de una prestación eficaz a una gestión eficiente

...de una Prestación Eficaz a una Gestión Eficiente...

...de una Prestación Eficaz a una Gestión Eficiente...

PLAN ESTRATÉGICO 2009-2011PLAN ESTRATÉGICO 2009-2011

• Por la Necesidad de continuar planificando la empresa

¿Por qué un plan estratégico?¿Por qué un plan estratégico?

• Esto nos permite alcanzar una empresa:

• Previsible

• Transparente

• Eficiente

• Sustentable

• Porque posibilita realizar cortes en el tiempo y poder analizar y generar las correcciones necesarias

• La concreción de las obras necesarias para cumplir con los máximos niveles posibles en términos de cobertura y calidad (Metas del Milenio).

Objetivos Estratégicos GeneralesObjetivos Estratégicos Generales

• La actualización de la infraestructura de operación y la incorporación de mejoras tecnológicas en función de optimizar costos y asegurar la atención a los usuarios.

• La uniformidad del Régimen Tarifario con independencia de los costos de construcción y explotación de cada sistema local.

• La aplicación de un esquema tarifario con un importante componente de progresividad y solidaridad.

• El cumplimiento de estándares básicos de prestación que garanticen al ciudadano rionegrino una calidad de

vida digna, independientemente de su lugar de residencia y de su situación socioeconómica. • Protección de la Calidad Ambiental, mediante una utilización racional y sustentable de los Recursos

Naturales involucrados en las prestaciones.

• Lograr el mayor grado de autofinanciamiento posible, en el marco de las restricciones impuestas por el

desajuste registrado entre las tarifas de los servicios frente a los costos de operación y mantenimiento.

Una Administración EficienteUna Administración EficienteGastos de Funcionamiento: Su control, priorización de los gastos imprescindibles para asegurar

el funcionamiento de los Servicios. Calidad en la asignación del gasto.

En Sede Central se estableció un área destinada al control mensual de la evolución de los gastos de cada Servicio,

la evaluación anual del destino de los fondos y el impacto inflacionario a fin de reasignar si fuera necesario las nuevas partidas

EVOLUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS SERVICOS

1.652.400

2.003.772

2.654.400

1.904.782

2.283.771

2.794.550

-252.382-140.150

-279.999

-500.000

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

2008 2009 2010

Total Remesas

Total Gastos

Saldo

SALDO Porcentaje de las remesas enviadas

-15,27%

-13,97%

-5,28%

-18,00%

-16,00%

-14,00%

-12,00%

-10,00%

-8,00%

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2008 2009 2010

Saldo

Una Administración EficienteUna Administración Eficiente

Adquisición de Bienes y Servicios: Control de la demanda; Normatización para la adquisición de

repuestos y ejecución de reparaciones.

Redefinición de los circuitos de aprobación de gastos

Estandarización de materiales para reparaciones y conexiones

Integración de los procedimientos de compras a nivel provincial mediante la implementación

de un sistema web


Sistemas de Información: Manejo y Sistematización de la Información. Su utilización como

herramienta para la Toma de Decisiones.

Implementación de Manual de Seguridad de Información

Migración a Software Libre

Operación en Línea

Desarrollo de Aplicaciones

Capacitación - Relación con Terceros


Administración del RR HH: Políticas de RR.HH. – Manual de Procedimiento Administrativo. -

Programa de Capacitación del personal

Análisis y Desarrollo de la Estructura Funcional de la Empresa

Políticas De Recursos HumanosElaboración de las Políticas de RRHH, Normas y Procedimientos

PLAN DE CAPACITACIÓN


Higiene y Seguridad en el Trabajo: Ejes principales de trabajo.

Refuerzo de la estructura de recursos humanos en esta área

Definición de las funciones y Responsabilidades de todos los actores en esta materia mediante la redacción e implementación de una norma interna ( NHS-001) aprobada por el directorio de la

empresa

Modificación del sistema de aprovisionamiento de EPP (elementos de protección personal)

Gestión ComercialGestión Comercial

Gestión Integral del Servicio: La Gestión Comercial como herramienta de transformación.

FACTURACION

Fact Real vs Fact con incidencia tarifaria

48.3

77.5

72,0

1

62.7

29.4

90,4

6 88.8

64.5

00,0

1

50.9

36.0

56,1

7

66.4

01.3

43,6

0

89.4

93.6

83,1

9

0

10000000

20000000

30000000

40000000

50000000

60000000

70000000

80000000

90000000

100000000

2009 2010 2011

Años

Impo

rtes Fact Esperada

Fact Real

Facturación Real vs Esperada (en porcentajes)

5,29%5,85%

0,71%

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

2009 2010 2011

Años

Porc

enta

jes


Gestión Integral del Servicio: La Gestión Comercial como herramienta de transformación.

Recaudación Real vs Recaudacion con incidencia tarifaria

46.3

6340

6,61

56.8

21.3

00,3

3

75.5

34.8

25,0

4

75.8

92.8

21,5

7

60.1

6233

7,23

45.7

49.4

15,2

9

0

10000000

20000000

30000000

40000000

50000000

60000000

70000000

80000000

2009 2010 2011

Años

Impo

rtes Rec Esperada

Rec Real

Rec Ral Vs Esperada (en porcentajes)

0,47%

5,88%

-1,32%-0,02

-0,01

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

2009 2010 2011

Años

Porc

enta

jes

RECAUDACION:


Micro medición: Agua No Contabilizada - Gestión de la Demanda.

Relación Facturas emitidas / Medidores Operativos

107.371111.496 114.584

60.39967.841

72.591

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

2008 2009 2010

Años

Can

tidad

es Fact emitidas Sistema medido

Medidores operativos

21816477

23997814

24920055

2000000020500000210000002150000022000000225000002300000023500000240000002450000025000000

METR

OS C

UBIC

OS2008 2009 2010

AÑOS

METROS CUBICOS FACTURADOS

METROS CUBICOSFACTURADOS

Gestión de Calidad: Productos y Procesos


Laboratorio Central:

Garantía de Calidad: Control de Productos y Control de Procesos.

CONTROL DE CALIDAD EN LABORATORIO CENTRAL

BACTERIOLÓGICOS

FISICOQUÍMICOS

Redes de agua potableSalida de Plantas Potabilizadoras

Cisternas y TanquesCaptaciones

Afluente y Efluente de Plantas Depuradoras

Análisis realizados para todos los Servicios Sitios de Muestreos



CONTROL de CALIDAD que SE REALIZA en CADA SERVICIO: Medición Diaria

CLORO RESIDUAL TOTALCLORO RESIDUAL LIBRE

PHTURBIEDAD

CONDUCTIVIDADPRESIÓN

MÉTODO RÁPIDO DE DETECCIÓN DE COLIFORMES TOTALES

Captación

Salida De Planta

Redes

Parámetros Sitio de Medición

Laboratorio Central: Garantía de Calidad: Control de Productos y Control de Procesos.



Objetivo: ACREDITACIÓN del LABORATORIOAcciones que se están implementando

Profesionalización de áreas

Actualización, Service y calibración de equipos

Aplicación de técnicas estandarizadas

Control intralaboratorio

Control interlaboratorio (Fundación Bioquímica Argentina, INTI)

Convenio de colaboración con laboratorios regionales

Integración a la Red Argentina de Laboratorios de Agua y Ambiente

Capacitación continua




AREA de CONTROL de PROCESOS

Se esta trabajando en la generación de un área de CONTROL DE PROCESOS

OBJETIVO: Estudio y análisis para la optimización para los procesos de Potabilización y Depuración.

IMPLEMENTACIÓN: Regionalización del área y correlación con las Gerencias de Explotación y Proyectos


Relación con la ComunidadRelación con la Comunidad

0800 (C.A.U.)Centro de Atención al usuario: Problemas de Prestación (Reclamos) – Niveles de

respuesta-Calidad de Prestación.

Dar cumplimiento a exigencias del Ente Regulador.

Detectar problemas de prestación, niveles de respuesta y calidad de la prestación.

Detectar problemas de prestación, niveles de respuesta y calidad de la prestación.

Conocimiento inmediato en Sede Central de hechos que afecten el funcionamiento del servicio.

Reemplazo de formulario preimpresos (usuarios y cuadrilla) por los reportes del sistema.

Ampliación de la cantidad de usuarios internos con acceso a la consulta.

Objetivos




Metodología de trabajo.

Atención con personal propio.

Personalizada 14 hs/día TODOS LOS DIAS - A través de Contestadoras 10 hs/día TODOS LOS DIAS.

Sistema en página Web - Visualización de reclamos en TIEMPO REAL en las 28 localidades de la provincia que poseen servicio de internet, CUBRIENDO AL 94 % DE LA TOTALIDAD DE LOS USUARIOS.

Agilidad y seguridad de operación.

Control de tiempos de respuesta y tiempos de carga.

Visualización de reclamos por calle y/o barrio.

Vinculación con los usuarios como control de la eficacia del servicio.




RELACION RECLAMOS TOTALES Y RECLAMOS PENDIENTES

21340

1479612710 13134

16511

7102 71184597

15270

0

5000

10000

15000

20000

25000

2006 2007 2008 2009 2010

AÑOS

RECLA

MOS RECLAMOS

TOTALES

RECLAMOSPENDIENTES


Plan de Comunicación:

ARSA y Su rol en la Sociedad: Programa “El Agua va a la Escuela” – Stand en eventos – Folletería -

Merchandising.

La relación con los medios de comunicación: Comunicados y Gacetillas de Prensa – Conferencias –

Publicidad

Comunicación Interna: Señalética – Arquigrafía para todos los edificios de la empresa - Indumentaria


Promoción Social: subsidios en agua potable y saneamiento para usuarios con riesgo social.

Usuarios atendidos por la ley 3928/05 16.787

Usuarios no atendidos por la ley 3928/5 157.751

Usuarios totales en la Provincia de Rio Negro 174.538

90,38%

9,62%

Usuarios atendidos por laley 3928/05

Usuarios no atendidos porla ley 3928/5

Usuarios que no Pagaron ninguna factura en 2010 27.227

Usuarios que Pagan siempre y/o a veces, 2010 147.311

Usuarios totales en la Provincia de Rio Negro 174.538

84,40%

15,60%

Usuarios que no Pagaronninguna factura en 2010

Usuarios que Pagansiempre y/o a veces, 2010


Promoción Social: subsidios en agua potable y saneamiento para usuarios con riesgo social.

Subsidio a Usuarios con NBI 12.095

Subsidios a Usuarios comunes 4.692

Total de Usuarios con subsidios 16.787

27,95%

72,05%

Subsidio a Usuarios conNBI

Subsidios a Usuarioscomunes

Usuarios en Barrios con NBI que no pagan nunca 23.684

Usuarios comunes no pagan nunca 3.543

Total usuarios no pagan nunca 27.227

13,01%

86,99%

Usuarios en Barrios conNBI que no pagan nunca

Usuarios comunes nopagan nunca


Medio Ambiente

Uso Racional del Agua

c.u.i.d.a.

Plan de Contingencias ante crisis de los Sistemas de

Saneamiento (Manual CFI)

Monitoreo de los Cuerpos Receptores

MantenimientoMantenimiento

Catastro e inventario del equipamiento electromecánico y parque automotor.

Capacitación del Personal del Área.

Índice de gestión.

Eficiencias energética.

Inversiones para la Prestación de los Servicios

Inversiones para la Prestación de los Servicios

Inversiones para los Servicios: Inversiones de Mejoramiento y Reposición – Obras de

Emergencia – Obras de Infraestructura.

Estamos presentes en el hogar de cada

rionegrino

de una prestación eficaz a una gestión eficiente

Documents