ChileCompraAcceo 'Servd

DIRECCIÔN DE COMPRAS Y CONTRATACIÔN PUBLICADISPONE COBRO DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO A "SOPORTE Y PROYECTOS EN

COMPUTACIÔN LIMITADA" POR INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES QUE INDICACONVENIO ID 2239-7-LP14

SANTIAGO, 11 5 ABR. 2016

VISTOS:

Lo dispuesto en Ia Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y

Prestación de Servicios; en el Decreto N° 250, de 2004, del Nilnisterlo de Hacienda, Reglamento

de Ia Ley N° 19886; en Ia Ley N° 19.880, de Bases de los Procedimientos Administrativos que

Rigen los Actos de los Organos de Ia Administración del Estado; en a Resolución Exenta N° 639-

B, de 2015, de esta Dirección, que aprueba Nuevo Estatuto Interno para Ia Dirección de Compras

y Contratación Piiblica; y, en a Resolución N° 1600, de 2008, de Ia ContralorIa General de Ia

Rep(iblica, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón.

CONSIDERANDO:

1. La Licitación PtibIica ID 2239-7-LP14 Ilevada a cabo por a Dirección de Compras y Contratación

Pblica, bajo Ia modalidad de Convenio Marco, "Hardware, Licencias de Software y Recursos

Educativos Digitales", ID 2239-7-LP14.

2. Que, mediante Resolucián N° 98, de 2014, tomada de razón con alcance el 5 de diciembre de

2014, fueron aprobadas las bases de Iicitación del presente convenio marco.

3. Que, mediante Resolución N° 7, de 2015, tomada de razOn el 25 de marzo de 2015, el

proveedor "Soporte y Proyectos en Computación Limitada", RUT 79.710.740-9, resultó

adjudicado en dicha licitación.

4. Que, mediante Oficio Ord. N° 306, recibido en Ia Oficina de Partes de esta Dirección con fecha

10 de diciembre de 2016, el Sub-Director de Administración y Finanzas de Ia Dirección de

Educación de Ia Ilustre Municipalidad de Santiago, indica que Ia empresa antes mencionada

incumplió con a entrega de productos solicitados a través de cuatro órdenes de compra, segn

el siguiente detalle:

rpX

2451-616-CM15vi

Tablet HP 21O1LAgjju6

p,USD 1.253,47

2451-617-CM15 Tablet HP 21O1LA 30 USD 6.267,37

2451-618-CM15 Tablet HP 21O1LA 29 USD 6.058,46

2451-896-CM15 Tablet HP 21O1LA 16 USD 3.342,60

Tot& 81 USD 16.921,9

ChileComprakinvciôn Aceo ervk

5. Adicionalmente, dado el incumplimiento señalado, se solicitó al proveedor Ia cancelación de

las árdenes de compra respectivas. En el referido oficlo se señala tamblén que este

incumplimiento implicó un serb daño a los estudiantes beneficiarios del Fondo de

Revitalización de Ia Educación Ptiblica, como asimismo tuvo un impacto en Ia ejecución del

proyecto antes mencionado, que debIa ser rendido ante el Ministerio de Educación el dIa 30

de julio de 2015, con posibilidad de prórroga al 30 de octubre del mismo aFio. Las fechas

importantes referidas a las órdenes de compra en cuestión son las siguientes:

iriq iiiiiti________

245 1-616-CM 15 30-04-2015 23-09-2015 23-10-2015

2451-617-CM 15 04-05-2015 23-09-2015 23-10-2015

2451-618-CM 15 04-05-2015 23-09-2015 23-10-2015

2451-896-CM 15 05-05-2015 23-09-2015 23-10-2015

6. Que, con fecha 19 de febrero de 2016, Ia DCCP notificó, por medio de correo electrónico, al

proveedor "Soporte y Proyectos en Computación Limitada", de Ia situación descrita en los

considerandos 4 y 5 anteriores, entregando el plazo de cinco dias hábiles para recibir los

descargos correspondientes, los cuales fueron remitidos por el proveedor con fecha 26 de

febrero de 2016. En dichos descargos el proveedor señaló, en general, Io siguiente:

a) Que informó al cflente, a través de Ilamadas telefónicas, al momento de Ia emisión de las

respectivas órdenes de compra, que eI producto solicitado se encontraba descontinuado

por el respectivo distribuidor de Ia marca.

b) Que en el espiritu de dar soluciones, ofreció a Ia Entidad alternativas de otras marcas, las

que fueron rechazadas por ésta.

c) Que dada Ia información entregada por éI a Ia Municipalidad, ésta estaba en todo su

derecho de cancelar las órdenes de compra y canalizar Ia adquisición con otro proveedor,

por Io que no es tal el daño al referido proyecto.

7. Que, respecto aI punto a), es responsabilidad de los proveedores presentes en Ia Tienda Virtual

de Convenio Marco, en razón de las bases de licitación respectivas, contar con el stock

suficiente de productos para responder a los requerimientos de las Entidades Compradoras.

Adicionalmente, todas las comunicaciones deben realizarse y registrarse a través del Sistema

de Información, para asegurar que los procedimientos de compra sean transparentes, por lo

que no resultan relevante para estos efectos las supuestas Ilamadas telefónicas informando

que el producto se habIa descontinuado. A más ahondar, el proveedor aceptó las referidas

órdenes de compra.

8. Que, en cuanto al punto b), Ia respectiva Municipalidad estaba en todo su derecho, y obligación,

de rechazar Ia entrega de productos distintos a los solicitados a través de las respectivas

Ordenes de compra, ya que actuar en forma contrarIa habria sido del todo irregular y habria

implicado homologación de productos, práctica prohibida por Ia normativa de compras

pCi bI i cas.

ChileComprannvcon Aceo rko

9. Que, en lo referente al punto c), aun cuando Ia Municipalidad podrIa haber solicitado Ia

cancelación de las órdenes de compra, cosa que efectivamente hizo después de haberse

configurado el incumplimiento, esto no exime de responsabilidad al proveedor, quien incumplió

con Ia entrega de los productos solicitados a través de órdenes de compra aceptadas.

10. Que, en razón de lo señalado, el proveedor "Soporte y Proyectos en Computación Limitada"

incumplió con las obligaciones derivadas del presente convenio marco, ya que no entregó los

productos solicitados a través de cuatro órdenes de compra, por un total de UDS 16.921,9,

provocando además un perjuicio a Ia Municipalidad de Santiago, en cuanto al desarrollo del

proyecto "Fondo de Revitalización de Ia Educación PCiblica".

11. Que, los descargos presentados por el proveedor no resultan válidos, ni tampoco lo eximen

de responsabilidad.

12. Que, de acuerdo a lo señalado con anterioridad, se estima que a sanción de Cobro de Ia

Garantla de Fiel Cumplimiento, se ajusta a los términos indicados en las Bases que rigen el

convenio en comento. EspecIficamente, en Ia cláusula nimero 10.13 "Sanciones y Multas", en

el item "Sanciones Aplicables por Ia DCCP: Cobro de GarantIa por Fiel Cumplimiento del

Contrato" se establece: "El Adjudicatario podrá ser sancionado por Ia DCCP con el cobro de Ia

Garantia por Fiel Cumpli.niento del Contrato, en los siguientes casos: iv. Incumplimiento de

las obligaciones impuestas por las Bases, a requerimiento fundado de las Entidades o a

iniciativa de Ia DCCP por esta misma causa, siempre y cuando dicho incumplimiento no importe

una causal de término anticipado del contrato".

RESU E LVO

21 2BEXENTA N° __________/

1. APLICASE, al proveedor"Soporte y Proyectos en Computación Limitada", RUT: 79.710.740-9, Ia

sanción de Cobro de Garantia de Fiel Cumplimiento, en el Convenlo Marco de "Hardware, Licencias

de Software y Recursos Educativos Digitales", ID 2239-7-LP14.

2. DEJESE CONSTANCIA de Ia sanción impuesta en el historial del mencionado proveedor, para

efectos de Ia eventual aplicación de otras sanciones durante Ia vigencia del Convenio Marco

referido.

3. PUBLIQUESE Ia presente resolución en el Sistema de Información, en el ID de Ia Iicitación

correspondiente.

t hICompraTCJ

4. INFÔRMESE al Registro Nadonal de Proveedores, para los efectos del artIculo 96 bis del Decreto

N° 250.

5. El plaza para reponer Ia Garantla es de 5 dIas hbiles desde a fecha de notificación de este acto,

baja apercibimiento de aplicar Ia sanción de Suspension del CatOlogo.

6. Contra Ia presente resolución procederO el recurso de reposición, en conformidad al artIculo 59,

de Ia Ley N° 19.880, citada, el que deberO interponerse dentro de 50 dia hObil contado desde a

notificación respectiva, efectuada en conformidad al artIculo 46 de a Ley N° 19.880.

Anótese, ComunIquese, NotifIquese y ArchIvese

'(w DIVISLON

DORA RUIZ MADRIGAL (° c0NVEN%OJEFA DIVISION CONVENIO MARCO \ MARCO

DIRECCIÔN DE COMPRAS V CONTRATACIÔN PUBLICA

rZ/JAC/3SP/G GistribucOn:

- Prove.4or: Soprte y Prayectos en Computación Limitada- Dirección de Educación - I. Municipalidad de Santiago- Registro Nacional de Proveedores

DRECCON CHL COMPRA

100IC 2015C B D 0

oFrr

ORD. N

D. DOC, N 237 5935 ______

ANT. nforme Proveedor (19,102015)

MAT, Soticita apticar cobro do boteta dogaranta proveedor SOPORTE VPROVECTOS EN COMPUTACIONUMITADA.

SANTIAGO

SR. JOSE MIGUEL POZO DEL SOLARSUB-DRECTOR DE ADMMSTRACION V FINANZASDRECCI0N DE EDUCACON - ILUSTRE MUNICWALIDAD DE SANTIAGO

A SRA. TRINIDAD NOSTROZA CASTRODIRECTORA DE COMPRAS V CONTRATAC3ON PUBUCA

Junto con satudar y en consideración a as facultades entregadas per toy a Ia Oirección do Comprasy Contratación Pbtica y a raiz de una serie do incumptirnientos por parte del proveedor "SOPORTEV PROVEcTOS EN COMPUTACION LIMITADA", debemos solicitar a usted & cobro do Ia boleta dogarantia por fiet cumptirniento do contrato at proveedor antes mencionado do acuerdo at siguientedetaIte

Nurnero de OC

________________

Fecha de Envió

______________

Plazo Corn prornetldodo Entrega

Fecha tie Cancela&ón tie OCpot ncurnpIirniento

2451-617-CM15 84-05-2015 23-09-2015 23-10-20152451-618-CM1S 30-04-2015 23-09-2015 23-10-20152451 613 CMIS 04 85 2015 23 09 2015 23 10 20152451-896-CM1S 05-05-2015 23-09-2015 23-10-2015

Las órdenes de compra corrospondon at ID 1042634, do a licitacián Código Convenio 2239-7-LP14,Nombre Convenlo: Convonio Marco do Hardware, ticencias do software y recursos educativosdigitales.Tras soticitar actaraciones at ostablecimiento oducadonal (iriforme adjunto), Liceo Manuel BarrosBorgoño (A-b), so procodió a mediar con et proveodor e intentar esctarecer el motivo del retrasode a ontrega do as tabtots soflcitadas, cabe sefiatar quo ta no entrega do los productos provoco unserb daflo a los estudiantes benefictarios dot Fondo do RevitaUzación do a Educactón POblica, comotamblén irnpacto en a ejocuciôn del prayecto antos mencionado quo dobia ser rendido ante ciMlnistorio do Educación et dia 30 do Julio do 2015 con posibilidad de prórroga at 30 de octubre delpresente aflo.

Sin otro particular, saluda cordial onto a Ud.,

JOSE MIGUEL P020 DEL SOLARSUB-DIRECTOR DE ADMINISTRACION V FINANZAS

DIRECCION tIE EDUCACION

DrecdOn do Educcdn Murdcip'd - Amunategu 980, Pso S

Historial de Orden de Compra

Historat do Orden do Compra 2451 89$-CM1 5

ur

http:f/wwwrnercadopubJcorI/PurchaseOrder/ModuIesfPO/vie*Histo..,

Ide I 23-lO2Oi5 II19

Rut: 69.070.100-6Direccióri: AMUNATEGUI 960 5 pisoTeléfono: 56-02-28271557

Fax:

ORDEN DE COMPRA

Demandante: I MUNICIPAUDAD DE SANTIAGO

Unldad da Compra: DIRECCION DE EDUCACION

Fecha Envto OC. : 05-05-2015 11:14:21

Estado: Caricelada

N°: 2451-896-CMI5EOR (ES) SOPORTE Y PROYEOTOS EN COMPUTACIOM LIMITADA A Sr (a) : Carolina Mendez

)tRECCION Galvarino Gatlardo Providencia Regkn Metropotitana de FOND 75087061803 - Providertda Santiago

UT 79.710.740-9 FAX

NOMBRE ORDEN 13E COMPRA: TABLET HP 2101 A-10 REVITALIZACION.

FECHA ENTREGA PRODUCTOS;

DIRCCI0N DE ENVIO FACTURA: AMUNATEGUI 9805 piso Santiago RegiOn Melropoiltana do SantiagoDIRECCION DE DESPACHO:

MET000 DE DESPACHO: Otra Forma do Despatho, Vr InstrucFORMA DE PAGO 30 dias contra Ia recepciOn conforme de Ia factura

CONTACTO DC: Catherine Elisabeth Callardo Cabello 58-02-28271557 cgaIIardoc(munistgo.cl

Cédigo flD Produto Cantidad Especlficaciones Especificaciones Preclo D5scuento Cargos Valor TotalLIcItaclOn CM Comprador Proveedor Unitarlo0 TA8LETNP 18 (1042834)TABLETI-IP (1042634)TABLETI-tP 177,33 0,00 0.00 2.837,282239-7-lp14 21O1LA 21O1LA UNIDAD 21O1LA UNIDAD:

tJNIDAD 1053634 Cothgo: RegiOn: RM

Orden de Compra Noto US$ 2.837,28Proveniente deconvenio marco Dcto. US; 28,37

Cargos US$ 0,00

Subtotal US 2.808,91

19% IVA us; 533,69

Imp. especifico US$ 0,00

Total US$ 3.342,60

Fuente F Inanciamento: REVITALIZACION

Observaclones:

SM/512.DESPACHAR> SAN DIEGO N1547, SANTIAGO, CONTACTO: JULIO CARTAGENA DINAMARCA DIRECTOR DEL LICEO, FONO:225560726 - 225550300.POR FAVOR ENTREGAR FACTURA Y ACTA DE RECEPCION CONFORME F1RMADAS Y TIMBRADAS EN OFICINA DE PARTES DE LADIRECCION DE EDUCACION UBICADA EN AMUNATEGUI N 980 5T0. P150.

Oetechos del Proveedor dat Mercodo Ptblico

1 Daredio a edender los rosrtadoa do 0500 ptooe8n.2. Deretho a penicipar en mercado pdbluoo Iuatlranamonte y sin dacdrtorladonsa srbdnasao.3. Derocho a exir Fags corroonido en at tiempo y forea ontablecido en toe bases delictedtn.4. Doc*to a impugnor Ion Solos do toe arans compradcees dot siotemaS. A tundir y pjbIicitar one poduclos y eenddoa entre los orgonsmoe cnrnpradcres, prento 0 no ratdootrsdon con procesos do coo5rra o coritrataciOre err desaretllo.6. Derrrcho a niacnbime en at reglatro oSdat do conQtietas r a Adrrdnistrecidn dcl Estado, CleIeProvee1ores y a no enfregar d cumenlacidn oe so encuentre aciedtada err 6ate.Errpeclttcaoonan

Peon ere err details sue derocM9 noons proeedor statO bapafteneroadopub0cocVPon*avtoP2fsecciueesdeyes-y-reglamente/derechosdat-prmveedor.htoil

H itoria de Orden d Compra bnp://wwwmercadopub1icoc/PurchaseOrdeiiModWes/PO/ViewH ist..

Historlal de Orden de Compra 2451617-CM15E9t1d IPr4r Centr

Gdd_________ CnUenn nbeh unn

[ E4C% O1E 9 W Cnnnrne n*tE4E92EE 9

__________Esn Gb4n Un

En procnn 2E4O1S-

___________

_

I de I23iO2OI5 11:17

Rut: 69.070.100-6DireciOn: AMIJNATEGUI 980 5 piso

Telfono: 56-02-28271557

Fax:

ORDEN DE COMPRA

Demandante: I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

tinldad de Compra: DIRECCION DE EDUCACION

Fecha Envlo OC. : 04-05-2015 09:11:22

Estado: Cancelada

N°: 2451-617-CMI5iEt0R (ES) SOPORTE V PROVECTOS EN COMPUTACION L1MITADA A Sr (a) : Carolina Mendez

tIRECCION Galvanno Gallardo Providencla Region Metropolitana de FONO : 75087961803- Provldencia Santiago

Wi 78.710.740-9 FAX

NOMBRE ORDEN DE COMPRA: TABLET HP 2101 A-lB REVITALIZACION. FOLIO N'l

FEGFIA ENTREGA PRODIJCTO$:

DIRECCION BE ENVIO FACTURA: AMLJNATEGUI 980 5 piso Santiago Region Metroolilana de SantiagoDIRECCION DE DESPACHO:

MET000 DE DESPACHO: Otra Forma de Despacho, Ver InstrucFORMA BE PAGO: 30 dlas contra Ia receptiOn confonne de a facturaCONTACTO OC : Catherine Elisabeth Gallardcr Cabello 56-02-28271557 cgaIlarx1ocmunlstgo,d

COdigo I IDLlcitaoión CM

Producto Cantidad EapeciticacionesComprador

EspeclflcaclonesProveedor

Preclo DescuentoUnitarlo

Cargos Valor Total

U TABLETHP 30 (1042634)TAOLETHP (1042634)TABLETHP 177,33 0,00 0,00 5.319902239-7-lp14 21O1LA 21O1LAUNIDAD 21O1LAUNIDAD;UNlOAD 1063634 COdigo: :RegiOn : RM

Orden de Compra Nato uss 5.319,90Provenlente deconvenlo marco Dcto. USS 53,20

Cargos US$ 0,00

Subtotal USS 5.266,70

19% IVA 1.000,67

Imp. especlflco US$ 0,00

Total US$ 6167,37

Fuente Financ iamento: REVITALIZACION

Observaclones:

SM/289.DESPAC1-IAR: SAN DIEGO N1547, SANTIAGO, CONTACTO: JULIO CARTAGENA DINAMARCA DIRECTOR DEL LICEO, FOT'1O:225560726 - 225550300.POR FAVOR ENTREGAR FACTURA Y ACTA DE RECEPCION CONFORME FIRMADAS Y TIMBRADAS EN OFICINA CE PARTES DE LADIRECC1ON DE EDUCACION UBICADA EN AMUNATEGUI N' 980 STO. PISO.

Detethos del Prove edor del Mercado Pijbljco

1 Oenaciio a enlende os resurteoe da cada proceso.2 De,'etho a par5ldpar en meoado pbllco gualilanensenle y sin disc rreciorses athnsias3. Oeretho a ed9fr Cl P5O convenido en Cl eampo p fOma establacelo en las bse6 de lsoteoSn.

Oeretho 8 irrugrw Ins acme de los ocgar'smos compr&Ioree del sislema5. A driundir y pubneltar ore pductos y serIndos enmre ion orgeJiernos cornadms. prev 0 no reledonados cai procesos In ocenpre a contralecitn en desarrollo.

. Oeretha a lnstrrerae en Cl registro ofIcial da con retletas on In Adro Lraclde del Eslado. ClrnProvoeOoree p a no entrega' documentacpôn qua so encuentre aa'ediladlt en steEnpadificadinoas

Pare re1aar en delalte sue derechas coma provender sidle

Historial de Orden deCoinpra http://wwwmercadopubIicocI/PurchaseOrderfModuIes/pofvjewHjst.

H storiaI do Ordea do Compra 24%1616CM15prr

del23O2O5 11:16

Rut: 89.070100-6DfrncclOn: AMUNATEGUI 980 5 piso

Teléfono: 56-02-28271557

Fax:

ORDEN DE COMPRA

Demandante: I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGOUnidad de Compra: DIRECCION DE EDUCACIONFecha EnvioOC. : 30-04-2015 17:23:05

Estado: Cancelada

N°: 2451-616-CMI5EFIOR (ES) SOPORTE'( PROVECTOS EN COMPUTACION LIMITADA A Sr (a) : Carolina Mendez

FIRECCION Galvanno Gallardo Providencia Region Metropolitana de FONO : 75087961803 -Provldencia Santiago

UT : 79710.740-9 FAX

NOMBRE ORDEN DE COMPRA: TABLET HP 2101 A-iC REVITALIZCKN, FOLIO N'S

FECHA ENTREGA PRODUCTOS:

DIRECCION DE ENVIO FACTURA: AMUNATEc3UI 980 5 piso Santiago RegiOn Metropolitana do Santiago

DIRECCION DE DESPACHO:

METODO DE DESPACHO Otra Forma do Despacho, Ver lnstwc

FORMA DE PAGO : 30 dias contra Ia recepcion conforme de Ia tacturaCONTACTO OC: Catherine Elisaheth Gallardo Cabello 56-02-28271557 cgaIlardocmunistgo.cl

COdigo I IDLIcItacIOn CM

Producto Canhidad EspectticacionesComprador

EspecificacionesProvoedor

Preclo DescuontoUnitario

Cargos Valor Total

IC TABLETHP 8 (1042634)TAOLETHP (1042634)TABLETHP 177,33 0,00 000 1.063$812239-7-Ip14 21QILA 21O1LA UNIDAD 21O1LA UNlOAD;

UNlOAD 1083634 Codigo: Region : RM

Orden do Compra Neto US$ 1.063,98Provenlente de Octo. 05$ 10,64convenio marco

Cargos 05$ 0,00

Subtotal US$ 1.053,3419%IVA uss 200,13

Imp. espocitico US$ 0,00

Total 118$ 1.263,47

Fuente Financiamento: REVITALIZACItN

Observaciones:

SM1288.DESPACHAR: SAN DIEGO N 1547, SANTIAGO, CONTACTO: JULIO CARTAGENA DINAMARCA DIRECTOR DEL LICEO, FONO:225560726 - 225550300.POR FAVOR ENTREGAR FACTURA Y ACTA DE RECEPCION CONFORME FIRMADAS V TIMBRADAS EN OFICINA DE PARTES DE LADIRECCION DE EDUCACION U8ICADA EN AMUNATEGUI N3 980 STO. P150.

Derechos del Proveedor del Mertado Pubico

¶ Deecho a entender los reeiltadcs de osda ntceso.2. Deretho a petlktpar en mercado punlino lgusliterincrnle y sin dlscdrniesc,ones art,dradas3. t)oetho a oregr t p390 cen'ens1o en el derepo y forms estdelecido en las boses de isitaddn.4. Orrretho a enpgnar los odes 00 lo orgareros cenrpcadores del tlsterrra.5. A ftndlr y iblidtar ass pro&jctos y seMdcO errtre los a rsrnoa canrpradores, prena a no relsonnados non pracenos de cornpro a no lnddr en desarrollo6. Derecho a ,scrotse en al re9tstm ollctO do contrafistas do Ia A reatroción del Catado. Chleprr'veedores 93 no eniregar documeclladOn qua so eOcuenL'e acredlade en dnla.Cape 9c000rros

Pare revreor en detalle sus derethoe cerro proseedor 'Mite h5ps:l.nercadopubflca.coraVMP2100adOOesleyeSy-reantedo(GhoadOt.Pfo40Odor.html

Historlal de Orden de Compra

Historial de Orden de Compra 2451-618CM15

http://wwwmercadopub1ico.d/purchaseOrderfModu1esfpofvjewfl 1st.

mprd rha

23IO2Oi5 i1:IS

Rut: 69.070.100-6Dirocclón: AMUNATEGUI 9805 ptsoTelétono: 56-02-28271557

Fax

ORDEN DE COMPRA

Demandante: I MUNICIPAUDAD DE SANTIAGO

Unidad de Compra: DtRECCION DE EDUCACLON

Fecha nvio OC. : 04-05-2015 08:58:26

Estado: Cancelada

N°: 2451618-CM15EOR (ES) SOPORTE Y PROYECTOS EN COMPUTACION LIMITADA A Sr (a) Carolina Mendez

IRECCKN Galvarino Gallardo Providencia Region Metropolitana de FOND : 75087961803 - Providencia Santiago

IUT 79.710740-9 FAX

NOMBRE ORDEN DE COMPRA: TA8LET HP 2101 A-b REVITALIZACION, FOliO N"3

FECHA ENTREGA PRODUCTOS:

DIRECCION DE ENVIO FACTURA: AMUNATEGUI 980 5 piso Santiago Region Metropolitana de SantiagoDIRECCION DE DSPACHO:

METODO DE DESPACHO: Otra Forma de Despacho, Var Instruc

FORMA DE PAGO: 30 dias contra Ia recepciOrr conforme de Ia facturaCONTACTO OC: Catherine Elisabeth Gattardo Cabello 56-02-28271557 tgaIIardoc@munislgO.d

Código / IDLicitaciOn CM

Producto Cantidad EspocificacionesComprador

EspecificacionesProveedor

Precio DoscuentoUnltarlo

Cargos Valor Total

0 TABLETHP 29 (1042634)TAB[ETHP (I042634)TABLETHP 177,33 0,00 0,00 5142.572239-7-Ip4 2101 LA 2101 LA UNlOAD 2101 LA UNlOAD:

UNIDAD 1063634 COdigo: Region : RM

Orden de Compra Neto US 6.142,57Prove niente deconvenio marco Dcto. US$ 51,43

Cargos USS 0,00

Subtotal USS 5.091,14

19% IVA US$ 967,32

Imp. ospecifico US$ 0,00

Total USS 6.058,46

Fuente Financianiento: REVITALIZACION

Observaciones:

SM/290.DESPACHAR: SAN DIEGO N1547, SANTIAGO, CONTACTO: JULIO CARTAGENA DINAMARCA DIRECTOR DEL LICEO, FONO:225560726 - 225550300,POR FAVOR ENTREGAR FACTURA Y ACTA DE RECEPCION CONFORME FIRMADAS Y T1MBRADAS EN OFICINA DE PARTES DE LADIRECCION DE EDUCACIcDN UBICADA EN AMUNATEGUI N 950 5T0. PISO.

Daredios del Proveedor del Mercdo PUblico

Deretho a entender os resultados decade proceso2 Derncrro a participer Sri mercado pCrbllco gualilartarirerSa y en dlsonmrrradonc's ertdtransa.3 Derecho a engr e( po ocrwenldo en el Sempo 5 locrrio establecrijo en as bsos 58 rcrteo&r.& Deredlo a irrpu5nrzr los actr,s Sn on oroarsrnos omipradcr-en del SrstSrflS5. A r5tundr y pebhcitar sun producba y servicios entre Ice organisersos canipraderea, pr'eviO S no rel r8rnitadoS con procesor 55 contpria 0 onrrtra(acdn en desarrollo.6. Derecho a nscxtrlrse Sri at regletro o6dat Se onnbretietas 55 a AdrrrrlS1fltcOn del Estado CtdleProveedcrros y e no snlracler docrairenteddn que en encuenrTn ecceditada en dde.Especitlceoone

Pare rreeew en delete n.e derdion come prvveedor visitS hlpe:l/w.nsercadopublico.dPortaIiMP2#secoionesteyem.regtareenlod&echoeIproveedor.htnul

SeñoresDirecciôn Chile CompraAL Sr. GabrielAntonio Valeiscia 6.Presente

Santiago, 25 de Febrero 2016

Junto con saludar y mediante la presente, en lo concern iente a! cobro de la holeta degarantlaporfiel cumplimiento, informado en el documento con IDDOC 2875935, el cualen resumidas cuentas, alude a que "Soporte y Proyectos en Cornputación Limitada"incuinplió en Ia entrega de los productos estipulados en la OC n 2451-61 7-CM15. Dicholo anterior, solicitamos favor reconsiderar Ia decision de cobrar la boleta de garanlia,basOndonos en los siguientes argwnentos:

1) Soporte y Proyectos en Conzputación Limitada, informO al cliente, al mornentode colocar la OC, que elproducto solicitado se encontraba descontinuadoporIa marca HP. Considerainos que este aconteciiniento, escape a la gestiOn denuestra einpresa. (Estofue inform ado via telefOnica).

2) En el espiritu de dar so/u ciones, "Soporte y Proyectos en C'otnputaciOnLimitada ", si bien confirmo que elproducto ya no estaba disponible. 'OfreciObuscar alternatives de otras inarcas, las cuales al ,nornento de serpresentadas, fueron rechazadas por el cliente, ya que acorde a! niismo, laDEM solo lo autorizaba cambiar el tipo y modelo de producto, mds no lamarca.

3,) Con respeclo a! pun to de que "Soporte y Proyectos en computaciónLimitada" generO tin daño' a estudiantes beneficiarios dcl Fondo deRevitalizaciOn de la Educación Ptthlica y en paralelo impacto en la ejecuciOndelproyecto antes mencionado.Podemos acotar, que dada la plena consciencia por parte del cliente de losensible delproyecto en conjunto a Ia informaciOn entregada por "Soporte yProyectos en Computación Limitada ". El cliente se encontraba en todo ciderecho y necesidad de cancelar la OC con nuestra empresa y proceder acanalizar la OC con otro proveedor que ofreciera los productos quecumplieran con las caracterIsticas requeridas.

Esperando nuesfra solicitud tenga buena acogida y alento a sus comentariosSaluda A tte N N