diogenes salazar rodriguez gerente (e) unidad de …

Ibagué, mayo 17 de 2019 Doctor

DIOGENES SALAZAR RODRIGUEZ

Gerente (e)

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E.

Ciudad

ASUNTO: SEGUIMIENTO A LAS FALENCIAS DEL PROCESO DE FARMACIA EN LA

ENTREGA DE MEDICAMENTOS EN EL STOCK DEL SERVICIO DE URGENCIAS

Estimado doctor:

Con la debida atención y de acuerdo a su solicitud, Según informe de las regentes de

farmacia del día 16 de abril en las cual se comunica las diferencias en el stock de

urgencias: faltantes y sobrantes de medicamentos y dispositivos médicos, nos permitimos

o presentar a su despacho el informe correspondiente al seguimiento parte al proceso de

gestión de la intervención, procedimiento entrega de medicamentos en el servicio de

farmacia.

Agradecemos la colaboración recibida del personal de la Farmacia, para el desarrollo del

trabajo.

Cualquier información adicional que requieran sobre el contenido de la presente

comunicación, con gusto le será suministrada

Atentamente,

2

1. FECHA DE AUDITORIA E INFORME

2. OBJETIVO:

Evaluar la gestión de la entrega en el stock de medicamentos en el área de Urgencias de

la Unidad Intermedia San Francisco de la Unidad de salud de Ibagué E.S.E.

3. ALCANCE

La auditoría tendrá como alcance del 5 de abril al 16 de mayo de 2019.

4. PROCESO AUDITADO

Área de gestión Urgencias – Gestión farmacéutica-Stock de medicamentos.

5. HECHOS RELEVANTES

La Unidad de Salud de Ibagué E.S.E presta servicios de primer nivel de complejidad a

personas afiliadas al régimen subsidiado en salud, la oferta de servicios asistenciales se

realiza a través de cuatro unidades asistenciales que atienden a comunidades localizadas

en diferentes zonas del Municipio de Ibagué.

La sede Administrativa de la institución se encuentra ubicada en Ibagué en la Unidad San

Francisco y las Unidades intermedias en el Ricaurte, Barrio Jordán VIII Etapa, El Salado.

6. METODOLOGÍA

Se utilizó el método inductivo partiendo de los siguientes aspectos:

• Determinación de los procedimientos de auditoría

• Elaboración de papeles de trabajo

• Obtención y análisis de evidencias

• Revisión documental

• Revisión de procedimientos

• Entrevistas

• Observación directa

7. DESARROLLO DE LA AUDITORIA

Durante el procedimiento Auditor se revisaron los procedimientos adoptados por la

Farmacia los cuales fueron actualizados en octubre de 2017, por la contratista por OPS, la

regente de farmacia, señora Martha Cecilia Salas:

a) Distribución tiene como fin establecer el método de entrega y control del movimiento de

medicamentos y dispositivos médicos dentro de la institución del manual de

Procedimiento de Farmacia.

b) Stock de medicamentos y dispositivos médicos en los servicios de urgencias, de la

Unidad de Salud de Ibagué E.S.E. formulados por la regente Martha Cecilia Salas en el

año 2017.

FECHA DE LA AUDITORIA FECHA DE LA EMISION

Mayo 10 de 2019 Mayo 17 de 2019

3

c) Proceso de Atención en Urgencias según Flujograma, suministrado por el área de

Sistemas del software Dinámica Gerencial, año 2019.

d) Seguidamente realizó un muestreo al arqueo del stock de medicamentos del área de

urgencias de la Unidad Intermedia San Francisco, evidenciandose diferencias:

Sobrantes y faltantes en diferentes mèdicamentos y dispositivos mèdicos, con corte a

mayo 15 de 2019.

5

e) Según entrevista al personal de farmacia manifestaron que desde la farmacia central se

realiza un traslado de medicamentos al stock de urgencias y no existe responsable de

la custodia, debido a los cambios de turno, donde no hay entrega de inventario en los

cambios de turnos, debido al alto volumen de medicamentos y dispositivos mèdicos

que se encuentran en dicho stock. También informaron que el stock solo debe utilizarse

en las horas que no haya horario administrativo de farmacia, pero que el personal de

enfermería por no desplazarse hasta la farmacia hacen uso del stock aún en horario

administrativo.

f) El procedimiento de distribución tiene como fin establecer el método de entrega y

control del movimiento de medicamentos y dispositivos médicos dentro de la institución:

PROCEDIMIENTO DE DISTRIBUCION INTERNA

- El jefe coordinador de cada uno de los servicios de las Unidades Intermedias del

Sur, Jordán VIII Etapa y Salado de la UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ – E.S.E.-, realiza

diariamente la revisión del stock de medicamentos y dispositivos médicos establecido

para el servicio y verificará por el programa HIMS el reporte de medicamentos y

dispositivos médicos facturados cada día, se acuerdo a esto enviara la solicitud de

necesidades al Tecnólogo en Regencia de Farmacia para su verificación y cruce con

la facturación, posteriormente el Tecnólogo en Regencia de Farmacia procederá al

alistamiento y ubicación en el área de embalaje, hasta la recogida del conductor a

cargo de la distribución de los pedidos a las diferentes Unidades Intermedias.

- En la Unidad Intermedia San Francisco el procedimiento es ejecutado por el Auxiliar

de Farmacia, quien diariamente realiza la verificación de las existencias en stock y

realiza la reposición con las prescripciones médicas atendidas durante la noche y

fines de semana, durante el horario de atención del servicio farmacéutico (lunes a

jueves de 7:00 am a 12:00m/2:00 pm a 6:00 pm, viernes de 7:00 am a

6

12:00m/2:00 pm a 5:00 pm), las prescripciones de los pacientes hospitalizados, sala

de partos, en observación y de urgencias, son dispensadas desde el servicio

farmacéutico.

- De acuerdo a lo recomendado en el programa de seguridad del paciente sobre el

manejo adecuado de los medicamentos, con el fin evitar errores de medicación, los

medicamentos sólidos (Tabletas, Grageas, Capsulas), son rotulados

El procedimiento se realiza elaborando un rotulo con la siguiente información:

Nombre del Principio Activo, Forma Farmacéutica, Concentración, Lote, Fecha de

Vencimiento, Laboratorio, Registro Sanitario; el medicamento sólido se corta en

unidades cuidando que no se rompa el empaque primario y se empaca en bolsa tipo

Ziploc. De esta manera distribuye a los servicios de las diferentes Unidades

Intermedias.

Se realizará la distribución teniendo en cuenta el registro de fechas de vencimiento,

es decir que se despacharan los productos con próximo vencimiento.

- Los pedidos de las Unidades Intermedias Sur, Jordán VIII etapa se recepcionarán

de lunes a viernes, antes de las 10 de la mañana, las solicitudes de la Unidad

Intermedia Salado se recibirán los días lunes, miércoles y viernes antes de las 10:

a.m.; se alistarán y dispondrán en el área de embalaje para que el conductor de la

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ – E.S.E.-, los recoja a las 2 de la tarde para su

distribución en cada una de las Unidades Intermedias.

- Cada despacho envía en la caja marcada con el destino y con la respectiva relación

del contenido en original y copia (F-APF-004)

CONTROL DE RIESGOS

Se realiza por parte del Tecnólogo en Regencia de Farmacia, la revisión periódica de

la rotación de inventarios para determinar los productos agotados y realizar la

solicitud al proveedor adjudicado.

El Tecnólogo en Regencia de Farmacia, realiza mensualmente el reporte a jefes

coordinadores de los servicios en las Unidades Intermedias de vencimientos de

acuerdo a los registros del formato de recepción técnica.

Es importante mantener existencias de los productos para evitar desabastecimiento

y traumatismos en la prestación de los servicios.

(fuente: Área de Farmacia)

Analizando el anterior procedimiento indica:

El procedimiento indica que “en la Unidad Intermedia San Francisco el procedimiento

es ejecutado por el Auxiliar de Farmacia, quien diariamente realiza la verificación de las

existencias en stock y realiza la reposición con las prescripciones médicas atendidas

durante la noche y fines de semana, durante el horario de atención del servicio

farmacéutico (lunes a jueves de 7:00 am a 12:00m/2:00 pm a 6:00 pm, viernes de 7:00

am a 12:00m/2:00 pm a 5:00 pm)”

De acuerdo a lo anterior se indicó:

Las Auxiliares de farmacia no realizan diariamente la verificación de las existencias en

el stock, justificando que no tienen tiempo, según lo manifestado por la Auxiliar de

Farmacia y que debido a que el stock de farmacia de medicamentos y dispositivos

médicos del área de Urgencias de la Unidad Intermedia de Ibagué es bastante amplio

no se realiza esta verificación por parte de las auxiliares de enfermería.

7

Foto 1

8

Foto 2

Foto 3

9

Foto 4

El procedimiento indica que debe “verificar por el programa HIMS el reporte de

medicamentos y dispositivos médicos facturados cada día, se acuerdo a esto

enviará la solicitud de necesidades al Tecnólogo en Regencia de Farmacia para su

verificación y cruce con la facturación”. Las auxiliares de enfermería que como en

este caso lo indica el procedimiento “son las encargadas de verificar por el programa

HIMS el reporte de medicamentos y dispositivos médicos facturados cada día”. Este

programa operó hasta el 28 de febrero de 2019, el cual no tenía interfase con

inventarios y carecía de efectivos puntos de control, el sistema Permitía cerrar la

factura sin el registro de los medicamentos lo que generaba glosas en la factura por

no registrar el medicamento aplicado al paciente.

10

g) Stock de medicamentos y dispositivos médicos en los servicios de urgencias,

hospitalización y salas de partos de las Unidades Intermedias de la Unidad de Salud

de Ibagué E.S.E.

Fuente: área de Farmacia

El anterior procedimiento indica que enfermería debe controlar que los

medicamentos administrados y dispositivos médicos utilizados queden debidamente

prescritos y facturados para que se realice la reposición de estos.

Como se observa en los dos anteriores procedimientos anteriores, la

responsabilidad está designada en el personal de enfermería, pero debido a que el

personal de enfermería tiene tres turnos: dos turnos de 6 horas y un turno de 12

horas, y no se hacen entrega de inventario de stock entre cada turno, es muy difícil

identificar un responsable.

h) Según el procedimiento anterior el responsable de calidad y el Regente de Farmacia

deben realizar los seguimientos periódicos al manejo de stock establecido para el

servicios de urgencias de la unidad de salud de Ibagué E.S.E. , verificando que se

esté cumpliendo con el procedimiento, La señora Patricia Jiménez Reyes, Auxiliar

de farmacia manifiesta que realiza esta actividad periódicamente encontrándose

faltantes y sobrantes en el stock de medicamentos y dispositivos médicos del

servicio de urgencias.

11

Fuente: Area de sistemas

i) El anterior flujograma fue solicitado al área de sistemas, el cual muestra el Proceso

de Atención a Urgencias, de este procceso se analizò el àrea resaltada

concerniente al de registro de medicamentos. A partir del 1 de marzo de 2019 la

entidad cambió por un software denominado Dinámica Gerencial, el cual tiene

puntos de controles efectivos.

PROCESO DE ATENCIÓN URGENCIAS

INICIO REGISTRO DE URGENCIAS PACIENTE

Lugar: Consultorio Urgencias(Medico inicia registro de la Urgencia

seleccionando el turno paciente )MODULO HISTORIAS CLÍNICAS

SELECCIÓN DE MODELO DE HC - ÁREA DE SERVICIO –CAUSA Y FINALIDAD

Lugar: Consultorio de Urgencias(Medico inicia registro de la evolución

abriendo modelo de Historias )MODULO HISTORIAS CLÍNICAS

REGISTRO DE DIAGNOSTICO Medico Registra diagnostico

MODULO DE HISTORIAS CLÍNICAS

REGISTRO DE RESOLUCIÓNES 2463 –1393 - 2175 - GESTIÓN

DEL RIESGO CUANDO APLIQUE AL DIAGNOSTICO


APLICA A REG-RESOLUCION

NO

REGISTRO PLAN DE MANEJO INTRAHOSPITALARIO

Medico Registra formulaciónMODULO DE HISTORIAS

CLÍNICAS

SI

REQUIERE CIRUGIA

REGISTRO DE INFORMACIÓN MODELO DE HC. SELECCIONADO

Medico Verifica Información Básica del paciente y

Registra Información solicitada por el Modelo


REQUIERE EXÁMENES O PATOLOGÍAS

SOLICITUD DE EXÁMENES DE LABORATORIO O PATOLOGÍAS


SI

REQUIERE INTERCONSULTA

REGISTRO DE INTERCONSULTAMODULO DE HISTORIAS

CLÍNICAS

NO

REQUIERE RX

SOLICITUD DE RXMODULO DE HISTORIAS CLINICAS

SI

REQUIERE REG. ANTECEDENTES

REQUIERE SUSPENDER

MEDICAMENTOS

SUSPENSIÓN DE MEDICAMENTOS

MODULO HISTORIAS CLÍNICAS Medico en Urgencias

SI

NO

TRASLADO DE CAMA

OBSERVACION

REGISTRO DE INDICACIÓNAsignar cama observación

Graba FolioHISTORIA CLÍNICA

SI

REQUIERE INCAPACIDAD

REGISTRO DE INCAPACIDADMODULO DE HISTORIAS

CLÍNICAS

SOLICITUD DE CIRUGÍASMODULO DE HISTORIAS CLÍNICAS

SI

INTERPRETACIÓN DE EXÁMENES Y RX

Resultados a Procedimientos -Folio de Historias ClincasMODULO DE HISTORIAS

CLÍNICAS

REQUIERE INTERPRETACION

EXAM O RX

FIN POCESO

SI

NO

NO

SI

NO

CONSULTAS DE FOLIOS - RESULTADOS – ENFERMERÍA –TRIAGE - IMAGENILOGIA


REQUIERE CONSULTAS DE HISTORIAL PACIENTE

SI

NO

NO

REGISTRO Y CONSULTA DE ANTECEDENTES


SI

SI

NO

NO

REGISTRO DE INDICACIONES MODULO DE HISTORIAS

CLÍNICAS

ACOSTAR PACIENTE EN CAMA ASIGNADAURGENCIASEnfermera

PREPARACIÓN DE PACIENTE PARA TRASLADO

Enfermera

TRASLADO EFECTIVORegistro de Enfermería

Consulta al Censo de CamaMODULO HISTORIAS

Enfermera

NO

FACTURACIÓN GENERA LIQUIDACIÓN

Facturador verifica ordenes de servicio

MODULO FACTURACIÓN

REGISTRO DE INDICACIÓNSalida - Paciente

Graba FolioHISTORIA CLÍNICA

ASIGNACIÓN DE CAMAEnfermera Asigna Cama

Consulta al Censo de CamaIngreso de Paciente

MODULO ADMISIONES

INICIO ATENCIÓN ENFERMERÍA

Registro de Enfermería Enfermera

REGISTRO ENFERMERÍA ATENCIÓN PACIENTE

Registro de Enfermería MODULO HISTORIAS

Enfermera

TIENE PLAN DE MANEJO

SI

ENFERMERA REGISTRA INFORMACIÓN NECESARIA

DE ATENCIÓN PACIENTEGraba información

MODULO HISTORIASEnfermera

ENFERMERA PREPARA SALIDA PACIENTEGraba información


PAGO PACIENTE GENERACIÓN DE RECIBO DE CAJA

CRUCE DE ANTICIPO Facturación Urgencias recibe pago

paciente MODULO FACTURACION

PACIENTE PAGA

FACTURACIÓN GENERA ORDEN DE SALIDA

Facturador autoriza la salida del paciente

MODULO FACTURACIÓN

FACTURACIÓN GENERA FACTURA DE ATENCIÓN Facturador Genera factura y/o

Recibo de cacaMODULO FACTURACIÓN

SI

SALIDA DE PACIENTE PORTERIA DE URG. SOLICITA

ORDEN DE SALIDA RETIRA MANILLA

PACIENTE O ACUDIENTE SON ENVIADOS A FACTURACIÓN

Paciente pide la salidaÁrea de Facturación

Facturador

FACTURACION RECAUDA URGENCIAS

Digita información paciente MODULO FACTURACION

NO

ENFERMERA PREPARA PACIENTE PARA TRASLADO A

SALA DE RXEnfermera

ORDEN DE RX

SI

NO

EJECUCIÓN DE PROCESO APOYO DIAGNOSTICO DE RX

ORDEN DE LAB

NO

TOMA DE MUESTRA EXAMENAuxiliar Laboratorio

SI

EJECUCIÓN DE PROCESO APOYO DIAGNOSTICO DE

ENTREGA Y RESULTADO DE EXÁMENES DE LABORATORIO

Imprimir

Orden de

Salida

TRIAGE CLASIFICACIÓN VALORACIÓN(Usuario de Triage Clasifica el nivel de

atención )Registro de Triage

MODULO HISTORIAS CLÍNICAS

Paciente Llega a Urgencias de

la Clínica

CREACIÓN DE INGRESO ADMISIÓN DEL PACIENTELugar: Admisión Urgencias

(Usuario de Admisión llama el turno para Crea Ingreso del paciente )

(Impresión – Skikers)MODULO ADMISIONES

INICIO DE ATENCIÓN PACIENTE URGENCIAS

Lugar: Consultorios de Urgencias(Medico realiza a el llamado al turno

por atender)MODULO HISTORIAS CLÍNICAS

CONTROL DIGITURNO

Personal de Control de Entrada

genera DIGITURNO al Paciente


LLAMADO DE TRIAGE(Medico de Triage llama

paciente des de la opción )MODULO HISTORIAS CLÍNICAS

PUBLICACIÓN DE LLAMADO A TRIAGE EN PANTALLA

(Paciente observa turno para ser llamado)


PUBLICACIÓN DE LLAMADO A ADMISIÓN EN PANTALLA

(Paciente observa turno para ser llamado al Ingreso )

MODULO ADMISIONES

REQUIERE ADMISION

SI

ENVÍO A PACIENTE A CONSULTA EXTERNA O

CITA PRIORITARIA

NO

FIN POCESO

PUBLICACIÓN DE LLAMADO A ATENCIÓN EN CONSULTORIO

(Paciente observa turno para ser Atendido por el medico )


VERIFICACIÓN NOVEDAD DE INGRESO

ADMISIONESAdmisionista

NO

Scaner Documentos

MEDICO GENERA EPICRISISMedico revisa y genera

epicrisis pendientes y registro de egreso

MODULO DE HISTORIAS

Lector de Codigo de Barras cedula

GENERACION

RECIBO DE CAJAInterfaz de tesorería -

facturación

Modulo de tesoreria

AUX. ENFERMERIAVERIFICA PLANTILLA DE

MEDICAMENTOS MODULO HISTORIAS

Enfermera

AUX. ENFERMERIA SOLICITA INSUMOS NECESARIOS


AUX. ENFERMER IA CONFIRMA SUMINISTRO A PACIENTE

MODULO INVENTARIOSAux. Enfermer ía

AUX. ENFERMERA RECIBE MEDICAMENTOS Y /O

SUMINISTROS MODULO INVENTARIOS

Farmacia

AUX. ENFERMERA REGISTRA CANTIDAD DE

MEDICAMENTOS APLICADOS AL PACIENTE


AUX. ENFERMERA REGISTRA CANTIDAD DE

MEDICAMENTOS DEVUELTOSMODULO HISTORIAS

Enfermera

AUX. ENFERMERA CONFIRMA LA DEVOLUCION DE MEDICMENTOS

MODULO INVENTARIOSFarmacia - Enfermera

Hay devolucion

de Med.SI

NO

PARTE DEL PROCESO

QUE NO SE ESTA

EJECUTANDO

12

De acuerdo al reporte generado a continuación se puede evidenciar que las

auxiliares de enfermería no están ejecutando el procedimento correctamente debido

a que no registran a travès del sistema la aplicación del medicamento, como se

puede demostrar con el siguiente reporte generado por el software DINAMICA

GERENCIAL, denominado SUMINISTROS PENDIENTES A PACIENTES.

Cama Documento Nombre Completo

Área Servicio

Médico Medicamento Fecha Solicitud

Pendiente

H4SF 93356928 CESAR AUGUSTO VIDAL SIERRA

URGENCIAS CONSULTA - UNIDAD INTERMEDIA SAN FRANCISCO

CRUZ GUTIERREZ MARISOL CATETER INTRAVENOSO No. 18 UNIDAD

11/04/2019 1



CRUZ GUTIERREZ MARISOL EQUIPO DE MACROGOTEO

11/04/2019 2



CRUZ GUTIERREZ MARISOL EQUIPO DE BURETROL 11/04/2019 2



CRUZ GUTIERREZ MARISOL JERINGA DESECHABLE DE 10 CM

11/04/2019 1



CRUZ GUTIERREZ MARISOL ADAPTER HEPARINIZADO 11/04/2019 1

H6SF 14395753 JOSE ALBERTO RICAURTE MARIN


HERNANDEZ NEIRA MONICA ANDREA

JERINGA DESECHABLE DE 10 CM

15/04/2019 1




EQUIPO DE MACROGOTEO

15/04/2019 2




EQUIPO DE BURETROL 15/04/2019 1




JERINGA DESECHABLE 1 CM INSULINA

15/04/2019 5




CATETER INTRAVENOSO No. 18

15/04/2019 1

P3SF 1110449238 EIMY JULIETH GOMEZ PORTELA


BOCANEGRA SERRANO LUIS FELIPE

BUTILBROMURO DE HIOSCINA AMPOLLA

12/05/2019 1




TRAMADOL X 50 MG INY 12/05/2019 1





12/05/2019 2

PD301A 1234646111 GABRIEL FELIPE PARDO GUZMAN


BUENDIA CABEZA JAIRO ENRIQUE


12/05/2019 10




METILPREDNISOLONA INYECT

12/05/2019 1




AMPICILINA X 1 GR 12/05/2019 4




CLORURO DE SODIO AMP 12/05/2019 1

PD303A 1201473410 OMAR DAVID TIQUE CHICO URGENCIAS CONSULTA - UNIDAD INTERMEDIA SAN FRANCISCO



12/05/2019 12



CLARITROMICINA X 500 MG INY

12/05/2019 1



CLORURO DE SODIO 0.9% X 500 ML

12/05/2019 1

M4SF 28805672 MARIA NIEVES CARBONELL DE LOPEZ


CESAR AUGUSTO ANGEL CHAPARRO

HALOPERIDOL SOL. ORAL 12/05/2019 1




MORFINA CLORHIDRATO X 10 MG INY

12/05/2019 4








HIDROCLOROTIAZIDA 12/05/2019 1




ACICLOVIR X 200 MG TABLETA

12/05/2019 8




ATORVASTATINA X 20 MG TABLETA

12/05/2019 1




ACETAMINOFEN TABLETA 12/05/2019 8


URGENCIAS OBSERVACION SAN FRANCISCO



12/05/2019 1

H9SF 93400936 JOSE ARNUZ ALDANA FIERRO URGENCIAS OBSERVACION SAN FRANCISCO


OMEPRAZOL X 20 MG CAPSULA

12/05/2019 2

H9SF 93400936 JOSE ARNUZ ALDANA FIERRO URGENCIAS OBSERVACION SAN FRANCISCO


TEOFILINA X 125 MG CAP 12/05/2019 2

H4SF VEN12489403 JUAN CARLOS VARGAS LAZARO




12/05/2019 1

M7SF 1110449246 CAMILO ANDRES OLIVEROS URGENCIAS OBSERVACION SAN FRANCISCO



PD301B 1110605280 SOL CAMILA AGUIRRE ASCENCIO




12/05/2019 3

PD304A 1110602553 IAN MATHIAS CALLES VELEZ URGENCIAS OBSERVACION SAN FRANCISCO


ACETAMINOFEN JARABE 12/05/2019 1

PD304A 1110602553 IAN MATHIAS CALLES VELEZ URGENCIAS OBSERVACION SAN FRANCISCO



12/05/2019 1

H7SF 1201473854 DAVID SANTIAGO SILVA LEAL URGENCIAS OBSERVACION SAN FRANCISCO



13/05/2019 10




13/05/2019 1




13/05/2019 1



ADRENALINA 13/05/2019 4

Fecha en que se le

ordenó el

medicamento

Pendiente

registrar y

facturar

UNIDAD

INTERMEDIA

13



CAMACHO HERRERA ARNOLD ANDRES

MIDAZOLAM X 5 MG INY 13/05/2019 1



CAMACHO HERRERA ARNOLD ANDRES


13/05/2019 1

H1SA 19285528 JORGE ENRIQUE JARAMILLO SALAZAR

URGENCIAS CONSULTAS - UNIDAD INTERMEDIA SALADO

LUNA PRADA CARLOS ESPIRONOLACTONA 13/05/2019 3

HS308A 1110540636 ANDRES FELIPE ROJAS VERA


IZQUIERDO VALDERRAMA FERNANDO ALBERTO

TERBUTALINA - GOTAS 13/05/2019 1

M1JR 1030287970 DANA VALENTINA JIMENEZ POSADA

URGENCIAS CONSULTAS UND INTERMEDIA JORDAN VIII ETAPA

LUNA PRADA CARLOS LACTATO DE RINGER 13/05/2019 2

M1JR 1030287970 DANA VALENTINA JIMENEZ POSADA


LUNA PRADA CARLOS ACETAMINOFEN JARABE 13/05/2019 1

PD302A 1107986395 ISABELLA CASTILLO LEONEL URGENCIAS CONSULTA - UNIDAD INTERMEDIA SAN FRANCISCO





DEXTROSA EN AGUA DESTILADA 5%

13/05/2019 2






CLORURO DE POTASIO 13/05/2019 2

H3SF 14246924 LUIS ALFONSO CRUZ BONILLA


GALINDO FRANCO LAURA MILENA


13/05/2019 1

H7SF 4367941 AUGUSTO VALLEJO VELASQUEZ


CARRASQUILLA ELLES PATRICIA JERINGA DESECHABLE DE 10 CM

13/05/2019 6



CARRASQUILLA ELLES PATRICIA EQUIPO DE BURETROL 13/05/2019 1



BRENDA CAROLINA RODRIGUEZ MENDOZA


13/05/2019 3





13/05/2019 1





13/05/2019 2

M7SF 1110449246 CAMILO ANDRES OLIVEROS URGENCIAS CONSULTA - UNIDAD INTERMEDIA SAN FRANCISCO

ANGEL CHAPARRO OSCAR DARIO OMEPRAZOL X 20 MG CAPSULA

13/05/2019 1

HS305B 1073721328 ZULLY DAYANA OSPINA LOSADA


CONTRERAS ZAMORA KAREN ANDREA


13/05/2019 2



CONTRERAS ZAMORA KAREN ANDREA




ANGEL CHAPARRO OSCAR DARIO JERINGA DESECHABLE DE 10 CM

13/05/2019 10




13/05/2019 8



ANGEL CHAPARRO OSCAR DARIO BECLOMETASONA 250 MCG INHALA

13/05/2019 1



ANGEL CHAPARRO OSCAR DARIO SALBUTAMOL INHAL 13/05/2019 1



ANGEL CHAPARRO OSCAR DARIO METILPREDNISOLONA INYECT

13/05/2019 4



ANGEL CHAPARRO OSCAR DARIO AMPICILINA SULBACTAM 13/05/2019 6



ANGEL CHAPARRO OSCAR DARIO TERBUTALINA - GOTAS 13/05/2019 1



ANGEL CHAPARRO OSCAR DARIO KIT PARA NEBULIZAR ADULTO

13/05/2019 1

M8SF 24698182 VICTORIA SERRATO DE RAMIREZ


ROJAS GOMEZ OSCAR FABIAN ACETAMINOFEN TABLETA 13/05/2019 4



ROJAS GOMEZ OSCAR FABIAN JERINGA DESECHABLE DE 10 CM

13/05/2019 4



ROJAS GOMEZ OSCAR FABIAN SALBUTAMOL INHAL 13/05/2019 1



ROJAS GOMEZ OSCAR FABIAN BECLOMETASONA 250 MCG INHALA

13/05/2019 1

H9SF 93400936 JOSE ARNUZ ALDANA FIERRO URGENCIAS CONSULTA - UNIDAD INTERMEDIA SAN FRANCISCO


13/05/2019 2




ANGEL CHAPARRO OSCAR DARIO BECLOMETASONA 250 MCG INHALA

13/05/2019 1


ANGEL CHAPARRO OSCAR DARIO TEOFILINA X 125 MG CAP 13/05/2019 2

HS307A 5813630 HERNANDO RODRIGUEZ ÑUSTEZ


ROJAS GOMEZ OSCAR FABIAN OMEPRAZOL X 20 MG CAPSULA

13/05/2019 1



ROJAS GOMEZ OSCAR FABIAN LACTATO DE RINGER 13/05/2019 10




13/05/2019 10



ANGEL CHAPARRO OSCAR DARIO LEVOTIROXINA 50 MCG TAB

13/05/2019 1



ANGEL CHAPARRO OSCAR DARIO ACETAMINOFEN TABLETA 13/05/2019 8



ANGEL CHAPARRO OSCAR DARIO ATORVASTATINA X 20 MG TABLETA

13/05/2019 1




13/05/2019 1



ANGEL CHAPARRO OSCAR DARIO ACICLOVIR X 200 MG TABLETA

13/05/2019 8






ANGEL CHAPARRO OSCAR DARIO KIT PARA NEBULIZAR ADULTO

13/05/2019 1




13/05/2019 1


ANGEL CHAPARRO OSCAR DARIO BECLOMETASONA 50 MCG INHAL BUCAL

13/05/2019 1




ANGEL CHAPARRO OSCAR DARIO HIDROCORTISONA INYECTABLE

13/05/2019 4

14



13/05/2019 2

H1SF 14198882 ESTANISLADO SILVA URGENCIAS CONSULTA - UNIDAD INTERMEDIA SAN FRANCISCO


13/05/2019 1



13/05/2019 3


ROJAS GOMEZ OSCAR FABIAN SALBUTAMOL INHAL 13/05/2019 1


ROJAS GOMEZ OSCAR FABIAN BECLOMETASONA 250 MCG INHALA

13/05/2019 1

HS311B 51997374 SORAYA YARA URGENCIAS OBSERVACION SAN FRANCISCO

ROJAS GOMEZ OSCAR FABIAN AMITRIPTILINA 13/05/2019 3


ROJAS GOMEZ OSCAR FABIAN JERINGA DESECHABLE 1 CM INSULINA

13/05/2019 5


ROJAS GOMEZ OSCAR FABIAN INSULINA CRISTALINA 13/05/2019 1



ANGEL CHAPARRO OSCAR DARIO INSULINA CRISTALINA 13/05/2019 1



ANGEL CHAPARRO OSCAR DARIO INSULINA NPH 13/05/2019 1



ANGEL CHAPARRO OSCAR DARIO JERINGA DESECHABLE 1 CM INSULINA

13/05/2019 5



IZQUIERDO VALDERRAMA FERNANDO ALBERTO

ESPIRONOLACTONA 14/05/2019 3




BROMURO DE IPRATROPIO INHALADOR

14/05/2019 1




BECLOMETASONA 250 MCG INHALA

14/05/2019 1




CANULA NASAL OXIGENO ADULTO

14/05/2019 1




14/05/2019 1



SALBUTAMOL INHAL 14/05/2019 1



BECLOMETASONA 50 MCG INHAL BUCAL

14/05/2019 1

M3SF 65727121 LUZ DANELLY RUIZ HERRERA



OXACILINA 14/05/2019 8




AMIKACINA 500 mg 14/05/2019 1




LACTATO DE RINGER 14/05/2019 1



LONDOÑO QUEVEDO ANA YINED OXACILINA 14/05/2019 4



LONDOÑO QUEVEDO ANA YINED TRAMADOL X 50 MG INY 14/05/2019 1



LONDOÑO QUEVEDO ANA YINED LACTATO DE RINGER 14/05/2019 8



LONDOÑO QUEVEDO ANA YINED METILPREDNISOLONA INYECT

14/05/2019 3



LONDOÑO QUEVEDO ANA YINED ACICLOVIR X 200 MG TABLETA

14/05/2019 8



LONDOÑO QUEVEDO ANA YINED ATORVASTATINA X 20 MG TABLETA

14/05/2019 1

P2SF 1201472550 MARIANA BUITRAGO ESPINEL


VELASQUEZ SILVA SAMUEL KIT PARA NEBULIZAR PEDIATRICO

14/05/2019 1



LONDOÑO QUEVEDO ANA YINED ACETAMINOFEN JARABE 15/05/2019 1



LONDOÑO QUEVEDO ANA YINED ADAPTER HEPARINIZADO 15/05/2019 1





15/05/2019 1





15/05/2019 1








AMLODIPINO X 5 MG 15/05/2019 1




LOSARTAN X 50 MG TABLETA

15/05/2019 1





15/05/2019 4




AMPICILINA SULBACTAM 15/05/2019 8






URGENCIAS OBSERVACION UND INTERMEDIA SALADO

ALAMO PACO VARELA AGUILAR ESPIRONOLACTONA 15/05/2019 3

P8SF 1105477676 YEICOB SANTIAGO GAIZK RUBIO BETANCOURT


CAPERA PEREZ MONICA ALEJANDRA

KIT PARA NEBULIZAR PEDIATRICO

15/05/2019 1



CAPERA PEREZ MONICA ALEJANDRA


15/05/2019 1



DELRIO BORJA RUBEN HORACIO SALBUTAMOL INHAL 15/05/2019 1



DELRIO BORJA RUBEN HORACIO BECLOMETASONA 50 MCG INHAL BUCAL

15/05/2019 1



LUIS EDUARDO LARRARTE LOPEZ ESPIRONOLACTONA 15/05/2019 3

H2SF 1290199 OMAR OSPINA URGENCIAS CONSULTA - UNIDAD INTERMEDIA SAN FRANCISCO


15/05/2019 10

H2JR 2371158 ADRIANO GONZALES URGENCIAS CONSULTAS UND INTERMEDIA JORDAN VIII ETAPA

RODRIGUEZ HERRERA ARCAY AMPICILINA SULBACTAM 15/05/2019 6


RODRIGUEZ HERRERA ARCAY OXIGENO MEDICINAL LIQUIDO

15/05/2019 1


RODRIGUEZ HERRERA ARCAY SULFATO DE MAGNESIO INY

15/05/2019 2


RODRIGUEZ HERRERA ARCAY INSULINA CRISTALINA 15/05/2019 1

15

P1JR 1107989632 LIAM KAEL GARZON ESCOBAR URGENCIAS CONSULTAS UND INTERMEDIA JORDAN VIII ETAPA


H2SF 1290199 OMAR OSPINA URGENCIAS OBSERVACION SAN FRANCISCO

DELRIO BORJA RUBEN HORACIO CLORURO DE SODIO 0.9% X 500 ML

15/05/2019 1


DELRIO BORJA RUBEN HORACIO RANITIDINA 15/05/2019 3


DELRIO BORJA RUBEN HORACIO LIDOCAINA CLORHIDRATO JALEA

15/05/2019 1

P2JR 1201471839 ZAIRA JIMENA CUELLAR MARROQUIN



P1SF 1104950786 ANY VALERIA MEJIA MENDEZ


PUERTAS SILGADO LENIN ALFONSO






15/05/2019 3





15/05/2019 1



DELRIO BORJA RUBEN HORACIO ADRENALINA 15/05/2019 4



ANDRADE RODRIGUEZ MONICA SALBUTAMOL INHAL 15/05/2019 1



ANDRADE RODRIGUEZ MONICA BECLOMETASONA 50 MCG INHAL BUCAL

15/05/2019 1



ANDRADE RODRIGUEZ MONICA CLORURO DE SODIO AMP 15/05/2019 4



ANDRADE RODRIGUEZ MONICA JERINGA DESECHABLE DE 10 CM

15/05/2019 4



ANDRADE RODRIGUEZ MONICA AMPICILINA SULBACTAM 15/05/2019 4



ANDRADE RODRIGUEZ MONICA ACICLOVIR X 200 MG TABLETA

15/05/2019 8



ANDRADE RODRIGUEZ MONICA ATORVASTATINA X 20 MG TABLETA

15/05/2019 1



ANDRADE RODRIGUEZ MONICA MORFINA CLORHIDRATO X 10 MG INY

15/05/2019 4



ANDRADE RODRIGUEZ MONICA METILPREDNISOLONA INYECT

15/05/2019 1



ANDRADE RODRIGUEZ MONICA ACETAMINOFEN JARABE 15/05/2019 1



ANDRADE RODRIGUEZ MONICA BECLOMETASONA 50 MCG INHAL BUCAL

15/05/2019 1







15/05/2019 1

M1JR 41683454 CARMEN CECILIA FLOMIN DELGADO


CARLOS ESTEBAN MUÑOZ NARVAEZ






15/05/2019 1




RANITIDINA 15/05/2019 1





15/05/2019 2

M8SF 1094913452 MAYERLING ALZATE CASTAÑO




15/05/2019 1


ANDRADE RODRIGUEZ MONICA JERINGA DESECHABLE DE 10 CM

15/05/2019 2



ANDRADE RODRIGUEZ MONICA BECLOMETASONA 250 MCG INHALA

15/05/2019 1







15/05/2019 3



ANDRADE RODRIGUEZ MONICA AMPICILINA SULBACTAM 15/05/2019 4



LUIS EDUARDO LARRARTE LOPEZ ESPIRONOLACTONA 16/05/2019 3

M1SF 1110482340 ARLEYDI GISELL PEÑA GARCIA URGENCIAS CONSULTA - UNIDAD INTERMEDIA SAN FRANCISCO

PARAMO ALVAREZ DIEGO FERNANDO

LACTATO DE RINGER BOLSA X 500

16/05/2019 4


RODRIGUEZ HERRERA ARCAY INSULINA CRISTALINA 16/05/2019 1


RODRIGUEZ HERRERA ARCAY SULFATO DE MAGNESIO INY

16/05/2019 2


RODRIGUEZ HERRERA ARCAY OXIGENO MEDICINAL LIQUIDO

16/05/2019 1


RODRIGUEZ HERRERA ARCAY JERINGA DESECHABLE DE 10 CM

16/05/2019 15


RODRIGUEZ HERRERA ARCAY HIDROCORTISONA INYECTABLE

16/05/2019 4


RODRIGUEZ HERRERA ARCAY RANITIDINA 16/05/2019 3






16/05/2019 16



RODRIGUEZ HERRERA ARCAY ACETAMINOFEN JARABE 16/05/2019 1



RODRIGUEZ HERRERA ARCAY HIDROCORTISONA INYECTABLE

16/05/2019 4







16/05/2019 1




16/05/2019 1



DUQUE MEDINA CLAUDIA CATALINA





CLINDAMICINA 16/05/2019 4

16




ACICLOVIR X 200 MG TABLETA

16/05/2019 8





16/05/2019 2




ATORVASTATINA X 20 MG TABLETA

16/05/2019 1




LEVOTIROXINA 50 MCG TAB

16/05/2019 1









16/05/2019 1








MORFINA CLORHIDRATO X 10 MG INY

16/05/2019 4





16/05/2019 14





16/05/2019 1





16/05/2019 1





16/05/2019 3





16/05/2019 1




ADAPTER HEPARINIZADO 16/05/2019 1

E1JR 2717797 JOSE ALBERTO HORTUA URGENCIAS CONSULTAS UND INTERMEDIA JORDAN VIII ETAPA

BAUTISTA BARRIOS NATALIA ANDREA

LIDOCAINA SIN EPINEFRINA AL 2% MULTIDOSIS

16/05/2019 1




16/05/2019 5



METOCLOPRAMIDA INYECT

16/05/2019 3






DIPIRONA SODICA X 1 GR 16/05/2019 4




16/05/2019 12




16/05/2019 2





16/05/2019 1




KIT VENTURY PEDIATRICO 16/05/2019 1





16/05/2019 2

















M7SF 28645831 ARGEMIRA RAMIREZ DE LOZANO



16/05/2019 1




16/05/2019 2




16/05/2019 1










16/05/2019 4



BATERIA PARA BOMBA DE INFUSION BODYGUARD 323

16/05/2019 1




CEFTRIAXONA X 1 GR INY 16/05/2019 2













16/05/2019 3





16/05/2019 4





16/05/2019 6





16/05/2019 2


PEDIATRIA HOSPITALIZACION MATERNO INFANTIL UNIDAD INTERMEDIA SAN FRANCISCO



13/05/2019 1









14/05/2019 4





14/05/2019 2

17









14/05/2019 1

PD304A 1110602553 IAN MATHIAS CALLES VELEZ PEDIATRIA HOSPITALIZACION MATERNO INFANTIL UNIDAD INTERMEDIA SAN FRANCISCO

JOSE TULIO MORA PIRAQUIVE CLARITROMICINA X 500 MG INY

13/05/2019 1


ROJAS GOMEZ OSCAR FABIAN CLARITROMICINA X 500 MG INY

13/05/2019 1


ROJAS GOMEZ OSCAR FABIAN METILPREDNISOLONA INYECT

13/05/2019 1


ROJAS GOMEZ OSCAR FABIAN ACETAMINOFEN JARABE 13/05/2019 1



13/05/2019 4


ROJAS GOMEZ OSCAR FABIAN BECLOMETASONA 50 MCG INHAL BUCAL

13/05/2019 1







14/05/2019 1




14/05/2019 10







14/05/2019 1




14/05/2019 1



SULFATO DE ZINC 15/05/2019 1




16/05/2019 2







16/05/2019 1

PD302A 1107986395 ISABELLA CASTILLO LEONEL PEDIATRIA HOSPITALIZACION MATERNO INFANTIL UNIDAD INTERMEDIA SAN FRANCISCO



14/05/2019 1







14/05/2019 4




14/05/2019 2




16/05/2019 2




16/05/2019 3

HS312A 38229605 LILIANA LOZANO ACOSTA PARTOS UNIDAD INTERMEDIA SAN FRANCISCO


HEPARINA DE BAJO PESO MOLECULAR 40 MG

12/05/2019 1






ATORVASTATINA 16/05/2019 1




16/05/2019 2



AMLODIPINO X 5 MG 16/05/2019 2



METFORMINA CLORHIDRATO

16/05/2019 2




16/05/2019 1

GI206B 1110532780 MARIA FERNANDA PARDO GARCIA

PARTOS UNIDAD INTERMEDIA SAN FRANCISCO



14/05/2019 4





14/05/2019 4





16/05/2019 4









15/05/2019 4





16/05/2019 1

18




HIOSCINA N-BUTILBROMURO + DIPIRONA INY

16/05/2019 3





16/05/2019 10




CEFRADINA X 1 GR INY 16/05/2019 4





16/05/2019 1

HS312A 38229605 LILIANA LOZANO ACOSTA HOSPITALIZACION GENERAL SAN FRANCISCO

ROJAS GOMEZ OSCAR FABIAN ACETAMINOFEN TABLETA 13/05/2019 8

HS312A 38229605 LILIANA LOZANO ACOSTA HOSPITALIZACION GENERAL SAN FRANCISCO

ROJAS GOMEZ OSCAR FABIAN AMLODIPINO X 5 MG 13/05/2019 2

HS311B 51997374 SORAYA YARA HOSPITALIZACION GENERAL SAN FRANCISCO


ATORVASTATINA 12/05/2019 1




12/05/2019 2




12/05/2019 2



AMITRIPTILINA 12/05/2019 3

HS307A 5813630 HERNANDO RODRIGUEZ ÑUSTEZ

HOSPITALIZACION GENERAL SAN FRANCISCO



PD303B 9427481 FERNANDA LUCIA SANCHEZ LUCENA




12/05/2019 1





12/05/2019 1





12/05/2019 1





12/05/2019 1




13/05/2019 4



ANGEL CHAPARRO OSCAR DARIO CLARITROMICINA X 500 MG INY

13/05/2019 1




13/05/2019 4






ANGEL CHAPARRO OSCAR DARIO KIT PARA NEBULIZAR PEDIATRICO

13/05/2019 6





16/05/2019 2









16/05/2019 3

H1SF 14198882 ESTANISLADO SILVA HOSPITALIZACION GENERAL SAN FRANCISCO



15/05/2019 1






HIDROCORTISONA INYECTABLE

15/05/2019 4




15/05/2019 10




15/05/2019 1



ACIDO ACETILSALICILICO 15/05/2019 1







15/05/2019 2




15/05/2019 1




METOCLOPRAMIDA INYECT

16/05/2019 1









16/05/2019 5





16/05/2019 2





16/05/2019 8





16/05/2019 1









16/05/2019 4





16/05/2019 2









15/05/2019 2





16/05/2019 2





M2SF 1005717392 NICOLL ALEJANDRA YARA LOPEZ


DELRIO BORJA RUBEN HORACIO ACETAMINOFEN TABLETA 14/05/2019 6

H2SF 1290199 OMAR OSPINA HOSPITALIZACION GENERAL SAN FRANCISCO

ROJAS GOMEZ OSCAR FABIAN RANITIDINA 15/05/2019 1


ROJAS GOMEZ OSCAR FABIAN DIPIRONA SODICA X 1 GR 15/05/2019 4

19



15/05/2019 1


ROJAS GOMEZ OSCAR FABIAN CLORURO DE SODIO 0.9% X 500 ML

15/05/2019 9

H6SF 4883592 PABLO CHARRY RAMIREZ HOSPITALIZACION GENERAL SAN FRANCISCO

CARRASQUILLA ELLES PATRICIA CLOPIDOGREL 16/05/2019 1

En el anterior reporte se observa que existen medicamentos desde el dìa 5 de abril de 2019

a la fecha de corte del reporte, del 16 de mayo de 2019, pendientes de registrar, por lo tanto

pendientes de facturar, cobrar y radicar dichas factruras a las E.P.S.

En el procedimiento de suministro a pacientes de medicamentos e insumos mèdicos del

àrea de urgencias, se està incumpliendo al no registrar los pasos obligatorios del

procedimiento, debido a que en el proceso de atención a urgencias las Auxiliares de

enfermería no estàn registrando en el sistema los medicamentos aplicados al

paciente.

Los medicamentos y dispositivos mèdicos aplicados al paciente, que no son registrados en

el sistema, no quedan registrados en la en la Historia Clìnica del Paciente, por lo tanto el

sistema como punto de control no permite realizar el cierre de la factura.

Al no registrarse los medicamentos y dispositivos mèdicos del stock genera faltantes y

sobrantes afectando los inventarios y los estados financieros de la entidad.

En el procedimiento de suministro a pacientes de medicamentos e insumos mèdicos del

àrea de urgencias, se evidencia que en el proceso de atención a urgencias las Auxiliares

de enfermería no estàn registrando los medicamentos aplicados al paciente, por lo tanto el

personal de facturación no está cobrando dichos medicamentos ni dispositivos mèdicos

afectando la razonabilidad en la información contable.

Uno de los factores neurálgicos que se revisó durante el procedimiento auditor fueron los

mecanismos de control empleados para la entrega de medicamentos, se evidencio la

existencia de controles informales, sin embargo, debido a que no existe definido un

responsable del stock de medicamentos en el área de Urgencias, no se facilita la

identificación de responsables en el manejo del stock de inventarios de medicamentos y

dispositivos médicos, al no existir actas de entrega de inventario por turnos ni relación o

documentación soporte ni control en la facturación suministrada a los pacientes ni en la

devolución de sobrantes.

8. FORTALEZAS

• El área de farmacia cuenta con personal calificado, dos regentes de farmacia las

señora Martha Cecilia Salas por contrato de OPS como regente de Farmacia y la señora

Patricia Jiménez, Auxiliar de Farmacia.

• El área de Farmacia cuenta con su respectivo distintivo de habilitación.

20

9. DEBILIDADES O HALLAZGOS

• Durante el proceso de auditoría se evidenciaron faltantes y sobrantes en el stock de

medicamentos y dispositivos médicos en el área de Urgencias.

• Se evidencia desorden administrativo en el manejo del stock de medicamentos y

dispositivos médicos en el área de Urgencias de la Unidad de salud de Ibagué.

• El no registro de medicamentos del sistema HIMS que operó hasta el 28 de febrero de

2019, generó glosas en las facturas en las que las auxiliares de enfermería no

registraron los medicamentos y dispositivos médicos aplicados a los pacientes en el

área de Urgencias, debido a que antes de que se implementara el software de Dinámica

gerencial, el sistema HIMS permitía cerrar la factura y por lo tanto radicarlas y estas

facturas se radicaban sin el registro de los medicamentos.

• No se realiza entrega de inventarios por parte del personal de enfermería entre turnos,

en el servicio de urgencias.

• La unidad de salud de Ibagué no cuenta con un Manual de Procesos y procedimientos

actualizado, debido a que se realizó fusión entre dos E.S.E.: Hospital San Francisco y

Unidad de Salud de Ibagué.

• No se está realizando el procedimiento de acuerdo al nuevo software denominado

Dinámica Gerencial a partir del 1 de abril de 2019.

• Debido a que a partir del 5 de abril del 2019 y de acuerdo al nuevo software de Dinámica

Gerencial el personal de enfermería no ha registrado la aplicación de medicamentos e

insumos médicos se encuentran facturas sin cerrar, lo cual está afectando los

inventarios, los estados financieros y los ingresos de la entidad.

• Debido a que no se ha registrado la aplicación de medicamentos e insumos médicos se

encuentran facturas pendientes de cobrar.

• Por la falta de registro de medicamentos y dispositivos médicos se encuentran facturas

pendientes de radicar desde el 5 de abril de 2019 por esta causa.

• No se realiza preauditoria de la cuenta antes de su radicación por parte del personal

administrativo y asistencial.

• No se realiza Auditoría concurrente en la entidad.

• No se encuentra definido un responsable del inventario del stock de medicamentos y

dispositivos médicos en el área de urgencias.

• No se cuenta con un auxiliar de farmacia en el stock de urgencias.

• No se Realiza un reporte diario de las facturas pendientes de cierre y valor diario de

medicamentos.

10. RECOMENDACIONES:

• Realizar nuevamente capacitación en el software de Dinamica Gerencial a la parte

asistencial y administrativa del servicio de urgencias.

21

• Formular Manual de Procesos y Procedimientos de acuerdo a la reorganización de la

E.S.E., articulado al software de Dinámica gerencial de la Unidad de salud de Ibagué.

• Realizar pre-adutoría de cuentas de manera diaria que permita evidenciar

medicamentos e insumos médicos pendientes de registro, a su vez facturas pendientes

de cierre por registro de medicamentos y soportes utilizando las herramientas que utiliza

el software Dinámica Gerencial.

Realizar auditoría concurrente a la Historia Clínica de manera diaria que permita

evidenciar el registro de medicamentos y servicios prestados que a su vez permita tener

una historia clínica debidamente diligenciada, utilizando las herramientas de reportes

del software Dinámica Gerencial.

• Documentar, aprobar, socializar y evaluar los procedimientos de manejo del Stock de

medicamentos y dispositivos médicos en los servicios de urgencias y las Unidades

Intermedias de la Unidad de Salud de Ibagué E.S.E. de acuerdo al Manual de Procesos

y Procedimientos articulado al nuevo software Dinámica Gerencial a todo el personal

asistencial y administrativo.

• Contar con el servicio de farmacia las 24 horas y recoger los stock de inventarios de

urgencias de las Unidad San Francisco de la U.S.I. E.S.E.

• Realizar de manera urgente un plan de mejoramiento por parte del personal de

enfermería del Servicio de urgencias, con el acompañamiento de los Líderes de los

procesos de: Urgencias, Facturación, Farmacia, Auditor de Cuenta y Sistemas debido

a los medicamentos pendientes de registrar a partir del 5 de abril del 2019, según

reporte adjunto, que permita registrar, cobrar, cerrar y radicar la facturación.

Cordialmente,

diogenes salazar rodriguez gerente (e) unidad de …

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