cuadro demanda oferta -costo de las alternativas

PoblacionDemandaNAoPoblacin ChinchaDemanda ObjetivoDemana Efectiva02013688696886968869POBLACIN BENEFICIARIA1201469627696276962722015703927039270392Poblacin Censada del distrito de Chincha AltaTasa de Crecimiento Inter Censal 32016711677116771167Poblacin Censada199349,74842017719507195071950DESCRIPCINPoblacin Urbana49,74852018727417274172741Poblacin Rural0.062019735417354173541MDULO CENTRAL DE VIDEOVIGILANCIAPoblacin Censada200759,57472020743507435074350MDULOS DE VIDEO VIGILANCIA DESCENTRALIZADOS-CASETASPoblacin Urbana59,574n =1482021751687516875168CMARAS DE VIDEO VIGILANCIAPoblacin Rural0.0Tasa =1.30%92022759957599575995RED DESCENTRALIZADA DE COMUNICACIONES102023768317683176831ALARMAS COMUNITARIASPoblacin Futuro Proyectada :Donde : Po = Poblacin ActualPromedio poblacional72785UNIDADES MOVILES - CAMIONETAS Pf = Poblacin futuraIncremento Intercensal %1.10%UNIDADES MOVILES - MOTOSPf = Po( 1 + i )n n = Nro. AosMATERIALES Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD i = Tasa de Crecimiento Inter. censalCAPACITACIN OPERATIVA DEL SISTEMANAoPoblacin ChinchaOfertaOferta OptimizadaCAPACITACIN OPERATIVA DEL SISTEMAPOBLACIN DEMANDANTE "Sin Proyecto"020136886900120146962700AoPoblacion220157039200201471,341320167116700Fuente : Evaluacin de CampoERROR:#REF!202074350002014ERROR:#REF!202275995002016ERROR:#REF!202376831002017Poblacin Proyectada desde la Fecha de Censo Hasta la Fecha de ProyectoPromedio poblacional02018PoblacinIncremento Intercensal %1.10%AoPoblacin Total del Distrito de Chincha Alta2007Censo59,574200860,3462014Ao de Estudio71,341BRECHA02013688690-6886912014696270-69627POBLACIN DEMANDANTE "Con Proyecto"22015703920-7039232016711670-71167POBLACIN PROYECTADA4201771950ERROR:#REF!ERROR:#REF!AoPoblacion5201872741ERROR:#REF!ERROR:#REF!201471,3416201973541ERROR:#REF!ERROR:#REF!201565,19272020743500-74350201666,0378202175168ERROR:#REF!ERROR:#REF!201766,89392022759950-75995201867,760102023768310-76831201968,638Promedio =67,643

Demanda

DESCRIPCINDEMANDA PROYECTADADFICIT O BRECHAACTUALSIN PROYECTOCON PROYECTOMDULO CENTRAL DE VIDEOVIGILANCIA0110MDULOS DE VIDEO VIGILANCIA DESCENTRALIZADOS-CASETAS04106CMARAS DE VIDEO VIGILANCIA15206530RED DESCENTRALIZADA DE COMUNICACIONES0121ALARMAS COMUNITARIAS00150150UNIDADES MOVILES - CAMIONETAS131323-10UNIDADES MOVILES - MOTOS501510MATERIALES Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD3006030CAPACITACIN OPERATIVA DEL SISTEMA0011CAPACITACIN TCNICA DE SOPORTE DEL SISTEMA0011CAPACITACIN OPERATIVA DEL SISTEMA0011

AODEMANDAOFERTABRECHA/DFICIT201471,3410.00-71,341201565,1920.00-65,192201666,0370.00-66,037201766,8930.00-66,893201867,7600.00-67,760201968,6380.00-68,638PROMEDIO67,643

ZONAN CAMARS POR ZONAHABITANTES. 20131613,5292511,2743511,274449,0195511,2746511,274TOTAL3067,643

O y M

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTOITEMRUBROUNIDADCANTIDADCOSTO PRIVADON ELEM.N VECESP.U.PARCIAL1OPERACIN753,240.001.01Salario SerenosMES30121,000.00360,000.001.02Jefe de UnidadMES1122,000.0024,000.001.03TelefonistasMES3121,000.0036,000.001.04Materiales de escritorioMES1125006,000.001.05Energia elctricaMES1121201,440.001.06Internet y telefonaMES1121501,800.001.07Combustible unidades mvilesMES15121,800.00324,000.002MANTENIMIENTO36,000.002.01Mantenimiento oficinaMES1125006,000.002.02Mantenimiento vehculosTRIMESTRAL15430018,000.002.03Otros gastos relacionadosMES1121,000.0012,000.00COSTO ANUAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO789,240.00

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA - 01ITEMRUBROUNIDADCANTIDADCOSTO ANUALCANT.N ELEM.N VECESP.U.PARCIAL1OPERACIN1,394,433.601.01SerenosMES60121,000.00720,000.001.02Encargado centralMES1122,500.0030,000.001.03Soporte tcnicoMES2121,500.0036,000.001.04Video OperadoresMES14121,350.00226,800.001.05Jefe de UnidadMES1122,000.0024,000.001.06TelefonistasMES3121,000.0036,000.001.07Materiales de escritorioMES1125006,000.001.08Energia elctricaMES11200.001.09Internet y telefonaMES11200.001.10Aceite camionetasGAL/MES1.0101260.007,200.001.11Gasolina camionetasGAL/DIARIO5.01036014.38258,840.001.12Aceite motosGAL/MES0.4201260.005,760.001.13Gasolina motosGAL/DIARIO0.42036015.2243,833.602MANTENIMIENTO45,450.002.01Mantenimiento oficinaANUAL11750750.002.02Mantenimiento vehculosTRIMESTRAL15430018,000.002.03Mantenimiento cmarasMES30125018,000.002.04Mantenimiento centro de controlMES1122503,000.002.06SOAT CAMIONETAUND101240.002,400.002.07SOAT MOTOUND101330.003,300.00

COSTO ANUAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO1,439,883.60

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA - 02ITEMRUBROUNIDADCANTIDADCOSTO ANUALCANT.N ELEM.N VECESP.U.PARCIAL1OPERACIN1,397,673.601.01SerenosMES60121,000.00720,000.001.02Encargado centralMES1122,500.0030,000.001.03Soporte tcnicoMES2121,500.0036,000.001.04Video OperadoresMES14121,350.00226,800.001.05Jefe de UnidadMES1122,000.0024,000.001.06TelefonistasMES3121,000.0036,000.001.07Materiales de escritorioMES1125006,000.001.08Energia elctricaMES1121201,440.001.09Internet y telefonaMES1121501,800.001.1Aceite camionetasGAL/MES1.0101260.007,200.001.11Gasolina camionetasGAL/DIARIO5.01036014.38258,840.001.12Aceite motosGAL/MES0.4201260.005,760.001.13Gasolina motosGAL/DIARIO0.42036015.2243,833.602MANTENIMIENTO46,200.002.01Mantenimiento oficinaANUAL1115001,500.002.02Mantenimiento vehculosTRIMESTRAL15430018,000.002.03Mantenimiento cmarasMES30125018,000.002.04Mantenimiento centro de controlMES1122503,000.002.05SOAT CAMIONETAUND101240.002,400.002.06SOAT MOTOUND101330.003,300.00

COSTO ANUAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO1,443,873.60

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO - PRECIOS SOCIALITEMRUBROUNIDADCANTIDADCOSTO PRIVADOCOSTO SOCIALN ELEM.N VECESP.U.PARCIALPARCIALPARCIAL1OPERACIN753,240.00664242.91.01Salario SerenosMES30121,000.00360,000.000.90913272761.02Jefe de UnidadMES1122,000.0024,000.000.909121818.41.03TelefonistasMES3121,000.0036,000.000.909132727.61.04Materiales de escritorioMES1125006,000.000.847550851.05Energia elctricaMES1121201,440.000.84751220.41.07Internet y telefonaMES1121501,800.000.84751525.51.08Combustible unidades mvilesMES15121,800.00324,000.000.84752745902MANTENIMIENTO36,000.00305102.01Mantenimiento oficinaMES1125006,000.000.847550852.02Mantenimiento vehculosTRIMESTRAL15430018,000.000.8475152552.03Otros gastos relacionadosMES1121,000.0012,000.000.847510170COSTO ANUAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO789,240.00694752.9

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 01 -PRECIO SOCIALITEMRUBROUNIDADCANTIDADCOSTO PRIVADOCOSTO SOCIALCANT.N ELEM.N VECESP.U.PARCIALPARCIALPARCIAL1OPERACIN1,397,673.601270625.069761.01SerenosMES60121,000.00720,000.000.90916545521.02Encargado centralMES1122,500.0030,000.000.9091272731.03Soporte tcnicoMES2121,500.0036,000.000.909132727.61.04Video OperadoresMES14121,350.00226,800.000.9091206183.881.05Jefe de UnidadMES1122,000.0024,000.000.909121818.41.06TelefonistasMES3121,000.0036,000.000.909132727.61.07Materiales de escritorioMES1125006,000.000.90915454.61.08Energia elctricaMES1121201,440.000.90911309.1041.09Internet y telefonaMES1121501,800.000.90911636.381.10Aceite camionetasGAL/MES1.0101260.007,200.000.90916545.521.11Gasolina camionetasGAL/DIARIO5.01036014.38258,840.000.9091235311.4441.12Aceite motosGAL/MES0.4201260.005,760.000.90915236.4161.13Gasolina motosGAL/DIARIO0.42036015.2243,833.600.909139849.125762MANTENIMIENTO45,450.0041318.5952.01Mantenimiento oficinaANUAL11750750.000.9091681.8252.02Mantenimiento vehculosTRIMESTRAL15430018,000.000.909116363.82.03Mantenimiento cmarasMES30125018,000.000.909116363.82.04Mantenimiento centro de controlMES1122503,000.000.90912727.32.06SOAT CAMIONETAUND101240.002,400.000.90912181.842.07SOAT MOTOUND101330.003,300.000.90913000.03

COSTO ANUAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO1,443,123.601311943.66476

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 02-PRECIO SOCIALITEMRUBROUNIDADCANTIDADCOSTO ANUALCOSTO SOCIALCANT.N ELEM.N VECESP.U.PARCIALPARCIALPARCIAL1OPERACIN1,397,673.601270625.069761.01SerenosMES60121,000.00720,000.000.90916545521.02Encargado centralMES1122,500.0030,000.000.9091272731.03Soporte tcnicoMES2121,500.0036,000.000.909132727.61.04Video OperadoresMES14121,350.00226,800.000.9091206183.881.05Jefe de UnidadMES1122,000.0024,000.000.909121818.41.06TelefonistasMES3121,000.0036,000.000.909132727.61.07Materiales de escritorioMES1125006,000.000.90915454.61.08Energia elctricaMES1121201,440.000.90911309.1041.09Internet y telefonaMES1121501,800.000.90911636.381.1Aceite camionetasGAL/MES1.0101260.007,200.000.90916545.521.11Gasolina camionetasGAL/DIARIO5.01036014.38258,840.000.9091235311.4441.12Aceite motosGAL/MES0.4201260.005,760.000.90915236.4161.13Gasolina motosGAL/DIARIO0.42036015.2243,833.600.909139849.125762MANTENIMIENTO46,200.0042000.422.01Mantenimiento oficinaANUAL1115001,500.000.90911363.652.02Mantenimiento vehculosTRIMESTRAL15430018,000.000.909116363.82.03Mantenimiento cmarasMES30125018,000.000.909116363.82.04Mantenimiento centro de controlMES1122503,000.000.90912727.32.05SOAT CAMIONETAUND101240.002,400.000.90912181.842.06SOAT MOTOUND101330.003,300.000.90913000.03

COSTO ANUAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO1,443,873.601312625.48976

Presupuesto 1 y 2

PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 01 Y 02PROYECTOPREC. PRIV.PREC.SOCIALPROYECTOPREC. PRIV.PREC. PRIV.COSTO DIRECTO3365932.44F.C.2977741.5829COSTO DIRECTO3365932.445276933.54GASTOS GENERALES 1.00%33659.324429777.415829GASTOS GENERALES 1.00%33659.324452769.3354UTILIDAD 1.00%33659.324429777.415829UTILIDAD 1.00%33659.324452769.3354PARCIAL3433251.08883037296.414558PARCIAL3433251.08885382472.2108IGV 18.0%617985.195984546713.35462044IGV 18.0%617985.195984968844.997944PRESUPUESTO TOTAL4051236.2847843584009.76917844PRESUPUESTO TOTAL4051236.2847846351317.208744EXPEDIENTE TECNICO 1.00 %40512.3628478435840.0976917844EXPEDIENTE TECNICO 1.00 %40512.3628478463513.17208744SUPERVISION 0.5%20256.1814239217920.0488458922SUPERVISION 0.5%20256.1814239231756.58604372INVERSION TOTAL DEL PROYECTO4112004.829055763637769.91571612INVERSION TOTAL DEL PROYECTO4112004.829055766446586.96687516

PRESUPUESTO ALTERNATIVA 02PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01 Y 02PROYECTOPREC. PRIV.PREC.SOCIALPROYECTOPREC. SOC.PREC. SOC.COSTO DIRECTO5276933.54F.C.4597315.01515COSTO DIRECTO2977741.58294597315.01515GASTOS GENERALES 1.00%52769.335445973.1501515GASTOS GENERALES 1.00%29777.41582945973.1501515UTILIDAD 1.00%52769.335445973.1501515UTILIDAD 1.00%29777.41582945973.1501515PARCIAL5382472.21084689261.315453PARCIAL3037296.4145584689261.315453IGV 18.0%968844.997944844067.03678154IGV 18.0%546713.35462044844067.03678154PRESUPUESTO TOTAL6351317.2087445533328.35223454PRESUPUESTO TOTAL3584009.769178445533328.35223454EXPEDIENTE TECNICO 1.00 %63513.1720874455333.2835223454EXPEDIENTE TECNICO 1.00 %35840.097691784455333.2835223454SUPERVISION 0.5%31756.5860437227666.6417611727SUPERVISION 0.5%17920.048845892227666.6417611727INVERSION TOTAL DEL PROYECTO6446586.966875165616328.27751806INVERSION TOTAL DEL PROYECTO3637769.915716125616328.27751806

Presupuesto Alt 1ALTENATIVA 01PIP: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LA CAPACIDAD PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CHINCHA ALTA, PROVINCIA DE CHINCHA-ICA1.00 CAMARAS DE VIGILANCIA - RED FIBRA OPTICAITEMDESCRIPCIONMEDIDA.CANTIDAD.PRECIO UNIDAD EN S./PRECIOS PRIVADOSF.C.PRECIOS SOCIALES01EQUIPAMIENTO - RED DESCENTRALIZADA DE MDULOS DE VIDEO VIGILANCIA INTERCONECTADA CON RED DORSAL DE FIBRA PTICA2410362.442165432.00791.01MODULOS DE VIDEO VIGILANCIA1391506.981179912.0055501.01.01CENTRO DE CONTROL DE VIDEO VIGILANCIA157612.16133576.305601.01.02CASETAS-MINICENTRALES1233894.821046335.699951.02RED DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA364427.3308852.136751.03RED DESCENTRALIZADA DE COMUNICACIONES314349.46266411.167351.04INSTALACION Y PROTECCION ELECTRICA69724.759091.683251.05SISTEMA DE COMUNICACIN CON RADIOS2030417207.641.06SISTEMA DE ALARMAS COMUNITARIAS250050211917.37502UNIDADES MOVILES PARA LA VIGILANCIA8640007322402.01CAMIONETAS7200006102002.02ACCESORIOS TECNOLOGICOS PARA LAS CAMIONETAS74006271.52.03MOTOS LINEALES136600115768.503MATERIALES Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD5157043705.57504ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DEL PERSONAL4000036364

COSTO DIRECTO3365932.442977741.5829GASTOS GENERALES 1.00 %33659.324429777.415829UTILIDAD 1.00%33659.324429777.415829PARCIAL3433251.08883037296.414558IGV 18.0%617985.195984546713.35462044PRESUPUESTO TOTAL4051236.2847843584009.76917844EXPEDIENTE TECNICO 1.00%40512.3628478435840.0976917844SUPERVISION 0.50%20256.1814239217920.0488458922INVERSION TOTAL DEL P`ROYECTO4112004.829055763637769.91571612

PRESUPUESTO ALTENATIVA 01PIP: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LA CAPACIDAD PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CHINCHA ALTA, PROVINCIA DE CHINCHA-ICA1.00 CAMARAS DE VIGILANCIA - RED FIBRA OPTICAITEMDESCRIPCIONMEDIDA.CANTIDAD.PRECIO UNIDAD EN S./PRECIOS PRIVADOSF.C.PRECIOS SOCIALES01EQUIPAMIENTO - RED DESCENTRALIZADA DE MDULOS DE VIDEO VIGILANCIA INTERCONECTADA CON RED DORSAL DE FIBRA PTICA2410362.442165432.00791.01MODULOS DE VIDEO VIGILANCIA1391506.981179912.0055501.01.01CENTRO DE CONTROL DE VIDEO VIGILANCIA157612.16133576.3056PRESUPUESTO ALTERNATIVA 0101.01.01.01PLATAFORMA DE ADMINISTRACION Y GRABACION NVRUND1.0012123.6512123.650.847510274.793375PROYECTOPREC. PRIV.PREC.SOCIALPREC.SOCIAL01.01.01.02 VIDEO SURVEILLANCE CONTROL BOARD PARA CMARAS DOMOUND6.003024181440.847515377.04COSTO DIRECTO3365932.44F.C.2977741.5829F.C.4597315.0151501.01.01.03GABINETE DE COMUNICACIONES 42UR (42RU) X 19" EN LA BANDEJAUND1.004429.274429.270.84753753.806325GASTOS GENERALES 1.00%33659.324429777.41582945973.150151501.01.01.04UPS DE 6000VAUND1.00447644760.84753793.41UTILIDAD 1.00%33659.324429777.41582945973.150151501.01.01.05TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 3KVAUND1.001502.861502.860.84751273.67385PARCIAL3433251.08883037296.4145584689261.31545301.01.01.06BANDEJA PARA APARATOSUND1.00434.29434.290.8475368.060775IGV 18.0%617985.195984546713.35462044844067.0367815401.01.01.07POWER RACK DE 8 TOMASUND6.00107.14642.840.8475544.8069PRESUPUESTO TOTAL4051236.2847843584009.769178445533328.3522345401.01.01.08SWITCH DE COMUNICACIONES 24 PUERTOS 10/100/1000 Mbps UND6.003105186300.847515788.925EXPEDIENTE TECNICO 1.00 %40512.3628478435840.097691784455333.283522345401.01.01.09SOFTWARE CONTROL Y MONITOREOUND1.003087.333087.330.84752616.512175SUPERVISION 0.5%20256.1814239217920.048845892227666.641761172701.01.01.10MONITOR LED DE 40 CON RESOLUCION DE 1920X1080 O SUPERIORUND6.002657159420.847513510.845INVERSION TOTAL DEL PROYECTO4112004.829055763637769.915716125616328.2775180601.01.01.11MONITOR DE 22 HDMI , DVIUND6.0058835280.84752989.9801.01.01.12SERVIDOR DE ALTA CAPACIDADUND1.0020540205400.847517407.6501.01.01.13RACK PARA MONITORES DE 40UND6.00247.141482.840.84751256.706901.01.01.14Soporte de Metal para Monitor de 40"UND6.00247.141482.840.84751256.706901.01.01.15WORKSTATION(COREi7 2.9 Ghz, RAM 6GB, Tarjeta de Video 2GB)UND6.003851.4323108.580.847519584.5215501.01.01.16SISTEMA DE CLIMATIZACIONUND1.00665466540.84755639.26501.01.01.17MOBILIARIO TECNICO Y EQUIPAMIENTOUND6.001231.867391.160.84756264.008101.01.01.181000 ft Roll (305m) INdoor UTP CableROLLO5.00472.52362.50.84752002.2187501.01.01.19CABLEADO ELECTRICOUND1.00530053000.84754491.7501.01.01.20CABLEADO ESTRUCTURADOUND1.00635063500.84755381.62501.01.02CASETAS-MINICENTRALES1233894.821046335.6999501.01.02.01CASETA DE MONITOREO PARQUE GRAU - INFRAESTRUCTURA CONCRETO Y EQUIPAMIENTOUND1.0040000400000.84753390001.01.02.02CASETA DE MONITOREO AV. SAN MARTIN - INFRAESTRUCTURA CONCRETO Y EQUIPAMIENTOUND1.0040000400000.84753390001.01.02.03CASETA DE MONITOREO URB. JULIO ARBOLEDA INFR CONCRETO Y EQUIPAMIENTOUND1.0040000400000.84753390001.01.02.04CASETA DE MONITOREO INTER. PEDRO MORENO - CA. MOISES FLORES NFR CONCRETO Y EQUIPAMIENTOUND1.0040000400000.84753390001.01.02.05CASETA DE MONITOREO CC.PP. CRUZ BLANCA INFR CONCRETO Y EQUIPAMIENTOUND1.0040000400000.84753390001.01.02.06CASETA DE MONITOREO TUPAC AMARU INFR CONCRETO Y EQUIPAMIENTOUND1.0040000400000.84753390001.01.02.07CONSTRUCCION E INSTALACION MICRO CANALIZADO (INC MATERIALES)MT6000.00804800000.847540680001.01.02.08SERVICIO DE INSTALACION TENDIDO AEREO (INC MATERIALES)MT12000.0030.353642000.8475308659.501.01.02.09 POSTES C.A.C DE 11/200/2/165/330UND30.003933.16117994.80.8475100000.59301.01.02.10TRANSPORTE A CHINCHA ALTAUND1.008900.028900.020.84757542.7669501.01.02.11INATALACION CON GRUA A OBRA 01UND1.00180018000.90911636.3801.01.02.12INSTALACION CON GRUA A OBRA O2UND1.00180018000.90911636.3801.01.02.13INSTALACION CON GRUA A OBRA 03UND1.00180018000.90911636.3801.01.02.14APERTURA DE HOYOSUND30.0015045000.90914090.9501.01.02.15IZAJE Y NOVELACION CON GRUAUND30.0012036000.8475305101.01.02.16CIMENTACIONUND30.0015045000.84753813.7501.01.02.17DIRECCION TECNICAUND30.0011534500.84752923.87501.01.02.18ELIMINACION DE DESMONTEUND30.004513500.84751144.1251.02RED DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA364427.3308852.1367501.02.01CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA CAMARA DOMO IP FULL HD PTZ 18X 360UND30.009298.59278957.70.8475236416.6507501.02.02LICENCIA CAMARA UND30.00260.847825.20.84756631.85701.02.03FUENTE DE ALIMENTACION 24V UND30.00127.553826.50.84753242.9587501.02.04SOPPORTE PARA CAMARA GALVANIZADO DE 1.5 X2.5mm UND30.0028084000.8475711901.02.05GABINETE POLYESTER 40X 40X20 HERMETICOUND30.00510.5153150.847512979.462501.02.06SOPORTE PARA NEMA4X INOXIDABLEUND30.0012838400.84753254.401.02.07UPS DE 500VAUND30.0019859400.84755034.1501.02.08CONEXIONES ElEctricas Llaves TErmicas Prensas Estopa IP66UND30.00869.9260970.847522117.207501.02.091000 ft Roll (305m) Outdoor UTP CableROLLO10.00450.984509.80.84753822.055501.02.10ACCESORIOS INSTALACION (REDUCTOR 1 a ,ZUNCHOS,ABRAZADERAS,ETC)UND30.00323.879716.10.84758234.394751.03RED DESCENTRALIZADA DE COMUNICACIONES314349.46266411.1673501.03.01CHASIS OLT UND1.0010727.6410727.640.84759091.674901.03.02TARJETAS OLTUND15.007563.78113456.70.847596154.5532501.03.03TARJETAS ONUUND50.00895.44447720.847537944.2701.03.04FIBRA OPTICA MONOMODO 06 FIBRA MICRO CANALIZADOMETRO14000.003.64509600.847543188.601.03.05FIBRA OPTICA MONOMODO 02 FIBRA DROP AEREAMETRO18000.002.83509400.847543171.6501.03.06SPLITER OPTICO 8 A 1UND16.00336.425382.720.84754561.855201.03.07CAJA DE PROTECCION DE EMPALME SUBTERRANEAUND10.001474.2147420.847512493.84501.03.08CAJA DE PROTECCION DE EMPALME AEREAUND10.001215.7612157.60.847510303.56601.03.09ROSETA OPTICA 02 VIASUND60.0033.181990.80.84751687.20301.03.10EXTENSION OPTICA MONOMONOUND60.0026.615960.84751352.6101.03.11PATCH CORD OPTICOUND20.0018.23640.8475308.4901.03.12MANGUITOS TERMOCONTRAIBLESUND400.005.522000.84751864.501.03.13BANDEJA DE EMPALME OPTICO 48 FIBRASUND2.00253050600.84754288.351.04INSTALACION Y PROTECCION ELECTRICA69724.759091.6832501.04.01INSTALACION, CONFIGURACION Y CONECTIVIDAD DE CAMARA DOMOUND30.001200360000.84753051001.04.02INSTALACION, CONFIGURACION Y CONECTIVIDAD DE SISTEMA FIBRA PTICA FTTHUND30.00983294900.847524992.77501.04.03POZO A TIERRA PARA TELECOMUNICACIONES DE BAJA RESISTIVIDAD (5 OHM)GLB1.004234.74234.70.84753588.908251.05SISTEMA DE COMUNICACIN CON RADIOS2030417207.6401.05.01BASES MOVILES (RADIO) TK-7102H 8 CH 60 WATTS, SCAN, PTT IDUND10.0098798700.84758364.82501.05.02RADIOS PORTATILES (RADIO)UND20.00521.7104340.84758842.8151.06SISTEMA DE ALARMAS COMUNITARIAS250050211917.37501.06.01ALARMAS COMUNITARIASUND150.0016672500500.8475211917.37502UNIDADES MOVILES PARA LA VIGILANCIA8640007322402.01CAMIONETAS72000061020002.01.01CAMIONETAS PICK UPUND10.00640006400000.847554240002.01.02BARRAS LED'S PARA LAS CAMIONETASUND10.005500550000.847546612.502.01.03SIRENAS DIGITALESUND10.002500250000.847521187.52.02ACCESORIOS TECNOLOGICOS PARA LAS CAMIONETASUND74006271.502.02.01ACCESORIOS DE SEGURIDAD UND10.0050050000.84754237.502.02.02SOAT PARA CAMIONETASUND10.0024024000.847520342.03MOTOS LINEALES136600115768.502.03.01MOTOS MODELO XR 125L-TODO TERRENOUND20.0065001300000.847511017502.03.02SOAT PARA MOTO UND20.0033066000.84755593.503MATERIALES Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD5157043705.57503.01.01ESPOSASGLB60.003521000.84751779.7503.01.02BOTASPARES60.00300180000.84751525503.01.03FORNITURA Y ACCESORIOS39903381.525CINTO DE ZUELA VtRA MARRNUND60.00127200.8475610.2PORTA VARA (THALY) EN ZUELA MARRNUND60.0042400.8475203.4VARA DE LEY DE GOMA COLOR MARRNUND60.0074200.8475355.95CARTUCHERA CAL. 38 EN ZUELA MARRNUND60.0095400.8475457.65CANANAS DE 12 UNIDADES CAL.38UND60.0095400.8475457.65CANANAS DE 06 UNIDADES CAL. 12UND60.0095400.8475457.65CAJA DE SILBATOS DE 12 UNID.CJA60.00148400.8475711.9INSIGNIA SS (SERVICIO DE SEGURIDAD)UND60.002.51500.8475127.12503.01.04CHALECOS ANTIBALAUND60.0000.8475003.01.05ESCUDOS ANTOMITINES DE FIBRA DE VIDRIOUND60.0001.8475003.01.06UNIFORME COMPLETO2748023289.3PANTALN EN GABARDINA TEXTURIZADA A-1UND60.004627600.84752339.1PANTALN EN POLYSTEL GRUESOUND60.006036000.84753051CAMISA EN POLYPIMA MANGA CORTA CREMAUND60.004527000.84752288.25CAMISA MANGA LARGA EN POLYPIMAUND60.004828800.84752440.8CAPOTINES EN GABARDINA TEXTURIZADA COLOR MARRONUND60.004527000.84752288.25FRICA KORPS TIPO JOCKEY EN GABARDINA CON INS.SERVICIO DE SEGURIDADUND60.00106000.8475508.5CAPOTINES EN POLYSTEL GRUESO CON FORRO DE BELUR IMPORTADOUND60.008048000.84754068CHOMPA DE DRALON 480 GRS MODELO JORGE CHAVEZUND60.003521000.84751779.75CHOMPA DE DRALON 480 GRS. MODELO CUELLO VUND60.003521000.84751779.75POLOS EN ALGODN 30/1 ESTAMPADOSUND60.00159000.8475762.75MEDIAS DE VESTIR MARRN TALLA NICAPARES60.0084800.8475406.8GUANTES DE LANA COLOR MARRNPARES60.0084800.8475406.8JUEGO DE CORREAJE COMPLETO/CINTO VARA Y THALYUND60.0084800.8475406.8GORRA EN GABARDINA Y CORBATA EN LANILLA TEXTURIZADAUND60.0031800.8475152.55BORSEGUIES EN CUERO Y LONA COLOR MARRN CON PLANTA COMANDOUND60.00127200.8475610.2

04ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DEL PERSONAL400003636404.01CAPACITACION AL PERSONAL DE CENTRO DE CONTROL DE OPERACIONESGLB1.0010000100000.9091909104.02CAPACITACION ESPECIALIZADO PARA LOS SERENOSGLB1.0015000150000.909113636.504.03CAMPAA DE DISFUSION Y SENSIBILIZACIONGLB1.0015000150000.909113636.5


Presupuesto Alt 2

ALTENATIVA 02PIP: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LA CAPACIDAD PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CHINCHA ALTA, PROVINCIA DE CHINCHA-ICA1.00 CAMARAS DE VIGILANCIA - RED INALAMBRICAITEMDESCRIPCIONMEDIDA.CANTIDAD.PRECIO UNIDAD EN S./PRECIOS PRIVADOSF.C.PRECIOS SOCIALES01EQUIPAMIENTO - RED DESCENTRALIZADA DE MDULOS DE VIDEO VIGILANCIA INTERCONECTADA CON RED INALAMBRICA (WI FI)2503193.542244106.365151.01MODULOS DE VIDEO VIGILANCIA1040537.82882465.6424501.01.01CENTRO DE CONTROL DE VIDEO VIGILANCIA286643242929.9425PRESUPUESTO ALTERNATIVA 0201.01.01.01PLATAFORMA DE ADMINISTRACION Y GRABACION NVRUND1.0015327.3115327.310.847512989.895225PROYECTOPREC. PRIV.PREC.SOCIAL01.01.01.02MANDO DE CONTROL PARA CAMARAS JOYSTICK 3 EJES XYZ SURVEILLANCE KEYBOARDUND4.003714.2314856.920.847512591.2397COSTO DIRECTO5276933.54F.C.4597315.0151501.01.01.03GABINETE DE COMUNICACIONES 42UR (42RU) X 19" EN LA BANDEJAUND1.008765.718765.710.84757428.939225GASTOS GENERALES 1.00%52769.335445973.150151501.01.01.04UPS DE 6000VAUND1.00683168310.84755789.2725UTILIDAD 1.00%52769.335445973.150151501.01.01.05TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 3KVAUND1.001862.861862.860.84751578.77385PARCIAL5382472.21084689261.31545301.01.01.06BANDEJA PARA APARATOSUND1.00434.29434.290.8475368.060775IGV 18.0%968844.997944844067.0367815401.01.01.07POWER RACK DE 8 TOMASUND3.00107.14321.420.8475272.40345PRESUPUESTO TOTAL6351317.2087445533328.3522345401.01.01.08SWITCH DE COMUNICACIONES 24 PUERTOS 10/100/1000 Mbps UND4.004298.5717194.280.847514572.1523EXPEDIENTE TECNICO 1.00 %63513.1720874455333.283522345401.01.01.09SOFTWARE CONTROL Y MONITOREO (Virtual Matrix, Macros, Scripts, SmartSearch)UND1.008162.868162.860.84756918.02385SUPERVISION 0.5%31756.5860437227666.641761172701.01.01.10MONITOR DE 46 CON RESOLUCION DE 1920X1080 O SUPERIORUND4.004866.0619464.240.847516495.9434INVERSION TOTAL DEL PROYECTO6446586.966875165616328.2775180601.01.01.11MONITOR DE 22 CON RESOLUCION DE 1366X768UND4.001257.735030.920.84754263.704701.01.01.12SERVIDOR DE ALTA CAPACIDADUND1.0037138.5737138.570.847531474.93807501.01.01.13RACK PARA MONITORES DE 46UND4.00247.14988.560.8475837.804601.01.01.14Soporte de Metal para Monitor de 46"UND4.00247.14988.560.8475837.804601.01.01.15WORKSTATION(COREi7 2.9 Ghz, RAM 6GB, Tarjeta de Video 2GB)UND4.0017881.4371525.720.847560618.047701.01.01.16SISTEMA DE CLIMATIZACIONUND1.0013911.213911.20.847511789.74201.01.01.17MOBILIARIO TECNICO Y EQUIPAMIENTOUND4.002231.868927.440.84757566.005401.01.01.181000 ft Roll (305m) INdoor UTP CableROLLO3.00757.142271.420.84751925.0284501.01.01.19CABLEADO ELECTRICOUND1.0012200122000.847510339.501.01.01.20CABLEADO ESTRUCTURADOUND1.0017500175000.847514831.2501.01.01.21Implementacin del Sistema de Centro de ControlUND1.0010000100000.8475847501.01.01.22OTROS COSTOS E IMPLEMENTOS ASOCIADOS A INSTALACIN DE CENTRO DE CONTROLUND1.0012939.7212939.720.847510966.412701.01.02CASETAS-MINICENTRALES753894.82639535.6999501.01.02.01CASETA DE MONITOREO PARQUE GRAU - INFRAESTRUCTURA CONCRETO Y EQUIPAMIENTOUND1.0040000400000.84753390001.01.02.02CASETA DE MONITOREO AV. SAN MARTIN - INFRAESTRUCTURA CONCRETO Y EQUIPAMIENTOUND1.0040000400000.84753390001.01.02.03CASETA DE MONITOREO URB. JULIO ARBOLEDA INFR CONCRETO Y EQUIPAMIENTOUND1.0040000400000.84753390001.01.02.04CASETA DE MONITOREO INTER. PEDRO MORENO - CA. MOISES FLORES NFR CONCRETO Y EQUIPAMIENTOUND1.0040000400000.84753390001.01.02.05CASETA DE MONITOREO CC.PP. CRUZ BLANCA INFR CONCRETO Y EQUIPAMIENTOUND1.0040000400000.84753390001.01.02.06CASETA DE MONITOREO TUPAC AMARU INFR CONCRETO Y EQUIPAMIENTOUND1.0040000400000.84753390001.01.02.07SERVICIO DE INSTALACION TENDIDO AEREO (INC MATERIALES)MT12000.0030.353642000.8475308659.501.01.02.08 POSTES C.A.C DE 11/200/2/165/330UND30.003933.16117994.80.8475100000.59301.01.02.09TRANSPORTE A CHINCHA ALTAUND1.008900.028900.020.84757542.7669501.01.02.10INATALACION CON GRUA A OBRA 01UND1.00180018000.90911636.3801.01.02.11INSTALACION CON GRUA A OBRA O2UND1.00180018000.90911636.3801.01.02.12INSTALACION CON GRUA A OBRA 03UND1.00180018000.90911636.3801.01.02.13APERTURA DE HOYOSUND30.0015045000.90914090.9501.01.02.14IZAJE Y NOVELACION CON GRUAUND30.0012036000.8475305101.01.02.15CIMENTACIONUND30.0015045000.84753813.7501.01.02.16DIRECCION TECNICAUND30.0011534500.84752923.87501.01.02.17ELIMINACION DE DESMONTEUND30.004513500.84751144.1251.02RED DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA491179.14416274.3211501.02.01CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA (CAMARA DOMO IP PTZ 36X 360) TIPO IUND30.0011846.76355402.80.8475301203.87301.02.02LICENCIA CAMARA 12 MESESUND30.00260.847825.20.84756631.85701.02.03FUENTE DE ALIMENTACION 24V UND30.00113.963418.80.84752897.43301.02.04MASTIL PARA CAMARA HERMETICO GALVANIZADO DE 1.5 X2.5mm UND30.00792237600.847520136.601.02.05GABINETE NEMA4X 50X60X20cm HERMETICO ANTIMPACTO CON CERTIFICACIONUND30.001389416700.847535315.32501.02.06SOPORTE PARA NEMA4X INOXIDABLEUND30.0014342900.84753635.77501.02.07UPS DE 500VAUND30.0018054000.84754576.501.02.08CONEXIONES ElEctricas Llaves TErmicas Prensas Estopa IP66UND30.001142.8634285.80.847529057.215501.02.091000 ft Roll (305m) Outdoor UTP CableROLLO6.00757.144542.840.84753850.056901.02.10ACCESORIOS INSTALACION (REDUCTOR 1 a ,ZUNCHOS,ABRAZADERAS,ETC)UND30.00352.7910583.70.84758969.685751.03SISTEMA DE COMUNICACION INALAMBRICA (RADIOENLACES)560136.88474716.005801.03.01POSTE DE CONCRETO ARMADO 13m DEL TIPO 13/300/150/300UND30.0043661309800.8475111005.5501.03.02TRANSCEPTOR INALAMBRICO 4.9-5.9 GHz COBERTURA H:43 V:15 27dBm IP65 + LICENCIAUND30.0067602028000.847517187301.03.03TRANSCEPTOR INALAMBRICO 4.9-5.9 GHz COBERTURA H:90 V:08 27dBm IP65 + LICENCIAUND9.0010360932400.847579020.901.03.04MASTIL PARA ANTENA HERMETICO GALVANIZADO DE 1.5 X2.5mm UND30.00680204000.84751728901.03.051000 ft Roll (305m) Outdoor UTP CableROLLO6.00757.144542.840.84753850.056901.03.06CORRUGADO CONDUIT METALICOMETRO600.001060000.8475508501.03.07ENLACES INALAMBRICOS TIPO IIUND30.001590477000.847540425.7501.03.08ENLACES INALAMBRICOS TIPO IUND5.00170085000.84757203.7501.03.09ACCESORIOS INSTALACION ANTENA(CONECTOR RJ45,REDUCTOR 1 a ,ABRAZADERAS,ETC)UND30.00382.8114840.84759732.6901.03.10Torre de fierro galvanizado de 3m por 30cm de lado base TRIANGULARTRAMO40.00475190000.847516102.501.03.11Alambre acerado forrado 5-6mmROLLO8.0041232960.84752793.3601.03.12Base anclaje de torreUND24.00450108000.8475915301.03.13ACCESORIOS INSTALACION torre (GRAPAS,GRILLETES,PINTURA,THINER,BROCHA,ETC)UND4.00348.511394.040.84751181.44891.04INSTALACION Y PROTECCION ELECTRICA140985.7119485.3807501.04.01INSTALACION, CONFIGURACION Y CONECTIVIDAD DE CAMARA DOMOUND30.002628788400.847566816.901.04.02INSTALACION, CONFIGURACION Y CONECTIVIDAD DE TRANSCEPTOR INALAMBRICOUND30.001872561600.847547595.601.04.03POZO A TIERRA PARA TELECOMUNICACIONES DE BAJA RESISTIVIDAD (5 OHM)GLB1.005985.75985.70.84755072.880751.05SISTEMA DE COMUNICACIN CON RADIOS2030417207.6401.05.01BASES MOVILES (RADIO) TK-7102H 8 CH 60 WATTS, SCAN, PTT IDUND10.0098798700.84758364.82501.05.02RADIOS PORTATILES (RADIO)UND20.00521.7104340.84758842.8151.06SISTEMA DE ALARMAS COMUNITARIAS250050211917.37501.06.01ALARMAS COMUNITARIASUND150.0016672500500.8475211917.37502UNIDADES MOVILES PARA LA VIGILANCIA8640007322402.01CAMIONETAS72000061020002.01.01CAMIONETAS PICK UPUND10.00640006400000.847554240002.01.02BARRAS LED'S PARA LAS CAMIONETASUND10.005500550000.847546612.502.01.03SIRENAS DIGITALESUND10.002500250000.847521187.52.02ACCESORIOS TECNOLOGICOS PARA LAS CAMIONETASUND74006271.502.02.01ACCESORIOS DE SEGURIDAD UND10.0050050000.84754237.502.02.02SOAT PARA CAMIONETASUND10.0024024000.847520342.03MOTOS LINEALES136600115768.502.03.01MOTOS MODELO XR 125L-TODO TERRENOUND20.0065001300000.847511017502.03.02SOAT PARA MOTO UND20.0033066000.84755593.503MATERIALES Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD5157043705.57503.01.01ESPOSASGLB60.003521000.84751779.7503.01.02BOTASPARES60.00300180000.84751525503.01.03FORNITURA Y ACCESORIOS39903381.525CINTO DE ZUELA VtRA MARRNUND60.00127200.8475610.2PORTA VARA (THALY) EN ZUELA MARRNUND60.0042400.8475203.4VARA DE LEY DE GOMA COLOR MARRNUND60.0074200.8475355.95CARTUCHERA CAL. 38 EN ZUELA MARRNUND60.0095400.8475457.65CANANAS DE 12 UNIDADES CAL.38UND60.0095400.8475457.65CANANAS DE 06 UNIDADES CAL. 12UND60.0095400.8475457.65CAJA DE SILBATOS DE 12 UNID.CJA60.00148400.8475711.9INSIGNIA SS (SERVICIO DE SEGURIDAD)UND60.002.51500.8475127.12503.01.04CHALECOS ANTIBALAUND60.0000.8475003.01.05ESCUDOS ANTOMITINES DE FIBRA DE VIDRIOUND60.0001.8475003.01.06UNIFORME COMPLETO2748023289.3PANTALN EN GABARDINA TEXTURIZADA A-1UND60.004627600.84752339.1PANTALN EN POLYSTEL GRUESOUND60.006036000.84753051CAMISA EN POLYPIMA MANGA CORTA CREMAUND60.004527000.84752288.25CAMISA MANGA LARGA EN POLYPIMAUND60.004828800.84752440.8CAPOTINES EN GABARDINA TEXTURIZADA COLOR MARRONUND60.004527000.84752288.25FRICA KORPS TIPO JOCKEY EN GABARDINA CON INS.SERVICIO DE SEGURIDADUND60.00106000.8475508.5CAPOTINES EN POLYSTEL GRUESO CON FORRO DE BELUR IMPORTADOUND60.008048000.84754068CHOMPA DE DRALON 480 GRS MODELO JORGE CHAVEZUND60.003521000.84751779.75CHOMPA DE DRALON 480 GRS. MODELO CUELLO VUND60.003521000.84751779.75POLOS EN ALGODN 30/1 ESTAMPADOSUND60.00159000.8475762.75MEDIAS DE VESTIR MARRN TALLA NICAPARES60.0084800.8475406.8GUANTES DE LANA COLOR MARRNPARES60.0084800.8475406.8JUEGO DE CORREAJE COMPLETO/CINTO VARA Y THALYUND60.0084800.8475406.8GORRA EN GABARDINA Y CORBATA EN LANILLA TEXTURIZADAUND60.0031800.8475152.55BORSEGUIES EN CUERO Y LONA COLOR MARRN CON PLANTA COMANDOUND60.00127200.8475610.204INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO18181701540899.07504.01.01INFRAESTRUCTURA DE SISTEMA APORTICADOGLB18000000.8475152550004.01.02IMPLEMENTACION DE MOBILIARIOSPARES60.003001817015399.075Computadora corel I5UND6.001800108000.84759153Escritorio de computadoraUND6.0035021000.84751779.75Escritorios para mesaUND3.0055016500.84751398.375Sillas giratoriasUND9.0012010800.8475915.3Andamios metalicos para archivadoresUND4.0051020400.84751728.9Piazarra acrilicaUND2.002505000.8475423.7505ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DEL PERSONAL400003636405.01CAPACITACION AL PERSONAL DE CENTRO DE CONTROL DE OPERACIONESGLB1.0010000100000.9091909105.02CAPACITACION ESPECIALIZADO PARA LOS SERENOSGLB1.0015000150000.909113636.505.03CAMPAA DE DISFUSION Y SENSIBILIZACIONGLB1.0015000150000.909113636.5


flujo incrementales1.10%FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIO SOCIAL-ALTERNATIVA 01AOPOBLACION BENEFICIARIAINVERSION SOCIALSIN PROYECTOCON PROYECTOCOSTOS INCREMENTALES FLUJO ACTUALIZADOCOSTOS O Y M (social)0713413637769.915716123637769.915716123637769.91571612165192694752.91311943.66476617190.76476617190.76476266037694752.91311943.66476617190.76476617190.76476366893694752.91311943.66476617190.76476617190.76476467760694752.91311943.66476617190.76476617190.76476568638694752.91311943.66476617190.76476617190.76476VAC6038426.75359386PROM. POBL. BENEF.67643ICE (S/. X POBL. BENEF.)89.27TSD9.00%FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIO SOCIAL-ALTERNATIVA 02AOPOBLACION BENEFICIARIAINVERSION SOCIALSIN PROYECTOCON PROYECTOCOSTOS INCREMENTALES (SOCIAL)FLUJO ACTUALIZADOCOSTOS O Y M (social)0713415616328.277518065616328.277518065616328.27751806165192694752.91312625.48976617872.58976617872.58976266037694752.91312625.48976617872.58976617872.58976366893694752.91312625.48976617872.58976617872.58976467760694752.91312625.48976617872.58976617872.58976568638694752.91312625.48976617872.58976617872.58976VAC8019637.17686844PROM. POBL. BENEF.67643ICE (S/. X POBL. BENEF.)118.56TSD9.00%

SENSIBILIDADSENSIBILIDAD

Alternativa 1 Alternativa 2 INVERSION =4112004.829055766478343.55291888VAC TOTAL PM =8419861.4328141210413179.3323886CE =89.2684002573118.5574008987

VARIACIN DE C/EAlternativa 1 Alternativa 2 INV A1CE A1 INV A2CE A2 20%3289603.8632446171.41472020585182674.842335194.845920718915%3495204.104697475.87814021875506592.01998105100.773790763910%3700804.3461501880.34156023165830509.19762699106.70166080885%3906404.5876029784.80498024446154426.37527294112.62953085370%4112004.8290557689.26840025736478343.55291888118.5574008987-5%4317605.0705085593.73182027026802260.73056483124.4852709436-10%4523205.3119613498.1952402837126177.90821077130.4131409885-15%4728805.55341412102.65866029597450095.08585671136.3410110335-20%4934405.79486691107.12208030887774012.26350266142.2688810784

cronograma

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICANETAPASUnidad de medidaMeta TotalAO 20142015HORIZONDE DE EVALUACION (MANTENIMIENTO)Trimestres 2 (%)Trimestres 3 (%)Trimestres 4 (%)Trimestres 2 (%)Trimestres 2 (%)Trimestres 3 (%)Trimestres 4 (%)2016201720182019202001EQUIPAMIENTO - RED DESCENTRALIZADA DE MDULOS DE VIDEO VIGILANCIA INTERCONECTADA CON RED DORSAL DE FIBRA PTICAUnd100.00%25.00%75.00%01.01MODULOS DE VIDEO VIGILANCIAUnd100.00%100.00%100%100%100%100%100%01.02CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIAUnd100.00%25.00%75.00%100%100%100%100%100%01.03RED DESCENTRALIZADA DE COMUNICACIONESUnd100.00%25.00%75.00%100%100%100%100%100%01.04INSTALACION Y PROTECCION ELECTRICAUnd100.00%25.00%75.00%100%100%100%100%100%01.05SISTEMA DE COMUNICACIN CON RADIOSUnd100.00%25.00%75.00%100%100%100%100%100%01.06SISTEMA DE ALARMAS COMUNITARIASUnd100.00%25.00%75.00%100%100%100%100%100%02UNIDADES MOVILES PARA LA VIGILANCIAUnd100.00%25.00%75.00%100%100%100%100%100%02.01CAMIONETASUnd100.00%100.00%100%100%100%100%100%02.02ACCESORIOS TECNOLOGICOS PARA LAS CAMIONETASUnd100.00%100.00%100%100%100%100%100%02.03MOTOS LINEALESUnd100.00%100.00%100%100%100%100%100%03MATERIALES Y ACCESORIOS DE SEGURIDADUnd100.00%100.00%100%100%100%100%100%04ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DEL PERSONALUnd100.00%100.00%100%100%100%100%100%COSTO DIRECTOUnd100.00%100.00%GASTOS GENERALES 1.00 %Und100.00%100.00%UTILIDAD 1.00%Und100.00%25.00%75.00%PARCIALUnd100.00%100.00%IGV 18.0%Und100.00%25.00%75.00%PRESUPUESTO TOTALUnd100.00%100.00%EXPEDIENTE TECNICO 1.00%Und100.00%100.00%SUPERVISION 0.50%Und100.00%50.00%50.00%INVERSION TOTAL DEL PROYECTOUnd100.00%25.00%75.00%

CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERANETAPASUnidad de medidaMeta TotalAO 20142015HORIZONDE DE EVALUACION (MANTENIMIENTO)Trimestres 2 (%)Trimestres 3 (%)Trimestres 4 (%)Trimestres 2 (%)Trimestres 2 (%)Trimestres 3 (%)Trimestres 4 (%)2016201720182019202001EQUIPAMIENTO - RED DESCENTRALIZADA DE MDULOS DE VIDEO VIGILANCIA INTERCONECTADA CON RED DORSAL DE FIBRA PTICAUnd2410362.44602590.611807771.8301.01MODULOS DE VIDEO VIGILANCIAUnd1391506.98347876.7451043630.235100%100%100%100%100%01.02CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIAUnd364427.391106.825273320.475100%100%100%100%100%01.03RED DESCENTRALIZADA DE COMUNICACIONESUnd314349.4678587.365235762.095100%100%100%100%100%01.04INSTALACION Y PROTECCION ELECTRICAUnd69724.717431.17552293.525100%100%100%100%100%01.05SISTEMA DE COMUNICACIN CON RADIOSUnd20304507615228100%100%100%100%100%01.06SISTEMA DE ALARMAS COMUNITARIASUnd25005062512.5187537.5100%100%100%100%100%02UNIDADES MOVILES PARA LA VIGILANCIAUnd864000216000648000100%100%100%100%100%02.01CAMIONETASUnd720000720000100%100%100%100%100%02.02ACCESORIOS TECNOLOGICOS PARA LAS CAMIONETASUnd74007400100%100%100%100%100%02.03MOTOS LINEALESUnd136600136600100%100%100%100%100%03MATERIALES Y ACCESORIOS DE SEGURIDADUnd5157051570100%100%100%100%100%04ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DEL PERSONALUnd4000040000100%100%100%100%100%COSTO DIRECTOUnd3365932.443365932.44GASTOS GENERALES 1.00 %Und33659.324433659.3244UTILIDAD 1.00%Und33659.32448414.831125244.4933PARCIALUnd3433251.08883433251.0888IGV 18.0%Und617985.195984154496.298996463488.896988PRESUPUESTO TOTALUnd4051236.2847844051236.284784EXPEDIENTE TECNICO 1.00%Und40512.3628478440512.36284784SUPERVISION 0.50%Und20256.1814239210128.0907119610128.09071196INVERSION TOTAL DEL PROYECTOUnd4112004.829055761028001.207263943084003.62179182

cuadro demanda oferta -costo de las alternativas

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