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Curso DESCARGAS usando Millennium Aduanas 9.1

1.- LOGICA 4 Entidades:

a) Partes b) Clases c) Fracciones d) BOMS (Bills of materials/billetes/recetas/assy. Description,etc)

Partes

Las partes son definidas por el usuario, generalmente de un MRP/ERP (Sistema de Producción/Inventarios)

Las unidades de medida, corresponden al consumo del BOM y son definidas por el usuario

Si la parte esta definida en cajitas, botecitos, tubitos, rollitos, etc, hablando muchas veces de hilos, pegamentos, soldaduras, esto complica muchisimo el uso del sistema, ya que el costo y el peso estas en funcion de esta unidad, y la realidad es que no se consumen completos, sino en porciones.


Clases Mexicanas (Descripciones Comerciales)

Las unidades de medida comerciales son las del anexo 22. La unidad de medida comercial es la que se descarga y debe de estar definida en funcion de cómo se consumira, ejemplos:

Si el consumo es en porciones, no usar PIEZA Si es un desperdicio, usar KG Usar unidades comerciales las cuales tengan un factor logico con

referencia a las partes (Lb/Kg, Ft/Ml, Ga/Lt, etc)


Fracciones Arancelarias


BOMS

Esta definido en partes y unidades de la partes Pueden ser uniedades inglesas El BOM es por una unidad del producto terminado


2.- DIFERENTES TIPOS DE DESCARGAS

B/M BOM (default) Este tipo de descarga es el default en Millennium, hace lo siguiente: - Busca de cada componente del BOM si hay importaciones, incluyendo al P.T. - Si hay importaciones, las descarga, de lo contrario explota el BOM, y aplica la misma politica a los componentes (básicamente resuelve el problema de las partes que una empresa compra y ensambla al mismo tiempo con el mismo numero de parte)

Explosion

- Explota el BOM y descarga los componentes (no busca si hubo importaciones de los subensambles ni del P.T.) - Es mas rapido que el anterior

Manual

- Usada básicamente para cambios de regimen, donde se requiere que la descarga NO sea por PEPS (NO usa BOMS).

Ordenes de producción

- No existen BOMS, y básicamente es para las empresas que manufacturan con cambios especificos pedidos por los clientes con respecto a ordenes de producción, esta orden fisicamente incluye los componentes consumidos.

Consumos estimados

- Util para que el usuario asigne la descarga que desee a una partida de una factura, como por ejemplo, podemos tener una factura con 100 KG de desperdicio de acero, y a esa partida le asignamos una descarga estimada, en la cual le agregamos todos los numeros de parte con sus cantidades necesarias para que nos den 100KG del desperdicio, sin importar las unidades de medida de cada numero de parte. Es tambien util en las reparaciones (cuando podemos saber lo que fisicamente se les hizo), re-empaques, y cualquier servicio prestado a las materias primas, donde no exista fisicamente un BOM.

Prorrateo

- Esta opcion es básicamente usada en procesos de reparacion donde no se conocen, o es muy difícil determinar los insumos aplicados a cada producto terminado, de manera que se prorratean los insumos consumidos en un periodo de tiempo entre los P.T. producidos en el mismo periodo, dando como resultado un consumo de materiales identico (en cantidades) para los P.T. producidos.


Seleccionando el tipo de descarga

General para todas las facturas Entrar al modulo de EMPRESAS (como supervisor) y ver el tipo asignado, si se desea cambiar para las facturas a realizar, usar esta opcion. Si se desea modificar la historia, se debe contactar a nuestro depto. de soporte.

NOTA IMPORTANTE:

La opcion de PROCESO ESPECIAL DE DESCARGAS, se hizo para una empresa en especial, si no es la suya, esta opcion debe estar como lo muestra la pantalla.

Particular (por factura)

Por factura podemos asignarle a toda la factura un tipo de descarga o a nivel partida.


A toda la factura


A nivel partida de una factura


Proceso DESCARGA MANUAL Las descargas manuales se pueden hacer por capturas independientes, y el sistema guarda esta historia.

Esta opcion se usa para generar las descargas manuales de una factura de salida, pero tambien nos sirve para generar la factura misma, el punto es que antes de la descarga fisica (afectación de los pedimentos de importación), la factura debe de existir, asi como el pedimento relacionado con la misma factura (debe estar asignado a esta), en el caso de pedimentos de cambio de regimen, estos se pueden dar de alta en ENTRADAS o SALIDAS. Si la factura NO existe, y se va a optar por generarla con la misma descarga, entonces se debera salir de esta opcion después de generada, para dar de alta el pedimento y luego asignarlo a la factura. Tenemos dos maneras de capturar las descargas manuales, una es por medio de una selección de entradas para generar la descarga y otra es generando la descarga por medio del modulo de salidas y luego asignando las entradas a la descarga, ambas se explicaran a continuación.


Descarga Manual - Captura Manual de la Descarga Se selecciona la fecha y se van seleccionando las entradas a cambiar de regimen

En la parte superior izquierda, se captura el numero de parte que se desea cambiar de regimen, se oprime el boton de ‘VER ENTRADAS’ y en la parte superior derecha se despliegan las entradas con saldo disponible al dia de hoy, con el Boton de AGREGAR (seccion derecha de la pantalla) se anexa la entrada seleccionada a la pantalla de la ‘CAPTURA DE LAS DESCARGAS MANUALES’, al momento de AGREGAR, nos despliega una pantalla donde nos pide la cantidad para agregar, podemos darle cualquier cantidad sin exceder el SALDO de las entradas disponibles.

Una vez terminada la selección de las entradas a cambiar de regimen, se procede a GENERAR FACTURA DE SALIDA (boton inferior)

Si el pedimento de la factura no existe, hay que salir de esta opcion, darlo de alta, asignarlo a la factura y regresar a esta opcion.

Luego sigue la afectación fisica de los pedimentos, oprimiendo el boton de AFECTAR PEDIMENTOS, esta opcion pide seleccionar la factura de salidas a descargar con su respectivo boton de VERIFICAR QUE EXISTA, luego se debe oprimir VERIFICAR QUE HAYA SALDO SUFICIENTE, esto es con el fin de asegurarse de que las descargas manuales no exceden los saldos reales de las entradas seleccionadas, y es que sucede a menudo que se capturan varias veces la misma entrada (duplicando el consumo), o se hacen descargas sin antes haber


afectado la descarga manual y esto modifica la descarga capturada. Si todo esta correcto, la afectación de los pedimento se lleva a cabo y la descarga se realiza.

Descarga Manual – Asignación de las entradas a la Descarga Esta manera es generando el archivo de las descargas por medio del modulo de salidas, y después asignarle las entradas a cambiar de regimen.

Por ejemplo, queremos cambiar de regimen los componentes de una televisión (los cuales pueden ser cientos), lo que hacemos es capturar en esta opcion el numero de parte de la televisión y la cantidad de televisiones que queremos cambiar de regimen, luego oprimimos GENERAR FACTURA DE SALIDA, pero en lugar de generar la factura, seleccionamos la opcion de ‘Agregar a descargas manuales’ (ver pantalla siguiente) Antes de este proceso, deberemos capturar primeramente en descargas manuales, un registro que sirva de referencia para esta captura (fecha y descripción).


El sistema nos desplegara la descarga manual para agregarla, después de esto, se debera accesar la opcion de las descargas manuales.


Al entrar a las descargas manuales y seleccionar la fecha, el sistema desplegara en la parte inferior, todos los componentes explotados de los P.T. capturados en el modulo de SALIDAS (opcion anterior)

Los numeros de control = 0, significan que tiene una entrada asignada de donde se descargara, veamos el 1er caso, el numero de control estaba en cero, se selecciono en la parte superior el numero de parte BX-10, se desplegaron las entradas disponibles y se selecciono la 1ra, y automáticamente se llenaron los campos (inferiores) de fecha, factura y pedimento, asi como la cantidad (de la entrada seleccionada), para esto se usa el boton de ASIGNAR, solo asigna si el numero de control = 0, esto básicamente nos ahorra la captura manual de los componentes a cambiar de regimen, después de esto, hay que seguir el mismo procedimiento de la captura manual anterior.


Proceso descargas por Orden de Producción Este proceso es para cuando no el producto se hizo sin un BOM estatico, sino que se consumio lo que la orden de producción especifico (requerimientos especiales de un cliente), tambien se usa en procesos de remanufactura o de reparacion. Pasos

Hay que dar de alta las ordenes de producción


Hay que seleccionar la factura y la partida que se descargara por orden de producción (o toda la factura)


Se captura el consumo de partes por la orden de producción, la factura en su respectiva partida, debe tener capturado el orden de producción

Al capturar la orden, el sistema valida que la orden exista con el numero de parte del P.T. (se deben dar de alta con anterioridad)


Luego se procede a capturar fisicamente el consumo de la orden de producción, se selecciona la factura


Y se capturan las ordenes que la factura incluya

La factura puede tener una mezcla de tipos de descargas, la condicion para las ordenes de producción es que la orden este dada de alta con anterioridad, y que los numeros de parte de los P.T. coincidan. Esta información de los consumos por ordenes, asi como las mismas ordenes, se pueden capturar por medio de archivos de texto (ASCII) en el modulo de UTILERIAS.


Proceso Desargas por Consumos Estimados Es util para la descarga de los desperdicios, ademas de reparaciones

Se selecciona la factura, y se elige la partida


En el modulo de SALIDAS, se selecciona la partida y se captura el consumo estimado de la partida


Se captura el consumo estimado


Proceso Descarga por Prorrateo Este proceso es básicamente para empresas de reparacion, las cuales no tienen manera de una cuantificacion razonable de insumos utilizados en sus procesos, por cada P.T. Pasos

Se captura el periodo


Se generan los modelos a incluir en el prorrateo

Esta opcion tambien se puede capturar manualmente (o agregarse a los generados)


Se capturan las partes consumidas (tambien se pueden agregar por medio de archivos de texto en el modulo de UTILERIAS)


Estas partes son las que se consumieron en la producción de los modelos incluidos.


Se ejecuta el proceso del prorrateo

Este proceso lo que hace es generar un archivo de insumos prorrateados, lo que a continuación debe hacerse es asignar a todas las facturas de exportacion del periodo considerado en el prorrateo, la opcion de tipo de descarga por prorrateo.


Después de asignar los diferentes tipos de descargas a las facturas, se procede a hacer la afectación de pedimentos por el periodo del prorrateo.


3. – Afectando fisicamente los pedimentos (El proceso completo) Vamos a decir que haremos una reconciliación de saldos, o sea, que la empresa no tiene saldos de pedimentos. Pasos: a) Definir los periodos (5 periodos anuales son los auditables) b) Definir los saldos iniciales, en caso de tener mas de 5 periodos anuales. c) Conseguir todos los pedimentos de entradas y salidas (asi como actas de destrucción en caso de haber)

e) Capturar todas las facturas de importación y exportacion f) Asignar los pedimentos a las facturas g) Calcular el pedimento h) Revisar que cuadre el pedimento contra la información de Millennium i) Conseguir los BOMS con fechas de efectividad j) Definir partes alternas (substitutos), se pueden generar por Clase Mexicana

(fraccion arancelaria) k) Definir archivo de empaque adicional (tarimas, fleje, etc) l) Imprimir reporte de ‘Partes importadas sin cantidades en BOMS’ m) Imprimir reporte de ‘P.T. exportados sin BOM’ n) Solucionar puntos l) y m) o) Generar consumos estimados para desperdicios y reparaciones o procesos de

servicios p) Asegurarse de no tener facturas pendientes de cruce q) Asegurarse de no tener descargas de ninguna factura r) Ejecutar una reconstrucción de saldos (inicializa) s) Capturar los cambios de regimen (descargas manuales) t) Sacar copias de la información u) Descargar el 1er periodo anual v) Revisar porcentaje de incidencias/descargas w) Imprimir reporte de vencidos (no se estan descargando) x) Imprimir reporte de incidencias por componente (saldos faltantes) y) Imprimir reporte de saldos por numero de parte (comparativo fisico) z) Solucionar los puntos de los reportes anteriores y seguir con el siguiente

periodo.


4.- Proceso de Regularizacion Seleccione el modulo de SALIDAS/Movimientos/Procesos especiales/Regularizacion Básicamente, crea la factura de salidas y de entradas simultáneamente (ahorra la captura) Pantalla principal


5.- Proceso de Cambio de Regimen Seleccione el modulo de SALIDAS/Movimientos/Procesos especiales/Cambios de Regimen Básicamente, crea la factura de salidas y de entradas simultáneamente (ahorra la captura) Pantalla principal

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