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1. DISCORDANCIA ENTRE EL PLAN REGIONAL Y NACIONAL
PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO CUSCO AL 2021
ELABORACION 2008 -2009.
(DATA DESACTUALIZADA)
APROBACION 2010
PLAN BICENTENARIO
ELABORACION Y APROBACION 2011.
D.S. 054-2011 PCM Art.° 2 AJUSTE DE LOS
PLANES ESTRATÉGICOS A LOS OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO NACIONAL PLAN
BICENTENARIO: El Perú hacia el 2021
2. DESARTICULACION.
Desarticulación entre Plan y el Presupuesto
Público
Desarticulación entre planes y
entre niveles de gobierno
Ausencia de pensamiento prospectivo
Desarticulación con los Objetivos
Nacionales
Prospectiva: anticipación orientada a la exploración de futuros posibles para clarificar decisiones y acciones presentes y de esta forma construirsocialmente el Futuro
3. ALINEAMIENTO PROGRAMATICO
4. INCONGRUENCIA DE INDICADORES
PRINCIPALES INDICADORESLínea de Base
2008INDICADORES CORREGIDOS
AÑO DEL INDICADOR
Índice de Desarrollo Humano - IDH 0.58 0.31 2007Prevalencia de desnutrición crónica en menores de 5 años
31.9% 32.9% 2007 / 2008
Tasa de mortalidad neonatal por mil nacidos vivos. (ENDES2007/2008)
12.7 9 2007 / 2008
% de niños y niñas de EBR, que alcanzan el nivel de desempeño suficiente en comunicación integral comprensión de textos . 2008
15.4% 10.9% 2007
% de niños y niñas de EBR, que alcanzan el nivel de desempeño suficiente en lógico matemático. 2008
8.8% 6.4% 2007
% de la PEA ocupada con nivel de educación superior . 14% 21% 2007
Tasa de alfabetismo 2008 ENAHO 86.1% 85.7% 2007
Cobertura de electrificación rural (%) 68.2% 63.2% 2008
Km. De carretera asfaltadas a nivel regional
492 km de vías asfaltadas de carretera
a capitales de provincia
165 km de vías asfaltadas de
carretera a capitales de
provincia
2007
N° de distritos con nivel alto de vulnerabilidad ante peligros climáticosEfectividad de la Gestión Pública
5150%
S/I72.9
S/I2008
FUENTE: PDRC CUSCO AL 2021-EQUIPO TECNICO PEDRC CUSCO AL 2030
5. NUEVOS ESCENARIOS
ACTUALIZACION
Cambio ClimáticoGestión de Riesgos de
Desastre
Nuevos Desafíos
Robótica y Nanotecnología
Globalización
Tecnologías de Información
y Comunicación
GRACIAS
ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO
SOCIALIZACIONPDRC CUSCO AL 2030
Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR
Sub Gerencia de Planeamiento
ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO
PARTE I: FASE PROSPECTIVA
PDRC CUSCO AL 2030
Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR
Sub Gerencia de Planeamiento
CONTENIDO
PARTE I: FASE PROSPECTIVA
I.- ¿PORQUE ACTUALIZAR EL PDRC ANTERIOR?
II.- FASES DEL PROCESO
III.- CRONOLOGIA DE TRABAJO
IV.- DOCUMENTO PROSPECTIVO
Elaboración: Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR
I.- ¿ PORQUE ACTUALIZAR EL PDCR ANTERIOR ?
Elaboración: Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR
PDRC ANTERIOR PDRC AL 2030
1 Elaboración y aprobación 2008-2010 Nueva metodología se aprobó 2014
2 Desarticulación con los Objetivos Nacionales PEDN – 8 ejes
Articulado al PEDN – 6 ejes
3 Desarticulado a planes sectoriales y niveles de gobierno (PDLC)
Existe una sola metodología
4 Enfoque situacional Enfoque territorial y prospectivo
5 Línea base que dificulta el monitoreo y seguimiento
Línea de base priorizada y articulada a los Objetivos Nacionales
6 Contexto anterior Nuevos contextos y escenarios
II.- FASES DEL PROCESO
DESCRIPCION
¿Qué contiene el documento?
1.- PROSPECTIVA
Caracterización del territorio
Diseño Modelo Conceptual
Construcción de Escenarios
¿Quiénes participan?
Municipalidades provinciales, distritales, oficinasdesconcentradas, empresas privadas,organizaciones sociales, técnicos especialistas,gobierno regional y público en general
¿Qué vamos a lograr?
PDRC CUSCO AL 2030
2.- ESTRATEGICA
Construcción ESCENARIO APUESTA
VisiónObjetivos estratégicosIndicadores y metas
INSTITUCIONAL
Identifica, los pasos que debe implementar la Entidad para alcanzar los objetivos territoriales.
Misión institucionalobjetivos estratégicosIndicadores y metas
PEI
F A S E S
MONITOREO Y SEGUIMIENTO
Elaboración: Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR
III.- CRONOLOGÍA DE TRABAJO
AÑO 2015
PREPARACION
SETIEMBRE
Capacitación Nueva
Metodología
OCTUBRE
LANZAMIENTO
NOVIEMBRE
TALLERES ETAPA
PROSPECTIVA 1
TALLERES PROVINCIALES DESCENTRALIZADOS
I N I
C I
O D
E L
P
R O
C E
S O
Elaboración: Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR
AÑO 2016
FEBRERO -MARZO
TALLERESETAPA
PROSPECTIVA 2
MAYO
TALLERESETAPA
ESTRATEGICA
JULIO
PDRC AL 2030
F I N
D E
L
P R
O C
E S
O
MESAS DE TRABAJO SECTOR PUBLICO Y PRIVADO
IV.- DOCUMENTO PROSPECTIVO
2.- DISEÑO MODELO CONCEPTUAL = EJES DEL DESARROLLO
3.- IDENTIFICACION Y ANALISIS DE TENDENCIAS
4.- IDENTIFICACION DE VARIABLES - VARIABLES ESTRATÉGICAS
5.- DIAGNOSTICO DE VARIABLES ESTRATEGICAS
6.- CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS
1.- CARACTERIZACION DEL TERRITORIO = DIAGNOSTICO FISICO
1. SISTEMA AMBIENTAL
Zonas naturales, relieve, hidrografía, ANP, zonas riesgo, etc.
2. SISTEMA POBLACIONAL
Población, centros mas poblados, poblaciones vulnerables
3. SISTEMA RELACIONALRedes de comunicación vial, transporte y telecomunicaciones
Zonas producción agropecuaria, minera, gas, comercio y servicios
Infraestructura educativa, de salud, seguridad, recreación
Bienes del patrimonio material e inmaterial, circuitos turísticos
4. SISTEMA PRODUCTIVO
5. SISTEMA EQUIPAMENTAL
6. SISTEMA PATRIMONIAL
Elaboración: Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR
DINAMICA ECONOMICA
CRECIMIENTO URBANO
REDES DE COMUNICACION
PRESTACION DE SERVICIOS
1.- CARACTERIZACION TERRITORIAL
Productivo
Relacional
Ambiental
Poblacional
Integrando los 6 sistemas(mapas)
Elaboración: Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR
1.- CARACTERIZACION TERRITORIAL
CO
NF
IGU
RA
CIO
N D
EL
TE
RR
ITO
RIO
“Concentración centro – periferia” y“Débil integración de espacios”
MODELO CONCEPTUAL
DERECHOS HUMANOSE INCLUSIÓN SOCIAL
• Protección e inclusión social • Igualdad de género• Cohesión social• Derechos colectivos• Seguridad alimentaria
GESTIÓN DEL AMBIENTE
• Gestión ambiental• Gestión del Riesgo de
Desastre• Recursos Naturales
COHESIÓN TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA
PRODUCTIVA• Territorio sostenible• Corredores económicos• Infraestructura productiva• Articulación y comunicaciones
DESARROLLOECONOMICO SOSTENIBLE
• Competitividad regional
OPORTUNIDAD Y ACCESO A SERVICIOS
• Educación • Salud • Agua y saneamiento• Vivienda• Energía• Telecomunicaciones• Transporte público
ESTADO Y GOBERNABILIDAD
• Gestión pública• Participación ciudadana
Estructura sistemática del territorio y los componentes que lo integran
2.- MODELO CONCEPTUAL:EJES DEL DESARROLLO REGIONAL
Elaboración: Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR
Territorio
TRATADOS COMERCIALES
DEMANDA POR RECURSOS
NATURALES
CAMBIO CLIMATICO
CONTAMINACION AMBIENTAL
ACTIVIDAD TURISTICA
USO DE TECNOLOGIAS
CRECIMIENTO POBLACIONAL
3.- IDENTIFICACION Y ANALISIS DETENDENCIAS
Elaboración: Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR
4.- IDENTIFICACIÓN DE VARIABLESESTRATÉGICAS
Elaboración: Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR
Análisis estructural - MICMAC
VARIABLE ESTRATEGICA: DE RESULTADO (objetivos del plan)
MODELO CONCEPTUAL
DERECHOS HUMANOSE INCLUSIÓN SOCIAL
• PROTECCIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL
• IGUALDAD DE GÉNERO• Cohesión social• Derechos colectivos• Seguridad alimentaria
GESTIÓN DEL AMBIENTE
• GESTIÓN AMBIENTAL• GESTIÓN DEL RIESGO DE
DESASTRE• RECURSOS NATURALES
COHESIÓN TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA
PRODUCTIVA• TERRITORIO SOSTENIBLE• Corredores económicos• Infraestructura productiva• Articulación y comunicaciones
DESARROLLOECONOMICO SOSTENIBLE
• COMPETITIVIDAD REGIONAL
OPORTUNIDAD Y ACCESO A SERVICIOS
• EDUCACIÓN • SALUD • AGUA Y SANEAMIENTO• Vivienda• Energía• Telecomunicaciones• Transporte público
ESTADO Y GOBERNABILIDAD
• GESTIÓN PÚBLICA• Participación ciudadana
4.- IDENTIFICACIÓN DE VARIABLESESTRATÉGICAS
Elaboración: Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR
4.- IDENTIFICACIÓN DE VARIABLESESTRATÉGICAS
Elaboración: Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR
Territorio
Elaboración: Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR
4.- IDENTIFICACIÓN DE VARIABLESESTRATÉGICAS
Territorio
5.- DIAGNÓSTICO DE VARIABLESESTRATÉGICAS
5.1.- ANALISIS CAUSAL
Elaboración: Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR
5.2 IDENTIFICACION Y ANALISIS DE ACTORES
ALUMNOSACCESO Y CALIDAD
EDUCATIVA
RENIEC
ONGs
GOBIERNO REGIONAL -
DIRESA
MINISTERIO DE
EDUCACION
GOBIERNO REGIONAL -
DREC
GOBIERNOS PROVINCIALES
Y LOCALES
PADRES DE FAMILIA
DOCENTES
SECTOR PRIVADO
5.- DIAGNÓSTICO DE VARIABLESESTRATÉGICAS
Elaboración: Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR
4.8% 6.4%8.8%
13.5% 11.5%8.9%
14.5%
24.5%
27.7%
10.6% 10.9%
15.4%
24.0% 22.8% 21.5%25.5%
36.4%
48.8%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en matemática
Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora
5.- DIAGNÓSTICO DE VARIABLESESTRATÉGICAS
5.3.- ANÁLISIS DE LA EVOLUCION DE LOS INDICADORES - HISTORICA
Departamento de Cusco:NIVEL SATISFACTORIO en Matemática y Comprensión Lectora
Fuente: MINEDU – SECRECE 2007-2015
Elaboración: Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR
5.- DIAGNÓSTICO DE VARIABLESESTRATÉGICAS
5.3.- ANÁLISIS DE LA EVOLUCION DE LOS INDICADORES - PROVINCIAL
5.- DIAGNÓSTICO DE VARIABLESESTRATÉGICAS
Elaboración: Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR
RE
SU
LTA
DO
DE
LA
S IN
TE
RV
EN
CIO
NE
S
“Desigual Desarrollo Humano”
Territorio
Nivel de avance: 1=muy bajo 2=bajo 3=medio 4= bueno 5= muy bueno
Elaboración: Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR
5.- DIAGNOSTICO DE VARIABLESESTRATEGICAS
Territorio
6.- CONSTRUCCION DE ESCENARIOS
ESCENARIO APUESTA
ESCENARIOS EXPLORATORIOS
ESCENARIO TENDENCIAL
ESCENARIO ÓPTIMO
Elaboración: Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR
ESCENARIO 1 (POSITIVO)Aeropuerto Internacional
Chinchero
ESCENARIO 4 (NEGATIVO)Intensifica el Cambio
Climático
ESCENARIO 2 (POSITIVO)Integración Macro Región Sur
ESCENARIO 3 (POSITIVO)Minería
2021 2030 Turismo Macro SurCambio
ClimáticoMineria
Porcentaje de estudiantes de 2° grado de Primaria que se
encuentran en el nivel satisfactorio en Matemática.27,7% 33,70% 52,60% 95,00% 55,00% 53,00% 48,00% 58,00%
Porcentaje de estudiantes de 2° grado de Primaria que se
encuentran en el nivel satisfactorio en Comprensión Lectora.48,8% 54,70% 83,70% 95,00% 85,00% 84,00% 75,00% 89,00%
Porcentaje de tasa total de asistencia, 3- 5 años en % 73,3% 80,0% 84,3% 100,0% 87,00% 86,00% 75,00% 89,00%
ESCENARIOS
OPTIMOEXPLORATORIOSTENDENCIALCOMPONENTE VARIABLES INDICADORES
DATO
ACTUAL
Acceso y
Calidad
Educativa
2. OPORTUNIDAD Y ACCESO A
SERVICIOS
Territorio
6.- CONSTRUCCION DE ESCENARIOS
Elaboración: Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR
2021 2030 Turismo Macro SurCambio
ClimáticoMineria
Porcentaje de población en pobreza (monetaria) 18,20% 9,38% 4,83% 2,90% 3,50% 4,00% 12,00% 3,00%
Indice de Desarrollo Humano (IDH) 0,443 0,470 0,499 0,944 0,6 0,51 0,46 0,4
Violencia física contra las mujeres ejercida alguna vez por parte del
esposo o compañero (%)41% 47% 47% 5% 40,00%
Brecha entre el ingreso mensual femenino y el ingreso mensual
masculino (%)24,0% 28,9% 28,9% 13,10% 25,00% 30,00%
Porcentaje de estudiantes de 2° grado de Primaria que se encuentran
en el nivel satisfactorio en Matemática.27,7% 33,70% 52,60% 95,00% 55,00% 53,00% 48,00% 58,00%
Porcentaje de estudiantes de 2° grado de Primaria que se encuentran
en el nivel satisfactorio en Comprensión Lectora.48,8% 54,70% 83,70% 95,00% 85,00% 84,00% 75,00% 89,00%
Porcentaje de tasa total de asistencia, 3- 5 años en % 73,3% 80,0% 84,3% 100,0% 87,00% 86,00% 75,00% 89,00%
Razón de mortalidad materna 95 134 134 5 150 120
Proporción de desnutrición crónica en menores de 5 años 16,70% 18% 15% 2% 12% 20% 12%
Proporción de anemia en menores de 36 meses 53,10% 48,0% 34,0% 6,30% 30,00% 40,00% 30,00%
Hogares que se abastecen de agua mediante red pública % 88,50% 90,4% 93,0% 100% 95,00% 85,00% 98,00%
Hogares que residen en viviendas particulares que tienen red pública
de alcantaril lado %58,50% 61,8% 70,49% 100% 75% 65% 85%
Eficacia en el Gasto Público 89,27% 90% 92% 100%
Porcentaje de personas que consideran la corrupción como un
problema central41,78% 35,00% 30,00% 10,00% 40,00%
Índice de productividad agrícola 0,20 0,19 0,19 0,9 0,15
Valor bruto de la produccion pecuaria
(miles de soles)415.457S/. 407.129S/. 407.129S/. 418.000S/. 400.000S/.
Valor agregado manufacturero per capita 978S/. 1.251S/. 1.785S/. 23.092S/. 1.800S/. 2.000S/.
Índice de diversisficación de exportaciones 0,61 0,63 0,67 0,97 0,48
% Inversión pública destinada a CTI 1,5% 3% 5,5% 10% 8% 6% 10% 10%
5. COHESIÓN
TERRITORIAL E
INFRAESTRUCTURA
Nivel de bienestar socio
economicoPromedio de ingreso mensual per cápita regional 1.081S/. 1.644S/. 2.334S/. 306.113S/. 4.200S/. 2.500S/.
Volumen de agua almacenado (m3) con frecuencia mensual (MMC) 120
Caudal promedio mensual (m3/s) por cuenca
Indice de Cumplimiento de la Gestión de Residuos Sólidos 24,3
Número de autorizaciones de vertimiento de aguas residuales (AAA)
Nivel del Riesgo de
Desastres
Número de emergencias y desastres desencadenadas por fenomenos
naturales a nivel regional30
ESCENARIOS
OPTIMOEXPLORATORIOSTENDENCIALCOMPONENTE
(6)VARIABLES (6) INDICADORES (25)
DATO
ACTUAL
4. DESARROLLO
ECONÓMICO
SOSTENIBLE
Nivel de Competitividad y
Diversificación Productiva
1. DERECHOS
HUMANOS E
INCLUSIÓN SOCIAL
Nivel de Vulnerabilidad e
Inclusión Social
Nivel de Igualdad de
Género
2. OPORTUNIDAD Y
ACCESO A
SERVICIOS
Acceso y Calidad Educativa
Acceso y Calidad en Salud
Acceso de Saneamiento
Básico
3. ESTADO Y
GOBERNABILIDAD
Nivel de Gestión Pública y
Participación Ciudadana
6. GESTIÓN DEL
AMBIENTE
Disponibilidad de Recursos
Hídricos
Nivel de Calidad Ambiental
CONCLUSIONES:
ETAPA PROSPECTIVA
27
MUCHAS GRACIAS
Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR
Gerencia Regional de Planeamiento Presupuestoy Acondicionamiento Territorial
Sub Gerencia de Planeamiento
PRESUPUESTAL INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO ACTIVIDADES Y PROYECTOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA
RECORTE PRESUPUESTAL
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 027-2015 -EF/50.01
(PIM)DESPUES DEL
RECORTEA ENERO
1: RECURSOS ORDINARIOS 841,016,761 0 841,016,761
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 33,532,443 0 33,532,443
3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 171,345,040 0 171,345,040
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 240,000 0 240,000
5: RECURSOS DETERMINADOS 314,638,754 22,335,639 292,303,115
1,360,772,998 22,335,639 1,338,437,359
FUENTE: MEF - Enero 2016
PRESUPUESTO INSTITUCIONALACTIVIDADES Y PROYECTOS
N° UNIDADES EJECUTORAS PIA PIM PRESUPUESTO % SECTOR1 001-789: REGION CUSCO-SEDE CENTRAL 256,391,104 315,022,491
646,900,595 40.85%
SEDE CENTRAL, PLAN COPESCO,
PER PLAN MERISS, IMA, DRAC y DRTCC
2 002-790: REGION CUSCO -PLAN COPESCO 207,700,048 229,782,239
3 003-791: REGION CUSCO-PROYECTO ESPECIAL PLAN MERISS 23,241,909 22,197,556
4 004-792: REGION CUSCO-INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE 22,806,119 24,722,009
5 100-794: REGION CUSCO-AGRICULTURA 23,357,307 25,523,654
6 200-795: REGION CUSCO-TRANSPORTES 28,799,816 29,652,646
7 300-796: REGION CUSCO-EDUCACION 265,670,247 185,409,739
615,998,349 38.90%SECTOR
EDUCACION
8 301-797: REGION CUSCO-ESCUELA DE BELLAS ARTES DIEGO QUISPE TITO 4,998,454 5,006,206
9 302-1105: REGION CUSCO-EDUCACION CANCHIS 83,530,449 89,433,692
10 303-1106: REGION CUSCO - EDUCACION QUISPICANCHI 50,696,139 54,227,584
11 304-1107: REGION CUSCO - EDUCACION LA CONVENCION 55,676,816 61,024,712
12 305-1239: REGION CUSCO - EDUCACION CHUMBIVILCAS 35,477,452 36,600,013
13 306-1240: GOB. REG. DPTO. CUSCO - EDUCACION PARURO 0 14,591,602
14 309-1524: GOB.REG.DPTO. CUSCO- EDUCACION PAUCARTAMBO 21,611,667 22,668,036
15 310-1525: GOB.REG. DPTO. CUSCO- EDUCACION ESPINAR 27,898,060 30,416,818
16 311-1550: GOB.REG,DPTO. CUSCO- UGEL CALCA 31,528,905 34,382,305
17 312-1644: GOB. REG. DPTO. CUSCO - UGEL CUSCO 0 82,237,642
18 400-798: REGION CUSCO-SALUD 31,758,598 39,996,599
320,676,567 20.25% SECTOR SALUD
19 401-1129: REGION CUSCO - SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR 14,753,144 22,152,721
20 402-1130: REGION CUSCO - HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO 37,587,988 57,038,942
21 403-1169: REGION CUSCO- HOSPITAL ANTONIO LORENA 27,134,332 41,267,591
22 404-1170: REGION CUSCO - SALUD LA CONVENCION CUSCO 13,538,721 20,018,940
23 405-1322: REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR 30,693,396 48,642,036
24 406-1347: GOB.REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI PICHARI 7,420,099 11,748,665
25 407-1348: GOB. REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE 30,349,733 45,302,538
26 408-1547: GOB. REG. CUSCO - HOSPITAL DE ESPINAR 6,762,587 8,096,363
27409-1625: GOB. REG. DPTO. CUSCO-HOSP. ALFREDO CALLO RODRIGUEZ-SICUANI-CANCHIS
8,231,188 10,401,246
28 410-1626: GOB. REG. DPTO. CUSCO - HOSPITAL DE QUILLABAMBA 13,158,720 16,010,926
TOTAL 1,360,772,998 1,583,575,511 1,583,575,511 100.00%
FUENTE: MEF - Abril 2016
SEDE CENTRAL, PLAN COPESCO,
PER PLAN MERISS, IMA, DRAC y
DRTCC, 40.85%
SECTOR
EDUCACION,
38.90%
SECTOR SALUD, 20.25%
DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL GRCA NIVEL DE SECTORES
PIM - 2016
GRUPO GENERICO DE GASTO PIA PIMPIM
%
GASTO CORRIENTE 897,147,860 1,021,595,403 64.50%
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 624,047,307 690,167,828
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 114,234,120 116,943,880
5-23: BIENES Y SERVICIOS 157,037,433 210,574,895
5-25: OTROS GASTOS 1,829,000 3,908,800
GASTO DE CAPITAL 409,336,386 507,916,115 32.07%6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 409,336,386 507,916,115
SERVICIO A LA DEUDA 54,288,752 54,288,752 3.43%7-28: SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 54,288,752 54,288,752
TOTAL 1,360,772,998 1,583,800,270 100.00%FUENTE: MEF – Abril 2016
GASTO
CORRIENTE, 64.50%
GASTO DE CAPITAL(Proyectos de
Inversion Publica),
32.07%
SERVICIO A LA
DEUDA, 3.43%
COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO POR GRUPO GENÉRICO DE GASTO DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO – PIM
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2016ACTIVIDADES Y PROYECTOS
N° CATEGORIA PRESUPUESTALPIM
%2016
A PROGRAMAS PRESUPUESTALES 893,237,503 56.40%
1 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 60,504,847 3.82%
2 0002: SALUD MATERNO NEONATAL 53,731,643 3.39%
3 0016: TBC-VIH/SIDA 13,052,905 0.82%
4 0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 9,314,731 0.59%
5 0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 9,367,851 0.59%
6 0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 10,438,194 0.66%
7 0035: GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLOGICA 11,313,898 0.71%
8 0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 28,609,004 1.81%
9 0039: MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL 6,911,935 0.44%
10 0041: MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 1,876,268 0.12%
11 0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO 17,825,079 1.13%
12 0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL 4,040,786 0.26%
13 0051: PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS 863,643 0.05%
14 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 32,111,423 2.03%
15 0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 2,909,970 0.18%
16 0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 8,248,949 0.52%
17 0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 492,148,695 31.07%
180091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
19,687,072 1.24%
190101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA
1,988,970 0.13%
20 0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS 3,233,422 0.20%
210106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA
3,755,120 0.24%
220107: MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA
5,564,150 0.35%
23 0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO 1,894,127 0.12%
24 0127: MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS 6,655,895 0.42%
250129: PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD
717,541 0.05%
260130: COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE
3,987,168 0.25%
27 0131: CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL 2,105,360 0.13%
28 0138: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE 80,378,857 5.08%
B 9001: ACCIONES CENTRALES 118,793,275 7.50%
C9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
571,769,492 36.10%
TOTAL 1,583,800,270 100.00%FUENTE: MEF - 2016
PROGRAMAS PRESUPUESTALES
, 56.40%
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIA
S QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOS,
7.50%
ACCIONES
CENTRALES,
36.10%
PRESUPUESTO DEL GRC, POR CATEGORIA PRESUPUESTAL
PIM 2016
CATEGORIA PRESUPUESTALINVERSIÓN
PIM2016
CANT. PROYECTOS
PROGRAMAS PRESUPUESTALES 265,686,510 116
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 216,736,980 55
TOTAL 482,423,490 171FUENTE: MEF y SGPL 2016
PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA DIMENSIONES/EJES ESTRATEGICOS
DIMENSIONES/EJES ESTRATÉGICOSPIPs
CARTERA DEL GRC
PIPs PIM2016
PROYEC.A CONCLUIR
2016
PPTO. FASE DE INVERSIÓN
Ejec. Financiera
Acumulada al 2015
PIM2016
Dimensión Humana 150 101 33 1 ,334,894,603 691,142,615 121,211,005 Condiciones de Vida 61 38 17 709,187,831 360,418,333 40,976,735
Factor Humano 89 63 16 625,706,772 330,724,281 80,234,270
Dimensión Económica Productiva 101 48 5 2 ,044,701,84 977,101,663 276,021,908 Valor Agregado a la Producción 11 7 - 74,260,924 36,379,120 8,972,238
Articulación y Comunicación 29 16 2 1,436,579,122 697,658,361 232,458,809
Minero Energética 16 6 2 79,441,816 38,864,298 4,040,786
Turismo 6 1 - 81,756,378 40,693,582 2,138,638
Agricultura 39 18 1 372,663,603 163,506,301 28,411,437
Dimensión Social 9 4 1 56,455,664 27,706,089 21,659,754 Institucionalidad 9 4 1 56,455,664 27,706,089 21,659,754
Dimensión Ambiental 25 18 - 408,203,916 160,286,089 63,530,823
Medio Ambiente 25 18 - 408,203,916 160,286,089 63,530,823
TOTAL 285 171 39 3,844,256,026 1,856,236,455 482,423,490 FUENTE: MEF y SGPL 2016
Dimensión
Humana
25.13%
Dimensión Económica
Productiva
57.22%
Dimensión
Social
4.49%
Dimensión
Ambiental
13.17%
PRESUPUESTO DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO 2016 POR DIMENSIONES
(Proyectos de Inversión Pública)
N° PLIEGO
Pto. FASE DE INVERSION
EJECUCION FINANCIERA
ACUMULADO AL 2015
PIM2016
SALDO POR INVERTIR
PROYECCION PIA
2017
PROYECCION PIA
2018
PROYECCION PIA
2019
BRECHA PRESUPUESTAL
AL 2020
4,045,979,911 1,999,607,703 482,423,490 1,583,808,841 352,431,966 351,298,652 354,586,845
525,491,378
A SEDE CENTRAL 1,935,152,750 1,017,333,046 184,867,427 732,952,277 222,658,805 196,350,896 151,387,311
1PROYECTOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
1,514,812,445 821,431,264 139,289,005 554,092,176 155,227,258 134,612,520 64,591,120
2 GERENICA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO 77,886,482 36,751,849 9,170,566 31,964,067 10,599,601 6,729,003 15,834,2353 DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION-DIREPRO 17,372,122 9,520,380 2,348,789 5,502,953 2,241,460 3,261,494 04 DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS-DREMI 79,441,816 38,864,298 4,040,786 36,536,732 10,915,874 9,681,437 15,770,602
5PROYECTOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE
50,219,927 24,236,045 4,853,959 21,129,923 5,245,151 6,183,192 9,553,016
6 OFICINA DE GESTION DE RIESGOS Y SEGURIDAD 6,631,211 6,228,668 427,688 25,145 37,937 0 0
7DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEMIENTO
49,485,487 18,601,250 8,761,115 22,123,121 11,431,621 10,601,382 0
8GERENCIA REGIONAL DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL.
27,157,996 19,612,363 1,263,440 6,282,193 14,000,324 16,281,869 12,000,000
9 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL 112,145,263 42,086,928 14,712,079 55,346,256 12,959,579 9,000,000 33,638,338B PROYECTOS ESPECIALES/UNIDADES EJECUTORAS 2,110,827,162 982,274,657 277,695,940 850,856,564 129,773,161 154,947,756 203,199,53410 PER IMA 295,384,188 123,410,728 21,265,611 150,707,849 28,958,633 86,092,442 111,824,64011 PER COPESCO 1,188,993,446 507,555,111 224,469,299 456,969,036 45,463,227 31,081,167 47,971,18712 PER MERISS 499,412,000 270,718,382 19,389,386 209,304,232 30,809,378 29,949,580 38,778,36213 DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA - DRAC 65,222,153 35,454,989 7,525,628 22,241,537 12,608,012 7,524,568 4,325,345
14DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN
61,815,374 45,135,447 5,046,016 11,633,911 11,933,911 300,000 300,000
C ESTUDIOS DE PRE INVERSION PLIEGO 19,860,123FUENTE: MEF Y GRPPAT 2016
N° NOMBRE INVERSION
1 I.E. COMERCIO 41 9,717,338.00
2 I.E. EDUCANDAS 17,079,115.00
3 I.E. FRANCISCO SIVIRICHI 5,076,368.00
4 I.E. URIEL GARCIA 23,497,142.00
5 I.E. VALENTIN PANIAGUA CORAZAO 5,041,296.00
6 I.E. ALEJANDRO VELAZCO ASTETE 23,105,470.00
TOTAL 83,516,729.00
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL DE LAS 06 I.E. 6,499,873.00
FUENTE: Sub Gerencia de Promoción de Inversión Privada - 2016
N° SECTORCANT. PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
INVERSION
1 Educación 38 324,239,640.18
2 Salud 13 145,968,692.72
3 Saneamiento Básico 2 35,000,000.00
4 Infraestructura 12 396,321,617.63
TOTAL 65 901,529,950.53FUENTE: Sub Gerencia de Promoción de la Privada - 2016