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Lineamientos de Programación Presupuestal 2012.2
Presupuesto de Ingresos3
Presupuesto de Gastos4
Inversión5
Introducción1
2012
Escenarios Presupuestales (Vinculación Especial y
Supernumerarios)6
2012
• Decreto 714 de 1996 Alcalde Mayor, Estatuto Orgánico de Presupuesto Distrital. (Ley Orgánica).
• Resolución 1602 de 2001, Manual de Programación, Ejecución y cierre Presupuestal.
• Ley 30 de 1992, Sentencia C-220 de 1997.
• Estatuto General de la Universidad Distrital.
• Circulares y directivas de Secretaria de Hacienda Distrital SHD, Dirección Distrital de Presupuesto DDP y el Consejo de Política Económica y Fiscal CONFIS.
La base legal sobre la cual se soporta la elaboración del
presupuesto 2012 es la siguiente:
El ejercicio de programación presupuestal en su fase depreparación del presupuesto, componente del sistemade planeación, Titulo IV del Acuerdo 03 de 1997, exigeque esta se realice técnicamente, en esta presentaciónse expone la elaboración del presupuesto de Ingresos yGastos de la Universidad Distrital FJC.
2012
EstatutoOrgánico de
Presupuesto Distrital
Estatuto General de la Universidad
Plan Estratégico de Desarrollo 2007 – 2016
Plan TrienalPlan Operativo Institucional
Plan de Acción y Programación Presupuestal
Plan de Contratación y Plan de Compras Programación
Presupuestal
2012
Guía de Programación
Presupuestal
Elaboración del Plan de
Acción Programación
Presupuestal
Cumple
los
requisitos
Plan de Acción y
Programación
Presupuestal
No
Si
Los planes de acción estaagrupados de la siguientemanera:* Autoevaluación y Acreditación* Bienestar Institucional* Cátedra Unesco* CERI* CIDC* División de Recursos Financieros* División de Recursos físicos* División de Recursos humanos* Doctorado Ingeniería* Doctorado Interinstitucional en educación* Emisora la UD* Facultades
F. De artes ASABF. De ciencias y EducaciónF. De ingenieríaF. Del medio Ambiente y recursos naturalesF. Tecnológica
* Foro* Herbario* IDEXUD* IEIE* ILUD* IPAZUD* OACI* OAPC* OAS* Oficina de docencia* Oficina de publicaciones* Rectoría* Red de datos UDNET* Sección de biblioteca* Secretaría general* Vicerrectoría académica* Vicerrectoría administrativa
Anexo: Guía de Programación Presupuestal 2012
y Planes de Acción entregados por las dependencias
Académicas y Administrativas
Etapa 1
• GuíaProgramaciónPresupuestal 2012
• Circular 2 del 28de Abril de 2011. “Solicitud de Planesde Acción yPresupuesto 2012
Etapa 2
• Divulgación de laGuía ProgramaciónPresupuestal 2012
• Acompañamiento alas dependenciasacadémicas yadministrativas
Etapa 3
• Reiteración a lasdiferentesdependenciasacadémicas yadministrativas enla formulación delPlan de Acción yla ProgramaciónPresupuestal2012.
• Por medio deOficios, correos,forma presencial yllamadastelefónicas.
2012
ACTIVIDADES A M J J A S O N D
1. Elaboración, publicación y divulgación de la Guía Programación Presupuestal 2012. (23 de abril de 2011).
2. Publicación y divulgación de la circular 02 solicitud Planes de Acción y Programación Presupuestal. (23 de abril de 2011).
3. Acompañamiento a las diferentes dependencias académicas y administrativas.
4. Consolidación Planes de Acción y Programación Presupuestal 2012
5. Ajustes a los Planes de Acción y Programación Presupuestal 2012
6. Presentación al C.S.U
7. Planes de Acción y Programación Presupuestal
8. Liquidación y aprobación C.S.U.
FACULTADES
• Facultad de Ciencias
• Facultad de Artes
• Facultad Tecnológica
• Facultad de Medio Ambiente
• Facultad de Ingeniería
ADMINISTRATIVAS
• Bienestar Institucional, CERI, CIDC, División de Recursos Físicos, Foro, Herbario, Oficina de Docencia, Red de datos UDNET, Sección de biblioteca, Secretaría general
Dependencias que se acompañaron o asesoraron en la elaboración del Plande Acción y Programación Presupuestal:
2012
2012INGRESOS
CONCEPTO VALOR $ PARTICIP.
I. INGRESOS CORRIENTES $ 64.963.553.797 22,38%
II. TRANSFERENCIAS $ 191.456.729.604 65,87%
III. RECURSOS DE CAPITAL $ 34.080.691.108 11,74%
TOTAL INGRESOS $ 290.500.974.509 100,00%
CORRIENTES TRIBUTARIOS( ESTAMPILLA); 12,15%
CORRIENTES NO TRIBUTARIOS; 10,23%
TRANSFERENCIAS NACION; 4,64%
TRANSFERENCIAS DISTRITO; 61,23%
RECURSOS DE CAPITAL (ESTAMPILLA); 10,34%
RECURSOS DE CAPITAL (ETB); 0,78%
RECURSOS DE CAPITAL (OTROS);
0,62%
2012
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y CONTROL
CONCEPTOPRESUPUESTO
INICIAL 2011Proyectado 2012
Variación %
2011-2012
Paticipación
%
INGRESOS 256.309.000.000 290.500.974.509 13,23% 100,00%
CORRIENTES 51.230.000.000 64.963.553.797 26,81% 22,38%
TRIBUTARIOS 26.000.000.000 35.271.451.934 35,66% 12,15%
NO TRIBUTARIOS 25.230.000.000 29.692.101.863 17,69% 10,1%
TRANSFERENCIAS* 152.306.000.000 191.456.729.604 25,53% 65,9%
RECURSOS DE CAPITAL 52.773.000.000 34.080.691.108 -35,42% 11,74%
RECURSOS DEL BALANCE 49.000.000.000 30.000.000.000 -38,78% 10,34%
OTROS RECURSOS DE CAPITAL 2.329.750.347 2.579.711.469 10,73% 0,89%
* Transferencias incluye el aporte del Distrito con destinación específica para Ciudadela Porvenir
TRIBUTARIOS 35.271.451.934ESTAMPILLA 35.271.451.934
NO TRIBUTARIOS 29.692.101.863RENTAS CONTRACTUALES 26.018.402.941
VENTA DE BIENES, SERVICIOS Y PROD. 25.719.402.941
INSCRIPCIONES 1.998.920.974PREGRADOS 1.858.459.279
POSTGRADOS 140.461.695MATRICULAS 20.390.300.072
PREGRADOS 13.146.362.083
POSTGRADOS 6.902.661.889EDUCACIÓN CONTINUADA 341.276.100
DERECHOS DE GRADO 302.747.900CURSOS DE VACACIONES 205.624.874
SERVICIO SISTEMATIZACION R.U. 292.056.408
VENTA DE BIENES Y PRODUC. 2.529.752.713
CARNÉ, CERTIFIC.Y OTROS 321.028.813
PREGRADOS 321.028.813
PRODUCTOS Y SERVICIOS ESPEC. 2.208.723.900
OTRAS RENTAS CONTRACT. 299.000.000
ESTUDIOS E INVESTIGAC. 250.000.000
FONDO DE PUBLICACIONES 49.000.000
OTROS INGRESOS 3.673.698.923
CUOTAS PARTES PENSIONALES 133.934.320
REINTEGROS I.V.A. LEY 30 3.362.644.450
EMISORA LA UD 90. 4 0
OTROS 177.120.153
Información Oficina Asesora de Planeación y Control
CORRIENTES: $64.963.553.797
2012
2012
1. INGRESOS TRIBUTARIOS:
Para el presupuesto 2012 se tiene en cuenta la proyección
de ingresos por recaudo de estampilla realizada por la
OAPC, la cual se encuentra detallada en el Informe de
Ejecución de los Recursos de Estampilla publicada en la
página de la oficina.
CONCEPTO 2008 2009 2010 Aprobado 2011 **2012
TRIBUTARIOS 19.531.035.062 73.155.177.434 26.871.795.704 26.000.000.000 35.271.451.934
Estampilla 19.531.035.062 73.155.177.434 26.871.795.704 26.000.000.000 35.271.451.934
Información Oficina Asesora de Planeación y Control
Tomado: Informe de Ejecución de los Recursos de Estampilla: http://www.udistrital.edu.co/wpmu/planeacion/documentacion/
2012
La proyección 2012 de inscripciones se obtiene del promedio de los
últimos cuatro años, la reducción del 3% corresponde a un ajuste en la
proyección.
El valor de la inscripción 2012 se obtiene de los derechos pecuniarios
2011 aumentados con 5%, el cual se explica con inflación 4% (esperada
2011) y 1% adicional de aumento del salario mínimo legal por encima
de la inflación, en promedio para los últimos 15 años.
CONCEPTO 2008 2009 2010Aprobado
2011Junio 2011 **2012 Var 2012/2011
INSCRIPCIONES 1.630.734.159 1.662.164.697 2.081.582.927 1.789.110.100 789.446.063 1.998.920.974 12%
Pregrado 1.541.391.568 1.529.984.217 1.953.700.550 1.644.644.800 724.762.519 1.858.459.279 13%
Postgrado 89.342.591 132.180.480 127.882.377 144.465.300 64.683.544 140.461.695 -3%
PROYECCIÓN DE VARIABLES 2008 2009 2010 2011 *2012
TOTAL INSCRIPCIONES 30.071 32.778 39.789 34.491 34.920
PREGRADO 28.600 30.784 37936 32699 33046
POSGRADO 1.471 1.994 1853 2020 1873
VALOR INSCRIPCIÓN
PREGRADO $ 46.000 $ 49.700 $ 51.500 $ 53.600 $ 56.238
POSGRADO $ 60.718 $ 66.300 $ 69.000 $ 71.500 $ 74.984
2012
Información Oficina Asesora de Planeación y Control
Información Oficina Asesora de Planeación y Control
*2011-I
Información Oficina Asesora de Planeación y Control
CONCEPTO 2008 2009 2010 Aprobado 2011 Junio 2011 **2012Var %
2012/2011
MATRICULAS 12.879.179.414 15.067.880.708 15.790.739.548 17.500.136.632 7.874.076.316 20.390.300.072 17%
Pregrado 9.564.988.390 10.095.900.741 9.511.620.559 11.689.379.052 4.650.112.622 13.146.362.083 12%
Postgrado 3.314.191.024 4.971.979.967 5.978.171.896 5.810.757.580 3.223.963.694 6.902.661.889 19%
Educación No Formal 0 0 300.947.093 0 313.968.623 341.276.100
PROYECCIÓN VARIABLES 2008 2009 2010 2011 *2012
ESTUDIANTES MATRÍCULADOS 26.307 27.043 29.845 29.496* 31.082
PREGRADO 24.758 27.043 28.009 27.585 28.999
POSGRADO 1.549 1.756 1.836 1.910 2.083
TOTAL POR AÑO 51.857 56.803 59.690 58.989 62.164
PREGRADO 48.708 53.339 56.018 55.170 59.998
POSGRADO 3.149 3.464 3.672 3.819 4.154
VALOR PROMEDIO DE LA MATRÍCULA
PREGRADO Semestre $ 196.374 $ 189.278 $ 198.742 $ 208.679 $ 219.113
POSGRADO Semestre $ 1.052.458 $ 1.435.329 $ 1.507.096 $ 1.582.450 $ 1.661.573
Pregrado 1er Año 5.604 5.804 5.804 5.866 5.866
Posgrados 1er Año 1.114 1.114 1.214 1.320 1.320
Educación No Formal Año 0 0 300.947.093 0 **341,276,100
2012
2012CONCEPTO 2008 2009 2010 Aprobado 2011 Junio 2011 **2012
Var %
2012/2011
DERECHOS DE GRADO 300.861.689 300.654.770 331.675.282 313.811.713 145.554.600 302.747.900 -4%
CURSOS DE VACACIONES 67.198.689 130.473.710 149.641.334 183.457.401 144.620.500 205.624.874 12%
SERVICIOS
SISTEMATIZACION R.U.258.152.314 319.563.660 288.916.250 250.187.406 112.190.800 292.056.408 7%
PRODUCTOS Y SERVICIOS
ESPECIALIZADOS143.697.410 1.412.813.592 4.561.470.266 1.749.998.320 313.968.623
2.208.723.900 26%
CARNETS CERTIFICADOS
OTROS278.932.377 297.530.374 300.553.300 305.741.727 149.868.914 321.028.813 5%
Pregrado 278.932.377 297.530.374 300.553.300 305.741.727 149.868.914 321.028.813 5%
Información Oficina Asesora de Planeación y Control
VARIABLES 2008 2009 2010 2011 2012
NÚMERO DE GRADUADOS 2.565 2.797 2.645 2.645 2.645
# Graduados =observado presupuesto / Costo Derechos
Grado3.815 3.230 3.230
VALOR UNITARIO DERECHOS DE GRADO $ 77.000 $ 82.800 $ 86.000 $ 89.440 $ 93.730
NÚMERO CURSOS DE VACACIONES 1.341 1.576 2.009 1.567 1.567
# Curso Vacacionales según observado presupuesto 1.247 1.628 1.628
INGRESO PROMEDIO POR CURSO DE VAC. 108.000 116.000 120.000 125.000 131.222
MATRICULADOS A PRIMER SEMESTRE 5.604 5.804 5.804 5.866 5.866
VALOR PROMEDIO SISTEMATIZACIÓN $ 37.000 $ 39.752 $ 41.000 $ 42.900 $ 45.000
Información Oficina Asesora de Planeación y Control
• La proyección 2012: Graduados, Sistematización y Carnés Certificados u Otros
se obtiene del comportamiento promedio de los últimos 4 años.
• Productos Y Servicios Especializados la proyección se obtiene de información
entregada por IDEXUD a la OAPC e información histórica.
CONCEPTO 2008 2009 2010 2011 Jun-11 *2012
Variación
% 2011-
2012
OTROS INGRESOS 956.056.335 3.723.921.036 3.867.896.701 3.530.784.402 0 3.673.698.923 4,0%
Cuotas partes pensionales 0 211.861.208 0 128.783.000 0 133.934.320 4,0%
Reintegros I.V.A. Art 92
Ley 30 929.567.407 3.079.344.734 3.846.862.500 3.233.311.971 0 3.362.644.450 4,0%
Otros 26.488.928 432.715.094 21.034.201 168.689.431 0 177.120.153 5,0%
Información Oficina Asesora de Planeación y Control
• A la fecha no existe información disponible de RecursosHumanos de Cuotas Partes Pensionales, así mismo para elrubro de Reintegro de IVA, por lo que la proyección a 2012se realiza teniendo en cuenta el comportamiento histórico yla inflación esperada a 2011.
2012
TRANSFERENCIAS 191.456.729.604
NACIÓN 13.751.029.604
DISTRITO 147.705.700.000
Aporte Inversión Proyecto
“Ciudadela Porvenir”30.000.000.000
Información Oficina Asesora de Planeación y Control
CONCEPTO 2008 2009 2010 2011 Jun-11 *2012Variación %
2011-2012
TRANSFERENCIAS 126.055.141.413 137.985.898.121 146.624.860.210 152.306.000.000 81.127.149.646 191.456.729.604 6.0%
TRANSFERENCIAS
NACIÓN11.383.558.413 14.080.736.121 12.729.586.210 12.961.000.000 7.925.588.192 13.751.029.604 6,10%
ADMINISTRACIÓN
CENTRAL114.671.583.000 123.905.162.000 133.895.274.000 139.345.000.000 73.201.561.454 147.705.700.000 6,00%
Inversión Desarrollo
Físico “Ciudadela
Porvenir”
30.000.000.000
Información Oficina Asesora de Planeación y Control
La proyección se realiza con baseen el Artículo 86 Ley 30 de 1992.
2012
RECURSOS DE CAPITAL 34.080.691.108
RECURSOS DEL BALANCE 30.000.000.000
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL Inversión15.000.000.000
RENDIMIENTO FINANCIEROS ESTAMPILLA15.000.000.000
RENDIMIENTOS OPER. FINANCIERAS 1.500.979.639
INVERSIONES F. CUENTAS U.D. 1.500.979.639
OTROS RECURSOS DE CAPITAL 2.579.711.469
RECUPERACION CARTERA 302.129.534
DOCENTES PREST. ORDINARIOS 5.021.335
ACTUALIZAC.Y MODERN. ACAD. 20.959.455
ADMINISTRATIVOS PREST. ORD. 88.159.471
PRESTAMOS DE VIVIENDA 187.989.273
DOCENTES 60.686.662
ADMINISTRATIVOS 127.302.610
DIVIDENDOS E.T.B. 2.277.581.935
Información Oficina Asesora de Planeación y Control
2012
CONCEPTO 2009 2010 2011 Jun-11 *2012
Variació
n %
2011-
2012
RECURSOS DEL BALANCE 21.323.520.130 65.197.546.285 49.000.000.000 51.352.286.852 30.000.000.000 -38,78%
Estampilla Universidad Distrital-
Inversión 21.323.520.130 65.197.546.285 49.000.000.000 51.352.286.852 15.000.000.000 0,00%
Rendimientos Financieros
Estampilla UD 0 0 15.000.000.000 0,00%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 5.336.335.149 4.603.669.035 1.443.249.653 934.644.144 1.500.979.639 4,00%
Inversiones Cuentas U.D. 1.326.555.346 701.892.314 1.443.249.653 892.125.539 1.500.979.639 4,00%
Estampilla Tesorería Distrital 4.009.779.803 3.901.776.721 0 42.518.605 0 0,00%
EXCEDENTES FINANCIEROS 5.191.984.908 6.009.007.051 0 6.465.940.864 0 0,00%
Información Oficina Asesora de Planeación y Control
Los rubros de estampilla se obtienen de la proyección realizada por la OAPC en el documento “Informe Ejecución de los Recursos de Estampilla” Mayo 2011.
Rendimientos financieros se proyecta con el comportamiento histórico.
2012
• La proyección de recuperación de la cartera se realiza con
el comportamiento histórico e inflación esperada .
• Los dividendos de la ETB, por incertidumbre respecto al
rumbo de la empresa se asumen iguales a 2011.
CONCEPTO 2008 2009 2010 2011 Jun-11 *2012
Variación
% 2011-
2012
OTROS RECURSOS DE CAPITAL 2.551.187.739 2.858.620.968 269.878.811 2.329.750.347 2.416.229.898 2.765.562.155 18,71%
RECUPERACION CARTERA 237.214.688 247.765.638 269.878.811 290.509.167 138.647.963 302.129.534 4,00%
Docentes Ordinarios 394.460 0 0 4.828.207 0 5.021.335 4,00%
Actualización y Modernización
Academia 10.836.796 4.776.686 561.529 20.153.322 0 20.959.455 4,00%
Administrativos 66.329.669 78.100.704 82.753.567 84.768.722 63.523.695 88.159.471 4,00%
PRESTAMOS DE VIVIENDA 159.653.763 164.888.248 186.563.715 180.758.916 75.124.268 187.989.273 4,00%
Docentes 51.475.050 47.900.665 49.753.275 58.352.560 18.561.049 58.352.560 0,00%
Administrativos 108.178.713 116.987.583 136.810.440 122.406.356 56.563.219 127.302.610 4,00%
DIVIDENDOS DE LA E.T.B. 2.313.973.051 2.610.855.330 0 2.039.241.180 2.277.581.935 2.277.581.935 20,80%
2012
Dividendo por
Acción
Recaudo
Presupuestal
2003 $ 25 $ 1.317.695.664
2004 $ 22 $ 1.553.524.207
2005 $ 9 $ 0
2006 $ 24 $ 562.180.004
2007 $ 37 $ 1.493.290.635
2008 $ 42 $ 2.313.973.052
*2009 $ 34 $ 2.610.748.879
2010 $ 36 $ 0
2011 $ 36 $ 2.277.581.935
2012 $ 2.277.581.935
$ -
$ 5
$ 10
$ 15
$ 20
$ 25
$ 30
$ 35
$ 40
$ 45
2003 2004 2005 2006 2007 2008 ***2009 2010 **2011
Dividendo por Acción
*La junta decide reinvertir los dividendos en ese año, se supone el comportamiento igual al de los 3 años anteriores para este año. Con
base en esto se ajusta la proyección para el 2012.
2012
NECESIDADES
CONCEPTO VALOR $ PARTICIP.
I. GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO221.655.196.797 71,8%
II. SERVICIO DE LA DEUDA $0 0,00%
III. GASTOS DE INVERSION 96.023.581.468 29,2%
TOTAL GASTOS E INVERSION 317.678.778.264 100%
$ 317.678.778.264 $ 290.500.974.509
$ --27.720.982.963
(30.000.000.000)
20.000.000.000
70.000.000.000
120.000.000.000
170.000.000.000
220.000.000.000
270.000.000.000
320.000.000.000
Gastos Ingresos Déficit
2012
SERVICIOS PERSONALES ADTVOS; 8%
GASTOS GENERALES ADTVOS; 7%
SERVICIOS PERSONALES DOCENTES; 29,5%
GASTOS GENERALES DOCENTES; 7%
TRANSFERENCIAS FUNCIONAMIENTO; 1%
INVERSION; 29,2%
GASTOS EN PENSIONES UD.; 17,3%
2012
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y CONTROL
CONCEPTOPRESUPUESTO
DEFINITIVO 2011
NECESIDADES
2012
partic % del
total
Crecimiento
%
GASTOS 262.774.940.864 317.678.778.264 100,00% 20,89%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 134.907.787.628 163.930.456.501 51,60% 21,51%
ADMINISTRATIVOS 40.230.505.914 48.568.789.282 15,29% 20,73%
SERVICIOS PERSONALES
ADMINISTRATIVOS21.786.804.700 25.116.104.058 7,91% 15,28%
GASTOS GENERALES ADTVOS 18.443.701.214 23.452.685.224 7,38% 27,16%
OPERATIVOS DOCENTES 93.926.818.181 115.361.667.219 36,31% 22,82%
SERVICIOS PERSONALES
OPERATIVOS DOCENTES80.227.669.767 93.622.491.583 29,47% 16,70%
GASTOS GRALES DOCENTES 13.699.148.414 21.739.175.636 6,84% 58,69%
TRANSFERENCIAS
FUNCIONAMIENTO750.463.533 2.856.103.329 0,90% 280,58%
INVERSION 75.856.435.359 96.023.581.468 30,23% 26,59%
GASTOS EN PENSIONES UD. 52.010.717.877 54.868.636.966 17,27% 5,49%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTO E
INVERSION262.774.940.864 317.678.778.264 100,00% 20,89%
La proyección de los servicios personales para el 2012 se realiza
con base en la información entregada por recursos humanos a la
OAPC y una formulación programada en hoja electrónica, la cual
con base en el marco regulatorio para el pago de los servicios
personales estima persona a persona el pago que se realizará en el
2012. A continuación, se presentan algunos de los parámetros
utilizados para la estimación:
METODOLOGÍA PROYECCIÓN: Servicios Personales Administrativos
Lineamiento de política presupuestal del CONFIS I.P.C. 4.0 % de incrementosalarial + 2.4 % convención colectiva de trabajo, para 60 trabajadores oficiales.= 6.4%, de las cuales hay 16 vacantes.
La proyección de IPC se obtiene de la inflación acumulada a julio 2011 (3.42 %)la cual supera ampliamente la proyección de la SHD de 3%. Se aproxima al 4 %,por un crecimiento económico esperado estimado por organismosgubernamentales del 5.6%.
La planta de personal se asume como completa 254 E.P. y 60 T.O. =314funcionarios administrativos, es decir se incluye vacantes para el cálculo.
2012
Información Oficina Asesora de Planeación y Control
SERVICIOS PERSONALES ADMINISTRATIVOS 25.116.104.058
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS NOMINA ADTIVA 14.718.629.037
SUELDO PERSONAL NOMINA 8.200.207.739 GASTOS DE REPRESENTACION 187.757.246 H.E. DOMINIC.FESTIV.Y REC.NOCT. 70.625.075 SUBSIDIO DE TRANSPORTE 89.143.366 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 86.762.319 BONIFICACION POR SERVICIOS 199.765.678 PRIMA SEMESTRAL 1.166.571.115 PRIMA DE NAVIDAD 1.172.447.537 PRIMA DE VACACIONES 639.614.014 PRIMA TECNICA 1.237.881.676 PRIMA DE ANTIGUEDAD 425.473.914 PRIMA SECRETARIAL 117.211.791 OTRAS PRIMAS Y BONIFICACIONES 193.404.909
EDUC.Y LIBROS PERS.ADTIVO 168.701.885 DEFUNCION.Y MATR. PERS.ADTIVO 24.703.024
QUINQUENIOS 153.146.203 PARTIDA DE INCREM. SALARIAL 684.900.187 ORGANIZACIONES GREMIALES(Convención Colectiva) 56.427.567 BONIFICACION ESPECIAL RECREACION 37.288.701
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS ADTIVOS 4.761.538.847
HONORARIOS 360.000.000
REMUNERACIÓN SERVICIOS TECNICOS 4.150.864.508
OTROS GASTOS DE PERSONAL 250.674.339
LICENCIA DE MATERNIDAD 10.069.659 SUBSIDIO FAMILIAR 240.604.680
APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO ADTIVOS 5.635.936.174
APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO 4.283.389.801
CAJA COMPENSACION 484.161.459CESANTIAS FONDOS PRIVADOS 1.832.646.726PENSIONES FONDOS PRIVADOS 565.913.309SALUD EPS PRIVADAS 1.346.177.128RIESGOS PROFESIONALES SECTOR PRIVADO 54.491.179
APORTES PATRONALES AL SECTOR PUBLICO 1.352.546.373
CESANTIAS FONDOS PUBLICOS 313.216.875PENSIONES FONDOS PUBLICOS 672.692.050ICBF 366.637.448
GASTOS ADMINISTRATIVOS: $ 48.568.789.2832012
Lineamiento de política presupuestal del CONFIS I.P.C. 4 % de incremento
Planta de personal docente completa 688; proyectando ochenta y dos
nuevas para 2012, vacantes a proveer de 300 puntos, adicionalmente se
agregaron 20 docentes con 350 puntos, total docentes 790. Se tiene en cuenta
los diferentes factores de escalafonamiento, y aumento de costos por
excelencia académica, incremento IPC anual, escalafonamiento por
antigüedad. etc. Dos regímenes laborales 1279/02, nuevo y Acuerdo 003/73
a las condiciones legales con aumento del sueldo básico aprobado mediante
Acuerdo del CSU.
Los diferentes cálculos de régimen laboral requieren un detallado estudio y
proyección persona a persona de los profesores de planta docente. También
incluye las necesidades de personal de hora cátedra por $25.122 millones,
incrementando de $20.886 millones de 2011, en $4.339 millones.
Adicionalmente a las nuevas plazas docentes, hora cátedra, reportada por
las facultades, las cuales garantizan su funcionamiento. Cálculos elaborados
con la formulación legal para los diferentes factores, como sueldo básico,
bonificación, primas, aparte del incremento salarial por excelencia
académica, antigüedad y otros factores de escalafonamiento académicos e
incremento anual de IPC 4%.
2012
OPERATIVOS DOCENTES 115.361.667.219
SERVICIOS PERSONALES OPERATVOS 93.622.491.583
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS NOMINA
DOCENTE 46.083.705.550
SUELDO PERSONAL NOMINA 35.113.296.239
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 1.013.186.480
PRIMA SEMESTRAL 2.749.328.050
PRIMA DE NAVIDAD 3.135.465.288
PRIMA DE VACACIONES 2.145.703.674
PARTIDA DE INCREM. SALARIAL 1.926.725.819
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS DOCENTES 34.109.579.323
REMUNERACIÓN SERVICIOS TECNICOS 7.704.757.465
Facultad de Ingenieria 863.944.224
Facultad de Ciencias y Educación 1.310.394.513
Facultad del Medio Ambiente 1.255.175.922
Facultad Tecnologica 1.136.626.218
Facultad Artes 2.455.000.000
Red de Datos 683.616.588
OTROS GASTOS DE PERSONAL 26.514.021.397
PROFESORES CATEDRA Y OCASIONALES 25.222.390.130
Facultad de Ingenieria 5.969.579.033
Facultad de Ciencias y Educación 7.734.140.764
Facultad del Medio Ambiente 3.330.000.000
Facultad Tecnologica 4.552.032.237
Facultad Artes 3.636.638.096
ASISTENTES ACADEMICOS 964.010.512
Facultad de Ingenieria 278.940.480
Facultad de Ciencias y Educación 218.689.352
Facultad del Medio Ambiente 235.840.000
Facultad Tecnologica 160.840.680
Facultad Artes 69.700.000
INCENTIVOS A LOS COORDINADORES ACADEMICOS 327.620.755
APORTES PATRONALES 13.429.206.710
APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO 9.762.996.113
CAJA COMPENSACION 1.561.307.583
CESANTIAS FONDOS PRIVADOS 2.598.250.707
PENSIONES FONDOS PRIVADOS 2.422.910.608
SALUD EPS PRIVADAS 2.996.506.465
RIESGOS PROFESIONALES SECTOR PRIVADO 184.020.750
APORTES PATRONALES AL SECTOR PUBLICO 3.666.210.597
CESANTIAS FONDOS PUBLICOS 954.499.551
PENSIONES FONDOS PUBLICOS 1.573.730.359
ICBF 1.137.980.687
2012
Necesidades expresadas en el plan de compras y
contratación.
Necesidades recogidas en los proyectos curriculares y
presentadas en los planes de acción por facultad y
programación presupuestal para el 2012, está sección
corresponde a los rubros descentralizados que manejan
las Facultades como: Practicas Académicas, Eventos
Académicos, Afiliaciones, Remuneración Servicios
técnicos, (maestrías y especializaciones*),
Capacitación Docente, Profesores Hora cátedra,
Gastos de Transporte e Impresos y Publicaciones.
2012
GASTOS GENERALES ADTIVOS 23.452.685.224
ADQUISICION DE BIENES 2.075.855.754
DOTACION 43.628.410 *
GASTOS DE COMPUTADOR 108.700.000 *
COMBUSTIBLES LUBRICAN. LLANTAS 94.561.184 *
MATERIALES Y SUMINISTROS 972.874.661 *
COMPRA DE EQUIPO 856.091.499 *
ADQUISICION DE SERVICIOS 19.523.353.362
ARRENDAMIENTOS 1.057.119.772 *
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 24.000.000
GASTOS DE TRANSP.Y COMUNICUNICACIÓN ADTIVOS 636.744.228
IMPRESOS Y PUBLICACIONES ADMINISTRATIVOS 120.693.799
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 15.002.954.550
SEGUROS 427.005.312
SERVICIOS PUBLICOS 1.989.835.703 *
ENERGIA 1.016.614.768
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 352.501.844
ASEO 118.837.508
TELEFONO 477.213.081
GAS 24.668.500
CAPACITACION 70.000.000
SALUD OCUPACIONAL 195.000.000
OTROS GASTOS GENERALES ADTIVOS 1.853.476.109
SENTENCIAS JUDICIALES 825.843.151
IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS 211.232.320
INTERESES Y COMISIONES 883.755
OTROS GASTOS GENERALES 815.516.883
GASTOS ORGANOS DE DIRECCION
(CONSEJOS)421.000.000
RECTORIA 150.000.000
INFORMACION Y COMUNICACIONES 218.400.000
IMPREVISTOS 26.116.883
2012
GASTOS GENERALES OPERTIVOS DOCENTES 21.739.175.636
OTROS GASTOS GENERALES DOCENTES
OTROS GASTOS GENERALES
AFILIAC.ASOCIAS.AFINES 123.486.979
Facultad de Ingenieria 11.639.679
Facultad de Ciencias y Educación 50.307.500
Facultad del Medio Ambiente 26.343.000
Facultad Tecnologica 14.996.800
Facultad Artes 20.200.000
EVENTOS ACADEMICOS 1.878.593.000
Facultad de Ingenieria 209.768.000
Facultad de Ciencias y Educación 473.950.000
Facultad del Medio Ambiente 656.195.000
Facultad Tecnologica 247.000.000
Facultad Artes 291.680.000
PRACT. ACADEMICAS 2.276.864.585
Facultad de Ingeniería 218.722.585
Facultad de Ciencias y Educación 369.800.000
Facultad del Medio Ambiente 1.110.000.000
Facultad Tecnologica 187.616.000
Facultad Artes 390.726.000
MAESTRIAS Y ESPECIALIZAC. 108.908.756
GASTOS DE TRANSP.Y COMUNICUNICACIÓN OPERAT. 151.520.259
Facultad de Ingenieria 3.726.259
Facultad de Ciencias y Educación 17.000.000
Facultad del Medio Ambiente 12.000.000
Facultad Tecnologica 12.064.000
Facultad Artes 106.730.000
IMPRESOS Y PUBLICACIONES OPERATIVOS 1.065.434.500
Facultad de Ingenieria 78.920.000
Facultad de Ciencias y Educación 146.070.500
Facultad del Medio Ambiente 552.550.000 *
Facultad Tecnologica 87.620.000
Facultad Artes 200.274.000
CAPACITACION DOCENTE 1.588.694.000
Facultad de Ingenieria 137.664.000
Facultad de Ciencias y Educación 283.150.000
Facultad del Medio Ambiente 815.000.000
Facultad Tecnologica 225.680.000
Facultad Artes 127.200.000
2012
NOMBRE RUBRO 2009 20102011
Definitivo
Ejecutado
Agosto 20112012
%
Ejecució
n 2011
Var %
2012 /
2011
IMPRESOS Y PUBLICACIONES 67.730.173 71.784.143 75.380.609 47.934.364 78.920.000 64% 5%
PROFESORES HORA CATEDRA Y
OCACIONALES4.962.332.697 5.477.710.414 5.622.833.133 5.521.495.823 5.969.579.033 98% 6%
ASISTENTES ACADEMICOS248.450.000 260.590.000 271.631.600 132.828.800 278.940.480 49% 3%
AFILIACIONES ASOCIACIONES AFINES8.463.117 10.228.007 10.920.000 6.954.192 11.639.679 64% 7%
EVENTOS ACADEMICOS177.136.174 144.907.934 197.099.588 106.249.690 209.768.000 54% 6%
PRACTICAS ACADEMICAS170.894.625 154.202.358 187.646.453 91.289.555 218.722.585 49% 17%
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS656.732.841 757.027.682 788.384.820 614.881.297 863.944.224 78% 10%
MAESTRIAS Y ESPECIALIZACIONES0 83.405.744 0 0 7.500.000
CAPACITACION 102.378.858 84.717.483 121.131.838 100.621.050 137.664.000 83% 14%
GASTOS DE TRANSPORTE Y
COMUNICACION0 665.000 3.582.941 1.000.000 3.726.259 28% 4%
TOTAL6.394.118.485 7.045.238.765 7.278.610.982 6.623.254.771 7.780.404.260 91,00% 6,89%
NOMBRE RUBRO 2009 20102011
Definitivo
Ejecutado
Agosto 20112012
%
Ejecució
n 2011
Var %
2012 /
2011
IMPRESOS Y PUBLICACIONES83.556.636 47.580.863 81.520.000 30.505.459 146.070.500 37% 79%
PROFESORES HORA CATEDRA Y
OCACIONALES5.154.634.283 5.551.085.053 5.599.931.664 5.289.501.771 7.734.140.764 94% 38%
ASISTENTES ACADEMICOS187.828.200 197.760.000 214.184.464 99.621.600 218.689.352 47% 2%
AFILIACIONES ASOCIACIONES AFINES8.579.524 10.787.626 20.385.847 10.309.600 50.307.500 51% 147%
EVENTOS ACADEMICOS264.100.789 274.968.027 283.431.330 135.801.529 473.950.000 48% 67%
PRACTICAS ACADEMICAS276.899.068 284.151.043 316.032.056 104.732.438 369.800.000 33% 17%
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS861.613.658 987.189.766 1.046.935.906 944.670.100 1.201.194.974 90% 15%
MAESTRIAS Y ESPECIALIZACIONES0 0 0 0 0
CAPACITACION136.479.474 134.840.441 157.656.140 95.281.489 283.150.000 60% 80%
GASTOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACION0 0 3.000.000 1.000.000 17.000.000 33% 467%
TOTAL6.973.691.632 7.488.362.819 7.723.077.407 6.711.423.986 10.494.303.090 86,90% 35,88%
Facultad de Ciencias
Facultad de Ingeniería
2012
NOMBRE RUBRO 2009 20102011
Definitivo
Ejecutado
Agosto 20112012
%
Ejecución
2011
Var %
2012 /
2011
IMPRESOS Y PUBLICACIONES49.998.336 15.174.675 55.641.113 22.791.016 552.550.000 41% 893%
PROFESORES HORA CATEDRA Y
OCACIONALES2.859.782.279 2.977.863.655 2.714.903.050 2.670.595.416 3.330.000.000 98% 23%
ASISTENTES ACADEMICOS170.933.600 180.250.000 193.495.201 95.336.800 235.840.000 49% 22%
AFILIACIONES ASOCIACIONES AFINES12.525.032 13.591.291 15.107.334 11.833.849 26.343.000 78% 74%
EVENTOS ACADEMICOS127.362.068 161.183.164 156.595.919 83.772.160 656.195.000 53% 319%
PRACTICAS ACADEMICAS757.924.602 754.969.878 779.931.932 380.436.848 1.110.000.000 49% 42%
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS690.916.260 822.937.384 839.621.786 773.594.460 1.255.175.922 92% 49%
MAESTRIAS Y ESPECIALIZACIONES21.874.500 0 0 0 181.000.000
CAPACITACION105.168.335 107.025.508 115.519.793 67.940.840 815.000.000 59% 606%
GASTOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACION0 0 0 0 12.000.000
TOTAL4.796.485.012 5.032.995.555 4.870.816.128 4.106.301.389 8.174.103.922 84,30% 67,82%
NOMBRE RUBRO 2009 20102011
Definitivo
Ejecutado
Agosto 20112012
%
Ejecución
2011
Var %
2012 /
2011
IMPRESOS Y PUBLICACIONES33.587.552 35.549.565 12.666.800 11.293.200 87.620.000 89% 592%
PROFESORES HORA CATEDRA Y
OCACIONALES3.580.525.882 3.957.390.590 3.687.597.462 3.663.969.961 4.552.032.237 99% 23%
ASISTENTES ACADEMICOS104.349.000 119.480.000 121.489.597 0 160.840.680 0% 32%
AFILIACIONES ASOCIACIONES AFINES5.315.894 12.859.438 13.373.816 7.484.000 14.996.800 56% 12%
EVENTOS ACADEMICOS116.645.410 125.693.887 131.093.272 71.313.052 247.000.000 54% 88%
PRACTICAS ACADEMICAS163.908.456 171.151.256 180.400.000 84.612.398 187.616.000 47% 4%
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS794.385.916 911.113.967 943.426.358 838.012.257 1.136.626.218 89% 20%
MAESTRIAS Y ESPECIALIZACIONES100.755.084 0 0 0 101.108.757
CAPACITACION95.321.394 103.201.683 115.519.793 72.114.244 225.680.000 62% 95%
GASTOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACION2.540.000 2.900.000 3.033.638 186.700 12.064.000 6% 298%
TOTAL4.997.334.588 5.439.340.386 5.208.600.736 4.748.985.812 6.725.584.692 91,18% 29,12%
Facultad de Tecnológica
Facultad de Medio Ambiente
2012
NOMBRE RUBRO 2009 20102011
Definitivo
Ejecutado
Agosto 20112012
%
Ejecució
n 2011
Var %
2012 /
2011
IMPRESOS Y PUBLICACIONES 93.371.719 95.216.864 99.944.977 37.856.660 200.274.000 38% 100%
PROFESORES HORA CATEDRA Y
OCACIONALES3.102.544.549 3.364.953.1773.261.409.6153.224.563.823 3.636.638.096 99% 12%
ASISTENTES ACADEMICOS 51.677.600 57.680.000 65.313.442 31.888.800 69.700.000 49% 7%
AFILIACIONES ASOCIACIONES AFINES 4.732.624 9.922.626 12.507.533 6.747.282 20.200.000 54% 62%
EVENTOS ACADEMICOS 137.289.411 151.947.795 158.672.823 90.353.300 291.680.000 57% 84%
PRACTICAS ACADEMICAS 264.099.089 248.857.611 262.281.975 130.541.720 390.726.000 50% 49%
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 1.972.984.620 2.159.321.4992.196.942.7612.100.056.828 2.455.000.000 96% 12%
MAESTRIAS Y ESPECIALIZACIONES 4.982.563 0 0 0 0
CAPACITACION 34.916.029 39.645.380 41.274.085 7.132.000 127.200.000 17% 208%
GASTOS DE TRANSPORTE Y
COMUNICACION31.175.794 50.946.597 58.796.156 26.676.022 106.730.000 45% 82%
TOTAL 5.697.773.998 6.178.491.5496.157.143.3675.655.816.435 6.224.510.000 91,86% 19%
Facultad de Artes
2012
• Los institutos o unidades que presentaron su plan de
acción, en el cual expresaron sus requerimientos para el
2012 como: Centro de Relaciones Interinstitucionales
(CERI), Centro de investigaciones (CIDC), Bienestar
Universitario, IDEXUD, IPAZUD, IEIE, ILUD, Cátedra
Unesco, Autoevaluación y Acreditación, Emisora,
Biblioteca, Herbario Forestal, Oficina de Admisiones y
PIGA presentaron sus formatos de programación
presupuestal y financiera 2012, y de acuerdo a lo
establecido en la Ley 30 de 1992 y estatuto general de la
Universidad de acuerdo a su función misional, se realiza
la proyección para 2012.
Información Oficina Asesora de Planeación y Control
BIENESTAR INSTITUCIONAL 5.659.363.150
BIENESTAR UNIVERSITARIO 3.705.987.150
PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO 1.780.376.000
PROGRAMA DE EGRESADOS 173.000.000
CENTRO DE INVESTIGACIONES.Y DESARROLLO CIENT. 537.680.000
CENTRO DE RELACIONES INTERINSTITUCION. 430.000.000
IPAZUD 209.726.040
INSTITUTO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES EDUCATIVAS 325.000.000
ILUD 767.788.469
IDEXUD 589.618.790
EMISORA 503.648.372
BIBLIOTECA 1.005.702.982
HERBARIO FORESTAL 174.300.000
OFICINA DE ADMISIONES 55.000.000
OFICINA DE PUBLICACIONES 806.754.320
CATEDRA UNESCO 131.871.707
AUTOEVALUACION Y ACREDIT.INSTITUC. 1.066.266.000
EVALUACION POR PARES ACADEMICOS 250.000.000
ESTIMULOS ACADEMICOS (M.H.) 573.300.000
PLAN INSTITUCIONAL DE GESTION AMBIENTAL-PIGA 164.000.000
DOCTORADOS (CIENCIAS) 374.716.623
DOCTORADOS (ING.) 382.375.884
NUEVOS PROYECTOS CURRICULARES 0
FORO ABIERTO CSU 82.903.520
VICERRECTORIA ACADEMICA( curric.y cat.) 455.657.700
Información Oficina Asesora de Planeación y Control
TRANSFERENCIAS FUNCIONAMIENTO57.724.740.295
FONDO DE PENSIONES PUBLICAS 54.868.636.966
PASIVO CUOTAS PARTES PEN. PAGAS 0
PASIVO POR APORTES 2.586.514.529
OTRAS 269.588.800
ICFES 269.588.800
CONCEPTO 2008 2009 2010DEFINITIVO
2011
Ejecutado junio
2011
NECESIDADES
2012Var %
TRANSFERENCIAS
FUNCIONAMIENTO42.686.952.059 48.310.460.237 50.412.156.281 52.761.181.410 25.324.293.418 57.724.740.295 9%
FONDO DE PENSIONES
PUBLICAS42.459.280.894 48.097.771.304 50.164.005.692 52.010.717.877 25.182.982.742 54.868.636.966 5%
OTRAS 227.671.165 212.688.933 247.363.753 250.463.533 141.310.676 269.588.800 8%
ICFES 227.671.165 212.688.933 247.363.753 250.463.533 141.310.676 269.588.800 8%
La proyección de pensiones se realiza con base en la información que entregaRecurso Humanos. Actualmente la Universidad tiene 606 pensionados.
La proyección de ICFES corresponde al 2% de los aportes de la nación, segúnArtículo 43 de la Ley 30 de 1992.
Información Oficina Asesora de Planeación y Control
I N V E R S I O N 96.023.581.468
DIRECTA
PROMOCION DE LA INV. Y DESARR. CIENTIFIC. 5.550.000.000
DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DOCT. Y MAEST. 2.050.000.000
DOTACION LABORATORIOS U.D. 11.300.000.000
DOTACION Y ACTUALIZACION BIBLIOTECA 5.550.000.000
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION Y TELEC. 3.150.000.000
CONSTRUC. NUEVA SEDE ciudadela porvenir Bosa 29.500.000.000
MEJORAMIENTO Y AMPL. FISICA DE LA U. 38.171.451.934
MODERNIZACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 450.000.000
TRANSFERENCIA INVERSION 302.129.534
FOND PRESTAMOS A EMPLEADOS 114.140.261
DOCENTES – ORDINARIOS 5.021.335
ACTUALIZACION DE LA ACADEMIA 20.959.455
ADMINISTRATIVOS 88.159.471
FONDO PRESTAMOS DE VIVIENDA 187.989.272
DOCENTES 60.686.662
ADMINISTRATIVOS 127.302.610
INVERSIÓN $96.023.581.468
2012
CONCEPTO Necesidades 2012
Escenario 1: Vinculación 948
nuevos docentes de Planta +
Contratación de todos los ops.
GASTOS 317.678.778.264 374.435.296.431
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 163.930.456.501
ADMINISTRATIVOS 48.568.789.282
SERVICIOS PERSONALES
ADMINISTRATIVOS *25.116.104.058 26.052.466.867
GASTOS GENERALES ADTVOS 23.452.685.224
OPERATIVOS DOCENTES 115.361.667.219
SERVICIOS PERSONALES OPERATIVOS
DOCENTES **93.622.491.583 30.704.051.300
GASTOS GRALES DOCENTES 21.739.175.636
GASTOS DE INVERSION 2.856.103.329
GASTOS EN PENSIONES UD. 96.023.581.468
DESFINANCIADO -27.449.393.359 -84.205.911.526
** Costos OPS = $11.855.621.973 en 2012
*Costo docentes de Vinculación Especial= $ 25.222.390.130 en 2012
Nota 1: Estudio adelantado por la Vicerrectoría Administrativa
Escenario 1= Todas OPS a Supernumerarios = $ 37.908 Millones
Nota 2: La estimación preliminar del costo de pasar los docentes de V.E a planta se realiza bajo el supuesto de totalizar todas las horas de V.E que
utiliza en la actualidad la universidad y asumir que un docente de planta dicta 14 horas lectivas, bajo esta metodología se requerirían 948 docentes que
costarían $57.169 millones con todas las prestaciones sociales. Este valor es un estudio preliminar, se requiere un estudio formal y riguroso para un
asunto de tanta importancia, así mismo, se debe tener presente que se está asumiendo que los docentes de planta cubrirían todas las áreas de
conocimiento, sin embargo, existen materias que requieren expertos que no se van a poder contratar de planta, se va a requerir que se sigan
contratando H.C.