.6.3.2.3.1 01 Equipos de Computo UND 4.00 5,200.00 20,800.00 - 10,300.00 100.00 - - - - - - 10,400.00 - - 20,800.00

20,800.00 - 10,300.00 100.00 - - - - - - 10,400.00 - - 20,800.00


TOTAL S/.

TOTAL MENSUAL S/.


EJECUCIÓN DE OBRA


2.6.3.2.9.4 01 Acumulador de energía Und 2.00 640.00 1,280.00 - 1,280.00 - - - - - - - - - - 1,280.00

1,280.00 - 1,280.00 - - - - - - - - - - 1,280.00


TOTAL MENSUAL S/.

ANEXO Nº 15.6: PRESUPUESTO DESAGREGADO MENSUAL DE EQUIPOS ELECTRONICOS PARA LA GESEMO

ESPECIFICA ÍTEM UND CANT PU PARCIAL TOTAL S/.

EJECUCIÓN DE OBRA

ANEXO Nº 15.7: PRESUPUESTO DESAGREGADO MENSUAL DE ÚTILES PARA LA GESEMO


2.6.8.1.4.2 01 Papel bond tamaño DIN A4 EMPx500 200.00 9.60 1,920.00 - - - - - - - 920.00 1,000.00 - - 1,920.00 2.6.8.1.4.2 02 Tinta de impresión para ploter (cyan, magenta, yellow) UND 8.00 130.00 1,040.00 - - - - - - - 1,040.00 - - - - 1,040.00

2.6.8.1.4.2 03 Tinta de impresión para Epson (black, cyan, magenta,yellow) UND 10.00 42.00 420.00 - - - - - - - 420.00 - - - - 420.00

2.6.8.1.4.2 04 Folder manila tamaño DIN A4 EMPx25 10.00 5.25 52.50 - - - - - - - 52.50 - - - - 52.50 2.6.8.1.4.2 05 Sobre manila A4 EMPx50 5.00 9.75 48.75 - - - - - - - 48.75 - - - - 48.75 2.6.8.1.4.2 06 Toner de impresión para KYOCERA (TK-7227) UND 3.00 657.93 1,973.80 - 1,309.80 - - - - - 664.00 - - - - 1,973.80 2.6.8.1.4.2 07 Toner de impresión para KYOCERA (TK 6117) UND 3.00 272.00 816.00 - - - - - - 272.00 - 272.00 272.00 - 816.00 2.6.8.1.4.2 08 Toner de impresión para HP (85A) UND 6.00 252.00 1,512.00 - - - - - - - 252.00 - 252.00 1,008.00 - 1,512.00 2.6.8.1.4.2 09 Toner de impresión para HP (26A) UND 4.00 480.00 1,920.00 - - - - - - - 480.00 - 480.00 960.00 - 1,920.00 2.6.8.1.4.2 10 Corrector liquido tipo lapicero UND 3.00 2.50 7.50 - 7.50 - - - - - - - - - - 7.50 2.6.8.1.4.2 11 Lapiz DOCENA 2.00 4.50 9.00 - 9.00 - - - - - - - - - - 9.00 2.6.8.1.4.2 12 Lapiceros punta fina tinta liquida punta fina CAJA 1.00 18.00 18.00 - 18.00 - - - - - - - - - - 18.00 2.6.8.1.4.2 13 Lapiceros punta fina tinta seca punta fina BPS-GP-F-L 0.7 CAJA 2.00 33.60 67.20 - 67.20 - - - - - - - - - - 67.20 2.6.8.1.4.2 14 Lapiceros punta fina tinta seca punta gruesa BP-1RT CAJA 1.00 45.60 45.60 45.60 - - - - - - - - - - 45.60 2.6.8.1.4.2 15 Engrapador de metal tipo alicate UND 3.00 75.00 225.00 - 225.00 - - - - - - - - - - 225.00 2.6.8.1.4.2 16 Perforador mediano UND 1.00 38.00 38.00 - 38.00 - - - - - - - - - - 38.00 2.6.8.1.4.2 17 Resaltador CAJA 2.00 25.00 50.00 - - - - - - - 50.00 - - - - 50.00 2.6.8.1.4.2 18 Nota Autoadhesiva x 400 hojas UND 5.00 9.00 45.00 - - - - - - - 45.00 - - - - 45.00 2.6.8.1.4.2 19 Banderitas Autoadhesiva de colores UND 5.00 3.00 15.00 - - - - - - - 15.00 - - - - 15.00 2.6.8.1.4.2 20 Cuaderno espiral cuadriculado 200 hojas, A4x200 hojas UND 3.00 25.00 75.00 - 75.00 - - - - - - - - - - 75.00 2.6.8.1.4.2 21 Cuaderno espiral cuadriculado 200 hojas, A5x200 hojas UND 5.00 6.50 32.50 - 32.50 - - - - - - - - - - 32.50 2.6.8.1.4.2 22 Micas portapapeles x paquete 10 und. PAQUETE 10.00 3.50 35.00 - 35.00 - - - - - - - - - - 35.00 2.6.8.1.4.2 23 Cinta adhesiva grande 1 x 72 YDS UND 3.00 3.00 9.00 - - - - - - - 9.00 - - - - 9.00 2.6.8.1.4.2 24 Tinta para sello Trodat negra, roja y azul UND 5.00 8.00 40.00 - - - - - - - 40.00 - - - - 40.00 2.6.8.1.4.2 25 Separador de plastico juego x 10 PAQUETE 40.00 6.01 240.20 - 120.00 - - - - - - - 120.20 - - 240.20 2.6.8.1.4.2 26 Plumones para pizarra rojo, azul y negro CAJA 1.00 35.00 35.00 - - - - - - - 35.00 - - - - 35.00 2.6.8.1.4.2 27 Forro de plástico transparente tamaño oficio x 5m UND 15.00 7.50 112.50 - 75.00 - - - - - - - - 37.50 - 112.50 2.6.8.1.4.2 28 Mouse UND 1.00 60.00 60.00 - 60.00 - - - - - - - - - - 60.00 2.6.8.1.4.2 29 Bidón de agua de 20 litros UND 41.00 22.00 902.00 - 220.00 - - 132.00 - - 220.00 220.00 - 110.00 902.00 2.6.8.1.4.2 30 Papel Higiénico PAQUETE 4.00 23.00 92.00 - - - - - - - - - 92.00 - - 92.00 2.6.8.1.4.2 31 Papel Toalla x 24 rollos UND 11.00 5.56 61.20 - - - - - - - 26.40 - - 34.80 - 61.20 2.6.8.1.4.2 32 Jabón de tocador líquido (400 ml) UND 24.00 6.92 166.00 - 26.00 - - - - - 70.00 - - 70.00 - 166.00 2.6.8.1.4.2 33 Alcohol etilico (etanol) 90° x 1L UND 10.00 14.80 148.00 - 20.00 - - - - - 64.00 - - 64.00 - 148.00 2.6.8.1.4.2 34 Gel Antibacterial para manos x 300 ml UND 23.00 15.00 345.00 - 45.00 - - - - - 150.00 - - 150.00 - 345.00 2.6.8.1.4.2 35 Líquido limpia vidrios en sprite UND 20.00 10.00 200.00 - - - - - - - 150.00 - - 50.00 - 200.00 2.6.8.1.4.2 36 Ambientador Sprite UND 2.00 9.00 18.00 - - - - - - 18.00 - - - - 18.00 2.6.8.1.4.2 37 Caja Chica UND 5.00 1,000.00 5,000.00 - 1,000.00 - - - - - 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 5,000.00

17,794.75 - 3,428.60 - - 132.00 - - 4,821.65 1,220.00 3,436.20 3,646.30 1,110.00 17,794.75


TOTAL S/.

TOTAL MENSUAL S/.


EJECUCIÓN DE OBRA

ANEXO Nº 15.08: PRESUPUESTO DESAGREGADO MENSUAL DE COMBUSTIBLES Y/O INSUMOS PARA EL EQUIPO GESEMO

INSUMOS

INICIO 06/01/20 01/02/20 01/03/20 01/04/20 01/05/20 01/06/20 01/07/20 01/08/20 01/09/20 01/10/20 01/11/20 01/12/20FINAL 31/01/20 29/02/20 31/03/20 30/04/20 31/05/20 30/06/20 31/07/20 31/08/20 30/09/20 31/10/20 30/11/20 31/12/20MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2.6.8.1.4.2 01 Combustible Diesel B5. GLN 3,898.69 12.00 46,784.30 - - - - - 2,952.00 3,035.30 - 5,497.00 4,000.00 3,000.00 28,300.00 46,784.30

2.6.8.1.4.2 02 Repuestos de camioneta UND 9.00 1,509.67 13,587.00 - 5,896.00 3,121.00 - - - - - 2,353.00 217.00 2,000.00 - 13,587.00

2.6.8.1.4.2 03 Neumáticos para camioneta UND 15.00 666.73 10,000.97 - - 6,365.86 3,635.11 - - - - - - - - 10,000.97

2.6.8.1.4.2 04 Implementos de Seguridad,personal GESEMO GBL 3.00 920.67 2,762.00 762.00 - - - - - - 1,000.00 - 1,000.00 - 2,762.00

73,134.27 - 6,658.00 9,486.86 3,635.11 - 2,952.00 3,035.30 - 8,850.00 4,217.00 6,000.00 28,300.00 73,134.27


TOTAL S/.

TOTAL MENSUAL S/.


EJECUCIÓN DE OBRA

ANEXO Nº 15.09: PRESUPUESTO DESAGREGADO MENSUAL DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA EL EQUIPO GESEMO

INSUMOS

INICIO 06/01/20 01/02/20 01/03/20 01/04/20 01/05/20 01/06/20 01/07/20 01/08/20 01/09/20 01/10/20 01/11/20 01/12/20FINAL 31/01/20 29/02/20 31/03/20 30/04/20 31/05/20 30/06/20 31/07/20 31/08/20 30/09/20 31/10/20 30/11/20 31/12/20MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2.6.8.1.4.3 01 Servicio de mantenimiento de camioneta. SERVICIO 8.00 1,083.00 8,664.00 - 3,735.00 590.00 - - - - 80.00 596.00 1,500.00 354.00 1,809.00 8,664.00

2.6.8.1.4.3 02 Servicio de Renovación de SOAT y revisión técnica SERVICIO 2.00 245.00 490.00 - 490.00 - - - - - - - - - - 490.00

2.6.8.1.4.3 03 Servicio de mantenimiento de equipos de copiado,impresoras, Ploter, PCs, aire acondicionado, otros SERVICIO 4.00 500.00 2,000.00 - 1,260.00 - - - - - - - 740.00 - 2,000.00

2.6.8.1.4.3 04 Servicio de lavado y engrase de camioneta SERVICIO 6.00 350.00 2,100.00 - 900.00 - - - - - - 300.00 300.00 300.00 300.00 2,100.00

2.6.8.1.4.3 05 Servicio de garaje SERVICIO 9.00 172.22 1,550.00 - - - - - - - - 450.00 350.00 400.00 350.00 1,550.00

2.6.8.1.4.3 06 Servicio de Elaboracion de Expediente Técnico deAdicionales y deductivos SERVICIO 14.80 6,000.00 88,800.00 - 5,000.00 11,000.00 5,000.00 - 6,000.00 6,000.00 6,000.00 18,000.00 12,000.00 19,800.00 88,800.00

2.6.8.1.4.3 07 Servicio de Estudios Geotecnicos SERVICIO 2.16 25,966.79 55,966.79 - - - - - - 25,966.79 - 30,000.00 - 55,966.79

2.6.8.1.4.3 08 Servicio especializado de supervisión para elaboración deexpedientes, adicionales, estudios geotécnicos, otros SERVICIO 1.00 12,000.00 12,000.00 - - - - - - - - - - 12,000.00 - 12,000.00

2.6.8.1.4.3 09 Plan OPERMAN SERVICIO 1.00 30,000.00 30,000.00 - - - - - - - - - 15,000.00 15,000.00 - 30,000.00

2.6.8.1.4.3 10 Servicio de abogado para GESEMO SERVICIO 5.03 5,000.00 25,166.66 2,666.66 - 5,000.00 - - - - - - 5,000.00 5,000.00 7,500.00 25,166.66

2.6.8.1.4.3 11 Servicio de terceros para GESEMO SERVICIO 1.00 1,450.00 1,450.00 - 600.00 - - - 850.00 - - - - - 1,450.00

2.6.8.1.4.3 12 Servicio de fotocopiado y escaneo de planos,documentos, otros SERVICIO 2.00 500.00 1,000.81 500.00 500.81 1,000.81

2.6.8.1.4.3 13 Servicio de Publicidad y Difusión SERVICIO 5.00 1,540.00 7,700.00 - 3,200.00 - - - - - 3,000.00 500.00 500.00 500.00 7,700.00

2.6.8.1.4.3 14 Servicio de Gastos Operativos de personal técnico deGESEMO SERVICIO 1.50 4,000.00 6,000.00 - 4,000.00 - - - - - - 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00

2.6.8.1.4.3 15 Gastos operativos GESEMO - DIAR exposición sustentosdisputas en Lima SERVICIO 1.00 4,845.80 4,845.80 - 4,880.00 34.20- - - - - - - - - 4,845.80

2.6.8.1.4.3 16 Pago de honorarios de miembros de la JRD, Tasaadministrativa, gastos operativos, otros SERVICIO 4.00 45,936.90 183,747.58 53,749.34 - - - 81,248.90 - 48,749.34 - - 183,747.58

2.6.8.1.4.3 17 Servicios profesionales de Perito Evaluador SERVICIO 3.34 9,000.00 30,100.00 - - - - - 9,000.00 - 9,000.00 9,000.00 3,100.00 30,100.00 2.6.8.1.4.3 18 Caja Chica GLOBAL 5.00 1,300.00 6,500.00 - 1,300.00 - - - - 1,300.00 - 1,300.00 1,300.00 1,300.00 6,500.00

468,081.64 56,416.00 25,365.00 16,555.80 5,000.00 - - 88,098.90 16,380.00 37,312.79 100,199.34 87,594.81 35,159.00 468,081.64


TOTAL S/.

TOTAL MENSUAL S/.


EJECUCIÓN DE OBRA

ANEXO Nº 15.10: PRESUPUESTO DESAGREGADO MENSUAL DEL PERSONAL DE LA GESEMO


2.6.8.1.4.3 01 Profesional JEFE monitoreo mes 9.85 7,000.00 68,950.00 4,200.00 - 7,000.00 7,000.00 - - 11,316.67 7,000.00 4,666.67 7,000.00 7,000.00 13,766.67 68,950.00

2.6.8.1.4.3 02 Ingeniero Monitor 1 mes 6.87 6,000.00 41,200.00 3,600.00 - 6,000.00 2,800.00 - - - - 6,000.00 6,000.00 6,000.00 10,800.00 41,200.00

2.6.8.1.4.3 03 Ingeniero Monitor 2 mes 5.93 6,000.00 35,600.00 3,600.00 - 6,000.00 - - 2,800.00 - - 6,000.00 6,000.00 11,200.00 35,600.00

2.6.8.1.4.3 04 Asistente administrativo mes 10.63 2,500.00 26,583.33 1,500.00 - 2,500.00 2,500.00 1,250.00 1,333.33 3,416.67 2,500.00 2,333.33 2,500.00 2,500.00 4,250.00 26,583.33

2.6.8.1.4.3 05 Secretaría mes 5.93 1,800.00 10,680.00 1,080.00 780.00 1,020.00 - - 840.00 - - - 1,800.00 1,800.00 3,360.00 10,680.00

183,013.34 13,980.00 780.00 22,520.00 12,300.00 1,250.00 2,173.33 17,533.34 9,500.00 13,000.00 23,300.00 23,300.00 43,376.67 183,013.34


TOTAL S/.

TOTAL MENSUAL S/.


EJECUCIÓN DE OBRA

direccion de infraestructura y riego

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