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POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013
CUENTA PÚBLICA
PRESENTACIÓN
En cumplimiento al mandato constitucional contenido en el
Artículo 32 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Morelos, en el que se establece la obligación del
Gobernador del Estado para remitir al Congreso del Estado la
Cuenta Pública, en unión y concordancia con los avances de
los Programas Operativos Anuales durante cada trimestre del
ejercicio fiscal; así como a lo señalado en los Artículos 53 y
54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 38, 42
y 46 segundo párrafo de la Ley de Presupuesto, Contabilidad
y Gasto Público del Estado de Morelos y, 22 fracción XXV de
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre
y Soberano de Morelos, se presenta al H. Congreso del
Estado la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal
correspondiente al primer trimestre enero - marzo del
ejercicio fiscal 2013.
Los documentos base que sustentan la información que se
considera en la elaboración de la Cuenta Pública, lo
constituyen la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2013
del Gobierno del Estado de Morelos y el Presupuesto de
Egresos para el Ejercicio Fiscal 2013 del Gobierno del Estado
de Morelos, aprobados por la Quincuagésima Segunda
Legislatura del Estado Libre y Soberano de Morelos en
ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 40
fracción II de la Constitución Política Local, y publicados en
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5053 de fecha
26 de diciembre de 2012.
En esta Cuenta Pública se reflejan las adecuaciones
presupuestarias realizadas con motivo de la entrada en vigor
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado en
los términos de la Décima Disposición Transitoria de dicho
ordenamiento.
La Cuenta Pública presenta la información correspondiente al
primer trimestre del ejercicio fiscal 2013, de conformidad con
las disposiciones de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, con el siguiente contenido:
I. Información contable:
a. Estado de Situación Financiera.
b. Estado de Actividades.
c. Estado de Variación en la Hacienda
Pública/Patrimonio.
d. Estado de Flujos de Efectivo.
e. Estado Analítico del Activo.
f. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.
g. Informe sobre Pasivos Contingentes.
h. Notas a los Estados Financieros.
II. Información Presupuestaria del ejercicio
presupuestal de los egresos y la ejecución de la ley
de ingresos:
a. Estado del Ejercicio de los Ingresos.
b. Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.
III. Información programática. Integrada con todos los
datos de los programas y proyectos ejecutados por
las Dependencias del Poder Ejecutivo, a través de
los Informes de Gestión Gubernamental, en los que
se plasman los avances trimestrales de los
Programas Operativos Anuales.
Asimismo en términos del Decreto número Doscientos
dieciséis por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del
Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 1
de enero al 31 de diciembre del año dos mil trece, se
incluye:
Información relativa a los ingresos propios de las
Entidades, Dependencias y sus Organismos
Administrativos Desconcentrados del Poder
Ejecutivo, conforme a los reportes generados por
dichas Dependencias y Organismos.
Información relativa al monto total de las
percepciones cubiertas a los servidores públicos de
INDICE
1. Estado de Situación Financiera 1
2. Estado de Actividades 3
3. Estado de Variación en la Hacienda Pública / Patrimonio 5
4. Estado de Flujos de Efectivo 7
5. Estado Analítico del Activo 10
6. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos 12
7. Informe sobre Pasivos Contingentes 14
8. Notas a los Estados Financieros 35
h.1) Notas de Desglose
h.1.1) Información contable
1) Notas al Estado de Situación Financiera
2) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública / Patrimonio.
3) Notas al Estado de Actividades.
4) Notas al Estado de Flujos de Efectivo.
h.2) Notas de Memoria
1) Cuentas de Orden Contable.
2) Cuentas de Orden Presupuestarias.
h.3) Notas de Gestión
9. Estado del Ejercicio de los Ingresos 74
1) Estado del Ejercicio de los Ingresos por Rubro.
2) Estado del Ejercicio de los Ingresos por Clase.
10. Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 78
1) Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por
Capítulo.
2) Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Concepto.
3) Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por
Partida Genérica.
4) Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por partida Específica.
5) Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por
Clasificación Administrativa.
11. Información Programática 108
1) Avance Físico Financiero.
2) POA (Modificaciones).
12. Anexo 1 109
1) Percepciones cubiertas a mandos medios y
superiores de las Dependencias y Entidades.
Estado de Situación Financiera
1
Estado de Actividades
3
Estado de Variación en la Hacienda Pública / Patrimonio
5
Estado de Flujos de Efectivo
7
ENERO - MARZO
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION
ORIGEN 4,910,912
INGRESOS DE GESTIÓN 175,675
IMPUESTOS 91,706
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 9,718
DERECHOS 59,433
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 10,629
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 3,577
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 378
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS 234
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 4,735,237
PARTICIPACIONES 1,847,385
APORTACIONES 2,329,827
CONVENIOS 558,025
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS -
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO -
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO -
APLICACION 4,046,230
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 363,341
SERVICIOS PERSONALES 288,476
MATERIALES Y SUMINISTROS 18,169
SERVICIOS GENERALES 56,696
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 3,027,862
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 2,948,043
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO 4,100
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 622
AYUDAS SOCIALES 3,921
PENSIONES Y JUBILACIONES 67,861
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS 3,315
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 655,027
PARTICIPACIONES 405,557
APORTACIONES 246,399
CONVENIOS 3,071
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION 864,682
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION
ORIGEN 456,221
CONTRIBUCIONES DE CAPITAL 5,459
OTROS 450,762
DISMINUCIÓN DE ACTIVO 432,343
INCREMENTO DE PASIVO -
INCREMENTO DE PATRIMONIO 18,419
APLICACION 637,623
BIENES INMUEBLES Y MUEBLES 7,400
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA) 10,153
OTROS 620,070
INCREMENTO DE ACTIVO -
DISMINUCION DE PASIVO 620,070
DISMINUCION DE PATRIMONIO -
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION (181,402)
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013(MILES DE PESOS)
8
Estado Analítico del Activo
10
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
12
Informe sobre Pasivos Contingentes
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34
Notas a los Estados Financieros
h.1) Notas de Desglose
h.1.1) Información Contable
1) Notas al Estado de Situación Financiera.
2) Notas al Estado de Variación en la Hacienda
Pública / Patrimonio.
3) Notas al Estado de Actividades.
4) Notas al Estado de Flujos de Efectivo.
35
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
Con el propósito de dar cumplimiento al Art. 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se presentan en este apartado las siguientes notas a los estados contables en los rubros que así lo requieren teniendo presentes los postulados de revelación suficiente e importancia relativa, con la finalidad de que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.
H.1) NOTAS DE DESGLOSE H.1.1) Información Contable
1) Notas al Estado de Situación Financiera. 2) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública / Patrimonio. 3) Notas al Estado de Actividades. 4) Notas al Estado de Flujos de Efectivo.
36
1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A MARZO DE 2013
ACTIVO 4,556,506
ACTIVO CIRCULANTE 2,664,052
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
TIPO CLASIFICACION
1.1.1.2 BANCOS / TESORERIA 1,560,961
1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA TRES MESES) 32,853
1.1.1.4.1 HSBC S.A. 4,059
1.1.1.4.1.1 CTA. NO. 6336128700 INTERCUENTA 4,059 INVERSION A CORTO PLAZO
1.1.1.4.3 BANAMEX, S.A. 28,779
1.1.1.4.3.1 CTA. NO. 71933591 INVERSION ESTATAL 28,779 INVERSION A CORTO PLAZO
1.1.1.4.5 BANCA MIFEL, S.A. 15
1.1.1.4.5.1 CTA. NO. 340049896 CHEQUES E INV. RECURSO ESTATAL 15 INVERSION A CORTO PLAZO
TOTAL: $ 1,593,814
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 11,579
1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 867,070
1.1.2.4 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 21,259
1.1.2.4.1 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 36
1.1.2.4.3 IMPUESTO SOBRE LA PROD., EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES 552
1.1.2.4.5 IMPUESTO SOBRE NOMINA Y ASIMILABLES 6,966
1.1.2.4.7 ACCESORIOS DE IMPUESTOS 56
1.1.2.4.8 OTROS IMPUESTOS 1,692
1.1.2.4.9 IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LEY DE ING. 28
1.1.2.4.13 DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 7,894
1.1.2.4.14 OTROS DERECHOS 123
1.1.2.4.15 ACCESORIOS DE DERECHOS 44
1.1.2.4.17 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 70
1.1.2.4.19 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 3,764
1.1.2.4.23 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS 30
1.1.2.4.24 OTROS APROVECHAMIENTOS 4
1.1.2.5 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO 68,711
1.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A C.P. (2,354)
TOTAL: $ 966,265
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS
1.1.3.2 ANTICIPO A PROV. POR ADQ. DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES 489
1.1.3.4 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO 39,874
TOTAL: $ 40,363
ALMACENES
1.1.5.1 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO 63,610
TOTAL: $ 63,610
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
SECRETARÍA DE HACIENDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
I. I INFORMACIÓN CONTABLE
CUENTAS
CUENTAS
I. NOTAS DE DESGLOSE
CUENTAS
CUENTAS
37
1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A MARZO DE 2013
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
SECRETARÍA DE HACIENDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
I. I INFORMACIÓN CONTABLE
I. NOTAS DE DESGLOSE
ACTIVO NO CIRCULANTE 1,892,454
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO
1.2.1.3 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS 79,764
1.2.1.3.1 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS 79,764
1.2.1.3.1.1 F-SANTANDER NO. 112288 PARTICIPACIONES 46,060
1.2.1.3.1.2 F-DEUTSCHE BANK NO. 1430 CTA. 70005245115 10
1.2.1.3.1.3 F-DEUTSCHE BANK NO. 1430 CTA. 70005421568 10
1.2.1.3.1.4 F-DEUTSCHE BANK NO. 1430 CTA. 70005245107 25
1.2.1.3.1.5 F-BANOBRAS NO. 2188 FONDO METROPOLITANO 25,878
1.2.1.3.1.6 F/ACTINVER No. 527 FONDO METROPOLITANO CUAUTLA 7,781
1.2.1.4 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL 6,817
1.2.1.4.2 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LARGO PLAZO 6,817
1.2.1.4.2.1 ACCIONES Y PART. DE CAPITAL EN EL SECTOR PRIVADO 6,817
TOTAL: $ 86,581
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO
1.2.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L.P. 461
TOTAL: $ 461
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES
1.2.3.1 TERRENOS 203,702
1.2.3.5 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO 307,450
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 72,684
1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES 185,166
TOTAL: $ 769,002
BIENES MUEBLES
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 220,157
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 15,561
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 73,227
1.2.4.4 EQUIPO DE TRANSPORTE 333,681
1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 37,367
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 237,580
1.2.4.7 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS 2,273
TOTAL: $ 919,846
ACTIVOS INTANGIBLES
1.2.5.1 SOFTWARE 10,161
1.2.5.3 CONCESIONES Y FRANQUICIAS 145
1.2.5.4 LICENCIAS 1,085
TOTAL: $ 11,391
ACTIVOS DIFERIDOS
1.2.7.1 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 976
1.2.7.9 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 104,197
TOTAL: $ 105,173
CUENTAS
CUENTAS
CUENTAS
CUENTAS
CUENTAS
CUENTAS
38
1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A MARZO DE 2013
PASIVO (5,325,981)
PASIVO CIRCULANTE (3,768,707)
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO (33,476)
2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO (776,925)
2.1.1.3 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (190,220)
2.1.1.4 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO (70,357)
2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A PAGAR A CORTO PLAZO (513,246)
2.1.1.6 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA (348)
2.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO (208,737)
2.1.1.8 DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO (8,034)
2.1.1.9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (1,836,542)
(3,637,885)
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO
2.1.3.1 PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA (95,614)
(95,614)
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A C.P.
2.1.6.1 FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO (35,208)
(35,208)
PASIVO NO CIRCULANTE (1,557,274)
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO
2.2.3.3 PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO (1,559,381)
(1,559,381)
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO
2.2.4.9 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO 2,107
2,107
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
SECRETARÍA DE HACIENDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
I. I INFORMACIÓN CONTABLE
CUENTAS
CUENTAS
I. NOTAS DE DESGLOSE
TOTAL: $
TOTAL: $
TOTAL: $
TOTAL: $
TOTAL: $
CUENTAS
CUENTAS
CUENTAS
39
2) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO A MARZO DE 2013
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO 1,608,468
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO (1,028,419)
APORTACIONES
3.1.1.1 AUMENTOS Y/O DISMINUCIONES AL PATRIMONIO (150,000)
3.1.1.2 PATRIMONIO ESTATAL (878,419)
(1,028,419)
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO 2,636,887
RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO / DESAHORRO)
3.2.1.2 GASTO CORRIENTE -
-
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
3.2.2.1 ADMINISTRACIONES ANTERIORES (28,745)
3.2.2.2 EJERCICIO 1994 (40,045)
3.2.2.3 EJERCICIO 1995 243,885
3.2.2.4 EJERCICIO 1996 153,508
3.2.2.5 EJERCICIO 1997 12,235
3.2.2.6 EJERCICIO 1998 (2,204)
3.2.2.7 EJERCICIO 1999 (96,768)
3.2.2.8 EJERCICIO 2000 (10,930)
3.2.2.9 EJERCICIO 2001 26,111
3.2.2.10 EJERCICIO 2002 126,383
3.2.2.11 EJERCICIO 2003 220,691
3.2.2.12 EJERCICIO 2004 (89,682)
3.2.2.13 EJERCICIO 2005 62,225
3.2.2.14 EJERCICIO 2006 (171,926)
3.2.2.15 EJERCICIO 2007 (182,848)
3.2.2.16 EJERCICIO 2008 (150,381)
3.2.2.17 EJERCICIO 2009 (94,606)
3.2.2.18 EJERCICIO 2010 (19,636)
3.2.2.19 EJERCICIO 2011 1,463,177
3.2.2.20 EJERCICIO 2012 1,216,443
2,636,887
I. NOTAS DE DESGLOSE
TOTAL: $
TOTAL: $
TOTAL: $
CUENTAS
CUENTAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
SECRETARÍA DE HACIENDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
I. I INFORMACIÓN CONTABLE
CUENTAS
40
3) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES A MARZO DE 2013
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS (4,910,912)
INGRESOS DE GESTION (175,675)
IMPUESTOS
4.1.1.1 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS (567)
4.1.1.3 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANS. (2,741)
4.1.1.5 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES (72,545)
4.1.1.7 ACCESORIOS DE IMPUESTOS (1,083)
4.1.1.9 OTROS IMPUESTOS (14,770)
(91,706)
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS
4.1.3.1 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS (9,718)
(9,718)
DERECHOS
4.1.4.3 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS (55,640)
4.1.4.4 ACCESORIOS DE DERECHOS (743)
4.1.4.9 OTROS DERECHOS (3,050)
(59,433)
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE
4.1.5.1 DERIV. DEL USO Y APROV. DE BIENES NO SUJETOS A REG. DE DOM. PUB. (7,826)
4.1.5.9 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES (2,803)
(10,629)
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE
4.1.6.2 MULTAS (1,284)
4.1.6.3 INDEMNIZACIONES (172)
4.1.6.4 REINTEGROS 142
4.1.6.8 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS (455)
4.1.6.9 OTROS APROVECHAMIENTOS (1,808)
(3,577)
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
4.1.7.3 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORG. (197)
4.1.7.4 INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES (181)
(378)
I. NOTAS DE DESGLOSE
TOTAL: $
TOTAL: $
TOTAL: $
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
SECRETARÍA DE HACIENDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
I. I INFORMACIÓN CONTABLE
CUENTAS
TOTAL: $
TOTAL: $
TOTAL: $
CUENTAS
CUENTAS
CUENTAS
CUENTAS
41
3) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES A MARZO DE 2013
I. NOTAS DE DESGLOSE
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
SECRETARÍA DE HACIENDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
I. I INFORMACIÓN CONTABLE
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS
4.1.9.1 IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS (234)
(234)
PARTICIPACIONES, APORT., TRANSF., ASIG., SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (4,735,237)
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
4.2.1.1 PARTICIPACIONES (1,847,385)
4.2.1.2 APORTACIONES (2,329,827)
4.2.1.3 CONVENIOS (558,025)
(4,735,237)
CUENTAS
TOTAL: $
TOTAL: $
42
3) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES A MARZO DE 2013
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 4,071,919
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 363,341
SERVICIOS PERSONALES
5.1.1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 142,274
5.1.1.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 8,550
5.1.1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 53,807
5.1.1.4 SEGURIDAD SOCIAL 30,887
5.1.1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 52,117
5.1.1.6 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 841
288,476
MATERIALES Y SUMINISTROS
5.1.2.1 MATERIALES DE ADMON., EMISIÓN DE DOCTOS. Y ART. OFICIALES 6,231
5.1.2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 829
5.1.2.4 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACION 3,376
5.1.2.5 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 13
5.1.2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 7,513
5.1.2.7 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROT. Y ART. DEPORTIVOS 116
5.1.2.8 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 35
5.1.2.9 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 56
18,169
SERVICIOS GENERALES
5.1.3.1 SERVICIOS BASICOS 2,578
5.1.3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 383
5.1.3.3 SERVICIOS PROF., CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 11,771
5.1.3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 8,758
5.1.3.5 SERVICIOS DE INST., REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACION 369
5.1.3.6 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD 30,461
5.1.3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 601
5.1.3.8 SERVICIOS OFICIALES 1,378
5.1.3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES 397
56,696
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 3,027,862
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO
5.2.1.1 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 702,696
5.2.1.2 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO 2,245,347
2,948,043
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO
5.2.2.1 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES 4,100
4,100
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
SECRETARÍA DE HACIENDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
I. I INFORMACIÓN CONTABLE
CUENTAS
CUENTAS
I. NOTAS DE DESGLOSE
TOTAL: $
TOTAL: $
TOTAL: $
TOTAL: $
TOTAL: $
CUENTAS
CUENTAS
CUENTAS
43
3) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES A MARZO DE 2013
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
SECRETARÍA DE HACIENDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
I. I INFORMACIÓN CONTABLE
I. NOTAS DE DESGLOSE
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
5.2.3.1 SUBSIDIOS 622
622
AYUDAS SOCIALES
5.2.4.2 BECAS 2,624
5.2.4.3 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES 1,297
3,921
PENSIONES Y JUBILACIONES
5.2.5.1 PENSIONES 29,889
5.2.5.2 JUBILACIONES 37,972
67,861
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS
5.2.6.1 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS AL GOBIERNO 3,315
3,315
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 655,027
PARTICIPACIONES
5.3.1.1 PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENT. FED. Y MUNICIPIOS 405,557
405,557
APORTACIONES
5.3.2.1 APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENT. FED. Y MUNICIPIOS 225,003
5.3.2.2 APORTACIONES DE LAS ENT. FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS 21,396
246,399
CONVENIOS
5.3.3.1 CONVENIOS DE REASIGNACION 3,071
3,071
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA 25,689
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA
5.4.1.1 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA 25,284
25,284
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA
5.4.3.1 GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA 405
405
CUENTAS
CUENTAS
CUENTAS
CUENTAS
CUENTAS
CUENTAS
CUENTAS
TOTAL: $
TOTAL: $
TOTAL: $
TOTAL: $
TOTAL: $
TOTAL: $
TOTAL: $
CUENTAS
CUENTAS
TOTAL: $
TOTAL: $
44
4) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO A MARZO DE 2013
EFECTIVO Y EQUIVALENTES 1,593,814
EFECTIVO EN BANCOS - TESORERIA 1,560,961
1.1.1.1 EFECTIVO -
1.1.1.2 BANCOS / TESORERIA 1,560,961
1,560,961
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA TRES MESES) 32,853
1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA TRES MESES) 32,853
32,853TOTAL: $
TOTAL: $
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
SECRETARÍA DE HACIENDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
I. NOTAS DE DESGLOSE
I. I INFORMACIÓN CONTABLE
CUENTAS
CUENTAS
45
Notas a los Estados Financieros
h.2) Notas de Memoria
1) Cuentas de Orden Contable.
2) Cuentas de Orden Presupuestarias.
46
A MARZO DE 2013
CUENTAS DE ORDEN CONTABLE
AVALES Y GARANTIAS
AVALES AUTORIZADOS
7.3.1.1 CREDITOS OTORGADOS CON AVAL DEL GOBIERNO 1,287,779
7.3.1.2 CREDITOS OTORGADOS SIN AVAL DEL GOBIERNO 56,028
1,343,807
AVALES FIRMADOS
7.3.2.1 AVAL DEL GOBIERNO A CREDITOS OTORGADOS (1,287,779)
7.3.2.2 SIN AVAL DEL GOBIERNO CREDITOS OTORGADOS (56,028)
(1,343,807)
OTRAS CUENTAS DE ORDEN CONTABLES
DEUDORES DE GASTO CORRIENTE
7.7.1.1 FACTURAS NO CERTIFICADAS POR PATRIMONIO 168
168
FACT. EN PROCESO DE CERTIFICACION POR PATRIMONIO
7.7.2 FACT. EN PROCESO DE CERTIFICACION POR PATRIMONIO (168)
(168)
DEUDORES POR NOMINA
7.7.3.2 NOMINAS FASP 200
200
NOMINA EN PROCESO
7.7.4 NOMINA EN PROCESO (200)
(200)
ORGANISMOS
7.7.5.1 INGRESOS PROPIOS 29,719
29,719
INGRESOS PROPIOS DE ORGANISMOS
7.7.6 INGRESOS PROPIOS DE ORGANISMOS (29,719)
(29,719)
DEUDORES POR OBRA (ADMON. ANTERIOR)
7.7.7.1 VELAZQUEZ RAMIREZ NOE 85
7.7.7.2 OCADA ALTAMIRANO KATTIA 18
7.7.7.3 OSWALD SPRING URSULA 24
7.7.7.7 GARCIA DOMINGUEZ JUAN MANUEL 67
7.7.7.8 MORALES ROJAS SERGIO H. 10
7.7.7.10 CORDOVA CABRERA JOSE LUIS 9
CUENTAS
CUENTAS
CUENTAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
SECRETARÍA DE HACIENDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
II NOTAS DE MEMORIA
CUENTAS
CUENTAS
TOTAL: $
TOTAL: $
TOTAL: $
TOTAL: $
TOTAL: $
TOTAL: $
TOTAL: $
TOTAL: $
CUENTAS
CUENTAS
CUENTAS
CUENTAS
47
A MARZO DE 2013
CUENTAS DE ORDEN CONTABLE
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
SECRETARÍA DE HACIENDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
II NOTAS DE MEMORIA
7.7.7.11 RABADAN LAGUNAS LEOPOLDO 17
7.7.7.13 LICONA DAVILA ALVARO 11
7.7.7.16 ROMAN NAVA HECTOR 573
7.7.7.17 VALDEZ ESTRADA JOSE 340
7.7.7.21 SIGUENZA GOMEZ ALFREDO 7
7.7.7.25 MIGUEL SANCHEZ MALDONADO Y/O ADAN PLIEGO TREJO 233
7.7.7.27 RAFAEL RAMIREZ OROPESA 4
7.7.7.28 OJEDA RUIZ JESUS ANTONIO 43
7.7.7.29 GALVAN SANCHEZ CARMEN EUGENIA 190
7.7.7.30 BARGAGLI CERETIN NINO 595
7.7.7.31 FIGUEROA CAMPOS SERGIO 186
7.7.7.63 CARRANZA MARTINEZ EMILIO 367
7.7.7.64 VALENZUELA SAGAHON JOSE 31
7.7.7.76 ARCIBAR LAZO RAYMUNDO 52
7.7.7.83 VARGAS VELASCO HECTOR H. 3
7.7.7.90 SEVILLA ORTIZ HUMBERTO 26
7.7.7.92 OLIVARES BRITO MARTIN 47
2,938
DEUDORES POR OBRA (ADMON. ANTERIOR)
7.7.8 DEUDORES POR OBRA (ADMON. ANTERIOR) (2,938)
(2,938)
DEUDORES POR OBRA
7.7.9.1 BAHENA VERA FERNANDO (CEAMA) 494
7.7.9.3 MORALES SANDOVAL MA. DALILA (INEIEM) 982
7.7.9.8 RODEA Y QUINTANA SERGIO ALBERTO (SEDUOP) 88
7.7.9.9 CASTRO BENITEZ AGUSTIN (SEDUOP) 30
7.7.9.12 GONZALEZ OLIVAREZ ESTEBAN (SEDUOP) 2,210
7.7.9.14 MERCADO SALCEDO LUIS GERARDO (SEDUOP) 8,357
7.7.9.16 HERNANDEZ BARENQUE DANIEL (SEGOB) 29
7.7.9.22 MENDOZA BAHENA EDGAR IGNACIO (SDUOP) 13
7.7.9.26 GOMEZ MANCILLA ARTURO (CEAMA) 32
7.7.9.28 ZAGAL CALDERON JESUS (CEAMA) 6,022
7.7.9.32 CONTRERAS MACBEATH EDGAR GORIK (SEDUOP) 2,131
7.7.9.35 MACIAS TOLEDO CARLOS AGUSTIN (SDUOP) 22
7.7.9.65 PEREZ SALAZAR ENRIQUE (PGJ) 73
7.7.9.66 PEREZ OCAMPO SALOMON (SEDUOP) 69
7.7.9.67 PARRA HERNANDEZ RAYMUNDO (S. TRAB. PROD.) 638
7.7.9.73 MANCILLAS MOYSHENT CARLOS FERNANDO (SEDUOP) 20
7.7.9.77 ACASUSO SIGNORET JOSE (INEIEM) 1
21,211
OBRAS EN PROCESO
7.7.10 OBRAS EN PROCESO (21,211)
(21,211)TOTAL: $
TOTAL: $
TOTAL: $
TOTAL: $
CUENTAS
CUENTAS
CUENTAS
48
A MARZO DE 2013
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
LEY DE INGRESOS
LEY DE INGRESOS ESTIMADA
8.1.1 LEY DE INGRESOS ESTIMADA 21,179,515
21,179,515
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR
8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR (16,267,011)
(16,267,011)
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA
8.1.3 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA -
-
LEY DE INGRESOS DEVENGADA
8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA (30,405)
(30,405)
LEY DE INGRESOS RECAUDADA
8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA (4,882,099)
(4,882,099)
PRESUPUESTO DE EGRESOS
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO
8.2.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (21,179,515)
(21,179,515)
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 17,623,657
17,623,657
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO
8.2.3 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (649,533)
(649,533)
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 68,601
68,601
CUENTAS
CUENTAS
CUENTAS
CUENTAS
CUENTAS
CUENTAS
CUENTAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
SECRETARÍA DE HACIENDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
II NOTAS DE MEMORIA
CUENTAS
TOTAL: $
TOTAL: $
TOTAL: $
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
TOTAL: $
TOTAL: $
TOTAL: $
TOTAL: $
49
A MARZO DE 2013
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
SECRETARÍA DE HACIENDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
II NOTAS DE MEMORIA
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO -
-
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO -
-
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO
8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 4,136,790
4,136,790
CUENTAS
TOTAL: $
TOTAL: $
TOTAL: $
CUENTAS
CUENTAS
50
H.3) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Introducción. Los Estados Contables presentados en este informe tienen como objetivo proveer información acerca de la situación financiera y los resultados de la Gestión sobre el ejercicio de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a la ciudadanía en general. Muestran los hechos con coincidencias económica-financieras que ha realizado el ente público durante un periodo determinado y son necesarios para mostrar los resultados de la gestión económica, presupuestaria y fiscal, así como la situación patrimonial de los mismos, todo ello con la estructura, oportunidad y periodicidad que la ley establece. Por tal motivo su importancia radica en suministrar información acerca de la situación financiera, los resultados de la gestión, los flujos de efectivo acontecidos y sobre el ejercicio de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, así como sobre la postura f iscal del ente público, de forma tal que permita cumplir con los ordenamientos legales sobre el particular. A su vez, debe ser úti l para que un amplio espectro de usuarios pueda disponer con la misma confiabil idad y oportunidad para tomar decisiones respecto a la asignación de recursos. Visto lo que precede podemos decir que el objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que fueron considerados en la elaboración de los estados contables para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.
51
De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas polít icas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.
Autorización e historia. El decreto de fundación de 17 de abril de 1869, dado en Palacio Nacional por Benito Juárez, estableció la creación del Estado Libre y Soberano de Morelos, con la porción de territorio del antiguo Estado de México constituida por los distritos de Cuernavaca, Cuautla, Jonacatepec, Tetecala y Yautepec, que habían formado el Tercer Distrito Militar. Su primer gobernador fue el general Francisco Leyva. Desde su creación el Estado de Morelos ha pasado por diferentes momentos de inestabil idad polít ica, particularmente durante el estall ido de la revolución en 1910 y hace crisis en 1913, cuando rompe el orden constitucional con la usurpación del poder a manos de Victoriano Huerta, lo que en Morelos se concreto por un cuartelazo que dio el General Juvencio Robles a la Legislatura local y al Gobernador Interino Constitucional Don Benito Tajonar. Se registraron diversos intentos por restablecer el orden constitucional que se concretaron, por un lado debido al propio movimiento revolucionario y por otro, a la lucha de las facciones de los grupos hegemónicos pos revolucionarios. Fue hasta 1930, con la Provisión a Carlos Lavín, quien organizó el proceso electoral para elegir diputados locales y gobernador del Estado. El 4 de mayo se instaló la XXIV Legislatura en el Palacio de Cortés integrada por los siguientes diputados: Agapito Albarrán por el primer distrito; Prof. José Urbán por el segundo distrito; Timoteo Montes de Oca, tercer distrito; Jacinto Leyva, cuarto distrito; Juan Salazar el quinto distrito;
52
J. Refugio Bustamante, sexto y Jesús C. Gutiérrez, séptimo distrito. El 24 de septiembre, el Congreso del Estado votó el Decreto No. 13, por medio del cual la H. XXIV Legislatura se erigió en Congreso Constituyente, para discutir y aprobar las reformas a la Constitución. El periodo del Constituyente se inicio el martes 7 de octubre de 1930 y concluyo el 13 de noviembre, con el envío al Gobernador Vicente Estrada Cajigal, de la Constitución aprobada, quien por cierto regresó el texto constitucional a la Legislatura con un conjunto de observaciones, por lo que nuevamente se reúne el Constituyente y por segunda ocasión es enviada al titular del poder ejecutivo, para que finalmente sea promulgada la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, el 20 de noviembre de 1930, con lo que de esta manera, se restablece el orden constitucional en la entidad y se camina en congruencia con la Constitución federal, en los términos señalados a continuación. En el artículo 116 de la Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, se consagra la organización polít ica de las entidades federativas y se establecen los principios que regirán a los tres poderes públicos a saber: ejecutivo, legislativo y judicial, los cuales de acuerdo al segundo párrafo “se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos”, además de señalar otros procesos electorales, la institución de tribunales de lo contencioso administrativo, las relaciones entre los Estados y sus trabajadores y la facultad de convenir entre los de la Federación y los Estados y entre estos y los municipios. Por tal motivo el Estado es l ibre y soberano en todo lo concerniente a su régimen interior, sin más l imitaciones que las que establece la Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos. Su forma de Gobierno es Republicano, Representativo y Popular.
53
El gobierno del Estado se divide, para su ejercicio, en tres poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial; los cuales actúan separada y l ibremente, pero cooperando en forma armónica a la realización de los fines del Estado. Lo anterior, se norma en una serie de ordenamientos legales que en su conjunto regulan y mantienen el orden y seguridad de sus habitantes estableciendo derechos y obligaciones a los mismos. La base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado, es el municipio l ibre, contando el mismo con 33 municipios los cuales son Amacuzac, Atlatlahucan, Axochiapan, Ayala, Coatlán del Río, Cuautla, Cuernavaca, Emil iano Zapata, Huitzilac, Jantetelco, Jiutepec, Jojutla de Juárez, Jonacatepec, Mazatepec, Miacatlán, Ocuituco, Puente de Ixtla, Temixco, Temoac, Tepalcingo, Tepoztlán, Tetecala, Tetela del Volcán, Tlalnepantla, Tlaltizapán, Tlaquiltenango, Tlayacapan, Totolapan, Xochitepec, Yautepec, Yecapixtla, Zacatepec de Hidalgo, Zacualpan de Amilpas.
b) Principales cambios en su estructura Fecha de publicación: 16/11/1930 POEM: 377 alcance Reformas: 05/12/07 P.O. 4573 23/04/08 P.O. 4608 09/06/08 P.O. 4618 20/06/08 P.O. 4621 2da. SECCIÓN 16/07/08 P.O. 4627 18/09/08 P.O. 4643 11/12/08 P.O. 4665 25/03/09 P.O. 4688 01/07/09 P.O. 4721
54
Lo anterior corresponde a la Constitución publicada en el Alcance al número 377 de “Morelos Nuevo”, Periódico Oficial del Estado de Morelos, correspondiente al 16 de noviembre de 1930. Columna vertebral de nuestras legislaciones del Estado Libre y Soberano de Morelos.
1. Organización y Objeto Social Principal actividad: Sector Público Ejercicio fiscal. En apego al periodo contable referente a la contabil idad gubernamental, el ejercicio f iscal comprende del 1º de enero al 31 de diciembre, lo cual está directamente relacionado con la ejecución de la Ley de Ingresos y el ejercicio del Presupuesto de Egresos. Régimen jurídico. En apego al primer párrafo del artículo 115 de la Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado de Morelos adopta para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización polít ica administrativa, el Municipio Libre. Los principales ordenamientos legales que rigen y norman las funciones administrativas del estado son: Constitución Polít ica del Estado Libre y Soberano de Morelos, Ley de Coordinación Fiscal, Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos, Ley de Deuda Pública para el Estado de Morelos, Ley de Presupuesto, Contabil idad y Gasto Publico del Estado de Morelos, Código Fiscal
55
Para el Estado de Morelos, Ley de Ingresos del Gobierno del Estado de Morelos del ejercicio fiscal 2013, Decreto por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio f iscal 2013, Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, Ley de Justicia Administrativa, Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos, Ley de los Organismos Auxil iares de la Administración Pública del Estado de Morelos, Ley de Entrega Recepción de la Administración Pública del Estado y Municipios de Morelos y Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de servicios del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Consideraciones fiscales del ente: Impuesto sobre la Renta. El Gobierno del Estado de Morelos dada su naturaleza se encuentra en el Título Tercero de la Ley del Impuesto sobre la Renta por lo que no es causante de este impuesto, sin embargo de acuerdo a su artículo 102, solo tiene las obligaciones de retener y enterar el impuesto mensualmente por las cantidades que resulten a cargo de terceros por concepto de pago de sueldos, honorarios y arrendamientos, así como exigir la documentación que reúna los requisitos f iscales, cuando hagan pagos a terceros y estén obligados a ello en términos de Ley. Impuesto al Valor Agregado. De conformidad con el artículo 3º de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, el Gobierno del Estado de Morelos acepta la traslación a que se refiere el artículo 1º y, en su caso, pagar el Impuesto al Valor Agregado y trasladarlo, de acuerdo a los preceptos contenidos en la ley de referencia.
56
Estructura organizacional básica. El artículo 11 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos publicada el 28 de septiembre de 2012 en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5030, establece que el Gobernador del Estado se auxi l iará en el ejercicio de sus atribuciones, que comprenden el estudio, planeación y despacho de los asuntos del orden administrativo, en los términos de ésta Ley, de las siguientes secretarías: I. Secretaría de Gobierno; II. Secretaría de Hacienda; III. Procuraduría General de Justicia del Estado; IV. Secretaría de la Contraloría; V. Secretaría de Cultura; VI. Secretaría de Desarrollo Agropecuario; VII. Secretaría de Desarrollo Social; VIII. Secretaría de Desarrollo Sustentable; IX. Secretaría de Economía; X. Secretaría de Educación; XI. Secretaría de Información y Comunicación; XII. Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología; XIII. Secretaría de Movil idad y Transporte; XIV. Secretaría de Obras Públicas; XV. Secretaría de Salud; XVI. Secretaría de Seguridad Pública; XVII. Secretaría del Trabajo; XVIII. Secretaría de Turismo; y XIX. Secretaría de Administración. Para los mismos fines, se auxil iará de la Dependencia denominada Consejería Jurídica; La Procuraduría General de Justicia se regirá por las disposiciones que al respecto se contienen en la Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, su Ley Orgánica y las demás leyes apl icables.
57
Bases de preparación de los Estados Contables. Los estados contables del periodo enero - marzo de 2013 se elaboraron en apego a los criterios Establecidos en la Ley General de Contabil idad Gubernamental (LGCC), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre del 2008, así como a lo establecido en las Normas Contables y Lineamientos para la emisión de estados financieros, emitidos por el órgano de coordinación para la Armonización de la Contabil idad Gubernamental, en este caso el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). La normatividad apl icada para el reconocimiento, valuación y revelación para el registro de los bienes muebles e inmuebles es el postulado básico de valuación, por lo que el registro es al costo histórico y en moneda nacional. Así mismo en la preparación de la información financiera se observó la aplicación de los postulados contenidos en el acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabil idad Gubernamental del CONAC y que son:
a. Sustancia Económica b. Entes Públicos c. Existencia Permanente d. Revelación Suficiente e. Importancia Relativa f. Registro e integración Presupuestaria g. Consolidación de la Información Financiera h. Devengo Contable i. Valuación j. Dualidad Económica k. Consistencia
58
Políticas de Contabilidad Significativas. La información que se presenta en los estados contables aún no ha sido revaluada en virtud de que el CONAC no ha emitido los l ineamientos y el método para tal efecto. Las provisiones de recursos destinados para el gasto de inversión se efectúan en base al contrato y el plazo de ejecución de las obras toda vez que estos pueden no coincidir con el ejercicio fiscal de la Entidad. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario.
No aplica derivado de que no se cuenta con activos en moneda extranjera. Fideicomisos, Mandatos y Análogos.
Listado de fideicomisos que tienen presupuesto asignado por ramo administrativo que los reporta. Secretaría de Desarrollo Económico
Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos
Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competit ividad y Promoción del Empleo
Fideicomiso del Fondo de Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión del Estado de Morelos
Secretaria de Turismo
Fideicomiso Lago de Tequesquitengo. Fideicomiso Turismo Morelos. Fideicomiso Balneario Agua Hedionda.
59
Reporte de la Recaudación
Al cierre del primer trimestre del ejercicio fiscal 2013, se
recaudaron ingresos totales por la cantidad de 4 mil 882 mil lones
100 mil pesos, de los cuales 82 millones 608 mil pesos
corresponden a Impuestos, 9 millones 786 mil pesos a
Contribuciones de mejora, 51 mil lones 949 mil pesos a Derechos,
10 millones 687 mil pesos a Productos y 4 mil 727 mil lones 256 mil
pesos a Participaciones y Aportaciones. En la gráfica 1 se muestra
la distribución porcentual de los ingresos totales del periodo por
Clasif icador por Rubro de Ingreso (CRI).
INGRESOS TOTALES DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013
(MILES DE PESOS) %
Gráf ica 1 .
60
En el rubro de Impuestos el concepto más representativo es
el Impuesto sobre Nóminas del cual se obtuvieron ingresos por un
total de 65 mil lones 577 mil pesos, estando en segundo lugar el
Impuesto del 25% adicional con un importe de 13 mil lones 78 mil
pesos; mientras que del Impuesto sobre Tenencia o Uso de
Vehículos se recaudaron únicamente 205 mil pesos derivado de la
el iminación de este impuesto en el Estado. En la gráfica 2 se
muestra la distribución porcentual por concepto del rubro de
Impuestos del periodo que se informa.
IMPUESTOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013
(MILES DE PESOS) %
Gráf ica 2 .
61
Por lo que toca al rubro de Derechos los conceptos más
relevantes son los generados por servicios del Instituto Estatal del
Registro Público de la Propiedad y el Comercio por un total de 27
mil lones 687 mil pesos y los de control vehicular con 9 millones
157 mil pesos, tal como se puede apreciar en la gráfica 3 que se
presenta.
DERECHOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013
(MILES DE PESOS) %
Gráf ica 3 .
62
En el periodo que se informa, se recibieron recursos de la
Federación dentro del rubro de Participaciones, por un total de
4,727 millones 256 mil pesos. El monto total de las Participaciones
Federales se integra por el Fondo General de Participaciones, del
cual se recibieron 1,615 mil lones 242 mil pesos; el Fondo de
Fomento Municipal cuyo monto recibido fue de 121 mil lones 204
mil pesos y el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios,
concepto por el cual se recibieron 39 millones 891 mil pesos.
También se ubican en el mismo rubro el Fondo de Fiscalización y la
Venta Final de Combustible con 71 millones 47 mil pesos y 61
mil lones 786 mil pesos recaudados respectivamente.
Gráf ica 4 .
PARTICIPACIONES DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013
(MILES DE PESOS) %
63
En las Aportaciones se encuentran los ocho fondos que
integran el Ramo 33, y sobresale el correspondiente al Fondo I de
Aportaciones para la Educación Básica y Normal, del cual se
registraron ingresos por un total de 1,385 millones 923 mil pesos,
seguido del Fondo II de Aportaciones para los Servicios de Salud
por 371 mil lones 347 mil pesos. En la gráfica 5, se muestran los
importes que se recibieron por cada uno de los fondos que
integran el Ramo 33 en el primer trimestre.
RAMO 33 POR FONDO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013
(MILES DE PESOS) %
Gráf ica 5 .
64
También es importante destacar que se recibieron recursos
por Convenios Federales por un monto de 488 millones 259 mil
pesos, como se aprecia en la gráfica 6 que contiene la distribución
porcentual de los Ingresos del rubro de Participaciones y
Aportaciones en el periodo enero – marzo del ejercicio fiscal 2013,
por cada uno de los conceptos que los integran.
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013
(MILES DE PESOS) %
Gráf ica 6 .
65
Avance del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Durante el periodo enero - marzo del presente ejercicio, el
presupuesto total ejercido por el Gobierno del Estado ascendió a la
cantidad de 3,993 millones 858 mil pesos distribuidos en los
diversos capítulos del gasto como se muestra en la gráfica 7.
EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013
(MILES DE PESOS) %
Gráf ica 7 .
66
El gasto del Poder Ejecutivo ascendió a 454 mil lones 867 mil
pesos, asimismo se transfir ieron recursos al Poder Legislativo por
un total de 130 millones 400 mil pesos; al Poder Judicial un total
de 138 mil lones 983 mil pesos. Asimismo, se realizaron
transferencias a organismos autónomos por 433 millones 314 mil
pesos y a entidades paraestatales y fideicomisos de la acuerdo a la
gráfica 8.
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013
(MILES DE PESOS) %
Gráf ica 8 .
67
Dentro de los reportes que se integran en la cuenta pública,
está el relativo a la clasif icación administrativa del gasto, en la
cual se muestran las dependencias y entidades que lo ejercen
directamente. En la gráfica 9 se pueden apreciar los importes que
ejercieron cada una de las unidades ejecutoras del gasto.
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013
(MILES DE PESOS) %
Gráf ica 9 .
68
Dentro del gasto en la clasif icación de Organismos
Autónomos destacan la Universidad Autónoma del Estado de
Morelos con 398 mil lones 353 mil pesos y el Instituto Estatal
Electoral por la cantidad de 27 millones 39 mil pesos. A la
Comisión Estatal de los Derechos Humanos se le transfirieron
recursos por un total de 2 mil lones 655 mil pesos, al Instituto de
Desarrollo y Fortalecimiento Municipal de Morelos 2 mil lones 353
mil pesos y al Instituto Morelense de Información Pública y
Estadística 2 millones 914 mil pesos. Las gráfica siguiente
muestran esta distribución.
Los recursos transferidos a los Municipios en este periodo
ascienden a la cantidad de 655 mil lones 27 mil pesos y su
distribución se muestra en la tabla 1.
ORGANISMOS AUTONOMOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013
(MILES DE PESOS) %
Gráf ica 10.
69
ENE - MZO
MUNICIPIOS
AMACUZAC 11,204
ATLATLAHUCAN 9,447
AXOCHIAPAN 18,668
AYALA 28,019
COATLAN DEL RIO 9,518
CUAUTLA 50,090
CUERNAVACA 88,770
EMILIANO ZAPATA 27,469
HUITZILAC 9,822
JANTETELCO 10,688
JIUTEPEC 52,853
JOJUTLA 17,891
JONACATEPEC 10,733
MAZATEPEC 8,519
MIACATLAN 13,168
OCUITUCO 12,899
PUENTE DE IXTLA 26,384
TEMIXCO 34,824
TEMOAC 11,190
TEPALCINGO 15,043
TEPOZTLAN 16,757
TETECALA 8,489
TETELA DEL VOLCAN 15,167
9,405
TLALTIZAPAN 18,360
TLAQUILTENANGO 14,092
TLAYACAPAN 8,607
TOTOLAPAN 10,274
XOCHITEPEC 22,619
YAUTEPEC 26,272
YECAPIXTLA 16,048
ZACATEPEC 12,473
ZACUALPAN DE AMILPAS 9,265
TOTAL MUNICIPIOS: 655,027
Tabla 1.
TLALNEPANTLA
2013
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
SECRETARÍA DE HACIENDA
TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS(MILES DE PESOS)
70
Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda
Del total ejercido en el periodo, se destinaron 25 mil lones
285 mil pesos para el pago del servicio de la deuda y se
registraron 405 mil pesos en los gastos de la deuda pública
interna.
El ente público cuenta a la fecha con cuatro créditos bancarios,
mismos que se pueden visualizar en la tabla 2:
Con BBVA Bancomer, crédito contratado en octubre de 2005 por 220 mil lones de pesos a una tasa TIIE+0.70 con fecha de vencimiento al 30 de octubre de 2015.
Con BBVA Bancomer, crédito contratado en julio de 2011 por 750 mil lones de pesos a una tasa TIIE+0.95 con fecha de vencimiento al 31 de julio de 2026.
Con Banamex, crédito contratado en septiembre de 2011 por 750 millones de pesos a una tasa TIIE+0.95 con fecha de vencimiento al 25 de diciembre de 2026.
En agosto de 2012 se contrató con Banobras, un crédito simple hasta por un monto de 333 millones 336 mil pesos a una tasa f ija de 7.14 + 1.08 con fecha de vencimiento al 31 de agosto de 2032. Se hace hincapié que a la fecha únicamente se ha dispuesto la cantidad de 181 millones 810 mil pesos constituyendo éste el monto real del adeudo a la fecha de los presentes estados contables, y que es la que se ve reflejada en el Estado Analít ico de la Deuda y otros Pasivos.
71
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2026
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72
Calificaciones otorgadas
El Gobierno del Estado de Morelos es evaluado por dos agencias calif icadoras que son Fitch Ratings y Moody´s de México. De acuerdo a los créditos descritos en el punto anterior, el primer crédito es evaluado por FitchRatings y Moody´s de México y tiene una cal if icación de AA+ que significa “Muy Alta Calidad Crediticia”.
El crédito con Banamex es evaluado únicamente por FitchRatings y tiene una calif icación de AA+ que significa “Muy Alta Calidad Crediticia”. Las razones que han influido para obtener esta calif icación han sido entre otras:
Bajos niveles de deuda y de servicio de la deuda. Resultados fiscales balanceados. Sólidas prácticas de administración y gobierno interno.
Eventos Posteriores al Cierre No existen eventos posteriores ocurridos en el periodo posterior al que se informa que afectan económicamente al Estado y que no se conocían a la fecha de cierre del periodo que se informa. Partes Relacionadas Se manifiesta que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas. Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Contables y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabil idad del emisor.
73
Estado del Ejercicio de los Ingresos
Estado del Ejercicio de los Ingresos por Rubro.
Estado de los Ingresos por clase.
74
I IMPUESTOS 111,028 111,028 91,938 82,608 74.40
III CONTRIBUCIONES DE MEJORA - - 9,719 9,786 -
IV DERECHOS 134,939 134,939 59,433 51,949 38.50
V PRODUCTOS 6,325 6,325 11,006 10,687 168.96
VI APROVECHAMIENTOS 2,015 2,015 3,578 (186) -
VIII PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 2,094,615 2,094,615 4,735,237 4,727,256 225.69
2,348,922 2,348,922 4,910,911 4,882,100 207.84
584 584 567 532 91.10
2,039 2,039 232 205 10.05
7,286 7,286 2,741 2,190 30.06
65,473 65,473 72,545 65,577 100.16
1,538 1,538 1,083 1,026 66.71
34,108 34,108 14,770 13,078 38.34
SUBTOTAL TRIBUTARIOS 111,028 111,028 91,938 82,608 74.40
I DERECHOS 134,939 134,939 59,433 51,949 38.50
II PRODUCTOS 6,325 6,325 11,006 10,687 168.96
III APROVECHAMIENTOS 2,015 2,015 3,578 (186) -
IV CONTRIBUCIONES DE MEJORAS - - 9,719 9,786 -
SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS 143,279 143,279 83,736 72,236 50.42
TOTALES 254,307 254,307 175,674 154,844 60.89
OTROS IMPUESTOS
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS
RECAUDADO
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO
IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES
AVANCE DE RECAUDACION
ACCESORIOS
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCION
DEVENGADONO TRIBUTARIOS ESTIMACION ANUAL MODIFICADO
ESTIMACION ANUAL MODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO
RUBRO
AVANCE DE RECAUDACIONTRIBUTARIOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALESPOR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013
(MILES DE PESOS)
LEY DE INGRESOS ESTIMADA
DEVENGADOMODIFICADO RECAUDADOFUENTE DEL INGRESOAVANCE DE RECAUDACION
(RECAUDACION / ESTIMACION)
75
IMPUESTOS 111,028 111,028 91,938 82,608 74.40
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 584 584 567 532 91.10
ESPECTACULOS 11 11 38 35 318.18
LOTERIAS, RIFAS Y SORTEOS 573 573 529 497 86.74
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 2,039 2,039 232 205 10.05
TENENCIA O USO DE VEHICULOS 2,039 2,039 232 205 10.05
IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES 7,286 7,286 2,741 2,190 30.06
1% S/ADQ. DE BIENES MUEBLES 4,698 4,698 343 327 6.96
2% AL HOSPEDAJE 2,471 2,471 2,271 1,796 72.68
BALNEARIOS 117 117 127 67 57.26
IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES 65,473 65,473 72,545 65,577 100.16
IMPUESTOS SOBRE NOMINA 65,473 65,473 72,545 65,577 100.16
ACCESORIOS DE IMPUESTOS 1,538 1,538 1,083 1,026 66.71
RECARGOS 1,210 1,210 1,047 997 82.40
HONORARIOS POR NOTIFICACION 328 328 36 29 8.84
OTROS IMPUESTOS 34,108 34,108 14,770 13,078 38.34
25% ADICIONAL 34,108 34,108 14,770 13,078 38.34
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS - - 9,719 9,786 -
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS - - 9,719 9,786 -
DERECHOS 134,939 134,939 59,433 51,949 38.50
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 133,393 133,393 54,782 47,757 35.80
DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO 33,598 33,598 32,844 27,687 82.41
SERVICIOS DE ARCHIVO Y NOTARIALES 37 37 21 18 48.65
REGISTRO CIVIL 961 961 1,076 968 100.73
SERVICIOS DE CONTROL VEHICULAR 77,754 77,754 10,173 9,157 11.78
POLICIA INDUSTRIAL, BANCARIA Y AUXILIAR 10,388 10,388 7,360 6,992 67.31
CONTROL DE SEGURIDAD PRIVADA 214 214 126 112 52.34
CONTROL DE SERVICIOS DE EDUCACION POR INSTITUCIONES PRIVADAS 1,276 1,276 1,244 1,070 83.86
REGISTRO DE TITULOS PROFESIONALES Y CONEXOS 28 28 15 19 67.86
REGISTRO DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 160 160 134 113 70.63
LEGALIZACION Y CERTIFICACION DE FIRMAS 1,441 1,441 1,740 1,565 108.61
SERV. PRESTADOS POR EL SUBSISTEMA EST. DE PREPARATORIA ABIERTA - - 1 16 -
SERVICIOS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE 5,067 5,067 31 24 0.47
SERVICIOS DE VERIFICACION VEHICULAR 2,469 2,469 - - -
SERVICIOS CATASTRALES - - 11 11 -
SERVICIOS CATASTRALES - - 11 11 -
COPIAS SIMPLES DE INFORMACION PUBLICA - - 6 5 -
ACCESORIOS DE DERECHOS 1,540 1,540 741 700 45.45
RECARGOS 1,211 1,211 695 657 54.25
HONORARIOS POR NOTIFICACION 329 329 46 43 13.07
OTROS DERECHOS 6 6 3,910 3,492 58,200.00
OTROS NO ESPECIFICADOS 6 6 3,910 3,492 58,200.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 6,325 6,325 11,006 10,687 168.96
PROD. DERIV. DEL USO Y APROV. DE BIENES NO SUJETOS A REG. DE DOM. PUB. 6,325 6,325 10,628 10,490 165.85
ENAJENACION DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS - - 378 197 -
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 2,015 2,015 3,578 (186) -
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL - - - - -
MULTAS 1,486 1,486 1,283 1,093 73.55
INDEMNIZACIONES - - 172 - -
REINTEGROS - - (141) (1,820) -
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS - - 455 260 -
OTROS APROVECHAMIENTOS 529 529 1,809 281 53.12
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 2,094,615 2,094,615 4,735,237 4,727,256 225.69
PARTICIPACIONES 2,027,390 2,027,390 1,907,641 1,909,170 94.17
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 1,712,405 1,712,405 1,615,242 1,615,242 94.33
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 125,041 125,041 121,204 121,204 96.93
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 39,002 39,002 39,891 39,891 102.28
FONDO DE FISCALIZACION 80,394 80,394 71,047 71,047 88.37
VENTA FINAL DE COMBUSTIBLE 70,548 70,548 60,257 61,786 87.58
APORTACIONES - - 2,329,828 2,329,827 -
RAMO 33 F-I: FAEB - - 1,385,516 1,385,516 -
INTERESES DEL RAMO 33 F-I: FAEB - - 407 407 -
RAMO 33 F-II: FASSA - - 370,893 370,893 -
INTERESES DEL RAMO 33 F-II: FASSA - - 454 454 -
RAMO 33 F-III: FISM - - 124,167 124,167 -
RAMO 33 F-III: FISE - - 17,124 17,124 -
INTERESES DEL RAMO 33 F-III: FISE - - 295 295 -
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
POR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013(MILES DE PESOS)
FUENTE DEL INGRESOLEY DE INGRESOS
ESTIMADAMODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO
AVANCE DE RECAUDACION (RECAUDACION /
ESTIMACION)
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GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
POR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013(MILES DE PESOS)
FUENTE DEL INGRESOLEY DE INGRESOS
ESTIMADAMODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO
AVANCE DE RECAUDACION (RECAUDACION /
ESTIMACION)
RAMO 33 F-IV: FAFMDF - - 213,333 213,333 -
INTERESES DEL RAMO 33 F-IV: FAFMDF - - 124 124 -
RAMO 33 F-V: FAM ALIMENTACION Y ASISTENCIA SOCIAL - - 29,761 29,773 -
INTERESES DEL RAMO 33 F-V: FAM ALIMENTACION Y ASISTENCIA SOCIAL - - 246 260 -
RAMO 33 F-V: FAM INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA - - 158 142 -
INTERESES DEL RAMO 33 F-V: FAM INFRAEST. DE EDUCACION BASICA - - 242 362 -
RAMO 33 F-V: FAM INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SUPERIOR - - - - -
INTERESES DEL RAMO 33 F-V: FAM INFRAEST. DE EDUCACION SUPERIOR - - 406 275 -
RAMO 33 F-VI: FAETA EDUCACION TECNOLOGICA - - 12,012 12,012 -
INTERESES DEL RAMO 33 F-VI: FAETA EDUCACION TECNOLOGICA - - 11 11 -
RAMO 33 F-VI: FAETA EDUCACION DE LOS ADULTOS - - 17,405 17,405 -
INTERESES DEL RAMO 33 F-VI: FAETA EDUCACION DE LOS ADULTOS - - 18 18 -
RAMO 33 F-VII: FASP - - 49,692 49,692 -
INTERESES DEL RAMO 33 F-VII: FASP - - 1,492 1,804 -
RAMO 33 F-VIII: FAFEF - - 104,922 104,922 -
INTERESES DEL RAMO 33 F-VIII: FAFEF - - 1,150 838 -
CONVENIOS 67,225 67,225 497,768 488,259 726.31
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS - - - -
ENDEUDAMIENTO INTERNO - - - -
2,348,922 2,348,922 4,910,911 4,882,100 207.84
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCION
77
Estado del Ejercicio del
Presupuesto de Egresos
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo.
Estado del Ejercicio del Presupuesto
de Egresos por Concepto. Estado del Ejercicio del Presupuesto
de Egresos por Partida Genérica. Estado del Ejercicio del Presupuesto
de Egresos por Partida Específica. Estado del Ejercicio del Presupuesto
de Egresos por Clasificación Administrativa.
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58
3,9
93,8
58
-
SUMAN LOS EG
RESOS:
104
SECTO
R PUBLICO NO FINANCIERO
O FINANCIERO
SECTO
R DE LA
ECONOMÍA
SUBSECTO
R DE LA
ECONOMÍA
ENTE
PÚBLICO
DEP
ENDEN
CIA
SUB DEP
ENDEN
CIA
UNIDAD RESPONSA
BLE DE GASTO
2 0 0 0 0 0 0 0 Sector Público de las Entidades Federativas 3,338,831
2 1 0 0 0 0 0 0 Sector Público No Financiero 3,338,831
2 1 1 0 0 0 0 0 Gobierno General Estatal 3,337,374
2 1 1 1 0 0 0 0 Gobierno del Estado de Morelos 1,157,564
2 1 1 1 1 0 0 0 Poder Ejecutivo 454,867
2 1 1 1 1 1 0 0 Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura 13,466
2 1 1 1 1 2 0 0 Secretaría de Gobierno 18,373
2 1 1 1 1 3 0 0 Secretaría de Hacienda 45,385
2 1 1 1 1 4 0 0 Secretaría de Economía 5,917
2 1 1 1 1 5 0 0 Secretaría de Desarrollo Agropecuario 8,920
2 1 1 1 1 6 0 0 Secretaría de Obras Públicas 22,315
2 1 1 1 1 7 0 0 Secretaría de Educación 4,539
2 1 1 1 1 8 0 0 Secretaría de Salud 2,852
2 1 1 1 1 9 0 0 Procuraduría General de Justicia 55,703
2 1 1 1 1 10 0 0 Secretaría de Administración 83,212
2 1 1 1 1 11 0 0 Secretaría de la Contraloría 4,550
IMPORTE
ORDEN
DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVAPOR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013
(MILES DE PESOS)
,
2 1 1 1 1 14 0 0 Secretaría de Seguridad Pública 97,690
2 1 1 1 1 15 0 0 Consejería Jurídica 3,214
2 1 1 1 1 16 0 0 Secretaría de Turismo 2,764
2 1 1 1 1 17 0 0 Secretaría de Desarrollo Social 6,056
2 1 1 1 1 18 0 0 Secretaría del Trabajo 10,826
2 1 1 1 1 19 1 1 Coordinación General de Comunicación Política 1,985
2 1 1 1 1 20 1 2 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 5,808
2 1 1 1 1 21 2 1 Consejo Estatal de Población 468
2 1 1 1 1 22 2 2 Instituto Estatal de Protección Civil 1,069
2 1 1 1 1 23 8 1 Régimen Estatal de Protección Social en Salud 59,050
2 1 1 1 1 24 7 1 Coordinación Estatal del Subsistema de Preparatoria Abierta 321
2 1 1 1 1 25 7 2 Instituto Estatal de Documentación de Morelos 570
2 1 1 1 1 26 17 1 Instituto Morelense de la Juventud 2,054
2 1 1 1 1 29 1 1 Secretaría de Cultura 8,734
2 1 1 1 1 30 1 1 Secretaría de Desarrollo Sustentable 11,454
2 1 1 1 1 31 1 1 Secretaría de Innovación y Tecnología 2,264
2 1 1 1 1 32 1 1 Secretaría de Movilidad y transporte 7,388
2 1 1 1 1 33 1 1 Secretaría de Informacion y Comunicacion 37,235
2 1 1 1 1 34 1 1 Comisión de Desarrollo e Infraestructura del Estado 1,014
2 1 1 1 1 35 1 1 Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos 203
2 1 1 1 1 37 14 2 Colegio Estatal de Seguridad Pública 8
2 1 1 1 1 99 9 9 Poder Ejecutivo (Instituciones No Sectorizadas) (70,540)
2 1 1 1 2 0 0 0 Poder Legislativo 130,400
2 1 1 1 2 1 0 0 Congreso del Estado 130,400
105
SECTO
R PUBLICO NO FINANCIERO
O FINANCIERO
SECTO
R DE LA
ECONOMÍA
SUBSECTO
R DE LA
ECONOMÍA
ENTE
PÚBLICO
DEP
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CIA
SUB DEP
ENDEN
CIA
UNIDAD RESPONSA
BLE DE GASTO
IMPORTE
ORDEN
DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVAPOR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013
(MILES DE PESOS)
2 1 1 1 3 0 0 0 Poder Judicial 138,983
2 1 1 1 3 1 0 0 Tribunal Superior de Justicia 130,530
2 1 1 1 3 2 0 0 Tribunal Contencioso Administrativo 3,060
2 1 1 1 3 3 0 0 Tribunal Estatal Electoral 2,638
2 1 1 1 3 4 0 0 Tribunal Unitario de Justicia Oral para Adolescentes 2,755
2 1 1 1 4 0 0 0 Organismos Autónomos 433,314
2 1 1 1 4 1 0 0 Instituto Estatal Electoral 27,039
2 1 1 1 4 2 0 0 Comisión Estatal de Derechos Humanos 2,655
2 1 1 1 4 3 0 0 Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal de Morelos 2,353
2 1 1 1 4 4 0 0 Instituto Morelense de Información Pública y Estadística 2,914
2 1 1 1 4 5 0 0 Universidad Autónoma del Estado de Morelos 398,353
2 1 1 2 0 0 0 0 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 2,179,810
2 1 1 2 1 0 0 0 Entidades Paraestatales No Empresariales y No Financieros 2,179,167
2 1 1 2 1 2 2 1 Instituto Pro veteranos de la Revolución del Sur 26
2 1 1 2 1 3 2 2 Comisión Estatal de Reservas Territoriales 1,133
2 1 1 2 1 4 2 3 Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos 5,040
2 1 1 2 1 5 4 1 Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos 2,004
2 1 1 2 1 6 4 2 Insituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo 1,261
2 1 1 2 1 7 4 3 Centro Regional de Innovación y Desarrollo Artesanal 735
2 1 1 2 1 8 6 1 Instituto Estatal de Infraestructura Educativa 4,018
2 1 1 2 1 9 6 2 Unidad de Infraestructura ‐ Operador de Carreteras 1,246
2 1 1 2 1 10 7 1 Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos 11,481
2 1 1 2 1 11 7 2 Universidad Politécnica del Estado de Morelos 4,630
2 1 1 2 1 12 7 3 Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos 2,432
2 1 1 2 1 13 7 4 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos 17,361
2 1 1 2 1 15 7 6 Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos 1,622,942
2 1 1 2 1 16 7 7 Instituto Estatal de Educación para Adultos 14,133
2 1 1 2 1 17 7 8 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos 20,050
2 1 1 2 1 18 7 9 Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado 4,686
2 1 1 2 1 19 7 10 Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos 5,557
2 1 1 2 1 20 8 1 Comisión Estatal de Arbitraje Médico 687
2 1 1 2 1 21 8 2 Hospital del Niño Morelense 36,498
2 1 1 2 1 22 8 3 Servicios de Salud de Morelos 348,150
2 1 1 2 1 26 8 4 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos 47,455
2 1 1 2 1 23 10 1 Comisión Estatal de Mejora Regulatoria 1,057
2 1 1 2 1 25 17 2 Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos 5,426
2 1 1 2 1 27 17 4 Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos 2,542
2 1 1 2 1 27 18 1 Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje 2,262
2 1 1 2 1 28 18 2 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos 7,966
2 1 1 2 1 30 7 12 Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos 1,872
2 1 1 2 1 31 30 1 Comisión Estatal del Agua 6,517
2 1 1 2 2 0 0 0 Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 643
2 1 1 2 2 5 16 1 Fideicomiso Lago de Tequesquitengo 643
106
SECTO
R PUBLICO NO FINANCIERO
O FINANCIERO
SECTO
R DE LA
ECONOMÍA
SUBSECTO
R DE LA
ECONOMÍA
ENTE
PÚBLICO
DEP
ENDEN
CIA
SUB DEP
ENDEN
CIA
UNIDAD RESPONSA
BLE DE GASTO
IMPORTE
ORDEN
DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVAPOR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013
(MILES DE PESOS)
2 1 2 2 0 0 0 0 Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria 1,457
2 1 2 2 1 1 16 1 Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos 1,042
2 1 2 2 1 2 16 1 Fideicomiso Balneario Agua Hedionda 415
3 0 0 0 0 0 0 0 Sector Público de los Municipios 655,027
3 1 0 0 0 0 0 0 Sector Público No Financiero 655,027
3 1 1 0 0 0 0 0 Gobierno General Local 655,027
3 1 1 1 0 0 0 0 Gobierno de los Municipios 655,027
3 1 1 1 1 0 0 0 Poder Ejecutivo de los Municipios 655,027
3 1 1 1 1 0 0 1 Amacuzac 11,204
3 1 1 1 1 0 0 2 Atlatlahucan 9,447
3 1 1 1 1 0 0 3 Axochiapan 18,668
3 1 1 1 1 0 0 4 Ayala 28,019
3 1 1 1 1 0 0 5 Coatlán del Río 9,518
3 1 1 1 1 0 0 6 Cuautla 50,090
3 1 1 1 1 0 0 7 Cuernavaca 88,770
3 1 1 1 1 0 0 8 Emiliano Zapata 27,4693 1 1 1 1 0 0 8 Emiliano Zapata 27,469
3 1 1 1 1 0 0 9 Huitzilac 9,822
3 1 1 1 1 0 0 10 Jantetelco 10,688
3 1 1 1 1 0 0 11 Jiutepec 52,853
3 1 1 1 1 0 0 12 Jojutla 17,891
3 1 1 1 1 0 0 13 Jonacatepec 10,733
3 1 1 1 1 0 0 14 Mazatepec 8,519
3 1 1 1 1 0 0 15 Miacatlán 13,168
3 1 1 1 1 0 0 16 Ocuituco 12,899
3 1 1 1 1 0 0 17 Puente de Ixtla 26,384
3 1 1 1 1 0 0 18 Temixco 34,824
3 1 1 1 1 0 0 19 Tepalcingo 15,043
3 1 1 1 1 0 0 20 Tepoztlán 16,757
3 1 1 1 1 0 0 21 Tetecala 8,489
3 1 1 1 1 0 0 22 Tetela del Volcán 15,167
3 1 1 1 1 0 0 23 Tlalnepantla 9,405
3 1 1 1 1 0 0 24 Tlaltizapán 18,360
3 1 1 1 1 0 0 25 Tlaquiltenango 14,092
3 1 1 1 1 0 0 26 Tlayacapan 8,607
3 1 1 1 1 0 0 27 Totolapan 10,274
3 1 1 1 1 0 0 28 Xochitepec 22,619
3 1 1 1 1 0 0 29 Yautepec 26,272
3 1 1 1 1 0 0 30 Yecapixtla 16,048
3 1 1 1 1 0 0 31 Zacatepec 12,473
3 1 1 1 1 0 0 32 Zacualpan de Amilpas 9,265
3 1 1 1 1 0 0 33 Temoac 11,190
3,993,858TOTAL POR CLASIFICACION ADMINISTRATIVA:
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