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Decreto No. 37591- H
LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA
Y EL MINISTRO DE HACIENDA
Con fundamento en las atribuciones que les confieren los artículos 140 incisos 3)
y 18) y 146 de la Constitución Política; los artículos 25 inciso 1), 27 inciso 1), y
28 inciso 2), acápite b) de la Ley No. 6227, Ley General de la Administración
Pública de 2 de mayo de 1978 y sus reformas; la Ley No. 8131, Ley de la
Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos de 18 de
setiembre de 2001 y sus reformas; su Reglamento, el Decreto Ejecutivo No.
32988-H-MP-PLAN de 31 de enero de 2006 y sus reformas; la Ley No. 9103,
Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio
Económico del 2013 de 14 de diciembre de 2012 y sus reformas.
Considerando:
1. Que el inciso g) del artículo 5 de la Ley No. 8131, publicada en La Gaceta
No. 198 de 16 de octubre de 2001 y sus reformas, establece que el presupuesto
debe ser de conocimiento público por los medios electrónicos y físicos
disponibles.
2. Que el inciso b) del artículo 45 de la citada Ley No. 8131, autoriza al Poder
Ejecutivo a realizar las modificaciones presupuestarias no contempladas en
el inciso a) del mismo artículo, según la reglamentación que se dicte para tal
efecto.
3. Que mediante el Decreto Ejecutivo No. 32988-H-MP-PLAN, publicado
en La Gaceta No. 74 de 18 de abril de 2006 y sus reformas, se establece la
normativa técnica, referente a las modificaciones presupuestarias que el
Gobierno de la República y sus dependencias pueden efectuar a través de Decreto
Ejecutivo.
4. Que el artículo 61 del Decreto Ejecutivo No. 32988-H-MP-PLAN citado,
autoriza para que mediante decreto ejecutivo elaborado por el Ministerio de
Hacienda, se realicen traspasos de partidas presupuestarias entre los gastos
autorizados en las leyes de presupuesto ordinario y extraordinario de la
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República del ejercicio que se tratare, sin modificar el monto total de los
recursos asignados al programa.
5. Que se hace necesario emitir el presente Decreto a los efectos de atender un
conjunto de modificaciones presupuestarias para los distintos Órganos del
Gobierno de la República, las cuales se requieren para cumplir con los objetivos y
metas establecidas en la Ley No. 9103, publicada en el Alcance Digital No. 204 a
La Gaceta No. 242 de 14 de diciembre de 2012 y sus reformas.
6. Que los distintos órganos del Gobierno de la República incluidos en el
presente decreto han solicitado su confección, cumpliendo en todos los extremos
con lo dispuesto en la normativa técnica y legal vigente.
7. Que a los efectos de evitar la innecesaria onerosidad que representa el gasto de
la publicación total de este Decreto de modificación presupuestaria para las
entidades involucradas, habida cuenta de que las tecnologías de información
disponibles en la actualidad permiten su adecuada accesibilidad sin perjuicio de
los principios de transparencia y publicidad; su detalle se publicará en la página
electrónica del Ministerio de Hacienda, concretamente en el vínculo de la
Dirección General de Presupuesto Nacional, y su versión original impresa, se
custodiará en los archivos de dicha Dirección General.
Por tanto;
Decretan:
Artículo 1º.— Modifícase el artículo 2º de la Ley No. 9103, Ley de Presupuesto
Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2013,
publicada en el Alcance Digital No. 204 a La Gaceta No. 242 de 14 de diciembre
de 2012 y sus reformas, con el fin de realizar el traslado de partidas en los
Órganos del Gobierno de la República aquí incluidos.
Artículo 2º.— La modificación indicada en el artículo anterior es por un monto de
doce mil ochocientos sesenta y ocho millones setecientos ochenta mil trescientos
cincuenta y tres colones sin céntimos (¢12.868.780.353.00) y su desglose en los
niveles de programa/subprograma, partida y subpartida presupuestaria estará
disponible en la página electrónica del Ministerio Hacienda en la siguiente
dirección: www.hacienda.go.cr (Modificaciones Presupuestarias), y en forma
impresa, en los archivos que se custodian en la Dirección General de Presupuesto
Nacional.
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Las rebajas en este Decreto se muestran como sigue:
Título Presupuestario Monto
TOTAL 12.868.780.353,00
PODER EJECUTIVO 12.692.465.930,00
Presidencia de la República 6.400.000,00
Ministerio de la Presidencia 17.033.000,00
Ministerio de Gobernación y Policía 46.103.270,00
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 373.820.000,00
Ministerio de Seguridad Pública 1.986.515.255,00
Ministerio de Hacienda 985.798.035,00
Ministerio de Agricultura y Ganadería 1.114.434.494,00
Ministerio de Economía, Industria y Comercio 159.319.460,00
Ministerio de Obras Públicas y Transp. 3.893.132.981,00
Ministerio de Salud 242.586.327,00
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 268.211.712,00
Ministerio de Cultura y Juventud 822.519.275,00
Ministerio de Justicia y Paz 1.236.123.496,00
Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos 23.792.513,00
Ministerio de Comercio Exterior 313.540.000,00
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones 98.000.000,00
Ministerio de Ambiente y Energía 105.136.112,00
Servicio de la Deuda Pública 1.000.000.000,00
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES 176.314.423,00
Tribunal Supremo de Elecciones 176.314.423,00
DETALLE DE REBAJAS POR TÍTULO PRESUPUESTARIO
-En colones-
MODIFICACIÓN ARTICULO 2º DE LA LEY No. 9103
Los aumentos en este Decreto se muestran como sigue:
Título Presupuestario Monto
TOTAL 12.868.780.353,00
PODER EJECUTIVO 12.692.465.930,00
Presidencia de la República 6.400.000,00
Ministerio de la Presidencia 17.033.000,00
Ministerio de Gobernación y Policía 46.103.270,00
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 373.820.000,00
Ministerio de Seguridad Pública 1.986.515.255,00
Ministerio de Hacienda 985.798.035,00
Ministerio de Agricultura y Ganadería 1.114.434.494,00
Ministerio de Economía, Industria y Comercio 159.319.460,00
Ministerio de Obras Públicas y Transp. 3.893.132.981,00
Ministerio de Salud 242.586.327,00
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 268.211.712,00
Ministerio de Cultura y Juventud 822.519.275,00
Ministerio de Justicia y Paz 1.236.123.496,00
Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos 23.792.513,00
Ministerio de Comercio Exterior 313.540.000,00
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones 98.000.000,00
Ministerio de Ambiente y Energía 105.136.112,00
Servicio de la Deuda Pública 1.000.000.000,00
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES 176.314.423,00
Tribunal Supremo de Elecciones 176.314.423,00
MODIFICACIÓN ARTICULO 2º DE LA LEY No. 9103
DETALLE DE AUMENTOS POR TÍTULO PRESUPUESTARIO
-En colones-
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Artículo 3º.— Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.
Dado en la Presidencia de la República, a los cinco días del mes de marzo del año
dos mil trece.
LAURA CHINCHILLA MIRANDA
Edgar Ayales
Ministro de Hacienda
Página: 1
10103 001 1120 1320 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 1.000.000
101 ALQUILERES 1.000.000
1 SERVICIOS
Registro Contable: 201-024-02
Subprograma: 02
TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL
10102 001 1120 1141 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 2.000.000
101 ALQUILERES 2.000.000
1 SERVICIOS
Total Subprograma: 01 2.000.000
Registro Contable: 201-024-01
Subprograma: 01
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Programa: 024-00
10601 001 1120 1111 SEGUROS 2.500.000
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 2.500.000
1 SERVICIOS
Registro Contable: 201-021-00
Total Programa: 021 2.500.000
Programa: 021-00
ADMINISTRACIÓN SUPERIOR
Título: 201
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
REBAJAR
Detalle en los niveles de artículo, título, programa, subprograma, partida y subpartida presupuestaria, de la modificación presupuestaria aprobada en el Decreto Ejecutivo No. 37591-H publicado en la Gaceta No.52 de 14 de marzo del año 2013: Modificación al artículo 2º de la Ley No. 9103, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico de 2013, publicado en el Alcance No. 204 a La Gaceta No.242 de 14 de diciembre del 2012. Traslado de Partidas. (DGPN-H-001-2013).
G-O FF C-E CF IP CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Página: 2
10504 001 1120 1310 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 2.000.000
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 2.000.000
1 SERVICIOS
Registro Contable: 202-041-00
Programa: 041-00
DIRECCION DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD NACIONAL
29901 001 1120 1111 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 1.500.000
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1.500.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
Registro Contable: 202-034-00
Total Programa: 034 1.500.000
ADMINISTRACION SUPERIOR
Programa: 034-00
Título: 202
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
29999 001 1120 1320 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
100.000
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 100.000
20304 001 1120 1320 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO
100.000
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
100.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
10808 001 1120 1320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
100.000
10801 001 1120 1320 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
100.000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 200.000
(PARA SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DE PÁGINA WEB DEL TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL Y DESARROLLO DE SISTEMAS Y PROGRAMAS).
10405 001 1120 1320 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
500.000
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 500.000
Total Subprograma: 02 1.900.000
Total Programa: 024 3.900.000
Total Título: 201 6.400.000
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Página: 3
50103 280 2210 1360 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 2.250.000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 2.250.000
5 BIENES DURADEROS
10601 001 1120 1360 SEGUROS 28.533.270
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 28.533.270
1 SERVICIOS
Registro Contable: 203-044-00
Total Programa: 044 30.783.270
Programa: 044-00
ACTIVIDAD CENTRAL
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA
Título: 203
20402 001 1120 1310 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1.049.000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1.049.000
20101 001 1120 1310 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 484.000
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 484.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
10805 001 1120 1310 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE
750.000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 750.000
10103 001 1120 1310 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 2.250.000
101 ALQUILERES 2.250.000
1 SERVICIOS
Registro Contable: 202-042-00
Total Programa: 042 4.533.000
UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCION
Programa: 042-00
(PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA, ENTRE OTRAS).
90101 001 1120 1310 GASTOS CONFIDENCIALES 9.000.000
901 CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS 9.000.000
9 CUENTAS ESPECIALES
Total Programa: 041 11.000.000
Total Título: 202 17.033.000
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Página: 4
10801 001 1120 1113 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
99.500.000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 99.500.000
10404 001 1120 1113 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 10.000.000
(REBAJA PARCIAL PARA ATENDER SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS QUE SE REQUIEREN PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS, ACTIVIDADES ESPECIALES, DIAGNÓSTICO DE LOS PROCESOS, MANUALES Y PROCEDIMIENTOS, EN CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LAS NORMATIVAS DE CONTROL INTERNO, CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, ENTRE OTROS).
10402 001 1120 1113 SERVICIOS JURÍDICOS 15.400.000
(PARA SERVICIOS DE PROFESIONALES ESPECIALISTAS EN AUDITORÍA GENERAL PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS ESPECIALES).
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 25.400.000
10304 001 1120 1113 TRANSPORTE DE BIENES 19.000.000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 19.000.000
1 SERVICIOS
Registro Contable: 204-079-00
ACTIVIDAD CENTRAL
Programa: 079-00
Título: 204
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO
50103 280 2210 3160 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 5.000.000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 5.000.000
5 BIENES DURADEROS
10103 001 1120 3160 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 9.000.000
10101 001 1120 3160 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 1.320.000
101 ALQUILERES 10.320.000
1 SERVICIOS
Registro Contable: 203-049-00
Total Programa: 049 15.320.000
DESARROLLO DE LA COMUNIDAD
Programa: 049-00
Total Título: 203 46.103.270
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Página: 5
50103 280 2210 1113 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 700.000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 700.000
5 BIENES DURADEROS
Registro Contable: 204-083-00
Total Programa: 083 700.000
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Programa: 083-00
20203 001 1120 1113 ALIMENTOS Y BEBIDAS 106.000.000
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 106.000.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
10499 001 1120 1113 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 62.920.000
(REBAJA PARCIAL PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE EXPERTOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN HIDROLOGÍA, SEDIMENTOLOGÍA, EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES, SERVICIOS DE TRADUCCIÓN, ENTRE OTROS).
(REBAJA PARCIAL PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DE COSTA RICA EN CASO DE DISPUTA TERRITORIAL Y MARÍTIMA CON OTROS PAÍSES).
10402 001 1120 1113 SERVICIOS JURÍDICOS 60.300.000
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 123.220.000
1 SERVICIOS
Registro Contable: 204-082-00
Total Programa: 082 229.220.000
POLÍTICA EXTERIOR
Programa: 082-00
Total Programa: 079 143.900.000
Total Título: 204 373.820.000
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Página: 6
20402 001 1120 1310 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2.600.000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 2.600.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
Total Subprograma: 01 2.600.000
Subprograma: 01
POLICÍA CONTROL DE DROGASRegistro Contable: 205-090-01
Programa: 090-00
GESTION OPER. DE LOS CUERPOS POLICIALES
20104 001 1120 1360 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 50.000.000
20101 001 1120 1360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 100.179.111
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 150.179.111
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
(PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS OFICIALES Y DE LOS QUE ESTÁN EN CONVENIO CON EL INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS, ENTRE OTROS).
10999 001 1310 1360 OTROS IMPUESTOS 4.000.000
109 IMPUESTOS 4.000.000
10504 001 1120 1360 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 10.000.000
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 10.000.000
(IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL ÁREA ADMINISTRATIVA, PLAN ESTRATÉGICO INFORMÁTICO).
10404 001 1120 1360 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 40.300.000
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 40.300.000
1 SERVICIOS
Registro Contable: 205-089-00
Total Programa: 089 204.479.111
Programa: 089-00
GESTION ADM.DE LOS CUERPOS POLICIALES
Título: 205
MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Página: 7
10701 001 1120 1310 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 1.000.000
(RECURSOS PARA CAPACITAR EN TEMAS DE PRESUPUESTOS PÚBLICOS, CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD PARA EL SECTOR PÚBLICO, ENTRE OTROS).
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 1.000.000
10103 001 1120 1310 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 9.000.000
101 ALQUILERES 9.000.000
1 SERVICIOS
Subprograma: 04
SERVICIO NACIONAL DE GUARDACOSTASRegistro Contable: 205-090-04
20301 001 1120 1310 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 50.000.000
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
50.000.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
10103 001 1120 1310 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 37.000.000
101 ALQUILERES 37.000.000
1 SERVICIOS
Total Subprograma: 03 87.000.000
Subprograma: 03
SEGURIDAD CIUDADANARegistro Contable: 205-090-03
10601 001 1120 1310 SEGUROS 209.500.000
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 209.500.000
10403 001 1120 1310 SERVICIOS DE INGENIERÍA 1.381.000.000
(REBAJA PARCIAL PARA LA INSPECCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, NACIONALIZACIÓN DE LOS PLANOS, DERECHOS DE ASISTENCIA, TIMBRES DE INSPECCIÓN Y DIRECCIÓN TÉCNICA (NUEVA ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA)).
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 1.381.000.000
1 SERVICIOS
Total Subprograma: 02 1.590.500.000
Subprograma: 02
ESCUELA NACIONAL DE POLICÍARegistro Contable: 205-090-02
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Página: 8
50102 280 2210 1310 EQUIPO DE TRANSPORTE 37.800.000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 37.800.000
5 BIENES DURADEROS
10406 001 1120 1310 SERVICIOS GENERALES 400.000
(REBAJA PARCIAL RECARGA EXTINTORES).
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 400.000
10303 001 1120 1310 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 160.000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 160.000
1 SERVICIOS
Total Subprograma: 05 38.360.000
Registro Contable: 205-090-05
Subprograma: 05
SERVICIO DE VIGILANCIA AÉREA
50199 280 2210 1310 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 32.076.144
50107 280 2210 1310 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO
4.000.000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 36.076.144
5 BIENES DURADEROS
29999 001 1120 1310 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
2.000.000
29906 001 1120 1310 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD
2.000.000
29904 001 1120 1310 TEXTILES Y VESTUARIO 5.500.000
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 9.500.000
20305 001 1120 1310 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 7.000.000
20301 001 1120 1310 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 1.000.000
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
8.000.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
Total Subprograma: 04 63.576.144
Total Programa: 090 1.782.036.144
Total Título: 205 1.986.515.255
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Página: 9
10307 001 1120 1112 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN
2.500.000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 2.500.000
10103 001 1120 1112 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 15.000.000
10101 001 1120 1112 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 34.000.000
101 ALQUILERES 49.000.000
1 SERVICIOS
Subprograma: 03
GESTIÓN ADUANERARegistro Contable: 206-134-03
10103 001 1120 1112 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 62.922.000
101 ALQUILERES 62.922.000
1 SERVICIOS
Total Subprograma: 02 62.922.000
Registro Contable: 206-134-02
Subprograma: 02
GESTIÓN DE INGRESOS INTERNOS
Programa: 134-00
ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS
50102 280 2210 1112 EQUIPO DE TRANSPORTE 20.000.000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 20.000.000
5 BIENES DURADEROS
10801 001 1120 1112 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
150.000.000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 150.000.000
10101 001 1120 1112 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 18.950.000
101 ALQUILERES 18.950.000
1 SERVICIOS
Registro Contable: 206-132-00
Total Programa: 132 188.950.000
Programa: 132-00
ADMINISTRACIÓN SUPERIOR
Título: 206
MINISTERIO DE HACIENDA
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Página: 10
10806 001 1120 1112 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN
150.000
10804 001 1120 1112 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN
200.000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 350.000
10499 001 1120 1112 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 500.000
(FUMIGACIÓN DEL EDIFICIO DE EXENCIONES).
(CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, LAVADO DE VEHÍCULOS Y CONTRATACIÓN DE PARQUEO ENTRE OTROS).
10406 001 1120 1112 SERVICIOS GENERALES 2.500.000
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 3.000.000
10301 001 1120 1112 INFORMACIÓN 500.000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 500.000
1 SERVICIOS
ASESORÍA HACENDARIARegistro Contable: 206-134-04
Subprograma: 04
50101 280 2210 1112 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN 14.000.000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 14.000.000
5 BIENES DURADEROS
20306 001 1120 1112 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 2.500.000
20304 001 1120 1112 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO
3.500.000
20302 001 1120 1112 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS
2.000.000
20301 001 1120 1112 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 2.500.000
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
10.500.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
19905 001 1120 1112 DEDUCIBLES 1.500.000
199 SERVICIOS DIVERSOS 1.500.000
10806 001 1120 1112 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN
2.209.621
10805 001 1120 1112 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE
2.266.414
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 4.476.035
Total Subprograma: 03 81.976.035
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Página: 11
20101 001 1120 1143 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1.500.000
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 3.700.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
10702 001 1120 1143 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 2.100.000
(PARA CUBRIR EL PAGO DE ACTIVIDADES CON FUNCIONARIOS DE LAS PROVEEDURÍAS INSTITUCIONALES, PROVEEDORES COMERCIALES Y OTROS).
10701 001 1120 1143 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 3.500.000
(PARA CUBRIR PAGO DE CAPACITACIONES A FUNCIONARIOS DE LAS PROVEEDURÍAS INSTITUCIONALES, PROVEEDORES COMERCIALES Y ENCARGADOS DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DE AL ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y SECTOR PRIVADO).
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 5.600.000
10601 001 1120 1143 SEGUROS 1.400.000
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 1.400.000
1 SERVICIOS
Subprograma: 03
Registro Contable: 206-136-03
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
Programa: 136-00
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
10103 001 1120 1310 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 1.400.000
101 ALQUILERES 1.400.000
1 SERVICIOS
Total Subprograma: 05 1.400.000
INVESTIGACIONES FISCALES
Subprograma: 05
Registro Contable: 206-134-05
29903 001 1120 1112 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 380.000
29901 001 1120 1112 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 500.000
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 880.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
Total Subprograma: 04 4.730.000
Total Programa: 134 151.028.035
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Página: 12
10807 001 1120 1112 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.
2.000.000
10806 001 1120 1112 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN
1.500.000
10805 001 1120 1112 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE
1.000.000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 8.500.000
10101 001 1120 1112 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 50.000.000
101 ALQUILERES 50.000.000
1 SERVICIOS
Registro Contable: 206-136-05
Subprograma: 05
REGULACIÓN Y REGISTRO CONTABLE DE LA HACIENDA PUBLICA
20304 001 1120 1112 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO
1.000.000
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
1.000.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
10801 001 1120 1112 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
3.000.000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 3.000.000
(PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS, DISEÑO DE COMPONENTES NUEVOS DEL TESORO DIGITAL ENTRE OTROS).
10405 001 1120 1112 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
19.000.000
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 19.000.000
1 SERVICIOS
Total Subprograma: 04 23.000.000
Subprograma: 04
GESTIÓN DE CAJA DEL GOBIERNO CENTRALRegistro Contable: 206-136-04
29903 001 1120 1143 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 2.000.000
29901 001 1120 1143 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 1.500.000
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 3.500.000
20104 001 1120 1143 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 2.200.000
Total Subprograma: 03 14.200.000
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Página: 13
10303 001 1120 1112 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 500.000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 500.000
1 SERVICIOS
Subprograma: 02
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN HACENDARIARegistro Contable: 206-138-02
10801 001 1120 1143 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
512.785.000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 512.785.000
1 SERVICIOS
Total Subprograma: 01 512.785.000
Subprograma: 01
ADMINISTRACIÓN TECNOLÓGICARegistro Contable: 206-138-01
SERVICIOS HACENDARIOS
Programa: 138-00
10101 001 1120 1112 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 200.000
101 ALQUILERES 200.000
1 SERVICIOS
Total Subprograma: 06 200.000
DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICORegistro Contable: 206-136-06
Subprograma: 06
29903 001 1120 1112 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 1.000.000
29901 001 1120 1112 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 500.000
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1.500.000
20104 001 1120 1112 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 2.000.000
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 2.000.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
10899 001 1120 1112 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS
2.000.000
10808 001 1120 1112 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
2.000.000
Total Subprograma: 05 62.000.000
Total Programa: 136 99.400.000
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Página: 14
10101 001 1120 2121 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 10.456.300
101 ALQUILERES 10.456.300
1 SERVICIOS
Registro Contable: 207-169-00
Programa: 169-00
ACTIVIDADES CENTRALES
Título: 207
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
60201 001 1320 1112 BECAS A FUNCIONARIOS 6.050.000
602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 6.050.000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
29903 001 1120 1112 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 500.000
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 500.000
20304 001 1120 1112 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO
400.000
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
400.000
20104 001 1120 1112 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 560.000
20101 001 1120 1112 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 500.000
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 1.060.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
19905 001 1120 1112 DEDUCIBLES 500.000
199 SERVICIOS DIVERSOS 500.000
10807 001 1120 1112 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.
600.000
10805 001 1120 1112 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE
300.000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 900.000
(PARA CUBRIR LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA).
10701 001 1120 1112 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 23.725.000
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 23.725.000
Total Subprograma: 02 33.635.000
Total Programa: 138 546.420.000
Total Título: 206 985.798.035
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Página: 15
20199 001 1120 2121 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 86.373
20101 001 1120 2121 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 7.900.000
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 7.986.373
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
19905 001 1120 2121 DEDUCIBLES 28.280.000
19901 001 1120 2121 SERVICIOS DE REGULACIÓN 3.950.000
(PARA LA CANCELACIÓN DEL CANON QUE SE REQUIERE PARA TRAMITAR LA REPOSICIÓN, EXTRAVÍO O DETERIORO DE LAS PLACAS OFICIALES, Y LA REVISIÓN DE VEHÍCULOS QUE SE ENCUENTRAN CON IRREGULARIDADES, ENTRE OTROS).
199 SERVICIOS DIVERSOS 32.230.000
10899 001 1120 2121 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS
3.916.484
10808 001 1120 2121 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
17.191.666
10807 001 1120 2121 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.
4.920.000
10806 001 1120 2121 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN
4.220.500
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 30.248.650
10601 001 1120 2121 SEGUROS 77.638.071
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 77.638.071
10503 001 1120 2121 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 13.690.876
10501 001 1120 2121 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 3.060.000
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 16.750.876
10304 001 1120 2121 TRANSPORTE DE BIENES 1.109.548
10303 001 1120 2121 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 2.836.110
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 3.945.658
10299 001 1120 2121 OTROS SERVICIOS BÁSICOS 32.000.000
(PARA PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES, RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS, ALUMBRADO PÚBLICO, ENTRE OTROS).
102 SERVICIOS BÁSICOS 32.000.000
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Página: 16
(PARA CUBRIR LOS GASTOS POR REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR OBLIGATORIA, ENTRE OTROS).
10499 001 1120 2121 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 67.599
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 67.599
10103 001 1120 2121 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 295.000
101 ALQUILERES 295.000
1 SERVICIOS
Registro Contable: 207-170-00
SECRETARÍA EJEC.DE PLANIF.SECTORIAL AGROPECUARIA (SEPSA)
Programa: 170-00
60103 001 1310 2121 209 UNIVERSIDAD DE COSTA RICA -SEDE REGIONAL LIMÓN. (PARA FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DEL EXCEDENTE BANANERO NO EXPORTABLE, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS DE DIVERSIFICACIÓN AGROINDUSTRIAL DE LAS ZONAS BANANERAS, SEGÚN LEY No.4895 DEL 16/11/1971 Y SUS REFORMAS).
Céd-Jur: 4-000-042149
60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
29907 001 1120 2121 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 1.800.000
29906 001 1120 2121 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD
3.892.857
29905 001 1120 2121 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 950.000
29903 001 1120 2121 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 6.305.468
29901 001 1120 2121 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 5.977.514
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 18.925.839
20401 001 1120 2121 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 800.000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 800.000
20306 001 1120 2121 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 1.520.000
20304 001 1120 2121 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO
2.536.000
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
4.056.000
Total Programa: 169 235.037.767
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Página: 17
10805 001 1120 2121 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE
1.275.000
10803 001 1120 2121 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS
22.239.651
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 42.396.361
10502 001 1120 2121 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 29.728.353
10501 001 1120 2121 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 1.100.000
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 30.828.353
10499 001 1120 2121 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 2.399.590
(PARA CUBRIR POSIBLES GASTOS POR REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR OBLIGATORIA POR LEY, FUMIGACIÓN Y OTROS GASTOS).
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 2.399.590
10304 001 1120 2121 TRANSPORTE DE BIENES 46.935.000
10303 001 1120 2121 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 4.984.644
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 51.919.644
10103 001 1120 2121 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 37.571.643
10102 001 1120 2121 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 31.900.000
10101 001 1120 2121 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 65.500.000
101 ALQUILERES 134.971.643
1 SERVICIOS
Registro Contable: 207-175-00
Programa: 175-00
DIRECC.SUPERIOR DE OPER.REGIONALES Y EXT.AGROPECUARIA
29905 001 1120 2121 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 200.000
29903 001 1120 2121 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 700.000
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 900.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
10808 001 1120 2121 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
1.163.589
10806 001 1120 2121 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN
100.000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 1.263.589
10501 001 1120 2121 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 200.000
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 200.000
Total Programa: 170 2.726.188
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Página: 18
70201 280 2320 2121 200 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS. (PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS QUE CALIFIQUEN DENTRO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO, Y EL PROGRAMA PARA LA COMPETITIVIDAD DEL MEDIANO Y PEQUEÑO PRODUCTOR, SEGÚN LEY No.7064 DEL 29/04/1987 Y SUS REFORMAS).
208.000.000
70201 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS 208.000.000
702 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS 208.000.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
60201 001 1320 2121 BECAS A FUNCIONARIOS 600.000
602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 600.000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
29906 001 1120 2121 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD
491.667
29903 001 1120 2121 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 261.142
29901 001 1120 2121 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 1.560.219
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2.313.028
20402 001 1120 2121 REPUESTOS Y ACCESORIOS 514.497
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 514.497
20304 001 1120 2121 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO
710.687
20302 001 1120 2121 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS
14.643.286
20301 001 1120 2121 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 3.609.999
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
18.963.972
20199 001 1120 2121 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 5.400.000
20104 001 1120 2121 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 1.000.000
20101 001 1120 2121 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 8.000.000
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 14.400.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
10899 001 1120 2121 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS
5.891.165
10808 001 1120 2121 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
5.509.119
10807 001 1120 2121 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.
5.896.426
10806 001 1120 2121 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN
1.585.000
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Página: 19
90201 001 4000 2121 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 172.440.135
(PARA LOS DISTINTOS PROYECTOS. RECURSOS A DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA).
902 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 172.440.135
9 CUENTAS ESPECIALES
50101 280 2210 2121 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN 48.821.320
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 48.821.320
5 BIENES DURADEROS
10808 280 2150 2121 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
2.000.000
10807 280 2150 2121 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.
1.000.000
10806 280 2150 2121 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN
1.400.000
10801 280 2150 2121 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
1.649.564
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 6.049.564
1 SERVICIOS
Registro Contable: 207-185-00
Total Programa: 185 227.311.019
Programa: 185-00
DESARR. SOSTENIBLE DE LA CUENCA BINACIONAL RÍO SIXAOLA
70301 280 2320 2121 205 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES. (PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS QUE CALIFIQUEN DENTRO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO, Y EL PROGRAMA PARA LA COMPETITIVIDAD DEL MEDIANO Y PEQUEÑO PRODUCTOR, SEGÚN LEY No.7064 DEL 29/04/1987 Y SUS REFORMAS).
142.052.432
70301 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES 142.052.432
703 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO
142.052.432
Total Programa: 175 649.359.520
Total Título: 207 1.114.434.494
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Página: 20
60701 001 1330 2111 206 SISTEMA ECONÓMICO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE (SELA). (PAGO DE MEMBRESIA ANUAL, SEGÚN LEY No.7226 DEL 10/05/1991, GACETA No. 88, DECRETO No. 36330-RE).
5.500.000
Céd-Jur: 2-100-042003
60701 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES
5.500.000
607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 5.500.000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
10601 001 1120 2111 SEGUROS 10.000.000
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 10.000.000
(PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA QUE RECOLECTE LOS DESECHOS SÓLIDOS QUE SE GENEREN EN EL EDIFICIO QUE ALQUILA EL MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO EN SABANA SUR).
10299 001 1120 2111 OTROS SERVICIOS BÁSICOS 100.000
10204 001 1120 2111 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 8.500.000
10202 001 1120 2111 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 5.400.000
10201 001 1120 2111 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 3.000.000
102 SERVICIOS BÁSICOS 17.000.000
10101 001 1120 2111 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 42.000.000
101 ALQUILERES 42.000.000
1 SERVICIOS
00304 280 1111 2111 SALARIO ESCOLAR 9.000.000
003 INCENTIVOS SALARIALES 9.000.000
00201 280 1111 2111 TIEMPO EXTRAORDINARIO 16.000.000
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 16.000.000
0 REMUNERACIONES
Registro Contable: 208-215-00
Total Programa: 215 99.500.000
Programa: 215-00
ACTIVIDADES CENTRALES
Título: 208
MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Página: 21
29999 001 1120 2111 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
1.900.000
29905 001 1120 2111 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 1.200.000
29903 001 1120 2111 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 2.900.000
29901 001 1120 2111 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 2.000.000
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 8.000.000
20402 001 1120 2111 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1.800.000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1.800.000
20104 001 1120 2111 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 3.836.876
20101 001 1120 2111 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3.300.000
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 7.136.876
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
10999 001 1310 2111 OTROS IMPUESTOS 1.450.000
(PARA PAGAR LOS DERECHOS DE CIRCULACIÓN DEL VEHÍCULO UTILIZADO EN EL PROYECTO LIMÓN CIUDAD PUERTO).
109 IMPUESTOS 1.450.000
10805 001 1120 2111 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE
4.092.360
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 4.092.360
10601 001 1120 2111 SEGUROS 2.460.000
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 2.460.000
10304 001 1120 2111 TRANSPORTE DE BIENES 1.800.000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1.800.000
10204 001 1120 2111 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 4.928.291
10203 001 1120 2111 SERVICIO DE CORREO 2.500.000
10202 001 1120 2111 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 4.900.000
10201 001 1120 2111 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 1.330.000
102 SERVICIOS BÁSICOS 13.658.291
1 SERVICIOS
00304 001 1111 2111 SALARIO ESCOLAR 5.838.879
003 INCENTIVOS SALARIALES 5.838.879
0 REMUNERACIONES
Registro Contable: 208-219-00
Programa: 219-00
DIRECCIÓN GENERAL PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Página: 22
20104 001 1120 2111 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 800.000
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 800.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
10808 001 1120 2111 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
200.000
10807 001 1120 2111 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.
200.000
10806 001 1120 2111 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN
400.000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 800.000
1 SERVICIOS
Registro Contable: 208-224-00
PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA
Programa: 224-00
29999 001 1120 2111 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
800.000
29903 001 1120 2111 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 500.000
29901 001 1120 2111 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 150.000
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1.450.000
20104 001 1120 2111 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 500.000
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 500.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
10303 001 1120 2111 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 800.000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 800.000
1 SERVICIOS
00304 001 1111 2111 SALARIO ESCOLAR 4.940.604
003 INCENTIVOS SALARIALES 4.940.604
00101 001 1111 2111 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 2.392.450
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 2.392.450
0 REMUNERACIONES
Registro Contable: 208-223-00
Total Programa: 223 10.083.054
PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
Programa: 223-00
Total Programa: 219 46.236.406
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Página: 23
10807 001 1120 2156 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.
1.100.000
10801 001 1120 2156 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
190.000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 1.290.000
10702 001 1120 2156 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 550.000
(PARA CUBRIR GASTOS PARA LA ATENCIÓN DE EVENTOS ESPECIALES CON LA PRENSA NACIONAL, SESIONES DE TRABAJO CON EJECUTORES DE PROGRAMAS, FUNCIONARIOS DE INSTITUCIONES RECTORAS EN MATERIA DE TRANSPORTES , ASÍ COMO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PARA REALIZAR LA II FERIA AMBIENTAL DEL MOPT).
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 550.000
10601 001 1120 2156 SEGUROS 241.317.128
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 241.317.128
10501 001 1120 2156 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 498.350
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 498.350
10303 001 1120 2156 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 216.000
10301 001 1120 2156 INFORMACIÓN 8.300.000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 8.516.000
10204 001 1120 2156 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 24.000.000
10202 001 1120 2156 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 40.000.000
102 SERVICIOS BÁSICOS 64.000.000
1 SERVICIOS
Registro Contable: 209-326-00
Programa: 326-00
ADMINISTRACIÓN SUPERIOR
Título: 209
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
29903 001 1120 2111 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 700.000
29901 001 1120 2111 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 700.000
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1.400.000
20402 001 1120 2111 REPUESTOS Y ACCESORIOS 500.000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 500.000
Total Programa: 224 3.500.000
Total Título: 208 159.319.460
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Página: 24
50107 280 2210 2156 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO
150.660
50106 280 2210 2156 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN
8.160.904
50104 280 2210 2156 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 10.839.236
50103 280 2210 2156 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 47.000.000
50101 280 2210 2156 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN 399.200
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 66.550.000
5 BIENES DURADEROS
29999 001 1120 2156 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
393.500
29907 001 1120 2156 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 101.000
29906 001 1120 2156 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD
100.000
29905 001 1120 2156 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 1.403.829
29903 001 1120 2156 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 6.354.250
29901 001 1120 2156 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 2.092.008
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 10.444.587
20402 001 1120 2156 REPUESTOS Y ACCESORIOS 11.057.785
20401 001 1120 2156 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 625.000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 11.682.785
20399 001 1120 2156 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
1.227.885
20304 001 1120 2156 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO
704.460
20303 001 1120 2156 MADERA Y SUS DERIVADOS 600.000
20302 001 1120 2156 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS
3.700.000
20301 001 1120 2156 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 363.045
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
6.595.390
20199 001 1120 2156 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 725.721
20104 001 1120 2156 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 2.450.000
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 3.175.721
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Página: 25
(PARA EXPROPIACIONES RELACIONADAS CON EL PROYECTO BAJOS DE CHILAMATE-VUELTA KOOPER).
50301 280 2220 2151 TERRENOS 355.000.000
503 BIENES PREEXISTENTES 355.000.000
5 BIENES DURADEROS
Total Subprograma: 02 355.000.000
PROYECTO BAJOS DE CHILAMATE-VUELTA KOOPER
Subprograma: 02
Registro Contable: 209-327-02
50104 280 2210 2151 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 1.200.000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1.200.000
5 BIENES DURADEROS
20101 280 2120 2151 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 707.252.453
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 707.252.453
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
10102 280 2120 2151 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1.392.993.776
101 ALQUILERES 1.392.993.776
1 SERVICIOS
Total Subprograma: 01 2.101.446.229
ATENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y FLUVIAL
Subprograma: 01
Registro Contable: 209-327-01
Total Programa: 327 2.456.446.229
Programa: 327-00
ATENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL
60301 001 1320 2156 PRESTACIONES LEGALES 99.000.000
603 PRESTACIONES 99.000.000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Total Programa: 326 513.619.961
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Página: 26
20303 280 2110 1143 MADERA Y SUS DERIVADOS 9.500.000
20302 280 2110 1143 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS
150.000.000
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
159.500.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
10808 280 2110 1143 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
7.000.000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 7.000.000
1 SERVICIOS
Registro Contable: 209-329-00
Programa: 329-00
EDIFICACIONES NACIONALES
50204 280 2120 2153 OBRAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES 20.000.000
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 20.000.000
50106 280 2210 2153 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN
6.362.079
50103 280 2210 2153 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 1.033.210
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 7.395.289
5 BIENES DURADEROS
20402 280 2120 2153 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2.000.000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 2.000.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
10899 280 2120 2153 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS
150.000
10808 280 2120 2153 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
390.000
10802 280 2120 2153 MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 55.698.913
10801 280 2120 2153 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
1.206.250
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 57.445.163
10201 280 2120 2153 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 1.500.000
102 SERVICIOS BÁSICOS 1.500.000
1 SERVICIOS
Registro Contable: 209-328-00
Total Programa: 328 88.340.452
Programa: 328-00
PUERTOS Y REGULACIÓN MARÍTIMA
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Página: 27
29905 001 1120 2151 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 314.375
29903 001 1120 2151 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 4.042.620
29901 001 1120 2151 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 288.478
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 4.645.473
20401 001 1120 2151 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 889.233
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 889.233
20304 001 1120 2151 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO
292.142
20302 001 1120 2151 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS
1.810.000
20301 001 1120 2151 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 735.000
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
2.837.142
20199 001 1120 2151 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 1.479.714
20104 001 1120 2151 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 130.901
20102 001 1120 2151 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 520.000
20101 001 1120 2151 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 150.000.000
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 152.130.615
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
10808 001 1120 2151 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
2.000.000
10806 001 1120 2151 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN
56.686.276
10805 001 1120 2151 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE
50.000.000
10802 001 1120 2151 MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 104.672.283
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 213.358.559
10202 001 1120 2151 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 4.000.000
102 SERVICIOS BÁSICOS 4.000.000
1 SERVICIOS
Subprograma: 01
ADMISTRACIÓN VIAL Y TRANSPORTE TERRESTRERegistro Contable: 209-331-01
Programa: 331-00
TRANSPORTE TERRESTRE
Total Programa: 329 166.500.000
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Página: 28
10601 001 1120 1320 SEGUROS 200.000
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 200.000
10504 001 1120 1320 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 300.000
10503 001 1120 1320 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 300.000
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 600.000
10404 001 1120 1320 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 2.611.900
(COMO COMPLEMENTO AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL TRIBUNAL, EN LO QUE RESPECTA A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PERSONERÍA JURÍDICA INSTRUMENTAL, ASÍ COMO, LA CONTRATACIÓN DE UNA AUDITORÍA EXTERNA Y CONTABILIDAD, (PERITO) , ESTO AMPARADO EN EL ARTÍCULO No.20 DE LA LEY No.7969).
(PARA CONTRATAR ASESORÍA TÉCNICA EN EL ÁREA DE INGENIERÍA QUE REQUIERA ESTE TRIBUNAL, PARA LA RESOLUCIÓN DE LOS CASOS, EN AMPARO AL ARTÍCULO No.20 DE LA LEY No.7969).
10403 001 1120 1320 SERVICIOS DE INGENIERÍA 500.000
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 3.111.900
10303 001 1120 1320 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 150.000
10301 001 1120 1320 INFORMACIÓN 200.000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 350.000
10103 001 1120 1320 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 720.100
101 ALQUILERES 720.100
1 SERVICIOS
Subprograma: 02
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTESRegistro Contable: 209-331-02
50199 280 2210 2151 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 25.327.717
50107 280 2210 2151 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO
50.000.000
50104 280 2210 2151 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 88.000.000
50103 280 2210 2151 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 112.000.000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 275.327.717
5 BIENES DURADEROS
Total Subprograma: 01 653.188.739
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Página: 29
50107 280 2210 1320 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO
300.000
50105 280 2210 1320 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 2.000.000
50104 280 2210 1320 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 675.000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 2.975.000
5 BIENES DURADEROS
29999 001 1120 1320 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
115.000
29905 001 1120 1320 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 50.000
29903 001 1120 1320 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 1.000.000
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1.165.000
20402 001 1120 1320 REPUESTOS Y ACCESORIOS 308.000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 308.000
20104 001 1120 1320 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 140.000
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 140.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
10808 001 1120 1320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
200.000
10807 001 1120 1320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.
200.000
10806 001 1120 1320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN
200.000
10805 001 1120 1320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE
400.000
10801 001 1120 1320 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
2.467.600
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 3.467.600
10701 001 1120 1320 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 2.000.000
(PARA CUBRIR GASTOS DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL TRIBUNAL EN EL ÁREA DE GERENCIA MODERNA, CONTABILIDAD, FINANZAS, RECURSOS HUMANOS, SEMINARIOS, CONGRESOS U OTROS EN MATERIA DE TRANSPORTE PÚBLICO).
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 2.000.000
Total Subprograma: 02 15.037.600
Total Programa: 331 668.226.339
Total Título: 209 3.893.132.981
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Página: 30
10502 001 1120 3230 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 52.200.000
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 52.200.000
1 SERVICIOS
Registro Contable: 211-632-00
Total Programa: 632 52.200.000
Programa: 632-00
PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
10502 001 1120 3250 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 66.360.000
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 66.360.000
1 SERVICIOS
00101 001 1111 3250 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 86.290.691
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 86.290.691
0 REMUNERACIONES
Total Subprograma: 01 152.650.691
Subprograma: 01
Registro Contable: 211-631-01
RECTORÍA DE LA PRODUCCIÓN SOCIAL DE LA SALUD
Total Programa: 631 152.650.691
Programa: 631-00
RECTORÍA DE LA SALUD
10502 001 1120 3250 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 10.000.000
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 10.000.000
1 SERVICIOS
00101 280 1111 3250 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 27.735.636
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 27.735.636
0 REMUNERACIONES
Registro Contable: 211-630-00
Total Programa: 630 37.735.636
Programa: 630-00
GESTIÓN INTRAINSTITUCIONAL
Total Título: 211 242.586.327
Título: 211
MINISTERIO DE SALUD
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Página: 31
20304 001 1120 2112 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO
1.000.000
20301 001 1120 2112 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 700.000
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
1.700.000
20104 001 1120 2112 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 3.000.000
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 3.000.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
Registro Contable: 212-731-00
ASUNTOS DEL TRABAJO
Programa: 731-00
20399 001 1120 2112 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
2.800.000
20302 001 1120 2112 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS
750.000
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
3.550.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
10899 001 1120 2112 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS
650.000
10808 001 1120 2112 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
500.000
10807 001 1120 2112 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.
13.478.303
10806 001 1120 2112 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN
1.700.000
10801 001 1120 2112 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
76.000.000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 92.328.303
10103 001 1120 2112 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 10.000.000
101 ALQUILERES 10.000.000
1 SERVICIOS
Registro Contable: 212-729-00
Total Programa: 729 105.878.303
Programa: 729-00
ACTIVIDADES CENTRALES
Título: 212
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Página: 32
10202 001 1120 3570 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2.000.000
102 SERVICIOS BÁSICOS 2.000.000
10103 001 1120 3570 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 6.000.000
101 ALQUILERES 6.000.000
1 SERVICIOS
Total Subprograma: 02 8.000.000
Subprograma: 02
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIALRegistro Contable: 212-732-02
(INCLUYE RECURSOS PARA LA COMPRA DEL INMUEBLE EN DONDE SE UBICA ACTUALMENTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL YASIGNACIONES FAMILIARES (DESAF))
50302 280 2230 3530 EDIFICIOS PREEXISTENTES 30.000.000
503 BIENES PREEXISTENTES 30.000.000
5 BIENES DURADEROS
10202 001 1120 3530 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 40.000.000
102 SERVICIOS BÁSICOS 40.000.000
10104 001 1120 3530 ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES
8.500.000
10101 001 1120 3530 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 55.618.000
101 ALQUILERES 64.118.000
1 SERVICIOS
Total Subprograma: 01 134.118.000
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE FODESAF
Subprograma: 01
Registro Contable: 212-732-01
Total Programa: 732 142.118.000
Programa: 732-00
DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL
29907 001 1120 2112 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 500.000
29905 001 1120 2112 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 500.000
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1.000.000
Total Programa: 731 5.700.000
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Página: 33
10103 001 1120 3320 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 20.000.000
101 ALQUILERES 21.000.000
1 SERVICIOS
Registro Contable: 213-749-00
Programa: 749-00
ACTIVIDADES CENTRALES
Título: 213
MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD
50199 280 2210 3522 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 2.500.000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 2.500.000
5 BIENES DURADEROS
29999 001 1120 3522 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
150.000
29901 001 1120 3522 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 5.000.000
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 5.150.000
20304 001 1120 3522 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO
3.278.000
20301 001 1120 3522 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 150.000
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
3.428.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
10601 001 1120 3522 SEGUROS 2.541.409
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 2.541.409
10501 001 1120 3522 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 492.000
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 492.000
10303 001 1120 3522 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 404.000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 404.000
1 SERVICIOS
Registro Contable: 212-734-00
Total Programa: 734 14.515.409
PENSIONES Y JUBILACIONES
Programa: 734-00
Total Título: 212 268.211.712
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Página: 34
10807 001 1120 3320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.
1.000.000
10805 001 1120 3320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE
3.500.000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 4.500.000
(PARA LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS/AS DEL MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD).
10701 001 1120 3320 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 12.000.000
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 12.000.000
10601 001 1120 3320 SEGUROS 210.000.000
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 210.000.000
10502 001 1120 3320 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 3.000.000
10501 001 1120 3320 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 1.000.000
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 4.000.000
10304 001 1120 3320 TRANSPORTE DE BIENES 2.000.000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 2.000.000
10299 001 1120 3320 OTROS SERVICIOS BÁSICOS 40.500.000
(PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUE BRINDAN LAS MUNICIPALIDADES EN DONDE SE ENCUENTRAN LOCALIZADOS LOS EDIFICIOS DEL CENAC, LA ANTIGUA ADUANA, EL CENTRO CULTURAL DEL ESTE Y EDIFICIO ESTACIÓN AL ATLÁNTICO ADEMÁS INCLUYE EL GASTO POR CONCEPTO DE LA RECOLECCIÓN Y ENVÍO AL BOTADERO DE OTROS DESECHOS SÓLIDOS CON MOTIVO DE LA DESTRUCCIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIO EN MAL ESTADO).
10204 001 1120 3320 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 55.000.000
10203 001 1120 3320 SERVICIO DE CORREO 300.000
10202 001 1120 3320 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 60.000.000
10201 001 1120 3320 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 15.000.000
102 SERVICIOS BÁSICOS 170.800.000
10199 001 1120 3320 OTROS ALQUILERES 1.000.000
(PARA EL ALQUILER DE UNA CAJA DE SEGURIDAD PARA EL RESPALDO DE INFORMACIÓN DE DATOS DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CENTRALES).
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Página: 35
60301 001 1320 3320 PRESTACIONES LEGALES 4.000.000
603 PRESTACIONES 4.000.000
60201 001 1320 3320 BECAS A FUNCIONARIOS 4.000.000
602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 4.000.000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
50102 280 2210 3320 EQUIPO DE TRANSPORTE 5.000.000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 5.000.000
5 BIENES DURADEROS
29999 001 1120 3320 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
52.700.000
29906 001 1120 3320 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD
10.000.000
29905 001 1120 3320 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 5.000.000
29904 001 1120 3320 TEXTILES Y VESTUARIO 2.000.000
29903 001 1120 3320 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 50.000.000
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 119.700.000
20399 001 1120 3320 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
1.000.000
20302 001 1120 3320 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS
50.000
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
1.050.000
20104 001 1120 3320 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 51.000.000
20101 001 1120 3320 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 30.000.000
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 81.000.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
19999 001 1120 3320 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 1.880.000
(PARA LA INSCRIPCIÓN DE VEHÍCULOS QUE SERÁN ADQUIRIDOS POR EL MINISTERIO).
19905 001 1120 3320 DEDUCIBLES 4.500.000
199 SERVICIOS DIVERSOS 6.380.000
10999 001 1310 3320 OTROS IMPUESTOS 650.000
(PARA EL PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS A CARGO DEL PROGRAMA).
109 IMPUESTOS 650.000
Total Programa: 749 646.080.000
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Página: 36
20402 001 1120 3320 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1.918.860
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1.918.860
20304 001 1120 3320 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO
250.000
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
250.000
20104 001 1120 3320 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 562.131
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 562.131
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
10801 001 1120 3320 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
8.443.083
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 8.443.083
10601 001 1120 3320 SEGUROS 1.000.000
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 1.000.000
10404 001 1120 3320 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 4.500.000
(PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PROFESIONALES EN FILOLOGÍA PARA LA REVISIÓN DE LAS PUBLICACIONES QUE SE DISTRIBUYEN A NIVEL NACIONAL).
10403 001 1120 3320 SERVICIOS DE INGENIERÍA 17.000.000
(PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERÍA, REALIZACIÓN DE ESTUDIOS ESTRUCTURALES, MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS QUE PERMITAN SUSTENTAR LAS PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN A LOS INMUEBLES DECLARADOS PATRIMONIO NACIONAL).
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 21.500.000
10302 001 1120 3320 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 3.500.000
10301 001 1120 3320 INFORMACIÓN 10.000.000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 13.500.000
1 SERVICIOS
00304 001 1111 3320 SALARIO ESCOLAR 4.690.650
003 INCENTIVOS SALARIALES 4.690.650
0 REMUNERACIONES
Registro Contable: 213-751-00
Programa: 751-00
CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Página: 37
10304 001 1120 3320 TRANSPORTE DE BIENES 2.977.080
10303 001 1120 3320 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 3.150.000
10301 001 1120 3320 INFORMACIÓN 2.875.000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 9.002.080
1 SERVICIOS
Registro Contable: 213-758-00
Programa: 758-00
DESARROLLO ARTÍSTICO Y EXTENSIÓN MUSICAL
00304 001 1111 3220 SALARIO ESCOLAR 12.000.000
003 INCENTIVOS SALARIALES 12.000.000
0 REMUNERACIONES
Registro Contable: 213-755-00
Total Programa: 755 12.000.000
Programa: 755-00
SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS
20101 001 1120 3320 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 31.317.240
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 31.317.240
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
10204 001 1120 3320 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 4.000.000
102 SERVICIOS BÁSICOS 4.000.000
1 SERVICIOS
Registro Contable: 213-753-00
Total Programa: 753 35.317.240
Programa: 753-00
GESTIÓN Y DESARROLLO CULTURAL
29903 001 1120 3320 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 2.000.000
29901 001 1120 3320 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 1.020.231
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 3.020.231
Total Programa: 751 54.884.955
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Página: 38
29907 001 1120 3320 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 4.000.000
29906 001 1120 3320 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD
1.000.000
29905 001 1120 3320 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 1.500.000
29904 001 1120 3320 TEXTILES Y VESTUARIO 20.000.000
29903 001 1120 3320 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 2.131.000
29901 001 1120 3320 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 2.500.000
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 31.631.000
20402 001 1120 3320 REPUESTOS Y ACCESORIOS 4.500.000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 4.500.000
20104 001 1120 3320 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 2.840.000
20101 001 1120 3320 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1.500.000
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 4.340.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
10899 001 1120 3320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS
2.000.000
10805 001 1120 3320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE
500.000
10801 001 1120 3320 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
14.000.000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 16.500.000
(PARA ATENDER RECEPCIONES OFICIALES, SEMINARIOS, CHARLAS, CONFERENCIAS Y CLASES MAESTRAS, ENTRE OTRAS QUE SON IMPARTIDAS POR MAESTROS NACIONALES E INTERNACIONALES Y QUE FACILITAN LA FORMACIÓN DE LOS MÚSICOS, DIRECTORES Y SUBDIRECTORES DE CADA UNA DE LAS BANDAS DE CONCIERTO).
10702 001 1120 3320 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 5.000.000
(PARA CAPACITAR A LOS DIFERENTES MÚSICOS, DIRECTORES Y SUB DIRECTORES DE LAS BANDAS DE CONCIERTO, EN EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES, LA ORGANIZACIÓN DE SEMINARIOS, CHARLAS, CONFERENCIAS Y CLASES MAESTRAS, ENTRE OTROS QUE SON IMPARTIDAS POR MAESTROS TANTO NACIONALES COMO INTERNACIONALES QUE FACILITAN LA FORMACIÓN DE GRAN PARTE DE LOS MÚSICOS NACIONALES).
10701 001 1120 3320 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 3.264.000
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 8.264.000
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Página: 39
10103 001 1120 1320 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 591.138
10101 001 1120 1320 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 37.371.650
101 ALQUILERES 37.962.788
1 SERVICIOS
Registro Contable: 214-780-00
Programa: 780-00
PROMOCIÓN DE LA PAZ Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
29903 001 1120 1320 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 6.000.000
29901 001 1120 1320 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 2.342.000
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 8.342.000
20402 001 1120 1320 REPUESTOS Y ACCESORIOS 4.000.000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 4.000.000
20305 001 1120 1320 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 312.000
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
312.000
20199 001 1120 1320 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 1.200.000
20104 001 1120 1320 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 3.000.000
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 4.200.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
10703 001 1120 1320 GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL 400.000
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 400.000
10103 001 1120 1320 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 27.000.000
101 ALQUILERES 27.000.000
1 SERVICIOS
Registro Contable: 214-779-00
Total Programa: 779 44.254.000
Programa: 779-00
ACTIVIDAD CENTRAL
Título: 214
MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ
29999 001 1120 3320 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
500.000
Total Programa: 758 74.237.080
Total Título: 213 822.519.275
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Página: 40
00301 001 1111 1330 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 7.941.500
003 INCENTIVOS SALARIALES 95.391.500
00101 001 1111 1330 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 132.661.100
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 132.661.100
0 REMUNERACIONES
Registro Contable: 214-783-00
Programa: 783-00
ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA
29903 001 1120 1320 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 1.000.000
29901 001 1120 1320 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 1.500.000
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2.500.000
20104 001 1120 1320 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 1.000.000
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 1.000.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
Registro Contable: 214-781-00
Total Programa: 781 3.500.000
Programa: 781-00
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
50104 280 2210 1320 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 2.000.000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 2.000.000
5 BIENES DURADEROS
20306 001 1120 1320 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 700.000
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
700.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
(FINANCIAMIENTO DE LOS DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LA FLOTILLA VEHICULAR).
10999 001 1310 1320 OTROS IMPUESTOS 1.350.000
109 IMPUESTOS 1.350.000
10899 001 1120 1320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS
500.000
10808 001 1120 1320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
2.304.000
10807 001 1120 1320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.
500.000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 3.304.000
Total Programa: 780 45.316.788
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Página: 41
20303 001 1120 1330 MADERA Y SUS DERIVADOS 76.252.500
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
138.752.500
20104 001 1120 1330 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 16.247.500
20102 001 1120 1330 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 21.000.000
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 37.247.500
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
19902 001 1120 1330 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 6.000.000
(PARA INTERESES Y MULTAS QUE LA INSTITUCIÓN DEBE RECONCER POR CANCELAR TARDÍAMENTE SUS COMPROMISOS, BIEN SEA POR AGOTARSE LOS RECURSOS DISPONIBLES ASIGNADOS, O BIEN POR RAZONES PROPIAS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA QUE IMPOSIBLITAN EL PAGO INMEDIATO DE LAS FACTURAS).
199 SERVICIOS DIVERSOS 6.000.000
10801 001 1120 1330 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
318.000.000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 318.000.000
10405 001 1120 1330 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
36.000.000
(PARA EL CAMBIO DE TECNOLOGÍA DE LA PLATAFORMA DEL SIAP-3C / ACTUALIZACIÓN DE BASES DE DATOS, SOFTWARE DE APLICACIÓN, SOFTWARE COLABORATIVO Y SOFTWARE DE MANEJO DE FORMULARIOS).
10404 001 1120 1330 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 57.500.000
(PARA CONTRATAR UNA CONSULTORÍA QUE PERMITA EVALUAR E IMPLEMENTAR UN PLAN DE SEGURIDAD INTEGRAL PARA LA ATENCIÓN DE DESASTRES NATURALES E INCENDIOS EN EL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL).
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 93.500.000
10103 001 1120 1330 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 175.000.108
101 ALQUILERES 175.000.108
1 SERVICIOS
00399 001 1111 1330 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 16.281.000
00303 280 1111 1330 DECIMOTERCER MES 14.800.000
00302 001 1111 1330 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
56.369.000
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Página: 42
10807 001 1120 3160 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.
1.200.000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 1.200.000
1 SERVICIOS
00304 001 1111 3160 SALARIO ESCOLAR 10.700.238
003 INCENTIVOS SALARIALES 10.700.238
00101 001 1111 3160 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 5.892.275
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 5.892.275
0 REMUNERACIONES
Registro Contable: 215-814-00
Programa: 814-00
ACTIVIDADES CENTRALES
29903 001 1120 3120 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 2.000.000
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2.000.000
20402 001 1120 3120 REPUESTOS Y ACCESORIOS 300.000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 300.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
Registro Contable: 215-811-00
Total Programa: 811 2.300.000
Programa: 811-00
PROYECCIÓN DE LA COMUNIDAD
Título: 215
MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS
50103 280 2210 1330 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 12.500.000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 12.500.000
5 BIENES DURADEROS
29904 001 1120 1330 TEXTILES Y VESTUARIO 19.000.000
29903 001 1120 1330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 115.000.000
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 134.000.000
20304 001 1120 1330 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO
62.500.000
Total Programa: 783 1.143.052.708
Total Título: 214 1.236.123.496
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Página: 43
10806 001 1120 2111 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN
1.408.000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 7.616.000
10504 001 1120 2111 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 23.424.000
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 23.424.000
10406 001 1120 2111 SERVICIOS GENERALES 6.000.000
(GASTOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS CONTRATADOS CON PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS PARA TRABAJOS ESPECÍFICOS DE APOYO A LAS LABORES SUSTANTIVAS DE LA INSTITUCIÓN, TALES COMO: LIMPIEZA, CONFECCIÓN DE LLAVES, LAVANDERÍA, SERVICIO DE VIGILANCIA).
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 6.000.000
1 SERVICIOS
Registro Contable: 216-792-00
ACTIVIDADES CENTRALES
Programa: 792-00
Título: 216
MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR
29903 001 1120 3120 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 1.000.000
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1.000.000
20402 001 1120 3120 REPUESTOS Y ACCESORIOS 300.000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 300.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
Registro Contable: 215-815-00
Total Programa: 815 1.300.000
Programa: 815-00
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
29903 001 1120 3160 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 2.000.000
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2.000.000
20304 001 1120 3160 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO
400.000
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
400.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
Total Programa: 814 20.192.513
Total Título: 215 23.792.513
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Página: 44
59903 280 2240 1160 BIENES INTANGIBLES 3.000.000
599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 3.000.000
50105 280 2210 1160 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 41.000.000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 41.000.000
5 BIENES DURADEROS
Registro Contable: 218-893-00
Total Programa: 893 44.000.000
Programa: 893-00
COORDINACIÓN Y DES. CIENTÍF.Y TECNOLÓGICO
Título: 218
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES
29901 001 1120 2111 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 1.500.000
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1.500.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
10503 001 1120 2111 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 20.000.000
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 20.000.000
(PARA CONTRATAR ASESORES EXPERTOS EN MATERIA ECONÓMICA Y SOCIAL PARA LA ATENCIÓN DE CASOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS INVERSIONISTA - ESTADO, CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.7332, No.72 DEL 30 DE MARZO DE 1993).
10404 001 1120 2111 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 235.000.000
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 235.000.000
10103 001 1120 2111 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 20.000.000
101 ALQUILERES 20.000.000
1 SERVICIOS
Registro Contable: 216-796-00
Total Programa: 796 276.500.000
POLÍTICA COMERCIAL EXTERNA
Programa: 796-00
10899 001 1120 2111 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS
1.208.000
10808 001 1120 2111 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
5.000.000
Total Programa: 792 37.040.000
Total Título: 216 313.540.000
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Página: 45
Céd-Jur: 3-101-347117
60105 001 1310 2161 200 SISTEMA NACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓNCULTURAL (SINART).(PARA LA REALIZACIÓN DE LA CAMPAÑA DETELEVISIÓN DIGITAL AL SISTEMA NACIONAL DERADIO Y TELEVISIÓN, SINART. SEGÚN LEY Nº 8346,LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE RADIOY TELEVISIÓN CULTURAL, ARTÍCULO Nº 4 INCISO K,Y LEY Nº 8660, LEY DE FORTALECIMIENTO YMODERNIZACIÓN DE LAS ENTIDADES PÚBLICASDEL SECTOR TELECOMUNICACIONES).
20.000.000
60105 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS
20.000.000
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 20.000.000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
(PARA CURSOS A TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN TEMAS DE TELECOMUNICACIONES, COMPUTACIÓN Y OTROS, ASÍ COMO PARA LA INSCRIPCIÓN DE CURSOS EN EL EXTERIOR).
10701 001 1120 2161 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 8.000.000
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 8.000.000
10601 001 1120 2161 SEGUROS 14.000.000
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 14.000.000
10303 001 1120 2161 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 2.000.000
10301 001 1120 2161 INFORMACIÓN 2.000.000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 4.000.000
10101 001 1120 2161 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 8.000.000
101 ALQUILERES 8.000.000
1 SERVICIOS
Registro Contable: 218-899-00
Total Programa: 899 54.000.000
RECTORÍA DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES
Programa: 899-00
Total Título: 218 98.000.000
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Página: 46
50104 280 2210 1320 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 20.000.000
50103 280 2210 1320 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 1.000.000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 21.000.000
5 BIENES DURADEROS
Registro Contable: 219-883-00
Total Programa: 883 21.000.000
Programa: 883-00
TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO
50104 280 2210 2260 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 3.000.000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 3.000.000
5 BIENES DURADEROS
20401 001 1120 2260 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 2.651.456
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 2.651.456
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
10801 001 1120 2260 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
8.821.218
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 8.821.218
10406 001 1120 2260 SERVICIOS GENERALES 9.000.000
(PARA CUBRIR CONTRATOS PARA SERVICIOS DE VIGILANCIA, LIMPIEZA DE LAS OFICINAS, VENTANALES, TANQUES DE AGUA POTABLE, CHAPIA DEL JARDÍN DEL EDIFICIO DONDE SE UBICA LA PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL).
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 9.000.000
10203 001 1120 2260 SERVICIO DE CORREO 305.000
10202 001 1120 2260 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 233.040
102 SERVICIOS BÁSICOS 538.040
10103 001 1120 2260 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 1.100.398
101 ALQUILERES 1.100.398
1 SERVICIOS
Registro Contable: 219-879-00
Total Programa: 879 25.111.112
Programa: 879-00
ACTIVIDADES CENTRALES
Título: 219
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Página: 47
20402 001 1120 2132 REPUESTOS Y ACCESORIOS 4.500.000
20401 001 1120 2132 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 3.500.000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 8.000.000
20104 001 1120 2132 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 2.100.000
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 2.100.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
10899 001 1120 2132 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS
1.500.000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 1.500.000
10499 001 1120 2132 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 100.000
(PARA PAGO DE SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS, ASÍ COMO PARA EL REVELADO DE ROLLOS DE PELÍCULA, FUMIGACIÓN Y OTROS SERVICIOS DE APOYO IMPREVISTOS EN LA GESTIÓN OPERATIVA DEL PROGRAMA).
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 100.000
10303 001 1120 2132 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 1.200.000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1.200.000
1 SERVICIOS
Registro Contable: 219-890-00
Programa: 890-00
HIDROCARB. TRANSP. Y COMERC. DE COMBUSTIBLES
50104 280 2210 2260 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 20.000.000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 20.000.000
5 BIENES DURADEROS
20402 001 1120 2260 REPUESTOS Y ACCESORIOS 4.500.000
20401 001 1120 2260 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 3.500.000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 8.000.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
10601 001 1120 2260 SEGUROS 350.000
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 350.000
1 SERVICIOS
Registro Contable: 219-889-00
Total Programa: 889 28.350.000
Programa: 889-00
EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Página: 48
10306 001 1120 1170 280 (PARA PAGO DE COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS).
1.000.000.000
10306 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES
1.000.000.000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1.000.000.000
1 SERVICIOS
Registro Contable: 230-825-00
Total Programa: 825 1.000.000.000
Programa: 825-00
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA
Total Título: 230 1.000.000.000
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA
Título: 230
50103 280 2210 2183 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 10.000.000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 10.000.000
5 BIENES DURADEROS
29903 001 1120 2183 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 1.800.000
29901 001 1120 2183 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 2.000.000
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 3.800.000
20402 001 1120 2183 REPUESTOS Y ACCESORIOS 200.000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 200.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
Registro Contable: 219-897-00
Total Programa: 897 14.000.000
Programa: 897-00
PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA NACIONAL
50105 280 2210 2132 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 1.500.000
50104 280 2210 2132 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 2.275.000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 3.775.000
5 BIENES DURADEROS
Total Programa: 890 16.675.000
Total Título: 219 105.136.112
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Página: 49
10405 001 1120 1190 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
34.500.000
(INCLUYE LA CONTRATACIÓN PARA EL DESARROLLO DE UN SISTEMA INTEGRAL PARA EL PROCESO DE SEGUIMIENTO GERENCIAL Y EL DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA ELECTRÓNICA DE SERVICIOS INTERNA).
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 34.800.000
10103 001 1120 1190 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 40.000.000
101 ALQUILERES 40.000.000
1 SERVICIOS
Subprograma: 02
ORGANIZACIÓN DE ELECCIONESRegistro Contable: 401-850-02
50199 280 2210 1190 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 700.000
50104 280 2210 1190 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 23.450.000
50101 280 2210 1190 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN 219.000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 24.369.000
5 BIENES DURADEROS
29999 001 1120 1190 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
3.000.000
29903 001 1120 1190 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 13.500.000
29901 001 1120 1190 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 5.800.000
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 22.300.000
20402 001 1120 1190 REPUESTOS Y ACCESORIOS 10.000.000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 10.000.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
Total Subprograma: 01 56.669.000
Subprograma: 01
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONESRegistro Contable: 401-850-01
Programa: 850-00
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
Título: 401
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Página: 50
50199 280 2210 1190 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 80.800
50104 280 2210 1190 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 1.082.494
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1.163.294
5 BIENES DURADEROS
29906 001 1120 1190 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD
6.140.000
29901 001 1120 1190 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 7.726.200
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 13.866.200
20402 001 1120 1190 REPUESTOS Y ACCESORIOS 13.770
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 13.770
20399 001 1120 1190 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
12.800.000
20306 001 1120 1190 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 166.159
20304 001 1120 1190 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO
336.000
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
13.302.159
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
10805 001 1120 1190 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE
300.000
10801 001 1120 1190 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
16.200.000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 16.500.000
(INCLUYE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TROQUELADO).
10499 001 1120 1190 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 300.000
Total Subprograma: 02 119.645.423
Total Programa: 850 176.314.423
Total Título: 401 176.314.423
TOTAL: REBAJAR 12.868.780.353
Página: 51
10104 001 1120 1320 ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES
400.000
101 ALQUILERES 400.000
1 SERVICIOS
TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL
Subprograma: 02
Registro Contable: 201-024-02
10405 001 1120 1141 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
2.000.000
(PARA PAGO A LA EMPRESA CR CONECTIVIDAD S.A. LO ADEUDADO POR DESARROLLO DE LA II ETAPA DEL CONTRATO Nº 2011-000015).
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 2.000.000
1 SERVICIOS
Total Subprograma: 01 2.000.000
Registro Contable: 201-024-01
Subprograma: 01
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL
Programa: 024-00
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
10499 001 1120 1111 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 2.500.000
(PARA EL PAGO DEL POLARIZADO DE LA FACHADA DEL EDIFICIO PRINCIPAL).
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 2.500.000
1 SERVICIOS
Registro Contable: 201-021-00
Total Programa: 021 2.500.000
Programa: 021-00
ADMINISTRACIÓN SUPERIOR
Título: 201
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
AUMENTAR
G-O FF C-E CF IP CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Página: 52
50105 001 2210 1310 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 9.000.000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 9.000.000
5 BIENES DURADEROS
(PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS EN TEMAS TALES COMO CONTROL INTERNO, VALORACIÓN DEL RIESGO, CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, SALUD OCUPACIONAL, ENTRE OTROS).
10701 001 1120 1310 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 2.000.000
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 2.000.000
1 SERVICIOS
Registro Contable: 202-041-00
Total Programa: 041 11.000.000
DIRECCION DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD NACIONAL
Programa: 041-00
10304 001 1120 1111 TRANSPORTE DE BIENES 1.500.000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1.500.000
1 SERVICIOS
Registro Contable: 202-034-00
Total Programa: 034 1.500.000
ADMINISTRACION SUPERIOR
Programa: 034-00
Título: 202
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
10504 001 1120 1320 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 900.000
10503 001 1120 1320 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 600.000
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 1.500.000
Total Subprograma: 02 1.900.000
Total Programa: 024 3.900.000
Total Título: 201 6.400.000
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Página: 53
20303 001 1120 1360 MADERA Y SUS DERIVADOS 200.000
20302 001 1120 1360 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS
400.000
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
600.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
10805 001 1120 1360 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE
1.500.000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 1.500.000
10306 001 1120 1360 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES
30.000
(PARA EL PAGO DE LAS COMISIONES DEL SISTEMA DE PAGO DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS VIA SINPE DE CAJA CHICA).
10301 001 1120 1360 INFORMACIÓN 3.903.270
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 3.933.270
10103 001 1120 1360 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 5.500.000
101 ALQUILERES 5.500.000
1 SERVICIOS
Registro Contable: 203-044-00
Programa: 044-00
ACTIVIDAD CENTRAL
Título: 203
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA
10899 001 1120 1310 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS
300.000
10808 001 1120 1310 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
3.357.000
10807 001 1120 1310 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.
876.000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 4.533.000
1 SERVICIOS
Registro Contable: 202-042-00
Total Programa: 042 4.533.000
UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCION
Programa: 042-00
Total Título: 202 17.033.000
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Página: 54
50102 280 2210 3160 EQUIPO DE TRANSPORTE 5.000.000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 14.000.000
5 BIENES DURADEROS
29904 001 1120 3160 TEXTILES Y VESTUARIO 700.000
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 700.000
20102 001 1120 3160 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 375.000
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 375.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
10499 001 1120 3160 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 230.000
(SERVICIO DE POLARIZADO, PARA LA BODEGA INSTITUCIONAL).
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 230.000
10306 001 1120 3160 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES
15.000
(PARA EL PAGO DE LAS COMISIONES DEL SISTEMA DE PAGO DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS VIA SINPE DE CAJA CHICA).
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 15.000
1 SERVICIOS
Registro Contable: 203-049-00
DESARROLLO DE LA COMUNIDAD
Programa: 049-00
50199 280 2210 1360 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 600.000
50107 280 2210 1360 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO
300.000
50105 280 2210 1360 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 750.000
50104 280 2210 1360 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 600.000
50104 001 2210 1360 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 4.900.000
50102 001 2210 1360 EQUIPO DE TRANSPORTE 11.500.000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 18.650.000
5 BIENES DURADEROS
29904 001 1120 1360 TEXTILES Y VESTUARIO 400.000
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 400.000
20402 001 1120 1360 REPUESTOS Y ACCESORIOS 200.000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 200.000
Total Programa: 044 30.783.270
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Página: 55
10406 001 1120 1113 SERVICIOS GENERALES 18.300.000
(PARA SERVICIOS DE CERRAJERÍA, LIMPIEZA Y LAVADO DE CORTINAS, MANTELES, ALFOMBRAS, DECORACIÓN, EMPLASTICADO, MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES, JARDINERÍA, INSTALACIÓN DE RÓTULOS, FONTANERÍA, CORTA DE VIDRIOS, LIJADO Y PULIDO DE PISOS, RECARGA DE EXTINTORES, ASEO Y LIMPIEZA, ENTRE OTROS).
10405 001 1120 1113 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
47.000.000
(PARA SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE, DE MEJORA DE LOS SISTEMAS CON QUE CUENTA EL MINISTERIO, SERVICIOS Y ASESORÍA EN SEGURIDAD INFORMÁTICA Y AFINAMIENTO DE BASES DE DATOS, SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN, ENTRE OTROS).
10402 001 1120 1113 SERVICIOS JURÍDICOS 15.400.000
(PARA SERVICIOS DE PROFESIONALES ESPECIALISTAS EN AUDITORÍA GENERAL PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS ESPECIALES Y SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ATENCIÓN DE LOS PROYECTOS DE REESTRUCTURACIÓN INSTITUCIONAL DEL SISTEMA DE INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA, (SICA), SEGÚN LA PROPUESTA PRESENTADA POR COSTA RICA EN EL EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA PROTÉMPORE).
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 80.700.000
10299 001 1120 1113 OTROS SERVICIOS BÁSICOS 1.000.000
(PARA SERVICIOS MUNICIPALES, RECOLECCIÓN DE DESECHOS Y ALUMBRADO PÚBLICO).
102 SERVICIOS BÁSICOS 1.000.000
1 SERVICIOS
Registro Contable: 204-079-00
Programa: 079-00
ACTIVIDAD CENTRAL
Título: 204
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO
50105 001 2210 3160 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 9.000.000
Total Programa: 049 15.320.000
Total Título: 203 46.103.270
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Página: 56
29999 001 1120 1113 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
1.000.000
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1.000.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
10702 001 1120 1113 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 75.000.000
(PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES QUE SE ORIGINEN DE LAS VISITAS OFICIALES, CUMBRES, EVENTOS Y REUNIONES, ENTRE OTROS).
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 75.000.000
10504 001 1120 1113 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 44.920.000
10503 001 1120 1113 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 60.300.000
10502 001 1120 1113 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 30.000.000
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 135.220.000
10403 001 1120 1113 SERVICIOS DE INGENIERÍA 18.000.000
(PARA CONSULTORÍAS EN ÁREAS DE GEOMORFOLOGÍA, HIDROGEOLOGÍA, SEDIMENTOLOGÍA Y GEOLOGÍA AMBIENTAL).
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 18.000.000
1 SERVICIOS
Registro Contable: 204-082-00
POLÍTICA EXTERIOR
Programa: 082-00
60201 001 1320 1113 BECAS A FUNCIONARIOS 5.000.000
602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 5.000.000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
50101 001 2210 1113 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN 8.000.000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 8.000.000
5 BIENES DURADEROS
10702 001 1120 1113 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 6.000.000
(PARA GASTOS DE ATENCIÓN QUE SE BRINDAN A DELEGACIONES, CELEBRACIONES DEL CUERPO DIPLOMÁTICO, RECEPCIONES OFICIALES, CONMEMORACIONES, ÚTILES Y MATERIALES).
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 6.000.000
10504 001 1120 1113 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 14.000.000
10503 001 1120 1113 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 29.200.000
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 43.200.000
Total Programa: 079 143.900.000
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Página: 57
19999 001 1120 1360 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 350.000
(PARA EL PAGO DE INFRACCIONES AL CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL)
199 SERVICIOS DIVERSOS 350.000
10801 001 1120 1360 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
90.000.000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 90.000.000
10406 001 1120 1360 SERVICIOS GENERALES 75.000.000
(LAVADO DE VIDRIOS, RECARGA DE EXTINTORES, SERVICIO DE LIMPIEZA, ENTRE OTROS).
(PARA HACER FRENTE A RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE LABORES REALIZADAS POR ESTE CONCEPTO).
10403 001 1120 1360 SERVICIOS DE INGENIERÍA 8.829.111
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 83.829.111
10303 001 1120 1360 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 15.000.000
10302 001 1120 1360 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 15.000.000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 30.000.000
1 SERVICIOS
Registro Contable: 205-089-00
GESTION ADM.DE LOS CUERPOS POLICIALES
Programa: 089-00
Título: 205
MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA
50104 280 2210 1113 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 700.000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 700.000
5 BIENES DURADEROS
Registro Contable: 204-083-00
Total Programa: 083 700.000
Programa: 083-00
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Total Programa: 082 229.220.000
Total Título: 204 373.820.000
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Página: 58
10299 001 1120 1310 OTROS SERVICIOS BÁSICOS 500.000
(RECOLECCIÓN DE DESECHOS MÉDICOS, BIOINFECCIOSOS, BASURA, DESECHOS SÓLIDOS, DESCARTABLES, ENTRE OTROS).
10204 001 1120 1310 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 12.000.000
102 SERVICIOS BÁSICOS 12.500.000
1 SERVICIOS
Subprograma: 02
ESCUELA NACIONAL DE POLICÍARegistro Contable: 205-090-02
19999 001 1120 1310 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 300.000
(PARA EL PAGO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, MULTAS, ENTRE OTROS).
199 SERVICIOS DIVERSOS 300.000
10502 001 1120 1310 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 1.000.000
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 1.000.000
10403 001 1120 1310 SERVICIOS DE INGENIERÍA 800.000
(ESTUDIOS DE SUELO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TAPIAS EN TERRENO PARA SEDE EN GUANACASTE Y LA SEDE CENTRAL DE LA POLICÍA DE CONTROL DE DROGAS).
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 800.000
(PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES ENTRE OTROS).
10299 001 1120 1310 OTROS SERVICIOS BÁSICOS 500.000
102 SERVICIOS BÁSICOS 500.000
1 SERVICIOS
Total Subprograma: 01 2.600.000
Subprograma: 01
POLICÍA CONTROL DE DROGASRegistro Contable: 205-090-01
Programa: 090-00
GESTION OPER. DE LOS CUERPOS POLICIALES
20202 001 1120 1360 PRODUCTOS AGROFORESTALES 300.000
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 300.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
Total Programa: 089 204.479.111
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Página: 59
50201 001 2110 1310 EDIFICIOS 1.168.000.000
(CERRAMIENTO PERIMETRAL PARA EL TERRENO EN LA ROXANA DE GUÁPILES Y CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN MURCIÉLAGO GUANACASTE).
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 1.168.000.000
50105 001 2210 1310 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 5.500.000
50103 001 2210 1310 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 25.000.000
50102 001 2210 1310 EQUIPO DE TRANSPORTE 30.000.000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 60.500.000
5 BIENES DURADEROS
29906 001 1120 1310 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD
52.000.000
29904 001 1120 1310 TEXTILES Y VESTUARIO 30.000.000
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 82.000.000
20402 001 1120 1310 REPUESTOS Y ACCESORIOS 5.000.000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 5.000.000
20104 001 1120 1310 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 15.000.000
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 15.000.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
10805 001 1120 1310 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE
20.000.000
10801 001 1120 1310 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
200.000.000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 220.000.000
10406 001 1120 1310 SERVICIOS GENERALES 15.000.000
(PARA LIMPIEZA DE TANQUES SÉPTICOS, LAVADO DE CORTINAS, RECARGA DE EXTINTORES, MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES, LAVADO Y PLANCHADO DE ARTÍCULOS DE TELA).
10405 001 1120 1310 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
10.000.000
(PARA BRINDAR MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE REGISTRO ACADÉMICO).
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 25.000.000
10305 001 1120 1310 SERVICIOS ADUANEROS 500.000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 500.000
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Página: 60
20399 001 1120 1310 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
4.000.000
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
4.000.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
(RECURSOS PARA LA CANCELACIÓN DE PAGOS PENDIENTES POR CONCEPTO DE INFRACCIONES).
19999 001 1120 1310 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 1.000.000
199 SERVICIOS DIVERSOS 1.000.000
1 SERVICIOS
Registro Contable: 205-090-04
Subprograma: 04
SERVICIO NACIONAL DE GUARDACOSTAS
29906 001 1120 1310 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD
50.000.000
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 50.000.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
10804 001 1120 1310 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN
2.000.000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 2.000.000
(PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS VETERINARIOS PARA LA UNIDAD CANINA Y LA POLICÍA MONTADA).
10401 001 1120 1310 SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO 20.000.000
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 20.000.000
10302 001 1120 1310 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 15.000.000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 15.000.000
1 SERVICIOS
Total Subprograma: 03 87.000.000
Subprograma: 03
SEGURIDAD CIUDADANARegistro Contable: 205-090-03
60301 001 1320 1310 PRESTACIONES LEGALES 2.000.000
603 PRESTACIONES 2.000.000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Total Subprograma: 02 1.590.500.000
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Página: 61
50199 280 2210 1310 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 37.800.000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 37.800.000
5 BIENES DURADEROS
10501 001 1120 1310 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 160.000
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 160.000
10299 001 1120 1310 OTROS SERVICIOS BÁSICOS 400.000
(PARA RECOLECCIÓN DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS, ENTRE OTROS).
102 SERVICIOS BÁSICOS 400.000
1 SERVICIOS
Total Subprograma: 05 38.360.000
Subprograma: 05
Registro Contable: 205-090-05
SERVICIO DE VIGILANCIA AÉREA
(RECURSOS PARA LA INSTALACIÓN DE TANQUES SÉPTICOS).
50207 280 2140 1310 INSTALACIONES 2.000.000
50201 280 2110 1310 EDIFICIOS 30.000.000
(RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE CASAS DESARMABLES).
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 32.000.000
50105 280 2210 1310 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 4.076.144
50105 001 2210 1310 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 19.500.000
50103 001 2210 1310 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 3.000.000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 26.576.144
5 BIENES DURADEROS
Total Subprograma: 04 63.576.144
Total Programa: 090 1.782.036.144
Total Título: 205 1.986.515.255
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Página: 62
10804 001 1120 1112 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN
3.600.000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 3.600.000
(PARA CUBRIR EL PAGO DE CAPACITACIONES A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN DISTINTAS RAMAS ATINENTES A LA FUNCIÓN QUE REALIZA EL MINISTERIO DE HACIENDA).
10701 001 1120 1112 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 3.000.000
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 3.000.000
10406 001 1120 1112 SERVICIOS GENERALES 30.000.000
(PARA CUBRIR EL PAGO DE CONTRATOS POR SERVICIOS DE LIMPIEZA).
10403 001 1120 1112 SERVICIOS DE INGENIERÍA 50.000.000
(PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIOS EN TOPOGRAFÍA Y EN INGENIERÍA, PARA MEDICIÓN DE TERRENOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO Y EL DISEÑO DE PLANOS PARA REMODELACIÓN INTEGRAL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO).
10401 001 1120 1112 SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO 500.000
(PARA CUBRIR EL PAGO DEL ANÁLISIS FÍSICO, QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DEL AGUA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO).
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 80.500.000
10306 001 1120 1112 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES
350.000
(PARA CUBRIR EL PAGO AL BANCO NACIONAL POR EL USO DE LA PLATAFORMA BN INTERNET BANKING).
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 350.000
1 SERVICIOS
Registro Contable: 206-132-00
Programa: 132-00
ADMINISTRACIÓN SUPERIOR
Título: 206
MINISTERIO DE HACIENDA
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Página: 63
10406 001 1120 1112 SERVICIOS GENERALES 53.000.000
(PARA CUBRIR EL PAGO DE CONTRATOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA, LIMPIEZA DE TANQUES SÉPTICOS ENTRE OTROS).
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 55.056.035
10305 001 1120 1112 SERVICIOS ADUANEROS 300.000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 300.000
1 SERVICIOS
Subprograma: 03
GESTIÓN ADUANERARegistro Contable: 206-134-03
50199 001 2210 1112 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 10.000.000
50104 001 2210 1112 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 9.922.000
50101 001 2210 1112 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN 30.000.000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 49.922.000
5 BIENES DURADEROS
20402 001 1120 1112 REPUESTOS Y ACCESORIOS 13.000.000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 13.000.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
Total Subprograma: 02 62.922.000
Subprograma: 02
GESTIÓN DE INGRESOS INTERNOSRegistro Contable: 206-134-02
Programa: 134-00
ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS
50104 280 2210 1112 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 20.000.000
50104 001 2210 1112 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 80.000.000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 100.000.000
5 BIENES DURADEROS
20399 001 1120 1112 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
1.500.000
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
1.500.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
Total Programa: 132 188.950.000
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Página: 64
10807 001 1120 1112 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.
880.000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 1.230.000
10103 001 1120 1112 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 3.500.000
101 ALQUILERES 3.500.000
1 SERVICIOS
Subprograma: 04
ASESORÍA HACENDARIARegistro Contable: 206-134-04
50199 280 2210 1112 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 6.482.600
50106 280 2210 1112 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN
4.517.400
50104 280 2210 1112 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 3.000.000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 14.000.000
5 BIENES DURADEROS
29907 001 1120 1112 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 2.500.000
29902 001 1120 1112 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN
120.000
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2.620.000
20203 001 1120 1112 ALIMENTOS Y BEBIDAS 5.000.000
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 5.000.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
10899 001 1120 1112 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS
3.000.000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 3.000.000
10702 001 1120 1112 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 2.000.000
(PARA CUBRIR EL PAGO POR LA ATENCIÓN DE DELEGACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES PARTICIPANTES EN LAS RONDAS DE UNIÓN ADUANERA CENTROAMÉRICANA ENTRE OTROS REQUERIDOS POR EL DIRECTOR DEL SUBPROGRAMA).
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 2.000.000
(PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE FUMIGACIÓN PARA EL SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS).
10499 001 1120 1112 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 2.056.035
Total Subprograma: 03 81.976.035
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Página: 65
10808 001 1120 1112 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
22.000.000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 22.000.000
1 SERVICIOS
Subprograma: 04
GESTIÓN DE CAJA DEL GOBIERNO CENTRALRegistro Contable: 206-136-04
50103 001 2210 1143 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 2.000.000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 2.000.000
5 BIENES DURADEROS
(PARA CUBRIR EL PAGO DE CONTRATOS POR SERVICIOS DE VIGILANCIA Y LIMIPIEZA).
10406 001 1120 1143 SERVICIOS GENERALES 12.200.000
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 12.200.000
1 SERVICIOS
Total Subprograma: 03 14.200.000
Subprograma: 03
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVARegistro Contable: 206-136-03
Programa: 136-00
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
29904 001 1120 1310 TEXTILES Y VESTUARIO 800.000
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 800.000
20401 001 1120 1310 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 600.000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 600.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
Total Subprograma: 05 1.400.000
INVESTIGACIONES FISCALES
Subprograma: 05
Registro Contable: 206-134-05
10808 001 1120 1112 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
350.000
Total Subprograma: 04 4.730.000
Total Programa: 134 151.028.035
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Página: 66
10805 001 1120 1112 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE
200.000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 200.000
1 SERVICIOS
Total Subprograma: 06 200.000
Subprograma: 06
DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICORegistro Contable: 206-136-06
20203 001 1120 1112 ALIMENTOS Y BEBIDAS 500.000
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 500.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
10702 001 1120 1112 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 10.000.000
(PARA CUBRIR EL PAGO POR LA ATENCIÓN DE DELEGACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES, MINISTERIOS Y MUNICIPALIDADES PARTICIPANTES EN LAS CHARLAS Y CAPACITACIONES SOBRE LAS NICSP).
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 10.000.000
(PARA CUBRIR EL PAGO DE LA CONTRATACIÓN DE UN CONSULTOR PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD PARA EL SECTOR PÚBLICO-NICSP).
10404 001 1120 1112 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 47.500.000
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 47.500.000
10202 001 1120 1112 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 4.000.000
102 SERVICIOS BÁSICOS 4.000.000
1 SERVICIOS
Total Subprograma: 05 62.000.000
Subprograma: 05
Registro Contable: 206-136-05
REGULACIÓN Y REGISTRO CONTABLE DE LA HACIENDA PUBLICA
20203 001 1120 1112 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1.000.000
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1.000.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
Total Subprograma: 04 23.000.000
Total Programa: 136 99.400.000
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Página: 67
29904 001 1120 1143 TEXTILES Y VESTUARIO 2.500.000
29903 001 1120 1143 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 1.500.000
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 4.000.000
20399 001 1120 1143 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
145.000
20304 001 1120 1143 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO
2.700.000
20301 001 1120 1143 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 290.000
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
3.135.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
10808 001 1120 1143 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
298.000.000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 298.000.000
10499 001 1120 1143 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 100.000.000
(PARA CUBRIR EL PAGO DEL NUEVO CONTRATO DE SERVICIO DE CUSTODIA Y RESGUARDO PARA LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO POR MEDIO DEL SITIO ALTERNO PARA EL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS).
10403 001 1120 1143 SERVICIOS DE INGENIERÍA 100.000.000
(PARA CUBRIR EL PAGO DE LA CONTRATACIÓN PARA EL DISEÑO E INSPECCIÓN DEL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS Y EL ESTUDIO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO EFITEC).
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 200.000.000
10301 001 1120 1143 INFORMACIÓN 1.500.000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1.500.000
10201 001 1120 1143 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 3.850.000
102 SERVICIOS BÁSICOS 3.850.000
1 SERVICIOS
Subprograma: 01
ADMINISTRACIÓN TECNOLÓGICARegistro Contable: 206-138-01
Programa: 138-00
SERVICIOS HACENDARIOS
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Página: 68
50199 001 2210 1112 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 490.000
50103 001 2210 1112 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 5.050.000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 5.540.000
5 BIENES DURADEROS
29999 001 1120 1112 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
300.000
29906 001 1120 1112 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD
60.000
29904 001 1120 1112 TEXTILES Y VESTUARIO 2.000.000
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2.360.000
20402 001 1120 1112 REPUESTOS Y ACCESORIOS 850.000
20401 001 1120 1112 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 35.000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 885.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
10504 001 1120 1112 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 3.000.000
10503 001 1120 1112 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 3.000.000
10501 001 1120 1112 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 50.000
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 6.050.000
10406 001 1120 1112 SERVICIOS GENERALES 2.800.000
(PARA CUBRIR EL PAGO DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS NUEVAS AULAS QUE SE VAN A ARRENDAR).
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 2.800.000
10101 001 1120 1112 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 16.000.000
101 ALQUILERES 16.000.000
1 SERVICIOS
Total Subprograma: 02 33.635.000
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN HACENDARIA
Subprograma: 02
Registro Contable: 206-138-02
50199 001 2210 1143 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 1.400.000
50103 001 2210 1143 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 400.000
50101 001 2210 1143 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN 500.000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 2.300.000
5 BIENES DURADEROS
Total Subprograma: 01 512.785.000
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Página: 69
10801 001 1120 2121 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
17.000.000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 17.000.000
10702 001 1120 2121 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 808.987
(ATENDER DIFERENTES ACTIVIDADES POR PARTE DEL DESPACHO MINISTERIAL).
10701 001 1120 2121 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 8.000.000
(PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE CAPACITACIÓN DE LA INSTITUCIÓN).
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 8.808.987
(PARA CUMPLIR CON EL PAGO DEL CONTRATO DE LIMPIEZA EN OFICINAS CENTRALES, ASÍ COMO CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES).
10406 001 1120 2121 SERVICIOS GENERALES 37.286.780
10405 001 1120 2121 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
20.000.000
(PARA EL CAMBIO EN EL DISEÑO Y ESTRUCTURA DE LA PÁGINA WEB DE TAL FORMA QUE PASE A HACER UN PORTAL DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN).
10404 001 1120 2121 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 73.433.000
(CONSULTORÍA PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y EL PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN GERENCIAL DE LIDERAZGO).
10403 001 1120 2121 SERVICIOS DE INGENIERÍA 5.509.000
(PARA CUBRIR EL PAGO DE REAJUSTE DE HONORARIOS PROFESIONALES DE LA LICITACIÓN ABREVIADA 2011 LA-000369-169-00 A LA FIRMA OSSENBACH PENDONES Y BONILLA ARQUITECTOS).
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 136.228.780
10302 001 1120 2121 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 20.000.000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 20.000.000
1 SERVICIOS
Registro Contable: 207-169-00
Programa: 169-00
ACTIVIDADES CENTRALES
Título: 207
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
Total Programa: 138 546.420.000
Total Título: 206 985.798.035
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Página: 70
20203 001 1120 2121 ALIMENTOS Y BEBIDAS 295.000
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 295.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
10303 001 1120 2121 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 1.431.188
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1.431.188
1 SERVICIOS
Registro Contable: 207-170-00
SECRETARÍA EJEC.DE PLANIF.SECTORIAL AGROPECUARIA (SEPSA)
Programa: 170-00
60201 001 1320 2121 BECAS A FUNCIONARIOS 2.000.000
602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 2.000.000
60103 001 1310 2121 209 UNIVERSIDAD DE COSTA RICA -SEDE REGIONAL LIMÓN. (PARA FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DEL EXCEDENTE BANANERO NO EXPORTABLE, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS DE DIVERSIFICACIÓN AGROINDUSTRIAL DE LAS ZONAS BANANERAS, SEGÚN LEY No.4895 DEL 16/11/1971 Y SUS REFORMAS).
Céd-Jur: 4-000-042149
60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
50105 001 2210 2121 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 3.500.000
50104 001 2210 2121 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 24.000.000
50103 001 2210 2121 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 2.000.000
50102 001 2210 2121 EQUIPO DE TRANSPORTE 20.000.000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 49.500.000
5 BIENES DURADEROS
29999 001 1120 2121 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
500.000
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 500.000
20203 001 1120 2121 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1.000.000
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1.000.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
Total Programa: 169 235.037.767
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Página: 71
20203 001 1120 2121 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1.393.402
20202 001 1120 2121 PRODUCTOS AGROFORESTALES 500.000
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1.893.402
20102 001 1120 2121 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 180.000
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 180.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
10801 001 1120 2121 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
32.293.195
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 32.293.195
(PARA PAGO DE SERVICIOS QUE SE EFECTÚAN EN REUNIONES CON LAS AUTORIDADES INSTITUCIONALES Y LA ATENCIÓN DE FUNCIONARIOS DE OTROS ENTES RELACIONADOS CON EL SECTOR AGROPECUARIO).
10702 001 1120 2121 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 500.000
10701 001 1120 2121 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 38.138.139
(PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN A LOS AGRICULTORES, RESPECTO A TEMAS COMO ATENCIÓN DE LA ROYA, CAMBIOS CLIMÁTICOS Y OTRAS PLAGAS QUE ESTÁN AFECTANDO NUESTRA SEGURIDAD ALIMENTARIA).
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 38.638.139
10504 001 1120 2121 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 2.306.529
10503 001 1120 2121 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 4.061.491
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 6.368.020
10406 001 1120 2121 SERVICIOS GENERALES 119.325.000
(PARA CUBRIR EL PAGO DE CONTRATOS DE SEGURIDAD, LIMPIEZA ENTRE OTROS).
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 119.325.000
1 SERVICIOS
Registro Contable: 207-175-00
Programa: 175-00
DIRECC.SUPERIOR DE OPER.REGIONALES Y EXT.AGROPECUARIA
50105 001 2210 2121 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 550.000
50104 001 2210 2121 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 450.000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1.000.000
5 BIENES DURADEROS
Total Programa: 170 2.726.188
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Página: 72
70301 280 2320 2121 264 ASOCIACIÓN BIJAGUALEÑA DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS SOSTENIBLES. (ASOCIACIÓN BIJAGUALEÑA DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS SOSTENIBLES. SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES No.218; PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "DIVERSIFICACIÓN DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS, MEDIANTE LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS MODERNAS PARA FORTALECER LA CADENA DE VALOR AGREGADO, MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE DIEZ AMBIENTES PROTEGIDOS QUE GARANTICEN LA SOSTENIBILIDAD SOCIAL, ECONÓMICA Y AMBIENTAL DE LOS PRODUCTORES EN LA COMUNIDAD DE BIJAGUAL").
35.000.000
Céd-Jur: 3-002-657326
70301 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES 142.052.432
703 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO
142.052.432
70201 280 2320 2121 200 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS. (RECURSOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE BENEFICIOS AMBIENTALES (RBA), PARA EL FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA EN EL MARCO DE LA LEY No. 8591 Y SU REGLAMENTO).
208.000.000
70201 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS 208.000.000
702 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS 208.000.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
50199 001 2210 2121 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 2.200.000
50105 001 2210 2121 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 69.671.643
50104 001 2210 2121 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 10.913.534
50103 001 2210 2121 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 12.650.000
50101 001 2210 2121 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN 1.200.000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 96.635.177
5 BIENES DURADEROS
29905 001 1120 2121 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 708.155
29904 001 1120 2121 TEXTILES Y VESTUARIO 500.000
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1.208.155
20402 001 1120 2121 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2.066.000
20401 001 1120 2121 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 700.000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 2.766.000
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Página: 73
10502 280 2150 2121 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 561.730
10501 001 1120 2121 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 480.000
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 1.041.730
10403 280 2150 2121 SERVICIOS DE INGENIERÍA 600.000
(CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL PARA CAPACITAR A ORGANIZACIONES BENEFICIARIAS EN EL MANEJO DEL CACAO).
10403 001 1120 2121 SERVICIOS DE INGENIERÍA 89.600.000
(PARA CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL DE APOYO PARA LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP), Y PARA EL PROYECTO 05-CR).
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 90.200.000
10304 280 2150 2121 TRANSPORTE DE BIENES 487.834
10304 001 1120 2121 TRANSPORTE DE BIENES 300.000
10303 280 2150 2121 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 700.000
10303 001 1120 2121 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 8.000.000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 9.487.834
1 SERVICIOS
Registro Contable: 207-185-00
Programa: 185-00
DESARR. SOSTENIBLE DE LA CUENCA BINACIONAL RÍO SIXAOLA
70301 280 2320 2121 266 ASOCIACIÓN CÁMARA DE GANADEROS DE SAN CARLOS. (ASOCIACIÓN CÁMARA DE GANADEROS DE SAN CARLOS. SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES No. 218; PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA PARA LA CÁMARA DE GANADEROS DE SAN CARLOS").
90.000.000
Céd-Jur: 3-002-045141
70301 280 2320 2121 265 ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE FINCA ALAJUELA. (ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE FINCA ALAJUELA. SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES No. 218;PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "ESTABLECIMIENTO DE UN VIVERO DE PALMA ACEITERA (ELAEIS GUINEENSIS) PARA LA OBTENCIÓN DE 16.445 PLÁNTULAS PARA LA RENOVACIÓN DE 100 HECTÁREAS DE CULTIVO EN EL SUR DE COSTA RICA").
17.052.432
Céd-Jur: 3-002-204091
Total Programa: 175 649.359.520
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Página: 74
50199 001 2210 2121 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 10.250.000
50104 001 2210 2121 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 140.000
50103 001 2210 2121 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 700.000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 11.090.000
5 BIENES DURADEROS
29907 280 2150 2121 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 200.000
29903 280 2150 2121 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 322.718
29901 280 2150 2121 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 30.000
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 552.718
20402 001 1120 2121 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1.499.232
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1.499.232
20306 001 1120 2121 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 50.000
20303 001 1120 2121 MADERA Y SUS DERIVADOS 9.900.000
20302 001 1120 2121 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS
3.909.500
20301 280 2150 2121 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 37.271.758
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
51.131.258
20203 280 2150 2121 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1.000.100
20202 280 2150 2121 PRODUCTOS AGROFORESTALES 9.996.744
20202 001 1120 2121 PRODUCTOS AGROFORESTALES 41.835.180
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 52.832.024
20199 001 1120 2121 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 8.701
20104 280 2150 2121 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 1.000.000
20104 001 1120 2121 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 5.767.522
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 6.776.223
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
10803 280 2150 2121 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS
700.000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 700.000
10702 280 2150 2121 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 2.000.000
(PARA PAGO DE TALLERES DE CAPACITACIÓN EN CACAO A ORGANIZACIONES).
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 2.000.000
Total Programa: 185 227.311.019
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Página: 75
10807 001 1120 2111 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.
800.000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 800.000
(PARA COMPLEMENTAR EL PAGO A RADIOMENSAJES DE LA LÍNEA 800-CONSUMO).
10499 001 1120 2111 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 19.000.000
(PARA CONTRATAR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA).
10406 001 1120 2111 SERVICIOS GENERALES 10.000.000
(PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA EMPRESA QUE DESARROLLE EL MÓDULO DE VENTANILLA ÚNICA EN LA INTRANET DEL MEIC).
10405 001 1120 2111 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
5.000.000
10401 001 1120 2111 SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO 12.000.000
(PARA CONTRATAR UNA EMPRESA QUE BRINDE LOS SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO).
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 46.000.000
10307 001 1120 2111 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN
820.000
(PARA EL PAGO AL BANCO DE COSTA RICA POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIAS QUE SE GESTIONAN MEDIANTE CAJA CHICA).
10306 001 1120 2111 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES
100.000
10301 001 1120 2111 INFORMACIÓN 3.000.000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 3.920.000
10103 001 1120 2111 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 5.000.000
101 ALQUILERES 5.000.000
1 SERVICIOS
00101 280 1111 2111 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 25.000.000
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 25.000.000
0 REMUNERACIONES
Registro Contable: 208-215-00
Programa: 215-00
ACTIVIDADES CENTRALES
Título: 208
MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO
Total Título: 207 1.114.434.494
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Página: 76
10405 001 1120 2111 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
3.361.709
(PARA EL SEGUIMIENTO DE PROYECTOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL COSTARRICENSE (SIEC)).
10404 001 1120 2111 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 12.148.291
(PARA LA CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍAS TÉCNICAS EN TEMAS DE APLICACIÓN DE ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS Y GENERACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN E IMPACTO).
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 17.210.000
10302 001 1120 2111 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 510.000
10301 001 1120 2111 INFORMACIÓN 1.600.000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 2.110.000
1 SERVICIOS
00101 001 1111 2111 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 3.953.082
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 3.953.082
0 REMUNERACIONES
Registro Contable: 208-219-00
Programa: 219-00
DIRECCIÓN GENERAL PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
Céd-Jur: 3-003-045466
60701 001 1330 2111 202 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL (ONUDI). (PARA COMPLEMENTAR LA CUOTA ANUAL A LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL (ONUDI), SEGÚN CONVENIO MEIC / ONUDI).
11.000.000
60701 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES
11.000.000
607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 11.000.000
60301 001 1320 2111 PRESTACIONES LEGALES 7.700.000
603 PRESTACIONES 7.700.000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
20399 001 1120 2111 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
80.000
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
80.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
Total Programa: 215 99.500.000
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Página: 77
10504 001 1120 2111 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 800.000
10503 001 1120 2111 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 800.000
10502 001 1120 2111 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 1.000.000
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 2.600.000
1 SERVICIOS
00105 001 1111 2111 SUPLENCIAS 1.223.500
00101 001 1111 2111 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1.168.950
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 2.392.450
0 REMUNERACIONES
Registro Contable: 208-223-00
Programa: 223-00
PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
60399 001 1320 2111 OTRAS PRESTACIONES 1.885.797
(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, INCLUYENDO LAS OFICINAS REGIONALES).
603 PRESTACIONES 1.885.797
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
(PARA REALIZAR LA EXPOPYME PROGRAMADA EN EL MES DE ABRIL CON EL PROPÓSITO DE BRINDAR RECEPCIONES EN LAS FERIAS Y RUEDAS DE NEGOCIOS).
10702 001 1120 2111 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 6.000.000
10701 001 1120 2111 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 10.000.000
(PARA FINANCIAR LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TECNOLOGÍA, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA).
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 16.000.000
10502 001 1120 2111 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 2.728.291
10501 001 1120 2111 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 2.349.236
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 5.077.527
(PARA CONTRATAR UNA EMPRESA DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LAS CREAPYMES).
10406 001 1120 2111 SERVICIOS GENERALES 1.700.000
Total Programa: 219 46.236.406
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Página: 78
10201 001 1120 2156 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 4.000.000
102 SERVICIOS BÁSICOS 4.000.000
10102 001 1120 2156 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 3.000.000
101 ALQUILERES 3.000.000
1 SERVICIOS
00505 001 1112 2156 200 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES-ASEMOPT.
65.000.000
Céd-Jur: Céd-Jur::3-002-662958
00505 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS
65.000.000
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN
65.000.000
0 REMUNERACIONES
Registro Contable: 209-326-00
Programa: 326-00
ADMINISTRACIÓN SUPERIOR
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
Título: 209
50105 001 2210 2111 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 3.500.000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 3.500.000
5 BIENES DURADEROS
Registro Contable: 208-224-00
Total Programa: 224 3.500.000
Programa: 224-00
PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA
60399 001 1320 2111 OTRAS PRESTACIONES 4.940.604
(PARA EL PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDADES A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR).
603 PRESTACIONES 4.940.604
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
29904 001 1120 2111 TEXTILES Y VESTUARIO 150.000
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 150.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
Total Programa: 223 10.083.054
Total Título: 208 159.319.460
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Página: 79
10806 001 1120 2156 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN
1.400.000
10805 001 1120 2156 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE
15.378.499
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 88.670.999
(PARA CUBRIR GASTOS DE CAPACITACIÓN TÉCNICA DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA POR LA DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN).
10701 001 1120 2156 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 1.000.000
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 1.000.000
10504 001 1120 2156 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 150.000
10503 001 1120 2156 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 1.000.000
10502 001 1120 2156 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 629.920
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 1.779.920
10499 001 1120 2156 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 10.800.250
(PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, MONITOREO DE NOTICIAS, Y PAGO DE LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR DE LOS EQUIPOS ASIGNADOS AL PROGRAMA).
10406 001 1120 2156 SERVICIOS GENERALES 152.510.494
(PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, SERVICIOS DE CARGA DE EXTINTORES Y LIMPIEZA, ENTRE OTROS).
10405 001 1120 2156 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
34.000.000
(INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LOS PROYECTOS DE DESARROLLO DEL PORTAL WEB, MODELO DE ARQUITECTURA TECNOLÓGICA, Y EL PROYECTO DE DISEÑO Y ELABORACIÓN DE LA RED REMOTA HARDWARE Y SOFTWARE).
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 197.310.744
10306 001 1120 2156 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES
448.500
(PARA CUBRIR EL COSTO DE LA TRANSACCIÓN ELECTRÓNICA QUE REALIZA EL BANCO PARA EL PAGO A PROVEEDORES).
10302 001 1120 2156 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 68.300.000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 68.748.500
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Página: 80
00101 280 2120 2151 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 45.000.000
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 45.000.000
0 REMUNERACIONES
Subprograma: 01
ATENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y FLUVIALRegistro Contable: 209-327-01
Programa: 327-00
ATENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL
60201 001 1320 2156 BECAS A FUNCIONARIOS 5.000.000
602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 5.000.000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
50199 280 2210 2156 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 150.000
50199 001 2210 2156 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 4.650.000
50104 001 2210 2156 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 2.000.000
50102 280 2210 2156 EQUIPO DE TRANSPORTE 66.400.000
50101 001 2210 2156 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN 700.000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 73.900.000
5 BIENES DURADEROS
29904 001 1120 2156 TEXTILES Y VESTUARIO 3.259.619
29902 001 1120 2156 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN
226.350
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 3.485.969
20305 001 1120 2156 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 300.000
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
300.000
20203 001 1120 2156 ALIMENTOS Y BEBIDAS 300.000
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 300.000
20102 001 1120 2156 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 823.829
20101 001 1120 2156 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 300.000
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 1.123.829
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
10899 001 1120 2156 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS
11.200.000
10808 001 1120 2156 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
60.692.500
Total Programa: 326 513.619.961
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Página: 81
10299 280 2120 2151 OTROS SERVICIOS BÁSICOS 4.000.000
(PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES).
10201 280 2120 2151 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 5.000.000
102 SERVICIOS BÁSICOS 9.000.000
1 SERVICIOS
Céd-Jur: 4-000-042147
00503 280 2120 2151 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
1.350.000
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 1.350.000
00502 280 2120 2151 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
675.000
Céd-Jur: 4-000-042147
00502 APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.
675.000
00501 280 2120 2151 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).
2.214.000
Céd-Jur: 4-000-042147
00501 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.
2.214.000
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN
4.239.000
00405 280 2120 2151 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).
225.000
Céd-Jur: 4-000-042152
00405 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL
225.000
00401 280 2120 2151 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
4.162.500
Céd-Jur: 4-000-042147
00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 4.162.500
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL
4.387.500
00303 280 2120 2151 DECIMOTERCER MES 3.748.500
003 INCENTIVOS SALARIALES 3.748.500
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Página: 82
50106 280 2210 2151 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN
1.200.000
50101 280 2210 2151 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN 800.000.000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 801.200.000
5 BIENES DURADEROS
20302 280 2120 2151 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS
520.393.776
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
520.393.776
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
10502 280 2120 2151 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 50.000.000
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 50.000.000
(PARA EL PAGO DE LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR DE LOS EQUIPOS Y MAQUINARIA PESADA, SERVICIO DE MONITOREO Y CONTROL DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA PESADA Y SERVICIOS DE FUMIGACIÓN DE LAS DIRECCIONES REGIONALES Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PROGRAMA).
10499 280 2120 2151 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 38.000.000
10406 280 2120 2151 SERVICIOS GENERALES 80.000.000
(PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LAS DIRECCIONES REGIONALES, SEGÚN CONTRATO 2009 LN-077-32700, RECARGA DE EXTINTORES, SOLDADURA, TORNO Y FRESADORA, INSTALACIÓN DE ALFOMBRAS, LLAVINES, CONFECCIÓN DE LLAVES, SERVICIO DE LIMPIEZA, ENTRE OTROS).
(PARA EL PAGO DE PRUEBAS HIDROSTÁTICAS DE LOS CAMIONES CISTERNAS DE LA DIVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, CONTRATO POR SERVICIOS DE HINCA PILOTES SUSCRITA CON PROCON S.A. Y CONSULTORÍA DE GIZ-MOPT PARA EL PROYECTO PRVC-MOPT-BID).
10403 280 2120 2151 SERVICIOS DE INGENIERÍA 479.580.453
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 597.580.453
10304 280 2120 2151 TRANSPORTE DE BIENES 63.600.000
10301 280 2120 2151 INFORMACIÓN 2.000.000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 65.600.000
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Página: 83
10204 280 2120 2153 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 2.000.000
10202 280 2120 2153 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 1.500.000
102 SERVICIOS BÁSICOS 3.500.000
1 SERVICIOS
Registro Contable: 209-328-00
Programa: 328-00
PUERTOS Y REGULACIÓN MARÍTIMA
(PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE INGENIERÍA, ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE SOPORTE AL PROYECTO BAJOS DE CHILAMATE-VUELTA KOOPER, TOPOGRAFÍA, ESTUDIOS DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO, DE GEOTECNIA, ESTRUCTURALES, HIDROLOGÍA, Y MITIGACIÓN AMBIENTAL).
10403 280 2120 2151 SERVICIOS DE INGENIERÍA 355.000.000
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 355.000.000
1 SERVICIOS
Total Subprograma: 02 355.000.000
Registro Contable: 209-327-02
PROYECTO BAJOS DE CHILAMATE-VUELTA KOOPER
Subprograma: 02
70103 280 2310 2151 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
112.500
Céd-Jur: 4-000-042147
70103 280 2310 2151 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No.17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).
184.500
Céd-Jur: 4-000-042147
70103 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES
297.000
701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 297.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Total Subprograma: 01 2.101.446.229
Total Programa: 327 2.456.446.229
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Página: 84
29905 280 2110 1143 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 1.000.000
29904 280 2110 1143 TEXTILES Y VESTUARIO 1.500.000
29901 280 2110 1143 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 1.000.000
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 5.000.000
20401 280 2110 1143 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1.500.000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1.500.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
10801 280 2110 1143 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
100.000.000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 100.000.000
10299 280 2110 1143 OTROS SERVICIOS BÁSICOS 1.000.000
(PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES).
10204 280 2110 1143 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 3.000.000
10202 280 2110 1143 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 3.000.000
10201 280 2110 1143 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 3.000.000
102 SERVICIOS BÁSICOS 10.000.000
1 SERVICIOS
Registro Contable: 209-329-00
Programa: 329-00
EDIFICACIONES NACIONALES
50102 280 2210 2153 EQUIPO DE TRANSPORTE 55.698.913
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 55.698.913
5 BIENES DURADEROS
29904 280 2120 2153 TEXTILES Y VESTUARIO 1.033.210
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1.033.210
20203 280 2120 2153 ALIMENTOS Y BEBIDAS 150.000
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 150.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
10601 280 2120 2153 SEGUROS 390.000
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 390.000
10503 280 2120 2153 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 500.000
10502 280 2120 2153 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 26.362.079
10501 280 2120 2153 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 706.250
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 27.568.329
Total Programa: 328 88.340.452
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Página: 85
00501 001 1112 2151 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).
767.520
Céd-Jur: 4-000-042147
00501 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.
767.520
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN
1.469.520
00405 001 1112 2151 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).
78.000
Céd-Jur: 4-000-042152
00405 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL
78.000
Céd-Jur: 4-000-042147
00401 001 1112 2151 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
1.443.000
00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 1.443.000
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL
1.521.000
00303 001 1111 2151 DECIMOTERCER MES 1.299.480
003 INCENTIVOS SALARIALES 1.299.480
00101 001 1111 2151 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 15.600.000
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 15.600.000
0 REMUNERACIONES
Subprograma: 01
ADMISTRACIÓN VIAL Y TRANSPORTE TERRESTRERegistro Contable: 209-331-01
Programa: 331-00
TRANSPORTE TERRESTRE
50105 280 2210 1143 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 50.000.000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 50.000.000
5 BIENES DURADEROS
29906 280 2110 1143 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD
1.500.000
Total Programa: 329 166.500.000
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Página: 86
10502 001 1120 2151 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 62.490.473
10501 001 1120 2151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 1.500.000
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 63.990.473
(PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE FUMIGACIÓN DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA POLICÍA DE TRÁNSITO, DEPÓSITO DE VEHÍCULOS, DELEGACIONES REGIONALES Y ESCUELA DE CAPACITACIÓN).
10499 001 1120 2151 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 2.181.536
10406 001 1120 2151 SERVICIOS GENERALES 164.022.148
(PAGO POR CONCEPTO DE CHAPEA Y HERBICIDA, SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS A NIVEL NACIONAL, PISTA DE PRUEBAS PRÁCTICAS, DELEGACIONES REGIONALES, PARQUE INFANTIL EN LA SABANA, PLANTEL EN RÍO AZUL, CON SUS RESPECTIVOS REAJUSTES DE PRECIOS, ADENDUM Y OTROS RUBROS).
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 166.203.684
10302 001 1120 2151 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2.325.628
10301 001 1120 2151 INFORMACIÓN 540.135
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 2.865.763
10299 001 1120 2151 OTROS SERVICIOS BÁSICOS 4.000.000
(PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN LAS OFICINAS CENTRALES Y DIRECCIONES, BODEGA No.87 Y CENTRO DE CONTROL DE SEMÁFOROS).
102 SERVICIOS BÁSICOS 4.000.000
1 SERVICIOS
00503 001 1112 2151 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
468.000
Céd-Jur: 4-000-042147
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 468.000
00502 001 1112 2151 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
234.000
Céd-Jur: 4-000-042147
00502 APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.
234.000
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Página: 87
10406 001 1120 1320 SERVICIOS GENERALES 1.267.600
(PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y LIMPIEZA, CONFECCIÓN DE SELLOS, CARGAS DE EXTINTORES, PARQUEO OCASIONAL DE LOS VEHÍCULOS Y REAJUSTES DE PRECIOS Y ADENDUM).
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 1.267.600
10302 001 1120 1320 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 700.000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 700.000
1 SERVICIOS
Subprograma: 02
Registro Contable: 209-331-02
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTES
60201 001 1320 2151 BECAS A FUNCIONARIOS 2.000.000
602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 2.000.000
60103 001 1310 2151 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
39.000
Céd-Jur: 4-000-042147
60103 001 1310 2151 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).
63.960
Céd-Jur: 4-000-042147
60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES
102.960
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 102.960
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
50102 280 2210 2151 EQUIPO DE TRANSPORTE 275.327.717
50102 001 2210 2151 EQUIPO DE TRANSPORTE 24.861.736
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 300.189.453
5 BIENES DURADEROS
29904 001 1120 2151 TEXTILES Y VESTUARIO 93.946.406
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 93.946.406
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
Total Subprograma: 01 653.188.739
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Página: 88
10101 001 1120 3250 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 66.360.000
101 ALQUILERES 66.360.000
1 SERVICIOS
00101 001 1111 3250 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 86.290.691
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 86.290.691
0 REMUNERACIONES
Total Subprograma: 01 152.650.691
Subprograma: 01
Registro Contable: 211-631-01
RECTORÍA DE LA PRODUCCIÓN SOCIAL DE LA SALUD
Total Programa: 631 152.650.691
Programa: 631-00
RECTORÍA DE LA SALUD
29904 001 1120 3250 TEXTILES Y VESTUARIO 10.000.000
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 10.000.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
00101 280 1111 3250 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 27.735.636
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 27.735.636
0 REMUNERACIONES
Registro Contable: 211-630-00
Total Programa: 630 37.735.636
Programa: 630-00
GESTIÓN INTRAINSTITUCIONAL
Título: 211
MINISTERIO DE SALUD
50103 280 2210 1320 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 2.975.000
50103 001 2210 1320 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 10.095.000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 13.070.000
5 BIENES DURADEROS
Total Subprograma: 02 15.037.600
Total Programa: 331 668.226.339
Total Título: 209 3.893.132.981
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Página: 89
29904 001 1120 3230 TEXTILES Y VESTUARIO 12.200.000
29902 001 1120 3230 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN
4.930.000
29901 001 1120 3230 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 370.000
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 17.500.000
20402 001 1120 3230 REPUESTOS Y ACCESORIOS 3.000.000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 3.000.000
20199 001 1120 3230 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 1.680.000
20102 001 1120 3230 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 3.020.000
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 4.700.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
10808 001 1120 3230 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
3.000.000
10807 001 1120 3230 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.
3.000.000
10805 001 1120 3230 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE
5.000.000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 11.000.000
(PARA EL DASARROLLO DE LA ACTIVIDAD DENOMINADA "DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN DE TALENTO HUMANO" DIRIGIDA A LAS JEFATURAS DEL PROGRAMA).
10701 001 1120 3230 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 10.000.000
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 10.000.000
10303 001 1120 3230 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 6.000.000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 6.000.000
1 SERVICIOS
Registro Contable: 211-632-00
Total Programa: 632 52.200.000
PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
Programa: 632-00
Total Título: 211 242.586.327
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Página: 90
59903 001 2240 2112 BIENES INTANGIBLES 6.000.000
599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 6.000.000
50104 001 2210 2112 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 450.000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 450.000
5 BIENES DURADEROS
29904 001 1120 2112 TEXTILES Y VESTUARIO 300.000
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 300.000
20304 001 1120 2112 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO
4.500.000
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
4.500.000
20203 001 1120 2112 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1.300.000
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1.300.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
10702 001 1120 2112 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 2.000.000
(PARA CELEBRACIÓN DEL 60 ANIVERSARIO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, ENTRE OTROS).
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 2.000.000
10501 001 1120 2112 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 1.500.000
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 1.500.000
10406 001 1120 2112 SERVICIOS GENERALES 44.328.303
(PARA PAGO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES COMO SEGURIDAD, VIGILANCIA, LIMPIEZA Y OTROS, ASÍ COMO REAJUSTES DE PRECIOS).
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 44.328.303
10304 001 1120 2112 TRANSPORTE DE BIENES 14.000.000
10301 001 1120 2112 INFORMACIÓN 1.500.000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 15.500.000
1 SERVICIOS
Registro Contable: 212-729-00
Programa: 729-00
ACTIVIDADES CENTRALES
Título: 212
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Página: 91
10204 001 1120 3530 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 14.000.000
102 SERVICIOS BÁSICOS 14.000.000
1 SERVICIOS
Subprograma: 01
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE FODESAFRegistro Contable: 212-732-01
Programa: 732-00
DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL
60601 001 1320 2112 INDEMNIZACIONES 1.500.000
(PARA ATENDER PAGOS DE INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS).
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 1.500.000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
29904 001 1120 2112 TEXTILES Y VESTUARIO 1.700.000
29903 001 1120 2112 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 1.500.000
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 3.200.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
10808 001 1120 2112 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
1.000.000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 1.000.000
1 SERVICIOS
Registro Contable: 212-731-00
Total Programa: 731 5.700.000
Programa: 731-00
ASUNTOS DEL TRABAJO
60102 001 1310 2112 200 CONSEJO DE SALUD OCUPACIONAL (CSO). (PARA PAGO DE SALARIOS, CARGAS SOCIALES Y GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY N° 6727).
30.000.000
Céd-Jur: 3-007-084843
60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 30.000.000
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 30.000.000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Total Programa: 729 105.878.303
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Página: 92
60301 001 1320 3570 PRESTACIONES LEGALES 6.000.000
603 PRESTACIONES 6.000.000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
10201 001 1120 3570 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 2.000.000
102 SERVICIOS BÁSICOS 2.000.000
1 SERVICIOS
Total Subprograma: 02 8.000.000
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIALRegistro Contable: 212-732-02
Subprograma: 02
60301 001 1320 3530 PRESTACIONES LEGALES 50.000.000
603 PRESTACIONES 50.000.000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
59903 280 2240 3530 BIENES INTANGIBLES 5.000.000
599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 5.000.000
50103 280 2210 3530 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 25.000.000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 25.000.000
5 BIENES DURADEROS
10808 001 1120 3530 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
2.118.000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 2.118.000
(PARA EL PAGO DE CONTRATOS DE SERVICIO DE LIMPIEZA, VIGILANCIA Y OTROS).
10406 001 1120 3530 SERVICIOS GENERALES 33.000.000
(PARA REALIZAR CONSULTORÍAS QUE BRINDEN INSUMOS RELEVANTES EN TEMAS: GESTIÓN DE INFORMACIÓN, QUE PERMITA TENER UN DIAGNÓSTICO SOBRE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRODUCIDA POR LA INSTITUCIÓN Y POR LAS INSTITUCIONES EJECUTORAS).
10404 001 1120 3530 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 5.000.000
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 38.000.000
Total Subprograma: 01 134.118.000
Total Programa: 732 142.118.000
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Página: 93
10404 001 1120 3320 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 428.000.000
(PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL, PROYECTO CORREDOR CULTURAL CARIBE, PARA LA ENCUESTA NACIONAL DE CULTURA, PROYECTO DE REDES SOCIALES, PRECONSULTA Y CONSULTA PUEBLOS INDIGENAS Y MODERNIZACION).
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 568.000.000
10302 001 1120 3320 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 12.980.000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 12.980.000
1 SERVICIOS
Registro Contable: 213-749-00
Programa: 749-00
ACTIVIDADES CENTRALES
MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD
Título: 213
50104 280 2210 3522 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 2.500.000
50104 001 2210 3522 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 6.015.409
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 8.515.409
5 BIENES DURADEROS
29904 001 1120 3522 TEXTILES Y VESTUARIO 1.000.000
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1.000.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
(PARA CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORIA ECONÓMICA ACTUARIAL PARA LA DIRECCIÓN DE PENSIONES).
10404 001 1120 3522 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 5.000.000
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 5.000.000
1 SERVICIOS
Registro Contable: 212-734-00
Total Programa: 734 14.515.409
PENSIONES Y JUBILACIONES
Programa: 734-00
Total Título: 212 268.211.712
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Página: 94
00401 001 1112 3320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
785.996
Céd-Jur: 4-000-042147
00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 785.996
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL
828.483
00303 001 1111 3320 DECIMOTERCER MES 708.000
00302 001 1111 3320 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
2.562.131
00301 001 1111 3320 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 601.231
003 INCENTIVOS SALARIALES 3.871.362
00101 001 1111 3320 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 4.690.650
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 4.690.650
0 REMUNERACIONES
Registro Contable: 213-751-00
Programa: 751-00
CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL
60202 001 1320 3320 BECAS A TERCERAS PERSONAS 10.000.000
602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 10.000.000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
50106 001 2210 3320 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN
10.000.000
50104 280 2210 3320 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 5.000.000
50104 001 2210 3320 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 5.000.000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 20.000.000
5 BIENES DURADEROS
10504 001 1120 3320 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 15.100.000
10503 001 1120 3320 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 20.000.000
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 35.100.000
(PARA LA PRODUCCION DEL FESTIVAL DE CINE, CUENTA SATELITE, FERIA LIBRO, PROYECTO DESPACHO JUVENTUD, FESTIVAL TEATRO MUJERES EN LAS ARTES ESCENICAS).
10499 001 1120 3320 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 140.000.000
Total Programa: 749 646.080.000
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Página: 95
10808 001 1120 3320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
4.500.000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 4.500.000
10499 001 1120 3320 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 700.000
(PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE FUMIGACION DEL CENTRO DE PATRIMONIO Y SU BIBLIOTECA).
10406 001 1120 3320 SERVICIOS GENERALES 6.347.000
(PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS TANTO DE VIGILANCIA COMO DE LIMPIEZA PARA LA SEDE DEL PROGRAMA, ENTRE OTROS).
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 7.047.000
10101 001 1120 3320 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 5.540.000
101 ALQUILERES 5.540.000
1 SERVICIOS
00503 001 1112 3320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
254.918
Céd-Jur: 4-000-042147
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 254.918
00502 001 1112 3320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
127.459
Céd-Jur: 4-000-042147
00502 APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.
127.459
00501 001 1112 3320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).
419.000
Céd-Jur: 4-000-042147
00501 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.
419.000
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN
801.377
00405 001 1112 3320 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).
42.487
Céd-Jur: 4-000-042152
00405 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL
42.487
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Página: 96
10202 001 1120 3320 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 700.000
102 SERVICIOS BÁSICOS 700.000
1 SERVICIOS
Registro Contable: 213-753-00
GESTIÓN Y DESARROLLO CULTURAL
Programa: 753-00
60103 001 1310 3320 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
21.244
Céd-Jur: 4-000-042147
60103 001 1310 3320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).
34.839
Céd-Jur: 4-000-042147
60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES
56.083
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 56.083
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
20401 001 1120 3320 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 27.000.000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 27.000.000
20203 001 1120 3320 ALIMENTOS Y BEBIDAS 250.000
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 250.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
(PARA EL PAGO DE ESPECIES FISCALES).
10999 001 1310 3320 OTROS IMPUESTOS 300.000
109 IMPUESTOS 300.000
Total Programa: 751 54.884.955
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Página: 97
00105 001 1111 3320 SUPLENCIAS 4.000.000
00101 001 1111 3320 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 8.000.000
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 12.000.000
0 REMUNERACIONES
Registro Contable: 213-755-00
Total Programa: 755 12.000.000
SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS
Programa: 755-00
50105 001 1120 3320 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 1.000.000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1.000.000
5 BIENES DURADEROS
(PARA EL PAGO DE LOS DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA, ENTRE OTROS).
10999 001 1310 3320 OTROS IMPUESTOS 75.000
109 IMPUESTOS 75.000
10808 001 1120 3320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
3.000.000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 3.000.000
10601 001 1120 3320 SEGUROS 900.000
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 900.000
10499 001 1120 3320 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 29.642.240
(PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DE ACTIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURALES DE LOS PROGRAMAS DE PROMOCIÓN CULTURAL REGIONAL Y EL DE ESTÍMULO Y FOMENTO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA CULTURAL Y LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA, MEJORA Y ACOMPAÑAMIENTO TECNOLÓGICO DE LOS COMPONENTES Y PERSONAS EDITORAS DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA CULTURAL, DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN CULTURAL COSTARRICENSE Y DEL PORTAL COSTARRICENSE DE LA CULTURA, ENTRE OTROS).
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 29.642.240
Total Programa: 753 35.317.240
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Página: 98
20401 001 1120 3220 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 4.500.000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 4.500.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
10999 001 1310 3320 OTROS IMPUESTOS 131.000
(PARA LA CANCELACIÓN DE LOS DERECHOS DE CIRCULACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DE BANDAS).
109 IMPUESTOS 131.000
10601 001 1120 3320 SEGUROS 1.000.000
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 1.000.000
10501 001 1120 3320 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 16.001.322
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 16.001.322
(PARA LA PRODUCCIÓN DE PROYECTOS MUSICALES DE GRAN CALIDAD, INTEGRANDO OTRAS DISCIPLINAS CULTURALES COMO EL TEATRO, EL MIMO, NARRACIONES, MASCARADAS, CUENTA CUENTOS Y BAILE, ENTRE OTROS, PARA LA CONTRATACIÓN DE ARTISTAS NACIONALES E INTERNACIONALES, ASÍ COMO OTROS MÚSICOS, ENTRE OTROS).
10499 001 1120 3320 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 38.764.000
(PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y LIMPIEZA EN LA DIRECCIÓN DE BANDAS Y EN LAS SEDES DE LAS BANDAS DE CONCIERTOS, ENTRE OTROS).
10406 001 1120 3320 SERVICIOS GENERALES 13.695.448
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 52.459.448
10101 001 1120 3320 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 145.310
101 ALQUILERES 145.310
1 SERVICIOS
Registro Contable: 213-758-00
Total Programa: 758 74.237.080
DESARROLLO ARTÍSTICO Y EXTENSIÓN MUSICAL
Programa: 758-00
Total Título: 213 822.519.275
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Página: 99
50104 001 2210 1320 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 16.000.000
50101 001 2210 1320 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN 5.054.000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 21.054.000
5 BIENES DURADEROS
20399 001 1120 1320 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
4.200.000
20301 001 1120 1320 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 16.000.000
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
20.200.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
10702 001 1120 1320 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 1.000.000
(PARA CUBRIR LAS NECESIDADES QUE EN ESTE SENTIDO DEBEN ATENDER LOS DESPACHOS DE LOS SEÑORES MINISTRO, VICEMINISTROS Y OFICIAL MAYOR, ASÍ COMO LAS UNIDADES PROGRAMÁTICAS DEL MINISTERIO QUE, CON MOTIVO DEL ALCANCE DE SUS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES, REALIZAN ACTIVIDADES EN LAS CUALES ES NECESARIO BRINDAR SERVICIO DE CATERING AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ, FUNCIONARIOS (AS) DE OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS, ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES Y MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL. SE INCLUYEN TAMBIÉN OTROS GASTOS CONTEMPLADOS DENTRO DE ESTA SUBPARTIDA).
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 1.000.000
10504 001 1120 1320 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 1.000.000
10503 001 1120 1320 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 1.000.000
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 2.000.000
1 SERVICIOS
Registro Contable: 214-779-00
Total Programa: 779 44.254.000
Programa: 779-00
ACTIVIDAD CENTRAL
Título: 214
MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Página: 100
00103 001 1111 1330 SERVICIOS ESPECIALES 135.830.919
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 135.830.919
0 REMUNERACIONES
Registro Contable: 214-783-00
Programa: 783-00
ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA
10805 001 1120 1320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE
3.500.000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 3.500.000
1 SERVICIOS
Registro Contable: 214-781-00
Total Programa: 781 3.500.000
Programa: 781-00
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
50199 280 2210 1320 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 300.000
50105 280 2210 1320 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 1.700.000
50102 001 2210 1320 EQUIPO DE TRANSPORTE 37.371.650
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 39.371.650
5 BIENES DURADEROS
10805 001 1120 1320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE
1.000.000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 1.000.000
10601 001 1120 1320 SEGUROS 990.000
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 990.000
10501 001 1120 1320 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 200.000
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 200.000
10303 001 1120 1320 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 3.055.138
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 3.055.138
10201 001 1120 1320 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 700.000
102 SERVICIOS BÁSICOS 700.000
1 SERVICIOS
Registro Contable: 214-780-00
Total Programa: 780 45.316.788
Programa: 780-00
PROMOCIÓN DE LA PAZ Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Página: 101
50201 001 2110 1330 EDIFICIOS 538.000.108
(PARA CONSTRUIR:-UNA COCINA Y UN DORMITORIO PARA CHOFERESY COCINEROS QUE LABORAN EN TURNO 7x7 EN ELCAI REFORMA,-UN DORMITORIO PARA FUNCIONARIOS DESEGURIDAD EN EL CAI CARTAGO,-UN EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN EL CASI SANLUIS, Y-UN DORMITORIO PARA PRIVADOS DE LIBERTAD YDOS BODEGAS EN EL CAI POCOCÍ).
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 750.500.108
50106 001 2210 1330 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN
6.000.000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 6.000.000
5 BIENES DURADEROS
20203 001 1120 1330 ALIMENTOS Y BEBIDAS 47.000.000
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 47.000.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
10808 001 1120 1330 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
6.000.000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 6.000.000
10504 001 1120 1330 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 4.500.000
10503 001 1120 1330 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 11.000.000
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 15.500.000
10499 001 1120 1330 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 30.000.000
(PARA CONTRATAR UNA CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE UN DISEÑO CONCEPTUAL DE UN PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO).
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 30.000.000
10101 001 1120 1330 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 60.000.000
101 ALQUILERES 60.000.000
1 SERVICIOS
00399 001 1111 1330 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 6.284.457
00303 280 1111 1330 DECIMOTERCER MES 14.800.000
00302 001 1111 1330 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
63.024.510
00301 001 1111 1330 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 8.112.714
003 INCENTIVOS SALARIALES 92.221.681
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Página: 102
00302 001 1111 3160 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
5.860.967
00301 001 1111 3160 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 983.676
003 INCENTIVOS SALARIALES 9.158.118
00101 001 1111 3160 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 7.434.395
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 7.434.395
0 REMUNERACIONES
Registro Contable: 215-814-00
Programa: 814-00
ACTIVIDADES CENTRALES
50104 001 2210 3120 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 2.000.000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 2.000.000
5 BIENES DURADEROS
29906 001 1120 3120 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD
100.000
29904 001 1120 3120 TEXTILES Y VESTUARIO 200.000
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 300.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
Registro Contable: 215-811-00
Total Programa: 811 2.300.000
Programa: 811-00
PROYECCIÓN DE LA COMUNIDAD
Título: 215
MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS
(PARA CONTRATAR EL CAMBIO DE CUBIERTA DE TECHO EN PUESTO SIETE DEL CAI REFORMA).
50299 001 2150 1330 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 100.000.000
50207 001 2140 1330 INSTALACIONES 100.000.000
(PARA CONTRATAR EL CAMBIO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL CAI SAN RAMÓN).
(PARA CONSTRUIR UN EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN EL CASI SAN LUIS Y UN DORMITORIO PARA PRIVADOS DE LIBERTAD Y DOS BODEGAS EN EL CAI POCOCÍ).
50201 280 2110 1330 EDIFICIOS 12.500.000
Total Programa: 783 1.143.052.708
Total Título: 214 1.236.123.496
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Página: 103
50104 001 2210 3120 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 1.000.000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1.000.000
5 BIENES DURADEROS
29906 001 1120 3120 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD
100.000
29904 001 1120 3120 TEXTILES Y VESTUARIO 200.000
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 300.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
Registro Contable: 215-815-00
Total Programa: 815 1.300.000
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Programa: 815-00
50199 001 2210 3160 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 400.000
50104 001 2210 3160 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 2.000.000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 2.400.000
5 BIENES DURADEROS
29902 001 1120 3160 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN
200.000
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 200.000
20303 001 1120 3160 MADERA Y SUS DERIVADOS 500.000
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
500.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
10306 001 1120 3160 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES
500.000
(PARA EL PAGO DE COMISIONES MENSUALES POR SERVICIO DE QUICK PASS).
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 500.000
1 SERVICIOS
00399 001 1111 3160 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 1.031.901
00303 001 1111 3160 DECIMOTERCER MES 1.281.574
Total Programa: 814 20.192.513
Total Título: 215 23.792.513
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Página: 104
(PARA SERVICIOS PROFESIONALES EN TRADUCCIONES Y DE MONITOREO DE NOTICIAS Y OTROS).
10499 001 1120 2111 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 1.000.000
10402 001 1120 2111 SERVICIOS JURÍDICOS 275.000.000
(PARA CONTRATAR ASESORES JURÍDICOS EXPERTOS PARA ATENDER CASOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS INVERSIONISTA-ESTADO CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.7332 No.72 DEL 30 DE MARZO DE 1993).
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 276.000.000
10203 001 1120 2111 SERVICIO DE CORREO 500.000
102 SERVICIOS BÁSICOS 500.000
1 SERVICIOS
Registro Contable: 216-796-00
POLÍTICA COMERCIAL EXTERNA
Programa: 796-00
50199 001 2210 2111 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 1.890.000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1.890.000
5 BIENES DURADEROS
10807 001 1120 2111 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.
1.200.000
10801 001 1120 2111 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
31.950.000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 33.150.000
10499 001 1120 2111 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 500.000
(PARA SERVICIOS DE TRADUCCIÓN Y MONITOREO DE NOTICIAS).
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 500.000
10203 001 1120 2111 SERVICIO DE CORREO 1.500.000
102 SERVICIOS BÁSICOS 1.500.000
1 SERVICIOS
Registro Contable: 216-792-00
Total Programa: 792 37.040.000
ACTIVIDADES CENTRALES
Programa: 792-00
Título: 216
MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Página: 105
10301 001 1120 2260 INFORMACIÓN 3.907.112
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 3.907.112
10101 001 1120 2260 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 2.500.000
101 ALQUILERES 2.500.000
1 SERVICIOS
Registro Contable: 219-879-00
Programa: 879-00
ACTIVIDADES CENTRALES
Título: 219
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA
10504 001 1120 2161 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 32.000.000
10503 001 1120 2161 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 15.000.000
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 47.000.000
(ASESORÍA EN HOMOLOGACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN LABORAL, ORGANIZACIONAL Y SALARIAL).
10404 001 1120 2161 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 7.000.000
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 7.000.000
1 SERVICIOS
Registro Contable: 218-899-00
Total Programa: 899 54.000.000
RECTORÍA DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES
Programa: 899-00
50103 280 2210 1160 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 44.000.000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 44.000.000
5 BIENES DURADEROS
Registro Contable: 218-893-00
Total Programa: 893 44.000.000
Programa: 893-00
COORDINACIÓN Y DES. CIENTÍF.Y TECNOLÓGICO
Total Título: 218 98.000.000
Título: 218
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES
Total Programa: 796 276.500.000
Total Título: 216 313.540.000
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Página: 106
50199 280 2210 2260 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 3.000.000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 3.000.000
5 BIENES DURADEROS
29904 001 1120 2260 TEXTILES Y VESTUARIO 400.000
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 400.000
20102 001 1120 2260 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 600.000
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 600.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
(PARA EL PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN AÑO 2014, DE LOS VEHÍCULOS DE ESTE PROGRAMA (MARCHAMO) Y COMPRA DE ESPECIES FISCALES).
10999 001 1310 2260 OTROS IMPUESTOS 850.000
109 IMPUESTOS 850.000
10899 001 1120 2260 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS
414.000
10807 001 1120 2260 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.
3.500.000
10806 001 1120 2260 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN
4.000.000
10805 001 1120 2260 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE
600.000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 8.514.000
10702 001 1120 2260 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 390.000
(PARA CONTRATAR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN O CATERING PARA ATENDER LAS NECESIDADES EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS QUE IMPLIQUEN CLAUSURA DE CAPACITACIÓN, CHARLAS, TALLERES, CURSOS ENTRE OTROS).
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 390.000
10504 001 1120 2260 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 3.000.000
10503 001 1120 2260 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 1.000.000
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 4.000.000
10499 001 1120 2260 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 950.000
(PARA PAGO DE CONTRATO POR SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS DE LOS EDIFICIOS DE LA PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL Y EDIFICIO EN PLAZA GONZÁLEZ VÍQUEZ, ASÍ COMO EL SERVICIO DE REVELADO DE ROLLOS DE PELÍCULAS FOTOGRÁFICAS).
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 950.000
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Página: 107
10307 001 1120 2132 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN
150.000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 150.000
1 SERVICIOS
Registro Contable: 219-890-00
Programa: 890-00
HIDROCARB. TRANSP. Y COMERC. DE COMBUSTIBLES
50102 280 2210 2260 EQUIPO DE TRANSPORTE 20.000.000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 20.000.000
5 BIENES DURADEROS
19905 001 1120 2260 DEDUCIBLES 350.000
199 SERVICIOS DIVERSOS 350.000
10406 001 1120 2260 SERVICIOS GENERALES 8.000.000
(PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE MENSAJERÍA CON CORREOS DE COSTA RICA S.A., SERVICIO DE VIGILANCIA Y DE LIMPIEZA DE OFICINAS, ASÍ MISMO SE INCLUYE LA RECARGA DE EXTINTORES Y CONFECCIÓN DE SELLOS).
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 8.000.000
1 SERVICIOS
Registro Contable: 219-889-00
Total Programa: 889 28.350.000
Programa: 889-00
EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL
50102 280 2210 1320 EQUIPO DE TRANSPORTE 21.000.000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 21.000.000
5 BIENES DURADEROS
Registro Contable: 219-883-00
Total Programa: 883 21.000.000
Programa: 883-00
TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO
Total Programa: 879 25.111.112
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Página: 108
10307 001 1120 2183 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN
750.000
10301 001 1120 2183 INFORMACIÓN 200.000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 950.000
10204 001 1120 2183 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 2.000.000
102 SERVICIOS BÁSICOS 2.000.000
1 SERVICIOS
Registro Contable: 219-897-00
Programa: 897-00
PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA NACIONAL
(PARA EL PAGO DE LA CONTRATACIÓN POR CAMBIO DEL TECHO DE LOS EDIFICIOS).
50201 280 2110 2132 EDIFICIOS 3.500.000
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 3.500.000
50103 280 2210 2132 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 275.000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 275.000
5 BIENES DURADEROS
29904 001 1120 2132 TEXTILES Y VESTUARIO 1.000.000
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1.000.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
10807 001 1120 2132 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.
600.000
10801 001 1120 2132 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
1.500.000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 2.100.000
10406 001 1120 2132 SERVICIOS GENERALES 3.800.000
(PARA EL PAGO DE CONTRATOS DE SERVICIOS DE VIGILANCIA, LIMPIEZA, MENSAJERÍA, ASÍ COMO LA REPARACIÓN DE SELLOS).
(PARA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE ESTE PROGRAMA).
10405 001 1120 2132 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
5.850.000
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 9.650.000
Total Programa: 890 16.675.000
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Página: 109
30402 001 1120 1170 200 COMISIONES Y OTROS GASTOS SOBRE TÍTULOS VALORES DEL SECTOR EXTERNO
1.000.000.000
30402 COMISIONES Y OTROS GASTOS SOBRE TÍTULOS VALORES DEL SECTOR EXTERNO
1.000.000.000
304 COMISIONES Y OTROS GASTOS 1.000.000.000
3 INTERESES Y COMISIONES
Registro Contable: 230-825-00
Total Programa: 825 1.000.000.000
Programa: 825-00
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA
Total Título: 230 1.000.000.000
Título: 230
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA
50199 280 2210 2183 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 500.000
50105 280 2210 2183 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 9.500.000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 10.000.000
5 BIENES DURADEROS
20305 001 1120 2183 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 100.000
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
100.000
20104 001 1120 2183 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 500.000
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 500.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
19905 001 1120 2183 DEDUCIBLES 160.000
199 SERVICIOS DIVERSOS 160.000
(PARA EL PAGO DEL MARCHAMO (DERECHOS DE CIRCULACION) DEL AÑO 2014, DEL VEHICULO PLACA PE-21-1079 Y COMPRA DE ESPECIES FISCALES).
10999 001 1310 2183 OTROS IMPUESTOS 40.000
109 IMPUESTOS 40.000
10805 001 1120 2183 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE
250.000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 250.000
Total Programa: 897 14.000.000
Total Título: 219 105.136.112
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Página: 110
50199 280 2210 1190 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 20.000.000
50106 280 2210 1190 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN
2.250.000
50104 280 2210 1190 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 219.000
50103 280 2210 1190 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 1.100.000
50101 280 2210 1190 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN 800.000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 24.369.000
5 BIENES DURADEROS
10808 001 1120 1190 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
19.000.000
10807 001 1120 1190 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.
1.800.000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 20.800.000
10406 001 1120 1190 SERVICIOS GENERALES 1.500.000
(SE INCLUYEN RECURSOS PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL DUCTO DE EXTRACCIÓN DE GRASA DE LA SODA INSTITUCIONAL).
10405 001 1120 1190 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
10.000.000
(SE INCLUYEN RECURSOS PARA CONTRATACIÓN DE HORAS DE SOPORTE TÉCNICO PARA EL SISTEMA SINCE).
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 11.500.000
1 SERVICIOS
Total Subprograma: 01 56.669.000
Subprograma: 01
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONESRegistro Contable: 401-850-01
Programa: 850-00
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
Título: 401
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Página: 111
50103 001 2210 1190 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 350.000
50102 001 2210 1190 EQUIPO DE TRANSPORTE 1.500.000
50101 280 2210 1190 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN 80.800
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 81.313.294
5 BIENES DURADEROS
29999 001 1120 1190 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
9.316.159
29904 001 1120 1190 TEXTILES Y VESTUARIO 5.200.000
29901 001 1120 1190 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 336.000
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 14.852.159
20401 001 1120 1190 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 13.770
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 13.770
20306 001 1120 1190 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 1.126.200
20304 001 1120 1190 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO
140.000
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
1.266.200
20104 001 1120 1190 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 2.500.000
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 2.500.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
10702 001 1120 1190 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 4.500.000
(SE INCLUYEN RECURSOS PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO ELECTORAL).
10701 001 1120 1190 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 200.000
(SE INCLUYEN RECURSOS PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO ELECTORAL).
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 4.700.000
(SE INCLUYEN RECURSOS PARA CONTRATACIÓN DE ESTUDIO DE INGENIERÍA PARA REMODELACIÓN DEL CENTRO DE DATOS (DATA CENTER)).
10403 001 1120 1190 SERVICIOS DE INGENIERÍA 15.000.000
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 15.000.000
1 SERVICIOS
ORGANIZACIÓN DE ELECCIONESRegistro Contable: 401-850-02
Subprograma: 02
G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Página: 112
50199 280 2210 1190 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 1.082.494
50105 001 2210 1190 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 77.900.000
50104 001 2210 1190 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 400.000
Total Subprograma: 02 119.645.423
Total Programa: 850 176.314.423
Total Título: 401 176.314.423
TOTAL: AUMENTAR 12.868.780.353
Página: 113
11825 0101 4 PROFES. LIC DE LA SALUD 2-A a 627,718.00 Cls c/u (2 meses)
2,510,872 5,021,744
11825 0101 1 PROFES. LIC DE LA SALUD 2-A (1 mes) 627,718 627,718
11731 0101 5 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 665,450.00 Cls c/u (2 meses)
3,327,250 6,654,500
11730 0101 5 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 611,750.00 Cls c/u (2 meses)
3,058,750 6,117,500
11730 0101 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 (1 mes) 611,750 611,750
11732 0101 1 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 (1 mes) 732,700 732,700
11819 0101 6 PROFES. LIC DE LA SALUD 1-C a 734,288.00 Cls c/u (1 mes)
4,405,728 4,405,728
11731 0101 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 (1 mes) 665,450 665,450
5537 0101 1 ENFERMERA 5 (1 mes) 678,623 678,623
11732 0101 1 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 (2 meses) 732,700 1,465,400
4371 0101 2 DIRECTOR DE AREA GRUPO F a 966,750.00 Cls c/u (2 meses)
1,933,500 3,867,000
4595 0101 1 DIRECTOR DE NIVEL CENTRAL C (1 mes) 945,910 945,910
11830 0101 1 PROFES. LIC DE LA SALUD 2-F (2 meses) 893,308 1,786,616
11733 0101 1 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 (2 meses) 779,300 1,558,600
13629 0101 1 SUBAUDITOR NIVEL 3 (1 mes) (e) 1,040,900 1,040,900
7499 0101 1 JEFE DE UNIDAD NIVEL REG.F (1 mes) 995,747 995,747
11822 0101 3 PROFES. LIC DE LA SALUD 1-F a 796,201.00 Cls c/u (1 mes)
2,388,603 2,388,603
11822 0101 3 PROFES. LIC DE LA SALUD 1-F a 796,201.00 Cls c/u (2 meses)
2,388,603 4,777,206
11733 0101 1 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 (1 mes) 779,300 779,300
11829 0101 1 PROFES. LIC DE LA SALUD 2-E (1 mes) 867,286 867,286
11826 0101 1 PROFES. LIC DE LA SALUD 2-B (2 meses) 823,849 1,647,698
11827 0101 1 PROFES. LIC DE LA SALUD 2-C (2 meses) 823,849 1,647,698
Título: 211 MINISTERIO DE SALUD
TOTAL SALARIO BASE __________ 114,026,327
11733 0101 1 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 (2 meses) 779,300 1,168,950
11730 0101 2 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 611,750.00 Cls c/u
1,223,500 611,750
11730 0101 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 (1 mes) 611,750 611,750
Total Título: 2,392,450
Título: 208 MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO
TOTAL SALARIO BASE __________ 2,392,450
REBAJAR
Código Objeto Cuota Cuota
Clase Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual
RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO
RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS
Página: 114
11730 0101 10 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 611,750.00 Cls c/u
6,117,500 73,410,000
11729 0101 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B 538,950 6,467,400
Título: 214 MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ
TOTAL SALARIO BASE __________ 130,963,200
3215 0101 7 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 245,350.00 Cls c/u (2 meses)
1,717,450 3,434,900
10333 0101 7 OFICIAL DE SEG.DE SERV.CIVIL 1 a 245,350.00 Cls c/u (2 meses)
1,717,450 3,434,900
9600 0101 11 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 226,000.00 Cls c/u (2 meses)
2,486,000 4,972,000
6590 0101 5 INSPECTOR SERVICIO CIVIL 1 a 250,450.00 Cls c/u (2 meses)
1,252,250 2,504,500
1596 0101 3 ASIST.DE SALUD DE SERV.CIVIL 3 a 376,050.00 Cls c/u (1 mes)
1,128,150 1,128,150
5518 0101 1 ENFERMERA 1 BACHILLER (1 mes) 442,200 442,200
15087 0101 1 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 (1 mes) 369,200 369,200
1596 0101 6 ASIST.DE SALUD DE SERV.CIVIL 3 a 376,050.00 Cls c/u (2 meses)
2,256,300 4,512,600
969 0101 1 ASESOR B (1 mes) (e) 442,450 442,450
11729 0101 12 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 538,950.00 Cls c/u (2 meses)
6,467,400 12,934,800
11729 0101 7 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 538,950.00 Cls c/u (1 mes)
3,772,650 3,772,650
11728 0101 3 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 457,600.00 Cls c/u (2 meses)
1,372,800 2,745,600
11728 0101 2 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 457,600.00 Cls c/u (1 mes)
915,200 915,200
6590 0101 12 INSPECTOR SERVICIO CIVIL 1 a 250,450.00 Cls c/u (1 mes)
3,005,400 3,005,400
6591 0101 1 INSPECTOR SERVICIO CIVIL 2 (2 meses) 274,050 548,100
10616 0101 7 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 274,050.00 Cls c/u (2 meses)
1,918,350 3,836,700
10616 0101 1 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 (1 mes) 274,050 274,050
13200 0101 3 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 285,950.00 Cls c/u (1 mes)
857,850 857,850
15087 0101 9 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 369,200.00 Cls c/u (2 meses)
3,322,800 6,645,600
15971 0101 3 TRABAJADOR CALIF. SERV CIVIL 2 a 279,150.00 Cls c/u (2 meses)
837,450 1,674,900
13200 0101 11 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 285,950.00 Cls c/u (2 meses)
3,145,450 6,290,900
Total Título: 114,026,327
Código Objeto Cuota Cuota
Clase Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual
Página: 115
11728 0101 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A (2 meses) 457,600 686,400
11729 0101 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B (2 meses) 538,950 808,425
15087 0101 2 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 369,200.00 Cls c/u (2 meses)
738,400 1,107,600
10615 0101 1 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 250,450 125,225
15085 0101 1 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 (2 meses) 285,950 428,925
3646 0101 1 CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO (2 meses) (e)
1,044,500 1,566,750
11733 0101 1 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 (2 meses) 779,300 1,168,950
Total Título: 5,892,275
Título: 215 MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS
TOTAL SALARIO BASE __________ 5,892,275
0302 103 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).
56,369,000
0399 97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).
5,495,000
0101 82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.
1,697,900
0399 123 RETRIBUCION POR RIESGO PENITENCIARIO LEY 6966
10,786,000
0301 125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82
7,941,500
13200 0101 1 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 285,950 3,431,400
10616 0101 2 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 274,050.00 Cls c/u
548,100 6,577,200
11728 0101 3 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 457,600.00 Cls c/u
1,372,800 16,473,600
15087 0101 3 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 369,200.00 Cls c/u
1,107,600 13,291,200
9600 0101 2 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 226,000.00 Cls c/u
452,000 5,424,000
3215 0101 2 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 245,350.00 Cls c/u
490,700 5,888,400
Total Título: 213,252,600
TOTAL: REBAJAR 335,563,652
Código Objeto Cuota Cuota
Clase Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual
Página: 116
0302 103 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).
2,562,131
0301 125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82
601,231
0105 133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE
4,000,000
Título: 213 MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD
0101 180 PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN)
114,026,327
Total Título: 114,026,327
Título: 211 MINISTERIO DE SALUD
0101 180 PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN)
60,600,000
Total Título: 60,600,000
Título: 209 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
0105 133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE
1,223,500
0101 180 PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN)
30,122,032
Total Título: 31,345,532
Título: 208 MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO
AUMENTAR
Código Objeto Cuota Cuota
Clase Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual
Página: 117
0302 103 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).
5,860,967
0399 97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).
1,031,901
0101 82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.
1,059,295
0301 125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82
983,676
0101 180 PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN)
6,375,100
Total Título: 15,310,939
Título: 215 MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS
0101 180 PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN)
12,690,650
Total Título: 19,854,012
TOTAL: AUMENTAR 241,136,810
Código Objeto Cuota Cuota
Clase Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual
Página: 118
0302 103 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).
63,024,510
0399 97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).
6,284,457
0301 125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82
8,112,714
0103 82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.
1,676,919
13200 0103 1 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 (e) 285,950 3,431,400
15312 0103 1 TECNICO EN INFORMATICA 2 (e) 304,150 3,649,800
9600 0103 2 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 226,000.00 Cls c/u (e)
452,000 5,424,000
11728 0103 3 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 457,600.00 Cls c/u (e)
1,372,800 16,473,600
3215 0103 2 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 245,350.00 Cls c/u (e)
490,700 5,888,400
10616 0103 2 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 274,050.00 Cls c/u (e)
548,100 6,577,200
11456 0103 1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A (e) 457,600 5,491,200
11461 0103 1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 (e) 611,750 7,341,000
11730 0103 10 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 611,750.00 Cls c/u (e)
6,117,500 73,410,000
11729 0103 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B (e) 538,950 6,467,400
Total Título: 213,252,600
TOTAL SALARIO BASE __________ 134,154,000
Título: 214 MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ
AUMENTAR
TOTAL: AUMENTAR 213,252,600
Código Objeto Cuota Cuota
Clase Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual
RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO
RELACIÓN DE PUESTOS DE SERVICIOS ESPECIALES