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INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL

ESE DEPARTAMENTAL DE PRIMER

NIVEL MORENO Y CLAVIJO

JOSE VICENTE SANABRIA MONSALVE

GERENTE

PERIODO:

1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2017

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CONTENIDO

CONTENIDO ........................................................................................................... 2

TABLA DE ILUSTRACIONES ............................................................................... 10

LISTADO DE TABLAS .......................................................................................... 15

1. GESTIÓN PLANEACIÓN ............................................................................... 19

1.1. PLANES ................................................................................................... 19

1.1.1. Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2016 ........................ 19

1.1.2. Plan de acción ................................................................................... 20

1.1.3. Plan operativo anual .......................................................................... 20

1.1.4. Plan de gestión 2016-2019 ................................................................ 22

1.1.5. Plan bienal ......................................................................................... 25

1.2. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG .... 26

1.3. PROYECTOS ........................................................................................... 26

1.4. VISITAS TÉCNICAS ................................................................................ 27

1.4.1. Visita técnica puesto de salud de filipinas ......................................... 27

1.4.2. Visita técnica del hospital san Antonio de Tame................................ 27

1.4.3. Visita técnica del hospital san francisco de Fortul ............................. 28

1.4.4. Visita técnica del hospital san Ricardo Pampuri de la Esmeralda ..... 28

1.4.5. Visita técnica del puesto de salud Caranal ........................................ 28

1.5. PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO PSFF ......... 29

1.6. RENDICION DE CUENTAS ..................................................................... 29

1.7. SGR-GESPROY ...................................................................................... 30

1.8. INFORMES .............................................................................................. 30

1.8.1. Informe de gestión 2016 .................................................................... 30

1.8.2. Informe de cumplimiento decreto 1769 de 1994-circular Ext 07 de

2007 y circular Ext 029 de 1997 ..................................................................... 30

1.8.3. Informe de control político ................................................................. 30

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1.8.4. Informe para mesa técnica de salud convocada por unidad

administrativa especial de salud de Arauca ................................................... 31

1.9. MAPA DE RIESGOS ................................................................................ 31

1.10. ASESORIAS DE SALUD RURAL ......................................................... 32

1.11. COMITÉ DE GERENCIA ...................................................................... 32

1.12. COMITÉ DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO ........................... 32

2. SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA .................................... 33

2.1. INTRODUCCION ..................................................................................... 33

2.2. OBJETIVOS ............................................................................................. 33

2.3. ALCANCE DEL INFORME ....................................................................... 34

2.4. GESTION TALENTO HUMANO. ................................................................. 34

2.4.1. Alcance: ............................................................................................. 34

2.4.2. Costos de personal: ........................................................................... 34

2.4.3. Desarrollo de las actividades ............................................................. 37

2.5. DE GESTION SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO ........................ 38

2.5.1. Introducción ....................................................................................... 38

2.5.2. Objetivos ............................................................................................ 38

2.5.3. Accidentalidad por centro de trabajo segundo trimestre 2017 ........... 39

2.5.4. Porcentaje de accidentalidad segundo trimestre 2017 ...................... 44

2.5.5. Comportamiento y análisis de la enfermedad laboral ........................ 45

2.5.6. Actividades desarrolladas .................................................................. 45

2.5.7. Análisis comparativo de accidentalidad año 2016 - 2017 .................. 47

2.5.8. Recomendaciones ............................................................................. 48

2.6. GESTION AMBIENTAL ............................................................................ 49

2.6.1. Introducción ....................................................................................... 49

2.6.2. Objetivos ............................................................................................ 49

2.6.3. Componente interno del plan de gestión integral de residuos

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hospitalarios y similares “pgirhs” de la red hospitalaria adscrita a la e.s.e

departamental de primer nivel moreno y Clavijo ............................................ 50

2.6.4. Indicadores de destinación ................................................................ 52

2.6.5. Indicadores estadísticos de accidentalidad ....................................... 54

2.7. GESTIÓN ALMACÉN Y RECURSOS FÍSICOS ....................................... 55

2.7.1. Introducción: ...................................................................................... 55

2.7.3. Alcance del informe ........................................................................... 56

2.7.4. Resumen Gerencial ........................................................................... 56

2.7.5. Actividades desarrolladas .................................................................. 57

2.7.6. Relación contratos recibidos y verificados ......................................... 60

2.7.7. Inventario consumo 2017 .................................................................. 60

2.7.8. Costo consumo insumos médicos de la red Hospitalaria (ABRIL.

MAYO Y JUNIO) ............................................................................................ 61

2.7.9. Respuestas solicitudes necesidades I semestre 2017 red hospitalaria

64

2.7.10. Depuración de inventarios .............................................................. 65

2.8. GESTION CARTERA ............................................................................... 65

2.8.1. Gestiones adelantadas ...................................................................... 65

2.8.2. Comparativo estado de cartera.......................................................... 66

2.8.3. Estado de cartera por edades ........................................................... 67

2.8.4. Indicadores de gestión ....................................................................... 68

2.8.5. Regimen Subsidiado .......................................................................... 69

2.8.6. Regimen contributivo ......................................................................... 71

2.8.7. Entidades de medicina prepagada .................................................... 73

2.8.8. SOAT ................................................................................................. 73

2.8.9. IPS Privadas ...................................................................................... 75

2.8.10. Población pobre no asegurada ....................................................... 75

2.8.11. Unidad administrativa especial de salud – Arauca: ........................ 76

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2.8.12. Fondo financiero distrital de salud: ................................................. 76

2.8.13. Regimen especial ........................................................................... 76

2.8.14. Dirección de Sanidad Militar ........................................................... 76

2.8.15. Policía Nacional .............................................................................. 77

2.8.16. Auditoría de Cuentas médicas ....................................................... 77

2.8.17. Hallazgos encontrados ................................................................... 81

2.8.18. Plan de trabajo: .............................................................................. 81

2.9. GESTIÓN FACTURACIÓN ...................................................................... 82

2.9.1. Contratación ...................................................................................... 82

2.9.2. Facturación segundo trimestre .......................................................... 82

2.9.3. Facturación generada por Regimen .................................................. 84

2.9.4. Facturación por hospital durante el segundo trimestre de 2017 ........ 85

2.9.5. Trámite de radicación de cuentas ...................................................... 86

2.9.6. Motivo de glosas: ............................................................................... 88

2.9.7. Falencias: .......................................................................................... 89

2.9.8. Recepción de facturación física y validación de RIPS: ...................... 90

2.9.9. Acciones realizadas ........................................................................... 91

2.10. GESTION CONTABILIDAD .................................................................. 92

2.10.1. Análisis situación financiera ........................................................... 92

2.10.2. ACTIVO .......................................................................................... 92

2.10.3. PASIVO .......................................................................................... 94

2.10.4. PATRIMONIO ................................................................................. 98

2.10.5. INGRESOS .................................................................................... 98

2.10.6. GASTOS Y COSTOS ................................................................... 100

2.10.7. Resultados de actividad financiera del 01/01/2016 al 30/06/2017 101

2.10.8. Saneamiento contable .................................................................. 102

Asmet salud / Facturación ...................................................................... 103

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Asmet salud / Cartera................................................................................... 104

Capresoca / Facturación .............................................................................. 106

Capresoca / Cartera ..................................................................................... 106

Savia Salud .................................................................................................. 108

Policía nacional / facturación ........................................................................ 109

Policía nacional / cartera .............................................................................. 109

Dusakawi / Facturación ................................................................................ 110

Dusakawi / cartera ....................................................................................... 111

Mutual ser / Facturación ............................................................................... 112

Mutual ser / cartera ...................................................................................... 113

Coosalud / facturación.................................................................................. 114

Coosalud / cartera ........................................................................................ 114

2.10.9. Impacto en los estados financieros .............................................. 116

2.10.10. Pasivos ......................................................................................... 117

2.10.11. Indicadores financieros ................................................................. 118

2.10.12. Aplicación de normas internacionales de información financiera

(NIIF). 120

2.11. GESTION PRESUPUESTO ................................................................ 121

2.11.1. Balance presupuestal a junio 2017 .............................................. 121

2.11.2. Ejecución de ingresos .................................................................. 122

2.11.3. Variación anual de los ingresos .................................................... 123

2.11.4. Ejecución de gastos ..................................................................... 123

2.11.5. Variación anual de los gastos ....................................................... 125

2.11.6. Evaluación de indicadores de equilibrio presupuestal .................. 126

2.11.7. Conclusiones ................................................................................ 126

2.11.8. Recomendaciones ........................................................................ 127

2.12. GESTIÓN TESORERÍA ...................................................................... 127

2.12.1. Introducción .................................................................................. 127

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2.12.2. Objetivos ...................................................................................... 128

2.12.3. Ingresos: ....................................................................................... 128

2.12.4. Egresos: ....................................................................................... 130

Cuentas por pagar ....................................................................................... 131

Observaciones: ............................................................................................ 131

3. SUBGERENCIA EN SALUD ........................................................................ 132

3.1. INTRODUCCION ................................................................................... 132

3.2. OBJETIVO ............................................................................................. 132

3.3. OBJETIVOS ESPECIFICOS .................................................................. 132

3.4. RESUMEN GERENCIAL ........................................................................ 133

3.5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS.......................................................... 133

3.5.1. Oferta de servicios ............................................................................ 133

3.5.2. Contratación .................................................................................... 134

3.6. Protección específica y detección temprana - PYP ................................ 141

3.6.1. Municipio de Arauquita ....................................................................... 142

3.6.2. Municipio de Cravo Norte ................................................................ 148

3.6.3. Municipio de Fortul .......................................................................... 155

3.6.7. Municipio de Puerto Rondón .............................................................. 161

3.6.8. Municipio de Tame ............................................................................. 167

3.6.9. Informe de los indicadores de gestión del segundo trimestre de la

vigencia 2017 ............................................................................................... 173

3.7. PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES -PAI ......................... 177

3.8. VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA. ....................................................... 183

3.9. CONSOLIDADO DE PRODUCCIÓN ..................................................... 191

3.10. SISTEMAS DE INFORMACION Y ATENCION AL USUARIO (SIAU) 193

3.11. GESTIÓN FARMACIA ........................................................................ 200

3.11.1. Capacitación, actualización y entrega de material con el fin de lograr

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que se mantengan las condiciones necesarias de habilitación de las farmacias

de la red hospitalaria. ................................................................................... 200

3.11.2. Adquisición y distribución de medicamentos, dispositivos médicos y

medicamentos de planificación familiar para los servicios farmacéuticos de los

hospitales y centros de salud adscritos a la ese. ......................................... 201

3.11.3. Seguimiento a la semaforización, rotación y control de

medicamentos vencidos y próximos a vencer, por baja rotación. ................ 203

3.11.4. Actualización de la resolución por la cual se autoriza a la ese

Moreno y Clavijo para la adquisición, dispensación, distribución y

desnaturalización de los medicamentos franja violeta. ................................ 204

3.11.5. Requerimientos varios para la verificación de las condiciones

necesarias de habilitación de las farmacias de la red hospitalaria. .............. 204

3.12. ANÁLISIS DE INDICADORES DE GESTIÓN ..................................... 205

3.13. RECOMENDACIONES ....................................................................... 205

4. GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN ................................................... 206

3.1. INTRODUCCIÓN ................................................................................... 206

3.2. RESULTADOS GENERALES DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL EN LO

QUE RESPECTA AL TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DE 2017: ................. 206

3.3. ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES CONTENIDAS EN EL POA ............ 210

3.4. GESTIÓN CONTRACTUAL ................................................................... 215

3.5. PROCESOS ADMINISTRATIVOS ......................................................... 216

3.6. ACCIONES DE MEJORA ....................................................................... 217

4. GESTIÓN GARANTÍA DE CALIDAD ........................................................... 218

4.1. PRESENTACION DEL INFORME.......................................................... 218

4.2.1. Sistema único de habilitación .......................................................... 218

4.2.2. Registro especial de prestadores de servicios de salud (RESPS) .. 218

4.3. REPORTES DE NOVEDADES .............................................................. 219

4.4. AUTOEVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES

PARA LA HABILITACION ................................................................................ 221

4.5. INFORME DE AUDITORIAS EXTERNAS .............................................. 222

de 235

5. GESTIÓN INTEGRAL DE CONTROL .......................................................... 224

5.1. INTRODUCCION ................................................................................... 224

5.2. OBJETIVO ............................................................................................. 224

5.3. ALCANCE DEL INFORME ..................................................................... 224

5.4. RESUMEN GERENCIAL ........................................................................ 225

5.5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS ....................................................... 225

5.5.1. Seguimiento a informes a presentar a los diferentes entes de control

durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2017. ..................................... 225

5.5.2. Presentación de informes de responsabilidad del proceso de control

interno. ......................................................................................................... 226

5.5.3. Auditorias de seguimiento a los procesos misionales, de apoyo y

direccionamiento de la entidad. .................................................................... 226

5.5.4. Seguimiento mapa de riesgos administrativo, de corrupción y plan

anticorrupción y de atención al ciudadano. .................................................. 228

5.6. EVOLUCION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ........................ 229

5.7. REPORTE Y ANALISIS INDICADORES DE GESTION. ........................ 231

5.7.1. Indicador 1: oportunidad en la entrega de informes a entes de control.

231

5.7.2. Indicador 2: seguimiento a riesgos. ................................................. 232

5.7.3. Indicador 3: cumplimiento del programa de auditorías. ................... 233

5.8. RECOMENDACIONES .......................................................................... 234

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TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Resultados primer seguimiento plan operativo anual. 2017 ............. 22

Ilustración 2. Plan de Gestión 2016-2019 ............................................................. 23

Ilustración 3. Profesional accidentado Red Hospitalaria MYC............................... 42

Ilustración 4. Mecanismo del accidente ................................................................. 42

Ilustración 5. Agente causante .............................................................................. 43

Ilustración 6. Tipo de Lesión.................................................................................. 44

Ilustración 7. Comparativo Accidentalidad 2017 Vs 2016. ................................... 47

Ilustración 8. Total de Residuos no peligrosos y peligrosos generados en cada uno

de los Hospitales y Centros de Salud adscritos a la E.S.E Departamental Moreno y

Clavijo en el segundo trimestre del año 2017........................................................ 51

Ilustración 9. Total de Residuos generados en el segundo trimestre del año 2017

por la red hospitalaria de la E.S.E Departamental Moreno y Clavijo ..................... 52

Ilustración 10. Consumo insumos médicos red hospitalaria Abril.......................... 61

Ilustración 11. Consumo insumos médicos red hospitalaria Mayo ........................ 61

Ilustración 12.Consumo insumos médicos red hospitalaria Junio ......................... 61

Ilustración 13. Distribución consumo Abril, Mayo y Junio Red Hospitalaria .......... 62

Ilustración 14. Distribución consumo medicamentos-medico quirúrgicos. ............ 63

Ilustración 15. Comparativo estado de cartera. ..................................................... 66

Ilustración 16. Distribución participación regimen subsidiado ............................... 69

Ilustración 17. Participación entidades regimen contributivo. ................................ 72

Ilustración 18. Participación empresas SOAT ....................................................... 74

Ilustración 19. Facturación generada en la vigencia 2017 Vs 2016 ...................... 83

Ilustración 20. Participación clientes en el primer trimestre ................................... 85

Ilustración 21. Facturación radicada en la vigencia 2017 vs 2016 ........................ 86

Ilustración 22. Composición del activo .................................................................. 93

Ilustración 23. Variación de activos ....................................................................... 93

de 235

Ilustración 24. Composición del pasivo. ................................................................ 95

Ilustración 25. Comparativo del pasivo .................................................................. 95

Ilustración 26. Composición de los ingresos. ........................................................ 99

Ilustración 27. Costos y gastos a Junio/2017 ...................................................... 100

Ilustración 28. Resultados ejercicio hasta el 30 de Junio de 2017 ...................... 101

Ilustración 29. Distribución de los ingresos ......................................................... 129

Ilustración 30. Porcentaje de cumplimiento del programa salud oral en el municipio

de Arauquita. ....................................................................................................... 142

Ilustración 31. Porcentaje de cumplimiento del programa de planificación familiar

mujeres en el municipio de Arauquita. ................................................................ 143

Ilustración 32. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones del

crecimiento y desarrollo en Arauquita. ................................................................ 143

Ilustración 33. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones del joven

en Arauquita, ....................................................................................................... 144


embarazo Arauquita. ........................................................................................... 145

Ilustración 35. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones del adulto

mayor, Arauquita. ................................................................................................ 146

Ilustración 36. Porcentaje de cumplimiento del programa detención temprana de

cáncer de cuello uterino, Arauquita. .................................................................... 146

Ilustración 37. Porcentaje de cumplimiento del programa detención alteraciones de

la agudeza visual, Arauquita. .............................................................................. 147

Ilustración 38. Porcentaje de cumplimiento de programa del salud oral, Cravo

Norte. .................................................................................................................. 148

Ilustración 39. Porcentaje de cumplimiento del programa planificación familiar

mujeres, Cravo Norte. ......................................................................................... 149


crecimiento y desarrollo, Cravo Norte. ................................................................ 150

Ilustración 41. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones del joven,

Cravo Norte. ........................................................................................................ 151

Ilustración 42. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones en el

embarazo. Cravo Norte. ...................................................................................... 151

de 235


mayor, Cravo Norte. ............................................................................................ 152


cáncer de cuello uterino, Cravo Norte. ................................................................ 153

Ilustración 45. Porcentaje de cumplimiento del programa de agudeza visual, Cravo

Norte. .................................................................................................................. 154

Ilustración 46. Porcentaje de cumplimiento del programa salud Oral, Fortul. ..... 155


mujeres en el Fortul. ............................................................................................ 156

Ilustración 48. Porcentaje de cumplimiento del programa crecimiento y desarrollo,

Fortul. .................................................................................................................. 156

Ilustración 49. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones del joven,

Fortul. .................................................................................................................. 157


embarazo, Fortul. ................................................................................................ 158


mayor, Fortul. ...................................................................................................... 159


cáncer de cuello uterino, Fortul. .......................................................................... 160


la agudeza visual, Fortul. .................................................................................... 160

Ilustración 54. Porcentaje de cumplimiento del programa salud oral, Puerto

Rondón. ............................................................................................................... 161


mujeres, Puerto Rondón. .................................................................................... 162


crecimiento y desarrollo. Puerto Rondón. ........................................................... 162

Ilustración 57. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones del joven

Puerto Rondón. ................................................................................................... 163


embarazo, Puerto Rondón. ................................................................................. 164


mayor, Puerto Rondón. ....................................................................................... 165

de 235


cáncer de cuello uterino. Puerto Rondón. ........................................................... 166

Ilustración 61. Porcentaje de cumplimiento del programa alteraciones de la

agudeza visual en Puerto Rondón. ..................................................................... 166

Ilustración 62. Porcentaje de cumplimiento del programa salud oral, Puerto

Rondón. ............................................................................................................... 167


mujeres en Tame. ............................................................................................... 168


crecimiento y desarrollo, Tame. .......................................................................... 169

Ilustración 65. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones del joven.

Tame ................................................................................................................... 170


Embarazo, Tame. ................................................................................................ 171


mayor, Tame. ...................................................................................................... 172


cáncer de cuello uterinio. Tame .......................................................................... 172


la agudeza visual. Tame. .................................................................................... 173

Ilustración 70. Porcentaje de gestantes captadas durante el primer trimestre de

embarazo en la Red hospitalaria de la ESE Moreno y Clavijo. ........................... 174

Ilustración 71. 10 primeras causas de la semana 15 a 26 de 2017. .................... 184

Ilustración 72. Notificación de eventos de salud pública por eventos. ................. 185

Ilustración 73. Notificación de los eventos de interés en salud pública por área. 187

Ilustración 74. Notificaciones por régimen ........................................................... 188

Ilustración 75. Producción comparación II Trimestre 2017 Vs 2016 .................... 191

Ilustración 76. Proporcionalidad de las manifestaciones de los usuarios. ........... 197

Ilustración 77. Porcentaje Peticiones, quejas y reclamos. ................................... 197

Ilustración 78. Distribución de medicamentos de planificación familiar. .............. 201

Ilustración 79. Distribución de medicamentos. Contrato # 02-006 Hospiclinic) ... 202

de 235

Ilustración 80. Distribución de dispositivos médicos ............................................ 203

Ilustración 81. Porcentaje de medicamentos y dispositivos médicos vencidos vs

rotados. ............................................................................................................... 204

Ilustración 82. Resultados por Factor. Evaluación del MECI ............................... 230

Ilustración 83. Resultados por indicador de madurez. ......................................... 230

Ilustración 84. Clasificación de puntaje evaluación del MECI ............................. 230

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LISTADO DE TABLAS

Tabla 1. Comparativo Accidentalidad 2017 Vs 2016 ............................................. 47

Tabla 2. Cantidad de residuos hospitalarios y similares generados por cada uno de

los hospitales y centros de salud adscritos a la E.S.E Departamental Moreno y

Clavijo para el segundo trimestre del año 2017. ................................................... 50

Tabla 3.Ejecución PAA 2017 II TRIMESTRE ........................................................ 58

Tabla 4.Contratos celebrados durante el primer (I) semestre por la E.S.E Moreno Y

Clavijo para la vigencia 2017................................................................................. 60

Tabla 5.Consumo insumo médicos de la red hospitalario Abril ............................. 62

Tabla 6. Consumo insumo médicos de la red hospitalario Mayo .......................... 63

Tabla 7. Consumo insumo médicos de la red hospitalario Junio........................... 63

Tabla 8. Respuestas solicitudes necesidades I semestre. 2017 ........................... 64

Tabla 9. Participación cartera x regimenes a 30 Junio 2017. ................................ 66

Tabla 10. Estado cartera por edades. ................................................................... 67

Tabla 11. Cruce de cartera MYC. Comparta ......................................................... 70

Tabla 12. Valor glosas por empresas .................................................................... 77

Tabla 13. Devoluciones por empresa. ................................................................... 78

Tabla 14. Conciliaciones segundo trimestre .......................................................... 80

Tabla 15. Variación facturación generada vigencia 2017 Vs 2016 ........................ 83

Tabla 16. Facturación generada por regímenes 2017 ........................................... 84

Tabla 17. Facturación por hospital segundo trimestre 2017. ................................. 85

Tabla 18. Facturación generada por hospital y mes 2017. .................................... 86

Tabla 19. Variación facturación radicada vigencia 2016- 2017 ............................. 87

Tabla 20. Facturación radicada por regimenes 2017 ............................................ 88

Tabla 21. Saldos- Asmet Salud/Facturación ....................................................... 103

Tabla 22. Facturación repetida. ........................................................................... 103

Tabla 23. Saldos- Asmet Salud/Cartera. ............................................................. 104

de 235

Tabla 24. Facturas por incluir Asmet salud/ Cartera ........................................... 104

Tabla 25. Facturas repetidas. .............................................................................. 105

Tabla 26. Saldos Capresoca (Facturación)- Regimen contributivo ..................... 106

Tabla 27. Saldos Capresoca (Facturación) Regimen subsidiado ........................ 106

Tabla 28. Saldos Capresoca (cartera) Regimen contributivo .............................. 106

Tabla 29. Saldos capresoca (cartera) regimen subsidiado ................................. 106

Tabla 30. Recibos de caja pendientes por descargar. ........................................ 107

Tabla 31. Facturas repetidas Capresoca ............................................................ 107

Tabla 32. Saldos Savia Salud ............................................................................. 108

Tabla 33. Facturación pendiente por radicar. Policía Nacional ........................... 109

Tabla 34. Facturación radicada ........................................................................... 109

Tabla 35. Facturas sin incluir Policía Nacional. ................................................... 110

Tabla 36. Saldos Facturación -Dusakawi ............................................................ 110

Tabla 37. Facturas repetidas Dusakawi .............................................................. 111

Tabla 38. Saldos cartera- Dusakawi. .................................................................. 111

Tabla 39. Saldos facturación - Mutual ser ........................................................... 112

Tabla 40. Facturas pendientes por radicar Mutualser ......................................... 113

Tabla 41. Saldos cartera- mutual ser. ................................................................. 113

Tabla 42. Facturas por incluir .............................................................................. 114

Tabla 43 . Saldos Facturación - coosalud. .......................................................... 114

Tabla 44. Saldos cartera - Coosalud. .................................................................. 115

Tabla 45. Facturas por incluir en el área de cartera ............................................ 115

Tabla 46. Anexo, Recibos mal cargados ............................................................. 117

Tabla 47. Indicador de liquidez ............................................................................ 118

Tabla 48. Indicador de endeudamiento ............................................................... 118

Tabla 49. Indicador de rentabilidad. .................................................................... 118

Tabla 50. Distribución de los ingresos. ................................................................ 129

de 235

Tabla 51. Contratación - Salud Vida Eps. ........................................................... 134

Tabla 52. Contratación Nueva Eps ...................................................................... 134

Tabla 53. Contratación comparta ........................................................................ 135

Tabla 54. Contrato con la UAESA ....................................................................... 137

Tabla 55. Contrato Comparta .............................................................................. 137

Tabla 56. Contrato Salud vida ............................................................................. 137

Tabla 57. Contratación capresoca ....................................................................... 138

Tabla 58. Contratación Nueva EPS ..................................................................... 138

Tabla 59. Contratación Nueva EPS ..................................................................... 138

Tabla 60. Contratación Cafesalud. ...................................................................... 138

Tabla 61. Contratación subsidiada - Población Asignada. .................................. 140

Tabla 62. Consolidado facturación del segundo trimestre de 2017. .................... 140

Tabla 63. Porcentaje del resultado de las auditorias de las historias clínicas en el

segundo trimestre de 2017. ................................................................................. 176

Tabla 64. Criterios para calificar la calidad de la historia clínica ......................... 176

Tabla 65.Eventos de interés en salud pública durante la Vigencia del 2017 de la

ESE Moreno y Clavijo. ........................................................................................ 183

Tabla 66. 10 Primeras causas de notificación semana epidemiológica 15 a la 26 de

2017. ................................................................................................................... 184

Tabla 67. Casos notificados por municipio de la semana 15 a la 26 de 2017. .... 185

Tabla 68. Casos notificados por género en la semana 15 a la 26 de 2017. ........ 186

Tabla 69. Notificación por género. ....................................................................... 186

Tabla 70. Casos notificados por área en la semana 15 a la 26 año 2017. .......... 187

Tabla 71. Casos notificados por regimen de afiliación en la semana 15 a la 26 año

2017. ................................................................................................................... 188

Tabla 72. Notificación de eventos de interés en salud pública por EAPB ........... 189

Tabla 73. Consolidado de producción segundo trimestre de 2017. ..................... 191

Tabla 74. Canales de comunicación Red hospitalaria ESE MyC ........................ 195

Tabla 75.Tendencia de manifestaciones primer semestre de 2017. ................... 196

de 235

Tabla 76. Derechos vulnerados a los usuarios. ................................................... 198

Tabla 77. Distribución de medicamentos de planificación familiar. ..................... 201

Tabla 78. Distribución de dispositivos médicos ................................................... 202

Tabla 79.Estrategias plan de desarrollo institucional .......................................... 207

Tabla 80. Plan de Acción Gestión Jurídica y contratación. ................................. 208

Tabla 81. Plan de Acción Gestión Jurídica y contratación. ................................. 209

Tabla 82. Defensa Judicial y extrajudicial. .......................................................... 211

Tabla 83. Procesos administrativos mes de Abril. ............................................... 216

Tabla 84. Procesos administrativos mes de Mayo. ............................................. 216

Tabla 85. Procesos administrativos mes de Junio. ............................................. 217

Tabla 86.Procesos administrativos mes de Enero. ............................................. 217

Tabla 87. Servicios cerrados/Habilitados en la ESE Moreno y Clavijo. ............... 219

Tabla 88Verificación de Estándar Hospital San Antonio de Tame ...................... 221

Tabla 89. Indicadores del Ministerio. ................................................................... 223

de 235

1. GESTIÓN PLANEACIÓN

El informe de gestión constituye una herramienta importante de control de la

ejecución de actividades del proceso de planeación.

1.1. PLANES

1.1.1. Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2016

En atención a la ley 1474 de 2011, circular externa 100-02-2016 del DAFP y

acorde con la Plataforma Estratégica de la Entidad, se elabora el Plan

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la ESE Moreno y Clavijo para la

vigencia 2017 y su acto administrativo, quedando aprobado mediante Resolución

No. 038 del 27 de Enero de 2017; la herramienta en mención, plantea una serie de

estrategias que la Entidad se propone cumplir, con el ánimo de confirmar su

compromiso de actuar con transparencia y luchar contra la corrupción, a través de

cuatro componentes:

Primer Componente: Identificación de Riesgos de Corrupción y Acciones para

su manejo.

Segundo Componente: Estrategia Anti trámites.

Tercer Componente: Rendición de Cuentas.

Cuarto Componente: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano.

Quinto componente: Mecanismos para promover la transparencia y el acceso a

la información.

Se diligencia y socializa el Formato para la Definición de Estrategias del Plan

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la ESE Moreno y Clavijo, vigencia

2017, al cual se le realizarán seguimientos durante los meses de Abril, Agosto y

Diciembre de la presente vigencia.

Se publica en la página web y carteleras de la entidad el plan en mención y acto

administrativo, además se socializa por medio de correo institucional a todo líderes

de procesos y subprocesos de la entidad.

de 235

Se realiza seguimiento por parte de la oficina control interno del plan

anticorrupción y atención al ciudadano 2017 del primer trimestre de 2017, de cada

uno de los procesos y subprocesos contemplados en el plan, dando como

resultado de cumplimiento del 96% en su totalidad.

1.1.2. Plan de acción

Se realizó mesas de trabajo con los líderes de los procesos y subprocesos para la

formulación y acompañamiento a la gerencia para diseñar los indicadores de

cumplimiento de cada uno de los procesos y subprocesos de la entidad, indicadores

los cual son de conector para lograr los objetivos del plan estratégico institucional

por medio de la interacción de cada uno de los procesos y subprocesos de la

entidad. La junta directiva aprobó por medio de acuerdo 001 de 2017.

Así mismo de socializo el plan de acción 2017 a los subgerentes, direcciones y

administración de sedes y asesores el Plan de acción de la ESE Departamental

Moreno y Clavijo, para el conocimiento y de apoyo para su formulación de POA

para la vigencia actual.

Al igual Como resultado de la evaluación realizada para el primer cuatrimestre

como seguimiento para la vigencia 2017 del POA es la misma del plan de acción,

ya que los planes están alineados, el cual nos arroja el 85% de cumplimiento de

todas las actividades programadas en los subprocesos y procesos de la ESE

Departamental Moreno y Clavijo a corte 30 de abril del 2017, teniendo el no logro

de la meta según indicador de cumplimiento el cual es del 95%.

1.1.3. Plan operativo anual

Teniendo en cuenta que el Plan Operativo Anual es un instrumento gerencial cuyo

propósito es articular la planeación estratégica de la ESE Moreno y Clavijo con la

misión de los procesos que la integran y éstos con las políticas, programas y

proyectos establecidos en cada vigencia, a través del uso de instrumentos

técnicos para el seguimiento y medición anual. Además, permite definir

indicadores que facilitan el seguimiento y evaluación de los planes y programas

institucionales

Por lo tanto, es importante tener en cuenta que el Plan Operativo Anual de la ESE

Departamental Moreno y Clavijo, consta de dos componentes (Formato Plan

Operativo Anual, Formato de Evaluación del POA), el primero es la herramienta de

planeación y el segundo constituye la herramienta de medición y control del Plan.

de 235

Para el desarrollo de las evaluaciones de los hospitales, centros de salud y la sede

central se tiene el formato establecido para las mismas, este es un instrumento de

medición, integrado por los siguientes componentes: actividad, objetivos de

calidad, estrategia, documentos que soportan la actividad, cumplimiento y

observaciones; es diligenciado por el área de planeación, quien realizará los

respectivos seguimientos cuatrimestralmente.

En cuanto a la herramienta del POA, se inició el acompañamiento a las

subgerencia para elaboración del Plan Operativo Anual POA 2017, para la

Empresa Social del Estado Departamental Moreno y Clavijo.

Es de vital importancia realizar las auditorias cuatrimestral ya que de esta manera

se recopila información para la consolidación del informe anual, información

correspondiente a los procesos y subprocesos de la entidad dando a conocer los

resultados de cada vigencia y las recomendaciones respectivas para el

cumplimiento de los planes y programas institucionales, el cual remitirá al Gerente

o quien haga sus veces.

En cuanto a la herramienta del POA, se realizó el acompañamiento a las

subgerencias, directores de hospitales, coordinadores de centros de salud y

asesores para elaboración del Plan Operativo Anual POA 2017 para la Empresa

Social del Estado Departamental Moreno y Clavijo.

Se consolido los indicadores de gestión para lograr el POA de gestión estratégica,

el cual fue presentado en 31 de enero de 2017 para su aprobación, la junta

directiva según acuerdo 001 de 2017 aprobó.

Como resultado de la evaluación realizada para el primer cuatrimestre como

seguimiento para la vigencia 2017 arroja el 85% de cumplimiento de todas las

actividades programadas en los subprocesos y procesos de la ESE Departamental

Moreno y Clavijo a corte 30 de abril del 2017, teniendo el no logro de la meta

según indicador de cumplimiento el cual es del 90%.

de 235

Ilustración 1. Resultados primer seguimiento plan operativo anual. 2017

1.1.4. Plan de gestión 2016-2019

El plan de gestión se formuló con la participación de los procesos y subprocesos el

cual contiene 46 indicadores de los cuales se realizara seguimiento y medición de

forma semestral

El Plan de Gestión 2016, fue llevado a Junta Directiva el pasado 31 de Mayo, con el

ánimo de socializarlo y aprobarlo por parte de los miembros de la Junta y de esta

manera, dar inicio a la aplicación del mismo y cumplimiento a los lineamientos de

la Resolución 743 de 2013 expedida por el Ministerio de Protección Social, el cual

contiene los siguientes 17 indicadores distribuido de la siguiente manera:

3 indicadores de gestión dirección que equivalen al 20%

8 indicadores gestión financiera y administrativa al 40%

6 indicadores de gestión clínica o asistencial equivalente al 40%.

de 235

La oficina asesora de planeación diseño un formato para realizar seguimiento al

plan de gestión gerencial para soporte de la auditoria.

En el mes de marzo se realizó soporte para la generación del informe de ejecución

del plan de gestión de la vigencia 2016, de los 17 indicadores del plan. La

autoevaluación nos arrojó satisfactoria. Lo anterior se presentó de los términos

establecidos según la resolución 743 de 2013, para la presentación de parte del

gerente a la junta directiva.

La ESE Departamental Moreno y Clavijo ejecutó el Plan de Gestión Gerencial

2016, siguiendo los lineamientos de la Resolución 743 del 2013 del Ministerio de

Salud y Protección Social. Teniendo en cuenta lo anterior, se realizó Matriz de

Evaluación, la cual arroja un porcentaje de calificación del 3,63% para la Vigencia

2016 a Corte 31 de Diciembre, considerándose SATISFACTORIO.

Ilustración 2. Plan de Gestión 2016-2019

Área de

Gestión

Tipo de

ESE Indicador

Línea de

base

Estándar

Propuesto

Calificación

(ver

instructivo

de

calificación)

Ponde

ración

Resul

tado

pond

erado

No

.

a b c d i j k l m=k

*l

Dir

ecció

n y

Geren

cia

20

% 1 Nivel I

Mejoramiento

continuo de calidad

para entidades no

acreditadas sin

autoevaluación en la

vigencia anterior.

0 0 0,05 0

2 Nivel I

Efectividad en la

Auditoria para el

Mejoramiento

Continuo de la

Calidad de la

Atención en Salud.

0 ≥0,90 3 0,05 0,15

3 Nivel I

Gestión de ejecución

del Plan de

Desarrollo

Institucional.

89% ≥0,90 5 0,1 0,5

Fin

an

cie

ra y

Ad

min

istr

ati

va

40

%

4

Nivel I

con

categori

zación

de

riesgo

alto o

Riesgo fiscal y

financiero.

Acto

administr

ativo de

adopción

del PSFF

vigencia

Adopción

del

programa

de

saneamient

o fiscal y

5 0,05 0,25

de 235

medio. 2013 financiero.

5 Nivel I

Evolución del gasto

por Unidad de Valor

Relativo producida

(1)

1,01 <0,90 5 0,05 0,25

6 Nivel I

Proporción de

medicamentos y

material médico-

quirúrgico adquiridos

mediante los

siguientes

mecanismos: 1.

Compras

conjuntas.2.

Compras a través de

cooperativas de

Empresas Sociales

del Estado.3.

Compras a través de

mecanismos

electrónicos.

0 ≥0,70 0 0,05 0

7 Nivel I

Monto de la deuda

superior a 30 días

por concepto de

salarios del personal

de planta y por

concepto de

contratación de

servicios, y variación

del monto frente a la

vigencia anterior.

0

Cero (0) o

variación

negativa.

0 0,05 0

8 Nivel I

Utilización de

información de

Registro Individual

de Prestaciones

(RIPS).

0 4 5 0,05 0,25

9 Nivel I

Resultado Equilibrio

Presupuestal con

Recaudo.

1,04 ≥ 1.00 1 0,05 0,05

10 Nivel I

Oportunidad en la

entrega del reporte

de información en

cumplimiento de la

Circular Única

expedida por la

Superintendencia

Nacional de Salud o

la norma que la

sustituya.

100%

Cumplimien

to dentro de

los términos

previstos.

5 0,05 0,25

de 235

11 Nivel I

Oportunidad en el

reporte de

información en

cumplimiento del

Decreto 2193 de

2004 o la norma que

la sustituya.

100%

Cumplimien

to dentro de

los términos

previstos.

5 0,05 0,25

Gesti

ón

Clín

ica o

Asis

ten

cia

l 4

0%

12 Nivel I

Proporción de

gestantes captadas

antes de la semana

12 de gestación.

0,42 ≥0,85 1 0,08 0,08

13 Nivel I

Incidencia de Sífilis

Congénita en partos

atendidos en la ESE.

0 0 Casos 5 0,08 0,4

14 Nivel I

Evaluación de

aplicación de guía de

manejo específica:

Guía de Atención de

Enfermedad

Hipertensiva.

0.60 ≥0,90 5 0,07 0,35

15 Nivel I

Evaluación de

aplicación de Guía

de Manejo de

Crecimiento y

Desarrollo.

0.70 ≥0,70 5 0,06 0,3

16 Nivel I

Reingresos por el

servicio de

urgencias.

0.06 ≤0,03 5 0,05 0,25

17 Nivel I

Oportunidad

promedio en la

atención de consulta

médica general.

1.03 ≤3 5 0,06 0,3

TOTAL 3,63

1.1.5. Plan bienal

Se asiste en el primer trimestre a la mesa técnica convocada por la UAESA, para

el ajuste 2 de plan bienal 2016-2017, con el fin de solicitar las ESE el ingreso de

las adicciones correspondientes de los proyectos según prioridades de cada una

de la ESE.

Por lo anterior la oficina asesora realizo revisión a los proyectos a adicionar y

realizo visitas técnicas para verificar las necesidades a los hospitales san Antonio

de Tame, puesto de salud de filipinas, hospital san Ricardo Pampuri de la

Esmeralda, y hospital san francisco de Fortul.

de 235

Se realizó ingreso de adicción de los proyectos correspondiente al Bieno 2016-

2017 como ajuste 2, los cuales se enviaron al municipio para que el municipio

enviara a la UAESA, proceso el cual termino cuando la UAESA envió el reporte de

los proyectos reportados por el municipio al ministerio para su aprobación.

1.2. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG

El primer trimestre se realizó la revisión por la dirección del sistema integrado de

gestión de la ESE, el cual como representa por la dirección se realizó

acompañamiento al procesos gestión calidad en la consolidación de la información

y la realización de la revisión en mención, como represéntate de la dirección

monte el acta con todos los soportes de la realización de la revisión, el cual nos

permitió las debilidades del sistema y así mismo plantear compromisos como

mejora del sistema.

El comité de SIG se realizó durante el primer trimestre, en el cual se realizó

compromiso de incluir en la plataforma estratégica las políticas nuevas según

algunos procesos habían implementado.

Se recopilo las actualizaciones de la entidad, cada proceso y subprocesos envió a

la oficina asesora de planeación dicha actualización y así lograr conformar el

Normograma institucional vigencia 2017.

Se diligencio el cuestionario en el mes de febrero de 2017 dentro de los términos

establecidos por el DAFP, para evaluar las políticas de desarrollo administrativo y

calidad de planeación y gestión de la vigencia 2016.

En coordinación con gestión de calidad se realizó la revisión por la dirección el 22

de marzo de 2017, con todos los miembros del comité del SIG, dando

cumplimiento lo establecido en el procedimiento y realizando todas las actividades

necesarias para establecer como fue los avances en la vigencia de 2016 del

sistema.

1.3. PROYECTOS

La oficina asesora de planeación realizo revisión del proyecto presentado por la

alcaldía de Arauquita para la dotación del hospital san Ricardo Pampuri de la

Esmeralda del municipio de Arauquita, con el fin de priorizar las necesidades de la

ESE para el hospital en mención.

de 235

Para la actualización de los proyectos ”Fortalecimiento de la infraestructura de la

red hospitalaria de baja complejidad del departamento de Arauca, mediante la

construcción del hospital san Lorenzo de Arauquita” y ”Fortalecimiento de la

infraestructura de la red hospitalaria de baja complejidad del departamento de

Arauca, mediante la construcción del hospital san juan de Dios de Puerto Rondón

del municipio de rondón” se solicitó a la gobernación y unidad administrativa los

folder de los proyectos de la construcción de los hospitales en mención.

Se realizó proyecto de salud pública “Fortalecimiento de la accesibilidad a la

atención en salud de la población dispersa de los puestos de salud habilitados y

adscritos a la ESE Moreno y Clavijo” de la dimensión de salud infantil.

Se asistió a mesa de trabajo el día 13 de febrero de 2017 en la unidad

administrativa especial de salud de Arauca, sobre lineamientos para la elaboración

de proyectos de inversión vigencia 2017 con el acompañamiento de planeación

departamental.

Para el mes de mayo se trabajó en conjunto con la UAESA y las ESEs del

departamento en la formulación del proyecto “FORTALECIMIENTO DE LAS

ACCIONES ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD PARA MEJORAR LA CALIDAD DE

VIDA DE LA POBLACIÓN GESTANTE NIÑOS Y NIÑAS ADOLESCENTES Y ADULTOS

EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA” para la presentación a FINDETER con el fin de

su aprobación para su financiación.

1.4. VISITAS TÉCNICAS

1.4.1. Visita técnica puesto de salud de filipinas

Se realizó visita técnica al puesto de salud de filipinas, el cual inspección el

cumplimiento de los lineamientos de habilitación, teniendo en cuenta que en

filipinas se encuentra la ZVTN se proyecta incrementar la producción de los

servicios lo cual se contempla el mejoramiento de la infraestructura.

1.4.2. Visita técnica del hospital san Antonio de Tame

Se realizó visita técnica al hospital san Antonio de Tame, la cual se realiza el

recorrió por cada una de las áreas de los servicios del hospital con el fin de

verificar las necesidades requeridas por el personal y director del hospital,

priorizando los equipos para fortalecimiento de los servicios de ginecobstetricia y

transporte medicalizado.

de 235

1.4.3. Visita técnica del hospital san francisco de Fortul

Se realizó visita técnica para recibir obra por parte de la alcaldía de Fortul,

verificamos el Cumplimiento de la normatividad para habilitación de servicios de

salud en el hospital San Francisco de Fortul en consultorio de PAI y además se

realizó recorrido por todas las instalaciones con el fin de revisar de la

infraestructura física para verificación del estado del mismo. Así mismo se realizó

solitud de garantía de póliza de calidad de obra a la alcaldía y las actualizaciones

de los planos según modificaciones a los contratos ejecutados por la alcaldía en el

hospital San Francisco de Fortul.

1.4.4. Visita técnica del hospital san Ricardo Pampuri de la Esmeralda

Se realizó visita técnica al Hospital San Ricardo de Pampuri con el fin de

evidenciar el estado del contrato de obra 179 de 2016, que se ejecuta en la ESE

en el servicio de Hospitalización del hospital en mención. Se realiza recorrido con

el Director del Hospital Dr. Adrián Giraldo Herrera, para verificar el estado de los

espacios que están en la adecuación como cuartos de hospitalización, baños,

estación de enfermería y cuartos de apoyo, área de procedimientos, cuartos de

aislados y se realizan observaciones a por escrito a la alcaldía de Arauquita.

1.4.5. Visita técnica del puesto de salud Caranal

Se realizó visita técnica al Puesto de Salud de Caranal con el fin de revisar el

estado de un muro del cerramiento que presenta deterioro y está a punto de

caerse.

El muro presenta fisura desde la base por lo que ha hecho que este se encuentre

inclinado y es necesario realizar un mantenimiento preventivo, al lado del muro se

presenta una vivienda hecha en madera que puede colisionar si el muro en algún

momento por algún movimiento fuerte cede y cae sobre la vivienda. Ante dicha

situación se solicita apoyo de la alcaldía para préstamo de maquinaria amarilla

para derrumbar muro y se informa a la subgerencia administrativa y financiera.

De igual forma se hace una inspección para verificar las condiciones de la

infraestructura del puesto de salud en mención, todo los hallazgos se plasmaron

en acta de 19 de abril de 2017.

de 235

1.5. PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO PSFF

Se realizó la consolidación de soportes de los aplicativos y de las 18 medidas

contempladas en el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero de la ESE

Moreno y Clavijo, el cual se adoptó en atención a la Resolución 1877 de 2012 “Por

medio de la cual se efectúa la categorización del riesgo de las Empresas Sociales

del Estado del nivel territorial para la vigencia 2013”, y donde se determinó que la

ESE Departamental de I Nivel Moreno y Clavijo, es una Entidad con RIESGO

ALTO; además, se elabora el informe de Monitoreo al Programa de Saneamiento

Fiscal y Financiero de la ESE Moreno y Clavijo, de acuerdo a la metodología

establecida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, correspondiente al

cuarto trimestre de la vigencia 2016. Por otra parte, se diligenció el cuadro 1 del

PSFF, el cual corresponde a la matriz de avance de las medidas del programa.

La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, en el primer semestre no

ha solicitado el seguimiento de los dos trimestre de la vigencia 2017, sustentando

que se ha realizo consulta para el seguimiento del mismo.

1.6. RENDICION DE CUENTAS

Se elabora mesa de trabajo de comité de rendición de cuentas para definir el

lugar, fecha y distribución de las actividades de la realización de rendición de

cuentas públicas de vigencia 2016, la cual se planteó realizar en esta vigencia en

el centro poblado de la esmeralda del municipio de Arauquita, lugar de influencia

por nuestro hospital san Ricardo Pampuri de la esmeralda.

Se solicitó la información necesaria para el informe de la rendición de cuentas de

vigencia 2016.

Se realizó la rendición de cuentas el jueves 25 de mayo de 2017, en el colegio

José María Carbonell del corregimiento de la esmeralda en el municipio de

Arauquita en el cual tenemos presencia por medio del Hospital San Ricardo

Pampuri.

de 235

1.7. SGR-GESPROY

El proceso de planeación actualizo los datos y claves del aplicativo gesproy. De

manera mensual planeación realizo reporte de la información del aplicativo en

mención.

Por otra parte se asistió a la capacitación del DNP que fue organizada por la

secretaria de planeación de la Gobernación de Arauca.

Se ha realizado el reporte de la información correspondiente de forma mensual

correspondiente al primer semestre.

1.8. INFORMES

1.8.1. Informe de gestión 2016

Se realizó consolidación de la información requerida según formato establecido

por la contraloría para la entrega a la Gobernación de Arauca del informe de

gestión de la vigencia 2016 de la ESE DEPARTAMENTAL MORENO Y CLAVIJO,

en el mes de enero de 2017.

1.8.2. Informe de cumplimiento decreto 1769 de 1994-circular Ext 07 de

2007 y circular Ext 029 de 1997

Se realizó consolidación de la información requerida según decreto 1769 de 1994,

circular externa 07 de 2007 y 029 de 1997, donde establece de carácter obligatorio

por parte de los prestadores de servicios de salud públicos, privados y mixtos art

1.El día 13 de enero de 2017 se realizó entrega a la unidad administrativa especial

de salud de Arauca.

1.8.3. Informe de control político

Se realizó informe para control político de la asamblea departamental la fecha 26

de abril de 2017,sobre temas relacionados con la facturación y cartera del primer

trimestre 2017,estado actual de obligaciones laborales y otras acreencias, el

comportamiento d pago de las EPS y sobre el avance de la formalización de la

planta de personal de la ESE.

de 235

1.8.4. Informe para mesa técnica de salud convocada por unidad

administrativa especial de salud de Arauca

Se realizó informe para mesa técnica de salud la fecha 18 de abril de 2017, con la

cartera depurada, contratación con las EPS, Pasivos laborales y proveedores,

portafolio de servicios con oportunidad por servicio, inventario de puestos de

salud, necesidades de equipos biomédicos e infraestructura, personal vinculado

en la vigencia 2016 y de primer trimestre de 2017 y contratación vigente con el

régimen subsidiado y especial.

1.9. MAPA DE RIESGOS

Se solicitó a los procesos y subprocesos actualizar o modificar los riesgos

administrativos y de corrupción, los cuales fueron consolidados los riesgos

reportados y se verifico la objetividad de los indicadores con el fin de dar

cumplimiento a los objetivo de mapa de riesgos de 2017. Lo anterior permitió

detectar que algunos procesos o subprocesos formularon riesgos que no eran

objetivos y de relevancia para el proceso lo que determino solicitar cambios de

algunos riesgos. El mapa de riesgo fue aprobado por la gerencia para así mismo

se socializo a la oficina de control interno para su seguimiento de forma trimestral.

Se realiza seguimiento por parte de la oficina de control interno del mapa de riesgo

2017 del primer trimestre, de cada uno de los procesos y subprocesos, arrojando

un cumplimiento del 67 %, un cumplimiento bueno a pesar de no contar con

líderes en algunos procesos auditados. Realiza unas observaciones como dar

cumplimento de la ley de archivo de forma general, además que se debe tener la

información organizada y el tiempo la atender la auditoria puesto que ha

observado que algunos líderes de procesos y subproceso al momento de la

auditoria no tienen organizada la información ya sea de forma física o magnética

con el fin que la auditoria sea de manera práctica y rápida.

de 235

1.10. ASESORIAS DE SALUD RURAL

Se solicitó los lineamientos al ministerio para la ejecución de los recursos de la

resolucion4073 de 2016, los cuales fueron enviados desde febrero de 2016 por

parte del mismo.

Se soportó con el cumplimiento de la documentación solicitada por parte del

DAPRE para la contratación de servicios de salud para la ZVTN de filipinas al igual

se realizó toda las gestiones necesarias para la firma del contrato por las partes

interesadas.

Se realizó propuesta para punto de la ONU en la zona veredal filipinas para la

prestación de servicios de salud según lineamientos del anexo técnico enviado por

DAPRE.

1.11. COMITÉ DE GERENCIA

Se realizó convocatorias y levanto todas invitaciones y las actas del comité según

solicitud dando cumplimiento de las funciones del comité, ya que la oficina asesora

de planeación ejerce como secretaria de este comité.

1.12. COMITÉ DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

Desde el mes de junio de 2017, la oficina jurídica y contratación me notifica por

primera vez para ejercer mis funciones como secretaria del comité, trasladando los

casos reportados por los quejosos. Además se plantea cambios y levantamiento

de la documentación pertinente para dar cumplimiento del proceso de control

interno disciplinario con cada uno de los casos que se presenten en la ESE.

de 235

2. SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

2.1. INTRODUCCION

La Subgerencia Administrativa Y Financiera, a través del presente informe

evidencia las principales actividades adelantadas por los procesos y subprocesos,

así mismo se realiza seguimiento a los indicadores correspondientes al área

financiera de la ESE Moreno y Clavijo.

Los indicadores representan importantes herramientas para la toma de decisiones

ya que transmiten información científica y técnica de manera clara y precisa. Así,

estos datos se pueden trasformar en acciones institucionales, políticas o

comunitarias que incidan en la salud y calidad de vida de la población. Por ello

cumplen una función activa en el mejoramiento de los procesos de formulación,

rediseño, seguimiento y monitoreo las de políticas de nuestra entidad.

La gestión realizada por el área administrativa y financiera durante el Segundo

Trimestre del año 2017, se relacionan a continuación.

2.2. OBJETIVOS

1. Este informe de Gestión tiene como objetivo consolidar el desempeño, logros y dificultades por cada uno de los procesos y subprocesos con los que cuenta la Subgerencia Administrativa y Financiera.

2. Dar a conocer los avances logrados en los indicadores de gestión de los procesos y subprocesos de la Subgerencia Administrativa y Financiera para el II Trimestre de la Vigencia 2017.

3. Realizar un análisis comparativo que permita establecer la trazabilidad en la información, indicadores y resultados de la gestión, de esta forma podremos medir su alcance y formular alternativas que apunten al mejoramiento continuo de nuestra entidad.

de 235

HOSPITAL CARGOS Cantidad VALOR TOTAL

Auxiliar Asistencial 67 170,530,000

Auxiliar Administrativo 28 71,166,000

Técnico Administrativo 14 36,550,000

Técnico Asistencial 4 16,400,000

Profesional Asistencial 22 101,113,333

Profesional Administrativo 3 19,880,000

Médico General 37 161,156,127

175 576,795,460

Hospital San

Antonio de

Tame

TOTALES

2.3. ALCANCE DEL INFORME

El informe comprende los avances, datos, objetivos, necesidades y logros

alcanzados durante el II Trimestre de la vigencia 2017. Los procesos y

subprocesos realizan un análisis detallado de los informes de gestión.

2.4. GESTION TALENTO HUMANO.

2.4.1. Alcance:

Al presentar el siguiente informe de Gestión, se dará a conocer las gestiones

realizadas por el Subproceso de Gestión de Talento Humano del mes de Enero,

Febrero y Marzo del 2017, dando a conocer los alcances, para el mes de enero se

inició a realizar contratación del personal por contrato de prestación de servicio a

un mes y para el mes de Febrero se realizó contrato de tres meses, en cuanto a

nomina contamos con 65 personas.

2.4.2. Costos de personal:

Los costos por concepto de vinculación de contratos de prestación de servicios

para los meses de abril, en la mayoría de los contratos elaborados fueron por un

término de un mes, y para los meses de mayo y junio, según los contratos

elaborados fueron por un término en la mayoría de dos meses, sin embargo,

también se evidencia contratos por termino de un mes en los tres meses antes

enunciados, los cuales se encuentran distribuido de la siguiente manera por

hospitales, centros de salud y la sede Administrativa:

Hospital CARGOS Cantidad VALOR TOTAL






Profesional Administrativo 0 0


105 346,851,700

Hospital san

lorenzo de

arauquita

TOTALES

de 235





Profesional Administrativa 2 17,200,000



89 322,522,596TOTALES

San

Francisco de

Fortul








46 128,849,725

San Juan de

dios de

Puerto

Rondón

TOTALES


Auxiliar Asistencial 8 22200000

Auxiliar Administrativo 8 18466000

Técnico Administrativo 1 3100000

Médico General 2 12000000


21 66,606,000

Centro de

Salud Juan

de Jesús

Coronel

TOTALES


Auxiliar Asistencial 6 16780000



Médico General 3 16104500

Profesional Asistencial 2 12320000

18 62,772,500

Centro de

Salud de

Panamá

TOTALES






Profesional Administrativo 1 5,080,000


54 174,822,592

San Ricardo

pampuri de la

esmeralda

TOTALES

Hospital Cargos Cantidad Valor Total





Profesional Administrativa 1 6,000,000



27 155,329,263

San josé de

cravo norte

TOTALES

SEDE CARGOS Cantidad VALOR TOTAL



Técnologo Administrativo 4 11060000

Profesional Administrativa 32 161760000

Profesional Especializado 8 31950000

81 281,328,000

ADMINISTRAT

IVA CENTRAL

TOTALES

de 235

Valor trimestral reportado por contratación de prestación de servicio

RED HOSPITALARIA Cantidad VALOR TOTAL

Hospital San Antonio de Tame 175 576,795,460

Hospital san lorenzo de arauquita 105 346,851,700

San Francisco de Fortul 89 322,522,596

San Ricardo pampuri de la esmeralda 54 174,822,592

San Juan de dios de Puerto Rondón 46 128,849,725

San josé de cravo norte 27 155,329,263

Centro de Salud Juan de Jesús Coronel 21 66,606,000

Centro de Salud de Panamá 18 62,772,500

sede central administrativa 81 281,328,000

TOTALES 616 2,115,877,836

Cabe aclarar que en el segundo trimestre se encuentran personal contratado por

prestación de servicios de salud de acuerdo a los contratos interadministrativos de

los diferentes municipios a los que haya lugar, como en el caso del personal de la

sede administrativa y en algunos hospitales.

El costo de la planta de personal para el segundo trimestre de la vigencia 2017,

fue el siguiente:

ABRIL

No DE PERSONAS COSTO

58 207.667.593.00

Teniendo cuenta que el número de personas que están vinculados en la nómina

de planta de la entidad, pertenece al mes de abril de 58 personas.

En el mes de mayo se encontraron vinculados 60 personas por nómina.

MAYO


60 218.445.296.00

de 235

JUNIO


57 248.522.806

En el mes de junio se encontraron 57 personas vinculadas por nóminas, se reporta

este número de personas vinculadas, por motivos de terminación de año rural.

2.4.3. Desarrollo de las actividades

La ESE Moreno y Clavijo, tiene la responsabilidad de mantener bajo custodia

permanente la seguridad de los Hospitales y Centros de Salud adscritos a la

Entidad, así como los bienes de su propiedad, se hizo necesario contratar en el

mes de abril, mayo y junio de los presentes, personal para cumplir esta obligación

legal en las diferentes sedes con las que cuenta la Entidad.

Se llevaron a cabo todas las actividades tendientes a la etapa precontractual y

contractual para el personal que ingreso en los meses de abril, mayo y junio de

2017, las cuales consistieron en solicitar y revisar a los contratistas de los

Hospitales, los respectivos certificados de disponibilidad presupuestal y elaborar

los contratos de prestación de servicios.

Es importante resaltar que según requerimiento realizado por la Contraloría

Departamental, en donde solicita el cargue en la plataforma Colombia compra

eficiente de todos los contratos por orden de prestación de servicios y también se

encuentras cargados al plataforma del Sistema Integrado de Auditoria, dando así

que en el mes de abril está al 100% en el mes de mayo se encuentran al 92.43%

y en el mes de junio al 100%, otro información que se carga a la plataforma de

Emigración Colombia, es de los ciudadanos extranjeros que elaboran en la entidad

se encuentra subido al 100% ya que contamos con un médico general extranjero,

el cual cumple con todos los requisitos de ley.

El Plan de Bienestar Social, formación y capacitación se logró la aprobación

mediante resolución 084 del 24 marzo de 2017, en donde se incluyen las

actividades a desarrollar y puesta en marcha del plan, dichas actividades se

presenten dar cumplimiento en el tercer y cuarto trimestre.

de 235

El personal que realiza actividades en la sede administrativa y en los hospitales

como, Médicos Generales, Profesionales de salud, Profesionales Universitario del

Área Administrativa, técnico de Apoyo Administrativo y asistencial, se seguirán

vinculados a través de contrato de prestación de servicio.

2.5. DE GESTION SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

2.5.1. Introducción

La Seguridad y Salud en el Trabajo, busca mejorar las condiciones de trabajo y de

salud de la población trabajadora mediante acciones coordinadas de promoción de

la salud y prevención y control de riesgos, de manera que promuevan el bienestar

del grupo y la productividad de la Organización. De igual forma, permite

incrementar la salud física, mental y social del trabajador; promoviendo y

desarrollando la capacidad del colaborador así como su desarrollo profesional y

social.

2.5.2. Objetivos

Reducir la incidencia de los accidentes laborales presentados en los Hospitales, Centros de Salud y Sede Administrativa adscritos a la ESE Moreno y Clavijo.

Realizar inducciones y capacitaciones del área de Seguridad y Salud en el Trabajo, en cuanto a accidentes laborales y su prevención, afiliaciones, clases de riesgos y el protocolo de atención de los accidentes laborales, al personal que ingresa a laborar a la ESE Moreno y Clavijo.

de 235

2.5.3. Accidentalidad por centro de trabajo segundo

trimestre 2017

SEDE N°

ACCIDENTES

HOSPITAL SAN ANTONIO DE TAME 3

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PUERTO RONDON 2

SEDE ADMINISTRATIVA 2

HOSPITAL SAN RICARDO PAMPURI LA ESMERALDA 1

CENTRO DE SALUD JUAN DE JESUS CORONEL PUERTO

JORDAN 1

HOSPITAL SAN LORENZO DE ARAUQUITA 1

TOTAL A.T. 10

Los siguientes son los Accidentes Laborales detallados que se han generado en el

segundo trimestre de 2017 en la Red de Hospitales, Centros de Salud adscritos a

la ESE Moreno y Clavijo y Sede Administrativa:

FECHA

A.T. SEDE

TIPO

LESION

PARTE DEL

CUERPO

AFECTADA

AGENTE MECANISMO CARGO

03/04/17 CSJC

Trauma

superficia

l (incluye

rasguño,

punción

o

pinchazo

y lesión

en ojo

por

cuerpo

extraño)

Manos

aguja/material

corto

punzante

Exposición o

contacto con

líquidos de

precaución

universal

(líquidos/

secreciones

corporales)

Médicos

de 235

12/04/17

Admin

istrativ

o

Golpe o

Contusió

n

Pies

Ambiente de

trabajo(incluy

e superficies

de tránsito y

de trabajo,

muebles,

tejados, en el

exterior,

interior o

subterráneos)

Caída de

personas

Auxiliar de

Servicios

Generales

18/04/17 HSLA

Golpe o

Contusió

n

Ubicaciones

múltiples

Medios de

transporte

Caída de

personas Vacunador

19/04/17 HSAT

Trauma

superficia

l (incluye

rasguño,

punción

o

pinchazo

y lesión

en ojo

por

cuerpo

extraño)

Manos

aguja/material

corto

punzante

Exposición o

contacto con

líquidos de

precaución

universal

(líquidos/

secreciones

corporales)

Enfermeros

Profesionales

21/04/17 HSRP

Trauma

superficia

l (incluye

rasguño,

punción

o

pinchazo

y lesión

en ojo

por

cuerpo

extraño)

Manos

aguja/material

corto

punzante

Exposición o

contacto con

líquidos de

precaución

universal

(líquidos/

secreciones

corporales)

Auxiliar de

Servicios

Generales

de 235

29/05/17 HSAT

Golpe o

Contusió

n

Manos

Ambiente de

trabajo(incluy

e superficies

de tránsito y

de trabajo,

muebles,

tejados, en el

exterior,

interior o

subterráneos)

Atrapamientos Enfermeros

Profesionales

02/06/17 HSAT

Golpe o

Contusió

n

Miembros

superiores

Otros agentes

no

clasificados

Caída de

personas

Auxiliares de

Enfermería

12/06/17

Admin

istrativ

o

Golpe o

Contusió

n

Ubicaciones

múltiples

Materiales o

sustancias

Caída de

personas

Técnico

Administrativos

17/06/17 HSJD

Trauma

superficia

l (incluye

rasguño,

punción

o

pinchazo

y lesión

en ojo

por

cuerpo

extraño)

Manos

aguja/material

corto

punzante

Exposición o

contacto con

líquidos de

precaución

universal

(líquidos/

secreciones

corporales)

Auxiliares de

Enfermería

22/06/17 HSJD

Trauma

superficia

l (incluye

rasguño,

punción

o

pinchazo

y lesión

en ojo

por

cuerpo

extraño)

Ojo Materiales o

sustancias

Exposición o

contacto con

líquidos de

precaución

universal

(líquidos/

secreciones

corporales)

Odontólogos

de 235

Ilustración 3. Profesional accidentado Red Hospitalaria MYC

De acuerdo a la gráfica el Auxiliar de Servicios Generales, el Auxiliar de Enfermería y los Enfermeros Profesionales presenta un 20% de accidentalidad en este trimestre, en relación al número de accidentes acontecidos en el periodo, Vacunadores, Odontólogos, Médicos Generales y Técnicos Administrativos presentan un 10% de accidentalidad. Ilustración 4. Mecanismo del accidente

de 235

De acuerdo a la gráfica los mecanismos del accidente o tipo de accidente se

clasifican así: Exposición o contacto con líquidos de precaución universal,

incluidos líquidos corporales que hacen relación al riesgo biológico tiene el mayor

porcentaje de incidencia con un 50%, la caída de personas desde su propia altura

con un 20%, caídas de personas a una altura mayor a 1 mt con 20 % y

atrapamientos con un 10%.

Ilustración 5. Agente causante

Los agentes que causaron los accidentes presentados en este periodo se pueden

clasificar así: Agujas o material corto punzante 40%, ambiente de trabajo 20% que

incluye baja iluminación, Materiales o sustancias 20% por derramamiento de

líquidos en pisos y contaminación con líquidos corporales, Medios de transporte

10 % y otros agentes no especificados 10% que involucran caída desde animales

equinos.

de 235

Ilustración 6. Tipo de Lesión

Los tipos de lesiones que se presentaron fueron los siguientes: Golpes o

contusiones 50%, presentándose mayormente alteraciones en las extremidades

inferiores; trauma superficial por punción o pinchazo 40% afectando manos y

Traumas superficiales por lesión en ojos 10%.

2.5.4. Porcentaje de accidentalidad segundo trimestre 2017

2.5.4.1. Tasa de Accidentalidad a la fecha:

Para el primer trimestre de 2017 se muestra el número de accidentes presentados

en el periodo evaluado con relación al total de trabajadores del mismo periodo:

TASA A.T = No total de AT del periodo_______ X 100

No total de trabajadores del periodo

TASA A.T = __ 10___ X 100 = 1,90%

525

de 235

El resultado señala que para el primer trimestre de 2017 se presentó un índice de

accidentalidad del 1,90% en todas las sedes de la ESE Moreno y Clavijo.

2.5.5. Comportamiento y análisis de la enfermedad laboral

A la fecha y hasta el segundo trimestre de 2017 en la ESE Moreno y Clavijo no se

han reportado enfermedades de tipo laboral.

A continuación se presenta la proporción de incidencia general de enfermedad de

origen laboral (P.I.G.E.L) que mide la proporción de personas que desarrollan

cualquier tipo de enfermedad laboral y se refiere al número de casos nuevos en un

periodo determinado.

P.I.G.EL = No. de casos nuevos reconocidas año * 1000

No. Promedio de trabajadores año

P.I.G.E = 0___ * 1000 = 0

525

El resultado de este indicador muestra que en promedio por exposición al riesgo

se pueden presentar 0 casos de enfermedad laboral por cada 1000 trabajadores.

2.5.6. Actividades desarrolladas

Durante el primer Segundo de 2017 se desarrollaron las siguientes actividades en

el área de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SST).

Se llevaron a cabo afiliaciones al personal que ingreso a la ESE durante el trimestre, a través de la Plataforma de ARL POSITIVA. Así mismo se realizaron novedades y retiros de los funcionarios del Servicio Social Obligatorio que culminaron su año rural.

Se realizaron inducciones del área de la Seguridad y Salud en el Trabajo en cuanto a accidentes laborales y su prevención, afiliaciones, clases de riesgos, protocolo de atención de los accidentes laborales a los nuevos funcionarios que ingresaron a laborar en esta vigencia de 2017 en la ESE Moreno y Clavijo.

de 235

Se actualizaron y/o alimentaron las plantillas con los datos generales del personal contratado por prestación de servicios de los Hospitales y Centros de Salud y Sede Administrativa que ingresaron a laborar en la Empresa en el primer trimestre de 2017.

Se realizó proceso de Inducción y re inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo al personal de la Sede Administrativa, Proyecto Pic, Hospital San Francisco de Fortul, Hospital San Lorenzo de Arauquita y Hospital San Antonio de Tame.

Se realiza ajuste al cronograma de actividades a concertado con el Gestor de Positiva compañía de seguros, para desarrollar en los Hospitales y Centros de Salud y Sede Administrativa adscritos a la ESE Moreno y Clavijo, debido al aumento en el número de horas autorizadas por parte de la ARL

Se recibe por parte de la ARL Positiva visita de auditoria informativa sobre el estado actual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1072 de 2017 y Decreto 1111 de 2017.

Mediante Resolución 146 de 2017, se establece la conformación, el manejo y las disposiciones para la conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) en la E.S.E Departamental Moreno y Clavijo vigencia 2017-2019, se nombran los Representantes de la Gerencia y de los Trabajadores ante el COPASST, se enumeran las funciones y demás disposiciones para su funcionamiento.

Junto con el Proceso de Talento Humano se realiza el estudio de conveniencia para la contratación de Servicios Profesionales Especializados para el Diseño e Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Se da inicio al proceso de Diseño e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, asesorado por un Especialista en SST, con el fin de cumplir con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y los hallazgos encontrados durante la auditoria informativa realizada por Positiva Compañía de Seguros.

de 235

2.5.7. Análisis comparativo de accidentalidad año 2016 - 2017

A continuación se presentara un Análisis comparativo del número de accidentes, ocurridos durante el año 2016 versus los ocurridos el mismo periodo de tiempo de la vigencia 2017.

Tabla 1. Comparativo Accidentalidad 2017 Vs 2016

SEDE N° AT 2016 N° AT 2017

HOSPITAL SAN ANTONIO DE TAME 0 3

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PUERTO RONDON 0 2

SEDE ADMINISTRATIVA 0 2

HOSPITAL SAN RICARDO PAMPURI LA ESMERALDA 0 1

CENTRO DE SALUD JUAN DE JESUS CORONEL PUERTO JORDAN 0 1

HOSPITAL SAN LORENZO DE ARAUQUITA 0 1

TOTAL A.T. 0 10

Ilustración 7. Comparativo Accidentalidad 2017 Vs 2016.

De acuerdo a la gráfica podemos observar que la accidentalidad fue mayor en un

de 235

100% con 10 accidentes de trabajo en relación al mismo periodo de tiempo del

año 2016 que fue 0.

2.5.8. Recomendaciones

Teniendo en cuenta las falencias que se presentan en cuanto a Riesgos Laborales

en cada una de las sedes de la ESE Moreno y Clavijo y con el fin de fortalecer el

Sistema de gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) se recomienda:

Enfocar el programa de capacitación de la empresa y el plan de trabajo con ARL POSITIVA en la prevención de accidentes con riesgo biológico causantes del mayor número de accidentes presentados a la fecha.

Realizar seguimiento e investigación de los accidentes de trabajo que se presentan en la Empresa, solicitando mayor compromiso del COPASST y directores de Hospitales para ello.

Comprometer a jefes o líderes de áreas para que promuevan el cumplimiento de normas de bioseguridad, uso obligatorio de los elementos de protección personal EPP, utilizar adecuadamente el botiquín de primeros auxilios y realicen talleres de sensibilización que permiten fortalecer la cultura de prevención y auto cuidado por parte de los funcionarios.

Encargar formalmente un funcionario de cada Hospital y centro de salud para que se realicen las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo, pausas activas y demás funciones correspondientes a ésta área.

Dotaciones continúas y eficientes de elementos de protección personal para los funcionarios asistenciales de todas las sedes de la ESE Moreno y Clavijo.

Realizar convenios con Instituciones educativas, SENA, Universidades, etc. Para que los estudiantes de Seguridad y Salud en el Trabajo realicen las prácticas en los hospitales y sedes de la ESE Moreno y Clavijo como apoyo a los funcionarios que coordinan esta área.

de 235

2.6. GESTION AMBIENTAL


La E.S.E Departamental de Primer Nivel Moreno y Clavijo genera residuos de

características peligrosas producto del desarrollo de sus actividades, los cuales

presentan riesgo para la salud pública y el medio ambiente. Es por ello, que la

E.S.E Moreno y Clavijo, cuenta con el Plan de Gestión Integral de Residuos

Hospitalarios y Similares (PGIRHS) – Componente Interno, con el fin de lograr un

manejo integral en toda su red hospitalaria, asegurando la minimización de los

efectos que pueden generar las diversas clases de residuos sobre la salud y el

medio ambiente.

De acuerdo a lo anterior, se detallan los Indicadores de Gestión Interna del

PGIRHS de la Empresa Social del Estado Departamental de Primer Nivel Moreno

y Clavijo correspondientes al segundo trimestre del año 2017.

2.6.2. Objetivos

Generar un informe de los resultados de los indicadores para verificar el cumplimiento de los objetivos del proceso del área ambiental.

Realizar un análisis de lo que marcan los indicadores de gestión para tomar las medidas correspondientes y necesarias.

Difundir una política de gestión y compromiso en el Manejo Integral de los residuos hospitalarios y similares de la E.S.E Departamental Moreno y Clavijo.

Manejar los residuos hospitalarios con los principios básicos de bioseguridad, gestión integral, minimización, cultura de la no basura y prevención.

de 235

2.6.3. Componente interno del plan de gestión integral de residuos

hospitalarios y similares “pgirhs” de la red hospitalaria adscrita a

la e.s.e departamental de primer nivel moreno y Clavijo

La E.S.E Departamental de Primer Nivel Moreno y Clavijo ha desarrollado

actividades tendientes al mejoramiento continuo de la Gestión Integral de

Residuos Hospitalarios y Similares en cada uno de los hospitales y centros de

salud adscritos a la entidad.

Igualmente con el diligenciamiento diario del formato RH1 se logra conocer la

cantidad de residuos hospitalarios y similares que se generan en la red

hospitalaria de la entidad, que para el segundo trimestre del año en curso la

cantidad de residuos no peligrosos generada fue de 4.778 Kg, así mismo se

generaron 3.468 Kg de residuos peligrosos (Tabla 1). El gráfico 1 muestra el

acumulado del segundo trimestre para estas dos clases de residuos.

Tabla 2. Cantidad de residuos hospitalarios y similares generados por cada uno de los hospitales y centros de

salud adscritos a la E.S.E Departamental Moreno y Clavijo para el segundo trimestre del año 2017.

HOSPITALES Y/O CENTROS DE SALUD ADSCRITOS A LA

ESE DEPARTAMENTAL MORENO Y CLAVIJO

Residuos No

Peligrosos

Residuos

Peligrosos

Hospital de Arauquita 839 927

Hospital de Tame 775 534,0

Hospital de Fortul 598 511

Hospital de La Esmeralda 561 294,0

Hospital de Puerto Rondón 557 521

Hospital de Cravo Norte 732 413,5

Centro de Salud de Puerto Jordán 372 134

Centro de Salud de Panamá de Arauca 344 134

TOTAL DE RESIDUOS (Kg) 4.778 3.468,1

de 235

Se evidencia claramente una disminución en la generación de residuos peligrosos,

esto tiene que ver con dos razones, la primera que al haberse compensado una

facturación pendiente del año anterior en el primer semestre se presentó ese

incremento esperado y segundo, se entiende que hubo una reducción

considerable en la producción de servicios asistenciales y médicos en toda la red

hospitalaria adscrita a la E.S.E. ya que fue general dicha reducción. Se

recomienda verificar los indicadores de producción del segundo trimestre del año

anterior y el presente para despejar cualquier tipo de duda.

Ilustración 8. Total de Residuos no peligrosos y peligrosos generados en cada uno de los Hospitales y Centros de Salud adscritos a la E.S.E Departamental Moreno y Clavijo en el segundo trimestre del año 2017.

Igualmente la ilustración N°8, se detalla la cantidad por clase de residuos

hospitalarios y similares que se generaron en la red hospitalaria en el periodo

anteriormente mencionado.

de 235

Ilustración 9. Total de Residuos generados en el segundo trimestre del año 2017 por la red hospitalaria de la E.S.E

Departamental Moreno y Clavijo

Por otro lado, con el fin de establecer los resultados obtenidos en la labor de

gestión interna de los residuos hospitalarios y similares generados por toda la red

hospitalaria de la E.S.E Departamental Moreno y Clavijo, se procede a calcular los

siguientes indicadores de destinación; los cuales, representa la cantidad de

residuos que son sometidos a desactivación de alta eficiencia, incineración y

método de disposición final como lo es el relleno sanitario.

2.6.4. Indicadores de destinación

La disposición final es uno de los puntos importantes a tener en cuenta en el

diseño del Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares, ya que

allí se definen las técnicas de tratamiento y/o disposición final por clase de

residuo, con el fin de controlar las enfermedades causadas en la salud humana y

las afectaciones a los recursos medioambientales como aire, suelo y agua.

2.6.4.1. Indicadores de destinación para la desactivación de alta eficiencia

La desactivación de alta eficiencia es el método, técnica o proceso utilizado para

transformar los residuos hospitalarios y similares peligrosos, inertizarlos, si es el

caso, de manera que se puedan transformar y almacenar, antes de ser enviados

al relleno sanitario, todo ello con objeto de minimizar el impacto ambiental en

de 235

relación con la salud. En todo caso, la desactivación debe asegurar los estándares

de desinfección exigidos por los Ministerios del Medio Ambiente y Salud.

De acuerdo a lo anterior, los residuos que son sometidos a desactivación de alta

eficiencia son los biosanitarios.

2.6.4.2. Indicadores de destinación para incineración

Este método consiste en la combustión de los residuos hospitalarios peligrosos

(anatomopatológicos, cortopunzantes, medicamentos vencidos o deteriorados)

hasta su conversión en cenizas; con el fin de eliminar los riesgos asociados con

esta clase de residuos infecciosos.

de 235

2.6.4.3. Indicadores de destinación para relleno sanitario

Los residuos cuya disposición final es el relleno sanitario, son entregados a la empresa que presta el servicio de recolección a nivel local en cada uno de los municipios donde se encuentran los hospitales y centros de salud adscritos a la E.S.E Departamental de Primer Nivel Moreno y Clavijo.

Dónde:

Cantidad de residuos sometidos a desactivación (Kg/II trimestre año 2017)

Cantidad de residuos incinerados (Kg/ II trimestre año 2017)

Cantidad de residuos dispuestos en relleno sanitario (Kg/ II trimestre año

2017)

Cantidad total de residuos producidos por la ESE Departamental Moreno y

Clavijo (Kg/ II trimestre año 2017)

2.6.5. Indicadores estadísticos de accidentalidad

2.6.5.1. Indicador de Incidencia

Es el número de accidentes laborales reportados por riesgo biológico en el segundo trimestre del 2017 con relación al total de trabajadores contratos para el mismo periodo:

de 235

De acuerdo a lo anterior; el índice de incidencia por riesgo biológico para el segundo trimestre del año fue bajo. Indicando que se debe seguir cumplimiento los protocolos y procedimientos establecidos para el desarrollo de los servicios prestados en la entidad. Así como, el uso adecuado de las barreras de protección (EPPs) y tener presente la cultura del autocuidado.

2.7. GESTIÓN ALMACÉN Y RECURSOS FÍSICOS

2.7.1. Introducción:

El objetivo de este proceso está orientado en el desarrollo de las actividades que

llevan a prestar un servicio eficiente, oportuno, en la recepción y distribución de

insumos necesarios requeridos por los centros asistenciales para el cumplimiento

de su función asistencial y administrativa. A su vez velar por aquellos que van a

quedar como previsión en existencia o se encuentran en tránsito en el almacén.

En este orden de ideas el subproceso de Gestión de almacén y recursos físicos

tiene como propósito fundamental lograr la eficiencia, eficacia en la prestación de

servicios de la salud brindados por cada uno de los Hospitales y Centros de Salud

de nuestra empresa.

La pretensión del presente informe es dar cuenta sobre el impacto que el área de

almacén ha generado en la red hospitalaria de la E.S.E Moreno y Clavijo durante

el segundo (II) Semestre de 2017, en el informe se abordan aspectos relacionados

con el manejo, control y seguimiento a los inventarios de la ESE, reporte de

necesidades de insumos (medicamentos, dispositivos médicos, imágenes

diagnósticas, laboratorio clínico, equipos médicos, papelería y útiles de oficina,

aseo general, bienes e insumos para el pgirhs), respuestas a las solicitudes de

insumos, realizar los procedimientos de depuración de inventarios, elementos y

equipos inservibles e inutilizables de acuerdo a las bajas realizadas por la entidad,

Conocer el estado actual y vida útil de los equipos biomédicos e industriales de

los hospitales y puestos de salud para el respectivo mantenimiento cuando este

se requiera o para su reemplazo.

de 235

Para la vigencia 2017, el Subproceso de Almacén y Recursos físicos inicio el

seguimiento a la ejecución del plan anual de adquisiciones para la vigencia 2017

dicho plan anual de adquisiciones fue elaborado de acuerdo a las necesidades

reportadas por los Hospitales y centros de salud adscritos a la empresa y ajustado

al presupuesto oficial para la vigencia 2017, como también la puesta en marcha en

la satisfacción de la entrega de los productos solicitados para la vigencia 2017 así

mismo realizar las auditorías a los inventarios de consumo reportados

mensualmente con el propósito de verificar las salidas de los insumos entregados

a cada centro asistencial, como también las respuestas diarias a cada una de las

solicitudes hechas por los hospitales y centros de salud así mismo a los

requerimientos de los entes externos de control que así lo requieran, todo esto con

el fin de procurar que todas las actividades operativas y asistenciales se realicen

bajo las condiciones de calidad en la prestación de los servicios de la salud. ; así

como el uso y manipulación de los insumos médicos pertenecientes a cada

hospital y centro de salud, se realice de acuerdo a las normas básicas de uso de

los insumos de consumo.

2.7.3. Alcance del informe

El presente informe comprende las actividades realizadas en el segundo trimestre

de la vigencia 2017; la fuente de información utilizada es la generada tanto por el

subproceso de Almacén y Recursos físicos como por los demás procesos y

subprocesos de la ESE Moreno y Clavijo, tales como: San Antonio de Tame, San

Francisco de Fortul, San Lorenzo de Arauquita, San Ricardo Pampuri de la

Esmeralda, San José de Cravo Norte, San Juan de Dios de Puerto Rondón, el

Centro de Salud Juan de Jesús Coronel de Panamá, el Centro de Salud de Puerto

Jordán y la Sede Central.

2.7.4. Resumen Gerencial

El Subproceso de Almacén y Recursos físicos de la Empresa, Es la estructura

administrativa encargada de orientar y ejecutar las funciones de almacenamiento e

inventarios de acuerdo con las políticas definidas para la administración de los

recursos físicos de la E. S. E. MORENO Y CLAVIJO, así mismo el seguimiento

mensual de los inventarios de consumo con el propósito de que cada hospital y

centro de salud liderados por los directores y coordinadores se rijan a la

transparencia del uso de los insumos a cargo, esto demostrado gracias a los

egresos físicos firmados por cada director y coordinador quienes

de 235

certifican el consumo de los mismos, por otra parte está la administración de los

recursos hecha por la oficina de almacén generando controles diarios de salidas

de insumos y el ingreso de los mismos, también la elaboración de informes

administrativos solicitados por las subgerencias o gerencia de la empresa.

De la cual se informa que la oficina de almacén y recursos físicos viene realizando

una labor muy importante gracias al seguimiento de los inventarios (stock) listado

de medicamentos, dispositivos médicos y hospitalarios, equipos de uso industrial,

muebles y enseres, equipos biomédicos, insumos de aseo y limpieza general,

papelería y materiales solicitados por los hospitales y centros de salud adscritos a

la ESE MORENO Y CLAVIJO como necesidades básicas para su adecuado

funcionamientos y garantizar la prestación de servicios de salud.

También cabe resaltar que la oficina de almacén y recursos físicos capacita a los

hospitales y centros de salud en el uso de los insumos de consumo y devolutivos

para optimizarlos y dar un uso eficiente, tales como que formatos usar para llevar

un seguimiento a los insumos entregados a los pacientes y/o usuarios de nuestra

empresa. Así mismo viene realizando las actividades contempladas en el manual

técnico del Modelo Estándar de Control Interno de acuerdo a los lineamientos

establecidos en la resolución 943 de 2014 sobre este modelo, como también las

actividades contempladas por el subproceso de gestión calidad según Resolución

130 del 20 mayo de 2014 cumpliendo con los lineamientos y tiempos establecidos

por estos procesos y subproceso.

2.7.5. Actividades desarrolladas

2.7.5.1. Ejecución PAA 2017

Una vez aprobado el PAA vigencia 2017 de la ESE MORENO Y CLAVIJO, se

comenzó con la ejecución del mismo y seguimiento, para poder brindar un debido

proceso permitiendo realizar adquisiciones de forma controlada en la ejecución del

PAA 2017 de la ESE MORENO Y CLAVIJO.

En tabla a continuación se da a conocer la ejecución del PAA 2017;

de 235

Tabla 3.Ejecución PAA 2017 II TRIMESTRE

Códigos

UNSPSC

Descripción Fuente de los

recursos

Valor total estimado

42140000 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, PARA LOS SEIS HOSPITALES Y DOS CENTROS DE

SALUD ADSCRITOS A LA ESE MORENO Y CLAVIJO Recursos propios $ 299.813.485

42140000

42170000

ADQUISICIÓN DE MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO, PARA LOS SEIS HOSPITALES Y DOS

CENTROS DE SALUD ADSCRITOS A LA ESE MORENO Y CLAVIJO Recursos propios $ 299.848.312

51180000 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PLANIFICACION FAMILIAR PARA LOS HOSPITALES Y

CENTROS DE SALUD DE LA ESE MORENO Y CLAVIJO Recursos propios $99.766.970

42151600 ADQUISICION DE MATERIAL ODONTOLOGIA, PARA LOS SEIS HOSPITALES Y DOS


42140000 ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO, PARA LOS SEIS HOSPITALES Y DOS


42140000 ADQUISICION DE MATERIAL DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS Recursos propios $ 34.731.000

42191500 COMPRA DE EQUIPOS MÉDICOS INSTRUMENTAL HOSPITALARIOS Recursos propios $ 0

42191500 COMPRA DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO Recursos propios $ 0

14111500 ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA LA SEDE

ADMINISTRATIVA, HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD ADSCRITOS A LA ESE MORENO Y

CLAVIJO

Recursos propios $ 69.822.515

44122003

44122030

ADQUISICION DE MATERIAL DE ARCHIVO PARA LA ESE MORENO Y CLAVIJO - Material de

Archivo Recursos propios $ 54.511.000

82121506

ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA PARA LOS PROGARAMAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

Y REGISTROS ASISTENCIALES PARA LOS HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD

ADSCRITOS A LA ESE DEPARTAMENTAL MORENO Y CLAVIJO - IMPRESOS Y

PUBLICACIONES


47131600 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA,

HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD, ADSCRITOS A LA ESE MORENO Y CLAVIJO -

Compra de Implementos para Aseo


30000000 SUMINISTRO DE INSUMOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR LAS LABORES BÁSICAS DE

MANTENIMIENTO, CUIDADO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACÍON HOSPITALARIA

compra de Materiales para Mantenimiento (Infraestructura, maquinaria y equipo, automóviles)


56111501 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES ENSERES CON DESTINO A LA SEDE

ADMINISTRATIVA, LOS HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD ADSCRITOS A LA ESE

MORENO Y CLAVIJO.


86101700 CAPACITACION DE EMPLEADOS Recursos propios $ 35.000.000

801300000 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE BODEGA DE ALMACÉN Y

ARCHIVO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ESE MORENO Y CLAVIJO – SEDE

CENTRAL.


801300000 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS DE

LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ESE MORENO Y CLAVIJO.


45111700 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VEHÍCULOS CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA, TIPO

PLATÓN, FULL EQUIPO, A TODO COSTO PARA EL TRANSPORTE DEL PERSONAL

ADMINISTRATIVO Y ASISTENCIAL DE LA ESE MORENO Y CLAVIJO.


78100000 SERVICIO DE RECOLECCION, CURSO Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA Y DEMAS

ENVIOS POSTALES EN LA MODALIDAD DE CORRERO NORMAL (NACIONAL)

CERTIFICADO PARA LA ESE MORENO Y CLAVIJO.


84131500 ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESE

MORENO Y CLAVIJO Recursos propios $ 23.000.000

84131500 ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGUROS BASICO MANEJO GLOBAL PARA LA ESE


84131500 ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA RESPONSABILIDAD CIVIL PARA LAS

CLINICAS Y HOSPITALES DE LA ESE MORENO Y CLAVIJO Recursos propios $ 23.500.000

93141506 REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE

LA ESE MORENO Y CLAVIJO Recursos propios $ 40.000.000

85120000 SERVICIO DE EXÁMENES DE INGRESO, EGRESO Y EXÁMENES PERIÓDICOS PARA EL

PERSONAL VINCULADO A LA ESE MORENO Y CLAVIJO. Recursos propios $ 7.000.000

14110000 ADQUISICION DE LIBROS DE CONSULTA JURIDICA RAPIDA, SUSCRIPCION DE ENVIO DE

HOJAS SUSTITUIBLES Y ACCESO ELECTRONICO A OBRAS JURIDICAS VIA INTERNET Recursos propios $ 5.000.000

80161801 SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS PARA LA SEDE CENTRAL DE LA ESE MORENO Y CLAVIJO Recursos propios $ 10.000.000

de 235

83121703 PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERNET PARA LOS HOSPITALES Y CENTROS DE

SALUD DE LA ESE MORENO Y CLAVIJO


81112501 ACTUALIZACION DE 220 LICENCIAS DE SOFTWARE ANTIVIRUS PARA LA RED

HOSPITALARIA Y SEDE CENTRAL DE LA ESE MORENO Y CLAVIJO Recursos propios $ 16.000.000

80161507 ADQUISICION DE MATERIALPUBLICITARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN

INSTITUCIONAL DE LA ESE MORENO Y CLAVIJO Recursos propios $ 8.000.000

92101501 CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL SERVICIO DE PORTERIA PARA LAS

DIFERENTES INSTALACIONES DE LA ESE MORENO Y CLAVIJO. Recursos propios $ 650.000.000

80111620 HONORARIOS ASISTENCIALES DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA

ESE MORENO Y CLAVIJO Recursos propios $ 3.899.089.584

80111620 SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIALES DE APOYO A LA GESTION AL PERSONAL DE LA

ESE MORENO Y CLAVIJO Recursos propios $ 3.647.277.150

80111620 HONORARIOS ADMINISTRATIVOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A

LA ESE MORENO Y CLAVIJO Recursos propios $ 650.000.000

80111620 SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DE APOYO A LA GESTION AL PERSONAL DE

LA ESE MORENO Y CLAVIJO Recursos propios $ 1.759.481.485

15101506

15101505

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AMBULANCIAS Y PARQUE AUTOMOTOR DE

LOS HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD, ADSCRITOS A LA ESE MORENO Y CLAVIJO -

Combustible, Aceites y Grasas


50190000 SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES

ÁREAS DEL HOSPITAL SAN ANTONIO DE TAME - Alimentos preparados y conservados Recursos propios $ 70.000.000


ÁREAS DEL HOSPITAL SAN LORENZO DE ARAUQUITA Recursos propios $ 23.000.000


ÁREAS DEL HOSPITAL SAN JOSE DE CRAVO NORTE Recursos propios $ 11.000.000


ÁREAS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS PUERTO RONDON



ÁREAS DEL HOSPITAL FORTUL


50190000 SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ASISTENCIAL

DE LOS HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD ADSCRITOS A LA ESE MORENO Y CLAVIJO


46180000 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA FUNCIONARIOS

ASISTENCIALES DE LA RED HOSPITALARIA DE LA ESE DEPARTAMENTAL MORENO Y

CLAVIJO


46191601 ADQUISISCION DE EXTINTORES Y RECARGAS PARA LOS CENTROS DE SALUD,

HOSPITALES Y SEDE CENTRAL DE LA ESE MORENO Y CLAVIJO


76122400 SERVICIOS PARA LA RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS

RESIDUOS HOSPITALARIOS PELIGROSOS -MANEJO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS


72103300 MANTENIMIENTO INSTALACIONES FISICAS Recursos propios $ 100.000.000

72102905 MANTENIMIENTO DE AREAS ADYACENTES Recursos propios $ 15.000.000

70171700 MANTENIMIENTO Y REESTRUCTURACIÓN DE REDES DE LA ESE MORENO Y CLAVIJO Recursos propios $ 15.000.000

47121700 ADQUISICIÓN DE BOLSAS, INSUMOS, DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN

PERSONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE

RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES (PGIRHS) - Envases y accesorios para residuos


59846794

59846794

81000000 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUYE REPUESTOS A LOS EQUIPOS

INDUSTRIALES DE LOS HOSPITALES, CENTROS DE SALUD Y SEDE ADMINISTRATIVA DE

LA ESE MORENO Y CLAVIJO Mantenimiento de equipos


25000000 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS,

PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LOS HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD,

ADSCRITOS A LA ESE MORENO Y CLAVIJO - MANTENIMIENTO DE VEHICULOS


85161500

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUYE REPUESTOS A LOS EQUIPOS

BIOMEDICOS DE LOS HOSPITALES, CENTROS Y PUESTOS DE SALUD ADSCRITOS A LA

ESE DEPARTAMENTAL DE PRIMER NIVEL MORENO Y CLAVIJO DEL DEPARTAMENTO DE

ARAUCA - Reparación de equipo médico o quirúrgico


85161501

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUYE REPUESTOS A LOS EQUIPOS

DE COMPUTO, IMPRESORAS, ESCANER, COMPONENTES DE RED Y COMUNICACIONES

E INFORMATICA DE LOS HOSPITALES, CENTROS Y PUESTOS DE SALUD ADSCRITOS A

LA ESE DEPARTAMENTAL DE PRIMER NIVEL MORENO Y CLAVIJO DEL DEPARTAMENTO

DE ARAUCA - Reparación de equipo médico o quirúrgico


811100000 PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ACTUALIZACION DE LA PAGINA WEB DE LA ESE


52121500 ADQUISICION DE ROPA HOSPITALARIA CON DESTINO A LOS HOSPITALES SAN

ANTONIO, SAN LORENZO, SAN FRANCISCO, SAN JOSE, SAN JUAN DE DIOS, SAN

RICARDO PAMPURI DE LA ESMERALDA Y LOS CENTROS DE SALUD DE PANAMA Y

PUERTO JORDAN ADSCRITOS A LA ESE MORENO Y CLAVIJO.


de 235

80111600 DOTACION A FUNCIONARIOS Recursos propios $ 35.000.000

2.7.6. Relación contratos recibidos y verificados

En el año 2017 el sub proceso de almacén y recursos físicos recibió y verifico la

entrega de todos los elementos e insumos, equipos necesarios para el desarrollo

de las diferentes actividades para brindar un servicio oportuno y eficiente

enfatizado en la misión de la empresa, como se menciona en la tabla a

continuación:

Tabla 4.Contratos celebrados durante el primer (I) semestre por la E.S.E Moreno Y Clavijo para la vigencia 2017.

ENTRADAS 2017

01-001 DE 2017 GESTIÓN ALIANZAS Y CONTRATOS SAS 2017 31/03/2017 1

004-001 DE 2017 J&C GROUP SAS 2017 03/04/2017 2

01-003 DE 2017 2017 12/04/2017 3

01-004 MATERIAL DE ARCHIVO 2017 17/04/2017 4

01-002 DE 2017 PLANIFICACION FAMILIAR 2017 12/05/2017 5

01-006 DE 2017 INSUMOS DE ASEO 2017 16/05/2017 6

01-007 DE 2017 P PREIMPRESA 2017 31/05/2017 7

01-008 EQUIPOS BIOMEDICOS ZONA VEREDAL 2017 31/05/2017 8

02-006 DE 2017 ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS 2017 01/06/2017 9

01-005 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 2017 02/06/2017 10

02-010 FARMALIZ SAS INSUMOS MEDICOS ZV 2017 30/06/2017 11

02-008 SAS LOPEZ ESTRATEGIAS MATERIALES FERRETERIA 2017 30/06/2017 12

2.7.7. Inventario consumo 2017

Respecto al manejo y control de inventarios de la vigencia 2017 se solicitó el

reporte de los consumos mes a mes a cada hospital y centro de salud con el fin de

revisar, analizar la información reportada de acuerdo a los insumos despachados

por el área de almacén.

Estos inventarios fueron auditados por la oficina asesora de control interno

revisando la información reportada en físico y magnético, dando a conocer las

auditorías a la red hospitalaria con el fin de aplicar las mejoras

de 235

pertinentes en los siguientes reportes de estos inventarios; Es muy importante dar

a conocer los consumos reportados por cada centro asistencial adscrito a la ESE

MORENO Y CLAVIJO.

2.7.8. Costo consumo insumos médicos de la red Hospitalaria (ABRIL.

MAYO Y JUNIO) Ilustración 10. Consumo insumos médicos red hospitalaria Abril

HOSPITAL ESE MORENO Y CLAVIJO

CONSUMO

MEDICAME

NTOS

CONSUMO

MEDICO

QUIRURGIC

O

CONSUMO

LABORATOR

IO

CONSUMO

ODONTOLO

GIA

CONSUMO

CITOHISTOL

OGIA

CONSUMO

IMÁGENES

DIAGNOSTI

CAS

CONSUMO

ASEO

CONSUMO

PAPELERIA

HOSPITAL SAN LORENZO $ 10.241.682 $ 3.484.259 $ 2.372.860 $ 1.701.504 $ 814.275 $ 1.168.636 $ 461.455 $ 745.000

HOSPITAL SAN RICARDO PAMPURI $ 8.860.085 $ 3.511.930 $ 2.750.655 $ 1.168.315 $ 0 $ 0 $ 1.217.249 $ 637.675

HOSPITAL SAN FRANCISCO $ 6.438.370 $ 7.182.786 $ 1.905.437 $ 1.014.357 $ 0 $ 483.905 $ 695.798 $ 751.688

HOSPITAL SAN ANTONIO $ 17.488.003 $ 13.606.642 $ 5.857.009 $ 3.540.145 $ 0 $ 952.125 $ 2.201.206 $ 1.187.995

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS $ 1.538.693 $ 3.301.463 $ 3.794.927 $ 1.521.197 $ 0 $ 0 $ 1.616.068 $ 1.027.035

HOSPITAL SAN JOSE $ 2.179.305 $ 2.680.950 $ 187.977 $ 216.240 $ 0 $ 0 $ 842.369 $ 1.091.988

CENTRO DE SALUD PANAMA $ 1.187.895 $ 1.066.244 $ 442.827 $ 846.295 $ 0 $ 0 $ 480.937 $ 104.105

CENTRO DE SALUD J.D.J.C $ 1.425.473 $ 1.279.492 $ 531.393 $ 1.015.555 $ 0 $ 0 $ 577.125 $ 124.927

Ilustración 11. Consumo insumos médicos red hospitalaria Mayo

HOSPITAL ESE MORENO Y CLAVIJOCONSUMO

MEDICAMENTOS

CONSUMO

MEDICO

QUIRURGICO

CONSUMO

LABORATORIO

CONSUMO

ODONTOLOGIA

CONSUMO

CITOHISTOL

OGIA

CONSUMO

IMÁGENES

DIAGNOSTIC

AS

CONSUMO

ASEO

CONSUMO

PAPELERIA

HOSPITAL SAN LORENZO $ 11.265.850 $ 3.832.685 $ 2.610.146 $ 1.871.654 $ 895.702 $ 1.285.500 $ 507.600 $ 819.500

HOSPITAL SAN RICARDO PAMPURI $ 9.746.093 $ 3.863.123 $ 3.025.720 $ 1.285.147 $ 0 $ 0 $ 1.338.974 $ 701.442

HOSPITAL SAN FRANCISCO $ 7.082.207 $ 7.901.065 $ 2.095.981 $ 1.115.793 $ 0 $ 532.295 $ 765.378 $ 826.857

HOSPITAL SAN ANTONIO $ 19.236.803 $ 14.967.306 $ 6.442.710 $ 3.894.160 $ 0 $ 1.047.337 $ 2.421.327 $ 1.306.794

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS $ 1.692.562 $ 3.631.609 $ 4.174.420 $ 1.673.317 $ 0 $ 0 $ 1.777.675 $ 1.129.738


CENTRO DE SALUD PANAMA $ 1.306.684 $ 1.172.868 $ 487.110 $ 930.925 $ 0 $ 0 $ 529.031 $ 114.516


Ilustración 12.Consumo insumos médicos red hospitalaria Junio


MEDICAMENTOS

CONSUMO

MEDICO

QUIRURGICO

CONSUMO

LABORATORIO

CONSUMO

ODONTOLOGIA

CONSUMO

CITOHISTOL

OGIA

CONSUMO

IMÁGENES

DIAGNOSTICA

S

CONSUMO

ASEO

CONSUMO

PAPELERIA

HOSPITAL SAN LORENZO $ 15.751.583 $ 15.565.010 $ 3.132.786 $ 2.483.888 $ 815.695 $ 1.474.000 $ 534.150 $ 5.045.185

HOSPITAL SAN RICARDO PAMPURI $ 8.169.247 $ 5.077.956 $ 2.915.362 $ 844.058 $ 0 $ 0 $ 742.415 $ 364.720

HOSPITAL SAN FRANCISCO $ 10.769.454 $ 6.205.572 $ 1.996.911 $ 1.286.644 $ 0 $ 1.044.922 $ 1.457.541 $ 639.133

HOSPITAL SAN ANTONIO $ 18.622.852 $ 17.981.462 $ 10.848.202 $ 2.753.142 $ 0 $ 1.791.499 $ 2.536.919 $ 1.823.953

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS $ 5.182.823 $ 2.637.956 $ 2.575.955 $ 527.927 $ 0 $ 1.102.530 $ 4.355.925 $ 1.129.738


CENTRO DE SALUD PANAMA $ 2.634.094 $ 2.997.653 $ 855.550 $ 794.854 $ 92.485 $ 0 $ 807.073 $ 211.680


de 235

Ilustración 13. Distribución consumo Abril, Mayo y Junio Red Hospitalaria

COSTO CONSUMO INSUMOS MÉDICOS DE LA RED HOSPITALARIA

(ABRIL-MAYO-JUNIO)

Tabla 5.Consumo insumo médicos de la red hospitalario Abril


MEDICAMENTOS

CONSUMO

MEDICO

QUIRURGICO

CONSUMO

LABORATORIO

CONSUMO

ODONTOLOGI

A

CONSUMO

CITOHISTOL

OGIA

CONSUMO

IMÁGENES

DIAGNOSTICA

S

CONSUMO

ASEO

CONSUMO

PAPELERIA

HOSPITAL SAN LORENZO 10.160.728$ 6.163.880$ 4.705.550$ 3.092.777$ 1.528.995$ 1.623.641$ 1.050.755$ 1.331.050$

HOSPITAL SAN RICARDO PAMPURI 8.549.115$ 5.461.209$ 1.599.524$ 756.601$ -$ -$ 550.676$ 214.964$

HOSPITAL SAN FRANCISCO 8.635.212$ 6.059.741$ 929.184$ 1.488.781$ -$ 2.658.024$ 982.097$ 681.500$

HOSPITAL SAN ANTONIO 18.622.852$ 20.526.313$ 13.637.667$ 5.044.738$ -$ 3.863.935$ 365.386$ 934.750$

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 3.871.922$ 4.699.478$ 5.281.081$ 1.320.805$ -$ -$ 1.288.875$ 1.129.738$

HOSPITAL SAN JOSE 4.792.814$ 2.734.628$ 260.000$ 68.932$ -$ -$ 399.828$ 633.398$

CENTRO DE SALUD PANAMA 1.376.971$ 1.455.514$ 1.280.803$ 913.221$ -$ -$ 742.347$ 533.340$

CENTRO DE SALUD J.D.J.C 1.514.668$ 1.601.065$ 1.408.883$ 1.004.543$ -$ -$ 816.582$ 586.674$

de 235

Tabla 6. Consumo insumo médicos de la red hospitalario Mayo


MEDICAMENTOS

CONSUMO

MEDICO

QUIRURGICO

CONSUMO

LABORATORIO

CONSUMO

ODONTOLOGI

A

CONSUMO

CITOHISTOL

OGIA

CONSUMO

IMÁGENES

DIAGNOSTICA

S

CONSUMO

ASEO

CONSUMO

PAPELERIA

HOSPITAL SAN LORENZO 19.971.818$ 5.898.892$ 3.933.080$ 1.076.047$ 1.724.750$ 797.291$ 1.995.638$ 1.730.500$


HOSPITAL SAN FRANCISCO 8.268.505$ 14.251.469$ 9.462.710$ 613.189$ -$ 1.697.934$ 1.701.859$ 475.562$

HOSPITAL SAN ANTONIO 19.553.995$ 21.552.629$ 14.319.550$ 5.296.975$ -$ 4.057.132$ 383.655$ 1.916.238$

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 7.684.276$ 5.219.349$ 2.454.765$ 1.711.325$ -$ 987.260$ 1.288.875$ 1.129.738$

HOSPITAL SAN JOSE 2.409.294$ 1.749.975$ 260.000$ 68.932$ -$ -$ 762.856$ 1.854.119$

CENTRO DE SALUD PANAMA 3.002.994$ 2.614.222$ 1.534.980$ 1.965.716$ -$ -$ 581.520$ 2.744.573$

CENTRO DE SALUD J.D.J.C 1.590.402$ 1.681.119$ 1.479.327$ 1.054.770$ -$ -$ 901.766$ 616.008$

Tabla 7. Consumo insumo médicos de la red hospitalario Junio.


MEDICAMENTOS

CONSUMO

MEDICO

QUIRURGICO

CONSUMO

LABORATORIO

CONSUMO

ODONTOLOGI

A

CONSUMO

CITOHISTOL

OGIA

CONSUMO

IMÁGENES

DIAGNOSTICA

S

CONSUMO

ASEO

CONSUMO

PAPELERIA

HOSPITAL SAN LORENZO 24.405.069$ 20.956.681$ 2.838.624$ 1.139.938$ 1.186.570$ -$ 5.711.496$ 991.054$


HOSPITAL SAN FRANCISCO 8.681.930$ 14.964.042$ 4.096.962$ 1.935.318$ -$ -$ 1.176.751$ 499.845$

HOSPITAL SAN ANTONIO 22.881.289$ 18.232.504$ 9.264.853$ 1.881.724$ -$ 1.929.718$ 2.657.653$ 1.350.728$

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 9.464.624$ 3.840.363$ 3.868.503$ 595.368$ -$ 502.860$ 1.204.695$ 1.129.738$

HOSPITAL SAN JOSE 5.005.975$ 3.453.791$ 106.000$ 191.202$ 524.234$ 857.687$ 2.139.904$

CENTRO DE SALUD PANAMA 2.602.407$ 1.133.355$ 1.666.586$ 210.383$ 139.500$ 667.024$ 598.088$

CENTRO DE SALUD J.D.J.C 2.837.597$ 4.570.380$ 513.098$ 1.881.724$ -$ -$ 858.825$ 274.308$

Ilustración 14. Distribución consumo medicamentos-medico quirúrgicos.

de 235

En el primer Semestre el hospital San Antonio de Tame fue el que mayor consumo

de medicamentos, dispositivos médicos y hospitalarios, equipos de uso industrial,

muebles y enseres, equipos biomédicos, insumos de aseo y limpieza general,

papelería y materiales, debido al aumento de usuarios de salud pública, consultas

y el fortalecimiento del programa de promoción y prevención para la disminución

de mujeres embarazadas a temprana edad, también aumento la rotación de

insumos de laboratorio clínico por el aumento en la demanda de usuarios que se

realizaron exámenes clínicos, en este orden de ideas el hospital San Lorenzo fue

el segundo en rotación y consumo, San Francisco el tercero los cuales se observa

un equilibrio en los costos de consumo en comparación al último trimestre de la

vigencia anterior , Hospital San Ricardo Pampuri aumento en un 4% el consumo

de medicamentos debido a que aumento la asistencia de usuarios de este centro

asistencial, los Hospitales San juan de dios, san José y centros de salud de

panamá y juan de Jesús coronel representan un consumo equilibrado sin tener

picos altos y bajos en los costos de los consumos.

En desarrollo de las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993 y Decreto 943 de

2014, se realizó auditoria de seguimiento a los inventarios del Hospital San

Lorenzo, Hospital San francisco, Hospital San Antonio, Hospital San Juan de Dios,

Hospital San José, centro de salud panamá, centro de salud juan de Jesús

coronel, la metodología utilizada fue revisar los soportes reportados por los

hospitales y centros de salud físicos contra el Kardex magnético, donde se han

realizado mejoras ya que las observaciones de estas auditorías fueron en su

mayoría errores de aplicabilidad de la formulación del Kardex, errores humanos es

decir digitalización de números erróneos, se observa que están suministrando la

información solicitada al lleno de los formatos en el tiempo establecido, siendo así

se dieron a conocer los hallazgos de las auditorias para que corrigieran dichas

observaciones y así reportar información oportuna al área de financiera.

2.7.9. Respuestas solicitudes necesidades I semestre 2017 red hospitalaria

Tabla 8. Respuestas solicitudes necesidades I semestre. 2017

PERIODO META

ACTUAL

LÍMITE DE

CONTROL

RESULTAD

O

ORIGEN DE DATOS

NUMERADOR DENOMINADOR SI

I TRIMESTRE 95% 90% 87,5% 350 400

II

TRIMESTRE 95% 90% 88,9% 400 450

de 235

El incremento en la respuesta a las necesidades se debido a la gestión realizada

por a la sub gerencia administrativa y sub gerencia de salud para la adquisición de

las necesidades solicitadas, que permitió una respuesta oportuna a cada una de

las necesidades solicitadas.

2.7.10. Depuración de inventarios

Actualmente la ESE Moreno y Clavijo actualizo la depuración y levantamiento del

inventario físico de la propiedad, planta y equipo e intangibles de la empresa, así

el análisis del proceso de tratamiento contable y administrativo de los inventarios

institucionales, de acuerdo con los objetivos del Plan de Saneamiento Fiscal y

Financiero a través del Contrato de Consultoría 08-001 de 2015 celebrado con la

firma CINCOT SAS, los soportes físicos reposan en el sub proceso de recursos

físicos y Almacén.

De acuerdo con lo anterior, en la actualidad el proceso se encuentra en la etapa

de revisión del impacto al patrimonio que tenga la baja de los activos

determinados para baja, y así mismo realizar el procedimiento legal al que haya

lugar para el debido proceso de la baja de activos.

2.8. GESTION CARTERA

2.8.1. Gestiones adelantadas

Al finalizar el I semestre del año 2017 el saldo de cartera se presenta por valor de

$10.020.476.646 con unos pagos recibidos por anticipado por valor de

$1.165.306.221 lo que ubicaría un saldo real de cartera al cierre del 30 de junio

por valor de $8.855.170.425.

de 235

Tabla 9. Participación cartera x regimenes a 30 Junio 2017.

ENTIDADES SALDO CARTERA %

REGIMEN SUBSIDIADO 5,837,903,894$ 58%

REGIMEN CONTRIBUTIVO 2,138,242,628$ 21%

MEDICINA PREPAGADA 2,806,074$ 0%

SOAT - ECAT 1,068,411,177$ 11%

ADM. RIESGOS LABORALES 21,991,260$ 0%

IPS PRIVADAS 262,911,928$ 3%

POBLACION VULNERABLE 171,638,888$ 2%

REGIMEN ESPECIAL 139,100,705$ 1%

CONVENIOS INTERADM. 377,470,092$ 4%

TOTALES 10,020,476,646$ 100%FUENTE: ARCHIVO CARTERA

PARTICIPACION CARTERA X REGIMENES A 30 JUNIO 2017

El mayor porcentaje de nuestros deudores pertenece al régimen subsidiado con

un porcentaje del 57%, régimen contributivo con el 21%, las entidades

pertenecientes al grupo de las aseguradoras – Soat - con un porcentaje de

participación del 10%, siguiendo las entidades privadas, PPNA y los convenios

administrativos con un porcentaje de participación del 3%, el régimen especial

con el 1% de participación.

2.8.2. Comparativo estado de cartera Ilustración 15. Comparativo estado de cartera.

SALDO % SALDO %

REGIMEN SUBSIDIADO 8,140,477,727$ 65% 5,837,903,894$ 58%

REGIMEN CONTRIBUTIVO 2,423,127,248$ 19% 2,138,242,628$ 21%

MEDICINA PREPAGADA 4,972,691$ 0% 2,806,074$ 0%

SOAT - ECAT 1,024,013,740$ 8% 1,068,411,177$ 11%

ADM. RIESGOS LABORALES 20,284,456$ 0% 21,991,260$ 0%

IPS PRIVADAS 225,314,067$ 2% 262,911,928$ 3%

POBLACION VULNERABLE 329,753,460$ 3% 171,638,888$ 2%

REGIMEN ESPECIAL 97,251,655$ 1% 139,100,705$ 1%

CONVENIOS INTERADM. 313,105,080$ 2% 377,470,092$ 4%

TOTALES 12,578,300,124$ 100% 10,020,476,646$ 100%FUENTE: ARCHIVO CARTERA

COMPARATIVO SALDOS DE CARTERA 2017

REGIMENA MARZO 2017 A JUNIO 2017

Al cierre del II trimestre del 2017 se observa que el saldo de cartera presento una

disminución en relación del trimestre inmediatamente anterior en 22.8%,

disminución que se concentró en el régimen subsidiado, en el régimen

contributivo se presenta incremento en su saldo de cartera que se debe al saldo

de cartera con Nueva Eps ya que a pesar de que este saldo de

de 235

cartera se encuentra con acuerdos de pago a corte 30 de abril del 2017, la E.P.S

aun no envía el detallado de las facturas a la cual aplicar estos valores, con el

grupo de las entidades pertenecientes al Soat este saldo continua

incrementándose por no existir desde el área de auditoría de cuentas medicas un

plan que permita mitigar el impacto de esta cartera a nivel general ya que como

bien se sabe cerca del 94% de este saldo se encuentra objetado, con las

entidades que pertenecen al grupo de las IPS privadas le fue entregada al área

de cobro coactivo informe para el castigo de un 61.35% aprox. del saldo de

cartera por ser deudas de difícil cobro, el saldo con las entidades que cobijan a la

población pobre pese a presentar disminución en su saldo de cartera frente

trimestre anterior se tiene acuerdo de pago para el próximo mes con la Unidad

Especial de Salud que permitirá disminuir este saldo de cartera, con las

entidades del régimen especial el saldo de cartera presenta un incremento frente

al trimestre anterior que corresponde principalmente a la Policía Nacional y la

Dirección de Sanidad Militar, entidades que fueron entregadas para el inicio del

cobro coactivo.

2.8.3. Estado de cartera por edades Tabla 10. Estado cartera por edades.

ENTIDADES CORRIENTE DE 91 A 180 DIAS DE 181 A 360 DIAS > A 361 DIAS

REGIMEN SUBSIDIADO 1,765,568,171$ 1,123,773,054$ 1,040,107,974$ 1,908,454,695$ 5,837,903,894$

REGIMEN CONTRIBUTIVO 459,433,126$ 180,716,177$ 316,214,544$ 1,181,878,781$ 2,138,242,628$

MEDICINA PREPAGADA 1,184,890$ 912,936$ -$ 708,248$ 2,806,074$

SOAT - ECAT 113,540,859$ 119,878,018$ 159,802,062$ 675,190,238$ 1,068,411,177$

ADM. RIESGOS LABORALES 4,849,334$ 3,897,493$ 6,834,566$ 6,409,867$ 21,991,260$

IPS PRIVADAS 59,196,228$ 50,385,719$ 11,113,441$ 142,216,540$ 262,911,928$

POBLACION VULNERABLE 65,394,111$ 71,596,785$ 7,689,081$ 26,958,911$ 171,638,888$

REGIMEN ESPECIAL 67,890,782$ 45,245,682$ 19,348,508$ 6,615,733$ 139,100,705$

CONVENIOS INTERADM. 129,700,614$ 27,009,471$ 220,760,007$ -$ 377,470,092$

TOTALES 2,666,758,115$ 1,623,415,335$ 1,781,870,183$ 3,948,433,013$ 10,020,476,646$

FUENTE: ARCHIVO CARTERA

CARTERA POR EDADES A CORTE 30 DE JUNIO DEL 2017 TOTAL CARTERA

BRUTA

El saldo de cartera corriente (con mora menor a 90 días) se ubica en la suma de

$2.666.758.115 que corresponde al 26.04% del saldo total de la cartera. El

saldo de cartera con mora de 91 a 180 días se ubica en la suma de

$1.623.415.335 que corresponde al 16.49% del total de la cartera, el mayor

nivel de participación lo tiene el Régimen Subsidiado con el 51.33% mientras que

el Régimen Contributivo representa un 21.77%. La cartera con mora entre 181 y

360 días presenta a corte 30 de Junio un saldo por la suma de

$1.781.870.183 la cual representa el 16.82% del valor total de la cartera.

El saldo de cartera con mora superior a 361 días representa el 40.30% del total de

la cartera con un saldo de $3.948.433.013

de 235

2.8.4. Indicadores de gestión

2.5.2.1. Rotación De Cartera

Se define por el monto de la radicación a corte del II trimestre del año 2017 el cual

presenta un saldo de $29.797.328.258 sobre el saldo de cartera que corresponde

al mismo corte del periodo el cual equivale a la suma de $10.020.476.646.

29,797,328,258$

10,020,476,646$ 3

Como resultado de dicho indicador se obtiene que en promedio mi cartera tuvo

una rotación cada 3 meses que equivale al tiempo que en promedio mis deudores

están pagando sus cuentas; indicador que a pesar de mostrar un incremento

frente al trimestre inmediatamente anterior, se puede considerar estable ya que

el saldo de la cartera con mora inferior o igual a 90 días es considerada una

cartera corriente (sana).

2.5.2.2. Días De Cartera

Este indicador define los días que en promedio tardan las Eps en el pago de sus

obligaciones:

10,020,476,646$

29,797,328,258$ 91

El resultado de este indicador evalúa que en promedio mis deudores tardan 91

días en hacer efectivo el pago de las cuentas radicadas. Indicador que presento

una disminución considerable respecto al trimestre inmediatamente anterior.

2.5.2.3. Efectividad cartera corriente

6,920,435,148$

7,750,649,495$ 89.29%

El porcentaje de efectividad en recuperación de la cartera corriente está en un

89.29%.

de 235

2.5.2.4. Efectividad cartera vigencias anteriores

2,290,613,301$

3,754,096,121$ 61.02%

El porcentaje de efectividad en recuperación de la cartera de vigencias anteriores

se ubica en el 61.02%, indicador que se espera se incremente a final de la

vigencia teniendo en cuenta que se liquidaron contratos de las vigencias 2014 y

2015 con Capresoca y se está a la espera de definir la liquidación de la

contratación modalidad capitado vigencia 2016 con Comparta.

2.5.2.5. Variación anual

6,920,435,148$

6,826,018,940$ 1.38%

Tomando como base el recaudo a corte 30 de junio 2016 sobre el valor

recaudado a corte 30 de junio del 2017 se tiene un aumento del porcentaje del

recaudo en un 1.38% en relación a la vigencia inmediatamente anterior.

2.8.5. Regimen Subsidiado

Con un saldo de cartera por la suma de $5.837.903.894 que corresponde a un

porcentaje del 57.51% del total de la cartera a corte 30 de Junio del 2017, este

régimen es el que presenta el mayor nivel de participación, adicional se

presentan unos anticipos por la suma de $757.108.819 lo que ubicaría un saldo

real de cartera de este régimen en la suma de $5.080.795.075.

Ilustración 16. Distribución participación regimen subsidiado

de 235

Las Eps con los mayores porcentajes de cartera en este régimen se encuentran

en Comparta que presenta un saldo de cartera de $3.037.352.042 el cual

representa el 52% del saldo total de la cartera en este régimen, seguido por

Saludvida con un porcentaje del 33% representados en $1.953.321.180,

Capresoca con un 6% del saldo de cartera, Dusakawi con un saldo de cartera por

valor de $138.844.031 que corresponde al 2% y el resto de las E.P.S. que abarca

a 25 entidades un saldo de cartera por valor de $365.223.750 el cual representa el

6%.

2.5.2.6. Comparta:

En mesa de trabajo realizada en el Ministerio de Salud se realizó compromiso de

pago por parte de esta entidad por un valor de $1.100.000.000 que sería aplicada

a la facturación modalidad capitado y evento de la vigencia 2016, acuerdo

incumplido en su totalidad por parte de esta entidad, situación que se puso en

conocimiento según oficio GSA-129 del 01 de junio dirigido a la Dra. Eva Carrascal

– Superintendente Delegada para la supervisión institucional - y oficio GSA-134

del 09 de junio dirigido al señor Gobernador; en donde se solicita tomar medidas

que nos permita el recaudo de estos valores que por ser de vigencias anteriores

desestabilizan el cumplimiento de nuestras obligaciones. Según oficio 1497 del 27

de junio el señor gobernador solicita cita prioritaria con la Superintendente

Delegada con el fin de direccionar esta problemática ante el Ministerio.

A la fecha se encuentra un saldo de cartera depurado a corte 30 de abril del 2017,

sobre el cual se encuentra listo para pago un valor de $469.779.119 que

corresponde a facturación modalidad evento, el saldo restante de cartera se

encuentra sujeta a la formalización contractual, la liquidación de ajustes de

costos debidos correspondientes al año 2016.

Tabla 11. Cruce de cartera MYC. Comparta

OBSERVACIÓN CANT FACTURAS SALDO ESE SALDO COMPARTA DIFERENCIA

DIFERENCIAS A REVISIÓN (Pagos) 271$ 20,428,487$ 7,026,175$ 13,402,312$

FACTURA CANCELADA 7,529$ -$ -$ -$

FACTURA CON SALDO, IPS NO REPORTA 3$ -$ 466,200$ (466,200)$

GLOSA POR CONCILIAR, SALDO POR CANCELAR 162$ 53,863,178$ 40,844,737$ 13,018,441$

GLOSAS POR CONCILIAR 337$ 371,741,896$ -$ 371,741,896$

NO REGISTRA RADICACIÓN 1$ 17,100$ -$ 17,100$

SALDO DUPLICADO 2$ 475,400$ -$ 475,400$

SALDO POR CANCELAR 4,061$ 469,779,119$ 469,779,119$ -$

SALDO POR DEFINICIÓN - FORMALIZACIÓN CONTRACTUAL 3$ 124,813,563$ 183,220,930$ (58,407,367)$

SALDOS POR CRUZAR RESULTADOS LIQUIDACIÓN AJUSTES COSTOS DEBIDOS 2016 165$ 1,150,274,127$ 1,150,274,267$ (140)$

SALDOS POR CRUZAR AJUSTES COSTOS DEBIDOS 2016 - VALOR CONCILIAR PAGOS 3$ 24,628,447$ 18,821,969$ 5,806,478$

VALOR FACTURADO MENOR AL REAL 1$ 13,064$ 30,939$ (17,875)$

VALOR PAGADO POR MENOR MONTO 4$ 58,740$ 73,080$ (14,340)$

TOTAL 12542 2,216,093,121$ 1,870,537,416$ 345,555,705$

CRUCE DE CARTERA ESE MYC - E.P.S COMPARTA A FACTURACION RADICADA A CORTE 30 DE ABRIL DEL 2017.

de 235

Por lo cual se está a la espera de que se definan los valores resultantes con el fin

de proceder a la firma de las respectivas actas de conciliación y cruce de cartera.

2.5.2.7. Saludvida:

Con esta entidad se suscribió acuerdo de pago por parte de la gerencia de la

ESE MYC y la EPS en la mesa técnica de salud realizada en la ciudad de Bogotá

convocada por parte de la Superintendencia de Salud, en donde la EPS se

comprometió que del saldo de cartera reconocido por parte de esta entidad por

valor de $500.238.008 se acordara una cuota inicial correspondiente al 25% del

valor total y el restante fuera cancelado en 25 cuotas mensuales. En

transferencia realizada a través del Giro directo correspondiente al mes de junio

del 2017 se dio cumplimiento a la primera cuota con un pago por valor de

$125.000.000 equivalente al 25% del compromiso pactado y posterior a este en el

mes de julio a la 1ª cuota por valor de $15.625.000.

2.5.2.8. Capresoca:

En mesa de trabajo realizada en la ciudad de Yopal se realizó la liquidación de los

contratos No. 110.10.04.404.2014 suscrito el 27 de junio de 2014 con un saldo a

favor de la ESE MYC por la suma de OCHO MILLONES SEISCIENTOS

VENTISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MCTE $8.627.262 y

el contrato No 366.2015 suscrito el 01 de abril de 2015 con un saldo a favor de

QUINCE MILLONES CUATROOCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS

CINCUENTA PESOS MCTE $ 15.407.550, los cuales se encuentran

debidamente legalizados, se está a la espera de que el área de auditoría de

cuentas medicas de la ESE MYC realice la respectiva conciliación de glosas de

la vigencia 2016 con el fin de iniciar el proceso de pre liquidación del contrato de

esta vigencia y así una vez definido acuerdo de pago dar por terminado proceso

de cobro coactivo iniciado contra esta entidad.

2.8.6. Regimen contributivo

Con un saldo de cartera por la suma de $2.138.242.628 que corresponde a un

porcentaje del 21.06% del total de la cartera a corte 30 de junio del 2017 menos

anticipos que ascienden a la suma de $237.665.284 lo que ubicaría un saldo real

de cartera de este régimen en la suma de $1.900.577.344.

Las Eps con los mayores porcentajes de cartera en este régimen son Saludcoop

que representa el 50% con un saldo de cartera por valor de $1.067.058.954,

seguida por Nueva Eps con un saldo de $683.991.452 que representa el 32%,

Cafesalud con un saldo por la suma de $306.031.430 que representa

de 235

un 14%, Coomeva con un saldo de cartera por $27.751.788 que representa el 1%

y las restantes 10 entidades que conforman este régimen con un saldo de cartera

por valor de $53.409.003 que representan un 2% del total de la cartera en este

régimen.

Ilustración 17. Participación entidades regimen contributivo.

2.5.2.9. Saludcoop:

Por parte de la entidad liquidadora fue expedida resolución No 1960 del 06 de

marzo del 2017 en donde se resuelven las objeciones a los créditos presentados

oportunamente y se califican y gradúan las acreencias, así a la ESE MYC le fue

aprobado un valor de $410.894.250 siendo rechazado un valor de $697.488.857.

El día 21 de abril del 2017 fue radicado ante el Agente Especial Liquidador de

Saludcoop recurso de reposición contra la Resolución 1960 del 06 de marzo por

ser violatoria del debido proceso y demás derechos que le asiste sobre las sumas

rechazadas por concepto de glosas toda vez que en dicho acto no se sustentan

las mismas y no se explica el porqué de manera debida por lo cual se solicita

expedir nuevo acto administrativo mediante el cual se acepte la acreencia

presentada de manera oportuna por la ESE MYC y se reconozca el valor

presentado inicialmente.

2.5.2.10. Nueva EPS:

Como parte de los compromisos realizados en base a la Circular 030 con esta

entidad, se realizó mesa de trabajo en la ciudad de Bogotá en donde se suscribió

Acuerdo de pago 6022 y 6023 correspondiente a los regímenes subsidiado y

contributivo pactando cuotas mensuales por valor de $22.474.622 y 40.434.147

respectivamente, igualmente en mesa de devoluciones desarrollada se realizó la

revisión de 80 facturas por valor de $45.284.265 de los cuales se aceptó por parte

de la I.P.S. un valor de $10.415.381 y se soportó un valor de $34.868.884, se está

a la espera de que el área de auditoría de cuentas medicas de la ESE MYC

legalice el acuerdo de pago pactado.

de 235

Se ha realizado seguimiento por parte del área de cartera al cumplimiento de las

cuotas pactadas con esta entidad.

2.5.2.11. Cafesalud:

Con esta E.P.S existe un valor conciliado y depurado por valor de $163.464.728 a

corte 31 de enero del 2017, que corresponde a las actas de conciliación R-12-

2017-038 del 31/01/2017 por valor de $85.624.408, Actas de conciliación de

glosas No 13422-900034131 por valor de $10.746.086, Acta No 15 por valor de

$1.816.188 y Acta 1621-900034131 por valor de $65.278.046. En la mesa

técnica de seguimiento al estado de cartera de las diferentes Eses del

departamento no se estableció acuerdo de pago alguno sobre estos valores, ya

que se definió que una vez la entidad haya vendido sus activos procederá al pago

de las deudas adquiridas por prestación de servicios de salud.

2.8.7. Entidades de medicina prepagada

El saldo de cartera con las entidades pertenecientes a medicina prepagada

presenta con corte 30 de junio del 2017 un saldo de cartera por la suma de

$2.806.074 de los cuales el 84.05 % pertenece a Suramericana Medicina

Prepagada y el restante a Colpatria Medicina Prepagada.

Suramericana Medicina prepagada presenta un saldo de cartera depurado a corte

30 de abril del 2017, en donde el 78% de este saldo se encuentra glosado.

El saldo de cartera con Colpatria Medicina prepagada se encuentra por la suma de

$447.448 que representa el 15.95% del saldo total de esta cartera el cual se

encuentra glosado en su totalidad con una mora superior a los 360 días.

2.8.8. SOAT

A cierre 30 de junio del 2017 el saldo de cartera con las entidades pertenecientes

al Soat se ubica en la suma de $1.068.411.176 que corresponde a un porcentaje

del 10.53% del total de la cartera; se encuentran unos anticipos por valor de

$150.818.086 lo que ubica un saldo real de cartera en la suma de $917.593.091.

El saldo de cartera corriente (> a 90 días) en el grupo de las aseguradoras es de

$113.540.859 que corresponde al 11% del total de la cartera, el saldo de cartera

con mora entre 91 y 180 días se encuentra en la suma de $119.878.017 que

corresponde al 12% del total de la cartera, mientras que la cartera con mora

superior a 181 días se encuentra en la suma de $834.992.300 que corresponde a

un 79% del total de la cartera del Soat y preocupante que cerca del 98.63% de

esta cartera se encuentra glosada y considerada como de difícil

de 235

recaudo por haber superado los tres años sin hacer efectivos los cobros,

alegándose por parte de las aseguradoras que ha operado el fenómeno jurídico de

la prescripción..

Las entidades que presentan un mayor saldo de cartera en su orden son: La

Previsora Cía. de Seguros con el 27%, Cía. mundial de seguros con el 21%,

Seguros del Estado con el 23%, QBE Seguros con un 12% de participación y otras

aseguradoras con un nivel de participación del 19% de las cuales la de mayor

participación es Axa Colpatria con un 8.94%

Ilustración 18. Participación empresas SOAT

Teniendo en cuenta el alto porcentaje de la cartera considerada como de difícil

cobro, se ha solicitado en varias oportunidades se tomen medidas especiales

para evitar se genere un mayor detrimento, por lo cual la gerencia ha decidido

contratar los servicios profesionales de un outsourcing, para que adelante este

proceso de recuperación de cartera definida como irrecuperable, recibiéndose y

siendo aprobada propuesta técnica de servicios por parte de C&AME para la

Recuperación y Recaudo de Cartera mayor a 90 días con las diferentes

aseguradoras, así como la pre auditoría, radicación y recuperación total de la

cartera con cargo al SOAT; la cual comprende: análisis de viabilidad de cobro

y Recaudo de la cartera encomendada, conciliaciones Administrativas y Medicas,

entre otras actividades que nos permitan la recuperación de los recursos a corto,

mediano y largo plazo.

de 235

2.8.9. IPS Privadas

A cierre 30 de junio del 2017 el saldo de cartera con las E.P.S. Privadas se

ubica en la suma de $262.911.928 que corresponde a un 3% del total de la

cartera.

El saldo de cartera corriente (> a 90 días) con estas entidades es a corte 30 de

junio por valor de $59.196.228 de los cuales el 89% de esta cartera pertenece a la

Fundación Oftalmología La Foscal, mientras que el saldo de cartera con mora

entre 91 y 180 días se ubica en la suma de $50.385.719 que equivale a un 20%,

el saldo de cartera con mora superior a 181 días se encuentra en la suma de

$153.329.981 que equivale a un 59% del total de la cartera

2.5.2.12. Fundación Oftalmológica la foscal:

El saldo de cartera con esta entidad cerró en la suma de $102.804.214 el cual

equivale a un porcentaje del 40% de la cartera en este régimen, cerca del 52%

de esta cartera es catalogada como cartera corriente, un porcentaje del 6% de

esta cartera por valor de $5.372.707 se encuentra en mora superior a 181 días

que corresponde a glosas por conciliar de la vigencia 2016, sobre el saldo con

mora entre 91 y 180 días ya existe acuerdo de pago entre las partes.

En informes anteriores se ha informado la necesidad de realizar castigo de cartera

sobre los saldos de cartera de las entidades Fundación Medico Preventiva,

Avanzar Medico y Clínica Metropolitana del Llano que equivalen a un 52.56% del

total de la cartera; esto en atención a que estos saldos no fueron conciliados en

su momento por lo cual fueron prescritos al ser 100% objeciones realizadas o en

el caso de la Clínica Metropolitana del Llano cuyo saldo que aparece registrado en

cartera si bien corresponde a facturación radicada este fue en base a un convenio

verbal de cruce de cartera realizado entre los gerentes existentes en este periodo.

2.8.10. Población pobre no asegurada

El saldo de cartera con las entidades pertenecientes a la PPNA se encuentra a

corte 30 de junio en la suma de $171.638.888 que corresponde al 1.71% del total

de la cartera.

La cartera corriente representa el 39% del total de la cartera, la cartera con mora

entre 91 y 180 días representa el 42% y la cartera con mora superior a 181 días

representa un porcentaje del 21% siendo la entidad más

de 235

representativa el Fondo Financiero de Salud con una cartera del 35% la cual se

encuentra en su objetada (glosas).

2.8.11. Unidad administrativa especial de salud – Arauca:

El saldo de cartera con esta entidad cerró en la suma de $129.315.386 la cual

pertenece en su totalidad a la vigencia 2017, un porcentaje del 36% es

catalogada como cartera corriente y el restante se encuentra con mora igual o

menor a 180 días; sobre el saldo con mora se están adelantando gestiones con

el fin de lograr acuerdo de pago que nos permita disminuir el monto de esta

cartera.

2.8.12. Fondo financiero distrital de salud:

El saldo de esta cartera a corte 30 de junio representa un 8% del total de la cartera

de la PPNA, cartera que se encuentra en su totalidad glosada.

2.8.13. Regimen especial

El saldo de cartera con las entidades pertenecientes al Régimen especial se

encuentra a corte 30 de junio en la suma de $139.100.705 que corresponde al 1%

del total de la cartera.

La cartera corriente se encuentra por la suma de $89.176.362 que representa el

64.11% del total de la cartera, la cartera con mora entre 91 y 180 días representa

el 17.29% por la suma de $24.055.030 y la cartera con mora superior a 181 días

representa un porcentaje del 18.60%.

2.8.14. Dirección de Sanidad Militar

El saldo de cartera a corte 30 de junio del 2017 se ubica en la suma de

$75.506.125 con un porcentaje del 54.28% del total de la deuda en este régimen,

con esta entidad ha sido difícil realizar el proceso de cruce y depuración de saldos

de cartera los cuales se encuentran conciliados a corte 30 de noviembre del 2016

debido a la rotación del funcionario encargado de este proceso, con fecha 09 de

junio se envió cobro pre jurídico, sin respuesta alguna a la fecha, por lo cual se

dará inicio al cobro jurídico de las obligaciones.

de 235

2.8.15. Policía Nacional

El saldo de cartera a corte 30 de junio del 2017 se ubica en la suma de

$62.352.965 que corresponde a un 44.83% del saldo total de cartera, en

requerimiento GSA-135 de fecha 21 de junio se envió estado de cartera para

realizar cruce y depuración de saldos sin respuesta alguna a la fecha, ya fue

entregada al abogado de cobro coactivo información con el fin de iniciar cobro

jurídico de estas obligaciones.

2.8.16. Auditoría de Cuentas médicas

De acuerdo al periodo comprendido entre 01 de Abril a 30 de Junio de 2016,

fueron recepcionadas objeciones por un valor de $ 260.214.317,00

correspondiente a las diferentes ERP a quienes les prestamos los servicios de

salud de sus afiliados, encontrando glosas administrativas y pertinencia médica,

cabe resaltar que dichas objeciones fueron respondidas y soportadas según los

tiempos estipulados en la norma.

Tabla 12. Valor glosas por empresas

Empresa Valor Glosa

ALIANSALUD S.A. $16,200.00

ASMET SALUD ASOCIACION MUTUAL LA ESPERANZA $280,320.00

AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. $806,693.00

CAPITAL SALUD EPSS SAS $5,584,041.00

CAPRESOCA $2,639,361.00

COLOMBIANA DE SALUD SECIONAL CASANARE $59,500.00

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS $849,516.00

COMPARTA EPSS COOPERATIVA DE SALUD COMUNITARIA $28,212,811.00

COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD $527,700.00

COOMEVA EPS $87,526.00

DIRECCION DPTAL DE SALUD DE BOYACA 56,600.00

EMPRESA MUTUAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA

SALUD E.S.S. $863,100.00

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD $1,175,588.00

FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER FOSCAL $2,158,695.00

LA PREVISORA $1,758,752.00

de 235

NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS S.A. $17,120,843.00

POLICIA NACIONAL - DEPARTAMENTO DE ARAUCA $1,066,394.00

SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD $377,175.00

SALUDCOOP EPS $2,983.00

SALUDVIDA S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD $70,183,652.00

SECRETARIA DE SALUD DE SANTANDER $797,055.00

SEGUROS DEL ESTADO S.A $26,263,786.00

CAFESALUD

$99,326,026

TOTAL $260,214,317.00

A continuación se discriminan las glosas a las que se les brindo trámite

cumpliendo los tiempos legalmente dispuestos para su respuesta y a su vez

aquellas que fueron aceptadas por los diferentes motivos presentados.

Total Glosa Aceptada 4,387,113

Total Glosa No Aceptada 254,737,200

Para el trámite de respuesta se ha contado con el apoyo de los coordinadores de

facturación de cada hospital, igualmente los directores quienes han brindado

respuesta para soportar y verificar las facturas con sus respectivos soportes.

Por otra parte, fueron recibidas devoluciones por un valor de $ 132,300,713.00,

por diferentes motivos a los cuales la líder de facturación viene subsanados con el

fin de ser radicados nuevamente, aquellas no subsanable serán direccionadas con

soporte y justificación, con el fin de tomar correctivos para con estas.

A continuación se derivan valores de las devoluciones por empresa;

Tabla 13. Devoluciones por empresa.

Empresa Valor Devolución

ARMADA NACIONAL-DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR $738,540.00

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA $646,285.00

ASOCIACION MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO E.S.S. $18,300.00

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CORDOBA COMFACOR $734,600.00

CAPRESOCA $254,503.00

COMFENALCO VALLE E.P.S. $338,501.00

de 235

COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLIVAR – SOAT $578,718.00

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS $8,482,833.00

COMPAÑIA SURAMERICANA ADMINISTRADORA DE RIESGOS

PROFESIONALES Y SEGUROS DE VIDA $860,266.00

COMPAÑÍA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A. $3,197,891.00

COMPARTA EPSS COOPERATIVA DE SALUD COMUNITARIA $14,000.00

COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD $56,600.00

COOSALUD ARS. $904,768.00

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SALUD (CASANARE>) $1,349,825.00

EPS-SURAMERICANA MEDICINA PREPAGADA $388,414.00

EQUIDAD SEGUROS DE VIDA $1,548,837.00

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 630,349.00

FUERZAS MILITARES $627,093.00

FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER FOSCAL 2,621,310.00

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD NORTE DE SANTANDER $205,540.00

LA PREVISORA 583,380.00

NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS S.A. $95,606,256.00

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. $133,620.00

QBE SEGUROS S.A. $5,611,306.00

SALUDVIDA S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD $2,413,536.00

SAVIA SALUD EPS $269,330.00

UAESA-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA $3,486,112.00

Total $132,300,713.00

Con el fin de ir disminuyendo el índice de glosas y devoluciones, se realizó

cronograma de visitas a las diferentes Sedes, para este trimestre se visitó Rondón

y Tame, se realizó Auditoria a los procedimientos de los facturadores y

coordinadores de facturación y se socializaron los diferentes motivos de glosas y

devoluciones, valores y responsables, todo esto con el fin de brindar planes de

mejoramiento continuo y evitar su constante repetición.

de 235

Durante este trimestre se realizaron las siguientes conciliaciones;

Tabla 14. Conciliaciones segundo trimestre

EMPRESA VIGENCIA MES CONCILIACIÓN ACEPTADO LEVANTADO

NUEVA EPS 2016 Y

2017 VARIOS $ 339,804,757 $ 53,785,264 $ 286,019,493

SALUDVIDA 2016 Y

2017 VARIOS $ 209,062,830 $ 19,752,825 $ 189,310,005

ASMET SALUD 2017 CESAR $ 307,820 $ 182,810 $ 125,010

CAFESALUD 2017 VARIOS $ 3,573,891 $ 1,072,164 $ 2,501,727

UAESA 2017 ENERO $ 19,268,131 $ 8,927,017 $ 10,341,114

EJERCITO 2017 ENERO $ 1,519,068 $ 816,715 $ 702,353

CAPRESOCA 2016 VARIOS $ 1,424,669 $ 394,865 $ 1,029,804

SURAMERICANA 2014-2017 VARIOS $ 3,008,702 $ 1,031,618 $ 1,977,084

TOTAL CONCILIADO $ 577,969,868 $ 85,963,278 $ 492,006,590

Una vez estudiada toda esta información se realizan actividades encaminadas al

mejoramiento de nuestras funciones en la entidad, con el ánimo de contribuir al

cumplimiento de cada uno de los objetivos planteados y así garantizar más

recursos para la institución.

Se trabajara de la mano con el área de facturación y cartera con el ánimo de

definir criterios y así fortalecer la facturación de cada hospital, de la misma manera

realizar la depuración de cartea de todas las ERP, con el fin de determinar los

valores reales por conciliar de cada empresa y definir los no recuperables por los

diferentes motivos presentados por parte de las ERP.

Se seguirá entregando al área de Facturación y a la Sub dirección Administrativa, un detallado mensual por hospital con los motivos de glosas más frecuentes y las ERP que los generan, con el ánimo de tomar medidas correctivas y mejora.

Una vez depurada cada empresa por parte de cartera se nos seguirá entregando el detallado de las cuentas con el fin de iniciar la gestión para la conciliación entre las partes.

Es preciso resaltar que el área de auditoría de cuentas médicas continua desarrollando su cronograma de conciliaciones de glosas, de las cuales ya se ha podido realizar el cierre de vigencias anteriores con muchas de las ERP con quienes teníamos saldos de glosas por conciliar desde vigencias de 2007.

de 235

2.8.17. Hallazgos encontrados

En cuanto al Recurso Humano:

• Falta interés por parte del personal involucrado en el proceso, para participar en

el mejoramiento continuo de la institución. El personal muestra poco interés en la

revisión de la facturación antes de ser enviada a las instituciones pagadoras de

acuerdo a la capacidad y conocimiento que ya tienen en sus áreas de trabajo.

Todo esto con el fin de disminuir las glosas por motivos recurrentes

(FACTURADORES Y COORDINADORES DE FACTURACIÓN)

Es cuanto Proceso:

• La falta de adherencia a procesos establecidos por la institución para análisis y

respuesta a glosas.

En cuanto a tecnología:

• La falta de un sistema acorde a las necesidades de la entidad en el área de

archivo que permita la custodia de la historia clínica y su pronta adquisición en los

casos en que se requiera

2.8.18. Plan de trabajo:

Con el fin de concluir el trabajo que se ha venido adelantando con varias de las

ERP, trabajaremos en la conclusión y generación de actas de Conciliación para el

próximo trimestre con las diferentes Aseguradoras y EPS.

También se continuara con el trámite de respuestas de las glosas en el nuevo

aplicativo con el fin de iniciar mejores resultados de informes y demás.

Además de realizar acompañamiento a los diferentes hospitales con el fin de

mejorar nuestra facturación y poder disminuir las glosas.

Como es evidente la Institución, se ve afectada económicamente, por diferentes

factores según lo que respecta al tema de glosas; razón por la que se debe brindar

mayor atención al proceso de facturación, manejo de manuales tarifarios por parte

del personal de facturación, personal capacitado con el fin de reducir errores

implementando seguimientos en los mismos, manejo de la normatividad vigente

en el tema de contratación, manejo de indicadores de gestión que por supuesto

deben ir de la mano de un excelente sistema de información que

de 235

permita medir los procesos para la toma de decisiones por parte de los directivos.

2.9. GESTIÓN FACTURACIÓN

2.9.1. Contratación

Para el segundo trimestre del año en curso se llegó al acuerdo acerca de las minutas con la Nueva EPS, bajo la modalidad de Cápita del régimen subsidiado, de igual forma se da continuidad con el contrato bajo la modalidad Evento del régimen contributivo en el cual se actualizan tarifas para este año, estamos a la espera del envío de dichas minutas para terminar el proceso de legalización del anexo técnico.

Se continúa con las negociaciones con la EPS Comparta, teniendo en cuenta que no ha podido llegar a un acuerdo entre las partes, para los casos de la modalidad de Cápita y Evento.

El contrato establecido con la Foscal se vence el 30 mayo para lo cual por parte de la EPS enviaron comunicación con notificación de prorroga hasta el 30 de junio del año en curso.

De igual forma con la EPS Sanitas, se le dio continuidad al contrato establecido con anterioridad bajo la modalidad de evento.

Se pactó un incremento de la UPC con la EPS Salud vida, estamos a la espera de la modificación de la minuta contractual, ya que la ESE Moreno y Clavijo realizo unas observaciones.

2.9.2. Facturación segundo trimestre

Durante el Segundo trimestre de 2017, (Facturas de venta presentadas a las

diferentes entidades responsables del pago), por los diversos conceptos se

discriminaron de la siguiente forma:

Se generó facturación por el valor de $ 7.143.161.933 pesos m/cte. Con cargo a

los hospitales de TAME, CENTRO DE SALUD JUAN DE JESUS CORONEL,

ARAUQUITA, HOSPITAL SAN RICARDO PAMPURI Y CENTRO DE SALUD

PANAMA, FORTUL, CRAVO NORTE Y PUERTO RONDON.

de 235

Ilustración 19. Facturación generada en la vigencia 2017 Vs 2016

La variación en la Facturación generada en el Segundo Trimestre de 2016 en

comparación con el año al segundo trimestre de 2017, es del 23 % con un valor de

$ 1.327.738.474 de diferencia en aumento para el 2017.

Tabla 15. Variación facturación generada vigencia 2017 Vs 2016

VARIACION FACTURACION GENERADA VIGENCIA 2016-2017

MESES FACTURADO 2016 FACTURADO 2017 VARIACION

TOTAL TOTAL %

Abril 2,015,794,811 2,063,985,383 2%

Mayo 1,900,082,133 2,282,718,592 20%

Junio 1,899,489,915 2,796,401,358 47%

Total Ventas de

Servicios 5,815,366,859 7,143,105,283 23%

VARIACION EN VALOR

1,327,738,474

de 235

2.9.3. Facturación generada por Regimen

La facturación generada en el segundo trimestre de 2017 por régimen se presentó

de la siguiente manera, en el cual la facturación más representativa fue a cargo de

él régimen subsidiado con 75%, seguidamente tenemos al régimen Vinculado con

un 3% y en tercer lugar tenemos al régimen Contributivo con un 3% siendo estas

las más representativas porcentualmente.

Tabla 16. Facturación generada por regímenes 2017

REGIMEN ABRIL MAYO JUNIO TOTAL %

IPS PRIVADAS 14,799,361 22,334,305 23,000,366 60,134,032 1%

CONTRIBUTIVO 80,233,269 85,133,785 78,541,649 243,908,703 3%

SUBSIDIADO 1,653,101,364 1,903,819,733 1,833,832,115 5,390,753,212 75%

VINCULADO 70,788,597 79,793,593 67,675,853 218,258,043 3%

SOAT 57,134,814 41,987,660 41,731,059 140,853,533 2%

ESPECIAL 25,503,300 23,993,022 27,418,310 76,914,632 1%

ARL 3,720,955 3,967,412 5,850,061 13,538,428 0%

SALUD PÚBLICA 150,087,854 115,230,000 712,434,812 977,752,666 14%

OTRAS ASEGURADORAS - - 332,350 332,350 0%

MEDICINA PREPAGADA 74,650 184,790 82,350 341,790 0%

PARTÍCULARES 8,541,219 6,274,242 5,502,433 20,317,894 0%

RECAUDO DE COPAGOS - - - - 0%

TOTAL 2,063,985,383 2,282,718,542 2,796,401,358 7,143,105,283 100%

TOTAL 7,143,105,283


FACTURACION GENERADA POR REGIMENES 2017

DEPARTAMENTO DE FACTURACION

Nuestros tres principales clientes en el segundo trimestre fueron:

Comparta Eps con $ 3.141.246.964 de pesos

Nueva Eps con $ 1.599.810.908 de pesos

Salud vida Eps con $ 672.584.143 de pesos

Siendo estas las tres empresas más representativas y las cuales constituyen un

80% de la facturación del trimestre.

de 235

Ilustración 20. Participación clientes en el primer trimestre

2.9.4. Facturación por hospital durante el segundo trimestre de 2017 Tabla 17. Facturación por hospital segundo trimestre 2017.

ESE DEPARTAMENTAL DE PRIMER NIVEL MORENO Y CLAVIJO

FACTURACION GENERADA POR HOSPITAL Y MES 2017

CODIGO HOSPITAL

TOTAL

FACTURACION

GENERADA

ABRIL

TOTAL

FACTURACION

GENERADA

MAYO

TOTAL

FACTURACION

GENERADA

JUNIO

TOTAL

FACTURACION

GENERADA

%

1 SAN ANTONIO DE TAME 550,404,571 590,082,265 606,857,569 1,747,344,405 24%

2 SAN LORENZO DE ARAUQUITA 491,398,507 653,539,510 561,406,979 1,706,344,996 24%

3 SAN FRANCISCO DE FORTUL 388,970,300 428,848,200 412,889,900 1,230,708,400 17%

4 SAN JUAN DE DIOS DE PUERTO

RONDON 116,129,261 123,021,686 123,013,207 362,164,154 5%

5 SAN JOSE DE CRAVO NORTE 78,574,186 95,566,437 102,166,826 276,307,449 4%

6 SAN RICARDO PAMPURI 139,776,563 115,754,216 147,969,733 403,500,512 6%

7 CENTRO DE SALUD DE PANAMA

DE ARAUCA 57,351,035 50,682,046 44,032,374 152,065,455 2%

8 CENTRO DE SALUD JUAN JESUS

CORONEL 65,352,984 84,054,060 59,689,836 209,096,880 3%

9 ESE MORENO Y CLAVIJO 176,027,976 141,170,122 738,374,934 1,055,573,032 15%

TOTAL 2,063,985,383 2,282,718,542 2,796,401,358 7,143,105,283 100%

El Hospital que mayor facturación generó en el primer trimestre fue el Hospital de

Arauquita con el 32% el cual incluye la facturación del Hospital san Ricardo

Pampuri y el centro de salud de panamá de Arauca, el segundo es el Hospital San

Antonio De Tame con una producción de 27% en este porcentaje va

de 235

incluida la facturación del centro de salud de puerto Jordán, en el siguiente se

encuentra el Hospital San Francisco de Fortul con un 17% siendo estos los más

representativos porcentualmente.

Tabla 18. Facturación generada por hospital y mes 2017.

ESE DEPARTAMENTAL DE PRIMER NIVEL MORENO Y

CLAVIJO


CODIGO HOSPITAL %

1 SAN ANTONIO DE TAME 24%

2 SAN LORENZO DE ARAUQUITA 24%

3 SAN FRANCISCO DE FORTUL 17%

4 SAN JUAN DE DIOS DE PUERTO RONDON 5%

5 SAN JOSE DE CRAVO NORTE 4%

6 SAN RICARDO PAMPURI 6%

7 CENTRO DE SALUD DE PANAMA DE

ARAUCA 2%


CORONEL 3%

9 ESE MORENO Y CLAVIJO 15%

TOTAL 100%

2.9.5. Trámite de radicación de cuentas

2.9.5.1. Facturación por regimenes radicada en el segundo trimestre de 2017.

Ilustración 21. Facturación radicada en la vigencia 2017 vs 2016

de 235

La variación en la radicación en el segundo trimestre de 2017 en comparación con

el primer trimestre del año 2016, la variación de radicación es de $ 1.346.961.848

pesos, teniendo en cuenta que en el segundo trimestre de 2016 se realizó la

radicación de las facturas de comparta por Cápita una vez legalizada la

contratación, mientras que para el 2017 mes a mes se fue radicando dicha cápita

a través de certificaciones emitidas por el Gerente Regional de Comparta.

Durante este el segundo trimestre de 2017 la radicación no se ha efectuó al 100%

debido a la falta de firma de la contratación con la Eps Comparta ya que se toma

un valor no mayor para su radicación y una vez establecidas las minutas se

procederá a realizar el respectivo ajuste, de igual forma con la Nueva EPS y Salud

vida, según los acuerdos entre las partes.

Tabla 19. Variación facturación radicada vigencia 2016- 2017

VARIACION FACTURACION RADICADA VIGENCIA 2016-2017

MESES RADICADO 2016 RADICADO 2017 VARIACION

TOTAL TOTAL %

Abril 828,635,320 1,676,997,863 102%

Mayo 824,005,045 1,577,124,292 91%

Junio 4,532,519,613 1,584,075,975 -65%

Total Ventas de Servicios 6,185,159,978 4,838,198,130 -22%

VARIACION EN VALOR (1,346,961,848)

Se generó radicación con cargo a la contratación con suscrita en donde el régimen

Subsidiado fue de 79% seguidamente la facturación la ocupa el régimen

Contributivo con un 5% y un 3% de la facturación de la población del Soat siendo

estas las más representativas en la radicación del primer trimestre de 2017, por

otra parte, se evidencia facturación radicada de Salud Pública de un 9%.

de 235

Tabla 20. Facturación radicada por regimenes 2017


FACTURACION RADICADA POR REGIMENES 2017

REGIMEN TOTAL %

IPS PRIVADAS 63,129,878 1%

CONTRIBUTIVO 239,056,920 5%

SUBSIDIADO 3,814,533,937 79%

VINCULADO 204,777,675 4%

SOAT 145,806,214 3%

ESPECIAL 70,887,657 1%

ARP 11,894,012 0%

SALUD PÚBLICA 265,317,854 5%

MEDICINA PREPAGADA 342,758 0%

OTRAS ASEGURADORAS 332,350 0%

PARTÍCULARES 22,118,875 0%

RECLAMACIONES FOSYGA - 0%

IPS PUBLICAS - 0%

TOTAL 4,838,198,130 100%

El total de la facturación radicada es de $ 4, 838, 198,130.

2.9.6. Motivo de glosas:

De acuerdo a los tiempos establecidos en la Resolución 3047/08, durante el

segundo trimestre se alcanzó a recibir la Glosa inicial de la facturación del mes de

Enero, febrero, marzo y abril de la vigencia actual, las demás glosas recibidas son

de la vigencia anterior (facturas devueltas radicadas nuevamente) y glosas

extemporáneas. A través de dicha información se evidencia los motivos más

frecuentes de objeciones;

- Falta de Autorización - No soportado - Soporte FURIPS mal diligenciado - Mayor valor cobrado - Pertinencia medica- Atenciones no pertinentes.

de 235

- Usuario pertenece a otro responsable de pago. - Falta de justificación por parte del odontólogo el tratamiento o materiales

utilizado.

2.9.7. Falencias:

No se encuentran parametrizados los contratos de manera personalizada en el Sócrates, con el fin de establecer tarifas por cada contrato establecido entre las EPS y la ESE Moreno y Clavijo.

Error al diligenciar Furips o formatos establecidos como requisito para cobro ante la EAPB.

Inconsistencias del Fosyga y páginas de las EPS, verificación de trámites de afiliación y traslados no se están realizando.

Algunas EAPB poseen canales para la autorización de servicios vía telefónica, en el Hospital de Cravo Norte; no se cuenta con línea telefónica fija, de igual forma en el centro de salud de Panamá, Puerto Jordán y Pampuri, este es uno de los mayores impedimentos para el trámite de autorizaciones.

Para SOAT: No se consulta la página de consulta para vehículos automotor RUNT, ni se realiza verificación de derecho según números nacionales y 018000.

Falla continua del internet.

En el Hospital San Antonio de Tame el mes de junio no hubo línea telefónica ya que se encuentra suspendido, por lo cual la solicitud de autorización se está realizando a través de correo electrónico.

No hay seguimiento y canalización de pacientes que pasan a otros servicios, generando que el proceso de autorización se realice al egreso.

Es reiterativo el corte del internet y líneas telefónicas para el respectivo cumplimiento de reporte de atención inicial de urgencias además de la solicitud de autorización de servicios adicionales a la atención de urgencia, de igual forma la mayoría de EAPB cuentan con plataformas propias para la realización de las mismas, por lo tanto es de suma importancia que estas herramientas se encuentren al día para el cumplimiento de la norma.

En la ESE no se cuenta con un sistema integrado, lo cual se realiza de manera manual con el apoyo del líder de sistemas, generando demoras en el proceso de facturación.

de 235

2.9.8. Recepción de facturación física y validación de RIPS:

De acuerdo al cronograma establecido para él envió de la facturación de los

hospitales y centros de salud es del máximo de 02 de cada mes.

Los hospitales y centros de salud, enviaron dentro de los 2 primeros días del mes,

tiempo establecido según circular interna la facturación generada en físico y en

magnético, RIPS validados y soportes de facturación generada por evento en

magnético para el área de auditoria.

HOSPITAL SAN LORENZO DE ARAUQITA presenta los RIPS unificados del

Centro de Salud De Panamá Y Hospital San Ricardo Pampuri- La Esmeralda al

igual que la facturación.

HOSPITAL SAN ANTONIO DE TAME y PUERTO JORDAN presenta los RIPS

por separados debido a inconvenientes para el envío.

2.9.8.1. Validación y corrección de RIPS.

Los RIPS llegan después de recibida la facturación, según la validación se

presentan inconsistencias en todos los hospitales en algunos muy mínimas en

otras son muy frecuentes estos errores. La validación de RIPS la realiza el técnico

de Radicación, lo cual nos ha disminuido en tiempo de radicación también realiza

seguimiento y soporte técnico con el fin de tener correctamente validado los RIPS

en los portales de alguna EPS o envió de los mismos en físico o por correo

electrónico.

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PUERTO RONDON

1. En el Archivo de Procedimientos ingresan código de procedimientos de otros servicios (Archivo AT), estos deben ir según corresponda.

HOSPITAL SAN ANTONIO DE TAME.

Archivo de medicamentos AM con códigos inexistentes. En el archivo de procedimientos códigos errados. En el archivo de usuarios error al remplazar el tipo de usuario.

de 235

2.9.9. Acciones realizadas

Se recibió en medio magnético y físico la facturación generada de los hospitales: San Antonio de Tame, San Lorenzo de Arauquita, San Francisco de Fortul, San José de Cravo Norte, San Juan de Dios de Puerto Rondón y San Ricardo Pampuri, al igual que los Centro de Salud: Juan de Jesús Coronel de Puerto Jordán y Panamá de Arauca; para cada inconveniente presentado se evidencio y a su vez se subsanaron inconvenientes y errores encontrados.

Según la contratación establecida se han dirigido correos electrónicos informando las actividades de los contratos y tarifas establecidas.

Se generó informes requeridos por las diferentes áreas, donde se detalló la contratación recibida durante el trimestre por las diferentes EAPB, la producción y radicación por EAPB, régimen, modalidad, variación según IPS, variación mes actual con el mes anterior, variación entre las ventas directas e indirectas, tramite y trazabilidad de la glosa, cumplimiento de la recepción de la facturación física y magnética por los hospitales y centros de salud, acciones realizadas, recibida en el trimestre del presente año.

Se mantiene el archivo digital de la contratación vigente con las EAPB, Cuentas de cobro, actas parciales y finales, las cuales se enviaron en medio (magnético) a los Hospitales y Centros de Salud.

A través del envió de Bases de Datos por parte de las EPS, se han actualizado y enviado a los municipios de las empresas: Saludvida, FOSCAL, Comparta EPS-S, Colombiana de Salud de Casanare y Nueva EPS.

Se realiza retroalimentación y seguimiento a la información entregada por el área de Auditoria de Cuentas en cuanto a devoluciones y glosas, las Devoluciones desde el mes de Marzo se les da manejo por parte del Área de facturación.

Conciliación con el Área de cartera en cuanto a la facturación que se radico en el mes.

Por medio de las Certificaciones enviadas con las EAPB con las cuales tenemos contrato bajo la modalidad de Capitado se liquidaron las capitas mensuales de los contratos de Salud vida, Comparta, UAESA, Nueva Eps y Foscal.

de 235

Se crearon, actualizaron y modificaron según la necesidad los contratos de prestación de servicios de salud por cada empresa cliente en el respectivo software de facturación, llevando a cabo la depuración de empresas con contratos vencidos.

Realice constante comunicación con todas las áreas a fin de recibir el apoyo requerido en cualquiera de las circunstancias que se le presenten para el cumplimiento de sus obligaciones. (CARTERA, SISTEMAS, PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA, ETC).

Se realizó conciliación de producción y radicación con las áreas de CONTABILIDAD, CARTERA, PRESUPUESTO Y SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA.

Para el proceso de contratación se brindó acompañamiento a la subgerencia de Salud con las diferentes EPS, teniendo como principio el mejoramiento continuo de la entidad y especificando tarifas SOAT, códigos CUPS y servicios a contratar, los cuales serán actualizados y anexados en la resolución interna, por la cual se fijan las tarifas de los servicios de salud e insumos de la Empresa Social del Estado “Moreno y Clavijo”.

Seguimiento al vencimiento de la contratación para la vigencia 2017.

Se notifica por medio de correo institucional para que se realice auditoria a las tarifas que se encuentran en Sócrates.

Envié por correo institucional recomendaciones para tener en cuenta el personal del área de facturación con el fin de disminuir las glosas.

Alimente el cuadro de contratación de la vigencia de 2017 hasta la fecha.

Reporte información en SIHO del I trimestre de facturación, contratación, glosas iniciales y finales y recaudo por vigencias.

2.10. GESTION CONTABILIDAD

2.10.1. Análisis situación financiera

A continuación se muestra la composición a nivel clase, grupo y cuenta del activo,

pasivo, patrimonio, ingresos, gastos y costos a Junio de 2017, así como un

análisis comparativo en cifras de miles de pesos.

2.10.2. ACTIVO

El activo de la ESE Moreno y Clavijo está representado por el efectivo, los

deudores, los inventarios, la propiedad planta y equipo y los otros activos, que

representan los bienes y derechos tangibles e intangibles de la entidad contable

pública, que surgen como consecuencia de transacciones que

de 235

implican, el incremento de pasivos, el patrimonio o realización de ingresos.

Ilustración 22. Composición del activo

COMPOSICION DEL ACTIVO

Según la ilustración N° 12, las cuentas más representativas del activo son la

cuenta 16 Propiedades Planta y Equipo con un 56.1% y la cuenta 14 Deudores

con un 33.7%.

Ilustración 23. Variación de activos

de 235

Cuadro 1. Análisis horizontal del activo a nivel grupo

Cifras en miles de Pesos

Código

Cuenta

Contable

Nombre

Cuenta

Contable

SALDO A

01/01/2017

SALDO A

30/06/2017

Variación

Absoluta

Variación

Relativa %

1 ACTIVO 41,837,856

45,249,061 3,411,205 8.15%

11 EFECTIVO 3,918,671

2,539,663 - 1,379,009 -35.19%

14 DEUDORES 12,879,057

15,251,475 2,372,418 18.42%

15 INVENTARIOS 720,740

1,817,709 1,096,969 152.20%

16

PROPIEDADES

PLANTA Y

EQUIPO 24,109,832

25,403,790 1,293,958 5.37%

19

OTROS

ACTIVOS 209,557

236,425 26,868 12.82%

Según la ilustración n° 23 y el cuadro n°. 1, existe una variación absoluta del total

ACTIVOS en $3.411.205 (miles) (8.15% variación relativa).

Se observa en el Cuadro No. 1 que la variaciones más representativas están en el

grupo INVENTARIOS con 152.2%, resultado del aumento por compras de

insumos de medicamentos y demás asociados a la producción de venta de

servicios de salud, del normal funcionamiento de la Ese.

2.10.3. PASIVO

El pasivo de la ESE Moreno y Clavijo está representado por las obligaciones

ciertas o estimadas como consecuencia de hechos pasados en desarrollo de sus

funciones de cometido estatal.

de 235

Ilustración 24. Composición del pasivo.

COMPOSICION DEL PASIVO

Según la ilustración n° 24 las cuentas más representativas del Pasivo son las

grupos 24 correspondiente a Cuentas por Pagar con 69.2% y Pasivos Estimados

correspondiente a 20.7%.

Ilustración 25. Comparativo del pasivo

COMPARATIVO DEL PASIVO

de 235

Cuadro 2. Análisis horizontal pasivo a nivel grupo


Código

Cuenta

Contable

Nombre Cuenta

Contable

SALDO A

01/01/2017

SALDO A

31/03/2017

Valor

Absoluto

Valor

Relativa

2 PASIVO 11,119,473

10,168,584

-

950,890 -8.55%

24 CUENTAS POR PAGAR 7,870,782

7,039,390

-

831,392 -10.56%

25

OBLIGACIONES

LABORALES 581,968

455,193

-

126,775 -21.78%

27 PASIVOS ESTIMADOS 2,117,803

2,107,098

-

10,705 -0.51%

29 OTROS PASIVOS 548,920

566,903

17,983 3.28%

La ilustración n° 25 muestra una disminución de pasivos entre los periodos

comparados, equivalente al -8.55%.

En el Cuadro No. 2 se observa un análisis horizontal a nivel de grupo de las

cuentas que componen el pasivo de la ESE Moreno y Clavijo, donde existe una

variación alta en las cuentas de Obligaciones Laborales, la disminución se justifica

en el pago de nóminas y prestaciones resultado de las operaciones normales de la

ESE.

Cuadro 3. Análisis horizontal pasivo a nivel cuenta.


Código

Cuenta

Contable

Nombre Cuenta Contable SALDO A

01/01/2017

SALDO A

31/06/2017

Valor

Absoluto

Valor

Relativa

2 PASIVO

11,119,473

10,168,584

-

950,890 -8.55%

24 CUENTAS POR PAGAR

7,870,782

7,039,390

-

831,392 -10.56%

2401 ADQUISIC DE BIEN Y SERV NACION

3,592,709

3,874,779

282,069 7.85%

2425 ACREEDORES

1,697,551

1,513,791

-

183,760 -10.83%

de 235

2436 RTE.FTE E IMPUESTO DE TIMBRE

135,064

16,065

-

118,999 -88.11%

2440

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

POR PA

19,511

19,713

202 1.04%

2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS -

331,077

331,077 Indefinido

2453

RECURSOS RECIBIDOS EN

ADMINISTRACION

2,227,356

1,147,264

-

1,080,092 -48.49%

2460 CREDITOS JUDICIALES

198,590

136,700

-

61,890 -31.16%

25 OBLIGACIONES LABORALES

581,968

455,193

-

126,775 -21.78%

2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIAL

581,968

455,193

-

126,775 -21.78%

27 PASIVOS ESTIMADOS

2,117,803

2,107,098

-

10,705 -0.51%

2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS

2,048,088

1,960,121

-

87,967 -4.30%

2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SO

69,715

146,977

77,261 110.82%

29 OTROS PASIVOS

548,920

566,903

17,983 3.28%

2905 RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS

499,875

566,903

67,028 13.41%

2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIP

49,046 -

-

49,046 -100.00%

Se observa en el Cuadro No. 3 que las variaciones más representativas del pasivo

entre el periodo comparado, son la cuentas 2910 Ingresos recibidos por

anticipado, con una variación de -100%. Ésta disminución se justifica por la

reclasificación del pasivo a cuenta de Ingresos, una vez ejecutados los recursos,

según los procedimientos establecidos en el RCP. Además se observa una

variación significativa de 110.82% de la cuenta de Provisión para prestaciones,

debido al incremento de las provisiones normales de prestaciones sociales del

personal de planta vinculado a la Ese. Las demás variaciones del pasivo se

consideran normales en el funcionamiento de la empresa.

de 235

2.10.4. PATRIMONIO

El patrimonio de la ESE Moreno y Clavijo está representado por los bienes y

derechos, deducidas las obligaciones para cumplir con las funciones de su

cometido estatal.

En el siguiente se observa un análisis horizontal a nivel de cuentas que componen

el Patrimonio de la ESE Moreno y Clavijo.

Cuadro 4. Análisis horizontal al patrimonio a nivel cuenta


Código

Cuenta

Contable

Nombre Cuenta Contable

SALDO A

01/01

2017

SALDO A

31/03/2017

Valor

Absoluto

Valor

Relativa

3 PATRIMONIO

30,718,383 30,539,281

-

179,102 -0.58%

32

PATRIMONIO

INSTITUCIONAL

30,718,383 30,539,281

-

179,102 -0.58%

3208 CAPITAL FISCAL

22,969,676 22,969,676 - 0.00%

3225

UTILIDAD O PERDIDA DE

EJERCICI

- 2,780,532

2,780,532 Indefinido

3230

RESULTADOS DEL

EJERCICIO

2,959,634 0

-

2,959,634 -100.00%

3255

PATRIMONIO INSTITUC.

INCORPORA

4,789,073 4,789,073 - 0.00%

El patrimonio con respecto al periodo comparado, no presenta algún tipo de

variación significativa.

2.10.5. INGRESOS

Los ingresos de la Ese Moreno y Clavijo están representados por la venta de

servicios de salud, las transferencias departamentales y nacionales y los otros

ingresos, los cuales representan los flujos de entradas de recursos susceptibles de

incrementar el patrimonio público durante el periodo contable, bien sea por

aumentos de activos y disminución de pasivos.

de 235

Ilustración 26. Composición de los ingresos.

COMPOSICION DE LOS INGRESOS

SALDO A 30 DE JUNIO 2017 (CIFRAS EN MILES $)

Cuadro 5. Análisis vertical ingresos a nivel grupo


Código

Cuenta

Contable

Nombre Cuenta Contable SALDO A 30/06/2016 Valor Relativo

43 VENTA DE SERVICIOS 13,454,194 88.1%

44 TRANSFERENCIAS 1,537,681 10.1%

48 OTROS INGRESOS 281,298 1.8%

TOTAL INGRESOS 15,273,173 100.0%

Según el cuadro No. 5 Los ingresos principales de la ESE, son por concepto de

Ventas de servicios, que equivales al 88.1%. Los Otros ingresos agrupan

recaudos por transferencias y rendimientos financieros y otros extraordinarios.

de 235

2.10.6. GASTOS Y COSTOS

Los gastos de la ESE Moreno y Clavijo representan los flujos de salida de

recursos de la entidad pública, susceptibles de reducir el patrimonio público

durante el periodo contable, bien sea por disminución de activos o aumento de

pasivos, de los cuales se tiene los gastos administrativos, de operación, las

provisiones y los otros gastos ordinarios y extraordinarios.

Los costos de la ESE Moreno y Clavijo están representados por las erogaciones y

cargos asociados con la adquisición o producción de bienes y la prestación de los

servicios vendidos por la entidad en un periodo contable, además constituyen los

valores reconocidos como resultado del desarrollo de la operación principal o

básica.

Ilustración 27. Costos y gastos a Junio/2017

de 235

Cuadro 6. Análisis vertical gastos y costos a nivel grupo


Código

Cuenta

Contable

Nombre Cuenta Contable SALDO A 30

JUNIO 2017 Valor %

51 ADMINISTRACION N $ 5,394,947 40.7%

58 OTROS GASTOS $2,512,107 19.0%

63 COSTOS VENTA SERVICIOS $5,337,029 40.3%

TOTAL GASTOS Y COSTOS $ 13,244,084 100.0%

Según el Cuadro No. 6, las cuentas más representativas entre el costo y gasto son

las cuentas 63 Costo venta de servicios, que agrupan el 40.3%, seguido de los

gastos de administración con un 40.7%.

2.10.7. Resultados de actividad financiera del 01/01/2016 al 30/06/2017

Ilustración 28. Resultados ejercicio hasta el 30 de Junio de 2017

(Cifras en miles $)

de 235

El resultado al segundo trimestre del año 2017, indica una utilidad de $2.029.089

(cifra en miles $) con respecto al comparar el total Ingresos menos Total Costos y

Gastos del periodo.

2.10.8. Saneamiento contable

La Ese Moreno y Clavijo se encuentra en proceso de depuración y saneamiento

en pro de buscar mayor razonabilidad en los estados financieros y mejorar la

calidad de la información financiera. En el segundo trimestre de 2017, se

realizaron avances importantes en la depuración de activos y pasivos inexistentes

de las cuentas por pagar, las obligaciones laborales y los pasivos estimados, los

cuales fueron revisados y ajustados con el acompañamiento del líder del proceso

de contabilidad y el Profesional de Saneamiento contable.

2.10.8.1. Cartera y facturación

Con base a la cartera en el segundo trimestre el área de Saneamiento Contable

realizó una depuración de cartera correspondiente a:

Las empresas analizadas fueron las siguientes:

Asmet salud

Capresoca

Savia salud

Policía Nacional

Dusakawi

Mutual ser

Coosalud

de 235

Asmet salud / Facturación

Verificado y analizados los libros auxiliares de contabilidad junto con los saldos de

facturación con corte a 30 de Abril de 2017 presenta los siguientes saldos:

Tabla 21. Saldos- Asmet Salud/Facturación

CUENTA CONTABLE 1409030301

Facturación P. radicar contabilidad

$4,706,104.00

Facturación P. radicar facturación

$2,171,222.00

Diferencia

$2,534,882.00

Como se puede observar en el cuadro anterior existe una diferencia por mayor

valor de $ 2.534.882 millones en contabilidad con relación a facturación este

resultado se debe a doble facturación cargada en el software Dinámica en el año

2011 y 2012 respectivamente.

Tabla 22. Facturación repetida.

FACTURA VALOR AÑO

HSLA000039974 706,467.00 2012

HSLA000040036 57,500.00 2011

HSRP000027856 249,044.00 2012

HSAT000073486 179,296.00 2012

HSAT000072992 163,830.00 2012

HSAT000072576 114,071.00 2012

HSAT000081926 535,675.00 2012

HSAT000107752 114,227.00 2012

HSAT000107815 146,346.00 2012

HSAT000108070 268,426.00 2012

TOTAL REPETIDAS 2,534,882.00

de 235

RECOMENDACIÓN:

CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO OBSERVACION

3225010101

Utilidades o excedentes

Acumulados

2,534,882.00

- Se recomienda

realizar ajuste con

el fin de tener

mayor

razonabilidad en

los estados

financieros

1409030301

Plan subsidiado de salud POSS-

EPS facturación pendiente de

radicar evento

-

2,534,882.00

SUMAS IGUALES

2,534,882.00

2,534,882.00

Asmet salud / Cartera

Analizados los libros auxiliares de contabilidad junto con los saldos de Cartera con

corte a 30 de Abril de 2017 presenta los siguientes saldos:

Tabla 23. Saldos- Asmet Salud/Cartera.

Facturación Radicada Contabilidad 21,633,792.00

Facturación Radicada Cartera 19,570,717.00

Diferencia 2,063,075.00

Como se puede observar existe una diferencia por mayor valor de $ 2.0.63.075

millones en contabilidad con relación a cartera este resultado se debe a que

existen 3 facturas que hacen falta por incluir a cartera y a 8 facturas repetidas en

el año 2012 a continuación se relaciona por detallado:

Tabla 24. Facturas por incluir Asmet salud/ Cartera

FACTURAS POR INCLUIR CARTERA

FACTURA VALOR N° RADICADO FECHA

HSLA0000136187 252,320.00 12713 OCTUBRE DE 2016

HSLA0000136160 222,840.00 12713 OCTUBRE DE 2016

HSAT0000230452 6,500.00 13133 DICIEMBRE DE 2016

TOTAL 481,660.00

de 235

Las facturas anteriores se deben cargar a cartera ya que se consultó

minuciosamente factura por factura y se encontró que estas facturas están

radicadas pero no se encuentran registradas en cartera.

Tabla 25. Facturas repetidas.

FACTURAS REPETIDAS

FACTURA VALOR FECHA

HSRP000027856 249,044.00 mar-12

HSLA000075025 109,375.00 dic-12

HSAT000072576 114,071.00 mar-12

HSAT000073486 179,296.00 mar-12

HSAT000081926 535,675.00 may-12

HSJD0000039141 136,635.00 ago-12

HSJD0000039147 157,305.00 ago-12

HSAT000107752 114,227.00 dic-12

TOTAL 1,595,628.00

Las anteriores facturas fueron duplicadas en la vigencia 2012 alterando el valor en

contabilidad.

RECOMENDACIÓN:


3225010101


Acumulados

1.595.628.00

- Se recomienda

realizar ajuste con

el fin de tener

mayor

razonabilidad en

los estados

financieros

1409210301


EPS facturación radicada evento

-

1.595.628.00

SUMAS IGUALES

1,595,628.00

1,595,628.00

de 235

Capresoca / Facturación Verificado y analizados los libros auxiliares de contabilidad junto con los saldos de

facturación con corte a 30 de Abril de 2017 se evidencia que la empresa

capresoca maneja dos regímenes como lo son subsidiados y contributivos y

presenta los siguientes saldos:

Tabla 26. Saldos Capresoca (Facturación)- Regimen contributivo

CONTRIBUTIVO

Facturación P. radicar contabilidad 23,200.00

Facturación P. radicar facturación 23,200.00

Diferencia -

Tabla 27. Saldos Capresoca (Facturación) Regimen subsidiado

SUBSIDIADO

Facturación P. radicar contabilidad 9,978,781.00

Facturación P. radicar facturación 9,978,781.00

Diferencia -

Como podemos ver en los cuadros anteriores contabilidad no tiene diferencias con

facturación generada.

Capresoca / Cartera Tabla 28. Saldos Capresoca (cartera) Regimen contributivo

CONTRIBUTIVO

Facturación radicada Contabilidad 182,790.00

Facturación radicada Cartera 182,790.00

Diferencia -

Tabla 29. Saldos capresoca (cartera) regimen subsidiado

SUBSIDIADO

Facturación radicada evento Contabilidad 327,318,748.00

Facturación radicada evento Cartera 379,718,610.00


Como se puede observar existe una diferencia por mayor valor de $ 52.399.862

millones en cartera con relación a contabilidad este resultado se debe a que

de 235

existen 9 recibos de cajas pendientes por descargar por el área de cartera los

cuales son los siguientes:

Tabla 30. Recibos de caja pendientes por descargar.

FECHA RECIBO DE CAJA VALOR

28/10/2016 16418 $ 3,693,513.00

28/10/2016 16423 $ 1,530,217.00

16/11/2016 16462 $ 2,233,500.00

29/11/2016 16518 $894,309.00

29/03/2017 16944 $23,355,937.00

20/04/2017 16997 $ 9,564,430.00

29/07/2015 14737 $13,036,000.00

30/03/2015 14279 $ 6,525,385.00

08/09/2014 13550 $45,300.00

TOTAL $60,878,591.00

Los recibos de cajas anteriores debe cartera descargarlos ya que están alterando

el saldo.

Tabla 31. Facturas repetidas Capresoca

FACTURA VALOR FECHA

Factura a entidad No. HSAT000000001 668,696.00 may-14

Factura a entidad No. HSJD000000001 1,098,319.00 may-14

Factura a entidad No. HSJC000000001 2,946,634.00 may-14

Factura a entidad No. HSJD0000039008 1,810,254.00 ago-16

Factura a entidad No. HSAT000159975 2,412,348.00 jun-14

TOTAL 8,936,251.00

Como podemos ver la factura HSAT000000001 fue duplicada 3 veces en el mayo

del 2014 y las siguientes dos facturas fueron duplicadas doble ves lo que hay que

sacarlas de contabilidad de la siguiente manera:

de 235

RECOMENDACIÓN:

CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO

OBSERVACIO

N

322501010

1


Acumulados

8.936.251.00

-

Se recomienda

realizar ajuste

con el fin de

tener mayor

razonabilidad

en los estados

financieros

140921030

1



- 8.936.251.00

SUMAS IGUALES 8.936.251.00 8.936.251.00

Savia Salud Analizados los libros auxiliares de contabilidad junto con los saldos de Cartera con


Tabla 32. Saldos Savia Salud

área valor

cartera 5,343,397.00

contabilidad 5,341,454.00

diferencia 1,943.00

Como podemos existe una diferencia por valor de $ 1.943 pesos lo cual obedece a

error aritmético en el comprobante de ajuste CTAJU 1084 de fecha de 30/09/2016

al momento que se registró la glosa del tercer trimestre de esa vigencia.

RECOMENDACIÓN:


OBSERVACIO

N

322501010

1


Acumulados 1,943.00

-

Se recomienda

realizar ajuste

con el fin de

tener mayor

razonabilidad

en los estados

financieros

140921030

1



- 1,943.00

SUMAS IGUALES 1,943.00 1,943.00

de 235

Policía nacional / facturación

Analizados los libros auxiliares de contabilidad junto con los saldos de facturación

con corte a 30 de Abril de 2017 presenta los siguientes saldos:

Tabla 33. Facturación pendiente por radicar. Policía Nacional

Facturación pendiente x radicar

Contabilidad 6,821,950.00

Facturación 0


Como podemos ver existe una diferencia por valor de $ 6.821.950 millones en la

facturación pendiente por radicar ya que por error se encuentra en esta cuenta

contable cuando pertenece es a la cuenta radicada.

Se debe realizar lo siguiente:

RECOMENDACIÓN:


1409100101 Régimen especial P x Radicar 0 6,821,950.00

Se recomienda realizar ajuste

con el fin de tener mayor

razonabilidad en los estados

financieros

1409260101

Servicio de salud régimen

especial Fact Radicada 6,821,950.00 0

SUMAS IGUALES 6,821,950.00 6,821,950.00

Policía nacional / cartera



Tabla 34. Facturación radicada

FACTURACION RADICADA

Contabilidad 39,767,656.45

Cartera 47,517,128.00


de 235

Como podemos ver el cuadro anterior existe una diferencia por valor de

$7.749.471, millones esto se debe a que está mal reclasificada la cuenta de

pendiente por radicar ya que tiene un saldo y este saldo pertenece a la cuenta

radicada y aparte de eso el área de cartera le hace falta incluir las siguientes

facturas:

Tabla 35. Facturas sin incluir Policía Nacional.

FACTURA VALOR RADICADO FECHA

HSFF0000123878 34,500.00 12910 30/11/2016

HSFF0000123781 34,500.00 12910 30/11/2016

HSFF0000123694 114,700.00 12910 30/11/2016

HSFF0000123593 122,100.00 12910 30/11/2016

HSAT0000205427 18,300.00 10390 25/09/2015

TOTAL 324,100.00

Las facturas anteriores cartera debe incluirlas ya que en el año 2015 y 2016

respectivamente fueron radicas con los números mencionados anteriormente.

RECOMENDACIÓN:

Cartera debe ingresar estas facturas manualmente con el fin de obtener

razonabilidad en los estados financieros de la ESE Moreno y Clavijo.

Dusakawi / Facturación



Tabla 36. Saldos Facturación -Dusakawi

FACTURACION 0

CONTABILIDAD 589,454.59

DIFERENCIA 589,454.59

de 235

Como podemos ver existe una diferencia por valor de 589,454 mil pesos ya que en

el año 2010 se cargaron 11 facturas dobles al sistema que altero este valor:

Tabla 37. Facturas repetidas Dusakawi

FACTURA VALOR AÑO

HSJC0000000883 8,583.00 2010

HSJC0000000883 26,436.00 2010

HSJC0000000883 26,436.00 2010

HSJC0000000883 8,583.00 2010

HSJC0000000883 14,248.00 2010

HSJC0000000883 5,837.00 2010

HSJC0000000883 14,248.00 2010

HSJC0000000883 5,837.00 2010

HSJC0000000883 39,654.00 2010

HSJC0000000883 425,345.00 2010

HSJC0000000885 14,248.00 2010

TOTAL 589,455.00

RECOMENDACIÓN:


OBSERVACIO

N

322501010

1


Acumulados 589,455.00

- Se recomienda

realizar ajuste

con el fin de

tener mayor

razonabilidad

en los estados

financieros

140903030

1


EPS facturación P X radicar

evento

- 589,455.00

SUMAS IGUALES 589,455.00 589,455.00

Dusakawi / cartera



Tabla 38. Saldos cartera- Dusakawi.

de 235

CARTERA 138.844.031,00

CONTABILIDAD 722.538.261,00

DIFERENCIA 583.694.230,00

Como podemos ver existe una diferencia de contabilidad con cartera por valor de

$ 583.694.230 millones ya que revisados los libros de contabilidad se pudo

evidenciar que en la vigencia 2012 en los comprobantes de contabilidad 55729,

55745, 55732, 55733,55730 y 55746 se duplicaron 1.487 facturas alterando el

saldo la relación de estas facturas están adjunto en un archivo en Excel no se

adjunta por la cantidad la recomendación es la siguiente:

RECOMENDACIÓN:


3225010101


Acumulados

583,694,230.00 0 Se recomienda

realizar ajuste

con el fin de

tener mayor

razonabilidad en

los estados

financieros

1409210201

Plan subsidiado de salud

POSS-EPS facturación

radicada evento

0 583,694,230.00

SUMAS IGUALES 583,694,230.00 583,694,230.00

Mutual ser / Facturación Analizados los libros auxiliares de contabilidad junto con los saldos de facturación


Tabla 39. Saldos facturación - Mutual ser

CONTABILIDAD 161.183,00

FACTURACION -

DIFERENCIA 161.183,00

A la fecha el área de facturación no tiene nada pendiente por radicar a esta

empresa, se revisó los libros auxiliares de contabilidad y se encontró que

efectivamente esta diferencia pertenece a que en la vigencia 2013 no se realizó el

debido proceso de radicación en contabilidad ya que este saldo efectivamente si

se radico el 02 de noviembre de 2013 con estas dos facturas así:

de 235

Tabla 40. Facturas pendientes por radicar Mutualser

FECHA FACTURA Nª COMPROBANTE VALOR Nª RADICADO

02/11/2013 HSLA000090045 55659 $ 68.620,00 6042

02/11/2013 HSRP000037997 55678 $ 92.563,00 6042

TOTAL $ 161.183,00

Nota se revisó la cartera y estas dos facturas hacen falta por incluirse ya que no

aparecen.

RECOMENDACIÓN:


1409210301 Facturación Radicada 161,183.00 -

Se recomienda

realizar ajuste con el

fin de tener mayor

razonabilidad en los

estados financieros

1409030301



P X radicar evento - 161,183.00

SUMAS IGUALES 161,183.00 161,183.00

Mutual ser / cartera



Tabla 41. Saldos cartera- mutual ser.

CONTABILIDAD $7.663.636,00

CARTERA $7.379.166,00

FACTURAS POR INCLUIR CARTERA $161.183,00

TOTAL CARTERA $ 7.540.349,00

DIFERENCIA $123.287,00

Como podemos ver en el cuadro anterior existe una diferencia debido a que faltan

dos facturas por incluir en el área de cartera y a una factura que se duplico en la

vigencia 2012 la cual es la siguiente:

de 235

Tabla 42. Facturas por incluir

30/09/2012 HSLA000057017 123.287,00

RECOMENDACIÓN:


3225010101


Acumulados

$123,287.00 0 Se recomienda

realizar ajuste

con el fin de

tener mayor

razonabilidad en

los estados

financieros

1409210301



radicada evento

0 $123,287.00

SUMAS IGUALES $123,287.00 $123,287.00

Coosalud / facturación



Tabla 43 . Saldos Facturación - coosalud.

FACTURACION 1.489.196,00

CONTABILIDAD 1.489.196,00

DIFERENCIA -

Se puede evidenciar que a la fecha del 30 de abril de 2017 el Contabilidad no

posee diferencias con el área de Facturación.

Coosalud / cartera



de 235

Tabla 44. Saldos cartera - Coosalud.

CARTERA 37,777,293.00

CONTABILIDAD 56,302,548.00

DEUDA DIFICIL COBRO 10,774,224.00

TOTAL CONTABILIDAD 67,076,772.00

DIFERENCIA 29,299,479.00

Existe una diferencia en contabilidad por mayor valor de $ 29.299.479 millones los

cuales de esa diferencia pertenece a que faltan por incluir 8 facturas a cartera por

valor de $ 1.857.996 y la diferencia restante que equivale a $ 27.441.483 millones

corresponde a error de contabilización en el comprobante factura N°55678 de

fecha de diciembre de 2012 donde se duplican la facturación alterando el saldo de

la cartera

Tabla 45. Facturas por incluir en el área de cartera

FACTURAS POR INCLUIR EN EL AREA DE CARTERA

FACTURA VALOR RADICADO FECHA

HSFF000034627 368,800.00 2168 dic-11

HSRP000053575 64,811.00 13977 abr-17

HSRP000053613 91,195.00 13977 abr-17

CSPA0000609476 651,578.00 13977 abr-17

HSLA0000140642 97,500.00 13977 abr-17

HSLA0000140643 76,280.00 13977 abr-17

HSLA0000140644 72,650.00 13977 abr-17

HSFF0000127218 127,100.00 13918 abr-17

HSFF0000127394 132,900.00 13918 abr-17

HSAT0000235462 175,182.00 13943 abr-17

TOTAL 1,857,996.00

de 235

RECOMENDACIÓN:


3225010101


Acumulados

27.441.483 0 Se recomienda

realizar ajuste

con el fin de

tener mayor

razonabilidad en

los estados

financieros

1409210301



radicada evento

0 27.441.483

SUMAS IGUALES 27.441.483 27.441.483

2.10.9. Impacto en los estados financieros

Realizando los ajustes mencionados anteriormente el impacto que tendría la

cartera y facturación en contabilidad será por valor de $631.900.292 millones es

decir la cartera en contabilidad disminuye esto con el fin de obtener mayor

razonabilidad en los estados financieros de la entidad.

CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR: Con base a los soportes suministrados

por el área de tesorería y cartera se identificaron saldos que se encontraban

pendientes por identificar reflejados así:

EMPRESA VIGENCIA ANTERIOR VIGENCIA ACTUAL TOTAL IDENTIFICADO

CAFESALUD $10,746,529.00 - $10,746,529.00

CAPRECOM $23,168,996.00 - $23,168,996.00

COMPARTA $48,321,234.13 $1,934,006.00 $50,255,240.13

DIRECCION

GENERAL DE

SANIDAD MILITAR $460,690.00 - $ 460,690.00

EPS Y MEDICINA

PREPAGADA

SURAMERICANA S. A $158,630.00 $1,876,740.00 $2,035,370.00

NUEVA EPS $13,354,970.00 - $13,354,970.00

POSITIVA - $4,858,003.00 $4,858,003.00

SEGUROS

GENERALES

SURAMERICANA S.A $3,281,788.00 - $3,281,788.00

TOTALES $99,492,837.13 $8,668,749.00 $108,161,586.13

de 235

Como podemos ver en el grafico la E.S.E Moreno y Clavijo logró identificar 50

Recibos de Caja generados por el área de tesorería ya que estaban sin identificar

por valor de $ 108.161.586.13 millones de pesos que corresponden a la vigencia

actual y vigencia anterior respectivamente.

2.10.10. Pasivos

Con base al trabajo minucioso del área de saneamiento contable se pudo corregir

22 recibos de cajas generados por el área de tesorería que fueron cargados de

manera errónea a cuentas y terceros que no correspondían como se puede ver en

el anexo.

Tabla 46. Anexo, Recibos mal cargados

DETALLE NIT NOMBRE

VALOR

NEGATIVO CONCEPTO

BIENES

900421

097

J&C GROUP S.A.S. R/L

JORGE HUGO CONTRERAS

BARRIENTOS

(0.44) error en tesorería

TELEFONO

830122

566

COLOMBIA

TELECOMUNICACIONES

(174,569.00) mayor valor pagado

VIATICOS

102245

27

DIEGO LUIS MARQUEZ

BEDOYA

(2,643,300.00)

error en técnico

contable

APORTES A

SEGURIDAD

SOCIAL EN

SALUD

900319

291 ASOPAGOS

(297,200.00)

error en tesorería

con el tercero

ICBF

834000

194

INSTITUTO COLOMBIANO DE

BIENESTAR FAMILIAR "ICBF"

(5,461,900.00)

error en tesorería

debido que se

cargó al NIT

equivocado

SERVICIOS

TECNICOS

139300

78

PEDRO ANTONIO RINCON

MENDEZ

(35,500.00)

mayor valor pagado

debido a que se

causó de más que

la certificación

SERVICIOS

TECNICOS

175946

24

LEONARD DAVID ROMERO

VARGAS

(72,500.00)

INTERESES

DE MORA

830074

184 SALUDVIDA ARS

(100.00)

INTERESES

DE MORA

834000

194

INSTITUTO COLOMBIANO DE

BIENESTAR FAMILIAR "ICBF"

(4,800.00)

ya fue corregido

por error en

tesorería

de 235

Cabe aclarar que estos saldos negativos que ya fueron saneados en el segundo

trimestre de 2017 debido a que afectaban la razonabilidad contable en los estados

financieros.

2.10.11. Indicadores financieros Tabla 47. Indicador de liquidez

LIQUI

DEZ Fórmula Cálculo

Capital

neto de

trabajo

(en

miles

de

pesos) ACTIVO CTE - PASIVO

CTE

9,676,688 En la medida en que los pasivos corrientes sean

menores a los activos corrientes la salud

financiera de la empresa para hacer frente a las

obligaciones al corto plazo es mayor.

Índice

de

solvenc

ia ACTIVO CTE / PASIVO

CTE

1.95

Entre más alto (mayor a 1) sea el resultado, más

solvente es la empresa, tiene mayor capacidad de

hacer frente a sus obligaciones o mejorar su

capacidad operativa si fuere necesario.

Prueba

ácida (ACTIVO CORRIENTE –

INVENTARIOS) / PASIVO

CORRIENTE

1.77 Es un índice de solvencia más exigente en la

medida en que se excluyen los inventarios del

activo corriente. (Activo corriente –

Inventarios)/pasivo corriente.

Tabla 48.

Indicador

de

endeudam

iento

ENDEUDAMIENTO

Razón

de

endeud

amiento PASIVO TOTAL / ACTIVO

TOTAL

22.47% Mide la proporción de los activos que están

financiados por terceros.

Tabla 49.

Indicador

de

rentabilid

de 235

ad.

RENTABILIDAD

Margen

bruto

de

utilidad

(VENTAS - COSTOS

VENTAS) / VENTAS 65.06%

Este índice permite conocer la rentabilidad de las

ventas frente al costo de ventas y la capacidad de

la empresa para cubrir los gastos operativos y

generar utilidades

Fuente: Cifras de estados financieros a 30/Jun/2017 (www.chip.gov.co)

COD. NOMBRE SALDO

FINAL(Miles)

SALDO FINAL CORRIENTE(M

iles)

SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)

1 ACTIVOS

$45,249,061

$19,845,271

$25,403,790

1.5 INVENTARIOS

$1,817,709

$1,817,709

2 PASIVOS

$10,168,584

$10,168,584

3 PATRIMONIO

$30,539,281

$30,539,281

4 INGRESOS

$15,273,173 $15,273,173

4.3.12 VENTAS SERVICIOS DE SALUD

$13,454,194

$26,147,275

5 GASTOS

$5,394,947

$5,394,947

6 COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN

$5,337,029

$5,337,029

http://www.chip.gov.co/

de 235

2.10.12. Aplicación de normas internacionales de información financiera

(NIIF).

El estado Colombiano expide la Ley 1314 de 2009, por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento.

Seguidamente la Entidad competente (Contaduría General de la Nación), expide la Resolución 414 de 2014, aplicable a ESE MyC, la cual reglamenta el marco normativo contable del sector público, aplicable a las Empresas que no cotizan en bolsa de valores, no captan ni administran ahorro del público.

En cumplimiento a la Res. 414 de 2014, la ESE MyC, presenta su plan de acción para las etapas de Preparación, Transición y Aplicación del nuevo marco normativo contable.

En la fecha diciembre de 2014, la Entidad adopta un cronograma interno de actividades para la aplicación de la norma.

En cumplimiento al cronograma, la ESE MyC, adopta las acciones para la preparación de un diagnóstico de aplicación del nuevo marco normativo contable, que permita dar un criterio y análisis de impacto, fortalezas y debilidades.

de 235

En noviembre de 2015, se obtiene como resultado el Manual de políticas contables, con objeto de ser verificado, analizado y comentado para su posterior corrección y adopción.

En noviembre de 2015, en cumplimiento de los plazos establecidos por la Contaduría General de la Nación, se envía por medio de la plataforma virtual CHIP, el Estado de Situación Financiera de Apertura ESFA de la ESE MyC, siguiendo el Instructivo 002 de 2014 de la CGN.

El 30 de diciembre de 2015, se expide la Resolución 663 de la CGN, la cual modifica la Resolución 414 de 2014, y establece un plazo especial de libre adopción para las empresas que componen el SGSSS.

En febrero de 2016, La ESE MyC, adopta el nuevo plazo permitido por la Resolución 663 de 2015 de la CGN, para la Transición y Aplicación del nuevo marco normativo contable, e informa a la Superintendencia Nacional de Salud y Contaduría General de la Nación de ésta decisión.

En Mayo de 2016, Mediante comité de sostenibilidad contable, la ESE MyC, adopta un nuevo plan de acción y cronograma de actividades para la Transición y Aplicación del nuevo marco normativo.

(16/Sep./2016) Se proyecta y presenta a la Contaduría General de la Nación el Estado De Situación Financiera De Apertura ESFA a 31/12/2015, según el nuevo plazo de transición al cual se acogió la entidad.

30/Abril/2016, Se envía oportunamente el informe categoría CONTABLE PUBLICA CONVERGENCIA, para el periodo Enero a marzo de 2017.

31/Julio/2016, Se envía oportunamente el informe categoría CONTABLE PUBLICA CONVERGENCIA, para el periodo Abril a Junio de 2017.

2.11. GESTION PRESUPUESTO

2.11.1. Balance presupuestal a junio 2017

El balance presupuestal a junio de 2017, presenta una

apropiación inicial de $25.261.032, con unas adiciones

totales de $4.916.107, y unas reducciones totales por

valor de $199.710, para un presupuesto definitivo de

$29.977.429.

APROPIACION VALOR

INCIAL 25,261,032

ADICIONES + 4,916,107

REDUCCIONES - (199,710)

DEFINITIVO 29,977,429

de 235

Las adiciones al presupuesto están asociadas con recursos del balance de la

vigencia anterior, adiciones de recursos de recuperación de cartera y recursos de

la Nación para prestación de servicios de salud. La reducción está asociada al

ajuste de la disponibilidad inicial.

Cuadro 7. Cuadro balance de ejecución de ingresos.

Del total de los ingresos apropiados un 12% corresponde a la disponibilidad inicial

un 84% a ingresos corrientes y un 4% a recursos de capital por recuperación de

cartera.

Del total de la disponibilidad inicial $471 millones corresponden a recursos propios

y $3.133 millones a recursos de destinación específica para inversión en la

construcción del Hospital San José de Cravo y el Programa de SFF

Los ingresos corrientes de la ESE Moreno y Clavijo están constituidos por las

ventas de servicios directas a las diferentes EPS, la recuperación de cartera de la

vigencia anterior y los ingresos ordinarios por recuperaciones y rendimientos

generados en el ejercicio fiscal.

La distribución por recurso muestra una participación del 89% para los ingresos

propios y un 11% para los ingresos de destinación específica.

2.11.2. Ejecución de ingresos

El balance de ejecución presupuestal del reconocimiento presenta un acumulado a

junio de 2017 del 58% con un recaudo efectivo del 76%.

En lo que respecta a la ejecución por tipo de recurso los ingresos propios alcanzan

una ejecución del 52%, con un recaudo efectivo del 70% y los recursos de

destinación específica un $104% con un recaudo efectivo del 100%.

Cuadro Balance de Ejecucion de Ingresos Vales en miles

CONCEPTO P APROPIADO RECONOCIDO % EJE RECAUDO % EJE CXC

DISPONIBILIDA INICIAL 12% 3,605,131 3,605,131 100% 3,605,131 100% -

..DI R. PROPIOS 1 471,935 471,935 100% 471,935 100% -

..D.I DESTINACION ESPECIFICA 2 0% 3,133,196 3,133,196 100% 3,133,196 100% -

INGRESOS CORRIENTES 84% 25,205,327 13,683,020 54% 9,509,732 70% 4,173,288

INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS 2 21,156,075 11,093,723 52% 6,920,435 62% 4,173,288

CUENTAS POR COBRAR 3 3,822,485 2,267,444 59% 2,267,444 100% -

OTROS INGRESOS PROPIOS 4 53,633 30,196 56% 30,196 100% -

APORTES MPIOS DPTO O NACION 5 173,134 291,657 168% 291,657 100%

RECURSOS DE CAPITAL 4% 1,166,971 23,169 2% 23,169 0%

RECURSOS PROPIOS RECUPERACIONES 6 1,166,971 23,169 2% 23,169 0% -

INGRESOS TOTALES 100% 29,977,429 17,311,320 58% 13,138,032 76% 4,173,288

SUBTOTAL R PROPIOS 89% 26,671,099 13,886,467 52% 9,713,179 70% 4,173,288

SUBTOTAL DESTINACION ESPECIFICA 11% 3,306,330 3,424,853 104% 3,424,853 100% -

de 235

En cuento a las metas de equilibrio previstas para venta de servicios, la entidad

presenta una ejecución del 52%, con un recaudo efectivo del 62%, lo que significa

que se cumple la meta en lo que respecta a la venta pero el recaudo está por

debajo de la meta ideal proyectada por encima del 80%

Este incumplimiento de la meta de recaudo está asociado especialmente a bajo

nivel de recuperación de la cartera por incumplimiento de las ERP.

2.11.3. Variación anual de los ingresos

El comportamiento de los ingresos

reconocidos para el segundo trimestre

2017, por recursos propios presenta una

variación positiva del 16% respecto de la

vigencia 2016, esta variación está

relacionada especialmente con las

ventas directas y la recuperación de

cartera.

La disponibilidad inicial presento un decrecimiento especialmente por la reducción

efectuada al presupuesto, por ajuste de los saldos en bancos.

El recaudo presenta una variación

positiva respecto de la vigencia 2016,

por encima del 10%, la cual obedece a

una mayor gestión de recaudo de

cartera.

2.11.4. Ejecución de gastos

El presupuesto de gastos al igual que el ingreso, presenta una apropiación

definitiva de $29.977.429, con una participación del 69% para gastos de

funcionamiento, un 20% para gastos de operación y un 11%, para gastos de

inversión.

Cuadro 2 Variacion Anual de los reconocimientos x Recursos Propios Val en miles

INGRESOS PROPIOS 2017 2016 VAR

Disonibilidad Inicial 471,935 724,776 -35%

Ventas de Servicio 11,093,723 10,149,291 9%

Recuperacion de Cartera 2,267,444 1,049,311 116%

Otros Ingresos Ctes 30,196 74,894 -60%

Otras Recuperaciones 23,169 - 100%

Totales 13,886,467 11,998,272 16%

Cuadro 3 Variacion Anual recaudo de los Recursos Propios Val en miles

INGRESOS PROPIOS 2017 2015 VAR

Disonibilidad Inicial 471,935 724,776 -35%

Ventas de Servicio 6,920,435 6,826,019 1%

Recuperacion de Cartera 2,267,444 1,049,311 116%

Otros Ingresos Ctes 30,196 74,894 -60%

Otras Recuperaciones 23,169 - 100%

Totales 9,713,179 8,675,000 12%

de 235

Cuadro 4 Balance Ejecucion de gastos Val en miles

CONCEPTO P APROPIADO COMPROM % EJE PAGOS % EJE CXP

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 8 69% 20,794,906 9,889,175 48% 5,721,405 58% 4,167,769..Gastos de Personal 13,345,950 7,032,384 53% 4,711,650 67% 2,320,734

..Gastos Generales 6,724,302 2,778,901 41% 986,606 36% 1,792,295

..Transferencias 724,655 77,890 11% 23,150 30% 54,740

GASTOS DE OPERACIÓN CTE 9 20% 5,876,192 2,317,073 39% 573,742 25% 1,743,331..Compra de Bienes y Servicios para la venta 5,876,192 2,317,073 39% 573,742 25% 1,743,331

GASTOS DE INVERSION 11 11% 3,306,330 2,302,257 70% 1,190,227 52% 1,112,029

TOTALES 100% 29,977,429 14,508,504 48% 7,485,375 52% 7,023,129

SUBTOTAL R PROPIOS 12 89% 26,671,099 12,206,247 46% 6,295,147 52% 5,911,100

SUBTOTAL DESTINACION ESPECIFICA 13 11% 3,306,330 2,302,257 70% 1,190,227 52% 1,112,029

Los gastos de funcionamiento están relacionados con las erogaciones tanto

administrativas como asistenciales para las labores de apoyo y asistencia en la

prestación del servicio.

Dentro de los gastos de funcionamiento, los gastos de personal concentran la

mayor participación debido a que sobre estos recae más del 60% del objeto social

de la empresa.

Los gastos Operacionales están relacionados con la adquisición de bienes y

servicios directos para la prestación del servicio (insumos médicos, alimentación a

pacientes y compra de servicios para la prestación)

Los gastos totales incluyen el rezago presupuestal de la vigencia anterior incluidas

las vigencias expiradas, por valor total de $8.264. Millones, de los cuales $3.133

millones corresponden a aportes nación para fortalecimiento y mejoramiento

institucional y $5.131 millones corresponden a recursos propios.

El balance de gastos tal como se refleja en el cuadro 4, arroja una ejecución total

del 48%, respecto de la apropiación definitiva, a su vez los compromisos reflejan

una ejecución en pagos del 52%.

Los gastos de funcionamiento presentan una ejecución del 48% con una ejecución

en pagos del 58%.

Los gastos de Operación presentan una ejecución del 39% con una ejecución en

pagos del 25%.

Los gastos de inversión presentan una ejecución del 70% con una ejecución en

pagos del 52%.

de 235

El balance final arroja unas cuentas por pagar totales por valor de $7.023.129

millones, de los cuales, la totalidad corresponden a recursos propios.

Las cuentas por pagar de personal de planta corresponden a la nómina del mes

de junio de 2017, los gastos de personal contratado corresponde a saldos

pendiente de mayo y junio de 2017.

Las deudas por concepto de rezago de vigencias anteriores están asociadas

proveedores de bienes y servicios.

Respecto de las cuentas del rezago presupuestal, este valor tiende a

incrementarse mensualmente de acuerdo a la afectación del trámite de pago

durante la vigencia actual.

2.11.5. Variación anual de los gastos

La ejecución de los gastos comprometidos

por recursos propios comparados con el

trimestre del año anterior, presentan una

reducción del 14% esta reducción está

relacionada directamente con la ejecución

del rezago presupuestal de la vigencia anterior.

Cuadro 5 Detal le de las Cuentas por pagar Valores en Mi les

Sin Legalizar Causadas

Reserva Tesoreria Propios D Especifica

Gastos de Personal de Planta 4,516 395,385 399,901 399,901

Gastos Personal Contrato 1,021,880 884,127 1,906,007 1,906,007

Proveedores de Bienes y Servicios 2,561,962 665,508 3,227,469 3,227,469

Servicios Publicos - 165,361 165,361 165,361

Sentencias y Conciliaciones - 54,740 54,740 54,740

Tasas, viaticos, capacitacion seguros ect 31,698 3,138 34,835 34,835

Rezago Vigencia Anterior Proveedoros ByS 133,614 59,132 192,747 192,747

Rezago Vigencia Anterior Proveedores - Cons HSJC 979,070 62,999 1,042,069 - 1,042,069

Totales 4,732,739 2,290,389 7,023,129 5,981,060 1,042,069

CONCEPTO CXP Total CXPFuente de Financiacion

Cuadro 6 Variacion Anual Gastos comprometidos Recursos Propios Val en miles

Gastos 2017 2016 VAR

Gastos de Funcionamiento 9,889,175 11,280,561 -12%

Gastos de Operación 2,317,073 2,915,645 -21%

Gastos de Inversion - - 0%

Totales 12,206,248 14,196,206 -14%

de 235

2.11.6. Evaluación de indicadores de equilibrio presupuestal

2.5.2.13. Equilibrio presupuestal con reconocimiento

Cuadro 7 Equilibrio presupuestal con reconocimiento

Equilibrio Presupuestal con Reconocimiento Valores Resultado Equilibrio

Total Reconocimientos (ingreso) 17,311,320

Total Compromisos (gastos) 14,508,504 2,802,817 1.19

El equilibrio presupuestal con reconocimiento, es decir la comparación del valor

total reconocido vs el valor total comprometido, muestra que la entidad genera

margen de rentabilidad de 19 centavos por cada peso gastado o invertido. Esta

situación muestra que la entidad en el corto plazo genera ingresos suficientes para

atender sus compromisos totales generados.

2.5.2.14. Equilibrio presupuestal con recaudo

Cuadro 8 Equilibrio presupuestal con recaudo

Equilibrio Presupuestal con Recaudo Valor Resultado Equilibrio

Total Recaudos (ingreso) 13,138,032

Total Compromisos (gastos) 14,508,504 1,370,472- 0.91

Este indicador determina el déficit o superávit fiscal y está relacionado con la

capacidad de flujo de efectivo que genera la entidad para atender sus obligaciones

al cierre del ejercicio fiscal.

Por lo tanto y de acuerdo al balance se podría decir que la empresa en el corto

plazo presenta un ligero déficit fiscal del 9%, por lo que solo puede atender en el

corto plazo un 91% del total de sus obligaciones.

2.11.7. Conclusiones

A pesar que los indicadores de equilibrio presupuestal con reconocimiento y

recaudo están en un margen de tolerancia, se observa que el recaudo por

recuperación de cartera es deficitario, si se tiene en cuenta que para el primer

semestre del año este rubro debe estar ejecutado en un 100%.

Igual situación ocurre con el recaudo de las ventas directas, las cuales están por

debajo del 85%.

de 235

El monitoreo de los ingresos, por subsidio a la oferta, que están presupuestados

sobre una base histórica, tiñen una tendencia de reducción mayor al 50%.

Se proyectó la recuperación de cartera de vigencias anteriores por monto superior

a los 1.100 millones de pesos, con un recaudo que escasamente alcanza el 2%.

2.11.8. Recomendaciones

Con base en las metas previstas para la vigencia 2017 y de acuerdo a la

subsidiariedad o complementariedad que debe asumir la entidad territorial para

atender gastos relacionados con el sostenimiento y operación de los hospitales y

centros de salud que no son sostenibles financieramente, es importante que la

administración considere los siguientes riesgos.

Se debe gestionar con la entidad territorial, los recursos necesarios para

garantizar el subsidio a la oferta en los hospitales y centros de salud que no son

auto sostenibles, considerando que los monto presupuestados por la entidad

territorial se encuentran por debajo de la meta fiscal de la ESE.

Se debe avanzar en el tema de recuperación de cartera con entidades liquidadas

para determinar su recuperabilidad o castigo del mismo.

Para el ajuste presupuestal de los gastos por rezago presupuestal de la vigencia

2016, se efectuaron traslados que afectaron los gastos corrientes en más de 2.451

millones de pesos, por lo que es necesario, gestionar recursos adicionales para

atender los gastos reducidos temporalmente.

Se deben implementar estrategias de austeridad del gasto, considerando que el

recaudo por venta de servicios, presenta además de debilidad, partidas no

reconocibles.

2.12. GESTIÓN TESORERÍA


En el Informe que se presenta a continuación, se da a conocer los

movimientos de la Tesorería de la entidad, realizados durante el segundo

trimestre de la vigencia 2017, con base en las labores realizadas en la

dependencia en el aspecto del manejo del registro de los ingresos de los

recursos de las ventas de servicios de salud y el giro de los mismos para el

pago de los diferentes gastos administrativos y de operación que se

ejecutaron durante este periodo, bajo los principios de honestidad,

responsabilidad y compromiso.

de 235

2.12.2. Objetivos

Presentar el uso dado a los fondos recibidos y los desembolsos de las

cuentas bancarias administrativas.

Brindar el mejor servicio y atención al cliente interno y externo, disponiendo

de información confiable y actualizada, que se ajuste a los planes, programas

y proyectos que la entidad se ha propuesto, de acuerdo con las normas que

le son aplicables.

Garantizar el registro adecuado, en los libros de las operaciones que

diariamente se realizan, con el fin de llevar un control de todos los ingresos y

egresos.

2.12.3. Ingresos:

Los recursos ingresados a la entidad en el segundo trimestre de la presente

vigencia, ascienden a la suma de $4.919.602.159, 17 los cuales fueron registrados

a través de 296 recibos de caja que corresponden:

de 235

2.5.2.15. Distribución de los ingresos:

Tabla 50. Distribución de los ingresos.

.

Ilustración 29. Distribución de

los ingresos

DETALLE VALOR

REGIMEN SUBSIDIADO 3,823,171,915.34

VENTA DE SERVICIOS A PARTICULARES 10,044,660.00

REGIMEN CONRIBUTIVO 159,858,880.00

MEDICINA PREPAGADA 83,318.00

REGIMEN ESPECIAL 10,434,573.00

RIESGOS Y SOAT 92,903,890.00

SALUD PUBLICA 27,286,464.00

CONVENIO INTERADMINISTRATIVOS ALCALDIAS 331,077,224.00

CONVENIOS FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD 112,240,154.00

DEPURACION APORTES PATRONALES 5,973,372.00

IPS PRIVADAS CAPITADO 24,562,173.00

INGRESOS X CLASIFICAR 202,902,825.83

TRASFERENCIA DE LA NACION 118,522,710.00

TOTAL INGRESOS SEGUNDO TRIMESTRE 4,919,062,159.17

de 235

2.12.4. Egresos:

Durante el periodo de Abril a Junio de 2017, se registraron 1.755 egresos

correspondientes a obligaciones de la entidad con clientes internos y externos por

un valor de $6.991.432.279,97

Por los siguientes conceptos:

DETALLE VALOR

PROVEDOR DE BIENES 1,755,415,510.62

PROVEDOR DE SERVICIOS 476,864,714.18

HONORARIOS 1,449,135,506.00

SERVICIOS TECNICOS 1,930,224,622.00

NOMINA 627,417,625.00

VACACIONES 21,864,518.00

PRIMA SERVICIOS 54,169,873.00

PRIMA DE NAVIDAD 7,465,662.00

BONIFICACION POR SERVICIOS

PRESTADOS 159,000.00

PARAFISCALES 65,434,500.00

APORTE PENSIONES 121,517,400.00

APORTE SEGURIDAD SOCIAL 90,846,700.00

APORTE RIESGOS PROFESIONALES 16,041,600.00

ARRENDAMIENTO 48,732,038.00

VIATICOS 8,903,305.00

CUOTAS DE FISCALIZACION 15,433,288.00

PAGO INTERESES POR MORA 286,100.00

PAGO POLIZAS Y SEGUROS 4,976,538.00

PRIMA DE VACACIONES 16,553,701.00

BONIFICACION POR RECREACION 2,077,347.00

IMPUESTOS 79,783,410.00

de 235

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ALCALDIAS 171,579.00

SERVICIOS PUBLICOS 167,957,743.17

SENTENCIAS 30,000,000.00

TOTAL EGRESOS 6,991,432,279.97

Cuentas por pagar

Al término del trimestre existen cuentas por pagar a proveedores radicadas en la

oficina de tesorería por valor de: $1.1881.141.796, 27 perteneciente a la vigencia

2015,2016 7 2017.

Observaciones:

Mensualmente se están evidenciado ingresos por identificar porque no se

logra determinar dentro del mes quien los consigna. Esta situación se

presenta con las consignaciones que le realizan a la entidad a través de

fiducias o el consorcio SAYP. Una vez cerrado el mes y la oficina de cartera

logra identificarlos informa a contabilidad y esta los reclasifica.

Se realizaron las conciliaciones bancarias dentro del trimestre con las

respectivas notas de ajuste.

de 235

3. SUBGERENCIA EN SALUD

3.1. INTRODUCCION

La ESE Moreno y Clavijo es una empresa prestadora de servicios de salud de baja

complejidad con algunas actividades de mediana complejidad, que busca brindar

servicios de forma efectiva, eficiente y oportuna a la comunidad en general, en los

municipios de Tame, Arauquita, Fortul, Cravo Norte y Puerto Rondón, a través de

sus Hospitales, Centros de Salud y puestos de salud; con personal idóneo y

comprometido, alta tecnología e infraestructura adecuada, que permitan satisfacer

las necesidades en salud y contribuir a mejorar la calidad de vida, prestando

especial importancia a la percepción de nuestros usuarios y comprometidos con la

mejora continua de nuestros procesos.

3.2. OBJETIVO

Realizar análisis del segundo trimestre del 2017 para tomar medidas correctivas o

mantener los procesos de cada uno de los servicios de salud de la Ese Moreno y

Clavijo.

3.3. OBJETIVOS ESPECIFICOS

Analizar la producción de las actividades de Protección Específica y Detección Temprana, con el fin conocer y de mitigar las glosas por incumplimiento de metas programadas por cada una de las EPS.

Evidenciar el porcentaje de cumplimiento de las metas de vacunación en el Plan ampliado de inmunizaciones.

Realizar análisis de la producción de cada uno de las sedes hospitalarias.

Conocer el estado de cada uno de los servicios ofertados por la ESE Moreno y Clavijo a sus usuarios.

de 235

3.4. RESUMEN GERENCIAL

La subgerencia en salud, encargada de organización, coordinación, vigilancia y

seguimiento de la prestación del servicio en cada una de las sedes hospitalarias (6

Hospitales con sus unidades Móviles, 2 Centros de Salud y 21 puestos de Salud),

estando a su cargo Los Hospitales, directores, los Misionales, los Rurales,

coordinador SIAU, coordinador P y P, regencia de farmacia, coordinador del

programa ampliado de inmunizaciones y salud pública, gestión biomédica y

sistemas de información.

3.5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

3.5.1. Oferta de servicios

GRUPO SERVICIO

Promoción y prevención

Programa ampliado de inmunización – PAI Programa de salud oral Programa de planificación familiar Atención de parto Atención del recién nacido Detección temprana de las alteraciones del crecimiento y

desarrollo en el menor de 10 año Detección temprana de las alteraciones del desarrollo del

joven de 10 a 29 años Detección temprana de las alteraciones del embarazo Detección de las alteraciones del adulto mayor de 45 años Detección temprana del cáncer de cuello uterino Detección temprana de alteraciones de la agudeza visual Atención de pacientes hipertensos y diabéticos Fomento a la salud Demanda inducida

Consulta externa Consulta externa general Consulta odontológica general

Urgencias

Urgencias baja complejidad

Apoyo diagnóstico y

complementación

terapéutica

Servicio farmacéutico baja complejidad Radiología e imágenes diagnósticas baja complejidad Toma de muestras de laboratorio clínico. Laboratorio clínico baja, mediana complejidad Tamización de cáncer de cuello uterino Laboratorio de citologías cérvico-uterinas Terapia respiratoria Fisioterapia Consulta psicología

de 235

3.5.2. Contratación

3.5.2.1. Contratación regimen subsidiado

Modalidad Capitado

SALUD VIDA EPS

Tabla 51. Contratación - Salud Vida Eps.

NUEVA EPS

Tabla 52. Contratación Nueva Eps

Internación Hospitalización baja complejidad

Quirúrgicos Sala de Partos

Traslado pacientes Traslado asistencial básico

Otros servicios Consulta domiciliaria

Unidad Móvil

Ginecológica

Ecografías obstétricas Consulta ginecológica especializada Mamografías

MUNICIPIO DE

ATENCIÓN CONTRATO SERVICIOS CONTRATADOS FECHA DE VENCIMIENTO

ARAUQUITA,

FORTUL Y

TAME

SALUDVIDA EPSS CTO

81065-23134-2016

ASISTENCIAL

AMBULATORIO

MEDICINA GENERAL, ODONTOLOGIA

GENERAL, LABORATORIO CLINICO,

RADIOLOGIA E IMÁGENES

DIAGNOSTICAS.

PRORROGA

AUTOMATICA,

ARAUQUITA,

FORTUL Y

TAME

SALUDVIDA EPSS CTO

81065-23126-2016 PYP Y

URGENCIAS

HOSPITALARIO

DEMANDA INDUCIDA, MEDICINA

GENERAL ADULTOS,GENERAL

PEDIATRICA,SERVICIO DE URGENCIAS,

PROMOCION Y PREVENCION

ARAUQUITA,

FORTUL Y

TAME

SALUDVIDA EPSS CTO

81065-23135-2016

VACUNACION

VACUNACION

MUNICIPIO DE


TAME, FORTUL

Y ARAUQUITA

NUEVA EPS CTO N° 0227-

2016

CONSULTA MEDICINA GENERAL,

IMAGENEOLOGIA, LABORATORIO,

ODONTOLOGIA, PROCEDIMIENTOS, PYP,

URGENCIAS, HOSPITALIZACIÓN,

MEDICAMENTOS PROGRAMAS PYP

DIC/2017

de 235

COMPARTA

Tabla 53. Contratación comparta

MUNICIPIO DE

ATENCIÓN CONTRATO SERVICIOS CONTRATADOS

FECHA DE

VENCIMIENTO

ARAUQUITA

CRAVO,FORTUL,R

ONDON,TAME

181065

01161C01 PYP

PYP: ACTIVIDADES DE

PROMOCION Y PREVENCION:

ODONTOLOGIA, PROMOCION

DE LA SALUD Y PREVENCION

DE LA ENFERMEDAD

31- DIC-2017

18106501161C04 ASISTENCIAL

ASISTENCIAL

COMPLEMENTARIO:

CONSULTA EXTERNA,

ODONTOLOGIA, APOYO

DIAGNOSTICO.

18106501161C05 URGENCIAS

URGENCIAS GENERAL:

CONSULTA URGENCIAS,

HOSPITALIZACIÓN E

INTERNACIÓN, QUIROFANO,

APOYO DIAGNOSTICO Y

APOYO TERAPEUTICO.

CRAVO


Y URGENCIAS

ASISTENCIAL GENERAL:

CONSULTA URGENCIAS,

HOSPITALIZACIÓN E


APOYO DIAGNOSTICO Y

APOYO TERAPEUTICO.

18122001161C01 PYP

PYP: ACTIVIDADES DE




DE LA ENFERMEDAD.

FORTUL


ASISTENCIAL

COMPLEMENTARIO:

CONSULTA EXTERNA,

ODONTOLOGIA, APOYO

DIAGNOSTICO.


URGENCIAS GENERAL:

CONSULTA URGENCIAS,

HOSPITALIZACIÓN E


APOYO DIAGNOSTICO Y

APOYO TERAPEUTICO.

de 235

18130001161C01 PYP

PYP: ACTIVIDADES DE




DE LA ENFERMEDAD

RONDON


URGENCIAS GENERAL:

CONSULTA URGENCIAS,

HOSPITALIZACIÓN E


APOYO DIAGNOSTICO Y

APOYO TERAPEUTICO.


ASISTENCIAL

COMPLEMENTARIO:

CONSULTA EXTERNA,

ODONTOLOGIA, APOYO

DIAGNOSTICO.

18159101161C01 PYP

PYP: ACTIVIDADES DE




DE LA ENFERMEDAD

TAME

18179401161C01 PYP

PYP: ACTIVIDADES DE




DE LA ENFERMEDAD


ASISTENCIAL

COMPLEMENTARIO:

CONSULTA EXTERNA,

ODONTOLOGIA, APOYO

DIAGNOSTICO.


ASISTENCIAL GENERAL:

CONSULTA URGENCIAS,

HOSPITALIZACIÓN E


APOYO DIAGNOSTICO Y

APOYO TERAPEUTICO.

de 235

3.5.2.2. Contratación vinculada

Modalidad Capitado

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA

Tabla 54. Contrato con la UAESA

MUNICIPIO DE


FECHA DE

VENCIMIENTO

TODOS

UAESA CTO Nº

06-006-2017

CAPITADO

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD QUE

INCLUYE AMBULATORIOS, ACTIVIDAD DE PROMOCION Y PREVENCION,

URGENCIAS, HOSPITALIZACION, INTERVENCIONES, MEDICAMENTOS

INTRAHOSPITALARIOS PROCEDIMIENTOS DE DIAGNOSTICO

TRATAMIENTO Y TRASPORTE TERRESTRE EN AMBULANCIAS TAB

DIRIGIDO ALA POBLACION NIVEL I YII DEL SISBEN DE LOS MUNICIPIOS

DE ARAUQUITA, FORTUL, TAME, PUERTO RONDON Y CRAVO NORTE.

31-12-2017

3.5.2.3. Contratación Subsidiada y Contributiva

MODALIDAD EVENTO

COMPARTA

Tabla 55. Contrato Comparta

MUNICIPIO DE


FECHA DE

VENCIMIENTO

TODOS 18179403161E02 II

NIVEL Y TRANSPORTE

II NIVEL: CONSULTA EXTERNA, URGENCIAS,

HOSPITALIZACION E INTERNACION, APOYO DIAGNOSTICO,

APOYO TERAPEUTICO Y PREVENCION DE LA ENFERMEDAD Y

TRASLADO ASISTENCIAL BASICO PCTE

DIC-2017

TODOS 18179403161E01

PARTOS ATENCIÓN INTEGRAL DEL PARTO O CESAREA NORMAL.

EN

NEGOCIACION

SALUD VIDA

Tabla 56. Contrato Salud vida

MUNICIPIO DE


ARAUQUITA,

FORTUL Y TAME

SALUDVIDA EPSS

CTO 81065-23393-

2016

PSICOLOGIA,TRANSPORTE ASISTENCIAL

BASICO,RADIOLOGIA,ULTRASONIDO, TERAPIA

RESPIRATORIA Y FISIOTERAPIA

PRORROGA AUTOMATICA

de 235

CAPRESOCA

Tabla 57. Contratación capresoca

MUNICIPIO DE


FECHA DE

VENCIMIENTO

CRAVO RONDON

-TAME

CAPRESOCA ARS

N° 344 DE 2017-

TAME- RONDON Y

CRAVO

HOSPITALIZACION, PROCEDIMIENTOS MENORES, RAYOS

X, SERVICIOS DE ATENCION DEL PARTO, SERVICIOS DE

URGENCIAS, SERVICIOS DE TERAPIAS FISICAS Y

RESPIRATORIAS. CONSULTA EXTERNA EN

MEDICINA,ODONTOLOGIA,LABORATORIO CLINICO Y

PROMOCION Y PREVENCION

20-01-2018

NUEVA EPS

Tabla 58. Contratación Nueva EPS

MUNICIPIO DE


FECHA DE

VENCIMIENTO

TODOS 01-01-06-00317-

2014

PRESTAR LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA EN SALUD:

PROCEDIMIENTOS, LABORATORIO CLINICO, RADIOLOGIA

CONVENCIONAL, ELECTROCARDIOGRAMA, NEBULIZACIÓN

C/U, TERAPIA RESPIRATORIA, TRASLADO EN AMBULANCIA

POR NIVELES DE COMPLEJIDAD Y SERVICIOS CLINICA Y/O

HOSPITALES.

DIC-2017

SANITAS EPS

Tabla 59. Contratación Nueva EPS

MUNICIPIO DE


FECHA DE

VENCIMIENTO

TODOS E.P.S. SANITAS

IBUGCU-0079

PRESTAR LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA EN SALUD:

PROCEDIMIENTOS, LABORATORIO CLINICO, RADIOLOGIA

CONVENCIONAL, ELECTROCARDIOGRAMA, NEBULIZACIÓN

C/U, TERAPIA RESPIRATORIA, TRASLADO EN AMBULANCIA

POR NIVELES DE COMPLEJIDAD Y SERVICIOS CLINICA Y/O

HOSPITALES.

PROROGA

AUTOMATICA

CAFESALUD

Tabla 60. Contratación Cafesalud.

MUNICIPIO DE


FECHA DE

VENCIMIENTO

TODOS DNC-CD-2451-2015

HOSPITALIZACIÓN: GENERAL ADULTOS, GENERAL

PEDRIATRICO, OBSTETRICIA; QUIRURGICO: CIRUGIA

GENERAL, CIRUGIA GINECOLOGICA; CONSULTA EXTERNA:

ANESTESIA, GINECOBSTETRIA, PROMOCION Y

PREVENCION, MEDICINA GENERAL, URGENCIAS: SERVICIO

DE URGENCIAS; APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLENTACIÓN

TERAPEUTICA: LABORATORIO CLINICO, RADIOLOGIA E

IMAGENES DIAGNOSTICA Y SERVICIO FARMACEUTICO.

PRORROGA

AUTOMATICA

de 235

Según Artículo 16, Ley 1122 de 2007, que hace referencia a la contratación en

el Régimen Subsidiado, se especifica que las EPS-S contratarán obligatoria y

efectivamente un mínimo porcentual del gasto en salud con las Empresas

Sociales del Estado, debidamente habilitadas en el municipio de residencia del

afiliado, siempre y cuando exista allí la correspondiente capacidad resolutiva.

Dicho porcentaje será, como mínimo, el sesenta por ciento (60%). Lo anterior

estará sujeto al cumplimiento de requisitos e indicadores de calidad y

resultados, oferta disponible, indicadores de gestión y tarifas competitivas. Por

otra parte de acuerdo a lo expuesto en el Artículo 14, literal f, Ley 1122 de 2007,

la prestación de los servicios para la atención de Promoción y Prevención se

hará a través de la red pública contratada por las EPS del Régimen Subsidiado

del respectivo municipio. Cuando las ESE’s no tengan capacidad para prestar

estos servicios de promoción y prevención o cuando los resultados pactados

entre EPS del Régimen Subsidiado y las ESE’s se incumplan, estos servicios

podrán prestarse a través de otras entidades, previa autorización del Ministerio

de la Protección social o en quien éste delegue.

El objetivo de esta norma es el de asegurar a las ESE unos ingresos de auto

sostenibilidad, ya que somos los únicos que ofertamos servicios que incluso no

generan mayor rentabilidad económica como son los servicios de urgencias y

los puestos de salud, situación que los particulares no están dispuestos a

realizar, ya que serían inversiones que tienen una alta probabilidad de pérdida.

Los servicios ambulatorios y los de promoción y prevención, son servicios con

una mayor rentabilidad, es por esto que en los municipios de Fortul, Arauquita y

Tame se han habilitado un alto número de IPS privadas que ofertan estos

servicios.

De acuerdo a lo anterior presentamos la siguiente tabla donde se evidencia la

población asignada a la ESE Moreno y Clavijo, por las EPS subsidiadas en

cada uno de los municipios de nuestra área de influencia; para la prestación de

servicios ambulatorios, los cuales incluyen consulta médica general,

odontología y laboratorio clínico durante la vigencia 2017.

de 235

Tabla 61. Contratación subsidiada - Población Asignada.

CONTRATACION SUBSIDIADA- POBLACION ASIGNADA

MUNICIPIO NUEVA EPS SALUD VIDA COMPARTA

ASISTENCIAL PYP ASISTENCIAL PYP

ARAUQUITA 5268 2284 5671 11701 19422

TAME 6327 30 1271 20567 25550

FORTUL 3084 3236 3236 6140 10233

CRAVO NORTE 0 2726 2726 2726 2726

PUERTO RONDON 0 2052 3420 2052 3420

3.5.2.4. Consolidado facturación del segundo trimestre de 2017. Tabla 62. Consolidado facturación del segundo trimestre de 2017.

ESE DEPARTAMENTAL DE PRIMER NIVEL MORENO Y CLAVIJO


CODIGO HOSPITAL

TOTAL

FACTURACION

GENERADA

ABRIL

TOTAL

FACTURACION

GENERADA

MAYO

TOTAL

FACTURACION

GENERADA

JUNIO

TOTAL

FACTURACION

GENERADA

%

1 SAN ANTONIO DE TAME 550.404.571 590.082.265 606.857.569 1.747.344.405 24%

2 SAN LORENZO DE ARAUQUITA 491.398.507 653.539.510 561.406.979 1.706.344.996 24%

3 SAN FRANCISCO DE FORTUL 388.970.300 428.848.200 412.889.900 1.230.708.400 17%

4 SAN JUAN DE DIOS DE PUERTO RONDON 116.129.261 123.021.686 123.013.207 362.164.154 5%

5 SAN JOSE DE CRAVO NORTE 78.574.186 95.566.437 102.166.826 276.307.449 4%

6 SAN RICARDO PAMPURI 139.776.563 115.754.216 147.969.733 403.500.512 6%

7 CENTRO DE SALUD DE PANAMA DE

ARAUCA 57.351.035 50.682.046 44.032.374 152.065.455 2%


CORONEL 65.352.984 84.054.060 59.689.836 209.096.880 3%

9 ESE MORENO Y CLAVIJO 176.027.976 141.170.122 738.374.934 1.055.573.032 15%

TOTAL 2.063.985.383 2.282.718.542 2.796.401.358 7.143.105.283 100%

TOTAL DE VENTAS GENERADAS 7.143.105.283 100%

de 235

3.6. Protección específica y detección temprana - PYP

Durante el segundo trimestre de la vigencia 2017, se desarrollaron varias

actividades tendientes a mejorar la producción de las actividades de Protección

Específica y Detección Temprana, con el fin de mitigar las glosas por

incumplimiento de metas programadas por cada una de las EPS con las que se

suscribió contratos.

Desde la Sede Central de la ESE, se viene realizando monitoreo continuo al

desarrollo de cada una de las actividades por programa y por cada municipio en

donde la ESE tiene área de influencia. Se verifica periódicamente que las Sedes

hospitalarias facturen el 100% de las actividades realizadas, al igual se supervisa

que las acciones realizadas sean pertinentes de acuerdo a lo establecido en la

resolución 412 de 2000 y demás normatividad vigente. Se audita la calidad del

dato de las historias clínicas y permanentemente se está capacitando al personal

de salud sobre el diligenciamiento de las historias clínicas y formatos inherentes al

proceso de PyP. Constantemente se socializan las guías de atención integral de

los programas de Protección Específica y Detección Temprana al personal de

salud, con el fin de garantizar un servicio a los usuarios de manera pertinente,

accesible, seguro, oportuno, continuo y de calidad.

Mensualmente se verifica que los datos sean coherentes con todo el sistema de

información, de tal manera que los reportes coincidan con los registros de los

RIPS, las bases de datos de atención diaria, el reporte de la resolución 4505 de

2012, matrices de programación y demás fuentes de información. Se ha

implementado un esquema estratégico, en donde cada uno de los hospitales

contara con un equipo interdisciplinario de salud exclusivo para la ejecución de las

acciones de Promoción y Prevención, lo cual se garantiza la ejecución de las

actividades contratadas por las diferentes aseguradoras.

Para la medición del cumplimiento de los indicadores de PyP, se han presentado

inconvenientes, teniendo en cuenta que las EAPB, no han entregado plan

programático ni metas para poder medir el cumplimiento de cada una de las

actividades de Protección específica y Detección temprana.

En algunos municipios como Tame se creó un plan de contingencia y se reunió al

director del hospital, equipo de facturación, coordinador médico, Citohistóloga y

equipo de pyp ya que no tenía claro la estrategia del pasado comité del mes de

mayo, se reiteró en la explicación por grupos , con ayuda del ingeniero de

sistemas de Tame se creó paquetes de exámenes por programa para disminuir los

tiempos en facturación de servicios, se colocaron metas por cada personal para

cumplimiento de metas y se solicita de forma semanal la micro rutas de la móvil y

se monitorea cuantas atenciones diarias realizan.

de 235

En los otros municipios se solicitaron las micro rutas para la época de paro

estudiantil y jornada de vacación escolar.

A continuación se relaciona la producción de las actividades de Protección

Específica y Detección Temprana ejecutadas durante el segundo trimestre de la

vigencia 2017:

3.6.1. Municipio de Arauquita

Las actividades que a continuación se relacionan, son acciones realizadas por el

personal de salud del hospital San Lorenzo de Arauquita, Hospital San Ricardo

Pampuri de la Esmeralda y Centro de Salud de Panamá, dichas actividades fueron

realizadas en el área urbana y rural, de manera intramural y extramural. En Este

municipio se le presta el servicio de PyP mediante modalidad capitado a las EPS

de Comparta, Nueva EPS y Salud Vida.

Ilustración 30. Porcentaje de cumplimiento del programa salud oral en el municipio de Arauquita.

Fuente: rips hospital san Lorenzo de Arauquita, san Ricardo Pampuri de la esmeralda y centro de salud de

panamá

Dentro del programa de Higiene Oral, se encuentran cuatro procedimientos que

son Aplicación del Flúor, Aplicación de Sellantes, Remoción de Placa Bacteriana y

Detrartraje Supragingival. Durante los meses de mayo, junio y julio del presente

año, el municipio de Arauquita superó las actividades con relación al segundo

trimestre del 2016, reflejando el incremento de los procedimientos realizados en

de 235

las Eps Saludvida, nueva Eps y con la Eps comparta en el procedimiento de

sellantes y detrartraje son los que aumentaron frente al año anterior.

Ilustración 31. Porcentaje de cumplimiento del programa de planificación familiar mujeres en el municipio de Arauquita.

Fuente: RIPS Hospital San Lorenzo de Arauquita, San Ricardo Pampuri de la Esmeralda y Centro

de Salud de Panamá

En cuanto al programa de Planificación Familiar, el municipio de Arauquita durante

el segundo trimestre de 2017, se observa que hubo un aumento de la realización

de las actividades con todas la Eps frente 2 trimestres del año anterior pero falta

cumplir con las metas de nueva Eps.

Ilustración 32. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones del crecimiento y desarrollo en Arauquita.


de Salud de Panamá

de 235

El programa de Detección de alteraciones del Crecimiento y Desarrollo durante el

segundo trimestre de la vigencia 2017, se presentó un aumento de las consultas

de primera vez de las EPS Comparta, Saludvida y Nueva Eps se están

cumpliendo con las metas de la EPS saludvida, comparta pero falta aumentar las

atenciones con la nueva Eps.

En cuanto a las consultas de control, el trimestre del 2016 se presentó más con

todas las Eps , esto se debe a que muchos niños en el mes de mayo y junio

estuvieron en paro los profesores afectando la asistencia a los controles ya que

los niños se encontraban de vacaciones, pero este es un programa en donde no

podemos dejar de brindarle la atención a ningún niño, por tal motivo, debemos

atender a toda la población infantil objeto al programa, aunque ya se haya sobre

pasado con la meta proyectada por la EPS.

Ilustración 33. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones del joven en Arauquita,


de Salud de Panamá

Las consultas de detección de alteraciones del joven, se incrementaron en el

segundo trimestre y con la toma de exámenes de hemoglobina, se cumple con la

meta con la EPS comparta falta mejorar con la Eps saludvida y nueva.

de 235

Ilustración 34. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones del embarazo Arauquita.


de Salud de Panamá

El indicador de las consultas de ingreso al programa de Detección de alteraciones

del embarazo es óptimo, pero no se ha logrado cumplir con el indicador del

ingreso oportuno de las gestantes antes de la semana 12 de gestación. Se

observa ingreso tardío a los controles prenatales.

Las metas de consulta de control por médico, se encuentran por encima del 100%,

debido a que en el municipio de Arauquita la gran mayoría de las gestantes están

clasificadas como riesgo obstétrico alto por múltiples factores de riesgo, tales

como embarazos a temprana edad, embarazos múltiples, cesáreas previas, difícil

acceso geográfico, entre otros. Por lo que se hace necesario que los controles

sean realizados por médico general y no por enfermería, motivo por el cual las

metas de consultas de control por enfermería son bajas.

Se observa que no hay integralidad en la prestación de los servicios de las

gestantes, ya que el número de consultas de odontología y de consejería para la

toma del VIH no es coherente con el número de ingresos al programa, lo cual

queda en evidencia que no están cumpliendo con la aplicación de la guía técnica

integral de detección de alteraciones del embarazo. Se hace necesario que las

coordinadoras de PyP de los hospitales y la Enfermera del Centro de Salud,

socialice esta guía a todo el personal de salud de las instituciones para que este

hallazgo no se vuelva a presentar, ya que no estamos cumpliendo con la norma.

Se está cumpliendo con la meta con la EPS comparta falta mejorar con la nueva

Eps y saludvida.

de 235

Ilustración 35. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones del adulto mayor, Arauquita.


de Salud de Panamá

Las consultas del programa de Detección de alteraciones del adulto mayor en el

segundo trimestre de la vigencia 2017, para las EPS Comparta y Salud Vida y

nueva Eps se incrementaron con relación al trimestre anterior, además hubo

coherencia en el número de consultas con el número de exámenes de laboratorio.

Están cumpliendo con las metas con la EPS comparta, pero tener presente que

para este segundo semestre aumentaran las metas en este programa y falta

cumplimiento de metas con la EPS nueva.

Ilustración 36. Porcentaje de cumplimiento del programa detención temprana de cáncer de cuello uterino, Arauquita.


de Salud de Panamá

de 235

En el segundo trimestres de la vigencia 2017, las actividades de toma y lectura de

citologías cervicouterinas fueron incrementadas para todas las EPS, lo que indica

que se están implementando excelentes estrategias en el municipio para darle

cumplimiento a las actividades de este programa, lo cual es muy positivo porque

de esta manera logramos identificar temprana y efectivamente la enfermedad,

facilitando su diagnóstico precoz, el tratamiento oportuno, la reducción de su

duración y el daño causado, evitando secuelas, incapacidad y muerte.

Se está cumpliendo con la meta con la Eps comparta falta con la nueva Eps.

Ilustración 37. Porcentaje de cumplimiento del programa detención alteraciones de la agudeza visual, Arauquita.


de Salud de Panamá

Las actividades del programa de detección de alteraciones de la agudeza visual,

durante el tercer trimestre se incrementaron, para todas las EPS. Sin embargo se

les sugiere a las instituciones seguir reforzando las acciones de búsqueda de

personas de 4, 11, 16 y 45 años para que se les brinde el servicio y de esta

manera mantener indicadores óptimos de Detección de alteraciones de la agudeza

visual.

Se está cumpliendo las metas con todas las Eps.

de 235

3.6.2. Municipio de Cravo Norte

En el municipio de Cravo Norte, hay una sola EPS Subsidiadas que es la EPS

COMPARTA. La producción de PyP en los meses de abril, mayo y junio de 2017

del municipio de Cravo Norte, a través del Hospital San José, fue la siguiente:

Ilustración 38. Porcentaje de cumplimiento de programa de salud oral, Cravo Norte.

Fuente: RIPS Hospital San José de Cravo Norte

El programa de Higiene Bucal contiene cuatro procedimientos que son: aplicación

de flúor, aplicación de sellante, control de placa bacteriana y detrartraje

supragingival.

En el tercer trimestre de la vigencia, se observa que cada uno de los

procedimientos de Higiene Oral del municipio de Cravo Norte, aumentó la

producción con respecto al trimestre anterior. Se le solicita a la higienista seguir

intensificando las actividades de higiene oral, con el fin de lograr que el total de la

población adquiera hábitos de higiene oral saludables y de esta manera gocen de

dientes sanos.

Falta cumpliendo de meta con la nueva Eps y está cumpliendo con la meta de

comparta.

de 235

Ilustración 39. Porcentaje de cumplimiento del programa planificación familiar mujeres, Cravo Norte.


Las consultas del programa de Planificación Familiar con la Eps comparta

disminuyo la consulta de primera vez y aumento la consulta de control frente al

trimestre del 2016, la dinámica con la empresa nueva fue aumento en consulta de

primera vez y de control en el municipio de Cravo Norte, Sin embargo se requiere

que todo el personal de salud del Hospital San José, se capacite en la guía de

atención de planificación familiar para que tengan la capacidad de identificar y

canalizar a las usuarias objeto del programa y de esta manera ingresarlas y

mantenerlas activas en el programa.

Se está cumpliendo la meta con la Eps comparta y con nueva Eps solo falta 9

consultas de primera vez para cumplir la meta

de 235

Ilustración 40. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones del crecimiento y desarrollo, Cravo Norte.


El municipio de Cravo Norte, en el indicadores del programa de Detección de

alteraciones del Crecimiento y Desarrollo para las consultas de primera vez con la

empresa comparta fueron más en el segundo trimestre del 2016 pero las consultas

de control aumentaron en el segundo trimestre del 2017.

Con la empresa nueva Eps aumentaron con las consultas de primera vez y de

control en el segundo trimestre del 2017 en comparación al segundo trimestre del

2016.

Es necesario que el hospital siga canalizando este tipo de población para

mantenerlos activos en el programa de CyD, siendo una acción de vital

importancia para la población infantil, ya que a través de este se puede identificar

oportunamente patologías que al no detectarse a tiempo pueden comprometer la

integridad y la vida de los niños.

Se está cumpliendo la meta con la EPS comparta y solo falta 8 consultas de

primera vez con la Eps nueva para dar cumplimiento.

de 235

Ilustración 41. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones del joven, Cravo Norte.


Con el programa de Detección de alteraciones del Joven, la producción fue mayor

en el segundo trimestre del 2016 para la empresa comparta Sin embargo para la

empresa de nueva Eps fue mayor en el segundo trimestre del 2017 es importante

que se fortalezca este programa, ya que a través de estas acciones, se detecta

muchas patologías que pueden ser tratadas oportunamente y de esta manera se

evitan daños, secuelas permanentes o hasta la muerte.

En el cumplimiento de metas se está incumpliendo con las EPS comparta y nueva.

Ilustración 42. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones en el embarazo. Cravo Norte.


de 235

La dinámica fue que en el segundo trimestre del 2016 aumentaron las consultas

de control prenatal para la empresa comparta frente al segundo trimestre del 2017

y con la empresa nueva Eps aumentaron las consultas de control prenatal por

médico en el segundo trimestre del 2017 de Son actividades que se deben

intensificar, ya que las gestantes deben ser captadas en el primer trimestre de

embarazo para disminuir la morbimortalidad materna y garantizar una gestación

segura.

Las consulta de control por médico, se encuentran elevadas, debido a que en el

municipio de Cravo Norte la gran mayoría de las gestantes están clasificadas

como riesgo obstétrico alto por múltiples factores de riesgo, tales como embarazos

a temprana edad, embarazos múltiples, cesáreos previos, difícil acceso

geográfico, entre otros. Por lo que se hace necesario que los controles sean

realizados por médico general y no por enfermería, motivo por el cual las metas de

consultas de control por enfermería son bajas.

Se observa que hay inconsistencia en la facturación de los servicios de consultas

por odontología y consejería del VIH, ya que no son coherentes con las consultas

de ingreso. Es necesario que el Director del Hospital tome medidas tendientes a

mejorar la facturación de las actividades, ya que en muchas ocasiones se realizan

las actividades pero no se facturan, lo que indica que falta compromiso por parte

de la persona de facturación.

Ilustración 43. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones del adulto mayor, Cravo Norte.


de 235

Las actividades del programa de Detección de alteraciones del adulto mayor, se

aumentaron en el segundo trimestre del 2017 para comparta y nueva Eps, sin

embargo se recomienda que el hospital siga implementando estrategias para

canalizar la población adulta objeto a este programa.

Cabe recalcar que la población adulta está expuesta a múltiples factores de riesgo

que los hacen más susceptibles a adquirir enfermedades que le afectan su calidad

de vida, por tal motivo, se requiere que el personal de salud siga muy atento en

captar estos usuarios para prestarles el servicio de salud.

Se está cumpliendo en la meta con la EPS comparta, falta aumentar las metas con

nueva Eps para poder dar cumplimiento.

Ilustración 44. Porcentaje de cumplimiento del programa detención temprana de cáncer de cuello uterino, Cravo Norte.


Las actividades de toma y lectura de citologías cervicouterinas para el segundo

trimestre del 2016 fueron más las toma para la empresa comparta frente al

segundo trimestre 2017 en cambio para la empresa nueva las atenciones son

mejor en el segundo trimestre del 2017 que el año anterior. Se requiere que el

personal implemente estrategias para canalizar las mujeres objeto para la toma de

citologías y de esta manera garantizar que el 100% de las mujeres sean

tamizadas.

No se está cumpliendo con la metas de nueva Eps.

de 235

Ilustración 45. Porcentaje de cumplimiento del programa de agudeza visual, Cravo Norte.


Las actividades del programa de Detección de alteraciones de la Agudeza Visual

para la empresa compartan aumentaron más en el segundo trimestre del 2016 y

para las empresas de nueva Eps aumentaron en el segundo trimestre del 2017 se

está cumpliendo con las metas.

de 235

3.6.3. Municipio de Fortul

Los resultados de la ejecución de las actividades de Protección Específica y

Detección Temprana del segundo trimestre de la vigencia 2017 en el municipio de

Fortul, a través del Hospital San Francisco de Fortul, fue el siguiente:

Ilustración 46. Porcentaje de cumplimiento del programa salud Oral, Fortul.

Fuente: RIPS Hospital San Francisco de Fortul

El programa de Higiene Bucal contiene cuatro procedimientos que son aplicación

de Flúor para niños de 1 a 19 años de edad, aplicación de sellantes para niños de

3 a 15 años, remoción de placa bacteriana para personas a partir de los 6 meses

de edad y detrartraje supragingival para personas mayores de 12 años de edad.

Para este segundo trimestre del 2017 aumentaron las atenciones en todos los

programas para las diferentes Eps que se tiene contrato, en cumplimiento de

metas lo está realizando con todas las Eps.

de 235

Ilustración 47. Porcentaje de cumplimiento del programa planificación familiar mujeres en el Fortul.


En el programa de planificación familiar se observa un incremento en las consultas

de primera vez y de control para la empresa comparta y nueva Eps frente al

segundo trimestre del año anterior, con la Eps salud vida solo se incrementó en

las consultas de control y se muestra una disminución muy relevante en consultas

de primera vez frente al segundo trimestre del 2016.

Se está cumpliendo con la meta con las Eps comparta y falta aumentar las

atenciones con la Eps saludvida y nueva Eps.

Ilustración 48. Porcentaje de cumplimiento del programa crecimiento y desarrollo, Fortul.


de 235

La dinámica de este programa en el municipio de Fortul fue aumento de las

atenciones en la consulta de primera vez por medico con la empresa saludvida y

nueva Eps frente al segundo trimestre del año anterior.

En las consultas de control se presentó aumento solo con la nueva Eps y

disminución con la empresa comparta y saludvida frente al segundo trimestre del

año anterior.

En el cumplimiento de metas solo cumple con la empresa comparta falta aumentar

las atenciones con la Eps saludvida y nueva Eps.

Ilustración 49. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones del joven, Fortul.


Las atenciones en el programa de joven aumentaron en todas las Eps en el

segundo trimestre del 2017, logrando captar niñas para exámenes y control de

hemoglobina.

En el cumplimiento de metas tiene buena dinámica con la Eps Comparta, falta

aumentar las atenciones con salud vida y nueva Eps.

de 235

Ilustración 50. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones en el embarazo, Fortul.



del embarazo para la Eps comparta aumento en comparación al segundo

trimestre del año 2016, con la empresa saludvida disminuyo frente al segundo

trimestre del 2016 y con la empresa nueva Eps aumento frente al segundo

trimestre del 2016.

Se observa que en el segundo trimestre del 2016 las consultas de enfermería son

más que en este segundo trimestre.

Se observa que no hay integralidad en la prestación del servicio de la gestante, ya

que los datos de ingresos no coinciden con el número de consultas de odontología

y de consejería del VIH, lo cual se deben tomar medidas correctivas de inmediato,

ya que se está prestando un servicio incompleto y no pertinente, en donde se

refleja que no le están dando cumplimiento a la guía de atención del embarazo. Es

importante que se socialice la guía de atención a todo el personal de salud.

En el cumplimiento de metas se está realizando con la Eps comparta nos falta con

nueva Eps y saludvida.

de 235

Ilustración 51. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones del adulto mayor, Fortul.


Las consultas en el programa de adulto mayor con las Eps comparta y nueva Eps

aumentaron frente al segundo trimestre del año anterior, con la empresa saludvida

si presenta disminución.

Es importante que el personal de PyP del hospital continúen realizando acciones

dirigidas a la población adulta, ya que al no realizarse estas actividades, se está

exponiendo a que los usuarios sufran de enfermedades crónicas evitables, ya que

al realizar las acciones, se identifican las patologías, lo cual se puede iniciar

tratamiento oportuno para evitar los daños y secuelas.

En el cumplimiento de metas se está realizando con la empresa comparta y en

nueva Eps y saludvida aumentar las atenciones

de 235

Ilustración 52. Porcentaje de cumplimiento del programa detención temprana de cáncer de cuello uterino, Fortul.


El cumplimiento de metas de toma y lectura de citologías cervicouterinas durante

el segundo trimestre del 2017 se incrementó la producción con todas las Eps, sin

embargo la meta general no se ha cumplido, lo que indica que el hospital debe

realizar estrategias para canalizar a todas las mujeres objeto para la toma del

procedimiento.

Ilustración 53. Porcentaje de cumplimiento del programa detención alteraciones de la agudeza visual, Fortul.


de 235

El cumplimiento de las actividades del programa de detección de alteraciones de

la agudeza visual en el segundo trimestre de la vigencia 2017, fue más alto que en

el trimestre anterior. En la gráfica se observa un incremento marcado en la

ejecución de las actividades de usuarios de todas las EPS. Se hace necesario

notificarle a las EPS por escrito que estas acciones deben ser acumulables,

porque se ha venido realizando una buena canalización de los usuarios y se les ha

ejecutado las actividades y probablemente en los próximos meses la producción

puede disminuir porque ya se ha realizado este procedimiento a la población

objeto.

3.6.7. Municipio de Puerto Rondón

La producción de las actividades de Protección Específica y Detección Temprana

realizadas en el hospital San Juan de Dios de Puerto Rondón fue la siguiente:

Ilustración 54. Porcentaje de cumplimiento del programa salud oral, Puerto Rondón.

Fuente: RIPS Hospital San Juan de Dios de Puerto Rondón

Las actividades de higiene oral con la empresa nueva Eps presenta un aumento

en comparación al segundo trimestre del año anterior y con la empresa comparta

solo se aumentó en la actividad de aplicación de flúor, en las otras 3 actividades

presenta disminución.

En el cumplimiento de metas falta aumentar las atenciones con la empresa

comparta y nueva Eps.

de 235

Ilustración 55. Porcentaje de cumplimiento del programa planificación familiar mujeres, Puerto Rondón.


Las atenciones para la consulta de planificación familiar de primera vez y de

control aumentaron en el segundo trimestre del 2017 para las empresas comparta

y nueva Eps.

El cumplimiento de metas está cumpliendo con la Eps comparta falta cumplir con

la nueva Eps.

Ilustración 56. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones del crecimiento y desarrollo. Puerto Rondón.


de 235

En cuanto al programa de Detección de alteraciones del Crecimiento y Desarrollo,

las actividades para las consultas de primera vez y de control aumentaron con las

Eps comparta y nueva Eps frente al segundo trimestre del año anterior.

En el cumplimiento de metas con la Eps nueva.

Ilustración 57. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones del joven Puerto Rondón.


En el programa de joven las consultas por médico y toma de exámenes de

hemoglobina disminuyeron frente al segundo trimestre del año anterior.

En el cumplimiento de meta no se cumple con ninguna empresa.

de 235

Ilustración 58. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones en el embarazo, Puerto Rondón.


La grafica nos señala que las atenciones con la Eps comparta en consulta de

primera vez por medico disminuyeron, aumentaron las de control por médico y

disminuyeron los controles de enfermería, no hay concordancia en todos los

exámenes de control de las gestantes que ingresan frente al segundo trimestre del

año anterior.

Con la Eps nueva aumentaron las consultas de primera vez, de control por médico

y tampoco hay concordancia con los exámenes de ingreso se debe tener presente

a integralidad de los programas.

En cuanto al cumplimiento de metas con la Eps comparta y nueva.

de 235

Ilustración 59. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones del adulto mayor, Puerto Rondón.


En el segundo trimestre del 2017 con la Eps comparta disminuyo el número de

atenciones por medico frente al año anterior, con la Eps nueva las atenciones

aumentaron frente al año anterior.

El hospital debe intensificar las acciones en este programa, ya que se atiende

población adulta en riesgo de adquirir múltiples patologías que al ser detectadas

tempranamente, se pueden evitar o controlar.

En cuanto al cumplimiento de metas solo está cumpliendo con la Eps nueva, falta

aumentar las atenciones con la Eps comparta.

de 235

Ilustración 60. Porcentaje de cumplimiento del programa detención temprana de cáncer de cuello uterino. Puerto

Rondón.


En el programa de detección de cáncer de cuello uterino aumentaron las

atenciones para las dos Eps comparta y nueva frente al segundo trimestre del año

anterior.

En cuanto al cumplimiento de metas falta aumentar las atenciones para lograr

cumplirlas metas con las dos Eps.

Ilustración 61. Porcentaje de cumplimiento del programa alteraciones de la agudeza visual en Puerto Rondón.


de 235

El programa de Detección de alteraciones de la agudeza visual, ha disminuido la

ejecución de las actividades para las dos empresas comparta y nueva Eps.

Aunque se requiere que el personal implemente acciones para mantener el

indicador. Es un programa muy importante para identificar precozmente cualquier

anormalidad visual. Muchas veces no se le toma la importancia a este programa y

posteriormente vienen las consecuencia en los usuarios, ya que son

enfermedades que al no detectarse oportunamente para someterse a un

tratamiento, las secuelas son irreversibles y muchas veces causando ceguera

total.

3.6.8. Municipio de Tame

La producción que a continuación se presenta corresponde al Hospital San

Antonio de Tame y el Centro de Salud Juan de Jesús Coronel de Puerto Jordán.

En el municipio de Tame le prestamos servicios de PyP a 03 EPS Subsidiadas

que son Comparta, Nueva EPS y Salud Vida.

Ilustración 62. Porcentaje de cumplimiento del programa salud oral, Puerto Rondón.

Fuente: RIPS Hospital San Antonio de Tame y Centro de Salud de Puerto Jordán

La producción en los diferentes procedimientos de salud oral fue menor para todas

las empresas en comparación al segundo trimestre del año anterior.

En cumplimiento de metas no se está cumpliendo con ninguna Eps.

de 235

Es por esto que se crea un plan de contingencia para este municipio ya que la

dinámica del año 2016 fue que este ocupaba el último lugar en comparación a

otros y es este el cual tiene más población para ejecutar actividades de pyp.

Ilustración 63. Porcentaje de cumplimiento del programa planificación familiar mujeres en Tame.


Los indicadores del programa de Planificación Familiar durante el segundo

trimestre han sido deficientes en el municipio de Tame para todas las empresas en

comparación al segundo trimestre del año anterior, por tal motivo se creó el plan

de contingencia para implementar una estrategia de educación y motivación de

adherencia al programa, con el fin de mejorar las coberturas y de esta manera

evitar las glosas por parte de la EPS.

de 235

Ilustración 64. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones del crecimiento y desarrollo, Tame.


El Programa de Crecimiento y Desarrollo en el Municipio de Tame con la Eps

comparta tiene una dinámica de aumento en las consultas de primera vez por

medico pero una disminución en las consultas de control frente al segundo

trimestre del 2016.

Con la Eps saludvida la dinámica es aumento en las consultas de primera vez y

disminución en las consultas de control frente al segundo trimestre del 2016.

Con la empresa nueva Eps la dinámica es aumento en consultas de primera vez y

de control frente al segundo trimestre del año anterior.

En el cumplimiento de metas está cumpliendo con la Eps comparta pero estas

metas son del año pasado lo que quiere decir que cuando se cierre contratación

estas aumentaran, falta aumentar las consultas para saludvida y nueva Eps.

de 235

Ilustración 65. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones del joven. Tame


Las actividades del programa de detección de alteraciones del Joven durante el

segundo trimestre han disminuido con todas las empresas frente al año anterior,

por tal motivo se creó el plan de contingencia y se acompañó a realizar la

redacción y entrega de oficios solicitando permiso para realizar visitas a los

colegios para captación y como en esos días se encontraban en cese de clases se

realizó las micro rutas de salida de la móvil para captar jóvenes en el municipio de

forma urbana.

No se está cumpliendo en metas con ninguna Eps.

de 235

Ilustración 66. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones en el Embarazo, Tame.



del embarazo para la empresa comparta y saludvida disminuyo frente al año

anterior.

Con la empresa nueva Eps aumento en consultas de primera ves y control por

medico frente al segundo trimestre del año anterior.

Se está cumpliendo con la Eps comparta en metas pero tener presente que se

trabajó con metas del año anterior mientras se cierra el contrato estas

aumentaran.

Falta cumplimiento en metas con la Eps saludvida y nueva.

Se observa que no hay integralidad en la prestación del servicio de la gestante, ya

que los datos de ingresos no coinciden con el número de consultas de odontología

y de consejería del VIH, lo cual se deben tomar medidas correctivas de inmediato,

ya que se está prestando un servicio poco pertinente o puede ser que no están

facturando el 100% de las actividades realizadas.

de 235

Ilustración 67. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones del adulto mayor, Tame.


Las actividades del programa de detección de alteraciones del adulto mayor

aumentaron para todas las Eps frente al segundo trimestre del año anterior.

En cuanto al cumplimiento de metas se está cumpliendo con la Eps comparta,

falta aumentar las atenciones con la Eps saludvida y nueva Eps.

Ilustración 68. Porcentaje de cumplimiento del programa detención temprana de cáncer de cuello uterino. Tame


de 235

Los indicadores del programa de Detección Temprana de Cáncer de cuello uterino

en el municipio de Tame para el segundo trimestre fueron bajos para todas las

EPS, lo cual en el plan de contingencia que se realizó en Tame se colocaron

metas a las enfermeras y cito histólogas para el cumplimiento de metas de forma

individual.

En cuanto al cumplimiento de metas no se está cumpliendo con ninguna Eps.

Ilustración 69. Porcentaje de cumplimiento del programa detención alteraciones de la agudeza visual. Tame.


El programa de Detección de alteraciones de la Agudeza Visual en el municipio de

Tame, las actividades fueron deficientes en el segundo trimestre del 2017 para

todas las empresas en comparación al año anterior, en el plan de contingencia se

colocaron metas al personal de enfermería y médico para lograr cumplir con los

contratos.

3.6.9. Informe de los indicadores de gestión del segundo trimestre de la

vigencia 2017

3.6.9.1. Porcentaje de gestantes captadas antes de la semana 12 de gestación durante el segundo trimestre de la vigencia 2017

Durante el segundo trimestre de la vigencia 2017, de acuerdo a las actividades

implementadas por la ESE Moreno y Clavijo, en el servicio de protección

específica y detección temprana, se realizó la captación de gestantes en el primer

trimestre de embarazo, en el cual ingresaron al programa de detección temprana

de 235

de alteraciones del embarazo cierto número de gestantes las cuales en

comparativa a las metas establecidas por la ESE Moreno Y Clavijo aún están por

debajo de lo requerimiento.

Siendo así es importante resaltar que hay diversas variables que afectan en gran

medida el indicador de captación oportuna de gestantes.

Ilustración 70. Porcentaje de gestantes captadas durante el primer trimestre de embarazo en la Red hospitalaria de la

ESE Moreno y Clavijo.

Fuente: Registros de atención diaria de PyP de hospitales y Centros de Salud

Tomando como referencia la ilustración n° 70, evidenciamos que el mayor

resultado obtenido en la captación de gestantes durante el primer trimestre de

embarazo fue en el mes de Mayo ingresando al programa 74 gestantes con un

porcentaje de 36,27%; seguido del mes de Junio en el cual ingresaron 68

gestantes con un porcentaje de 33,33% finalizando con el mes de Abril con un

ingreso al programa de 62 gestantes para un porcentaje de 30,39%.

Es importante resaltar que cada uno de los resultados obtenidos en comparación

al trimestre anterior tiene gran similitud ya que no hay gran aumento de la

captación de gestantes durante el primer trimestre de embarazo. De acuerdo a las

de 235

diferentes variables que perjudican en gran medida el indicador de captación.

3.6.9.2. Auditoria interna de las historias clínicas de pyp

Para efectos de mejorar la Calidad en la prestación de servicios de Salud de

Promoción y Prevención y a la vez cumplir con los requisitos del Sistema

Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud, en la vigencia 2017, se

implementó el proceso de evaluación del cumplimiento de las normas técnicas de

obligatorio cumplimiento en relación con las actividades, procedimientos e

intervenciones para el desarrollo de las acciones de protección específica y

detección temprana y las guías de atención para el manejo de las enfermedades

de interés en salud pública.

Con el objeto de realizar seguimiento al cumplimiento de la aplicación de cada una

de las guías técnicas, la ESE Moreno y Clavijo elaboró una herramienta de

evaluación de historias clínicas de Promoción y Prevención, en la cual

mensualmente la Coordinadora de PyP y el Director de cada hospital y Centro de

Salud, realizarán auditoria interna a cinco historias clínicas de cada programa. Una

vez diligenciada la herramienta, esta será analizada en el Comité de Historias

clínicas, en donde se implementaran los planes de mejora requeridos.

A continuación se relacionan los resultados consolidados durante la vigencia de

Abril a Junio de 2017, de los programas de Detección de alteraciones del

Crecimiento y Desarrollo y Atención de pacientes con Hipertensión arterial y

Diabetes:

de 235

Tabla 63. Porcentaje del resultado de las auditorias de las historias clínicas en el segundo trimestre de 2017.

PORCENTAJE DEL RESULTADO DE LAS AUDITORIAS DE LAS HISTORIAS CLINICAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE

DE VIGENCIA 2017

PROGRAMAS ARAUQUITA PAMPURI PANAMA CRAVO FORTU

L RONDON TAME JORDAN TOTAL

DETECCION DE

ALTERACIONES

DEL

CRECIMIENTO Y

DESARROLLO

89% 89% 94% 79% 90% 79% 92% 81% 87%

ATENCION DE

PACIENTES CON

HIPERTENSOS Y

DIABETES

91% 92% 87% 78% 87% 78% 74% 82% 84%

Tabla 64. Criterios para calificar la calidad de la historia clínica

CRITERIOS PARA CALIFICAR LA CALIDAD DE LA HISTORIA CLÍNICA

CALIFICACIÓN TOTAL % ACCIÓN A TOMAR

EXCELENTE 95 - 100 FELICITACIONES!

BUENO 81 - 94 SE LE SOLICITA PROPONER PLAN DE

MEJORA Y ENVIAR AL COMITÉ DE

HISTORIAS CLÍNICAS CON COPIA A

GESTIÓN GARANTÍA DE CALIDAD

ACEPTABLE 71 - 80

DEFICIENTE 0 - 70

Fuente: Herramienta de auditoria de Historias clínicas de PyP de cada uno de los Hospitales y

Centros de Salud

De acuerdo a lo evidenciado en la tabla N° 01, muestra que los municipios de

Arauquita, Pampuri, panamá, Fortul, Jordán, obtuvieron una calificación buena,

obteniendo adherencia a las guías técnicas. En cuanto a los demás municipios

como Cravo norte, puerto Rondón y Tame están teniendo déficit en la calidad de

las historias clínicas ya que solo alcanzaron una calificación aceptable.

Se solicitó por escrito a cada una de las instituciones proponer un plan de mejora

para obtener una mejor adherencia a las guías técnicas de obligatorio

cumplimiento; también se realizara un seguimiento más a fondo ya que en el

trimestre anterior obtuvieron excelentes calificaciones y hay una gran baja en los

resultados obtenidos.

de 235

Las guías de atención de los programas anteriormente mencionados fueron

socializadas al personal de salud de cada uno de los hospitales y Centros.

3.7. PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES -PAI

Teniendo en cuenta que la ese para la vigencia del año 2017 adoptan los

lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud y la Protección Social, los cuales

tienen como la finalidad orientar el proceso de planeación, organización, gestión,

monitoreo y evaluación, de manera concertada con los cinco municipios en los que

hace presencia la ESE y todos los actores del sistema, con el fin de garantizar la

atención de la población y el cumplimiento de las metas y objetivos del PAI, se

hace necesario realizar un análisis comparativo esperando con ello impactar

positivamente en la salud de la población de los municipios de Arauquita, Cravo

Norte, Fortul, Puerto Rondón y Tame, ofertando el servicio de manera integral,

dentro del curso de vida del individuo.

3.7.2.1. Objetivo general

Estimar las coberturas de vacunación con métodos estandarizados en cada uno

de los municipios y medir indicadores que contribuyan a tomar decisiones para

mejorar el desempeño y resultados del programa.

3.7.2.2. Objetivos específicos

Estimar la proporción de vacunados por asegurador.

Fortalecer la toma de decisiones a partir del análisis y revisión de los procesos del programa.

3.7.2.3. Metas

Alcanzar en todos los cinco municipios en los cuales hace presencia la ESE el 95% y más de cobertura, con todos los biológicos que hacen parte del esquema nacional de vacunación, en las poblaciones objeto del programa.

Mantener la erradicación de la poliomielitis; consolidar la eliminación del sarampión, la rubéola y el síndrome de rubéola congénita; controlar la incidencia de casos de tétanos neonatal y accidental, la enfermedades como fiebre amarilla, difteria, tuberculosis meníngea, hepatitis A y B, neumococo, haemophilus influenza tipo b, diarreas producidas por rotavirus, tosferina, parotiditis e influenza, varicela, al igual que disminuir la incidencia de cáncer cervico uterino a través de la vacunación contra el virus del papiloma humano, en la población objeto.

de 235

Dar cumplimiento a las nuevas metas y estrategias planteadas en el Plan Estratégico para la Erradicación de la Poliomielitis a Nivel Mundial, 2013-2018.

Vacunar la población susceptible para triple viral en el grupo de 1 a 5 años de edad.

Dar cumplimiento al Plan Nacional de control de las Hepatitis Virales, 2014-2017.

3.7.2.4. Estrategias

Participar en la realización del monitoreo y evaluación al comportamiento de las

enfermedades Inmunoprevenibles y al impacto de la vacunación a nivel local.

Mantenimiento de la estrategia de vacunación sin barreras, que disminuya las

oportunidades perdidas y garantice el acceso a la vacunación.

Garantizar la implementación y el mantenimiento del Sistema de Información

Nominal del PAI en todo el territorio de la ESE.

Garantizar la suficiencia y disponibilidad con oportunidad, calidad de los insumos y

red de frío en todo el territorio de la ESE.

Garantizar del control del programa en las 5 entidades municipales

Establecer herramientas a implementar con las Coordinadoras y equipo PAI y

demás actores del

SGSSS responsables de la vacunación hacia la población objeto del esquema

nacional de vacunación gratuito, con participación de la comunidad.

de 235

3.7.2.5. Meta programática comparativa año 2016 – 2017.

3.7.2.6. Coberturas comparativas segundo trimestre 2016 -2017

Teniendo en cuenta los trazadores asignados por el Ministerio de la Protección

Social y de acuerdo a los resultados obtenidos durante el segundo trimestre de

2016 – 2017, a continuación se relacionan las coberturas de vacunación de los

cinco municipios.

3.7.2.7. Municipio de Arauquita- Cobertura PAI

Fuente: ARCHIVO PAI 2017 Elaboro Erika Milena Mora González, Enfermera

Municipio Meta Cero

2016

POB. < 1 AÑO

Meta

Programática

2017

Meta Uno

2016

POB. 1 año

Meta

Programática

2017

Meta Cinco

2016

POB. 5 Años

Meta

Programática

2017

ARAUQUITA 695 739 715 744 747 741

CRAVO

NORTE 75

75 74

75 75

75

FORTUL 320 346 338 353 415 396

PUERTO

RONDON 67 74 78 78 98 98

TAME 956 994 1004 1005 987 1016

de 235

Las coberturas útiles para la vigencia del año 2017 para el municipio de Arauquita

esperadas son:

De acuerdo a la gráfica se logra identificar que el porcentaje de coberturas en el

programa ampliado de inmunizaciones para el municipio de Arauquita en el

segundo trimestre del año 2016 -2017 se tiene una equivalencia en el trazador de

meta cero años, para los biológicos VOP y DPT 3eras dosis, para los biológicos

2da de neumococo y 2da rotavirus se evidencia un aumento para el año 2017,

comparado con lo vacunado en el año inmediatamente anterior. Para las metas

POB. 1 año Meta Programática y POB. 5 Años Meta Programática se demuestra

la ampliación en cuanto al cumplimiento de coberturas, todo esto gracias al

seguimiento y programación por vacunador realizadas con la coordinadora PAI

desde la Sede Central.

3.7.2.8. Municipio de Cravo norte - Cobertura PAI


Para el municipio de Cravo norte se refleja el aumento en todas las metas

trazadoras de acuerdo a lo programado por el ministerio de la protección social

para el programa ampliado de inmunizaciones PAI, todo esto gracias a la

constancia, programación y seguimiento que se viene desarrollando con el equipo

PAI del municipio.

de 235

3.7.2.9. Municipio de Fortul - Cobertura PAI


Teniendo en cuenta las coberturas comparativas del segundo trimestre 2016 -

2017 del municipio de Fortul se evidencia un baja en el porcentaje de la cobertura

pese a que en este municipio la cobertura para la vigencia 2017 ha sido optima de

acuerdo a lo programado y a las coberturas administrativas estipuladas por el

ministerio de protección social para el programa ampliado, así mismo la

constancia y oportunidad para el desarrollo de cada una de las acciones con el

programa.

3.7.2.10. Municipio de puerto rondón- Cobertura PAI

3,5 7 7 7,5 8 9 94,7 4,7 6,1 6,1 6,15 7,7 7,7 9 8,6 4,3 4,3 8,1 8,1

12,2 12,2 12,2

COBERTURAS COMPARATIVAS PUERTO RONDON II TMT 2016 - 2017

PUERTO RONDON segundo trimestre 2016 2017 segundo trimestre 2017


de 235

En el municipio de puerto rondón teniendo en cuenta la cobertura alcanzada para

el análisis comparativo se observa equilibrio en las metas menor de cero, para la

meta de menor de año y mayo de cinco años, se ve el aumento en cuanto a la

aplicación de los biológicos, siendo esto un factor favorable para el municipio.

3.7.2.11. Municipio de Tame

3,1

9 9 8,3 8 8,2 8,2 7,1 7,3 8,4 8,5 8,5

37,7 7,8 7,9

6,78,7 8,8 8 8 7,8 8 7,8

COBERTURA COMPARATIVA TAME II TMT 2016 - 2017

TAME segundo trimestre 2016 2017 segundo trimestre 2017


Se espera que al menos el 47.4% de los cinco municipios logren coberturas de

47.4% sobre el 95 % de la cobertura administrativa planteada por el ministerio de

salud protección social a la vacunación. Sin embargo, debido a lo reportado

durante el segundo trimestre del año 2016 con referencia a lo reportado en 2017,

se evidencia una baja de cobertura pese a que se está cumpliendo con lo

establecido a sabiendas de tener limitaciones, con el tamaño de la población de

recurso humano pues pueden tener bajas o elevadas coberturas dependiendo de

las características de acceso a servicios de salud, así como la movilidad de las

personas en esas áreas, así mismo el análisis de los datos debe tener en

consideración el tamaño de la población,.

Cabe resaltar que en promedio general y pese a la baja de cobertura del municipio

de puerto rondón la ESE cumple en cuanto a las coberturas trazadoras para las

programadas por el Ministerio de Salud y la Protección Social.

Esto se logra mediante asistencia virtuales y telefónicas que se brindó a las

coordinadoras PAI, igualmente es importante resaltar que el seguimiento y apoyo

para todos es de manera continua vía telefónica (llamada y WhatsApp) y correo

electrónico.

de 235

3.8. VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA.

Tabla 65.Eventos de interés en salud pública durante la Vigencia del 2017 de la ESE Moreno y Clavijo.

NOTIFICACION DE EVENTOS DE INTERES EN SALUD PUBLICA – SIVIGILA

EVENTO NUMERO DE CASOS

ARAUQUITA CRAVO

NORTE FORTUL

PUERTO

RONDON TAME TOTAL

ACCIDENTE OFIDICO 7 0 3 1 12 23

BAJO PESO AL NACER 0 1 0 0 0 1

CHAGAS AGUDO 0 0 1 5 4 10

CHIKUNGUNYA 0 0 0 0 1 1

DEFECTOS CONGENITOS 1 0 0 0 0 1

DENGUE 4 1 15 0 1 21

DESNUTRICION AGUDA EN MENORES DE 5 AÑOS 12 3 10 2 3 30

ENFERMEDAD TRANSMITIDA POR ALIMENTOS ETAS 4 0 17 0 0 21

INFECCION RESPIRATORIA AGUDA GRAVE IRAG INUSITADO 0 0 0 0 2 2

INTENTO DE SUICIDIO 4 0 2 0 9 15

INTOXICACIONES POR SUSTANCIAS QUIMICAS 7 0 3 0 15 25

LEISHMANIASIS CUTANEA 0 0 0 0 1 1

LEPTOSPIROSIS 0 0 1 0 1 2

LESIONES POR ARTEFACTOS EXPLOSIVOS 1 0 0 0 7 8

MENINGITIS 0 0 0 0 2 2

MORBILIDAD MATERNA EXTREMA 0 0 0 0 1 1

MORTALIDAD PERI NATAL Y NEONATAL TARDI 0 1 1 0 0 2

PAROTIDITIS 2 0 0 0 1 3

SIFILIS GESTACIONAL 2 0 2 0 0 4

TUBERCULOSIS 1 0 0 0 3 4

VARICELA INDIVIDUAL 15 2 6 1 8 32

VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA DE LAS VIOLENCIAS DE GENERO 43 3 22 1 32 101

VIGILANCIA INTEGRADA DE RABIA HUMANA 19 3 9 0 38 69

ZIKA 1 0 0 0 1 2

TOTAL DE CASOS 123 14 92 10 142 381

PRIMERAS CAUSAS DE LA SEMANA 15 A LA 26 DE 2017

Fuente: ARCHIVO SIVIGILA 2017 Elaboro Erika Milena Mora González, Enfermera

De acuerdo con el cuadro anterior observamos los eventos de notificación

obligatoria que se presentaron durante el segundo trimestre del año 2017 durante

las semanas epidemiológicas 15 a la 26 de los seis hospitales y dos centros de

salud adscritos a la ESE, en los cuales se aplicaron los protocolo correspondiente

a los casos reportados al SIVIGILA conforme a lo establecido en los lineamientos

de vigilancia en salud pública del Instituto Nacional de Salud.

Además cabe resaltar que los Diez eventos con más reportados por hospital

durante el segundo trimestre del 2017 fueron:

de 235

Tabla 66. 10 Primeras causas de notificación semana epidemiológica 15 a la 26 de 2017.

10 PRIMERAS CAUSAS DE NOTIFICACION SEMANA EPIDEMIOLOGICA 15 A LA 26

DE 2017

EVENTO TOTAL

VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA DE LAS VIOLENCIAS DE GENERO 101

VIGILANCIA INTEGRADA DE RABIA HUMANA 69

VARICELA INDIVIDUAL 32

DESNUTRICION AGUDA EN MENORES DE 5 AÑOS 30

INTOXICACIONES POR SUSTANCIAS QUIMICAS 25

ACCIDENTE OFIDICO 23

DENGUE 21

ENFERMEDAD TRANSMITIDA POR ALIMENTOS ETAS 21

INTENTO DE SUICIDIO 15

CHAGAS AGUDO 10

Ilustración 71. 10 primeras causas de la semana 15 a 26 de 2017.


de 235

Teniendo en cuenta los cuadros anteriores de acuerdo a los eventos más

notificados podemos identificar que el evento de interés en salud pública con más

número de casos reportados fue La Vigilancia en salud pública de las violencias

de genero ocupa el primer lugar con 101 casos reportados en cada una de las

instituciones adscritas a la ese, en segundo lugar observamos el evento de

Vigilancia de Rabia Integrada con 69 caso, exceptuando la notificación de este

evento el Hospital San Juan de Dios de puerto Rondón, así mismo se evidencia

que el tercer lugar es para el evento de interés en salud publica Varicela Individual

reportando casos todas las sedes adscritas a la ese.


3.8.2.1. Notificación de eventos de interés en salud pública por municipios Tabla 67. Casos notificados por municipio de la semana 15 a la 26 de 2017.

CASOS NOTIFICADOS POR MUNICIPIOS DE LA SEMANA 15 A LA 26 AÑO 2017 Total

ARAUQUITA 123

CRAVO NORTE 14

FORTUL 92

PUERTO RONDON 10

TAME 142

Total general 381


Ilustración 72. Notificación de eventos de salud pública por eventos.

123

14

92

10

142

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1

NOTIFICACION POR MUNICIPIOS

ARAUQUITA CRAVO NORTE FORTUL PUERTO RONDON TAME

de 235


Del 100% de los casos reportados se logra identificar el que municipio con más

eventos reportados durante el segundo trimestre del año 2017 durante las

semanas epidemiológicas 15 a la 26 es el municipio de Tame con 37% de 142

casos reportados, el municipio de Arauquita con un 32% de 123 casos reportados,

municipio de Fortul 24% de 92 casos notificados, el municipio de Cravo norte con

4% de 14 casos reportados y el municipio de puerto rondón con un 3% de 10

casos reportados siendo este el que menor notificación de eventos de interés en

salud pública.

3.8.2.2. Notificación de eventos de interés en salud pública por género. Tabla 68. Casos notificados por género en la semana 15 a la 26 de 2017.

CASOS NOTIFICADOS POR GENERO EN LA SEMANA 15

A LA 26 AÑO 2017 TOTAL

FEMENINO 195

MASCULINO 186

Total general 381


Tabla 69. Notificación por género.


de 235

Dentro de los casos notificados en cada una de las instituciones adscritas a la ese

cabe resaltar que la notificación por género femenino con 195 casos reportados

siendo este el mayor con casos reportados y 186 casos reportados por el género

masculino.

3.8.2.3. Notificación de los eventos de interés en salud pública por área Tabla 70. Casos notificados por área en la semana 15 a la 26 año 2017.

CASOS NOTIFICADOS POR AREA EN LA SEMANA 15 A

LA 26 AÑO 2017 Total

1. Cabecera Municipal 153

2. Centro Poblado 35

3. Rural Disperso 193

Total general 381


Ilustración 73. Notificación de los eventos de interés en salud pública por área.

0

50

100

150

200

250

1. Cabecera Municipal 2. Centro Poblado 3. Rural Disperso

notificacion por area


Dentro de la notificación de eventos de interés en salud pública se logra identificar

que el mayor número de casos reportados corresponde al área de rural disperso

siendo este con 193 casos reportados, seguido de la notificación por área de

cabecera municipal con 153 de casos y para el centro poblado 35 casos

notificados.

de 235

3.8.2.4. Notificación por régimen. Tabla 71. Casos notificados por regimen de afiliación en la semana 15 a la 26 año 2017.

CASOS NOTIFICADOS POR REGIMEN DE AFILIACION EN LA SEMANA

15 A LA 26 AÑO 2017

C. Contributivo 23

E. Especial 4

I. ZVNT 1

N. No Asegurado 24

P. Excepción 13

S. Subsidiado 316

Total general 381


Ilustración 74. Notificaciones por régimen

Fuente: ARCHIVO SIVIGILA 2017 Elaboro Erika Milena Mora González,

Enfermera

El mayor número de casos reportados por régimen es el subsidiado con 316

casos, seguido del grupo de la población no asegurada con 24 casos, así mismo

se logra identificar dentro de la notificación el reporte de un evento de interés en

salud pública con la población de la zona veredal de normalización de transición

ubicada en filipinas del municipio de Arauquita.

de 235

3.8.2.5. Notificación de eventos de interés en salud pública por EAPB Tabla 72. Notificación de eventos de interés en salud pública por EAPB

CASOS NOTIFICADOS POR EAPB EN LA SEMANA 15 A LA 26 AÑO 2017

CAFESALUD CONTRIBUTIVO 2

CAFESALUD SUBSIDIADO 17

CAPRESOCA EPS 7

COMPARTA ESS CONTRIBUTIVA 2

COMPARTA SUBSIDIADO 190

COOMEVA E.P.S. S.A. 2

COOSALUD ESS EPS-S 5

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ARAUCA 1

ESS COOPERATIVA DE SALUD COMUNITARIA 1

FIDUPREVISORA S.A RES 2

FUERZAS MILITARES 13

MEDISALUD COMPAÑIA COLOMBIANA DE MEDICINA PREPAGADA S.A. 1

NUEVA EPS - CONTRIBUTIVO 2

NUEVA EPS - SUBSIDIADO 54

SALUD VIDA EPS CONTRIBUTIVO 13

SALUD VIDA S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SUBSIDIADO 40

SANITAS E.P.S. S.A. 1

SAVIA SALUD E.P.S. 2

SIN DATO 25

UNIVERSIDAD DEL VALLE SERVICIO DE SALUD 1

Total general 381

de 235


Dentro de la notificación de los eventos de interés en salud pública se logra

identificar que la EAPB con más casos reportados es la EPS Comparta con 190

casos.

Es claro indicar que para el segundo trimestre se incluyen más variable con el fin

de tener un análisis más completo en cuanto a la vigilancia en salud pública que

se viene desarrollando en cada una de las instituciones adscritas a la ese, así

mismo se observa el compromiso por parte de cada uno de los profesionales

responsables del área de salud pública la responsabilidad en cuanto a cada uno

de los informa que se deben reportar a la unidades notificadoras con el fin de ser

enviadas al ente territorial. Y evidenciando la buena aceptación a cada uno de los

procesos en los comités de vigilancia epidemiológica departamental.

de 235

3.9. CONSOLIDADO DE PRODUCCIÓN

Tabla 73. Consolidado de producción segundo trimestre de 2017.

II trimestre II trimestre C o m po rta m ie nto

2016 2017

1 Dosis de biológico aplicadas 14.946 14.041 Disminuyo -6%

2 Controles de enfermería (Atención prenatal / crecimiento y desarrollo) 6.811 6.370 Disminuyo -6%

3 Citologías cervicovaginales tomadas 2.624 2.265 Disminuyo -14%

4 Consultas de medicina general electivas realizadas 22.537 22.752 Aumento 1%

5 Consultas de medicina general urgentes realizadas 8.211 7.341 Disminuyo -11%

6 Medicina Especializada 0 0 0 0%

7 Número de sesiones de odontología realizadas 7.908 7.808 Disminuyo -1%

8 Partos 122 117 Disminuyo -4%

9 Total de egresos 835 650 Disminuyo -22%

1 0 Total de días estancia de los egresos 2.159 1.819 Disminuyo -16%

1 1 Exámenes de laboratorio 56.113 52.888 Disminuyo -6%

1 2 Número de sesiones de terapias respiratorias realizadas 4.242 1.172 Disminuyo -72%

1 3 Número de sesiones de terapias físicas realizadas 2.439 2.408 Disminuyo -1%

1 4 Número de imágenes diagnósticas tomadas 4.242 3.793 Disminuyo -11%

1 5 Total de días cama ocupados 2.520 2.132 Disminuyo -15%

1 6 Total de días cama disponibles 7.462 7.380 Disminuyo -1%

Total %

Informe de Gestion II Trimestre 2017

Ilustración 75. Producción comparación II Trimestre 2017 Vs 2016

de 235

De acuerdo a la tabla e ilustración anterior podemos hacer el siguiente análisis:

En cuanto al programa de PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN al realizar análisis

comparativo se observa que disminuye con respecto al segundo trimestre de

2016. Se realizó plan de contingencia en los últimos días del mes de junio lo cual

se debe ver reflejado para el mes de julio, aunque se continua con el monitoreo

continuo al desarrollo de cada una de las actividades por programa y por cada

municipio en donde la ESE tiene área de influencia. Se verifica periódicamente

que las Sedes hospitalarias facturen el 100% de las actividades realizadas, al igual

se supervisa que las acciones realizadas sean pertinentes de acuerdo a lo

establecido en la resolución 412 de 2000 y demás normatividad vigente. Se audita

la calidad del dato de las historias clínicas y permanentemente se está

capacitando al personal de salud sobre el diligenciamiento de las historias clínicas

y formatos inherentes al proceso de PyP. Constantemente se socializan las guías

de atención integral de los programas de Protección Específica y Detección

Temprana al personal de salud, con el fin de garantizar un servicio a los usuarios

de manera pertinente, accesible, seguro, oportuno, continuo y de calidad.

Se evidencia que las actividades desarrolladas para la toma y lectura Citologías

cervicovaginales disminuye en un 14% debido a que en este trimestre la población

ya ha cumplido el esquema para toma de citología, algunas EPS limitan el rango

de toma de citología en sus indicadores, al igual que controles de enfermería

(atención prenatal/crecimiento y desarrollo) disminuye en un 6% para lo cual se

crea plan de contingencia en los últimos días del mes de junio del año en curso.

En el servicio de AMBULATORIOS, las Consultas de medicina general electivas

realizadas aumentan en un 1% y Consultas de medicina general urgentes

realizadas, disminuye en un 11% debido a estrategias para que los usuarios

tomen la consulta de medicina general electiva y no requieran el servicio de

urgencia, lo anterior es favorable ya que la ESE Moreno y Clavijo requiere

controlar la capita para obtener mayor rentabilidad.

En el servicio de ODONTOLOGÍA se evidencia que disminuye con respecto al

segundo trimestre del año anterior en un porcentaje de 1%, este dato no es

relevante ya que es muy mínimo y se ha contado con el personal permanente y

hay una agenda amplia y suficiente.

En el servicio de PARTOS, se evidencia que disminuyo en un 4% con respecto al

mismo trimestre del año anterior debido a que se han tenido que remitir a los

pacientes porque en su fase activa de trabajo de parto se prolonga, y se puede

presentar complicaciones que repercute la vida de la madre o del recién nacido.

Sin embargo se seguirá trabajando en conjunto para que las usuarias que

clasifican de bajo riesgo sean atendidas en la entidad a través de las

de 235

estrategias de promoción y prevención.

En el servicio de HOSPITALIZACION, disminuyo el total de egresos en un 22%,

el total de días estancia egresos disminuyo en un 16%, el total días cama

ocupados disminuyo en un 15% en todas las sedes hospitalarias con respecto al

segundo trimestre del año anterior debido a la definición de conductas de las

urgencias, también a las estrategias de designar personal para verificar la

evolución de los pacientes en hospitalización.

En los servicios de AYUDAS DIAGNOSTICAS encontramos que se disminuye en

un 11% y exámenes de laboratorios aumentan en un 6%, en su gran mayoría los

servicios disminuyen con respecto al trimestre del año anterior lo cual hace que las

ayudas diagnosticas tengan el mismo comportamiento

APOYO TERAPEUTICO las terapias físicas disminuye en un 1% el anterior

valor no es relevante ya que se continua con la prescripción y necesidad de

tratamientos pos trauma como accidentes de tránsito y en otros casos lesiones

lumbares siendo esta una de las causas por las que acuden con frecuencia los

usuarios de consulta externa, a diferencia de las terapia respiratoria que

disminuyeron en un 72% causa común por la contratación de las IPS privadas.

3.10. SISTEMAS DE INFORMACION Y ATENCION AL USUARIO (SIAU)

En el cumplimiento de su misión y de acuerdo con las diferentes normas, que van

desde la misma Constitución Política Nacional, la ley 100 de 1993 hasta la más

reciente reglamentación con el Decreto 780 de 2016 y muy específicamente la ley

1474 de 2011 a que se refiere al estatuto anticorrupción, el subproceso del

Sistema de Información y Atención del Usuario tiene desde su hacer, un enfoque

de atención con el modelo de atención Institucional, centrado en el Usuario y su

familia, buscando responder a las necesidades y problemas que obstaculizan su

acceso a los servicios de salud, facilitando mediante la orientación y aplicación del

conocimiento de la normatividad institucional y de la legislación vigente, el ejercicio

de los derechos y los deberes de los usuarios para articular los recursos propios

con los existentes en el sistema y activar las redes de apoyo institucionales.

La Empresa Social del Estado Departamental Moreno y Clavijo ha implementado

herramientas de apoyo para mejorar la prestación de Servicios de Salud, la cual

toma como fuente la información obtenida de las manifestaciones expresadas por

los usuarios, su familia Y/o partes interesadas, siendo estas presentadas como

Peticiones, Reclamos, Sugerencias, Agradecimientos o Felicitaciones. Esta

de 235

herramienta es el procedimiento Sistema de Información y Atención al Usuario-

SIAU.

El SIAU se materializa en las oficinas de Atención del Usuario en cada uno de los

Hospitales y Centros de Salud de la Red hospitalaria de la ESE, lugar donde se

promueven y desarrollan estrategias orientadas hacia la humanización de la

atención en salud, del ejercicio de los deberes y derechos de los usuarios en el

contexto del respeto por la persona y donde se tienen como acciones

permanentes:

Acompañamiento y soporte de la Asociaciones de Usuarios de la

Salud de la Red Hospitalaria ESE Moreno y Clavijo.

Fomento de espacios de participación

Búsqueda activa de los Eventos Adversos

Conquista de usuario para hacer parte de la asociación de usuarios

en cada uno de los hospitales y centros de salud.

Despliegue del Subproceso de SIAU en las Áreas y servicios, al

personal en inducción, Re inducción, en jornadas de calidad, entre

otras.

El Subproceso SIAU está conformado por tres procedimientos:

1. Atención y Orientación al Usuario.

2. Gestión de Reclamos, Sugerencias, Agradecimientos y Felicitaciones

3. Monitoreo de la Satisfacción del Usuario.

3.10.2.1. Atención y orientación al usuario

Como eje fundamental del Subproceso SIAU, desarrollado principalmente

mediante este procedimiento, se busca siempre mostrar al usuario la comprensión

de su situación, trasmitirle el esfuerzo por intentar resolver su necesidad y de paso

educarlo sobre los conductos regulares,

Mecanismos y formas de acceder al Sistema de Salud actual. Y es preciso

destacar la importancia de eje, debido que los determinantes sociales tiene cada

vez mayor relevancia e impacto en la calidad de la salud de los usuarios, cuya

influencia se ve reflejada en la misma predisposición con la que llegan los usuarios

al servicio, llegando incluso a dificultar el proceso de atención.

de 235

Para la ejecución de lo anterior, las oficinas de Atención al Usuario cuentan con un

funcionario en cada hospital y centro de salud y dispone de canales de

comunicación directa que promueven y facilitan la participación de la comunidad.

Se relacionan a continuación:

Tabla 74. Canales de comunicación Red hospitalaria ESE MyC

Canal Modo de contacto

TELEFÓNICO

8887049 ext. 136 (Tame), 8897224(Rondón), celular

3134733618(panamá),3142351082(Fortul), 3131720956(Pampuri),

3134742887(Arauquita), 3134737365 (Jordán) y 3134712067 (Cravo

Norte)

FÍSICO Toda correspondencia, documento escritos

VIRTUAL

correo electrónico: [email protected],

[email protected],

[email protected],

[email protected],

[email protected],hospitalcravo@esemoren

oyclavijo,[email protected],

[email protected]

PRESENCIAL Proceso personalizado en las oficinas de SIAU de cada unidad de salud.

BUZONES

En cada servicio de los hospitales o centro de salud se han dispuesto

buzones y se facilitan los formatos donde el usuario puede consignar

sugerencias, quejas, reclamos, agradecimientos o felicitaciones. Se

hacen los recorridos semanalmente en presencia de un miembro del

comité de usuarios y se realiza la respectiva gestión para dar la

respuesta en los términos establecidos por ley.

El procedimiento Atención y Orientación al Usuario, se hace referencia a la

escucha activa y atenta al usuario, su familia y/o partes interesadas, solicitando

información adicional si es necesario, con el fin de entregar la respuesta o el

servicio según lo solicitado, para lo cual se hace uso de la información,

normatividad vigente, herramientas, mecanismos disponibles, contactando

funcionarios de otros servicios, personal, virtual o telefónicamente, buscando

apoyo en otras entidades cuando esto fuere necesario, sensibilizando sobre los

procesos a seguir y ofreciendo otras alternativas, cuando no sea posible resolver

la necesidad del usuario o responder satisfactoriamente a su requerimiento.

Se informa a los usuarios sobre el uso, acceso y disponibilidad de los servicios

que presta cada uno de los hospitales, centros de salud y puestos de salud de la

red hospitalaria de la ESE; se educa sobre los mecanismos para acceder a los

diferentes niveles de atención en salud; se apoya con tramites en caso especiales,

se orienta sobre el aseguramiento al Sistema General de Seguridad

mailto:[email protected]



mailto:[email protected],hospitalcravo@esemorenoyclavijo,[email protected]

mailto:[email protected],hospitalcravo@esemorenoyclavijo,[email protected]


de 235

Social en Salud, se activan redes de apoyo interinstitucionales, entre otros.

Para todos los casos es necesario destinar tiempo y espacio, teniendo en cuenta

que sin prometer lo que no se puede cumplir, se debe analizar cada caso a fondo

de forma personalizada y apropiarse de la búsqueda de la solución, alternativas o

en algunas situaciones, decir NO, eso SI, siempre entregando una información

clara y veraz sobre la razón de la respuesta.

3.10.2.2. Gestión Quejas, Peticiones y Felicitaciones.

La ESE ha venido trabajando en el mejoramiento del subproceso del Sistema y

Atención al Usuario-SIAU. Uno de los principales logros es la es la estandarización

y categorización de los motivos por los cuales los usuarios manifestaron su agrado

de satisfacción respecto a los servicios recibidos con un enfoque centrada en la

vulneración de los derechos. Esta clasificación se ha logrado mediante la

tabulación de la encuesta estandarizada para toda la red hospitalaria que se hace

mensualmente, esta facilita la identificación de los principales motivos, así como el

comportamiento por servicios, dirección y la trazabilidad para la oportunidad y

calidad en las respuestas.

El proceso de gestión de las manifestaciones, que se reciben a través de los

diferentes canales enunciados anteriormente, consiste en la recepción, lectura,

análisis, tipificación, registro, envió al responsable, seguimiento y cierre al final.

Para el primer semestre del 2017, se han recepcionado en la oficina de Atención

al Usuario 100 manifestaciones. El 53% de ellas corresponde a quejas, el 44%

peticiones y 3% Felicitaciones.

Tabla 75.Tendencia de manifestaciones primer semestre de 2017.

Manifestaciones/Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total periodo Proporción

Quejas 7 10 5 9 8 14 53 53%

Peticiones 4 7 6 9 8 10 44 44%

Felicitaciones 0 1 0 0 1 1 3 3%

Total General 11 18 11 18 17 25 100 100%

El siguiente gráfico se presenta la tendencia de las manifestaciones recibidas

durante el primer semestre del 2017, donde encontramos una tendencia hacia el

incremento en el último mes.

de 235

Ilustración 76. Proporcionalidad de las manifestaciones de los usuarios.

Respecto a las quejas, aunque vienen se vienen presentado un incremento

relativamente constante a través de los meses, es alta la proporcionalidad

comparada con las felicitaciones y peticiones.

Las manifestaciones presentadas como quejas, peticiones y felicitaciones son

tipificadas en diferentes motivos, estos son: Calidad técnica profesional

(competencias del funcionarios), Derechos (se amplían más adelante), Hotelería

(comodidad para el paciente), Infraestructura y Equipamientos (comodidad para

los demás usuarios), Normas Institucionales, Portafolio de Servicios, Satisfacción

del usuario y Seguridad del Paciente. Ésta clasificación busca estandarizar los

motivos de insatisfacción por el no cumplimiento de las expectativas de los

usuarios con el fin de facilitar su medición.

Dentro de estos motivos el ítem más importante es el que expone los derechos de

los pacientes que han sido vulnerados.

El seguimiento a la vulneración de derechos se comenzó en 2012 con base en la

normatividad que había vigente en ese año. En 2014, se comenzó con la

transición de la nueva clasificación de los derechos de los pacientes, dando

cumplimiento a la Resolución 4343 de 2012 del Ministerio de Salud y Protección

Social.

Ilustración 77. Porcentaje Peticiones, quejas y reclamos.

Desagregando el ítem de vulneración de derechos, encontramos que derechos

vulnerados con mayor incidencia en los Reclamos recibidos respecto al primer

de 235

semestre del 2017, son en primer lugar a Recibir un trato digno, seguido por el

derecho a Recibir mejor atención disponible – Oportunidad y luego por el derecho

a recibir Información (disfrutar de una comunicación plena y clara). Entre otros.

Que a continuación se relacionan.

Tabla

76.

Derechos vulnerados a los usuarios.

Derechos vulnerados

Recibir un trato digno

Atención Inicial de Urgencias

Continuidad- Recibir una mejor atención disponible

Seguridad- Recibir una mejor atención disponible

Puntualidad- Recibir una mejor atención disponible

Oportunidad- Recibir una mejor atención disponible

Accesibilidad- Recibir una mejor atención disponible

Éste cambio en los principales derechos vulnerados obedece en gran medida a la

disponibilidad y acciones efectuadas en la red hospitalaria para recibir a todos los

usuarios que llegan en busca de atención por su misma condición, procurando

reducir las barreras de acceso que de entrada son bastantes debido a la situación

actual del sistema de salud.

de 235

Debe destacarse que la normatividad es cada vez mucho más exigente y que a

pesar de las características sociodemográficas, creencias y actitudes frente al uso

y el conocimiento sobre el funcionamiento de los servicios por parte de los

usuarios del sistema, viene tomando mayor fuerza la participación activa de estos.

Para el seguimiento a la respuesta oportuna y con calidad de los Reclamos y

Sugerencias presentados por los usuarios, se tienen implementadas distintas

herramientas como los informes semanales y mensuales que se envían a los

responsables con manifestaciones abiertas, los informes mensuales para el

Comité de Ética Hospitalaria, Asociación de Usuarios, el informe mensual para el

seguimiento Plan de Acción.

Uno de los indicadores es el “PROMEDIO DE TIEMPO DE RESPUESTA A

RECLAMOS Y SUGERENCIAS”, el cual establece el número de días promedio en

que se le dio respuesta a las Reclamaciones y Sugerencias presentadas por los

usuarios. Se trata de un indicador decreciente que se viene midiendo desde 2014

y que tiene como meta responder dentro de los 10 (diez) días hábiles contados

desde su recepción.

Otro indicador es el “TASA DE SATISFACCIÓN GLOBAL DEL USUARIO”. Se

llama tasa de Satisfacción a la relación que se establece entre las diferentes

posiciones que asumen las manifestaciones de los usuarios con respecto a los

servicios y al trato recibido en su interacción con la institución. También se viene

midiendo desde 2014 y la meta es mantener el indicador por encima de 90%. Para

este el primer semestre del 2017 el porcentaje SATISFACCION GLOBAL es 89%

se está dentro del límite de control que es del 70% pero decreciente ante la meta.

3.10.2.3. Monitoreo de la satisfacción del usuario

Aunque la conceptualización y el entendimiento de las causas son complejos y

diversos por la percepción subjetiva del usuario sobre los servicios recibidos

respecto a sus necesidades y expectativas, en el marco de la prestación de los

servicios de salud, la satisfacción del usuario es un tema de interés que ha ido

tomando más fuerza, convirtiéndose su medición en el eje fundamental de la

evaluación del proceso de atención.

Recordando el concepto, la medición de la Satisfacción del Usuario se entiende

como el conjunto de actividades necesarias que debe realizar el prestador de los

servicios de salud, para conocer en forma técnica y objetiva, la percepción que

tienen los usuarios de la calidad, eficiencia, eficacia, efectividad y calidez de la

atención en los servicios que han recibido.

de 235

Esta actividad se realiza a través de encuestas que evalúan el grado de

satisfacción de los usuarios y, de acuerdo con los resultados obtenidos, se

implementan las acciones de mejora que sean necesarias para intervenirlos y

finalmente, se convierten en otra fuente o insumo para el modelo de mejoramiento

Institucional sirviendo de guía para mejorar o mantener la calidad de la prestación

de los servicios en la Institución.

3.10.2.4. Conclusiones

Con base en toda la información obtenida más el análisis de los factores internos y

externos, la ESE lleva a cabo la planeación de sus lineamientos, trabajando en la

búsqueda de estrategias que hagan de cada momento de verdad una experiencia

satisfactoria, buscando minimizar todas las situaciones identificadas y

caracterizadas al interior de la Institución, especialmente aquellas con las cuales

los usuarios manifiestan la vulneración de sus derechos, manteniendo siempre el

horizonte: “atención humanizada y atención con calidad”.

Por su parte, de la mano de la normatividad vigente, desde el proceso SIAU, se

continuará educando a los usuarios, promoviendo la participación ciudadana, se

hará la revisión de los determinantes sociales, participando en espacios

interinstitucionales para la creación de redes de apoyo, se buscará referenciación

con prácticas exitosas en otros servicios e instituciones y, se aprovechará toda

oportunidad que permita el mejoramiento continuo del proceso.

3.11. GESTIÓN FARMACIA

La finalidad del siguiente informe es dar a conocer la gestión que se realizó

durante el II trimestre del año 2017, con cada uno de los servicios farmacéuticos

adscritos a la entidad.

3.11.1. Capacitación, actualización y entrega de material con el fin de

lograr que se mantengan las condiciones necesarias de habilitación

de las farmacias de la red hospitalaria.

Se realiza reunión en la sala de Juntas de la Sede Central, el día 9 de Junio, con

el personal de Farmacia de los diferentes Hospitales y Centros de Salud adscritos

a la entidad, donde se trataron los siguientes temas:

1. Socialización de Protocolo de Carro de Reanimación. 2. Capacitación y evaluación de la Normatividad vigente de Farmacia.

de 235

3. Capacitación del Mapa de procesos, codificación de documentos aprobados por calidad y el manejo adecuado de los mismos.

4. Entrega de material para la señalización y semaforización de los servicios farmacéuticos.

5. Entrega de los Libros 3 columnas Inscritos ante la unidad Administrativa de Salud, para el control y seguimiento de los medicamentos de Control especial y monopolio del Estado.

3.11.2. Adquisición y distribución de medicamentos, dispositivos

médicos y medicamentos de planificación familiar para los servicios

farmacéuticos de los hospitales y centros de salud adscritos a la ese.

A continuación se muestra la distribución realizada a la mercancía según

necesidad solicitada por los servicios farmacéuticos de la red hospitalaria, recibida

de los Proveedores HOSPICLINIC de Objeto adquisición de medicamentos y

dispositivos médicos contrato #02-006 de 2017 y del Proveedor YOMACA S.A,

Contrato #01-002 de Objeto adquisición de medicamentos de planificación familiar.

Tabla 77. Distribución de medicamentos de planificación familiar.

ARAUQUITA PAMPURI FORTUL TAME P. RONDÓN C. NORTE JORDÁN PANAMÁ T. DISTRIBUIDO V. CONTRATO RESTANTE

$ 6.381.276 $ 4.406.826 $ 5.826.688 $ 4.228.584 $ 2.365.704 $ 2.354.704 $ 2.498.968 $ 2.215.704 $ 30.278.454 $ 99.767.400 $ 69.488.946

Ilustración 78. Distribución de medicamentos de planificación familiar.

Se realiza entrega parcial del 15% de la adquisición de Medicamentos para

planificación familiar según necesidades de los servicios farmacéuticos.

El contrato de Adquisición de Material médico quirúrgico y Medicamentos 01-032

de 2016 del Proveedor DROGUERIA MEGADROGAS, se distribuye el 14% de

mercancía restante del trimestre pasado.

de 235

Se realiza distribución parcial de medicamentos y dispositivos médicos del

Proveedor HOSPICLINIC de contrato #02-006 de 2017.Entregando de la siguiente

manera.

Ilustración 79. Distribución de medicamentos. Contrato # 02-006 Hospiclinic)

Tabla 78. Distribución de dispositivos médicos

VENCIDOS MTOS Y DM $ 8.657.498

ROTACIÓN MTOS Y DM $ 12.553.573

ARAUQUITA PAMPURI FORTUL TAME P. RONDÓN C. NORTE JORDÁN T. DISTRIBUIDO V. CONTRATO RESTANTE

$38,062,658 8,005,810 $33,403,456 $46,452,221 $16,759,346 $14,119,797 $16,951,177 $178,428,339 $299,994,698 $121,567,359

$ 150.210.441;

25%

$ 299.997.123;

50%

$ 149.786.682;

25%

DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS (HOSPICLINIC CONTRATO # 02-006)

T. DISTRIBUIDO V. CONTRATO RESTANTE

de 235

Ilustración 80. Distribución de dispositivos médicos

3.11.3. Seguimiento a la semaforización, rotación y control de

medicamentos vencidos y próximos a vencer, por baja rotación.

La semaforización es una herramienta fundamental que permite establecer los

controles necesarios en las fechas de vencimiento de los medicamentos y

dispositivos médicos, para evitar pérdidas de los mismos, estos son rotados entre

las sedes, acorde a la necesidad de cada farmacia. Esta actividad está a cargo de

las auxiliares de farmacias quienes periódicamente revisan fechas reportando a la

sede central las respectivas novedades.

A continuación se muestra la rotación generada entre farmacias de la entidad y la

rotación que se realizó con los Hospitales San Vicente y Sarare y el valor de los

medicamentos y dispositivos médicos vencimientos que hubo en el II trimestre del

año 2017.

En la gráfica se puede apreciar que ha bajado un poco el porcentaje de los

medicamentos vencidos en comparación al trimestre pasado y al año anterior, de

igual manera se continúa con el seguimiento y control de los próximos a vencer

para seguir minimizando los porcentajes de vencidos.

T. DISTRIBUIDO

30%

V. CONTRATO

50%

RESTANTE

20%

DISTRIBUCIÓN DE DISPOSITIVOS MEDICOS

T. DISTRIBUIDO V. CONTRATO RESTANTE

de 235

Ilustración 81. Porcentaje de medicamentos y dispositivos médicos vencidos vs rotados.

3.11.4. Actualización de la resolución por la cual se autoriza a la ese

Moreno y Clavijo para la adquisición, dispensación, distribución y

desnaturalización de los medicamentos franja violeta.

Se recibe por parte de la Unidad Administrativa de Salud, la renovación de la

Resolución de inscripción de medicamentos de control especial, (Resolución 449

del 8 de Mayo de 2017), dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución

2003 de 2014 y la Resolución 1478 de 2006.

3.11.5. Requerimientos varios para la verificación de las condiciones

necesarias de habilitación de las farmacias de la red hospitalaria.

OFICIOS INTERNOS:

Se solicita la adquisición de estibas para las farmacias adscritas a la

entidad para la colocación de las cajas de gran volumen para así evitar la

contaminación evitando colocarlas en el piso, igualmente la compra de los

termohigrometros los cuales deben existir donde se encuentren

medicamentos y dispositivos médicos dentro de la institución para realizar

seguimiento y control a la temperatura y humedad.

de 235

3.12. ANÁLISIS DE INDICADORES DE GESTIÓN

Se observa un bajo consumo de medicamento e insumos en el mes de ABRIL, MAYO Y JUNIO, el límite de control es de un 20% y al realizar un promedio de los tres meses encontramos que es un 8.3% lo cual indica que estamos bien con respecto a la meta, lo anterior generado por un buen uso del consumo de insumos con relación al gasto y la prestación del servicio.

3.13. RECOMENDACIONES

Continuar con los seguimientos, vigilancia y verificación de los procesos para la

prestación de los servicios y de los planes de mejora cuando se presenten eventos

adversos en cada una de las sedes hospitalarias adscritas a la ESE Moreno y

Clavijo.

Realizar actividades con el personal de cada una de las sedes administrativas

para promover el compromiso con cada uno de los servicios e incentivar o

promover la prestación de servicio humanizado.

Fortalecer los planes de contingencia para aumentar la demanda de usuarios

cuando se presenten eventualidades externas que dificulten la prestación de los

servicios.

de 235

4. GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN

3.1. INTRODUCCIÓN

El presente informe fue elaborado con corte a 31 de Junio de 2017 y contiene las

gestiones que ha venido adelantando por la Oficina Asesora Jurídica de la ESE

Moreno y Clavijo, en el desarrollo de su Plan de Acción Anual y los Planes

Operativos Anuales por dependencia.

Se parte de los puntos estratégicos definidos en el Plan de Acción anual, y explica

los avances de sus objetivos estratégicos y las acciones que la ESE ha venido

trabajando este trimestre desde la Oficina Asesora Jurídica. Los puntos

estratégicos son los ocho (8) principales temas definidos por la alta dirección de la

ESE en los cuales la entidad se enfocará y los objetivos estratégicos son las

líneas estratégicas de acción en los que se enfocará anualmente para lograr la

visión en el 2017.

Para lograr los objetivos estratégicos se establecieron acciones a través del Plan

Operativo Anual de la ESE. Es importante destacar que los puntos estratégicos,

los objetivos y las acciones desarrolladas por la entidad correspondieron a un

ejercicio de planeación estratégica encaminadas al cumplimiento del objetivo de la

entidad, que para el caso concreto de la dependencia a mi cargo- Oficina Asesora

Jurídica, consiste en “… el diseño de estrategias, planes y acciones dirigidos a

dar cumplimiento a las políticas de defensa jurídica de la Nación y del Estado

definidas por el Gobierno Nacional; la formulación, evaluación y difusión de la

políticas en materia de prevención de las conductas antijurídicas por parte de

servidores y entidades públicas, del daño antijurídico y la extensión de sus

efectos, y la dirección, coordinación y ejecución de las acciones que aseguren la

adecuada implementación de las mismas, para la defensa de los intereses

litigiosos de la Nación”

3.2. RESULTADOS GENERALES DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL EN LO

QUE RESPECTA AL TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DE 2017:

Como se mencionó en la introducción, el Plan de Acción Anual de la ESE es una

herramienta que permite hacer el seguimiento y monitoreo año a año en la

consecución de los PUNTOS estratégicos que se ha trazado la ESE para

desarrollar, y se construye de manera agregada con el fin de medir el impacto de

la gestión de la entidad en la obtención de los objetivos estratégicos trazados para

el 2017.

de 235

Ahora bien, para el plan de desarrollo institucional se implementan cuatro (4)

Programas y veinte (20) estrategias que serán fuente para lograr dar cumplimiento

a nuestros objetivos estratégicos.

Tabla 79.Estrategias plan de desarrollo institucional

PROGRAMAS ESTRATEGIAS

SALUD CON

CALIDAD

Garantizar el desarrollo de la consultoría para el ejecución de la autoevaluación

completa de los estándares para la acreditación

Cumplimiento del desarrollo propio del Plan de auditoria

Fortalecimiento cumplimiento de requisitos de habilitación por servicios

Mejoramiento de la calidad de los servicios

Mejoramiento de seguridad clínica en la atención de los pacientes

Fortalecimiento en la aplicación de guías

Mejoramiento en la percepción de calidad de servicios por parte de los usuarios

GESTION

ADMINISTRATIVO Y

FINANCIERO

Fortalecimiento de Procesos de gestión de talento humano

Fortalecimiento de Procesos de Mantenimiento preventivo y correctivo de la Entidad

Depuración de Estados Financieros

Saneamiento de deudas acumuladas de la vigencia y vigencias anteriores

Corrección de pérdidas de ejercicio y recuperación financiera de la Entidad

Corrección déficit presupuestal

Revisión y ajuste de mecanismos de venta de servicios a diferentes pagadores

Mejoramiento, procesos de facturación y cartera

Cumplimiento del plan ambiental según normatividad

de 235

En lo que respecta a la Oficina Asesora Jurídica- Gestión jurídica y Contratación

como programa le corresponde la estrategia “Adherencia de políticas”, la cual en

el Plan de Acción Anual-POA 2017, presenta dos (2) indicadores según se pueden

observar en las siguientes gráficas:

Tabla 80. Plan de Acción Gestión Jurídica y contratación.

El anterior Plan de Acción general, se traduce en el POA para el área de Gestión

jurídica y Contratación, así:

Aplicabilidad de la normativa

GESTION JURIDICA Y

CONTRATACION Adherencia de políticas

GESTION

MODERNIZACION

INSTITUCIONAL

Fortalecimiento de los planes, proyectos y programas de la entidad

Gobierno en línea

de 235

Tabla 81. Plan de Acción Gestión Jurídica y contratación.

PROGRAM

A OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDAD ESTRATEGIA

MET

A

INDICADORES

NOMBRE FÓRMULA

Programa 3:

Gestión

Jurídica y

Contratación

Fortalecer todas las

actividades necesarias

encaminadas a responder y

resolver dentro los términos

legales los procesos

judiciales que involucran la

entidad.

1. Realizar el

diagnóstico del estado

actual de los procesos

judiciales y

extrajudiciales en los

que interviene la Entidad

como demandante y/o

demandada.

Adherencia de

políticas 100%

Diagnóstico

realizado

Programa 3:

Gestión

Jurídica y

Contratación







entidad.

2. Contestar los

procesos judiciales.

Adherencia de

políticas 100%

oportunida

d de

respuesta

Fecha de

respuesta

del proceso

/ fecha

dentro de

los

términos de

respuesta

Programa 3:

Gestión

Jurídica y

Contratación







entidad.

3. Ejercer la defensa

judicial y extrajudicial de

acuerdo a las políticas y

al procedimiento de la

Entidad.

Adherencia de

políticas 100%

Defensa

realizada

según

manual

Programa 3:

Gestión

Jurídica y

Contratación







entidad.

1. Revisar y actualizar

las políticas en materia

de defensa judicial de la

ESE Departamental

Moreno y Clavijo

Adherencia de

políticas 100%

Revisión y

actualizació

n realizada

de políticas

en materia

de defesa

judicial.

Programa 3:

Gestión

Jurídica y

Contratación







entidad.

2. Revisar y actualizar la

política de

conciliaciones.

Adherencia de

políticas 100%

Revisión y

actualizació

n realizada

de la

política de

conciliacion

es.

de 235

Programa 3:

Gestión

Jurídica y

Contratación







entidad.

3. Realizar los comités

jurídicos de la Entidad.

Adherencia de

políticas 100%

N° de

comités

realizados/

N° de

comités

programad

os

Programa 3:

Gestión

Jurídica y

Contratación







entidad.

4. Iniciar acciones de

repeticiones a que dé

lugar.

Adherencia de

políticas 100%

N° de

acciones

realizadas/

N° de

acciones

programad

as

Programa 3:

Gestión

Jurídica y

Contratación







entidad.

5. Utilizar todos los

mecanismos de

compras de

medicamentos y

material médico

quirúrgico.

Adherencia de

políticas 100%

mecanismo

s utilizados

según

manual

Programa 3:

Gestión

Jurídica y

Contratación







entidad.

6. Realizar informe de

número de quejas

tramitadas.

Adherencia de

políticas 100%

N° de

quejas

tramitadas/

N° de

quejas

radicadas

3.3. ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES CONTENIDAS EN EL POA

Actividad: 1. Realizar el diagnóstico del estado actual de los procesos

judiciales y extrajudiciales en los que interviene la Entidad como

demandante y/o demandada.

El nivel de ejecución de esta actividad muestra un cumplimiento del indicador con

del 100 % cumpliendo con la meta establecida, con un rango de calificación del

resultado satisfactorio.

Actividad: 2. Contestar los procesos judiciales.

Esta actividad alcanzó un cumplimiento del indicador con relación a la meta del

100% de eficacia frente a la meta propuesta del 100% según el plan de acción-

POA y un rango de calificación del resultado satisfactorio. Pues de las demandas

notificadas en el trimestre, ocho (8) en total, corresponde dar respuesta dentro de

los términos a solo 6 de ellas como efectivamente se hizo.

de 235

Actividad 3: Ejercer la defensa judicial y extrajudicial de acuerdo a las

políticas y al procedimiento de la Entidad.

Esta actividad, también alcanzó un cumplimiento del indicador con relación a la

meta del 100% de eficacia frente a la meta propuesta del 100% según el plan de

acción-POA y un rango de calificación del resultado satisfactorio.

Tabla 82. Defensa Judicial y extrajudicial.

RADICADO

PROCESO TIPO DE ACCION O

NATURALEZA CLASE DE ACTUACION

FECHA DE

LA

ACTUACION

2016-00166-00 EJECUTIVO

Se presentó Transacción ante el Juzgado Primero

Administrativo De Arauca, dentro del proceso Ejecutivo

promovido por la señora MONICA JULIETH MEDINA

BARRERA, en aras de dar por terminado dicho proceso,

y dar cumplimiento a la sentencia de fecha 29 de mayo

del 2012, proferida por el mismo despacho.

El día 03 de

abril del

2017

2013-00112-00

NULIDAD Y

RESTABLECIMIENTO

DEL DERECHO

Se llevó a cabo audiencia de conciliación ante El

Juzgado Segundo Administrativo De Arauca, dentro del

proceso de Nulidad Y Restablecimiento Del Derecho

promovido por el señor CESAR ENRIQUE ARZUAGA

FLOREZ.

El día 06 de

abril del

2017

2014-00412

NULIDAD Y

RESTABLECIMIENTO

DEL DERECHO

Se presentaron alegatos de conclusión ante El Juzgado

Segundo Administrativo De Arauca, dentro del proceso

de Nulidad Y Restablecimiento Del Derecho, promovido

por la señora YAMILETH ARIAS ARANGO.

El día 17 de

abril del

2017

2014-00169-00 REPARACION

DIRECTA

Se llevó a cabo audiencia de pruebas ante El Juzgado

Segundo Administrativo De Arauca, dentro del proceso

de Reparación Directa promovido por el señor FIDEL

ALBERTO MORALES

El día 18 de

abril del

2017

Se le dio respuesta a derecho de petición incoado por el

señor JOSE RAMON GONZALEZ REY.

El día 21 de

abril del

2017

81-001-31-87-

001-2017-

00130-0

ACCION DE TUTELA

Se radico contestación de Acción de Tutela, ante el

Juzgado De Ejecución De Penas Y Medidas De

Seguridad de Arauca, la cual fue promovida por el señor

JOSE RAMON GONZALEZ REY, quien invoco el

amparo del derecho fundamental de petición.

El día 21 de

abril del

2017

2016-00223 REPARACION

DIRECTA

Se radico contestación de demanda ante el Juzgado

Primero Administrativo De Arauca, con ocasión al

proceso de Reparación Directa promovido por el señor

EIDER MERCHAN MECHE

El día 03 de

mayo del

2017

de 235


DIRECTA

Se atendió requerimiento efectuado por el Juzgado

Primero Administrativo De Arauca, con ocasión al

proceso de reparación directa promovido por la señora

MARGARITA ADARME ALARCON.

El día 04 de

mayo del

2017

2015-00067 REPARACION

DIRECTA

Se llevó a cabo audiencia inicial ante el Juzgado Primero

Administrativo De Arauca, con ocasión al proceso de

Reparación Directa promovido por la señora MARIEDID

SANCHEZ ESTUPIÑAN.

El día 09 de

mayo del

2017

2016-000330 EJECUTIVO


Primero Administrativo De Arauca, dentro del proceso

Ejecutivo promovido por la señora GLORIA DEL

CARMEN OJEDA COLON.

El día 22 de

mayo del

2017



Primero Administrativo De Arauca, dentro del proceso

Ejecutivo promovido por la señora ANDREA JOHANA

PIÑEROS RINCON

El día 22 de

mayo del

2017


DIRECTA

Se presentaron alegatos de conclusión ante el Juzgado

Primero Administrativo De Arauca, dentro del proceso de

Reparación Directa promovido por el señor PABLO HELI

TORO Y YANETH BERMONT.

El día 25 de

mayo del

2017

81 001 3333

002 2014-

00172-00

REPARACION

DIRECTA


Segundo Administrativo De Arauca, mediante oficio

N0.00457 de fecha 11 de mayo del 2017, y radicado en

la entidad el día 23 de mayo del 2017. Proceso de Jairo

Peña Peña.

El día 02 de

junio del

2017

2013-00112-00

NULIDAD Y

RESTABLECIMIENTO

DEL DERECHO

Se presentaron alegatos de conclusión ante el Tribunal

Contencioso Administrativo De Arauca, con ocasión al

proceso de Nulidad Y Restablecimiento Del Derecho,

promovido por el señor CESAR ENRIQUE ARZUAGA

FLOREZ.

El día 02 de

junio del

2017

2016-00049

NULIDAD Y

RESTABLECIMIENTO

DEL DERECHO

Se radicó contestación de demanda ante el Juzgado

Segundo Administrativo Oral Del Circuito de Arauca, con

ocasión al proceso de Nulidad Y Restablecimiento Del

Derecho, promovido por el señor LUIS DANIEL

GUEDES CASTRO.

El día 08 de

junio del

2017


Se requirió al Juzgado Primero Administrativo De

Arauca, una vez se recaude la suma de embargo

decretada, oficiar a las demás entidades bancarias,

abstenerse de continuar aplicando tal medida, en el

Proceso Ejecutivo promovido por la señora GLORIA

DEL CARMEN OJEDA COLON.

El día 08 de

junio del

2017

de 235


Se requirió al Juzgado Primero Administrativo De

Arauca, una vez se recaude la suma de embargo

decretada, oficiar a las demás entidades bancarias,

abstenerse de continuar aplicando tal medida, en el

proceso ejecutivo promovido por la señora ANDREA

JOHANA PIÑEROS RINCON.

El día 08 de

junio del

2017


Se requirió al Tribunal Administrativo De Arauca, para

que oficie y notifique a las demás entidades bancarias,

abstenerse de continuar aplicando tal medida, teniendo

en cuenta que ya se recaudó la suma limite ordenada

por valor de $117.000.000, en el proceso ejecutivo

promovido por la señora CANDY AZUCENA

SARMIENTO SANCHEZ.

El día 08 de

junio del

2017

81-001-33-33-

751-2014-

00036-00

REPARACION

DIRECTA


Primero Administrativo De Arauca, mediante oficio N0.

1357 de fecha 25 de mayo del 2017, y radicado en la

entidad el día 06 de junio del 2017.

El día 13 de

junio del

2017

2016-00295

NULIDAD Y

RESTABLECIMIENTO

DEL DERECHO

Se le presento a la Dra. MARIA DILIA SIERRA ORTIZ,

Jefe de la Oficina jurídica, proyecto de contestación de

demanda, de Nulidad Y Restablecimiento Del Derecho,

promovido por la señora LUZ ISABEL SANCHEZ

TAVERA.

El día 22 de

junio del

2017.

Actividad 4: Revisar y actualizar las políticas en materia de defensa judicial

de la ESE Departamental Moreno y Clavijo.

Esta actividad, alcanzó un 0% de cumplimiento del indicador con relación a la

meta del 100% de eficacia frente a la meta propuesta del 100%, según el plan de

acción-POA y un rango de calificación del resultado NO satisfactorio.

Actividad 5: Revisar y actualizar la política de conciliaciones.


meta del 100% de eficacia frente a la meta propuesta, según el plan de acción-

POA y un rango de calificación del resultado satisfactorio, verificándose las

siguientes actividades:

En esta actividad, se propuso el cambio de la Secretaria Técnica del Comité de

Conciliación a la Oficina Asesora Jurídica y que los casos a tratar deben ser

previamente enviados a los miembros del comité para su estudio y revisados por

la Oficina Asesora Jurídica y que los conceptos del apoderado externo se aporten

con cada paquete.

En cuanto a la Prevención del daño antijurídico, una de las prioridades de la

Oficina Asesora Jurídica es asegurar la ejecución de las políticas de prevención

de 235

del daño antijurídico en nuestra entidad, entendido como el perjuicio causado a

una persona que no tiene el deber jurídico de soportarlo, y que debe ser reparado

por el Estado. Para tal fin, se han planteado acciones encaminadas a fortalecer los

procesos de divulgación y capacitación permanente, dirigidas a todas las áreas de

la entidad MISIONALES en especial, cuya cometido tenga relación con los hechos

generadores de posibles daños. En informes posteriores se darán a conocer las

actividades que se ejecuten con tal propósito y los resultados obtenidos que ya se

han venido tratando en el Comité de Conciliación y serán actualizadas en el

respectivo documento.

Actividad 6: Realizar los comités jurídicos de la Entidad.

No se ha llevado a cabo ningún Comité Jurídico. Esta actividad, alcanzó un 0% de

cumplimiento del indicador con relación a la meta del 100% de eficacia frente a la

meta propuesta, según el plan de acción-POA y un rango de calificación del

resultado no satisfactorio.

Actividad 7: Iniciar acciones de repeticiones a que dé lugar.

Esta actividad, alcanzo un 100% de cumplimiento del indicador con relación a la




Por parte de la Subgerencia Administrativa y Financiera mediante Tesorería se

allegó con destino al Comité de Conciliación el reporte de todos los pagos

efectuados por la entidad en lo que respecta a sentencias y conciliaciones, en aras

de verificar los estudios procedentes para iniciar la respectiva acción de

Repetición.

Actividad 8: Utilizar todos los mecanismos de compras de medicamentos y

material médico quirúrgico.





Se adelantó una compra conjunta tanto de medicamentos como dispositivos

médicos, racionalizando los procesos administrativos contractuales.

de 235

Actividad 9: Realizar informe de número de quejas tramitadas.

No se presentó ninguna queja.

3.4. GESTIÓN CONTRACTUAL

Para el primer trimestre Enero, Febrero y Marzo de 2017, se realizó la contratación

de acuerdo a las necesidades planteadas para el cumplimiento de nuestro objeto

social, teniendo en cuenta los estudios de conveniencia y oportunidad, así como el

manual de contratación que constituye el punto de partida para iniciar la etapas

precontractual, contractual y post contractual con observancia de los principios

que deben imperar en la contratación del sector salud, teniendo en cuenta la

naturaleza de la entidad.

Para el mes de Abril de 2017, la contratación de la Empresa Social del Estado

sufrió el siguiente comportamiento:

CONTRATACIÓN CELEBRADA DURANTE EL MES DE ABRIL 2017

compravent

a

suministro arrendamie

nto

Prestación

de servicios

Ordenes de

Servicio

Obra Prestación

de

Servicios

de

transporte

Interadminist

rativos

consultor

ía

Total

contratos

2 1 0 0 0 0 0 3

Para el mes de Mayo de 2017, la contratación de la Empresa Social del Estado sufrió el

siguiente comportamiento:

CONTRATACIÓN CELEBRADA DURANTE EL MES DE MAYO 2017

compraventa suministro arrendamiento Prestación de

servicios

Ordenes de

Servicio

Ob

ra

Servicios de

transporte

Interadminis

trativos

consulto

ría

Total

contratos

2 0 0 1 0 0 0 0 0 3

de 235

Para el mes de Junio de 2017, la contratación de la Empresa Social del Estado sufrió el

siguiente comportamiento:

CONTRATACIÓN CELEBRADA DURANTE EL MES DE JUNIO 2017

compravent

a

suministro arrenda

miento

Prestación

de servicios

Ordenes de

Servicio

Obra Alquiler

de

vehículo

Interadminist

rativos

Otro Total

contratos

2 4 1 4 0 0 0 0 1 12

3.5. PROCESOS ADMINISTRATIVOS

Finalmente, en cuanto a las peticiones, la oficina Asesora Jurídica atendiendo a lo

señalado en el Decreto 01 de 1984, y en aras de hacer efectivo el derecho

fundamental de petición, consagrado en el artículo 23 de la Constitución Nacional,

le dio trámite a los derechos de petición, dentro de los términos legales, y con el

fin de continuar con el mejoramiento continuo en los procesos de la entidad, se

efectuaron revisiones a todos los contratos de Prestación de Servicios del

personal, así como a las Certificaciones laborales.

Así mismo, se efectuaron revisiones a las resoluciones y demás actos

administrativos por medio de las cuales así como de la totalidad de los actos

administrativos proyectados para el desarrollo de nuestro objeto social.

Tabla 83. Procesos administrativos mes de Abril.

ABRIL DE 2017

Derechos de

Petición

Respuesta

derechos de

petición

Actos Administrativos

17 17 0

Tabla 84. Procesos administrativos mes de Mayo.

MAYO DE 2017

Derechos de

Petición

Respuesta derechos de

petición


25 25 0

de 235

Tabla 85. Procesos administrativos mes de Junio.

JUNIO DE 2017

Derechos de

Petición


petición


17 17 0

Tabla 86.Procesos administrativos mes de Enero.

TOTALES TRIMESTRE

Derechos de

Petición


petición


59 59 0

3.6. ACCIONES DE MEJORA

La acción de mejora es la parte dinámica del mejoramiento continuo, que

incrementa la capacidad de la Entidad para cumplir los requisitos exigidos en la

norma. En ese orden de ideas, al interior de la Oficina Asesora se está haciendo

retroalimentación continua sobre temas de alto impacto para el cumplimiento de

las funciones de la Oficina. Adicionalmente se implementaron nuevos controles

para hacer seguimiento al cumplimiento de actividades.

de 235

4. GESTIÓN GARANTÍA DE CALIDAD

4.1. PRESENTACION DEL INFORME

En el marco del Decreto 1011 de 2006, por el cual se establece el Sistema

Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud, la ESE Moreno y

Clavijo ha venido desarrollando sus acciones orientadas a la mejora de los

resultados de la atención en salud, centrados en el paciente y su familia,

cumpliendo con las características del SOGCS: Accesibilidad, Oportunidad,

Seguridad, Pertinencia y Continuidad.

De Conformidad con este Decreto, la ESE Moreno y Clavijo ha venido

implementado los cuatro componentes del SOGCS, los cuales se describen a

continuación resaltando los avances y la gestión realizada en cuada uno de ellos.

4.2. DESCRIPCION METODOLOGICA

4.2.1. Sistema único de habilitación

La implementación del Sistema Único de Habilitación en la ESE, se rige bajo la

Resolución 3003 del 2014, por el cual se definen los procedimientos y condiciones

de inscripción de los prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de

servicios de salud.

4.2.2. Registro especial de prestadores de servicios de salud

(RESPS)

La ESE Moreno y Clavijo se encuentra inscrito en el Registro Especial de

Prestadores de Servicios de Salud, para esto realizó el proceso de actualización

de la constancia de autoevaluación de cada centro de atención, obteniendo una

vigencia para la prestación de los servicios hasta el 30 de enero de 2018. Las

constancias de habilitación reposan en mis documentos en la carpeta de

Constancias de autoevaluación y habilitación 2017.

de 235

4.3. REPORTES DE NOVEDADES

Con el propósito de mantener actualizado el REPS, la ESE Moreno y Clavijo

diligencia el “Formulario de Reportes de Novedades” según necesidad, el cual se

radica en la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, para efectuar la

habilitación de servicios que se requieren para atender las necesidades en salud

sentidas por el población de la localidad donde se tiene presencia.

A continuación se relaciona algunos servicios que fueron cerrados temporalmente

y otros que fueron habilitados por formato de novedades, por tanto no se

evidencian en la constancia de autoevaluación.

Tabla 87. Servicios cerrados/Habilitados en la ESE Moreno y Clavijo.

Servicios Cerrados Temporal Modalidad Centro de Atención

Ultrasonido Ambulatorio H. San Francisco de Fortul

Dermatología Ambulatorio H. San Francisco de Fortul

Ginecoobstetricia Amb/Hospi H. San Francisco de Fortul

Oftalmología Ambulatorio H. San Francisco de Fortul

Urología Ambulatorio H. San Francisco de Fortul

Cirugía General Ambulatorio H. San José de Cravo Norte

Medicina Interna Amb/Hospi H. San José de Cravo Norte

Radiología e Imágenes Diagnosticas Ambulatorio H. San José de Cravo Norte

Ultrasonido Ambulatorio H. San José de Cravo Norte

Anestesia Amb/Hospi H. San José de Cravo Norte

Dermatología Ambulatorio H. San José de Cravo Norte

Ginecoobstetricia Amb/Hospi H. San José de Cravo Norte

Oftalmología Ambulatorio H. San José de Cravo Norte

Urología Ambulatorio H. San José de Cravo Norte

Ginecoobstetricia Amb/Hospi H. San Lorenzo de Arauquita

Ultrasonido Ambulatorio H. San Lorenzo de Arauquita

Terapia Respiratoria Ambulatorio H. San Juan de Dios Puerto

Rondón

de 235

Fisioterapia Ambulatorio H. San Juan de Dios Puerto

Rondón

Ultrasonido Ambulatorio H. San Juan de Dios Puerto

Rondón

Urología Ambulatorio H. San Juan de Dios Puerto

Rondón

Cirugía General Amb/Hospi H. San Ricardo Pampuri

Dermatología Ambulatorio H. San Ricardo Pampuri

Ginecoobstetricia Ambulatorio H. San Ricardo Pampuri

Medicina Interna Ambulatorio H. San Ricardo Pampuri

Oftalmología Ambulatorio H. San Ricardo Pampuri

Urología Ambulatorio H. San Ricardo Pampuri

Ultrasonido Ambulatorio H. San Ricardo Pampuri

Ginecoobstetricia Ambulatorio Centro de Salud Panamá

Medicina Interna Ambulatorio Centra de Salud Panamá

Anestesia Amb/Hospi H. San Antonio de Tame

Cirugía General Ambulatorio H. San Antonio de Tame

Dermatología Ambulatorio H. San Antonio de Tame

Ginecoobstetricia Ambulatorio H. San Antonio de Tame

Medicina Interna Ambulatorio H. San Antonio de Tame

Oftalmología Ambulatorio H. San Antonio de Tame

Urología Ambulatorio H. San Antonio de Tame

Ultrasonido Ambulatorio H. San Antonio de Tame

Servicios Habilitados Modalidad Centro de Atención

Proceso de Esterilización Amb/Hospi Centro de Salud Panamá

Proceso de Esterilización Amb/Hospi Centro S. Juan de Jesús C.

Servicios de salud Extramural Extramural Puesto de Salud la Pesquera

de 235

4.4. AUTOEVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES

PARA LA HABILITACION

Para la verificación del cumplimiento de los estándares de habilitación, realiza

rondas de seguimiento con los líderes de los estándares de habilitación y con el

acompañamiento de la Subgerente de Salud, esto con la finalidad de tomas

decisiones frente a las desviaciones encontradas y afectarlas positivamente a

través de acciones correctivas y/o acciones de mejora.

Dando cumplimiento a la normatividad, se resalta algunas acciones de mejora.

1. Se realizó visita interna de verificación de acuerdo a la resolución 2003 del

2014, los días 21 y 22 de febrero del presente año; con los líderes de la

sede central al hospital San Antonio de Tame. Se revisa los siete

estándares de habilitación.

Tabla 88Verificación de Estándar Hospital San Antonio de Tame

ESTANDAR HALLAZGO

Talento Humano No fue revisado, el líder no participo

Infraestructura

Equipo de Aire Industrial subutilizado por falta de

mantenimiento. Se evidencia fugas de agua por alta

presión del regulador de agua que llega de la calle.

Se observa un solo acceso al área de cirugía

permitiendo un cruce de servicios y la

contaminación del área con los residuos

hospitalarios. Se evidencia televisores instalados en

las habitaciones de hospitalización pero no tienen

servicio de señal de tv cable.

Dotación

Se recibe queja de los técnicos de rayos X que las

placas se deben tomar hasta dos o tres veces

porque salen rayadas de la maquina reveladora

ocasionándoles eventos adversos al paciente. Con

el mamógrafo se deben se tomar varias veces la

imagen ya que funciona parcialmente por falta de

una tarjeta.

Medicamentos,

Dispositivo

Medicamentos

No se evidencia termo hidrómetros en la farmacia,

falta inventarios en el stop de urgencias

de 235

Procesos

Prioritarios

Se evidencia socialización de las guías, manuales y

protocolos al personal asistencial.

Historias Clínicas y

Registros

Se evidencia falta de información en el

diligenciamiento de la historia clínica: datos de

identificación del paciente, dirección de residencia.

Se videncia letra no legible, tachones, falta de fecha

y hora en el diligenciamiento. Se evidencia archivo

de historia clínica que no cumple la característica de

la ley general de archivo.

Interdependencia No se puedo revisar el proceso de esterilización por

falta de llaves

4.5. INFORME DE AUDITORIAS EXTERNAS

El 15 marzo de 2017 la EPS capresoca hizo auditoria de prestación de servicios al

hospital San José Cravo Norte, en los procesos de urgencias y consulta externa

los criterios a evaluar fueron: talento humano, instalaciones físicas, protocolos

guías y procedimiento pyp, bioseguridad, registro y seguimiento, promoción en

salud y demanda inducida, programas de pyp y salud pública. Se presentó plan de

mejoramiento ante la EPS capresoca.

4.6. AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN

ATENCION EN SALUD

El proceso de garantía de calidad viene gestionando junto con el proceso de

estratégico la capacitación en la autoevaluación en acreditación para el personal

directivo y los líderes de los procesos de la ESE ya es un requisito obligatorio

presentar PAMEC con enfoque en acreditación ante la UAE de salud de Arauca

4.7. SISTEMA DE INFORMACION PARA LA CALIDAD

Con base en el objetivo del sistema de información para la calidad, enmarcado en el seguimiento a la calidad de los servicios, El Ministerio de la Protección Social establecerá los indicadores de calidad del SOGCS que serán de obligatorio reporte por parte de las instituciones.

de 235

Adherido a estos lineamientos, la ESE realiza seguimiento mensual a los indicadores de calidad, permitiendo la toma de decisiones en caso de identificar desviaciones. Tabla 89. Indicadores del Ministerio.

INDICADOR OPORTUNIDAD

Oportunidad en la asignación de citas por Medicina General 1 día

Oportunidad en la atención consulta de urgencias 17 minutos

Oportunidad en la atención de consulta de odontología General 1 día

Oportunidad en servicios de imagenología 1 día

Proporción de vigilancia de eventos adversos 100%

Oportunidad en la Toma de muestra de Laboratorio. 1 día

La ESE ha venido cumpliendo los indicadores de acuerdo a los estándares del

Ministerio de Salud.

de 235

5. GESTIÓN INTEGRAL DE CONTROL

5.1. INTRODUCCION

El Sistema de Control Interno tiene como propósito fundamental lograr la

eficiencia, eficacia y transparencia en el ejercicio de las actividades que realiza la

ESE Moreno y Clavijo y cualificar a los servidores públicos, desarrollando sus

competencias con el fin de acercarse al ciudadano y cumplir con los fines del

estado.

El Modelo de Control Interno MECI 2014, es un instrumento que proporciona la

estructura básica para evaluar la estrategia, la gestión y los propios mecanismos

de evaluación del proceso administrativo y aunque promueve una estructura

uniforme, se adapta a las necesidades específicas de cada entidad, a sus

objetivos, estructura, tamaño, procesos y servicios que suministran.

La adopción e implementación de un modelo de control interno busca una mayor

eficacia e impacto en la satisfacción del cliente de acuerdo a sus expectativas, así

mismo proporciona las siguientes ventajas a nivel externo e interno.

5.2. OBJETIVO

Mostrar a la Gerencia y los Entes de Control el trabajo de evaluación, seguimiento

y el acompañamiento a la adopción e implementación del Sistema Integrado de

Gestión el cual tiene como propósito orientar y asesorar a la gerencia para la toma

de decisiones el cumplimiento de las metas y políticas institucionales.

5.3. ALCANCE DEL INFORME

El presente informe comprende las actividades realizadas en el primer

cuatrimestre de la vigencia 2017; la fuente de información utilizada es la generada

tanto por el proceso de Gestión Integral de Control como por las demás procesos

y subprocesos y sedes de la ESE Moreno y Clavijo, que Incluye la sede central y

los Hospitales adscritos: San Antonio de Tame, San Francisco de Fortul, San

Lorenzo de Arauquita, San Ricardo Pampuri de la Esmeralda, San José de Cravo

de 235

Norte, San Juan de Dios de Puerto Rondón, el Centro de Salud Juan de Jesús

Coronel de Panamá, el Centro de Salud de Puerto Jordán y la Sede Central.

5.4. RESUMEN GERENCIAL

El Control Interno de la Empresa, es un proceso adelantado por toda la estructura

orgánica de la entidad; liderado por la Gerencia en su esquema administrativo y

replicado por todos los funcionarios, bajo la responsabilidad de las Subgerencias

administrativa y de Salud, los Directores de los 6 Hospitales adscritos, y los 2

centros de Salud, el cual consta de Políticas y procedimientos diseñados y

operados para proveer seguridad razonable para la consecución de los objetivos

misionales, así mismo poder asegurar la confiabilidad de la información financiera,

garantizar la salvaguarda de los activos, el mejoramiento de la productividad de

cada uno de los procesos, el fortalecimiento de la cultura de autocontrol, la

introducción de mejoras permanentes a la operación y el uso óptimo de los

recursos en pro de una gestión encaminada a garantizar la efectividad de la

organización.

Para dar cumplimiento a estos propósitos administrativos orientados por el

Departamento Administrativo de la Función Pública, la Gerencia de la ESE

MORENO Y CLAVIJO ha propiciado el diseño, estandarización, documentación e

implementación del sistema integrado de gestión bajo las normas NTCGP

1000:2009, MECI 1000:2014, ISO 9001.2008 y la resolución 2003 de 2014

aplicable al Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad respectivamente.

5.5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

5.5.1. Seguimiento a informes a presentar a los diferentes entes de control

durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2017.

Se da continuidad a la estrategia de seguimiento y control a los informes a

presentar a los diferentes entes de control, implementándose la notificación

mediante correo electrónico de los informes a vencer a los procesos y

subprocesos responsables, así mismo se manejan archivos en medio electrónico y

físico los cuales contemplan el envío a satisfacción de los informes requeridos por

los diferentes entes de control como Superintendencia Nacional de

de 235

Salud, Contraloría Departamental, Contraloría General de la Republica,

Contaduría General de la Nación, Ministerio de la Protección Social, Departamento

nacional de Planeación, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Colombia

compra Eficiente, Alcaldía Municipal de Tame y Arauca etc., teniendo en cuenta la

periodicidad y los términos establecidos dentro de la normatividad vigente;

garantizando la calidad de la información a su vez la oportunidad en la

presentación y envió de los mismos, permitiéndole a la entidad una medición

respecto a la eficiencia y eficacia en la presentación de los diferentes informes por

parte de los procesos y subprocesos de la entidad.

Para el periodo antes mencionado la entidad logro un cumplimiento global del

92.75% con relación a la oportunidad en la presentación de los informes y los

demás requerimientos realizados por los diferentes entes de control.

5.5.2. Presentación de informes de responsabilidad del proceso de control

interno.

1. Informe anual consolidado de la Evaluación del Modelo Estándar de Control Interno correspondiente a la vigencia 2016, presentado al Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, arrojando una calificación del 61.1 con un grado de madurez intermedio.

2. Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno Contable de la Vigencia 2016, presentado a la Contaduría General de la Nación. Arrojando un resultado de 3.84 nivel satisfactorio.

3. Informe cuenta anual vigencia 2016 para la Contraloría Departamental de Arauca.

4. Informe anual de uso de licencias de Software de la vigencia 2016 – Dirección Derechos de Autor.

5.5.3. Auditorias de seguimiento a los procesos misionales, de apoyo y

direccionamiento de la entidad.

Teniendo en cuenta el plan y cronograma de auditorías del Sistema Integrado de

gestión aprobado para la vigencia 2016, la oficina de control interno ha realizado

auditorias para el primer cuatrimestre del año a los siguientes procesos y

subprocesos así:

de 235

Proceso de Gestión Talento Humano: Se realizó auditoria de seguimiento

para el primer trimestre de la vigencia a las novedades de la contratación

celebrada bajo la modalidad de prestación de servicios y nómina, verificándose

la información referente al diligenciamiento de los formatos exigidos por la

norma, el cumplimiento de las afiliaciones a salud, pensión y riesgos laborales,

documentos como certificado de la procuraduría, contraloría y certificado

judicial, como también los documentos que soportan la experiencia laboral y

documentos que acreditan los estudios realizados, con el fin de dar

cumplimiento a los lineamientos establecidos en el manual de contratación de

la entidad y la demás normatividad aplicable para tal fin.

Concluyéndose que la entidad presenta una oportunidad de mejora para el

subproceso auditado de acuerdo a los lineamientos establecidos en el decreto

943 de 2014 (Modelo Estándar de Control Interno MECI), módulo de Control de

Planeación y Gestión componente de Talento humano.

Proceso Gestión Jurídica y contratación: Se realiza auditoria al

procedimiento de contratación en la etapa precontractual con el fin de dar

cumplimiento a los lineamientos establecidos en la normatividad vigente, al

manual de contratación de la entidad como también a las directrices impartidas

por la gerencia.

En la revisión realizada al proceso de contratación se evidencia falencias

relacionadas con los requisitos establecidos por la entidad para el

procedimiento de contratación en su etapa precontractual (certificación de

precios según PAA vigencia 2017, estudio de mercado para aquellos bienes y

servicios que no se encuentran contemplados en el PAA aprobado) así mismo

esta oficina presenta las acciones de mejora de acuerdo a los soportes que

reposan en cada contrato celebrados cumpliendo de esta forma con los

lineamientos establecidos en el estatuto de contratación de la entidad

aprobado bajo la resolución 134 de 22 de mayo de 2014 y demás directrices

impartidas por la entidad.

Subproceso de Gestión Almacén y Recursos Físicos: Para este proceso

se realizan seguimientos de forma trimestral a los inventarios de consumo

generados por cada hospital y centros de salud adscritos a la entidad, con el fin

de verificar y evaluar los procedimientos manejados por cada una de las sedes

de la entidad con relación a las entradas, salidas y manejo de los insumos.

de 235

Dicho seguimiento fue realizado a los inventarios de consumo generados por el

Hospital San Lorenzo de Arauquita y Centro de Salud de Panamá de Arauca,

de acuerdo a la información y evidencias revisadas en el proceso de auditoria

realizado al subproceso de farmacia de dicho hospital se presentaron las

recomendaciones necesarias que aportan al proceso de mejoramiento continuo

que se viene adelantando en la ESE Moreno y Clavijo.

5.5.4. Seguimiento mapa de riesgos administrativo, de corrupción y plan

anticorrupción y de atención al ciudadano.

Mapa de Riesgos Administrativos y de Corrupción: Dando

cumplimiento a los lineamientos establecidos en el decreto 943 de 2014 y los

artículos 73 y 76 de la ley 1474 de 2011, se realizaron auditorías internas a los

mapas de riesgos administrativos y de corrupción de los procesos directivos,

de apoyo y misionales de la entidad, del primer cuatrimestre de la vigencia

2016 arrojando un cumplimiento del. 90% en el desarrollo y ejecución de las

actividades programadas para evitar que dichos riesgos se materialicen y

puedan entorpecer el normal funcionamiento de los procesos y subproceso, a

su vez la consecución de la visión de la ESE Moreno y Clavijo.

Plan Anticorrupción: En desarrollo de las funciones establecidas en la Ley 87

de 1993 y en cumplimiento de los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011,

auditoría realizada con el objeto de verificar la aplicación de las acciones

propuestas para cada uno de los riesgos, con de fin de mitigarlos y evitar que

estos se materialicen, donde esta oficina realizó los seguimientos establecidos

por la norma a las estrategias anticorrupción, anti trámites, de rendición de

cuentas, de atención al ciudadano y Mecanismo para promover la

transparencia y el acceso a la información.

Se concluye que se alcanzó un cumplimiento 22.49% respecto al porcentaje

máximo contemplado para el primer cuatrimestre el cual es de 33.33% con

relación al desarrollo y aplicación de las acciones programadas para cada una de

las estrategias contempladas en el Plan Anticorrupción y de Atención al

Ciudadano las cuales estuvieron encaminadas al fomento de la participación

ciudadana y a la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos físicos,

financieros, tecnológicos y de talento humano, con el fin de visibilizar el accionar

de la administración pública.

de 235

5.6. EVOLUCION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

La evaluación se realizó con el objeto de verificar el cumplimiento en la

implementación, socialización, desarrollo y adherencia de dicho modelo en la

entidad; tomándose como base la siguiente información:

1. Informes de auditorías internas y de aquellas realizadas por parte de los entes

de control en la vigencia.

2. Resultado de actividades de autoevaluación realizadas en la vigencia.

3. Informes de gestión presentados por los procesos y subprocesos de la entidad.

4. Informes sobre los resultados de indicadores de gestión manejados por los

diferentes procesos y subprocesos de la entidad.

5. Información relevante relacionada con el desarrollo de cada uno de los

elementos del Modelo Estándar de Control Interno –MECI, suministrada por los

líderes de los procesos.

6. Informes presentados a los diferentes entes de control de forma mensual,

bimensual, trimestral, semestral y anual.

6. Informes presentados por la Oficina de Control Interno según requerimiento de

la ley 1474 de 2011.

7. Información financiera y contable (Estados financieros, ejecución de ingresos y

gastos presupuestal; estado de la cartera, Recaudo, Facturación entre otros).

8. Seguimiento al Mapas de Riesgos Administrativo y de Corrupción institucional.

De acuerdo a lo anterior, los resultados de la evaluación presentada al

Departamento Administrativo de la Función Pública fueron los siguientes:

de 235

Ilustración 82. Resultados por Factor. Evaluación del MECI

Ilustración 83. Resultados por indicador de madurez.

Ilustración 84. Clasificación de puntaje evaluación del MECI

de 235

Así mismo el Departamento Administrativo concluye lo siguiente:

NIVEL DE MADUREZ: INTERMEDIO - CALIFICACION 61.1

La ESE Moreno y Clavijo aplica el modelo de control interno de forma más

estructurada. Cuenta con sistemas de información y canales de comunicación en

operación, ajusta sus procesos con base en la información recolectada de forma

interna. Posee una Política de Gestión de Riesgos más robusta. Ha iniciado con la

implementación de la metodología para la identificación de los riesgos por

procesos por tal razón la entidad deberá solucionar las deficiencias a corto plazo,

para que el sistema no deje de ser eficaz.

5.7. REPORTE Y ANALISIS INDICADORES DE GESTION.

Aportando al procedimiento de implementación y adherencia de las herramientas

del sistema integra de gestión, a continuación se presentan los resultados y

análisis de los indicadores del proceso de Gestión Integral de Control a corte 30

de Abril de 2017, así:

5.7.1. Indicador 1: oportunidad en la entrega de informes a entes de

control.

de 235

Se establece un cumplimiento satisfactorio con relación a la presentación de estos

informes dentro de los tiempos y términos establecidos por los diferentes entes de

control, donde el número de informes a presentar para el primer cuatrimestre del

año fue de 73 informes, así mismo la entidad presento 68 de estos de acuerdo a la

periodicidad mensual, bimensual, trimestral, semestral y anual arrojando un

resultado en el indicador de eficacia y eficiencia del 92.75% superando el límite de

control definido para este indicador el cual está en el 80% respectivamente.

5.7.2. Indicador 2: seguimiento a riesgos.

La entidad cumplió con el seguimiento al Mapa de Riesgos administrativos y de

corrupción de los procesos y subprocesos de apoyo, direccionamiento y

evaluación a corte a 30 de Abril de 2017, realizándose el primer (1) seguimiento

de la vigencia, de acuerdo a los lineamientos y tiempos establecidos en la norma,

donde el indicador arroja un resultado de eficiencia del 90% superando el límite de

control establecido para este indicador el cual está contemplado en el 80% para

esta vigencia.

ANÁLISIS DEL SEGUIMIENTO

La entidad cumplió con el Primer seguimiento al Mapa de Riesgos administrativos

y de corrupción de los procesos y subprocesos de apoyo, direccionamiento y

evaluación, de acuerdo a los lineamientos y tiempos establecidos en la norma,

concluyéndose lo siguiente:

de 235

2. Se logró un cumplimiento del 100% en nueve (9) procesos y subprocesos

auditados, aportando de esta forma a mitigar los riesgos identificados para el

normal desarrollo y funcionamiento de las actividades de cada proceso y

subproceso de la entidad.

3. Para los procesos y subprocesos de Gestión tesorería y Gestión Salud

Ocupacional y Gestión Protección Específica y Detección Temprana se evidencia

un cumplimiento mayor o igual al 80% haciéndose necesario establecer

estrategias de seguimiento y control para el desarrollo oportuno y eficaz de las

actividades programadas dentro del mapa de riesgos administrativo y de

corrupción.

4. Los subprocesos de Gestión talento humano, Gestión Ambiental, Gestión

Sistemas y Tecnología, Gestión Jurídica y Contratación, Gestión Almacén y

Recursos Físicos entre el 60% y 70% presentándose oportunidades de mejora

frente a las actividades propuestas para mitigar los riesgos administrativos y de

corrupción para los subprocesos antes mencionados.

Es importante mencionar que también se realizó seguimiento al cronograma del

plan anticorrupción y de atención al ciudadano cumpliendo de esta forma con los

lineamientos establecidos en la ley 1774 de 2011.

5.7.3. Indicador 3: cumplimiento del programa de auditorías.

de 235

De acuerdo al plan de auditorías para el primer cuatrimestre del año se generó un

cumplimiento global del 100%, superando el límite de control el cual está

contemplado en un 75% a su vez la meta actual la cual es del 85%, es importante

mencionar que el desarrollo de las auditorias programadas garantiza la

implementación y el sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión a través de la

articulación del MECI, SGCGP Y SOGC.

Para este periodo se tenían programadas 12 auditorías para los diferentes

procesos y subprocesos de la entidad la cuales se desarrollaron dentro de los

tiempos establecidos para la realización de las mismas, dentro de las auditorias

tenemos:

Auditoria a la contratación celebrada por el proceso de Jurídica y Contratación y el Subproceso de Talento Humano en sus etapas precontractual y contractual.

Auditoria a los inventarios de consumo del Hospital San Lorenzo de Arauquita y Centro de Salud de Panamá de Arauca.

Auditoria al Sistema Integrado de Gestión en los Hospitales San Antonio de Tame y San Francisco de Fortul.

Auditorias de seguimiento a los procesos y subprocesos administrativos de la entidad respecto a la NTCGP 1000:2009.

5.8. RECOMENDACIONES

Continuar con el desarrollo, socialización y adherencia del modelo estándar de

control interno MECI, como del Sistema Integrado de Gestión, realizando

seguimiento continuo a los procesos misionales, de apoyo y de direccionamiento,

a través de la ejecución y puesta en marcha de los planes, programas, manuales

de procesos y procedimientos, indicadores de gestión, procedimientos y toda

documentación propia de los procesos y subprocesos que integran la ESE Moreno

y Clavijo, a través de capacitaciones, socializaciones, auditorías, visitas y

evaluaciones, contribuyendo al mejoramiento continuo de la entidad, al

cumplimiento de la misión y objetivos institucionales y a la prestación de servicios

con calidad que satisfagan a los clientes internos y externos.

Realizar un trabajo de concientización entre los funcionarios tanto de nómina

como por prestación de servicios para dar cumplimiento a los postulados

contenidos en el MECI y el Sistema de Gestión de la Calidad. Garantizando la

implementación y adherencia al 100% de estos sistemas.

de 235

Conocedores de la situación actual de la ESE Moreno y Clavijo, debemos estar

prestos a mejorar la efectividad en las actividades propuestas por la institución, lo

cual contribuirá a cumplir a satisfacción con los objetivos, metas y políticas

planteadas dentro de la misma.

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JOSÉ VICENTE SANABRIA MONSALVE

GERENTE

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