detalle de presupuesto ejecutadomunimasagua.com.gt/laip/2016/detalle de compras mayo...
TRANSCRIPT
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 1 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
PALENCIA,LEON,,VICTOR,MANUEL NIT: 1167421
IMPRESO 3,000.0015 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE
DESAYUNOS Y ALMUERZOS PARA REUNION
DE COCODES, FACTURA NO. 41 SERIE B.
61502704 16/05/2016 6126 B 41
IMPRESO 4,500.0015 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE
DESAYUNOS Y ALMUERZOS PARA REUNION
DE COCODES, FACTURA NO. 41 SERIE B.
61502705 16/05/2016 6126 B 41
IMPRESO 4,500.0015 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE
DESAYUNOS Y ALMUERZOS PARA REUNION
DE PASTORES FACTURA NO. 42 SERIE B.
61502698 16/05/2016 6127 B 42
IMPRESO 3,000.0015 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE
DESAYUNOS Y ALMUERZOS PARA REUNION
DE PASTORES FACTURA NO. 42 SERIE B.
61502699 16/05/2016 6127 B 42
15,000.00Total por Proveedor:
ORANTES,SANTOS,,CARLOS,ROBERTO NIT: 12794414
IMPRESO 600.0001 00 000 001 000 223 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE METROS
CUBICOS DE GRABA PARA ELABORACION DE
POZOS, FACTURA N. 179 SERIE A.
61502654 16/05/2016 6129 A 179
IMPRESO 600.0001 00 000 001 000 142 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE METROS
CUBICOS DE GRABA PARA ELABORACION DE
POZOS, FACTURA N. 179 SERIE A.
61502655 16/05/2016 6129 A 179
1,200.00Total por Proveedor:
FRANCO,GONZALEZ,,ABNER,IPARCO NIT: 13729071
IMPRESO 4,000.0015 00 001 001 000 141 22-0101-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE 01 VIAJE DE
MASAGUA A COBAN, MIEMBROS DE LA
IGLESIA ASAMBLEA DE DIOS JESUS LA LUZ
DEL MUNDO, FACTURA NO. 57 SERIE A.
61414612 13/05/2016 7995 A 57
4,000.00Total por Proveedor:
GIRON,GIRON,,EVELIN,AMARILIZ NIT: 13745522
IMPRESO 2,310.0001 00 000 001 000 274 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 30 SACOS
DE CEMENTO PARA LA REPARACION DE LA
CANCHA POLIDEPORTIVA DE ALDEA LA
GUARDIANIA, FACTURA NO. 15574 SERIE B.
61390368 12/05/2016 6120 B 15574
2,310.00Total por Proveedor:
CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA NIT: 1539167
ANULADO -630.0001 00 000 001 000 297 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 150
METROS DE ALAMBRE TRIPLEX NUMERO 6
REPARACION DE LAMPARAS DE LA CANCHA
POLIDEPORTIVA DE ALDEA EL MILAGRO,
FACTURA NO. 16069 SERIE F.
61135460 02/05/2016 6088 F 16069
IMPRESO 630.0001 00 000 001 000 297 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 150
METROS DE CABLE NO. 6 TRIPLEX, PARA
CANCHA POLIDEPORTIVA DE ALDEA EL
MILAGRO, FACTURA NO. 16926 SERIE F.
61135814 02/05/2016 6100 F 16926
IMPRESO 40.0001 00 000 001 000 297 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE
ACCESORIOS ELECTRICOS PARA
INSTALACION EN SUB ESTACION DE P.N.C.
MASAGUA, FACTURA NO. 17663 SERIE A.
61260793 06/05/2016 6118 A 17663
IMPRESO 180.0001 00 000 001 000 297 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE
ACCESORIOS ELECTRICOS PARA
INSTALACION EN SUB ESTACION DE P.N.C.
MASAGUA, FACTURA NO. 17663 SERIE A.
61260794 06/05/2016 6118 A 17663
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 2 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 100.0001 00 000 001 000 297 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE
ACCESORIOS ELECTRICOS PARA
INSTALACION EN SUB ESTACION DE P.N.C.
MASAGUA, FACTURA NO. 17663 SERIE A.
61260795 06/05/2016 6118 A 17663
IMPRESO 21.0001 00 000 001 000 297 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE
ACCESORIOS ELECTRICOS PARA
INSTALACION EN SUB ESTACION DE P.N.C.
MASAGUA, FACTURA NO. 17663 SERIE A.
61260796 06/05/2016 6118 A 17663
IMPRESO 32.0001 00 000 001 000 297 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE
ACCESORIOS ELECTRICOS PARA
INSTALACION EN SUB ESTACION DE P.N.C.
MASAGUA, FACTURA NO. 17663 SERIE A.
61260797 06/05/2016 6118 A 17663
373.00Total por Proveedor:
RIVAS,REYES,,DAVID,AMED NIT: 15580490
IMPRESO 79,245.2413 00 001 001 000 173 22-0101-0001 Pago de PAGO DE LA LIQUIDACION DEL
PROYECTO DENOMINADO CONSERVACION
MURO DE CONTENCION CALLE CALLEJON
LECHERO ALDEA CUYUTA MASAGUA
ESCUINTLA SEGUN NOG 48077499 FACTURA
NO. 5 SERIE A.
62054205 30/05/2016 8047 A 5
79,245.24Total por Proveedor:
GARCIA,HERNANDEZ,,JATNIEL,DE JESUS NIT: 16952766
ANULADO -9,800.0011 00 001 001 000 173 22-0101-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO Y
MANTENIMIENTO DE POZO MECANICO
UBICADO EN COLONIA LOS LIRIOS
MASAGUA ESCUINTLA, FACTURA NO 400
SERIE A.
61161269 03/05/2016 7953 A 400
ANULADO 9,800.0011 00 001 001 000 173 22-0101-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO Y
MANTENIMIENTO DE POZO MECANICO
UBICADO EN COLONIA LOS LIRIOS
MASAGUA ESCUINTLA, FACTURA NO 400
SERIE A.
61161200 03/05/2016 7953 A 400
IMPRESO 9,800.0011 00 001 001 000 173 22-0101-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO Y
MANTENIMIENTO DE POZO MECANICO
UBICADO EN COLONIA LOS LIRIOS
MASAGUA ESCUINTLA, FACTURA NO 400
SERIE A.
61161274 03/05/2016 7953 A 400
9,800.00Total por Proveedor:
FLORES,RODRIGUEZ,,SAMUEL,FRANCISCO NIT: 17464633
IMPRESO 9,000.0015 00 001 001 000 196 21-0101-0001 Pago de PAGO POR PRESENTACION MUSICAL
DE GRUPO LOS GUERREROS EL DIA 23 DE
ABRIL DE 2016 EN CENTRO URBANO,
FACTURA NO. 69 SERIE D.
61204992 05/05/2016 7958 D 69
IMPRESO 9,000.0015 00 001 001 000 196 21-0101-0001 Pago de PAGO POR PRESENTACIÓN MUSICAL
DE GRUPO LOS GUERREROS EL ALDEA SAN
MARCOS CUYUTA EL DIA 25/04/2016,
FACTURA NO. 71 SERIE D.
61204998 05/05/2016 7956 D 71
IMPRESO 8,000.0001 00 000 002 000 196 31-0151-0001 Pago de PAGO POR PRESENTACION MUSICAL
DE GRUPO LOS GUERREROS EN CENTRO
URBANO EL DÍA 24 DE ABRIL DEL AÑO 2016
FACTURA NO. 70 SERIE D.
61205237 05/05/2016 7957 D 70
26,000.00Total por Proveedor:
AMAYA,FLORIAN,,CARLOS,HUMBERTO NIT: 2076918
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 3 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 392.5615 00 001 001 000 141 32-0151-0003 Pago de PAGO POR SERVICIO DE VIAJE
EXPRESO DE MASAGUA A IRTRA PETAPA Y
VICEVERSA EN 1 MICROBUS DE 14
PASAJEROS EL 8 DE MAYO 2016, FACTURA
NO. 421 SERIE A1.
61389154 12/05/2016 7978 A1 421
IMPRESO 4,500.0015 00 001 001 000 141 22-0101-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE VIAJE
EXPRESO DE MASAGUA A CHIMALTENANGO
Y VICEVERSA EN 1 BUS DE 60 PASAJEROS EL
29, 30 Y 1 DE MAYO DEL 2016, FACTURA NO.
420 SERIE A1.
61389157 12/05/2016 7977 A1 420
IMPRESO 807.4415 00 001 001 000 141 22-0101-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE VIAJE
EXPRESO DE MASAGUA A IRTRA PETAPA Y
VICEVERSA EN 1 MICROBUS DE 14
PASAJEROS EL 8 DE MAYO 2016, FACTURA
NO. 421 SERIE A1.
61389153 12/05/2016 7978 A1 421
IMPRESO 4,000.0015 00 001 001 000 141 22-0101-0001 Pago de PAGO POR SERVICIOS DE VIAJE
EXPRESS DE MASAGUA A NUEVA
CONCEPCION Y VICEVERSA EN 1 BUS DE 60
PASAJEROS EL 28 Y 29 DE ABRIL DE 2016,
FACTURA NO. 419 SERIE A1.
61389217 12/05/2016 7976 A1 419
9,700.00Total por Proveedor:
BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA NIT: 21965218
ENTREGADO 25.0001 00 000 001 000 194 31-0151-0001 Pago de NOTA DE DEBITO POR
COMICION-RECHAZO. NOTA DE DEBITO DEL
BANCO DE DESARROLLO RURAL S,A. NOTA
DE DEBITO NO 1356665.
62102877 31/05/2016 313 3142022537 1356665
25.00Total por Proveedor:
MERLOS,LOPEZ,,MILTON,RENE NIT: 22279776
IMPRESO 10,000.0001 00 000 001 000 184 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016
SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.
1-2016. FACTURA NO. 12 SERIE A.
61460037 13/05/2016 7999 A 12
10,000.00Total por Proveedor:
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA NIT: 2337118
CREADO 1,500.0001 00 000 002 000 027 31-0151-0001 Pago de PAGO AL PERSONAL POR CONTRATO
022 DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL
(DAFIM) PERIODO DEL 01-05-2016 AL
30-05-2016
62127805 31/05/2016 7933 - -
CREADO 4,600.0016 00 001 001 000 035 22-0101-0001 Pago de COMPLEMENTO DE EL PROGRAMA
DE ALIMENTOS POR TRABAJO ALDEA
LLANITOS PERIODO DEL 01-05-2016 AL
30-05-2016
62074526 31/05/2016 7966 - -
CREADO 3,250.0001 00 000 003 000 022 31-0151-0001 Pago de PAGO DEL PERSONAL POR
CONTRATO RENGLON 022 SECRETARIA
PERIODO DEL 01-05-2016 AL 30-05-2016
62127785 31/05/2016 7935 - -
CREADO 8,000.0001 00 000 003 000 022 31-0151-0001 Pago de PAGO AL PERSONAL PERMANENTE
SECRETARIA RENGLON 011 PERIODO DEL
01-05-2016 AL 30-05-2016
62127791 31/05/2016 7934 - -
CREADO 6,000.0011 00 000 001 000 011 31-0151-0001 Pago de PAGO DEL PERSONAL PERMANENTE
AGUA POTABLE Y DRENAJES PERIODO DEL
01-05-2016 AL 30-05-2016
62127697 31/05/2016 7945 - -
CREADO 250.0001 00 000 006 000 015 31-0151-0001 Pago de PAGO DE SALARIO PERSONAL
PERMANENTE DIRECCION RECURSOS
HUMANOS PERIODO DEL 01-05-2016 AL
30-05-2016
62127740 31/05/2016 7940 - -
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 4 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
CREADO 22,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 Pago de PAGO DE MAESTROS APOYO A MI
MUNICIPIO EN EDUCACION EDUCATIVA,
INSTITUTO MUNICIPAL,BASICO POR
MADUREZ PERIODO DEL 01-05-2016 AL
30-05-2016
62119649 31/05/2016 8001 - -
CREADO 19,925.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 Pago de PAGO MAESTROS (AS) PERIODO DEL
01-05-2016 AL 31-05-2016
62124228 31/05/2016 8053 - -
CREADO 5,200.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 Pago de PAGO DE PROYECTO MAESTROS (AS)
ESCUELA LLANITOS PERIODO DEL 01-05-2016
AL 31-05-2016
62124490 31/05/2016 8029 - -
CREADO 4,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 Pago de PAGO DE PROYECTO MAESTROS (AS)
ESCUELA SANTA SOFIA DEL MAR PERIODO
DEL 01-05-2016 AL 31-05-2016
62124379 31/05/2016 8035 - -
CREADO 4,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 Pago de PAGO DE PROYECTO MAESTROS (AS)
ESCUELA EL JUTE PERIODO DEL 01-05-2016
AL 31-05-2016
62124810 31/05/2016 8016 - -
CREADO 4,500.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 Pago de PAGO DE PROYECTO MAESTROS (AS)
ESCUELA COLONIA EL RECUERDO PERIODO
DEL 01-05-2016 AL 31-05-2016
62124877 31/05/2016 8013 - -
CREADO 2,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 Pago de PAGO DE PROYECTO MAESTROS (AS)
ESCUELA LA REFORMA PERIODO DEL
01-05-2016 AL 31-05-2016
62124281 31/05/2016 8042 - -
CREADO 5,600.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 Pago de PAGO DE PROYECTO MAESTROS (AS)
ESCUELA SANTA LUISA PERIODO DEL
01-05-2016 AL 31-05-2016
62124295 31/05/2016 8040 - -
CREADO 4,500.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 Pago de PAGO DE PROYECTO MAESTROS (AS)
ESCUELA MONTECRISTO PERIODO DEL
01-05-2016 AL 31-05-2016
62124408 31/05/2016 8032 - -
CREADO 18,750.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 Pago de PAGO DE PROYECTO MAESTROS (AS)
ESCUELA DR. MARIANO GALVEZ EL MILGRO
PERIODO DEL 01-05-2016 AL 31-05-2016
62124699 31/05/2016 8020 - -
CREADO 23,800.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 Pago de PAGO A PERSONAL DOCENTE DE LA
UNIVERSIDAD SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE HUMANIDADES PERIODO DEL
01-05-2016 AL 30-05-2016
62119641 31/05/2016 8002 - -
CREADO 4,500.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 Pago de PAGO MAESTROS (AS) INSTITUTO
COOPERATIVA MASAGUA PERIODO DEL
01-05-2016 AL 31-05-2016
62124236 31/05/2016 8045 - -
CREADO 5,800.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 Pago de PAGO DE PROYECTO MAESTROS (AS)
ESCUELA EL OASIS PERIODO DEL 01-05-2016
AL 31-05-2016
62124391 31/05/2016 8033 - -
CREADO 1,500.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 Pago de PAGO APOYO A EPECSISTA
UNIVERSIDAD SAN CARLOS DE GUATEMALA
PERIODO DEL 01/05/2016/ AL 31/05/2016
62119607 31/05/2016 8003 - -
CREADO 7,800.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 Pago de PAGO DE PROYECTO MAESTROS (AS)
ESCUELA ALDEA OBERO PERIODO DEL
01-05-2016 AL 31-05-2016
62124340 31/05/2016 8037 - -
CREADO 27,200.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 Pago de PAGO DE MAESTRO APOYO A MI
MUNICIPIO EN EDUCACION INSTITUTO
MUNICIPAL DE EDUCACION BASICA Y
DIVERSIFICADO (CULTURA
GENERAL)PERIODO DEL 01-05-2016 AL
31-05-2016
62119540 31/05/2016 7999 - -
CREADO 11,550.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 Pago de PAGO DE PROYECTO MAESTROS (AS)
ESCUELA LOS LIRIOS PERIODO DEL
01-05-2016 AL 31-05-2016
62124830 31/05/2016 8015 - -
CREADO 4,200.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 Pago de PAGO DE PROYECTO MAESTROS (AS)
ESCUELA LA PRIMAVERA EL ASTILLERO
PERIODO DEL 01-05-2016 AL 31-05-2016
62124725 31/05/2016 8019 - -
CREADO 6,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 Pago de PAGO DE PROYECTO MAESTROS (AS)
ESCUELA EL ASTILLERO PERIODO DEL
01-05-2016 AL 31-05-2016
62124742 31/05/2016 8018 - -
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 5 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
CREADO 4,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 Pago de PAGO DE PROYECTO MAESTROS (AS)
ESCUELA LA SABANA PERIODO DEL
01-05-2016 AL 31-05-2016
62124309 31/05/2016 8039 - -
CREADO 14,400.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 Pago de PAGO DE MAESTROS APOYO A MI
MUNICIPIO EN EDUCACION
EDUCATIVA,INSTITUTO MUNICIPAL DE
EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADO
(BACHILLERATO CIENCIAS Y LETRAS, Y
COMPUTACION POR MADUREZ, PERIODO
DEL 01-05-2016 AL 30-05-2016
62119513 31/05/2016 7998 - -
CREADO 11,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 Pago de PAGO DE MAESTROS APOYO A MI
MUNICIPIO EN EDUCACION EDUCATIVA
INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION
BASICA Y DIVERSIFICADO PERITO
CONTADOR , PERIODO DEL 01-05-2016 AL
31-05-2016
62119702 31/05/2016 8000 - -
CREADO 8,500.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 Pago de PAGO DE PROYECTO MAESTROS (AS)
ESCUELA MARCOS AUGUSTO ALFARO
LEMUS LA AURORA PERIODO DEL 01-05-2016
AL 31-05-2016
62124547 31/05/2016 8026 - -
CREADO 3,400.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 Pago de PAGO DE PROYECTO MAESTROS (AS)
ESCUELA PAIN PERIODO DEL 01-05-2016 AL
31-05-2016
62124676 31/05/2016 8021 - -
CREADO 7,100.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 Pago de PAGO DE PROYECTO MAESTROS (AS)
ESCUELA PARVULOS LOS LIRIOS PERIODO
DEL 01-05-2016 AL 31-05-2016
62124837 31/05/2016 8014 - -
CREADO 3,300.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 Pago de PAGO DE PROYECTO MAESTROS (AS)
ESCUELA PEZAROSI PERIODO DEL 01-05-2016
AL 31-05-2016
62124613 31/05/2016 8022 - -
CREADO 19,775.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 Pago de PAGO DE PROYECTO MAESTROS (AS)
ESCUELA ENRIQUEZ VILLANUEVA PERIODO
DEL 01-05-2016 AL 31-05-2016
62124871 31/05/2016 8011 - -
CREADO 3,100.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 Pago de PAGO DE PROYECTO MAESTROS (AS)
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CACERIO
LOS LOTES PERIODO DEL 01-05-2016 AL
31-05-2016
62124244 31/05/2016 8043 - -
CREADO 4,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 Pago de PAGO DE PROYECTO MAESTROS (AS)
ESCUELA TORREMOLINOS PERIODO DEL
01-05-2016 AL 31-05-2016
62124331 31/05/2016 8038 - -
CREADO 2,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 Pago de PAGO DE PROYECTO MAESTROS (AS)
ESCUELA CORRALITOS PERIODO DEL
01-05-2016 AL 31-05-2016
62124466 31/05/2016 8030 - -
CREADO 6,800.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 Pago de PAGO DE PROYECTO MAESTROS (AS)
ESCUELA QUINTAS SAN MARCOS PERIODO
DEL 01-05-2016 AL 31-05-2016
62124542 31/05/2016 8027 - -
CREADO 6,600.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 Pago de PAGO DE PROYECTO MAESTROS (AS)
ESCUELA EL LABERINTO PERIODO DEL
01-05-2016 AL 31-05-2016
62124373 31/05/2016 8036 - -
CREADO 6,195.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 Pago de PAGO DE PROYECTO MAESTROS (AS)
ESCUELA CENTRO URBANO PERIODO DEL
01-05-2016 AL 31-05-2016
62124440 31/05/2016 8031 - -
CREADO 8,580.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 Pago de PAGO DE PROYECTO MAESTROS (AS)
ESCUELA LAS GUACAS PERIODO DEL
01-05-2016 AL 31-05-2016
62124509 31/05/2016 8028 - -
CREADO 14,450.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 Pago de PAGO DE PROYECTO MAESTROS (AS)
ESCUELA CUYUTA PERIODO DEL 01-05-2016
AL 31-05-2016
62124563 31/05/2016 8025 - -
CREADO 7,200.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 Pago de PAGO DE PROYECTO MAESTROS (AS)
ESCUELA LA ESMERALDA PERIODO DEL
01-05-2016 AL 31-05-2016
62124574 31/05/2016 8024 - -
CREADO 4,998.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 Pago de PAGO DE PROYECTO MAESTROS (AS)
ESCUELA SAN JUAN MIXTAN PERIODO DEL
01-05-2016 AL 31-05-2016
62124609 31/05/2016 8023 - -
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 6 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
CREADO 3,100.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 Pago de PAGO DE PROYECTO MAESTROS (AS)
ESCUELA MALAGA PERIODO DEL 01-05-2016
AL 31-05-2016
62124756 31/05/2016 8017 - -
CREADO 500.0001 00 000 007 000 027 31-0151-0001 Pago de PAGO DEL PERSONAL POR
CONTRATO RENGLON 022 CASA DE LA
CULTURA PERIODO DEL 01-05-2016 AL
30-05-2016
62127719 31/05/2016 7941 - -
CREADO 14,900.0001 00 000 007 000 022 31-0151-0001 Pago de PAGO DEL PERSONAL POR
CONTRATO RENGLON 022 CASA DE LA
CULTURA PERIODO DEL 01-05-2016 AL
30-05-2016
62127720 31/05/2016 7941 - -
CREADO 21,300.0001 00 000 002 000 022 31-0151-0001 Pago de PAGO AL PERSONAL POR CONTRATO
022 DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL
(DAFIM) PERIODO DEL 01-05-2016 AL
30-05-2016
62127806 31/05/2016 7933 - -
CREADO 8,125.0001 00 000 006 000 011 31-0151-0001 Pago de PAGO DE SALARIO PERSONAL
PERMANENTE DIRECCION RECURSOS
HUMANOS PERIODO DEL 01-05-2016 AL
30-05-2016
62127741 31/05/2016 7940 - -
CREADO 88,602.1801 00 000 001 000 062 31-0151-0002 Pago de DIETAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO
2016
62127679 31/05/2016 7949 - -
CREADO 750.0001 00 000 008 000 027 31-0151-0001 Pago de PAGO DEL PERSONAL POR
CONTRATO RENGLON 022 IUSI MINI MUNI
TORREMOLINOS PERIODO DEL 01-05-2016 AL
30-05-2016
62127709 31/05/2016 7943 - -
CREADO 750.0001 00 000 008 000 027 31-0151-0001 Pago de PAGO DEL PERSONAL POR
CONTRATO RENGLON 022 OFICINA DE LA
MUJER PERIODO DEL 01-05-2016 AL
30-05-2016
62127712 31/05/2016 7942 - -
CREADO 1,250.0001 00 000 005 000 015 31-0151-0001 Pago de PAGO DE SALARIO PERSONAL
PERMANENTE RENGLON 011 DIRECCION DE
PLANIFICACION MUNICIPAL (DMP) PERIODO
DEL 01-05-2016 AL 30-05-2016
62127763 31/05/2016 7937 - -
CREADO 22,750.0001 00 000 002 000 011 31-0151-0001 Pago de PAGO AL PERSONAL PERMANENTE
RENGLON 011 DIRECCION FINANCIERA
MUNICIPAL (DAFIM) PERIODO DEL 01-05-2016
AL 30-05-2016
62127812 31/05/2016 7932 - -
CREADO 22,950.0011 00 000 001 000 022 31-0151-0001 Pago de PAGO DEL PERSONAL POR
CONTRATO RENGLON 022 AGUA POTABLE Y
DRENAJES PERIODO DEL 01-05-2016 AL
30-05-2016
62127690 31/05/2016 7946 - -
CREADO 2,600.0016 00 001 001 000 035 21-0101-0001 Pago de COMPLEMENTO DE EL PROGRAMA
DE ALIMENTOS POR TRABAJO ALDEA EL
OASIS PERIODO DEL 01-05-2016 AL 30-05-2016
62074534 31/05/2016 7964 - -
CREADO 17,800.0016 00 001 001 000 035 21-0101-0001 Pago de COMPLEMENTO DE EL PROGRAMA
DE ALIMENTOS POR TRABAJO ALDEA OBERO
II PERIODO DEL 01-05-2016 AL 30-05-2016
62074575 31/05/2016 7961 - -
CREADO 4,000.0016 00 001 001 000 035 21-0101-0001 Pago de COMPLEMENTO DE EL PROYECTO DE
ALIMENTOS POR TRABAJO ALDEA LA
GUARDIANIA PERIODO DEL 01-05-2016 AL
30-05-2016
62074608 31/05/2016 7957 - -
CREADO 6,000.0016 00 001 001 000 035 21-0101-0001 Pago de COMPLEMENTO DE EL PROGRAMA
DE ALIMENTOS POR TRABAJO ALDEA LA
ESMERALDA PERIODO DEL 01-05-2016 AL
30-05-2016
62074177 31/05/2016 7976 - -
CREADO 3,100.0016 00 001 001 000 035 21-0101-0001 Pago de COMPLEMENTO DE EL PROGRAMA
DE ALIMENTOS POR TRABAJO ALDEA LA
AURORA PERIODO DEL 01-05-2016 AL
30-05-2016
62074365 31/05/2016 7971 - -
CREADO 2,200.0016 00 001 001 000 035 21-0101-0001 Pago de COMPLEMENTO DE EL PROGRAMA
DE ALIMENTOS POR TRABAJO ALDEA SAN
MIGUEL LAS FLORES PERIODO DEL
01-05-2015 AL 30-05-2015
62074677 31/05/2016 7954 - -
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 7 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
CREADO 2,000.0016 00 001 001 000 035 21-0101-0001 Pago de COMPLEMENTO DE EL PROGRAMA
ALIMENTOS POR TRABAJO COMUNIDAD
TORREMOLINOS PERIODO DEL 15-05-2016 AL
30-05-2016
62074617 31/05/2016 7956 - -
CREADO 2,400.0016 00 001 001 000 035 21-0101-0001 Pago de COMPLEMENTO DE EL PROGRAMA
DE ALIMENTOS POR TRABAJO
MICROPARCELAMIENTO EL JUTE PERIODO
DEL 01-05-2016 AL 30-05-2016
62074215 31/05/2016 7974 - -
CREADO 4,100.0016 00 001 001 000 035 21-0101-0001 Pago de COMPLEMENTO DE EL PROGRAMA
DE ALIMENTOS POR TRABAJO ALDEA
CENTRO URBANO PERIODO DEL 01-05-2016
AL 30-05-2016
62074373 31/05/2016 7970 - -
CREADO 7,800.0016 00 001 001 000 035 21-0101-0001 Pago de COMPLEMENTO DE EL PROGRAMA
DE ALIMENTOS POR TRABAJO ALDEA SAN
JUAN MIXTAN PERIODO DEL 01-05-2016 AL
30-05-2016
62073953 31/05/2016 7984 - -
CREADO 25,200.0016 00 001 001 000 035 21-0101-0001 Pago de COMPLEMENTO DE EL PROGRAMA
DE ALIMENTOS POR TRABAJO BOMBEROS
MUNICIPALES PERIODO DEL 01-05-2016 AL
30-05-2016
62073892 31/05/2016 7995 - -
CREADO 2,400.0016 00 001 001 000 035 21-0101-0001 Pago de COMPLEMENTO DE EL PROGRAMA
DE ALIMENTOS POR TRABAJO ALDEA EL
ASTILLERO PERIODO DEL 01-05-2016 AL
31-05-2016
62073939 31/05/2016 7986 - -
CREADO 2,800.0016 00 001 001 000 035 21-0101-0001 Pago de COMPLEMENTO DE EL PROGRAMA
ALIMENTOS POR TRABAJO ALDEA QUINTAS
SAN MARCOS PERIODO DEL 01-05-2016 AL
30-05-2016
62073994 31/05/2016 7982 - -
CREADO 1,500.0016 00 001 001 000 035 21-0101-0001 Pago de COMPLEMENTO DE EL PROGRAMA
DE ALIMENTOS POR TRABAJO ALDEA
LLANITOS PERIODO DEL 01-05-2015 AL
30-05-2016
62074415 31/05/2016 7967 - -
CREADO 3,200.0016 00 001 001 000 035 21-0101-0001 Pago de COMPLEMENTO DE EL PROGRAMA
DE ALIMENTOS POR TRABAJO COMUNIDAD
LABERINTO PERIODO DEL 01-05-2016 AL
30-05-2016
62074540 31/05/2016 7963 - -
CREADO 5,700.0016 00 001 001 000 035 21-0101-0001 Pago de COMPLEMENTO DE EL PROGRAMA
DE ALIMENTOS POR TRABAJO ALDEA EL
MILAGRO PERIODO DEL 01-05-2016 AL
30-05-2016
62073908 31/05/2016 7993 - -
CREADO 5,400.0016 00 001 001 000 035 21-0101-0001 Pago de COMPLEMENTO DE EL PROGRAMA
DE ALIMENTOS POR TRABAJO ALDEA LAS
GUACAS PERIODO DEL 01-05-2016 AL
30-05-2016
62074528 31/05/2016 7965 - -
CREADO 2,300.0016 00 001 001 000 035 21-0101-0001 Pago de COMPLEMENTO DE EL PROGRAMA
DE ALIMENTOS POR TRABAJO
MICROPARCELAMIENTO EL JUTE II PERIODO
DEL 01-05-2016 AL 30-05-2016
62074196 31/05/2016 7975 - -
CREADO 3,500.0016 00 001 001 000 035 21-0101-0001 Pago de COMPLEMENTO DE EL PROGRAMA
DE ALIMENTOS POR TRABAJO CASERIO LOS
LIRIOS PERIODO DEL 01-05-2016 AL 30-05-2016
62073944 31/05/2016 7985 - -
CREADO 3,900.0016 00 001 001 000 035 21-0101-0001 Pago de COMPLEMENTO DE EL PROGRAMA
DE ALIMENTOS POR TRABAJO ALDEA
MALAGA PERIODO DEL 01-05-2016 AL
30-05-2016
62073987 31/05/2016 7983 - -
CREADO 3,450.0016 00 001 001 000 035 21-0101-0001 Pago de COMPLEMENTO DE EL PROGRAMA
DE ALIMENTOS POR TRABAJO ALDEA
MONTECRISTO PERIODO DEL 01-05-2016 AL
30-05-2016
62074385 31/05/2016 7969 - -
CREADO 12,800.0016 00 001 001 000 035 21-0101-0001 Pago de COMPLEMENTO DE EL PROGRAMA
ALIMENTOS POR TRABAJO ALDEA SAN
MIGUEL LAS FLORES II PERIODO DEL
01-05-2016 AL 30-05-2016
62074647 31/05/2016 7955 - -
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 8 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
CREADO 11,700.0016 00 001 001 000 035 21-0101-0001 Pago de COMPLEMENTO DEL PROGRAMA DE
ALIMENTOS POR TRABAJO MASAGUA II
PERIODO DEL 01/05/2016 AL 30/05/2016
62073874 31/05/2016 7991 - -
CREADO 3,800.0016 00 001 001 000 035 21-0101-0001 Pago de COMPLEMENTO DE EL PROGRAMA
DE ALIMENTOS POR TRABAJO EL ASTILLERO
PERIODO DEL 01-05-2016 AL 30-05-2016
62073924 31/05/2016 7988 - -
CREADO 5,000.0016 00 001 001 000 035 21-0101-0001 Pago de COMPLEMENTO DE EL PROGRAMA
DE ALIMENTOS POR TRABAJO ALDEA
CUYUTA II PERIODO DEL 01-05-2016 AL
30-05-2016
62074015 31/05/2016 7981 - -
CREADO 3,300.0016 00 001 001 000 035 21-0101-0001 Pago de COMPLEMENTO DE EL PROGRAMA
DE ALIMENTOS POR TRABAJO ALDEA ALDEA
CUYUTA PERIODO DEL 01-05-2016 AL
30-05-2016
62074151 31/05/2016 7979 - -
CREADO 6,400.0016 00 001 001 000 035 21-0101-0001 Pago de COMPLEMENTO DE EL PROGRAMA
DE ALIMENTOS POR TRABAJO ALDEA EL
MARTILLO PERIODO DEL 01-05-2016 AL
30-05-2016
62074593 31/05/2016 7959 - -
CREADO 93,380.0016 00 001 001 000 035 21-0101-0001 Pago de COMPLEMENTO DE EL PROGRAMA
DE ALIMENTOS POR TRABAJO MASAGUA
PERIODO DEL 01-05-2016 AL 30-05-2016
62073837 31/05/2016 7990 - -
CREADO 3,300.0016 00 001 001 000 035 21-0101-0001 Pago de COMPLEMENTO DE EL PROGRAMA
DE ALIMENTOS POR TRABAJO ALDEA
CUYUTA PERIODO DEL 01-05-2016 AL
30-05-2016
62074164 31/05/2016 7978 - -
CREADO 7,100.0016 00 001 001 000 035 21-0101-0001 Pago de COMPLEMENTO DE EL PROGRAMA
DE ALIMENTOS POR TRABAJO ALDEA EL
MILAGRO II PERIODO DEL 01-05-2016 AL
30-05-2016
62073601 31/05/2016 7994 - -
CREADO 8,400.0016 00 001 001 000 035 21-0101-0001 Pago de COMPLEMENTO DE EL PROGRAMA
DE ALIMENTOS POR TRABAJO ALDEA OBERO
PERIODO DEL 01-05-2016 AL 30-05-2016
62074580 31/05/2016 7960 - -
CREADO 6,100.0016 00 001 001 000 035 21-0101-0001 Pago de COMPLEMENTO DE EL PROGRAMA
DE ALIMENTOS POR TRABAJO CONSERJES
MUNICIPALES PERIODO DEL 01-05-2016 AL
30-05-2016
62073504 31/05/2016 7996 - -
CREADO 4,000.0016 00 001 001 000 035 21-0101-0001 Pago de COMPLEMENTO DE EL PROGRAMA
DE ALIMENTOS POR TRABAJO CASERIO
NUEVO CERRITOS PERIODO DEL 01-05-2016
AL 30-05-2016
62073666 31/05/2016 7992 - -
CREADO 3,600.0016 00 001 001 000 035 21-0101-0001 Pago de COMPLEMENTO DE EL PROGRAMA
DE ALIMENTOS POR TRABAJO ALDEA EL
ASTILLERO PERIODO DEL 01-05-2016 AL
30-05-2016
62073936 31/05/2016 7987 - -
CREADO 42,900.0016 00 001 001 000 035 21-0101-0001 Pago de COMPLEMENTO DE EL PROGRAMA
ALIMENTOS POR TRABAJO APOYO CENTRAL
PERIODO DEL 01-05-2016 AL 30-05-2016
62073494 31/05/2016 7997 - -
CREADO 800.0016 00 001 001 000 035 21-0101-0001 Pago de COMPLEMENTO DE EL PROGRAMA
DE ALIMENTOS POR TRABAJO COLONIA EL
DIVINO MAESTRO PERIODO DEL 01-05-2016
AL 30-05-2016
62073923 31/05/2016 7989 - -
CREADO 3,500.0016 00 001 001 000 035 21-0101-0001 Pago de COMPLEMENTO DE EL PROGRAMA
DE ALIMENTOS POR TRABAJO ALDEA LA
ESMERALDA II PERIODO DEL 01-05-2016 AL
30-05-2016
62074193 31/05/2016 7977 - -
CREADO 1,800.0016 00 001 001 000 035 21-0101-0001 Pago de COMPLEMENTO DE EL PROGRAMA
DE ALIMENTOS POR TRABAJO ALDEA SANTA
LUISA PERIODO DEL 01-05-2016 AL 30-05-2016
62074566 31/05/2016 7962 - -
CREADO 2,100.0016 00 001 001 000 035 21-0101-0001 Pago de COMPLEMENTO DE EL PROGRAMA
DE ALIMENTOS POR TRABAJO ALDEA ALDEA
CUYUTA PERIODO DEL 01-05-2016 AL
30-05-2016
62074139 31/05/2016 7980 - -
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 9 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
CREADO 700.0016 00 001 001 000 035 21-0101-0001 Pago de COMPLEMENTO DE EL PROGRAMA
DE ALIMENTOS POR TRABAJO ALDEA
PARCELAMIENTO LA AURORA PERIODO DEL
01-05-2016 AL 30-05-2016
62074286 31/05/2016 7973 - -
CREADO 2,100.0016 00 001 001 000 035 21-0101-0001 Pago de COMPLEMENTO DE EL PROGRAMA
DE ALIMENTOS POR TRABAJO ALDEA
PARCELAMIENTO LA AURORA PERIODO DEL
01-05-2016 AL 30-05-2016
62074344 31/05/2016 7972 - -
CREADO 1,000.0016 00 001 001 000 035 21-0101-0001 Pago de COMPLEMENTO DE EL PROGRAMA
DE ALIMENTOS POR TRABAJO ALDEA
LLANITOS II PERIODO DEL 01-05-2016 AL
30-05-2016
62074399 31/05/2016 7968 - -
CREADO 8,000.0016 00 001 001 000 035 21-0101-0001 Pago de COMPLEMENTO DE EL PROGRAMA
DE ALIMENTOS POR TRABAJO ALDEA LA
GUARDIANIA II PERIODO DEL 01-05-2016 AL
30-05-2016
62074604 31/05/2016 7958 - -
CREADO 8,750.0001 00 000 004 000 022 31-0151-0001 Pago de PAGO DEL PERSONAL POR
CONTRATO RENGLON 022 IMPUESTO SOBRE
INMUEBLES (IUSI) PERIODO DEL 01-05-2016
AL 30-05-2016
62127770 31/05/2016 7936 - -
CREADO 5,250.0011 00 000 001 000 027 31-0151-0001 Pago de PAGO DEL PERSONAL POR
CONTRATO RENGLON 022 AGUA POTABLE Y
DRENAJES PERIODO DEL 01-05-2016 AL
30-05-2016
62127691 31/05/2016 7946 - -
CREADO 11,697.6001 00 000 003 000 011 31-0151-0001 Pago de PAGO AL PERSONAL PERMANENTE
SECRETARIA RENGLON 011 PERIODO DEL
01-05-2016 AL 30-05-2016
62127789 31/05/2016 7934 - -
CREADO 250.0001 00 000 003 000 027 31-0151-0001 Pago de PAGO DEL PERSONAL POR
CONTRATO RENGLON 022 SECRETARIA
PERIODO DEL 01-05-2016 AL 30-05-2016
62127784 31/05/2016 7935 - -
CREADO 10,348.3801 00 000 001 000 011 31-0151-0001 Pago de PAGO DE SALARIO PERSONAL
PERMANENTE RENGLON 011 ALCALDIA
MUNICIPAL PERIODO DEL 01-05-2016 AL
30-05-2016
62127828 31/05/2016 7930 - -
CREADO 24,146.2601 00 000 001 000 011 31-0151-0001 Pago de PAGO DE ALCALDIA MAYO PERIODO
DEL 01/05/2016 AL 31/05/2016
62127622 31/05/2016 7950 - -
CREADO 21,900.0001 00 000 005 000 011 31-0151-0001 Pago de PAGO DE SALARIO PERSONAL
PERMANENTE RENGLON 011 DIRECCION DE
PLANIFICACION MUNICIPAL (DMP) PERIODO
DEL 01-05-2016 AL 30-05-2016
62127764 31/05/2016 7937 - -
CREADO 1,200.0001 00 000 001 000 063 31-0151-0001 Pago de GASTOS DE REPRESENTACION
PERIODO DEL 01-05-2016 AL 30-05-2016
62127819 31/05/2016 7931 - -
CREADO 250.0011 00 000 001 000 015 31-0151-0001 Pago de PAGO DEL PERSONAL PERMANENTE
AGUA POTABLE Y DRENAJES PERIODO DEL
01-05-2016 AL 30-05-2016
62127696 31/05/2016 7945 - -
CREADO 75.0001 00 000 002 000 015 31-0151-0001 Pago de PAGO DE SALARIO PERSONAL
PERMANENTE RENGLON 011 ALCALDIA
MUNICIPAL PERIODO DEL 01-05-2016 AL
30-05-2016
62127829 31/05/2016 7930 - -
CREADO 750.0001 00 000 002 000 015 31-0151-0001 Pago de PAGO AL PERSONAL PERMANENTE
RENGLON 011 DIRECCION FINANCIERA
MUNICIPAL (DAFIM) PERIODO DEL 01-05-2016
AL 30-05-2016
62127813 31/05/2016 7932 - -
CREADO 175.0001 00 000 002 000 015 31-0151-0001 Pago de PAGO DE ALCALDIA MAYO PERIODO
DEL 01/05/2016 AL 31/05/2016
62127623 31/05/2016 7950 - -
CREADO 500.0001 00 000 003 000 015 31-0151-0001 Pago de PAGO AL PERSONAL PERMANENTE
SECRETARIA RENGLON 011 PERIODO DEL
01-05-2016 AL 30-05-2016
62127790 31/05/2016 7934 - -
CREADO 750.0001 00 000 004 000 027 31-0151-0001 Pago de PAGO DEL PERSONAL POR
CONTRATO RENGLON 022 IMPUESTO SOBRE
INMUEBLES (IUSI) PERIODO DEL 01-05-2016
AL 30-05-2016
62127771 31/05/2016 7936 - -
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 10 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
CREADO 9,250.0001 00 000 008 000 022 31-0151-0001 Pago de PAGO DEL PERSONAL POR
CONTRATO RENGLON 022 IUSI MINI MUNI
TORREMOLINOS PERIODO DEL 01-05-2016 AL
30-05-2016
62127710 31/05/2016 7943 - -
CREADO 13,250.0001 00 000 008 000 022 31-0151-0001 Pago de PAGO DEL PERSONAL POR
CONTRATO RENGLON 022 OFICINA DE LA
MUJER PERIODO DEL 01-05-2016 AL
30-05-2016
62127713 31/05/2016 7942 - -
CREADO 1,150.0001 00 000 001 000 422 31-0151-0001 Pago de PAGO A PERSONAL PENSIONADO
PERIODO DEL 01-05-2016 AL 30-05-2016
62127683 31/05/2016 7948 - -
979,622.42Total por Proveedor:
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL NIT: 2342855
IMPRESO 28,794.1001 00 000 001 000 051 31-0151-0001 Pago de PAGO PORA CUOTA PATRONAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016,
RECIBO NO. 790875 SERIE DR.
61456424 13/05/2016 7982 DR 790875
28,794.10Total por Proveedor:
NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA. NIT: 24408999
IMPRESO 3,725.0501 00 000 002 000 113 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE
INTERNET PERIODO FACTURADO DEL
01-04-2016 AL 30-04-2016, FACTURA NO.
104691 SERIE F.
61514528 17/05/2016 8012 F 104691
3,725.05Total por Proveedor:
SAZO,GIRON,,MARCO,AURELIO NIT: 24527238
IMPRESO 4,200.0001 00 000 002 000 029 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIOS DE ASESORIA
EN INFORMATICA PRESTADOS DEL 01 AL
30/04/2016 SEGUN CONTRATO NO. 02-2016,
FACTURA NO. 48 SERIE A1.
61260834 06/05/2016 7964 A1 48
4,200.00Total por Proveedor:
GUTIERREZ,MARTINEZ,,MARDON,ENRIQUE NIT: 2460352K
IMPRESO 3,000.0015 00 001 001 000 196 21-0101-0001 Pago de SERVICIO DE SONIDO AEREO
PROFESIONAL FERIA QUINTAS SAN MARCOS.
FACTURA NO. 421 SERIE A1.
61260821 06/05/2016 7961 A1 421
IMPRESO 3,000.0001 00 000 002 000 196 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE SONIDO
PROFESIONAL POR LA FERIA DE CENTRO
URBANO, FACTURA NO. 422 SERIE A1. DIA
2/4/2016.
61502720 16/05/2016 8004 A1 422
IMPRESO 6,500.0001 00 000 002 000 196 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE SONIDO
AEREO PROFESIONAL ALDEA OBERO AUDIO
Y VIDEO CELEBRACION DIA DE LA MADRE
PARA ALDEA OBERO, FACTURA NO. 433
SERIE A1.
61716718 20/05/2016 8035 A1 433
12,500.00Total por Proveedor:
CORONADO,ESPINOZA,,MARVIN,ELI NIT: 2651726
IMPRESO 375.0001 00 000 001 000 241 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE UTILES
PARA OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD,
FACTURA NO. 50396 SERIE A
61260812 06/05/2016 6117 A 50396
IMPRESO 55.0001 00 000 001 000 291 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE UTILES
PARA OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD,
FACTURA NO. 50396 SERIE A
61260798 06/05/2016 6117 A 50396
IMPRESO 80.0001 00 000 001 000 291 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE UTILES
PARA OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD,
FACTURA NO. 50396 SERIE A
61260799 06/05/2016 6117 A 50396
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 11 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 14.0001 00 000 001 000 291 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE UTILES
PARA OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD,
FACTURA NO. 50396 SERIE A
61260800 06/05/2016 6117 A 50396
IMPRESO 43.0001 00 000 001 000 291 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE UTILES
PARA OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD,
FACTURA NO. 50396 SERIE A
61260801 06/05/2016 6117 A 50396
IMPRESO 31.0001 00 000 001 000 291 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE UTILES
PARA OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD,
FACTURA NO. 50396 SERIE A
61260802 06/05/2016 6117 A 50396
IMPRESO 37.5001 00 000 001 000 291 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE UTILES
PARA OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD,
FACTURA NO. 50396 SERIE A
61260803 06/05/2016 6117 A 50396
IMPRESO 95.0001 00 000 001 000 291 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE UTILES
PARA OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD,
FACTURA NO. 50396 SERIE A
61260804 06/05/2016 6117 A 50396
IMPRESO 21.7501 00 000 001 000 291 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE UTILES
PARA OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD,
FACTURA NO. 50396 SERIE A
61260805 06/05/2016 6117 A 50396
IMPRESO 19.5001 00 000 001 000 291 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE UTILES
PARA OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD,
FACTURA NO. 50396 SERIE A
61260806 06/05/2016 6117 A 50396
IMPRESO 33.0001 00 000 001 000 291 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE UTILES
PARA OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD,
FACTURA NO. 50396 SERIE A
61260807 06/05/2016 6117 A 50396
IMPRESO 19.0001 00 000 001 000 291 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE UTILES
PARA OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD,
FACTURA NO. 50396 SERIE A
61260808 06/05/2016 6117 A 50396
IMPRESO 115.0001 00 000 001 000 291 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE UTILES
PARA OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD,
FACTURA NO. 50396 SERIE A
61260809 06/05/2016 6117 A 50396
IMPRESO 51.0001 00 000 001 000 291 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE UTILES
PARA OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD,
FACTURA NO. 50396 SERIE A
61260810 06/05/2016 6117 A 50396
IMPRESO 15.0001 00 000 001 000 291 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE UTILES
PARA OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD,
FACTURA NO. 50396 SERIE A
61260811 06/05/2016 6117 A 50396
IMPRESO 270.0001 00 000 001 000 291 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE UTILES
PARA OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD,
FACTURA NO. 50396 SERIE A
61260813 06/05/2016 6117 A 50396
IMPRESO 375.0001 00 000 001 000 291 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE UTILES
PARA OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD,
FACTURA NO. 50396 SERIE A
61260814 06/05/2016 6117 A 50396
1,649.75Total por Proveedor:
PINZON,HIDALGO,,WALTER,IGNACIO NIT: 26721732
IMPRESO 5,200.0011 00 002 001 000 115 22-0101-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN
DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL DEL 2016, FACTURA NO. 3293 SERIE
C1.
61980306 27/05/2016 8039 C1 3293
5,200.00Total por Proveedor:
CORADO,BARILLAS,,BENJAMIN, NIT: 2698640K
IMPRESO 1,800.0001 00 000 001 000 196 32-0151-0002 Pago de PAGO POR SERVICIO DE SONIDO EN
ACTIVIDAD DEL DIA DE LA MADRE EN
COMUNIDAD VILLAS DE SAN JUAN,
FACTURA NO. 31 SERIE C.
61389106 12/05/2016 7979 C 31
1,800.00Total por Proveedor:
SALAZAR,RIVERA,,ELI,ANTONIO NIT: 27033716
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 12 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 9,850.0012 00 002 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE
ALIMENTOS ALMUERZOS A Q.25.00 C/U.
FACTURA NO. 460 SERIE A.
61178877 04/05/2016 6103 A 460
9,850.00Total por Proveedor:
LEMUS,PEREZ,,RUTH,NOHEMI NIT: 30916003
IMPRESO 2,250.0015 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 75 LIBRAS
DE CARNE PARA AZAR, FACTURA NO. 10
SERIE A.
61845696 25/05/2016 6136 A 10
2,250.00Total por Proveedor:
ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA NIT: 3132978
ENTREGADO 1,000.0001 00 000 001 000 435 31-0151-0001 Pago de PAGO DE DOCUMENTO ART.48 CAP.IV
ESTATUS DE ANAM, PAGO DE CUOTA
ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL 2,016. DEBITADO DEL APORTE
CONSTITUCIONAL DEL MES DE ABRIL 2,016.
NOTA DE DEBITO NO 3359.
61795038 24/05/2016 312 3142022537 3359
1,000.00Total por Proveedor:
EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 326445
ANULADO -123.7711 00 001 001 000 111 22-0101-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA CARRETERA AL PACIFICO L. 16
LLANITOS , FACTURA NO. 74509 SERIE F.
61649964 19/05/2016 8011 F 74509
IMPRESO 1,511.4511 00 001 001 000 111 22-0101-0001 Pago de PGAO POR SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA CARRETERA PUERTO KM 77.5
MALAGA, FACTURA NO. 75502 SERIE F.
61514650 17/05/2016 8008 F 75502
IMPRESO 13.1511 00 001 001 000 111 22-0101-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA MANZANA 5 LOTE 11 NUEVO
CERRITOS, FACTURA NO. 75895 SERIE F.
61523176 17/05/2016 8017 F 75895
ANULADO 123.7711 00 001 001 000 111 22-0101-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA CARRETERA AL PACIFICO L. 16
LLANITOS , FACTURA NO. 74509 SERIE F.
61514556 17/05/2016 8011 F 74509
IMPRESO 733.9111 00 001 001 000 111 22-0101-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA 1 CALLE COLONIA EL ESFUERZO,
FACTURA NO. 75245 SERIE F.
61514655 17/05/2016 8007 F 75245
IMPRESO 3,016.9311 00 001 001 000 111 22-0101-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA BOMBA AGUA COLONIA LA
ESMERALDA, FACTURA NO. 119099 SERIE F.
61651352 19/05/2016 8027 F 119099
IMPRESO 8,868.6111 00 001 001 000 111 22-0101-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA DE BOMBA DE AGUA
CARRETERA AL PACIFICO KM 69 EL DULCE
NOMBRE, FACTURA NO. 118894 SERIE F.
61651287 19/05/2016 8029 F 118894
IMPRESO 6,654.8111 00 001 001 000 111 22-0101-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA BOMBA DE AGUA MAZAT AHUI,
FACTURA NO. 119067 SERIE F.
61651290 19/05/2016 8028 F 119067
IMPRESO 3,347.1511 00 001 001 000 111 22-0101-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA BOMBA UBICADA EN SAN
MIGUEL LAS FLORES, FACTURA NO. 19947
SERIE F.
61651355 19/05/2016 8026 F 19947
IMPRESO 4,027.0311 00 001 001 000 111 22-0101-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA BOOMBA DE AGUA 4 CALLE
LOTE 100 SAN JUAN MIXTAN, FACTURA NO.
118949 SERIE F.
61651270 19/05/2016 8033 F 118949
IMPRESO 5,822.6511 00 001 001 000 111 22-0101-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA 2 AVENIDA LOTE 54 CASERIO
LOS LIRIOS , FACTURA NO. 118895 SERIE F.
61651286 19/05/2016 8030 F 118895
IMPRESO 3,815.9111 00 001 001 000 111 22-0101-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA BOMBA DE AGUA KM 82.5
CUYUTA FACTURA NO. 118941 SERIE F.
61651275 19/05/2016 8032 F 118941
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 13 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 6,581.9611 00 001 001 000 111 22-0101-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA DE BOMBA UBICADA EN 3
AVENIDA A IGLESIA CATOLICA EL
ASTILLERO, FACTURA NO. 118923 SERIE F.
61651281 19/05/2016 8031 F 118923
IMPRESO 5,249.1211 00 001 001 000 111 22-0101-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA 1 AVENIDA BOMBA OVERO,
FACTURA NO. 119033 SERIE F.
61651361 19/05/2016 8024 F 119033
IMPRESO 20,000.0001 00 000 001 000 111 31-0151-0001 Pago de PAGO POR ABONO DE CUENTA DE
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
FACTURA NO. 7672978 SERIE BZ.
61514547 17/05/2016 8005 BZ 7672978
IMPRESO 73.9101 00 000 001 000 111 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA CALLE PRINCIPAL 804-04690,
FACTURA NO. 74512 SERIE F.
61514766 17/05/2016 8013 F 74512
IMPRESO 49.7301 00 000 001 000 111 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA 2AVE LOTE 16 COLONIA LA
ESMERALDA, FACTURA NO. 74868 SERIE F.
61515200 17/05/2016 8015 F 74868
IMPRESO 123.4801 00 000 001 000 111 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA 3 AVENIDA LOTE 8 MASAGUA
FACTURA NO. 75858 SERIE F.
61514594 17/05/2016 8010 F 75858
IMPRESO 2,346.5201 00 000 001 000 111 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA 5 CALLE LOTE 11 MASAGUA,
FACTURA NO. 75446 SERIE F.
61514662 17/05/2016 8006 F 75446
IMPRESO 1,232.1601 00 000 001 000 111 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA SALON MUNICIPAL , FACTURA
NO. 74507 SERIE F.
61514626 17/05/2016 8009 F 74507
IMPRESO 163.6701 00 000 001 000 111 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA CALLE PRINCIPAL 804-04365,
FACTURA NO. 74511 SERIE F.
61515185 17/05/2016 8014 F 74511
IMPRESO 44.1501 00 000 001 000 111 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA 3 AVENIDA LOTE 15 MASAGUA,
FACTURA NO. 75836 SERIE F.
61515357 17/05/2016 8016 F 75836
73,676.30Total por Proveedor:
MORALES,SALAZAR,,MARIO,ROBERTO NIT: 3458326
IMPRESO 600.0001 00 000 001 000 183 31-0151-0001 Pago de PAGO POR DILIGENCIAS DE
JURISDICCION VOLUNTARIA DE
IDENTIFICACION DE PERSONAS EN
ESCRITURA PUBLICA, FACTURA NO. 21 SERIE
D.
61401033 12/05/2016 7980 D 21
IMPRESO 900.0001 00 000 001 000 183 31-0151-0001 Pago de PAGO POR DILIGENCIAS DE
JURISDICCION VOLUNTARIA DE
IDENTIFICACION DE PERSONAS EN
ESCRITURA PUBLICA,Y MEMORIAL DE
EXCEPCION FACTURA NO. 19 SERIE D.
61401032 12/05/2016 7981 D 19
1,500.00Total por Proveedor:
QUIÑONEZ,RIOS,,DILIA,ISABEL NIT: 35595728
IMPRESO 1,688.0001 00 000 001 000 211 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE
ALIMENTOS A MEDICOS AMERICANOS QUE
PRESTAN JORNADAS MEDICAS FACTURA NO
562 SERIE A
61837517 25/05/2016 6135 A 562
IMPRESO 3,375.0001 00 000 002 000 196 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE TOUR EN
YATE A 15 PERSONAS Q.225.00 CADA UNA,
FACTURA NO. 551 SERIE A.
61502774 16/05/2016 8001 A 551
5,063.00Total por Proveedor:
GOMEZ,GONZALEZ,,CARLOS,HUMBERTO NIT: 3623769
IMPRESO 3,500.0015 00 001 001 000 141 22-0101-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE 2 VIAJES DE
TRANSPORTE DE PERSONAS DE COMUNIDAD
LA SABANA A ZOOLOGICO LA AURORA,
FACTURA NO. 243 SERIE B.
61502841 16/05/2016 8002 B 243
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 14 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
3,500.00Total por Proveedor:
FIGUEROA,CHACON,,ADAN,JOSUE NIT: 36283576
IMPRESO 10,000.0001 00 000 001 000 183 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES A ESTA INSTITUCION,
SEGUN CONTRATO 09-2016
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016,
FACTURA NO. 35 SERIE B.
61651358 19/05/2016 8025 B 35
10,000.00Total por Proveedor:
SERVICIOS PROFESIONALES Y ASESORIAS DE FOMENTO SOCIEDAD ANONIMA NIT: 36309605
IMPRESO 9,000.0015 00 001 001 000 173 22-0101-0001 Pago de PAGO POR LIMPIEZA Y REPARACION
DE CANAL DE AGUAS PLUVIALES SALON
MUNICIPAL Y MERCADO. FACTURA NO. 42
SERIE B.
61845636 25/05/2016 8037 B 42
9,000.00Total por Proveedor:
LEMUS,BARRERA,,MARCOS,LEONEL NIT: 36981370
IMPRESO 480.0015 00 001 001 000 196 22-0101-0001 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 4
DOCENAS DE BOMBAS DE TRUENO Q.120.00
C/U, FERIA DE ALDEA LA AURORA, FACTURA
NO. 1117 SERIE B.
61390096 12/05/2016 6122 B 1117
480.00Total por Proveedor:
LOPEZ,XILOJ,,FREDY,NORMAN NIT: 36983926
IMPRESO 3,200.0001 00 000 002 000 253 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 04
LLANTAS 240-70-16 PARA AUTOPATRULLA
DE LA P.N.C. FACTURA NO. 5663 SERIE A.
61260815 06/05/2016 6116 A 5663
3,200.00Total por Proveedor:
PEREZ,CASTILLO,,EDUARDO, NIT: 37984179
IMPRESO 3,800.0001 00 000 002 000 196 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE SONIDO
PROFESIONAL JUEVES 17/3/2016 FERIA
TITULAR ALDEA LA ESMERALDA, FACTURA
NO. 209 SERIE B.
61502749 16/05/2016 8003 B 209
IMPRESO 8,800.0001 00 000 002 000 196 31-0151-0001 Pago de PAGO POR EVENTO DE SONIDOS
PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE
EN ALDEA CUYUTA JUNTO A UN EVENTO
ARTISTICO DE PAYASOS Y ESCENARIO,
FACTURA NO. 212 SERIE B.
61526357 17/05/2016 8021 B 212
IMPRESO 1,000.0001 00 000 002 000 196 31-0151-0001 Pago de PAGO POR AMENIZACION MUSICAL
EN PARCELAMIENTO LA ESMERALDA EL DIA
20/02/2016, FACTURA NO. 207 SERIE B.
61526346 17/05/2016 8022 B 207
13,600.00Total por Proveedor:
SOTO,ORDOÑEZ,PEREZ,DANLY,DAMARIS NIT: 39057631
IMPRESO 520.0015 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE ISOMAX Y
FARDOS DE AGUA PARA CELEBRACIÓN DEL
DIA DE LA MADRE EN INSTITUTO MUNICIPAL
FACTURA NO. 4 SERIE A
61985405 27/05/2016 6142 A 4
IMPRESO 1,750.0015 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE ISOMAX Y
FARDOS DE AGUA PARA CELEBRACIÓN DEL
DIA DE LA MADRE EN INSTITUTO MUNICIPAL
FACTURA NO. 4 SERIE A
61985406 27/05/2016 6142 A 4
2,270.00Total por Proveedor:
MORALES,DIAZ,,ANA,PATRICIA NIT: 3977293
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 15 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 225.0001 00 000 001 000 122 31-0151-0001 Pago de PAGO POR IMPRESIONES EN PVC
PARA PLACAS DE LAS MOTOS DE ESTA
MUNICIPALIDAD, FACTURA NO. 1580 SERIE
A2.
61389232 12/05/2016 7975 A2 1580
225.00Total por Proveedor:
REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A. NIT: 4066154
IMPRESO 39,053.0011 00 003 001 000 323 22-0101-0001 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 49 SILLAS
DE RUEDAS STANDAR MARCA OMNI
HEALTH, NOG 4612256, FACTURA NO. 574
SERIE D.
61980073 27/05/2016 6138 D 574
39,053.00Total por Proveedor:
ERVIN ORLANDO, CANCINOS GOMEZ NIT: 43223397
IMPRESO 10,000.0001 00 000 002 000 196 31-0151-0001 Pago de PAGO POR GRUPO SONORA
DINAMITA EN ALDEA LA AURORA MASAGUA
A RAZON DE Q.2,500.00 CADA HORA TOTAL
CUATRO HORAS DE MUSICA EN VIVO,
FACTURA NO. 528 SERIE B.
61389240 12/05/2016 7974 B 528
IMPRESO 7,500.0001 00 000 001 000 196 32-0151-0002 Pago de PAGO POR SERVICIO DE TRES HORAS
DE MUSICA EN VIVO DE GRUPO LOS
ARTILLEROS MUSICAL EN ALDEA LA
AURORA A RAZON DE Q. 2,500.00 C/U,
FACTURA NO. 526 SERIE B.
61389457 12/05/2016 7973 B 526
IMPRESO 10,000.0001 00 000 001 000 196 32-0151-0001 Pago de PAGO POR CUATRO HORAS DE
MUSICA EN VIVO DE GRUPO EL PODER DE
LA SIERRA EN FERIA DE ALDEA LA AURORA
DIA 14 DE MAYO DEL AÑO 2016, FACTUA NO.
527 SERIE B.
61389415 12/05/2016 7972 B 527
27,500.00Total por Proveedor:
SURTIDORA AUTOMOTRIZ, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 43229700
IMPRESO 85.0001 00 000 001 000 298 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE
REPUESTOS, FACTURA NO. 61672 SERIE A.
61204181 05/05/2016 6114 A 61672
IMPRESO 170.0001 00 000 001 000 298 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE
REPUESTOS, FACTURA NO. 61672 SERIE A.
61204182 05/05/2016 6114 A 61672
IMPRESO 40.0001 00 000 001 000 298 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE
REPUESTOS, FACTURA NO. 61672 SERIE A.
61204183 05/05/2016 6114 A 61672
IMPRESO 196.0001 00 000 001 000 298 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE
REPUESTOS, FACTURA NO. 61672 SERIE A.
61204184 05/05/2016 6114 A 61672
IMPRESO 225.0001 00 000 001 000 298 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE
REPUESTOS, FACTURA NO. 61672 SERIE A.
61204185 05/05/2016 6114 A 61672
IMPRESO 162.0001 00 000 001 000 298 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE
REPUESTOS, FACTURA NO. 61672 SERIE A.
61204186 05/05/2016 6114 A 61672
IMPRESO 155.0001 00 000 001 000 298 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE
REPUESTOS, FACTURA NO. 61672 SERIE A.
61204187 05/05/2016 6114 A 61672
IMPRESO 446.0001 00 000 001 000 298 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE
RESPUESTOS PARA MOTOR DE AMBULANCIA
DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES, FACTURA
NO. 61382 SERIE A.
61985076 27/05/2016 6141 A 61382
IMPRESO 255.0001 00 000 001 000 298 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE
RESPUESTOS PARA MOTOR DE AMBULANCIA
DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES, FACTURA
NO. 61382 SERIE A.
61985077 27/05/2016 6141 A 61382
IMPRESO 140.0001 00 000 001 000 298 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE
RESPUESTOS PARA MOTOR DE AMBULANCIA
DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES, FACTURA
NO. 61382 SERIE A.
61985078 27/05/2016 6141 A 61382
1,874.00Total por Proveedor:
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 16 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
SOLIS,RAMIREZ,,NELLY,DINORA NIT: 47299762
IMPRESO 330.0001 00 000 001 000 241 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE UTILES Y
ACCESORIOS SEGUN FACTURA NO. 2120
SERIE A1.
61462917 13/05/2016 6125 A1 2120
IMPRESO 800.0001 00 000 001 000 241 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE UTILES Y
ACCESORIOS SEGUN FACTURA NO. 2120
SERIE A1.
61462919 13/05/2016 6125 A1 2120
IMPRESO 500.0001 00 000 001 000 241 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE UTILES Y
ACCESORIOS SEGUN FACTURA NO. 2120
SERIE A1.
61462922 13/05/2016 6125 A1 2120
IMPRESO 500.0001 00 000 001 000 241 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE UTILES Y
ACCESORIOS SEGUN FACTURA NO. 2120
SERIE A1.
61462923 13/05/2016 6125 A1 2120
IMPRESO 400.0001 00 000 001 000 291 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE UTILES Y
ACCESORIOS SEGUN FACTURA NO. 2120
SERIE A1.
61462916 13/05/2016 6125 A1 2120
IMPRESO 700.0001 00 000 001 000 291 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE UTILES Y
ACCESORIOS SEGUN FACTURA NO. 2120
SERIE A1.
61462920 13/05/2016 6125 A1 2120
IMPRESO 420.0001 00 000 001 000 291 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE UTILES Y
ACCESORIOS SEGUN FACTURA NO. 2120
SERIE A1.
61462921 13/05/2016 6125 A1 2120
IMPRESO 5,000.0001 00 000 001 000 122 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE UTILES Y
ACCESORIOS SEGUN FACTURA NO. 2120
SERIE A1.
61462918 13/05/2016 6125 A1 2120
IMPRESO 2,000.0001 00 000 001 000 196 32-0151-0001 Pago de PAGO POR ELABORACION DE
BANDAS PARA REINAS Y MATERIAL DE
ESCENOGRAFIA PARA ELECCION DE REINA
DE ALDEA LA AURORA, FACTURA NO. 2108
SERIE A1.
61389533 12/05/2016 7969 A 2108
IMPRESO 700.0001 00 000 001 000 244 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE UTILES Y
ACCESORIOS SEGUN FACTURA NO. 2120
SERIE A1.
61462915 13/05/2016 6125 A1 2120
11,350.00Total por Proveedor:
BYRON ESTUARDO, ORTIZ GONZALEZ NIT: 48341797
IMPRESO 9,600.0011 00 002 001 000 115 22-0101-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCION
DE BASURA Y DESECHOS SOLIDOS EN LA
ENTRADA A LAS ACASIAS ,FACTURA NO. 324
SERIE A.
61165581 04/05/2016 7954 A 324
IMPRESO 9,500.0011 00 002 001 000 115 22-0101-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO Y
MANTENIMIENTO DE POZO UBICADO EN SAN
JUAN MIXTAN, FACTURA NO. 325 SERIE A.
61179938 04/05/2016 7955 A 325
19,100.00Total por Proveedor:
FUENTES,MIRANDA,,SILVIA,JANETH NIT: 51971763
IMPRESO 3,300.0001 00 000 001 000 196 32-0101-0004 Pago de PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
PARA BANDA DE PROCESIONAL DE LA
IGLESIA CATOLICA DIA 14 Y 15,
ACTIVIDADES FERIA DE ALDEA LA AURORA,
FACTURA NO.6 SERIE A.
61389491 12/05/2016 7971 A 6
IMPRESO 9,520.0001 00 000 002 000 196 31-0151-0001 Pago de PAGO POR ACTUACION DE MARIMBA
EN ACTIVIDADES DE REUNION DE
EMPLEADOS MUNICIPALES
ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION Y
ALIMENTOS POR TRABAJOCON SU
RESPECTATIVA TARIMA Y ESCENARIO,
FACTURA NO. 12 SERIE A.
61837476 25/05/2016 8036 A 12
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 17 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 3,000.0001 00 000 001 000 196 32-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO PRESTADO DE
SONIDO Y ESCENARIO PARA ELECCION Y
CORONACION DE SEÑORITA AURORA,
FACTURA NO. 2 SERIE A, DIA 08/05/2016.
61389532 12/05/2016 7970 A 2
IMPRESO 1,500.0001 00 000 001 000 196 32-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE DISCOTECA
PARA FERIA DE ALDEA LA AURORA VIERNES
13 DE MAYO FACTURA NO. 5 SERIE A.
61389553 12/05/2016 7968 A 5
17,320.00Total por Proveedor:
CUELLAR,ORDOÑEZ,,CARLOS,EDUARDO NIT: 52295524
IMPRESO 2,250.0001 00 000 001 000 196 32-0151-0002 Pago de PAGO POR SERVICIO PRESTADO DE
BANDA PARA LA IGLESIA DEL CENTRO
URBANO, FACTURA NO. 181 SERIE A.
61260820 06/05/2016 7963 A 181
IMPRESO 2,500.0001 00 000 001 000 196 32-0151-0002 Pago de PAGO POR SERVICIO PRESTADO DE
DISCOTECA EN FERIA DE CENTRO URBANO,
FACTURA NO. 174 SERIE A.
61260824 06/05/2016 7962 A 174
4,750.00Total por Proveedor:
NIX,CUIN,,JOSE,LUIS NIT: 54030412
IMPRESO 750.0001 00 000 001 000 223 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE
MATERIALES PARA CONTRUCCION DE
POZOS FACTURA NO. 3455 SERIE A.
61502662 16/05/2016 6128 A 3455
IMPRESO 525.0001 00 000 001 000 223 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE
MATERIALES PARA CONTRUCCION DE
POZOS FACTURA NO. 3455 SERIE A.
61502671 16/05/2016 6128 A 3455
IMPRESO 80.0001 00 000 001 000 274 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE
MATERIALES PARA REPARACIONES EN SUB
ESTACION DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL
DE ESTE MUNICIPIO, FACTURA NO. 3465
SERIE A.
61651941 19/05/2016 6134 A 3465
IMPRESO 55.0001 00 000 001 000 214 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE
MATERIALES PARA CONTRUCCION DE
POZOS FACTURA NO. 3455 SERIE A.
61502667 16/05/2016 6128 A 3455
IMPRESO 350.0001 00 000 004 000 299 31-0151-0002 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE
MATERIALES PARA REPARACIONES EN SUB
ESTACION DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL
DE ESTE MUNICIPIO, FACTURA NO. 3465
SERIE A.
61651937 19/05/2016 6134 A 3465
IMPRESO 132.0001 00 000 004 000 299 31-0151-0002 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE
MATERIALES PARA REPARACIONES EN SUB
ESTACION DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL
DE ESTE MUNICIPIO, FACTURA NO. 3465
SERIE A.
61651939 19/05/2016 6134 A 3465
IMPRESO 528.0001 00 000 001 000 281 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE
MATERIALES PARA CONTRUCCION DE
POZOS FACTURA NO. 3455 SERIE A.
61502663 16/05/2016 6128 A 3455
IMPRESO 21.0001 00 000 001 000 281 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE
MATERIALES PARA CONTRUCCION DE
POZOS FACTURA NO. 3455 SERIE A.
61502668 16/05/2016 6128 A 3455
IMPRESO 21.0001 00 000 001 000 281 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE
MATERIALES PARA CONTRUCCION DE
POZOS FACTURA NO. 3455 SERIE A.
61502669 16/05/2016 6128 A 3455
IMPRESO 275.0011 00 000 001 000 286 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE
MATERIALES PARA CONTRUCCION DE
POZOS FACTURA NO. 3455 SERIE A.
61502666 16/05/2016 6128 A 3455
IMPRESO 50.0011 00 000 001 000 286 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE
MATERIALES PARA CONTRUCCION DE
POZOS FACTURA NO. 3455 SERIE A.
61502672 16/05/2016 6128 A 3455
IMPRESO 18.0011 00 000 001 000 286 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE
MATERIALES PARA CONTRUCCION DE
POZOS FACTURA NO. 3455 SERIE A.
61502673 16/05/2016 6128 A 3455
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 18 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 40.0001 00 000 001 000 268 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE
MATERIALES PARA CONTRUCCION DE
POZOS FACTURA NO. 3455 SERIE A.
61502665 16/05/2016 6128 A 3455
IMPRESO 120.0001 00 000 001 000 268 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE
MATERIALES PARA CONTRUCCION DE
POZOS FACTURA NO. 3455 SERIE A.
61502670 16/05/2016 6128 A 3455
IMPRESO 1,920.0011 00 000 001 000 274 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE
MATERIALES PARA CONTRUCCION DE
POZOS FACTURA NO. 3455 SERIE A.
61502664 16/05/2016 6128 A 3455
4,885.00Total por Proveedor:
COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5498104
IMPRESO 250.1601 00 000 001 000 113 32-0151-0002 Pago de PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO
CORPORATIVO PARA JEFES DE
DEPENDECIAS DE ESTA COMUNA, DEL
09-03-2016 AL 08-04-2016.FACTURA NO. 784008
SERIE F.
61458262 13/05/2016 7989 F 784008
IMPRESO 199.0001 00 000 001 000 113 32-0151-0002 Pago de PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO
CORPORATIVO PARA JEFES DE
DEPENDECIAS DE ESTA COMUNA, DEL
09-03-2016 AL 08-04-2016.FACTURA NO. 88028
SERIE F.
61457720 13/05/2016 7986 F 88028
IMPRESO 199.0001 00 000 001 000 113 32-0151-0002 Pago de PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO
CORPORATIVO PARA JEFES DE
DEPENDECIAS DE ESTA COMUNA, DEL
09-03-2016 AL 08-04-2016.FACTURA NO. 88033
SERIE F.
61458015 13/05/2016 7983 F 88033
IMPRESO 199.0001 00 000 001 000 113 32-0151-0002 Pago de PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO
CORPORATIVO PARA JEFES DE
DEPENDECIAS DE ESTA COMUNA, DEL
09-03-2016 AL 08-04-2016.FACTURA NO. 88030
SERIE F.
61457800 13/05/2016 7985 F 88030
IMPRESO 205.1801 00 000 001 000 113 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO
CORPORATIVO PARA JEFES DE
DEPENDECIAS DE ESTA COMUNA, DEL
09-03-2016 AL 08-04-2016.FACTURAS NO.
789180 Y 789183 SERIE F.
61458464 13/05/2016 7997 F 789180789183
IMPRESO 48.8401 00 000 001 000 113 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO
CORPORATIVO PARA JEFES DE
DEPENDECIAS DE ESTA COMUNA, DEL
09-03-2016 AL 08-04-2016.FACTURA NO. 784008
SERIE F.
61458261 13/05/2016 7989 F 784008
IMPRESO 199.0001 00 000 001 000 113 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO
CORPORATIVO PARA JEFES DE
DEPENDECIAS DE ESTA COMUNA, DEL
09-03-2016 AL 08-04-2016.FACTURA NO. 788041
SERIE F.
61458436 13/05/2016 7993 F 788041
IMPRESO 199.0001 00 000 001 000 113 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO
CORPORATIVO PARA JEFES DE
DEPENDECIAS DE ESTA COMUNA, DEL
09-03-2016 AL 08-04-2016.FACTURA NO. 788040
SERIE F.
61458444 13/05/2016 7994 F 788040
IMPRESO 299.0001 00 000 001 000 113 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO
CORPORATIVO PARA JEFES DE
DEPENDECIAS DE ESTA COMUNA, DEL
09-03-2016 AL 08-04-2016.FACTURA NO. 784610
SERIE F.
61457453 13/05/2016 7988 F 784610
IMPRESO 299.0001 00 000 001 000 113 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO
CORPORATIVO PARA JEFES DE
DEPENDECIAS DE ESTA COMUNA, DEL
09-03-2016 AL 08-04-2016.FACTURA NO. 785182
SERIE F.
61457474 13/05/2016 7987 F 785182
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 19 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 199.0001 00 000 001 000 113 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO
CORPORATIVO PARA JEFES DE
DEPENDECIAS DE ESTA COMUNA, DEL
09-03-2016 AL 08-04-2016.FACTURA NO. 88032
SERIE F.
61457944 13/05/2016 7984 F 88032
IMPRESO 299.0001 00 000 001 000 113 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO
CORPORATIVO PARA JEFES DE
DEPENDECIAS DE ESTA COMUNA, DEL
09-03-2016 AL 08-04-2016.FACTURA NO. 788046
SERIE F.
61458332 13/05/2016 7990 F 788046
IMPRESO 299.0001 00 000 001 000 113 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO
CORPORATIVO PARA JEFES DE
DEPENDECIAS DE ESTA COMUNA, DEL
09-03-2016 AL 08-04-2016.FACTURA NO. 788043
SERIE F.
61458419 13/05/2016 7992 F 788043
IMPRESO 1,054.6001 00 000 001 000 113 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO
CORPORATIVO PARA JEFES DE
DEPENDECIAS DE ESTA COMUNA, DEL
09-03-2016 AL 08-04-2016.FACTURA NO. 797455
SERIE F.
61458446 13/05/2016 7996 F 797455
IMPRESO 299.0001 00 000 001 000 113 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO
CORPORATIVO PARA JEFES DE
DEPENDECIAS DE ESTA COMUNA, DEL
09-03-2016 AL 08-04-2016.FACTURA NO. 788045
SERIE F.
61458407 13/05/2016 7991 F 788045
IMPRESO 5,660.0001 00 000 001 000 113 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA
PARA USO DE ALCALDIA MUNICIPAL,
FACTURA NO. 327946 SERIE F.
61523883 17/05/2016 8020 F 327946
9,907.78Total por Proveedor:
DE LEON,OJER,,RAFAEL, NIT: 556011K
IMPRESO 3,700.0001 00 000 002 000 029 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA EN
EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS CORREPONDIENTE AL MES DE
ABRIL DEL AÑO 2016, SEGUN CONTRATO NO.
11-2016. FACTURA NO. 51 SERIE A1.
61156988 03/05/2016 7952 A1 51
3,700.00Total por Proveedor:
SALAZAR,PORRAS,,OBDULIO,ARIEL NIT: 5747945
IMPRESO 6,000.0001 00 000 002 000 029 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A LA
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA ESCUINTLA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE
2016 CONTRATO NO. 13-2016, FACTURA NO.
151 SERIE A.
61523152 17/05/2016 8018 A 151
IMPRESO 6,000.0001 00 000 002 000 029 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A LA
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA ESCUINTLA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE
2016 CONTRATO NO. 13-2016, FACTURA NO.
152 SERIE A.
61523104 17/05/2016 8019 A 152
12,000.00Total por Proveedor:
MONZON,YUPE,,ALMA,MARINA NIT: 5789966
IMPRESO 5,175.0011 00 003 001 000 182 22-0101-0001 Pago de PAGO POR SERVICIOS MEDICOS USG
RENAL TAC ESTUDIOS COMPLETOS AL
PACIENTE PEDRO ANTONIO HERNANDEZ
MORALES, FACTURA NO. 1447 SERIE B.
61389572 12/05/2016 7966 B 1447
5,175.00Total por Proveedor:
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 20 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
SEGA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5941679
IMPRESO 9,500.0001 00 000 005 000 328 22-0101-0001 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE 01
COMPUTADORA MARCA DELL MODELO
OPTIPLEX 9020 MT COREI 4790 2*4GB 1*1TB
DVDRW WIN7PROSPNM MONITOR 19 E1916H,
PARA USO EN LA OFICINA MUNICIPAL DE
PLANIFICACION DE ESTA MUNICIPALIDAD,
FACTURA NO. 71379 SERIE A1.
61980118 27/05/2016 6137 A1 71379
9,500.00Total por Proveedor:
NOE RECINOS AGUIRRE Y HERBERT ALBERTO CAMPO ALDANA NIT: 6189458
IMPRESO 4,000.0011 00 003 001 000 182 22-0101-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE CIRUGIA
PEDIATRICA A LA NIÑA HEYDI JOHANA
LOPEZ GARCIA, FACTURA NO. 23599 SERIE C.
61389557 12/05/2016 7967 C 23599
4,000.00Total por Proveedor:
CASTILLO,CAJAS,,CARLOS,ROLANDO NIT: 643505
IMPRESO 19,910.0001 00 000 001 000 262 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE
COMBUSTIBLE PARA SERVICIO DE
VEHICULOS Y BOMBEROS MUNICIPALES,
FACTURA NO. 24982 SERIE C.
61135807 02/05/2016 6101 C 24982
IMPRESO 660.0001 00 000 001 000 262 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE
COMBUSTIBLE PARA SERVICIO DE
VEHICULOS Y BOMBEROS MUNICIPALES,
FACTURA NO. 24982 SERIE C.
61135808 02/05/2016 6101 C 24982
20,570.00Total por Proveedor:
DEROALTO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 64371522
IMPRESO 85,106.0011 00 002 001 000 115 22-0101-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE MAQUINARIA
PARA ERRADICACION DE BASUREROS EN EL
SECTOR DEL CASCO URBANO MASAGUA
ESCUINTLA SEGUN NOG 4913299, FACTURA
NO. 279 SERIE A.
61849021 25/05/2016 8038 A 279
85,106.00Total por Proveedor:
PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL NIT: 662037K
ANULADO -29,418.6101 00 000 001 000 055 21-0101-0001 Pago de PAGO POR CUOTA
CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL
AÑO 2016 FACTURA NO. 162935 SERIE A.
62052919 30/05/2016 8040 A 162935
ANULADO -315.0001 00 000 001 000 055 21-0101-0001 Pago de PAGO POR CUOTA
CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBERO
DEL AÑO 2016 FACTURA NO. 162945 SERIE A.
62052940 30/05/2016 8041 A 162945
ANULADO -30,434.8801 00 000 001 000 055 21-0101-0001 Pago de PAGO POR CUOTA
CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DEL
AÑO 2016 FACTURA NO. 162934 SERIE A.
62052977 30/05/2016 8043 A 162934
ANULADO -30,532.3401 00 000 001 000 055 21-0101-0001 Pago de PAGO POR CUOTA
CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO
DEL AÑO 2016 FACTURA NO. 162932 SERIE A.
62052954 30/05/2016 8042 A 162932
ANULADO 30,434.8801 00 000 001 000 055 21-0101-0001 Pago de PAGO POR CUOTA
CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DEL
AÑO 2016 FACTURA NO. 162934 SERIE A.
61982889 27/05/2016 8043 A 162934
ANULADO 30,532.3401 00 000 001 000 055 21-0101-0001 Pago de PAGO POR CUOTA
CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO
DEL AÑO 2016 FACTURA NO. 162932 SERIE A.
61982933 27/05/2016 8042 A 162932
ANULADO 29,418.6101 00 000 001 000 055 21-0101-0001 Pago de PAGO POR CUOTA
CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL
AÑO 2016 FACTURA NO. 162935 SERIE A.
61982996 27/05/2016 8040 A 162935
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 21 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
ANULADO 315.0001 00 000 001 000 055 21-0101-0001 Pago de PAGO POR CUOTA
CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBERO
DEL AÑO 2016 FACTURA NO. 162945 SERIE A.
61982993 27/05/2016 8041 A 162945
0.00Total por Proveedor:
TROVIL, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 66671264
IMPRESO 150.0001 00 000 001 000 223 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA
DONACIÓN A FAMILIAS DE ESCASOS
RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO FACTURA
NO. 235 SERIE A.
61983596 27/05/2016 6139 A 235
IMPRESO 200.0001 00 000 001 000 223 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA
DONACIÓN A FAMILIAS DE ESCASOS
RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO FACTURA
NO. 235 SERIE A.
61983597 27/05/2016 6139 A 235
ANULADO -1,155.0001 00 000 001 000 274 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE
MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA
DONACION A FAMILIAS DE ESCASOS
RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO, FACTURA
NO. 229 SERIE A.
61982286 27/05/2016 6131 A 229
ANULADO 1,155.0001 00 000 001 000 274 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE
MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA
DONACION A FAMILIAS DE ESCASOS
RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO, FACTURA
NO. 229 SERIE A.
61536896 17/05/2016 6131 A 229
IMPRESO 6,500.0011 00 000 001 000 275 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA
DONACIÓN A FAMILIAS DE ESCASOS
RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO FACTURA
NO. 235 SERIE A.
61983598 27/05/2016 6139 A 235
ANULADO -200.0013 00 001 001 000 223 22-0101-0001 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE
MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA
DONACION A FAMILIAS DE ESCASOS
RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO, FACTURA
NO. 229 SERIE A.
61982287 27/05/2016 6131 A 229
ANULADO -150.0013 00 001 001 000 223 22-0101-0001 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE
MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA
DONACION A FAMILIAS DE ESCASOS
RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO, FACTURA
NO. 229 SERIE A.
61982288 27/05/2016 6131 A 229
IMPRESO 9,600.0013 00 001 001 000 223 22-0101-0001 Pago de COMPRA DE BALASTO PARA
MANTENIMIENTO DE CALLES DE COLONIA
LA ARENERA 8 CAMIONADAS CON 12
METROS Q.1,200.00 C/U, FACTURA NO. 204
SERIE A.
61179930 04/05/2016 6105 A 204
ANULADO 200.0013 00 001 001 000 223 22-0101-0001 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE
MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA
DONACION A FAMILIAS DE ESCASOS
RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO, FACTURA
NO. 229 SERIE A.
61536897 17/05/2016 6131 A 229
ANULADO 150.0013 00 001 001 000 223 22-0101-0001 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE
MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA
DONACION A FAMILIAS DE ESCASOS
RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO, FACTURA
NO. 229 SERIE A.
61536898 17/05/2016 6131 A 229
ANULADO -1,875.0001 00 000 001 000 281 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE
MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA
DONACION A FAMILIAS DE ESCASOS
RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO, FACTURA
NO. 229 SERIE A.
61982284 27/05/2016 6131 A 229
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 22 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
ANULADO 1,875.0001 00 000 001 000 281 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE
MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA
DONACION A FAMILIAS DE ESCASOS
RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO, FACTURA
NO. 229 SERIE A.
61536894 17/05/2016 6131 A 229
IMPRESO 1,875.0001 00 000 001 000 281 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA
DONACIÓN A FAMILIAS DE ESCASOS
RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO FACTURA
NO. 235 SERIE A.
61983600 27/05/2016 6139 A 235
ANULADO -6,500.0001 00 000 001 000 275 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE
MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA
DONACION A FAMILIAS DE ESCASOS
RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO, FACTURA
NO. 229 SERIE A.
61982285 27/05/2016 6131 A 229
ANULADO 6,500.0001 00 000 001 000 275 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE
MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA
DONACION A FAMILIAS DE ESCASOS
RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO, FACTURA
NO. 229 SERIE A.
61536895 17/05/2016 6131 A 229
IMPRESO 1,155.0011 00 000 001 000 274 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA
DONACIÓN A FAMILIAS DE ESCASOS
RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO FACTURA
NO. 235 SERIE A.
61983599 27/05/2016 6139 A 235
19,480.00Total por Proveedor:
TRANSPORTES ESPERANZA SOCIEDAD ANÓNIMA NIT: 69459053
IMPRESO 2,500.0001 00 000 001 000 141 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE VIAJE
EXPRESO DE GUATEMALA A PUERTO SAN
JOSE DIA 04-03-2016, FACTURA NO. 643 SERIE
A.
61389716 12/05/2016 7965 A 643
2,500.00Total por Proveedor:
MONTENEGRO,DIVAS,DIVAS,ROSA,MARINA NIT: 70310815
IMPRESO 3,800.0001 00 000 001 000 142 31-0151-0001 Pago de PAGO POR TRASLADO DE ALIMENTOS
DE RETALHULEU AL MUNICIPIO DE
MASAGUA, FACTURA NO. 498 SERIE A.
61985902 27/05/2016 8045 A 498
3,800.00Total por Proveedor:
ALIMENTOS DECORADOS SOCIEDAD ANONIMA NIT: 70664064
IMPRESO 3,600.2015 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE PAN
DULCE Y FRANCÉS PARA DONACIÓN A
DIFERENTES VELORIOS DE VECINOS DE
ESTE MUNICIPIO SE ADJUNTA DOCUMENTOS
DE SOPORTE, FACTURAS NO. 116279, 111261,
111260,111514,111513,
121964,121962,121962,123724,123653,
122247,120671,120403,118511,125553. 125552,
124335,124336.
61401366 12/05/2016 6123 A 116279
IMPRESO 3,615.4015 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE PAN
FRANCES Y DULCE PARA DONACION A
VELORIOS DE PERSONAS DE ESTE
MUNICIPIO, DE ADJUNTA SOPORTE,
FACTURAS NO. 125249, 191931, 178435,178437,
178436, 115205, 115204, 115203, 117778, 117770,
122841, 122842, 101450, 116874, 117217, 118266,
118512, 125866, 124163,
61401514 12/05/2016 6124 A 124163
7,215.60Total por Proveedor:
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 23 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 70882886
IMPRESO 1,120.0001 00 000 001 000 241 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE
ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL
PREPRIMARIA, PRIMARIA Y SECUNDARIA,
NOG 4536738 SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 02-2016, FACTURA NO.
28745 SERIE A.
61193001 04/05/2016 6108 A 28745
IMPRESO 150.0001 00 000 001 000 241 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE
ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL
PREPRIMARIA, PRIMARIA Y SECUNDARIA,
NOG 4536738 SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 02-2016, FACTURA NO.
28744 SERIE A.
61192970 04/05/2016 6109 A 28744
IMPRESO 300.0001 00 000 001 000 241 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE
ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL
PREPRIMARIA, PRIMARIA Y SECUNDARIA,
NOG 4536738 SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 02-2016, FACTURA NO.
28744 SERIE A.
61192971 04/05/2016 6109 A 28744
IMPRESO 130.0001 00 000 001 000 241 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE
ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL
PREPRIMARIA, PRIMARIA Y SECUNDARIA,
NOG 4536738 SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 02-2016, FACTURA NO.
28744 SERIE A.
61192972 04/05/2016 6109 A 28744
IMPRESO 300.0001 00 000 001 000 241 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE
ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL
PREPRIMARIA, PRIMARIA Y SECUNDARIA,
NOG 4536738 SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 02-2016, FACTURA NO.
28744 SERIE A.
61192973 04/05/2016 6109 A 28744
IMPRESO 130.0001 00 000 001 000 241 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE
ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL
PREPRIMARIA, PRIMARIA Y SECUNDARIA,
NOG 4536738 SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 02-2016, FACTURA NO.
28744 SERIE A.
61192974 04/05/2016 6109 A 28744
IMPRESO 320.0001 00 000 001 000 241 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE
ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL
PREPRIMARIA, PRIMARIA Y SECUNDARIA,
NOG 4536738 SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 02-2016, FACTURA NO.
28744 SERIE A.
61192977 04/05/2016 6109 A 28744
IMPRESO 130.0001 00 000 001 000 241 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE
ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL
PREPRIMARIA, PRIMARIA Y SECUNDARIA,
NOG 4536738 SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 02-2016, FACTURA NO.
28744 SERIE A.
61192978 04/05/2016 6109 A 28744
IMPRESO 58.5012 00 000 001 000 299 22-0101-0001 Pago de PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE
ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL
PREPRIMARIA, PRIMARIA Y SECUNDARIA,
NOG 4536738 SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 02-2016, FACTURA NO.
28742 SERIE A.
61193061 04/05/2016 6106 A 28742
IMPRESO 672.5001 00 000 001 000 245 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE
ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL
PREPRIMARIA, PRIMARIA Y SECUNDARIA,
NOG 4536738 SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 02-2016, FACTURA NO.
28746 SERIE A.
61193032 04/05/2016 6107 A 28746
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 24 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 578.0001 00 000 001 000 245 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE
ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL
PREPRIMARIA, PRIMARIA Y SECUNDARIA,
NOG 4536738 SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 02-2016, FACTURA NO.
28746 SERIE A.
61193033 04/05/2016 6107 A 28746
IMPRESO 232.7001 00 000 001 000 245 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE
ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL
PREPRIMARIA, PRIMARIA Y SECUNDARIA,
NOG 4536738 SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 02-2016, FACTURA NO.
28746 SERIE A.
61193034 04/05/2016 6107 A 28746
IMPRESO 859.2001 00 000 001 000 245 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE
ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL
PREPRIMARIA, PRIMARIA Y SECUNDARIA,
NOG 4536738 SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 02-2016, FACTURA NO.
28746 SERIE A.
61193035 04/05/2016 6107 A 28746
IMPRESO 498.0001 00 000 001 000 245 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE
ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL
PREPRIMARIA, PRIMARIA Y SECUNDARIA,
NOG 4536738 SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 02-2016, FACTURA NO.
28746 SERIE A.
61193038 04/05/2016 6107 A 28746
IMPRESO 1,575.0001 00 000 001 000 245 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE
ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL
PREPRIMARIA, PRIMARIA Y SECUNDARIA,
NOG 4536738 SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 02-2016, FACTURA NO.
28746 SERIE A.
61193043 04/05/2016 6107 A 28746
IMPRESO 400.0001 00 000 001 000 245 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE
ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL
PREPRIMARIA, PRIMARIA Y SECUNDARIA,
NOG 4536738 SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 02-2016, FACTURA NO.
28746 SERIE A.
61193044 04/05/2016 6107 A 28746
IMPRESO 690.0001 00 000 001 000 245 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE
ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL
PREPRIMARIA, PRIMARIA Y SECUNDARIA,
NOG 4536738 SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 02-2016, FACTURA NO.
28746 SERIE A.
61193045 04/05/2016 6107 A 28746
IMPRESO 1,488.0001 00 000 001 000 245 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE
ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL
PREPRIMARIA, PRIMARIA Y SECUNDARIA,
NOG 4536738 SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 02-2016, FACTURA NO.
28746 SERIE A.
61193048 04/05/2016 6107 A 28746
IMPRESO 3,000.0001 00 000 001 000 245 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE
ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL
PREPRIMARIA, PRIMARIA Y SECUNDARIA,
NOG 4536738 SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 02-2016, FACTURA NO.
28746 SERIE A.
61193050 04/05/2016 6107 A 28746
IMPRESO 196.0001 00 000 001 000 291 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE
ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL
PREPRIMARIA, PRIMARIA Y SECUNDARIA,
NOG 4536738 SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 02-2016, FACTURA NO.
28745 SERIE A.
61192999 04/05/2016 6108 A 28745
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 25 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 156.0001 00 000 001 000 291 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE
ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL
PREPRIMARIA, PRIMARIA Y SECUNDARIA,
NOG 4536738 SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 02-2016, FACTURA NO.
28745 SERIE A.
61193000 04/05/2016 6108 A 28745
IMPRESO 1,280.0001 00 000 001 000 291 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE
ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL
PREPRIMARIA, PRIMARIA Y SECUNDARIA,
NOG 4536738 SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 02-2016, FACTURA NO.
28745 SERIE A.
61193002 04/05/2016 6108 A 28745
IMPRESO 420.0001 00 000 001 000 291 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE
ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL
PREPRIMARIA, PRIMARIA Y SECUNDARIA,
NOG 4536738 SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 02-2016, FACTURA NO.
28745 SERIE A.
61193003 04/05/2016 6108 A 28745
IMPRESO 396.0001 00 000 001 000 291 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE
ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL
PREPRIMARIA, PRIMARIA Y SECUNDARIA,
NOG 4536738 SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 02-2016, FACTURA NO.
28745 SERIE A.
61193004 04/05/2016 6108 A 28745
IMPRESO 169.2001 00 000 001 000 291 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE
ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL
PREPRIMARIA, PRIMARIA Y SECUNDARIA,
NOG 4536738 SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 02-2016, FACTURA NO.
28745 SERIE A.
61193005 04/05/2016 6108 A 28745
IMPRESO 144.0001 00 000 001 000 291 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE
ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL
PREPRIMARIA, PRIMARIA Y SECUNDARIA,
NOG 4536738 SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 02-2016, FACTURA NO.
28745 SERIE A.
61193006 04/05/2016 6108 A 28745
IMPRESO 136.5001 00 000 001 000 291 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE
ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL
PREPRIMARIA, PRIMARIA Y SECUNDARIA,
NOG 4536738 SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 02-2016, FACTURA NO.
28745 SERIE A.
61193007 04/05/2016 6108 A 28745
IMPRESO 90.0001 00 000 001 000 291 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE
ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL
PREPRIMARIA, PRIMARIA Y SECUNDARIA,
NOG 4536738 SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 02-2016, FACTURA NO.
28745 SERIE A.
61193008 04/05/2016 6108 A 28745
IMPRESO 690.0001 00 000 001 000 291 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE
ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL
PREPRIMARIA, PRIMARIA Y SECUNDARIA,
NOG 4536738 SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 02-2016, FACTURA NO.
28745 SERIE A.
61193009 04/05/2016 6108 A 28745
IMPRESO 2,250.0001 00 000 001 000 291 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE
ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL
PREPRIMARIA, PRIMARIA Y SECUNDARIA,
NOG 4536738 SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 02-2016, FACTURA NO.
28745 SERIE A.
61193010 04/05/2016 6108 A 28745
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 26 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 490.0001 00 000 001 000 291 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE
ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL
PREPRIMARIA, PRIMARIA Y SECUNDARIA,
NOG 4536738 SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 02-2016, FACTURA NO.
28745 SERIE A.
61193011 04/05/2016 6108 A 28745
IMPRESO 288.0001 00 000 001 000 291 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE
ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL
PREPRIMARIA, PRIMARIA Y SECUNDARIA,
NOG 4536738 SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 02-2016, FACTURA NO.
28746 SERIE A.
61193040 04/05/2016 6107 A 28746
IMPRESO 11,900.0001 00 000 001 000 291 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE
ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL
PREPRIMARIA, PRIMARIA Y SECUNDARIA,
NOG 4536738 SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 02-2016, FACTURA NO.
28746 SERIE A.
61193047 04/05/2016 6107 A 28746
IMPRESO 207.0001 00 000 001 000 291 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE
ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL
PREPRIMARIA, PRIMARIA Y SECUNDARIA,
NOG 4536738 SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 02-2016, FACTURA NO.
28743 SERIE A.
61193105 04/05/2016 6110 A 28743
IMPRESO 60.0001 00 000 001 000 291 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE
ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL
PREPRIMARIA, PRIMARIA Y SECUNDARIA,
NOG 4536738 SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 02-2016, FACTURA NO.
28743 SERIE A.
61193106 04/05/2016 6110 A 28743
IMPRESO 135.0001 00 000 001 000 291 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE
ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL
PREPRIMARIA, PRIMARIA Y SECUNDARIA,
NOG 4536738 SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 02-2016, FACTURA NO.
28743 SERIE A.
61193107 04/05/2016 6110 A 28743
IMPRESO 51.0001 00 000 001 000 291 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE
ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL
PREPRIMARIA, PRIMARIA Y SECUNDARIA,
NOG 4536738 SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 02-2016, FACTURA NO.
28743 SERIE A.
61193108 04/05/2016 6110 A 28743
IMPRESO 490.0001 00 000 001 000 291 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE
ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL
PREPRIMARIA, PRIMARIA Y SECUNDARIA,
NOG 4536738 SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 02-2016, FACTURA NO.
28743 SERIE A.
61193109 04/05/2016 6110 A 28743
IMPRESO 1,330.0001 00 000 001 000 291 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE
ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL
PREPRIMARIA, PRIMARIA Y SECUNDARIA,
NOG 4536738 SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 02-2016, FACTURA NO.
28743 SERIE A.
61193110 04/05/2016 6110 A 28743
IMPRESO 170.4001 00 000 001 000 291 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE
ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL
PREPRIMARIA, PRIMARIA Y SECUNDARIA,
NOG 4536738 SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 02-2016, FACTURA NO.
28743 SERIE A.
61193111 04/05/2016 6110 A 28743
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 27 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 413.4001 00 000 001 000 291 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE
ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL
PREPRIMARIA, PRIMARIA Y SECUNDARIA,
NOG 4536738 SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 02-2016, FACTURA NO.
28743 SERIE A.
61193112 04/05/2016 6110 A 28743
IMPRESO 1,290.0001 00 000 001 000 291 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE
ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL
PREPRIMARIA, PRIMARIA Y SECUNDARIA,
NOG 4536738 SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 02-2016, FACTURA NO.
28743 SERIE A.
61193113 04/05/2016 6110 A 28743
IMPRESO 531.0001 00 000 001 000 291 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE
ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL
PREPRIMARIA, PRIMARIA Y SECUNDARIA,
NOG 4536738 SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 02-2016, FACTURA NO.
28743 SERIE A.
61193114 04/05/2016 6110 A 28743
IMPRESO 120.0001 00 000 001 000 291 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE
ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL
PREPRIMARIA, PRIMARIA Y SECUNDARIA,
NOG 4536738 SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 02-2016, FACTURA NO.
28743 SERIE A.
61193115 04/05/2016 6110 A 28743
IMPRESO 340.0001 00 000 001 000 291 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE
ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL
PREPRIMARIA, PRIMARIA Y SECUNDARIA,
NOG 4536738 SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 02-2016, FACTURA NO.
28743 SERIE A.
61193116 04/05/2016 6110 A 28743
IMPRESO 650.0001 00 000 001 000 291 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE
ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL
PREPRIMARIA, PRIMARIA Y SECUNDARIA,
NOG 4536738 SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 02-2016, FACTURA NO.
28743 SERIE A.
61193117 04/05/2016 6110 A 28743
IMPRESO 413.0001 00 000 001 000 291 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE
ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL
PREPRIMARIA, PRIMARIA Y SECUNDARIA,
NOG 4536738 SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 02-2016, FACTURA NO.
28743 SERIE A.
61193118 04/05/2016 6110 A 28743
IMPRESO 45.0001 00 000 001 000 291 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE
ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL
PREPRIMARIA, PRIMARIA Y SECUNDARIA,
NOG 4536738 SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 02-2016, FACTURA NO.
28743 SERIE A.
61193119 04/05/2016 6110 A 28743
IMPRESO 690.0001 00 000 001 000 291 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE
ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL
PREPRIMARIA, PRIMARIA Y SECUNDARIA,
NOG 4536738 SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 02-2016, FACTURA NO.
28743 SERIE A.
61193120 04/05/2016 6110 A 28743
IMPRESO 234.0001 00 000 001 000 291 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE
ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL
PREPRIMARIA, PRIMARIA Y SECUNDARIA,
NOG 4536738 SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 02-2016, FACTURA NO.
28744 SERIE A.
61192975 04/05/2016 6109 A 28744
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 28 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 2,500.0001 00 000 001 000 291 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE
ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL
PREPRIMARIA, PRIMARIA Y SECUNDARIA,
NOG 4536738 SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 02-2016, FACTURA NO.
28744 SERIE A.
61192976 04/05/2016 6109 A 28744
IMPRESO 500.0001 00 000 001 000 291 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE
ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL
PREPRIMARIA, PRIMARIA Y SECUNDARIA,
NOG 4536738 SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 02-2016, FACTURA NO.
28744 SERIE A.
61192979 04/05/2016 6109 A 28744
IMPRESO 2,500.0001 00 000 001 000 291 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE
ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL
PREPRIMARIA, PRIMARIA Y SECUNDARIA,
NOG 4536738 SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 02-2016, FACTURA NO.
28744 SERIE A.
61192980 04/05/2016 6109 A 28744
IMPRESO 1,500.0001 00 000 001 000 291 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE
ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL
PREPRIMARIA, PRIMARIA Y SECUNDARIA,
NOG 4536738 SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 02-2016, FACTURA NO.
28744 SERIE A.
61192981 04/05/2016 6109 A 28744
IMPRESO 750.0012 00 002 001 000 244 21-0101-0001 Pago de PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE
ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL
PREPRIMARIA, PRIMARIA Y SECUNDARIA,
NOG 4536738 SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 02-2016, FACTURA NO.
28746 SERIE A.
61193036 04/05/2016 6107 A 28746
IMPRESO 555.0012 00 002 001 000 244 21-0101-0001 Pago de PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE
ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL
PREPRIMARIA, PRIMARIA Y SECUNDARIA,
NOG 4536738 SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 02-2016, FACTURA NO.
28746 SERIE A.
61193037 04/05/2016 6107 A 28746
IMPRESO 750.0012 00 002 001 000 244 21-0101-0001 Pago de PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE
ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL
PREPRIMARIA, PRIMARIA Y SECUNDARIA,
NOG 4536738 SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 02-2016, FACTURA NO.
28746 SERIE A.
61193039 04/05/2016 6107 A 28746
IMPRESO 750.0012 00 002 001 000 244 21-0101-0001 Pago de PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE
ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL
PREPRIMARIA, PRIMARIA Y SECUNDARIA,
NOG 4536738 SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 02-2016, FACTURA NO.
28746 SERIE A.
61193041 04/05/2016 6107 A 28746
IMPRESO 190.0012 00 002 001 000 244 21-0101-0001 Pago de PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE
ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL
PREPRIMARIA, PRIMARIA Y SECUNDARIA,
NOG 4536738 SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 02-2016, FACTURA NO.
28746 SERIE A.
61193042 04/05/2016 6107 A 28746
IMPRESO 11,830.0012 00 002 001 000 244 21-0101-0001 Pago de PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE
ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL
PREPRIMARIA, PRIMARIA Y SECUNDARIA,
NOG 4536738 SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 02-2016, FACTURA NO.
28746 SERIE A.
61193046 04/05/2016 6107 A 28746
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 29 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 1,194.0012 00 002 001 000 244 21-0101-0001 Pago de PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE
ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL
PREPRIMARIA, PRIMARIA Y SECUNDARIA,
NOG 4536738 SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 02-2016, FACTURA NO.
28746 SERIE A.
61193049 04/05/2016 6107 A 28746
IMPRESO 1,375.0012 00 002 001 000 244 21-0101-0001 Pago de PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE
ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL
PREPRIMARIA, PRIMARIA Y SECUNDARIA,
NOG 4536738 SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 02-2016, FACTURA NO.
28742 SERIE A.
61193055 04/05/2016 6106 A 28742
IMPRESO 39,800.0012 00 002 001 000 244 21-0101-0001 Pago de PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE
ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL
PREPRIMARIA, PRIMARIA Y SECUNDARIA,
NOG 4536738 SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 02-2016, FACTURA NO.
28742 SERIE A.
61193056 04/05/2016 6106 A 28742
IMPRESO 43,800.0012 00 002 001 000 244 21-0101-0001 Pago de PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE
ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL
PREPRIMARIA, PRIMARIA Y SECUNDARIA,
NOG 4536738 SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 02-2016, FACTURA NO.
28742 SERIE A.
61193057 04/05/2016 6106 A 28742
IMPRESO 114.0012 00 002 001 000 244 21-0101-0001 Pago de PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE
ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL
PREPRIMARIA, PRIMARIA Y SECUNDARIA,
NOG 4536738 SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 02-2016, FACTURA NO.
28742 SERIE A.
61193058 04/05/2016 6106 A 28742
IMPRESO 1,225.0012 00 002 001 000 244 21-0101-0001 Pago de PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE
ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL
PREPRIMARIA, PRIMARIA Y SECUNDARIA,
NOG 4536738 SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 02-2016, FACTURA NO.
28742 SERIE A.
61193059 04/05/2016 6106 A 28742
IMPRESO 6,250.0012 00 002 001 000 244 21-0101-0001 Pago de PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE
ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL
PREPRIMARIA, PRIMARIA Y SECUNDARIA,
NOG 4536738 SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 02-2016, FACTURA NO.
28742 SERIE A.
61193060 04/05/2016 6106 A 28742
IMPRESO 1,125.0012 00 002 001 000 244 21-0101-0001 Pago de PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE
ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL
PREPRIMARIA, PRIMARIA Y SECUNDARIA,
NOG 4536738 SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 02-2016, FACTURA NO.
28742 SERIE A.
61193062 04/05/2016 6106 A 28742
IMPRESO 3,250.0012 00 002 001 000 244 21-0101-0001 Pago de PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE
ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL
PREPRIMARIA, PRIMARIA Y SECUNDARIA,
NOG 4536738 SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 02-2016, FACTURA NO.
28742 SERIE A.
61193063 04/05/2016 6106 A 28742
IMPRESO 2,500.0012 00 002 001 000 244 21-0101-0001 Pago de PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE
ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL
PREPRIMARIA, PRIMARIA Y SECUNDARIA,
NOG 4536738 SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 02-2016, FACTURA NO.
28744 SERIE A.
61192982 04/05/2016 6109 A 28744
160,865.40Total por Proveedor:
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 30 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
ALFARO,LEMUS,,EDGAR,MARIANO NIT: 7099282
IMPRESO 179,325.0013 00 001 001 000 156 29-0101-0003 Pago de PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL
SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA
PARA LA CONSERVACION CALLE DE LA
REGION 1 2 3 Y 4 DEL MUNICIPIO DE
MASAGUA, ESCUINTLA SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO 01-2016. FACTURA NO. 645
SERIE A.
61218841 05/05/2016 7960 A 645
179,325.00Total por Proveedor:
LIMA,URREA,,DELIA,ANABELLA NIT: 7174632
IMPRESO 8,725.0001 00 000 001 000 182 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIOS MEDICOS DE
HOSPITALIZACION POR DIAGNOSTICO DE
INFECCION RESPIRATORIA PULMONAR
NOSOCOMIAL, AL PACIENTE OZIEL
CALDERON, FACTURA NO. 5540 SERIE A.
61148439 03/05/2016 7951 A 5540
8,725.00Total por Proveedor:
PRODUCTOS ELECTRICOS CENTROAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 727369
ANULADO -9,870.0001 00 000 001 000 297 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE TABLERO
MEDICION 12 SOCKETS, 1 F CLASE 100 B400
AMPERIOS, INTERRUPTOR PRINCIPAL E
INTERRUPTOR THQL 2*30, FACTURA NO.
33738 SERIE A.
61764683 24/05/2016 6093 A 33738
IMPRESO 9,870.0001 00 000 001 000 297 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE TABLERO
MEDICION 12 SOCKETS, 1 F CLASE 100 B400
AMPERIOS, INTERRUPTOR PRINCIPAL E
INTERRUPTOR THQL 2*30, FACTURA NO.
33738 SERIE A.
61764685 24/05/2016 6093 A 33738
0.00Total por Proveedor:
RECINOS,CASTILLO,,RANDDAL,GUILLERMO RAFAE NIT: 7333900
IMPRESO 2,000.0001 00 000 001 000 182 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIOS HONORARIOS
MEDICOS PRESTADOS A LA SEÑORA JUANA
ESTRADA, FACTURA NO. 176 SERIE A.
61145963 03/05/2016 7950 A 176
2,000.00Total por Proveedor:
AGENCIAS J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 73656860
IMPRESO 13,440.0001 00 000 010 000 266 22-0101-0001 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE HUMIRA
40 MG, PARA DONACIÓN A VECINO DE ESTE
MUNICIPIO, FACTURA NO. 5744 SERIE B.
61262625 07/05/2016 6119 B 5744
13,440.00Total por Proveedor:
SUMA TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 74468138
IMPRESO 79.5601 00 000 001 000 211 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE GALLETAS
Y AGUAS CHIPPER PARA REFACCION EN
CELEBRACIÓN DIA DE LA MADRE EN ALDEA
LA GUARDERÍA, FACTURA NO. 58715 SERIE A
61984041 27/05/2016 6140 A 58715
IMPRESO 2,255.6012 00 002 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE GRANOS
BASICOS PARA ACTIVIDAD DIA DE LA
MADRE EN INSTITUTO MUNICIPAL, FACTURA
NO. 787 SERIE B.
61203517 05/05/2016 6113 A 787
IMPRESO 1,879.6012 00 002 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE GRANOS
BASICOS PARA ACTIVIDAD DIA DE LA
MADRE EN INSTITUTO MUNICIPAL, FACTURA
NO. 787 SERIE B.
61203518 05/05/2016 6113 A 787
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 31 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 1,075.0012 00 002 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE GRANOS
BASICOS PARA ACTIVIDAD DIA DE LA
MADRE EN INSTITUTO MUNICIPAL, FACTURA
NO. 787 SERIE B.
61203519 05/05/2016 6113 A 787
IMPRESO 2,959.6012 00 002 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE GRANOS
BASICOS PARA ACTIVIDAD DIA DE LA
MADRE EN INSTITUTO MUNICIPAL, FACTURA
NO. 787 SERIE B.
61203520 05/05/2016 6113 A 787
IMPRESO 5,642.0012 00 002 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE CAJAS DE
POLLO PARA ACTIVIDAD DIA DE LA MADRE
EN INSTITUTO MUNICIPAL, FACTURA NO. 788
SERIE A.
61203534 05/05/2016 6112 A 788
IMPRESO 419.8512 00 002 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE
ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DIA DE LA
MADRE EN INSTITUTO MUNICIPAL, FACTURA
NO. 57966 SERIE A.
61203545 05/05/2016 6111 A 57966
IMPRESO 31.9012 00 002 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE
ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DIA DE LA
MADRE EN INSTITUTO MUNICIPAL, FACTURA
NO. 57966 SERIE A.
61203546 05/05/2016 6111 A 57966
IMPRESO 5,571.3012 00 002 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE
ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DIA DE LA
MADRE EN INSTITUTO MUNICIPAL, FACTURA
NO. 57966 SERIE A.
61203547 05/05/2016 6111 A 57966
IMPRESO 261.2512 00 002 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE
ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DIA DE LA
MADRE EN INSTITUTO MUNICIPAL, FACTURA
NO. 57966 SERIE A.
61203548 05/05/2016 6111 A 57966
IMPRESO 124.7512 00 002 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE
ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DIA DE LA
MADRE EN INSTITUTO MUNICIPAL, FACTURA
NO. 57966 SERIE A.
61203549 05/05/2016 6111 A 57966
IMPRESO 2,335.2012 00 002 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE
ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DIA DE LA
MADRE EN INSTITUTO MUNICIPAL, FACTURA
NO. 57966 SERIE A.
61203550 05/05/2016 6111 A 57966
IMPRESO 407.9012 00 002 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE
ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DIA DE LA
MADRE EN INSTITUTO MUNICIPAL, FACTURA
NO. 57966 SERIE A.
61203551 05/05/2016 6111 A 57966
IMPRESO 374.7515 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE GALLETAS
Y AGUAS CHIPPER PARA REFACCION EN
CELEBRACIÓN DIA DE LA MADRE EN ALDEA
LA GUARDERÍA, FACTURA NO. 58715 SERIE A
61984039 27/05/2016 6140 A 58715
IMPRESO 611.1515 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE GALLETAS
Y AGUAS CHIPPER PARA REFACCION EN
CELEBRACIÓN DIA DE LA MADRE EN ALDEA
LA GUARDERÍA, FACTURA NO. 58715 SERIE A
61984040 27/05/2016 6140 A 58715
24,029.41Total por Proveedor:
SISTEMGUATE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 74721364
IMPRESO 89,641.1714 00 001 001 000 174 31-0151-0002 Pago de PAGO DEL ANTICIPO DEL 20% DEL
PROYECTO DENOMINADO CONSERVACION
ALUMBRADO PUBLICO REGION 1,2,3, Y 4 DEL
MUNICIPIO DE MASAGUA ESCUINTLA SEGUN
CONTRATO NO. 03-2016, FACTURA NO. 264
SERIE A.
61462872 13/05/2016 8000 A 264
89,641.17Total por Proveedor:
URIAS,RAMIREZ,,CARLOS,ENRIQUE NIT: 7756011
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 32 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 770.0001 00 000 001 000 122 31-0151-0001 Pago de PAGO POR IMPRESION DE 35
DIPLOMAS TAMAÑO CARTA CON NOMBRE
IMPRESION FULL COLOR MATERIAL BOND 80
GRAMOS Q.22.00 C/U. FACTURA NO. 11595
SERIE A.
61682915 20/05/2016 8034 A 11595
770.00Total por Proveedor:
INVERSIONES FERRETERAS INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 86980483
IMPRESO 2,395.0001 00 000 001 000 329 31-0151-0002 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE ESCALERA
PARA BIBLIOTECA MPAL, BOMBA 2*2 5.5 HP
PARA PERFORACION DE POZOS MECANICOS,
Y DONACION DE SANITARIOS PARA
ESCUELA O.R. DE ALDEA SANTA LUISA,
FACTURA NO. 7324 SERIE A1.
61390337 12/05/2016 6121 A1 7324
IMPRESO 410.0011 00 001 001 000 261 22-0101-0001 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE
ACCESORIOS P.V.C. PARA REPARACION DE
TUBERIA CENTRAL DE AGUA POTABLE EN
ALDEA EL MILAGRO, FACTURA NO. 7441
SERIE A1.
61651998 19/05/2016 6133 A1 7441
IMPRESO 3,375.0011 00 001 001 000 268 21-0101-0001 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE
ACCESORIOS P.V.C. PARA REPARACION DE
TUBERIA CENTRAL DE AGUA POTABLE EN
ALDEA EL MILAGRO, FACTURA NO. 7441
SERIE A1.
61651992 19/05/2016 6133 A1 7441
IMPRESO 234.0011 00 001 001 000 268 21-0101-0001 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE
ACCESORIOS P.V.C. PARA REPARACION DE
TUBERIA CENTRAL DE AGUA POTABLE EN
ALDEA EL MILAGRO, FACTURA NO. 7441
SERIE A1.
61651993 19/05/2016 6133 A1 7441
IMPRESO 232.0011 00 001 001 000 268 21-0101-0001 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE
ACCESORIOS P.V.C. PARA REPARACION DE
TUBERIA CENTRAL DE AGUA POTABLE EN
ALDEA EL MILAGRO, FACTURA NO. 7441
SERIE A1.
61651994 19/05/2016 6133 A1 7441
IMPRESO 60.0011 00 001 001 000 268 21-0101-0001 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE
ACCESORIOS P.V.C. PARA REPARACION DE
TUBERIA CENTRAL DE AGUA POTABLE EN
ALDEA EL MILAGRO, FACTURA NO. 7441
SERIE A1.
61651995 19/05/2016 6133 A1 7441
IMPRESO 2,950.0011 00 001 001 000 268 21-0101-0001 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE
ACCESORIOS P.V.C. PARA REPARACION DE
TUBERIA CENTRAL DE AGUA POTABLE EN
ALDEA EL MILAGRO, FACTURA NO. 7441
SERIE A1.
61651996 19/05/2016 6133 A1 7441
IMPRESO 950.0011 00 001 001 000 268 21-0101-0001 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE
ACCESORIOS P.V.C. PARA REPARACION DE
TUBERIA CENTRAL DE AGUA POTABLE EN
ALDEA EL MILAGRO, FACTURA NO. 7441
SERIE A1.
61651997 19/05/2016 6133 A1 7441
IMPRESO 112.8011 00 001 001 000 268 21-0101-0001 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE
ACCESORIOS P.V.C. PARA REPARACION DE
TUBERIA CENTRAL DE AGUA POTABLE EN
ALDEA EL MILAGRO, FACTURA NO. 7441
SERIE A1.
61651999 19/05/2016 6133 A1 7441
IMPRESO 790.0001 00 000 004 000 299 31-0151-0002 Pago de PAG POR LA COMPRA DE BOMBA
RIETI 1 HP 1" 120 V PEQUELA, PARA
DONACION A FAMILIA DE ESCASOS
RECURSOS, FACTURA NO. 7439 SERIE A1.
61651969 19/05/2016 6132 A1 7439
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 33 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 440.0001 00 000 001 000 286 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE ESCALERA
PARA BIBLIOTECA MPAL, BOMBA 2*2 5.5 HP
PARA PERFORACION DE POZOS MECANICOS,
Y DONACION DE SANITARIOS PARA
ESCUELA O.R. DE ALDEA SANTA LUISA,
FACTURA NO. 7324 SERIE A1.
61390338 12/05/2016 6121 A1 7324
IMPRESO 1,900.0001 00 000 001 000 275 31-0151-0001 Pago de PAGO POR LA COMPRA DE ESCALERA
PARA BIBLIOTECA MPAL, BOMBA 2*2 5.5 HP
PARA PERFORACION DE POZOS MECANICOS,
Y DONACION DE SANITARIOS PARA
ESCUELA O.R. DE ALDEA SANTA LUISA,
FACTURA NO. 7324 SERIE A1.
61390339 12/05/2016 6121 A1 7324
13,848.80Total por Proveedor:
SAZO,PALMA,,JUAN,LUIS NIT: 90266331
IMPRESO 3,300.0001 00 000 001 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO POR RENOVACIÓN DE DOMINIO
MUNIMASAGUA.COM.GT HOSTING PLAN
PROFESIONAL PLUS 2 GB OFERTA DOBLE
ESPACIO FACTURA NO. 12 SERIE A.
61982875 27/05/2016 8044 A 12
3,300.00Total por Proveedor:
DIAZ,LEIVA,,CARLOS,ROMEO NIT: 90609484
IMPRESO 6,000.0001 00 000 001 000 185 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE
CAPACITACION EN TEMAS DE SALUD AL
PERSONAL DE TRABAJO SOCIAL DE LA
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, FACTURA
NO. 12 SERIE A.
61135799 02/05/2016 7949 A 12
6,000.00Total por Proveedor:
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 9929290
IMPRESO 155.0001 00 000 001 000 113 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE LINEA
AGENCIA AUXLIAR MERCADEO
INMOBILIARIO, FACTURA NO. 52206 SERIE F,
DEL 23-03-2016 AL 22-04-2016.
61457296 13/05/2016 7998 F 52206
155.00Total por Proveedor:
CATALAN MORALES,NERY RANDOLFO NIT: E10089846
IMPRESO 3,150.0001 00 000 002 000 011 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL
PERMANENTE NOMINA AFIM PERIODO DEL
18-01-2016 AL 31/01/2016 PARA EL EMPLEADO
NERY RANDOLFO CATALAN MORALES
61213192 05/05/2016 7811 - -
IMPRESO 108.2901 00 000 002 000 015 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL
PERMANENTE NOMINA AFIM PERIODO DEL
18-01-2016 AL 31/01/2016 PARA EL EMPLEADO
NERY RANDOLFO CATALAN MORALES
61213193 05/05/2016 7811 - -
3,258.29Total por Proveedor:
CHOQUIN VELIZ,MARIA EUGENIA NIT: E10122428
IMPRESO 857.1412 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) TELESECUNDARIA EL ASTILLERO
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO MARIA EUGENIA CHOQUIN
VELIZ
61258047 06/05/2016 7856 - -
IMPRESO 857.1412 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) TELESECUNDARIA EL ASTILLERO
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA
EL EMPLEADO MARIA EUGENIA CHOQUIN
VELIZ
61261015 06/05/2016 7857 - -
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 34 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
1,714.28Total por Proveedor:
GARCIA BRAN,AMABILIA MARIETA NIT: E10125835
IMPRESO 5,320.7901 00 000 008 000 413 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE
INDEMNIZACION PERIODO DEL 02/02/2012 AL
31/12/2015 PARA EL EMPLEADO AMABILIA
MARIETA GARCIA BRAN
61805310 24/05/2016 7919 - -
IMPRESO 2,280.3401 00 000 008 000 071 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE
INDEMNIZACION PERIODO DEL 02/02/2012 AL
31/12/2015 PARA EL EMPLEADO AMABILIA
MARIETA GARCIA BRAN
61805309 24/05/2016 7919 - -
IMPRESO 1,094.8201 00 000 008 000 072 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE
INDEMNIZACION PERIODO DEL 02/02/2012 AL
31/12/2015 PARA EL EMPLEADO AMABILIA
MARIETA GARCIA BRAN
61805308 24/05/2016 7919 - -
IMPRESO 304.0501 00 000 008 000 415 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE
INDEMNIZACION PERIODO DEL 02/02/2012 AL
31/12/2015 PARA EL EMPLEADO AMABILIA
MARIETA GARCIA BRAN
61805311 24/05/2016 7919 - -
9,000.00Total por Proveedor:
HERNANDEZ CASTILLO,LEONEL NIT: E10134555
IMPRESO 1,500.0016 00 001 001 000 035 21-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE
COMPLEMENTO DE EL PROYECTO
ALIMENTOS POR TRABAJO PERIODO DEL
01-05-2016 AL 31-05-2016 PARA EL EMPLEADO
LEONEL HERNANDEZ CASTILLO
62010120 30/05/2016 8009 - -
1,500.00Total por Proveedor:
TZIRIN IXPATA,EDGAR RENE NIT: E10238538
IMPRESO 4,210.5301 00 000 001 000 062 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS
PERIODO DEL 01/05/2016 AL 15/05/2016 PARA
EL EMPLEADO EDGAR RENE TZIRIN IXPATA
61768457 24/05/2016 7923 - -
ANULADO -8,750.0001 00 000 003 000 072 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE
INDEMNIZACION PERIODO DEL 01/06/2015 AL
15/05/2016 PARA EL EMPLEADO EDGAR RENE
TZIRIN IXPATA
61767816 24/05/2016 7916 - -
ANULADO 8,750.0001 00 000 003 000 072 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE
INDEMNIZACION PERIODO DEL 01/06/2015 AL
15/05/2016 PARA EL EMPLEADO EDGAR RENE
TZIRIN IXPATA
61514362 17/05/2016 7916 - -
IMPRESO 8,750.0001 00 000 003 000 072 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE
INDEMNIZACION PERIODO DEL 01/06/2015 AL
15/05/2016 PARA EL EMPLEADO EDGAR RENE
TZIRIN IXPATA
61768427 24/05/2016 7922 - -
ANULADO -4,280.1501 00 000 003 000 011 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE
INDEMNIZACION PERIODO DEL 01/06/2015 AL
15/05/2016 PARA EL EMPLEADO EDGAR RENE
TZIRIN IXPATA
61767815 24/05/2016 7916 - -
ANULADO 4,280.1501 00 000 003 000 011 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE
INDEMNIZACION PERIODO DEL 01/06/2015 AL
15/05/2016 PARA EL EMPLEADO EDGAR RENE
TZIRIN IXPATA
61514361 17/05/2016 7916 - -
IMPRESO 5,000.0001 00 000 003 000 011 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO AL PERSONAL
PERMANENTE SECRETARIA RENGLON 011
PERIODO DEL 01-05-2016 AL 15-05-2016 PARA
EL EMPLEADO EDGAR RENE TZIRIN IXPATA
61768324 24/05/2016 7921 - -
ANULADO -4,583.3301 00 000 003 000 071 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE
INDEMNIZACION PERIODO DEL 01/06/2015 AL
15/05/2016 PARA EL EMPLEADO EDGAR RENE
TZIRIN IXPATA
61767817 24/05/2016 7916 - -
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 35 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
ANULADO 4,583.3301 00 000 003 000 071 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE
INDEMNIZACION PERIODO DEL 01/06/2015 AL
15/05/2016 PARA EL EMPLEADO EDGAR RENE
TZIRIN IXPATA
61514363 17/05/2016 7916 - -
IMPRESO 4,583.3301 00 000 003 000 071 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE
INDEMNIZACION PERIODO DEL 01/06/2015 AL
15/05/2016 PARA EL EMPLEADO EDGAR RENE
TZIRIN IXPATA
61768428 24/05/2016 7922 - -
ANULADO -8,944.4401 00 000 003 000 415 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE
INDEMNIZACION PERIODO DEL 01/06/2015 AL
15/05/2016 PARA EL EMPLEADO EDGAR RENE
TZIRIN IXPATA
61767819 24/05/2016 7916 - -
ANULADO 8,944.4401 00 000 003 000 415 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE
INDEMNIZACION PERIODO DEL 01/06/2015 AL
15/05/2016 PARA EL EMPLEADO EDGAR RENE
TZIRIN IXPATA
61514365 17/05/2016 7916 - -
IMPRESO 8,944.4401 00 000 003 000 415 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE
INDEMNIZACION PERIODO DEL 01/06/2015 AL
15/05/2016 PARA EL EMPLEADO EDGAR RENE
TZIRIN IXPATA
61768430 24/05/2016 7922 - -
IMPRESO 125.0001 00 000 003 000 015 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO AL PERSONAL
PERMANENTE SECRETARIA RENGLON 011
PERIODO DEL 01-05-2016 AL 15-05-2016 PARA
EL EMPLEADO EDGAR RENE TZIRIN IXPATA
61768325 24/05/2016 7921 - -
ANULADO -11,050.9301 00 000 003 000 413 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE
INDEMNIZACION PERIODO DEL 01/06/2015 AL
15/05/2016 PARA EL EMPLEADO EDGAR RENE
TZIRIN IXPATA
61767818 24/05/2016 7916 - -
ANULADO 11,050.9301 00 000 003 000 413 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE
INDEMNIZACION PERIODO DEL 01/06/2015 AL
15/05/2016 PARA EL EMPLEADO EDGAR RENE
TZIRIN IXPATA
61514364 17/05/2016 7916 - -
IMPRESO 11,180.5601 00 000 003 000 413 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE
INDEMNIZACION PERIODO DEL 01/06/2015 AL
15/05/2016 PARA EL EMPLEADO EDGAR RENE
TZIRIN IXPATA
61768429 24/05/2016 7922 - -
42,793.86Total por Proveedor:
WILLIAMS ESTRADA DE ROSALES,ZONIA ELIZABETH NIT: E10528934
IMPRESO 3,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL
DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD SAN CARLOS
DE GUATEMALA FACULTAD DE
HUMANIDADES PERIODO DEL 01-04-2016 AL
30-04-2016 PARA EL EMPLEADO ZONIA
ELIZABETH WILLIAMS ESTRADA DE
ROSALES
61262320 07/05/2016 7903 - -
IMPRESO 3,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL
DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD SAN CARLOS
DE GUATEMALA FACULTAD DE
HUMANIDADES PERIODO DEL 01-03-2016 AL
30-03-2016 PARA EL EMPLEADO ZONIA
ELIZABETH WILLIAMS ESTRADA DE
ROSALES
61262414 07/05/2016 7902 - -
6,000.00Total por Proveedor:
GARCIA ZEPEDA,ADAN NIT: E10528943
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 36 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 3,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTROS
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION,
INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION
BASICA Y DIVERSIFICADA PERITO
CONTADOR, PERIODO DEL 01/03/2016 AL
31/03/2016. PARA EL EMPLEADO ADAN
GARCIA ZEPEDA
61262343 07/05/2016 7896 - -
IMPRESO 3,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTROS
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION
EDUCATIVA INSTITUTO MUNICIPAL DE
EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADO
PERITO CONTADOR , PERIODO DEL
01-04-2016 AL 29-04-2016 PARA EL EMPLEADO
ADAN GARCIA ZEPEDA
61262367 07/05/2016 7898 - -
6,000.00Total por Proveedor:
FONSECA PENAGOS,LUIS ARMANDO NIT: E10528971
IMPRESO 3,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTROS
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION
EDUCATIVA,INSTITUTO MUNICIPAL DE
EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADO
(BACHILLERATO CIENCIAS Y LETRAS, Y
COMPUTACION POR MADUREZ, PERIODO
DEL 01-03-2016 AL 30-03-2016 PARA EL
EMPLEADO LUIS ARMANDO FONSECA
PENAGOS
61262331 07/05/2016 7899 - -
IMPRESO 3,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTROS
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION
EDUCATIVA,INSTITUTO MUNICIPAL DE
EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADO
(BACHILLERATO CIENCIAS Y LETRAS, Y
COMPUTACION POR MADUREZ, PERIODO
DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA EL
EMPLEADO LUIS ARMANDO FONSECA
PENAGOS
61262382 07/05/2016 7901 - -
6,000.00Total por Proveedor:
GARCIA CHINCHILLA DE CORONADO,ELSA ALERY NIT: E10528989
IMPRESO 833.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA PARVULOS
MASAGUA PERIODO DEL 01-04-2016 AL
30-04-2016 PARA EL EMPLEADO ELSA ALERY
GARCIA CHINCHILLA DE CORONADO
61260405 06/05/2016 7824 - -
IMPRESO 833.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA PARVULOS
MASAGUA PERIODO DEL 01-03-2016 AL
31-03-2016 PARA EL EMPLEADO ELSA ALERY
GARCIA CHINCHILLA DE CORONADO
61260425 06/05/2016 7814 - -
1,666.00Total por Proveedor:
POZUELOS VILLANCOBA,MARIA MAGDALENA NIT: E10529023
IMPRESO 3,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTROS
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION
EDUCATIVA, INSTITUTO MUNICIPAL,BASICO
POR MADUREZ PERIODO DEL 01-04-2016 AL
30-04-2016 PARA EL EMPLEADO MARIA
MAGDALENA POZUELOS VILLANCOBA
61262152 07/05/2016 7906 - -
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 37 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 3,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTROS
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION
EDUCATIVA, INSTITUTO MUNICIPAL,BASICO
POR MADUREZ PERIODO DEL 01-03-2016 AL
30-03-2016 PARA EL EMPLEADO MARIA
MAGDALENA POZUELOS VILLANCOBA
61262358 07/05/2016 7904 - -
IMPRESO 3,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTROS
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION
PERIODO DEL 01/01/2016 AL 31/04/2016 PARA
EL EMPLEADO MARIA MAGDALENA
POZUELOS VILLANCOBA
61805192 24/05/2016 7926 - -
9,000.00Total por Proveedor:
MAZARIEGOS PAREDES,LUISA MARINA NIT: E10533807
IMPRESO 1,500.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) PERIODO DEL 01-04-2016 AL 31-04-2016
PARA EL EMPLEADO LUISA MARINA
MAZARIEGOS PAREDES
61257929 06/05/2016 7892 - -
IMPRESO 1,500.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016
PARA EL EMPLEADO LUISA MARINA
MAZARIEGOS PAREDES
61262557 07/05/2016 7891 - -
3,000.00Total por Proveedor:
CANTE VILLAGRAN,BLANCA ESTELA NIT: E10533965
ANULADO -800.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA SANTA SOFIA DEL
MAR PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016
PARA EL EMPLEADO BLANCA ESTELA
CANTE VILLAGRAN
61261433 06/05/2016 7870 - -
IMPRESO 800.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA SANTA SOFIA DEL
MAR PERIODO DEL 01-04-2016 AL 31-04-2016
PARA EL EMPLEADO BLANCA ESTELA
CANTE VILLAGRAN
61259839 06/05/2016 7871 - -
IMPRESO 800.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA SANTA SOFIA DEL
MAR PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016
PARA EL EMPLEADO BLANCA ESTELA
CANTE VILLAGRAN
61259881 06/05/2016 7870 - -
ANULADO 800.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA SANTA SOFIA DEL
MAR PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016
PARA EL EMPLEADO BLANCA ESTELA
CANTE VILLAGRAN
61259851 06/05/2016 7870 - -
IMPRESO 800.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA SANTA SOFIA DEL
MAR PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016
PARA EL EMPLEADO BLANCA ESTELA
CANTE VILLAGRAN
61262581 07/05/2016 7907 - -
2,400.00Total por Proveedor:
SANTOS GOMEZ,LIDA GUISELA NIT: E10534760
IMPRESO 1,500.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA LA REFORMA
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO LIDA GUISELA SANTOS
GOMEZ
61259422 06/05/2016 7879 - -
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 38 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 1,500.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA LA REFORMA
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 31-04-2016 PARA
EL EMPLEADO LIDA GUISELA SANTOS
GOMEZ
61261414 06/05/2016 7880 - -
3,000.00Total por Proveedor:
BLANCO CANIZ DE RAMIREZ,ZORAIDA IRACEMA NIT: E10534786
IMPRESO 3,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTROS
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION
EDUCATIVA, INSTITUTO MUNICIPAL,BASICO
POR MADUREZ PERIODO DEL 01-04-2016 AL
30-04-2016 PARA EL EMPLEADO ZORAIDA
IRACEMA BLANCO CANIZ DE RAMIREZ
61262141 07/05/2016 7906 - -
IMPRESO 3,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTROS
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION
EDUCATIVA, INSTITUTO MUNICIPAL,BASICO
POR MADUREZ PERIODO DEL 01-03-2016 AL
30-03-2016 PARA EL EMPLEADO ZORAIDA
IRACEMA BLANCO CANIZ DE RAMIREZ
61262347 07/05/2016 7904 - -
6,000.00Total por Proveedor:
FRANCO VASQUEZ,NORMA ISABEL NIT: E10534977
IMPRESO 866.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA LLANITOS
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO NORMA ISABEL FRANCO
VASQUEZ
61258130 06/05/2016 7848 - -
IMPRESO 866.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA LLANITOS
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 31-04-2016 PARA
EL EMPLEADO NORMA ISABEL FRANCO
VASQUEZ
61260971 06/05/2016 7849 - -
1,732.00Total por Proveedor:
CONTRERAS DE SAZO,BLANCA ESTELA NIT: E10535006
IMPRESO 2,300.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL
DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD SAN CARLOS
DE GUATEMALA FACULTAD DE
HUMANIDADES PERIODO DEL 01-04-2016 AL
30-04-2016 PARA EL EMPLEADO BLANCA
ESTELA CONTRERAS DE SAZO
61262322 07/05/2016 7903 - -
IMPRESO 2,300.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL
DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD SAN CARLOS
DE GUATEMALA FACULTAD DE
HUMANIDADES PERIODO DEL 01-03-2016 AL
30-03-2016 PARA EL EMPLEADO BLANCA
ESTELA CONTRERAS DE SAZO
61262416 07/05/2016 7902 - -
4,600.00Total por Proveedor:
REYES RAMIREZ,RENE ANTONIO NIT: E10535024
IMPRESO 2,300.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL
DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD SAN CARLOS
DE GUATEMALA FACULTAD DE
HUMANIDADES PERIODO DEL 01-04-2016 AL
30-04-2016 PARA EL EMPLEADO RENE
ANTONIO REYES RAMIREZ
61262319 07/05/2016 7903 - -
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 39 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 2,300.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL
DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD SAN CARLOS
DE GUATEMALA FACULTAD DE
HUMANIDADES PERIODO DEL 01-03-2016 AL
30-03-2016 PARA EL EMPLEADO RENE
ANTONIO REYES RAMIREZ
61262413 07/05/2016 7902 - -
4,600.00Total por Proveedor:
GUZMAN MAIDA,OLGA EUGENIA NIT: E10535336
IMPRESO 833.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA SAN JUAN MIXTAN
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 31-04-2016 PARA
EL EMPLEADO OLGA EUGENIA GUZMAN
MAIDA
61261315 06/05/2016 7840 - -
IMPRESO 833.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA SAN JUAN MIXTAN
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO OLGA EUGENIA GUZMAN
MAIDA
61260417 06/05/2016 7838 - -
1,666.00Total por Proveedor:
PIVARAL MEJIA,ASTRID PAHOLA NIT: E10535356
IMPRESO 775.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA MALAGA PERIODO
DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA EL
EMPLEADO ASTRID PAHOLA PIVARAL MEJIA
61259329 06/05/2016 7860 - -
IMPRESO 775.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA MALAGA PERIODO
DEL 01-04-2016 AL 31-04-2016 PARA EL
EMPLEADO ASTRID PAHOLA PIVARAL MEJIA
61259298 06/05/2016 7861 - -
1,550.00Total por Proveedor:
DIAZ MARIN,CARLOS MANUEL NIT: E10535363
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTRO
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION
INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION
BASICA Y DIVERSIFICADO (CULTURA
GENERAL)PERIODO DEL 01-03-2016 AL
31-03-2016 PARA EL EMPLEADO CARLOS
MANUEL DIAZ MARIN
61262424 07/05/2016 7900 - -
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTRO
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION
INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION
BASICA Y DIVERSIFICADO (CULTURA
GENERAL)PERIODO DEL 01-04-2016 AL
30-04-2016 PARA EL EMPLEADO CARLOS
MANUEL DIAZ MARIN
61262295 07/05/2016 7905 - -
2,000.00Total por Proveedor:
PEREZ DEL CID,ANGELA AMPARO NIT: E10535364
ANULADO -1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) INSTITUTO NACIONAL EDUCACION
DIVERSIFICADO (INED) MASAGUA PERIODO
DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA EL
EMPLEADO ANGELA AMPARO PEREZ DEL
CID
61260897 06/05/2016 7826 - -
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 40 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) INSTITUTO NACIONAL EDUCACION
DIVERSIFICADO (INED) MASAGUA PERIODO
DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA EL
EMPLEADO ANGELA AMPARO PEREZ DEL
CID
61260866 06/05/2016 7826 - -
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) INSTITUTO NACIONAL EDUCACION
DIVERSIFICADO (INED) MASAGUA PERIODO
DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA EL
EMPLEADO ANGELA AMPARO PEREZ DEL
CID
61258156 06/05/2016 7822 - -
ANULADO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) INSTITUTO NACIONAL EDUCACION
DIVERSIFICADO (INED) MASAGUA PERIODO
DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA EL
EMPLEADO ANGELA AMPARO PEREZ DEL
CID
61260858 06/05/2016 7826 - -
2,000.00Total por Proveedor:
BARRIOS SANDOVAL DE ARIAS,MAGDALENA LILIA NIT: E10535374
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTRO
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION
INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION
BASICA Y DIVERSIFICADO (CULTURA
GENERAL)PERIODO DEL 01-03-2016 AL
31-03-2016 PARA EL EMPLEADO MAGDALENA
LILIA BARRIOS SANDOVAL DE ARIAS
61262433 07/05/2016 7900 - -
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTRO
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION
INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION
BASICA Y DIVERSIFICADO (CULTURA
GENERAL)PERIODO DEL 01-04-2016 AL
30-04-2016 PARA EL EMPLEADO MAGDALENA
LILIA BARRIOS SANDOVAL DE ARIAS
61262304 07/05/2016 7905 - -
2,000.00Total por Proveedor:
CHIVALAN GARCIA,YEHIMI SULEMA NIT: E10535379
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTRO
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION
INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION
BASICA Y DIVERSIFICADO (CULTURA
GENERAL)PERIODO DEL 01-03-2016 AL
31-03-2016 PARA EL EMPLEADO YEHIMI
SULEMA CHIVALAN GARCIA
61262434 07/05/2016 7900 - -
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTRO
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION
INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION
BASICA Y DIVERSIFICADO (CULTURA
GENERAL)PERIODO DEL 01-04-2016 AL
30-04-2016 PARA EL EMPLEADO YEHIMI
SULEMA CHIVALAN GARCIA
61262305 07/05/2016 7905 - -
2,000.00Total por Proveedor:
JUAREZ ALVAREZ,GLADIS EDELMIRA NIT: E10535385
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 41 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTRO
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION
INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION
BASICA Y DIVERSIFICADO (CULTURA
GENERAL)PERIODO DEL 01-03-2016 AL
31-03-2016 PARA EL EMPLEADO GLADIS
EDELMIRA JUAREZ ALVAREZ
61262429 07/05/2016 7900 - -
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTRO
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION
INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION
BASICA Y DIVERSIFICADO (CULTURA
GENERAL)PERIODO DEL 01-04-2016 AL
30-04-2016 PARA EL EMPLEADO GLADIS
EDELMIRA JUAREZ ALVAREZ
61262300 07/05/2016 7905 - -
2,000.00Total por Proveedor:
SANCHEZ CARDOZA,EVANGELINA NIT: E10535391
IMPRESO 850.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA QUINTAS SAN
MARCOS PERIODO DEL 01-03-2016 AL
31-03-2016 PARA EL EMPLEADO EVANGELINA
SANCHEZ CARDOZA
61260394 06/05/2016 7842 - -
IMPRESO 850.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA QUINTAS SAN
MARCOS PERIODO DEL 01-04-2016 AL
31-04-2016 PARA EL EMPLEADO EVANGELINA
SANCHEZ CARDOZA
61261299 06/05/2016 7845 - -
1,700.00Total por Proveedor:
WILLIAMS ESTRADA,OLGA YOLANDA NIT: E10535393
IMPRESO 1,500.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL
DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD SAN CARLOS
DE GUATEMALA FACULTAD DE
HUMANIDADES PERIODO DEL 01-04-2016 AL
30-04-2016 PARA EL EMPLEADO OLGA
YOLANDA WILLIAMS ESTRADA
61262321 07/05/2016 7903 - -
IMPRESO 1,500.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL
DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD SAN CARLOS
DE GUATEMALA FACULTAD DE
HUMANIDADES PERIODO DEL 01-03-2016 AL
30-03-2016 PARA EL EMPLEADO OLGA
YOLANDA WILLIAMS ESTRADA
61262415 07/05/2016 7902 - -
3,000.00Total por Proveedor:
PEREZ CASTILLO,RAFAEL NIT: E10535395
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTROS
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION,
INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION
BASICA Y DIVERSIFICADA PERITO
CONTADOR, PERIODO DEL 01/03/2016 AL
31/03/2016. PARA EL EMPLEADO RAFAEL
PEREZ CASTILLO
61262345 07/05/2016 7896 - -
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTROS
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION
EDUCATIVA INSTITUTO MUNICIPAL DE
EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADO
PERITO CONTADOR , PERIODO DEL
01-04-2016 AL 29-04-2016 PARA EL EMPLEADO
RAFAEL PEREZ CASTILLO
61262369 07/05/2016 7898 - -
2,000.00Total por Proveedor:
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 42 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
PINTO PEREZ,MARIA LEONELA NIT: E10535396
IMPRESO 866.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA LLANITOS
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO MARIA LEONELA PINTO
PEREZ
61258128 06/05/2016 7848 - -
IMPRESO 866.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA LLANITOS
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 31-04-2016 PARA
EL EMPLEADO MARIA LEONELA PINTO
PEREZ
61260969 06/05/2016 7849 - -
1,732.00Total por Proveedor:
ESCOBAR,STEPHANY GABRIELA NIT: E10535398
IMPRESO 870.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA LLANITOS
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO STEPHANY GABRIELA
ESCOBAR
61258126 06/05/2016 7848 - -
IMPRESO 870.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA LLANITOS
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 31-04-2016 PARA
EL EMPLEADO STEPHANY GABRIELA
ESCOBAR
61260963 06/05/2016 7849 - -
1,740.00Total por Proveedor:
TOJ ISMALEJ,SILVIA ELENA NIT: E10535401
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTROS
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION
EDUCATIVA,INSTITUTO MUNICIPAL DE
EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADO
(BACHILLERATO CIENCIAS Y LETRAS, Y
COMPUTACION POR MADUREZ, PERIODO
DEL 01-03-2016 AL 30-03-2016 PARA EL
EMPLEADO SILVIA ELENA TOJ ISMALEJ
61262338 07/05/2016 7899 - -
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTROS
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION
EDUCATIVA,INSTITUTO MUNICIPAL DE
EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADO
(BACHILLERATO CIENCIAS Y LETRAS, Y
COMPUTACION POR MADUREZ, PERIODO
DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA EL
EMPLEADO SILVIA ELENA TOJ ISMALEJ
61262389 07/05/2016 7901 - -
2,000.00Total por Proveedor:
QUIÑONEZ ROLDAN DE ZETINO,MAUREN NINETH NIT: E10535404
IMPRESO 887.5012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA PARVULOS LOS
LIRIOS PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016
PARA EL EMPLEADO MAUREN NINETH
QUIÑONEZ ROLDAN DE ZETINO
61260275 06/05/2016 7834 - -
IMPRESO 887.5012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA PARVULOS LOS
LIRIOS PERIODO DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016
PARA EL EMPLEADO MAUREN NINETH
QUIÑONEZ ROLDAN DE ZETINO
61262545 07/05/2016 7836 - -
1,775.00Total por Proveedor:
MORALES CHUTAN,GETSEL ANALIS NIT: E10535406
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 43 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 850.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA MARCOS
AUGUSTO ALFARO LEMUS LA AURORA
PERIODO DEL 01-01-2016 AL 31-01-2016 PARA
EL EMPLEADO GETSEL ANALIS MORALES
CHUTAN
61258191 06/05/2016 7815 - -
IMPRESO 850.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA MARCOS
AUGUSTO ALFARO LEMUS LA AURORA
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA
EL EMPLEADO GETSEL ANALIS MORALES
CHUTAN
61261380 06/05/2016 7823 - -
IMPRESO 850.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA MARCOS
AUGUSTO ALFARO LEMUS LA AURORA
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO GETSEL ANALIS MORALES
CHUTAN
61261390 06/05/2016 7821 - -
IMPRESO 850.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA MARCOS
AUGUSTO ALFARO LEMUS LA AURORA
PERIODO DEL 01-02-2016 AL 29-02-2016 PARA
EL EMPLEADO GETSEL ANALIS MORALES
CHUTAN
61260998 06/05/2016 7819 - -
3,400.00Total por Proveedor:
OCHOA ROSA,GREYSI LARISSA NIT: E10535407
IMPRESO 850.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA QUINTAS SAN
MARCOS PERIODO DEL 01-03-2016 AL
31-03-2016 PARA EL EMPLEADO GREYSI
LARISSA OCHOA ROSA
61260397 06/05/2016 7842 - -
IMPRESO 850.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA QUINTAS SAN
MARCOS PERIODO DEL 01-04-2016 AL
31-04-2016 PARA EL EMPLEADO GREYSI
LARISSA OCHOA ROSA
61261302 06/05/2016 7845 - -
1,700.00Total por Proveedor:
GOMEZ SANCHEZ DE GUTIERREZ,MILDRED ANABELLY NIT: E10535416
IMPRESO 850.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA QUINTAS SAN
MARCOS PERIODO DEL 01-03-2016 AL
31-03-2016 PARA EL EMPLEADO MILDRED
ANABELLY GOMEZ SANCHEZ DE GUTIERREZ
61260399 06/05/2016 7842 - -
IMPRESO 850.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA QUINTAS SAN
MARCOS PERIODO DEL 01-04-2016 AL
31-04-2016 PARA EL EMPLEADO MILDRED
ANABELLY GOMEZ SANCHEZ DE GUTIERREZ
61261304 06/05/2016 7845 - -
1,700.00Total por Proveedor:
POSADAS MARROQUIN,MIRNA ARACELY NIT: E10535418
IMPRESO 800.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA SANTA LUISA
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO MIRNA ARACELY POSADAS
MARROQUIN
61258096 06/05/2016 7851 - -
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 44 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 800.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA SANTA LUISA
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 31-04-2016 PARA
EL EMPLEADO MIRNA ARACELY POSADAS
MARROQUIN
61261003 06/05/2016 7853 - -
1,600.00Total por Proveedor:
ROJAS DEL CID,SANDRA ELIZABETH NIT: E10535419
IMPRESO 800.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA EL JUTE PERIODO
DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA EL
EMPLEADO SANDRA ELIZABETH ROJAS DEL
CID
61259238 06/05/2016 7858 - -
IMPRESO 800.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA EL JUTE PERIODO
DEL 01-04-2016 AL 31-04-2016 PARA EL
EMPLEADO SANDRA ELIZABETH ROJAS DEL
CID
61259314 06/05/2016 7859 - -
1,600.00Total por Proveedor:
OLIVARES BARILLAS,WENDY MARICELA NIT: E10535421
IMPRESO 600.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) NUFED ALDEA LAS GUACAS PERIODO
DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA EL
EMPLEADO WENDY MARICELA OLIVARES
BARILLAS
61261402 06/05/2016 7818 - -
IMPRESO 600.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) NUFED ALDEA LAS GUACAS PERIODO
DEL 01-04-2016 AL 31-04-2016 PARA EL
EMPLEADO WENDY MARICELA OLIVARES
BARILLAS
61262574 07/05/2016 7832 - -
1,200.00Total por Proveedor:
FONSECA LUTIN,GLENDA JANETH NIT: E10535424
IMPRESO 829.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA EL OASIS PERIODO
DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA EL
EMPLEADO GLENDA JANETH FONSECA
LUTIN
61258120 06/05/2016 7850 - -
IMPRESO 829.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA EL OASIS PERIODO
DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA EL
EMPLEADO GLENDA JANETH FONSECA
LUTIN
61261289 06/05/2016 7852 - -
1,658.00Total por Proveedor:
MARROQUIN LOPEZ,CANDIDA ELISA NIT: E10535425
IMPRESO 885.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA CENTRO URBANO
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA
EL EMPLEADO CANDIDA ELISA MARROQUIN
LOPEZ
61261291 06/05/2016 7847 - -
IMPRESO 885.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA CENTRO URBANO
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO CANDIDA ELISA MARROQUIN
LOPEZ
61260441 06/05/2016 7844 - -
1,770.00Total por Proveedor:
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 45 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
CARIAS CARIAS,EVELIN NIT: E10535429
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTROS
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION
EDUCATIVA, INSTITUTO MUNICIPAL,BASICO
POR MADUREZ PERIODO DEL 01-04-2016 AL
30-04-2016 PARA EL EMPLEADO EVELIN
CARIAS CARIAS
61262143 07/05/2016 7906 - -
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTROS
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION
EDUCATIVA, INSTITUTO MUNICIPAL,BASICO
POR MADUREZ PERIODO DEL 01-03-2016 AL
30-03-2016 PARA EL EMPLEADO EVELIN
CARIAS CARIAS
61262349 07/05/2016 7904 - -
2,000.00Total por Proveedor:
GUZMAN,BRENDA MARISELA NIT: E10535431
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTRO
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION
INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION
BASICA Y DIVERSIFICADO (CULTURA
GENERAL)PERIODO DEL 01-03-2016 AL
31-03-2016 PARA EL EMPLEADO BRENDA
MARISELA GUZMAN
61262428 07/05/2016 7900 - -
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTRO
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION
INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION
BASICA Y DIVERSIFICADO (CULTURA
GENERAL)PERIODO DEL 01-04-2016 AL
30-04-2016 PARA EL EMPLEADO BRENDA
MARISELA GUZMAN
61262299 07/05/2016 7905 - -
2,000.00Total por Proveedor:
TRUJILLO CASTILLO,GAUDY ARADELI NIT: E10535440
IMPRESO 820.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA LAS GUACAS
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO GAUDY ARADELI TRUJILLO
CASTILLO
61260207 06/05/2016 7816 - -
IMPRESO 820.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA LAS GUACAS
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA
EL EMPLEADO GAUDY ARADELI TRUJILLO
CASTILLO
61261347 06/05/2016 7830 - -
1,640.00Total por Proveedor:
ROLDAN MATZAR,ERICKA BEATRIZ NIT: E10587070
IMPRESO 857.1412 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) TELESECUNDARIA EL ASTILLERO
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO ERICKA BEATRIZ ROLDAN
MATZAR
61258052 06/05/2016 7856 - -
IMPRESO 857.1412 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) TELESECUNDARIA EL ASTILLERO
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA
EL EMPLEADO ERICKA BEATRIZ ROLDAN
MATZAR
61261018 06/05/2016 7857 - -
1,714.28Total por Proveedor:
MARROQUIN SILIEZAR,HEIDY JEANNETH NIT: E10703494
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 46 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 1,200.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTRO
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION
INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION
BASICA Y DIVERSIFICADO (CULTURA
GENERAL)PERIODO DEL 01-03-2016 AL
31-03-2016 PARA EL EMPLEADO HEIDY
JEANNETH MARROQUIN SILIEZAR
61262431 07/05/2016 7900 - -
IMPRESO 1,200.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTRO
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION
INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION
BASICA Y DIVERSIFICADO (CULTURA
GENERAL)PERIODO DEL 01-04-2016 AL
30-04-2016 PARA EL EMPLEADO HEIDY
JEANNETH MARROQUIN SILIEZAR
61262302 07/05/2016 7905 - -
2,400.00Total por Proveedor:
JUAREZ ALVAREZ,GLADYS EDELMIRA NIT: E10710427
IMPRESO 800.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA EL JUTE PERIODO
DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA EL
EMPLEADO GLADYS EDELMIRA JUAREZ
ALVAREZ
61259237 06/05/2016 7858 - -
IMPRESO 800.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA EL JUTE PERIODO
DEL 01-04-2016 AL 31-04-2016 PARA EL
EMPLEADO GLADYS EDELMIRA JUAREZ
ALVAREZ
61259313 06/05/2016 7859 - -
1,600.00Total por Proveedor:
FIGUEROA BARRIOS,FLOR DE MARIA NIT: E10711538
ANULADO -1,500.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016
PARA EL EMPLEADO FLOR DE MARIA
FIGUEROA BARRIOS
61262603 07/05/2016 7891 - -
IMPRESO 1,500.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) PERIODO DEL 01-04-2016 AL 31-04-2016
PARA EL EMPLEADO FLOR DE MARIA
FIGUEROA BARRIOS
61257938 06/05/2016 7892 - -
IMPRESO 1,500.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016
PARA EL EMPLEADO FLOR DE MARIA
FIGUEROA BARRIOS
61262619 07/05/2016 7909 - -
ANULADO 1,500.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016
PARA EL EMPLEADO FLOR DE MARIA
FIGUEROA BARRIOS
61262562 07/05/2016 7891 - -
3,000.00Total por Proveedor:
PEREZ PALENCIA,GUILLERMO NIT: E10928238
IMPRESO 2,280.3401 00 000 007 000 071 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE
INDEMNIZACION PERIODO DEL 01/01/2014 AL
31/12/2015 PARA EL EMPLEADO GUILLERMO
PEREZ PALENCIA
61523185 17/05/2016 7910 - -
IMPRESO 1,106.6701 00 000 007 000 072 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE
INDEMNIZACION PERIODO DEL 01/01/2014 AL
31/12/2015 PARA EL EMPLEADO GUILLERMO
PEREZ PALENCIA
61523184 17/05/2016 7910 - -
IMPRESO 5,320.7901 00 000 007 000 413 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE
INDEMNIZACION PERIODO DEL 01/01/2014 AL
31/12/2015 PARA EL EMPLEADO GUILLERMO
PEREZ PALENCIA
61523186 17/05/2016 7910 - -
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 47 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 1,292.2001 00 000 007 000 415 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE
INDEMNIZACION PERIODO DEL 01/01/2014 AL
31/12/2015 PARA EL EMPLEADO GUILLERMO
PEREZ PALENCIA
61523187 17/05/2016 7910 - -
10,000.00Total por Proveedor:
YATES CATALAN,ANA MARIA NIT: E11425608
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTROS
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION
EDUCATIVA, INSTITUTO MUNICIPAL,BASICO
POR MADUREZ PERIODO DEL 01-04-2016 AL
30-04-2016 PARA EL EMPLEADO ANA MARIA
YATES CATALAN
61262157 07/05/2016 7906 - -
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTROS
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION
EDUCATIVA, INSTITUTO MUNICIPAL,BASICO
POR MADUREZ PERIODO DEL 01-03-2016 AL
30-03-2016 PARA EL EMPLEADO ANA MARIA
YATES CATALAN
61262363 07/05/2016 7904 - -
2,000.00Total por Proveedor:
LOPEZ ESCOBAR,DORA ALICIA NIT: E11568685
IMPRESO 820.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA LAS GUACAS
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO DORA ALICIA LOPEZ
ESCOBAR
61260204 06/05/2016 7816 - -
IMPRESO 820.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA LAS GUACAS
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA
EL EMPLEADO DORA ALICIA LOPEZ
ESCOBAR
61261344 06/05/2016 7830 - -
1,640.00Total por Proveedor:
VALENZUELA ZAMORA,FREDY MIGUEL NIT: E11655347
ANULADO -1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) INSTITUTO NACIONAL EDUCACION
DIVERSIFICADO (INED) MASAGUA PERIODO
DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA EL
EMPLEADO FREDY MIGUEL VALENZUELA
ZAMORA
61260907 06/05/2016 7826 - -
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) INSTITUTO NACIONAL EDUCACION
DIVERSIFICADO (INED) MASAGUA PERIODO
DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA EL
EMPLEADO FREDY MIGUEL VALENZUELA
ZAMORA
61260863 06/05/2016 7826 - -
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) INSTITUTO NACIONAL EDUCACION
DIVERSIFICADO (INED) MASAGUA PERIODO
DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA EL
EMPLEADO FREDY MIGUEL VALENZUELA
ZAMORA
61258153 06/05/2016 7822 - -
ANULADO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) INSTITUTO NACIONAL EDUCACION
DIVERSIFICADO (INED) MASAGUA PERIODO
DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA EL
EMPLEADO FREDY MIGUEL VALENZUELA
ZAMORA
61260854 06/05/2016 7826 - -
2,000.00Total por Proveedor:
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 48 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
GOMEZ,VIDAL NIT: E12040991
IMPRESO 3,135.4201 00 000 008 000 413 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE
INDEMNIZACION PERIODO DEL 16-02-2012 AL
31/12/2015 PARA EL EMPLEADO VIDAL
GOMEZ
61165597 04/05/2016 7806 - -
IMPRESO 1,009.4601 00 000 008 000 071 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE
INDEMNIZACION PERIODO DEL 16-02-2012 AL
31/12/2015 PARA EL EMPLEADO VIDAL
GOMEZ
61165596 04/05/2016 7806 - -
IMPRESO 855.1201 00 000 008 000 072 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE
INDEMNIZACION PERIODO DEL 16-02-2012 AL
31/12/2015 PARA EL EMPLEADO VIDAL
GOMEZ
61165595 04/05/2016 7806 - -
5,000.00Total por Proveedor:
SALAZAR,ELIAS NIT: E12041537
IMPRESO 3,135.4201 00 000 008 000 413 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE
INDEMNIZACION PERIODO DEL 16-02-2012 AL
31/12/2015 PARA EL EMPLEADO ELIAS
SALAZAR
61165604 04/05/2016 7808 - -
IMPRESO 1,009.4601 00 000 008 000 071 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE
INDEMNIZACION PERIODO DEL 16-02-2012 AL
31/12/2015 PARA EL EMPLEADO ELIAS
SALAZAR
61165603 04/05/2016 7808 - -
IMPRESO 855.1201 00 000 008 000 072 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE
INDEMNIZACION PERIODO DEL 16-02-2012 AL
31/12/2015 PARA EL EMPLEADO ELIAS
SALAZAR
61165602 04/05/2016 7808 - -
5,000.00Total por Proveedor:
ABRIGO GÓMEZ,MARCELINO NIT: E12066527
IMPRESO 3,135.4201 00 000 008 000 413 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE
INDEMNIZACION PERIODO DEL 16-02-2012 AL
31/12/2015 PARA EL EMPLEADO MARCELINO
ABRIGO GÓMEZ
61165608 04/05/2016 7807 - -
IMPRESO 1,009.4601 00 000 008 000 071 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE
INDEMNIZACION PERIODO DEL 16-02-2012 AL
31/12/2015 PARA EL EMPLEADO MARCELINO
ABRIGO GÓMEZ
61165607 04/05/2016 7807 - -
IMPRESO 855.1201 00 000 008 000 072 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE
INDEMNIZACION PERIODO DEL 16-02-2012 AL
31/12/2015 PARA EL EMPLEADO MARCELINO
ABRIGO GÓMEZ
61165606 04/05/2016 7807 - -
5,000.00Total por Proveedor:
TORRES DEL CID,EDUARDA ELIZABETH NIT: E12522801
ANULADO -1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) INSTITUTO NACIONAL EDUCACION
DIVERSIFICADO (INED) MASAGUA PERIODO
DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA EL
EMPLEADO EDUARDA ELIZABETH TORRES
DEL CID
61260916 06/05/2016 7826 - -
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) INSTITUTO NACIONAL EDUCACION
DIVERSIFICADO (INED) MASAGUA PERIODO
DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA EL
EMPLEADO EDUARDA ELIZABETH TORRES
DEL CID
61260856 06/05/2016 7826 - -
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 49 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) INSTITUTO NACIONAL EDUCACION
DIVERSIFICADO (INED) MASAGUA PERIODO
DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA EL
EMPLEADO EDUARDA ELIZABETH TORRES
DEL CID
61258150 06/05/2016 7822 - -
ANULADO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) INSTITUTO NACIONAL EDUCACION
DIVERSIFICADO (INED) MASAGUA PERIODO
DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA EL
EMPLEADO EDUARDA ELIZABETH TORRES
DEL CID
61260851 06/05/2016 7826 - -
2,000.00Total por Proveedor:
SANTOS AGUILAR,MARISOL NIT: E12961371
IMPRESO 857.1412 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) TELESECUNDARIA EL ASTILLERO
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO MARISOL SANTOS AGUILAR
61258054 06/05/2016 7856 - -
IMPRESO 857.1412 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) TELESECUNDARIA EL ASTILLERO
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA
EL EMPLEADO MARISOL SANTOS AGUILAR
61261019 06/05/2016 7857 - -
1,714.28Total por Proveedor:
ROSALES WILLIAMS,JONATHAN NILCENN NIT: E12963026
IMPRESO 2,300.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL
DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD SAN CARLOS
DE GUATEMALA FACULTAD DE
HUMANIDADES PERIODO DEL 01-04-2016 AL
30-04-2016 PARA EL EMPLEADO JONATHAN
NILCENN ROSALES WILLIAMS
61262326 07/05/2016 7903 - -
IMPRESO 2,300.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL
DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD SAN CARLOS
DE GUATEMALA FACULTAD DE
HUMANIDADES PERIODO DEL 01-03-2016 AL
30-03-2016 PARA EL EMPLEADO JONATHAN
NILCENN ROSALES WILLIAMS
61262420 07/05/2016 7902 - -
4,600.00Total por Proveedor:
OSORIO GONZALEZ,SARVELIO NIT: E13357083
IMPRESO 775.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA MALAGA PERIODO
DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA EL
EMPLEADO SARVELIO OSORIO GONZALEZ
61259332 06/05/2016 7860 - -
IMPRESO 775.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA MALAGA PERIODO
DEL 01-04-2016 AL 31-04-2016 PARA EL
EMPLEADO SARVELIO OSORIO GONZALEZ
61259301 06/05/2016 7861 - -
1,550.00Total por Proveedor:
TALENTO WILLIAMS,ANA GUADALUPE NIT: E13884091
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTROS
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION
EDUCATIVA, INSTITUTO MUNICIPAL,BASICO
POR MADUREZ PERIODO DEL 01-04-2016 AL
30-04-2016 PARA EL EMPLEADO ANA
GUADALUPE TALENTO WILLIAMS
61262156 07/05/2016 7906 - -
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 50 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTROS
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION
EDUCATIVA, INSTITUTO MUNICIPAL,BASICO
POR MADUREZ PERIODO DEL 01-03-2016 AL
30-03-2016 PARA EL EMPLEADO ANA
GUADALUPE TALENTO WILLIAMS
61262362 07/05/2016 7904 - -
2,000.00Total por Proveedor:
QUIÑONEZ AGUILAR,ANDREA VICTORIA NIT: E14417697
ANULADO -1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) INSTITUTO NACIONAL EDUCACION
DIVERSIFICADO (INED) MASAGUA PERIODO
DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA EL
EMPLEADO ANDREA VICTORIA QUIÑONEZ
AGUILAR
61260894 06/05/2016 7826 - -
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) INSTITUTO NACIONAL EDUCACION
DIVERSIFICADO (INED) MASAGUA PERIODO
DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA EL
EMPLEADO ANDREA VICTORIA QUIÑONEZ
AGUILAR
61260867 06/05/2016 7826 - -
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) INSTITUTO NACIONAL EDUCACION
DIVERSIFICADO (INED) MASAGUA PERIODO
DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA EL
EMPLEADO ANDREA VICTORIA QUIÑONEZ
AGUILAR
61258157 06/05/2016 7822 - -
ANULADO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) INSTITUTO NACIONAL EDUCACION
DIVERSIFICADO (INED) MASAGUA PERIODO
DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA EL
EMPLEADO ANDREA VICTORIA QUIÑONEZ
AGUILAR
61260859 06/05/2016 7826 - -
2,000.00Total por Proveedor:
TZIRIN FAJARDO,EDGAR DAVID NIT: E15747551
ANULADO -2,406.2501 00 000 003 000 072 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE
INDEMNIZACION PERIODO DEL 03/01/2015 AL
15/05/2016 PARA EL EMPLEADO EDGAR
DAVID TZIRIN FAJARDO
61526558 17/05/2016 7917 - -
ANULADO -2,406.2501 00 000 003 000 072 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE
INDEMNIZACION PERIODO DEL 03/01/2013 AL
15/05/2016 PARA EL EMPLEADO EDGAR
DAVID TZIRIN FAJARDO
61849212 25/05/2016 7918 - -
ANULADO -2,406.2501 00 000 003 000 072 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE
INDEMNIZACION PERIODO DEL 03/01/2013 AL
15/05/2016 PARA EL EMPLEADO EDGAR
DAVID TZIRIN FAJARDO
62002302 28/05/2016 7927 - -
ANULADO 2,406.2501 00 000 003 000 072 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE
INDEMNIZACION PERIODO DEL 03/01/2015 AL
15/05/2016 PARA EL EMPLEADO EDGAR
DAVID TZIRIN FAJARDO
61524092 17/05/2016 7917 - -
ANULADO 2,406.2501 00 000 003 000 072 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE
INDEMNIZACION PERIODO DEL 03/01/2013 AL
15/05/2016 PARA EL EMPLEADO EDGAR
DAVID TZIRIN FAJARDO
61526828 17/05/2016 7918 - -
ANULADO 2,406.2501 00 000 003 000 072 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE
INDEMNIZACION PERIODO DEL 03/01/2013 AL
15/05/2016 PARA EL EMPLEADO EDGAR
DAVID TZIRIN FAJARDO
61849129 25/05/2016 7927 - -
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 51 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
ANULADO -1,375.0001 00 000 003 000 011 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO AL PERSONAL
PERMANENTE SECRETARIA RENGLON 011
PERIODO DEL 01-05-2016 AL 15-05-2016 PARA
EL EMPLEADO EDGAR DAVID TZIRIN
FAJARDO
61849193 25/05/2016 7924 - -
ANULADO -1,375.0001 00 000 003 000 011 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO AL PERSONAL
PERMANENTE SECRETARIA RENGLON 011
PERIODO DEL 01-05-2016 AL 15-05-2016 PARA
EL EMPLEADO EDGAR DAVID TZIRIN
FAJARDO
62002315 28/05/2016 7928 - -
ANULADO 1,375.0001 00 000 003 000 011 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO AL PERSONAL
PERMANENTE SECRETARIA RENGLON 011
PERIODO DEL 01-05-2016 AL 15-05-2016 PARA
EL EMPLEADO EDGAR DAVID TZIRIN
FAJARDO
61768476 24/05/2016 7924 - -
ANULADO 1,375.0001 00 000 003 000 011 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO AL PERSONAL
PERMANENTE SECRETARIA RENGLON 011
PERIODO DEL 01-05-2016 AL 15-05-2016 PARA
EL EMPLEADO EDGAR DAVID TZIRIN
FAJARDO
61849134 25/05/2016 7928 - -
ANULADO -1,260.4201 00 000 003 000 071 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE
INDEMNIZACION PERIODO DEL 03/01/2015 AL
15/05/2016 PARA EL EMPLEADO EDGAR
DAVID TZIRIN FAJARDO
61526559 17/05/2016 7917 - -
ANULADO -1,260.4201 00 000 003 000 071 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE
INDEMNIZACION PERIODO DEL 03/01/2013 AL
15/05/2016 PARA EL EMPLEADO EDGAR
DAVID TZIRIN FAJARDO
61849213 25/05/2016 7918 - -
ANULADO -1,260.4201 00 000 003 000 071 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE
INDEMNIZACION PERIODO DEL 03/01/2013 AL
15/05/2016 PARA EL EMPLEADO EDGAR
DAVID TZIRIN FAJARDO
62002303 28/05/2016 7927 - -
ANULADO 1,260.4201 00 000 003 000 071 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE
INDEMNIZACION PERIODO DEL 03/01/2015 AL
15/05/2016 PARA EL EMPLEADO EDGAR
DAVID TZIRIN FAJARDO
61524093 17/05/2016 7917 - -
ANULADO 1,260.4201 00 000 003 000 071 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE
INDEMNIZACION PERIODO DEL 03/01/2013 AL
15/05/2016 PARA EL EMPLEADO EDGAR
DAVID TZIRIN FAJARDO
61526829 17/05/2016 7918 - -
ANULADO 1,260.4201 00 000 003 000 071 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE
INDEMNIZACION PERIODO DEL 03/01/2013 AL
15/05/2016 PARA EL EMPLEADO EDGAR
DAVID TZIRIN FAJARDO
61849130 25/05/2016 7927 - -
ANULADO -2,129.5701 00 000 003 000 415 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE
INDEMNIZACION PERIODO DEL 03/01/2015 AL
15/05/2016 PARA EL EMPLEADO EDGAR
DAVID TZIRIN FAJARDO
61526561 17/05/2016 7917 - -
ANULADO -2,129.5701 00 000 003 000 415 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE
INDEMNIZACION PERIODO DEL 03/01/2013 AL
15/05/2016 PARA EL EMPLEADO EDGAR
DAVID TZIRIN FAJARDO
61849215 25/05/2016 7918 - -
ANULADO -2,129.5701 00 000 003 000 415 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE
INDEMNIZACION PERIODO DEL 03/01/2013 AL
15/05/2016 PARA EL EMPLEADO EDGAR
DAVID TZIRIN FAJARDO
62002305 28/05/2016 7927 - -
ANULADO 2,129.5701 00 000 003 000 415 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE
INDEMNIZACION PERIODO DEL 03/01/2015 AL
15/05/2016 PARA EL EMPLEADO EDGAR
DAVID TZIRIN FAJARDO
61524095 17/05/2016 7917 - -
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 52 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
ANULADO 2,129.5701 00 000 003 000 415 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE
INDEMNIZACION PERIODO DEL 03/01/2013 AL
15/05/2016 PARA EL EMPLEADO EDGAR
DAVID TZIRIN FAJARDO
61526831 17/05/2016 7918 - -
ANULADO 2,129.5701 00 000 003 000 415 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE
INDEMNIZACION PERIODO DEL 03/01/2013 AL
15/05/2016 PARA EL EMPLEADO EDGAR
DAVID TZIRIN FAJARDO
61849132 25/05/2016 7927 - -
ANULADO -125.0001 00 000 003 000 015 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO AL PERSONAL
PERMANENTE SECRETARIA RENGLON 011
PERIODO DEL 01-05-2016 AL 15-05-2016 PARA
EL EMPLEADO EDGAR DAVID TZIRIN
FAJARDO
61849194 25/05/2016 7924 - -
ANULADO -125.0001 00 000 003 000 015 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO AL PERSONAL
PERMANENTE SECRETARIA RENGLON 011
PERIODO DEL 01-05-2016 AL 15-05-2016 PARA
EL EMPLEADO EDGAR DAVID TZIRIN
FAJARDO
62002316 28/05/2016 7928 - -
ANULADO 125.0001 00 000 003 000 015 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO AL PERSONAL
PERMANENTE SECRETARIA RENGLON 011
PERIODO DEL 01-05-2016 AL 15-05-2016 PARA
EL EMPLEADO EDGAR DAVID TZIRIN
FAJARDO
61768477 24/05/2016 7924 - -
ANULADO 125.0001 00 000 003 000 015 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO AL PERSONAL
PERMANENTE SECRETARIA RENGLON 011
PERIODO DEL 01-05-2016 AL 15-05-2016 PARA
EL EMPLEADO EDGAR DAVID TZIRIN
FAJARDO
61849135 25/05/2016 7928 - -
ANULADO -10,498.3801 00 000 003 000 413 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE
INDEMNIZACION PERIODO DEL 03/01/2015 AL
15/05/2016 PARA EL EMPLEADO EDGAR
DAVID TZIRIN FAJARDO
61526560 17/05/2016 7917 - -
ANULADO -10,498.3801 00 000 003 000 413 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE
INDEMNIZACION PERIODO DEL 03/01/2013 AL
15/05/2016 PARA EL EMPLEADO EDGAR
DAVID TZIRIN FAJARDO
61849214 25/05/2016 7918 - -
ANULADO -10,498.3801 00 000 003 000 413 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE
INDEMNIZACION PERIODO DEL 03/01/2013 AL
15/05/2016 PARA EL EMPLEADO EDGAR
DAVID TZIRIN FAJARDO
62002304 28/05/2016 7927 - -
ANULADO 10,498.3801 00 000 003 000 413 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE
INDEMNIZACION PERIODO DEL 03/01/2015 AL
15/05/2016 PARA EL EMPLEADO EDGAR
DAVID TZIRIN FAJARDO
61524094 17/05/2016 7917 - -
ANULADO 10,498.3801 00 000 003 000 413 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE
INDEMNIZACION PERIODO DEL 03/01/2013 AL
15/05/2016 PARA EL EMPLEADO EDGAR
DAVID TZIRIN FAJARDO
61526830 17/05/2016 7918 - -
ANULADO 10,498.3801 00 000 003 000 413 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE
INDEMNIZACION PERIODO DEL 03/01/2013 AL
15/05/2016 PARA EL EMPLEADO EDGAR
DAVID TZIRIN FAJARDO
61849131 25/05/2016 7927 - -
0.00Total por Proveedor:
GARCIA GARCIA,MARIA TERESA NIT: E16159378
IMPRESO 500.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA LA REFORMA
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO MARIA TERESA GARCIA
GARCIA
61259421 06/05/2016 7879 - -
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 53 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 500.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA LA REFORMA
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 31-04-2016 PARA
EL EMPLEADO MARIA TERESA GARCIA
GARCIA
61261413 06/05/2016 7880 - -
1,000.00Total por Proveedor:
SAZO CONTRERAS,JORGE MARIO NIT: E16285168
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTRO
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION
INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION
BASICA Y DIVERSIFICADO (CULTURA
GENERAL)PERIODO DEL 01-03-2016 AL
31-03-2016 PARA EL EMPLEADO JORGE
MARIO SAZO CONTRERAS
61262445 07/05/2016 7900 - -
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTRO
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION
INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION
BASICA Y DIVERSIFICADO (CULTURA
GENERAL)PERIODO DEL 01-04-2016 AL
30-04-2016 PARA EL EMPLEADO JORGE
MARIO SAZO CONTRERAS
61262316 07/05/2016 7905 - -
2,000.00Total por Proveedor:
SICAN HERNANDEZ,ROSELIA NIT: E16285201
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTROS
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION
EDUCATIVA, INSTITUTO MUNICIPAL,BASICO
POR MADUREZ PERIODO DEL 01-04-2016 AL
30-04-2016 PARA EL EMPLEADO ROSELIA
SICAN HERNANDEZ
61262155 07/05/2016 7906 - -
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTROS
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION
EDUCATIVA, INSTITUTO MUNICIPAL,BASICO
POR MADUREZ PERIODO DEL 01-03-2016 AL
30-03-2016 PARA EL EMPLEADO ROSELIA
SICAN HERNANDEZ
61262361 07/05/2016 7904 - -
2,000.00Total por Proveedor:
HERRERA VALENCIA,MARIELA NOEMI NIT: E16288062
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTROS
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION
EDUCATIVA, INSTITUTO MUNICIPAL,BASICO
POR MADUREZ PERIODO DEL 01-04-2016 AL
30-04-2016 PARA EL EMPLEADO MARIELA
NOEMI HERRERA VALENCIA
61262148 07/05/2016 7906 - -
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTROS
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION
EDUCATIVA, INSTITUTO MUNICIPAL,BASICO
POR MADUREZ PERIODO DEL 01-03-2016 AL
30-03-2016 PARA EL EMPLEADO MARIELA
NOEMI HERRERA VALENCIA
61262354 07/05/2016 7904 - -
2,000.00Total por Proveedor:
ZETINO CABRERA,AURA DALILA NIT: E16288357
IMPRESO 857.1412 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA EL ASTILLERO
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA
EL EMPLEADO AURA DALILA ZETINO
CABRERA
61261309 06/05/2016 7843 - -
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 54 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 857.1412 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA EL ASTILLERO
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO AURA DALILA ZETINO
CABRERA
61260460 06/05/2016 7835 - -
1,714.28Total por Proveedor:
JUAREZ GARCIA,EVANGELINA NIT: E16336847
IMPRESO 800.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA SANTA LUISA
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO EVANGELINA JUAREZ
GARCIA
61258095 06/05/2016 7851 - -
IMPRESO 800.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA SANTA LUISA
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 31-04-2016 PARA
EL EMPLEADO EVANGELINA JUAREZ
GARCIA
61261002 06/05/2016 7853 - -
1,600.00Total por Proveedor:
POITAN LÓPEZ,JESSICA JESSENIA NIT: E16415637
IMPRESO 887.5012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA PARVULOS LOS
LIRIOS PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016
PARA EL EMPLEADO JESSICA JESSENIA
POITAN LÓPEZ
61260272 06/05/2016 7834 - -
IMPRESO 887.5012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA PARVULOS LOS
LIRIOS PERIODO DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016
PARA EL EMPLEADO JESSICA JESSENIA
POITAN LÓPEZ
61262542 07/05/2016 7836 - -
1,775.00Total por Proveedor:
GARCIA PEREZ,AMARILIS YARICSA NIT: E16415650
IMPRESO 850.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA MARCOS
AUGUSTO ALFARO LEMUS LA AURORA
PERIODO DEL 01-01-2016 AL 31-01-2016 PARA
EL EMPLEADO AMARILIS YARICSA GARCIA
PEREZ
61258184 06/05/2016 7815 - -
IMPRESO 850.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA MARCOS
AUGUSTO ALFARO LEMUS LA AURORA
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA
EL EMPLEADO AMARILIS YARICSA GARCIA
PEREZ
61261375 06/05/2016 7823 - -
IMPRESO 850.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA MARCOS
AUGUSTO ALFARO LEMUS LA AURORA
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO AMARILIS YARICSA GARCIA
PEREZ
61261385 06/05/2016 7821 - -
IMPRESO 850.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA MARCOS
AUGUSTO ALFARO LEMUS LA AURORA
PERIODO DEL 01-02-2016 AL 29-02-2016 PARA
EL EMPLEADO AMARILIS YARICSA GARCIA
PEREZ
61260993 06/05/2016 7819 - -
3,400.00Total por Proveedor:
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 55 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
GONZALEZ VASQUEZ,CECIA MAGNOLIA NIT: E16418400
IMPRESO 833.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA PARVULOS
MASAGUA PERIODO DEL 01-04-2016 AL
30-04-2016 PARA EL EMPLEADO CECIA
MAGNOLIA GONZALEZ VASQUEZ
61260406 06/05/2016 7824 - -
IMPRESO 833.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA PARVULOS
MASAGUA PERIODO DEL 01-03-2016 AL
31-03-2016 PARA EL EMPLEADO CECIA
MAGNOLIA GONZALEZ VASQUEZ
61260426 06/05/2016 7814 - -
1,666.00Total por Proveedor:
RODRIGUEZ ARRIAGA,JENNY NINETH NIT: E16418804
IMPRESO 1,200.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) PERIODO DEL 01-04-2016 AL 31-04-2016
PARA EL EMPLEADO JENNY NINETH
RODRIGUEZ ARRIAGA
61257941 06/05/2016 7892 - -
IMPRESO 1,200.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016
PARA EL EMPLEADO JENNY NINETH
RODRIGUEZ ARRIAGA
61262564 07/05/2016 7891 - -
2,400.00Total por Proveedor:
LIMA SOSA,MARIA HERLINDA NIT: E16424302
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTRO
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION
INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION
BASICA Y DIVERSIFICADO (CULTURA
GENERAL)PERIODO DEL 01-03-2016 AL
31-03-2016 PARA EL EMPLEADO MARIA
HERLINDA LIMA SOSA
61262430 07/05/2016 7900 - -
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTRO
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION
INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION
BASICA Y DIVERSIFICADO (CULTURA
GENERAL)PERIODO DEL 01-04-2016 AL
30-04-2016 PARA EL EMPLEADO MARIA
HERLINDA LIMA SOSA
61262301 07/05/2016 7905 - -
2,000.00Total por Proveedor:
LOPEZ HERRARTE,GUADALUPE NIT: E16693325
IMPRESO 857.1612 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA EL ASTILLERO
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA
EL EMPLEADO GUADALUPE LOPEZ
HERRARTE
61261311 06/05/2016 7843 - -
IMPRESO 857.1612 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA EL ASTILLERO
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO GUADALUPE LOPEZ
HERRARTE
61260462 06/05/2016 7835 - -
1,714.32Total por Proveedor:
DE LA CRUZ,CRISTINA NIT: E16693559
IMPRESO 800.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA TORREMOLINOS
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO CRISTINA DE LA CRUZ
61259823 06/05/2016 7872 - -
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 56 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 800.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA TORREMOLINOS
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 31-04-2016 PARA
EL EMPLEADO CRISTINA DE LA CRUZ
61259817 06/05/2016 7873 - -
1,600.00Total por Proveedor:
JIMENEZ MUÑOS,OWEN AMAN NIT: E16803304
IMPRESO 1,200.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) PERIODO DEL 01-04-2016 AL 31-04-2016
PARA EL EMPLEADO OWEN AMAN JIMENEZ
MUÑOS
61257910 06/05/2016 7892 - -
IMPRESO 1,200.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016
PARA EL EMPLEADO OWEN AMAN JIMENEZ
MUÑOS
61262551 07/05/2016 7891 - -
2,400.00Total por Proveedor:
MUÑOZ,BERTA NIT: E16819583
IMPRESO 829.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA EL OASIS PERIODO
DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA EL
EMPLEADO BERTA MUÑOZ
61258117 06/05/2016 7850 - -
IMPRESO 829.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA EL OASIS PERIODO
DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA EL
EMPLEADO BERTA MUÑOZ
61261287 06/05/2016 7852 - -
1,658.00Total por Proveedor:
LAZO MORALES,EDDY ADOLFO NIT: E1687504
IMPRESO 825.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) NUFED 482 CENTRO URBANO PERIODO
DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA EL
EMPLEADO EDDY ADOLFO LAZO MORALES
61259114 06/05/2016 7889 - -
IMPRESO 825.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) NUFED 482 CENTRO URBANO PERIODO
DEL 01-04-2016 AL 31-04-2016 PARA EL
EMPLEADO EDDY ADOLFO LAZO MORALES
61260985 06/05/2016 7890 - -
1,650.00Total por Proveedor:
SAMAYOA DIAZ,GERSON ANIBAL NIT: E16916428
IMPRESO 1,200.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA LAS GUACAS
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO GERSON ANIBAL SAMAYOA
DIAZ
61260206 06/05/2016 7816 - -
IMPRESO 1,200.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA LAS GUACAS
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA
EL EMPLEADO GERSON ANIBAL SAMAYOA
DIAZ
61261346 06/05/2016 7830 - -
2,400.00Total por Proveedor:
MONZON LEMUS DE LAZO,LORENA JANNIRA NIT: E17240632
IMPRESO 825.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) NUFED 482 CENTRO URBANO PERIODO
DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA EL
EMPLEADO LORENA JANNIRA MONZON
LEMUS DE LAZO
61259115 06/05/2016 7889 - -
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 57 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 825.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) NUFED 482 CENTRO URBANO PERIODO
DEL 01-04-2016 AL 31-04-2016 PARA EL
EMPLEADO LORENA JANNIRA MONZON
LEMUS DE LAZO
61260986 06/05/2016 7890 - -
1,650.00Total por Proveedor:
DE LEON POZUELOS,MARIELA ISABEL NIT: E17267317
IMPRESO 825.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA PEZAROSI
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 31-04-2016 PARA
EL EMPLEADO MARIELA ISABEL DE LEON
POZUELOS
61259930 06/05/2016 7867 - -
IMPRESO 825.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA PEZAROSI
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO MARIELA ISABEL DE LEON
POZUELOS
61259960 06/05/2016 7866 - -
1,650.00Total por Proveedor:
AGUILAR ALVAREZ,FLUVIA ARACELY NIT: E172926
ANULADO -1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) INSTITUTO NACIONAL EDUCACION
DIVERSIFICADO (INED) MASAGUA PERIODO
DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA EL
EMPLEADO FLUVIA ARACELY AGUILAR
ALVAREZ
61260913 06/05/2016 7826 - -
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) INSTITUTO NACIONAL EDUCACION
DIVERSIFICADO (INED) MASAGUA PERIODO
DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA EL
EMPLEADO FLUVIA ARACELY AGUILAR
ALVAREZ
61260861 06/05/2016 7826 - -
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) INSTITUTO NACIONAL EDUCACION
DIVERSIFICADO (INED) MASAGUA PERIODO
DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA EL
EMPLEADO FLUVIA ARACELY AGUILAR
ALVAREZ
61258151 06/05/2016 7822 - -
ANULADO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) INSTITUTO NACIONAL EDUCACION
DIVERSIFICADO (INED) MASAGUA PERIODO
DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA EL
EMPLEADO FLUVIA ARACELY AGUILAR
ALVAREZ
61260852 06/05/2016 7826 - -
2,000.00Total por Proveedor:
AREVALO,CELESTINO NIT: E173140
IMPRESO 811.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA LOS LIRIOS
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO CELESTINO AREVALO
61260243 06/05/2016 7827 - -
IMPRESO 811.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA LOS LIRIOS
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA
EL EMPLEADO CELESTINO AREVALO
61261329 06/05/2016 7831 - -
1,622.00Total por Proveedor:
BARILLAS VELASQUEZ,MARIA HERLINDA NIT: E173380
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 58 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 800.0016 00 001 001 000 035 21-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE
COMPLEMENTO DE EL PROYECTO
ALIMENTOS POR TRABAJO PERIODO DEL
01-05-2016 AL 31-05-2016 PARA EL EMPLEADO
MARIA HERLINDA BARILLAS VELASQUEZ
62010121 30/05/2016 8009 - -
800.00Total por Proveedor:
DIONICIO SUAZO,SANTIAGO DE JESUS NIT: E174438
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA LOS LIRIOS
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO SANTIAGO DE JESUS
DIONICIO SUAZO
61260252 06/05/2016 7827 - -
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA LOS LIRIOS
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA
EL EMPLEADO SANTIAGO DE JESUS
DIONICIO SUAZO
61261337 06/05/2016 7831 - -
2,000.00Total por Proveedor:
PEREZ PALENCIA,AVELIZ NIT: E177350
IMPRESO 7,449.2401 00 000 008 000 413 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE
INDMENIZACION PERIODO DEL 16-01-2012 AL
30-04-2016 PARA EL EMPLEADO AVELIZ
PEREZ PALENCIA
61157573 03/05/2016 7805 - -
IMPRESO 2,064.6201 00 000 008 000 071 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE
INDMENIZACION PERIODO DEL 16-01-2012 AL
30-04-2016 PARA EL EMPLEADO AVELIZ
PEREZ PALENCIA
61157572 03/05/2016 7805 - -
IMPRESO 2,064.6301 00 000 008 000 072 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE
INDMENIZACION PERIODO DEL 16-01-2012 AL
30-04-2016 PARA EL EMPLEADO AVELIZ
PEREZ PALENCIA
61157571 03/05/2016 7805 - -
IMPRESO 1,755.9001 00 000 008 000 022 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE
INDMENIZACION PERIODO DEL 16-01-2012 AL
30-04-2016 PARA EL EMPLEADO AVELIZ
PEREZ PALENCIA
61157570 03/05/2016 7805 - -
IMPRESO 1,665.6101 00 000 008 000 415 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE
INDMENIZACION PERIODO DEL 16-01-2012 AL
30-04-2016 PARA EL EMPLEADO AVELIZ
PEREZ PALENCIA
61157574 03/05/2016 7805 - -
15,000.00Total por Proveedor:
PIO CASTELLANOS,ADOLFO NIT: E177392
IMPRESO 850.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) INSTITUTO COOPERATIVA MASAGUA
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA
EL EMPLEADO ADOLFO PIO CASTELLANOS
61262465 07/05/2016 7810 - -
IMPRESO 850.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) INSTITUTO COOPERATIVA MASAGUA
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO ADOLFO PIO CASTELLANOS
61262483 07/05/2016 7809 - -
1,700.00Total por Proveedor:
RAMIREZ GONZALEZ,VICTOR NIT: E177449
IMPRESO 857.1412 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA EL ASTILLERO
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA
EL EMPLEADO VICTOR RAMIREZ GONZALEZ
61261308 06/05/2016 7843 - -
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 59 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 857.1412 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA EL ASTILLERO
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO VICTOR RAMIREZ GONZALEZ
61260459 06/05/2016 7835 - -
1,714.28Total por Proveedor:
SALAZAR CEBALLOS,ELVIA LETICIA NIT: E178352
IMPRESO 850.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA QUINTAS SAN
MARCOS PERIODO DEL 01-03-2016 AL
31-03-2016 PARA EL EMPLEADO ELVIA
LETICIA SALAZAR CEBALLOS
61260398 06/05/2016 7842 - -
IMPRESO 850.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA QUINTAS SAN
MARCOS PERIODO DEL 01-04-2016 AL
31-04-2016 PARA EL EMPLEADO ELVIA
LETICIA SALAZAR CEBALLOS
61261303 06/05/2016 7845 - -
1,700.00Total por Proveedor:
SAMORA DEL AGUILA,MELVA ALICIA NIT: E178404
ANULADO -1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) INSTITUTO NACIONAL EDUCACION
DIVERSIFICADO (INED) MASAGUA PERIODO
DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA EL
EMPLEADO MELVA ALICIA SAMORA DEL
AGUILA
61260891 06/05/2016 7826 - -
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) INSTITUTO NACIONAL EDUCACION
DIVERSIFICADO (INED) MASAGUA PERIODO
DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA EL
EMPLEADO MELVA ALICIA SAMORA DEL
AGUILA
61260868 06/05/2016 7826 - -
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) INSTITUTO NACIONAL EDUCACION
DIVERSIFICADO (INED) MASAGUA PERIODO
DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA EL
EMPLEADO MELVA ALICIA SAMORA DEL
AGUILA
61258160 06/05/2016 7822 - -
ANULADO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) INSTITUTO NACIONAL EDUCACION
DIVERSIFICADO (INED) MASAGUA PERIODO
DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA EL
EMPLEADO MELVA ALICIA SAMORA DEL
AGUILA
61260860 06/05/2016 7826 - -
2,000.00Total por Proveedor:
AGUIRRE FLORES,YENY CRISTABEL NIT: E18410611
IMPRESO 857.1412 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA EL ASTILLERO
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA
EL EMPLEADO YENY CRISTABEL AGUIRRE
FLORES
61261306 06/05/2016 7843 - -
IMPRESO 857.1412 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA EL ASTILLERO
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO YENY CRISTABEL AGUIRRE
FLORES
61260457 06/05/2016 7835 - -
1,714.28Total por Proveedor:
RECINOS JIMENEZ DE CACHUPE,BRENDA XIOMARA NIT: E18410636
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 60 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 940.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) INSTITUTO NACIONAL EDUCACION
DIVERSIFICADO MILAGRO PERIODO DEL
01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA EL EMPLEADO
BRENDA XIOMARA RECINOS JIMENEZ DE
CACHUPE
61260240 06/05/2016 7876 - -
IMPRESO 940.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) INSTITUTO NACIONAL EDUCACION
DIVERSIFICADO MILAGRO PERIODO DEL
01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA EL EMPLEADO
BRENDA XIOMARA RECINOS JIMENEZ DE
CACHUPE
61259808 06/05/2016 7878 - -
1,880.00Total por Proveedor:
FLORIAN CABRERA,LOYDA SUJELY NIT: E18410652
IMPRESO 811.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA LOS LIRIOS
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO LOYDA SUJELY FLORIAN
CABRERA
61260254 06/05/2016 7827 - -
IMPRESO 811.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA LOS LIRIOS
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA
EL EMPLEADO LOYDA SUJELY FLORIAN
CABRERA
61261339 06/05/2016 7831 - -
1,622.00Total por Proveedor:
DIAZ CASTILLO,WANDA MISHEEL NIT: E18411039
IMPRESO 750.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA COLONIA EL
RECUERDO PERIODO DEL 01-03-2016 AL
31-03-2016 PARA EL EMPLEADO WANDA
MISHEEL DIAZ CASTILLO
61260230 06/05/2016 7833 - -
IMPRESO 750.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA COLONIA EL
RECUERDO PERIODO DEL 01-04-2016 AL
30-04-2016 PARA EL EMPLEADO WANDA
MISHEEL DIAZ CASTILLO
61261417 06/05/2016 7841 - -
1,500.00Total por Proveedor:
SARCEÑO GUTIERREZ,ESMIRNA LORENLAYK NIT: E18411253
IMPRESO 800.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) PERIODO DEL 01-04-2016 AL 31-04-2016
PARA EL EMPLEADO ESMIRNA LORENLAYK
SARCEÑO GUTIERREZ
61257912 06/05/2016 7892 - -
IMPRESO 800.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016
PARA EL EMPLEADO ESMIRNA LORENLAYK
SARCEÑO GUTIERREZ
61262552 07/05/2016 7891 - -
1,600.00Total por Proveedor:
PEREZ OCHOA DE GUTIERREZ,ODETH MADAI NIT: E18411364
IMPRESO 940.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) INSTITUTO NACIONAL EDUCACION
DIVERSIFICADO MILAGRO PERIODO DEL
01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA EL EMPLEADO
ODETH MADAI PEREZ OCHOA DE GUTIERREZ
61260239 06/05/2016 7876 - -
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 61 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 940.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) INSTITUTO NACIONAL EDUCACION
DIVERSIFICADO MILAGRO PERIODO DEL
01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA EL EMPLEADO
ODETH MADAI PEREZ OCHOA DE GUTIERREZ
61259807 06/05/2016 7878 - -
1,880.00Total por Proveedor:
ROSALES WILLIAMS,WILMER ANTONIO NIT: E18411727
IMPRESO 3,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL
DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD SAN CARLOS
DE GUATEMALA FACULTAD DE
HUMANIDADES PERIODO DEL 01-04-2016 AL
30-04-2016 PARA EL EMPLEADO WILMER
ANTONIO ROSALES WILLIAMS
61262325 07/05/2016 7903 - -
IMPRESO 3,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL
DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD SAN CARLOS
DE GUATEMALA FACULTAD DE
HUMANIDADES PERIODO DEL 01-03-2016 AL
30-03-2016 PARA EL EMPLEADO WILMER
ANTONIO ROSALES WILLIAMS
61262419 07/05/2016 7902 - -
6,000.00Total por Proveedor:
TORRES ARROYO,SANDI YESENIA NIT: E1922503
IMPRESO 800.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA EL JUTE PERIODO
DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA EL
EMPLEADO SANDI YESENIA TORRES
ARROYO
61259239 06/05/2016 7858 - -
IMPRESO 800.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA EL JUTE PERIODO
DEL 01-04-2016 AL 31-04-2016 PARA EL
EMPLEADO SANDI YESENIA TORRES
ARROYO
61259315 06/05/2016 7859 - -
1,600.00Total por Proveedor:
ESTRADA OSORIO,PATRICIA NIT: E19836661
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTRO
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION
INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION
BASICA Y DIVERSIFICADO (CULTURA
GENERAL)PERIODO DEL 01-03-2016 AL
31-03-2016 PARA EL EMPLEADO PATRICIA
ESTRADA OSORIO
61262427 07/05/2016 7900 - -
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTRO
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION
INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION
BASICA Y DIVERSIFICADO (CULTURA
GENERAL)PERIODO DEL 01-04-2016 AL
30-04-2016 PARA EL EMPLEADO PATRICIA
ESTRADA OSORIO
61262298 07/05/2016 7905 - -
2,000.00Total por Proveedor:
BRAN ORANTES,CARLOS NIT: E1989326
IMPRESO 818.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA LOS LIRIOS
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO CARLOS BRAN ORANTES
61260248 06/05/2016 7827 - -
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 62 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 818.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA LOS LIRIOS
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA
EL EMPLEADO CARLOS BRAN ORANTES
61261333 06/05/2016 7831 - -
1,636.00Total por Proveedor:
CHIGUICHON BRAN,GLENDA JANNETH NIT: E2031759
ANULADO -1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) INSTITUTO NACIONAL EDUCACION
DIVERSIFICADO (INED) MASAGUA PERIODO
DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA EL
EMPLEADO GLENDA JANNETH CHIGUICHON
BRAN
61260904 06/05/2016 7826 - -
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) INSTITUTO NACIONAL EDUCACION
DIVERSIFICADO (INED) MASAGUA PERIODO
DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA EL
EMPLEADO GLENDA JANNETH CHIGUICHON
BRAN
61260864 06/05/2016 7826 - -
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) INSTITUTO NACIONAL EDUCACION
DIVERSIFICADO (INED) MASAGUA PERIODO
DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA EL
EMPLEADO GLENDA JANNETH CHIGUICHON
BRAN
61258154 06/05/2016 7822 - -
ANULADO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) INSTITUTO NACIONAL EDUCACION
DIVERSIFICADO (INED) MASAGUA PERIODO
DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA EL
EMPLEADO GLENDA JANNETH CHIGUICHON
BRAN
61260855 06/05/2016 7826 - -
2,000.00Total por Proveedor:
SOLORZANO TESEN,KARLA VERONICA NIT: E20352067
IMPRESO 2,500.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL
DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD SAN CARLOS
DE GUATEMALA FACULTAD DE
HUMANIDADES PERIODO DEL 01-04-2016 AL
30-04-2016 PARA EL EMPLEADO KARLA
VERONICA SOLORZANO TESEN
61262318 07/05/2016 7903 - -
IMPRESO 2,500.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL
DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD SAN CARLOS
DE GUATEMALA FACULTAD DE
HUMANIDADES PERIODO DEL 01-03-2016 AL
30-03-2016 PARA EL EMPLEADO KARLA
VERONICA SOLORZANO TESEN
61262412 07/05/2016 7902 - -
5,000.00Total por Proveedor:
GUDIEL GUZMAN,ROMARIA EMPERATRIZ NIT: E21366054
IMPRESO 833.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA SAN JUAN MIXTAN
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 31-04-2016 PARA
EL EMPLEADO ROMARIA EMPERATRIZ
GUDIEL GUZMAN
61261314 06/05/2016 7840 - -
IMPRESO 833.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA SAN JUAN MIXTAN
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO ROMARIA EMPERATRIZ
GUDIEL GUZMAN
61260416 06/05/2016 7838 - -
1,666.00Total por Proveedor:
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 63 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
CARRILLO CANTE,KAREN IBETH NIT: E21416773
ANULADO -800.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA SANTA SOFIA DEL
MAR PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016
PARA EL EMPLEADO KAREN IBETH
CARRILLO CANTE
61261427 06/05/2016 7870 - -
IMPRESO 800.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA SANTA SOFIA DEL
MAR PERIODO DEL 01-04-2016 AL 31-04-2016
PARA EL EMPLEADO KAREN IBETH
CARRILLO CANTE
61259837 06/05/2016 7871 - -
IMPRESO 800.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA SANTA SOFIA DEL
MAR PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016
PARA EL EMPLEADO KAREN IBETH
CARRILLO CANTE
61259879 06/05/2016 7870 - -
ANULADO 800.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA SANTA SOFIA DEL
MAR PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016
PARA EL EMPLEADO KAREN IBETH
CARRILLO CANTE
61259849 06/05/2016 7870 - -
IMPRESO 800.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA SANTA SOFIA DEL
MAR PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016
PARA EL EMPLEADO KAREN IBETH
CARRILLO CANTE
61262579 07/05/2016 7907 - -
2,400.00Total por Proveedor:
VALENZUELA RECINOS,MAYRA ELENA NIT: E2161521
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) TELESECUNDARIA LA AURORA
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO MAYRA ELENA VALENZUELA
RECINOS
61259408 06/05/2016 7885 - -
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) TELESECUNDARIA LA AURORA
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 31-04-2016 PARA
EL EMPLEADO MAYRA ELENA VALENZUELA
RECINOS
61261025 06/05/2016 7886 - -
2,000.00Total por Proveedor:
ESTRADA LINARES,MAYRA LEONOR NIT: E2161914
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) TELESECUNDARIA LA AURORA
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO MAYRA LEONOR ESTRADA
LINARES
61259405 06/05/2016 7885 - -
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) TELESECUNDARIA LA AURORA
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 31-04-2016 PARA
EL EMPLEADO MAYRA LEONOR ESTRADA
LINARES
61261022 06/05/2016 7886 - -
2,000.00Total por Proveedor:
LOPEZ LEMUS,EDGAR AMADO NIT: E2273591
IMPRESO 833.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA PARVULOS
MASAGUA PERIODO DEL 01-04-2016 AL
30-04-2016 PARA EL EMPLEADO EDGAR
AMADO LOPEZ LEMUS
61260407 06/05/2016 7824 - -
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 64 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 833.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA PARVULOS
MASAGUA PERIODO DEL 01-03-2016 AL
31-03-2016 PARA EL EMPLEADO EDGAR
AMADO LOPEZ LEMUS
61260427 06/05/2016 7814 - -
1,666.00Total por Proveedor:
NAVAS ROLDAN,EFRAIN NIT: E229328
IMPRESO 1,000.0016 00 001 001 000 035 21-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE
COMPLEMENTO DE EL PROYECTO
ALIMENTOS POR TRABAJO PERIODO DEL
01-05-2016 AL 31-05-2016 PARA EL EMPLEADO
EFRAIN NAVAS ROLDAN
62010118 30/05/2016 8009 - -
1,000.00Total por Proveedor:
PIMENTEL CRUZ,GERMAN ARTURO NIT: E229329
IMPRESO 5,743.5401 00 000 001 000 011 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A
PERSONAL POR CHEQUE PERIODO DEL
01-05-2016 AL 31-05-2016 PARA EL EMPLEADO
GERMAN ARTURO PIMENTEL CRUZ
62010142 30/05/2016 8008 - -
IMPRESO 250.0001 00 000 001 000 015 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A
PERSONAL POR CHEQUE PERIODO DEL
01-05-2016 AL 31-05-2016 PARA EL EMPLEADO
GERMAN ARTURO PIMENTEL CRUZ
62010143 30/05/2016 8008 - -
5,993.54Total por Proveedor:
ALFARO LOPEZ,DARI MELISSA NIT: E2322132
IMPRESO 940.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) INSTITUTO NACIONAL EDUCACION
DIVERSIFICADO MILAGRO PERIODO DEL
01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA EL EMPLEADO
DARI MELISSA ALFARO LOPEZ
61260236 06/05/2016 7876 - -
IMPRESO 940.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) INSTITUTO NACIONAL EDUCACION
DIVERSIFICADO MILAGRO PERIODO DEL
01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA EL EMPLEADO
DARI MELISSA ALFARO LOPEZ
61259804 06/05/2016 7878 - -
1,880.00Total por Proveedor:
DIAZ MARIN,SELVIN IBAN NIT: E2322586
IMPRESO 3,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTRO
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION
INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION
BASICA Y DIVERSIFICADO (CULTURA
GENERAL)PERIODO DEL 01-03-2016 AL
31-03-2016 PARA EL EMPLEADO SELVIN IBAN
DIAZ MARIN
61262425 07/05/2016 7900 - -
IMPRESO 3,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTRO
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION
INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION
BASICA Y DIVERSIFICADO (CULTURA
GENERAL)PERIODO DEL 01-04-2016 AL
30-04-2016 PARA EL EMPLEADO SELVIN IBAN
DIAZ MARIN
61262296 07/05/2016 7905 - -
6,000.00Total por Proveedor:
SAM GALAN,MARICELA NIT: E2322989
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 65 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTROS
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION
EDUCATIVA,INSTITUTO MUNICIPAL DE
EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADO
(BACHILLERATO CIENCIAS Y LETRAS, Y
COMPUTACION POR MADUREZ, PERIODO
DEL 01-03-2016 AL 30-03-2016 PARA EL
EMPLEADO MARICELA SAM GALAN
61262337 07/05/2016 7899 - -
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTROS
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION
EDUCATIVA,INSTITUTO MUNICIPAL DE
EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADO
(BACHILLERATO CIENCIAS Y LETRAS, Y
COMPUTACION POR MADUREZ, PERIODO
DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA EL
EMPLEADO MARICELA SAM GALAN
61262388 07/05/2016 7901 - -
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016
PARA EL EMPLEADO MARICELA SAM GALAN
61262620 07/05/2016 7909 - -
3,000.00Total por Proveedor:
CAMO DE LEON,FABIOLA ARGENTINA NIT: E2323013
IMPRESO 857.1412 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA EL ASTILLERO
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA
EL EMPLEADO FABIOLA ARGENTINA CAMO
DE LEON
61261307 06/05/2016 7843 - -
IMPRESO 857.1412 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA EL ASTILLERO
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO FABIOLA ARGENTINA CAMO
DE LEON
61260458 06/05/2016 7835 - -
1,714.28Total por Proveedor:
FELIPE ENRIQUEZ,JOSEFA DE JESUS NIT: E24185003
IMPRESO 1,094.7501 00 000 001 000 072 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE
INDEMNIZACION PERIODO DEL 02/02/2012 AL
31/12/2015 PARA EL EMPLEADO JOSEFA DE
JESUS FELIPE ENRIQUEZ
61887191 26/05/2016 7929 - -
IMPRESO 2,244.8501 00 000 001 000 071 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE
INDEMNIZACION PERIODO DEL 02/02/2012 AL
31/12/2015 PARA EL EMPLEADO JOSEFA DE
JESUS FELIPE ENRIQUEZ
61887192 26/05/2016 7929 - -
IMPRESO 2,660.4001 00 000 001 000 413 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE
INDEMNIZACION PERIODO DEL 02/02/2012 AL
31/12/2015 PARA EL EMPLEADO JOSEFA DE
JESUS FELIPE ENRIQUEZ
61887194 26/05/2016 7929 - -
6,000.00Total por Proveedor:
MORALES PALALA,SUSANA NOHEMY NIT: E2439053
IMPRESO 820.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA LAS GUACAS
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO SUSANA NOHEMY MORALES
PALALA
61260205 06/05/2016 7816 - -
IMPRESO 820.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA LAS GUACAS
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA
EL EMPLEADO SUSANA NOHEMY MORALES
PALALA
61261345 06/05/2016 7830 - -
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 66 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
1,640.00Total por Proveedor:
SERVANTES MARTINEZ,TERESA NIT: E24499314
IMPRESO 598.6001 00 000 003 000 072 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE
INDEMNIZACION PERIODO DEL 01/02/2015 AL
30/09/2015 PARA EL EMPLEADO TERESA
SERVANTES MARTINEZ
61805276 24/05/2016 7920 - -
IMPRESO 911.5501 00 000 003 000 071 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE
INDEMNIZACION PERIODO DEL 01/02/2015 AL
30/09/2015 PARA EL EMPLEADO TERESA
SERVANTES MARTINEZ
61805277 24/05/2016 7920 - -
IMPRESO 1,489.8501 00 000 003 000 415 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE
INDEMNIZACION PERIODO DEL 01/02/2015 AL
30/09/2015 PARA EL EMPLEADO TERESA
SERVANTES MARTINEZ
61805278 24/05/2016 7920 - -
3,000.00Total por Proveedor:
GARCIA GOMEZ DE ALAY,MARTA MARILIA NIT: E24789336
ANULADO -800.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA SANTA SOFIA DEL
MAR PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016
PARA EL EMPLEADO MARTA MARILIA
GARCIA GOMEZ DE ALAY
61262629 07/05/2016 7870 - -
IMPRESO 800.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA SANTA SOFIA DEL
MAR PERIODO DEL 01-04-2016 AL 31-04-2016
PARA EL EMPLEADO MARTA MARILIA
GARCIA GOMEZ DE ALAY
61259835 06/05/2016 7871 - -
IMPRESO 800.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA SANTA SOFIA DEL
MAR PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016
PARA EL EMPLEADO MARTA MARILIA
GARCIA GOMEZ DE ALAY
61259858 06/05/2016 7870 - -
ANULADO 800.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA SANTA SOFIA DEL
MAR PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016
PARA EL EMPLEADO MARTA MARILIA
GARCIA GOMEZ DE ALAY
61259847 06/05/2016 7870 - -
1,600.00Total por Proveedor:
LOVATO ESCALANTE,MARLYN BRIGGETH NIT: E24789468
IMPRESO 825.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA EL LABERINTO
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA
EL EMPLEADO MARLYN BRIGGETH LOVATO
ESCALANTE
61261358 06/05/2016 7829 - -
IMPRESO 825.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA EL LABERINTO
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO MARLYN BRIGGETH LOVATO
ESCALANTE
61260215 06/05/2016 7817 - -
1,650.00Total por Proveedor:
MENDEZ GONZALEZ,KATHERINE ESTEFANY NIT: E24822788
IMPRESO 833.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA PARVULOS
MASAGUA PERIODO DEL 01-04-2016 AL
30-04-2016 PARA EL EMPLEADO KATHERINE
ESTEFANY MENDEZ GONZALEZ
61260413 06/05/2016 7824 - -
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 67 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 833.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA PARVULOS
MASAGUA PERIODO DEL 01-03-2016 AL
31-03-2016 PARA EL EMPLEADO KATHERINE
ESTEFANY MENDEZ GONZALEZ
61260433 06/05/2016 7814 - -
1,666.00Total por Proveedor:
JUAREZ DUARTE,LONDY FABIOLA NIT: E24823016
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTROS
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION
EDUCATIVA,INSTITUTO MUNICIPAL DE
EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADO
(BACHILLERATO CIENCIAS Y LETRAS, Y
COMPUTACION POR MADUREZ, PERIODO
DEL 01-03-2016 AL 30-03-2016 PARA EL
EMPLEADO LONDY FABIOLA JUAREZ
DUARTE
61262334 07/05/2016 7899 - -
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTROS
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION
EDUCATIVA,INSTITUTO MUNICIPAL DE
EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADO
(BACHILLERATO CIENCIAS Y LETRAS, Y
COMPUTACION POR MADUREZ, PERIODO
DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA EL
EMPLEADO LONDY FABIOLA JUAREZ
DUARTE
61262385 07/05/2016 7901 - -
2,000.00Total por Proveedor:
CHUTAN ALFARO DE OSORIO,ALBA ROSMERY NIT: E24840091
IMPRESO 800.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA LA ESMERALDA
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO ALBA ROSMERY CHUTAN
ALFARO DE OSORIO
61260291 06/05/2016 7837 - -
IMPRESO 800.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA LA ESMERALDA
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA
EL EMPLEADO ALBA ROSMERY CHUTAN
ALFARO DE OSORIO
61261324 06/05/2016 7839 - -
1,600.00Total por Proveedor:
ARGUETA TORRES,LESBIA LUCRECIA NIT: E24862754
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTROS
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION
EDUCATIVA,INSTITUTO MUNICIPAL DE
EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADO
(BACHILLERATO CIENCIAS Y LETRAS, Y
COMPUTACION POR MADUREZ, PERIODO
DEL 01-03-2016 AL 30-03-2016 PARA EL
EMPLEADO LESBIA LUCRECIA ARGUETA
TORRES
61262328 07/05/2016 7899 - -
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTROS
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION
EDUCATIVA,INSTITUTO MUNICIPAL DE
EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADO
(BACHILLERATO CIENCIAS Y LETRAS, Y
COMPUTACION POR MADUREZ, PERIODO
DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA EL
EMPLEADO LESBIA LUCRECIA ARGUETA
TORRES
61262379 07/05/2016 7901 - -
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 68 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
2,000.00Total por Proveedor:
GONZALEZ CANAHUI,GLENDY ETELBINA NIT: E24862930
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTROS
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION
EDUCATIVA, INSTITUTO MUNICIPAL,BASICO
POR MADUREZ PERIODO DEL 01-04-2016 AL
30-04-2016 PARA EL EMPLEADO GLENDY
ETELBINA GONZALEZ CANAHUI
61262147 07/05/2016 7906 - -
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTROS
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION
EDUCATIVA, INSTITUTO MUNICIPAL,BASICO
POR MADUREZ PERIODO DEL 01-03-2016 AL
30-03-2016 PARA EL EMPLEADO GLENDY
ETELBINA GONZALEZ CANAHUI
61262353 07/05/2016 7904 - -
2,000.00Total por Proveedor:
US ZACARIAS,JUANA LETICIA NIT: E24862968
IMPRESO 887.5012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA PARVULOS LOS
LIRIOS PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016
PARA EL EMPLEADO JUANA LETICIA US
ZACARIAS
61260273 06/05/2016 7834 - -
IMPRESO 887.5012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA PARVULOS LOS
LIRIOS PERIODO DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016
PARA EL EMPLEADO JUANA LETICIA US
ZACARIAS
61262543 07/05/2016 7836 - -
1,775.00Total por Proveedor:
MARROQUIN CARRILLO,JESSICA AZUCELY NIT: E24863050
ANULADO -800.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA SANTA SOFIA DEL
MAR PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016
PARA EL EMPLEADO JESSICA AZUCELY
MARROQUIN CARRILLO
61261430 06/05/2016 7870 - -
IMPRESO 800.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA SANTA SOFIA DEL
MAR PERIODO DEL 01-04-2016 AL 31-04-2016
PARA EL EMPLEADO JESSICA AZUCELY
MARROQUIN CARRILLO
61259838 06/05/2016 7871 - -
IMPRESO 800.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA SANTA SOFIA DEL
MAR PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016
PARA EL EMPLEADO JESSICA AZUCELY
MARROQUIN CARRILLO
61259880 06/05/2016 7870 - -
ANULADO 800.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA SANTA SOFIA DEL
MAR PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016
PARA EL EMPLEADO JESSICA AZUCELY
MARROQUIN CARRILLO
61259850 06/05/2016 7870 - -
IMPRESO 800.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA SANTA SOFIA DEL
MAR PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016
PARA EL EMPLEADO JESSICA AZUCELY
MARROQUIN CARRILLO
61262580 07/05/2016 7907 - -
2,400.00Total por Proveedor:
CAMPOSECO MONTEJO,FEDERICO NIT: E24863156
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 69 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTROS
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION
EDUCATIVA, INSTITUTO MUNICIPAL,BASICO
POR MADUREZ PERIODO DEL 01-04-2016 AL
30-04-2016 PARA EL EMPLEADO FEDERICO
CAMPOSECO MONTEJO
61262142 07/05/2016 7906 - -
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTROS
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION
EDUCATIVA, INSTITUTO MUNICIPAL,BASICO
POR MADUREZ PERIODO DEL 01-03-2016 AL
30-03-2016 PARA EL EMPLEADO FEDERICO
CAMPOSECO MONTEJO
61262348 07/05/2016 7904 - -
2,000.00Total por Proveedor:
MUTZUS JACOBO,GUSTAVO ADOLFO NIT: E24863249
ANULADO -1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTROS
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION
EDUCATIVA,INSTITUTO MUNICIPAL DE
EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADO
(BACHILLERATO CIENCIAS Y LETRAS, Y
COMPUTACION POR MADUREZ, PERIODO
DEL 01-03-2016 AL 30-03-2016 PARA EL
EMPLEADO GUSTAVO ADOLFO MUTZUS
JACOBO
61262606 07/05/2016 7899 - -
ANULADO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTROS
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION
EDUCATIVA,INSTITUTO MUNICIPAL DE
EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADO
(BACHILLERATO CIENCIAS Y LETRAS, Y
COMPUTACION POR MADUREZ, PERIODO
DEL 01-03-2016 AL 30-03-2016 PARA EL
EMPLEADO GUSTAVO ADOLFO MUTZUS
JACOBO
61262336 07/05/2016 7899 - -
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTROS
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION
EDUCATIVA,INSTITUTO MUNICIPAL DE
EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADO
(BACHILLERATO CIENCIAS Y LETRAS, Y
COMPUTACION POR MADUREZ, PERIODO
DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA EL
EMPLEADO GUSTAVO ADOLFO MUTZUS
JACOBO
61262387 07/05/2016 7901 - -
1,000.00Total por Proveedor:
JON CO,SILVIA VERONICA NIT: E24863431
IMPRESO 775.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA MALAGA PERIODO
DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA EL
EMPLEADO SILVIA VERONICA JON CO
61259331 06/05/2016 7860 - -
IMPRESO 775.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA MALAGA PERIODO
DEL 01-04-2016 AL 31-04-2016 PARA EL
EMPLEADO SILVIA VERONICA JON CO
61259300 06/05/2016 7861 - -
1,550.00Total por Proveedor:
MERLOS GARCIA,EDER YOSIMAR NIT: E24863621
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 70 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTROS
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION
EDUCATIVA, INSTITUTO MUNICIPAL,BASICO
POR MADUREZ PERIODO DEL 01-04-2016 AL
30-04-2016 PARA EL EMPLEADO EDER
YOSIMAR MERLOS GARCIA
61262150 07/05/2016 7906 - -
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTROS
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION
EDUCATIVA, INSTITUTO MUNICIPAL,BASICO
POR MADUREZ PERIODO DEL 01-03-2016 AL
30-03-2016 PARA EL EMPLEADO EDER
YOSIMAR MERLOS GARCIA
61262356 07/05/2016 7904 - -
2,000.00Total por Proveedor:
DE LA CRUZ CALDERON,CLARA LETICIA NIT: E24863905
ANULADO -1,200.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTROS
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION
EDUCATIVA, INSTITUTO MUNICIPAL,BASICO
POR MADUREZ PERIODO DEL 01-03-2016 AL
30-03-2016 PARA EL EMPLEADO CLARA
LETICIA DE LA CRUZ CALDERON
61262583 07/05/2016 7904 - -
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTROS
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION
EDUCATIVA, INSTITUTO MUNICIPAL,BASICO
POR MADUREZ PERIODO DEL 01-03-2016 AL
30-03-2016 PARA EL EMPLEADO CLARA
LETICIA DE LA CRUZ CALDERON
61262594 07/05/2016 7908 - -
IMPRESO 1,200.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTROS
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION
EDUCATIVA, INSTITUTO MUNICIPAL,BASICO
POR MADUREZ PERIODO DEL 01-04-2016 AL
30-04-2016 PARA EL EMPLEADO CLARA
LETICIA DE LA CRUZ CALDERON
61262144 07/05/2016 7906 - -
ANULADO 1,200.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTROS
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION
EDUCATIVA, INSTITUTO MUNICIPAL,BASICO
POR MADUREZ PERIODO DEL 01-03-2016 AL
30-03-2016 PARA EL EMPLEADO CLARA
LETICIA DE LA CRUZ CALDERON
61262350 07/05/2016 7904 - -
2,200.00Total por Proveedor:
RAMIREZ MORALES DE ENRIQUEZ,JAQUELINA NIT: E24864000
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTRO
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION
INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION
BASICA Y DIVERSIFICADO (CULTURA
GENERAL)PERIODO DEL 01-03-2016 AL
31-03-2016 PARA EL EMPLEADO JAQUELINA
RAMIREZ MORALES DE ENRIQUEZ
61262438 07/05/2016 7900 - -
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTRO
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION
INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION
BASICA Y DIVERSIFICADO (CULTURA
GENERAL)PERIODO DEL 01-04-2016 AL
30-04-2016 PARA EL EMPLEADO JAQUELINA
RAMIREZ MORALES DE ENRIQUEZ
61262309 07/05/2016 7905 - -
2,000.00Total por Proveedor:
RUANO RAMIREZ,MARLEN IDALMA NIT: E24867663
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 71 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 750.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA MONTECRISTO
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO MARLEN IDALMA RUANO
RAMIREZ
61258080 06/05/2016 7854 - -
IMPRESO 750.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA MONTECRISTO
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA
EL EMPLEADO MARLEN IDALMA RUANO
RAMIREZ
61261009 06/05/2016 7855 - -
1,500.00Total por Proveedor:
SALAZAR MARROQUIN,MARIA DEL TRANSITO NIT: E24868070
IMPRESO 1,650.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA PEZAROSI DE LOS
MESES 01-03-2016 AL 30-04-2016 PARA EL
EMPLEADO MARIA DEL TRANSITO SALAZAR
MARROQUIN
62010632 30/05/2016 7914 - -
1,650.00Total por Proveedor:
DIAZ MARIN DE ARRIAZA,DELIA JANNIRA NIT: E24868313
IMPRESO 867.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA ALDEA OBERO
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO DELIA JANNIRA DIAZ MARIN
DE ARRIAZA
61258145 06/05/2016 7825 - -
IMPRESO 867.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA ALDEA OBERO
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA
EL EMPLEADO DELIA JANNIRA DIAZ MARIN
DE ARRIAZA
61261370 06/05/2016 7828 - -
1,734.00Total por Proveedor:
PAREDES CASTILLO DE ESCOBAR,EVELYN ROCIO NIT: E24903888
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTROS
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION,
INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION
BASICA Y DIVERSIFICADA PERITO
CONTADOR, PERIODO DEL 01/03/2016 AL
31/03/2016. PARA EL EMPLEADO EVELYN
ROCIO PAREDES CASTILLO DE ESCOBAR
61262344 07/05/2016 7896 - -
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTROS
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION
EDUCATIVA INSTITUTO MUNICIPAL DE
EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADO
PERITO CONTADOR , PERIODO DEL
01-04-2016 AL 29-04-2016 PARA EL EMPLEADO
EVELYN ROCIO PAREDES CASTILLO DE
ESCOBAR
61262368 07/05/2016 7898 - -
2,000.00Total por Proveedor:
CASTILLO QUINTANILLA,JOSE ANTONIO NIT: E24920347
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTROS
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION,
INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION
BASICA Y DIVERSIFICADA PERITO
CONTADOR, PERIODO DEL 01/03/2016 AL
31/03/2016. PARA EL EMPLEADO JOSE
ANTONIO CASTILLO QUINTANILLA
61262340 07/05/2016 7896 - -
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 72 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTROS
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION
EDUCATIVA INSTITUTO MUNICIPAL DE
EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADO
PERITO CONTADOR , PERIODO DEL
01-04-2016 AL 29-04-2016 PARA EL EMPLEADO
JOSE ANTONIO CASTILLO QUINTANILLA
61262364 07/05/2016 7898 - -
2,000.00Total por Proveedor:
RIVERA GONZALEZ,DELMY ARCELY NIT: E24920946
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTROS
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION
EDUCATIVA, INSTITUTO MUNICIPAL,BASICO
POR MADUREZ PERIODO DEL 01-04-2016 AL
30-04-2016 PARA EL EMPLEADO DELMY
ARCELY RIVERA GONZALEZ
61262154 07/05/2016 7906 - -
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTROS
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION
EDUCATIVA, INSTITUTO MUNICIPAL,BASICO
POR MADUREZ PERIODO DEL 01-03-2016 AL
30-03-2016 PARA EL EMPLEADO DELMY
ARCELY RIVERA GONZALEZ
61262360 07/05/2016 7904 - -
2,000.00Total por Proveedor:
ALEGRIA GONZALEZ DE RAMIREZ,ESLYN LORENA NIT: E24921533
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTRO
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION
INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION
BASICA Y DIVERSIFICADO (CULTURA
GENERAL)PERIODO DEL 01-03-2016 AL
31-03-2016 PARA EL EMPLEADO ESLYN
LORENA ALEGRIA GONZALEZ DE RAMIREZ
61262422 07/05/2016 7900 - -
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTRO
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION
INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION
BASICA Y DIVERSIFICADO (CULTURA
GENERAL)PERIODO DEL 01-04-2016 AL
30-04-2016 PARA EL EMPLEADO ESLYN
LORENA ALEGRIA GONZALEZ DE RAMIREZ
61262293 07/05/2016 7905 - -
2,000.00Total por Proveedor:
JEREZ,JULIO ADAN NIT: E25014443
IMPRESO 1,200.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTROS
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION
EDUCATIVA, INSTITUTO MUNICIPAL,BASICO
POR MADUREZ PERIODO DEL 01-04-2016 AL
30-04-2016 PARA EL EMPLEADO JULIO ADAN
JEREZ
61262149 07/05/2016 7906 - -
IMPRESO 1,200.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTROS
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION
EDUCATIVA, INSTITUTO MUNICIPAL,BASICO
POR MADUREZ PERIODO DEL 01-03-2016 AL
30-03-2016 PARA EL EMPLEADO JULIO ADAN
JEREZ
61262355 07/05/2016 7904 - -
2,400.00Total por Proveedor:
MENDEZ MALDONADO,MARIELA FLORIBEL NIT: E25015644
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 73 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 2,300.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL
DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD SAN CARLOS
DE GUATEMALA FACULTAD DE
HUMANIDADES PERIODO DEL 01-04-2016 AL
30-04-2016 PARA EL EMPLEADO MARIELA
FLORIBEL MENDEZ MALDONADO
61262317 07/05/2016 7903 - -
IMPRESO 2,300.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL
DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD SAN CARLOS
DE GUATEMALA FACULTAD DE
HUMANIDADES PERIODO DEL 01-03-2016 AL
30-03-2016 PARA EL EMPLEADO MARIELA
FLORIBEL MENDEZ MALDONADO
61262411 07/05/2016 7902 - -
4,600.00Total por Proveedor:
DUBÓN GAITAN,CARLOS EDUARDO NIT: E25091661
IMPRESO 850.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) INSTITUTO COOPERATIVA MASAGUA
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA
EL EMPLEADO CARLOS EDUARDO DUBÓN
GAITAN
61262466 07/05/2016 7810 - -
IMPRESO 850.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) INSTITUTO COOPERATIVA MASAGUA
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO CARLOS EDUARDO DUBÓN
GAITAN
61262476 07/05/2016 7809 - -
1,700.00Total por Proveedor:
GONZALEZ,MARTA LIDIA NIT: E25229751
IMPRESO 850.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA MARCOS
AUGUSTO ALFARO LEMUS LA AURORA
PERIODO DEL 01-01-2016 AL 31-01-2016 PARA
EL EMPLEADO MARTA LIDIA GONZALEZ
61258189 06/05/2016 7815 - -
IMPRESO 850.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA MARCOS
AUGUSTO ALFARO LEMUS LA AURORA
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA
EL EMPLEADO MARTA LIDIA GONZALEZ
61261378 06/05/2016 7823 - -
IMPRESO 850.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA MARCOS
AUGUSTO ALFARO LEMUS LA AURORA
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO MARTA LIDIA GONZALEZ
61261388 06/05/2016 7821 - -
IMPRESO 850.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA MARCOS
AUGUSTO ALFARO LEMUS LA AURORA
PERIODO DEL 01-02-2016 AL 29-02-2016 PARA
EL EMPLEADO MARTA LIDIA GONZALEZ
61260996 06/05/2016 7819 - -
3,400.00Total por Proveedor:
POZUELOS MAYORGA,DOLORES EVELIA NIT: E2533866
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTROS
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION,
INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION
BASICA Y DIVERSIFICADA PERITO
CONTADOR, PERIODO DEL 01/03/2016 AL
31/03/2016. PARA EL EMPLEADO DOLORES
EVELIA POZUELOS MAYORGA
61262346 07/05/2016 7896 - -
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 74 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTROS
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION
EDUCATIVA INSTITUTO MUNICIPAL DE
EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADO
PERITO CONTADOR , PERIODO DEL
01-04-2016 AL 29-04-2016 PARA EL EMPLEADO
DOLORES EVELIA POZUELOS MAYORGA
61262370 07/05/2016 7898 - -
2,000.00Total por Proveedor:
LOPEZ GUTIERREZ,ALEX ADOLFO NIT: E25423646
IMPRESO 600.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) NUFED ALDEA LAS GUACAS PERIODO
DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA EL
EMPLEADO ALEX ADOLFO LOPEZ
GUTIERREZ
61261396 06/05/2016 7818 - -
IMPRESO 600.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) NUFED ALDEA LAS GUACAS PERIODO
DEL 01-04-2016 AL 31-04-2016 PARA EL
EMPLEADO ALEX ADOLFO LOPEZ
GUTIERREZ
61262568 07/05/2016 7832 - -
1,200.00Total por Proveedor:
SALAZAR FLORES,HILDA NIT: E25664094
IMPRESO 775.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA OFICIAL RURAL
MIXTA CACERIO LOS LOTES PERIODO DEL
01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA EL EMPLEADO
HILDA SALAZAR FLORES
61259360 06/05/2016 7881 - -
IMPRESO 775.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA OFICIAL RURAL
MIXTA CACERIO LOS LOTES PERIODO DEL
01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA EL EMPLEADO
HILDA SALAZAR FLORES
61260924 06/05/2016 7884 - -
1,550.00Total por Proveedor:
LUCAS DE LA CRUZ,MARIA EVA NIT: E2608756
IMPRESO 1,200.0016 00 001 001 000 035 21-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO DE
EL PROGRAMA DE ALIMENTOS POR
TRABAJO PERIODO DEL 01/04/2016 AL
30/04/2016 PARA EL EMPLEADO MARIA EVA
LUCAS DE LA CRUZ
62010402 30/05/2016 7953 - -
IMPRESO 1,200.0016 00 001 001 000 035 21-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO DE
EL PROGRAMA DE ALIMENTOS POR
TRABAJO PERIODO DEL 01/03/2016 AL
31/03/2016 PARA EL EMPLEADO MARIA EVA
LUCAS DE LA CRUZ
62010518 30/05/2016 7952 - -
IMPRESO 1,200.0016 00 001 001 000 035 21-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO DE
EL PROGRAMA DE ALIMENTOS POR
TRABAJO PERIODO DEL 01/02/2016 AL
29/02/2016 PARA EL EMPLEADO MARIA EVA
LUCAS DE LA CRUZ
62010524 30/05/2016 7951 - -
IMPRESO 1,200.0016 00 001 001 000 035 21-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO DE
EL PROGRAMA DE ALIMENTOS POR
TRABAJO PERIODO DEL 01/01/2016 AL
31/01/2016 PARA EL EMPLEADO MARIA EVA
LUCAS DE LA CRUZ
62010544 30/05/2016 7938 - -
4,800.00Total por Proveedor:
GONZALEZ GODINEZ,REYNA ISABEL NIT: E261534
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 75 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 800.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) PERIODO DEL 01-04-2016 AL 31-04-2016
PARA EL EMPLEADO REYNA ISABEL
GONZALEZ GODINEZ
61257927 06/05/2016 7892 - -
IMPRESO 800.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016
PARA EL EMPLEADO REYNA ISABEL
GONZALEZ GODINEZ
61262556 07/05/2016 7891 - -
1,600.00Total por Proveedor:
DEL CID,MARIA VICTORIA NIT: E26299996
IMPRESO 300.0016 00 001 001 000 035 21-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO DE
EL PROGRAMA ALIMENTOS POR TRABAJO
COCODES PERIODO DEL 01-05-2016 AL
30-05-2016 PARA EL EMPLEADO MARIA
VICTORIA DEL CID
62010042 30/05/2016 8010 - -
300.00Total por Proveedor:
MORALES ESCOBAR,MARIA ASUNCION NIT: E263349
IMPRESO 300.0016 00 001 001 000 035 21-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO DE
EL PROGRAMA ALIMENTOS POR TRABAJO
COCODES PERIODO DEL 01-05-2016 AL
30-05-2016 PARA EL EMPLEADO MARIA
ASUNCION MORALES ESCOBAR
62010066 30/05/2016 8010 - -
300.00Total por Proveedor:
CHÁVEZ MAQUISO,KEVIN JOSUE NIT: E26517879
IMPRESO 800.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA TORREMOLINOS
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO KEVIN JOSUE CHÁVEZ
MAQUISO
61259816 06/05/2016 7872 - -
IMPRESO 800.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA TORREMOLINOS
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 31-04-2016 PARA
EL EMPLEADO KEVIN JOSUE CHÁVEZ
MAQUISO
61259815 06/05/2016 7873 - -
1,600.00Total por Proveedor:
SALGUERO,OLGA DE JESUS NIT: E2671065
IMPRESO 800.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA LA ESMERALDA
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO OLGA DE JESUS SALGUERO
61260292 06/05/2016 7837 - -
IMPRESO 800.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA LA ESMERALDA
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA
EL EMPLEADO OLGA DE JESUS SALGUERO
61261325 06/05/2016 7839 - -
1,600.00Total por Proveedor:
MONZON LEMUS,ELDA ETELVINA NIT: E267716
IMPRESO 825.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) NUFED 482 CENTRO URBANO PERIODO
DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA EL
EMPLEADO ELDA ETELVINA MONZON
LEMUS
61259116 06/05/2016 7889 - -
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 76 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 825.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) NUFED 482 CENTRO URBANO PERIODO
DEL 01-04-2016 AL 31-04-2016 PARA EL
EMPLEADO ELDA ETELVINA MONZON
LEMUS
61260987 06/05/2016 7890 - -
1,650.00Total por Proveedor:
DEL CID GIRON DE ESTRADA,MIRIAM ENELY NIT: E26822209
IMPRESO 225.0001 00 000 008 000 027 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL PERSONAL
POR CONTRATO RENGLON 022 IUSI MINI
MUNI TORREMOLINOS PERIODO DEL
04-01-2016 AL 31-01-2016 PARA EL EMPLEADO
MIRIAM ENELY DEL CID GIRON DE ESTRADA
62010394 30/05/2016 8004 - -
IMPRESO 1,575.0001 00 000 008 000 022 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL PERSONAL
POR CONTRATO RENGLON 022 IUSI MINI
MUNI TORREMOLINOS PERIODO DEL
04-01-2016 AL 31-01-2016 PARA EL EMPLEADO
MIRIAM ENELY DEL CID GIRON DE ESTRADA
62010393 30/05/2016 8004 - -
1,800.00Total por Proveedor:
DE LA CRUZ BRAN,JOSELIN NOHEMI NIT: E27049667
IMPRESO 811.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA LOS LIRIOS
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO JOSELIN NOHEMI DE LA CRUZ
BRAN
61260251 06/05/2016 7827 - -
IMPRESO 811.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA LOS LIRIOS
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA
EL EMPLEADO JOSELIN NOHEMI DE LA CRUZ
BRAN
61261336 06/05/2016 7831 - -
1,622.00Total por Proveedor:
VELIZ VASQUEZ,CRISTY MARIELA NIT: E27050465
IMPRESO 800.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) PERIODO DEL 01-04-2016 AL 31-04-2016
PARA EL EMPLEADO CRISTY MARIELA VELIZ
VASQUEZ
61257907 06/05/2016 7892 - -
IMPRESO 800.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016
PARA EL EMPLEADO CRISTY MARIELA VELIZ
VASQUEZ
61262548 07/05/2016 7891 - -
1,600.00Total por Proveedor:
FLORIAN DELGADO,DALMA SARAI NIT: E27050524
IMPRESO 300.0016 00 001 001 000 035 21-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO DE
EL PROGRAMA ALIMENTOS POR TRABAJO
COCODES PERIODO DEL 01-05-2016 AL
30-05-2016 PARA EL EMPLEADO DALMA
SARAI FLORIAN DELGADO
62010041 30/05/2016 8010 - -
300.00Total por Proveedor:
TORRES RIVAS,MARCOS TULIO NIT: E27073313
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 77 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTROS
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION,
INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION
BASICA Y DIVERSIFICADA PERITO
CONTADOR, PERIODO DEL 01/03/2016 AL
31/03/2016. PARA EL EMPLEADO MARCOS
TULIO TORRES RIVAS
61262341 07/05/2016 7896 - -
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTROS
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION
EDUCATIVA INSTITUTO MUNICIPAL DE
EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADO
PERITO CONTADOR , PERIODO DEL
01-04-2016 AL 29-04-2016 PARA EL EMPLEADO
MARCOS TULIO TORRES RIVAS
61262365 07/05/2016 7898 - -
2,000.00Total por Proveedor:
ALVARADO ROLDAN,MARIELA SARAI NIT: E27073975
IMPRESO 833.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA PARVULOS
MASAGUA PERIODO DEL 01-04-2016 AL
30-04-2016 PARA EL EMPLEADO MARIELA
SARAI ALVARADO ROLDAN
61260402 06/05/2016 7824 - -
IMPRESO 833.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA PARVULOS
MASAGUA PERIODO DEL 01-03-2016 AL
31-03-2016 PARA EL EMPLEADO MARIELA
SARAI ALVARADO ROLDAN
61260422 06/05/2016 7814 - -
1,666.00Total por Proveedor:
ALFARO ORELLANA,LORENA JOSEFINA NIT: E27078247
IMPRESO 866.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA LLANITOS
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO LORENA JOSEFINA ALFARO
ORELLANA
61258127 06/05/2016 7848 - -
IMPRESO 866.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA LLANITOS
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 31-04-2016 PARA
EL EMPLEADO LORENA JOSEFINA ALFARO
ORELLANA
61260968 06/05/2016 7849 - -
1,732.00Total por Proveedor:
SIAN GARCIA,RUTH NOHEMY NIT: E27079424
IMPRESO 840.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA LA PRIMAVERA EL
ASTILLERO PERIODO DEL 01-04-2016 AL
31-04-2016 PARA EL EMPLEADO RUTH
NOHEMY SIAN GARCIA
61259944 06/05/2016 7863 - -
IMPRESO 840.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA LA PRIMAVERA EL
ASTILLERO PERIODO DEL 01-03-2016 AL
31-03-2016 PARA EL EMPLEADO RUTH
NOHEMY SIAN GARCIA
61259970 06/05/2016 7862 - -
1,680.00Total por Proveedor:
BARCOS ALVAREZ,WENDY LUCRECIA NIT: E27164420
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 78 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 864.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA ALDEA OBERO
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO WENDY LUCRECIA BARCOS
ALVAREZ
61258134 06/05/2016 7825 - -
IMPRESO 864.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA ALDEA OBERO
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA
EL EMPLEADO WENDY LUCRECIA BARCOS
ALVAREZ
61261364 06/05/2016 7828 - -
1,728.00Total por Proveedor:
SOLARES TAQUIZ,SONIA CRISTABEL NIT: E27164822
IMPRESO 850.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA QUINTAS SAN
MARCOS PERIODO DEL 01-03-2016 AL
31-03-2016 PARA EL EMPLEADO SONIA
CRISTABEL SOLARES TAQUIZ
61260395 06/05/2016 7842 - -
IMPRESO 850.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA QUINTAS SAN
MARCOS PERIODO DEL 01-04-2016 AL
31-04-2016 PARA EL EMPLEADO SONIA
CRISTABEL SOLARES TAQUIZ
61261300 06/05/2016 7845 - -
1,700.00Total por Proveedor:
CASTILLO ROMA,CINDY MARISOL NIT: E27165010
IMPRESO 867.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA ALDEA OBERO
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO CINDY MARISOL CASTILLO
ROMA
61258141 06/05/2016 7825 - -
IMPRESO 867.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA ALDEA OBERO
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA
EL EMPLEADO CINDY MARISOL CASTILLO
ROMA
61261367 06/05/2016 7828 - -
1,734.00Total por Proveedor:
CORRALES ESTEBAN DE VALENZUELA,GLADYS MARLENY NIT: E27165016
IMPRESO 2,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) TELESECUNDARIA LA AURORA DE LOS
MESES DEL 01-03-2016 AL 30-04-2016 PARA EL
EMPLEADO GLADYS MARLENY CORRALES
ESTEBAN DE VALENZUELA
62010643 30/05/2016 7913 - -
2,000.00Total por Proveedor:
GARCIA DAVILA,GLENDA MARLENY NIT: E27165039
IMPRESO 600.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) NUFED ALDEA LAS GUACAS PERIODO
DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA EL
EMPLEADO GLENDA MARLENY GARCIA
DAVILA
61261401 06/05/2016 7818 - -
IMPRESO 600.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) NUFED ALDEA LAS GUACAS PERIODO
DEL 01-04-2016 AL 31-04-2016 PARA EL
EMPLEADO GLENDA MARLENY GARCIA
DAVILA
61262573 07/05/2016 7832 - -
1,200.00Total por Proveedor:
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 79 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
RAMIREZ LOBOS,JENIFER IVON NIT: E27165211
IMPRESO 833.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA SAN JUAN MIXTAN
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 31-04-2016 PARA
EL EMPLEADO JENIFER IVON RAMIREZ
LOBOS
61261316 06/05/2016 7840 - -
IMPRESO 833.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA SAN JUAN MIXTAN
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO JENIFER IVON RAMIREZ
LOBOS
61260418 06/05/2016 7838 - -
1,666.00Total por Proveedor:
TORRES DEL CID DE AREVALO,ARACELY ANTONINA NIT: E27166344
IMPRESO 825.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA PEZAROSI
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 31-04-2016 PARA
EL EMPLEADO ARACELY ANTONINA TORRES
DEL CID DE AREVALO
61259932 06/05/2016 7867 - -
IMPRESO 825.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA PEZAROSI
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO ARACELY ANTONINA TORRES
DEL CID DE AREVALO
61259962 06/05/2016 7866 - -
1,650.00Total por Proveedor:
PINEDA FERNANDEZ,JOSUE JEZABEL NIT: E27166363
IMPRESO 940.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) INSTITUTO NACIONAL EDUCACION
DIVERSIFICADO MILAGRO PERIODO DEL
01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA EL EMPLEADO
JOSUE JEZABEL PINEDA FERNANDEZ
61260237 06/05/2016 7876 - -
IMPRESO 940.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) INSTITUTO NACIONAL EDUCACION
DIVERSIFICADO MILAGRO PERIODO DEL
01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA EL EMPLEADO
JOSUE JEZABEL PINEDA FERNANDEZ
61259805 06/05/2016 7878 - -
1,880.00Total por Proveedor:
MIRANDA CHUTÁN,KARLA PRISCILA NIT: E27174549
IMPRESO 1,200.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTRO
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION
INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION
BASICA Y DIVERSIFICADO (CULTURA
GENERAL)PERIODO DEL 01-03-2016 AL
31-03-2016 PARA EL EMPLEADO KARLA
PRISCILA MIRANDA CHUTÁN
61262432 07/05/2016 7900 - -
IMPRESO 1,200.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTRO
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION
INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION
BASICA Y DIVERSIFICADO (CULTURA
GENERAL)PERIODO DEL 01-04-2016 AL
30-04-2016 PARA EL EMPLEADO KARLA
PRISCILA MIRANDA CHUTÁN
61262303 07/05/2016 7905 - -
2,400.00Total por Proveedor:
HERNÁNDEZ SAZO,MIRNA LISBETH NIT: E27176609
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 80 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 857.1412 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA EL ASTILLERO
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA
EL EMPLEADO MIRNA LISBETH HERNÁNDEZ
SAZO
61261310 06/05/2016 7843 - -
IMPRESO 857.1412 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA EL ASTILLERO
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO MIRNA LISBETH HERNÁNDEZ
SAZO
61260461 06/05/2016 7835 - -
1,714.28Total por Proveedor:
GARCIA CHOQUIN,ILDELFONZO NIT: E27194336
IMPRESO 857.1412 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA EL ASTILLERO
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA
EL EMPLEADO ILDELFONZO GARCIA
CHOQUIN
61261305 06/05/2016 7843 - -
IMPRESO 857.1412 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA EL ASTILLERO
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO ILDELFONZO GARCIA
CHOQUIN
61260456 06/05/2016 7835 - -
1,714.28Total por Proveedor:
FAJARDO MUÑOZ,JAVIER ISMAEL NIT: E27219852
IMPRESO 1,200.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTROS
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION
EDUCATIVA, INSTITUTO MUNICIPAL,BASICO
POR MADUREZ PERIODO DEL 01-04-2016 AL
30-04-2016 PARA EL EMPLEADO JAVIER
ISMAEL FAJARDO MUÑOZ
61262145 07/05/2016 7906 - -
IMPRESO 1,200.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTROS
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION
EDUCATIVA, INSTITUTO MUNICIPAL,BASICO
POR MADUREZ PERIODO DEL 01-03-2016 AL
30-03-2016 PARA EL EMPLEADO JAVIER
ISMAEL FAJARDO MUÑOZ
61262351 07/05/2016 7904 - -
2,400.00Total por Proveedor:
HERNANDEZ BORRAYO,CIRIA TERESA NIT: E27229419
IMPRESO 775.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA MALAGA PERIODO
DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA EL
EMPLEADO CIRIA TERESA HERNANDEZ
BORRAYO
61259330 06/05/2016 7860 - -
IMPRESO 775.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA MALAGA PERIODO
DEL 01-04-2016 AL 31-04-2016 PARA EL
EMPLEADO CIRIA TERESA HERNANDEZ
BORRAYO
61259299 06/05/2016 7861 - -
1,550.00Total por Proveedor:
FIGUEROA HERNÁNDEZ,HEBER JAVIER NIT: E296841
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 81 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTROS
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION
EDUCATIVA,INSTITUTO MUNICIPAL DE
EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADO
(BACHILLERATO CIENCIAS Y LETRAS, Y
COMPUTACION POR MADUREZ, PERIODO
DEL 01-03-2016 AL 30-03-2016 PARA EL
EMPLEADO HEBER JAVIER FIGUEROA
HERNÁNDEZ
61262330 07/05/2016 7899 - -
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTROS
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION
EDUCATIVA,INSTITUTO MUNICIPAL DE
EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADO
(BACHILLERATO CIENCIAS Y LETRAS, Y
COMPUTACION POR MADUREZ, PERIODO
DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA EL
EMPLEADO HEBER JAVIER FIGUEROA
HERNÁNDEZ
61262381 07/05/2016 7901 - -
2,000.00Total por Proveedor:
WOC FONSECA,VIVIAN GABRIELA NIT: E296875
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTRO
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION
INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION
BASICA Y DIVERSIFICADO (CULTURA
GENERAL)PERIODO DEL 01-03-2016 AL
31-03-2016 PARA EL EMPLEADO VIVIAN
GABRIELA WOC FONSECA
61262444 07/05/2016 7900 - -
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTRO
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION
INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION
BASICA Y DIVERSIFICADO (CULTURA
GENERAL)PERIODO DEL 01-04-2016 AL
30-04-2016 PARA EL EMPLEADO VIVIAN
GABRIELA WOC FONSECA
61262315 07/05/2016 7905 - -
2,000.00Total por Proveedor:
GUTIERREZ ALVARADO,KAROL VIVIANA NIT: E2989186
IMPRESO 887.5012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA PARVULOS LOS
LIRIOS PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016
PARA EL EMPLEADO KAROL VIVIANA
GUTIERREZ ALVARADO
61260274 06/05/2016 7834 - -
IMPRESO 887.5012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA PARVULOS LOS
LIRIOS PERIODO DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016
PARA EL EMPLEADO KAROL VIVIANA
GUTIERREZ ALVARADO
61262544 07/05/2016 7836 - -
1,775.00Total por Proveedor:
AVILES SALAZAR DE NAVAS,GLORIA ETELVINA NIT: E30259823
IMPRESO 1,000.0016 00 001 001 000 035 21-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE
COMPLEMENTO DE EL PROYECTO
ALIMENTOS POR TRABAJO PERIODO DEL
01-05-2016 AL 31-05-2016 PARA EL EMPLEADO
GLORIA ETELVINA AVILES SALAZAR DE
NAVAS
62010117 30/05/2016 8009 - -
1,000.00Total por Proveedor:
PATZAN YOC,KARIN BEATRIZ NIT: E303003
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 82 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 1,200.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTROS
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION
EDUCATIVA, INSTITUTO MUNICIPAL,BASICO
POR MADUREZ PERIODO DEL 01-04-2016 AL
30-04-2016 PARA EL EMPLEADO KARIN
BEATRIZ PATZAN YOC
61262151 07/05/2016 7906 - -
IMPRESO 1,200.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTROS
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION
EDUCATIVA, INSTITUTO MUNICIPAL,BASICO
POR MADUREZ PERIODO DEL 01-03-2016 AL
30-03-2016 PARA EL EMPLEADO KARIN
BEATRIZ PATZAN YOC
61262357 07/05/2016 7904 - -
2,400.00Total por Proveedor:
TOXCON FAJARDO,DIANA VICTORIA NIT: E32652055
IMPRESO 866.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA LLANITOS
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO DIANA VICTORIA TOXCON
FAJARDO
61258129 06/05/2016 7848 - -
IMPRESO 866.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA LLANITOS
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 31-04-2016 PARA
EL EMPLEADO DIANA VICTORIA TOXCON
FAJARDO
61260970 06/05/2016 7849 - -
1,732.00Total por Proveedor:
CASTELLANOS MORAN,MAYLIN MISHEL NIT: E32652178
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTROS
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION
EDUCATIVA,INSTITUTO MUNICIPAL DE
EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADO
(BACHILLERATO CIENCIAS Y LETRAS, Y
COMPUTACION POR MADUREZ, PERIODO
DEL 01-03-2016 AL 30-03-2016 PARA EL
EMPLEADO MAYLIN MISHEL CASTELLANOS
MORAN
61262329 07/05/2016 7899 - -
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTROS
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION
EDUCATIVA,INSTITUTO MUNICIPAL DE
EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADO
(BACHILLERATO CIENCIAS Y LETRAS, Y
COMPUTACION POR MADUREZ, PERIODO
DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA EL
EMPLEADO MAYLIN MISHEL CASTELLANOS
MORAN
61262380 07/05/2016 7901 - -
2,000.00Total por Proveedor:
ALVARADO ROLDAN,NADIA LILIANA NIT: E32654745
IMPRESO 833.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA PARVULOS
MASAGUA PERIODO DEL 01-04-2016 AL
30-04-2016 PARA EL EMPLEADO NADIA
LILIANA ALVARADO ROLDAN
61260410 06/05/2016 7824 - -
IMPRESO 833.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA PARVULOS
MASAGUA PERIODO DEL 01-03-2016 AL
31-03-2016 PARA EL EMPLEADO NADIA
LILIANA ALVARADO ROLDAN
61260430 06/05/2016 7814 - -
1,666.00Total por Proveedor:
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 83 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
BRAN DE LA CRUZ,HEYDI AZUCENA NIT: E32655061
IMPRESO 833.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA PARVULOS
MASAGUA PERIODO DEL 01-04-2016 AL
30-04-2016 PARA EL EMPLEADO HEYDI
AZUCENA BRAN DE LA CRUZ
61260403 06/05/2016 7824 - -
IMPRESO 833.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA PARVULOS
MASAGUA PERIODO DEL 01-03-2016 AL
31-03-2016 PARA EL EMPLEADO HEYDI
AZUCENA BRAN DE LA CRUZ
61260423 06/05/2016 7814 - -
1,666.00Total por Proveedor:
PEREZ RAMIREZ,JENNIFER ARELY NIT: E32655129
IMPRESO 833.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA PARVULOS
MASAGUA PERIODO DEL 01-04-2016 AL
30-04-2016 PARA EL EMPLEADO JENNIFER
ARELY PEREZ RAMIREZ
61260408 06/05/2016 7824 - -
IMPRESO 833.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA PARVULOS
MASAGUA PERIODO DEL 01-03-2016 AL
31-03-2016 PARA EL EMPLEADO JENNIFER
ARELY PEREZ RAMIREZ
61260428 06/05/2016 7814 - -
1,666.00Total por Proveedor:
CASTELLANOS ORTIZ,NILSY NINETH NIT: E32657386
IMPRESO 800.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA LA SABANA
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO NILSY NINETH CASTELLANOS
ORTIZ
61260226 06/05/2016 7875 - -
IMPRESO 800.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA LA SABANA
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 31-04-2016 PARA
EL EMPLEADO NILSY NINETH CASTELLANOS
ORTIZ
61260198 06/05/2016 7877 - -
1,600.00Total por Proveedor:
OVIEDO CHAVEZ,SANDY AZUCENA NIT: E32657640
IMPRESO 811.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA LOS LIRIOS
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO SANDY AZUCENA OVIEDO
CHAVEZ
61260256 06/05/2016 7827 - -
IMPRESO 811.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA LOS LIRIOS
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA
EL EMPLEADO SANDY AZUCENA OVIEDO
CHAVEZ
61261341 06/05/2016 7831 - -
1,622.00Total por Proveedor:
SANTOS VALENZUELA,WENDY LISBETH NIT: E32662833
IMPRESO 866.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA LLANITOS
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO WENDY LISBETH SANTOS
VALENZUELA
61258131 06/05/2016 7848 - -
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 84 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 866.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA LLANITOS
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 31-04-2016 PARA
EL EMPLEADO WENDY LISBETH SANTOS
VALENZUELA
61260972 06/05/2016 7849 - -
1,732.00Total por Proveedor:
RECINOS,MARÍA GABRIELA NIT: E32663857
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTROS
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION
EDUCATIVA, INSTITUTO MUNICIPAL,BASICO
POR MADUREZ PERIODO DEL 01-04-2016 AL
30-04-2016 PARA EL EMPLEADO MARÍA
GABRIELA RECINOS
61262153 07/05/2016 7906 - -
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTROS
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION
EDUCATIVA, INSTITUTO MUNICIPAL,BASICO
POR MADUREZ PERIODO DEL 01-03-2016 AL
30-03-2016 PARA EL EMPLEADO MARÍA
GABRIELA RECINOS
61262359 07/05/2016 7904 - -
2,000.00Total por Proveedor:
MONTERROSO SALAZAR,YENY PATRICIA NIT: E32665531
IMPRESO 1,200.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTROS
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION
EDUCATIVA,INSTITUTO MUNICIPAL DE
EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADO
(BACHILLERATO CIENCIAS Y LETRAS, Y
COMPUTACION POR MADUREZ, PERIODO
DEL 01-03-2016 AL 30-03-2016 PARA EL
EMPLEADO YENY PATRICIA MONTERROSO
SALAZAR
61262335 07/05/2016 7899 - -
IMPRESO 1,200.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTROS
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION
EDUCATIVA,INSTITUTO MUNICIPAL DE
EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADO
(BACHILLERATO CIENCIAS Y LETRAS, Y
COMPUTACION POR MADUREZ, PERIODO
DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA EL
EMPLEADO YENY PATRICIA MONTERROSO
SALAZAR
61262386 07/05/2016 7901 - -
2,400.00Total por Proveedor:
WOC FONSECA,LAURA CRISTINA NIT: E32666570
IMPRESO 1,200.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTRO
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION
INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION
BASICA Y DIVERSIFICADO (CULTURA
GENERAL)PERIODO DEL 01-03-2016 AL
31-03-2016 PARA EL EMPLEADO LAURA
CRISTINA WOC FONSECA
61262443 07/05/2016 7900 - -
IMPRESO 1,200.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTRO
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION
INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION
BASICA Y DIVERSIFICADO (CULTURA
GENERAL)PERIODO DEL 01-04-2016 AL
30-04-2016 PARA EL EMPLEADO LAURA
CRISTINA WOC FONSECA
61262314 07/05/2016 7905 - -
2,400.00Total por Proveedor:
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 85 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
PÉREZ ORDOÑEZ,IVÁN RENÉ NIT: E32666682
IMPRESO 800.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) PERIODO DEL 01-04-2016 AL 31-04-2016
PARA EL EMPLEADO IVÁN RENÉ PÉREZ
ORDOÑEZ
61257939 06/05/2016 7892 - -
IMPRESO 800.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016
PARA EL EMPLEADO IVÁN RENÉ PÉREZ
ORDOÑEZ
61262563 07/05/2016 7891 - -
1,600.00Total por Proveedor:
RAMIREZ ESCALANTE DE MARROQUIN,SAYDA VIRGINIA NIT: E32666685
ANULADO -1,200.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTRO
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION
INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION
BASICA Y DIVERSIFICADO (CULTURA
GENERAL)PERIODO DEL 01-03-2016 AL
31-03-2016 PARA EL EMPLEADO SAYDA
VIRGINIA RAMIREZ ESCALANTE DE
MARROQUIN
61262609 07/05/2016 7900 - -
ANULADO 1,200.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTRO
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION
INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION
BASICA Y DIVERSIFICADO (CULTURA
GENERAL)PERIODO DEL 01-03-2016 AL
31-03-2016 PARA EL EMPLEADO SAYDA
VIRGINIA RAMIREZ ESCALANTE DE
MARROQUIN
61262426 07/05/2016 7900 - -
IMPRESO 1,200.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTRO
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION
INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION
BASICA Y DIVERSIFICADO (CULTURA
GENERAL)PERIODO DEL 01-04-2016 AL
30-04-2016 PARA EL EMPLEADO SAYDA
VIRGINIA RAMIREZ ESCALANTE DE
MARROQUIN
61262297 07/05/2016 7905 - -
IMPRESO 1,200.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016
PARA EL EMPLEADO SAYDA VIRGINIA
RAMIREZ ESCALANTE DE MARROQUIN
61262618 07/05/2016 7909 - -
2,400.00Total por Proveedor:
SINAY CORNEJO,JOSE RICARDO NIT: E32666687
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTRO
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION
INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION
BASICA Y DIVERSIFICADO (CULTURA
GENERAL)PERIODO DEL 01-03-2016 AL
31-03-2016 PARA EL EMPLEADO JOSE
RICARDO SINAY CORNEJO
61262440 07/05/2016 7900 - -
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTRO
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION
INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION
BASICA Y DIVERSIFICADO (CULTURA
GENERAL)PERIODO DEL 01-04-2016 AL
30-04-2016 PARA EL EMPLEADO JOSE
RICARDO SINAY CORNEJO
61262311 07/05/2016 7905 - -
2,000.00Total por Proveedor:
TORRES AGUILAR,JOSE FRANCISCO NIT: E32666692
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 86 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 1,200.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTROS
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION
EDUCATIVA,INSTITUTO MUNICIPAL DE
EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADO
(BACHILLERATO CIENCIAS Y LETRAS, Y
COMPUTACION POR MADUREZ, PERIODO
DEL 01-03-2016 AL 30-03-2016 PARA EL
EMPLEADO JOSE FRANCISCO TORRES
AGUILAR
61262327 07/05/2016 7899 - -
IMPRESO 1,200.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTROS
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION
EDUCATIVA,INSTITUTO MUNICIPAL DE
EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADO
(BACHILLERATO CIENCIAS Y LETRAS, Y
COMPUTACION POR MADUREZ, PERIODO
DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA EL
EMPLEADO JOSE FRANCISCO TORRES
AGUILAR
61262378 07/05/2016 7901 - -
2,400.00Total por Proveedor:
CABRERA BORRAYO,MYNOR RENÉ NIT: E32666752
IMPRESO 750.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA COLONIA EL
RECUERDO PERIODO DEL 01-03-2016 AL
31-03-2016 PARA EL EMPLEADO MYNOR
RENÉ CABRERA BORRAYO
61260229 06/05/2016 7833 - -
IMPRESO 750.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA COLONIA EL
RECUERDO PERIODO DEL 01-04-2016 AL
30-04-2016 PARA EL EMPLEADO MYNOR
RENÉ CABRERA BORRAYO
61261416 06/05/2016 7841 - -
1,500.00Total por Proveedor:
PÉREZ SOSA,BRENDA CAROLINA NIT: E32666766
IMPRESO 800.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA SANTA LUISA
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO BRENDA CAROLINA PÉREZ
SOSA
61258101 06/05/2016 7851 - -
IMPRESO 800.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA SANTA LUISA
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 31-04-2016 PARA
EL EMPLEADO BRENDA CAROLINA PÉREZ
SOSA
61261006 06/05/2016 7853 - -
1,600.00Total por Proveedor:
MADRID WILLIAMS,EDISSON WALDEMAR NIT: E32668026
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) TELESECUNDARIA LA AURORA
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO EDISSON WALDEMAR
MADRID WILLIAMS
61259406 06/05/2016 7885 - -
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) TELESECUNDARIA LA AURORA
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 31-04-2016 PARA
EL EMPLEADO EDISSON WALDEMAR
MADRID WILLIAMS
61261023 06/05/2016 7886 - -
2,000.00Total por Proveedor:
DUARTE DEL CID,REYNA ELIZABETH NIT: E32669336
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 87 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 850.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) INSTITUTO NACIONAL EDUCACION
BASICA GUARDIANIA PERIODO DEL
01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA EL EMPLEADO
REYNA ELIZABETH DUARTE DEL CID
61259155 06/05/2016 7887 - -
IMPRESO 850.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) INSTITUTO NACIONAL EDUCACION
BASICA GUARDIANIA PERIODO DEL
01-04-2016 AL 31-04-2016 PARA EL EMPLEADO
REYNA ELIZABETH DUARTE DEL CID
61261057 06/05/2016 7888 - -
1,700.00Total por Proveedor:
WOC FONSECA,KIMBERLY MELISSA NIT: E32669610
IMPRESO 829.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA EL OASIS PERIODO
DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA EL
EMPLEADO KIMBERLY MELISSA WOC
FONSECA
61258118 06/05/2016 7850 - -
IMPRESO 829.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA EL OASIS PERIODO
DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA EL
EMPLEADO KIMBERLY MELISSA WOC
FONSECA
61261288 06/05/2016 7852 - -
1,658.00Total por Proveedor:
HERNANDEZ CABALLEROS,FIDEL ALEXANDER NIT: E32669708
IMPRESO 600.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) NUFED ALDEA LAS GUACAS PERIODO
DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA EL
EMPLEADO FIDEL ALEXANDER HERNANDEZ
CABALLEROS
61261394 06/05/2016 7818 - -
IMPRESO 600.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) NUFED ALDEA LAS GUACAS PERIODO
DEL 01-04-2016 AL 31-04-2016 PARA EL
EMPLEADO FIDEL ALEXANDER HERNANDEZ
CABALLEROS
61262566 07/05/2016 7832 - -
1,200.00Total por Proveedor:
CASTELLANOS MORALES DE SAZO,CLAUDIA JEANETH NIT: E32670257
IMPRESO 850.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA MARCOS
AUGUSTO ALFARO LEMUS LA AURORA
PERIODO DEL 01-01-2016 AL 31-01-2016 PARA
EL EMPLEADO CLAUDIA JEANETH
CASTELLANOS MORALES DE SAZO
61258182 06/05/2016 7815 - -
IMPRESO 850.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA MARCOS
AUGUSTO ALFARO LEMUS LA AURORA
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA
EL EMPLEADO CLAUDIA JEANETH
CASTELLANOS MORALES DE SAZO
61261374 06/05/2016 7823 - -
IMPRESO 850.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA MARCOS
AUGUSTO ALFARO LEMUS LA AURORA
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO CLAUDIA JEANETH
CASTELLANOS MORALES DE SAZO
61261384 06/05/2016 7821 - -
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 88 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 850.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA MARCOS
AUGUSTO ALFARO LEMUS LA AURORA
PERIODO DEL 01-02-2016 AL 29-02-2016 PARA
EL EMPLEADO CLAUDIA JEANETH
CASTELLANOS MORALES DE SAZO
61260992 06/05/2016 7819 - -
3,400.00Total por Proveedor:
CRUZ BATRES,KARLA REGINA NIT: E32670356
IMPRESO 1,600.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) VARIAS ESCUELAS DE LOS
MESES 01-01-2016 AL 29-02-2016 PARA EL
EMPLEADO KARLA REGINA CRUZ BATRES
62010568 30/05/2016 7915 - -
1,600.00Total por Proveedor:
SOLARES VASQUEZ,LESLY ADRIANA NIT: E32670772
IMPRESO 800.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA LA ESMERALDA
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO LESLY ADRIANA SOLARES
VASQUEZ
61260293 06/05/2016 7837 - -
IMPRESO 800.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA LA ESMERALDA
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA
EL EMPLEADO LESLY ADRIANA SOLARES
VASQUEZ
61261326 06/05/2016 7839 - -
1,600.00Total por Proveedor:
CASTELLANOS ORTIZ,MILVIA LETICIA NIT: E32671752
IMPRESO 800.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA LA SABANA
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO MILVIA LETICIA
CASTELLANOS ORTIZ
61260223 06/05/2016 7875 - -
IMPRESO 800.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA LA SABANA
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 31-04-2016 PARA
EL EMPLEADO MILVIA LETICIA
CASTELLANOS ORTIZ
61260195 06/05/2016 7877 - -
1,600.00Total por Proveedor:
MAZARIEGOS GARAY,LIDIA DEL ROSARIO NIT: E32671881
IMPRESO 800.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA LA SABANA
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO LIDIA DEL ROSARIO
MAZARIEGOS GARAY
61260222 06/05/2016 7875 - -
IMPRESO 800.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA LA SABANA
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 31-04-2016 PARA
EL EMPLEADO LIDIA DEL ROSARIO
MAZARIEGOS GARAY
61260194 06/05/2016 7877 - -
1,600.00Total por Proveedor:
MARTÍNEZ CARÍAS,LUDIM LEABIN NIT: E32673176
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 89 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 750.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA MONTECRISTO
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO LUDIM LEABIN MARTÍNEZ
CARÍAS
61258086 06/05/2016 7854 - -
IMPRESO 750.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA MONTECRISTO
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA
EL EMPLEADO LUDIM LEABIN MARTÍNEZ
CARÍAS
61261013 06/05/2016 7855 - -
1,500.00Total por Proveedor:
VÉLIZ VÁSQUEZ,ROSA MELISSA NIT: E32674235
ANULADO -800.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016
PARA EL EMPLEADO ROSA MELISSA VÉLIZ
VÁSQUEZ
61262600 07/05/2016 7891 - -
IMPRESO 800.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) PERIODO DEL 01-04-2016 AL 31-04-2016
PARA EL EMPLEADO ROSA MELISSA VÉLIZ
VÁSQUEZ
61257909 06/05/2016 7892 - -
IMPRESO 800.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016
PARA EL EMPLEADO ROSA MELISSA VÉLIZ
VÁSQUEZ
61262617 07/05/2016 7909 - -
ANULADO 800.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016
PARA EL EMPLEADO ROSA MELISSA VÉLIZ
VÁSQUEZ
61262550 07/05/2016 7891 - -
1,600.00Total por Proveedor:
ARDICES TACAN,LUZ NINETH NIT: E32676146
IMPRESO 800.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA TORREMOLINOS
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO LUZ NINETH ARDICES TACAN
61259825 06/05/2016 7872 - -
IMPRESO 800.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA TORREMOLINOS
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 31-04-2016 PARA
EL EMPLEADO LUZ NINETH ARDICES TACAN
61259819 06/05/2016 7873 - -
1,600.00Total por Proveedor:
VELIZ MORAN,CARLOS ARTURO NIT: E32676178
IMPRESO 800.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) PERIODO DEL 01-04-2016 AL 31-04-2016
PARA EL EMPLEADO CARLOS ARTURO VELIZ
MORAN
61257893 06/05/2016 7892 - -
IMPRESO 800.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016
PARA EL EMPLEADO CARLOS ARTURO VELIZ
MORAN
61262547 07/05/2016 7891 - -
1,600.00Total por Proveedor:
WILLIAMS,MICHAEL EDUARDO NIT: E32676852
IMPRESO 867.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA ALDEA OBERO
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO MICHAEL EDUARDO
WILLIAMS
61258144 06/05/2016 7825 - -
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 90 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 867.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA ALDEA OBERO
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA
EL EMPLEADO MICHAEL EDUARDO
WILLIAMS
61261369 06/05/2016 7828 - -
1,734.00Total por Proveedor:
PIRIR LOPEZ,VILMA ROXANA NIT: E32677968
ANULADO -800.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA SANTA SOFIA DEL
MAR PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016
PARA EL EMPLEADO VILMA ROXANA PIRIR
LOPEZ
61262626 07/05/2016 7870 - -
IMPRESO 800.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA SANTA SOFIA DEL
MAR PERIODO DEL 01-04-2016 AL 31-04-2016
PARA EL EMPLEADO VILMA ROXANA PIRIR
LOPEZ
61259836 06/05/2016 7871 - -
IMPRESO 800.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA SANTA SOFIA DEL
MAR PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016
PARA EL EMPLEADO VILMA ROXANA PIRIR
LOPEZ
61259878 06/05/2016 7870 - -
ANULADO 800.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA SANTA SOFIA DEL
MAR PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016
PARA EL EMPLEADO VILMA ROXANA PIRIR
LOPEZ
61259848 06/05/2016 7870 - -
1,600.00Total por Proveedor:
SICAN HERNANDEZ,CLAUDIA ANABEL NIT: E32680148
IMPRESO 800.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) PERIODO DEL 01-04-2016 AL 31-04-2016
PARA EL EMPLEADO CLAUDIA ANABEL
SICAN HERNANDEZ
61257914 06/05/2016 7892 - -
IMPRESO 800.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016
PARA EL EMPLEADO CLAUDIA ANABEL
SICAN HERNANDEZ
61262553 07/05/2016 7891 - -
1,600.00Total por Proveedor:
JUAREZ COC,MERCEDES MARIELA NIT: E32689725
IMPRESO 885.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA CENTRO URBANO
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA
EL EMPLEADO MERCEDES MARIELA JUAREZ
COC
61261294 06/05/2016 7847 - -
IMPRESO 885.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA CENTRO URBANO
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO MERCEDES MARIELA JUAREZ
COC
61260445 06/05/2016 7844 - -
1,770.00Total por Proveedor:
WILLIAMS ESTRADA,EDUARDO NIT: E32744342
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 91 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTRO
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION
INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION
BASICA Y DIVERSIFICADO (CULTURA
GENERAL)PERIODO DEL 01-03-2016 AL
31-03-2016 PARA EL EMPLEADO EDUARDO
WILLIAMS ESTRADA
61262437 07/05/2016 7900 - -
IMPRESO 2,300.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL
DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD SAN CARLOS
DE GUATEMALA FACULTAD DE
HUMANIDADES PERIODO DEL 01-04-2016 AL
30-04-2016 PARA EL EMPLEADO EDUARDO
WILLIAMS ESTRADA
61262324 07/05/2016 7903 - -
IMPRESO 2,300.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL
DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD SAN CARLOS
DE GUATEMALA FACULTAD DE
HUMANIDADES PERIODO DEL 01-03-2016 AL
30-03-2016 PARA EL EMPLEADO EDUARDO
WILLIAMS ESTRADA
61262418 07/05/2016 7902 - -
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTRO
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION
INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION
BASICA Y DIVERSIFICADO (CULTURA
GENERAL)PERIODO DEL 01-04-2016 AL
30-04-2016 PARA EL EMPLEADO EDUARDO
WILLIAMS ESTRADA
61262308 07/05/2016 7905 - -
6,600.00Total por Proveedor:
NATARENO FUENTES,JAIRO ENRIQUE NIT: E32744343
IMPRESO 2,300.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL
DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD SAN CARLOS
DE GUATEMALA FACULTAD DE
HUMANIDADES PERIODO DEL 01-04-2016 AL
30-04-2016 PARA EL EMPLEADO JAIRO
ENRIQUE NATARENO FUENTES
61262323 07/05/2016 7903 - -
IMPRESO 2,300.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL
DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD SAN CARLOS
DE GUATEMALA FACULTAD DE
HUMANIDADES PERIODO DEL 01-03-2016 AL
30-03-2016 PARA EL EMPLEADO JAIRO
ENRIQUE NATARENO FUENTES
61262417 07/05/2016 7902 - -
4,600.00Total por Proveedor:
VALENZUELA CARÍAS,LILIAN MEDARDA NIT: E32964097
IMPRESO 825.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) NUFED 482 CENTRO URBANO PERIODO
DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA EL
EMPLEADO LILIAN MEDARDA VALENZUELA
CARÍAS
61259117 06/05/2016 7889 - -
IMPRESO 825.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) NUFED 482 CENTRO URBANO PERIODO
DEL 01-04-2016 AL 31-04-2016 PARA EL
EMPLEADO LILIAN MEDARDA VALENZUELA
CARÍAS
61260988 06/05/2016 7890 - -
1,650.00Total por Proveedor:
GARCIA GUEVARA,CAMILO DELELIS NIT: E33212510
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 92 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 400.0016 00 001 001 000 035 21-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO DE
EL PROGRAMA ALIMENTOS POR TRABAJO
COCODES PERIODO DEL 01-05-2016 AL
30-05-2016 PARA EL EMPLEADO CAMILO
DELELIS GARCIA GUEVARA
62010044 30/05/2016 8010 - -
400.00Total por Proveedor:
MARTINEZ COC,BLANCA ARACELY NIT: E33231459
IMPRESO 887.5012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA PARVULOS LOS
LIRIOS PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016
PARA EL EMPLEADO BLANCA ARACELY
MARTINEZ COC
61260271 06/05/2016 7834 - -
IMPRESO 887.5012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA PARVULOS LOS
LIRIOS PERIODO DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016
PARA EL EMPLEADO BLANCA ARACELY
MARTINEZ COC
61262541 07/05/2016 7836 - -
1,775.00Total por Proveedor:
DEL AGUILA MARROQUIN,MANUELA DE JESUS NIT: E33231509
IMPRESO 800.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA SANTA LUISA
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO MANUELA DE JESUS DEL
AGUILA MARROQUIN
61258097 06/05/2016 7851 - -
IMPRESO 800.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA SANTA LUISA
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 31-04-2016 PARA
EL EMPLEADO MANUELA DE JESUS DEL
AGUILA MARROQUIN
61261004 06/05/2016 7853 - -
1,600.00Total por Proveedor:
AGUIRRE FLORES,JESSICA CRISTABEL NIT: E33705668
IMPRESO 837.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA PARVULOS
MASAGUA PERIODO DEL 01-04-2016 AL
30-04-2016 PARA EL EMPLEADO JESSICA
CRISTABEL AGUIRRE FLORES
61260412 06/05/2016 7824 - -
IMPRESO 837.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA PARVULOS
MASAGUA PERIODO DEL 01-03-2016 AL
31-03-2016 PARA EL EMPLEADO JESSICA
CRISTABEL AGUIRRE FLORES
61260432 06/05/2016 7814 - -
1,674.00Total por Proveedor:
MANUEL DIAZ,MARIANA NIT: E33746752
IMPRESO 820.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA LAS GUACAS
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO MARIANA MANUEL DIAZ
61260202 06/05/2016 7816 - -
IMPRESO 820.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA LAS GUACAS
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA
EL EMPLEADO MARIANA MANUEL DIAZ
61261342 06/05/2016 7830 - -
1,640.00Total por Proveedor:
ESTRADA SIAN,YOLI ROXANA NIT: E34201854
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 93 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) PERIODO DEL 01-04-2016 AL 31-04-2016
PARA EL EMPLEADO YOLI ROXANA
ESTRADA SIAN
61257908 06/05/2016 7892 - -
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016
PARA EL EMPLEADO YOLI ROXANA
ESTRADA SIAN
61262549 07/05/2016 7891 - -
2,000.00Total por Proveedor:
GOMEZ ARCHILA DE SALAZAR.,EVELIN LISSETE NIT: E34325707
IMPRESO 857.1412 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) TELESECUNDARIA EL ASTILLERO
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO EVELIN LISSETE GOMEZ
ARCHILA DE SALAZAR.
61258048 06/05/2016 7856 - -
IMPRESO 857.1412 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) TELESECUNDARIA EL ASTILLERO
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA
EL EMPLEADO EVELIN LISSETE GOMEZ
ARCHILA DE SALAZAR.
61261016 06/05/2016 7857 - -
1,714.28Total por Proveedor:
CORADO TZAAC,ESTRELLA RUBI NIT: E34326159
ANULADO -1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) INSTITUTO NACIONAL EDUCACION
DIVERSIFICADO (INED) MASAGUA PERIODO
DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA EL
EMPLEADO ESTRELLA RUBI CORADO TZAAC
61260900 06/05/2016 7826 - -
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) INSTITUTO NACIONAL EDUCACION
DIVERSIFICADO (INED) MASAGUA PERIODO
DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA EL
EMPLEADO ESTRELLA RUBI CORADO TZAAC
61260865 06/05/2016 7826 - -
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) INSTITUTO NACIONAL EDUCACION
DIVERSIFICADO (INED) MASAGUA PERIODO
DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA EL
EMPLEADO ESTRELLA RUBI CORADO TZAAC
61258155 06/05/2016 7822 - -
ANULADO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) INSTITUTO NACIONAL EDUCACION
DIVERSIFICADO (INED) MASAGUA PERIODO
DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA EL
EMPLEADO ESTRELLA RUBI CORADO TZAAC
61260857 06/05/2016 7826 - -
2,000.00Total por Proveedor:
CRUZ BATRES.,KARLA REGINA NIT: E34327432
IMPRESO 800.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA EL JUTE PERIODO
DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA EL
EMPLEADO KARLA REGINA CRUZ BATRES.
61259241 06/05/2016 7858 - -
IMPRESO 800.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA EL JUTE PERIODO
DEL 01-04-2016 AL 31-04-2016 PARA EL
EMPLEADO KARLA REGINA CRUZ BATRES.
61259318 06/05/2016 7859 - -
1,600.00Total por Proveedor:
TALENTO WILLIAMS.,ROSA STEFANY GUADALUPE NIT: E34332104
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 94 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 800.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) PERIODO DEL 01-04-2016 AL 31-04-2016
PARA EL EMPLEADO ROSA STEFANY
GUADALUPE TALENTO WILLIAMS.
61257934 06/05/2016 7892 - -
IMPRESO 800.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016
PARA EL EMPLEADO ROSA STEFANY
GUADALUPE TALENTO WILLIAMS.
61262559 07/05/2016 7891 - -
1,600.00Total por Proveedor:
CASTILLO ROMA.,HEIDY MELISSA NIT: E34333734
IMPRESO 820.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA LAS GUACAS
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO HEIDY MELISSA CASTILLO
ROMA.
61260208 06/05/2016 7816 - -
IMPRESO 820.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA LAS GUACAS
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA
EL EMPLEADO HEIDY MELISSA CASTILLO
ROMA.
61261348 06/05/2016 7830 - -
1,640.00Total por Proveedor:
AREVALO GONZALES.,IMELDA AZUCENA NIT: E34342925
IMPRESO 833.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA PARVULOS
MASAGUA PERIODO DEL 01-04-2016 AL
30-04-2016 PARA EL EMPLEADO IMELDA
AZUCENA AREVALO GONZALES.
61260411 06/05/2016 7824 - -
IMPRESO 833.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA PARVULOS
MASAGUA PERIODO DEL 01-03-2016 AL
31-03-2016 PARA EL EMPLEADO IMELDA
AZUCENA AREVALO GONZALES.
61260431 06/05/2016 7814 - -
1,666.00Total por Proveedor:
YUMAN PEREZ.,GLENDY XIOMARA NIT: E34343406
IMPRESO 885.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA CENTRO URBANO
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA
EL EMPLEADO GLENDY XIOMARA YUMAN
PEREZ.
61261295 06/05/2016 7847 - -
IMPRESO 885.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA CENTRO URBANO
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO GLENDY XIOMARA YUMAN
PEREZ.
61260447 06/05/2016 7844 - -
1,770.00Total por Proveedor:
DUARTE PAREDES.,KARIN MARINA NIT: E34343457
IMPRESO 811.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA LOS LIRIOS
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO KARIN MARINA DUARTE
PAREDES.
61260253 06/05/2016 7827 - -
IMPRESO 811.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA LOS LIRIOS
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA
EL EMPLEADO KARIN MARINA DUARTE
PAREDES.
61261338 06/05/2016 7831 - -
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 95 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
1,622.00Total por Proveedor:
REYES RODRIGUEZ.,MILVIA GUISELA NIT: E34344057
IMPRESO 833.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA PARVULOS
MASAGUA PERIODO DEL 01-04-2016 AL
30-04-2016 PARA EL EMPLEADO MILVIA
GUISELA REYES RODRIGUEZ.
61260409 06/05/2016 7824 - -
IMPRESO 833.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA PARVULOS
MASAGUA PERIODO DEL 01-03-2016 AL
31-03-2016 PARA EL EMPLEADO MILVIA
GUISELA REYES RODRIGUEZ.
61260429 06/05/2016 7814 - -
1,666.00Total por Proveedor:
RODRIGUEZ SOLARES.,MADELIN JOHANA NIT: E34576444
IMPRESO 820.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA LAS GUACAS
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO MADELIN JOHANA
RODRIGUEZ SOLARES.
61260209 06/05/2016 7816 - -
IMPRESO 820.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA LAS GUACAS
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA
EL EMPLEADO MADELIN JOHANA
RODRIGUEZ SOLARES.
61261349 06/05/2016 7830 - -
1,640.00Total por Proveedor:
VASQUEZ VALENZUELA DE CACERES.,IRMA ARACELY NIT: E34577081
IMPRESO 1,200.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTRO
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION
INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION
BASICA Y DIVERSIFICADO (CULTURA
GENERAL)PERIODO DEL 01-03-2016 AL
31-03-2016 PARA EL EMPLEADO IRMA
ARACELY VASQUEZ VALENZUELA DE
CACERES.
61262436 07/05/2016 7900 - -
IMPRESO 1,200.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTRO
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION
INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION
BASICA Y DIVERSIFICADO (CULTURA
GENERAL)PERIODO DEL 01-04-2016 AL
30-04-2016 PARA EL EMPLEADO IRMA
ARACELY VASQUEZ VALENZUELA DE
CACERES.
61262307 07/05/2016 7905 - -
2,400.00Total por Proveedor:
ZEPEDA MENDOZA DE SANCHEZ.,IMELDA NIT: E34577315
IMPRESO 1,550.0011 00 000 002 000 022 31-0151-0002 PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL SIN
PRESTACIONES NOMINA OTROS SERVICIOS
PERIODO DEL 01/05/2016 AL 31/05/2016 PARA
EL EMPLEADO IMELDA ZEPEDA MENDOZA
DE SANCHEZ.
62010162 30/05/2016 8007 - -
IMPRESO 250.0011 00 000 002 000 027 31-0151-0002 PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL SIN
PRESTACIONES NOMINA OTROS SERVICIOS
PERIODO DEL 01/05/2016 AL 31/05/2016 PARA
EL EMPLEADO IMELDA ZEPEDA MENDOZA
DE SANCHEZ.
62010163 30/05/2016 8007 - -
1,800.00Total por Proveedor:
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 96 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
CASTELLANOS GUTIERREZ.,MADELYN CECILIA NIT: E34589618
IMPRESO 887.5012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA PARVULOS LOS
LIRIOS PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016
PARA EL EMPLEADO MADELYN CECILIA
CASTELLANOS GUTIERREZ.
61260268 06/05/2016 7834 - -
IMPRESO 887.5012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA PARVULOS LOS
LIRIOS PERIODO DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016
PARA EL EMPLEADO MADELYN CECILIA
CASTELLANOS GUTIERREZ.
61262538 07/05/2016 7836 - -
1,775.00Total por Proveedor:
CASTILLO FLORES.,THELMA CONCEPCION NIT: E34593377
IMPRESO 811.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA LOS LIRIOS
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO THELMA CONCEPCION
CASTILLO FLORES.
61260249 06/05/2016 7827 - -
IMPRESO 811.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA LOS LIRIOS
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA
EL EMPLEADO THELMA CONCEPCION
CASTILLO FLORES.
61261334 06/05/2016 7831 - -
1,622.00Total por Proveedor:
ZACARIAS MEJIA DE US.,ISABEL NIT: E34623126
IMPRESO 887.5012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA PARVULOS LOS
LIRIOS PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016
PARA EL EMPLEADO ISABEL ZACARIAS
MEJIA DE US.
61260269 06/05/2016 7834 - -
IMPRESO 887.5012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA PARVULOS LOS
LIRIOS PERIODO DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016
PARA EL EMPLEADO ISABEL ZACARIAS
MEJIA DE US.
61262539 07/05/2016 7836 - -
1,775.00Total por Proveedor:
SAMAYOA OSORIO DE GARCIA.,ALMA BERONICA NIT: E34723911
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTRO
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION
INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION
BASICA Y DIVERSIFICADO (CULTURA
GENERAL)PERIODO DEL 01-03-2016 AL
31-03-2016 PARA EL EMPLEADO ALMA
BERONICA SAMAYOA OSORIO DE GARCIA.
61262439 07/05/2016 7900 - -
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTRO
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION
INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION
BASICA Y DIVERSIFICADO (CULTURA
GENERAL)PERIODO DEL 01-04-2016 AL
30-04-2016 PARA EL EMPLEADO ALMA
BERONICA SAMAYOA OSORIO DE GARCIA.
61262310 07/05/2016 7905 - -
2,000.00Total por Proveedor:
FLORIAN SOTO,ANTHONY FRANCISCO NIT: E35259073
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 97 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 850.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA MARCOS
AUGUSTO ALFARO LEMUS LA AURORA
PERIODO DEL 01-01-2016 AL 31-01-2016 PARA
EL EMPLEADO ANTHONY FRANCISCO
FLORIAN SOTO
61258193 06/05/2016 7815 - -
IMPRESO 850.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA MARCOS
AUGUSTO ALFARO LEMUS LA AURORA
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA
EL EMPLEADO ANTHONY FRANCISCO
FLORIAN SOTO
61261382 06/05/2016 7823 - -
IMPRESO 850.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA MARCOS
AUGUSTO ALFARO LEMUS LA AURORA
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO ANTHONY FRANCISCO
FLORIAN SOTO
61261392 06/05/2016 7821 - -
IMPRESO 850.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA MARCOS
AUGUSTO ALFARO LEMUS LA AURORA
PERIODO DEL 01-02-2016 AL 29-02-2016 PARA
EL EMPLEADO ANTHONY FRANCISCO
FLORIAN SOTO
61261000 06/05/2016 7819 - -
3,400.00Total por Proveedor:
VASQUEZ CORADO DE VELIZ,LILIAN ESPERANZA NIT: E3606295
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTRO
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION
INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION
BASICA Y DIVERSIFICADO (CULTURA
GENERAL)PERIODO DEL 01-03-2016 AL
31-03-2016 PARA EL EMPLEADO LILIAN
ESPERANZA VASQUEZ CORADO DE VELIZ
61262435 07/05/2016 7900 - -
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTRO
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION
INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION
BASICA Y DIVERSIFICADO (CULTURA
GENERAL)PERIODO DEL 01-04-2016 AL
30-04-2016 PARA EL EMPLEADO LILIAN
ESPERANZA VASQUEZ CORADO DE VELIZ
61262306 07/05/2016 7905 - -
2,000.00Total por Proveedor:
DEL CID ROLDAN,CINDY NATHALI NIT: E3691729
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) TELESECUNDARIA LA AURORA
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO CINDY NATHALI DEL CID
ROLDAN
61259404 06/05/2016 7885 - -
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) TELESECUNDARIA LA AURORA
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 31-04-2016 PARA
EL EMPLEADO CINDY NATHALI DEL CID
ROLDAN
61261021 06/05/2016 7886 - -
2,000.00Total por Proveedor:
AMAYA HERNANDEZ,ANGELA BEATRIZ NIT: E371345
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 98 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 800.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA LA ESMERALDA
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO ANGELA BEATRIZ AMAYA
HERNANDEZ
61260285 06/05/2016 7837 - -
IMPRESO 800.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA LA ESMERALDA
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA
EL EMPLEADO ANGELA BEATRIZ AMAYA
HERNANDEZ
61261319 06/05/2016 7839 - -
1,600.00Total por Proveedor:
LÓPEZ MORALES,SELENE MISHEL DEL CARMEN NIT: E38157081
IMPRESO 3,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE EPECISTA
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2016 PARA EL
EMPLEADO SELENE MISHEL DEL CARMEN
LÓPEZ MORALES
61219407 05/05/2016 7813 - -
3,000.00Total por Proveedor:
GONZALEZ ORTEGA.,JEFFRY JOSUE NIT: E38186740
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTROS
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION
EDUCATIVA,INSTITUTO MUNICIPAL DE
EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADO
(BACHILLERATO CIENCIAS Y LETRAS, Y
COMPUTACION POR MADUREZ, PERIODO
DEL 01-03-2016 AL 30-03-2016 PARA EL
EMPLEADO JEFFRY JOSUE GONZALEZ
ORTEGA.
61262333 07/05/2016 7899 - -
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTROS
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION
EDUCATIVA,INSTITUTO MUNICIPAL DE
EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADO
(BACHILLERATO CIENCIAS Y LETRAS, Y
COMPUTACION POR MADUREZ, PERIODO
DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA EL
EMPLEADO JEFFRY JOSUE GONZALEZ
ORTEGA.
61262384 07/05/2016 7901 - -
2,000.00Total por Proveedor:
GARCIA REYES.,MARLEN PATRICIA NIT: E38191630
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTROS
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION
EDUCATIVA, INSTITUTO MUNICIPAL,BASICO
POR MADUREZ PERIODO DEL 01-04-2016 AL
30-04-2016 PARA EL EMPLEADO MARLEN
PATRICIA GARCIA REYES.
61262146 07/05/2016 7906 - -
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTROS
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION
EDUCATIVA, INSTITUTO MUNICIPAL,BASICO
POR MADUREZ PERIODO DEL 01-03-2016 AL
30-03-2016 PARA EL EMPLEADO MARLEN
PATRICIA GARCIA REYES.
61262352 07/05/2016 7904 - -
2,000.00Total por Proveedor:
DELGADO DEBROY.,MANASÉS NIT: E38191655
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 99 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTRO
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION
INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION
BASICA Y DIVERSIFICADO (CULTURA
GENERAL)PERIODO DEL 01-03-2016 AL
31-03-2016 PARA EL EMPLEADO MANASÉS
DELGADO DEBROY.
61262423 07/05/2016 7900 - -
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTRO
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION
INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION
BASICA Y DIVERSIFICADO (CULTURA
GENERAL)PERIODO DEL 01-04-2016 AL
30-04-2016 PARA EL EMPLEADO MANASÉS
DELGADO DEBROY.
61262294 07/05/2016 7905 - -
2,000.00Total por Proveedor:
GONZÁLEZ GÓMEZ DE DONIS,DORA MARITZA NIT: E38411630
IMPRESO 4,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTROS
INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION
BASICA Y DIVERSIFICADO (BASICO
CULTURA GENERAL) PERIODO DEL
01-03/2016 AL 31-03-2016 PARA EL EMPLEADO
DORA MARITZA GONZÁLEZ GÓMEZ DE
DONIS
61441488 13/05/2016 7912 - -
IMPRESO 4,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTROS
APOYO EN MI MUNICIPIO EN EDUCATIVA
PERIDO DEL 01/05/2016 AL 31/05/2016 PARA EL
EMPLEADO DORA MARITZA GONZÁLEZ
GÓMEZ DE DONIS
62010191 30/05/2016 8006 - -
8,000.00Total por Proveedor:
AGUIRRE ZAMORA,ANGELICA YASMI NIT: E38611271
IMPRESO 800.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA SANTA LUISA
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO ANGELICA YASMI AGUIRRE
ZAMORA
61258094 06/05/2016 7851 - -
IMPRESO 800.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA SANTA LUISA
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 31-04-2016 PARA
EL EMPLEADO ANGELICA YASMI AGUIRRE
ZAMORA
61261001 06/05/2016 7853 - -
1,600.00Total por Proveedor:
MENDEZ SOTOJ,JOSUE ARODY NIT: E38611348
IMPRESO 800.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA SANTA LUISA
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO JOSUE ARODY MENDEZ
SOTOJ
61258098 06/05/2016 7851 - -
IMPRESO 800.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA SANTA LUISA
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 31-04-2016 PARA
EL EMPLEADO JOSUE ARODY MENDEZ
SOTOJ
61261005 06/05/2016 7853 - -
1,600.00Total por Proveedor:
SUAZO FRANCO DE GARCIA,GREGORIA ANGELICA NIT: E38612291
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 100 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 833.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA SAN JUAN MIXTAN
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 31-04-2016 PARA
EL EMPLEADO GREGORIA ANGELICA SUAZO
FRANCO DE GARCIA
61261317 06/05/2016 7840 - -
IMPRESO 833.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA SAN JUAN MIXTAN
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO GREGORIA ANGELICA SUAZO
FRANCO DE GARCIA
61260419 06/05/2016 7838 - -
1,666.00Total por Proveedor:
LOPEZ CARIAS,BRENDA LETICIA NIT: E38612838
IMPRESO 867.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA ALDEA OBERO
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO BRENDA LETICIA LOPEZ
CARIAS
61258139 06/05/2016 7825 - -
IMPRESO 867.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA ALDEA OBERO
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA
EL EMPLEADO BRENDA LETICIA LOPEZ
CARIAS
61261366 06/05/2016 7828 - -
1,734.00Total por Proveedor:
LOPEZ PEREZ DE ALVARADO,TERESA DE JESUS NIT: E38612840
IMPRESO 867.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA ALDEA OBERO
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO TERESA DE JESUS LOPEZ
PEREZ DE ALVARADO
61258135 06/05/2016 7825 - -
IMPRESO 867.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA ALDEA OBERO
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA
EL EMPLEADO TERESA DE JESUS LOPEZ
PEREZ DE ALVARADO
61261365 06/05/2016 7828 - -
1,734.00Total por Proveedor:
GUZMAN CORADO,JORGE DANIEL NIT: E38612868
IMPRESO 867.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA ALDEA OBERO
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO JORGE DANIEL GUZMAN
CORADO
61258146 06/05/2016 7825 - -
IMPRESO 867.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA ALDEA OBERO
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA
EL EMPLEADO JORGE DANIEL GUZMAN
CORADO
61261371 06/05/2016 7828 - -
IMPRESO 1,734.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) VARIAS ESCUELAS DE LOS
MESES 01-01-2016 AL 29-02-2016 PARA EL
EMPLEADO JORGE DANIEL GUZMAN
CORADO
62010567 30/05/2016 7915 - -
3,468.00Total por Proveedor:
GARRIDO PEDROZA,JESSICA MARIELA NIT: E38612871
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 101 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 867.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA ALDEA OBERO
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO JESSICA MARIELA GARRIDO
PEDROZA
61258143 06/05/2016 7825 - -
IMPRESO 867.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA ALDEA OBERO
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA
EL EMPLEADO JESSICA MARIELA GARRIDO
PEDROZA
61261368 06/05/2016 7828 - -
1,734.00Total por Proveedor:
BLANCHAR MORALES DE RAMIREZ,MIRIAM LUCIA NIT: E38613013
IMPRESO 850.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA PAIN PERIODO
DEL 01-04-2016 AL 31-04-2016 PARA EL
EMPLEADO MIRIAM LUCIA BLANCHAR
MORALES DE RAMIREZ
61259877 06/05/2016 7865 - -
IMPRESO 850.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA PAIN PERIODO
DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA EL
EMPLEADO MIRIAM LUCIA BLANCHAR
MORALES DE RAMIREZ
61259954 06/05/2016 7864 - -
1,700.00Total por Proveedor:
TORRES DEL CID,REINA ISABEL NIT: E38613016
IMPRESO 850.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA PAIN PERIODO
DEL 01-04-2016 AL 31-04-2016 PARA EL
EMPLEADO REINA ISABEL TORRES DEL CID
61259875 06/05/2016 7865 - -
IMPRESO 850.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA PAIN PERIODO
DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA EL
EMPLEADO REINA ISABEL TORRES DEL CID
61259953 06/05/2016 7864 - -
1,700.00Total por Proveedor:
ANZUETO CAMEY,LONDY MARIXSOLINA NIT: E38613069
IMPRESO 825.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA PEZAROSI
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 31-04-2016 PARA
EL EMPLEADO LONDY MARIXSOLINA
ANZUETO CAMEY
61259929 06/05/2016 7867 - -
IMPRESO 825.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA PEZAROSI
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO LONDY MARIXSOLINA
ANZUETO CAMEY
61259959 06/05/2016 7866 - -
1,650.00Total por Proveedor:
SOLORZANO GUTIERREZ,BELLA AZUCENA NIT: E38613080
IMPRESO 825.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA PEZAROSI
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 31-04-2016 PARA
EL EMPLEADO BELLA AZUCENA
SOLORZANO GUTIERREZ
61259931 06/05/2016 7867 - -
IMPRESO 825.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA PEZAROSI
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO BELLA AZUCENA
SOLORZANO GUTIERREZ
61259961 06/05/2016 7866 - -
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 102 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
1,650.00Total por Proveedor:
DEL CID GONZÁLEZ,SADIA SULEYMA NIT: E38629807
IMPRESO 800.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA LA ESMERALDA
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO SADIA SULEYMA DEL CID
GONZÁLEZ
61260286 06/05/2016 7837 - -
IMPRESO 800.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA LA ESMERALDA
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA
EL EMPLEADO SADIA SULEYMA DEL CID
GONZÁLEZ
61261320 06/05/2016 7839 - -
1,600.00Total por Proveedor:
GIRÓN ROMERO,ESDRAS OBED NIT: E38629824
IMPRESO 800.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA LA ESMERALDA
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO ESDRAS OBED GIRÓN
ROMERO
61260287 06/05/2016 7837 - -
IMPRESO 800.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA LA ESMERALDA
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA
EL EMPLEADO ESDRAS OBED GIRÓN
ROMERO
61261321 06/05/2016 7839 - -
1,600.00Total por Proveedor:
CANO HERNANDEZ,IRMA NIT: E38630246
IMPRESO 800.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA LA ESMERALDA
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO IRMA CANO HERNANDEZ
61260289 06/05/2016 7837 - -
IMPRESO 800.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA LA ESMERALDA
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA
EL EMPLEADO IRMA CANO HERNANDEZ
61261322 06/05/2016 7839 - -
1,600.00Total por Proveedor:
CANO CANO,SULI YANETH NIT: E38630674
IMPRESO 800.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA LA ESMERALDA
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO SULI YANETH CANO CANO
61260284 06/05/2016 7837 - -
IMPRESO 800.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA LA ESMERALDA
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA
EL EMPLEADO SULI YANETH CANO CANO
61261318 06/05/2016 7839 - -
1,600.00Total por Proveedor:
CHÚTAN ALFARO,MARLIN ARELY NIT: E38630815
IMPRESO 800.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA LA ESMERALDA
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO MARLIN ARELY CHÚTAN
ALFARO
61260290 06/05/2016 7837 - -
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 103 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 800.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA LA ESMERALDA
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA
EL EMPLEADO MARLIN ARELY CHÚTAN
ALFARO
61261323 06/05/2016 7839 - -
1,600.00Total por Proveedor:
GASPARICO LEMUS,ILMAR DANILO NIT: E38631394
IMPRESO 825.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA EL LABERINTO
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA
EL EMPLEADO ILMAR DANILO GASPARICO
LEMUS
61261361 06/05/2016 7829 - -
IMPRESO 825.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA EL LABERINTO
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO ILMAR DANILO GASPARICO
LEMUS
61260218 06/05/2016 7817 - -
1,650.00Total por Proveedor:
BOTEO LOPEZ,LEONELIA LINETH NIT: E38631481
IMPRESO 825.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA EL LABERINTO
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA
EL EMPLEADO LEONELIA LINETH BOTEO
LOPEZ
61261359 06/05/2016 7829 - -
IMPRESO 825.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA EL LABERINTO
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO LEONELIA LINETH BOTEO
LOPEZ
61260216 06/05/2016 7817 - -
1,650.00Total por Proveedor:
ARGUETA CUALIO,MARIA OLIVIA NIT: E38631709
IMPRESO 825.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA EL LABERINTO
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA
EL EMPLEADO MARIA OLIVIA ARGUETA
CUALIO
61261362 06/05/2016 7829 - -
IMPRESO 825.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA EL LABERINTO
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO MARIA OLIVIA ARGUETA
CUALIO
61260219 06/05/2016 7817 - -
1,650.00Total por Proveedor:
VALENZUELA CLAVERIA,LENGIL LIDALI NIT: E38631819
IMPRESO 825.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA EL LABERINTO
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA
EL EMPLEADO LENGIL LIDALI VALENZUELA
CLAVERIA
61261360 06/05/2016 7829 - -
IMPRESO 825.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA EL LABERINTO
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO LENGIL LIDALI VALENZUELA
CLAVERIA
61260217 06/05/2016 7817 - -
1,650.00Total por Proveedor:
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 104 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
VALENZUELA BOTEO,KLEISLY JEANETH NIT: E38631916
IMPRESO 825.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA EL LABERINTO
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA
EL EMPLEADO KLEISLY JEANETH
VALENZUELA BOTEO
61261356 06/05/2016 7829 - -
IMPRESO 825.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA EL LABERINTO
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO KLEISLY JEANETH
VALENZUELA BOTEO
61260213 06/05/2016 7817 - -
1,650.00Total por Proveedor:
MONTERROSO SALAZAR,GLENDY GUADALUPE NIT: E38632018
IMPRESO 825.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA EL LABERINTO
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA
EL EMPLEADO GLENDY GUADALUPE
MONTERROSO SALAZAR
61261363 06/05/2016 7829 - -
IMPRESO 825.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA EL LABERINTO
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO GLENDY GUADALUPE
MONTERROSO SALAZAR
61260220 06/05/2016 7817 - -
1,650.00Total por Proveedor:
RAMIREZ GOMES DE RAMIREZ,FLUVIA AMERICA NIT: E38633989
IMPRESO 300.0016 00 001 001 000 035 21-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO DE
EL PROGRAMA ALIMENTOS POR TRABAJO
COCODES PERIODO DEL 01-05-2016 AL
30-05-2016 PARA EL EMPLEADO FLUVIA
AMERICA RAMIREZ GOMES DE RAMIREZ
62010043 30/05/2016 8010 - -
300.00Total por Proveedor:
NAJARRO LEMUS,MARIA OFELIA NIT: E38634172
IMPRESO 300.0016 00 001 001 000 035 21-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO DE
EL PROGRAMA ALIMENTOS POR TRABAJO
COCODES PERIODO DEL 01-05-2016 AL
30-05-2016 PARA EL EMPLEADO MARIA
OFELIA NAJARRO LEMUS
62010060 30/05/2016 8010 - -
300.00Total por Proveedor:
LÓPEZ LÓPEZ,RUFINO NIT: E38634219
IMPRESO 300.0016 00 001 001 000 035 21-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO DE
EL PROGRAMA ALIMENTOS POR TRABAJO
COCODES PERIODO DEL 01-05-2016 AL
30-05-2016 PARA EL EMPLEADO RUFINO
LÓPEZ LÓPEZ
62010045 30/05/2016 8010 - -
300.00Total por Proveedor:
RAMIREZ LÓPEZ,ROSA VICTORIA NIT: E38634326
IMPRESO 300.0016 00 001 001 000 035 21-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO DE
EL PROGRAMA ALIMENTOS POR TRABAJO
COCODES PERIODO DEL 01-05-2016 AL
30-05-2016 PARA EL EMPLEADO ROSA
VICTORIA RAMIREZ LÓPEZ
62010065 30/05/2016 8010 - -
300.00Total por Proveedor:
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 105 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
RAUDA SERRANO,SANTOS MELANI NIT: E38634328
IMPRESO 300.0016 00 001 001 000 035 21-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO DE
EL PROGRAMA ALIMENTOS POR TRABAJO
COCODES PERIODO DEL 01-05-2016 AL
30-05-2016 PARA EL EMPLEADO SANTOS
MELANI RAUDA SERRANO
62010064 30/05/2016 8010 - -
300.00Total por Proveedor:
GUZMAN GARCIA,ADOLFO NIT: E38634451
IMPRESO 300.0016 00 001 001 000 035 21-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO DE
EL PROGRAMA ALIMENTOS POR TRABAJO
COCODES PERIODO DEL 01-05-2016 AL
30-05-2016 PARA EL EMPLEADO ADOLFO
GUZMAN GARCIA
62010040 30/05/2016 8010 - -
300.00Total por Proveedor:
DAVILA NAVAS,UBER YOALMO NIT: E38634537
IMPRESO 300.0016 00 001 001 000 035 21-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO DE
EL PROGRAMA ALIMENTOS POR TRABAJO
COCODES PERIODO DEL 01-05-2016 AL
30-05-2016 PARA EL EMPLEADO UBER
YOALMO DAVILA NAVAS
62010039 30/05/2016 8010 - -
300.00Total por Proveedor:
VALENZUELA BOTEO,LYSS ALEXANDRA NIT: E38636725
IMPRESO 825.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA EL LABERINTO
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA
EL EMPLEADO LYSS ALEXANDRA
VALENZUELA BOTEO
61261357 06/05/2016 7829 - -
IMPRESO 825.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA EL LABERINTO
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO LYSS ALEXANDRA
VALENZUELA BOTEO
61260214 06/05/2016 7817 - -
1,650.00Total por Proveedor:
TORRES ESTRADA,DARLYN DAYANARA NIT: E38638552
IMPRESO 940.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) INSTITUTO NACIONAL EDUCACION
DIVERSIFICADO MILAGRO PERIODO DEL
01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA EL EMPLEADO
DARLYN DAYANARA TORRES ESTRADA
61260238 06/05/2016 7876 - -
IMPRESO 940.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) INSTITUTO NACIONAL EDUCACION
DIVERSIFICADO MILAGRO PERIODO DEL
01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA EL EMPLEADO
DARLYN DAYANARA TORRES ESTRADA
61259806 06/05/2016 7878 - -
1,880.00Total por Proveedor:
GARCIA LOPEZ,CLAUDIA CAROLINA NIT: E38639846
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) TELESECUNDARIA LA AURORA
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO CLAUDIA CAROLINA GARCIA
LOPEZ
61259407 06/05/2016 7885 - -
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 106 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) TELESECUNDARIA LA AURORA
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 31-04-2016 PARA
EL EMPLEADO CLAUDIA CAROLINA GARCIA
LOPEZ
61261024 06/05/2016 7886 - -
2,000.00Total por Proveedor:
FUENTES BRAN,EDDY GIOVANNI NIT: E38640443
IMPRESO 850.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) INSTITUTO NACIONAL EDUCACION
BASICA GUARDIANIA PERIODO DEL
01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA EL EMPLEADO
EDDY GIOVANNI FUENTES BRAN
61259157 06/05/2016 7887 - -
IMPRESO 850.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) INSTITUTO NACIONAL EDUCACION
BASICA GUARDIANIA PERIODO DEL
01-04-2016 AL 31-04-2016 PARA EL EMPLEADO
EDDY GIOVANNI FUENTES BRAN
61261059 06/05/2016 7888 - -
1,700.00Total por Proveedor:
GATICA DEL CID,MÓNICA NIT: E38640553
IMPRESO 850.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) INSTITUTO NACIONAL EDUCACION
BASICA GUARDIANIA PERIODO DEL
01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA EL EMPLEADO
MÓNICA GATICA DEL CID
61259154 06/05/2016 7887 - -
IMPRESO 850.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) INSTITUTO NACIONAL EDUCACION
BASICA GUARDIANIA PERIODO DEL
01-04-2016 AL 31-04-2016 PARA EL EMPLEADO
MÓNICA GATICA DEL CID
61261055 06/05/2016 7888 - -
1,700.00Total por Proveedor:
MEJIA GAROZ,DÁMARIS BEATRIZ NIT: E38640619
IMPRESO 850.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) INSTITUTO NACIONAL EDUCACION
BASICA GUARDIANIA PERIODO DEL
01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA EL EMPLEADO
DÁMARIS BEATRIZ MEJIA GAROZ
61259156 06/05/2016 7887 - -
IMPRESO 850.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) INSTITUTO NACIONAL EDUCACION
BASICA GUARDIANIA PERIODO DEL
01-04-2016 AL 31-04-2016 PARA EL EMPLEADO
DÁMARIS BEATRIZ MEJIA GAROZ
61261058 06/05/2016 7888 - -
1,700.00Total por Proveedor:
GUTIERREZ MARROQUIN,ELVIA ALICIA NIT: E38640917
IMPRESO 750.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) INSTITUTO COOPERATIVA MASAGUA
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO ELVIA ALICIA GUTIERREZ
MARROQUIN
61259387 06/05/2016 7882 - -
IMPRESO 750.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) INSTITUTO COOPERATIVA MASAGUA
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 31-04-2016 PARA
EL EMPLEADO ELVIA ALICIA GUTIERREZ
MARROQUIN
61261278 06/05/2016 7883 - -
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 107 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 750.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) INSTITUTO COOPERATIVA MASAGUA
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA
EL EMPLEADO ELVIA ALICIA GUTIERREZ
MARROQUIN
61262468 07/05/2016 7810 - -
IMPRESO 750.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) INSTITUTO COOPERATIVA MASAGUA
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO ELVIA ALICIA GUTIERREZ
MARROQUIN
61262478 07/05/2016 7809 - -
3,000.00Total por Proveedor:
MARTINEZ SANTOS,EDSON IGNACIO NIT: E38641044
IMPRESO 750.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) INSTITUTO COOPERATIVA MASAGUA
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO EDSON IGNACIO MARTINEZ
SANTOS
61259393 06/05/2016 7882 - -
IMPRESO 750.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) INSTITUTO COOPERATIVA MASAGUA
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 31-04-2016 PARA
EL EMPLEADO EDSON IGNACIO MARTINEZ
SANTOS
61261281 06/05/2016 7883 - -
IMPRESO 750.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) INSTITUTO COOPERATIVA MASAGUA
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA
EL EMPLEADO EDSON IGNACIO MARTINEZ
SANTOS
61262471 07/05/2016 7810 - -
IMPRESO 750.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) INSTITUTO COOPERATIVA MASAGUA
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO EDSON IGNACIO MARTINEZ
SANTOS
61262481 07/05/2016 7809 - -
3,000.00Total por Proveedor:
LÓPEZ ARREAGA,JORGE GURY NIT: E38641146
IMPRESO 750.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) INSTITUTO COOPERATIVA MASAGUA
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO JORGE GURY LÓPEZ
ARREAGA
61259389 06/05/2016 7882 - -
IMPRESO 750.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) INSTITUTO COOPERATIVA MASAGUA
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 31-04-2016 PARA
EL EMPLEADO JORGE GURY LÓPEZ
ARREAGA
61261279 06/05/2016 7883 - -
IMPRESO 750.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) INSTITUTO COOPERATIVA MASAGUA
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA
EL EMPLEADO JORGE GURY LÓPEZ
ARREAGA
61262469 07/05/2016 7810 - -
IMPRESO 750.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) INSTITUTO COOPERATIVA MASAGUA
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO JORGE GURY LÓPEZ
ARREAGA
61262479 07/05/2016 7809 - -
3,000.00Total por Proveedor:
VIAN GARCIA,MAYRA LIZETH NIT: E38641165
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 108 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 750.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA COLONIA EL
RECUERDO PERIODO DEL 01-03-2016 AL
31-03-2016 PARA EL EMPLEADO MAYRA
LIZETH VIAN GARCIA
61260231 06/05/2016 7833 - -
IMPRESO 750.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA COLONIA EL
RECUERDO PERIODO DEL 01-04-2016 AL
30-04-2016 PARA EL EMPLEADO MAYRA
LIZETH VIAN GARCIA
61261418 06/05/2016 7841 - -
1,500.00Total por Proveedor:
CASTILLO ORANTES DE DIAZ,SILVIA MAGALI NIT: E38641204
IMPRESO 750.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA COLONIA EL
RECUERDO PERIODO DEL 01-03-2016 AL
31-03-2016 PARA EL EMPLEADO SILVIA
MAGALI CASTILLO ORANTES DE DIAZ
61260233 06/05/2016 7833 - -
IMPRESO 750.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA COLONIA EL
RECUERDO PERIODO DEL 01-04-2016 AL
30-04-2016 PARA EL EMPLEADO SILVIA
MAGALI CASTILLO ORANTES DE DIAZ
61261420 06/05/2016 7841 - -
1,500.00Total por Proveedor:
ORTIZ DE PAZ,ALEJANDRO RODOLFO NIT: E38641218
IMPRESO 750.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) INSTITUTO COOPERATIVA MASAGUA
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO ALEJANDRO RODOLFO ORTIZ
DE PAZ
61259392 06/05/2016 7882 - -
IMPRESO 750.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) INSTITUTO COOPERATIVA MASAGUA
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 31-04-2016 PARA
EL EMPLEADO ALEJANDRO RODOLFO ORTIZ
DE PAZ
61261280 06/05/2016 7883 - -
IMPRESO 750.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) INSTITUTO COOPERATIVA MASAGUA
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA
EL EMPLEADO ALEJANDRO RODOLFO ORTIZ
DE PAZ
61262470 07/05/2016 7810 - -
IMPRESO 750.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) INSTITUTO COOPERATIVA MASAGUA
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO ALEJANDRO RODOLFO ORTIZ
DE PAZ
61262480 07/05/2016 7809 - -
3,000.00Total por Proveedor:
HERNANDEZ MORALES,FABIOLA NATALY NIT: E38641260
IMPRESO 750.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA COLONIA EL
RECUERDO PERIODO DEL 01-03-2016 AL
31-03-2016 PARA EL EMPLEADO FABIOLA
NATALY HERNANDEZ MORALES
61260232 06/05/2016 7833 - -
IMPRESO 750.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA COLONIA EL
RECUERDO PERIODO DEL 01-04-2016 AL
30-04-2016 PARA EL EMPLEADO FABIOLA
NATALY HERNANDEZ MORALES
61261419 06/05/2016 7841 - -
1,500.00Total por Proveedor:
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 109 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
MAZARIEGOS ANTON,GREGORIO NIT: E38641391
IMPRESO 750.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) INSTITUTO COOPERATIVA MASAGUA
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO GREGORIO MAZARIEGOS
ANTON
61259394 06/05/2016 7882 - -
IMPRESO 750.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) INSTITUTO COOPERATIVA MASAGUA
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 31-04-2016 PARA
EL EMPLEADO GREGORIO MAZARIEGOS
ANTON
61261282 06/05/2016 7883 - -
IMPRESO 750.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) INSTITUTO COOPERATIVA MASAGUA
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA
EL EMPLEADO GREGORIO MAZARIEGOS
ANTON
61262472 07/05/2016 7810 - -
IMPRESO 750.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) INSTITUTO COOPERATIVA MASAGUA
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO GREGORIO MAZARIEGOS
ANTON
61262482 07/05/2016 7809 - -
3,000.00Total por Proveedor:
MENDEZ HERNANDEZ,DEVINSON GERARDO NIT: E38641767
IMPRESO 829.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA EL OASIS PERIODO
DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA EL
EMPLEADO DEVINSON GERARDO MENDEZ
HERNANDEZ
61258116 06/05/2016 7850 - -
IMPRESO 829.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA EL OASIS PERIODO
DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA EL
EMPLEADO DEVINSON GERARDO MENDEZ
HERNANDEZ
61261286 06/05/2016 7852 - -
1,658.00Total por Proveedor:
FONSECA CARIAS,CLAUDIA LUCRECIA NIT: E38641850
IMPRESO 826.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA EL OASIS PERIODO
DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA EL
EMPLEADO CLAUDIA LUCRECIA FONSECA
CARIAS
61258113 06/05/2016 7850 - -
IMPRESO 826.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA EL OASIS PERIODO
DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA EL
EMPLEADO CLAUDIA LUCRECIA FONSECA
CARIAS
61261283 06/05/2016 7852 - -
1,652.00Total por Proveedor:
FONSECA LUTIN,ANTONIO JOSUE NIT: E38642014
IMPRESO 829.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA EL OASIS PERIODO
DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA EL
EMPLEADO ANTONIO JOSUE FONSECA LUTIN
61258114 06/05/2016 7850 - -
IMPRESO 829.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA EL OASIS PERIODO
DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA EL
EMPLEADO ANTONIO JOSUE FONSECA LUTIN
61261284 06/05/2016 7852 - -
1,658.00Total por Proveedor:
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 110 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
FONSECA LUTIN,EDWIN GEOVANNY NIT: E38642262
IMPRESO 829.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA EL OASIS PERIODO
DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA EL
EMPLEADO EDWIN GEOVANNY FONSECA
LUTIN
61258115 06/05/2016 7850 - -
IMPRESO 829.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA EL OASIS PERIODO
DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA EL
EMPLEADO EDWIN GEOVANNY FONSECA
LUTIN
61261285 06/05/2016 7852 - -
1,658.00Total por Proveedor:
GARCIA PEREZ,IRIS SULEIDY NIT: E38642538
IMPRESO 850.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA MARCOS
AUGUSTO ALFARO LEMUS LA AURORA
PERIODO DEL 01-01-2016 AL 31-01-2016 PARA
EL EMPLEADO IRIS SULEIDY GARCIA PEREZ
61258188 06/05/2016 7815 - -
IMPRESO 850.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA MARCOS
AUGUSTO ALFARO LEMUS LA AURORA
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA
EL EMPLEADO IRIS SULEIDY GARCIA PEREZ
61261377 06/05/2016 7823 - -
IMPRESO 850.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA MARCOS
AUGUSTO ALFARO LEMUS LA AURORA
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO IRIS SULEIDY GARCIA PEREZ
61261387 06/05/2016 7821 - -
IMPRESO 850.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA MARCOS
AUGUSTO ALFARO LEMUS LA AURORA
PERIODO DEL 01-02-2016 AL 29-02-2016 PARA
EL EMPLEADO IRIS SULEIDY GARCIA PEREZ
61260995 06/05/2016 7819 - -
3,400.00Total por Proveedor:
ORANTES GARCIA DE DEL CID,HEYDI VANESA NIT: E38642786
IMPRESO 850.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA MARCOS
AUGUSTO ALFARO LEMUS LA AURORA
PERIODO DEL 01-01-2016 AL 31-01-2016 PARA
EL EMPLEADO HEYDI VANESA ORANTES
GARCIA DE DEL CID
61258181 06/05/2016 7815 - -
IMPRESO 850.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA MARCOS
AUGUSTO ALFARO LEMUS LA AURORA
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA
EL EMPLEADO HEYDI VANESA ORANTES
GARCIA DE DEL CID
61261373 06/05/2016 7823 - -
IMPRESO 850.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA MARCOS
AUGUSTO ALFARO LEMUS LA AURORA
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO HEYDI VANESA ORANTES
GARCIA DE DEL CID
61261383 06/05/2016 7821 - -
IMPRESO 850.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA MARCOS
AUGUSTO ALFARO LEMUS LA AURORA
PERIODO DEL 01-02-2016 AL 29-02-2016 PARA
EL EMPLEADO HEYDI VANESA ORANTES
GARCIA DE DEL CID
61260991 06/05/2016 7819 - -
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 111 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
3,400.00Total por Proveedor:
GARCIA CERNA DE SAZO,SUE HELEN ANGELICA NIT: E38642809
IMPRESO 850.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA MARCOS
AUGUSTO ALFARO LEMUS LA AURORA
PERIODO DEL 01-01-2016 AL 31-01-2016 PARA
EL EMPLEADO SUE HELEN ANGELICA
GARCIA CERNA DE SAZO
61258186 06/05/2016 7815 - -
IMPRESO 850.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA MARCOS
AUGUSTO ALFARO LEMUS LA AURORA
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA
EL EMPLEADO SUE HELEN ANGELICA
GARCIA CERNA DE SAZO
61261376 06/05/2016 7823 - -
IMPRESO 850.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA MARCOS
AUGUSTO ALFARO LEMUS LA AURORA
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO SUE HELEN ANGELICA
GARCIA CERNA DE SAZO
61261386 06/05/2016 7821 - -
IMPRESO 850.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA MARCOS
AUGUSTO ALFARO LEMUS LA AURORA
PERIODO DEL 01-02-2016 AL 29-02-2016 PARA
EL EMPLEADO SUE HELEN ANGELICA
GARCIA CERNA DE SAZO
61260994 06/05/2016 7819 - -
3,400.00Total por Proveedor:
CONTRERAS SANTOS,JORGE MOISES NIT: E38642883
IMPRESO 850.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA MARCOS
AUGUSTO ALFARO LEMUS LA AURORA
PERIODO DEL 01-01-2016 AL 31-01-2016 PARA
EL EMPLEADO JORGE MOISES CONTRERAS
SANTOS
61258190 06/05/2016 7815 - -
IMPRESO 850.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA MARCOS
AUGUSTO ALFARO LEMUS LA AURORA
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA
EL EMPLEADO JORGE MOISES CONTRERAS
SANTOS
61261379 06/05/2016 7823 - -
IMPRESO 850.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA MARCOS
AUGUSTO ALFARO LEMUS LA AURORA
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO JORGE MOISES CONTRERAS
SANTOS
61261389 06/05/2016 7821 - -
IMPRESO 850.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA MARCOS
AUGUSTO ALFARO LEMUS LA AURORA
PERIODO DEL 01-02-2016 AL 29-02-2016 PARA
EL EMPLEADO JORGE MOISES CONTRERAS
SANTOS
61260997 06/05/2016 7819 - -
3,400.00Total por Proveedor:
PEREIRA DE LA CRUZ,MERLI ESTELA NIT: E38642929
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 112 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 800.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA TORREMOLINOS
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO MERLI ESTELA PEREIRA DE
LA CRUZ
61259824 06/05/2016 7872 - -
IMPRESO 800.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA TORREMOLINOS
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 31-04-2016 PARA
EL EMPLEADO MERLI ESTELA PEREIRA DE
LA CRUZ
61259818 06/05/2016 7873 - -
1,600.00Total por Proveedor:
ESCOBAR MARROQUIN,DONAIN ALEXANDER NIT: E38642956
IMPRESO 600.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) NUFED ALDEA LAS GUACAS PERIODO
DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA EL
EMPLEADO DONAIN ALEXANDER ESCOBAR
MARROQUIN
61261398 06/05/2016 7818 - -
IMPRESO 600.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) NUFED ALDEA LAS GUACAS PERIODO
DEL 01-04-2016 AL 31-04-2016 PARA EL
EMPLEADO DONAIN ALEXANDER ESCOBAR
MARROQUIN
61262570 07/05/2016 7832 - -
IMPRESO 1,200.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) VARIAS ESCUELAS DE LOS
MESES 01-01-2016 AL 29-02-2016 PARA EL
EMPLEADO DONAIN ALEXANDER ESCOBAR
MARROQUIN
62010563 30/05/2016 7915 - -
2,400.00Total por Proveedor:
OLIVARES BARILLAS,ARACELY NIT: E38642967
IMPRESO 600.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) NUFED ALDEA LAS GUACAS PERIODO
DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA EL
EMPLEADO ARACELY OLIVARES BARILLAS
61261400 06/05/2016 7818 - -
IMPRESO 600.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) NUFED ALDEA LAS GUACAS PERIODO
DEL 01-04-2016 AL 31-04-2016 PARA EL
EMPLEADO ARACELY OLIVARES BARILLAS
61262572 07/05/2016 7832 - -
1,200.00Total por Proveedor:
GUTIERREZ RODRIGUEZ DE LOPEZ,MAGDALENA NIT: E38643032
IMPRESO 600.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) NUFED ALDEA LAS GUACAS PERIODO
DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA EL
EMPLEADO MAGDALENA GUTIERREZ
RODRIGUEZ DE LOPEZ
61261393 06/05/2016 7818 - -
IMPRESO 600.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) NUFED ALDEA LAS GUACAS PERIODO
DEL 01-04-2016 AL 31-04-2016 PARA EL
EMPLEADO MAGDALENA GUTIERREZ
RODRIGUEZ DE LOPEZ
61262565 07/05/2016 7832 - -
1,200.00Total por Proveedor:
AJ GARCIA,PABLIS RAFAEL NIT: E38643159
IMPRESO 600.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) NUFED ALDEA LAS GUACAS PERIODO
DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA EL
EMPLEADO PABLIS RAFAEL AJ GARCIA
61261399 06/05/2016 7818 - -
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 113 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 600.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) NUFED ALDEA LAS GUACAS PERIODO
DEL 01-04-2016 AL 31-04-2016 PARA EL
EMPLEADO PABLIS RAFAEL AJ GARCIA
61262571 07/05/2016 7832 - -
1,200.00Total por Proveedor:
DUBON GAITAN,KIMBERLY CARINA NIT: E38643212
IMPRESO 750.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) INSTITUTO COOPERATIVA MASAGUA
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO KIMBERLY CARINA DUBON
GAITAN
61259382 06/05/2016 7882 - -
IMPRESO 750.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) INSTITUTO COOPERATIVA MASAGUA
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 31-04-2016 PARA
EL EMPLEADO KIMBERLY CARINA DUBON
GAITAN
61261277 06/05/2016 7883 - -
IMPRESO 750.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) INSTITUTO COOPERATIVA MASAGUA
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA
EL EMPLEADO KIMBERLY CARINA DUBON
GAITAN
61262467 07/05/2016 7810 - -
IMPRESO 750.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) INSTITUTO COOPERATIVA MASAGUA
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO KIMBERLY CARINA DUBON
GAITAN
61262477 07/05/2016 7809 - -
3,000.00Total por Proveedor:
CIFUENTES MEJÍA,MARIA DEL ROSARIO NIT: E38643980
IMPRESO 600.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) NUFED ALDEA LAS GUACAS PERIODO
DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA EL
EMPLEADO MARIA DEL ROSARIO CIFUENTES
MEJÍA
61261395 06/05/2016 7818 - -
IMPRESO 600.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) NUFED ALDEA LAS GUACAS PERIODO
DEL 01-04-2016 AL 31-04-2016 PARA EL
EMPLEADO MARIA DEL ROSARIO CIFUENTES
MEJÍA
61262567 07/05/2016 7832 - -
1,200.00Total por Proveedor:
FONSECA PENAGOS,SELVIN OMAR NIT: E38643981
IMPRESO 600.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) NUFED ALDEA LAS GUACAS PERIODO
DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA EL
EMPLEADO SELVIN OMAR FONSECA
PENAGOS
61261397 06/05/2016 7818 - -
IMPRESO 600.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) NUFED ALDEA LAS GUACAS PERIODO
DEL 01-04-2016 AL 31-04-2016 PARA EL
EMPLEADO SELVIN OMAR FONSECA
PENAGOS
61262569 07/05/2016 7832 - -
1,200.00Total por Proveedor:
RAMOS VALIENTE,MAVELYN VANESSA NIT: E38643994
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 114 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 660.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA CORRALITOS
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 31-04-2016 PARA
EL EMPLEADO MAVELYN VANESSA RAMOS
VALIENTE
61259903 06/05/2016 7869 - -
IMPRESO 660.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA CORRALITOS
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO MAVELYN VANESSA RAMOS
VALIENTE
61259926 06/05/2016 7868 - -
1,320.00Total por Proveedor:
TRINIDAD JACOBO,EDDY GUADALUPE NIT: E38643995
IMPRESO 660.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA CORRALITOS
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 31-04-2016 PARA
EL EMPLEADO EDDY GUADALUPE TRINIDAD
JACOBO
61259902 06/05/2016 7869 - -
IMPRESO 660.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA CORRALITOS
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO EDDY GUADALUPE TRINIDAD
JACOBO
61259925 06/05/2016 7868 - -
1,320.00Total por Proveedor:
SOLARES CASTELLANOS,NOEL ANTONIO NIT: E38643996
IMPRESO 680.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA CORRALITOS
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 31-04-2016 PARA
EL EMPLEADO NOEL ANTONIO SOLARES
CASTELLANOS
61259901 06/05/2016 7869 - -
IMPRESO 680.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA CORRALITOS
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO NOEL ANTONIO SOLARES
CASTELLANOS
61259924 06/05/2016 7868 - -
1,360.00Total por Proveedor:
SANTOS ALVAREZ,LESTER ALEXANDER NIT: E38644005
IMPRESO 840.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA LA PRIMAVERA EL
ASTILLERO PERIODO DEL 01-04-2016 AL
31-04-2016 PARA EL EMPLEADO LESTER
ALEXANDER SANTOS ALVAREZ
61259939 06/05/2016 7863 - -
IMPRESO 840.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA LA PRIMAVERA EL
ASTILLERO PERIODO DEL 01-03-2016 AL
31-03-2016 PARA EL EMPLEADO LESTER
ALEXANDER SANTOS ALVAREZ
61259966 06/05/2016 7862 - -
1,680.00Total por Proveedor:
ALCANTARA MEJIA,MARIA ERNESTINA NIT: E38644006
IMPRESO 811.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA LOS LIRIOS
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO MARIA ERNESTINA
ALCANTARA MEJIA
61260241 06/05/2016 7827 - -
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 115 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 811.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA LOS LIRIOS
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA
EL EMPLEADO MARIA ERNESTINA
ALCANTARA MEJIA
61261327 06/05/2016 7831 - -
1,622.00Total por Proveedor:
ARRIAGA CUALIO DE BRAN,PAULA LEONOR NIT: E38644013
IMPRESO 811.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA LOS LIRIOS
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO PAULA LEONOR ARRIAGA
CUALIO DE BRAN
61260247 06/05/2016 7827 - -
IMPRESO 811.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA LOS LIRIOS
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA
EL EMPLEADO PAULA LEONOR ARRIAGA
CUALIO DE BRAN
61261331 06/05/2016 7831 - -
1,622.00Total por Proveedor:
ALVAREZ CÚA,MARIA JULIA NIT: E38644030
IMPRESO 811.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA LOS LIRIOS
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO MARIA JULIA ALVAREZ CÚA
61260242 06/05/2016 7827 - -
IMPRESO 811.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA LOS LIRIOS
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA
EL EMPLEADO MARIA JULIA ALVAREZ CÚA
61261328 06/05/2016 7831 - -
1,622.00Total por Proveedor:
GUILLEN OCHOA,PRISCILA MARISOL NIT: E38644132
IMPRESO 811.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA LOS LIRIOS
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO PRISCILA MARISOL GUILLEN
OCHOA
61260255 06/05/2016 7827 - -
IMPRESO 811.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA LOS LIRIOS
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA
EL EMPLEADO PRISCILA MARISOL GUILLEN
OCHOA
61261340 06/05/2016 7831 - -
1,622.00Total por Proveedor:
LARA MONTOYA DE AMADO,ROSAURA ADELAIDA NIT: E38644356
IMPRESO 800.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA LA SABANA
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO ROSAURA ADELAIDA LARA
MONTOYA DE AMADO
61260225 06/05/2016 7875 - -
IMPRESO 800.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA LA SABANA
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 31-04-2016 PARA
EL EMPLEADO ROSAURA ADELAIDA LARA
MONTOYA DE AMADO
61260197 06/05/2016 7877 - -
1,600.00Total por Proveedor:
RECINOS FLORES,NURY GUADALUPE NIT: E38644407
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 116 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 800.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA LA SABANA
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO NURY GUADALUPE RECINOS
FLORES
61260224 06/05/2016 7875 - -
IMPRESO 800.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA LA SABANA
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 31-04-2016 PARA
EL EMPLEADO NURY GUADALUPE RECINOS
FLORES
61260196 06/05/2016 7877 - -
IMPRESO 1,600.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) VARIAS ESCUELAS DE LOS
MESES 01-01-2016 AL 29-02-2016 PARA EL
EMPLEADO NURY GUADALUPE RECINOS
FLORES
62010564 30/05/2016 7915 - -
3,200.00Total por Proveedor:
MARTINEZ DE LOPEZ,SANDRA VIRGINIA NIT: E38644530
IMPRESO 820.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA LAS GUACAS
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO SANDRA VIRGINIA MARTINEZ
DE LOPEZ
61260210 06/05/2016 7816 - -
IMPRESO 820.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA LAS GUACAS
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA
EL EMPLEADO SANDRA VIRGINIA MARTINEZ
DE LOPEZ
61261350 06/05/2016 7830 - -
1,640.00Total por Proveedor:
LÓPEZ CONTRERAS,ANA SILVIA NIT: E38644750
IMPRESO 820.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA LAS GUACAS
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO ANA SILVIA LÓPEZ
CONTRERAS
61260203 06/05/2016 7816 - -
IMPRESO 820.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA LAS GUACAS
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA
EL EMPLEADO ANA SILVIA LÓPEZ
CONTRERAS
61261343 06/05/2016 7830 - -
1,640.00Total por Proveedor:
SOLARES CASTILLO,ALVARO ANTONIO NIT: E38644762
IMPRESO 820.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA LAS GUACAS
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO ALVARO ANTONIO SOLARES
CASTILLO
61260211 06/05/2016 7816 - -
IMPRESO 820.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA LAS GUACAS
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA
EL EMPLEADO ALVARO ANTONIO SOLARES
CASTILLO
61261351 06/05/2016 7830 - -
1,640.00Total por Proveedor:
PEREZ DE LA CRUZ,YOLANDA DE JESUS NIT: E38644830
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 117 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 885.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA CENTRO URBANO
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA
EL EMPLEADO YOLANDA DE JESUS PEREZ
DE LA CRUZ
61261290 06/05/2016 7847 - -
IMPRESO 885.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA CENTRO URBANO
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO YOLANDA DE JESUS PEREZ
DE LA CRUZ
61260440 06/05/2016 7844 - -
1,770.00Total por Proveedor:
RAMOS GRIJALVA,CLAUDIA RUBI NIT: E38644840
IMPRESO 885.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA CENTRO URBANO
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA
EL EMPLEADO CLAUDIA RUBI RAMOS
GRIJALVA
61261292 06/05/2016 7847 - -
IMPRESO 885.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA CENTRO URBANO
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO CLAUDIA RUBI RAMOS
GRIJALVA
61260442 06/05/2016 7844 - -
1,770.00Total por Proveedor:
GALVEZ ALVARADO,HORTENSIA NIT: E38644849
IMPRESO 885.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA CENTRO URBANO
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA
EL EMPLEADO HORTENSIA GALVEZ
ALVARADO
61261293 06/05/2016 7847 - -
IMPRESO 885.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA CENTRO URBANO
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO HORTENSIA GALVEZ
ALVARADO
61260443 06/05/2016 7844 - -
1,770.00Total por Proveedor:
GONZALEZ,KEVIN ORLANDO NIT: E38644907
IMPRESO 825.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) NUFED 482 CENTRO URBANO PERIODO
DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA EL
EMPLEADO KEVIN ORLANDO GONZALEZ
61259113 06/05/2016 7889 - -
IMPRESO 825.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) NUFED 482 CENTRO URBANO PERIODO
DEL 01-04-2016 AL 31-04-2016 PARA EL
EMPLEADO KEVIN ORLANDO GONZALEZ
61260984 06/05/2016 7890 - -
1,650.00Total por Proveedor:
AMADO CABRERA,DALIA AZUCENA NIT: E38644998
IMPRESO 825.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) NUFED 482 CENTRO URBANO PERIODO
DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA EL
EMPLEADO DALIA AZUCENA AMADO
CABRERA
61259112 06/05/2016 7889 - -
IMPRESO 825.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) NUFED 482 CENTRO URBANO PERIODO
DEL 01-04-2016 AL 31-04-2016 PARA EL
EMPLEADO DALIA AZUCENA AMADO
CABRERA
61260974 06/05/2016 7890 - -
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 118 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
1,650.00Total por Proveedor:
MUÑOZ MORALES,EDGAR ANTONIO NIT: E38645012
IMPRESO 833.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA SAN JUAN MIXTAN
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 31-04-2016 PARA
EL EMPLEADO EDGAR ANTONIO MUÑOZ
MORALES
61261312 06/05/2016 7840 - -
IMPRESO 833.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA SAN JUAN MIXTAN
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO EDGAR ANTONIO MUÑOZ
MORALES
61260414 06/05/2016 7838 - -
1,666.00Total por Proveedor:
IVOY MONTANO,CLAUDIA ESTELA NIT: E38645033
IMPRESO 825.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) NUFED 482 CENTRO URBANO PERIODO
DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA EL
EMPLEADO CLAUDIA ESTELA IVOY
MONTANO
61259119 06/05/2016 7889 - -
IMPRESO 825.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) NUFED 482 CENTRO URBANO PERIODO
DEL 01-04-2016 AL 31-04-2016 PARA EL
EMPLEADO CLAUDIA ESTELA IVOY
MONTANO
61260990 06/05/2016 7890 - -
1,650.00Total por Proveedor:
CAMEY GONZALEZ,IRMA GRISELDA NIT: E38645308
IMPRESO 750.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA MONTECRISTO
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO IRMA GRISELDA CAMEY
GONZALEZ
61258085 06/05/2016 7854 - -
IMPRESO 750.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA MONTECRISTO
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA
EL EMPLEADO IRMA GRISELDA CAMEY
GONZALEZ
61261012 06/05/2016 7855 - -
1,500.00Total por Proveedor:
RAMIREZ CORADO,ALEJANDRA NIT: E38645310
IMPRESO 750.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA MONTECRISTO
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO ALEJANDRA RAMIREZ
CORADO
61258076 06/05/2016 7854 - -
IMPRESO 750.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA MONTECRISTO
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA
EL EMPLEADO ALEJANDRA RAMIREZ
CORADO
61261008 06/05/2016 7855 - -
1,500.00Total por Proveedor:
CAMEY GONZALEZ,EDY BALDEMAR NIT: E38645311
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 119 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 750.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA MONTECRISTO
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO EDY BALDEMAR CAMEY
GONZALEZ
61258084 06/05/2016 7854 - -
IMPRESO 750.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA MONTECRISTO
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA
EL EMPLEADO EDY BALDEMAR CAMEY
GONZALEZ
61261011 06/05/2016 7855 - -
1,500.00Total por Proveedor:
GONZALEZ ALDANA,ZOILA AURORA NIT: E38645312
IMPRESO 750.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA MONTECRISTO
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO ZOILA AURORA GONZALEZ
ALDANA
61258083 06/05/2016 7854 - -
IMPRESO 750.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA MONTECRISTO
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA
EL EMPLEADO ZOILA AURORA GONZALEZ
ALDANA
61261010 06/05/2016 7855 - -
1,500.00Total por Proveedor:
LOPEZ ESCOBAR,MELVIN ROBERTO NIT: E38645313
IMPRESO 775.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA OFICIAL RURAL
MIXTA CACERIO LOS LOTES PERIODO DEL
01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA EL EMPLEADO
MELVIN ROBERTO LOPEZ ESCOBAR
61259362 06/05/2016 7881 - -
IMPRESO 775.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA OFICIAL RURAL
MIXTA CACERIO LOS LOTES PERIODO DEL
01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA EL EMPLEADO
MELVIN ROBERTO LOPEZ ESCOBAR
61260926 06/05/2016 7884 - -
1,550.00Total por Proveedor:
MORALES VALLADARES,SHEILA IVONNE NIT: E38645319
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) PERIODO DEL 01-04-2016 AL 31-04-2016
PARA EL EMPLEADO SHEILA IVONNE
MORALES VALLADARES
61257921 06/05/2016 7892 - -
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016
PARA EL EMPLEADO SHEILA IVONNE
MORALES VALLADARES
61262554 07/05/2016 7891 - -
2,000.00Total por Proveedor:
MORALES VALLADARES,YARA IXMUCANÉ NIT: E38645320
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) PERIODO DEL 01-04-2016 AL 31-04-2016
PARA EL EMPLEADO YARA IXMUCANÉ
MORALES VALLADARES
61257933 06/05/2016 7892 - -
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016
PARA EL EMPLEADO YARA IXMUCANÉ
MORALES VALLADARES
61262558 07/05/2016 7891 - -
2,000.00Total por Proveedor:
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 120 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
SALAZAR RUIZ,VEDELCIA MARISOL NIT: E38645321
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) PERIODO DEL 01-04-2016 AL 31-04-2016
PARA EL EMPLEADO VEDELCIA MARISOL
SALAZAR RUIZ
61257936 06/05/2016 7892 - -
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016
PARA EL EMPLEADO VEDELCIA MARISOL
SALAZAR RUIZ
61262560 07/05/2016 7891 - -
2,000.00Total por Proveedor:
SANTOS LARIOS,CONRADO NIT: E38645994
IMPRESO 775.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA OFICIAL RURAL
MIXTA CACERIO LOS LOTES PERIODO DEL
01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA EL EMPLEADO
CONRADO SANTOS LARIOS
61259361 06/05/2016 7881 - -
IMPRESO 775.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA OFICIAL RURAL
MIXTA CACERIO LOS LOTES PERIODO DEL
01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA EL EMPLEADO
CONRADO SANTOS LARIOS
61260925 06/05/2016 7884 - -
1,550.00Total por Proveedor:
BRAN LUCANO DE CURIALES,ALMA MARISOL NIT: E38817860
IMPRESO 300.0016 00 001 001 000 035 21-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO DE
EL PROGRAMA ALIMENTOS POR TRABAJO
COCODES PERIODO DEL 01-05-2016 AL
30-05-2016 PARA EL EMPLEADO ALMA
MARISOL BRAN LUCANO DE CURIALES
62010038 30/05/2016 8010 - -
300.00Total por Proveedor:
VASQUEZ CORADO,MANUEL DE JESUS NIT: E38817893
IMPRESO 300.0016 00 001 001 000 035 21-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO DE
EL PROGRAMA ALIMENTOS POR TRABAJO
COCODES PERIODO DEL 01-05-2016 AL
30-05-2016 PARA EL EMPLEADO MANUEL DE
JESUS VASQUEZ CORADO
62010070 30/05/2016 8010 - -
300.00Total por Proveedor:
DE LEON GIL,DARIO NIT: E38817917
IMPRESO 300.0016 00 001 001 000 035 21-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO DE
EL PROGRAMA ALIMENTOS POR TRABAJO
COCODES PERIODO DEL 01-05-2016 AL
30-05-2016 PARA EL EMPLEADO DARIO DE
LEON GIL
62010069 30/05/2016 8010 - -
300.00Total por Proveedor:
CORNEL MEJIA,REBECA MARILU NIT: E38892181
IMPRESO 750.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA COLONIA EL
RECUERDO PERIODO DEL 01-03-2016 AL
31-03-2016 PARA EL EMPLEADO REBECA
MARILU CORNEL MEJIA
61260228 06/05/2016 7833 - -
IMPRESO 750.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA COLONIA EL
RECUERDO PERIODO DEL 01-04-2016 AL
30-04-2016 PARA EL EMPLEADO REBECA
MARILU CORNEL MEJIA
61261415 06/05/2016 7841 - -
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 121 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
1,500.00Total por Proveedor:
VALENZUELA TECÚN,MIGUEL ÁNGEL NIT: E38892200
IMPRESO 887.5012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA PARVULOS LOS
LIRIOS PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016
PARA EL EMPLEADO MIGUEL ÁNGEL
VALENZUELA TECÚN
61260270 06/05/2016 7834 - -
IMPRESO 887.5012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA PARVULOS LOS
LIRIOS PERIODO DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016
PARA EL EMPLEADO MIGUEL ÁNGEL
VALENZUELA TECÚN
61262540 07/05/2016 7836 - -
1,775.00Total por Proveedor:
PALALA ROLDAN,LETICIA ESPERANZA NIT: E38901045
IMPRESO 840.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA LA PRIMAVERA EL
ASTILLERO PERIODO DEL 01-04-2016 AL
31-04-2016 PARA EL EMPLEADO LETICIA
ESPERANZA PALALA ROLDAN
61259940 06/05/2016 7863 - -
IMPRESO 840.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA LA PRIMAVERA EL
ASTILLERO PERIODO DEL 01-03-2016 AL
31-03-2016 PARA EL EMPLEADO LETICIA
ESPERANZA PALALA ROLDAN
61259967 06/05/2016 7862 - -
1,680.00Total por Proveedor:
GONZALES DE GUZMAN,ANA MARIELA NIT: E38901097
IMPRESO 840.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA LA PRIMAVERA EL
ASTILLERO PERIODO DEL 01-04-2016 AL
31-04-2016 PARA EL EMPLEADO ANA
MARIELA GONZALES DE GUZMAN
61259942 06/05/2016 7863 - -
IMPRESO 840.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA LA PRIMAVERA EL
ASTILLERO PERIODO DEL 01-03-2016 AL
31-03-2016 PARA EL EMPLEADO ANA
MARIELA GONZALES DE GUZMAN
61259968 06/05/2016 7862 - -
1,680.00Total por Proveedor:
ORDOÑEZ MORAN,CARMEN ALEJANDRA NIT: E38903593
IMPRESO 840.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA LA PRIMAVERA EL
ASTILLERO PERIODO DEL 01-04-2016 AL
31-04-2016 PARA EL EMPLEADO CARMEN
ALEJANDRA ORDOÑEZ MORAN
61259943 06/05/2016 7863 - -
IMPRESO 840.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA LA PRIMAVERA EL
ASTILLERO PERIODO DEL 01-03-2016 AL
31-03-2016 PARA EL EMPLEADO CARMEN
ALEJANDRA ORDOÑEZ MORAN
61259969 06/05/2016 7862 - -
1,680.00Total por Proveedor:
ASCON SARAVIA,LIDIA ABIGAIL NIT: E38909274
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 122 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 850.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA QUINTAS SAN
MARCOS PERIODO DEL 01-03-2016 AL
31-03-2016 PARA EL EMPLEADO LIDIA
ABIGAIL ASCON SARAVIA
61260396 06/05/2016 7842 - -
IMPRESO 850.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA QUINTAS SAN
MARCOS PERIODO DEL 01-04-2016 AL
31-04-2016 PARA EL EMPLEADO LIDIA
ABIGAIL ASCON SARAVIA
61261301 06/05/2016 7845 - -
1,700.00Total por Proveedor:
GUTIERREZ MARTINEZ,ESTUARDO ROLANDO NIT: E38909282
IMPRESO 850.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA QUINTAS SAN
MARCOS PERIODO DEL 01-03-2016 AL
31-03-2016 PARA EL EMPLEADO ESTUARDO
ROLANDO GUTIERREZ MARTINEZ
61260392 06/05/2016 7842 - -
IMPRESO 850.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA QUINTAS SAN
MARCOS PERIODO DEL 01-04-2016 AL
31-04-2016 PARA EL EMPLEADO ESTUARDO
ROLANDO GUTIERREZ MARTINEZ
61261297 06/05/2016 7845 - -
1,700.00Total por Proveedor:
ROJAS DEL CID,CARLOS ARMANDO NIT: E38909300
IMPRESO 850.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA QUINTAS SAN
MARCOS PERIODO DEL 01-03-2016 AL
31-03-2016 PARA EL EMPLEADO CARLOS
ARMANDO ROJAS DEL CID
61260393 06/05/2016 7842 - -
IMPRESO 850.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA QUINTAS SAN
MARCOS PERIODO DEL 01-04-2016 AL
31-04-2016 PARA EL EMPLEADO CARLOS
ARMANDO ROJAS DEL CID
61261298 06/05/2016 7845 - -
1,700.00Total por Proveedor:
DE LEON POZUELOS,HEIDY JOHANNA NIT: E38913981
IMPRESO 800.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA TORREMOLINOS
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO HEIDY JOHANNA DE LEON
POZUELOS
61259826 06/05/2016 7872 - -
IMPRESO 800.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA TORREMOLINOS
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 31-04-2016 PARA
EL EMPLEADO HEIDY JOHANNA DE LEON
POZUELOS
61259820 06/05/2016 7873 - -
1,600.00Total por Proveedor:
NAJERA FLORES,WALTER ISAI NIT: E38915181
IMPRESO 800.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA SANTA LUISA
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO WALTER ISAI NAJERA FLORES
61258102 06/05/2016 7851 - -
IMPRESO 800.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA SANTA LUISA
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 31-04-2016 PARA
EL EMPLEADO WALTER ISAI NAJERA FLORES
61261007 06/05/2016 7853 - -
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 123 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
1,600.00Total por Proveedor:
LÓPEZ GONZALEZ,JORGE NIT: E38920977
IMPRESO 857.1412 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) TELESECUNDARIA EL ASTILLERO
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO JORGE LÓPEZ GONZALEZ
61258051 06/05/2016 7856 - -
IMPRESO 857.1412 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) TELESECUNDARIA EL ASTILLERO
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA
EL EMPLEADO JORGE LÓPEZ GONZALEZ
61261017 06/05/2016 7857 - -
1,714.28Total por Proveedor:
ROLDAN HERNANDEZ,GERMAN ENRIQUE NIT: E38921016
IMPRESO 857.1412 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) TELESECUNDARIA EL ASTILLERO
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO GERMAN ENRIQUE ROLDAN
HERNANDEZ
61258056 06/05/2016 7856 - -
IMPRESO 857.1412 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) TELESECUNDARIA EL ASTILLERO
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA
EL EMPLEADO GERMAN ENRIQUE ROLDAN
HERNANDEZ
61261020 06/05/2016 7857 - -
1,714.28Total por Proveedor:
ESCOBAR OCHOA,GREIDY JAMNIRA NIT: E38926194
IMPRESO 1,500.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) PERIODO DEL 01-04-2016 AL 31-04-2016
PARA EL EMPLEADO GREIDY JAMNIRA
ESCOBAR OCHOA
61257922 06/05/2016 7892 - -
IMPRESO 1,500.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016
PARA EL EMPLEADO GREIDY JAMNIRA
ESCOBAR OCHOA
61262555 07/05/2016 7891 - -
3,000.00Total por Proveedor:
BACHES BELTRAN,DARYS JOSELIN NIT: E38933912
IMPRESO 775.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA OFICIAL RURAL
MIXTA CACERIO LOS LOTES PERIODO DEL
01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA EL EMPLEADO
DARYS JOSELIN BACHES BELTRAN
61259359 06/05/2016 7881 - -
IMPRESO 775.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA OFICIAL RURAL
MIXTA CACERIO LOS LOTES PERIODO DEL
01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA EL EMPLEADO
DARYS JOSELIN BACHES BELTRAN
61260923 06/05/2016 7884 - -
1,550.00Total por Proveedor:
ALVAREZ,VIRGILIO NIT: E39371993
IMPRESO 300.0016 00 001 001 000 035 21-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO DE
EL PROGRAMA ALIMENTOS POR TRABAJO
COCODES PERIODO DEL 01-05-2016 AL
30-05-2016 PARA EL EMPLEADO VIRGILIO
ALVAREZ
62010081 30/05/2016 8010 - -
300.00Total por Proveedor:
CARÍAS MARROQUIN,FRANKLIN ESTUARDO NIT: E39463407
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 124 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 850.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA MARCOS
AUGUSTO ALFARO LEMUS LA AURORA
PERIODO DEL 01-01-2016 AL 31-01-2016 PARA
EL EMPLEADO FRANKLIN ESTUARDO
CARÍAS MARROQUIN
61258192 06/05/2016 7815 - -
IMPRESO 850.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA MARCOS
AUGUSTO ALFARO LEMUS LA AURORA
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA
EL EMPLEADO FRANKLIN ESTUARDO
CARÍAS MARROQUIN
61261381 06/05/2016 7823 - -
IMPRESO 850.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA MARCOS
AUGUSTO ALFARO LEMUS LA AURORA
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO FRANKLIN ESTUARDO
CARÍAS MARROQUIN
61261391 06/05/2016 7821 - -
IMPRESO 850.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA MARCOS
AUGUSTO ALFARO LEMUS LA AURORA
PERIODO DEL 01-02-2016 AL 29-02-2016 PARA
EL EMPLEADO FRANKLIN ESTUARDO
CARÍAS MARROQUIN
61260999 06/05/2016 7819 - -
3,400.00Total por Proveedor:
FLORIAN SALAZAR,OSVALDO NIT: E39471666
IMPRESO 867.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA ALDEA OBERO
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO OSVALDO FLORIAN SALAZAR
61258147 06/05/2016 7825 - -
IMPRESO 867.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA ALDEA OBERO
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA
EL EMPLEADO OSVALDO FLORIAN SALAZAR
61261372 06/05/2016 7828 - -
1,734.00Total por Proveedor:
SUBUYUJ GOMEZ,KIMBERLY PAOALA NIT: E39471952
IMPRESO 885.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA CENTRO URBANO
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA
EL EMPLEADO KIMBERLY PAOALA SUBUYUJ
GOMEZ
61261296 06/05/2016 7847 - -
IMPRESO 885.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA CENTRO URBANO
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO KIMBERLY PAOALA SUBUYUJ
GOMEZ
61260448 06/05/2016 7844 - -
1,770.00Total por Proveedor:
GONZALEZ RUIZ,JULIO CESAR NIT: E39473403
IMPRESO 800.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA EL JUTE PERIODO
DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA EL
EMPLEADO JULIO CESAR GONZALEZ RUIZ
61259240 06/05/2016 7858 - -
IMPRESO 800.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA EL JUTE PERIODO
DEL 01-04-2016 AL 31-04-2016 PARA EL
EMPLEADO JULIO CESAR GONZALEZ RUIZ
61259316 06/05/2016 7859 - -
1,600.00Total por Proveedor:
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 125 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
DE LA FUENTE SANTOS,NURIAM YESSENIA NIT: E39475933
IMPRESO 850.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA PAIN PERIODO
DEL 01-04-2016 AL 31-04-2016 PARA EL
EMPLEADO NURIAM YESSENIA DE LA
FUENTE SANTOS
61259857 06/05/2016 7865 - -
IMPRESO 850.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA PAIN PERIODO
DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA EL
EMPLEADO NURIAM YESSENIA DE LA
FUENTE SANTOS
61259951 06/05/2016 7864 - -
1,700.00Total por Proveedor:
VALIENTE OCHOA,MARITZA ANGELICA NIT: E39481027
IMPRESO 800.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) PERIODO DEL 01-04-2016 AL 31-04-2016
PARA EL EMPLEADO MARITZA ANGELICA
VALIENTE OCHOA
61257892 06/05/2016 7892 - -
IMPRESO 800.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016
PARA EL EMPLEADO MARITZA ANGELICA
VALIENTE OCHOA
61262546 07/05/2016 7891 - -
1,600.00Total por Proveedor:
PAYES ARGUETA,ZULLY MARLENY NIT: E39582591
IMPRESO 1,650.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA PEZAROSI DE LOS
MESES 01-03-2016 AL 30-04-2016 PARA EL
EMPLEADO ZULLY MARLENY PAYES
ARGUETA
62010635 30/05/2016 7914 - -
1,650.00Total por Proveedor:
GARAY GUZMAN,MIRZA GUADALUPE NIT: E4067650
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTROS
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION
EDUCATIVA,INSTITUTO MUNICIPAL DE
EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADO
(BACHILLERATO CIENCIAS Y LETRAS, Y
COMPUTACION POR MADUREZ, PERIODO
DEL 01-03-2016 AL 30-03-2016 PARA EL
EMPLEADO MIRZA GUADALUPE GARAY
GUZMAN
61262332 07/05/2016 7899 - -
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTROS
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION
EDUCATIVA,INSTITUTO MUNICIPAL DE
EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADO
(BACHILLERATO CIENCIAS Y LETRAS, Y
COMPUTACION POR MADUREZ, PERIODO
DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA EL
EMPLEADO MIRZA GUADALUPE GARAY
GUZMAN
61262383 07/05/2016 7901 - -
2,000.00Total por Proveedor:
TZUNUX ACEITUNO,ANA ADRIANA NIT: E523465
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 126 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 1,200.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTRO
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION
INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION
BASICA Y DIVERSIFICADO (CULTURA
GENERAL)PERIODO DEL 01-03-2016 AL
31-03-2016 PARA EL EMPLEADO ANA
ADRIANA TZUNUX ACEITUNO
61262442 07/05/2016 7900 - -
IMPRESO 1,200.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTRO
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION
INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION
BASICA Y DIVERSIFICADO (CULTURA
GENERAL)PERIODO DEL 01-04-2016 AL
30-04-2016 PARA EL EMPLEADO ANA
ADRIANA TZUNUX ACEITUNO
61262313 07/05/2016 7905 - -
2,400.00Total por Proveedor:
SANTOS GARCIA,GLADYS ANTONIA NIT: E5924371
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) PERIODO DEL 01-04-2016 AL 31-04-2016
PARA EL EMPLEADO GLADYS ANTONIA
SANTOS GARCIA
61257937 06/05/2016 7892 - -
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016
PARA EL EMPLEADO GLADYS ANTONIA
SANTOS GARCIA
61262561 07/05/2016 7891 - -
2,000.00Total por Proveedor:
GONZALEZ,WILDER ALEXANDER NIT: E6369175
IMPRESO 850.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA PAIN PERIODO
DEL 01-04-2016 AL 31-04-2016 PARA EL
EMPLEADO WILDER ALEXANDER GONZALEZ
61259867 06/05/2016 7865 - -
IMPRESO 850.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA PAIN PERIODO
DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA EL
EMPLEADO WILDER ALEXANDER GONZALEZ
61259952 06/05/2016 7864 - -
1,700.00Total por Proveedor:
CAMO DE LEON,ORQUIDIA MARIELA NIT: E6376880
IMPRESO 857.1612 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) TELESECUNDARIA EL ASTILLERO
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO ORQUIDIA MARIELA CAMO
DE LEON
61258046 06/05/2016 7856 - -
IMPRESO 857.1612 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) TELESECUNDARIA EL ASTILLERO
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA
EL EMPLEADO ORQUIDIA MARIELA CAMO
DE LEON
61261014 06/05/2016 7857 - -
1,714.32Total por Proveedor:
SALAZAR CASTELLANOS,WENDY JUDITH NIT: E6480683
IMPRESO 3,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTROS
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION,
INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION
BASICA Y DIVERSIFICADA PERITO
CONTADOR, PERIODO DEL 01/03/2016 AL
31/03/2016. PARA EL EMPLEADO WENDY
JUDITH SALAZAR CASTELLANOS
61262342 07/05/2016 7896 - -
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 127 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 3,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTROS
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION
EDUCATIVA INSTITUTO MUNICIPAL DE
EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADO
PERITO CONTADOR , PERIODO DEL
01-04-2016 AL 29-04-2016 PARA EL EMPLEADO
WENDY JUDITH SALAZAR CASTELLANOS
61262366 07/05/2016 7898 - -
6,000.00Total por Proveedor:
CUALIO JUAREZ,ALBA SORAYDA NIT: E6836410
IMPRESO 833.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA PARVULOS
MASAGUA PERIODO DEL 01-04-2016 AL
30-04-2016 PARA EL EMPLEADO ALBA
SORAYDA CUALIO JUAREZ
61260404 06/05/2016 7824 - -
IMPRESO 833.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA PARVULOS
MASAGUA PERIODO DEL 01-03-2016 AL
31-03-2016 PARA EL EMPLEADO ALBA
SORAYDA CUALIO JUAREZ
61260424 06/05/2016 7814 - -
1,666.00Total por Proveedor:
CASTILLO CETINO,TELMA ARACELY NIT: E6836424
IMPRESO 825.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) NUFED 482 CENTRO URBANO PERIODO
DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA EL
EMPLEADO TELMA ARACELY CASTILLO
CETINO
61259118 06/05/2016 7889 - -
IMPRESO 825.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) NUFED 482 CENTRO URBANO PERIODO
DEL 01-04-2016 AL 31-04-2016 PARA EL
EMPLEADO TELMA ARACELY CASTILLO
CETINO
61260989 06/05/2016 7890 - -
1,650.00Total por Proveedor:
SAQUIC CHUTAN,KIMBERLY PRISCILA NIT: E6836744
IMPRESO 833.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA SAN JUAN MIXTAN
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 31-04-2016 PARA
EL EMPLEADO KIMBERLY PRISCILA SAQUIC
CHUTAN
61261313 06/05/2016 7840 - -
IMPRESO 833.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA SAN JUAN MIXTAN
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO KIMBERLY PRISCILA SAQUIC
CHUTAN
61260415 06/05/2016 7838 - -
IMPRESO 1,666.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) VARIAS ESCUELAS DE LOS
MESES 01-01-2016 AL 29-02-2016 PARA EL
EMPLEADO KIMBERLY PRISCILA SAQUIC
CHUTAN
62010562 30/05/2016 7915 - -
3,332.00Total por Proveedor:
GRIJALVA GALVEZ,PATRICIA INGRIS NIT: E6836750
ANULADO -1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) INSTITUTO NACIONAL EDUCACION
DIVERSIFICADO (INED) MASAGUA PERIODO
DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA EL
EMPLEADO PATRICIA INGRIS GRIJALVA
GALVEZ
61260910 06/05/2016 7826 - -
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0505
01/05/2016 31/05/2016
Página 128 de 128
06/06/2016
10:31:12a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) INSTITUTO NACIONAL EDUCACION
DIVERSIFICADO (INED) MASAGUA PERIODO
DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA EL
EMPLEADO PATRICIA INGRIS GRIJALVA
GALVEZ
61260862 06/05/2016 7826 - -
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) INSTITUTO NACIONAL EDUCACION
DIVERSIFICADO (INED) MASAGUA PERIODO
DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA EL
EMPLEADO PATRICIA INGRIS GRIJALVA
GALVEZ
61258152 06/05/2016 7822 - -
ANULADO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO MAESTROS
(AS) INSTITUTO NACIONAL EDUCACION
DIVERSIFICADO (INED) MASAGUA PERIODO
DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA EL
EMPLEADO PATRICIA INGRIS GRIJALVA
GALVEZ
61260853 06/05/2016 7826 - -
2,000.00Total por Proveedor:
CRUZ ARTEAGA,MAURA EVA NIT: E6836754
IMPRESO 811.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA LOS LIRIOS
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO MAURA EVA CRUZ ARTEAGA
61260250 06/05/2016 7827 - -
IMPRESO 811.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA LOS LIRIOS
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA
EL EMPLEADO MAURA EVA CRUZ ARTEAGA
61261335 06/05/2016 7831 - -
1,622.00Total por Proveedor:
SOLIS RAMIREZ,NUVIA ADALJISA NIT: E6836759
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTRO
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION
INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION
BASICA Y DIVERSIFICADO (CULTURA
GENERAL)PERIODO DEL 01-03-2016 AL
31-03-2016 PARA EL EMPLEADO NUVIA
ADALJISA SOLIS RAMIREZ
61262441 07/05/2016 7900 - -
IMPRESO 1,000.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MAESTRO
APOYO A MI MUNICIPIO EN EDUCACION
INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION
BASICA Y DIVERSIFICADO (CULTURA
GENERAL)PERIODO DEL 01-04-2016 AL
30-04-2016 PARA EL EMPLEADO NUVIA
ADALJISA SOLIS RAMIREZ
61262312 07/05/2016 7905 - -
2,000.00Total por Proveedor:
ARÉVALO MORALES,SAYDA ELIZABETH NIT: E8057182
IMPRESO 811.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA LOS LIRIOS
PERIODO DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016 PARA
EL EMPLEADO SAYDA ELIZABETH ARÉVALO
MORALES
61260244 06/05/2016 7827 - -
IMPRESO 811.0012 00 002 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PROYECTO
MAESTROS (AS) ESCUELA LOS LIRIOS
PERIODO DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016 PARA
EL EMPLEADO SAYDA ELIZABETH ARÉVALO
MORALES
61261330 06/05/2016 7831 - -
1,622.00Total por Proveedor: