de informe de gestiÓn trimestral ese departamental de ... informe de gestion... · ese...

de 231

INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL

ESE DEPARTAMENTAL DE PRIMER

NIVEL MORENO Y CLAVIJO

JOSE VICENTE SANABRIA MONSALVE

GERENTE

PERIODO:

1 JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

de 231

CONTENIDO

LISTADO DE TABLAS ............................................................................................ 9

LISTADO DE ILUSTRACIONES ........................................................................... 13

1. GESTIÓN PLANEACIÓN ............................................................................... 18

1.1. PLANES ................................................................................................... 18

1.1.1. Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2016 ........................ 18

1.1.2. Plan de acción ................................................................................... 19

1.1.3. Plan operativo anual .......................................................................... 20

1.1.4. Plan de gestión 2016-2019 ................................................................ 22

1.1.5. Plan bienal ......................................................................................... 26

1.2. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG .... 26

1.3. PROYECTOS ........................................................................................... 27

1.4. VISITAS TÉCNICAS ................................................................................ 29

1.4.1. Visita técnica puesto de salud de filipinas ......................................... 29

1.4.2. Visita técnica del hospital san Antonio de Tame................................ 29

1.4.3. Visita técnica del hospital san francisco de Fortul ............................. 29

1.4.4. Visita técnica del hospital san Ricardo Pampuri de la Esmeralda ..... 29

1.4.5. Visita técnica del puesto de salud Caranal ........................................ 30

1.4.6. Visita técnica del hospital san Lorenzo de Arauquita. ........................ 30

1.4.7. Visita técnica del puesto de salud de Panamá. ................................. 31

1.5. Programa de saneamiento fiscal y financiero PSFF ................................ 31

1.6. RENDICION DE CUENTAS ..................................................................... 31

1.7. SGR-GESPROY ...................................................................................... 32

1.8. INFORMES .............................................................................................. 32

1.8.1. Informe de Gestión 2016 ................................................................... 32

1.8.2. Informe de cumplimiento decreto 1769 de 1994-circular ext 07 de

2007 y circular ext 029 de 1997 ..................................................................... 32

de 231

1.8.3. Informe de control político ................................................................. 33

1.8.4. Informe para mesa técnica de salud convocada por unidad

administrativa especial de salud de Arauca ................................................... 33

1.9. MAPA DE RIESGOS ................................................................................ 33

1.10. ASESORÍAS DE SALUD RURAL ......................................................... 34

1.11. COMITÉ DE GERENCIA ...................................................................... 34

1.12. COMITÉ DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO ........................... 35

2. SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA .................................... 36

2.1. INTRODUCCIÓN ..................................................................................... 36

2.2. OBJETIVOS ............................................................................................. 36

2.3. ALCANCE DEL INFORME ....................................................................... 37

2.4. SUBPROCESO GESTION TALENTO HUMANO. ................................... 37

2.4.1. Introducción. ...................................................................................... 37

2.4.2. Objetivos. ........................................................................................... 37

2.4.3. Alcance. ............................................................................................. 37

2.4.4. Resumen gerencial. ........................................................................... 38

2.4.5. Desarrollo de las actividades ............................................................. 46

2.5. SUBPROCESO DE GESTION SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

47

2.5.1. Introducción ....................................................................................... 47

2.5.1. Objetivos .............................................................................................. 48

2.5.2. Alcance .............................................................................................. 48

2.5.3. Accidentalidad Laboral ...................................................................... 48

2.5.4. Porcentaje de accidentalidad tercer trimestre 2017 ........................... 51

2.5.5. Comportamiento y análisis de la enfermedad laboral ........................ 52

2.5.6. Actividades desarrolladas .................................................................. 52

2.5.7. Análisis comparativo de accidentalidad año 2016 - 2017 .................. 53

2.5.8. Recomendaciones ............................................................................. 55

de 231

2.6. SUBPROCESO GESTION ALMACEN Y RECURSOS FISICOS ............. 56

2.6.1. Objetivos. ........................................................................................... 56

2.6.2. Alcance del informe ........................................................................... 57

2.6.3. Resumen gerencial ............................................................................ 57

2.6.4. Actividades desarrolladas .................................................................. 58

2.6.5. Relación contratos recibidos y verificados ......................................... 59

2.6.6. Inventario consumo 2017 .................................................................. 59

2.6.7. Respuestas solicitudes necesidades i semestre 2017 red Hospitalaria

62

2.6.8. Depuración de inventarios ................................................................. 62

2.6.9. Infraestructura.................................................................................... 62

2.6.10. Mantenimiento equipos de uso industrial ....................................... 71

2.6.11. Mantenimiento equipos médicos y biomédicos .............................. 76

2.7. SUBPROCESO GESTION CARTERA ........................................................ 79

2.7.1. Gestiones adelantadas ...................................................................... 79

2.7.2. Estado de cartera por edades ........................................................... 80

2.7.3. Regimen subsidiado .......................................................................... 81

2.7.4. Regimen contributivo ......................................................................... 84

2.7.5. Otros deudores por venta de servicios de salud ................................ 87

2.7.6. Comportamiento del recaudo............................................................. 89

2.7.7. Auditoría de cuentas médicas .............................................................. 89

2.7.8. Hallazgos encontrados ...................................................................... 93

2.7.9. Plan de trabajo:.................................................................................. 93

2.8. SUBPROCESO GESTIÓN FACTURACION ............................................ 94

2.8.1. Contratación ......................................................................................... 94

2.8.2. Facturación tercer trimestre ................................................................. 94

2.8.3. Facturación generada por régimen ...................................................... 96

2.8.4. Facturación por hospital durante el tercer trimestre de 2017 .............. 97

de 231

2.8.5. Tramite de radicación de cuentas ....................................................... 98

2.8.6. Motivo de glosas: ............................................................................... 100

2.8.7. Falencias: ........................................................................................... 101

2.8.8. Motivos de devoluciones ................................................................. 101

2.8.9. Recepción de facturación física y validación DE RIPS: ................... 103

2.8.10. Validación y corrección de RIPS. ................................................. 104

2.8.11. Acciones Realizadas .................................................................... 104

2.9. SUBPROCESO GESTION CONTABILIDAD ......................................... 106

2.9.1. Análisis situación financiera ............................................................. 106

2.9.2. Saneamiento contable ..................................................................... 114

2.9.3. Indicadores financieros .................................................................... 117

2.10. SUBPROCESO GESTION TESORERIA ............................................ 121

2.10.1. Introducción .................................................................................. 121

2.10.2. Objetivos ...................................................................................... 121

2.10.3. Ingresos ........................................................................................ 121

2.10.4. Distribución de los ingresos: ......................................................... 122

2.10.5. EGRESOS: ................................................................................... 122

2.10.6. Cuentas por pagar: ....................................................................... 123

2.10.7. Observación: ................................................................................ 123

2.11. SUBPROCESO GESTION PRESUPUESTO ...................................... 124

2.11.1. Ejecución de ingresos .................................................................. 125

2.11.2. Variación anual de los ingresos .................................................... 125

2.11.3. Ejecución de gastos ..................................................................... 126

2.11.4. Variación anual de los gastos ....................................................... 128

2.11.5. Evaluación de indicadores de equilibrio presupuestal .................. 128

2.11.6. Conclusiones ................................................................................ 129

2.11.7. Recomendaciones ........................................................................ 129

de 231

3. SUBGERENCIA EN SALUD ........................................................................ 130

3.1. Introducción .............................................................................................. 130

3.2. Objetivo General. ...................................................................................... 130

3.3. Objetivos específicos ................................................................................ 130

3.4. Alcance del informe ................................................................................. 130

3.5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS.......................................................... 131

3.5.1. Oferta de servicios ............................................................................ 131

3.5.2. Resumen gerencial ............................................................................ 132

3.5.3. Contratación ....................................................................................... 132

3.6. PROTECCIÓN ESPECÍFICA Y DETECCIÓN TEMPRANA .................... 140

3.6.1. Municipio de Arauquita ....................................................................... 141

3.6.2. Municipio de Cravo Norte ................................................................... 146

3.6.3. Municipio de Fortul ............................................................................. 153

3.6.4. Municipio de Puerto Rondón .............................................................. 158

3.6.5. Municipio de Tame ............................................................................. 165

3.7. INFORME DE LOS INDICADORES DE GESTION DEL TERCER

TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2017 .............................................................. 170

3.7.1. Porcentaje de gestantes captadas antes de la semana 12 de gestación

durante el tercer trimestre de la vigencia 2017 ............................................ 170

3.7.2. Auditoria interna de las historias clínicas de PYP .............................. 171

3.8. PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES –PAI- .......................... 172

3.8.1. Objetivo general ................................................................................. 173

3.8.2. Objetivos específicos ......................................................................... 173

3.8.3. Metas ................................................................................................. 173

3.9. CONSOLIDADO DE PRODUCCIÓN ..................................................... 180

3.10. SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCION AL USUARIO (SIAU) . 183

3.10.1. Gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y

felicitaciones. ................................................................................................ 186

de 231

3.10.2. Monitoreo de la satisfacción del usuario ....................................... 188

3.10.3. Conclusiones ................................................................................ 193

3.11. GESTIÓN FARMACIA ........................................................................ 194

3.11.1. Visitas de Auditorias y seguimiento de verificación con el fin de

mantener las condiciones necesarias de habilitación según resolución 2003

de 2014, de los sub procesos de farmacia, subproceso de urgencias,

hospitalización, sala de partos y quirófano, referencia y contra referencia de la

red hospitalaria. ............................................................................................ 195

3.11.2. Resultados de la auditoria. ........................................................... 195

3.11.3. Requerimiento de necesidad y distribución de medicamentos,

dispositivos médicos, medicamentos de planificaficación familiar y

medicamentos monopolio del estado para los servicios farmacéuticos de los

hospitales y centros de salud adscritos a la ESE. ........................................ 201

3.11.4. Planes de mejoramiento. .............................................................. 203

3.12. RECOMENDACIONES ....................................................................... 204

4. GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN ................................................... 205

4.1. INTRODUCCION ................................................................................... 205

4.2. RESULTADOS GENERALES DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL EN LO

QUE RESPECTA AL TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DE 2017: ................. 206

4.3. ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES CONTENIDAS EN EL POA ............ 209

4.4. GESTIÓN CONTRACTUAL ................................................................... 215

4.5. PROCESOS ADMINISTRATIVOS ......................................................... 216

4.6. ACCIONES DE MEJORA ....................................................................... 217

5. GESTIÓN GARATÍA DE CALIDAD .............................................................. 218

5.1. INTRODUCCIÓN ................................................................................... 218

5.2. SISTEMA UNICO DE HABILITACION ................................................... 218

5.3. REGISTRO ESPECIAL DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD

(RESPS) .......................................................................................................... 218

5.4. REPORTES DE NOVEDADES .............................................................. 218

5.5. AUTOEVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES

PARA LA HABILITACION ................................................................................ 219

de 231

5.6. INFORME DE AUDITORIAS EXTERNAS .............................................. 220

5.7. AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN

ATENCION EN SALUD ................................................................................... 221

5.8. SISTEMA DE INFORMACION PARA LA CALIDAD .............................. 221

6. GESTIÓN INTEGRAL DE CONTROL .......................................................... 222

6.1. INTRODUCCION ................................................................................... 222

6.2. OBJETIVO ............................................................................................. 222

6.3. ALCANCE DEL INFORME ..................................................................... 222

6.4. RESUMEN GERENCIAL ........................................................................ 223

6.5. SEGUIMIENTO A INFORMES A PRESENTAR A LOS DIFERENTES

ENTES DE CONTROL DURANTE EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE LA

VIGENCIA 2017. .............................................................................................. 223

6.6. PRESENTACIÓN DE INFORMES DE RESPONSABILIDAD DEL

PROCESO DE CONTROL INTERNO. ............................................................ 224

6.7. AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS MISIONALES, DE

APOYO Y DIRECCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD. ...................................... 224

6.7.1. Proceso de Gestión Talento Humano: ............................................. 224

6.7.2. Proceso Gestión Jurídica y contratación: ........................................ 225

6.7.3. Subproceso de Gestión Almacén y Recursos Físicos: .................... 225

6.7.4. Subproceso de Gestión Tesorería: .................................................. 226

6.8. AUDITORIAS INTEGRADAS DE GESTIÓN .......................................... 226

6.9. REPORTE Y ANALISIS INDICADORES DE GESTION. ........................ 227

6.9.1. Indicador 1: Oportunidad en la entrega de informes a entes de control.

228

6.9.2. Indicador 2: Seguimiento a Riesgos. ............................................... 228

6.9.3. Indicador 3: Cumplimiento del Programa de Auditorías. .................. 229

6.10. RECOMENDACIONES ....................................................................... 231

de 231

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1. Evaluación Plan de Gestión Gerencial 2016. .......................................... 23

Tabla 2. Personal de hospitales y centros de salud. ............................................. 38

Tabla 3. Desglose honorarios ESE MYC. ............................................................. 40

Tabla 4. Personal Sede Administrativa Julio y Agosto 2017 ................................. 41

Tabla 5. Honorarios personal Julio y Agosto 2017 ................................................ 43

Tabla 6. Personal Sede central ESE MYC ............................................................ 43

Tabla 7. Médicos generales/ Julio 2017 ................................................................ 44

Tabla 8. Honorarios médicos red hospitalaria Julio 2017. ..................................... 45

Tabla 9. Médicos generales Agosto de 2017 ........................................................ 45

Tabla 10. Honorarios médicos generales Agosto 2017 ......................................... 45

Tabla 11. Médicos generales septiembre 2017 ..................................................... 45

Tabla 12.Honorarios médicos generales Septiembre 2017. .................................. 45

Tabla 13. Costo personal Nómina Julio 2017. ....................................................... 46

Tabla 14. Costo personal Nómina Agosto 2017 .................................................... 46

Tabla 15. Costo personal Nómina Septiembre 2017 ............................................. 46

Tabla 16. Accidentalidad por centro de Trabajo. ................................................... 48

Tabla 17. Comparativo accidentalidad 2017-2016 ................................................ 54

Tabla 18. Ejecución PAA 2017 III TRIMESTRE .................................................... 58

Tabla 19. Contratos celebrados durante el tercer (III) TRIMESTRE por la E.S.E

Moreno Y Clavijo para la vigencia 2017. ............................................................... 59

Tabla 20. Costo consumo insumos médicos de la red hospitalaria Julio 2017 ..... 60

Tabla 21. Costo consumo insumos médicos de la red hospitalaria Agosto 2017 . 60

Tabla 22. Costo consumo insumos médicos de la red hospitalaria Septiembre

2017 ...................................................................................................................... 60

Tabla 23. Indicador respuesta a las solicitudes de la red hospitalaria. .................. 62

de 231

Tabla 24. Cronograma de actividades de la Sede Administrativa hospitales y

centros de Salud. .................................................................................................. 72

Tabla 25. Relación de equipos industriales en mantenimiento Hospital Tame. .... 73

Tabla 26. Relación de equipos industriales en mantenimiento Hospital Fortul. .... 73

Tabla 27. Relación de equipos industriales en mantenimiento Hospital Cravo

Norte. .................................................................................................................... 73

Tabla 28. Relación de equipos industriales en mantenimiento Hospital La

esmeralda.............................................................................................................. 74

Tabla 29. Relación de equipos industriales en mantenimiento Sede Central. ....... 74

Tabla 30. Relación de equipos industriales en mantenimiento Hospital Puerto

Rondón .................................................................................................................. 74

Tabla 31. Relación de equipos industriales en mantenimiento Hospital Arauquita.

.............................................................................................................................. 74

Tabla 32. Relación de equipos industriales en mantenimiento Centro Salud de

Panamá. ................................................................................................................ 75

Tabla 33. Relación de equipos industriales en mantenimiento Centro de Salud

Puerto Jordán. ....................................................................................................... 75

Tabla 34. Cronograma de Actividades Mantenimiento correctivo y preventivo de la

Sede Central y Hospitales. .................................................................................... 76

Tabla 35. Cronograma de Calibración y mantenimiento de equipos biomédicos. . 76

Tabla 36. Presupuesto de calibración de equipo biomédico para los hospitales y

centros de salud adscritos a la ESE Moreno y Clavijo 2017 ................................. 78

Tabla 37. Participación cartera por regímenes a 30 de septiembre del 2017....... 79

Tabla 38. Comparativo estado de cartera vigencia 2017. ..................................... 80

Tabla 39. Cartera por edades a corte 30 de septiembre de 2017 ......................... 80

Tabla 40. Cartera por deudor - Principales deudores-. ......................................... 82

Tabla 41. Porcentaje de participación empresas regimen contributivo. ................ 84

Tabla 42. Principales empresas deudoras regimen contributivo. .......................... 85

Tabla 43. Principales aseguradoras deudoras. ..................................................... 87

Tabla 44. Comportamiento recaudo 2017 Vs 2016 ............................................... 89

de 231

Tabla 45. Relación empresa responsable de pago con valor de glosa inicial. ...... 90

Tabla 46. Relación valores de devoluciones por empresas ERP .......................... 91

Tabla 47. Relación de conciliaciones. ................................................................... 92

Tabla 48. Variación facturación generada vigencia 2017 Vs 2016 ........................ 95

Tabla 49. Principales clientes tercer trimestre 2017 ............................................. 96

Tabla 50. Facturación por hospital durante el tercer trimestre 2017. .................... 97

Tabla 51. Facturación generada por hospital en % ............................................... 98

Tabla 52. Variación facturación radicada vigencia 2017 vs 2016 .......................... 99

Tabla 53. Facturación radicada por regímenes 2017 ............................................ 99

Tabla 54. Motivo de glosas por ERP ................................................................... 100

Tabla 55. Motivos de devolución y ERP .............................................................. 101

Tabla 56. Valor de las devoluciones por Hospital. ............................................... 103

Tabla 57. Consignaciones por identificar ............................................................ 115

Tabla 58. Recibos de Caja identificados. ............................................................ 116

Tabla 59. Distribución de los ingresos. ................................................................ 122

Tabla 60. Distribución de los egresos. ................................................................ 122

Tabla 61. Contratación subsidiada- Población asignada. .................................... 139

Tabla 62. Consolidado facturación del segundo trimestre de 2017 .................... 139

Tabla 63. Porcentaje del resultado de las auditorias de las historias clínicas de los

programas de PYP. 2017. ................................................................................... 171

Tabla 64. Criterios para calificar la calidad de la historia clínica. ........................ 172

Tabla 65. Meta programática comparativa año 2016 – 2017 .............................. 174

Tabla 66. Consolidado de producción III Trimestre ............................................. 180

Tabla 67. Canales de Comunicación ESE Moreno y Clavijo. .............................. 184

Tabla 68. Relación de PQRS-F de toda la red Hospitalaria. ............................... 186

Tabla 69.Número de atenciones realizadas por en el periodo comprendido de julio

a septiembre de 2017. ......................................................................................... 189

de 231

Tabla 70.Número de atenciones realizadas por cada ips en el periodo

comprendido de julio a septiembre de 2017. ...................................................... 189

Tabla 71.Número de encuestas de satisfacción realizadas por cada IPS en el

periodo comprendido de julio a septiembre de 2017. .......................................... 190

Tabla 72. Total Encuestas aplicadas por IPS en el Tercer Trimestre 2017. ........ 191

Tabla 73. Satisfacción de los usuarios en las IPS de la Red Hospitalaria. .......... 191

Tabla 74. Estrategias plan de desarrollo institucional ......................................... 206

Tabla 75. Plan de Acción Gestión Jurídica y contratación. ................................. 208

Tabla 76. Plan de Acción Gestión Jurídica y contratación. ................................. 208

Tabla 77. Defensa judicial y extrajudicial. ........................................................... 210

Tabla 78. Reporte de novedades antes la UAESA .............................................. 219

Tabla 79.Verificación de Estándar Centros de Salud .......................................... 219

Tabla 80. Indicadores de la calidad según la resolución 256 de 2016 ................ 221

de 231

LISTADO DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Resultados primer seguimiento plan operativo anual 2017 .............. 21

Ilustración 2. Cumplimiento del POA II Cuatrimestre Por Procesos ...................... 21

Ilustración 3. Personal Accidentado ...................................................................... 49

Ilustración 4. Mecanismo de accidente. ................................................................ 50

Ilustración 5. Agente causante del accidente ........................................................ 50

Ilustración 6. Tipo de Lesión.................................................................................. 51

Ilustración 7. Comparativo accidentalidad 2016 – 2017 ........................................ 54

Ilustración 8. Distribución Consumo por hospitales. Julio, Agosto, Septiembre de

2017 ...................................................................................................................... 60

Ilustración 9. Registro Fotográfico Visitas realizadas a los municipios. ................. 69

Ilustración 10. Porcentaje de Participación por empresas en el regimen subsidiado.

.............................................................................................................................. 81

Ilustración 11. Porcentaje de participación empresas regimen contributivo. ......... 86

Ilustración 12. Porcentaje de participación deudores por venta de servicios de

salud. ..................................................................................................................... 87

Ilustración 13. Principales deudores - Otros por ventas de servicios de salud. ..... 88

Ilustración 14. Facturación generada en la vigencia 2017 Vs 2016 ...................... 95

Ilustración 15. Facturación radicada en la vigencia 2017 vs 2016 ........................ 98

Ilustración 16. Composición el activo .................................................................. 107

Ilustración 17. Variación Activos. ......................................................................... 107

Ilustración 18. Composición del pasivo ............................................................... 108

Ilustración 19. Variación de pasivos .................................................................... 109

Ilustración 20. Composición de los ingresos Saldo a 30 de Septiembre. ............ 112

Ilustración 21. Costos y gastos a Septiembre 2017. ........................................... 113

Ilustración 22. Resultados del ejercicio (Cifras en miles $) ................................. 114

Ilustración 23. Porcentaje de cumplimiento del programa salud oral. Municipio de

Arauquita. ............................................................................................................ 141

de 231

Ilustración 24. Porcentaje de cumplimiento del programa crecimiento y desarrollo

en el municipio de Arauquita. .............................................................................. 142

Ilustración 25. Porcentaje de cumplimiento programa de alteraciones del

crecimiento y desarrollo. Municipio de Arauquita. ............................................... 143

Ilustración 26. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones del

Joven. Municipio de Arauquita. ........................................................................... 143

Ilustración 27. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones en el

embarazo. Municipio de Arauquita. ..................................................................... 144

Ilustración 28. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones del adulto

mayor. Municipio de Arauquita. ........................................................................... 145

Ilustración 29. Porcentaje de cumplimiento del programa detención temprana de

cáncer de cuello uterino. Arauquita. .................................................................... 145


cáncer de cuello uterino, Municipio de Arauquita. ............................................... 146

Ilustración 31. Porcentaje de cumplimiento del programa de salud oral.Municipio

Cravo Norte. ........................................................................................................ 147

Ilustración 32. Porcentaje de cumplimiento del programa planificación familiar

mujeres. Municipio Cravo Norte. ......................................................................... 148


crecimiento y desarrollo. Municipio Cravo Norte ................................................. 148

Ilustración 34. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones del joven.

Municipio Cravo Norte ......................................................................................... 149


Embarazo. Municipio Cravo Norte ....................................................................... 150


mayor. Municipio Cravo Norte ............................................................................. 151


cáncer de cuello uterino. Municipio Cravo Norte ................................................. 152

Ilustración 38. Porcentaje de cumplimiento del programa de agudeza visual.

Municipio Cravo Norte ......................................................................................... 153

Ilustración 39.Porcentaje de cumplimiento del programa de salud oral. Municipio

Fortul. .................................................................................................................. 153

de 231

Ilustración 40. Porcentaje de cumplimiento del programa de crecimiento y

desarrollo. Municipio de Fortul. ........................................................................... 154

Ilustración 41. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones y

desarrollo. Municipio de Fortul ............................................................................ 155


Municipio Fortul. .................................................................................................. 155


embarazo. Municipio Fortul. ................................................................................ 156


mayor. Municipio de Fortul .................................................................................. 157


cáncer de cuello uterino. Municipio Fortul. .......................................................... 157


cáncer de cuello uterino. Municipio Fortul .......................................................... 158

Ilustración 47. Porcentaje de cumplimiento del programa salud oral. Municipio

Puerto Rondón. ................................................................................................... 159


mujeres. Municipio Puerto Rondón. .................................................................... 159


crecimiento y desarrollo. Municipio puerto Rondón. ............................................ 160


Municipio puerto Rondón. ................................................................................... 161


embarazo. Municipio puerto Rondón. .................................................................. 162


mayor. Municipio puerto Rondón. ........................................................................ 163


cáncer de cuello uterino. Municipio Puerto Rondón ............................................ 164


cáncer de cuello uterino. Municipio Puerto Rondón. ........................................... 164

Ilustración 55. Porcentaje de cumplimiento del programa salud oral. Municipio de

Tame. .................................................................................................................. 165

de 231


mujeres. Municipio Tame. ................................................................................... 166


crecimiento y desarrollo. Municipio Tame. .......................................................... 166


Municipio de Tame. ............................................................................................. 167


embarazo. Municipio de Tame. ........................................................................... 167


mayor. Municipio de Tame. ................................................................................. 168


cáncer de cuello uterino. Municipio de Tame. ..................................................... 169

Ilustración 62. Porcentaje de cumplimiento del programa detención de la agudeza

visual. Municipio de Tame. .................................................................................. 169

Ilustración 63. Porcentaje de gestantes captadas durante el primer trimestre de

embarazo. Red Hospitalaria. ............................................................................... 170

Ilustración 64. Cobertura comparativa Arauquita III Trimestre 2017 Vs 2016 ..... 174

Ilustración 65. Coberturas alcanzadas para la vigencia 2017 en el municipio de

Arauquita ............................................................................................................. 175

Ilustración 66. Cobertura comparativa Cravo Norte III Trimestre 2017 vs 2016 .. 176


Cravo Norte ......................................................................................................... 176

Ilustración 68. Cobertura comparativa Fortul III Trimestre 2017 Vs 2016 ........... 177


Fortul ................................................................................................................... 177

Ilustración 70. Coberturas comparativas Puerto Rondón. III Trimestre 2017 Vs

2016 .................................................................................................................... 178

Ilustración 71.Coberturas alcanzadas para la vigencia 2017 en el municipio de

Puerto Rondón. ................................................................................................... 178

Ilustración 72. Cobertura comparativa Tame III Trimestre 2017 Vs 2016 ........... 179

Ilustración 73.Coberturas alcanzadas para la vigencia 2017 en el municipio de

Tame. .................................................................................................................. 179

de 231

Ilustración 74.Consolidado de coberturas alcanzadas para la vigencia 2017 en la

ESE moreno y Clavijo. ........................................................................................ 180

Ilustración 75. Producción III Trimestre 2017 Vs 2016 ........................................ 181

Ilustración 76. Usuarios capacitados en DYDY Tercer trimestre. ........................ 185

Ilustración 77. Manifestaciones de los usuarios en la red hospitalaria. ............... 187

Ilustración 78. Usuarios satisfechos tercer trimestre de 2017 ............................. 192

Ilustración 79. Porcentaje de satisfacción (Tercer trimestre 2017) ...................... 192

Ilustración 80. Distribución de medicamentos de planificación familiar. .............. 202

Ilustración 81. Distribución de medicamentos. .................................................... 202

Ilustración 82. Distribución de dispositivos médicos. ........................................... 203

de 231

1. GESTIÓN PLANEACIÓN

El informe de gestión constituye una herramienta importante de control de la

ejecución de actividades del proceso de planeación.

1.1. PLANES

1.1.1. Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2016

En atención a la ley 1474 de 2011, circular externa 100-02-2016 del DAFP y

acorde con la Plataforma Estratégica de la Entidad, se elabora el Plan

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la ESE Moreno y Clavijo para la

vigencia 2017 y su acto administrativo, quedando aprobado mediante Resolución

No. 038 del 27 de Enero de 2017; la herramienta en mención, plantea una serie de

estrategias que la Entidad se propone cumplir, con el ánimo de confirmar su

compromiso de actuar con transparencia y luchar contra la corrupción, a través de

cuatro componentes:

Primer Componente: Identificación de Riesgos de Corrupción y Acciones para

su manejo.

Segundo Componente: Estrategia Antitrámites.

Tercer Componente: Rendición de Cuentas.

Cuarto Componente: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano.

Quinto componente: Mecanismos para promover la transparencia y el acceso a

la información.

Se diligencia y socializa el Formato para la Definición de Estrategias del Plan

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la ESE Moreno y Clavijo, vigencia

2017, al cual se le realizarán seguimientos durante los meses de Abril, Agosto y

Diciembre de la presente vigencia.

Se publica en la página web y carteleras de la entidad el plan en mención y acto

administrativo, además se socializa por medio de correo institucional a todo líderes

de procesos y subprocesos de la entidad.

de 231

Se realiza seguimiento por parte de la oficina control interno del plan

anticorrupción y atención al ciudadano 2017 del primer trimestre de 2017, de cada

uno de los procesos y subprocesos contemplados en el plan, dando como

resultado de cumplimiento del 96% en su totalidad.

Se realiza seguimiento por parte de la oficina control interno del plan

anticorrupción y atención al ciudadano 2017 del segundo seguimiento de 2017, de

cada uno de los procesos y subprocesos contemplados en el plan, dando como

resultado de cumplimiento del 64.8% en su totalidad.

Gestión Planeación obtuvo el 100% de la ejecución de las actividades

programadas para el segundo trimestre de la vigencia 2017.

1.1.2. Plan de acción

Se realizó mesas de trabajo con los líderes de los procesos y subprocesos para la

formulación y acompañamiento a la gerencia para diseñar los indicadores de

cumplimiento de cada uno de los procesos y subprocesos de la entidad, indicadores

los cual son de conector para lograr los objetivos del plan estratégico institucional

por medio de la interacción de cada uno de los procesos y subprocesos de la

entidad. La junta directiva aprobó por medio de acuerdo 001 de 2017.

Así mismo de socializo el plan de acción 2017 a los subgerentes, direcciones y

administración de sedes y asesores el Plan de acción de la ESE Departamental

Moreno y Clavijo, para el conocimiento y de apoyo para su formulación de POA

para la vigencia actual.

Al igual Como resultado de la evaluación realizada para el primer cuatrimestre

como seguimiento para la vigencia 2017 del POA es la misma del plan de acción,

ya que los planes están alineados, el cual nos arroja el 85% de cumplimiento de

todas las actividades programadas en los subprocesos y procesos de la ESE

Departamental Moreno y Clavijo a corte 30 de abril del 2017, teniendo el no logro

de la meta según indicador de cumplimiento el cual es del 95%.

Al igual Como resultado de la evaluación realizada para el segundo cuatrimestre

como seguimiento para la vigencia 2017 del POA es la misma del plan de acción,

ya que los planes están alineados, el cual nos arroja el 96% de cumplimiento de

todas las actividades programadas en los subprocesos y procesos de la ESE

Departamental Moreno y Clavijo a corte 30 de agosto del 2017, teniendo el logro

de la meta según indicador de cumplimiento el cual es del 95%.

de 231

1.1.3. Plan operativo anual

Teniendo en cuenta que el Plan Operativo Anual es un instrumento gerencial cuyo

propósito es articular la planeación estratégica de la ESE Moreno y Clavijo con la

misión de los procesos que la integran y éstos con las políticas, programas y

proyectos establecidos en cada vigencia, a través del uso de instrumentos

técnicos para el seguimiento y medición anual. Además, permite definir

indicadores que facilitan el seguimiento y evaluación de los planes y programas

institucionales

Por lo tanto, es importante tener en cuenta que el Plan Operativo Anual de la ESE

Departamental Moreno y Clavijo, consta de dos componentes (Formato Plan

Operativo Anual, Formato de Evaluación del POA), el primero es la herramienta de

planeación y el segundo constituye la herramienta de medición y control del Plan.

Para el desarrollo de las evaluaciones de los hospitales, centros de salud y la sede

central se tiene el formato establecido para las mismas, este es un instrumento de

medición, integrado por los siguientes componentes: actividad, objetivos de

calidad, estrategia, documentos que soportan la actividad, cumplimiento y

observaciones; es diligenciado por el área de planeación, quien realizará los

respectivos seguimientos cuatrimestralmente.

En cuanto a la herramienta del POA, se inició el acompañamiento a las

subgerencia para elaboración del Plan Operativo Anual POA 2017, para la

Empresa Social del Estado Departamental Moreno y Clavijo.

Es de vital importancia realizar las auditorias cuatrimestral ya que de esta manera

se recopila información para la consolidación del informe anual, información

correspondiente a los procesos y subprocesos de la entidad dando a conocer los

resultados de cada vigencia y las recomendaciones respectivas para el

cumplimiento de los planes y programas institucionales, el cual remitirá al Gerente

o quien haga sus veces.

En cuanto a la herramienta del POA, se realizó el acompañamiento a las

subgerencias, directores de hospitales, coordinadores de centros de salud y

asesores para elaboración del Plan Operativo Anual POA 2017 para la Empresa

Social del Estado Departamental Moreno y Clavijo.

Se consolido los indicadores de gestión para lograr el POA de gestión estratégica,

el cual fue presentado en 31 de enero de 2017 para su aprobación, la junta

directiva según acuerdo 001 de 2017 aprobó.

de 231

Como resultado de la evaluación realizada para el primer cuatrimestre como

seguimiento para la vigencia 2017 arroja el 85% de cumplimiento de todas las

actividades programadas en los subprocesos y procesos de la ESE Departamental

Moreno y Clavijo a corte 30 de abril del 2017, teniendo el no logro de la meta

según indicador de cumplimiento el cual es del 90%.

Ilustración 1. Resultados primer seguimiento plan operativo anual 2017

Ilustración 2. Cumplimiento del POA II Cuatrimestre Por Procesos

CUMPLIMIENTO DEL POA II CUAT POR PROCESOS

GESTION ESTRATEGICA 85%

PLANEACION 100%

CONTROL INTERNO 100%

GARANTIA DE LA CALIDAD 100%

GESTION DE CALIDAD 100%

JURIDICA 95%

de 231

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y

FINANCIERA 87%

SUBGERENCIA EN SALUD 97%

PROMEDIO 96%

1.1.4. Plan de gestión 2016-2019

El plan de gestión se formuló con la participación de los procesos y subprocesos el

cual contiene 46 indicadores de los cuales se realizara seguimiento y medición de

forma semestral

El Plan de Gestión 2016, fue llevado a Junta Directiva el pasado 31 de Mayo, con el

ánimo de socializarlo y aprobarlo por parte de los miembros de la Junta y de esta

manera, dar inicio a la aplicación del mismo y cumplimiento a los lineamientos de

la Resolución 743 de 2013 expedida por el Ministerio de Protección Social, el cual

contiene los siguientes 17 indicadores distribuido de la siguiente manera:

3 indicadores de gestión dirección que equivalen al 20%

8 indicadores gestión financiera y administrativa al 40%

6 indicadores de gestión clínica o asistencial equivalente al 40%.

La oficina asesora de planeación diseño un formato para realizar seguimiento al

plan de gestión gerencial para soporte de la auditoria.

En el mes de marzo se realizó soporte para la generación del informe de ejecución

del plan de gestión de la vigencia 2016, de los 17 indicadores del plan. La

autoevaluación nos arrojó satisfactoria. Lo anterior se presentó de los términos

establecidos según la resolución 743 de 2013, para la presentación de parte del

gerente a la junta directiva.

La ESE Departamental Moreno y Clavijo ejecutó el Plan de Gestión Gerencial

2016, siguiendo los lineamientos de la Resolución 743 del 2013 del Ministerio de

Salud y Protección Social. Teniendo en cuenta lo anterior, se realizó Matriz de

Evaluación, la cual arroja un porcentaje de calificación del 3,63% para la Vigencia

2016 a Corte 31 de Diciembre, considerándose SATISFACTORIO.

de 231

Tabla 1. Evaluación Plan de Gestión Gerencial 2016.

Área de

Gestión

Tipo

de

ESE

Indicador Línea de

base

Estándar

Propuest

o

Calificación

(ver

instructivo

de califica

ión)

Ponder

ación

Resulta

do

ponder

ado

No.

a b c d i j k l m=k*l

Dir

ec

ció

n y

Ge

ren

cia

20

%

1 Nivel I

Mejoramiento

continúo de calidad

para entidades no

acreditadas sin

autoevaluación en

la vigencia anterior.

0 0 0,05 0

2 Nivel I

Efectividad en la

Auditoria para el

Mejoramiento

Continuo de la

Calidad de la

Atención en Salud.

0 ≥0,90 3 0,05 0,15

3 Nivel I

Gestión de

ejecución del Plan

de Desarrollo

Institucional.

89% ≥0,90 5 0,1 0,5

Fin

an

cie

ra y

Ad

min

istr

ati

va 4

0%

4

Nivel I

con

catego

rizació

n de

riesgo

alto o

medio.

Riesgo fiscal y

financiero.

Acto

administr

ativo de

adopción

del PSFF

vigencia

2013

Adopción

del

programa

de

saneamie

nto fiscal

y

financiero

.

5 0,05 0,25

de 231

5 Nivel I

Evolución del gasto

por Unidad de Valor

Relativo producida

(1)

1,01 <0,90 5 0,05 0,25

6 Nivel I

Proporción de

medicamentos y

material médico-

quirúrgico

adquiridos

mediante los

siguientes

mecanismos: 1.

Compras

conjuntas.2.

Compras a través

de cooperativas de

Empresas Sociales

del Estado.3.

Compras a través

de mecanismos

electrónicos.

0 ≥0,70 0 0,05 0

7 Nivel I

Monto de la deuda

superior a 30 días

por concepto de

salarios del

personal de planta

y por concepto de

contratación de

servicios, y

variación del monto

frente a la vigencia

anterior.

0

Cero (0) o

variación

negativa.

0 0,05 0

8 Nivel I

Utilización de

información de

Registro Individual

de Prestaciones

(RIPS).

0 4 5 0,05 0,25

9 Nivel I

Resultado Equilibrio

Presupuestal con

Recaudo.

1,04 ≥ 1.00 1 0,05 0,05

de 231

10 Nivel I

Oportunidad en la

entrega del reporte

de información en

cumplimiento de la

Circular Única

expedida por la

Superintendencia

Nacional de Salud o

la norma que la

sustituya.

100%

Cumplimi

ento

dentro de

los

términos

previstos.

5 0,05 0,25

11 Nivel I

Oportunidad en el

reporte de

información en

cumplimiento del

Decreto 2193 de

2004 o la norma

que la sustituya.

100%

Cumplimi

ento

dentro de

los

términos

previstos.

5 0,05 0,25

Ge

sti

ón

Clí

nic

a o

As

iste

nc

ial 4

0%

12 Nivel I

Proporción de

gestantes captadas

antes de la semana

12 de gestación.

0,42 ≥0,85 1 0,08 0,08

13 Nivel I

Incidencia de Sífilis

Congénita en

partos atendidos en

la ESE.

0 0 Casos 5 0,08 0,4

14 Nivel I

Evaluación de

aplicación de guía

de manejo

específica: Guía de

Atención de

Enfermedad

Hipertensiva.

0.60 ≥0,90 5 0,07 0,35

15 Nivel I

Evaluación de

aplicación de Guía

de Manejo de

Crecimiento y

Desarrollo.

0.70 ≥0,70 5 0,06 0,3

16 Nivel I

Reingresos por el

servicio de

urgencias.

0.06 ≤0,03 5 0,05 0,25

de 231

17 Nivel I

Oportunidad

promedio en la

atención de

consulta médica

general.

1.03 ≤3 5 0,06 0,3

TOTAL 3,63

1.1.5. Plan bienal

Se asiste en el primer trimestre a la mesa técnica convocada por la UAESA, para

el ajuste 2 de plan bienal 2016-2017, con el fin de solicitar las ESE el ingreso de

las adicciones correspondientes de los proyectos según prioridades de cada una

de la ESE.

Por lo anterior la oficina asesora realizo revisión a los proyectos a adicionar y

realizo visitas técnicas para verificar las necesidades a los hospitales san Antonio

de Tame, puesto de salud de filipinas, hospital san Ricardo Pampuri de la

Esmeralda, y hospital san francisco de Fortul.

Se realizó ingreso de adicción de los proyectos correspondiente al Bieno 2016-

2017 como ajuste 2, los cuales se enviaron al municipio para que el municipio

enviara a la UAESA, proceso el cual termino cuando la UAESA envió el reporte de

los proyectos reportados por el municipio al ministerio para su aprobación.

Se asistió y se realizó socialización los proyectos de adicción en la plataforma

PLAN BIENAL.

1.2. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG

El primer trimestre se realizó la revisión por la dirección del sistema integrado de

gestión de la ESE, el cual como representa por la dirección se realizó

acompañamiento al procesos gestión calidad en la consolidación de la información

y la realización de la revisión en mención, como represéntate de la dirección

monte el acta con todos los soportes de la realización de la revisión, el cual nos

permitió las debilidades del sistema y así mismo plantear compromisos como

mejora del sistema.

El comité de SIG se realizó durante el primer trimestre, en el cual se realizó

compromiso de incluir en la plataforma estratégica las políticas nuevas según

algunos procesos habían implementado.

Se recopilo las actualizaciones de la entidad, cada proceso y subprocesos envió a

de 231

la oficina asesora de planeación dicha actualización y así lograr conformar el

Normograma institucional vigencia 2017.

Se diligencio el cuestionario en el mes de febrero de 2017 dentro de los términos

establecidos por el DAFP, para evaluar las políticas de desarrollo administrativo y

calidad de planeación y gestión de la vigencia 2016.

En coordinación con gestión de calidad se realizó la revisión por la dirección el 22

de marzo de 2017, con todos los miembros del comité del SIG, dando

cumplimiento lo establecido en el procedimiento y realizando todas las actividades

necesarias para establecer como fue los avances en la vigencia de 2016 del

sistema.

Se realizaron socialización de los cambios a los procesos y actualización de

políticas, procedimientos y demás necesarios para dar cumplimiento a los

estándares para la acreditación.

Gestión planeación ha solicitado para la consolidación y actualización las políticas

de los diferentes procesos y subprocesos con el fin de realizar actualización a la

plataforma estratégica. Lo anterior es necesario para la documentación del

proceso de direccionamiento estratégico.

1.3. PROYECTOS

La oficina asesora de planeación realizo revisión del proyecto presentado por la

alcaldía de Arauquita para la dotación del hospital san Ricardo pampuri de la

Esmeralda del municipio de Arauquita, con el fin de priorizar las necesidades de la

ESE para el hospital en mención.

Para la actualización de los proyectos ”Fortalecimiento de la infraestructura de la

red hospitalaria de baja complejidad del departamento de Arauca, mediante la

construcción del hospital san Lorenzo de Arauquita” y ”Fortalecimiento de la

infraestructura de la red hospitalaria de baja complejidad del departamento de

Arauca, mediante la construcción del hospital san juan de Dios de Puerto Rondón

del municipio de rondón” se solicitó a la gobernación y unidad administrativa los

folder de los proyectos de la construcción de los hospitales en mención.

Se realizó proyecto de salud pública “Fortalecimiento de la accesibilidad a la

atención en salud de la población dispersa de los puestos de salud habilitados y

adscritos a la ESE Moreno y Clavijo” de la dimensión de salud infantil.

Se asistió a mesa de trabajo el día 13 de febrero de 2017 en la unidad

administrativa especial de salud de Arauca, sobre lineamientos para la elaboración

de 231

de proyectos de inversión vigencia 2017 con el acompañamiento de planeación

departamental.

Para el mes de mayo se trabajó en conjunto con la UAESA y las ESEs del

departamento en la formulación del proyecto “FORTALECIMIENTO DE LAS

ACCIONES ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD PARA MEJORAR LA CALIDAD

DE VIDA DE LA POBLACIÓN GESTANTE NIÑOS Y NIÑAS ADOLESCENTES Y

ADULTOS EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA” para la presentación a

FINDETER con el fin de su aprobación para su financiación.

En mes de agosto se oficializo por escrito solicitud de apoyo técnico a la UAESA y

SECRETARIA DE PLANEACION Y INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

para la actualización los proyectos de infraestructura “construcción del hospital

San Lorenzo de Arauquita, municipio de Arauquita” y “construcción del hospital

San Juan de Dios, del municipio de Puerto Rondón”.

Se formuló y radico los proyecto de infraestructura y dotación biomédica

“Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura física del hospital san

francisco en municipio de Fortul, Departamento de Arauca”, dotación de

equipos biomédicos y de mobiliario hospitalario de baja complejidad para el

Hospital San Francisco de Fortul del departamento de Arauca”, “Dotación de

equipos biomédicos y de mobiliario de baja complejidad para la sede San

Ricardo Pampuri de la ESE Moreno y Clavijo corregimiento de la Esmeralda”

y “Construcción Segunda etapa hospital de san José de Cravo Norte,

municipio de Cravo Norte departamento de Arauca” en la UAESA en el mes de

agosto.

En el mes de agosto se realizó mesa de trabajo con la UAESA para la formulación

del proyecto “IMPLEMENTACION DE ENTORNOS SALUDABLES MEDIANTE

LA PROMOCION DE LOS MODOS, CONDICIONES Y ESTILOS DE VIDA

SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE LAS ENFERMEDADES

CRONICAS, EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA” ,por otro lado se formuló y

radico el proyecto de salud pública ” Fortalecimiento de acciones en salud

pública para mejorar la calidad de vida de la población gestante niños y

niñas adolescentes y adultos en los municipio de Tame, Fortul y Arauquita

del departamento de Arauca” con el fin que la UAESA lo financie.

de 231

1.4. VISITAS TÉCNICAS

1.4.1. Visita técnica puesto de salud de filipinas

Se realizó visita técnica al puesto de salud de filipinas, el cual inspección el

cumplimiento de los lineamientos de habilitación, teniendo en cuenta que en

filipinas se encuentra la ZVTN se proyecta incrementar la producción de los

servicios lo cual se contempla el mejoramiento de la infraestructura.

1.4.2. Visita técnica del hospital san Antonio de Tame

Se realizó visita técnica al hospital san Antonio de Tame, la cual se realiza el

recorrió por cada una de las áreas de los servicios del hospital con el fin de

verificar las necesidades requeridas por el personal y director del hospital,

priorizando los equipos para fortalecimiento de los servicios de ginecobstetricia y

transporte medicalizado.

1.4.3. Visita técnica del hospital san francisco de Fortul

Se realizó visita técnica para recibir obra por parte de la alcaldía de Fortul,

verificamos el Cumplimiento de la normatividad para habilitación de servicios de

salud en el hospital San Francisco de Fortul en consultorio de PAI y además se

realizó recorrido por todas las instalaciones con el fin de revisar de la

infraestructura física para verificación del estado del mismo. Así mismo se realizó

solitud de garantía de póliza de calidad de obra a la alcaldía y las actualizaciones

de los planos según modificaciones a los contratos ejecutados por la alcaldía en el

hospital San Francisco de Fortul.

1.4.4. Visita técnica del hospital san Ricardo Pampuri de la Esmeralda

Se realizó visita técnica al Hospital San Ricardo de Pampuri con el fin de

evidenciar el estado del contrato de obra 179 de 2016, que se ejecuta en la ESE

en el servicio de Hospitalización del hospital en mención. Se realiza recorrido con

el Director del Hospital Dr. Adrián Giraldo Herrera, para verificar el estado de los

espacios que están en la adecuación como cuartos de hospitalización, baños,

estación de enfermería y cuartos de apoyo, área de procedimientos,

de 231

cuartos de aislados y se realizan observaciones a por escrito a la alcaldía de

Arauquita.

Se realizó visita técnica en el mes de septiembre para la revisión de la obra en el

área de hospitalización donde se evidencia que se encuentran subsanado

observaciones realizadas anteriormente.

Se realizó visita técnica en el mes de septiembre al área de PAI con el fin de

evidenciar el estado actual del área de PAI con el fin de realizar levantamiento de

necesidad de infraestructura de la red de frio y en general PAI. Lo anterior con el

fin de presentarle la necesidad a la Alcaldía de Arauquita.

1.4.5. Visita técnica del puesto de salud Caranal

Se realizó visita técnica al Puesto de Salud de Caranal con el fin de revisar el

estado de un muro del cerramiento que presenta deterioro y está a punto de

caerse.

El muro presenta fisura desde la base por lo que ha hecho que este se encuentre

inclinado y es necesario realizar un mantenimiento preventivo, al lado del muro se

presenta una vivienda hecha en madera que puede colisionar si el muro en algún

momento por algún movimiento fuerte cede y cae sobre la vivienda. Ante dicha

situación se solicita apoyo de la alcaldía para préstamo de maquinaria amarilla

para derrumbar muro y se informa a la subgerencia administrativa y financiera.

De igual forma se hace una inspección para verificar las condiciones de la

infraestructura del puesto de salud en mención, todo los hallazgos se plasmaron

en acta de 19 de abril de 2017.

1.4.6. Visita técnica del hospital san Lorenzo de Arauquita.

Se realizó visita técnica en el mes de septiembre al Hospital San Lorenzo de

Arauquita con el fin de evidenciar el estado actual del área de PAI con el fin de

realizar levantamiento de necesidad de infraestructura de la red de frio y en

general PAI. Lo anterior con el fin de presentarle la necesidad a la Alcaldía de

Arauquita.

de 231

1.4.7. Visita técnica del puesto de salud de Panamá.

Se realizó visita técnica en el mes de septiembre al área de PAI con el fin de

evidenciar el estado actual del área de PAI con el fin de realizar levantamiento de

necesidad de infraestructura de la red de frio y en general PAI. Lo anterior con el

fin de presentarle la necesidad a la Alcaldía de Arauquita.

1.5. Programa de saneamiento fiscal y financiero PSFF

Se realizó la consolidación de soportes de los aplicativos y de las 18 medidas

contempladas en el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero de la ESE

Moreno y Clavijo, el cual se adoptó en atención a la Resolución 1877 de 2012 “Por

medio de la cual se efectúa la categorización del riesgo de las Empresas Sociales

del Estado del nivel territorial para la vigencia 2013”, y donde se determinó que la

ESE Departamental de I Nivel Moreno y Clavijo, es una Entidad con RIESGO

ALTO; además, se elabora el informe de Monitoreo al Programa de Saneamiento

Fiscal y Financiero de la ESE Moreno y Clavijo, de acuerdo a la metodología

establecida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, correspondiente al

cuarto trimestre de la vigencia 2016. Por otra parte, se diligenció el cuadro 1 del

PSFF, el cual corresponde a la matriz de avance de las medidas del programa.

La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, en el primer semestre no

ha solicitado el seguimiento de los dos trimestre de la vigencia 2017, sustentando

que se ha realizo consulta para el seguimiento del mismo.

1.6. RENDICION DE CUENTAS

Se elabora mesa de trabajo de comité de rendición de cuentas para definir el

lugar, fecha y distribución de las actividades de la realización de rendición de

cuentas públicas de vigencia 2016, la cual se planteó realizar en esta vigencia en

el centro poblado de la esmeralda del municipio de Arauquita, lugar de influencia

por nuestro hospital san Ricardo Pampuri de la esmeralda.

Se solicitó la información necesaria para el informe de la rendición de cuentas de

vigencia 2016.

de 231

Se realizó la rendición de cuentas el jueves 25 de mayo de 2017, en el colegio

José María Carbonell del corregimiento de la esmeralda en el municipio de

Arauquita en el cual tenemos presencia por medio del Hospital San Ricardo

Pampuri.

1.7. SGR-GESPROY

El proceso de planeación actualizo los datos y claves del aplicativo Gesproy. De

manera mensual planeación realizo reporte de la información del aplicativo en

mención.

Por otra parte se asistió a la capacitación del DNP que fue organizada por la

secretaria de planeación de la Gobernación de Arauca.

Se ha realizado el reporte de la información correspondiente de forma mensual

correspondiente al primer semestre.

Se ha realizado el reporte de la información correspondiente de forma mensual

correspondiente al tercer semestre.

1.8. INFORMES

1.8.1. Informe de Gestión 2016

Se realizó consolidación de la información requerida según formato establecido

por la contraloría para la entrega a la Gobernación de Arauca del informe de

gestión de la vigencia 2016 de la ESE DEPARTAMENTAL MORENO Y CLAVIJO,

en el mes de enero de 2017.

1.8.2. Informe de cumplimiento decreto 1769 de 1994-circular Ext 07 de

2007 y circular Ext 029 de 1997

Se realizó consolidación de la información requerida según decreto 1769 de 1994,

circular externa 07 de 2007 y 029 de 1997, donde establece de carácter obligatorio

por parte de los prestadores de servicios de salud públicos, privados y mixtos art

1.El día 13 de enero de 2017 se realizó entrega a la unidad administrativa especial

de salud de Arauca.

de 231

1.8.3. Informe de control político

Se realizó informe para control político de la asamblea departamental la fecha 26

de abril de 2017,sobre temas relacionados con la facturación y cartera del primer

trimestre 2017,estado actual de obligaciones laborales y otras acreencias, el

comportamiento d pago de las EPS y sobre el avance de la formalización de la

planta de personal de la ESE.

Se realizó informe para control político del día 28 agosto con el fin de dar

respuesta al concejo del municipio de Rondón a las inquietudes de los

compromisos por parte de la ESE Moreno y Clavijo.

1.8.4. Informe para mesa técnica de salud convocada por unidad

administrativa especial de salud de Arauca

Se realizó informe para mesa técnica de salud la fecha 18 de abril de 2017, con la

cartera depurada, contratación con las EPS, Pasivos laborales y proveedores,

portafolio de servicios con oportunidad por servicio, inventario de puestos de

salud, necesidades de equipos biomédicos e infraestructura, personal vinculado

en la vigencia 2016 y de primer trimestre de 2017 y contratación vigente con el

régimen subsidiado y especial.

1.9. MAPA DE RIESGOS

Se solicitó a los procesos y subprocesos actualizar o modificar los riesgos

administrativos y de corrupción, los cuales fueron consolidados los riesgos

reportados y se verifico la objetividad de los indicadores con el fin de dar

cumplimiento a los objetivo de mapa de riesgos de 2017. Lo anterior permitió

detectar que algunos procesos o subprocesos formularon riesgos que no eran

objetivos y de relevancia para el proceso lo que determino solicitar cambios de

algunos riesgos. El mapa de riesgo fue aprobado por la gerencia para así mismo

se socializo a la oficina de control interno para su seguimiento de forma trimestral.

Se realiza seguimiento por parte de la oficina de control interno del mapa de riesgo

2017 del primer trimestre, de cada uno de los procesos y subprocesos, arrojando

un cumplimiento del 67 %, un cumplimiento bueno a pesar de no contar con

líderes en algunos procesos auditados. Realiza unas observaciones como dar

de 231

cumplimento de la ley de archivo de forma general, además que se debe tener la

información organizada y el tiempo la atender la auditoria puesto que ha

observado que algunos líderes de procesos y subproceso al momento de la

auditoria no tienen organizada la información ya sea de forma física o magnética

con

Se realiza seguimiento por parte de la oficina de control interno del mapa de riesgo

2017 del segundo seguimiento, de cada uno de los procesos y subprocesos,

arrojando un cumplimiento del 96%, un cumplimiento bueno a pesar de no contar

con líderes en algunos procesos auditados.

Gestión Planeación obtuvo el 100% de la ejecución de las actividades

programadas para el segundo trimestre de la vigencia 2017.

1.10. ASESORÍAS DE SALUD RURAL

Se solicitó los lineamientos al ministerio para la ejecución de los recursos de la

resolucion4073 de 2016, los cuales fueron enviados desde febrero de 2016 por

parte del mismo.

Se soportó con el cumplimiento de la documentación solicitada por parte del

DAPRE para la contratación de servicios de salud para la ZVTN de filipinas al igual

se realizó toda las gestiones necesarias para la firma del contrato por las partes

interesadas.

Se realizó propuesta para punto de la ONU en la zona veredal filipinas para la

prestación de servicios de salud según lineamientos del anexo técnico enviado por

DAPRE.

1.11. COMITÉ DE GERENCIA

Se realizó convocatorias y levanto todas invitaciones y las actas del comité según

solicitud dando cumplimiento de las funciones del comité, ya que la oficina asesora

de planeación ejerce como secretaria de este comité.

de 231

1.12. COMITÉ DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

Desde el mes de junio de 2017, la oficina jurídica y contratación me notifica por

primera vez para ejercer mis funciones como secretaria del comité, trasladando los

casos reportados por los quejosos. Además se plantea cambios y levantamiento

de la documentación pertinente para dar cumplimiento del proceso de control

interno disciplinario con cada uno de los casos que se presenten en la ESE.

La secretaria de la unidad de control interno recepción los autos y realizo oficios

para las diferentes trámites necesarios para el desarrollo de la investigación

preliminar de los autos 00-2017-01,00-2017-00,02-2017-00 ,03-2017-00 y 04-

2017-00.Ademas lleva el archivo los anteriores casos así se requirió información

necesario para soportar los casos.

de 231

2. SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

2.1. INTRODUCCIÓN

La Subgerencia Administrativa Y Financiera, a través del presente informe

evidencia las principales actividades adelantadas por los procesos y subprocesos,

así mismo se realiza seguimiento a los indicadores correspondientes al área

financiera de la ESE Moreno y Clavijo.

Los indicadores representan importantes herramientas para la toma de decisiones

ya que transmiten información científica y técnica de manera clara y precisa. Así,

estos datos se pueden trasformar en acciones institucionales, políticas o

comunitarias que incidan en la salud y calidad de vida de la población. Por ello

cumplen una función activa en el mejoramiento de los procesos de formulación,

rediseño, seguimiento y monitoreo las de políticas de nuestra entidad.

La gestión realizada por el área administrativa y financiera durante el Segundo

Trimestre del año 2017, se relacionan a continuación.

2.2. OBJETIVOS

Este informe de Gestión tiene como objetivo consolidar el desempeño, logros y dificultades por cada uno de los procesos y subprocesos con los que cuenta la Subgerencia Administrativa y Financiera.

1. Dar a conocer los avances logrados en los indicadores de gestión de los procesos y subprocesos de la Subgerencia Administrativa y Financiera para el III Trimestre de la Vigencia 2017.

2. Realizar un análisis comparativo que permita establecer la trazabilidad en la información, indicadores y resultados de la gestión, de esta forma podremos medir su alcance y formular alternativas que apunten al mejoramiento continuo de nuestra entidad.

de 231

2.3. ALCANCE DEL INFORME

El informe comprende los avances, datos, objetivos, necesidades y logros

alcanzados durante el III Trimestre de la vigencia 2017. Los procesos y

subprocesos realizan un análisis detallado de los informes de gestión.

2.4. SUBPROCESO GESTION TALENTO HUMANO.

2.4.1. Introducción.

El siguiente informe de Gestión tiene como objetivo presentar, los logros y

gestiones alcanzados en el Tercer Trimestre de la vigencia 2017, en el desarrollo

de su gestión administrativa y misional, resultados que se encuentran orientados

al cumplimiento de las metas Institucionales.

El informe se estructura a partir del análisis de aquellas actividades que generaron

mayor impacto positivo y que aportaron a la Entidad.

Es importante mencionar que una de los objetivos del subproceso de Gestión de

Talento Humano es proporcionar competitividad a la entidad, suministrando

personal competitivo y motivado, permitiéndoles la autorrealización y satisfacción.

2.4.2. Objetivos.

Uno de los objetivos del siguiente Informe es dar a conocer los logros

Institucionales a través de la administración eficiente y oportuna del Talento

Humano, garantizando la aceptabilidad y competencia del mismo para la

prestación de los diferentes servicios; igualmente asegurar condiciones que le

permitan su desarrollo, bienestar y seguridad.

2.4.3. Alcance.

Al presentar el siguiente informe de Gestión, se dará a conocer las gestiones

realizadas por el Subproceso de Gestión de Talento Humano del mes de Enero,

Febrero y Marzo del 2017, dando a conocer los alcances, para el mes de enero se

inició a realizar contratación del personal por contrato de prestación de servicio a

un mes y para el mes de Febrero se realizó contrato de tres meses,

de 231

en cuanto a nomina contamos con 65 personas.

2.4.4. Resumen gerencial.

En el subproceso de Gestión de Talento Humano se realizaron las siguientes

gestiones:

Los costos por concepto de vinculación de contratos de prestación de servicios

para los meses de abril, en la mayoría de los contratos elaborados fueron por un

término de un mes, y para los meses de Julio, Agosto y Septiembre, según los

contratos elaborados fueron por un término en la mayoría de dos meses, sin

embargo, también se evidencia contratos por termino de un mes en los tres meses

antes enunciados, los cuales se encuentran distribuido de la siguiente manera por

hospitales, centros de salud y la sede Administrativa:

Tabla 2. Personal de hospitales y centros de salud.

HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD

PERSONAL CRAVO

NORTE

PTO

ROND

ON

FOR

TUL

ARAU

QUITA

PAN

AMA

PAM

PURI TAME

PTO

JORDA

N

TOTAL VALOR UNITARIO

PROFESIONAL DE

APOYO A DIRECCION 1 1 1 3 $ 2.540.000

TECNICO DE APOYO A

LA DIRECCION Y A

FACTURACION

1 1 $ 1.770.000

TECNICO DE

ESTADISTICA 1 1 1 1 1 1 6 $ 1.500.000

TECNICO

FACTURADOR 1 1 1 1 1 1 6 $ 1.740.000

TECNICO

FACTURADOR C.S. 1 1 2 $ 1.550.000

TECNICO

ADMINISTRATIVO Y

APOYO A SIAU

1 1 2 $ 1.750.000

TECNICO DE

SISTEMAS 1 1 1 1 4 $ 1.740.000

TECNICO DE

MANTENIMIENTO 1 1 1 $ 1.900.000

TECNICO DE

MANTENIMIENTO 1 1 2 $ 1.520.000

de 231

AUXILIAR DE

ARCHIVO 1 1 2 1 5 $ 1.065.000

AUXILIAR DE

ARCHIVO - CITAS 1 1 2 $ 1.300.000

AUXILIAR DE

FARMACIA 1 1 1 1 1 1 1 7 $ 1.300.000

AUXILIAR DE

MANTENIMIENTO 1 1 1 3 $ 1.065.000

PORTEROS 2 3 4 5 2 4 6 3 29 $ 1.250.000

CAJERO -

FACTURADOR 1 6 7 2 7 23 $ 1.065.000

CONDUCTOR DE

VEHICULO DE

CENTRO DE SALUD

1 1 $ 1.250.000

CONDUCTOR DE

VEHICULO 2 3 3 3 3 5 19 $ 1.200.000

SERVICIOS

GENERALES 2 2 3 4 1 3 7 2 24 $ 1.000.000

AUXILIAR DE SALUD

PUBLICA 1 1 $ 1.300.000

AUXILIAR DE

ENFERMERIA 9 8 19 27 7 18 40 6 134 $ 1.300.000

AUXILIAR DE

ODONTOLOGIA 1 1 1 2 1 6 $ 1.300.000

TECNOLOGO DE

RAYOS X 1 1 1 3 $ 2.200.000

TECNICO DE RAYOS X 1 2 3 $ 2.000.000

HIGIENISTA ORAL -

PYP 1 1 3 2 1 1 2 11 $ 1.470.000

AUXILIAR DE

LABORATORIO 1 1 1 1 2 6 $ 1.300.000

DIGITADOR PAI WEB 1 1 $ 1.300.000

VACUNADOR - RED

DE FRIOS 1 1 1 3 $ 1.860.000

VACUNADOR - RURAL 1 1 5 5 1 2 1 16 $ 1.720.000

VACUNADOR -

URBANO 1 2 1 4 8 $ 1.300.000

ODONTOLOGO MEDIO

TIEMPO 2 2 $ 1.355.000

ODONTOLOGO 1 1 1 3 $ 2.710.000

de 231

BACTERIOLOGO (A)

COORDINADOR CS. 1 1 $ 3.450.000

BACTERIOLOGO (A) 1 1 1 3 4 1 11 $ 2.710.000

BACTERIOLOGO (A)

MEDIO TIEMPO 1 1 $ 1.355.000

ENFERMERO (A)

PROFESIONAL 2 1 4 5 1 2 11 1 27 $ 2.710.000

FISIOTERAPEUTA

MEDIO TIEMPO 2 2 $ 1.355.000

FISIOTERAPEUTA 2 1 1 4 $ 2.710.000

AUXILIAR

ADMINISTRATIVO 1 2 1 4 $ 1.300.000

CITOHISTOLOGIA -

PYP 2 2 4 $ 2.100.000

AUXILIAR PAI WEB 1 1 $ 1.300.000

PSICOLOGO (A) 1 1 1 3 $ 2.710.000

AUXILIAR SIAU Y

CITAS 1 1 $ 1.300.000

REFERENTE - PAI 1 1 $ 2.710.000

AUXILIAR DE SISPRO 1 1 2 2 1 3 1 11 $ 1.300.000

31 30 68 82 16 41 118 19 405

Tabla 3. Desglose honorarios ESE MYC.

RUBRO VALOR

HONORARIO

ADMINISTRATIVO $ 7.620.000

HONORARIO

ASISTENCIALES $ 158.015.000

TECNICO

ADMINISTRATIVO $ 193.425.000

TECNICO ASISTENCIALES $ 255.470.000

TOTAL $ 614.530.000

de 231

SEDE CENTRAL ADMINISTRATIVA

MESES JULIO Y AGOSTO DE 2017

Tabla 4. Personal Sede Administrativa Julio y Agosto 2017

CARGO REMUNERACION

MENSUAL

PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE SISTEMAS Y

COMUNICACIONES Y APOYO A FACTURACION 7.000.000

TECNOLOGO DE PRESUPUESTO 4.720.000

TECNICO DE APOYO A ALMACEN 3.540.000

TECNICO DE APOYO A TALENTO HUMANO 3.600.000

COORDINADORA DE FACTURACION 5.500.000

PROFESIONAL DE APOYO EN SALUD PUBLICA Y

AL PROGRAMA PERMANENTE DE VACUNACION 3.400.000

TECNICO DE APOYO A GERENCIA 1.770.000

TECNICO DE APOYO A TALENTO HUMANO 3.540.000

CONDUCTOR DE VEHICULO 2.400.000

TECNICO APOYO A PRESUPUESTO 1.770.000

AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE MENSAJERIA 2.600.000

TECNICO ADMINISTRATIVO A TESORERIA DE

ARCHIVO 3.540.000

PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE ALMACEN 5.100.000

PORTERO - CELADOR 2.500.000

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SANEAMIENTO

CONTABLE 5.100.000

AUXILIAR ADMINISTRATIVO APOYO A CARTERA 1.300.000

TECNICO DE APOYO A FACTURACION 1.770.000

ASESOR JURIDICO EXTERNO 5.500.000

TECNICO DE APOYO A CONTABILIDAD 3.540.000

REGENTE DE FARMACIA 4.600.000

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2.600.000

PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE CARTERA 6.200.000

PROFESIONAL DE APOYO AL PROCESO DE

AUDITORIA 9.000.000

de 231

TECNICO ADMINISTRATIVO DE ARCHIVO 1.770.000

PROFESIONAL DE APOYO A LA AREA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 5.100.000

LIDER DE TALENTO HUMANO Y APOYO A CARTERA 7.500.000

TECNICO DE APOYO A SISTEMAS 1.770.000

LIDER DEL PROCESO CONTABLE 7.500.000

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 1.900.000

PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE APOYO A

JURIDICA 5.100.000

TECNICO DE APOYO A JURIDICA 3.540.000

COORDINADORA GESTION DE CALIDAD 5.100.000

PROFESIONAL ASESORIA TECNICA EN OBRAS

CIVILES 5.100.000

TECNICO DE APOYO A SALUD 3.540.000

PORTERO - CELADOR 2.500.000

TECNICO DE APOYO PYP 1.770.000

PROFESIONAL UNIVERSITARIO AMBIENTAL 5.100.000

PROFESIONAL ESPECIALIZADO APOYO A

PLANEACION 7.500.000

AUXILIAR DE APOYO A TESORERIA 2.600.000

COORDINADORA PYP 3.400.000

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2.600.000

TECNICO EN APOYO AUDITORIA DE CUENTAS

MEDICAS 3.540.000

PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE PLANEACION 5.100.000

TECNICO EN SALUD OCUPACIONAL 3.540.000

TOTAL: 44 $ 175.276.000

de 231

Tabla 5. Honorarios personales Julio y Agosto 2017

.

Tabla 6. Personal Sede central ESE MYC

CARGO REMUNERACION

MENSUAL

DURACION

CONTRATO TOTAL

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

DE SISTEMAS Y

COMUNICACIONES Y APOYO

A FACTURACION

3.500.000

UN MES 3.500.000

TECNOLOGO DE

PRESUPUESTO

1.722.000

UN MES 1722.000

TECNICO DE APOYO A

ALMACEN 1.722.000 UN MES 1.722.000

TECNICO DE APOYO A

TALENTO HUMANO 1 895.000 UN MES 1.895.000

COORDINADORA DE

FACTURACION 2.670.000 UN MES 2.670.000

PROFESIONAL DE APOYO EN

SALUD PUBLICA Y AL

PROGRAMA PERMANENTE DE

VACUNACION

2.000.000 UN MES

2.000.000

TECNICO DE APOYO A

TALENTO HUMANO 1722.000 UN MES 1.722.000

TECNICO APOYO A

PRESUPUESTO 1.722.000 UN MES 1.722.000

TECNICO ADMINISTRATIVO A

TESORERIA DE ARCHIVO 1722.000 UN MES 1.722.000


DE ALMACEN 2.470.000 UN MES 2.470.000


SANEAMIENTO CONTABLE 1.500.000 UN MES 1.500.000

ASESOR JURIDICO EXTERNO 1.500.000 UN MES 1.500.000.

RUBRO CANTIDAD VALOR

HONORARIOS ASISTENCIALES 2 6.800.000

HONORARIOS ADMINISTRATIVO 18 106.706.000

REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 24 61.770.000

TOTAL 44 175.276.000

de 231

TECNICO DE APOYO A

CONTABILIDAD 1.722.000 UN MES 1.722.000

REGENTE DE FARMACIA 2.200.000 UN MES 2.200.000


DE CARTERA 3.200.000 UN MES 3.200.000

PROFESIONAL DE APOYO AL

PROCESO DE AUDITORIA 4.500.000 UN MES 4.500.000

PROFESIONAL DE APOYO A

LA AREA SUBGERENCIA

ADMINISTRATIVA Y

FINANCIERA

2.470.000 UN MES

2.470.000

LIDER DE TALENTO HUMANO Y

APOYO A CARTERA 3.700.000 UN MES 3.700.000

LIDER DEL PROCESO

CONTABLE 3.700.000 UN MES 3.700.000

AUXILIAR DE SERVICIOS

GENERALES 1.000.000 UN MES 1.000.000.

TECNICO DE APOYO A

JURIDICA 1.722.000 UN MES 1.722.000

COORDINADORA GESTION DE

CALIDAD 2.670.000 UN MES 2670.000

PROFESIONAL ASESORIA

TECNICA EN OBRAS CIVILES 2.470.000 UN MES 2.470.000

TECNICO DE APOYO PYP 1.722.000 UN MES 1.722.000

AUXILIAR DE APOYO A

TESORERIA 1.300.000 UN MES 1.300.000

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

TALENTO HUMANO 1.300.000 UN MES 1.300.000

TECNICO EN SALUD

OCUPACIONAL

1.722.000 UN MES 1.722.000

TOTAL: 27 $ 60.000.000

Tabla 7. Médicos generales/ Julio 2017

PERSONAL HORAS CRAVO NORTE

HORAS FORTUL

HORAS ARAUQUITA

HORAS LA

ESMERALDA

HORAS TAME

HORAS PUERTO RONDON

HORAS MES

MEDICOS 192 1015 1668 940 2277 240 6332

de 231

Tabla 8. Honorarios médicos red hospitalaria Julio 2017.

HORAS MEDICOS GENERALES

RUBRO CANTIDAD HORAS

MEDICOS VALOR HORA VALOR TOTAL

HONORARIOS ASISTENCIALES 6332 $ 22.500

( $ 142.470.000.oo)

Tabla 9. Médicos generales Agosto de 2017


HORAS FORTUL

HORAS ARAUQUITA

HORAS LA

ESMERALDA

HORAS TAME

HORAS PUERTO RONDON

HORAS MES

MEDICOS 192 932 1686 864 2628 384 6686

Tabla 10. Honorarios médicos generales Agosto 2017


RUBRO

CANTIDAD HORAS

MEDICOS VALOR HORA

VALOR TOTAL

HONORARIOS

ASISTENCIALES 6686 $ 22.500

( $ 150.435.000.oo)

Tabla 11. Médicos generales septiembre 2017


HORAS FORTUL

HORAS ARAUQUITA

HORAS LA

ESMERALDA

HORAS TAME

HORAS PUERTO RONDON

HORAS MES

MEDICOS 200 912 1898 860 2878 452 7200

Tabla 12.Honorarios médicos generales Septiembre 2017.


RUBRO CANTIDAD HORAS

MEDICOS VALOR HORA VALOR TOTAL

HONORARIOS ASISTENCIALES 7200 $ 22.500

( $ 162.000.000.)

de 231

El costo de la planta de personal para el Tercer trimestre de la vigencia 2017, fue

el siguiente:

Tabla 13. Costo personal Nómina Julio 2017.

JULIO

No DE PERSONAS COSTO

57 $ 284.227.172.00

Teniendo cuenta que el número de personas que están vinculados en la nómina

de planta de la entidad, pertenece al mes de Julio de 57 personas.

Tabla 14. Costo personal Nómina Agosto 2017

En el mes de agosto se encontraron vinculados 63 personas por nómina.

Tabla 15. Costo personal Nómina Septiembre 2017

SEPTIEMBRE


61 $287.876.894.00

En el mes de septiembre se encontraron 61 personas vinculadas por nómina, se

reporta este número de personas vinculadas, por motivos de terminación de año

rural.

2.4.5. Desarrollo de las actividades

La ESE Moreno y Clavijo, tiene la responsabilidad de mantener bajo custodia

permanente la seguridad de los Hospitales y Centros de Salud adscritos a la

Entidad, así como los bienes de su propiedad, se hizo necesario contratar en el

mes de julio, agosto y septiembre de los presentes, personal para cumplir esta

obligación legal en las diferentes sedes con las que cuenta la Entidad.

AGOSTO


63 $271.163.448.00

de 231

Se llevaron a cabo todas las actividades tendientes a la etapa precontractual y

contractual para el personal que ingreso en los meses de julio, agosto y

septiembre de 2017, las cuales consistieron en solicitar y revisar a los contratistas

de los Hospitales, los respectivos certificados de disponibilidad presupuestal y

elaborar los contratos de prestación de servicios.

Es importante resaltar que según requerimiento realizado por la Contraloría

Departamental, en donde solicita el cargue en la plataforma Colombia compra

eficiente de todos los contratos por orden de prestación de servicios y también se

encuentras cargados al plataforma del Sistema Integrado de Auditoria, dando así

que en el mes de julio está al 97% en el mes de agosto se encuentran al 97% y

en el mes de septiembre al 100%, otro información que se carga a la plataforma

de Emigración Colombia, es de los ciudadanos extranjeros que elaboran en la

entidad se encuentra subido al 100% ya que contamos con un médico general

extranjero, el cual cumple con todos los requisitos de ley.

El Plan de Bienestar Social, formación y capacitación se logró la aprobación

mediante resolución 084 del 24 marzo de 2017, en donde se incluyen las

actividades a desarrollar y puesta en marcha del plan, dichas actividades se

presenten dar cumplimiento en el tercer y cuarto trimestre.

El personal que realiza actividades en la sede administrativa y en los hospitales

como, Médicos Generales, Profesionales de salud, Profesionales Universitario del

Área Administrativa, técnico de Apoyo Administrativo y asistencial, se seguirán

vinculados a través de contrato de prestación de servicio.

2.5. SUBPROCESO DE GESTION SALUD Y SEGURIDAD EN EL

TRABAJO

2.5.1. Introducción

La Seguridad y Salud en el Trabajo, busca mejorar las condiciones de trabajo y de

salud de la población trabajadora mediante acciones coordinadas de promoción de

la salud y prevención y control de riesgos, de manera que promuevan el bienestar

del grupo y la productividad de la Organización. De igual forma, permite

incrementar la salud física, mental y social del trabajador; promoviendo y

desarrollando la capacidad del colaborador así como su desarrollo profesional y

social.

de 231

2.5.1. Objetivos

Reducir la incidencia de los accidentes laborales presentados en los Hospitales, Centros de Salud y Sede Administrativa adscritos a la ESE Moreno y Clavijo.

Realizar inducciones y capacitaciones del área de Seguridad y Salud en el Trabajo, en cuanto a accidentes laborales y su prevención, afiliaciones, clases de riesgos y el protocolo de atención de los accidentes laborales, al personal que ingresa a laborar a la ESE Moreno y Clavijo.

2.5.2. Alcance

El informe de gestión del subproceso de la Seguridad y Salud en el Trabajo, permite conocer el índice de accidentalidad laboral ocurrido en el tercer trimestre del año 2017. Igualmente abarca el riesgo más relevante y el personal que más se accidenta en la Red Hospitalaria adscrita a la ESE Moreno y Clavijo.

2.5.3. Accidentalidad Laboral

En el siguiente informe, se especifican los accidentes laborales ocurridos al

personal asistencial y administrativo de la red hospitalaria de la ESE Moreno y

Clavijo, así como las actividades realizadas desde el subproceso.

ACCIDENTALIDAD POR CENTRO DE TRABAJO

TERCER TRIMESTRE 2017

Tabla 16. Accidentalidad por centro de Trabajo.

SEDE N° ACCIDENTES

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PUERTO RONDON 1

TOTAL A.T. 1

de 231

Los siguientes son los Accidentes Laborales detallados que se han generado en el

tercer trimestre de 2017 en la Red de Hospitales, Centros de Salud adscritos a la

ESE Moreno y Clavijo y Sede Administrativa:

FECHA

A.T. SEDE

TIPO

LESION

PARTE

DEL

CUERPO

AFECTAD

A

AGENTE MECANISMO CARGO

30/08/17 HSJD

Trauma

superficial

(incluye

rasguño,

punción o

pinchazo y

lesión en

ojo por

cuerpo

extraño)

Manos aguja/material

cortopunzante

Exposición o

contacto con

líquidos de

precaución

universal

(líquidos/

secreciones

corporales)

Auxiliar de

Enfermería

Ilustración 3. Personal Accidentado

De acuerdo a la gráfica el Auxiliar de Enfermería presenta el 100% de accidentalidad en este trimestre, en relación al número de accidentes acontecidos en el periodo.

de 231

Ilustración 4. Mecanismo de accidente.

De acuerdo a la gráfica los mecanismos del accidente o tipo de accidente se

clasifican así: Exposición o contacto con líquidos de precaución universal,

incluidos líquidos corporales que hacen relación al riesgo biológico tiene el mayor

porcentaje de incidencia con un 100%.

Ilustración 5. Agente causante del accidente

Los agentes que causaron los accidentes presentados en este periodo se pueden

clasificar así: Agujas o material corto punzante 100%.

de 231

Ilustración 6. Tipo de Lesión

Los tipos de lesiones que se presentaron fueron los siguientes: Trauma superficial

por punción o pinchazo 100% afectando manos.

2.5.4. Porcentaje de accidentalidad tercer trimestre 2017

Tasa de Accidentalidad a la fecha:

Para el tercer trimestre de 2017 se muestra el número de accidentes presentados

en el periodo evaluado con relación al total de trabajadores del mismo periodo:

TASA A.T = No total de AT del periodo_______ X 100

No total de trabajadores del periodo

TASA A.T = _ 1___ X 100 = 0,19%

525

El resultado señala que para el tercer trimestre de 2017 se presentó un índice de

accidentalidad del 0,19% en todas las sedes de la ESE Moreno y Clavijo, lo cual

representa una disminución significativa en relación a los eventos ocurridos en el

primer semestre del años 2017.

de 231

2.5.5. Comportamiento y análisis de la enfermedad laboral

A la fecha y hasta el tercer trimestre de 2017 en la ESE Moreno y Clavijo no se

han reportado enfermedades de tipo laboral.

A continuación se presenta la proporción de incidencia general de enfermedad de

origen laboral (P.I.G.E.L) que mide la proporción de personas que desarrollan

cualquier tipo de enfermedad laboral y se refiere al número de casos nuevos en un

periodo determinado.

P.I.G.EL = No. de casos nuevos reconocidas año * 1000

No. Promedio de trabajadores año

P.I.G.E = 0___ * 1000 = 0

525

El resultado de este indicador muestra que en promedio por exposición al riesgo

se pueden presentar 0 casos de enfermedad laboral por cada 1000 trabajadores.

2.5.6. Actividades desarrolladas

Durante el tercer trimestre de 2017 se desarrollaron las siguientes actividades en

el área de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SST).

Se llevaron a cabo afiliaciones al personal que ingreso a la ESE durante el trimestre, a través de la Plataforma de ARL POSITIVA. Así mismo se realizaron novedades y retiros de los funcionarios del Servicio Social Obligatorio que culminaron su año rural.

Se realizaron inducciones del área de la Seguridad y Salud en el Trabajo en cuanto a accidentes laborales y su prevención, afiliaciones, clases de riesgos, protocolo de atención de los accidentes laborales a los nuevos funcionarios que ingresaron a laborar en esta vigencia de 2017 en la ESE Moreno y Clavijo.

de 231

Se actualizaron y/o alimentaron las plantillas con los datos generales del personal contratado por prestación de servicios de los Hospitales y Centros de Salud y Sede Administrativa que ingresaron a laborar en la Empresa en el tercer trimestre de 2017.

Se realizó proceso de Inducción y re inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo al personal del Hospital San Juan de Dios de Puerto Rondón.

Se realiza ajuste al cronograma de actividades a concertado con el Gestor de Positiva compañía de seguros, para desarrollar en los Hospitales y Centros de Salud y Sede Administrativa adscritos a la ESE Moreno y Clavijo, debido al aumento en el número de horas autorizadas por parte de la ARL

Se participa en el 50 congreso de Seguridad, Salud y Medio Ambiente en la ciudad de Bogotá, evento patrocinado por Positiva Compañía de Seguros, copia de las memorias entregadas en el evento reposan en el equipo del Técnico SST

Se desarrolla visita al Hospital San Antonio de Tame, en el cual se realiza la conformación del comité investigador de accidentes e incidente laborales, se realizan las investigaciones de los accidentes de trabajo ocurridos durante el año 2017 a la fecha y acompañamiento en capacitación de Brigadas de Emergencia programada y ejecutada por Positiva Compañía de Seguros.

Se continua con el proceso de Diseño e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, asesorado por un Especialista en SST, con el fin de cumplir con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y los hallazgos encontrados durante la auditoria informativa realizada por Positiva Compañía de Seguros.

2.5.7. Análisis comparativo de accidentalidad año 2016 - 2017

A continuación se presentara un Análisis comparativo del número de accidentes, ocurridos durante el año 2016 versus los ocurridos el mismo periodo de tiempo de la vigencia 2017.

de 231

ACCIDENTALIDAD 2016 – 2017

Tabla 17. Comparativo accidentalidad 2017-2016

SEDE N° AT 2016 N° AT 2017

CENTRO DE SALUD JUAN DE JESUS CORONEL PUERTO

JORDAN 0 0

CENTRO DE SALUD PANAMA DE ARAUCA 0 0

HOSPITAL SAN ANTONIO DE TAME 4 0

HOSPITAL SAN FRANCISCO DE FORTUL 0 0

HOSPITAL SAN JOSE DE CRAVO NORTE 0 0

HOSPITAL SAN LORENZO DE ARAUQUITA 1 0

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PUERTO RONDON 1 1

HOSPITAL SAN RICARDO PAMPURI LA ESMERALDA 0 0

SEDE ADMINISTRATIVA 1 0

TOTAL A.T. 7 1

Ilustración 7. Comparativo accidentalidad 2016 – 2017

de 231

De acuerdo a la gráfica podemos observar que la accidentalidad disminuyo un

85% en relación a la presentada durante el mismo periodos del año

inmediatamente anterior, con un (1) accidente.

2.5.8. Recomendaciones

Teniendo en cuenta las falencias que se presentan en cuanto a Riesgos Laborales

en cada una de las sedes de la ESE Moreno y Clavijo y con el fin de fortalecer el

Sistema de gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) se recomienda:

Enfocar el programa de capacitación de la empresa y el plan de trabajo con ARL POSITIVA en la prevención de accidentes con riesgo biológico causantes del mayor número de accidentes presentados a la fecha.

Realizar seguimiento e investigación de los accidentes de trabajo que se presentan en la Empresa, solicitando mayor compromiso del COPASST y directores de Hospitales para ello.

Comprometer a jefes o líderes de áreas para que promuevan el cumplimiento de normas de bioseguridad, uso obligatorio de los elementos de protección personal EPP, utilizar adecuadamente el botiquín de primeros auxilios y realicen talleres de sensibilización que permiten fortalecer la cultura de prevención y auto cuidado por parte de los funcionarios.

Encargar formalmente un funcionario de cada Hospital y centro de salud para que se realicen las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo, pausas activas y demás funciones correspondientes a ésta área.

Dotaciones continúas y eficientes de elementos de protección personal para los funcionarios asistenciales de todas las sedes de la ESE Moreno y Clavijo.

Realizar convenios con Instituciones educativas, SENA, Universidades, etc. Para que los estudiantes de Seguridad y Salud en el Trabajo realicen las prácticas en los hospitales y sedes de la ESE Moreno y Clavijo como apoyo a los funcionarios que coordinan esta área.

de 231

2.6. SUBPROCESO GESTION ALMACEN Y RECURSOS FISICOS

2.6.1. Objetivos.

El objetivo de este proceso está orientado en el desarrollo de las actividades que

llevan a prestar un servicio eficiente, oportuno, en la recepción y distribución de

insumos necesarios requeridos por los centros asistenciales para el cumplimiento

de su función asistencial y administrativa. A su vez velar por aquellos que van a

quedar como previsión en existencia o se encuentran en tránsito en el almacén.

En este orden de ideas el subproceso de Gestión de almacén y recursos físicos

tiene como propósito fundamental lograr la eficiencia, eficacia en la prestación de

servicios de la salud brindados por cada uno de los Hospitales y Centros de Salud

de nuestra empresa.

La pretensión del presente informe es dar cuenta sobre el impacto que el área de

almacén ha generado en la red hospitalaria de la E.S.E Moreno y Clavijo durante

el tercer (III) Trimestre de 2017, en el informe se abordan aspectos relacionados

con el manejo, control y seguimiento a los inventarios de la ESE, reporte de

necesidades de insumos (medicamentos, dispositivos medicos, imágenes

diagnósticas, laboratorio clínico, equipos médicos, papelería y útiles de oficina,

aseo general, bienes e insumos para el PGIRHS), respuestas a las solicitudes de

insumos, realizar los procedimientos de depuración de inventarios, elementos y

equipos inservibles e inutilizables de acuerdo a las bajas realizadas por la entidad,

Conocer el estado actual y vida útil de los equipos biomédicos e industriales de

los hospitales y puestos de salud para el respectivo mantenimiento cuando este

se requiera o para su reemplazo.

Para la vigencia 2017, el Subproceso de Almacén y Recursos físicos inicio el

seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2017

dicho Plan Anual de Adquisiciones fue elaborado de acuerdo a las necesidades

reportadas por los Hospitales y Centros de salud adscritos a la empresa y ajustado

al presupuesto oficial para la vigencia 2017, como también la puesta en marcha en

la satisfacción de la entrega de los productos solicitados para la vigencia 2017 así

mismo realizar las auditorías a los inventarios de consumo reportados

mensualmente con el propósito de verificar las salidas de los insumos entregados

a cada centro asistencial, como también las respuestas diarias a cada una de las

de 231

solicitudes hechas por los hospitales y centros de salud así mismo a los

requerimientos de los entes externos de control que así lo requieran, todo esto con

el fin de procurar que todas las actividades operativas y asistenciales se realicen

bajo las condiciones de calidad en la prestación de los servicios de la salud. ; así

como el uso y manipulación de los insumos médicos pertenecientes a cada

hospital y centro de salud, se realice de acuerdo a las normas básicas de uso de

los insumos de consumo.

2.6.2. Alcance del informe

El presente informe comprende las actividades realizadas en el tercer trimestre de

la vigencia 2017; la fuente de información utilizada es la generada tanto por el

subproceso de Almacén y Recursos físicos como por los demás procesos y

subprocesos de la ESE Moreno y Clavijo, tales como: San Antonio de Tame, San

Francisco de Fortul, San Lorenzo de Arauquita, San Ricardo Pampuri de la

Esmeralda, San José de Cravo Norte, San Juan de Dios de Puerto Rondón, el

Centro de Salud Juan de Jesús Coronel de Panamá, el Centro de Salud de Puerto

Jordán y la Sede Central.

2.6.3. Resumen gerencial

El Subproceso de Almacén y Recursos físicos de la Empresa, Es la estructura

administrativa encargada de orientar y ejecutar las funciones de almacenamiento e

inventarios de acuerdo con las políticas definidas para la administración de los

recursos físicos de la E. S. E. MORENO Y CLAVIJO, así mismo el seguimiento

mensual de los inventarios de consumo con el propósito de que cada hospital y

centro de salud liderados por los directores y coordinadores se rijan a la

transparencia del uso de los insumos a cargo, esto demostrado gracias a los

egresos físicos firmados por cada director y coordinador quienes certifican el

consumo de los mismos, por otra parte está la administración de los recursos

hecha por la oficina de almacén generando controles diarios de salidas de

insumos y el ingreso de los mismos, también la elaboración de informes

administrativos solicitados por las subgerencias o gerencia de la empresa.

De la cual se informa que la oficina de almacén y recursos físicos viene realizando

una labor muy importante gracias al seguimiento de los inventarios (stock) listado

de medicamentos, dispositivos médicos y hospitalarios, equipos de uso industrial,

muebles y enseres, equipos biomédicos, insumos de aseo y limpieza general,

papelería y materiales solicitados por los hospitales y centros de salud adscritos a

de 231

la ESE MORENO Y CLAVIJO como necesidades básicas para su adecuado

funcionamientos y garantizar la prestación de servicios de salud.

También cabe resaltar que la oficina de almacén y recursos físicos capacita a los

hospitales y centros de salud en el uso de los insumos de consumo y devolutivos

para optimizarlos y dar un uso eficiente, tales como que formatos usar para llevar

un seguimiento a los insumos entregados a los pacientes y/o usuarios de nuestra

empresa.

Así mismo viene realizando las actividades contempladas en el manual técnico del

Modelo Estándar de Control Interno de acuerdo a los lineamientos establecidos en

la resolución 943 de 2014 sobre este modelo, como también las actividades

contempladas por el subproceso de gestión calidad según Resolución 130 del 20

mayo de 2014 cumpliendo con los lineamientos y tiempos establecidos por estos

procesos y subprocesos.

2.6.4. Actividades desarrolladas

Ejecución PAA 2017

Una vez aprobado el PAA vigencia 2017 de la ESE MORENO Y CLAVIJO, se

comenzó con la ejecución del mismo y seguimiento, para poder brindar un debido

proceso permitiendo realizar adquisiciones de forma controlada en la ejecución del

PAA 2017 de la ESE MORENO Y CLAVIJO.

En la tabla a continuación se da a conocer la ejecución del PAA 2017;

Tabla 18. Ejecución PAA 2017 III TRIMESTRE

Códigos

UNSPSC

Descripción Fuente de los

recursos

Valor total

estimado

4200000

ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS (KIT PARA TOMA RÁPIDA DE VIH),

SUPLEMENTOS NUTRICIONALES, KIT DE SALUD ORAL Y KIT MATERNO PARA

GARANTIZAR LAS ACTIVIDADES DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS No. 082

DE 2017 DE TAME; No. 053 DE 2017 DE TAME; No. 002 DE 2017 DE FORTUL, No. 002 DE

2017 DE CRAVO NORTE Y 001 DE 2017 DE PUERTO RONDÓN SUSCRITOS POR LA ESE

MORENO Y CLAVIJO CON LAS ALCALDÍAS MUNICIPALES

Recursos

propios $ 111.015.314

4200001 SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DE MONOPOLIO DE CONTROL ESPECIAL DE USO

HUMANO Y RECETARIOS OFICIALES, PARA LOS HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD

ADSCRITOS A LA ESE DEPARTAMENTAL.

Recursos

propios $ 1.322.000

4200000

ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN EN

SALUD DE LA ZONA VEREDAL TRANSITORIA DE NORMALIZACIÓN EN LA VEREDA

FILIPINAS, DONDE SE ADELANTARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DEL PROCESO

DE DEJACIÓN DE ARMAS Y EL CESE AL FUEGO Y HOSTILIDADES BILATERALES

DEFINITIVO

Recursos

propios $ 29.742.936

43000000

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO, ESCANERES, IMPRESORAS Y LICENCIAS DE

MICROSOFT OFFICE 2013 PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS RECURSOS

TECNOLÓGICOS EN LA SEDE CENTRAL Y EN LOS HOSPITALES ADSCRITOS A LA ESE

MORENO Y CLAVIJO.

Recursos

propios $ 29.460.000

de 231

4200000

SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO, MATERIAL DE

LABORATORIO CLINICO, MATERIAL ODONTOLOGICO Y MATERIAL DE IMÁGENES

DIAGNOSTICAS PARA LOS HOSPITALES ADSCRITOS A LA ESE MORENO Y CLAVIJO

Recursos

propios $ 249.719.273

14000000 ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA PRE IMPRESA PARA LOS PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y

PREVENCIÓN Y REGISTROS ASISTENCIALES PARA LOS HOSPITALES Y CENTROS DE

SALUD ADSCRITOS A LA ESE DEPARTAMENTAL MORENO Y CLAVIJO

Recursos

propios $ 59.596.300

24000000

ADQUISICIÓN DE BOLSAS E INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES (PGIRHS) DE LOS

HOSPITALES, CENTROS DE SALUD Y SEDE CENTRAL DE LA E.S.E DEPARTAMENTAL

DE PRIMER NIVEL MORENO Y CLAVIJO

Recursos

propios $ 28.393.138

2.6.5. Relación contratos recibidos y verificados

En el año 2017 el sub proceso de almacén y recursos físicos recibió y verifico la

entrega de todos los elementos e insumos, equipos necesarios para el desarrollo

de las diferentes actividades para brindar un servicio oportuno y eficiente

enfatizado en la misión de la empresa, como se menciona en la tabla a

continuación:

Tabla 19. Contratos celebrados durante el tercer (III) TRIMESTRE por la E.S.E Moreno Y Clavijo para la

vigencia 2017.

ENTRADAS 2017

02-010 - FARMALIZ SAS 2017 01/08/2017

005-001 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA (UAESA) 2017 02/08/2017

01-009 - JUAN CARLOS SUPELANO 2017 10/08/2017

01-011 – J&C GROUP 2017 10/08/2017

02-014 – SERVISALUD GESTION SOCIAL SAS 2017 15/09/2017

01-013 - EDINSON JOLMAN TAPIAS 2017 29/09/2017

01-014 – MICROMERCADO VICTORY 2017 29/09/2017

2.6.6. Inventario consumo 2017

Respecto al manejo y control de inventarios de la vigencia 2017 se solicitó el

reporte de los consumos mensualmente a cada Hospital y Centro de salud con el

fin de revisar, analizar la información reportada de acuerdo a los insumos

despachados por el área de almacén.

Estos inventarios fueron auditados por la oficina asesora de control interno

revisando la información reportada en físico y magnético, dando a conocer las

auditorías a la red hospitalaria con el fin de aplicar las mejoras pertinentes en los

siguientes reportes de estos inventarios;

Es muy importante dar a conocer los consumos reportados por cada centro

asistencial adscrito a la ESE MORENO Y CLAVIJO.

de 231

Tabla 20. Costo consumo insumos médicos de la red hospitalaria Julio 2017

CÓDIGO GAL-FO-029

VERSIÓN 01

PÁGINA 1 DE 1

HOSPITAL ESE MORENO Y CLAVIJO

CONSUMO

MEDICAMENT

OS

CONSUMO

MEDICO

QUIRURGICO

CONSUMO

LABORATORIO

CONSUMO

ODONTOLOGIA

CONSUMO

IMÁGENES

DIAGNOSTICAS

CONSUMO

ASEO

CONSUMO

PAPELERIA

HOSPITAL SAN LORENZO 18.446.297$ 11.043.482$ 4.220.128$ 1.352.100$ 2.200.000$ 3.045.935$ 2.239.600$

HOSPITAL SAN RICARDO PAMPURI 4.903.175$ 3.529.530$ 2.110.970$ 1.043.140$ -$ 597.494$ 318.224$

HOSPITAL SAN FRANCISCO 6.147.135$ 5.787.473$ 1.264.916$ 1.542.855$ 1.028.600$ 1.765.144$ 719.523$

HOSPITAL SAN ANTONIO 23.015.689$ 15.854.928$ 11.146.577$ 2.881.724$ 3.083.536$ 3.359.237$ 1.249.283$

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 2.910.359$ 3.820.989$ 3.883.075$ 1.612.988$ -$ 1.288.875$ 1.129.738$

HOSPITAL SAN JOSE 2.409.294$ 1.749.975$ 1.534.980$ 1.965.716$ 1.150.000$ 930.924$ 1.042.379$

CENTRO DE SALUD PANAMA 1.639.805$ 1.879.599$ 979.327$ 754.770$ -$ 2.128.545$ 1.073.679$

CENTRO DE SALUD J.D.J.C 1.590.402$ 1.781.119$ 1.280.803$ 913.221$ -$ 858.825$ 533.876$

61.062.155$ 45.447.094$ 26.420.776$ 12.066.514$ 7.462.136$ 13.974.979$ 8.306.302$

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

SALIDAS Y CONSUMOS ALMACÉN

Tabla 21. Costo consumo insumos médicos de la red hospitalaria Agosto 2017

CÓDIGO GAL-FO-029

VERSIÓN 01

PÁGINA 1 DE 1

HOSPITAL ESE MORENO Y CLAVIJOCONSUMO

MEDICAMENTOS

CONSUMO

MEDICO

QUIRURGICO

CONSUMO

LABORATORIO

CONSUMO

ODONTOLOGI

A

CONSUMO

IMÁGENES

DIAGNOSTIC

AS

CONSUMO

ASEO

CONSUMO

PAPELERIA






HOSPITAL SAN JOSE 2.650.223$ 1.924.973$ 1.688.478$ 2.162.288$ 1.265.000$ 1.024.016$ 1.146.617$

CENTRO DE SALUD PANAMA 1.803.786$ 2.067.559$ 1.077.260$ 830.247$ -$ 1.341.400$ 1.181.047$

CENTRO DE SALUD J.D.J.C 1.749.442$ 1.959.231$ 1.408.883$ 1.004.543$ -$ 944.707$ 587.263$

68.397.797$ 53.949.298$ 31.015.837$ 13.581.737$ 8.414.069$ 14.725.505$ 9.280.836$



Tabla 22. Costo consumo insumos médicos de la red hospitalaria Septiembre 2017

CÓDIGO GAL-FO-029

VERSIÓN 01

PÁGINA 1 DE 1

HOSPITAL ESE MORENO Y CLAVIJOCONSUMO

MEDICAMENTOS

CONSUMO

MEDICO

QUIRURGICO

CONSUMO

LABORATORIO

CONSUMO

ODONTOLOGI

A

CONSUMO

IMÁGENES

DIAGNOSTICA

S

CONSUMO

ASEO

CONSUMO

PAPELERIA






HOSPITAL SAN JOSE 2.782.735$ 2.021.221$ 1.772.902$ 2.270.402$ 1.328.250$ 1.075.217$ 1.203.948$

CENTRO DE SALUD PANAMA 1.893.975$ 2.170.937$ 1.131.123$ 871.759$ -$ 1.458.469$ 1.240.099$

CENTRO DE SALUD J.D.J.C 1.836.914$ 2.057.192$ 1.479.327$ 1.054.770$ -$ 991.943$ 616.626$

78.817.687$ 53.646.763$ 32.566.629$ 14.260.823$ 8.834.773$ 15.511.781$ 9.744.878$



Ilustración 8. Distribución Consumo por hospitales. Julio, Agosto, Septiembre de 2017

de 231

En el Tercer Trimestre el

Hospital San Antonio de Tame

fue el que mayores consumos

de medicamentos, dispositivos

médicos y hospitalarios,

muebles y enseres, equipos

biomédicos, insumos de aseo

y limpieza general, papelería y

materiales, debido al aumento

de usuarios, consultas y el

fortalecimiento del programa de promoción y prevención para la disminución de

mujeres embarazadas a temprana edad, también aumento la rotación de insumos

de laboratorio clínico por el aumento en la demanda de usuarios que se realizaron

exámenes clínicos, en este orden de ideas el hospital San Lorenzo fue el segundo

en rotación y consumo, San Francisco el tercero los cuales se observa un

equilibrio en los costos de consumo en comparación al último trimestre de la

vigencia anterior , Hospital San Ricardo Pampuri aumento en un 4% el consumo

de medicamentos debido a que aumento la asistencia de usuarios de este centro

asistencial, los Hospitales San juan de dios, san José y centros de salud de

panamá y juan de Jesús coronel representan un consumo equilibrado sin tener

picos altos y bajos en los costos de los consumos.

En desarrollo de las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993 y Decreto 943 de

2014, se realizó auditoria de seguimiento a los inventarios del Hospital San

Lorenzo, Hospital San francisco, Hospital San Antonio, Hospital San Juan de Dios,

Hospital San José, centro de salud panamá, centro de salud juan de jesus coronel,

la metodología utilizada fue revisar los soportes reportados por los hospitales y

centros de salud físicos contra el Kardex magnético, donde se han realizado

mejoras ya que las observaciones de estas auditorías fueron en su mayoria

errores de aplicabilidad de la formulación del Kardex, errores humanos es decir

digitalización de números erróneos, se observa que están suministrando la

información solicitada al lleno de los formatos en el tiempo establecido, siendo así

se dieron a conocer los hallazgos de las auditorias para que corrigieran dichas

observaciones y así reportar información oportuna al área de financiera.

de 231

2.6.7. Respuestas solicitudes necesidades i semestre 2017 red

Hospitalaria Tabla 23. Indicador respuesta a las solicitudes de la red hospitalaria.

NUMERADOR DENOMINADOR SI

I TRIMESTRE 95% 90% 87,5% 350 400

II TRIMESTRE 95% 90% 88,9% 400 450

III TRIMESTRE 95% 90% 93,8% 450 480

META ACTUALLÍMITE DE

CONTROLRESULTADO

ORIGEN DE DATOS

PERIODO

El incremento en la respuesta a las necesidades se debido a la gestión realizada

por a la sub gerencia administrativa y sub gerencia de salud para la adquisición

de material médico quirúrgico y medicamentos, que permitió una respuesta

oportuna a cada una de las necesidades solicitadas por la red hospitalaria.

2.6.8. Depuración de inventarios

Actualmente la ESE Moreno y Clavijo actualizo la depuración y levantamiento del

inventario físico de la propiedad, planta y equipo e intangibles de la empresa, así

el análisis del proceso de tratamiento contable y administrativo de los inventarios

institucionales, de acuerdo con los objetivos del Plan de Saneamiento Fiscal y

Financiero a través del Contrato de Consultoría 08-001 de 2015 celebrado con la

firma CINCOT SAS, los soportes físicos reposan en el sub proceso de recursos

físicos y Almacén.

2.6.9. Infraestructura

2.6.9.1. Contrato de obra n° 01 de 2015 construcción del nuevo Hospital de San José del municipio de Cravo norte

El contrato se inicia el 29 de Abril de 2015, tiempo que se lleva en realizar el desalojo de las instalaciones en el Hospital San José de Cravo Norte que tomaron un tiempo de 3 meses puesto que la Entidad no había previsto que era necesario trasladar al personal médico asistencial que actualmente estaban funcionando con el fin de poder continuar con la prestación de los servicios.

de 231

Se recurrió a las adecuaciones de la casa médica que se encontraba en Cravo Norte para poder instalar allí al personal y contar un espacio para la atención en salud.

Las actividades del contrato se comienzan a ejecutar con el fin de realizar demoliciones para el despeje del área de trabajo, en la cual se comenzaría a construir el Nuevo Hospital.

Durante el mes de agosto de 2015 se realiza en la obra un ingreso de la comunidad de manera forzosa que detuvo las actividades y al personal que allí laboraba, solicitaban contratación del personal del Municipio para la construcción del Nuevo Hospital, puesto que el contratista había llevado personal de su empresa para realizar las actividades.

Durante el mes de Septiembre de 2015, la Alcaldía de Cravo Norte manifiesta que no es viable el ingreso de material pesado por la vía puesto que esto deteriora más la carpeta vial afectando el uso de la misma para el tránsito de transporte urbano y la salida de la ambulancia del hospital cuando tiene una remisión. Las actividades de obra se normalizan y se continúa con las labores de excavación para las zapatas, se continúa fundiendo pedestales para las columnas.

En el mes de Octubre de 2015 el contratista solicita una prórroga de 120 días calendario con el fin de poder recuperar el tiempo que se perdió por las protestas de la comunidad y que no dejaron ejecutar las actividades según el cronograma de la obra. De igual manera manifiestan que han tenido inconvenientes con la seguridad del personal y se han tenido amenazas contra ellos. Se continúan con actividades de excavación, de fundida de columnas y retiro de escombros.

Durante los siguientes meses, Noviembre, Diciembre de 2015, Enero y Febrero de 2016 las actividades se ejecutaron de manera más lenta puesto que se contaba con poco personal, el personal que se encontraba se fue del municipio por los constantes problemas de orden público que se presentaban contra el contratista, en el mes de febrero el Residente de Obra se retiró de la obra por amenazas que atentaban contra su vida. EL contratista manifestaba de manera verbal la situación pero no aviso de manera oportuna a la entidad contratante para darle el seguimiento al caso. Estos hechos demostraron el atraso con el cronograma de actividades que debía mantenerse en la obra y la Interventoría emitía informes mensuales en los cuales no explicaba a fondo la situación.

En el mes de marzo del 2016 se solicita reunión con las partes involucradas para dar una solución, se realiza una suspensión luego de informarle al contratista el conducto regular para casos de este tipo, se presenta la denuncia ante la defensoría del pueblo y se trata de esclarecer

de 231

los hechos con personas del municipio.

En el mes de Junio ingresa un Ing. Residente de obra para continuar con las labores, siendo persona de la zona conoce de los casos que se han presentado. La obra durante los siguientes meses presenta un avance significativo y comienza a normalizar el cronograma de actividades que se deben ejecutar en la obra, de igual manera la empresa cuenta con un seguimiento interno de calidad en las actividades que se ejecutan, manejo de personal, manejo de escombros, etc.

Desde el mes de Noviembre del 2016 se presentó una solicitud de adicional en valor de manera formal ante la Gobernación de Arauca para culminar unas actividades contractuales las cuales fueron objeto se modificaron en el mes de Agosto por no estar completo el diseño eléctrico, lo que genero un desequilibrio económico del mismo. Se le informa a la Gobernación de Arauca quien en varias reuniones expuso que era necesario revisar el tema y que continuáramos con el modificatorio para dar cumplimiento a lo estipulado por el Ministerio de Salud y la Protección Social.

El adicional en valor se había solicitado desde el 19 de agosto de 2016 cuando se realizó la primera reunión en acompañamiento del DNP en la cual participo la Secretaria de planeación, personal profesional del DNP, la ESE Moreno y Clavijo en calidad de Contratista, La empresa Contratista de Obra Consorcio Condesa Coinses y la empresa Interventora Consorcio Hospital San José C&B; en dicha reunión se mencionó que se hacía necesario solicitar un adicional de valor por ajuste de los diseños eléctricos. Dichos diseños debieron ajustarse a los inicialmente presentados ante el Ministerio de Salud y la Protección Social

Se acordó realizar la documentación necesaria para poder presentar ante la

Gobernación el adicional mencionado y la revisión respectiva de los mismos. Se entrega un primer soporte de documentos el 2 de Septiembre con radicado 20160500200404-1 y un segundo soporte el 10 de Noviembre de 2016 con radicado 2016050027171-1. De igual forma el 23 de febrero se remitió un oficio solicitando información sobre el estado actual del estudio de viabilidad del adicional de valor y plazo con radicado 2017050035177-1.

El 16 de Marzo de 2017, se recibe comunicado por parte de la Gobernación de Arauca con radicado 2017050036954-2, en el cual informa que el proyecto de adicional en valor solicitado para la Construcción del Nuevo Hospital de San José de Cravo Norte será por recursos OCAD y solo podrá aprobar ajustes que tenga objeto incrementar el valor de los recursos provenientes al SGR, que acumulado no supera el 20% del valor inicial del proyecto. Y que para dicho cumplimiento de las

de 231

actividades propuestas en la documentación sería entregar un proyecto nuevo.

Con razón al anterior punto, la ESE Moreno y Clavijo comienza la revisión del tema y en colaboración con la Arquitecta Profesional de Apoyo a Obras Civiles, apoyándose en el contrato inicial que se adjudicó como CONTRATO DE OBRA n° 01 DE 2015 CONSTRUCCION DEL NUEVO HOSPITAL DE SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, el cual se ha estado ejecutando hasta la fecha; se realiza la presentación del nuevo proyecto “CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL HOSPITAL SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA”, con un valor de $4.599.523.834,26.

El 10 de abril del año en curso se presenta a la Gobernación de Arauca la documentación para que la Secretaría de Obras se encargue de hacer la revisión de los precios que se presentaron para las actividades que contempla el nuevo proyecto, a la fecha no hemos recibido información escrita de como se está llevando el proceso.

El 28 de abril de 2017, se presenta el proyecto completo ante la Gobernación de Arauca mediante radicado 2017010040197-1, se anexaron 371 folios, 1 DVD con la información y 36 planos que conforman el proyecto para su culminación. Se remite copia de esta información a la UAESA.

El 9 de Mayo se realiza visita al Hospital de Cravo Norte en compañía del Director de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca en compañía del Arquitecto delegado por la Gobernación de Arauca para la revisión de la obra física y coordinar el proyecto de culminación. La comunidad craveña y el Alcalde del municipio realizaron el recorrido con los profesionales delegados y mostraron preocupación por no contar con el recurso para terminar cuando en varias visitas realizadas anteriormente se les ha manifestado que el recurso si esta.

El contrato se encuentra suspendido desde el 25 de abril con el fin de distribuir el recurso que esta por ejecutar para culminar una de las áreas como lo es el Servicio de Urgencias, como lo mencionó el contratista y la Interventoría cuya sugerencia surgió por petición de la comunidad y del mismo Gobernador en visita realizada el 7 de abril al sitio de la obra con el fin de verificar el estado de la misma.

AVANCE DE OBRA HOSPITAL DE CRAVO NORTE El avance de obra al mes de 25 de abril de 2017 es del: 80.74% avance físico. $ 7.709.619.207,65 avance presupuestal. Falta por ejecutar: 19.26% $ 1.839.079.340,35

de 231

La culminación del contrato está sujeta a los ajustes que se deban realizar en el presupuesto, el tiempo aproximado es de 3 meses. El reinicio del contrato se debe dar para el 25 de Junio, por lo que se entregarían las obras del servicio de urgencias para el 25 de Septiembre del año en curso.

El 27 de Junio, se realiza prorroga N° 1 a la Suspensión N° 2 del contrato, basados en que la Interventoría y la Supervisión no habían emitido conceptos sobre los ajustes que se encontraba realizando el contratista para continuar con el proceso de la ejecución de la obra.

El 27 de Julio, se firma prorroga N° 2 a la Suspensión N° 2, manifestada en las observaciones realizadas por la Interventoría, quienes manifiestan que el contratista presentó el ajuste económico a un servicio que a consideración no era necesario ejecutar por la interdependencia de servicios requeridos por la Resolución 4445 de 1996 y la Resolución 2003 de 2014.

El 25 de Agosto se firma el acta de reinicio para el contrato de obra y el contrato de consultoría.

En su labor de control administrativo la Interventoría ha verificado que para atender sus necesidades logísticas el contratista cuenta con una oficina principal en la Carrera 57 N° 68-94, PBX:+57(5)3684260 +57(5)3684270, FAX: +57(5)3684230 en la ciudad de Barranquilla-Colombia; además cuenta con unas adecuadas instalaciones ubicadas en la oficina Cravo Norte Carrera 6 Nº 3 - 57 frente a la construcción del Hospital San José de Cravo Norte. Igualmente con los medios de transporte y comunicación necesarios para el cumplimiento de sus obligaciones.

Por su parte la Interventoría tiene con una oficina principal Bateman Ingeniería S.A.-Ingeniería de Consulta e Interventoría, Carrera 20 N° 39-65 Apartado AEREO 057249, Teléfonos: 3204318, 6942611, 6942471, FAX 2459654 en la ciudad de Bogotá-Colombia. De igual manera cuenta con una oficina Cravo Norte Carrera 6 Nº 3 - 57 ubicada frente a la construcción del Hospital San José de Cravo Norte. Igualmente con los medios de transporte y comunicación necesarios para el cumplimiento de sus obligaciones.

Las labores de Interventoría durante el período que cubre este informe por parte del CONSORCIO INTERVENTORÍA SAN JOSÉ C&B han estado a cargo del Representante Legal FREDDY LEGAL MENDOZA, Arquitecto Director de Interventoría REINALDO ANTONIO MORENO COLORADO, Arquitecto JUAN CARLOS FERNANDEZ PALADINES Residente de Interventoría.

de 231

En lo que tiene que ver con las obligaciones laborales sobre seguridad social y aportes parafiscales, el contratista ha cumplido los requisitos de afiliación a los sistemas y el pago de los aportes mensuales.

2.6.9.2. Hospital san Lorenzo de Arauquita “mantenimiento de las instalaciones Físicas del área de urgencias del hospital san Lorenzo de Arauquita adscrito a la ese departamental de primer nivel moreno y Clavijo”.

Se firma el día 19 de diciembre de 2016, el contrato de prestación de servicios N° 03-029 DE 2016, entre la ESE DEPARTAMENTAL DE PRIMER NIVEL MORENO Y CLAVIJO de Arauca y la empresa CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTOS ASOCIADOS S.A.S, por un valor de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS UN PESOS M/CTE ($ 59.996.201). y un tiempo estimado de trece (13) días.

El 19 de diciembre de 2016 se firma acta de inicio de obra, entre contratista y la subgerente administrativa y financiera en calidad de supervisora, en la cual se pacta la fecha de terminación para el 31 de Diciembre de 2016, previo cumplimiento de los requisitos de legalización y perfeccionamiento del contrato.

El 20 de Diciembre de 2016, se realiza la socialización del contrato de obra en las instalaciones del Hospital San Lorenzo del municipio de Arauquita en compañía de la directora del Hospital, contratista e invitados.

Se dan inicio a las actividades contratadas, se realizan las diferentes cotizaciones y compras de materiales como cemento, arena, triturado, granito, enchape y combos sanitarios.

El 23 de diciembre del 2016, mediante oficio ante la ESE DEPARTAMENTAL MORENO Y CLAVIJO se solicita la suspensión del contrato ya que durante su socialización, el personal administrativo del Hospital San Lorenzo expuso que era imposible desalojar la sala de urgencias y salas de observación de damas y caballeros por que se preparan por medio de un plan de contingencia para la temporada decembrina, fin de año y comienzo de año.

El 26 de diciembre de 2016 se firma acta de suspensión N°1, entre contratista y el gerente de la ESE DEPARTAMENTAL MORENO Y CLAVIJO, por treinta (30) días, tiempo solicitado por el Hospital San Lorenzo, para poder realizar adecuaciones de habitaciones para cambios temporales en las salas a intervenir.

de 231

El 19 de enero del 2017, mediante oficio ante la ESE DEPARTAMENTAL MORENO Y CLAVIJO se solicita prorroga a la suspensión N°1, ya que la directora del Hospital San Lorenzo nos expresa por escrito que no han podido realizar el retiro de la antena del CRUE, la cual se encuentra en el área a intervenir y el personal técnico encargado no se encuentra en el municipio siendo ellos los únicos autorizados para realizar dichos trabajos.

El 24 de enero de 20167 se firma la prorroga acta de suspensión N°1, entre contratista y la subgerente administrativa y financiera en calidad de supervisora, por un tiempo de treinta (30) días, periodo establecido para dar solución al traslado de la antena del CRUE y despeje de áreas a intervenir.

El 24 de febrero de 2017 se firma el acta de reinicio N°1, entre contratista y la subgerente administrativa y financiera en calidad de supervisora, ya que los motivos que generaron la suspensión fueron superados.

El 24 de febrero de 2017 se firma el adicional de plazo N°1, entre contratista y el gerente de la ESE DEPARTAMENTAL MORENO Y CLAVIJO, por un tiempo de treinta (30) días, teniendo en cuenta que las áreas a intervenir no se pueden desalojar por completo, el plan de contingencia que se programe con el hospital dependerá de la demanda de pacientes con la que cuente durante el mismo desarrollo del contrato.

Que la ejecución de las actividades contractuales fueron terminadas el día tres (03) abril de 2017, según acta de recibo final suscrita por el contratista de obra, supervisora, y el Gerente de la ESE Departamental Moreno y Clavijo, donde se plasman las cantidades de obra finales y recibidas a satisfacción.

2.6.9.3. “Contrato de obra 004001, objeto: mantenimiento, Adecuación y dotación de la nueva sede de la ese departamental moreno y Clavijo”.

El contrato se firma el 1 de Marzo de 2017, contrato de obra N° 004001 de 2017 N° 03-029 DE 2016, entre la ESE DEPARTAMENTAL DE PRIMER NIVEL MORENO Y CLAVIJO de Arauca y la empresa J&C GROUP S.A.S. NIT. 900421097-5 R/L JORGE HUGO CONTRERAS BARRIENTOS, por un valor de NOVENTA MILLONES TRESCIENTOS DIESCIOCHO MIL CIENTO OCHENTA PESOS M/CTE ($ 90.318.180,00) y un tiempo estimado de treinta (30) días.

de 231

Se dan inicio a las actividades contratadas, se realizan las diferentes cotizaciones y compras de materiales para la ejecución de las mismas.

El 24 de febrero de 2017 se firma el acta de reinicio N°1, entre contratista y la subgerente administrativa y financiera en calidad de supervisora, ya que los motivos que generaron la suspensión fueron superados.

El 4 de Abril se se presenta el acta de liquidación del contrato.

Que la ejecución de las actividades contractuales fueron terminadas el día cuatro (4) abril de 2017, según acta de recibo final suscrita por el contratista de obra, supervisora, y el Gerente de la ESE Departamental Moreno y Clavijo, donde se plasman las cantidades de obra finales y recibidas a satisfacción.

2.6.9.4. Visitas realizadas a los municipios.

Se realiza visita al puesto de salud de Filipinas el 18 de Febrero de 2017 con el fin de verificar el estado físico y determinar las condiciones de habilitación puesto que en las visitas realizadas por el ente regulador se han evidenciado hallazgos que no han sido posibles ser subsanables. Luego de la visita se realiza informe presentado a la Asesora en Planeación y la Subgerente en Salud.

Ilustración 9. Registro Fotográfico Visitas realizadas a los municipios.

de 231

Visita realizada el 19 de Abril de 2017 al Municipio de Fortul. Se anexa copia del acta de la visita con el tema tratado, compromisos y registro fotográfico. Anexo 1.

En el mes de Septiembre se realiza revisión de la documentación entregada por

una empresa privada, para el proyecto de mantenimiento del Hospital San

de 231

Francisco de Fortul, en el Municipio de Fortul. Se da viabilidad al proyecto luego

de revisada la documentación y es radicado en la UAESA para búsqueda de

recursos. Se anexa documentación en medio magnética.

2.6.10. Mantenimiento equipos de uso industrial

2.6.10.1. Actividades ejecutadas en el periodo del julio septiembre de 2017

El contratista Conto con las herramientas y recurso humano para un óptimo

desarrollo y prestación de este servicio. Así como puso a disposición personal

técnico y calificado para cumplir a cabalidad con el desarrollo del objeto

contractual. Dicho contrato entró en ejecución el día 01 de marzo de 2017 con el

siguiente grupo de trabajo:

ESPECIALIDAD

TECNICO MANTENIMIENTO

TECNICO MANTENIMIENTO

AUXILIAR EN MANTENIMIENTO

SECRETARIA DIGITADORA

Este grupo se unificó y presentó un cronograma de trabajo para iniciar los

mantenimientos programados, en cada una de los distintos Hospitales y centros

de Salud adscritos a la E.S.E Moreno y Clavijo, programando una Visita, para

desarrollar las siguientes labores:

Implementación de un sistema ordenado para la realización de las hojas de vida de cada uno de los equipos industriales existentes en cada hospital y Centro de Salud adscrito a la ESE Moreno y Clavijo.

Ficha técnica y/o reporte de cada equipo industrial a cual se le ha de realizar mantenimiento preventivo o correctivo.

Mantenimiento correctivo y preventivo a los equipos incluidos en el contrato 03-007 de 2017.

Inventario actualizado de los equipos industriales de los diferentes hospitales y centros de salud adscritos a la E.S.E MORENO Y CLAVIJO

de 231

PLANEADASEJECUTADAS

DEL 06 AL 25 76

DEL 27 AL 8 33

DEL 10 AL 22 17

DEL 24 AL 29 9

DEL 01 AL 06 14

DEL 08 AL 20 31

DEL 22 AL 03 28

DEL 05 AL 10 9

DEL 12 AL 17 4

221TOTALES:

EDWIN YAMID PARALES ORTIZ

C.C.1116786547

CEL. 321-230-8843

CENTRO DE SALUD PANAMÁ DE ARAUCA

CENTRO DE SALUD DE PUERTO JORDAN

SEDE ADMINISTRATIVA

HOSPITAL SAN LORENSO

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

HOSPITAL SAN FRANCISCO DE FORTUL

HOSPITAL SAN ANTONIO TAME

HOSPITAL SAN JOSE DE CRAVO NORTE

HOSPITAL SAN RICARDO PAMPURI

VERSION 01CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA SEDE ADMINISTRATIVA HOPITALES Y

CENTROS DE SALUD

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

MES:

MARZO ABRIL MAYO JUNIO

TOTALES

SE REALIZARA MANTENIMIENTO

PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS

EQUIPOS INDUSRIALES

ELECTRICIDAD FRIOS Y CONSTRUCCIÓN

LUGAR DONDE SE REALIZA LA

ACTIVIDAD:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y

CORRECTIVO1 RONDA PREVENTIVA Y

1 RONDA CORRECTIVA

OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO

O CIERRE DE ACCIONES

I SEMESTRE

Para cumplir a cabalidad con la presentación de los reportes de mantenimiento correspondientes a la totalidad de los equipos dentro del inventario y los equipos existentes, se hace uso de dos (2) formatos dispuestos por el contratante, formatos numerados desde el GMT-FO-009 y GAL-FO-022.

Estas visitas técnicas se han realizado a cabo de la siguiente manera en los

distintos Hospitales y Centros de Salud adscritos a la ESE Moreno y Clavijo:

Tabla 24. Cronograma de actividades de la Sede Administrativa hospitales y centros de Salud.

de 231

2.6.10.2. Análisis técnico y soporte de los servicios de los hospitales y centros de salud adscritos a la ese moreno y clavijo


Tabla 25. Relación de equipos industriales en mantenimiento Hospital Tame.

EQUIPOS INDUSTRIALES CANTIDAD

Equipos existentes 76

Equipos al día en mantenimiento 76

Equipos pendiente de mantenimiento 0

HOSPITAL SAN FRANSISCO DE FORTUL

Tabla 26. Relación de equipos industriales en mantenimiento Hospital Fortul.


Equipos a realizar mantenimiento 33



HOSPITAL SAN JOSE – CRAVO NORTE

Tabla 27. Relación de equipos industriales en mantenimiento Hospital Cravo Norte.





de 231


Tabla 28. Relación de equipos industriales en mantenimiento Hospital La esmeralda.





SEDE ADMINISTRATIVA

Tabla 29. Relación de equipos industriales en mantenimiento Sede Central.






Tabla 30. Relación de equipos industriales en mantenimiento Hospital Puerto Rondón





HOSPITAL SAN LORENZO

Tabla 31. Relación de equipos industriales en mantenimiento Hospital Arauquita.





de 231


Tabla 32. Relación de equipos industriales en mantenimiento Centro Salud de Panamá.





CENTRO DE SALUD PUERTO JORDAN

Tabla 33. Relación de equipos industriales en mantenimiento Centro de Salud Puerto Jordán.





Desarrollando el mantenimiento correctivo y preventivo dentro de lo establecido en

las normas fijadas por los fabricantes, estableciendo un orden de visitas del primer

semestre en los hospitales y centros de salud.

Este reporte se hace en acompañamiento de los responsables de las áreas de

servicios de los Hospitales y Centros de Salud adscritos a la E.S.E Moreno y

Clavijo, son quienes les dan el visto bueno al funcionamiento de los

mantenimientos realizados, y a la vez le certifica a la institución el buen

desempeño de los equipos industriales. Para quien es’

Dando final al primer semestre, se le da inicio a las actividades establecidas para

el segundo semestre, de la siguiente manera:

de 231

Tabla 34. Cronograma de Actividades Mantenimiento correctivo y preventivo de la Sede Central y Hospitales.

PLANEA

DAS

EJECUT

ADAS

DEL 03 AL 05 85

DEL 07 AL 26 36

DEL 28 AL 09 20

DEL 11 AL 16 12

DEL 18 AL 23 14

DEL 25 AL 14 31

DEL 16 AL 04 29

DEL 06 AL 11 10

DEL 13 AL 18 5

242

OBSERVACIONES AL

SEGUIMIENTO O

CIERRE DE ACCIONES

II SEMESTRE

NOVIEMBRE DICIEMBRE

TOTALES:


CENTRO DE SALUD DE PUERTO JORDAN

SEDE ADMINISTRATIVA


VERSION 01CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA SEDE ADMINISTRATIVA HOPITALES Y CENTROS DE

SALUD

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

MES:

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

TOTALES

SE REALIZARA

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO Y

CORRECTIVO A LOS

EQUIPOS INDUSRIALES

ELECTRICIDAD FRIOS Y CONSTRUCCIÓN

LUGAR DONDE SE REALIZA LA

ACTIVIDAD:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y

CORRECTIVO1 RONDA PREVENTIVA Y

1 RONDA CORRECTIVA


HOSPITAL SAN LORENSO


EDWIN YAMID PARALES ORTIZ

C.C.1116786547

CEL. 321-230-8843


HOSPITAL SAN JOSE DE CRAVO NORTE

2.6.11. Mantenimiento equipos médicos y biomédicos Tabla 35. Cronograma de Calibración y mantenimiento de equipos biomédicos.

CALIBRACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS ESE MORENO Y CLAVIJO

Hospital y/o Centro de Salud Día Mes Año

Hospital San Lorenzo de Arauquita 17, 18 y 19 Julio 2017

Hospital San Antonio de Tame 15, 16, 17 y 18 Agosto 2017

Hospital San José de Cravo Norte 26, 27 y 28 Junio 2017

Hospital San Ricardo Pampuri 21, 22 y 23 Junio 2017

Hospital San Juan de Dios Puerto

Rondón 21, 22 y 23 Agosto 2017

Hospital San Francisco de Fortul 05, 06 y 07 Julio 2017

Centro de salud de Panamá 02, 03 y 04 Agosto 2017

Centro de Salud de Pueblo Nuevo 29, 30 y 31 Agosto 2017

de 231

Allí se adelantaron jornadas programadas de Calibración para los equipos en

servicio, tal como se establece en las normas fijadas por los fabricantes y los

estándares internacionales, estableciendo un orden de visitas en las distintas

áreas de servicios en cada uno de los Hospitales y Centros de Salud adscritos a la

E.S.E Moreno y Clavijo expuestas anteriormente, en ellos se implementaron

informes de calibración individuales, más conocidos como "REPORTE DE

CALIBRACIÓN"

Estos reporte se entregan a los Directores y/o Coordinadores de los Hospitales y

Centros de Salud adscritos a la E.S.E Moreno y Clavijo, quienes les dan el visto

bueno a los procedimientos adelantados, y a la vez, estos reportes le certifican a

la institución el desempeño individual de cada uno de los equipos biomédicos para

los cuales se precisa esta intervención; además es el soporte de información para

el trámite de sistematización de los trabajos realizados para cada equipo, logrando

manejar un historial certificado de buen desempeño en el servicio y fortaleciendo

el cumplimiento exigido por el ente de control, como es el Ministerio de la

Protección Social.

Periodo del informe: el periodo de trabajo en los hospitales adscritos a la ESE

MORENO Y CLAVIJO es del 21 de Junio hasta el 31 de Agosto de 2017.

Se puede concluir que a la fecha la empresa CONSTRUCTORA, PROVEEDORA

Y CONSULTORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS S.A.S “EMCOPROYECT”,

ha realizado el 100 % del total de mantenimientos preventivos y correctivos

estipulados en el contrato para la visita a los equipos con tecnología biomédica

existentes en los Hospitales y Centros de Salud adscritos a la E.S.E. Moreno y

Clavijo, correspondiente a la visita programada en el plan de mantenimiento

programado para la vigencia de este contrato.

La actividades realizadas se llevaron a cabo sin mayores complicaciones en su

desarrollo y sus equipos quedaron en funcionando correctamente según

protocolos de fabricante.

Cabe anotar que a la fecha se han visitado y realizado los mantenimientos

preventivos, correctivos y calibraciones respectivas correspondientes al Contrato

No 03-002 de 2017 en los siguientes Hospitales y puestos de salud: San Lorenzo

de Arauquita, San José de Cravo Norte, San Juan de Dios de Puerto Rondón,

San Antonio de Tame, San Francisco de Fortul, San Ricardo Pampuri, Centro

de Salud de Pueblo Nuevo, Centro de Salud de Panamá. La ejecución del

contrato reflejó los siguientes valores:

de 231

Tabla 36. Presupuesto de calibración de equipo biomédico para los hospitales y centros de salud adscritos a la ESE

Moreno y Clavijo 2017

PRESUPUESTO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPO BIOMÉDICO PARA LOS HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD ADSCRITOS A

LA ESE MORENO Y CLAVIJO 2017

TAME ARAUQUITA

SAN

RICARDO

PAMPURI

FORTUL CRAVO

NORTE

PUERTO

RONDÓN

PUEBLO

NUEVO PANAMÁ TOTAL

TOTAL

CALIBRACIÓN

$

29.431.222 $ 14.941.842 $ 11.930.499 $ 19.226.429 $ 12.237.806 $ 20.882.878 $ 12.447.892 $ 13.900.432 $ 134.999.000

PRIMERA

VISITA

MANTENIMIENT

O

$

21.634.289 $ 13.450.548 $ 5.902.174 $ 9.778.148 $ 7.864.003 $ 11.355.719 $ 4.894.716 $ 5.120.403 $ 80.000.000

TOTAL $ 214.999.000

VALOR AGREGADO ASUMIDO

TAME ARAUQUIT

A

SAN

RICARDO

PAMPURI

FORTUL CRAVO

NORTE

PUERTO

RONDÓN

PUEBLO

NUEVO PANAMÁ TOTAL

*VALOR

AGREGADO POR

HOSPITAL

NOTA: Valor agregado producido por equipos encontrados fuera del contrato y este valor es asumido por el contratista, para no perder la

continuidad en la calibración de los equipos biomédicos.

VALOR FACTURADO A LA ESE MORENO Y CLAVIJO

TAME ARAUQUITA

SAN

RICARDO

PAMPURI

FORTUL CRAVO

NORTE

PUERTO

RONDÓN

PUEBLO

NUEVO PANAMÁ TOTAL

JORNADA

CALIBRACIÓN

$

29.431.222 $ 13.450.548 $ 11.930.499 $ 19.226.429 $ 12.237.806 $ 20.882.878

$

12.447.892 $ 13.900.432 $ 134.999.000

PRIMERA

VISITA

MANTENIMIENT

O

$

21.634.289 $ 13.450.548 $ 5.902.174 $ 9.778.148 $ 7.864.003 $ 11.355.719 $ 4.894.716 $ 5.120.403 $ 80.000.000

SON: DOSCIENTOS CATORCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS MCTE TOTAL $ 214.999.000

'*NOTA: SE TRATA DE UNA ÚNICA JORNADA ANUALMENTE Y SE EJECUTA DE MANERA GLOBAL

Este análisis es verdadero, pues los datos que lo conforman tienen el soporte en

las respectivas carpetas de calibración que se entregará junto con este informe.

de 231

Mediante los puntos 2.6-2.7-2.8 el área de almacén y recursos físicos consolido la

información generada por cada área (Infraestructura, mantenimiento de equipos

de uso industrial, mantenimiento de equipos de uso médico y biomédico) para dar

conocer el avance general de cada componente de la gestión realizada.

2.7. SUBPROCESO GESTION CARTERA

2.7.1. Gestiones adelantadas

Al cierre del III trimestre del 2017 se presenta un saldo de cartera por valor de

$10.038.451.032 con unos anticipos recibidos por valor de $898.519.889 lo que

ubicaría un saldo real de cartera al cierre del 30 de septiembre por valor de

$9.139.931.144.

Tabla 37. Participación cartera por regímenes a 30 de septiembre del 2017

ENTIDADES SALDO CARTERA %

REGIMEN SUBSIDIADO 6,153,685,372$ 61%

REGIMEN CONTRIBUTIVO 1,840,400,584$ 18%

MEDICINA PREPAGADA 856,378$ 0%

SOAT - ECAT 1,134,209,108$ 11%

ADM. RIESGOS LABORALES 26,320,316$ 0%

IPS PRIVADAS 297,301,089$ 3%

POBLACION VULNERABLE 180,572,649$ 2%

REGIMEN ESPECIAL 81,314,268$ 1%

CONVENIOS INTERADM. 323,791,268$ 3%

TOTALES 10,038,451,032$ 100%

FUENTE: ARCHIVO CARTERA

PARTICIPACION CARTERA X REGIMENES A 30 DE

SEPTIEMBRE DEL 2017

Realizando un comparativo entre el saldo de cartera al cierre del III Trimestre con

el trimestre inmediatamente anterior se deduce que este presento un incremento

del 0.18% por un valor de $17.974.387 concentrado en el régimen subsidiado con

un incremento en el saldo de cartera del 5.13% en relación al trimestre anterior,

comportamiento que se debe al saldo de cartera modalidad Capitado de la EPS

Comparta debido a las objeciones (glosas) presentadas. En el régimen

Contributivo, Régimen Especial y la entidades de Medicina Prepagada se presentó

una disminución del saldo de cartera debido principalmente a la concentración de

esfuerzos para depurar estos saldos, en cuanto a las entidades aseguradoras

pertenecientes al SOAT como se ha venido informando mes a mes se presenta

un incremento por no existir desde el área de auditoría de cuentas medicas un

plan que permita mitigar el impacto para la recuperación de estos recursos, ya que

el 98% de este saldo se encuentra glosado.

de 231

Tabla 38. Comparativo estado de cartera vigencia 2017.

SALDO % SALDO % SALDO %

REGIMEN SUBSIDIADO 8,140,477,727$ 65% 5,837,903,894$ 58% 6,153,685,372$ 61%

REGIMEN CONTRIBUTIVO 2,423,127,248$ 19% 2,138,242,628$ 21% 1,840,400,584$ 18%

MEDICINA PREPAGADA 4,972,691$ 0% 2,806,074$ 0% 856,378$ 0%

SOAT - ECAT 1,024,013,740$ 8% 1,068,411,177$ 11% 1,134,209,108$ 11%

ADM. RIESGOS LABORALES 20,284,456$ 0% 21,991,260$ 0% 26,320,316$ 0%

IPS PRIVADAS 225,314,067$ 2% 262,911,928$ 3% 297,301,089$ 3%

POBLACION VULNERABLE 329,753,460$ 3% 171,638,888$ 2% 180,572,649$ 2%

REGIMEN ESPECIAL 97,251,655$ 1% 139,100,705$ 1% 81,314,268$ 1%

CONVENIOS INTERADM. 313,105,080$ 2% 377,470,092$ 4% 323,791,268$ 3%

TOTALES 12,578,300,124$ 100% 10,020,476,646$ 100% 10,038,451,032$ 100%

SEPTIEMBRE DEL 2017

COMPARATIVO ESTADO DE CARTERA VIGENCIA 2017


REGIMENMARZO DEL 2017 JUNIO DEL 2017

2.7.2. Estado de cartera por edades Tabla 39. Cartera por edades a corte 30 de septiembre de 2017

ENTIDADES 0 A 60 DIAS 61 A 90 DIAS < A 180 DIAS < A 360 DIAS > A 360 DIAS TOTAL CARTERA

REGIMEN SUBSIDIADO 1,412,703,489$ 321,789,174$ 790,815,310$ 1,378,785,173$ 2,249,592,226$ 6,153,685,372$

REGIMEN CONTRIBUTIVO 323,461,424$ 124,742,926$ 131,361,561$ 95,021,439$ 1,165,813,234$ 1,840,400,584$

MEDICINA PREPAGADA 148,130$ -$ -$ -$ 708,248$ 856,378$

SOAT - ECAT 102,528,651$ 18,299,085$ 100,702,371$ 187,675,006$ 725,003,995$ 1,134,209,108$

ADM. RIESGOS LABORALES 6,637,227$ 687,650$ 3,374,452$ 8,244,940$ 7,376,047$ 26,320,316$

IPS PRIVADAS 54,140,534$ 26,367,289$ 54,668,886$ 14,688,080$ 147,436,300$ 297,301,089$

POBLACION VULNERABLE 136,862,554$ 2,075,821$ 6,724,174$ 3,478,793$ 31,431,307$ 180,572,649$

REGIMEN ESPECIAL 32,817,053$ 1,697,209$ 15,912,162$ 23,415,786$ 7,472,058$ 81,314,268$

CONVENIOS INTERADM. -$ 136,925,886$ -$ 186,865,382$ -$ 323,791,268$

TOTALES 2,069,299,062$ 632,585,040$ 1,103,558,916$ 1,898,174,599$ 4,334,833,415$ 10,038,451,032$

CARTERA POR EDADES A CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017


El saldo de cartera corriente (con mora menor a 60 días) se ubica en la suma de

$2.069.299.062 que corresponde al 20.61% del saldo total de la cartera, la

cartera con mora entre 61 y 90 días asciende a la suma de $632.585.040 que

representa un 6.30% del saldo total de la cartera, el saldo de cartera con mora

menor a 180 días asciende a la suma de $1.103.558.916 la cual representa un

10.99% del total de la cartera, el saldo de cartera con mora superior a 180 días y

menor a 360 días se encuentra en la suma de $1.898.174.599 la cual representa

un 18.91% del saldo total de la cartera y la cartera con mora superior a 360 días

representa un 43.18% por valor de $4.334.833.415.

Es preocupante el aumento de la cartera superior a 360 días, la cual en su

mayoría se encuentra glosada con el agravante de que desde el área de auditoria

medica no ha realizado propuesta alguna que permita recuperar si no es la

totalidad si por lo menos un porcentaje de estos valores y así mismo subsanar

de 231

estos saldos que aún se presentan desde la vigencia 2006 lo cual perjudica al

área de cartera ya que no existe circulación de saldos con el riesgo de que estos

valores mes a mes se incrementen y sean en un lapso de tiempo irrecuperables

por ser declarados por parte de las EPS y Aseguradoras como prescritos;

EPS Saludvida con un 25.93% que se debe principalmente a que no se realizado

la liquidación de los contratos Modalidad Capitado desde la vigencia 2006,

Saludcoop EPS la cual cuenta con un porcentaje del 24.62% de participación en

este saldo que obedece a que si bien cuenta con un valor total reconocido por la

suma de $762.353.803 aún no existe certeza sobre fecha de pago, Capresoca

representa un 5.94% del saldo total, con esta entidad continua vigente Cobro

Coactivo No 001 de 2016 y actualmente se adelantan mesas de trabajo

proyectándose su recuperación al final de la vigencia.

2.7.3. Regimen subsidiado

El estado de cartera a corte 30 de septiembre del 2017 en el régimen Subsidiado

se ubica en la suma de $6.153.685.372 con unos anticipos por valor de

$675.955.330 lo que ubicaría un saldo real de cartera de $5.477.730.042.

En este régimen dos (2) E.P.S. Componen el 93% del saldo total de la cartera

como son Comparta y Saludvida con un porcentaje de participación del 77% y

16% respectivamente, siguiendo en orden Capresoca con un 3%, Cafesalud con el

2% y el resto de las 24 E.P.S representan el 2% del total de la cartera.

Ilustración 10. Porcentaje de Participación por empresas en el regimen subsidiado.

2.7.3.1. Comparta:

Esta E.R.P presenta un saldo de cartera a corte 30 de Diciembre del 2016

Modalidad Capitado por la suma de $1.169.096.236 y un saldo de cartera

Modalidad Evento por la suma de $249.688.626 lo que genera un

de 231

saldo de cartera a 30 de Diciembre del 2016 por la suma de $1.418.784.862,

un saldo de cartera correspondiente al año 2017 Modalidad Evento por valor de

$500.277.368 y Modalidad Capitado por valor de $1.294.807.632 para un saldo

vigencia actual por valor de $1.795.085.000, lo que genera un valor definitivo por

pagar a corte 30 de Septiembre por la suma de $3.213.869.862 el cual

representa el 77% del total de la cartera en este régimen, Se presenta una glosa

por conciliar desde la vigencia 2016 Modalidad Evento por valor de $99.026.283 y

Modalidad Capitado del 2017 por valor de $737.613.905.

Contra esta entidad se profirió auto de mandamiento de pago de fecha 30 de

marzo del 2017 dentro del proceso de Cobro coactivo No 002 por un valor de DOS

MIL QUINIENTOS MILLONES ($2.500.000.000), recursos que en oficio VR660-

14061 de fecha 07 de abril manifiesta Banco de Occidente se encuentran

congelados. En respuesta proferida por la EPS de fecha 21 de abril solicitan el

levantamiento de las medidas cautelares argumentando que los depósitos en esta

cuenta son necesarios e indispensables para la prestación del servicio público de

salud y por ello son inembargables, por lo tanto Comparta EPS es una mera

recaudadora de esos recursos que tienen una finalidad específica, requerimiento

dirigido al área del cobro coactivo para su gestión.

Tabla 40. Cartera por deudor - Principales deudores-.

COMPARTA 1,090,522,270$ 210,965,766$ 482,591,235$ 867,413,920$ 562,376,671$ 3,213,869,862$

SALUDVIDA 219,060,898$ 81,117,876$ 218,352,856$ 397,317,569$ 1,124,103,537$ 2,039,952,736$

CAPRESOCA 40,856,117$ 14,258,077$ 28,102,334$ 35,926,665$ 257,398,904$ 376,542,097$

DUSAKAWI -$ -$ -$ -$ 138,844,031$ 138,844,031$

CAFESALUD SUB. 26,878,483$ 2,620,064$ 31,030,930$ 15,254,296$ 15,140,087$ 90,923,860$

OTRAS E.P.S. (24) 35,385,721$ 12,827,391$ 30,737,955$ 62,872,723$ 151,728,996$ 293,552,786$

TOTALES $ 1,412,703,489 $ 321,789,174 $ 790,815,310 $ 1,378,785,173 $ 2,249,592,226 $ 6,153,685,372


TOTALES

CARTERA POR DEUDOR - PRINCIPALES DEUDORES -

DE 181 A 360

DIAS

MAYOR A 360

DIAS ENTIDAD 0 A 60 DIAS 61 A 90 DIAS

DE 91 A 180

DIAS

2.7.3.2. Saludvida:

Esta entidad presenta un saldo de cartera por valor de $2.039.952.736, un saldo

de $1.266.101.738 corresponde desde la vigencia 2006 a la Modalidad Capitado

y $773.850.998 corresponden desde la vigencia 2014; fue atendido

oportunamente requerimiento realizado por la EPS en el mes de Septiembre en

virtud de la resolución 6066 de 2016 sobre el envió de saldos de cartera para su

depuración, conciliación y actualización, sin respuesta alguna a la fecha.

Contra esta entidad cursa proceso de cobro Ejecutivo singular Radicado 2016-

00163-00 en el Juzgado Civil del Circuito de Arauca por valor de $763.000.000

reiterado al Banco Davivienda devengando intereses en las mismas condiciones

de la cuenta o producto de la cual se produce el débito por cuenta del

de 231

embargo, sumas que se deberán poner a disposición del juzgado una vez cobre

ejecutoria la sentencia o la providencia que ponga fin al proceso.

En oficio dirigido por parte de la Superintendencia Nacional de Salud en donde

manifiestan que la EPS aduce cumplimiento al acuerdo de pago pactado en Mesa

de Salud realizada en la ciudad de Bogotá en cuanto al pago mensual de cuotas

(20) que cubriría deuda de vigencias anteriores y pago de la cartera corriente,

mediante oficio de fecha 18 de septiembre dirigido a esta entidad se le informa

que no es cierto que la EPS esté cumpliendo con lo pactado en razón a que los

pagos recibidos mensualmente a través del Giro Directo son aplicados en su

totalidad a pago de vigencias anteriores dejando en mora las actuales generando

un detrimento patrimonial manteniéndonos en un difícil permanente.

2.7.3.3. CAFESALUD:

El saldo de cartera de esta entidad se encuentra en la suma de $90.923.860 de

los cuales $1.513.466 corresponden a vigencias anteriores y $89.410.394

corresponden a ventas realizadas en la vigencia actual.

El día 01 de agosto del 2017 culmino el proceso de venta de Cafesalud siendo

adquirida por el Consorcio Prestasalud quienes tomaron el control de la empresa,

en declaraciones de un vocero de esta entidad manifiesta que únicamente

compraron operaciones por lo tanto no adquirieron la deuda ni se harán cargo de

ella, es por ello que se remitió derecho de petición según oficio No GSA-193 de

fecha 15 de agosto dirigido al Dr. Luis Guillermo Vélez – Presidente Ejecutivo de

Cafesalud - con copia a la Superintendencia de Salud en donde se le solicita que

en vista de que no existe claridad sobre los pasivos que asumirá el comprador y

por lo tanto es imposible determinar cuál será la empresa responsable el pago de

las obligaciones por prestación de servicios contraídas por parte de Cafesalud;

se nos informe procedimiento y entidad responsable de asumir el pago de estas

obligaciones que a la fecha Cafesalud tiene con la ESE MYC, sin respuesta

alguna. En comunicado No 4 dirigido a la red de servicios de salud,

proveedores y comunidad en general la EPS informa que los pagos a la red se

realizaran con los recursos provenientes de los contratos efectuados por la venta

del activo intangible, los activos fijos y los flujos de recursos de acuerdo con el

cronograma establecido para tal fin producto de los citados contratos.

de 231

2.7.4. Regimen contributivo

El estado de cartera a corte 30 de septiembre del 2017 en el régimen Contributivo

se ubica en la suma de $1.840.400.584 con unos anticipos por valor de

$31.318.203 lo que ubicaría un saldo real de cartera en la suma de

$1.809.082.381.

Tabla 41. Porcentaje de participación empresas regimen contributivo.

En este régimen dos (2) E.P.S que componen el 76% del saldo total de la cartera

como son Saludcoop entidad que culmino su proceso de liquidación sin claridad

sobre en qué momento pagara sus obligaciones y Cafesalud.

2.7.4.1. Saludcoop:

Esta E.PS representa el 59% del saldo de cartera en este régimen con un saldo

de cartera por valor de $1.067.058.954, en acreencia No 24632 presentada

dentro de los términos previstos para ello por valor de $1.200.518.565 (en donde

se adjuntó facturación devuelta) por parte de la liquidadora se reconoció según

Resolución 1960 de 06 de marzo del 2017 la suma de $410.894.250 y un valor

reconocido en recurso de reposición según Resolución 1974 del 14 de Julio del

2017 $351.472.753 lo que da a lugar a reconocer en favor del acreedor el valor

definitivo de $762.353.803.

de 231

SALUDCOOP -$ -$ -$ -$ 1,067,058,954$ 1,067,058,954$

NUEVA EPS 190,151,319$ 88,440,185$ 25,247,860$ 22,561,680$ 30,034,274$ 356,435,318$

CAFESALUD CONTR. 82,847,551$ 33,329,648$ 102,327,140$ 60,379,114$ 33,439,514$ 312,322,967$

MEDIMAS EPS 40,494,391$ -$ -$ -$ -$ 40,494,391$

COOMEVA 1,157,808$ 190,180$ 2,112,828$ 5,147,609$ 20,301,171$ 28,909,596$

TOTALES $ 314,651,069 $ 121,960,013 $ 129,687,828 $ 88,088,403 $ 1,150,833,913 $ 1,805,221,226


PRINCIPALES DEUDORAS

ENTIDAD 0 A 60 DIAS 61 A 90 DIAS DE 91 A 180

DIAS

DE 181 A 360

DIAS

MAYOR A 360

DIAS TOTALES

Tabla 42. Principales empresas deudoras regimen contributivo.

2.7.4.2. Nueva EPS:

Esta EPS si bien es cierto da cumplimiento al pago del 100% del valor facturado

modalidad Capitado los pagos sobre la facturación Modalidad Evento en el

régimen contributivo son sujetos a los cruces y depuraciones de saldos

programados por esta entidad, adicional al hecho de que en un promedio el 70%

la facturación es devuelta por falta de autorización, aunque la EPS da citas

especiales para llevar a cabo el proceso de auditorías especiales (mesa de

devoluciones) y en estas se llegan a acuerdos de pago a favor de la ESE estas

se presentan con dificultad debido al volumen y traslado de facturas a revisar,

con esta entidad el saldo de cartera que presenta mora mayor a 180 días

corresponde a devoluciones levantadas y que ya fueron incluidas para pago por

esta EPS, por lo cual esta entidad a pesar de los inconvenientes surgidos no

cuenta con saldos en mora mayor a 180 días.

2.7.4.3. SOAT

El estado de cartera a corte 30 de septiembre del 2017 se ubica en la suma de

$1.134.209.108 con unos anticipos por valor de $188.776.824 lo que representa

un saldo real de cartera por valor de $945.432.284, Previsora Cía. de seguros

compone un 27.65% del total de la cartera seguido por Mundial de Seguros con el

23.38%, Seguros del Estado con el 21.25%, Qbe Seguros con 13.74% y Axa

Colpatria representa un 8.89%.

Como se ha venido manifestando en varias oportunidades con las aseguradoras

se presentan saldos de cartera desde la vigencia 2006 pese a que se ha logrado

establecer comunicación y se han llevado a cabo mesas de trabajo que nos ha

permitido la depuración de estos saldos con casi la totalidad de las aseguradoras

en donde se ha logrado mejorar el flujo de recursos, es preocupante el

incremento que mes a mes se está dando en el saldo de cartera,

de 231

saldo que corresponde en un 98% a glosas nuevas formuladas sobre la

facturación inmediatamente radicada.

Con una facturación promedio mensual radicada hasta el mes de agosto del 2017

por valor de $ 49.625.270 se promedia un recaudo efectivo del 64% mientras que

el saldo no cancelado por la aseguradora corresponde en su totalidad a

objeciones (glosas, devoluciones) nuevas aplicadas.

Adicional a esto la cartera mayor a 181 días corresponde a la suma de

$912.679.001 la cual representa un porcentaje del 80.47% cartera que se

encuentra glosada y considerada de difícil recaudo por haber superado los 3 (tres)

años y alegando por parte de las aseguradoras impedimento legal de pago de

acuerdo a lo señalado en el artículo 1081 del Código de Comercio, norma

aplicable a las reclamaciones indemnizatorias con cargo a pólizas SOAT por

expresa remisión del numeral 4 articulo 192 del Decreto Extraordinario 663 de

1993, pues las acciones derivadas del Contrato de seguros se encuentran

prescritas.

Ilustración 11. Porcentaje de participación empresas regimen contributivo.

2.7.4.4. Seguros del estado:

Una vez finalizado el proceso de cruce y depuración de saldos de cartera con

esta entidad a corte 30 de junio del 2017 se concluyó lo siguiente: Se encuentra

facturación prescrita - glosada – por valor de $79.687.227 una glosa a conciliar por

valor de $53.568.208, objeciones que se negociaran entre las áreas de auditoría

de cuentas médicas en mesa de conciliación programada para ello los días 31 de

octubre y 01 de noviembre.

de 231

Tabla 43. Principales aseguradoras deudoras.

LA PREVISORA S.A. 5,355,345$ 4,721,436$ 23,138,607$ 37,487,737$ 224,905,507$ 295,608,632$

MUNDIAL DE SEGUROS 30,798,463$ 2,307,125$ 42,250,246$ 78,994,180$ 95,563,531$ 249,913,545$

SEGUROS DEL ESTADO 30,492,334$ 5,937,362$ 17,429,930$ 29,118,706$ 144,118,972$ 227,097,304$

QBE SEGUROS 16,169,105$ 3,875,742$ 10,553,847$ 21,814,200$ 94,398,143$ 146,811,037$

AXA COLPATRIA 1,740,400$ -$ 1,325,653$ 5,479,832$ 86,506,034$ 95,051,919$

FOSYGA -$ -$ -$ -$ 54,390,564$ 54,390,564$

TOTALES $ 84,555,647 $ 16,841,665 $ 94,698,283 $ 172,894,655 $ 699,882,751 $ 1,068,873,001

PRINCIPALES ASEGURADORAS DEUDORAS


DIAS

DE 181 A 360

DIAS

MAYOR A 360

DIAS TOTALES

2.7.5. Otros deudores por venta de servicios de salud

El saldo de cartera perteneciente a otros deudores a corte 30 de septiembre del

2017 se ubicó en la suma de $586.364.700; dentro de estas entidades se

encuentran las Ips Privadas con un saldo de cartera por valor de $297.301.089 la

cual representa el 50.70%, entidades que atienden a la población pobre y

vulnerable con un saldo de cartera de $180.572.649 el cual representa el 30.80%,

las entidades que integran el régimen especial con un saldo de cartera por

$81.314.268 que representa el 13.87%, las entidades que representan las ARL

con un saldo de cartera de $26.320.316 el cual representa el 4.49% y las

entidades de medicina prepagada con un saldo de cartera por la suma de

$856.378 que representa el 0.15% del total de esta cartera.

Ilustración 12. Porcentaje de participación deudores por venta de servicios de salud.

de 231

La deuda considerada de difícil cobro en este grupo de entidades alcanza los

$149.347.554 representando el 25.47% del total de la deuda, dentro de este

grupo se encuentran Fundación Medico Preventiva la cual representa un 75.18%

del total de la cartera con un saldo de $112.282.786 y una mora superior a 1000

días, Avanzar Medico Región Uno con un saldo de cartera por la suma de

$15.149.022 que corresponde al 10.14% con mora > 1320 días, Fondo

Financiero de Salud con un saldo de cartera por $14.568.596 que corresponde al

9.75%, Clínica Metropolitana del Llano con un saldo de cartera por valor de

$6.718.500 que representa el 44.98% y Médicos Asociados y Médicos sin

Fronteras que representan el 0.24%, documentación que soporta esta solicitud

fue entregada al área de cobro coactivo con el fin de iniciar.

Ilustración 13. Principales deudores - Otros por ventas de servicios de salud.

UNIDAD ESP. DE SALUD 134,857,835$ 198,000$ 3,805,542$ -$ -$ 138,861,377$

FUND. LA FOSCAL 45,659,394$ 21,440,809$ 52,366,338$ 7,587,907$ 1,973,837$ 129,028,285$

SANIDAD MILITAR 24,795,752$ 1,626,965$ 10,426,825$ 12,873,933$ 2,373,550$ 52,097,025$

OTROS DEUDORES 24,550,293$ 6,927,141$ 12,892,381$ 29,150,059$ 43,510,585$ 117,030,459$

CARTERA DIFICIL COBRO 742,224$ 635,054$ 1,188,588$ 215,700$ 146,565,988$ 149,347,554$

TOTALES $ 230,605,498 $ 30,827,969 $ 80,679,674 $ 49,827,599 $ 194,423,960 $ 586,364,700


PRINCIPALES DEUDORES - OTROS POR VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD


DIAS

DE 181 A 360

DIAS

MAYOR A 360

DIAS TOTALES

2.7.5.1. UAESA

El saldo de cartera con esta entidad se encuentra en la suma de $138.861.377 de

los cuales $113.503.012 que corresponden a un 82% en la modalidad capitado ya

encuentran al cierre del mes para pago.

2.7.5.2. FUNDACION OFT. LA FOSCAL

El saldo de cartera a corte 30 de septiembre se ubica en la suma de $129.028.285 que representa el 22% del total del saldo de cartera de otros deudores.

A esta entidad se han dirigido requerimientos para el pago de estos valores, pero

a la fecha no hay respuesta alguna, por procedimiento establecido en el manual

de cobro coactivo se hará el envió de tres requerimientos si no se dará inicio a un

proceso de cobro coactivo para estos valores.

de 231

2.7.5.3. Dirección de sanidad militar

Con esta entidad se dio inicio al proceso de cobro coactivo No 03 de 2017, una

vez remitido auto de mandamiento de pago se realizaron acuerdos de pago con

esta entidad los cuales fueron realizados en el mes de Septiembre aplicados a

facturación por servicios prestados en el mes de Junio 2017, se está a la espera

de que Sanidad Militar asigne un funcionario con el fin de realizar cruce de saldos

de cartera con el fin de culminar con este proceso.

2.7.6. Comportamiento del recaudo

Sobre el total radicado a corte 30 de septiembre del 2017 por valor de

$15.098.787.902 se obtiene un recaudo efectivo por un total de $14.666.243.393

de los cuales $2.658.101.870 corresponden a vigencias anteriores y

$12.008.141.524 a vigencia actual, lo que genera un porcentaje de efectividad en

el recaudo del 79.6%.

Tabla 44. Comportamiento recaudo 2017 Vs 2016

DETALLE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE TOTALES

VIGENCIA ANTERIOR 1,340,048,188$ 950,565,114$ 367,488,568$ 2,658,101,870$

VIGENCIA ACTUAL 3,117,855,385$ 3,802,579,764$ 5,087,706,375$ 12,008,141,524$

TOTAL 4,457,903,573$ 4,753,144,877$ 5,455,194,943$ 14,666,243,393$

COMPORTAMIENTO RECAUDO DE ACUERDO A LA VIGENCIA

FUENTE: CARTERA - EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

2.7.7. Auditoría de cuentas médicas

De acuerdo al periodo comprendido entre 01 de Julio al 30 de Septiembre de

2017, fueron recepcionadas objeciones por un valor de $ 216.176.316,00

correspondiente a las diferentes ERP a quienes les prestamos los servicios de

salud de sus afiliados, encontrando glosas administrativas y pertinencia médica,

cabe resaltar que dichas objeciones fueron respondidas y soportadas según los

tiempos estipulados en la norma.

de 231

Tabla 45. Relación empresa responsable de pago con valor de glosa

inicial.

EMPRESA RESPONSABLE DE PAGO VALOR GLOSA INICIAL

ASMET SALUD ASOCIACION MUTUAL LA ESPERANZA 222,027

AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. 807,186

BNP PARIBAS CARDIF COLOMBIA 1,435,625

CAPITAL SALUD EPSS SAS 4,360,788

CAPRESOCA 827,911

COLOMBIANA DE SALUD SECIONAL CASANARE 10,017

COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLIVAR - SOAT 276,960

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS 14,935

COMPAÑÍA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A. 2,524,771

COMPARTA EPSS COOPERATIVA DE SALUD COMUNITARIA 40,217,745

COOMEVA EPS 183,678

E.P.S. SANITAS S.A 183,525

EQUIDAD SEGUROS DE DE VIDA 15,400

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 635,054

FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER FOSCAL 1,919,025

LA PREVISORA 21,998,934

NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS S.A. 24,031,829

POLICIA NACIONAL - DEPARTAMENTO DE ARAUCA 3,689,808

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. 1,280,605

QBE SEGUROS S.A. 3,747,118

SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD 1,548,994

SALUDVIDA S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD 99,345,443

SAVIA SALUD EPS 21,577

SEGUROS DEL ESTADO S.A 6,877,361

Total general 216,176,316

A continuación se discriminan las glosas a las que se les brindo trámite

cumpliendo los tiempos legalmente dispuestos para su respuesta y a su vez

aquellas que fueron aceptadas por los diferentes motivos presentados.

Total Glosa Aceptada 3.390.597.00

Total Glosa No Aceptada 174.082.235.00

Para el trámite de respuesta se ha contado con el apoyo de los coordinadores de

facturación de cada hospital, igualmente los directores quienes han brindado

respuesta para soportar y verificar las facturas con sus respectivos soportes.

de 231

Por otra parte, fueron recibidas devoluciones por un valor de $ 54.722.797, por

diferentes motivos a los cuales la líder de facturación viene subsanados con el fin

de ser radicados nuevamente, aquellas no subsanable serán direccionadas con

soporte y justificación, con el fin de tomar correctivos para con estas.

A continuación se derivan valores de las devoluciones por empresa;

Tabla 46. Relación valores de devoluciones por empresas ERP

ERP TOTAL

ARMADA NACIONAL-DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR 270,075

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA 317,037

CAFESALUD E.P.S. 2,646,927

CAPITAL SALUD EPSS SAS 20,850

CAPRESOCA 798,702

COLOMBIANA DE SALUD SECIONAL CASANARE 463,072

COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLIVAR - SOAT 246,500

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS 6,863,163

COMPAÑÍA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A. 499,843

COMPARTA EPSS COOPERATIVA DE SALUD COMUNITARIA 147,962

COOSALUD EPS REGIMEN SUBSIDIADO 77,022

DIRECCION DPTAL DE SALUD DE BOYACA 66,903

E.P.S. FAMISANAR LTDA 35,900

EPS-SURAMERICANA MEDICINA PREPAGADA 74,650

FUERZAS MILITARES 265,692

FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER FOSCAL 467,500

NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS S.A. 19,626,152

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. 113,200

QBE SEGUROS S.A. 3,787,011

UAESA-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA 17,934,636

Total general 54,722,797

Con el fin de ir disminuyendo el índice de glosas y devoluciones, se realizó

cronograma de visitas a las diferentes Sedes, para este trimestre se visitó Rondón

y Tame, se realizó Auditoria a los procedimientos de los facturadores y

coordinadores de facturación y se socializaron los diferentes motivos de glosas y

devoluciones, valores y responsables, todo esto con el fin de brindar planes de

mejoramiento continuo y evitar su constante repetición.

de 231

Durante este trimestre se realizaron las siguientes conciliaciones;

Tabla 47. Relación de conciliaciones.

EMPRESA VIGENCIA CONCILIACIÓN ACEPTADO LEVANTADO

NUEVA EPS 2016-2017 $ 131,019,703 $ 26,203,941 $ 104,815,762

COOSALUD 2017 $ 2,998,225 $ 762,698 $ 2,235,527

ASMET SALUD 2017 $ 89,427 $ 89,427 $ 0

POLICIA 2017 $ 3,221,056 $ 132,000 $ 3,089,056

EJERCITO 2017 $ 12,218,792 $ 2,617,062 $ 9,601,730

SANITAS 2017 $ 873,402 $ 11,820 $ 861,582

$ 150,420,605 $ 29,816,948 $ 120,603,657TOTAL CONCILIADO

Una vez estudiada toda esta información se realizan actividades encaminadas al

mejoramiento de nuestras funciones en la entidad, con el ánimo de contribuir al

cumplimiento de cada uno de los objetivos planteados y así garantizar más

recursos para la institución.

Se trabajara de la mano con el área de facturación y cartera con el ánimo de

definir criterios y así fortalecer la facturación de cada hospital, de la misma manera

realizar la depuración de cartea de todas las ERP, con el fin de determinar los

valores reales por conciliar de cada empresa y definir los no recuperables por los

diferentes motivos presentados por parte de las ERP.

Se seguirá entregando al área de Facturación y a la Sub dirección Administrativa, un detallado mensual por hospital con los motivos de glosas más frecuentes y las ERP que los generan, con el ánimo de tomar medidas correctivas y mejora.

Una vez depurada cada empresa por parte de cartera se nos seguirá entregando el detallado de las cuentas con el fin de iniciar la gestión para la conciliación entre las partes.

Es preciso resaltar que el área de auditoría de cuentas médicas continua desarrollando su cronograma de conciliaciones de glosas, de las cuales ya se ha podido realizar el cierre de vigencias anteriores con muchas de las ERP con quienes teníamos saldos de glosas por conciliar desde vigencias de 2007.

de 231

2.7.8. Hallazgos encontrados

En cuanto al Recurso Humano:

• Falta interés por parte del personal involucrado en el proceso, para participar en

el mejoramiento continuo de la institución. El personal muestra poco interés en la

revisión de la facturación antes de ser enviada a las instituciones pagadoras de

acuerdo a la capacidad y conocimiento que ya tienen en sus áreas de trabajo.

Todo esto con el fin de disminuir las glosas por motivos recurrentes

(FACTURADORES Y COORDINADORES DE FACTURACIÓN)

Es cuanto Proceso:

• La falta de adherencia a procesos establecidos por la institución para análisis y

respuesta a glosas.

En cuanto a tecnología:

• La falta de un sistema acorde a las necesidades de la entidad en el área de

archivo que permita la custodia de la historia clínica y su pronta adquisición en los

casos en que se requiera

2.7.9. Plan de trabajo:

Con el fin de concluir el trabajo que se ha venido adelantando con varias de las

ERP, trabajaremos en la conclusión y generación de actas de Conciliación para el

próximo trimestre con las diferentes Aseguradoras y EPS.

También se continuara con el trámite de respuestas de las glosas en el nuevo

aplicativo con el fin de iniciar mejores resultados de informes y demás.

Además de realizar acompañamiento a los diferentes hospitales con el fin de

mejorar nuestra facturación y poder disminuir las glosas.

Como es evidente la Institución, se ve afectada económicamente, por diferentes

factores según lo que respecta al tema de glosas; razón por la que se debe brindar

mayor atención al proceso de facturación, manejo de manuales tarifarios por parte

del personal de facturación, personal capacitado con el fin de reducir errores

implementando seguimientos en los mismos, manejo de la normatividad vigente

en el tema de contratación, manejo de indicadores de gestión que por supuesto

deben ir de la mano de un excelente sistema de información que permita medir los

procesos para la toma de decisiones por parte de los directivos.

de 231

2.8. SUBPROCESO GESTIÓN FACTURACION

2.8.1. Contratación

Para el tercer trimestre del año en curso se estableció la contratación con la EPS Comparta bajo la modalidad de Cápita régimen Subsidiado y Evento régimen contributivo y subsidiado, en los diferentes hospitales y centros de salud de la ESE Moreno y Clavijo.

Fue recibido el anexo Técnico N° 1 el cual hace parte del contrato establecido con la Nueva EPS, bajo la modalidad de Cápita del régimen subsidiado, de igual forma se da continuidad con el contrato bajo la modalidad Evento del régimen contributivo en el cual se actualizan tarifas para este año, estamos a la espera del envío de dichas minutas para terminar el proceso de legalización del anexo técnico.

El contrato establecido con la Foscal se vence el 31 de octubre del año en curso luego de que se notificara por parte de Foscal prorroga hasta dicho día.

De igual forma con la EPS Sanitas, se le dio continuidad al contrato establecido con anterioridad bajo la modalidad de evento.

Con la EPS Salud vida la IPS se encuentra en negociaciones, teniendo en cuenta que se han realizado observaciones sobre las minutas y la EPS no ha aceptado dichas observaciones.

El día 26 de septiembre el Gerente de la ESE sostuvo una reunión en la ciudad de Bogotá con representantes de la EPS Medimás con el fin de llegar a acuerdos según propuesta realizada por parte de la ESE Moreno y Clavijo, nos encontramos a la espera de una respuesta positiva para inicios del cuarto trimestre.

2.8.2. Facturación tercer trimestre

Para el Tercer trimestre del 2017, la facturación generada por cada uno de los

centros asistenciales que pertenecen a la ESE Moreno y Clavijo, por diferentes

conceptos se discriminaron de la siguiente forma:

de 231

Se generó facturación por el valor de $ 6, 852.785.642 Pesos m/cte. Con cargo a

los hospitales de TAME, CENTRO DE SALUD JUAN DE JESUS CORONEL,

ARAUQUITA, HOSPITAL SAN RICARDO PAMPURI Y CENTRO DE SALUD

PANAMA, FORTUL, CRAVO NORTE Y PUERTO RONDON.

Ilustración 14. Facturación generada en la vigencia 2017 Vs 2016

La variación en la Facturación generada en el tercer Trimestre de 2016 en

comparación con el año al tercer trimestre de 2017, es del 23% con un valor de $ -

5,914.320.053 de diferencia en disminución para el 2017.

Tabla 48. Variación facturación generada vigencia 2017 Vs 2016

VARIACION FACTURACION GENERADA VIGENCIA 2016-2017

MESES FACTURADO 2016 FACTURADO 2017 VARIACION

TOTAL TOTAL %

Julio 2,212,209,670

2,119,195,841 -4%

Agosto 2,683,197,771

2,478,568,660 -8%

Septiembre 2,036,507,708

2,255,021,141 11%

Total Ventas de Servicios 26,221,299,682

20,306,979,630 -23%

VARIACION EN VALOR

(5,914,320,053)

de 231

2.8.3. Facturación generada por régimen

La facturación generada en el tercer trimestre de 2017 por régimen se presentó de

la siguiente manera, la facturación más representativa fue a cargo de él régimen

subsidiado con 90%, seguidamente tenemos al régimen Vinculado con un 3% y en

tercer lugar tenemos al régimen Contributivo con un 3% siendo estas las más

representativas porcentualmente.

Nuestros tres principales clientes en el tercer trimestre fueron:

Comparta EPS con $ 3.714.891.659 pesos

Nueva EPS con $ 1.701.338.233de pesos

Salud vida EPS con $ 767.469.160 de pesos

Siendo estas las tres empresas más representativas y las cuales constituyen un

80% de la facturación del trimestre.

Tabla 49. Principales clientes tercer trimestre 2017

60%12%

28%

LOS 3 PRINCIPALES CLIENTES TERCER TRIMESTRE DE 2017

Comparta Saludvida Nueva eps

de 231

2.8.4. Facturación por hospital durante el tercer trimestre de 2017 Tabla 50. Facturación por hospital durante el tercer trimestre 2017.

ESE DEPARTAMENTAL DE PRIMER NIVEL MORENO Y CLAVIJO

FACTURACION GENERADA POR HOSPITAL Y MES 2017

CODIGO HOSPITAL

TOTAL

FACTURACION

GENERADA

JULIO

TOTAL

FACTURACION

GENERADA

AGOSTO

TOTAL

FACTURACION

GENERADA

SEPTIEMBRE

TOTAL

FACTURACION

GENERADA

%

1 SAN ANTONIO DE TAME 694,618,267 703,521,319 637,421,870 2,035,561,456 30%

2 SAN LORENZO DE ARAUQUITA 509,760,978 715,622,714 504,887,574 1,730,271,266 25%

3 SAN FRANCISCO DE FORTUL 393,082,025 442,909,575 442,863,750 1,278,855,350 19%

4 SAN JUAN DE DIOS DE PUERTO

RONDON 123,105,025 133,428,157 134,702,058 391,235,240 6%

5 SAN JOSE DE CRAVO NORTE 90,744,793 95,649,216 107,974,013 294,368,022 4%

6 SAN RICARDO PAMPURI 130,198,671 166,390,254 202,409,394 498,998,319 7%

7 CENTRO DE SALUD DE PANAMA

DE ARAUCA 65,048,655 71,577,045 90,878,344 227,504,044 3%

8 CENTRO DE SALUD JUAN JESUS

CORONEL 83,420,651 122,986,508 107,528,994 313,936,153 5%

9 ESE MORENO Y CLAVIJO 29,216,776 26,483,872 26,355,144 82,055,792 1%

TOTAL 2,119,195,841 2,478,568,660 2,255,021,141 6,852,785,642 100%

El Hospital que mayor facturación generó en el tercer trimestre el Hospital San

Antonio de Tame con el 35% el cual incluye la facturación del Centro de Salud de

Puerto Jordán, de igual forma el hospital San Lorenzo de Arauquita con una

producción de 35% en este porcentaje va incluida la facturación Hospital san

Ricardo Pampuri y el centro de salud de panamá de Arauca, seguido del Hospital

San Francisco de Fortul con un 19% siendo estos los más representativos

porcentualmente.

de 231

Tabla 51. Facturación generada por hospital en %

ESE DEPARTAMENTAL DE PRIMER NIVEL MORENO Y CLAVIJO

FACTURACION GENERADA POR HOSPITAL EN %

CODIGO HOSPITAL %

1 SAN ANTONIO DE TAME 30%

2 SAN LORENZO DE ARAUQUITA 25%

3 SAN FRANCISCO DE FORTUL 19%

4 SAN JUAN DE DIOS DE PUERTO RONDON 6%

5 SAN JOSE DE CRAVO NORTE 4%

6 SAN RICARDO PAMPURI 7%

7 CENTRO DE SALUD DE PANAMA DE

ARAUCA 3%

8 CENTRO DE SALUD JUAN JESUS

CORONEL 5%

9 ESE MORENO Y CLAVIJO 1%

TOTAL 100%

2.8.5. Tramite de radicación de cuentas

2.8.5.1. Facturación por regímenes radicada en el tercer trimestre de 2017. Ilustración 15. Facturación radicada en la vigencia 2017 vs 2016

de 231

La variación en la radicación en el tercer trimestre de 2017 en comparación con el

tercer trimestre del año 2016, la variación de radicación es de $ 413,477.567

pesos, teniendo en cuenta que en el tercer trimestre de 2016 se realizó la

radicación de las facturas de comparta por Cápita una vez legalizada la

contratación, mientras que para el 2017 mes a mes se fue radicando dicha cápita

a través de certificaciones emitidas por el Gerente Regional de Comparta.

Durante este el tercer trimestre de 2017 la radicación se ha efectuó al 100%

teniendo en cuenta que los contratos con la EPSS Comparta fueron formalizados y

por su parte remitieron las certificaciones de acuerdo a lo contratado.

Tabla 52. Variación facturación radicada vigencia 2017 vs 2016

VARIACION FACTURACION RADICADA VIGENCIA 2016-2017

MESES RADICADO 2016 RADICADO 2017 VARIACION

TOTAL TOTAL %

Julio $1,685,155,613 $1,771,865,737 5%

Agosto $2,113,778,947 $2,244,938,905 6%

Septiembre $1,517,015,238 $1,712,622,723 13%

Total Ventas de

Servicios $5,315,949,798 $5,729,427,365 8%

VARIACION EN VALOR

$413,477,567

Se generó radicación con cargo a la contratación con suscrita en donde el régimen

Subsidiado fue de 73% seguidamente la facturación la ocupa el régimen

Vinculado con un 6%, el régimen Contributivo con un 4% y un 2% de la facturación

de la población del Soat siendo estas las más representativas en la radicación del

tercer trimestre de 2017, por otra parte, se evidencia facturación radicada de Salud

Pública de un 12%.

Tabla 53. Facturación radicada por regímenes 2017

ESE DEPARTAMENTAL MORENO Y CLAVIJO

FACTURACION RADICADA POR REGIMENES 2017

REGIMEN TOTAL %

IPS PRIVADAS 53,771,061 1%

CONTRIBUTIVO 218,178,877 4%

SUBSIDIADO 4,167,663,439 73%

VINCULADO 358,711,653 6%

SOAT 125,212,516 2%

ESPECIAL 61,493,045 1%

de 231

ARP 13,144,507 0%

SALUD PÚBLICA 712,434,812 12%

MEDICINA PREPAGADA 148,130 0%

PARTÍCULARES 18,669,325 0%

TOTAL 5,729,427,365 100%

TOTAL 5,729,427,365

El total de la facturación radicada es de $ 5,729,427,365 Pesos.

2.8.6. Motivo de glosas:

De acuerdo a los tiempos establecidos en la Resolución 3047/08, durante el tercer

trimestre se alcanzó a recibir la Glosa inicial de la facturación del mes de Mayo,

junio, julio y agosto de la vigencia actual, las demás glosas recibidas son de la

vigencia anterior (facturas devueltas radicadas nuevamente) y glosas

extemporáneas. A través de dicha información se evidencia los motivos más

frecuentes de objeciones;

- Falta de Autorización - No soportado - Soporte FURIPS mal diligenciado - Mayor valor cobrado - Pertinencia medica- Atenciones no pertinentes. - Usuario pertenece a otro responsable de pago. - Falta de justificación por parte del odontólogo el tratamiento o materiales

utilizado.

Tabla 54. Motivo de glosas por ERP

Régimen ERP Valor de Glosa Inicial

ARL $ 1,280,605

Contributivo $ 18,608,148

Especial $ 3,689,808

IPS Privadas $ 1,929,042

SOAT $ 37,698,290

Subsidiado $ 152,335,369

Vinculados $ 635,054

Total general $ 216,176,316

de 231

2.8.7. Falencias:

Se logra evidenciar que los medios de comunicación, precisamente el teléfono es fundamental para realizar los trámites de autorizaciones con las diferentes EAPB, para la fecha no se ha logrado instalar líneas telefónicas en el Hospital de Pampuri, Hospital de Rondón, Centro de salud de Panamá ni Puerto Jordan.

El sistema Sócrates no se encuentra en línea para todos los hospitales y centros de salud, lo que impide que contemos con los mismos valores establecidos en contratos una vez se crean en la sede central.

Teniendo en cuenta que somos zona diferencial las EPS, no cuentan con la parametrización de sus tarifas con dicha zona, por lo tanto aún continúan llegando glosas por mayor valor cobrado.

Error al diligenciar Furips o formatos establecidos como requisito para cobro ante la EAPB.

Inconsistencias del Fosyga y páginas de las EPS, verificación de trámites de afiliación y traslados.

Falla continua del internet, se ve de manera permanente el inconveniente de los cortes de internet y línea telefónica, quedando impedidos realizar tramite desde los hospitales.

En la ESE no se cuenta con un sistema integrado, lo cual se realiza de manera manual con el apoyo del líder de sistemas, generando demoras en el proceso de facturación.

2.8.8. Motivos de devoluciones

Dentro de los motivos más frecuentes de Devolución se encuentran las siguientes;

Tabla 55. Motivos de devolución y ERP

MOTIVOS DE DEVOLUCIÓN Y ERP

AUTORIZACIÓN

CAPRESOCA

COMPARTA EPSS COOPERATIVA DE SALUD COMUNITARIA

COOSALUD EPS REGIMEN SUBSIDIADO

E.P.S. FAMISANAR LTDA

FUERZAS MILITARES

NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS S.A.

USUARIO O SERVICIO CORRESPONDE A OTRO PLAN O

RESPONSABLE

ARMADA NACIONAL-DIRECCION GENERAL DE SANIDAD

de 231

MILITAR

CAFESALUD E.P.S.

CAPITAL SALUD EPSS SAS

CAPRESOCA

COLOMBIANA DE SALUD SECIONAL CASANARE

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS

COMPAÑÍA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A.

COMPARTA EPSS COOPERATIVA DE SALUD COMUNITARIA

DIRECCION DPTAL DE SALUD DE BOYACA

FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER FOSCAL

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

QBE SEGUROS S.A.

UAESA-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE

ARAUCA

USUARIO RETIRADO O MOROSO

CAFESALUD E.P.S.

CAPRESOCA

FURIPS

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLIVAR - SOAT


EPS-SURAMERICANA MEDICINA PREPAGADA

QBE SEGUROS S.A.

FALTA SOPORTE


COMPAÑÍA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A.

de 231

El valor de la devolución para este trimestre obtuvo una disminución, ya que en

diferentes hospitales se cuenta con línea telefónica para solicitar autorizaciones,

sin embargo la Nueva EPS a pesar de contar con las autorizaciones viene

realizando la devolución injustificada, se han buscado métodos como solicitud de

usuarios y contraseñas para ingresar a los portales de las diferentes ERP.

Tabla 56. Valor de las devoluciones por Hospital.

HOSPITAL VALOR DEVOLUCIONES

CSJC $ 2,083,937

CSPA $ 1,655,556

HSAT $ 17,653,632

HSFF $ 11,985,800

HSJC $ 5,823,677

HSJD $ 1,669,209

HSLA $ 11,384,519

HSRP $ 2,466,467

Total $ 54,722,797

2.8.9. Recepción de facturación física y validación DE RIPS:

De acuerdo al cronograma establecido para él envió de la facturación de los

hospitales y centros de salud es del máximo de 02 de cada mes.

Los hospitales y centros de salud, enviaron dentro de los 2 primeros días del mes,

tiempo establecido según circular interna la facturación generada en físico y en

magnético, Rips validados y soportes de facturación generada por evento en

magnético para el área de auditoria.

HOSPITAL SAN LORENZO DE ARAUQITA presenta los RIPS unificados del

Centro de Salud De Panamá Y Hospital San Ricardo Pampuri- La Esmeralda al

igual que la facturación.

HOSPITAL SAN ANTONIO DE TAME y PUERTO JORDAN presenta los RIPS por

separados debido a inconvenientes para el envío.

de 231

2.8.10. Validación y corrección de RIPS.

Los RIPS llegan después de recibida la facturación, según la validación se

presentan inconsistencias en todos los hospitales en algunos muy mínimas en

otras son muy frecuentes estos errores. La validación de RIPS la realiza el técnico

de Radicación, lo cual nos ha disminuido en tiempo de radicación también realiza

seguimiento y soporte técnico con el fin de tener correctamente validado los RIPS

en los portales de alguna EPS o envió de los mismos en físico o por correo

electrónico.

2.8.10.1. Hospital San Juan de Dios de puerto Rondón

1. En el Archivo de Procedimientos ingresan código de procedimientos de otros servicios (Archivo AT), estos deben ir según corresponda.

2.8.10.1. Hospital san Antonio de Tame.

Archivo de medicamentos AM con códigos inexistentes.

1. En el archivo de procedimientos códigos errados.

2. En el archivo de usuarios error al remplazar el tipo de usuario.

2.8.11. Acciones Realizadas

Se recibió en medio magnético y físico la facturación generada de los hospitales: San Antonio de Tame, San Lorenzo de Arauquita, San Francisco de Fortul, San José de Cravo Norte, San Juan de Dios de Puerto Rondón y San Ricardo Pampuri, al igual que los Centro de Salud: Juan de Jesús Coronel de Puerto Jordán y Panamá de Arauca; para cada inconveniente presentado se evidencio y a su vez se subsanaron inconvenientes y errores encontrados.

Según la contratación establecida se han dirigido correos electrónicos informando las actividades de los contratos y tarifas establecidas.

Se generó informes requeridos por las diferentes áreas, donde se detalló la contratación recibida durante el trimestre por las diferentes EAPB, la producción y radicación por EAPB, régimen, modalidad, variación según IPS, variación mes actual con el mes anterior, variación entre las ventas directas e indirectas, tramite y trazabilidad de la glosa, cumplimiento de la recepción de la facturación física y magnética por los hospitales y centros de

de 231

salud, acciones realizadas, recibida en el trimestre del presente año.

Se mantiene el archivo digital de la contratación vigente con las EAPB, , Cuentas de cobro, actas parciales y finales, las cuales se enviaron en medio (magnético) a los Hospitales y Centros de Salud.

A través del envío de Bases de Datos por parte de las EPS, se han actualizado y enviado a los municipios de las empresas: Saludvida, FOSCAL, Comparta EPS-S y Nueva EPS.

Se realiza retroalimentación y seguimiento a la información entregada por el área de Auditoria de Cuentas en cuanto a devoluciones y glosas, las Devoluciones desde el mes de Marzo se les da manejo por parte del Área de facturación.

Conciliación con el Área de cartera en cuanto a la facturación que se radico en el mes.

Por medio de las Certificaciones enviadas con las EAPB con las cuales tenemos contrato bajo la modalidad de Capitado se liquidaron las capitas mensuales de los contratos de Salud vida, Comparta, UAESA, Nueva EPS y FOSCAL.

Se crearon, actualizaron y modificaron según la necesidad los contratos de prestación de servicios de salud por cada empresa cliente en el respectivo software de facturación, llevando a cabo la depuración de empresas con contratos vencidos.

Realice constante comunicación con todas las áreas a fin de recibir el apoyo requerido en cualquiera de las circunstancias que se le presenten para el cumplimiento de sus obligaciones. (CARTERA, SISTEMAS, PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA, ETC).

Se realizó conciliación de producción y radicación con las áreas de CONTABILIDAD, CARTERA, PRESUPUESTO.

Para el proceso de contratación se brindó acompañamiento a la subgerencia de Salud con las diferentes EPS, teniendo como principio el mejoramiento continuo de la entidad y especificando tarifas SOAT, códigos CUPS y servicios a contratar, los cuales serán actualizados y anexados en la resolución interna, por la cual se fijan las tarifas de los servicios de salud e insumos

de 231

de la Empresa Social del Estado “Moreno y Clavijo”.

Seguimiento al vencimiento de la contratación para la vigencia 2017.

Se notifica por medio de correo institucional para que se realice auditoria a las tarifas que se encuentran en Sócrates.

Envié por correo institucional recomendaciones para tener en cuenta el personal del área de facturación con el fin de disminuir las glosas.

Alimente el cuadro de contratación de la vigencia de 2017 hasta la fecha.

Reporte información en SIHO del II trimestre de facturación, contratación, glosas iniciales y finales y recaudo por vigencias.

2.9. SUBPROCESO GESTION CONTABILIDAD

2.9.1. Análisis situación financiera

A continuación se muestra la composición a nivel clase, grupo y cuenta del activo,

pasivo, patrimonio, ingresos, gastos y costos a septiembre de 2017, así como un

análisis comparativo en cifras de miles de pesos.

2.9.1.1. Activo

El activo de la ESE Moreno y Clavijo está representado por el efectivo, los

deudores, los inventarios, la propiedad planta y equipo y los otros activos, que

representan los bienes y derechos tangibles e intangibles de la entidad contable

pública, que surgen como consecuencia de transacciones que implican, el

incremento de pasivos, el patrimonio o realización de ingresos.

de 231

Ilustración 16. Composición el activo

Según la ilustración n° 16, las cuentas más representativas del activo son la

cuenta 16 Propiedades Planta y Equipo con un 58.9% y la cuenta 14 Deudores

con un 33.9%.

Ilustración 17. Variación Activos.

Cuadro 1.Análisis horizontal del activo a nivel grupo

Cifras en miles de Pesos

Código

Cuenta

Contable

Nombre

Cuenta

Contable

SALDO A

01/01/2017

SALDO A

30/09/2017

Variación

Absoluta

Variación

Relativa %

1 ACTIVO

41,837,856.27

43,177,049.70 1,339,193 3.20%

11 EFECTIVO

3,918,671.33

2,232,214.23 - 1,686,457 -43.04%

14 DEUDORES

12,879,056.92

14,620,694.92 1,741,638 13.52%

15 INVENTARIOS

- 79,022 -10.96%

de 231

720,739.65 641,717.58

16

PROPIEDADES

PLANTA Y

EQUIPO

24,109,831.55

25,445,998.02 1,336,166 5.54%

19

OTROS

ACTIVOS

209,556.83

236,424.95 26,868 12.82%

Según la ilustración 17 y cuadro N. 1, existe una variación absoluta del total

ACTIVOS en $1.339.193 (miles) (3.2% variación relativa).

Se observa en el Cuadro No. 1 que la variaciones más representativas están en el

grupo EFECTIVO con -43.04%, resultado del normal funcionamiento de la Ese, en

el pago de proveedores y servicios.

2.9.1.2. Pasivo

El pasivo de la ESE Moreno y Clavijo está representado por las obligaciones

ciertas o estimadas como consecuencia de hechos pasados en desarrollo de sus

funciones de cometido estatal.

Ilustración 18. Composición del pasivo

de 231

Según la Ilustración n° 18. Las cuentas más representativas del Pasivo son las del

grupos 24 correspondiente a Cuentas por Pagar con 69.4% y Pasivos Estimados

correspondiente a 21.5%.

Ilustración 19. Variación de pasivos

Cuadro 2. Análisis horizontal pasivo a nivel grupo


Código

Cuenta

Contable

Nombre Cuenta

Contable

SALDO A

01/01/2017

SALDO A

30/09/2017

Valor

Absoluto

Valor

Relativa

2 PASIVO

11,119,473.32

9,915,785.60

-

1,203,688 -10.83%

24 CUENTAS POR PAGAR

7,870,781.68

6,883,109.18

-

987,672 -12.55%

25

OBLIGACIONES

LABORALES

581,968.16

480,357.82

-

101,610 -17.46%

27 PASIVOS ESTIMADOS

2,117,803.29

2,132,817.82

15,015 0.71%

29 OTROS PASIVOS

548,920.20

419,500.78

-

129,419 -23.58%

La ilustración n° 19 muestra una disminución de pasivos entre los periodos

comparados, equivalente al -10.83%.

En el Cuadro No. 2 se observa un análisis horizontal a nivel de grupo de las

cuentas que componen el pasivo de la ESE Moreno y Clavijo, donde existe una

de 231

variación relativa del -17.46% en las cuentas de Obligaciones Laborales, la

disminución se justifica en el pago de nóminas y prestaciones resultado de las

operaciones normales de la ESE.

Cuadro 3. Análisis horizontal pasivo a nivel cuenta

CIFRAS EN MILES DE PESOS

Código

Cuenta

Contable

Nombre Cuenta Contable SALDO A

01/01/2017

SALDO A

30/09/2017

Valor

Absoluto

Valor

Relativa

2 PASIVO

11,119,473.32

9,915,785.60

-

1,203,688 -10.83%

24 CUENTAS POR PAGAR

7,870,781.68

6,883,109.18

-

987,672 -12.55%

2401 ADQUISIC DE BIEN Y SERV NACION

3,592,709.20

2,918,028.81

-

674,680 -18.78%

2425 ACREEDORES

1,697,551.09

1,457,152.20

-

240,399 -14.16%

2436 RTE.FTE E IMPUESTO DE TIMBRE

135,064.33

19,933.20

-

115,131 -85.24%

2440

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

POR PA

19,510.82

19,552.82

42 0.22%

2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS -

528,514.15

528,514 indefinido

2453

RECURSOS RECIBIDOS EN

ADMINISTRACION

2,227,356.42

1,147,264.15

-

1,080,092 -48.49%

2460 CREDITOS JUDICIALES

198,589.81

792,663.84

594,074 299.15%

25 OBLIGACIONES LABORALES

581,968.16

480,357.82

-

101,610 -17.46%

2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIAL

581,968.16

480,357.82

-

101,610 -17.46%

27 PASIVOS ESTIMADOS

2,117,803.29

2,132,817.82

15,015 0.71%

2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS

2,048,087.99

1,960,121.27

-

87,967 -4.30%

2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SO

69,715.30

172,696.55

102,981 147.72%

29 OTROS PASIVOS

548,920.20

419,500.78

-

129,419 -23.58%

de 231

2905 RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS

499,874.57

419,500.78

-

80,374 -16.08%

2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPO

49,045.63 -

-

49,046 -100.00%

Se observa en el Cuadro No. 3 que las variaciones más representativas del pasivo

entre el periodo comparado, son la cuentas 2460 Créditos Judiciales, con una

variación de -299.15%. Éste aumento se justifica por el reconocimiento de una

deuda exigible resultado de la condena en procesos judiciales en contra de la Ese.

2.9.1.3. Patrimonio

El patrimonio de la ESE Moreno y Clavijo está representado por los bienes y

derechos, deducidas las obligaciones para cumplir con las funciones de su

cometido estatal.

En el siguiente se observa un análisis horizontal a nivel de cuentas que

componen el Patrimonio de la ESE Moreno y Clavijo.

Cuadro 4. Análisis horizontal patrimonio a nivel cuenta.


Código

Cuenta

Contable

Nombre Cuenta

Contable

SALDO A

01/01 2017

SALDO A

30/09/2017

Valor

Absoluto

Valor

Relativa

3 PATRIMONIO

30,718,382.95 29,871,210.87

-

847,172 -2.76%

32

PATRIMONIO

INSTITUCIONAL

30,718,382.95 29,871,210.87

-

847,172 -2.76%

3208 CAPITAL FISCAL

22,969,675.97 27,758,749.10

4,789,073 20.85%

3225

UTILIDAD O PERDIDA DE

EJERCICI - 2,112,461.77

2,112,462 indefinido

3230

RESULTADOS DEL

EJERCICIO

2,959,633.85 0.00

-

2,959,634 -100.00%

3255

PATRIMONIO INSTITUC.

INCORPORA

4,789,073.13 -

-

4,789,073 -100.00%

El patrimonio con respecto al periodo comparado, no presenta algún tipo de

variación significativa.

de 231

2.9.1.4. Ingresos

Los ingresos de la Ese Moreno y Clavijo están representados por la venta de

servicios de salud, las transferencias departamentales y nacionales y los otros

ingresos, los cuales representan los flujos de entradas de recursos susceptibles de

incrementar el patrimonio público durante el periodo contable, bien sea por

aumentos de activos y disminución de pasivos.

Ilustración 20. Composición de los ingresos Saldo a 30 de Septiembre.

Cuadro 5. Análisis vertical ingresos a nivel grupo


Código

Cuenta

Contable

Nombre Cuenta Contable SALDO A 30/09/2016 Valor Relativo

43 VENTA DE SERVICIOS 20,306,979.58 91.5%

44 TRANSFERENCIAS 1,537,680.78 6.9%

48 OTROS INGRESOS 340,795.81 1.5%

TOTAL INGRESOS 22,185,456 100.0%

Según el cuadro No. 5 Los ingresos principales de la ESE, son por concepto de

Ventas de servicios, que equivales al 91.5%. Los Otros ingresos agrupan

recaudos por transferencias y rendimientos financieros y otros extraordinarios.

de 231

2.9.1.5. Gastos y costos

Los gastos de la ESE Moreno y Clavijo representan los flujos de salida de

recursos de la entidad pública, susceptibles de reducir el patrimonio público

durante el periodo contable, bien sea por disminución de activos o aumento de

pasivos, de los cuales se tiene los gastos administrativos, de operación, las

provisiones y los otros gastos ordinarios y extraordinarios.

Los costos de la ESE Moreno y Clavijo están representados por las erogaciones y

cargos asociados con la adquisición o producción de bienes y la prestación de los

servicios vendidos por la entidad en un periodo contable, además constituyen los

valores reconocidos como resultado del desarrollo de la operación principal o

básica.

Ilustración 21. Costos y gastos a Septiembre 2017.

Cuadro 6. Análisis vertical gastos y costos a nivel grupo.


Código

Cuenta

Contable

Nombre Cuenta Contable SALDO A 30

JUNIO 2017 Valor %

51 ADMINISTRACION N 4,154,084.10 22.1%

58 OTROS GASTOS 5,564,655.40 29.6%

63 COSTOS VENTA SERVICIOS 9,076,663.43 48.3%

de 231

TOTAL GASTOS Y COSTOS 18,795,403 100.0%

Según el Cuadro No. 6, las cuentas más representativas entre el costo y gasto son

las cuentas 63 Costo venta de servicios, que agrupan el 48.3%, los cuales

corresponden a erogaciones que intervienen directamente con la producción /

venta de servicios de salud.

2.9.1.6. Resultados de actividad financiera del 01/01/2016 al 30/09/2017

Ilustración 22. Resultados del ejercicio (Cifras en miles $)

El resultado al segundo trimestre del año 2017, indica una utilidad de $3.390.053

(cifra en miles $) con respecto al comparar el total Ingresos menos Total Costos y

Gastos del periodo.

2.9.2. Saneamiento contable

La Ese Moreno y Clavijo se encuentra en proceso de depuración y saneamiento

en pro de buscar mayor razonabilidad en los estados financieros y mejorar la

calidad de la información financiera. En el tercer trimestre de 2017, se realizaron

avances importantes en la depuración de activos y pasivos inexistentes de las

de 231

cuentas por pagar, las obligaciones laborales y los pasivos estimados, los cuales

fueron revisados y ajustados con el acompañamiento del Contador y el Profesional

de Saneamiento contable.

2.9.2.1. Cartera

En el tercer trimestre de julio a septiembre de 2017 se realizó conciliación con el

área de cartera donde pudimos identificar una serie de recibos de cajas que se

encontraban sin identificar como lo podemos notar en el anexo.

CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR: Con base a los soportes suministrados

por el área de tesorería y cartera se identificaron saldos que se encontraban

pendientes por identificar reflejados así:

Tabla 57. Consignaciones por identificar

EMPRESA

VIGENCIA

ANTERIOR

VIGENCIA

ACTUAL

TOTAL

IDENTIFICADO

EMSSANAR

681,255.00

-

681,255.00

DIRECCION GENERAL DE SANIDAD

MILITAR

15,515,443.00

40,422,548.00

55,937,991.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE CUCUTA

-

156,992.00

156,992.00

CAFESALUD

29,026,117.00

-

29,026,117.00

SERVICIO OCCIDENTAL

-

89,968.00

89,968.00

POSITIVA

-

105,650.00

105,650.00

SEGUROS DEL ESTADO

590,171.00

11,076,682.00

11,666,853.00

SEGUROS GENERALES

SURAMERICANA S.A

4,921,814.00

-

4,921,814.00

COMPARTA

10,349,003.00

20,913,465.00

31,262,468.00

DIRECCION DE SALUD BOYACA

-

1,284,438.00

1,284,438.00

POLICIA NACIONAL

-

33,952,469.00

33,952,469.00

SALUDVIDA

-

2,426,383.00

2,426,383.00

TOTALES

61,083,803.00

110,428,595.00

171,512,398.00

de 231

Como podemos ver en el grafico la E.S.E Moreno y Clavijo logró identificar 63

Recibos de Caja generados por el área de tesorería ya que estaban sin identificar

por valor de $ 171.512.398 millones de pesos que corresponden a la vigencia

actual y vigencia anterior respectivamente.

2.9.2.2. Pasivos

Con base al trabajo minucioso del área de saneamiento contable se pudo corregir

15 recibos de cajas generados por el área de tesorería que fueron cargados de

manera errónea a cuentas y terceros que no correspondían como se puede ver en

el anexo.

Tabla 58. Recibos de Caja identificados.

DETALLE NIT NOMBRE VALOR NEGATIVO CONCEPTO

INTERESES DE MORA 800229739 PROTECCION PENSIONES Y CESANTIAS (3,400.00)

CAUSADO

Y PAGADO

POR LA

CUENTA

INDEBIDA

INTERESES DE MORA 830074184 SALUDVIDA ARS (400.00)

INTERESES DE MORA 834000194 ICBF (25,000.00)

INTERESES DE MORA 899999034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE "SENA" (16,800.00)

INTERESES DE MORA 800249241 COOSALUD ARS (3,300.00)

INTERESES DE MORA 890102044 CAJACOPI (3,300.00)

INTERESES DE MORA 900336004 COLPENSIONES - I.S.S (21,200.00)

INTERESES DE MORA 800224808 FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR (73,500.00)

INTERESES DE MORA 900462447 CONSORCIO SAYP 2011 (1,000.00)

NOMINA 93293455 RICARDO ROJAS GUTIERREZ -140000

NOMINA 1115722484 DEISY OVIEDO LEAL 77768

NOMINA 13930078 PEDRO ANTONIO RINCON MENDEZ -61250

Cabe aclarar que estos saldos negativos que ya fueron saneados en el tercer

trimestre de 2017 debido a que afectaban la razonabilidad contable en los estados

financieros.

de 231

2.9.3. Indicadores financieros Cuadro 7. Indicadores financieros..

LIQUIDEZ Fórmula Cálculo

Capital neto de

trabajo (en miles

de pesos) ACTIVO CTE -

PASIVO CTE

7,611,101

En la medida en que los pasivos corrientes sean

menores a los activos corrientes la salud financiera de

la empresa para hacer frente a las obligaciones al corto

plazo es mayor.

Índice de

solvencia ACTIVO CTE /

PASIVO CTE

1.77

Entre más alto (mayor a 1) sea el resultado, más

solvente es la empresa, tiene mayor capacidad de

hacer frente a sus obligaciones o mejorar su capacidad

operativa si fuere necesario.

Prueba ácida

(ACTIVO

CORRIENTE –

INVENTARIOS)

/ PASIVO

CORRIENTE

1.70 Es un índice de solvencia más exigente en la medida

en que se excluyen los inventarios del activo corriente.

(Activo corriente – Inventarios)/pasivo corriente.

ENDEUDAMIENTO

Razón de

endeudamiento

PASIVO TOTAL

/ ACTIVO

TOTAL

22.97% Mide la proporción de los activos que están financiados

por terceros.

RENTABILIDAD

Margen bruto de

utilidad

(VENTAS -

COSTOS

VENTAS) /

VENTAS

59.09%

Este índice permite conocer la rentabilidad de las

ventas frente al costo de ventas y la capacidad de la

empresa para cubrir los gastos operativos y generar

utilidades

Fuente: Cifras de estados financieros a 30/Sep/2017 (www.chip.gov.co)

http://www.chip.gov.co/

de 231

CODIGO NOMBRE SALDO

FINAL(Miles)

SALDO FINAL

CORRIENTE(Miles)

SALDO FINAL NO

CORRIENTE(Miles)

1 ACTIVOS

43,177,049.70 17,526,887.01 25,650,162.69

1.5 INVENTARIOS

641,717.58 641,717.58 -

2 PASIVOS

9,915,785.60 9,915,785.60 -

3 PATRIMONIO

29,871,210.87 - 29,871,210.87

4 INGRESOS

22,185,456.16 - 22,185,456.16

4.3.12

VENTAS

SERVICIOS DE

SALUD

20,306,979.58

-

20,306,979.58

5 GASTOS

9,718,739.50 - 9,718,739.50

6

COSTOS DE

VENTAS Y

OPERACIÓN

9,076,663.43

- 9,076,663.43

de 231

2.9.4. Aplicación de normas internacionales de información financiera

(NIIF)

El estado Colombiano expide la Ley 1314 de 2009, por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento.

Seguidamente la Entidad competente (Contaduría General de la Nación), expide la Resolución 414 de 2014, aplicable a ESE MyC, la cual reglamenta el marco normativo contable del sector público, aplicable a las Empresas que no cotizan en bolsa de valores, no captan ni administran ahorro del público.

En cumplimiento a la Res. 414 de 2014, la ESE MyC, presenta su plan de acción para las etapas de Preparación, Transición y Aplicación del nuevo marco normativo contable.

de 231

En la fecha diciembre de 2014, la Entidad adopta un cronograma interno de actividades para la aplicación de la norma.

En cumplimiento al cronograma, la ESE MyC, adopta las acciones para la preparación de un diagnóstico de aplicación del nuevo marco normativo contable, que permita dar un criterio y análisis de impacto, fortalezas y debilidades.

En noviembre de 2015, se obtiene como resultado el Manual de políticas contables, con objeto de ser verificado, analizado y comentado para su posterior corrección y adopción.

En noviembre de 2015, en cumplimiento de los plazos establecidos por la Contaduría General de la Nación, se envía por medio de la plataforma virtual CHIP, el Estado de Situación Financiera de Apertura ESFA de la ESE MyC, siguiendo el Instructivo 002 de 2014 de la CGN.

El 30 de diciembre de 2015, se expide la Resolución 663 de la CGN, la cual modifica la Resolución 414 de 2014, y establece un plazo especial de libre adopción para las empresas que componen el SGSSS.

En febrero de 2016, La ESE MyC, adopta el nuevo plazo permitido por la Resolución 663 de 2015 de la CGN, para la Transición y Aplicación del nuevo marco normativo contable, e informa a la Superintendencia Nacional de Salud y Contaduría General de la Nación de ésta decisión.

En Mayo de 2016, Mediante comité de sostenibilidad contable, la ESE MyC, adopta un nuevo plan de acción y cronograma de actividades para la Transición y Aplicación del nuevo marco normativo.

(16/Sep./2016) Se proyecta y presenta a la Contaduría General de la Nación el Estado De Situación Financiera De Apertura ESFA a 31/12/2015, según el nuevo plazo de transición al cual se acogió la entidad.

30/Abril/2017, Se envía oportunamente el informe categoría CONTABLE PUBLICA CONVERGENCIA, para el periodo Enero a marzo de 2017.

31/Julio/2017, Se envía oportunamente el informe categoría CONTABLE PUBLICA CONVERGENCIA, para el periodo Abril a Junio de 2017.

de 231

2.10. SUBPROCESO GESTION TESORERIA

2.10.1. Introducción

En el Informe que se presenta a continuación, se da a conocer los movimientos de

la Tesorería de la entidad, realizados durante el tercer trimestre de la vigencia

2017, con base en las labores realizadas en la dependencia en el aspecto del

manejo del registro de los ingresos de los recursos de las ventas de servicios de

salud y el giro de los mismos para el pago de los diferentes gastos administrativos

y de operación que se ejecutaron durante este periodo, bajo los principios de

honestidad, responsabilidad y compromiso.

2.10.2. Objetivos

Presentar el uso dado a los fondos recibidos y los desembolsos de las

cuentas bancarias administrativas.

Brindar el mejor servicio y atención al cliente interno y externo, disponiendo

de información confiable y actualizada, que se ajuste a los planes, programas

y proyectos que la entidad se ha propuesto, de acuerdo con las normas que

le son aplicables.

Garantizar el registro adecuado, en los libros de las operaciones que

diariamente se realizan, con el fin de llevar un control de todos los ingresos y

egresos.

2.10.3. Ingresos

Los recursos ingresados a la entidad en el tercer trimestre de la presente vigencia, ascienden a la suma de $ 5.494.367.694,93 los cuales fueron registrados a través de 3896 recibos de caja que corresponden:

la venta de salud a crédito y de contado

Venta de Servicios a particulares

Contratos Interadministrativos alcaldías

Los ingresos significativos son por concepto de ventas de Servicios Régimen Subsidiado

de 231

2.10.4. Distribución de los ingresos: Tabla 59. Distribución de los ingresos.

DETALLE VALOR

REGIMEN SUBSIDIADO 4,584,351,537.09

VENTA DE SERVICIOS A PARTICULARES 22,798,786.00

REGIMEN CONRIBUTIVO 236,274,040.00

MEDICINA PREPAGADA 322,440.00

REGIMEN ESPECIAL 34,204,660.00

RIESGOS Y SOAT 137,181,877.00

SALUD PUBLICA 205,151,175.00

CONVENIO INTERADMINISTRATIVOS

ALCALDIAS

50,200,000.00

IPS PRIVADAS CAPITADO 18,429,883.00

INGRESOS X CLASIFICAR 118,098,370.84

TRASFERENCIA DE LA NACION 87,354,926.00

TOTAL INGRESOS SEGUNDO TRIMESTRE 5,494,367,694.93

2.10.5. EGRESOS:

Durante el periodo de julio a septiembre de 2017, se registraron 2.039 egresos

correspondientes a obligaciones de la entidad con clientes internos y externos por

un valor de $ 5.699.717.646.87

Por los siguientes conceptos:

Tabla 60. Distribución de los egresos.

DETALLE VALOR

PROVEEDOR DE BIENES 1,111,308,670.90

PROVEEDOR DE SERVICIOS 456,658,972.00

HONORARIOS 1,328,385,440.00

SERVICIOS TECNICOS 1,661,574,113.00

NOMINA 505,511,652.00

VACACIONES 10,907,509.00

PRIMA SERVICIOS 45,318,018.00

PRIMA DE NAVIDAD 12,696,566.00

BONIFICACION POR SERVICIOS

PRESTADOS 159,000.00

de 231

PARAFISCALES 49,102,800.00

APORTE PENSIONES 91,147,000.00

APORTE SEGURIDAD SOCIAL 67,755,900.00

APORTE RIESGOS PROFESIONALES 12,243,700.00

ARRENDAMIENTO 19,140,000.00

VIATICOS 5,080,465.00

CUOTAS DE FISCALIZACION

PAGO INTERESES POR MORA 370,000.00

PAGO POLIZAS Y SEGUROS 4,976,538.00

PRIMA DE VACACIONES 20,459,266.00

BONIFICACION POR RECREACION 2,518,096.00

IMPUESTOS 144,612,703.37

SERVICIOS PUBLICOS 119,791,237.60

SENTENCIAS 30,000,000.00

TOTAL EGRESOS 5,699,717,646.87

2.10.6. Cuentas por pagar:

Al término del trimestre existen cuentas por pagar a proveedores radicadas en la

oficina de tesorería por valor de: $2.557.528.104 perteneciente a la vigencia 2015,

2016 Y 2017

2.10.7. Observación:

Mensualmente se están evidenciando ingresos por identificar porque no se logra determinar dentro del mes quien los consigna. Esta situación se presenta con las consignaciones que le realizan a la entidad a través de fiducias o el consorcio sayo. Una vez cerrado el mes y la oficina de cartera logra identificarlos informa a contabilidad y esta los reclasifica.

Se realizaron las conciliaciones Bancarias dentro del trimestre con las respectivas notas de ajuste.

de 231

Cuadro 1 Modificaciones al presupuesto

APROPIACION INCIAL ADCIONES REDUCCIONES CREDITOS DEBITOS DEFNITIVO

25.261.032 6.368.782 199.710 - - 31.430.104

2.11. SUBPROCESO GESTION PRESUPUESTO

El balance presupuestal a septiembre de 2017, presenta una apropiación inicial de

$25.261.032, con unas adiciones totales de $6.368.782, y unas reducciones

totales por valor de $199.710, para un presupuesto definitivo de $31.430.104.

Cuadro 8. Modificaciones al presupuesto.

Las adiciones al presupuesto están asociadas con recursos del balance de la

vigencia anterior, adiciones de recursos de recuperación de cartera, recursos de la

Nación para prestación de servicios de salud y adición de convenios de salud

pública suscritos con la Unidad de Salud; La reducción está asociada al ajuste de

la disponibilidad inicial.

Cuadro 9. Balance de ejecución de ingresos Cuadro2 Balance de Ejecucion de Ingresos Vales en miles

CONCEPTO P APROPIADO RECONOCIDO % EJE RECAUDO % EJE CXC

DISPONIBILIDA INICIAL 11% 3.605.131 3.605.131 100% 3.605.131 100% -

..DI R. PROPIOS 1 471.935 471.935 100% 471.935 100% -

..D.I DESTINACION ESPECIFICA 2 0% 3.133.196 3.133.196 100% 3.133.196 100% -

INGRESOS CORRIENTES 85% 26.658.002 19.290.683 72% 15.075.451 78% 4.215.232

INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS 2 22.608.750 16.223.374 72% 12.008.142 74% 4.215.232

CUENTAS POR COBRAR 3 3.822.485 2.658.102 70% 2.658.102 100% -

OTROS INGRESOS PROPIOS 4 53.633 30.196 56% 30.196 100% -

APORTES MPIOS DPTO O NACION 5 173.134 379.012 219% 379.012 100%

RECURSOS DE CAPITAL 4% 1.166.971 23.169 2% 23.169 100%

RECURSOS PROPIOS RECUPERACIONES 6 1.166.971 23.169 2% 23.169 100% -

INGRESOS TOTALES 100% 31.430.104 22.918.983 73% 18.703.751 82% 4.215.232

SUBTOTAL R PROPIOS 89% 28.123.774 19.406.775 69% 15.191.543 78% 4.215.232

SUBTOTAL DESTINACION ESPECIFICA 11% 3.306.330 3.512.208 106% 3.512.208 100% -

Del total de los ingresos apropiados un 11% corresponde a la disponibilidad inicial

un 85% a ingresos corrientes y un 4% a recursos de capital por recuperación de

cartera.

Del total de la disponibilidad inicial $471 millones corresponden a recursos propios

y $3.133 millones a recursos de destinación específica para inversión en la

construcción del Hospital San José de Cravo y rezago del Programa de

Saneamiento Fiscal.

de 231

Los ingresos corrientes de la ESE Moreno y Clavijo están constituidos por las

ventas de servicios directas a las diferentes EPS, la recuperación de cartera de la

vigencia anterior y los ingresos ordinarios por recuperaciones y rendimientos

generados en el ejercicio fiscal.

La distribución por recurso muestra una participación del 89% para los ingresos

propios y un 11% para los ingresos de destinación específica.

2.11.1. Ejecución de ingresos

El balance de ejecución presupuestal del reconocimiento presenta un acumulado a

septiembre de 2017 del 73% con un recaudo efectivo del 82%.

En lo que respecta a la ejecución por tipo de recurso los ingresos propios alcanzan

una ejecución del 69%, con un recaudo efectivo del 78% y los recursos de

destinación específica un $106% con un recaudo efectivo del 100%.

En cuento a las metas de equilibrio previstas para venta de servicios, la entidad

presenta una ejecución del 72%, con un recaudo efectivo del 74%, lo que significa

que aún no se cumple el ideal proyectado considerando que la ejecución del

reconocimiento, debería estar sobre un 80% y la ejecución del recaudo sobre un

85% del total reconocido.

Este incumplimiento de la meta de recaudo está asociado especialmente a bajo

nivel de recuperación de la cartera por incumplimiento de las ERP y la no

facturación de los convenios de salud pública, los cuales se tiene proyectado

facturación para el periodo octubre a diciembre de 2017.

2.11.2. Variación anual de los ingresos Cuadro 10. Variación anual de los reconocimientos por recursos propios.

El comportamiento de los ingresos

reconocidos para el tercer trimestre

2017, por recursos propios presenta

una variación positiva del 11% respecto

de la vigencia 2016, esta variación está

relacionada especialmente con las

ventas directas y la recuperación de cartera.

Cuadro 3 Variacion Anual de los reconocimientos x Recursos Propios Val en miles

INGRESOS PROPIOS 2016 2017 VAR

Disonibilidad Inicial 724.776 471.935 -35%

Ventas de Servicio 15.303.929 16.223.374 6%

Recuperacion de Cartera 1.290.947 2.658.101 106%

Otros Ingresos Ctes 187.063 30.196 -84%

Otras Recuperaciones - 23.169 0%

Totales 17.506.715 19.406.775 11%

de 231

La disponibilidad inicial presento un decrecimiento especialmente por la reducción

efectuada al presupuesto, por ajuste de los saldos en bancos.

Cuadro 11. Variación anual recaudo de los recursos propios.

El recaudo presenta una variación

positiva del 10% respecto de la vigencia

2016, 10%, la cual obedece a una mayor

gestión de recaudo de cartera y venta de

servicios.

2.11.3. Ejecución de gastos

El presupuesto de gastos al igual que el ingreso, presenta una apropiación

definitiva de $31.430.104, con una participación del 68% para gastos de

funcionamiento, un 21% para gastos de operación y un 11%, para gastos de

inversión.

Cuadro 12. Balance ejecución de gastos.

Los gastos de funcionamiento están relacionados con las erogaciones tanto

administrativas como asistenciales para las labores de apoyo y asistencia en la

prestación del servicio.

En los gastos de funcionamiento, se encuentran los gastos de personal, los cuales

concentran la mayor participación debido a que sobre estos recae más del 60%

del objeto social de la empresa.

Cuadro 4 Variacion Anual recaudo de los Recursos Propios Val en miles

INGRESOS PROPIOS 2016 2017 VAR

Disonibilidad Inicial 724.776 471.935 -35%

Ventas de Servicio 11.603.829 12.008.142 3%

Recuperacion de Cartera 1.290.947 2.658.101 106%

Otros Ingresos Ctes 187.063 30.196 -84%

Otras Recuperaciones - 23.169 0%

Totales 13.806.615 15.191.542 10%

Cuadro 5 Balance Ejecucion de gastos Val en miles

CONCEPTO P APROPIADO COMPROM % EJE PAGOS % EJE CXP

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 8 68% 21.494.906 14.671.174 68% 10.158.239 69% 4.512.936..Gastos de Personal 14.385.950 10.455.850 73% 8.240.951 79% 2.214.899

..Gastos Generales 6.384.302 3.804.950 60% 1.864.138 49% 1.940.812

..Transferencias 724.655 410.375 57% 53.150 13% 357.225

GASTOS DE OPERACIÓN CTE 9 21% 6.628.868 4.509.211 68% 1.647.359 37% 2.861.853..Compra de Bienes y Servicios para la venta 6.628.868 4.509.211 68% 1.647.359 37% 2.861.853

GASTOS DE INVERSION 11 11% 3.306.330 2.307.457 70% 1.220.195 53% 1.087.262

TOTALES 100% 31.430.104 21.487.842 68% 13.025.792 61% 8.462.050

SUBTOTAL R PROPIOS 12 89% 28.123.774 19.180.385 68% 11.805.597 62% 7.374.788

SUBTOTAL DESTINACION ESPECIFICA 13 11% 3.306.330 2.307.457 70% 1.220.195 53% 1.087.262

de 231

Los gastos Operacionales están relacionados con la adquisición de bienes y

servicios directos para la prestación del servicio (insumos médicos, alimentación a

pacientes y compra de servicios para la prestación incluida la adquisición de

bienes y servicios para la ejecución de convenios interadministrativos suscritos

con las entidades territoriales para las actividades de salud pública.

Los gastos totales incluyen el rezago presupuestal de la vigencia anterior incluidas

las vigencias expiradas, por valor total de $8.264. Millones, de los cuales $3.133

millones corresponden a aportes nación para fortalecimiento y mejoramiento

institucional y $5.131 millones corresponden a recursos propios.

El balance de gastos tal como se refleja en el cuadro 5, arroja una ejecución total

del 68%, respecto de la apropiación definitiva, a su vez los compromisos reflejan

una ejecución en pagos del 61%.

Los gastos de funcionamiento presentan una ejecución del 68% con una ejecución

en pagos del 69%.

Los gastos de Operación presentan una ejecución del 68% con una ejecución en

pagos del 37%.

Los gastos de inversión presentan una ejecución del 70% con una ejecución en

pagos del 53%.

El balance final arroja unas cuentas por pagar totales por valor de $7.023.129

Millones, de los cuales, la totalidad corresponden a recursos propios.

Cuadro 13. Detalles de las cuentas por pagar.

Las cuentas por pagar de personal de planta corresponden a la nómina del mes

de septiembre de 2017, los gastos de personal contratado corresponde a saldos

pendiente de agosto y septiembre de 2017.

Cuadro 6 Detal le de las Cuentas por pagar Valores en Mi les

Sin Legalizar Causadas

Reserva Tesoreria Propios D Especifica

Gastos de Personal de Planta 34.940 426.673 461.613 461.613

Gastos Personal Contrato 961.312 775.957 1.737.269 1.737.269

Proveedores de Bienes y Servicios 3.551.596 752.144 4.303.740 4.303.740

Servicios Publicos 3.385 185.786 189.171 189.171

Sentencias y Conciliaciones - 357.225 357.225 357.225

Tasas, capacitacion ect impuestos 36.140 4.816 40.956 40.956

Gastos de Inversion 45.192 - 45.192 - 45.192

Rezago Vigencia Anterior Gastos de Personal 1.190 14.827 16.017 16.017

Rezago Vigencia Anterior Proveedoros ByS 63.790 205.008 268.798 268.798

Rezago Vigencia Anterior Proveedores - Cons HSJC 979.070 62.999 1.042.069 - 1.042.069

Totales 5.676.615 2.785.435 8.462.050 7.374.789 1.087.261

CONCEPTO CXP Total CXPFuente de Financiacion

de 231

Las deudas por concepto de rezago de vigencias anteriores están asociadas

proveedores de bienes y servicios, los cuales no han legalizado el trámite de

cuenta o que aún se encuentran en tesorería por falta de efectivo para el pago.

Respecto de las cuentas del rezago presupuestal, este valor tiende a

incrementarse mensualmente de acuerdo a la afectación del trámite de pago

durante la vigencia actual.

2.11.4. Variación anual de los gastos Cuadro 14. Variación anual gastos comprometidos recursos propios.

La ejecución de los gastos

comprometidos por recursos propios

comparados con el trimestre del año

anterior, presentan un incremento del

3% este incremento está relacionado

directamente con los recursos de operación para la ejecución de los convenios

interadministrativos de salud pública, suscritos con la Unidad de Salud y los

municipios

2.11.5. Evaluación de indicadores de equilibrio presupuestal

2.11.5.1. Equilibrio presupuestal con reconocimiento. Cuadro 15. Equilibrio presupuestal con reconocimiento.

El equilibrio presupuestal con reconocimiento, es decir la comparación del valor

total reconocido vs el valor total comprometido, muestra que la entidad genera

margen de rentabilidad de escasamente 0.7, centavos por cada peso gastado o

invertido. Esta situación muestra que la entidad en el corto plazo genera ingresos

suficientes para atender sus compromisos totales generados.

2.11.5.2. Equilibrio presupuestal con recaudo. Cuadro 16. Equilibrio presupuestal con recaudo.

Cuadro 7 Variacion Anual Gastos comprometidos Recursos Propios Val en miles

Gastos 2016 2017 VAR

Gastos de Funcionamiento 14.867.625 14.671.174 -1%

Gastos de Operación 3.656.988 4.509.211 23%

Gastos de Inversion - - 0%

Totales 18.524.613 19.180.385 4%

Cuadro 8 Equilibrio presupuestal con reconocimiento

Equilibrio Presupuestal con Reconocimiento Valores Resultado Equilibrio

Total Reconocimientos (ingreso) 22.918.983

Total Compromisos (gastos) 21.487.842 1.431.141 1,07

Cuadro 9 Equilibrio presupuestal con recaudo

Equilibrio Presupuestal con Recaudo Valor Resultado Equilibrio

Total Recaudos (ingreso) 18.703.751

Total Compromisos (gastos) 21.487.842 2.784.091- 0,87

de 231

Este indicador determina el déficit o superávit fiscal y está relacionado con la

capacidad de flujo de efectivo que genera la entidad para atender sus obligaciones

al cierre del ejercicio fiscal.

Por lo tanto y de acuerdo al balance se podría decir que la empresa en el corto

plazo presenta un ligero déficit fiscal del 13%, por lo que solo puede atender en el

corto plazo un 87% del total de sus obligaciones, este indicador para el tercer

trimestre se redujo con respecto del periodo anterior, esta situación se debe a la

relación desequilibrada de los compromisos vs los recaudos efectivos del periodo

julio a septiembre, situación que generalmente varia de un periodo a otro.

2.11.6. Conclusiones

Se mantiene un indicador de equilibrio por reconocimiento y recaudo por

debajo de la meta esperada para este periodo, sin embargo es posible que los

mismos tienen a mejorar para el periodo octubre a diciembre de 2017.

Los recursos por subsidio a la oferta relacionados como ventas por atención a

población pobre no asegurada, que están presupuestados sobre una base

histórica, tienen una tendencia de reducción mayor al 50%, esto debido al

recorte de recursos del SGP, por lo que es posible que tal situación genere un

déficit presupuestal, que se espera subsanar con recursos de salud pública y

con recorte a gastos de la vigencia.

Con base en la presente ejecución y de acuerdo a las evidencias

documentales, es posible que la recuperación de cartera de vigencias

anteriores en proceso de acreencias con las EPS de Caprecom y Saludcoop,

por valor superior a los 1.100 millones de pesos, no se dé, considerando que

estas no expresan intención de pago, aun con reconocimiento efectivo de la

deuda.

2.11.7. Recomendaciones

Con base en las metas previstas para la vigencia 2017 y de acuerdo a la

subsidiariedad o complementariedad que debe asumir la entidad territorial para

atender gastos relacionados con el sostenimiento y operación de los hospitales y

centros de salud que no son sostenibles financieramente, es necesario consideran

las siguientes acciones.

Se debe gestionar con la entidad territorial, los recursos necesarios para

garantizar el subsidio a la oferta en los hospitales y centros de salud que no son

auto sostenibles, considerando que los monto presupuestados por la entidad

territorial se encuentran por debajo de la meta fiscal de la ESE.

de 231

3. SUBGERENCIA EN SALUD

3.1. Introducción

La ESE Moreno y Clavijo es una empresa prestadora de servicios de salud de baja

complejidad con algunas actividades de mediana complejidad, que busca brindar

servicios de forma efectiva, eficiente y oportuna a la comunidad en general, en los

municipios de Tame, Arauquita, Fortul, Cravo Norte y Puerto Rondón, a través de

sus Hospitales, Centros de Salud y puestos de salud; con personal idóneo y

comprometido, alta tecnología e infraestructura adecuada, que permitan satisfacer

las necesidades en salud y contribuir a mejorar la calidad de vida, prestando

especial importancia a la percepción de nuestros usuarios y comprometidos con la

mejora continua de nuestros procesos.

3.2. Objetivo General.

Realizar análisis del tercer trimestre del 2017 para tomar medidas correctivas o

mantener los procesos de cada uno de los servicios de salud de la Ese Moreno y

Clavijo.

3.3. Objetivos específicos

Analizar la producción de las actividades de Protección Específica y Detección Temprana, con el fin conocer y de mitigar las glosas por incumplimiento de metas programadas por cada una de las EPS.

Evidenciar el porcentaje de cumplimiento de las metas de vacunación en el Plan ampliado de inmunizaciones.

Realizar análisis de la producción de cada uno de las sedes hospitalarias.

Conocer el estado de cada uno de los servicios ofertados por la ESE Moreno y Clavijo a sus usuarios.

3.4. Alcance del informe

Con la presentación de este informe se busca resaltar el estado en el que se

encuentra la subgerencia en salud en el tercer trimestre del año con el fin de tomar

medidas o planes de mejoramiento en caso de encontrarse con un déficit y

también permitirá reconocer las acciones que permiten brindar un buen servicio en

cada una de las sedes hospitalarias adscritas a la Ese Moreno y Clavijo.

de 231

3.5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

3.5.1. Oferta de servicios Cuadro 17. Oferta de Servicios.

GRUPO SERVICIO

Promoción y

prevención

Programa ampliado de inmunización – PAI Programa de salud oral Programa de planificación familiar Atención de parto Atención del recién nacido Detección temprana de las alteraciones del crecimiento

y desarrollo en el menor de 10 año Detección temprana de las alteraciones del desarrollo

del joven de 10 a 29 años Detección temprana de las alteraciones del embarazo Detección de las alteraciones del adulto mayor de 45

años Detección temprana del cáncer de cuello uterino Detección temprana de alteraciones de la agudeza

visual Atención de pacientes hipertensos y diabéticos Fomento a la salud Demanda inducida

Consulta externa Consulta externa general Consulta odontológica general

Urgencias Urgencias baja complejidad

Apoyo diagnóstico y

complementación

terapéutica

Servicio farmacéutico baja complejidad Radiología e imágenes diagnósticas baja complejidad Toma de muestras de laboratorio clínico. Laboratorio clínico baja, mediana complejidad Tamización de cáncer de cuello uterino Laboratorio de citologías cérvico-uterinas Terapia respiratoria Fisioterapia Consulta psicología

Internación Hospitalización baja complejidad

Quirúrgicos Sala de Partos

Traslado pacientes Traslado asistencial básico

Otros servicios Consulta domiciliaria

Unidad Móvil

Ginecológica

Ecografías obstétricas Consulta ginecológica especializada Mamografías

de 231

3.5.2. Resumen gerencial

La subgerencia en salud, encargada de organización, coordinación, vigilancia y

seguimiento de la prestación del servicio en cada una de las sedes hospitalarias (6

Hospitales con sus unidades Móviles, 2 Centros de Salud y 21 puestos de Salud),

estando a su cargo Los Hospitales, directores, los Misionales, los Rurales,

coordinador SIAU, coordinador P y P, regencia de farmacia, coordinador del

programa ampliado de inmunizaciones y salud pública, gestión biomédica y

sistemas de información.

3.5.3. Contratación

3.5.3.1. Contratación régimen subsidiado

MODALIDAD CAPITADO

3.5.3.1.1. SALUD VIDA EPS

3.5.3.1.2. NUEVA EPS

MUNICIPIO DE

ATENCIÓN CONTRATO SERVICIOS CONTRATADOS

FECHA DE

VENCIMIENTO

ARAUQUITA,

FORTUL Y TAME

SALUDVIDA EPSS CTO 81065-

23134-2016 ASISTENCIAL

AMBULATORIO

MEDICINA GENERAL, ODONTOLOGIA GENERAL,

LABORATORIO CLINICO, RADIOLOGIA E

IMÁGENES DIAGNOSTICAS.

PENDIENTE FIRMA

ARAUQUITA,

FORTUL Y TAME


23126-2016 PYP Y URGENCIAS

HOSPITALARIO

DEMANDA INDUCIDA, MEDICINA GENERAL

ADULTOS,GENERAL PEDIATRICA,SERVICIO DE

URGENCIAS, PROMOCION Y PREVENCION

ARAUQUITA,

FORTUL Y TAME


23135-2016 VACUNACION VACUNACION

MUNICIPIO DE


FECHA DE

VENCIMIENTO

TAME, FORTUL Y

ARAUQUITA NUEVA EPS CTO N° 0227-2016

CONSULTA MEDICINA GENERAL,

IMAGENEOLOGIA, LABORATORIO,

ODONTOLOGIA, PROCEDIMIENTOS, PYP,

URGENCIAS, HOSPITALIZACIÓN,

MEDICAMENTOS PROGRAMAS PYP

DIC/2017

de 231

3.5.3.1.3. COMPARTA

MUNICIPIO DE


FECHA DE

VENCIMIENTO

ARAUQUITA

CRAVO,FORTUL,RONDO

N,TAME

181065

01161C01 PYP

PYP: ACTIVIDADES DE

PROMOCION Y PREVENCION:

ODONTOLOGIA, PROMOCION DE

LA SALUD Y PREVENCION DE LA

ENFERMEDAD

31- DIC-2017

18106501161C04 ASISTENCIAL

ASISTENCIAL COMPLEMENTARIO:

CONSULTA EXTERNA,

ODONTOLOGIA, APOYO

DIAGNOSTICO.

18106501161C05 URGENCIAS

URGENCIAS GENERAL: CONSULTA

URGENCIAS, HOSPITALIZACIÓN E

INTERNACIÓN, QUIROFANO,

APOYO DIAGNOSTICO Y APOYO

TERAPEUTICO.

CRAVO

18122001161C04 ASISTENCIAL Y

URGENCIAS

ASISTENCIAL GENERAL:

CONSULTA URGENCIAS,

HOSPITALIZACIÓN E

INTERNACIÓN, QUIROFANO,

APOYO DIAGNOSTICO Y APOYO

TERAPEUTICO.

18122001161C01 PYP

PYP: ACTIVIDADES DE




ENFERMEDAD.

FORTUL



CONSULTA EXTERNA,

ODONTOLOGIA, APOYO

DIAGNOSTICO.



URGENCIAS , HOSPITALIZACIÓN E

INTERNACIÓN,

QUIROFANO,APOYO DIAGNOSTICO

Y APOYO TERAPEUTICO.

18130001161C01 PYP

PYP: ACTIVIDADES DE




ENFERMEDAD

RONDON



URGENCIAS , HOSPITALIZACIÓN E

INTERNACIÓN,





CONSULTA EXTERNA,

ODONTOLOGIA, APOYO

DIAGNOSTICO.

18159101161C01 PYP

PYP: ACTIVIDADES DE




ENFERMEDAD

de 231

TAME

18179401161C01 PYP

PYP: ACTIVIDADES DE




ENFERMEDAD



CONSULTA EXTERNA,

ODONTOLOGIA, APOYO

DIAGNOSTICO.


ASISTENCIAL GENERAL:

CONSULTA URGENCIAS ,

HOSPITALIZACIÓN E

INTERNACIÓN,



3.5.3.2. Contratación vinculados

MODALIDAD CAPITADO

3.5.3.2.1. UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA

MUNICIPIO DE

ATENCIÓN CONTRATO SERVICIOS CONTRATADOS FECHA DE VENCIMIENTO

TODOS UAESA CTO Nº 06-006-2017

CAPITADO

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE

BAJA COMPLEJIDAD QUE INCLUYE

AMBULATORIOS ,ACTIVIDAD DE PROMOCION

Y

PREVENCION,URGENCIAS,HOSPITALIZACION

,INTERVENCIONES,MEDICAMENTOS

INTRAHOSPITALARIOS PROCEDIMIENTOS DE

DIAGNOSTICO TRATAMIENTO Y TRASPORTE

TERRESTRE EN AMBULANCIAS TAB DIRIGIDO

ALA POBLACION NIVEL I YII DEL SISBEN DE

LOS MUNICIPIOS DE ARAUQUITA, FORTUL,

TAME, PUERTO RONDON Y CRAVO NORTE..

31-12-2017

TODOS CTO INTERADMINISTRATIVO

N° 03-013 DE 2017

EJECUCIÓN DE ACCIONES DIRIGIDAS A LA

PROMOCIÓN DE LA SALUD A TRAVES DEL

DESARROLLO DE CAPACIDADES Y EL

EMPODERAMIENTO DE LOS INDIVIDUOS Y

COLECTIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA

SALUD Y LA CALIDAD DE VIDA EN EL

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

04/09/2017

TODOS N°06- 006 DE 2017

EJECUCION DE ACCIONES PRIORITARIAS DE

PROMOCION DE LA SALUD Y PREVENCION DE

LA ENFERMEDAD EN EL DEPARTAMENTO DE

ARAUCA.

31/12/2017

de 231

3.5.3.3. Contratación subsidiada y contributiva

MODALIDAD EVENTO

3.5.3.3.1. COMPARTA

MUNICIPIO DE


TODOS 18179403161E02 II NIVEL Y

TRANSPORTE

II NIVEL: CONSULTA EXTERNA, URGENCIAS,

HOSPITALIZACION E INTERNACION, APOYO

DIAGNOSTICO, APOYO TERAPEUTICO Y

PREVENCION DE LA ENFERMEDAD Y

TRASLADO ASISTENCIAL BASICO PCTE

DIC-2017

TODOS 18179403161E01 PARTOS ATENCIÓN INTEGRAL DEL PARTO O CESAREA

NORMAL. EN NEGOCIACION

3.5.3.3.2. SALUDVIDA

MUNICIPIO DE


ARAUQUITA,

FORTUL Y TAME

SALUDVIDA EPSS

CTO 81065-23393-2016

PSICOLOGIA,TRANSPORTE ASISTENCIAL

BASICO,RADIOLOGIA,ULTRASONIDO, TERAPIA

RESPIRATORIA Y FISIOTERAPIA

PRORROGA AUTOMATICA

3.5.3.3.3. CAPRESOCA

MUNICIPIO DE


CRAVO RONDON -

TAME

CAPRESOCA ARS N°

344 DE 2017-TAME-

RONDON Y CRAVO

HOSPITALIZACION, PROCEDIMIENTOS MENORES,

RAYOS X, SERVICIOS DE ATENCION DEL PARTO,

SERVICIOS DE URGENCIAS, SERVICIOS DE TERAPIAS

FISICAS Y RESPIRATORIAS. CONSULTA EXTERNA EN

MEDICINA,ODONTOLOGIA,LABORATORIO CLINICO Y

PROMOCION Y PREVENCION

20-01-2018

3.5.3.3.4. NUEVA EPS

MUNICIPIO DE


TODOS 01-01-06-00317-2014

PRESTAR LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA EN SALUD:

PROCEDIMIENTOS, LABORATORIO CLINICO,

RADIOLOGIA CONVENCIONAL,

ELECTROCARDIOGRAMA, NEBULIZACIÓN C/U,

TERAPIA RESPIRATORIA, TRASLADO EN

AMBULANCIA POR NIVELES DE COMPLEJIDAD Y

SERVICIOS CLINICA Y/O HOSPITALES.

DIC-2017

de 231

3.5.3.3.5. SANITAS EPS

MUNICIPIO DE


TODOS E.P.S. SANITAS

IBUGCU-0079

PRESTAR LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA EN SALUD:

PROCEDIMIENTOS, LABORATORIO CLINICO,

RADIOLOGIA CONVENCIONAL,

ELECTROCARDIOGRAMA, NEBULIZACIÓN C/U,

TERAPIA RESPIRATORIA, TRASLADO EN

AMBULANCIA POR NIVELES DE COMPLEJIDAD Y

SERVICIOS CLINICA Y/O HOSPITALES.

PROROGA AUTOMATICA

3.5.3.3.6. MEDIMAS

MUNICIPIO DE


TODOS DNC-CD-2451-2015

HOSPITALIZACIÓN: GENERAL ADULTOS, GENERAL

PEDRIATRICO, OBSTETRICIA; QUIRURGICO: CIRUGIA

GENERAL, CIRUGIA GINECOLOGICA; CONSULTA

EXTERNA: ANESTESIA, GINECOBSTETRIA,

PROMOCION Y PREVENCION, MEDICINA GENERAL,

URGENCIAS: SERVICIO DE URGENCIAS; APOYO

DIAGNOSTICO Y COMPLENTACIÓN TERAPEUTICA:

LABORATORIO CLINICO, RADIOLOGIA E IMAGENES

DIAGNOSTICA Y SERVICIO FARMACEUTICO.

PRORROGA

3.5.3.3.7. BIOSAMAR

MUNICIPIO DE


TODOS BIOSAMAR TOMA DE MUESTRAS DE EXAMENES DE II NIVEL 31-12-2017

3.5.3.3.8. POLICIA

MUNICIPIO DE


TODOS

POLICIA NACIONAL

CONTRATO Nº 15-5-

20023-2017 TODOS LOS

HOSPITALES

PRESTACIÓN INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS

AMBULATORIOS ,CONSULTA EXTERNA Y

HOSPITALARIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE

NIVEL I Y II DE ATENCIÓN, PARA LOS USUARIOS Y

BENEFICIARIOS DEL SSPN DEPARTAMENTO DE

ARAUCA EN LOS MUNICPIOS DE ARAUQUITA, CRAVO

NORTE, PUERTO RONDÓN, FORTUL Y TAME..

31-12-2017

3.5.3.3.9. EJERCITO

MUNICIPIO DE


TODOS

EJERCITO NACIONAL

CONTRATO N° CTO No

042-DISAN-ESM4025-

201

PRESTACIÓN INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS

AMBULATORIOS ,CONSULTA EXTERNA Y

HOSPITALARIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE

NIVEL I Y II DE ATENCIÓN, PARA LOS USUARIOS Y

BENEFICIARIOS DEL SSPN DEPARTAMENTO DE

ARAUCA EN LOS MUNICPIOS DE ARAUQUITA, CRAVO

NORTE, PUERTO RONDÓN, FORTUL Y TAME.

31-12-2017

de 231

3.5.3.3.10. FOSCAL

MUNICIPIO DE


CRAVO -RONDON MAG-128-12-

CAPITADO

SERVICIOS DE CONSULTA AMBULATORIA DE

MEDICINA GENERAL, CONSULTA DE ODONTOLOGIA

GENERAL, SERVICIO DE TERAPIA FISICA Y TERAPIA

RESPIRATORIA, SERVIICIOS DE LABORATORIO

CLINICO DE PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD.

30/10/2017

TODOS MAG-128-13 EVENTO


MEDICINA GENERAL, CONSULTA DE ODONTOLOGIA

GENERAL, SERVICIO DE TERAPIA FISICA Y TERAPIA

RESPIRATORIA, SERVIICIOS DE LABORATORIO

CLINICO DE PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD.

31/10/2017

3.5.3.3.11. COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLIVAR

MUNICIPIO DE


TODOS 2016-110


MEDICINA GENERAL, C, SERVICIO DE TERAPIA FISICA

Y TERAPIA RESPIRATORIA, SERVIICIOS DE

LABORATORIO CLINICO DE PRIMER NIVEL DE

COMPLEJIDAD USUARIOS ARL..

01/07/2017

3.5.3.3.12. ALCALDIAS

MUNICIPIO DE


TAME

CTO

INTERAMINISTRATIVO

N° 053

FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE

IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SEGURIDAD

ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 2016 TAME

6/04/2017

TAME

CTO

INTERADMINISTRATIVO

N° 082

FORTALECIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DEL

PROGRAMA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN

EL MUNICIPIO DE TAME 2017

23/12/2017

MUNICIPIO DE


CRAVO NORTE

CTO

INTERADMINISTRATIVO

N° 002

FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE SALUP

PUBLICA A TRAVES DEL PLAN DE INTERVENCIONES

COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE,

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

15/12/2017

MUNICIPIO DE


PUERTO RONDON

CTO

INTERADMINISTRATIVO

N° 001

EJECUTAR ACTIVIDADES DEL PLAN DE

INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC, CONTEMPLADAS

EN EL SECTOR SALUD, SEGÚN PLAN DESARROLLO

2016-2019 ASI GANAMOS TODOS E INMERSO EN EL

PLAN TERRITORIAL DE SALUD..

03/11/2017

de 231

MUNICIPIO DE


ARAUQUITA CTO N° 106 DEL 2017

APOYO PARA LA GESTION Y EL DESARROLLO DE

ACCIONES DEL PLAN DE INTERVENCIONES

COLECTIVAS QUE REDUZCAN ESNFERMEDADES

PREVALENTES E INCIDENTES EN SALUD PUBLICA EN

EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA

30/DIC/2017

MUNICIPIO DE


FORTUL

CTO

INTERADMINISTRATIVO

N° 002

.. FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES COLECTIVAS

O IDIVIDUALES DEL PROGRAMA AMPLIADO DE

INMUNIZACIONES, LA ESTRATEGIA AIEPI

COMUNITARIO Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

EN EL MUNICIPIO DE FORTUL

01/12/2017

Según Artículo 16, Ley 1122 de 2007, que hace referencia a la contratación en

el Régimen Subsidiado, se especifica que las EPS-S contratarán obligatoria y

efectivamente un mínimo porcentual del gasto en salud con las Empresas

Sociales del Estado, debidamente habilitadas en el municipio de residencia del

afiliado, siempre y cuando exista allí la correspondiente capacidad resolutiva.

Dicho porcentaje será, como mínimo, el sesenta por ciento (60%). Lo anterior

estará sujeto al cumplimiento de requisitos e indicadores de calidad y

resultados, oferta disponible, indicadores de gestión y tarifas competitivas. Por

otra parte de acuerdo a lo expuesto en el Artículo 14, literal f, Ley 1122 de 2007,

la prestación de los servicios para la atención de Promoción y Prevención se

hará a través de la red pública contratada por las EPS del Régimen Subsidiado

del respectivo municipio. Cuando las ESE’s no tengan capacidad para prestar

estos servicios de promoción y prevención o cuando los resultados pactados

entre EPS del Régimen Subsidiado y las ESE’s se incumplan, estos servicios

podrán prestarse a través de otras entidades, previa autorización del Ministerio

de la Protección social o en quien éste delegue.

El objetivo de esta norma es el de asegurar a las ESE unos ingresos de auto

sostenibilidad, ya que somos los únicos que ofertamos servicios que incluso no

generan mayor rentabilidad económica como son los servicios de urgencias y

los puestos de salud, situación que los particulares no están dispuestos a

realizar, ya que serían inversiones que tienen una alta probabilidad de pérdida.

Los servicios ambulatorios y los de promoción y prevención, son servicios con

una mayor rentabilidad, es por esto que en los municipios de Fortul, Arauquita y

Tame se han habilitado un alto número de IPS privadas que ofertan estos

servicios.

de 231

De acuerdo a lo anterior presentamos la siguiente tabla donde se evidencia la

población asignada a la ESE Moreno y Clavijo, por las EPS subsidiadas en

cada uno de los municipios de nuestra área de influencia; para la prestación de

servicios ambulatorios, los cuales incluyen consulta médica general,

odontología y laboratorio clínico durante la vigencia 2017.

Tabla 61. Contratación subsidiada- Población asignada.

CONTRATACION SUBSIDIADA- POBLACION ASIGNADA

MUNICIPIO NUEVA EPS SALUD VIDA COMPARTA

ASISTENCIAL PYP ASISTENCIAL PYP

ARAUQUITA 5268 2284 5671 11701 19422

TAME 6327 30 1271 20567 25550

FORTUL 3084 3236 3236 6140 10233

CRAVO NORTE 0 2726 2726 2726 2726

PUERTO RONDON 0 2052 3420 2052 3420

Tabla 62. Consolidado facturación del segundo trimestre de 2017

MESES H. San Antonio de

Tame

H. San Lorenzo

de

Arauquita

H. San

Francisco de

Fortul

H. San Juan de

Dios de Puerto

Rondón

H. San Jose de

Cravo Norte

PARTICULARES

ESE MORENO Y

CLAVIJO -

CONVENIOS

TOTALES

Radicado Radicado Radicado Radicado Radicado Radicado Radicado Radicado

Julio 422.421.532 321.859.314 175.312.889 65.213.933 43.180.702 5.502.433 738.374.934 1.771.865.737

Agosto 889.787.424 731.610.252 371.738.811 124.054.870 117.268.616 6.658.528 3.820.404 2.244.938.905

Septiembre 658.918.198 533.317.446 272.919.102 89.679.863 73.044.362 6.508.364 78.235.388 1.712.622.723

TOTAL 1.971.127.154 1.586.787.012 819.970.802 278.948.666 233.493.680 18.669.325 820.430.726 5.729.427.365

% 34 28 14 5 4 0 14 100

VENTAS INDIRECTAS 820.430.726

VENTAS DIRECTAS 4.908.996.639

AREA DE FACTURACION

FACTURACIÓN RADICADA ENERO A DICIEMBRE DE 2017

de 231

5.3 PROTECCION ESPECÍFICA Y DETECCION TEMPRANA

3.6. PROTECCIÓN ESPECÍFICA Y DETECCIÓN TEMPRANA

Durante el tercer trimestre de la vigencia 2017, se desarrollaron varias actividades

tendientes a mejorar la producción de las actividades de Protección Específica y

Detección Temprana, con el fin de mitigar las glosas por incumplimiento de metas

programadas por cada una de las EPS con las que se suscribió contratos.

Desde la Sede Central de la ESE, se viene realizando monitoreo continuo al

desarrollo de cada una de las actividades por programa y por cada municipio en

donde la ESE tiene área de influencia. Se verifica periódicamente que las Sedes

hospitalarias facturen el 100% de las actividades realizadas, al igual se supervisa

que las acciones realizadas sean pertinentes de acuerdo a lo establecido en la

resolución 412 de 2000 y demás normatividad vigente. Se audita la calidad del

dato de las historias clínicas y permanentemente se está capacitando al personal

de salud sobre el diligenciamiento de las historias clínicas y formatos inherentes al

proceso de PyP. Constantemente se socializan las guías de atención integral de

los programas de Protección Específica y Detección Temprana al personal de

salud, con el fin de garantizar un servicio a los usuarios de manera pertinente,

accesible, seguro, oportuno, continuo y de calidad.

Mensualmente se verifica que los datos sean coherentes con todo el sistema de

información, de tal manera que los reportes coincidan con los registros de los

RIPS, las bases de datos de atención diaria, el reporte de la resolución 4505 de

2012, matrices de programación y demás fuentes de información. Se ha

implementado un esquema estratégico, en donde cada uno de los hospitales

contara con un equipo interdisciplinario de salud exclusivo para la ejecución de las

acciones de Promoción y Prevención, lo cual se garantiza la ejecución de las

actividades contratadas por las diferentes aseguradoras.

Para la medición del cumplimiento de los indicadores de PyP, se han presentado

inconvenientes, teniendo en cuenta que las EAPB, no han entregado plan

programático ni metas para poder medir el cumplimiento de cada una de las

actividades de Protección específica y Detección temprana.

En algunos municipios como Tame se creó un plan de contingencia y se reunió al

director del hospital, equipo de facturación, coordinador médico, Citohistóloga y

equipo de PYP ya que no tenía claro la estrategia del pasado comité del mes de

mayo, se reiteró en la explicación por grupos , con ayuda del ingeniero de

sistemas de Tame se creó paquetes de exámenes por programa para disminuir los

tiempos en facturación de servicios, se colocaron metas por cada personal para

de 231

cumplimiento de metas y se solicita de forma semanal la microrutas de la móvil y

se monitorea cuantas atenciones diarias realizan.

A continuación se relaciona la producción de las actividades de Protección

Específica y Detección Temprana ejecutadas durante el segundo trimestre de la

vigencia 2017:

3.6.1. Municipio de Arauquita

Las actividades que a continuación se relacionan, son acciones realizadas por el

personal de salud del hospital San Lorenzo de Arauquita, Hospital San Ricardo

Pampuri de la Esmeralda y Centro de Salud de Panamá, dichas actividades fueron

realizadas en el área urbana y rural, de manera intramural y extramural. En Este

municipio se le presta el servicio de PyP mediante modalidad capitado a las EPS

de Comparta, Nueva EPS y Salud Vida.

Ilustración 23. Porcentaje de cumplimiento del programa salud oral. Municipio de Arauquita.

Fuente: RIPS Hospital San Lorenzo de Arauquita, San Ricardo Pampuri de la Esmeralda y Centro de Salud de Panamá

Dentro del programa de Higiene Oral, se encuentran cuatro procedimientos que

son Aplicación del Flúor, Aplicación de Sellantes, Remoción de Placa Bacteriana y

Detrartraje Supragingival. Durante los meses de julio, agosto y

de 231

septiembre del presente año, el municipio de Arauquita superó las actividades con

relación al tercer trimestre del 2016 con la empresa saludvida, con la empresa

comparta supero solo en el programa detrartraje y con la empresa nueva supero

disminuyo en todos los procedimientos.

Ilustración 24. Porcentaje de cumplimiento del programa crecimiento y desarrollo en el municipio de Arauquita.


En cuanto al programa de Planificación Familiar, el municipio de Arauquita durante

el tercer trimestre de 2017, se observa que hubo un aumento de la realización de

las actividades con la EPS saludvida y nueva EPS y con la EPS comparta

aumento las consultas de control de planificación mujeres y disminuyo las

consultas e primera vez frente al año anterior.

de 231

Ilustración 25. Porcentaje de cumplimiento programa de alteraciones del crecimiento y desarrollo. Municipio de

Arauquita.


El programa de Detección de alteraciones del Crecimiento y Desarrollo durante el

tercer trimestre de la vigencia 2017, se presentó un aumento de las consultas de

primera vez y de control en las EPS Comparta, Saludvida y Nueva EPS, aclaro

que l meta con la EPS comparta en las consultas de control ya se cumplió la meta,

falta cumplimiento en la consulta de primera vez ya que esta es muy alta y difícil

de cumplir.

Ilustración 26. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones del Joven. Municipio de Arauquita.


de 231

Las consultas de detección de alteraciones del joven, se incrementaron en el

tercer trimestre y con la toma de exámenes de hemoglobina, se cumple con la

meta con la EPS comparta en la mayoría de los municipios falta mejorar con la

EPS saludvida y nueva.

Ilustración 27. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones en el embarazo. Municipio de Arauquita.


El indicador de las consultas de ingreso al programa de Detección de alteraciones

del embarazo es aumento, se ha logrado cumplir con el indicador del ingreso

oportuno de las gestantes antes de la semana 12 de gestación.

Las metas de consulta de control por médico, se encuentran por encima del 100%,

debido a que en el municipio de Arauquita la gran mayoría de las gestantes están

clasificadas como riesgo obstétrico alto por múltiples factores de riesgo, tales

como embarazos a temprana edad, embarazos múltiples, cesáreos previos, difícil

acceso geográfico, entre otros. Por lo que se hace necesario que los controles

sean realizados por médico general y no por enfermería, motivo por el cual las

metas de consultas de control por enfermería son bajas.

Se observa que no hay integralidad en la prestación de los servicios de las

gestantes, ya que el número de consultas de odontología y de consejería para la

toma del VIH no es coherente con el número de ingresos al programa, lo cual

queda en evidencia que no están cumpliendo con la aplicación de la guía técnica

integral de detección de alteraciones del embarazo. Se hace necesario que las

coordinadoras de PyP de los hospitales y la Enfermera del Centro de Salud,

socialice esta guía a todo el personal de salud de las instituciones para que este

hallazgo no se vuelva a presentar, ya que no estamos cumpliendo con la norma.

Se está cumpliendo con la meta con la EPS comparta, saludvida y nueva EPS

de 231

Ilustración 28. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones del adulto mayor. Municipio de Arauquita.


Las consultas del programa de Detección de alteraciones del adulto mayor en el

tercer trimestre de la vigencia 2017, para las EPS Comparta y Salud Vida y nueva

EPS se incrementaron con relación al trimestre anterior, además hubo coherencia

en el número de consultas con el número de exámenes de laboratorio.

Están cumpliendo con las metas con la EPS nueva, saludvida y con la empresa

comparta la mayoría de los municipios está cumpliendo.

Ilustración 29. Porcentaje de cumplimiento del programa detención temprana de cáncer de cuello uterino. Arauquita.


de 231

En el tercer trimestres de la vigencia 2017, las actividades de toma y lectura de

citologías cervicouterinas fueron incrementadas para la EPS nueva y disminuyeron

para la empresa comparta y saludvida, pero se está cumpliendo con las metas.

Ilustración 30. Porcentaje de cumplimiento del programa detención temprana de cáncer de cuello uterino, Municipio de

Arauquita.


Las actividades del programa de detección de alteraciones de la agudeza visual,

durante el tercer trimestre se incrementaron, para todas las EPS. Sin embargo se

les sugiere a las instituciones seguir reforzando las acciones de búsqueda de

personas de 4, 11, 16 y 45 años para que se les brinde el servicio y de esta

manera mantener indicadores óptimos de Detección de alteraciones de la agudeza

visual.

Se está cumpliendo las metas con todas las EPS.

3.6.2. Municipio de Cravo Norte

En el municipio de Cravo Norte, hay una sola EPS Subsidiadas que es la EPS

COMPARTA. La producción de PYP en los meses de julio, agosto y septiembre de

2017 del municipio de Cravo Norte, a través del Hospital San José, fue la

siguiente:

de 231

Ilustración 31. Porcentaje de cumplimiento del programa de salud oral. Municipio Cravo Norte.

Fuente: RIPS Hospital San José de Cravo Norte

El programa de Higiene Bucal contiene cuatro procedimientos que son: aplicación

de flúor, aplicación de sellante, control de placa bacteriana y detrartraje

supragingival.

En el tercer trimestre de la vigencia, se observa que cada uno de los

procedimientos de Higiene Oral del municipio de Cravo Norte, aumentó la

producción con respecto al trimestre anterior. Se le solicita a la higienista seguir

intensificando las actividades de higiene oral, con el fin de lograr que el total de la

población adquiera hábitos de higiene oral saludables y de esta manera gocen de

dientes sanos.

Falta cumpliendo de meta con la nueva EPS y está cumpliendo con la meta de

comparta.

de 231

Ilustración 32. Porcentaje de cumplimiento del programa planificación familiar mujeres. Municipio Cravo Norte.


Las consultas del programa de Planificación Familiar con la EPS comparta

disminuyo las consultas de primera vez frente al trimestre del año anterior y las

consultas de control aumentaron frente al trimestre del año anterior ,la dinámica

con la empresa nueva fue aumento en consulta de primera vez y de control en el

municipio de Cravo Norte, Sin embargo se requiere que todo el personal de salud

del Hospital San José, se capacite en la guía de atención de planificación familiar

para que tengan la capacidad de identificar y canalizar a las usuarias objeto del

programa y de esta manera ingresarlas y mantenerlas activas en el programa.

Se está cumpliendo la meta con la EPS comparta y con nueva EPS.

Ilustración 33. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones del crecimiento y desarrollo. Municipio Cravo Norte


de 231

El municipio de Cravo Norte, en los indicadores del programa de Detección de

alteraciones del Crecimiento y Desarrollo para las consultas de primera vez y de

control con la empresa comparta fueron más en el segundo trimestre del 2016.

Con la empresa nueva EPS aumentaron con las consultas de primera vez y de

control en el tercer trimestre del 2017 en comparación al año anterior.

Es necesario que el hospital siga canalizando este tipo de población para

mantenerlos activos en el programa de CyD, siendo una acción de vital

importancia para la población infantil, ya que a través de este se puede identificar

oportunamente patologías que al no detectarse a tiempo pueden comprometer la

integridad y la vida de los niños.

Ilustración 34. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones del joven. Municipio Cravo Norte


Con el programa de Detección de alteraciones del Joven, la producción fue mayor

en el tercer trimestre del 2016 para la empresa comparta Sin embargo para la

empresa de nueva EPS fue mayor en el segundo trimestre del 2017 es importante

que se fortalezca este programa, ya que a través de estas acciones, se detecta

muchas patologías que pueden ser tratadas oportunamente y de esta manera se

evitan daños, secuelas permanentes o hasta la muerte.

de 231

Ilustración 35. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones en el Embarazo. Municipio Cravo Norte


La dinámica fue que en el tercer trimestre del 2016 aumentaron las consultas de

control prenatal para la empresa comparta frente al tercer trimestre del 2017 y con

la empresa nueva EPS aumentaron las consultas de control prenatal por médico

en el segundo trimestre del 2017 de Son actividades que se deben intensificar, ya

que las gestantes deben ser captadas en el primer trimestre de embarazo para

disminuir la morbimortalidad materna y garantizar una gestación segura.

Las consulta de control por médico, se encuentran elevadas, debido a que en el

municipio de Cravo Norte la gran mayoría de las gestantes están clasificadas

como riesgo obstétrico alto por múltiples factores de riesgo, tales como embarazos

a temprana edad, embarazos múltiples, cesáreas previos, difícil acceso

geográfico, entre otros. Por lo que se hace necesario que los controles sean

realizados por médico general y no por enfermería, motivo por el cual las metas de

consultas de control por enfermería son bajas.

Se observa que hay inconsistencia en la facturación de los servicios de consultas

por odontología y consejería del VIH, ya que no son coherentes con las consultas

de ingreso. Es necesario que el Director del Hospital tome medidas tendientes a

mejorar la facturación de las actividades, ya que en muchas ocasiones se realizan

de 231

las actividades pero no se facturan, lo que indica que falta compromiso por parte

de la persona de facturación.

Ilustración 36. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones del adulto mayor. Municipio Cravo Norte


Las actividades del programa de Detección de alteraciones del adulto mayor,

disminuyeron en el tercer trimestre del 2017 para comparta y nueva EPS, sin

embargo se recomienda que el hospital siga implementando estrategias para

canalizar la población adulta objeto a este programa.

Cabe recalcar que la población adulta está expuesta a múltiples factores de riesgo

que los hacen más susceptibles a adquirir enfermedades que le afectan su calidad

de vida, por tal motivo, se requiere que el personal de salud siga muy atento en

captar estos usuarios para prestarles el servicio de salud.

Se está cumpliendo en la meta con la EPS comparta, falta aumentar las metas con

nueva EPS para poder dar cumplimiento.

de 231

Ilustración 37. Porcentaje de cumplimiento del programa detención temprana de cáncer de cuello uterino. Municipio

Cravo Norte


Las actividades de toma y lectura de citologías cervicouterinas para el tercer

trimestre del 2016 fueron más las toma para la empresa comparta frente al tercer

trimestre 2017 en cambio para la empresa nueva las atenciones son mejor en el

tercer trimestre del 2017 que el año anterior. Se requiere que el personal

implemente estrategias para canalizar las mujeres objeto para la toma de

citologías y de esta manera garantizar que el 100% de las mujeres sean

tamizadas.

Con la empresa comparta ya se cumplió la meta y con la nueva EPS va un 32%

de cumplimiento.

de 231

Ilustración 38. Porcentaje de cumplimiento del programa de agudeza visual. Municipio Cravo Norte


Las actividades del programa de Detección de alteraciones de la Agudeza Visual

para la empresas comparta y nueva EPS aumentaron más en el tercer trimestre

del 2016, en cumplimiento de metas con la EPS comparta se tiene 85%

cumplimiento y con la empresa nueva 60% de cumplimiento.

3.6.3. Municipio de Fortul

Los resultados de la ejecución de las actividades de Protección Específica y

Detección Temprana el tercer trimestre de la vigencia 2017 en el municipio de

Fortul, a través del Hospital San Francisco de Fortul, fue el siguiente:

Ilustración 39.Porcentaje de cumplimiento del programa de salud oral. Municipio Fortul.

Fuente: RIPS Hospital San Francisco de Fortul

de 231

El programa de Higiene Bucal contiene cuatro procedimientos que son aplicación

de Flúor para niños de 1 a 19 años de edad, aplicación de sellantes para niños de

3 a 15 años, remoción de placa bacteriana para personas a partir de los 6 meses

de edad y detrartraje supra gingival para personas mayores de 12 años de edad.

Con la EPS comparta disminuyeron las atenciones en los procedimientos

sellantes, placa frente al trimestre del año anterior y se aumentaron en el

procedimiento de flúor y detrartraje en el tercer trimestre del 2017 el cumplimiento

de meta está en un 75%.

Con la empresa saludvida se aumentaron las atenciones en todos los

procedimientos frente al trimestre del año anterior.

Con la empresa nueva EPS se aumentaron las atenciones en 3 procedimientos en

el tercer trimestre del 2017 frente al año anterior falto amentar en el procedimiento

de sellantes y ya se cumplió la meta.

Ilustración 40. Porcentaje de cumplimiento del programa de crecimiento y desarrollo. Municipio de Fortul.


En el programa de planificación familiar se observa una disminución en las

consultas de primera vez y de control para la empresa comparta y saludvida frente

al año anterior, con nueva EPS se aumentaron las atenciones frente al tercer

trimestre del año anterior.

Se está cumpliendo con la meta con las EPS comparta en un 100% y con nueva

EPS 23% de cumplimiento.

de 231

Ilustración 41. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones y desarrollo. Municipio de Fortul


La dinámica de este programa en el municipio de Fortul fue disminución en las

consultas de primera vez y de control con la empresa comparta y saludvida frente

al tercer trimestre del año anterior y con la empresa nueva EPS se aumentó las

atenciones en el tercer trimestre del 2017.

Con la empresa comparta está en un cumplimiento 6% en consulta de primera vez

y en 110% cumplimiento en la consulta de control y con la empresa nueva EPS va

en un 69% de cumplimiento.

Ilustración 42. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones del joven. Municipio Fortul.


de 231

Las atenciones en el programa de joven disminuyeron con la EPS comparta y

saludvida frente al tercer trimestre del año anterior, pero con la empresa nueva

EPS aumentaron en el tercer trimestre del 2017.

El cumplimiento de metas esta con la empresa comparta 87% y con la empresa

nueva 62%.

Ilustración 43. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones del embarazo. Municipio Fortul.



del embarazo para la EPS comparta, saludvida y nueva EPS aumento en

comparación al tercer trimestre del año 2016.

Se observa que no hay integralidad en la prestación del servicio de la gestante, ya

que los datos de ingresos no coinciden con el número de consultas de odontología

y de consejería del VIH, lo cual se deben tomar medidas correctivas de inmediato,

ya que se está prestando un servicio incompleto y no pertinente, en donde se

refleja que no le están dando cumplimiento a la guía de atención del embarazo. Es

importante que se socialice la guía de atención a todo el personal de salud.

En el cumplimiento de metas vamos en un 61% de cumplimiento en consultas de

primera vez y en un 187% de cumplimiento en consultas de control, con la

empresa nueva no se tiene meta.

de 231

Ilustración 44. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones del adulto mayor. Municipio de Fortul


Las consultas en el programa de adulto mayor aumentaron con todas las

empresas frente al trimestre del año anterior.

Es importante que el personal de PyP del hospital continúen realizando acciones

dirigidas a la población adulta, ya que al no realizarse estas actividades, se está

exponiendo a que los usuarios sufran de enfermedades crónicas evitables, ya que

al realizar las acciones, se identifican las patologías, lo cual se puede iniciar

tratamiento oportuno para evitar los daños y secuelas.

En el cumplimiento de metas con la empresa comparta está en un 57% y con la

empresa nueva EPS ya se cumplió la meta.

Ilustración 45. Porcentaje de cumplimiento del programa detención temprana de cáncer de cuello uterino. Municipio Fortul.


de 231

La dinámica para la empresa comparta y saludvida fue de disminución de

atenciones frente al tercer trimestre del año anterior, con la EPS nueva se

aumentó las atenciones en el tercer trimestre.

El cumplimiento de metas con la empresa comparta fue de 96% y con la nueva

EPS 53%


Fortul


Las atenciones de las actividades del programa de detección de alteraciones de la

agudeza visual en el tercer trimestre del año 2016 fueron más que en el tercer

trimestre del 2017, el cumplimiento de metas con la EPS comparta es de un 126%

y con la nueva EPS ya se cumplió la meta.

3.6.4. Municipio de Puerto Rondón

La producción de las actividades de Protección Específica y Detección Temprana

realizadas en el hospital San Juan de Dios de Puerto Rondón fue la siguiente:

de 231

Ilustración 47. Porcentaje de cumplimiento del programa salud oral. Municipio Puerto Rondón.

Fuente: RIPS Hospital San Juan de Dios de Puerto Rondón

Las actividades de higiene oral con la empresa nueva EPS presenta un aumento

en comparación al tercer trimestre del año anterior y con la empresa comparta

solo se aumentó en la actividad de aplicación de sellantes, en las otras 3

actividades presenta disminución.

En el cumplimiento de metas con la EPS comparta en un 80% de cumplimiento en

los procedimientos flúor, sellantes y placa en el procedimiento detrartraje cumple

en un 34%.

Ilustración 48. Porcentaje de cumplimiento del programa planificación familiar mujeres. Municipio Puerto Rondón.


de 231

Las atenciones para la EPS comparta en la consulta de planificación familiar de

primera vez fue mayor en el tercer trimestre del año 2016 y la consulta de control

fue mayor en el tercer trimestre del 2017 con la empresa nueva aumentaron las

atenciones en consultas de primera vez y de control en el tercer trimestre del

2017.

En el cumplimiento de metas con la empresa comparta ya se cumplió la meta.

Ilustración 49. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones del crecimiento y desarrollo. Municipio puerto

Rondón.


En cuanto al programa de Detección de alteraciones del Crecimiento y Desarrollo,

las actividades para las consultas de primera vez con la empresa comparta fueron

mayores en el tercer trimestre del año anterior y las consultas de control fueron

mayores en el tercer trimestre del 2017, con la nueva EPS aumentaron en

consultas de primera vez y de control en el tercer trimestre del 2017.

En el cumplimiento de metas con la empresa comparta en consulta de primera vez

7% y en consulta de control 96%.

de 231

Ilustración 50. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones del joven. Municipio puerto Rondón.


En el programa de joven las consultas por médico y toma de exámenes de

hemoglobina disminuyeron frente al tercer trimestre del año anterior con la

empresa comparta y con la empresa nueva aumento las atenciones en el tercer

trimestre del año 2017.

En el cumplimiento de meta en un 94%.

de 231

Ilustración 51. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones en el embarazo. Municipio puerto Rondón.


La gráfica nos señala que las atenciones con la EPS comparta y nueva EPS

aumentaron en el tercer trimestre del 2017, continúa la inconsistencia en el

ingreso de las gestantes y la integralidad de exámenes según su trimestre de

gestación.

En cumplimiento de metas con la EPS comparta en consulta de primera vez 72% y

consultas de control 176%.

de 231

Ilustración 52. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones del adulto mayor. Municipio puerto Rondón.


En el tercer trimestre del 2017 se aumentaron las atenciones con las empresas

comparta y nueva EPS frente al año anterior

En cuanto al cumplimiento de metas con la EPS comparta 75%.

de 231


Puerto Rondón


En el programa de detección de cáncer de cuello uterino aumentaron las

atenciones para las dos EPS comparta y nueva frente al tercer trimestre del año

anterior.

En cuanto al cumplimiento de metas con la empresa comparta 108%


Puerto Rondón.


de 231

El programa de Detección de alteraciones de la agudeza visual se aumentó las

atenciones con la EPS comparta y nueva EPS en el tercer trimestre del año 2017

frente al año anterior.

El cumplimiento de metas con la EPS comparta 98%.

3.6.5. Municipio de Tame

La producción que a continuación se presenta corresponde al Hospital San

Antonio de Tame y el Centro de Salud Juan de Jesús Coronel de Puerto Jordán.

En el municipio de Tame le prestamos servicios de PyP a 03 EPS Subsidiadas

que son Comparta, Nueva EPS y Salud Vida.

Ilustración 55. Porcentaje de cumplimiento del programa salud oral. Municipio de Tame.

Fuente: RIPS Hospital San Antonio de Tame y Centro de Salud de Puerto Jordán

La producción en los diferentes procedimientos de salud oral disminuyo para la

EPS comparta y saludvida y aumento con la nueva EPS en el tercer trimestre del

año 2017.

En cumplimiento de metas con la EPS comparta es de 70% y con la empresa

nueva EPS ya se cumplió la meta

de 231

Ilustración 56. Porcentaje de cumplimiento del programa planificación familiar mujeres. Municipio Tame.


Los indicadores del programa de Planificación Familiar disminuyeron para la EPS

comparta y aumentaron para las EPS saludvida y nueva EPS en el tercer

trimestre del año 2017.

En el cumplimiento de metas con la empresa comparta 46% y con la EPS nueva

95%

Ilustración 57. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones del crecimiento y desarrollo. Municipio Tame.


de 231

El Programa de Crecimiento y Desarrollo en el Municipio de Tame disminuyo para

la EPS comparta y aumento para la EPS saludvida y nueva EPS frente al tercer

trimestre del año anterior.

El cumplimiento de metas con la EPS comparta es del en consulta de primera vez

6% y consultas de control 99% y con la nueva EPS es del 72%.

Ilustración 58. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones del joven. Municipio de Tame.


Las actividades del programa de detección de alteraciones del Joven aumentaron

para todas las EPS en el tercer trimestre del año 2017.

En el cumplimiento de metas con la EPS comparta es del 76%

Ilustración 59. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones en el embarazo. Municipio de Tame.


de 231


del embarazo para la empresa comparta y salud vida disminuyo en el tercer

trimestre frente al trimestre de año anterior.

Con la empresa nueva EPS aumento en consultas de primera vez y control por

medico frente al tercer trimestre del año anterior.

Se está cumpliendo con la EPS comparta en consultas de primera vez 56% y

consultas de control 164% .

Se observa que no hay integralidad en la prestación del servicio de la gestante, ya

que los datos de ingresos no coinciden con el número de consultas de odontología

y de consejería del VIH, lo cual se deben tomar medidas correctivas de inmediato,

ya que se está prestando un servicio poco pertinente o puede ser que no están

facturando el 100% de las actividades realizadas.

Ilustración 60. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones del adulto mayor. Municipio de Tame.


Las actividades del programa de detección de alteraciones del adulto mayor

aumentaron para todas las EPS frente al tercer trimestre del año anterior.

En cuanto al cumplimiento de metas se está cumpliendo con la EPS comparta en

un 17% y con nueva EPS 58%.

de 231

Ilustración 61. Porcentaje de cumplimiento del programa detención temprana de cáncer de cuello uterino. Municipio de

Tame.


Los indicadores del programa de Detección Temprana de Cáncer de cuello uterino

en el municipio de Tame para el tercer trimestre fueron subieron para todas las

EPS, a pesar de que se intentó contratar Citohistóloga pero no se logra contar con

una, el personal auxiliar y enfermera capacitada están tomando y enviándose

Arauquita para lectura.

En cuanto al cumplimiento de metas con la EPS comparta 116% y en nueva EPS

47%.

Ilustración 62. Porcentaje de cumplimiento del programa detención de la agudeza visual. Municipio de Tame.


de 231

El programa de Detección de alteraciones de la Agudeza Visual en el municipio de

Tame, las actividades aumentaron en el tercer trimestre del 2017 para todas las

empresas comparta y nueva EPS, para la empresa salud vida disminuyo

significativamente las atenciones.

En el cumplimiento de metas con la empresa comparta es del 82% y con la

empresa nueva ya se cumplió la meta.

Tener presente con la EPS saludvida como el contrato se firmó en los últimos de

septiembre, se logró que no se colocaran metas a las actividades de pyp ya que

por el tiempo era imposible cumplirlas.

3.7. INFORME DE LOS INDICADORES DE GESTION DEL TERCER

TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2017

3.7.1. Porcentaje de gestantes captadas antes de la semana 12 de gestación

durante el tercer trimestre de la vigencia 2017

Durante el tercer trimestre de la vigencia 2017, de acuerdo a las actividades

implementadas por la ESE Moreno y Clavijo, en el servicio de protección

específica y detección temprana, se realizó la captación de gestantes en el primer

trimestre de embarazo, en el cual ingresaron al programa de detección temprana

de alteraciones del embarazo cierto número de gestantes las cuales en

comparativa a las metas establecidas por la ESE Moreno Y Clavijo aún están por

debajo de lo requerimiento.

Siendo así es importante resaltar que hay diversas variables que afectan en gran

medida el indicador de captación oportuna de gestantes.

Ilustración 63. Porcentaje de gestantes captadas durante el primer trimestre de embarazo. Red Hospitalaria.

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

PROCENTAJE DE GESTANTES CAPTADAS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE EMBARAZO EN LOS MUNICIPIOS DE AREA DE INFLUENCIA DE LA ESE, JULIO A

SEPTIEMBRE

Fuente: Registros de atención diaria de PyP de hospitales y Centros de Salud

de 231

Tomando como referencia la gráfica N° 01, evidenciamos que el mayor resultado

obtenido en la captación de gestantes durante el tercer trimestre de embarazo fue

en el mes de agosto ingresando al programa 93 gestantes con un porcentaje de

40%seguido del mes de septiembre en el cual ingresaron 77 gestantes con un

porcentaje de 33.62% finalizando con el mes de julio con un ingreso al programa

de 59 gestantes para un porcentaje de 25,76%.

Es importante resaltar que cada uno de los resultados obtenidos en comparación

al trimestre anterior tiene gran similitud ya que hay aumento de la captación de

gestantes durante el tercer trimestre de embarazo. De acuerdo a las diferentes

variables que favorecen el desempeño del programa de gestantes.

3.7.2. Auditoria interna de las historias clínicas de PYP

Para efectos de mejorar la Calidad en la prestación de servicios de Salud de

Promoción y Prevención y a la vez cumplir con los requisitos del Sistema

Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud, en la vigencia 2017, se

implementó el proceso de evaluación del cumplimiento de las normas técnicas de

obligatorio cumplimiento en relación con las actividades, procedimientos e

intervenciones para el desarrollo de las acciones de protección específica y

detección temprana y las guías de atención para el manejo de las enfermedades

de interés en salud pública.

Con el objeto de realizar seguimiento al cumplimiento de la aplicación de cada una

de las guías técnicas, la ESE Moreno y Clavijo elaboró una herramienta de

evaluación de historias clínicas de Promoción y Prevención, en la cual

mensualmente la Coordinadora de PyP y el Director de cada hospital y Centro de

Salud, realizarán auditoria interna a cinco historias clínicas de cada programa. Una

vez diligenciada la herramienta, esta será analizada en el Comité de Historias

clínicas, en donde se implementaran los planes de mejora requeridos.

A continuación se relacionan los resultados consolidados durante la vigencia de

julio a septiembre de 2017, de los programas de Detección de alteraciones del

Crecimiento y Desarrollo y Atención de pacientes con Hipertensión arterial y

Diabetes:

Tabla 63. Porcentaje del resultado de las auditorias de las historias clínicas de los programas de PYP. 2017.

PROGRAMAS ARAUQUITA PAMPURI PANAMA CRAVO FORTUL RONDON TAME JORDAN TOTAL

DETECCION DE

ALTERACIONES DEL

CRECIMIENTO Y DESARROLLO93% 93% 92% 82% 95% 96% 63% 94% 89%

ATENCION DE PACIENTES

CON HIPERTENSOS Y

DIABETES99% 98% 83% 83% 95% 86% 45% 100% 86%

PORCENTAJE DEL RESULTADO DE LAS AUDITORIAS DE LAS HISTORIAS CLINICAS DE LOS PROGRAMAS DE PYP 2017

Terc

er t

rim

estr

e

de 231

Tabla 64. Criterios para calificar la calidad de la historia clínica.

CRITERIOS PARA CALIFICAR LA CALIDAD DE LA HISTORIA CLÍNICA

CALIFICACIÓN TOTAL % ACCIÓN A TOMAR

EXCELENTE 95 - 100 FELICITACIONES!!!

BUENO 81 - 94 SE LE SOLICITA PROPONER PLAN DE

MEJORA Y ENVIAR AL COMITÉ DE

HISTORIAS CLÍNICAS CON COPIA A

GESTIÓN GARANTÍA DE CALIDAD

ACEPTABLE 71 - 80

DEFICIENTE 0 - 70

Fuente: Herramienta de auditoria de Historias clínicas de PyP de cada uno de los Hospitales y Centros de Salud

De acuerdo a lo evidenciado en la tabla N° 02 se observa que la mejor calificación

en auditoria de historias clínicas es el municipio de Fortul con una calificación

excelente en la auditoria de historias clínicas del programa de crecimiento y

desarrollo e hipertensión y diabetes, en cuanto a los demás municipios tienen

calificación en bueno en crecimiento y desarrollo Arauquita, Pampuri, Panamá,

Puerto Jordán , el municipio de Cravo norte y el municipio de Tame obtuvieron

una calificación deficiente en la auditoria de las historias de los programas.

Se solicitó por escrito a cada una de las instituciones proponer un plan de mejora

para obtener una mejor adherencia a las guías técnicas de obligatorio

cumplimiento; también se realizara un seguimiento más a fondo ya que en el

trimestre anterior obtuvieron excelentes calificaciones y hay una gran baja en los

resultados obtenidos.

Las guías de atención de los programas anteriormente mencionados fueron

socializadas al personal de salud de cada uno de los hospitales y Centros.

3.8. PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES –PAI-

Durante la vigencia del año 2017 en la ESE Moreno y Clavijo se han venido

implementando los lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud y la Protección

Social, los cuales tienen como propósito orientar el proceso de planeación,

organización, gestión, monitoreo y evaluación, de manera concertada con los

cinco municipios en los que hace presencia la ESE y todos los actores del

sistema, con el fin de garantizar la atención de la población y el cumplimiento de

las metas y objetivos del PAI, se hace necesario realizar un análisis comparativo

esperando con ello impactar positivamente en la salud de la población de los

municipios de Arauquita, Cravo Norte, Fortul, Puerto Rondón y Tame, ofertando el

servicio de manera integral, dentro del curso de vida del individuo.

de 231

3.8.1. Objetivo general

Estimar las coberturas de vacunación con métodos estandarizados en cada uno

de los municipios y medir indicadores que contribuyan a tomar decisiones para

mejorar el desempeño y resultados del programa.

3.8.2. Objetivos específicos

Estimar la proporción de vacunados por asegurador.

Fortalecer la toma de decisiones a partir del análisis y revisión de los procesos del programa.

3.8.3. Metas

Alcanzar en todos los cinco municipios en los cuales hace presencia la ESE el 95% y más de cobertura, con todos los biológicos que hacen parte del esquema nacional de vacunación, en las poblaciones objeto del programa.

Mantener la erradicación de la poliomielitis; consolidar la eliminación del sarampión, la rubéola y el síndrome de rubéola congénita; controlar la incidencia de casos de tétanos neonatal y accidental, la enfermedades como fiebre amarilla, difteria, tuberculosis meníngea, hepatitis A y B, neumococo, haemophilus influenzae tipo b, diarreas producidas por rotavirus, tosferina, parotiditis e influenza, varicela, al igual que disminuir la incidencia de cáncer cervico uterino a través de la vacunación contra el virus del papiloma humano, en la población objeto.

Dar cumplimiento a las nuevas metas y estrategias planteadas en el Plan Estratégico para la Erradicación de la Poliomielitis a Nivel Mundial, 2013-2018.

Vacunar la población susceptible para triple viral en el grupo de 1 a 5 años de edad.

Dar cumplimiento al Plan Nacional de control de las Hepatitis Virales, 2014-2017.

de 231

3.8.3.1. Meta programática comparativa año 2016 – 2017.

Tabla 65. Meta programática comparativa año 2016 – 2017

3.8.3.2. Coberturas comparativas tercer trimestre 2016 -2017

Teniendo en cuenta los trazadores asignados por el Ministerio de la Protección Social y

de acuerdo a los resultados obtenidos durante el tercer trimestre de 2016 – 2017, se

evidencia el comportamiento de las coberturas de vacunación de los cinco municipios,

pese a que durante la vigencia actual se prescindido de personal de vacunación en casi

todos los hospitales, afectando tangencialmente la conducta esperada para la fecha.

3.8.3.2.1. MUNICIPIO DE ARAUQUITA

Ilustración 64. Cobertura comparativa Arauquita III Trimestre 2017 Vs 2016

Fuente: ARCHIVO PAI 2016 - 2017 Elaboro Erika Milena Mora González, Enfermera

Municipio

Meta

Cero

2016

POB. < 1

AÑO

Meta

Programática

2017

Meta

Uno

2016

POB. 1 año

Meta

Programática

2017

Meta

Cinco

2016

POB. 5 Años

Meta

Programática

2017

ARAUQUITA 695 739 715 744 747 741

CRAVO

NORTE 75

75 74

75 75

75

FORTUL 320 346 338 353 415 396

PUERTO

RONDON 67 74 78 78 98 98

TAME 956 994 1004 1005 987 1016

de 231

Las coberturas útiles comparativa para la vigencia 2016 - 2017 para el municipio de

Arauquita son:

De acuerdo a la gráfica se logra identificar que el porcentaje de coberturas comparativa

en el programa ampliado de inmunizaciones para el municipio de Arauquita en el tercer

trimestre del año 2016 -2017, aumento significativamente teniendo en cuenta los

resultados del año anterior, notándose un compromiso importante por parte del equipo

PAI, y la importancia de no haber sacado personal del área, así mismo cabe aclarar que

la meta esperada por mes es de 7,9%.

Ilustración 65. Coberturas alcanzadas para la vigencia 2017 en el municipio de Arauquita


Este municipio cuenta actualmente con nueve (9) vacunadores y 1 coordinador PAI, así

mismo la vacunación del centro poblado de puerto Jordán se viene realizando desde el

mes de junio por este equipo teniendo claro que ya está definido por el IGA esta población

y siendo direccionada esta actividad por el Programa Ampliado de Inmunizaciones de la

Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca.

de 231

3.8.3.2.2. MUNICIPIO DE CRAVO NORTE

Ilustración 66. Cobertura comparativa Cravo Norte III Trimestre 2017 vs 2016

Fuente: ARCHIVO PAI 2017 Elaboro Erika Milena Mora González, Enfermera

Para el municipio de Cravo norte se refleja una variabilidad en cuanto al alcance de

coberturas si de comparación por trimestre se habla.

Ilustración 67. Coberturas alcanzadas para la vigencia 2017 en el municipio de Cravo Norte


Así mismo se ve reflejado el trabajo que vienen desempeñando los vacunadores para

este municipio, logrando una cobertura esperada del 71,1% a corte de 30 de septiembre.

de 231

3.8.3.2.3. MUNICIPIO DE FORTUL

Ilustración 68. Cobertura comparativa Fortul III Trimestre 2017 Vs 2016


Teniendo en cuenta las coberturas comparativas del tercer trimestre 2016 -2017 del

municipio de Fortul se evidencia una variabilidad de coberturas resultado obtenido

excluyendo a dos vacunadores, así mismo de esta manera este municipio no cuenta con

recurso humano para sistemas de información y la vacunadora institucional es la

encargada de hacer todo lo concerniente a la red de frio, viendo gran afectación la

productividad para el programa.

COBERTURAS ALCANZADAS PARA LA VIGENCIA 2017 EN EL MUNICIPIO DE

FORTUL

Ilustración 69. Coberturas alcanzadas para la vigencia 2017 en el municipio de Fortul


de 231

3.8.3.2.4. MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN

Ilustración 70. Coberturas comparativas Puerto Rondón. III Trimestre 2017 Vs 2016


En el municipio de puerto rondón teniendo en cuenta la cobertura alcanzada para el

análisis comparativo se observa una mejoría pese a que aún no se logra cumplir con la

meta esperada para el municipio.

Este municipio cuenta con un vacunador que cubre área rural – urbana y con una

coordinadora PAI.

Ilustración 71.Coberturas alcanzadas para la vigencia 2017 en el municipio de Puerto Rondón.


de 231

3.8.3.2.5. MUNICIPIO DE TAME

Ilustración 72. Cobertura comparativa Tame III Trimestre 2017 Vs 2016

Fuente: ARCHIVO PAI 2016- 2017 Elaboro Erika Milena Mora González, Enfermera

Teniendo en cuenta las coberturas comparativas del tercer trimestre 2016 -2017 del

municipio de Tame se evidencia una variabilidad de coberturas resultado el programa solo

cuenta con 6 vacunadores los cuales 3 son para el área urbana, 2 para el área rural y 1

para el punto institucional, cabe aclarar que es el municipio más grande y donde se hace

necesario involucrar más recurso humano.

Ilustración 73.Coberturas alcanzadas para la vigencia 2017 en el municipio de Tame.


de 231

Ilustración 74.Consolidado de coberturas alcanzadas para la vigencia 2017 en la ESE moreno y Clavijo.

Cabe resaltar que en promedio general y pese a la baja de cobertura del municipio de

puerto rondón la ESE cumple en cuanto a las coberturas trazadoras para las programadas

por el Ministerio de Salud y la Protección Social.

Esto se logra mediante asistencia virtuales y telefónicas que se brindan día a día a las

coordinadoras PAI, igualmente es importante resaltar que el seguimiento y apoyo para

todos es de manera continua vía telefónica (llamada y WhatsApp) y correo electrónico.

3.9. CONSOLIDADO DE PRODUCCIÓN

Tabla 66. Consolidado de producción III Trimestre

III trimestre III trimestre C o m po rta m ie nto

2016 2017

1 Dosis de biológico aplicadas 14.946 17.269 Aumento 16%2 Controles de enfermería (Atención prenatal / crecimiento y desarrollo) 6.811 6.851 Aumento 1%3 Citologías cervicovaginales tomadas 2.624 3.150 Aumento 20%4 Consultas de medicina general electivas realizadas 22.537 31.096 Aumento 38%5 Consultas de medicina general urgentes realizadas 8.211 7.597 Disminuyo -7%6 Medicina Especializada 0 0 0 0%7 Número de sesiones de odontología realizadas 7.908 6.612 Disminuyo -16%8 Partos 122 156 Aumento 28%

9 Total de egresos 835 736 Disminuyo -12%10 Total de días estancia de los egresos 2.159 2.813 Aumento 30%11 Exámenes de laboratorio 56.113 53.513 Disminuyo -5%

12 Número de sesiones de terapias respiratorias realizadas 4.242 3.575 Disminuyo -16%13 Número de sesiones de terapias físicas realizadas 2.439 2.990 Disminuyo 23%14 Número de imágenes diagnósticas tomadas 4.242 3.575 Disminuyo -16%15 Total de días cama ocupados 2.520 2.480 Disminuyo -2%

16 Total de días cama disponibles 7.462 7.462 Disminuyo 0%

Total %

Informe de Gestion II Trimestre 2017

de 231

Ilustración 75. Producción III Trimestre 2017 Vs 2016

De acuerdo a la tabla y grafica anterior podemos hacer el siguiente análisis:

En cuanto al programa de PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN al realizar análisis

comparativo se observa que aumento con respecto al tercer trimestre de 2016. Se

inició plan de contingencia en los últimos días del mes de junio por lo cual se ve

reflejado para el mes de julio, se continua con el monitoreo continuo al desarrollo

de cada una de las actividades por programa y por cada municipio en donde la

ESE tiene área de influencia. Se verifica periódicamente que las Sedes

hospitalarias facturen el 100% de las actividades realizadas, al igual se supervisa

que las acciones realizadas sean pertinentes de acuerdo a lo establecido en la

resolución 412 de 2000 y demás normatividad vigente. Se audita la calidad del

dato de las historias clínicas y permanentemente se está capacitando al personal

de salud sobre el diligenciamiento de las historias clínicas y formatos inherentes al

proceso de PyP. Existe un cronograma por el cual se socializan las guías de

atención integral de los programas de Protección Específica y Detección

Temprana al personal de salud, con el fin de garantizar un servicio a los usuarios

de manera pertinente, accesible, seguro, oportuno, continuo y de calidad.

Se evidencia que las actividades desarrolladas para la toma y lectura Citologías

cervicovaginales aumento en un 20% debido a todo el plan de contingencia

realizado para el cumplimiento de metas de las diferentes EPS, al igual que

controles de enfermería (atención prenatal/crecimiento y desarrollo) aumenta en

un 1% también por plan de contingencia en los últimos días del mes de junio del

de 231

año en curso, aunque no es significativo el aumento dado que es difícil la

búsqueda de la población.

En el servicio de AMBULATORIOS, las Consultas de medicina general electivas

realizadas aumentan en un 38% y Consultas de medicina general urgentes

realizadas, disminuye en un 7% debido a estrategias para que los usuarios tomen

la consulta de medicina general electiva y no requieran el servicio de urgencia, lo

anterior es favorable ya que la ESE Moreno y Clavijo requiere controlar la cápita

para obtener mayor rentabilidad, este aumento en la consulta de medicina general

electiva también se debe al plan de contingencia para el cumplimiento de metas

de pyp.

En el servicio de ODONTOLOGÍA se evidencia que disminuye con respecto al

tercer trimestre del año anterior en un porcentaje de 16% este dato es relevante

dado que se presentan dificultades en algunos hospitales en cuanto equipos,

reporte que se ha pasado al ingeniero biomédico pero la entidad ha contado con el

personal permanente y hay una agenda amplia y suficiente.

En el servicio de PARTOS, se evidencia que aumento en un 28% con respecto al

mismo trimestre del año anterior debido a que el plan de contingencia en todos

los municipios de las actividades de promoción y prevención ha generado

confianza en la población para recibir los servicios en nuestros hospitales y el

personal asistencial ha respondido profesionalmente para la atención de estas

usuarios, así entonces se ha venido trabajando en conjunto para que las usuarias

que clasifican de bajo riesgo sean atendidas en la entidad a través de las

estrategias de promoción y prevención.

En el servicio de HOSPITALIZACION, disminuyo el total de egresos en un 12%,

el total de días estancia egresos aumento en un 30%, el total días cama ocupados

disminuyo en un 2% en todas las sedes hospitalarias con respecto al tercer

trimestre del año anterior debido a la definición de conductas de las urgencias,

también a las estrategias de designar personal para verificar la evolución de los

pacientes en hospitalización.

En los servicios de AYUDAS DIAGNOSTICAS encontramos que se disminuye en

un 16% y exámenes de laboratorios disminuyen en un 5%, en su gran mayoría los

servicios disminuyen con respecto al trimestre del año anterior lo cual hace que las

ayudas diagnosticas tengan el mismo comportamiento y estrategias de manejar la

cápita.

APOYO TERAPEUTICO las terapias físicas disminuye en un 23% al igual que

las terapia respiratoria que disminuyeron en un 16% causa común por la

contratación de las IPS privadas.

de 231

3.10. GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN YA TENCIÓN AL USUARIO

(SIAU)

El proceso SIAU se materializa en las oficinas de Atención del Usuario en cada

uno de los Hospitales y Centros de Salud de la Red hospitalaria de la ESE, lugar

donde se promueven y desarrollan estrategias orientadas hacia la humanización

de la atención en salud, del ejercicio de los deberes y derechos de los usuarios en

el contexto del respeto por la persona y donde se tienen como acciones

permanentes:

• El acompañamiento y soporte de la Asociaciones de Usuarios de la Salud de la Red Hospitalaria ESE Moreno y Clavijo.

• Fomento de espacios de participación. • Búsqueda activa de los Eventos Adversos. • Conquista de usuario para hacer parte de la asociación de usuarios en cada

uno de los hospitales y centros de salud. • Despliegue del proceso de SIAU en las Áreas y servicios, al personal en

inducción, Re inducción en jornadas de calidad, entre otras.

El proceso SIAU está conformado por tres procedimientos:

1. Atención y Orientación al Usuario. 2. Gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones. 3. Monitoreo de la Satisfacción del Usuario.

3.10.1. Atencion y orientacion al usuario:

El procedimiento Atención y Orientación al Usuario, hace referencia a la escucha

activa y atenta al usuario, su familia y/o partes interesadas, solicitando información

adicional si es necesario, con el fin de entregar la respuesta o el servicio según lo

solicitado, para lo cual se hace uso de la información, normatividad vigente,

herramientas, mecanismos disponibles, contactando funcionarios de otros

servicios, personal, virtual o telefónicamente; buscando apoyo en otras entidades

cuando esto fuere necesario, sensibilizando sobre los procesos a seguir y

ofreciendo otras alternativas, cuando no sea posible resolver la necesidad del

usuario o responder satisfactoriamente a su requerimiento.

Se informa a los usuarios de manera clara y veraz sobre el uso, acceso y

disponibilidad de los servicios que presta cada uno de los hospitales, centros de

salud y puestos de salud de la red hospitalaria de la ESE; se educa sobre los

mecanismos para acceder a los diferentes niveles de atención en salud; se apoya

con tramites en caso especiales, se orienta sobre el aseguramiento al Sistema

General de Seguridad Social en Salud y se activan redes de apoyo

interinstitucionales, entre otros.

de 231

Igualmente cada coordinador SIAU de las diferentes IPS es encardo de dar a

conocer a los usuarios sus derechos y deberes a través de la difusión de los

mismos por medio de capacitaciones semanales, la emisión por medio de

micrófono, la entrega de folletos y la publicación de los mismos en pendones y

cartelera informativa.

Para la ejecución de las actividades, las oficinas de Atención al Usuario cuentan

con un funcionario en cada hospital y centro de salud y dispone de canales de

comunicación directa que promueven y facilitan la participación de la comunidad.

A continuación se relacionan dichos canales:

Tabla 67. Canales de Comunicación ESE Moreno y Clavijo.

CANAL MODO DE CONTACTO

Telefónico

8887049 ext. 136 (Tame), 8897224(Rondón), celular

3134733618(panamá),3142351082(Fortul),

3131720956(pampuri), 3134742887(Arauquita), 3134737365

(Jordán) y 3134712067 (Cravo Norte)

físico Toda correspondencia, documento escrito.

virtual( correo

electrónico)

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

www.esemorenoyclavijo.gov.co

Presencial

Proceso personalizado en las oficinas de SIAU de cada unidad

de salud.

Buzón de

Sugerencia

En cada servicio de los hospitales o centro de salud se han

dispuesto buzones y se facilitan los formatos donde el usuario

puede consignar sus peticiones, quejas, reclamos, sugerencias,

agradecimientos o felicitaciones. Se hace la apertura de dichos

buzones semanalmente en presencia de un miembro del comité

de usuarios y se realiza la respectiva gestión para dar la

respuesta en los términos establecidos por ley.

El indicador establecido para la medición de la difusión de los deberes y derechos

de los usuarios es el “PORCENTAJE DE COBERTURA DE DIFUSIÓN DE

DEBERES Y DERECHOS DE LOS USUARIOS”; el cual nos permite medir el total

de 231

de pacientes capacitados sobre si le divulgaron sus Derechos o no. La meta

establecida para este indicador es del 80% y el límite de control es del 50%.

A continuación se relaciona la cantidad de usuarios capacitados en el tema

Deberes y Derechos en el tercer trimestre de 2017.

TOTAL USUARIOS

CAPACITADOS SOBRE

DEBERES Y DERECHOS

(Julio)

TOTAL USUARIOS

CAPACITADOS SOBRE

DEBERES Y DERECHOS

(Agosto)

TOTAL USUARIOS

CAPACITADOS SOBRE

DEBERES Y DERECHOS

(Septiembre)

TOTAL USUARIOS

CAPACITADOS SOBRE DEBERES

Y DERECHOS (TERCER

TRIMESTRE)

209 201 375 785

REPRESENTACIÓN GRÁFICA:

Ilustración 76. Usuarios capacitados en DYDY Tercer trimestre.

En la gráfica anterior, se puede observar que el mes de julio de 2017 se

capacitaron 209 pacientes en la divulgación de derechos y deberes de los

usuarios, durante el mes de agosto se capacitaron 201 y en el mes de septiembre

de 2017 se capacitaron 375 usuarios para un total de 785 pacientes capacitados

para el tercer trimestre del año 2017.

de 231

3.10.2. Gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y

felicitaciones.

Para la aplicación de este procedimiento en cada IPS se encuentra instalado un

mínimo dos buzones de sugerencias ubicados en las áreas de consulta externa y

urgencias y en algunos casos en los servicios de más flujos de pacientes.

En este buzón el usuario instaura o da a conocer sus respectivas peticiones,

quejas, reclamos, sugerencias o felicitaciones según sea el caso; para el cual es

utilizado el formato de radicación PQRS-F que se encuentran ubicados en cada

buzón respectivamente.

Semanalmente se lleva a cabo la apertura de buzón (De esta actividad se deja

como soporte un acta de apertura de buzón) realizando así el respectivo proceso

de gestión de las manifestaciones que consiste en la recepción, lectura, análisis,

tipificación, registro, envió al responsable, seguimiento y cierre de la misma.

Para el seguimiento a la respuesta oportuna y con calidad de las PQRS-F

presentadas por los usuarios, se tienen implementadas distintas herramientas

como son los informes semanales y mensuales que se envían a los responsables

con manifestaciones abiertas, los informes mensuales para el Comité de Ética

Hospitalaria, Asociación de Usuarios y el informe mensual para el seguimiento

Plan de Acción.

El indicador establecido para la medición de la Proporción de Quejas resueltas

antes de 15 días es el “PROMEDIO DE TIEMPO DE RESPUESTA A RECLAMOS

Y SUGERENCIAS”, el cual establece el número de días promedio transcurridos

entre la radicación de la PQRS-F, la Gestión y Respuesta. Se trata de un indicador

que se viene midiendo desde 2014 y que tiene como meta responder dentro de los

08 (ocho) días hábiles contados desde su recepción.

A continuación se relaciona la cantidad de PQRS-F presentadas en el tercer

trimestre de 2017.

Tabla 68. Relación de PQRS-F de toda la red Hospitalaria.

NOVEDADADES JULIO A

SEPTIEMBRE 2017 JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

TOTAL PQRS-F EN

EL TRIMESTRE %

PETICIONES 4 5 7 16 30%

QUEJAS 8 6 15 29 53,70%

RECLAMOS 0 2 1 3 6%

de 231

FELICITACIONES 0 3 1 4 7%

SUGERENCIAS 1 0 0 1 2%

DENUNCIAS 0 0 1 1 2%

TOTAL PQRS-F POR MES 13 16 25 54 100%

Para el tercer trimestre del año 2017 la Oficina de Atención al Usuario a través de

los buzones de sugerencias recibió un total de 54 manifestaciones por parte de los

usuarios, de las cuales el 30% (16) son Peticiones, el 53,70% (29) Quejas, el 6%

(3) Reclamos, el 7% (4) Felicitaciones, el 2% (1) Sugerencia y el 2% (1)

Denuncia.

Ilustración 77. Manifestaciones de los usuarios en la red hospitalaria.

En la gráfica anterior se evidencia que la manifestación más frecuente es la queja,

generalmente es producto de una mala relación entre el personal que hace parte

de la red de salud y el usuario, debido a esto se realizan de manera periódica

capacitaciones a los funcionarios en general y a los usuarios con el objeto de

socializar los deberes y derechos de cada una de las partes y a mantener el

respeto mutuo.

Igualmente se puede decir que tanto las quejas como las peticiones también son

manifestaciones producto según los usuarios de la vulneración a sus derechos;

teniendo en cuenta que con frecuencia manifiestan que los más vulnerados son:

En primer lugar a recibir un trato digno, seguido por negligencia médica, el

derecho al acceso a los diferentes servicios que prestan las IPS.

de 231

3.10.3. Monitoreo de la satisfacción del usuario

La medición de la Satisfacción del Usuario se entiende como el conjunto de

actividades necesarias que debe realizar el prestador de los servicios de salud,

para conocer en forma técnica y objetiva, la percepción que tienen los usuarios de

la calidad, eficiencia, eficacia, efectividad y calidez de la atención en los servicios

que han recibido.

Esta actividad se realiza a través de encuestas que evalúan el grado de

satisfacción de los usuarios y, de acuerdo con los resultados obtenidos, se

implementan las acciones de mejora que sean necesarias para intervenirlos y

finalmente, se convierten en otra fuente o insumo para el modelo de mejoramiento

Institucional sirviendo de guía para mejorar o mantener la calidad de la prestación

de los servicios en la Institución.

El indicador establecido para la medición y mejoramiento del índice de satisfacción

de los usuarios es la “TASA DE SATISFACCIÓN GLOBAL DEL USUARIO”. Se

llama tasa de Satisfacción a la relación que se establece entre las diferentes

posiciones que asumen las manifestaciones de los usuarios con respecto a los

servicios y al trato recibido en su interacción con la institución. También se viene

midiendo desde 2014 y la meta es mantener el indicador por encima de 90%.

A continuación se relaciona el porcentaje de SATISFACCIÓN GLOBAL

presentado en el tercer trimestre de 2017 según las encuestas de satisfacción

aplicada en cada una de las IPS.

Es importante hacer claridad que dicha encuesta se aplica siguiendo las

directrices de la Resolución N. 256, que indica que se debe tener en cuenta las

preguntas de satisfacción, ¿Cómo calificaría su experiencia global respecto a los

servicios de salud que ha recibido a través de su IPS? Y ¿Recomendaría a sus

familiares y amigos esta IPS?. Por esta razón se evidenciará siempre un cambio

significativo en el porcentaje de satisfacción.

Igualmente se aclara que la cantidad de encuestas aplicadas en cada IPS es bajo

para el total de usuarios que utiliza el servicio en cada una de ellas. Cabe resaltar

que los funcionarios responsables del proceso de SIAU en cada IPS, a su vez

tienen bajo su responsabilidad otras actividades como son consultas, para el caso

de las psicólogas y actividades asistenciales en los diferentes servicios para las

auxiliares de enfermería. Se recomienda la asignación de un funcionario única y

exclusivamente para el proceso de SIAU, que cuente con un espacio debidamente

adecuado y las herramientas necesarias para el desarrollo de sus funciones, y el

aumento del número de encuestas aplicar para poder tener una percepción

cercana frente a la satisfacción de los usuarios.

de 231

Tabla 69.Número de atenciones realizadas por en el periodo comprendido de julio a septiembre de 2017.

TOTAL ATENCIONES

REALIZADAS (Julio)

TOTAL ATENCIONES

REALIZADAS (Agosto)

TOTAL ATENCIONES

REALIZADAS (Septiembre)

TOTAL ATENCIONES

REALIZADAS (TERCER

TRIMESTRE)

17.589 16.850 16.220 50.659

Tabla 70.Número de atenciones realizadas por cada ips en el periodo comprendido de julio a septiembre de 2017.

HOSPITAL Y/O CENTRO DE

SALUD

TOTAL

ATENCIONES

REALIZADAS(Julio)

TOTAL ATENCIONES

REALIZADAS (Agosto)

TOTAL ATENCIONES

REALIZADAS

(Septiembre)

TOTAL ATENCIONES

REALIZADAS POR IPS

H. SAN LORENZO DE

ARAUQUITA 3.963 3.041 2.953 9.957

H. SAN FRANCISCO DE

FORTUL 2.518 2.702 2.638 7.858

H. SAN JUAN DE DIOS DE

RONDÓN 500 671 520 1.691

H. SAN RICARDO PAMPURI

DE LA ESMERALDA 1.340 1.540 1.350 4.230

H. SAN ANTONIO DE TAME 6.843 5.587 5.691 18.121

H.L SAN JOSE DE CRAVO-

NORTE 537 402 356 1.295

C. S. JESUS CORONEL DE

PTO JORDAN 996 1.617 1.486 4.099

C. S. DE PANAMA DE

ARAUCA 892 1.290 1.226 3.408

TOTAL 17.589 16.850 16.220 50.659

TOTAL ATENCIONES

REALIZADAS(TERCER

TRIMESTRE) 50.659

de 231

Tabla 71.Número de encuestas de satisfacción realizadas por cada IPS en el periodo comprendido de julio a

septiembre de 2017.

HOSPITAL Y/O CENTRO DE SALUD

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

TOTAL ENCUESTAS

APLICADAS POR IPS

(TERCER TRIMESTRE)

HOSPITAL SAN LORENZO DE

ARAUQUITA 62 62 62 186

HOSPITAL SAN FRANCISCO DE

FORTUL 100 100 100 300

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE

RONDÓN 44 38 42 124


DE LA ESMERALDA 34 34 34 102

HOSPITAL SAN ANTONIO DE TAME 112 112 112 336

HOSPITAL SAN JOSE DE CRAVO-

NORTE 50 50 50 150

CENTRO DE SALUD JESUS CORONEL

DE PTO JORDAN 30 35 35 100

CENTRO DE SALUD DE PANAMA DE

ARAUCA 28 28 28 84

TOTAL 460 459 463 1.382

En cada IPS se están realizando un número determinado de encuesta de

satisfacción, tal como se relaciona en el cuadro anterior, este número de

encuestas que aplica cada IPS a su vez está distribuido en cada uno de los

servicios que se presta.

Durante el tercer trimestre de 2017 se han aplicado un total de 1.382 encuestas de

satisfacción, distribuidas de la siguiente manera:

de 231

Tabla 72. Total Encuestas aplicadas por IPS en el Tercer Trimestre 2017.

Seguidamente se grafica el comportamiento de la satisfacción en cada IPS

durante el tercer trimestre del presente año.

Tabla 73. Satisfacción de los usuarios en las IPS de la Red Hospitalaria.

HOSPITAL Y/O CENTRO DE SALUD JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL USUARIOS

SATISFECHOS POR IPS (TERCER TRIMESTRE)

%

HOSPITAL SAN LORENZO DE ARAUQUITA

59 47 56 162 13%


94 97 98 289 23%

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE RONDÓN

40 34 41 115 9%

HOSPITAL SAN RICARDO PAMPURI DE LA ESMERALDA

24 34 34 92 7%

HOSPITAL SAN ANTONIO DE TAME 107 104 102 313 25%

HOSPITAL SAN JOSE DE CRAVO-NORTE

39 38 50 127 10%

CENTRO DE SALUD JESUS CORONEL DE PTO JORDAN

30 21 32 83 7%

CENTRO DE SALUD DE PANAMA DE ARAUCA

28 27 26 81 6%

TOTAL 421 402 439 1.262 100%

TOTAL USUARIOS SATISFECHOS (TERCER TRIMESTRE) 1.262

de 231

Ilustración 78. Usuarios satisfechos tercer trimestre de 2017

Ilustración 79. Porcentaje de satisfacción (Tercer trimestre 2017)

En las gráficas anteriores se evidencia que los usuarios del Hospital San Antonio

de Tame en el último trimestre han presentado un comportamiento relativamente

estable en el nivel de satisfacción, seguido del Hospital San Francisco de Fortul.

de 231

Igualmente se observa que en el mes de julio el porcentaje de satisfacción fue del

91,5%, durante el mes de agosto bajó al 87,6% pero en el mes de septiembre

subió nuevamente a un 94,8%. Esto quiere decir que se considera que las IPS

adscritas La ESE Moreno y Clavijo generan una opinión positiva y que está

cumpliendo con las expectativas de los usuarios.

Entendiendo la medición de la Satisfacción del Usuario como un tema de vital

importancia en la gestión y evaluación de las instituciones prestadoras de servicios

de salud, La ESE Moreno y Clavijo busca permanentemente asegurarse que las

necesidades de sus usuarios se identifiquen, se escuchen y se cumplan, lo cual

facilita identificar oportunidades de mejora. Esto ha llevado a que se hayan

construido dentro de la misma encuesta dos indicadores que evidencian el grado

de percepción de sus usuarios. El primero es la percepción del usuario frente a la

atención y el trato que recibe del personal administrativo y asistencial y el segundo

es la percepción del usuario frente a la oportuna prestación de servicios y en

general de las instalaciones en la que se prestan los servicios.

3.10.4. Conclusiones

Como se mencionó inicialmente la E.S.E Departamental Moreno y Clavijo viene

realizando acompañamiento a través del líder del proceso SIAU a cada una de las

actividades realizadas por su equipo de trabajo, el cual se encuentra distribuido en

los diferentes Hospitales y Centros de Salud de la Red hospitalaria de la ESE

observándose que se viene cumpliendo mes a mes con el desarrollo de las

mismas.

En el informe proyectado se describió y se relacionó los resultados obtenidos a través de las actividades desarrolladas por dichos funcionarios en el tercer trimestre de 2017, más el análisis mensual realizado por la sede central. Como resultados pudimos observar que durante el tercer trimestre del año 2017 en toda la red hospitalaria se realizaron 50.659 atenciones, de las cuales se capacitaron 785 usuarios en la divulgación de derechos y deberes. Una cifra relativamente baja teniendo en cuenta la cantidad de atenciones realizadas en cada IPS. Igualmente se pudo establecer que para el tercer trimestre del año 2017 la Oficina de Atención al Usuario a través de los buzones de sugerencias recibió un total de 54 manifestaciones por parte de los usuarios, de las cuales el 30% (16) fueron Peticiones, el 53,70% (29) Quejas, el 6% (3) Reclamos, el 7% (4) Felicitaciones, el 2% (1) Sugerencia y el 2% (1) Denuncia; evidenciándose que la manifestación más frecuente fue la queja.

de 231

Por otro lado podemos mencionar que para conocer en forma técnica y objetiva, la

percepción que tienen los usuarios de la calidad, eficiencia, eficacia, efectividad y

calidez de la atención en los servicios que han recibido; la ESE Moreno y Clavijo

realiza la aplicación de encuestas que evalúan el grado de satisfacción de los

usuarios y de acuerdo con los resultados obtenidos, se implementan las acciones

de mejora que sean necesarias para intervenirlos y finalmente, se convierten en

otra fuente o insumo para el modelo de mejoramiento Institucional sirviendo de

guía para mejorar o mantener la calidad de la prestación de los servicios en la

Institución.

En el tercer trimestre del año 2017 en toda la red hospitalaria se aplicó un total de

1.382 encuestas de satisfacción. Dichas encuestas arrojaron un total de 1.262

usuarios satisfechos; denotándose que los usuarios del Hospital San Antonio de

Tame han presentado un comportamiento relativamente estable en el nivel de

satisfacción. Igualmente se pudo observar que en el mes de julio el porcentaje de

satisfacción fue del 91,5%, durante el mes de agosto bajó al 87,6% pero en el mes

de septiembre subió nuevamente a un 94,8% reflejando una opinión positiva por

parte de los usuarios hacia las IPS adscritas La ESE Moreno y Clavijo.

Con base en toda la información obtenida más el análisis de los factores internos y

externos, la ESE lleva a cabo la planeación de sus lineamientos, trabajando en la

búsqueda de estrategias que hagan de cada momento de verdad una experiencia

satisfactoria, buscando minimizar todas las situaciones identificadas y

caracterizadas al interior de la Institución, especialmente aquellas con las cuales

los usuarios manifiestan la vulneración de sus derechos, manteniendo siempre el

horizonte: “Atención humanizada y Atención con calidad”.

Por su parte, de la mano de la normatividad vigente, desde el proceso SIAU, se

continuará educando a los usuarios, promoviendo la participación ciudadana, se

hará la revisión de los determinantes sociales, participando en espacios

interinstitucionales para la creación de redes de apoyo, se buscará referenciación

con prácticas exitosas en otros servicios e instituciones y, se aprovechará toda

oportunidad que permita el mejoramiento continuo del proceso.

3.11. GESTIÓN FARMACIA

La finalidad del siguiente informe es dar a conocer la gestión que se realizó

durante el III trimestre del año 2017, con cada uno de los servicios farmacéuticos

adscritos a la entidad.

de 231

3.11.1. Visitas de Auditorias y seguimiento de verificación con el fin de

mantener las condiciones necesarias de habilitación según

resolución 2003 de 2014, de los sub procesos de farmacia,

subproceso de urgencias, hospitalización, sala de partos y

quirófano, referencia y contra referencia de la red hospitalaria.

Para el desarrollo de las visitas se tuvo en cuenta la Resolución 2003 del 2014 del

Sistema Único de Habilitación, y compromisos adquiridos en auditorías y

compromisos adquiridos en meses anteriores. Se verificaron el Subproceso de

Farmacia, Subproceso de Urgencias, Hospitalización, Sala de Partos y Quirófano,

Referencia y Contra referencia de los Hospitales San Francisco de Fortul, San

Antonio de Tame y los Centro de Salud de Puerto Jordán y Centro de Salud de

Panamá.

3.11.2. Resultados de la auditoria.

3.11.2.1. Hospital san francisco de Fortul.

Se verifico al sub proceso de farmacia, en el periodo comprendido entre los días

31 de Julio y 1 de Agosto de 2017, los Estándares de habilitación conforme a lo

establecido en la normatividad vigente:

1. Se realizó revisión al Formato de Kardex (GFM-FO-015), que aplica para Medicamentos y Dispositivos médicos, se estuviese diligenciando e implementación de manera adecuada según los lineamientos del Estándar de Medicamentos, Dispositivos médicos e Insumos y gestión calidad.

2. Se verifico que el Manual de procesos y procedimientos del servicio

farmacéutico estuviese almacenado de acuerdo a la codificación dada por

gestión calidad: GFM-MA-001 Manual para las Farmacias de Los

Hospitales y Centros de Salud, GFM-MA-004 Manual de Regencia de

Farmacia, GFM-MA-005 Manual para los medicamentos de control

especial y monopolio del Estado.

3. Se revisó existencia impresa, marcada y encarpetada de la Resolución renovada por cambio de domicilio expedida por el por el Fondo Rotatorio de Estupefaciente de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, donde se especifica que la ESE Moreno y Clavijo cumple con los requisitos mínimos exigidos para el manejo de los medicamentos de

de 231

control especial y Monopolio del Estado. (Res. 449 del 8 de Mayo de 2017).

4. Se verifico la realización de seguimiento mensual a las alertas y recomendaciones emitidas por el INVIMA, en el Formato (GFM-FO-020). A corte de Julio no se han presentado alertas con medicamentos utilizados por la institución.

5. Se verifico Formato de registro diario de Temperatura, Humedad y Cadena de frio (GFM-FO-010). Queda pendiente por Gestionar la compra de Termo higrómetros para las

áreas donde se encuentren medicamentos y dispositivos médicos.

6. Se revisó que en las áreas de terapia respiratoria, odontología, laboratorio y urgencias no se estuviese reusando dispositivos médicos. Ya que la institución cuenta con el Manual de uso y reusó (MIS-MA-003), el cual tiene como política interna el no reúso de los dispositivos médicos, e insumos de laboratorio y odontología, con el propósito de garantizar la salud de nuestros usuarios.

7. Se revisaron las fechas de Vencimiento de los cilindros de Oxigeno encontrándose estos al día.

8. Se revisaron los 3 carros de Reanimación de los sub procesos de

Urgencias, Hospitalización y Sala de Partos y Quirófanos se pudo

evidenciar lo siguiente.

Pendiente por parte de Regencia de Farmacia la entrega de

medicamentos y dispositivos médicos que no se tienen en stock.

(Isosorbide tab 5mg, mascara laríngea 1, 2, 3, 4,5, kit ventury adulto).

Se encuentran en buen estado y limpios, pendiente la dotación y semaforización de los faltantes. Se define con stock mínimo los carros de Reanimación de Hospitalización y Sala de partos.

Se tiene documentado la actividad de revisión de carro de paro, y el seguimiento que se realiza al inventario y semaforización.

9. Se verifico que el Sub proceso de Urgencias cuenta con stock de los kits

para hemorragias Obstétricas y de profilaxis post exposición para VIH, ITS

y anticoncepción de emergencia en víctimas de violencia sexual, según lo

definido en la Resolución 459 de 2012 o la norma que la modifique,

adicione o sustituya.

de 231

10. Se verifico el vehículo que se encontraba disponible encontrándose lo

siguiente:

La Ambulancia de placas (OJZ-193), se encuentra en funcionamiento y

buen estado, tiene una dotación del 95% de sus dispositivos médicos

requeridos según la resolución 2003 del 2014. Queda pendiente por

conseguir (Cuello ortopédico, Agujas peri craneales, Mascaras de Oxigeno

con reservorio).

3.11.2.2. Centro de salud de Panamá.

Se verifico al sub proceso de farmacia, en el periodo comprendido entre los días 6

y 8 de Agosto de 2017, los Estándares de habilitación conforme a lo establecido

en la normatividad vigente.

Se verificaron los mismos estándares que para el Hospital de Fortul, los cuales

estaban al día. Se encontraron falencias en revisión realizada a la ambulancia de

placas (OZC-893) a cargo del conductor Walter, encontrándose:

1. No se realiza un adecuado alistamiento después de terminada la

remisión.

2. Los dispositivos médicos encontrados estaban en mal estado (polvo,

dañados) además de no ser los requeridos según la Resolución 2003

del 2014.

3. No cuentan con los dispositivos médicos (equipos) adecuados, ni

completos para brindar un adecuado servicio a los pacientes

trasladados.

4. No cuenta con los elementos de aseo adecuado y exigidos por la

normatividad vigente.

3.11.2.3. Hospital san Antonio de Tame

De acuerdo a seguimiento realizado los días 7 y 8 de septiembre de 2017, a los

sub procesos antes mencionados del Hospital San Antonio de Tame se evidencia

lo siguiente:

1. Se realizó revisión aleatoria al servicio de farmacia respecto al stock de medicamentos, evidenciándose diferencia para algunos de los revisados. La auxiliar de farmacia expone que lo faltante fue entregado horas antes al

de 231

personal de enfermería como préstamo. Evidenciándose que no se realiza la revisión diaria al stock de urgencias.

2. Se realiza revisión al stock de medicamentos y dispositivos médicos en los sub procesos de urgencias, hospitalización, sala de partos y quirófanos y Referencia y Contra referencia, evidenciándose falencias tales como:

No se está llevando un inventario documentado en el kardex implementado por el subproceso de Regencia en Farmacia como lo plantea la Resolución 2003 del 2014.

No se lleva un registro diario de control y seguimiento a los carros de Paro, que se manejan en la Institución.

La semaforización de los medicamentos y dispositivos médicos a la fecha de la auditoria se encontraba desactualizada.

Se encontraron medicamentos y dispositivos médicos vencidos con fecha 2016 y a corte de agosto 2017 en los Subprocesos de Urgencias, Hospitalización, Sala de Partos y Quirófano, Referencia y Contra referencia. (Claritromicina x 500mg polvo ampolla, Dextrosas al 5% en agua destiladas, Dipirona x 1gr ampolla, Cánulas de Guedel # 3 y 5, Bolsa de Cistoflo pediátrico y Sonda nasogástrica # 6, 12).

Se evidencio que el stock manejado en los sub procesos auditados superaba las cantidades gastadas por paciente en día. Arrojando un stock alto de medicamentos y dispositivos médicos.

En revisión aleatoriamente a las historias clínicas de los pacientes de hospitalización se evidencio que los medicamentos prescritos por el médico no concuerdan con la concentración del medicamento administrado por el personal de enfermería. (Prescrito - Dipirona 1gr dispensado de farmacia – Dipirona 2gr y registro en las sabanas del paciente Dipirona de 1gr).

Se observó que se están reutilizando dispositivos médicos los cuales por política de la Institución y por indicaciones del fabricante son de un solo uso. (Mascara laríngea # 1.0).

Se evidencio que el stock que maneja de manera manual en un libro en la proceso de sala de partos y quirófano no concuerda con lo revisado en físico. Tienen medicamentos en stock que no se encontraban registrados a la hora de la revisión.

de 231

Se verifico con facturación el registro de salida del Medicamento Bromuro de Rocuronio x 50mg Ampolla evidenciándose: 1. Del servicio de farmacia se registra una salida por consumo de 10 ampollas. 2. Facturadas se registra una salida de 21 ampollas. 3. Enviadas por la sede central 20 Ampollas. Se sigue registrando mayor facturación de algunos medicamentos vs con lo que entrega farmacia.

Se encontraron Medicamentos de Control Especial en los Carros de Paro los cuales no están incluidos en el Inventario de Farmacia. (Fentanilo x 0.05mg Ampolla, Midazolam x 15mg/3ml Ampolla, Meperidina x 100mg/ml Ampolla).

3. Se revisó la Ambulancia de placas OZC-835, la cual estaba disponible y se

evidencio: Dispositivos médicos vencidos, no está actualizado el inventario de dispositivos médicos según resolución 2003 de 2014, no se está realizando la reposición ni revisión diaria de dicho vehículo, dejándose incompleto y en desorden para una próxima remisión.

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA AUDITORIA.

Medicamentos y dispositivos médicos vencidos.

Desorden con los insumos y equipos biomédicos de la ambulancia de placas OZC-835.

de 231

Dispositivos médicos de un solo uso. Condiciones asépticas.

3.11.2.4. Centro de salud san juan de Jesús coronel (pto Jordán).

Se verifico al sub proceso de farmacia, el día 9 de Septiembre de 2017, los

Estándares de habilitación conforme a lo establecido en la normatividad vigente:

1. No se tiene una persona encargada de las funciones y actividades propias

del servicio farmacéutico. La persona encargada del servicio (Milena) expone la falta de tiempo por otras funciones y la falta de un Computador ya que el que se encuentra en el momento esta desactualizado.

2. Se realizó revisión al Formato de Kardex (GFM-FO-015), que aplica para Medicamentos y Dispositivos médicos, el cual se encuentra desactualizado, en precios y cantidades según stock físico del servicio.

3. No se tiene existencia impresa, marcada y encarpetada de la Resolución renovada por cambio de domicilio expedida por el por el Fondo Rotatorio de Estupefaciente de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, donde se especifica que la ESE Moreno y Clavijo cumple con los requisitos mínimos exigidos para el manejo de los medicamentos de control especial y Monopolio del Estado. (Res. 449 del 8 de Mayo de 2017).

4. No se realiza seguimiento mensual a las alertas y recomendaciones emitidas por el INVIMA, en el Formato (GFM-FO-020).

5. No se registra Formato de registro diario de Temperatura, Humedad y Cadena de frio (GFM-FO-010), por falta de personal y por falta de Termo higrómetros para las áreas donde se encuentren medicamentos y dispositivos médicos.

de 231

6. Se revisaron los 3 carros de Reanimación de los sub procesos de

Urgencias, Hospitalización y Sala de Partos y Quirófanos se pudo

evidenciar lo siguiente:

Pendiente por parte de Regencia de Farmacia la entrega de

medicamentos y dispositivos médicos que no se tienen en stock.

(Isosorbide tab 5mg, mascara laríngea 1, 2, 3, 4,5, kit ventury adulto).

Se encuentran en buen estado y limpios, pendiente la dotación y semaforización de los faltantes. Se define con stock mínimo los carros de Reanimación de Hospitalización y Sala de partos.

Se tiene documentado la actividad de revisión de carro de paro, y el seguimiento que se realiza al inventario y semaforización.

7. Se verifico que el Sub proceso de Urgencias cuenta con stock de los kits

para hemorragias Obstétricas pendiente el KIT de profilaxis post exposición

para VIH, ITS y anticoncepción de emergencia en víctimas de violencia

sexual.

8. Los medicamentos de control especial, no se encontraban al día, libro,

físico, kardex.

9. No se pudo realizar verificación al vehículo de placas (xxx) a cargo de conductor yocei ya que se encontraba en remisión.

3.11.3. Requerimiento de necesidad y distribución de medicamentos,

dispositivos médicos, medicamentos de planificaficación familiar

y medicamentos monopolio del estado para los servicios

farmacéuticos de los hospitales y centros de salud adscritos a la

ESE.

A continuación se muestra la distribución realizada a la mercancía según

necesidad solicitada por los servicios farmacéuticos de la red hospitalaria, recibida

de los Proveedores HOSPICLINIC de Objeto: ADQUISICIÓN DE

MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS contrato #02-006 de 2017 y del

Proveedor YOMACA S.A, Contrato #01-002 de Objeto: ADQUISICIÓN DE

MEDICAMENTOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.

de 231

Ilustración 80. Distribución de medicamentos de planificación familiar.

Se realiza entrega parcial del 21% de la adquisición de Medicamentos para

planificación familiar según necesidades de los servicios farmacéuticos.

Se realiza distribución parcial de medicamentos y dispositivos médicos del

Proveedor HOSPICLINIC de contrato #02-006 de 2017.Entregando de la siguiente

manera

Ilustración 81. Distribución de medicamentos.

ARAUQUITA $ 25.226.530

PAMPURI $ 9.656.190

FORTUL $ 16.753.242

TAME $ 34.827.540

RONDÓN $ 4.754.931

C. NORTE $ 4.758.004

JORDÁN $ 5.482.280

PANAMA $ 2.294.546

T. DISTRIBUIDO $ 103.753.263

V. CONTRATO $ 299.997.123

T. DISTRIBUIDO 2T $ 150.210.441

RESTANTE $ 46.033.419

ARAUQUIT A $ 9.121.560

PAMPURI $ 5.709.568

FORT UL $ 7.630.566

T AME $ 8.662.584

RONDÓN $ 7.701.552

C. NORT E $ 1.896.480

JORDÁN $ 1.410.880

T. DISTRIBUIDO $ 42. 133. 190

V . CONTRA TO $ 99.767.400


RESTA NTE $ 27.355.756

de 231

Ilustración 82. Distribución de dispositivos médicos.

T. DISTRIBUIDO

20%

V. CONTRATO50%

T. DISTRIBUIDO

2T30%

RESTANTE0%

DISTRIBUCIÓN DE DISPOSITIVOS MEDICOS

Se entrega el total de dispositivos médicos del contrato # 02-006 de 2017 del

Proveedor HOSPICLINIC

Se realiza 3 Necesidad de medicamentos por un valor de $ 199.999.295 y

Dispositivos médicos por un valor de 199.998.511 para el III trimestre del año,

según rotación y requerimiento de los servicios farmacéuticos de cada Hospital y

Centro de Salud adscrito a la entidad.

3.11.4. Planes de mejoramiento.

Se realiza plan de mejoramiento a los hallazgos realizados en las diferentes auditorias hechas a los servicios de farmacia de la red hospitalaria.

Se realiza plan de mejoramiento junto al proceso de Almacén y Recursos Físicos,

para realizar seguimiento y subsanar los hallazgos realizados a los líderes de los

diferentes subprocesos asistenciales de cada Hospital y Centro de Salud adscritos

a la entidad. Como acciones a corregir dichas falencias se dejó:

ARAUQUITA

$

41.050.920

PAMPURI

$

8.523.577

FORTUL $ 15.421.211

TAME

$

36.885.149

RONDÓN

$

5.988.230

C. NORTE

$

6.189.804

JORDÁN

$

4.258.262

PANAMA

$

3.250.206

T. DISTRIBUIDO $ 121.567.359

V. CONTRATO $ 299.994.698


RESTANTE $ 0

de 231

1. Cruce de información kardex, egresos, ingresos vs base de datos Sócrates generadas en la Red hospitalaria.

2. Realizar y Actualizar por los procesos de Almacén y Regencia de Farmacia el catálogo de los Medicamentos, Dispositivos Médicos e Insumos de Laboratorio, Odontología y RX, que se manejan actualmente en red Hospitalaria.

3. seguimiento realizado a los informes de auditorías generados por los diferentes hospitales adscritos a la entidad.

3.12. RECOMENDACIONES

Continuar con los seguimientos, vigilancia y verificación de los procesos para la

prestación de los servicios y de los planes de mejora cuando se presenten eventos

adversos en cada una de las sedes hospitalarias adscritas a la ESE Moreno y

Clavijo.

Realizar actividades con el personal de cada una de las sedes administrativas

para promover el compromiso con cada uno de los servicios e incentivar o

promover la prestación de servicio humanizado.

Fortalecer los planes de contingencia para aumentar la demanda de usuarios

cuando se presenten eventualidades externas que dificulten la prestación de los

servicios.

de 231

4. GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN

4.1. INTRODUCCION

El presente informe fue elaborado con corte a 30 de Septiembre de 2017 y

contiene las gestiones que ha venido adelantando por la Oficina Asesora Jurídica

de la ESE Moreno y Clavijo, en el desarrollo de su Plan de Acción Anual y los

Planes Operativos Anuales por dependencia.

Se parte de los puntos estratégicos definidos en el Plan de Acción anual, y explica

los avances de sus objetivos estratégicos y las acciones que la ESE ha venido

trabajando este trimestre desde la Oficina Asesora Jurídica. Los puntos

estratégicos son los ocho (8) principales temas definidos por la alta dirección de la

ESE en los cuales la entidad se enfocará y los objetivos estratégicos son las

líneas estratégicas de acción en los que se enfocará anualmente para lograr la

visión en el 2017.

Para lograr los objetivos estratégicos se establecieron acciones a través del Plan

Operativo Anual de la ESE. Es importante destacar que los puntos estratégicos,

los objetivos y las acciones desarrolladas por la entidad correspondieron a un

ejercicio de planeación estratégica encaminadas al cumplimiento del objetivo de la

entidad, que para el caso concreto de la dependencia a mi cargo- Oficina Asesora

Jurídica, consiste en “… el diseño de estrategias, planes y acciones dirigidos a

dar cumplimiento a las políticas de defensa jurídica de la Nación y del Estado

definidas por el Gobierno Nacional; la formulación, evaluación y difusión de la

políticas en materia de prevención de las conductas antijurídicas por parte de

servidores y entidades públicas, del daño antijurídico y la extensión de sus

efectos, y la dirección, coordinación y ejecución de las acciones que aseguren la

adecuada implementación de las mismas, para la defensa de los intereses

litigiosos de la Nación”

de 231

4.2. RESULTADOS GENERALES DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL EN LO

QUE RESPECTA AL TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DE 2017:

Como se mencionó en la introducción, el Plan de Acción Anual de la ESE es una

herramienta que permite hacer el seguimiento y monitoreo año a año en la consecución

de los PUNTOS estratégicos que se ha trazado la ESE para desarrollar, y se construye de

manera agregada con el fin de medir el impacto de la gestión de la entidad en la

obtención de los objetivos estratégicos trazados para el 2017.

Ahora bien, para el plan de desarrollo institucional se implementan cuatro (4) Programas

y veinte (20) estrategias que serán fuente para lograr dar cumplimiento a nuestros

objetivos estratégicos.

Tabla 74. Estrategias plan de desarrollo institucional

PROGRAMAS ESTRATEGIAS

SALUD CON CALIDAD

Garantizar el desarrollo de la consultoría para el ejecución de la autoevaluación

completa de los estándares para la acreditación

Cumplimiento del desarrollo propio del Plan de auditoria

Fortalecimiento cumplimiento de requisitos de habilitación por servicios

Mejoramiento de la calidad de los servicios

Mejoramiento de seguridad clínica en la atención de los pacientes

Fortalecimiento en la aplicación de guías

Mejoramiento en la percepción de calidad de servicios por parte de los usuarios

GESTION

ADMINISTRATIVO Y

FINANCIERO

Fortalecimiento de Procesos de gestión de talento humano

Fortalecimiento de Procesos de Mantenimiento preventivo y correctivo de la Entidad

Depuración de Estados Financieros

Saneamiento de deudas acumuladas de la vigencia y vigencias anteriores

de 231

En lo que respecta a la Oficina Asesora Jurídica- Gestión jurídica y Contratación

como programa le corresponde la estrategia “Adherencia de políticas”, la cual en

el Plan de Acción Anual-POA 2017, presenta dos (2) indicadores según se

pueden observar en las siguientes gráficas:

Corrección de pérdidas de ejercicio y recuperación financiera de la Entidad

Corrección déficit presupuestal

Revisión y ajuste de mecanismos de venta de servicios a diferentes pagadores

Mejoramiento, procesos de facturación y cartera

Cumplimiento del plan ambiental según normatividad

Aplicabilidad de la normativa

GESTION JURIDICA Y

CONTRATACION Adherencia de políticas

GESTION

MODERNIZACION

INSTITUCIONAL

Fortalecimiento de los planes, proyectos y programas de la entidad

Gobierno en línea

de 231

Tabla 75. Plan de Acción Gestión Jurídica y contratación.

El anterior Plan de Acción general, se traduce en el POA para el área de

Gestión jurídica y Contratación, así:

Tabla 76. Plan de Acción Gestión Jurídica y contratación.

PROGRAMA OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDAD ESTRATEGIA META INDICADORES

NOMBRE FÓRMULA

Programa 3: Gestion

Juridica y

Contratacion

Fortalecer todas las

actividades necesarias

encamindas a responder y

resolver dentro los terminos

legales los procesos

judiciales que involucran la

entidad.

1. Realizar el

diagnostico del

estado actual de

los procesos

judiciales y

extrajudiciales en

los que interviene

la Entidad como

demandante y/o

demandada .

Adherencia de

politicas 100%

Diagnostico

realizado

Programa 3: Gestion

Juridica y

Contratacion







entidad.

2.Contestar los

procesos

judiciales.

Adherencia de

politicas 100%

oportunidad

de respuesta

Fecha de

respuesta del

proceso / fecha

dentro de los

terminos de

respuesta

Programa 3: Gestion

Juridica y

Contratacion







entidad.

3. Ejercer la

defensa judicial y

extrajudicial de

acuerdo a las

politicas y al

procedimiento de

la Entidad.

Adherencia de

politicas 100%

Defensa

realizada según

manual

de 231

Programa 3: Gestion

Juridica y

Contratacion







entidad.

1. Revisar y

actualizar las

politicas en materia

de defensa judicial

de la ESE

Departamental

Moreno y Clavijo

Adherencia de

politicas 100%

revision y

actualizacion

realizada de

politicas en

materia de

defesa judicial .

Programa 3: Gestion

Juridica y

Contratacion







entidad.

2. Revisar y

actualizar la

politica de

conciliaciones.

Adherencia de

politicas 100%

revision y

actualizacion

realizada de la

politica de

conciliaciones.

Programa 3: Gestion

Juridica y

Contratacion







entidad.

3. Realizar los

comites juridicos

de la Entidad.

Adherencia de

politicas 100%

N° de comites

realizados/N° de

comites

programados

Programa 3: Gestion

Juridica y

Contratacion







entidad.

4.Iniciar acciones

de repeticciones a

que de lugar.

Adherencia de

politicas 100%

N° de acciones

realziadas/N° de

acciones

programdas

Programa 3: Gestion

Juridica y

Contratacion







entidad.

5.Utilizar todos los

mecanismo de

compras de

medicamentos y

material medico

quirurjico.

Adherencia de

politicas 100%

mecanismos

utilizados según

manual

Programa 3: Gestion

Juridica y

Contratacion







entidad.

6.Realizar informe

de numero de

quejas tramitadas.

Adherencia de

politicas 100%

N° de quejas

tramitadas/N°

de quejas

radicadas

5.

4.3. ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES CONTENIDAS EN EL POA

Frente a la actividad: 1. Realizar el diagnóstico del estado actual de los procesos

judiciales y extrajudiciales en los que interviene la Entidad como demandante y/o

demandada.

El nivel de ejecución de esta actividad muestra un cumplimiento del indicador con

del 100 % cumpliendo con la meta establecida, con un rango de calificación del

resultado satisfactorio.

de 231

Frente a la actividad: 2. Contestar los procesos judiciales.

Esta actividad alcanzó un cumplimiento del indicador con relación a la meta del

100% de eficacia frente a la meta propuesta del 100% según el plan de acción-

POA y un rango de calificación del resultado satisfactorio. Pues de las demandas

notificadas en el trimestre, ocho (8) en total, corresponde dar respuesta dentro de

los términos a solo 6 de ellas como efectivamente se hizo.

Frente a la actividad: 3.Ejercer la defensa judicial y extrajudicial de acuerdo a las

políticas y al procedimiento de la Entidad.

Esta actividad, también alcanzo un cumplimiento del indicador con relación a la

meta del 100% de eficacia frente a la meta propuesta del 100% según el plan de

acción-POA y un rango de calificación del resultado satisfactorio.

Tabla 77. Defensa judicial y extrajudicial.

RADICADO

PROCESO

TIPO DE ACCION O

NATURALEZA

CLASE DE ACTUACION FECHA DE LA

ACTUACION

2016-00166-00 EJECUTIVO Se presentó Transacción ante el Juzgado

Primero Administrativo De Arauca, dentro del

proceso Ejecutivo promovido por la señora

MONICA JULIETH MEDINA BARRERA, en

aras de dar por terminado dicho proceso, y

dar cumplimiento a la sentencia de fecha 29

de mayo del 2012, proferida por el mismo

despacho.

El día 03 de abril

del 2017

2013-00112-00 NULIDAD Y

RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO

Se llevó a cabo audiencia de conciliación ante

El Juzgado Segundo Administrativo De

Arauca, dentro del proceso de Nulidad Y

Restablecimiento Del Derecho promovido por

el señor CESAR ENRIQUE ARZUAGA

FLOREZ.

El día 06 de abril

del 2017

2014-00412 NULIDAD Y


DERECHO

Se presentaron alegatos de conclusión ante

El Juzgado Segundo Administrativo De

Arauca, dentro del proceso de Nulidad Y

Restablecimiento Del Derecho, promovido por

la señora YAMILETH ARIAS ARANGO.

El día 17 de abril

del 2017

2014-00169-00 REPARACION DIRECTA Se llevó a cabo audiencia de pruebas ante El

Juzgado Segundo Administrativo De Arauca,

dentro del proceso de Reparación Directa

promovido por el señor FIDEL ALBERTO

MORALES

El día 18 de abril

del 2017

Se le dio respuesta a derecho de petición

incoado por el señor JOSE RAMON

GONZALEZ REY.

El día 21 de abril

del 2017

81-001-31-87-

001-2017-00130-

0

ACCION DE TUTELA Se radico contestación de Acción de Tutela,

ante el Juzgado De Ejecución De Penas Y

Medidas De Seguridad de Arauca, la cual fue

El día 21 de abril

del 2017

de 231

promovida por el señor JOSE RAMON

GONZALEZ REY, quien invoco el amparo del

derecho fundamental de petición.

2016-00223 REPARACION DIRECTA Se radico contestación de demanda ante el

Juzgado Primero Administrativo De Arauca,

con ocasión al proceso de Reparación Directa

promovido por el señor EIDER MERCHAN

MECHE

El día 03 de mayo

del 2017

2014-00026-00 REPARACION DIRECTA Se atendió requerimiento efectuado por el


con ocasión al proceso de reparación directa

promovido por la señora MARGARITA

ADARME ALARCON.

El día 04 de mayo

del 2017

2015-00067 REPARACION DIRECTA Se llevó a cabo audiencia inicial ante el


con ocasión al proceso de Reparación Directa

promovido por la señora MARIEDID

SANCHEZ ESTUPIÑAN.

El día 09 de mayo

del 2017

2016-000330 EJECUTIVO Se radico contestación de demanda ante el


dentro del proceso Ejecutivo promovido por la

señora GLORIA DEL CARMEN OJEDA

COLON.

El día 22 de mayo

del 2017

2016-000329 EJECUTIVO Se radico contestación de demanda ante el


dentro del proceso Ejecutivo promovido por la

señora ANDREA JOHANA PIÑEROS

RINCON

El día 22 de mayo

del 2017

2010-00102-00 REPARACION DIRECTA Se presentaron alegatos de conclusión ante

el Juzgado Primero Administrativo De Arauca,

dentro del proceso de Reparación Directa

promovido por el señor PABLO HELI TORO

Y YANETH BERMONT.

El día 25 de mayo

del 2017

81 001 3333 002

2014-00172-00

REPARACION DIRECTA Se atendió requerimiento efectuado por el

Juzgado Segundo Administrativo De Arauca,

mediante oficio N0.00457 de fecha 11 de

mayo del 2017, y radicado en la entidad el día

23 de mayo del 2017. Proceso de Jairo

Peña Peña.

El día 02 de junio

del 2017

2013-00112-00 NULIDAD Y


DERECHO

Se presentaron alegatos de conclusión ante

el Tribunal Contencioso Administrativo De

Arauca, con ocasión al proceso de Nulidad Y

Restablecimiento Del Derecho, promovido por

el señor CESAR ENRIQUE ARZUAGA

FLOREZ.

El día 02 de junio

del 2017



DERECHO

Se radicó contestación de demanda ante el

Juzgado Segundo Administrativo Oral Del

Circuito de Arauca, con ocasión al proceso de

Nulidad Y Restablecimiento Del Derecho,

promovido por el señor LUIS DANIEL

GUEDES CASTRO.

El día 08 de junio

del 2017

2016-000330 EJECUTIVO Se requirió al Juzgado Primero Administrativo

De Arauca, una vez se recaude la suma de

embargo decretada, oficiar a las demás

entidades bancarias, abstenerse de continuar

El día 08 de junio

del 2017

de 231

aplicando tal medida, en el Proceso Ejecutivo

promovido por la señora GLORIA DEL

CARMEN OJEDA COLON.

2016-000329 EJECUTIVO Se requirió al Juzgado Primero Administrativo

De Arauca, una vez se recaude la suma de

embargo decretada, oficiar a las demás

entidades bancarias, abstenerse de continuar

aplicando tal medida, en el proceso ejecutivo

promovido por la señora ANDREA JOHANA

PIÑEROS RINCON.

El día 08 de junio

del 2017

2016-00179 EJECUTIVO Se requirió al Tribunal Administrativo De

Arauca, para que oficie y notifique a las

demás entidades bancarias, abstenerse de

continuar aplicando tal medida, teniendo en

cuenta que ya se recaudó la suma limite

ordenada por valor de $117.000.000, en el

proceso ejecutivo promovido por la señora

CANDY AZUCENA SARMIENTO SANCHEZ.

El día 08 de junio

del 2017

81-001-33-33-

751-2014-00036-

00

REPARACION DIRECTA Se atendió requerimiento efectuado por el


mediante oficio N0. 1357 de fecha 25 de

mayo del 2017, y radicado en la entidad el día

06 de junio del 2017.

El día 13 de junio

del 2017



DERECHO

Se le presento a la Dra. MARIA DILIA

SIERRA ORTIZ, Jefe de la Oficina jurídica,

proyecto de contestación de demanda, de

Nulidad Y Restablecimiento Del Derecho,

promovido por la señora LUZ ISABEL

SANCHEZ TAVERA.

El día 22 de junio

del 2017

RADICADO PROCESO TIPO DE ACCION O

NATURALEZA

CLASE DE ACTUACION FECHA DE LA

ACTUACION

2014-00087

CONTROVERSIA

CONTRACTUAL

EL DIA 12 DE JULIO DEL 2017, SE

CONTINUA CON AUDIENCIA DE

PRUEBAS A LAS 03:00 PM.

12/07/2017

2015-00073-00

ORDINARIO

LABORAL

EL DIA 13/07/2017, A LAS 03:00 PM.

SE DICTA SENTENCIA

CONDENATORIA EN CONTRA DE

LA ESE. SE INTERPONE RECURSO

DE APELACION.

13/07/2017

2016-00346-00

REPARACION

DIRECTA

EL10 DE AGOSTO DEL 2017 SE

CONTESTO DEMANDA.

10/08/2017

2016-00149-00

NULIDAD Y

RESTABLECIMIENTO

DEL DERECHO

SE RADICO CONTESTACION DE

DEMANDA EL 14 DE AGOSTO DEL

2017

14/08/2017

810013331-002-2010-00095-

00

REPARACION

DIRECTA

EL 24/08/2017, SE EMITE

DICTAMEN PERICIAL POR MEDICO

GINECOSTETRA

26/08/2017

2015-00195

NULIDAD Y

RESTABLECIMIENTO

DEL DERECHO

EL DIA 29/08/2017, SE LLEVA A

CABO AUDIENCIA INICIAL A LAS

03:30 PM, Y SE HOMOLOGA

CONCILIACION.

29/08/2017

de 231

2015-00249

NULIDAD Y

RESTABLECIMIENTO

DEL DERECHO



04:30 PM, Y SE HOMOLOGA

CONCILIACION.

29/08/2017

2017-00049-00

NULIDAD Y

RESTABLECIMIENTO

DEL DERECHO

EL 31 DE AGOSTO DEL 2017 SE

RADICO CONTESTACION DE

DEMANDA.

31/08/2017

810013333-002-2013-00001-

00

REPARACION

DIRECTA



10:00 AM,

06/09/2017

2016-00398-00

REPARACION

DIRECTA

EL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2017,

SE RADICA CONTESTACION DE

DEMANDA.

14/09/2017

2015-00022-00

NULIDAD Y

RESTABLECIMIENTO

DEL DERECHO

EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL

2017, SE LLEVA A CABO

AUDIENCIA DE PRUEBAS, A LAS

09:00 AM, Y SE ORDENA

PRESENTAR ALEGATOS DE

CONCLUSION, LOS CUALES SE

PRESENTAN DENTRO DEL

TERMINO.

19/09/2017

810013333002-2014-00172-

00

REPARACION

DIRECTA

SE CONTINUA AUDIENCIA DE

PRUEBAS EL DIA 21/09/2017, A LAS

09:30 AM.

21/09/2017

2014-00026-00

EL DIA 27/09/2017, A LAS 03:00 PM,

SE LLEVA A CABO AUDIENCIA DE

PRUEBAS, Y SE PRESENTAN

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN.

27/09/2017

Frente a la actividad: 4. Revisar y actualizar las políticas en materia de defensa

judicial de la ESE Departamental Moreno y Clavijo.

Esta actividad, alcanzo un 0% de cumplimiento del indicador con relación a la

meta del 100% de eficacia frente a la meta propuesta del 100%, según el plan de

acción-POA y un rango de calificación del resultado NO satisfactorio.

Frente a la actividad: 5. Revisar y actualizar la política de conciliaciones.


meta del 100% de eficacia frente a la meta propuesta, según el plan de acción-

POA y un rango de calificación del resultado satisfactorio, verificándose las

siguientes actividades:

En esta actividad, se propuso el cambio de la Secretaria Técnica del Comité de

Conciliación a la Oficina Asesora Jurídica y que los casos a tratar deben ser

previamente enviados a los miembros del comité para su estudio y revisados por

de 231

la Oficina Asesora Jurídica y que los conceptos del apoderado externo se aporten

con cada paquete.

En cuanto a la Prevención del daño antijurídico, una de las prioridades de la

Oficina Asesora Jurídica es asegurar la ejecución de las políticas de prevención

del daño antijurídico en nuestra entidad, entendido como el perjuicio causado a

una persona que no tiene el deber jurídico de soportarlo, y que debe ser reparado

por el Estado. Para tal fin, se han planteado acciones encaminadas a fortalecer los

procesos de divulgación y capacitación permanente, dirigidas a todas las áreas de

la entidad MISIONALES en especial, cuya cometido tenga relación con los

hechos generadores de posibles daños. En informes posteriores se darán a

conocer las actividades que se ejecuten con tal propósito y los resultados

obtenidos que ya se han venido tratando en el Comité de Conciliación y serán

actualizadas en el respectivo documento.

Frente a la actividad: 6. Realizar los comités jurídicos de la Entidad.

No se ha llevado a cabo ningún Comité Jurídico. Esta actividad, alcanzo un 0% de

cumplimiento del indicador con relación a la meta del 100% de eficacia frente a la

meta propuesta, según el plan de acción-POA y un rango de calificación del

resultado no satisfactorio.

Frente a la actividad: 7. Iniciar acciones de repeticiones a que dé lugar.





Por parte de la Subgerencia Administrativa y Financiera mediante Tesorería se

allegó con destino al Comité de Conciliación el reporte de todos los pagos

efectuados por la entidad en lo que respecta a sentencias y conciliaciones, en aras

de verificar los estudios procedentes para iniciar la respectiva acción de

Repetición.

Frente a la actividad: 8. Utilizar todos los mecanismo de compras de

medicamentos y material médico quirúrgico.

de 231





Se adelantó una compra conjunta tanto de medicamentos como dispositivos

médicos, racionalizando los procesos administrativos contractuales.

Frente a la actividad: 9. Realizar informe de número de quejas tramitadas.

No se presentó ninguna queja.

4.4. GESTIÓN CONTRACTUAL

Para el tercer trimestre Julio, Agosto y Septiembre de 2017, se realizó la

contratación de acuerdo a las necesidades planteadas para el cumplimiento de

nuestro objeto social, teniendo en cuenta los estudios de conveniencia y

oportunidad, así como el manual de contratación que constituye el punto de

partida para iniciar la etapas precontractual, contractual y post contractual con

observancia de los principios que deben imperar en la contratación del sector

salud, teniendo en cuenta la naturaleza de la entidad.

Para el mes de julio de 2017, la contratación de la Empresa Social del Estado

sufrió el siguiente comportamiento:

Tabla 78. Contratación celebrada Julio 2017.

CONTRATACIÓN CELEBRADA DURANTE EL MES DE JULIO 2017

compraventa suministro Prestación de

servicios

arrendamiento Ordenes de

Servicio

Segu

ro

Servicios de

transporte

Interadminis

trativos

consulto

ria

Total

contratos

1 3 1 0 5

de 231

Para el mes de Agosto de 2017, la contratación de la Empresa Social del Estado sufrió el

siguiente comportamiento:

Tabla 79. Contratación celebrada Agosto de 2017

CONTRATACIÓN CELEBRADA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2017

compraventa suministro Prestación

de

servicios

arrendamien

to

Ordenes de

Servicio

Seguro Prestaci

ón de

Servicio

s de

Transpo

rte

Interadminist

rativos

consultor

ia

Total

contratos

1 1 1 1 4

Para el mes de Septiembre de 2017, la contratación de la Empresa Social del Estado

sufrió el siguiente comportamiento:

Tabla 80. Contratación celebrada Septiembre de 2017

CONTRATACIÓN CELEBRADA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2017

compraventa suministro Prestaci

ón de

servicios

arrendamien

to

Ordenes de

Servicio

Segur

o

Prestación

de Servicios

de

Transporte

Interadminist

rativos

consultor

ia

Total

contratos

5 2 3 0 1 2 13

4.5. PROCESOS ADMINISTRATIVOS

Finalmente, en cuanto a las peticiones, la oficina Asesora Jurídica atendiendo a lo

señalado en el Decreto 1755 de 2015, y en aras de hacer efectivo el derecho fundamental

de petición, consagrado en el artículo 23 de la Constitución Nacional, le dio trámite a los

derechos de petición, dentro de los términos legales, y con el fin de continuar con el

mejoramiento continuo en los procesos de la entidad, se efectuaron revisiones a todos los

contratos de Prestación de Servicios del personal, así como a las Certificaciones

laborales.

Así mismo, se efectuaron revisiones a las resoluciones y demás actos administrativos por

medio de las cuales así como de la totalidad de los actos administrativos proyectados

para el desarrollo de nuestro objeto social.

de 231

JULIO DE 2017

Derechos de

Petición

Respuesta derechos de

petición

Actos Administrativos

05 05 05

AGOSTO DE 2017

Derechos de

Petición


petición


07 7 07

4.6. ACCIONES DE MEJORA

La acción de mejora es la parte dinámica del mejoramiento continuo, que incrementa

la capacidad de la Entidad para cumplir los requisitos exigidos en la norma. En ese

orden de ideas, al interior de la Oficina Asesora se está haciendo retroalimentación

continua sobre temas de alto impacto para el cumplimiento de las funciones de la

Oficina. Adicionalmente se implementaron nuevos controles para hacer seguimiento al

cumplimiento de actividades.

SEPTIEMBRE DE 2017

Derechos de

Petición


petición


10 10 10

TOTALES TRIMESTRE

Derechos de

Petición


petición


22 22 22

de 231

5. GESTIÓN GARANTÍA DE CALIDAD

5.1. INTRODUCCIÓN

En el marco del Decreto 1011 de 2006, por el cual se establece el Sistema

Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud, la ESE Moreno y

Clavijo ha venido desarrollando sus acciones orientadas a la mejora de los

resultados de la atención en salud, centrados en el paciente y su familia,

cumpliendo con las características del SOGCS: Accesibilidad, Oportunidad,

Seguridad, Pertinencia y Continuidad.

De Conformidad con este Decreto, la ESE Moreno y Clavijo ha venido

implementado los cuatro componentes del SOGCS, los cuales se describen a

continuación resaltando los avances y la gestión realizada en cuada uno de ellos.

5.2. SISTEMA UNICO DE HABILITACION

La implementación del Sistema Único de Habilitación en la ESE, se rige bajo la

Resolución 2003 del 2014, por el cual se definen los procedimientos y condiciones

de inscripción de los prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de

servicios de salud.

5.3. REGISTRO ESPECIAL DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD

(RESPS)

La ESE Moreno y Clavijo se encuentra inscrito en el Registro Especial de

Prestadores de Servicios de Salud, para esto realizó el proceso de actualización

de la constancia de autoevaluación de cada centro de atención, obteniendo una

vigencia para la prestación de los servicios hasta el 30 de enero de 2017. Las

constancias de habilitación reposan en mis documentos en la carpeta de

Constancias de autoevaluación y habilitación 2017.

5.4. REPORTES DE NOVEDADES

Con el propósito de mantener actualizado el REPS, la ESE Moreno y Clavijo

diligencia el “Formulario de Reportes de Novedades” según necesidad, el cual se

radica en la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, para efectuar la

habilitación de servicios que se requieren para atender las necesidades en salud

sentidas por el población de la localidad donde se tiene presencia.

de 231

A continuación se relaciona los reportes de novedad ante la UAE de Salud de

Arauca durante el tercer semestre.

Tabla 81. Reporte de novedades antes la UAESA

Servicio cerrado

Temporalmente Modalidad Centro de Atención

General de Pediatría Ambulatorio/hospitalización C. Juan de Jesús Coronel

General de Pediatría Ambulatorio/hospitalización C. Panamá

Cambio De Nivel Complejidad

Obstetricia de mediana a

baja

Hospitalización H. San Francisco de Fortul

5.5. AUTOEVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES

PARA LA HABILITACION

Para la verificación del cumplimiento de los estándares de habilitación, se realizó

visita de seguimiento al Centro de Salud Panamá con el acompañamiento del

Sistema Integrado de Gestión, los líderes de los procesos y la Subgerente de en

Salud. Esto con la finalidad de tomas decisiones frente a las desviaciones

encontradas y afectarlas positivamente a través de acciones correctivas y/o

acciones de mejora.

Dando cumplimiento a la normatividad, se resalta algunas acciones de mejora.

1. Se realizó visita interna de verificación de acuerdo a la resolución 2003 del

2014, el día 4 de Agosto del presente año; Se revisaron los siete estándares de

habilitación.

Tabla 82.Verificación de Estándar Centros de Salud

ESTANDAR HALLAZGO

Talento Humano No fue revisado, el líder no participo

Infraestructura La infraestructura en general presenta Humedad en las

paredes, falta de pintura, cielo raso deteriorado en

algunas áreas, pisos manchados, cables expuestos,

toma corrientes sin tapa, falta de cubículo para la toma

de muestras de laboratorio, Falta de iluminación

eléctrica en algunas áreas por falta de bombillos, grifería

de baños y lavamanos dañadas. Falta de conexión de la

planta eléctrica con el área de urgencias.

de 231

Dotación Falta actualización de hojas de vida en su totalidad de

los equipos biomédicos y soportes de mantenimiento

preventivo.

Medicamentos,

Dispositivo

Medicamentos

No se evidencia termo higrómetro en la farmacia, en

urgencia, La ambulancia no estaba para la revisión.

Procesos Prioritarios Se evidencia la no socialización de las guías, manuales

y protocolos al personal asistencial en algunos

procesos. Falta empoderamiento del programa de

seguridad del paciente.

Historias Clínicas y

Registros

Se evidencia falta de información en el diligenciamiento

de la historia clínica: datos de identificación del

paciente, dirección de residencia. Se videncia letra no

legible, tachones, falta de fecha y hora en el

diligenciamiento. Se evidencia archivo de historia clínica

que no cumple la característica de la ley general de

archivo.

Interdependencia Se evidencia el área de esterilización cumulo de objetos

varios y no señalización del proceso de lavado de

material, empaque y esterilización.

5.6. INFORME DE AUDITORIAS EXTERNAS

La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca hizo auditoria de

habilitación en el mes de agosto al Hospital San Francisco de Fortul, Centro de

Salud Panamá, los cinco (5) puestos de salud de Fortul y puesto de salud de

Reinera; evaluando los siete (7) estándares según resolución 2003 de 2014.

Reposa informe en medio magnético en el archivo de gestión 2017 en la carpeta

informe de la UAESA 2017. Fueron auditados el PAMEC y SIC en la sede central

por parte de los verificadores de la UAESA.

También fueron auditados los servicios de general de pediatría, obstetricia,

protección específica: Atención del Parto, Atención del Recién Nacido,

Alteraciones del Embarazo; dando cumplimiento a las circular 016 del 2017 en los

hospitales de San Lorenzo de Arauquita y San Ricardo Pampuri de la Esmeralda.

Se dio respuestas a los Autos No. 25, 26, 27, 28 y 29 de los hallazgos de los

puestos de salud de Arauquita, excepto el puesto de salud reinera.

de 231

5.7. AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN

ATENCION EN SALUD

Se socializo el PAMEC con enfoque acreditación a los directores de los

hospitales, líderes de los procesos y subgerentes. Se iniciaron los ajustes al mapa

de proceso y la revisión de la caracterización de los mismos. Pendiente la

auditoria de las actividades del PAMEC.

5.8. SISTEMA DE INFORMACION PARA LA CALIDAD

Con base en el objetivo del sistema de información para la calidad, enmarcado en el seguimiento a la calidad de los servicios, El Ministerio de la Protección Social establecerá los indicadores de calidad del SOGCS que serán de obligatorio reporte por parte de las instituciones. Adherido a estos lineamientos, la ESE se hizo el análisis semestral de los indicadores de la calidad según resolución 256 de 2016. Tabla 83. Indicadores de la calidad según la resolución 256 de 2016

INDICADOR OPORTUNIDAD

Oportunidad en la asignación de citas por Medicina General 1 día

Oportunidad en la atención consulta de urgencias 17 minutos

Oportunidad en la atención de consulta de odontología General 1 día

Oportunidad en servicios de imagenología 1 día

Proporción de vigilancia de eventos adversos 100%

Oportunidad en la Toma de muestra de Laboratorio. 1 día

La ESE ha venido cumpliendo los indicadores de acuerdo a los estándares del

Ministerio de Salud.

de 231

6. GESTIÓN INTEGRAL DE CONTROL

6.1. INTRODUCCION

El Sistema de Control Interno tiene como propósito fundamental lograr la

eficiencia, eficacia y transparencia en el ejercicio de las actividades que realiza la

ESE Moreno y Clavijo y cualificar a los servidores públicos, desarrollando sus

competencias con el fin de acercarse al ciudadano y cumplir con los fines del

estado.

El Modelo de Control Interno MECI 2014, es un instrumento que proporciona la

estructura básica para evaluar la estrategia, la gestión y los propios mecanismos

de evaluación del proceso administrativo y aunque promueve una estructura

uniforme, se adapta a las necesidades específicas de cada entidad, a sus

objetivos, estructura, tamaño, procesos y servicios que suministran.

La adopción e implementación de un modelo de control interno busca una mayor

eficacia e impacto en la satisfacción del cliente de acuerdo a sus expectativas, así

mismo proporciona las siguientes ventajas a nivel externo e interno.

6.2. OBJETIVO

Mostrar a la Gerencia y los Entes de Control el trabajo de evaluación, seguimiento

y el acompañamiento a la adopción e implementación del Sistema Integrado de

Gestión el cual tiene como propósito orientar y asesorar a la gerencia para la toma

de decisiones el cumplimiento de las metas y políticas institucionales.

6.3. ALCANCE DEL INFORME

El presente informe comprende las actividades realizadas en el segundo

cuatrimestre de la vigencia 2017; la fuente de información utilizada es la generada

tanto por el proceso de Gestión Integral de Control como por las demás procesos

y subprocesos y sedes de la ESE Moreno y Clavijo, que Incluye la sede central y

los Hospitales adscritos: San Antonio de Tame, San Francisco de Fortul, San

Lorenzo de Arauquita, San Ricardo Pampuri de la Esmeralda, San José de Cravo

Norte, San Juan de Dios de Puerto Rondón, el Centro de Salud Juan de Jesús

Coronel de Panamá, el Centro de Salud de Puerto Jordán y la Sede Central.

de 231

6.4. RESUMEN GERENCIAL

El Control Interno de la Empresa, es un proceso adelantado por toda la estructura

orgánica de la entidad; liderado por la Gerencia en su esquema administrativo y

replicado por todos los funcionarios, bajo la responsabilidad de las Subgerencias

administrativa y de Salud, los Directores y coordinadores de la red hospitalaria, el

cual consta de políticas y procedimientos diseñados y operados para proveer

seguridad razonable para la consecución de los objetivos misionales, así mismo

poder asegurar la confiabilidad de la información financiera, garantizar la

salvaguarda de los activos, el mejoramiento de la productividad de cada uno de

los procesos, el fortalecimiento de la cultura de autocontrol, la introducción de

mejoras permanentes a la operación y el uso óptimo de los recursos en pro de una

gestión encaminada a garantizar la efectividad de la organización.

Para dar cumplimiento a estos propósitos administrativos orientados por el

Departamento Administrativo de la Función Pública, la Gerencia de la ESE

MORENO Y CLAVIJO ha propiciado el diseño, estandarización, documentación e

implementación del sistema integrado de gestión bajo las normas NTCGP

1000:2009, MECI 1000:2014, ISO 9001.2008 y la resolución 2003 de 2014

aplicable al Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad respectivamente.

6.5. SEGUIMIENTO A INFORMES A PRESENTAR A LOS DIFERENTES

ENTES DE CONTROL DURANTE EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE

LA VIGENCIA 2017.

Se da continuidad a la estrategia de seguimiento y control a los informes a

presentar a los diferentes entes de control, implementándose la notificación

mediante correo electrónico de los informes a vencer a los procesos y

subprocesos responsables, así mismo se manejan archivos en medio electrónico y

físico los cuales contemplan el envío a satisfacción de los informes requeridos por

los diferentes entes de control como Superintendencia Nacional de Salud,

Contraloría Departamental, Contraloría General de la Republica, Contaduría

General de la Nación, Ministerio de la Protección Social, Departamento nacional

de Planeación, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Colombia compra

Eficiente, Alcaldía Municipal de Tame y Arauca etc., teniendo en cuenta la

periodicidad y los términos establecidos dentro de la normatividad vigente;

garantizando la calidad de la información a su vez la oportunidad en la

presentación y envió de los mismos, permitiéndole a la entidad una medición

de 231

respecto a la eficiencia y eficacia en la presentación de los diferentes informes por

parte de los procesos y subprocesos de la entidad.

Para el periodo antes mencionado la entidad logro un cumplimiento global del

92.16% con relación a la oportunidad en la presentación de los informes y los

demás requerimientos realizados por los diferentes entes de control.

6.6. PRESENTACIÓN DE INFORMES DE RESPONSABILIDAD DEL

PROCESO DE CONTROL INTERNO.

1. Se presentó informe sobre la atención y satisfacción al usuario primer semestre

vigencia 2017 dando cumplimiento a los lineamientos establecidos en la Ley 1774

- art. 76 - parágrafo 2.

2. Se presentó informe sobre seguimiento para el primer cuatrimestre al mapa de

riesgos administrativo y de corrupción como al Plan Anticorrupción y de Atención

al Ciudadano de la ESE Moreno y Clavijo para la vigencia 2017.

6.7. AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS MISIONALES, DE

APOYO Y DIRECCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD.

Teniendo en cuenta el plan y cronograma de auditorías del Sistema Integrado de

gestión aprobado para la vigencia 2017, la oficina de control interno ha realizado

auditorias para el segundo cuatrimestre del año a los siguientes procesos y

subprocesos así:

6.7.1. Proceso de Gestión Talento Humano:

Se realizó auditoria de seguimiento para el segundo trimestre de la vigencia a las

novedades de la contratación celebrada bajo la modalidad de prestación de

servicios y nómina, verificándose la información referente al diligenciamiento de

los formatos exigidos por la norma, el cumplimiento de las afiliaciones a salud,

pensión y riesgos laborales, documentos como certificado de la procuraduría,

contraloría y certificado judicial, como también los documentos que soportan la

experiencia laboral y documentos que acreditan los estudios realizados, con el fin

de dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el manual de contratación

de la entidad y la demás normatividad aplicable para tal fin.

de 231

Concluyéndose que la entidad presenta una oportunidad de mejora para el

subproceso auditado de acuerdo a los lineamientos establecidos en el decreto 943

de 2014 (Modelo Estándar de Control Interno MECI), módulo de Control de

Planeación y Gestión componente de Talento humano.

6.7.2. Proceso Gestión Jurídica y contratación:

Se realiza auditoria al procedimiento de contratación en la etapa precontractual

con el fin de dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en la normatividad

vigente, al manual de contratación de la entidad como también a las directrices

impartidas por la gerencia.

En la revisión realizada al proceso de contratación se evidencia falencias

relacionadas con los requisitos establecidos por la entidad para el procedimiento

de contratación en su etapa precontractual (certificación de precios según PAA

vigencia 2017, estudio de mercado para aquellos bienes y servicios que no se

encuentran contemplados en el PAA aprobado) así mismo esta oficina presenta

las acciones de mejora de acuerdo a los soportes que reposan en cada contrato

celebrados cumpliendo de esta forma con los lineamientos establecidos en el

estatuto de contratación de la entidad aprobado bajo la resolución 134 de 22 de

mayo de 2014 y demás directrices impartidas por la entidad.

6.7.3. Subproceso de Gestión Almacén y Recursos Físicos:

Para este proceso se realizan seguimientos de forma trimestral a los inventarios

de consumo generados por cada hospital y centros de salud adscritos a la entidad,

con el fin de verificar y evaluar los procedimientos manejados por cada una de las

sedes de la entidad con relación a las entradas, salidas y manejo de los insumos.

Dicho seguimiento fue realizado a los inventarios de consumo generados por el

Hospital San Antonio de Tame y San Francisco de Fortul, de acuerdo a la

información y evidencias revisadas en el proceso de auditoria realizado al

subproceso de farmacia de dichos hospitales se presentaron las recomendaciones

necesarias que aportan al proceso de mejoramiento continuo que se viene

adelantando en la ESE Moreno y Clavijo.

de 231

6.7.4. Subproceso de Gestión Tesorería:

Para el segundo cuatrimestre de la vigencia se realizó auditoria a los gastos

generados en los consumos de telefonía celular, fija e internet, se puede concluir

que según las acciones realizadas se logró un avance significativo superior al 70%

respecto a los hallazgos evidenciados en las auditorias anteriores, así mismo se

debe continuar con el proceso de notificación y seguimiento respecto al cobro y

pago de aquellos excedentes que aún se encuentran pendientes por reintegrar

como aquellos que se generaron para el periodo auditado por parte de los

responsables del uso de los servicios antes mencionados.

6.8. AUDITORIAS INTEGRADAS DE GESTIÓN

Para los meses de Junio y Julio de los presentes se realizaron auditorias

integradas a los procesos de apoyo de la entidad así:

Gestión Talento Humano. Gestión Jurídica y Contratación. Gestión Almacén y Recursos Físicos. Gestión Presupuesto. Gestión Salud Ocupacional.

En el desarrollo de dicha auditoria se midió el grado de conocimiento, adherencia

y aplicación de los lineamientos establecidos en el decreto 943 de 2014 – Modelo

Estándar de Control Interno y la NTCGP 1000:2009 – Norma Técnica de Calidad

en la Gestión Pública respectivamente.

Concluyéndose que la entidad presenta una oportunidad de mejora para los

subprocesos auditados, donde las mejoras enunciadas anteriormente están

alineadas a los objetivos establecidos en el decreto 943 de 2014 (Modelo Estándar

de Control Interno MECI) – Módulo de Planeación y Gestión y la NTCGP

1000:2009 específicamente la información relacionada con el numeral 4 de la

misma.

Se realizaron auditorias para evaluar el grado de implementación y

evolución del sistema integrado de la entidad, donde la herramienta

utilizada contempla los requisitos de la Norma técnica de Calidad NTCGP

1000:2009, la actualización del nuevo Modelo Estándar de Control Interno

MECI 2014 el cual brinda elementos de control y evaluación, buscando el

mejoramiento continuo de manera particular según sus características,

de 231

complejidad y dimensiones y por otro lado el Sistema Obligatorio de

Garantía de Calidad el cual facilita la atención en salud, constituyéndose en

la herramienta definida para autorizar el ingreso y la permanencia de los

prestadores de servicios de salud en el sistema nacional de salud, teniendo

como propósito fundamental la protección de los usuarios de los

potenciales riesgos que se puedan presentar en los servicios de salud

ofertados por la entidad.

Es importante mencionar que el desarrollo de dicha auditoria se realizó en una de

la sedes adscritas a la entidad para esta ocasión el Hospital San Francisco de

Fortul, lográndose una calificación global del 68.61% ADECUADA de acuerdo a

los rangos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública,

definiendo que los sistemas cumplen, pero con deficiencia en cuanto a

documentación o a la continuidad sistemática de los mismos, o respecto a la

fidelidad con las actividades realmente realizadas. Se deberán solucionar las

deficiencias a corto plazo, para que el sistema no deje de ser eficaz.

6.9. REPORTE Y ANALISIS INDICADORES DE GESTION.

Aportando al procedimiento de implementación y adherencia de las herramientas

del sistema integra de gestión, a continuación se presentan los resultados y

análisis de los indicadores del proceso de Gestión Integral de Control a corte 30

de Julio de 2017, así:

de 231

6.9.1. Indicador 1: Oportunidad en la entrega de informes a entes de

control.

Se establece un cumplimiento satisfactorio con relación a la presentación de estos

informes dentro de los tiempos y términos establecidos por los diferentes entes de

control, donde el número de informes a presentar a corte Julio de 2017 fue de 55

informes, así mismo la entidad presento 51 de estos de acuerdo a la periodicidad

mensual, trimestral, semestral y anual arrojando un resultado en el indicador de

eficacia y eficiencia del 92.16% superando el límite de control definido para este

indicador el cual está en el 80% respectivamente.

Cabe mencionar que para este indicador se presenta una acción de mejora

respecto a la eficiencia y eficacia en la presentación de dichos informes teniendo

en cuenta que la entidad no viene cumpliendo a satisfacción con la publicación de

la contratación en la plataforma de Colombia Compra Eficiente.

6.9.2. Indicador 2: Seguimiento a Riesgos.

Dicho indicador no aplica para el periodo a presentar toda vez que las auditorias

de seguimiento están programadas para desarrollarse en el mes de agosto

respectivamente.

de 231

6.9.3. Indicador 3: Cumplimiento del Programa de Auditorías.

De acuerdo al plan de auditorías para el segundo cuatrimestre del año se generó

un cumplimiento global del 91.66%, superando el límite de control el cual está

contemplado en un 75% a su vez la meta actual la cual es del 85%, es importante

mencionar que el desarrollo de las auditorias programadas garantiza la

implementación y el sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión a través de la

articulación del MECI, SGCGP Y SOGC.

Para este periodo se tenían programadas 11 auditorías de las cuales se realizaron

10 auditorías dentro de los tiempos establecidos, así:

Auditoria a la contratación celebrada por el proceso de Jurídica y Contratación y el Subproceso de Talento Humano en sus etapas precontractual y contractual.

Auditoria a los inventarios de consumo del Hospital San Francisco de Fortul.

Auditoria sobre la austeridad de gasto público. (consumo servicios de celular, telefonía fija e internet).

Auditoria al Sistema Integrado de Gestión (Decreto 943 de 2014, NTCGP 1000:2009 y Resolución 2003 de 2014) en el Hospital San Francisco de Fortul.

de 231

Auditorias Integrada realizada a los procesos y subprocesos de apoyo según los lineamientos establecidos en el decreto 943 de 2014 – Modelo Estándar de Control Interno y la NTCGP 1000:2009 – Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública respectivamente.

Respecto a la auditoria que fue aplazada en el mes de Junio de 2017 referente a

la evaluación de los estándares de habilitación según la resolución 2003 de 2014

en el Hospital San Francisco de Fortul esta fue realizada en el mes de julio de

2017 con el acompañamiento de la Unidad Administrativa Especial de Salud de

Arauca como ente rector del departamental.

En conclusión la ESE Moreno y Clavijo aplica el sistema de control interno de

forma más estructurada, cuenta con sistemas de información y canales de

comunicación en operación, ajusta sus procesos con base en la información

recolectada de forma interna, posee una Política de Gestión de Riesgos más

robusta. Así mismo ha iniciado con la implementación de la metodología para la

identificación de los riesgos por procesos por tal razón la entidad deberá

solucionar las deficiencias a corto plazo, para que el sistema no deje de ser eficaz.

de 231

6.10. RECOMENDACIONES

Continuar con el desarrollo, socialización y adherencia del modelo estándar de

control interno MECI, como del Sistema Integrado de Gestión, realizando

seguimiento continuo a los procesos misionales, de apoyo y de direccionamiento,

a través de la ejecución y puesta en marcha de los planes, programas, manuales

de procesos y procedimientos, indicadores de gestión, procedimientos y toda

documentación propia de los procesos y subprocesos que integran la ESE Moreno

y Clavijo, a través de capacitaciones, socializaciones, auditorías, visitas y

evaluaciones, contribuyendo al mejoramiento continuo de la entidad, al

cumplimiento de la misión y objetivos institucionales y a la prestación de servicios

con calidad que satisfagan a los clientes internos y externos.

Realizar un trabajo de concientización entre los funcionarios para dar

cumplimiento a los postulados contenidos en el MECI, el Sistema de Gestión de la

Calidad y el sistema obligatorio de Garantía de la Calidad. Garantizando la

implementación y adherencia al 100% de estos sistemas.

Conocedores de la situación actual de la ESE Moreno y Clavijo, debemos estar

prestos a mejorar la efectividad en las actividades propuestas por la institución, lo

cual contribuirá a cumplir a satisfacción con los objetivos, metas y políticas

planteadas dentro de la misma.

________________________________________

JOSÉ VICENTE SANABRIA MONSALVE

GERENTE

de informe de gestiÓn trimestral ese departamental de ... informe de gestion... · ese...

Documents