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CULTURA DE AUTOCONTROL
OFICINA DE CONTROL INTERNO
"CONTROL INTERNO SOMOS TODOS"
¿QUE ES EL CONTROL?
Todo aquello que apoya a las personas en sus esfuerzos
para alcanzar los objetivos individuales o de la
organización: habilidades, procesos, información,
sistemas, políticas, trabajo en equipo, liderazgo,
cultura, recursos, estructura, comunicación,
procedimientos y verificaciones.
SISTEMAS DE CONTROL INTERNO
Conjunto de elementos integrados por el esquema de
organizaciones y el conjunto de los planes, métodos,
principios, normas, funciones, procedimientos y mecanismos
de verificación y evaluación adoptados por la entidad, con el
fin de procurar que todas las actividades, operaciones y
actuaciones, asi como la administración de las información y
los recursos, se realicen de acuerdo con las normas
constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas
trazadas por la dirección y en atención a las metas u
objetivos previstos.
MISION
OFICINA DE CONTROL INTERNO
Asesorar a las Dirección General en cuanto a la toma de
decisiones producto de la evaluación permanente del
sistema de control interno logrando asi en forma oportuna
el mejoramiento continuo de la gestión y el logro de la
misión institucional.
VISION
OFICINA DE CONTROL INTERNO
Ser líder en la oficina Preventiva logrando el mejoramiento
continuo de los procesos bajo la cultura del autocontrol,
teniendo como fin que la empresa garantice el desarrollo
sostenible en el municipio de Cereté.
AUTOCONTROL
"compromiso de todos"
OBJETIVOS
Objetivos generales:
Evaluar el eficiente funcionamiento del sistema de control
Interno de la ESE y determinar los correctivos que
permitan eliminar la entropía.
Objetivos Específicos:
Asesorar al Gerente y colaboración con todas las
áreas, oficinas y centros de salud en el cumplimiento
de la misión corporativa.
Velar por la protección de activos, eficiencia y
legalidad en las operaciones de la Empresa.
FUNCIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
Como parte del sistema de control interno verificar que
los procesos, funciones, operación y actividades se cumplan
correctamente, conforme a las políticas, planes,
programas, objetivos y normas establecidas para el logro
de la misión institucional.
METAS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
Constatar que las operaciones se desarrollen
atendiendo Criterios de legalidad, eficiencia, eficacia
y economía.
Identificar posibles riesgos y sus causas.
Analizar, evaluar y diseñar controles que minimicen los
posibles riesgos.
Sensibilización y difusión de la cultura de autocontrol
COMO SE LOGRAN?
Recopilando y analizando los documentos necesarios.
Diagnosticar el area en general.
Conociendo el proceso a supervisar.
evaluando los resultados obtenidos.
Realizando seguimiento a la ejecución de las
actividades y a las sugerencias propuestas.
verificando el cumplimiento del plan de
mejoramiento interno.
PARA QUE SE HACEN?
Para fortaleces controles y lograr el mejoramiento
continuo en la organización, sugiriendo las correcciones y
mejoras en las deficiencias encontradas.
NORMATIVIDAD DEL CONTROL INTERNO
Constitución política de Colombia
Titulo VII de la rama ejecutiva capítulo 5 de la función
administrativa, art 209
Titulo X de los organismos de control, capitulo 1 de la contraloría
general de la república, art 269.
Titulo XII del régimen económico y de la hacienda pública,
Capitulo 2 de los planes de desarrollo, art 343.
Ley 87 del 29 de noviembre de 1993
Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control
interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras
disposiciones.
Decreto 1826 del 3 de agosto de 1994
Por la cual se reglamenta la ley 87 de 1993
Decreto 2145 de noviembre de 1999
Por el cual se dictan normas sobre el sistema de control interno de
las entidades y organismos de la rama ejecutiva del orden nacional
y territorial y se dictan otras disposiciones
Decreto 2539 de 2000
Por el cual se modifica parcialmente el decreto 3215 de noviembre
de 1999
Decreto 1537 del 26 de julio de 2001
Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 87 de 1993
en cuanto a elementos técnicos y administrativos que
fortalezcan el sistema de control interno de las entidades
y organismos del estado.
Decreto 205 del 3 de febrero de 2003
por el cual se determinan los objetivos, la estructura
orgánica y las funciones del ministerio de la protección
social y de dictan otras disposiciones
Decreto 2756 del 30 de septiembre de 2004
Se modifica el art. 20 del decreto 2145 de 1999,
modificado por el articulo del decreto 2539 de 2000
Directiva presidencial N° 2 del 5 de abril de 1994
desarrollo de la función de control interno en las entidades
y organismos de la rama ejecutiva del orden nacional.
Directiva presidencial N 9 del 24 de diciembre de
1999
Lineamientos para la implementación de las políticas de
lucha contra la corrupción.
Circular N°9 del 1 de octubre de 2003
Nombramiento meritocratico de jefes de oficina o unidad
de control interno o quienes hagan sus veces.
PAPEL DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
Generar en los servidores públicos una cultura de
autocontrol que logre el cumplimiento de los objetivos
institucionales bajo los principio de eficiencia y eficacia.
Fomentar en toda la organización una cultura de control
que contribuya al mejoramiento continuo en el
cumplimiento de la misión institucional.
MEJORAMIENTO
EVALUACION
RECOMENDACIONE
S
CONCRETACION
DE CORRECTIVOS
SEGUIMIENTO
CONTROL
CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA
ANTES AHORA - VISADOR - ASESOR - POLICIVO - AGENTE DE CAMBIO - COADMINISTRADOR - COMUNICADOR
PEDAGOGICO - LIDER INFORMAL - COLABORADOR Y FACILITADOR
"Cada funcionario es responsable de aplicar el sistema de control interno dentro de sus funciones, con miras a contribuir al mejoramiento de sus actividades diarias"
EL AUTOCONTROL
... generar convivencia
... regular y mejorar los resultados
... es trabajar con responsabilidad
...es disciplina, organización y excelencia
...generar calidad de vida personal y laboral
AUTOCONTROL
... es hacer las cosas bien para no tener que repetirlas
... es el sello personal que usted le coloca a su trabajo
... nos hace ser dueños y responsables de nuestros actos
... es el resultado de la aplicación de nuestros principios y
valores.
...es una filosofía de vida enarcada en una actitud positiva y
permanentemente para hacer las cosas bien.
.. es el mejoramiento continuo en la forma de realizar nuestra
labor diaria.
... implica planeación, organización y toma de decisiones para
alcanzar los objetivos propuestos.
Nuestra mayor gloria no consiste en evitar las caídas,
sino en levantarnos cada vez que nos caemos.
¿LOS RESPONSABLES
DEL SISTEMAS DE
CONTROL INTERNO?
IMPLEMENTACION Y
PERFECCIONAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
APLICACION DE
METODOS Y
PROCEDIMIENTOS
JEFE DE CADA DEPENDENCIA
APLICACION DE
CONTROLES CADA FUNCIONARIO
CONTROL AL SISTEMA CADA FUNCIONARIO
LA CULTURA DEL AUTOCONTROL PROMUEVE:
Hacer las condiciones en condiciones de calidad,
oportunidad, transparencia y participación.
Mejoramiento continúo en la forma de realizar nuestra
labor diaria.
Desarrollo del talento humano la protección del
patrimonio público.
Legitimar al estado.
Respeto por las normas.
Crecimiento y desarrollo personal.
Si no tengo claridad sobre lo que tengo que
hacer, como me controlo?
MANIFESTACIONES DEL AUTOCONTROL EN LAS
ENTIDADES
Cumplimiento de las metas
Talento humano participativo y proactivo
Comunicación fluida y oportuna
Respeto a las ideas de los demás
Prestación de un buen servicio
CARACTERISTICAS DEL AUTOCONTROL
Es voluntario
Personal
Requiere de herramienta y medios para ejercerlo
Requiere parámetros de comparación
Promueve el mejoramiento y autoevaluación
REGLAS DE CONVIVENCIA PARA EL AUTOCONTROL
Hable por usted
Escuche a los demás
No subestimes las ideas de los demás
Ocúpese de usted mismo
Sea respetuoso
Aprenda a dialogar
Somos lo que hacemos cada dia, de modo que
la excelencia no es un acto sino un habito.
FACTORES NEGATIVOS QUE AFECTAN EL
AUTOCONTROL
PERSONALES
Pereza
Desconocimiento
Preocupación
Desorden
Incompetencia
Falta de metas
ORGANIZACIONES
Improvisación
Carencia de objetivos
Incoherencia Adtiva.
Ausencia de un S.C.I
Inadecuadas practicas institucionales
Activismo
Falta de sentido de pertenencia
EL AUTOCONTROL es la actitud de hacer bien las cosas en
condiciones de justicia, calidad, oportunidad, transparencia y participación.
COMOMENZAR A TRABAJAR EL TEMA DEL
AUTOCONTROL EN LA ORGANIZACION
Dando a conocer la organización (Programas de inducción
y reinduccion)
Generando espacios de reflexión.
Creando conciencia positiva. (Mi trabajo es lo que tengo
ahora, aceptar las condiciones)
Estableciendo metas claras (Participar en el proceso de
planeación)
Estableciendo parámetros de rendimiento (Trabajar con
indicadores)
Disciplina (Establecer parámetros de autorregulación,
horarios)
EL AUTOCONTROL es el sello personal que
colocamos a nuestro trabajo diario.
LOS VALORES INSTITUCIONALES SON BASE DE
AUTOCONTROL
QUE VALORES FACILITAN LA CULTURA DEL
AUTOCONTROL?
Compromiso
Responsabilidad
Pertenencia
Solidaridad
Lealtad
Confianza
Participación
Honestidad
LA OFICINA DE CONTROL INTERNO debe ser un
instrumento facilitador, orientador y dinamizador en los
proyectos de identificación y sensibilización de los principios
y valores institucionales.
HERRAMIENTAS
Planeación
Programación
Cronogramas
Sistemas de información
Evaluación del desempeño
Indicadores
Archivos adecuados
¿COMO SE DEMUESTRA EL AUTOCONTROL?
1. Practicando los valores institucionales, y los principios éticos.
2. Comprometiéndose. 3. Cumpliendo con los procedimientos establecidos. 4. Evitando conductas indebidas. 5. Controlando nuestras emociones, respetando a los
demás, luchando por una mejor familia, empresa y un mejor país.
Debemos adquirir conocimiento para elegir el
bien, pero ningún conocimiento nos ayudara se
hemos perdido la capacidad de conmovernos con
la desgracia de otro ser humano, con la mirada
amistosa de otra persona, con el canto de un
pájaro, con el verdor de la hierba.
Si en hombre se hace indiferente a la vida, no hay
ninguna esperanza de que pueda elegir bien.
SI YO CAMBIARA
Si yo cambiara mi manera de pensar hacia
los otros, me sentiría sereno.
Si cambiara mi manera de actuar ante los
demás los haría felices.
Si yo aceptara a todos como son, sufriría
menos.
Si yo me aceptara tal como soy, quitándome
mis defectos, cuanto mejoraría mi hogar, mi
ambiente.
Si yo comprendiera plenamente mis errores,
seria humilde.
Si yo deseara siempre el bienestar de todos
los demás, sería feliz.
Si yo encontrara lo positivo en todos, la vida
seria digna de ser vivida.
Si yo amara al mundo... lo cambiaria.
Si yo me diera cuenta de que al lastimar, el
primer lastimado soy yo.
Si yo criticara menos y amara mas...
Si yo cambiara... cambiaria Mi empresa.
AUTOCONTROL
Es una actitud un compromiso que
debemos tener todos los funcionarios de la
ESE HOSPITAN SAN DIEGO para mejorar en
el trabajo y en los resultados
Valores Principios
Compromiso de alta calidad
PRINCIPIOS.
Son leyes naturales, verdades profundas y
objetivas, inquebrantables, externas a las
personas que permiten establecer si una acción
fue correcta o incorrecta.
VALORES
Son cualidades de todos los seres humanos
para acondicionar el mundo de nuestras vidas y
poder vivirlas en cualquier lugar.
EL AUTCONTROL es sinónimo de eficiencia y eficacia, es
un conjunto para hacer realidad nuestra misión y
visión.
PORQUE TU Y YO?
Porque cada uno de nosotros somos servidores
públicos, es artífice de una buena gestión de
la dependencia en donde trabajamos,
contribuyendo asi al beneficio de la entidad y
de nuestro municipio.
Nadie hace las cosas mejor por nosotros
que nosotros mismo
EL EXITO COMIENZA CON LAVOLUNTADA
Si piensas que estas vencido, lo estas. Si piensas que te atreves, lo harás.
Si piensas que te gustaría ganar, pero no puedes no lo lograras.
Porque en el mundo encontraras que el éxito comienza con la voluntad del hombre,
Todo está en el estado mental. Porque muchas carreas se han perdido
antes de haberse corrido y muchos cobardes han fracasado, antes de haber
Empezado su trabajo. Piensa en grande y tus hechos crecerán.
Piensa en pequeño y quedares atrás. Piensa que puedes y podrás...
Todo está en el estado mental. Si piensas que estas aventajado, lo estas.
Tienes que pensar bien para aventajarte. Tienes que estás seguro de ti mismo,
antes de intentar ganar un premio. La batalla de la vida no siempre le gana al hombre
más fuerte o al más ligero, porque tarde o temprano, El hombre que gana, es aquí que cree que puede
hacerlo.
AUTOCONTROL
OFICINA DE CONTROL INTERMO
DRA. YICELA CAROLINA URBIÑA NAVAS
JEFE DE CONTROL INTERNO
HOLMAN ARIAS SEPULVEDA
AUXILIAR PRACTICANTE CONTROL INTERNO