cuaderno de trabajo contraloria social

8/16/2019 Cuaderno de Trabajo Contraloria Social

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Contraloría Social

Acciones del Comité de

Contraloría Social:

1. Identificación y planeación

2. Realización de acciones de contraloría social

3. Evaluación de las acciones

Anexos:

Cédula de vigilancia de obras

Cédula de vigilancia de apoyos

Cédula de vigilancia de servicios


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Bienvenido a la contraloría social:

Antes que nada, te damos nuestra más sincera felicitación por haberaceptado ser integrante del comité de contraloría social, por ello,queremos orientar tu labor en esta importante acción de participación en lasupervisión y vigilancia de la obra o servicios que recibes del programafederal.

El cuaderno de trabajo se compone por dos temas, el primero: ContraloríaSocial, donde conocerás qué es la contraloría social, para qué sirve, quiénesla pueden hacer y los beneficios que se logran.

El segundo tema se titula Acciones del Comité de Contraloría Social, y sedescriben de manera sencilla y práctica, las acciones que deben realizar sus

integrantes, para llevar a cabo su participación en la supervisión y vigilanciade obras, servicios y apoyos que se proporcionan a través del programafederal.

Por último, se anexan las cédulas de vigilancia, como herramientafundamental para el desarrollo de la contraloría social.

Es importante que durante la capacitación que recibas del Programa y decontraloría social, realices todas las actividades de esta guía, ya que en lamedida que avances, se te facilitará el manejo de las herramientas queutilizarás, asimismo estas actividades te generarán diversas dudas ypreguntas, las cuales te recomendamos se las expreses al expositor paraque te dé las respuestas y te oriente de manera específica.


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LA CONTRALORÍA SOCIAL ES:

Para comenzar

La participación de los beneficiarios,para supervisar y vigilar que las obras,apoyos y servicios que se reciben através de un programa de desarrollosocial, se proporcionen con

transparencia, oportunidad y calidad.

La contraloría social, opera a través de dosactores fundamentales:.

Los ejecutores son las personas que ejercen los recursospúblicos de los programas federales a través de la realizaciónde las obras, la entrega de apoyos y los servicios que seproporcionan. Estas personas son: los empleados del gobierno delos niveles federal, estatal o municipal, así como,Organizaciones de la Sociedad Civil o Instituciones Académicas.

• El ejecutor

• Los beneficiarios

La contraloría social forma parte de una relación decorresponsabilidad entre los beneficiarios y los

empleados del gobierno (servidores públicos) queatienden el Programa Federal.


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•Ubicación de la obra

•Fecha de inicio y de terminación de la obra

•Fecha de entrega

•Avances de la obra

•Padrón de beneficiarios

•Dependencias participantes

•Costo de la obra

•Derechos y obligaciones de los beneficiarios

•Medios para presentar quejas y denuncias

Los beneficiarios son todas aquellas personas que reciben de un programafederal apoyo en dinero o especie, servicios como salud, educación ocapacitación, asimismo a través de las obras que se realizan en lacomunidad, como pueden ser un alumbrado público, drenaje, escuelas opavimentación, entre otros.

La representación federal en el estado y los ejecutores de recursospúblicos del programa federal, tienen la obligación de proporcionar a losbeneficiarios, la información referente a las reglas de operación delprograma en forma completa, oportuna y veraz.

Es decir, deberán informar a los beneficiarios a través dereuniones, capacitaciones o medios de informaciónimpresos como son volantes, trípticos, entre otros, lostipos de obras, servicios y apoyos que les corresponde, porejemplo:

Si el Programa consiste en OBRAS, deberán detallar sus características

como:

Estas personas pueden supervisar y vigilar las obras de manera individual o

en grupo, como es tu caso, que te has integrado al Comité de ContraloríaSocial.

Representante Federal, te deberá entregar una Fichaécnica Informativa de Obra, para que identifiques susaracterísticas.

P r o g r a m a S o c i a l :

N o . d e r e g i s t r o d e l C o m i t é d e C o n t r a l o r í a S o c i a l

E s t a d o :

q u e v i g i l a r á l a o b r a :

M u n i c i p i o :

N o . d e R e g i s t r o d e l E x p e d i e n t e T é c n i c o d e l a O b r a

Lo c a l i d a d :

1 . E l t i p o d e o b r a a r e a l i z a r s e e n l a l o c a l i d a d e s :

2 . L a u b i c a c i ó n o d i r e c c i ó n d e l a o b r a e s :

3 . L a d e p e n d e n c i a q u e e j e c u t a l a o b r a e s :

1 R e p r e s e n t a c i ó n F e d e r a l 2 G o b i e r n o d e l E s t a d o

3 M u n i c i p i o

4 O t r o

4 . E l c a r t e l o m a n t a i n f o r m a t i v a c o l o c a d o e n l a o b r a d e b e m e n c i o n a r

5 . L a o b r a d e b e r á e s t a r : 1 P o r i n i c i a r s e e l

2 I n i c i a d a y / o e n e j e c u c i ó n

3 T e r m i n a d a 4 D e t e n i d a p o r e l m o t i v o d e :

, y s e r e i n i c i a r á e l

6 . An e x a r e l c r o q u i s d e l o c a l i z a c i ó n d e l a o b r a

7 . L o s t r a b a j o s q u e r e a l i z a r á n p a r a e s t a o b r a s e r á n l o s s i g u i e n t e s :

a C i m e n t a c i ó n

b M u r o s

c P i s o s

d Lo s a s

E s t a f i c h a h a s i d o l l e n a d a p o r e l R e p r e s e n t a n t e F e d e r a l , p a r a q u e u s t e d t e n g a l a i n f o r m a c i ó n d e l a o b r a p a r a

h a c e r c o n t r a l o r í a s o c i a l

C AR AC T E R Í S T I C AS G E N E R ALE S D E L T R AB AJ O

LO G O D E P E N D E N C I A-

R O G R AM A

F I C H A I N F O R M AT I V A D E O B R A

e s p o n s a b l e d e l l l e n a d o : R e p r e s e n t a c i ó n F e d e r a l


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Si consiste en APOYOS, les corresponderá especificar si son enespecie o dinero y las cantidades, períodos y forma de entrega.

Esta información, es la base para dar inicio a que ustedescomo beneficiarios e integrantes del Comité de Contraloría

Social realicen contraloría social.

Si el Programa otorga SERVICIOS, deberán describir el tipode atención que recibirán, como puede ser en salud,asistencia técnica para el desarrollo de proyectosproductivos, capacitaciones, entre otros, así como las fechaspara ser atendidos o las etapas del proceso en que recibiránla asesoría.

La contraloría social se consolida a través de tu participación, esdecir, al convertirte en supervisor y vigilante de las obras,

apoyos y servicios, contribuyes a que las acciones que realizanlos ejecutores se desarrollen con eficiencia, transparencia yhonestidad, para generar una cultura de rendición de cuentas.

Desde el Comité del cual formas parte, tienes una buenaoportunidad para que realices contraloría social. Te invitamos a

ser parte de una nueva forma de realizar la participación.

Al tener conocimiento y detalle de todos los tiposde apoyos que tienes derecho a recibir a travésde la Ficha Informativa de Apoyos y Servicios, teconviertes en un sujeto activo para realizarcontraloría social y ahora, deberás estar más

atento para supervisar y vigilar que se realicenbien las acciones.

Programa Social: No. de registro del Comité de Contraloría Social

Estado:

Municipio:

Localidad:

1. El tipodebeneficio arecibir esen:

1 Servicios yconsiste en:

2 Apoyos y consisteen:

3. Losfuncionarios responsablesde estasactividades son:

1 3

2 4

4. Ladependenciaque leentregará el beneficio es:

1 LaRepresentación Federal 2 ElGobiernodelEstado 3 ElMunicipio 4 Otro

N om br e y fi rm a de l Se rv id or P úb li co N om br e de l In te gr an te d el C om it é qu e lo r ec ib e

Puestoy SellodelaDependencia

Estaficha hasido llenadapor el RepresentanteFederal, paraque usted tengala informacióndel Apoyo oServicio quele correspondepara hacercontraloría social.

Lo invitamos a que vigile que el pago sea puntual, se lo entreguen en los plazos establecidos y esténcompletos, así como recibir un trato de respeto durante su entrega o servicio

LOGODEPENDENCIA -

PROGRAMA FICHA INFORMATIVA DE APOYOS Y SERVICIOS

Responsable del llenado: Representación Federal


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A continuación te orientaremos paso a paso sobre las actividades que debesrealizar, son sencillas y fáciles de hacer, no implican mucho tiempo, pero elresultado que obtengas será de gran importancia para ti, tu familia y lacomunidad donde vives.

Con las Cédulas de Vigilancia que presentes, contribuirás en gran medidapara que las obras se realicen bien, los apoyos se entreguen completos y enbuen estado, y los servicios se proporcionen con respeto y calidad.

Es importante que conozcas y ubiques bien a todas las personas que integranel Comité de Contraloría Social, esto permitirá tener una mejororganización, coordinación y compromiso para hacer contraloría social.

Cada integrante deberá escribir sus datos.

Integrantes del Comité de Contraloría Social

Identificación y planeación1.

Si a tu Comité de contraloría social se le asignó un número de registro alconstituirla, por favor escríbelo: ___________


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Es necesario identificar muy bien la obra que van a vigilar, así como suscaracterísticas de ejecución, éstas seguramente te las han comentado, perolas volveremos a repetir para ir identificando los siguientes puntos:

Escribe los datos de la obra que vas a vigilar

a) Tipo de obra b) Dirección o Ubicaciónde la obra

c) Características generalesde lo que se va a hacer enla obra

Dependencia queva a realizar laobra:

e) ¿Quién va aejecutar la obra?

La Federación

El Estado

El Municipio

Un Contratista

f) Cuál es el Programa

Coordínate con el responsable del Programa, para establecer losdías que asistirás a la obra para realizar el seguimiento, con elapoyo de LA CÉDULA DE VIGILANCIA DE OBRAS.

Asimismo, deberán calendarizar las fechas en que se reunirán con elresponsable del programa o ejecutor, para entregarle LAS CÉDULAS y losINFORMES DE RESULTADOS de la obra, así como sus comentarios o

sugerencias, en caso de tenerlas.


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En caso de que el beneficio consista en apoyos o servicios, es necesarioestar atentos en los procesos de entrega o de atención y hacer la evaluacióncada vez que se reciban.

Es conveniente, disponer de la siguiente información para el llenado deCÉDULA DE VIGILANCIA PARA APOYOS O SERVICIOS.

Escribe los datos del apoyo o servicio querecibes y vas a vigilar

a) Tipo debeneficio querecibes

b) Nombre del Programa c) Descripción de los apoyoso servicios

Dependenciaresponsable delPrograma:

e) ¿Quién entrega elapoyo o da el

servicio?

Recuerda llenar la CÉDULA DE VIGILANCIA DE APOYOS O LADE SERVICIOS según corresponda y entregarla en las fechasprogramadas.

El buen funcionamiento de los programas federales esresponsabilidad del gobierno y ciudadanos, por eso es

necesario evaluarlos.

Apoyo

Servicio


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Realización de Acciones de Contraloría Social.

Ahora que se te ha asignado la obra para que hagas contraloríasocial, dirígete a ella de acuerdo a tu calendario y observa conatención los avances y márcalos en la CÉDULA DE VIGILANCIADE OBRAS.

Recuerda, que debes llenar una CÉDULA DEVIGILANCIA DE OBRAS por cada visita querealices; a través de cada registro podráspercibir los avances que se han realizado obien, identificar irregularidades que debesmarcar.

Estos informes los deberás entregar al responsable del Programa o

ejecutor en las reuniones que tengas con ellos.

En la medida que evalúes estos servicios y losentregues, estarás aportando recomendacionespara que mejoren y tú recibas una atención conrespeto y calidad.

Si recibes servicios como atención médica, capacitación, asesoría oapoyos económicos o en especie, es importante que los evalúes a travésde las Cédulas de Vigilancia cada vez que los recibas, para tener unregistro y saber cómo los han proporcionado.


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Evaluación de las acciones3.

Al terminar de realizar las acciones de contraloría social, te puedes darcuenta que las obras, servicios y apoyos que realizan los ejecutores oempleados del gobierno con recursos públicos, se hacen de manera

eficiente y transparente, pero también podemos identificarrregularidades y que algunas de ellas continúan porque nadie lasreporta.

• Contraloría Interna del Programa

• Órgano Estatal de Control

• Secretaría de la Función Pública

Otras Instancias a las que puedes

acudir para presentar peticiones,

quejas o denuncias, son:

Por ello, si observaste alguna irregularidad en la obra,servicio o apoyo de acuerdo con lo que registraste en lasCÉDULAS DE VIGILANCIA PARA OBRAS, SERVICIOS

O APOYOS, te recomendamos entregarlos alrepresentante federal, responsable del programa, obien al ejecutor junto con las pruebas que consigascuando acudas a la localidad.

ATOS GENERALES

. de registro del Comité de Contraloría Social: Fecha de visita a la obra :

Comité lo integran: Hombres Mujeres

riodo de la ejecución de la obra: del al

tado: Nombre del programa:

nicipio: Tipo de Obra:

calidad: Dirección de la Obra:

¿Conoce la información de la obra?

1 Sí 2 No Pase a la pregunta 3

Marque con una X el cuadro que señale la i nformación conocida de la obra.

1 Fecha de inicio y término de la obra 7 Bitácora de la obra

2 Número de personas que beneficia 8 Monto de las aportaciones de la comunidad

3

Costo total de la obra9

Requisitos para ser beneficiario4 Orígen de los recursos 10 Padrón de beneficiarios

5 Expediente técnico 11 Dependencias del gobierno federal que participan en la obra

6 12 Dónde canalizar sus quejas o denuncias

13 Otra: Especifíque.

¿Requiere de más información para vigilar mejor la obra?

1 No 2 Sí 3.1 ¿Qué información requiere?

3.2 ¿Solicitó información adicional para realizar sus actividades?

1 Sí 3.3 ¿A quién?

2 No 3.4 ¿Por qué? Pase a la pregunta 4

3.5 ¿Le entregaron la información?

1 Sí 3.6 ¿Cuándo se la entregaron?

2 No 3.7 ¿Por qué?

En la obra ¿existe una lona o manta informativa de l as acciones que se van a realizar o se están realizando?

1 Sí 2 No

La obra se encuentra:

1 No iniciada 5.1 ¿Por qué?

5.2 ¿Cuándo debió iniciarse? Pase a la pregunta 14

2 En proceso 5.3 Marque los conceptos de la obra que se están realizando

1 Cimentación 6 Ventanas 12 Agua potable

2 Muros 7 Escaleras 13 Alcantarillado y drenaje

3 Pisos 8 Instalación eléctrica 14 Electrificación

4 Losas 9 Instalación de agua 15 Alumbrado público5 Puertas 10 Gas 16 Guarniciones y banquetas

11 Pavimentación 17 Otro.

5.4 ¿Cuándo inició? Pase a la pregunta 12

Comité de Contraloría Social deberá indicar los datos generales y dirigirse a la obra que le corresponde para vigilar ygistrar las observaciones que tenga al respecto, gracias.

Derechos y obligaciones de losbeneficiarios

DÍA MES MES AÑODÍA

DÍA MES AÑO

DÍA MES AÑO

DÍA MES AÑO

AÑO

CÉDULA DE VIGILANCIA EN OBRA

esponsable del llenado: Integrante del Comité de Contraloria Social


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En caso de que no puedan ir personalmentea cualquiera de estas oficinas, tambiénpueden mandarlas por correo o colocarlasen los buzones de las dependencias.

Las peticiones, quejas o denuncias que presentes en forma escrita,deberán contener los siguientes datos:

• Nombre de la persona que presenta la petición• Domicilio

• Localidad

• Estado

• Nombre del empleado del gobierno

•

Dependencia y Programa• Dirección donde ocurrieron lo hechos

• Descripción de la petición o queja

Explica el motivo de lapetición, en caso de ser una

queja o denuncia deberásindicar la fecha en que sepresentó el problema y elnombre de la persona oservidor público contra quienpresentas tu queja.


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•Correo electrónico

[email protected]

También puedes utilizar el teléfono o el Internet.

(01 55) 2000 2000

01 800 386 2466Secretaría de la Función Pública

Centro de Contacto Ciudadano

SFP

•Teléfono

TeléfonosDependencia,

Delegación, OEC

CorreoElectrónicoDependencia

A continuación te proporcionamos varios ejemplares de lasCÉDULAS DE VIGILANCIA PARA OBRAS, APOYOS Y SERVICOS,

para que realices contraloría social.

mailto:[email protected]:[email protected]


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1 6 . 2 ¿ C u á l e

s e l m

o t v o

d e s u

q u e j a

o d e n u n c i a r e f

e r e n t e

a l a

o b r a ?

1 L a

o b r a

n o s e

a n

c a d o

4

e s v í o

e r e

c u r s o

s

6 N o

a y g

u a l d a

e n r e

o m b r e

s y m

u j e r e s

2 L a

o b r a

n o e s

t á t e r

m i n a

d a

5 H u

b o f a

v o r i t i

s m o s

7 O t

r o. E s p e

c i f í q u

e

3 L a

o b r a

f u n c i o

n a m

á l

5 S e

c o n d

i c i o n ó

e l a p

o y o

1 6 . 2 .

¿ T i e n

e p r u e

b a s o

d o c u m e

n t o s p

a r a a p o y a r

s u q u e j a

o d e n u n c i a ?

1 S í

6 . 2 ¿ u á l e s

?

2 N o

1 6

. 3 ¿ P

o r q u é ?

1 7 . ¿ E l p r o

g r a m a

c u m p

l e c o n l

o c o m p r o

m e t i d

o c o n

u s t e d

?

1 S í

1 7 . 1 ¿ P

o r q u é ?

2 N o

1 7 . 2 ¿ P

o r q u é ?

1 8 . E n s

u p i o n i ó

n ¿ Q u é

r e s u l t a

d o s o b t u

v o c o n l

a a p l i

c a c i ó n d

e l a c

o n s t r

a l o r í a

s o c i a l ?

1 8 . 1 . ¿ I n f

o r m ó a

s u c o m u

n i d a d s

o b r e l o s

r e s u l t a

d o s d

e c o n t r a

l o r í a

s o c i a l q u e

o b t u v

o ?

1

í

2

o 1 8

. 2 ¿ o r

q u é

N o t a :

E s p a

c i o p a r a

e x p r e

s a r o

b s e r v

a c i o n e s

o c o m e

n t a r i o

s a d i c i o n

a l e s :

N o m b

r e y f

i r m a d

e l b e

n e f i c i

a r i o

I d e n t i

f i c a c i ó

n o f i c i

a l

R F C

N o m b

r e, p u

e s t o y f i r m

a d e l

R e p r e

s e n t a

n t e F e

d e r a l

q u e r

e c i b e

e s t a

c é d u

l a

7. D e l o q u e

h a o b s e r v a

d o d e l a o b

r a t e r m i n a d a,

l a c o n s i d e

r a c o m o :

1 A d e c u a d a

a s e a l a p r e

g u n a 9

2 o a d e c u a d

a 7. 1¿ o r

q u é ?

P a s e a l a p r

e g u n a 9

3 N o o p e r a

. 1¿ P o r q u é ?

a s e a l a p r e

g u n a 9

8. ¿ L a o b r a

e n p r o c e s o,

e s l a m i s m a

q u e l e d i j e

r o n q u e s e i b

a a r e a l i z a r

?

1 S í

2 N o 8. 1 ¿ P

o r q u é ?

9. ¿ H a v i s t o

a l g u n a i r r e g

u l a r i d a d e n

l a r e a l i z a c i ó

n d e l a o b r a

?

1 N o 2 S í

9. 1 s c r i b a

d e q u é s e r

a a

9. 2. ¿ C o n s i d e r a

q u e e l p r o g

r a m a s e d a

c o n i g u a l d

a d e n t r e h o

m b r e s y m u

j e r e s ?

1 S í 9. 3¿ P

o r q u é ?

2 o 9. 4¿

o r q u é ?

1 0. ¿ R e c i b i ó

u s t e d, q u e j

a s o d e n u n c

i a s d e p a r t e

d e l o s b e n e f i c i a r i o

s o i n t e g r a n

t e s d e l c o m

i t é ?

1 S í 2 N o

P a s e a l a p r

e g u n t a 1 5

1 0. 1 ¿ C u á n t

a s r e c i b i ó ?

1 0. 2 ¿A q u e

s e r e f i r i e r o

n ?

1 A p l i c a c

i ó n d e l r e c u r s

o

3 I r r e g u l a

r i d a d e s e n l a e

j e c u c i ó n d e l a

o b r a

2 E j e c u c

i ó n d e l p r o g r a

m a

4 O t r o. E

s p e c i f í q u e

1 1. ¿ R e a l i z ó

i n v e s t i g a c i

o n e s d e l a s

q u e j a s o d e

n u n c i a s q u e

r e c i b i ó ?

1 S í

2 N o 1 1. 1 ¿

P o r q u é ?

P a s e a l a p r

e g u n a 1 3

1 2. ¿ Q u é r e s

u l t a d o s o b t u

v o ?

1 E l s e r v i d o r p

ú b l i c o n c u m p

l i ó l a n o r m a

4 L a q u e j a f u

e r e s u e l t a e n l

a c o m u n i d a d

2 E l q u e j o s o c

u e n t a c o n p r u

e b a s

5 N o c o n s t i t u

y e u n a q u e j a

3 E l q u e j o s o n

o t i e n e p r u e b

a s

6 O t r a

1 3. ¿ E n t r e g ó

l a s q u e j a s o

d e n u n c i a s

a l a a u t o r i d

a d c o r r e s p o

n d i e n t e ?

1 S í

2 o 1 3. 1 ¿

P o r q u é n o l

a s p r e s e n ó

?

P a s e a l a p r

e g u n a 1 5

1 3. 1 ¿ E n

d ó n d e l a s p

r e s e n ó ?

1 D e p e n d e n c i a f e d e r

a l

3 D e p e n d e n c

i a m u n i c i p a l

5

2 D e p e n d e n c

i a e s t a t a l

4

6 O t r o. E s p e c

i f í q u e.

1 3. 2 s c r b a

e l n o m b r e

d e l e m p l e a d

o y l a d e p e n

d e n c i a d o n

d e r a a j a, q u e l e r

e c i b i ó l a s q u

e j a s o d e n u

n c a s

1 4. ¿ L e d i e r

o n n ú m e r o s

d e r e g i s r o

p a r a e s e g

u m i e n o a

l a s q u e j a s y

d e n u n c i a s

q u e e n r e g ó

?

1 S í

2 N o a s e a

l a p r e g u n a

1 5

1 4. 1 ¿ Q u é n

ú m e r o s l e d i

e r o n d e r e g i

s r o p a r a e l

s e g u i m i e n

t o d e l a s q u

e j a s y d e n u

n c i a s q u e e

n r e g ó ?

a )

b )

c )

d )

e )

1 5. ¿ S e r e u n

e c o n e l r e s

p o n s a b l e d e

l p r o g r a m a

o e l e j e c u t o

r ?

1 S í 1 5. 1 ¿

C a d a c u á n d

o ?

2 N o 1 5. 2 ¿

P o r q u é ?

P a s e a l a p

r e g u n t a 1 6

1 5. 3.¿ Q u é t e

m a s t r a t a n ?

1 6. ¿ D e s e a p

r e s e n t a r u s

t e d e s t a c é d

u l a a l a a u t

o r i d a d c o m p

e t e n t e c o m o

u n a q u e j a o

d e n u n c i a s

o b r e l a o b r a

?

1 S í

2 N o 1 6. 1¿

o r q u é n o a

p r e s e n ó ?

P a s e a l a p r e

g u n t a 1 7

Ó r g a n o I n t e r

n o d e l a

d e p e n d e n c i a f e d e r a l

Ó r g a n o I n t e r n

o d e l a

d e p e n d e n c i a e

s t a t a l

Instructivo de llenado de la Cédula de Vigilancia de Obra

Escriba los datos

generales donde se

lleva a cabo la

obra.

Anote el número de registro que se

asignó al Comité de Contraloría Social

que se constituyó para la vigilancia de

esta obra, así como el número de

hombres y mujeres que lo integran.

Escriba los datos generales d

programa.

Señale el tipo de obrarealizarse (Construcción

Rehabilitación) y especifique

qué se refiere.

Ejemplo: Construcción d

camino, Centro Comunitario

Rehabilitación de escuel

espacios públicos, etcétera.

Especifique el lugar exac

donde se ejecuta la obra.

• Antes de asistir a la obra, lea atentamente la cédula de vigilancia para que la conozca y domine, con la

finalidad de hacer un llenado objetivo y obtener los mejores resultados de sus observaciones.

• De ser posible practique el llenado de esta cédula.

• Si tiene dudas, pregunte al representante.

Lea cada

pregunta y

marque con

una “X” cruz

el cuadro que

indique su

respuesta de

cada una.

Escriba la fecha en que visitó

la obra

DATOS GENERALES

No. de registro del Comité de Contraloría Social: Fecha de visita a la obra :

El Comité lo integran: Hombres Mujeres

Periodo de la ejecución de la obra: del al

Estado: Nombre del programa:

Municipio: Tipo de Obra:

Localidad: Dirección de la Obra:

1. ¿Conoce la información de la obra?


2. Marque con una X el cuadro que señale la información conocida de la obra.

1 ec a e nc o y rmno e a o ra 7 cora e a o ra


3 Costo total de la obra 9 Requisitos para ser beneficiario

4 Orígen de los recursos 10 Padrón de beneficiarios




3. ¿Requiere de más información para vigilar mejor la obra?








4. En la obra ¿existe una lona o manta informativa de las acciones que se van a realizar o se están realizando?

1 Sí 2 No

5. La obra se encuentra:

1 No iniciada 5.1 ¿Por qué?


2 En proceso 5.3 Marque los conceptos de la obra que se están realizando

1 Cimentación 6 Ventanas 12 Agua potable2 uros 7 scaeras 13 cana r a o y renae

3 Pisos 8 Instalación eléctrica 14 Electrificación

4 Losas 9 Instalación de agua 15 Alumbrado público

5 Puertas 10 Gas 16 Guarniciones y banquetas

11 av m en a c n 17 ro.


El Comité de Contraloría Social deberá indicar los datos generales y dirigirse a la obra que le corresponde para vigilar yregistrar las observaciones que tenga al respecto, gracias.


DÍA MES MES A ODÍA

DÍA MES AÑO

DÍA MES A O

DÍA MES AÑO

AÑO

C DULA DE VIGILANCIA EN OBRA

Responsable del llenado: Integrante del Comité de Contraloria Social


16/37 1

1 6 .2 ¿ C u á l e s e l m o i v o d e s u q u e j a o d e n u n c i a r e f e r e n e a l a o b r a ?

1 L a o b r a n o s e h a i n i c i a d o

4 D e s v í o d e r e c u r s o s

6 N o h a y i g u a l d a e n t r e o m b r e s y m u j e r e s

2 L a o b r a n o e s t á t e r m i n a d a

5 H u b o f a v o r i t i s m o s

7 O t r o . E s p e c i f í q u e

3 L a o b r a f u n c i o n a m á l

5 S e c o n d i c i o n ó e l a p o y o

1 6 .2 . ¿ T i e n e p r u e b a s o d o c u m e n t o s p a r a a p o y a r s u q u e j a o d e n u n c i a ?

1 S í 1 6 .2 ¿ C u á e s ?

2 N o 1 6 .3 ¿ P o r q u é ?

1 7 . ¿ E l p r o g r a m a c u m p l e c o n l o c o m p r o m e t i d o c o n u s t e d ?

1 S í

1 7 .1 ¿ P o r q u é ?

2 N o

1 7 .2 ¿ P o r q u é ?

1 8 . E n s u p i o n i ó n ¿ Q u é r e s u l t a d o s o b t u v o c o n l a a p l i c a c i ó n d e l a c o n s t r a l o r í a s o c i a l ?

1 8 .1 . ¿ I n f o r m ó a s u c o m u n i d a d s o b r e l o s r e s u l t a d o s d e c o n t r a l o r í a s o c i a l q u e o b t u v o ?

1 S í

2 N o 1 8 .2 ¿ P o r q u é ?

N o t a : E s p a c i o p a r a e x p r e s a r o b s e r v a c i o n e s o c o m e n t a r i o s a d i c i o n a l e s :

N o m b r e y f i r m a d e l b e n e f i c i a r i o

I d e n t i f i c a c i ó n o f i c i a l

R F C

N o m b r e , p u e s t o y f i r m a d e l R e p r e s e n t a n t e F e d e r a l q u e r e c i b e e s t a

c é d u l a

Instructivo de llenado de la Cédula de Vigilancia de Obra

Cuando la respuesta que marcó se

encuentre seguida de “Pase a la

pregunta __”, deberá pasar

directamente al número de pregunta

qué se le indica para continuar

contestando.

Ejemplo: En la pregunta 1. ¿Conoce

la información de la obra? Si su

respuesta marcada fue “NO” Pase a

la pregunta 4. Deberá pasar hasta la

pregunta 4 y dejar de contestar las

preguntas 2 y 3


encuentre seguida de otra pregunta,

eberá contestarla, ya que éstacompleta su respuesta

Ejemplo: En la pregunta 3. ¿Requiere

de más información para vigilar

mejor la obra? Si la respuesta

marcada fue “Sí” la pregunta seguida

ice 3.1 ¿Qué información requiere?.

Deberá dar respuesta para completarla.

En la pregunta 5. La obra seencuentra: deberá marcar con una

cruz “X” una respuesta de las

siguientes: 1 No iniciada, 2 En

Proceso, 3 Suspendida o 4

Terminada. De la que marcó deberá

contestar la pregunta seguida y seguir

los saltos que señale la indicación

”Pase a la pregunta ___”

Al terminar de llenarla, escriba su

nombre y fírmela, asimismo anote suRegistro Federal de Contribuyentes

(RFC)

Al entregar esta cédula al

representante federal o

ejecutor, solicite y verifique

que escriba sus datos y la

firme.

DATOS GENERALES

No. de registro del Comité de Contraloría Social: Fecha de visita a la obra :


Periodo de la ejecución de la obra: del al

Estado: Nombre del programa:

Municipio: Tipo de Obra:

Localidad: Dirección de la Obra:

1. ¿Conoce la información de la obra?

1 Sí 2 No Pase a la pregun a 3

2. Marque con una X el cuadro que señale la información conocida de la obra.

1 ec a e nco y rmno e a o ra 7 cora e a o ra



4 r gen e os recursos 10 a r n e ene c ar os




3. ¿Requiere de más información para vigilar mejor la obra?




2 No 3.4 ¿Por qué? Pase a la pregun a 4


1 Sí 3.6 ¿Cuándo se la en regaron?


4. En la obra ¿existe una lona o manta informativa de las acciones que se van a realizar o se están realizando?

1 2 o

5. La obra se encuen ra:

1 o n c a a . ¿ or qu


2 En proceso 5.3 Marque los concep os de la obra que se es án realizando

1 Cimentación 6 Ventanas 12 Agua potable2 uros 7 scaeras 13 canar a o y renae

3 sos 8 ns a ac n e c r ca 14 ec r cac n

4 Losas 9 Instalación de agua 15 Alumbrado público

5 Puertas 10 Gas 16 Guarniciones y banqueta

11 Pavimentación 17 Otro.


El Comité de Contraloría Social deberá indicar los datos generales y dirigirse a la obra que le corresponde para vigilar yregistrar las observaciones que tenga al respecto, gracias.

Derechos y obligaciones de los

beneficiarios


DÍA MES AÑO

DÍA MES AÑO

DÍA MES AÑO

AÑO




17/37 1

ATOS GENERALES

o. de registro del Comité de Contraloría Social: Fecha de visita a la obra :

Comité lo integran: Hombres Mujereseriodo de la ejecución de la obra: del al

stado: Nombre del programa:

unicipio: Tipo de Obra:

ocalidad: Dirección de la Obra:

¿Conoce la información de la obra?


Marque con una X el cuadro que señale la información conocida de la obra.

1 Fecha de inicio y t rmino de la obra 7 Bit cora de la obra



4 Or gen de los recursos 10 Padr n de beneficiarios




¿Requiere de más información para vigilar mejor la obra?


3.2 ¿Solicitó información adicional para realizar sus actividades?1 Sí 3.3 ¿A quién?

2 No 3.4 ¿Por qu ? Pase a la pregunta 4


1 S 3.6 ¿Cu ndo se la entregaron?

2 No 3.7 ¿Por qu ?

En la obra ¿existe una lona o manta informativa de las acciones que se van a realizar o se están realizando?

1 S 2 No

La obra se encuentra:

1 No iniciada 5.1 ¿Por qu ?5.2 ¿Cuándo debió iniciarse? Pase a la pregunta 14

2 En proceso 5.3 Marque los conceptos de la obra que se est n realizando

1 men ac n 6 en anas 12 gua po a e

2 Muros 7 Escaleras 13 Alcantarillado y drenaje

3 sos 8 ns a ac n e c r ca 14 ec r cac n

4 Losas 9 Instalaci n de agua 15 Alumbrado p blico

5 Puertas 10 Gas 16 Guarniciones y banqueta

11 Pavimentaci n 17 Otro.


Comité de Contraloría Social deberá indicar los datos generales y dirigirse a la obra que le corresponde para vigilar ygistrar las observaciones que tenga al respecto, gracias.



DÍA MES AÑO

DÍA MES AÑO

DÍA MES AÑO

AÑO




18/37 1

3 Suspendida 5.5 ¿Por qu ?

Pase a la pregunta 13

4 Terminada 5.6 Marque los conceptos de la obra que se realizaron

1 Cimentaci n 7 Escaleras 13 Alcantarillado y drenaje

2 uros 8 ns a ac n e c r ca 14 ec r cac n

3 Pisos 9 Instalaci n de agua 15 Alumbrado p blico

4 Losas 10 Gas 16 Guarniciones y banquetas

5 Puertas 11 Pavimentaci n 17 Otro.

6 Ventanas 12 Agua potable

¿La obra se ha realizado de acuerdo a las fechas programadas?

1 Sí 6.1¿Cuándo se terminó?


¿La obra funciona bien?

1 Sí 2 No 7.1 ¿Por qué?

¿ De lo que ha observado de la obra terminada, la considera adecuada?

1 S

2 No 8.1¿Por qu ?

3 No opera 8.2¿Por qu ?¿Existe un acta de entrega - recepción de la obra ?

1 Sí 9.1¿Firmó usted? 9.2 1 Sí 2 No 9.3¿Por qué?


0. ¿Cuál fue el costo total de la obra?

1 $ 2 No sabe

1 ¿Tiene conocimientos de la documentación que compruebe los gastos de la obra?

1 S 11.1¿Cu les?


2. ¿La obra en proceso es la misma que le dijeron que se iba a realizar?1 Sí 2 No 12.1 ¿Por qué?

3. ¿Ha visto alguna irregularidad en la realización de la obra?

1 No 2 S 13.1 Escriba de qu se trata

13.2. ¿Detectó que la obra se utilizó para otros fines distintos a su objetivo?

1 Sí 2 No Pase a la pregunta 13.6

13.3 ¿Para qué fin se utilizó la obra?

1 Políticos 13.4 ¿A que partido correspondía?

2 Lucro 13.5 ¿DescrÍbalo?

3 Otro. Especpifique

13.6 ¿Considera que el programa se da con igualdad entre hombres y mujeres?

1 S 13.7¿Por qu ?

2 No 13.8¿Por qu ?

4. ¿Recibió usted, quejas o denuncias de parte de los beneficiarios o integrantes del comité?


14.1 ¿Cuántas recibió?

14.2 ¿A qué se refirieron?

1 Aplicación del recurso 3 Irregularidades en la ejecución de la obra

2 Ejecución del programa 4 Otro. Especifique

DÍA MES AÑO


19/37 1

14.3 ¿Realizó investigaciones de las quejas o denuncias que recibió?

1 . ¿ e cu n as 2 o . ¿ or qu ase a a pregun a .

14.6. ¿Qué resultados obtuvo?

1 El servidor p blico incumpli la norma 4 La queja fue resuelta en la comunidad

2 El quejoso cuenta con pruebas 5 No constituye una queja

3 El quejoso no tiene pruebas 6 Otra

14.7 ¿A cuántas dío solución el Comité?

14.8. ¿Entregó las quejas o denuncias a la autoridad correspondiente?

1 . ¿ u n as en reg2 No 14.10 ¿Por qu no las present ? Pase a la pregunta 1

14.11 ¿En dónde las presentó?

1 Dependencia federal 3 Dependencia municipal 5

2 Dependencia estatal 4 6 Otro. Especifíque.

5. Escriba el nombre del empleado y la dependencia donde trabaja que le recibi las quejas o denuncias

15.1. ¿Le dieron n meros de registro para el seguimiento a las quejas y denuncias que entreg ?

1 2 o ase a a pregun a .15.2 ¿Qué números le dieron de registro para el seguimiento de las quejas y denuncias que entregó?

a) b) c) d) e)

15.3 ¿Le dieron respuestas a las quejas que presentó?

1 S 2 No Pase a la pregunta 17

15.4 ¿A qué se refirieron las respuestas?

1 Fincamiento de responsabilidades administrativas 15.5 ¿Cuántas?

2 Fincamiento de responsabilidades civíles 15.6 ¿Cuántas?

3 Fincamiento de responsabilidades penales 15.7 ¿Cuántas?

6. ¿Hubo mejoras en el programa?1 Sí 16.1 ¿Cuáles?


7 ¿Sabe si algún beneficiario u otra persona presentó una queja o denuncia ante la autoridad competente?


2 No

8. ¿Se reúne con el responsable del programa o el ejecutor?

1 Sí 18.1 ¿Cada cuándo?


18.3.¿Qué temas tratan?

9. ¿Desea presentar usted esta cédula a la autoridad competente como una queja o denuncia sobre la obra?

1 S 2 No 19.1¿Por qu no la present ?Pase a la pregunta 20

19.2 ¿Cuál es el motivo de su queja o denuncia referente a la obra?

1 La obra no se ha iniciado 4 Desvío de recursos 6 No hay igualdad entre hombres y mujeres

2 La obra no está terminada 5 Hubo favoritismos 7 La obra se utilizó para propaganda electoral

3 La obra funciona mal 5 Se condicionó el apoyo 8 Otro. Especifíque

Órgano Interno de ladependencia federal

Órgano Interno de ladependencia estatal


20/37 2

19.3 ¿Tiene pruebas o documentos para apoyar su queja o denuncia?

1 . ¿ u es


¿El programa cumple con lo comprometido con usted?

1 Sí 20.1 ¿Por qué?


En su opinión ¿ Qué resultados obtuvo con la aplicación de la contraloría social ?

21.1 . ¿Informó a su comunidad sobre los resultados de contraloría social que obtuvo?

1 . ¿ e qu manera

2 No 21.3 ¿Por qué?Nota: Espacio para expresar observaciones o comentarios adicionales:

Nombre y firma del beneficiario

entificación oficial RFC

mbre, puesto y firma del Representante Federal que recibe estadula


21/37 2

1 4 . 1 ¿

C u á l e

s e l m

o t i v o

d e s u

q u e j a

o d e n u

n c i a d

e l a p o y o

e c o n ó m i c

o o e n

e s p e c

i e r e c i b i d

o ?

1 F u

e r o n i n

c o m p l e

t o s

4

o l o s e

n t r e g a r

o n

2

E n t r e g a d o

s e n m

a l e s t a

d o

5

N o h a y i g

u a l d a d

e n t r e

h o m b r e

s y m u j e r e

s

3

C o n d i

c i o n a r

o n l a e n t r

e g a

6

O t r o. E

s p e c i f í

q u e

1 4 . 2 . ¿

T i e n e

p r u e b a

s o d o c u m e

n t o s p

a r a a p o y a

r s u q

u e j a o

d e n u n c i

a ?

1 í

1 4 . 2 ¿

C u á e

s

2 N o

1 4 .

3 ¿ P o

r q u é ?

1 5 . ¿ E l p r

o g r a m

a c u m

p l e c o n l o

c o m p

r o m e t i d

o c o n u s t e

d ?

1 í

1 5 . 1 ¿ P o

r q u é ?

2 N o

1 5 .

2 ¿ P o

r q u é ?

1 6 . E n

s u p i o

n i ó n ¿

Q u é r e s u

l t a d o s

o b t u v

o c o n l a a

p l i c a c i

ó n d e

l a c o n s t r

a l o r í a

s o c i a l ?

1 7 . ¿ I n

f o r m ó

a s u c

o m u n i d a

d s o b r e l o s

r e s u l

t a d o s

d e c o n

t r a l o r

í a s o c i

a l q u e

o b t u v

o ?

1 S

2

o 1 .

1 ¿ o r

q u é ?

N o t a :

E s p a c

i o p a r a

e x p r e

s a r o b s e r v a c

i o n e s

o c o m

e n t a r i o s

a d i c i o

n a l e s :

N o m b

r e y f i r m

a d e l b

e n e f i c i

a r i o

I d e n t i f i c a

c i ó n o

f i c i a l

R F C

N o m b

r e, p u e

s t o y f i r m

a d e l R

e p r e s e

n t a n t e

F e d e r

a l q u e

r e c i b e

e s t a

c é d u l a

9. ¿A l g u

n a e m p l

e a d o d e

l g o b i e r

n o, l e h

a t r a t a d o

m a l o s

e h a n e g

a d o d a r

l e s u a p o

y o m o n e t a r i o o

e n e s p e c

i e ?

1 S i 2 N o

P a s e a l

a p r e g u

n t a 1 0

9. 1 e s c r

i b a c ó m

o f u e e l

r a t o

9. 2 M e n c

i o n e e l n

o m b r e d

e l e m p e a

d o.

9. 3 M e n c

i o n e l a u

b i c a c ó n

d o n d e s

e o c a l z

a e l e m p

l e a d o (

j e m p o :

c l í n i c a,

e s c u e l a,

e n d a, o

f i c n a ) :

1 0. ¿ R e c

i b i ó u s t

e d, q u e

j a s o d e n

u n c i a s d

e p a r t e d

e l o s b e n

e f i c i a r i o

s o i n t e

g r a n t e s

d e l c o m i

t é ?

1 S í

2 N o

P a s e a l

a p r e g u

n t a 1 4

1 0. 1 ¿ C u

á n t a s r e

c i b i ó ?

0. 2 ¿A q u e

s e r e f i r i

e r o n ?

1

p l c a c i n e l r e

c u r s o

3

r r e g u a r d a

e s e n a

e n t r e g a

e l a p o y o

2 E j e c

u c i ó n d e l

p r o g r a m a

4 O t r o

. E s p e c i f í q

u e

1 0. ¿ R e a

l i z ó i n v e

s t i g a c i o

n e s d e

l a s q u e j a s o

d e n u n c

i a s q u e r

e c i b i ó ?

1 í

2 o 0

. ¿ o r q

u ?

a s e a a

p r e g u n

a

1 . ¿ Q u é

r e s u l a

d o s o b

u v o ?

1 l s e r

v d o r p

l c o i n c u m

p l i l a n o

r m a

4 L a q u e

a u e r e s u e l t a e n

a c o m u n

i a

2 E l q u e

j o s o c u e n

t a c o n p r u

e b a s

5 N o c o n

s t i t u y e u n

a q u e j a

3 E l q u e

j o s o n o t

i e n e p r u e

b a s

6 O t r a

1 2. ¿ E n t r

e g ó l a s

q u e j a s o

d e n u n c

i a s a l a a

u t o r i d a d

c o r r e s p

o n d i e n t

e ?

1 í

2 N o 2

. 1 ¿ o r q

u n o a s

p r e s e n

?

a s e a a

p r e g u n a

1 2. 2 ¿ E n

d ó n d e l

a s p r e s e

n ó ?

1 D e p e n d

e n c i a f e d e

r a l

3 D e p e n d

e n c i a m u n

i c i p a l

5

2 D e p e n d

e n c i a e s t a

t a l

4

6 O t r o

. E s p e c i f í q

u e.

2. s c r

a e n o m

r e e e m

p e a o y

l a d e p e n

e n c i a

o n e r a

a j a, q u e

l e r e c i

a s q u e

a s o e n

u n c a s

3. ¿ e e

r o n n m e r o s

d e r e g

s r o p a r

a e l s e g u

m e n o

a l a s q u e

a s y e n

u n c i a s q

u e e n r e

g ?

1

2 o a s e

a a p r e g

u n a

1 3. 1 ¿ u

n ú m e r o s

l e i e r o

n e r e g i s r

o p a r a e

l s e g u i m

i e n o e

l a s q u e

j a s y d e n

u n c i a s q

u e e n r e

g ó ?

a )

b )

c )

d )

e ) e )

1 4. ¿ S e r

e u n e c o

n e l r e s

p o n s a b

l e d e l p r

o g r a m a

o e l e j e c

u t o r ?

1 í

. ¿ C a

a c u n o

?

2 N o 1

4. 2 ¿ P o r

q u é ?

P a s e a l

a p r e g u

n t a 1 4

1 4. 3.¿ Q u

é t e m a s

t r a t a n ?

1 4. ¿ D e s

e a p r e s e

n t a r u s t

e d e s t a

c é d u l a a

l a a u t o r i d

a d c o m p

e t e n t e c

o m o u n a

q u e j a o

d e n u n c

i a s o b r e

e l a p o y o

m o n e t a r

i o o e n e

s p e c i e q

u e r e c i b

i ó ?

1 S í

2 N o

1 4. 1¿ P o

r q u é ?

P a s e a l

a p r e g u

n t a 1 5

Ó r g a n o I n

t e r n o d e l

a

d e p e n d e n

c i a f e d e r

a l

Ó r g a n o I n

t e r n o d e l

a

d e p e n d e n

c i a e s t a t a

l

Instructivo de llenado de la Cédula de Vigilancia de Apoyos

Escriba los datos

generales donde se

lleva a cabo la

entrega de apoyos.



que se constituyó para la vigilancia del

apoyo, así como el número de


Escriba sus datos y

los del programa.

• Antes de asistir a recoger su apoyo, lea atentamente la cédula de vigilancia para que la conozca y domine,

con la finalidad de hacer un llenado objetivo y obtener los mejores resultados de sus observaciones.

• De ser posible practique el llenado de esta cédula.

• Si tiene dudas, pregunte al representante.

Lea cada

pregunta y

marque con

una “X” cruz

el cuadro que

indique su

respuesta de

cada una.

Escriba la fecha en que le

entregaron el apoyo.

Datos Generales

No. de registro del Comité de Contraloría Social: Fecha en que le dieron el apoyo :


Periodo de duración de la entrega del ale os apoyos

Estado: Es usted: 1 Hombre 2 Mujer

Municipio: Escriba su domicilio y teléfono:

Localidad:

1. ¿De qué programa recibe el apoyo ?

2. Marque con una X el cuadro que indique el tipo de apoyo que recibió del programa.

1 Monetario (dinero) Pase a la pregunta 3

2 Especie (por ejemplo: para construcción, alimentación, educación etcétera) Pase a la pregunta 4

3. Marque con una X la opción que corresponda a su opinión del apoyo monetario que recibió.

a) ¿Fueron completos? 1 Si 2 No 3.1¿Por qué?

b) ¿Los entregaron a tiempo? 1 Si 2 No 3.2¿Por qué?


4. Marque su opinión del apoyo en especie que recibió. (útiles, herramientas, materiales de construcción, otros.)



5. ¿Conoce la información del apoyo ?


6. Marque con una X el cuadro que indique la información que conoce del apoyo monetario o en especie.

1 Duración del apoyo 6 Lista de las personas que recibirán el mismo apoyo

2 Fechas de entrega 7 Dónde canalizar sus quejas o denuncias

3 Monto total de dinero a recibir 8 Dependencias del gobierno federal que participan con el apoyo

4 Lista de materiales que se le entregará 9 Dependencias estatales que participan con el apoyo

5 Requisitos para ser beneficiario 10 Otro:

7. ¿Requiere de más información para vigilar mejor la entrega de los apoyos?

1 o 2 . ¿ u n o rmac n requ ere

7.2 ¿Solicitó información adicional para realizar sus actividades de contraloría social?

1 . ¿ qu n

1 o . ¿ or qu ase a a pregun a




AÑO

Cada integrante del Comitéde Contraloría Social escribirá losdatos generalesy después de recibir el apoyo, deberáresponder a laspreguntas, guardarlas y entregarlas a la persona de la Representación Federal cuandose reúna conél, gracias.

DÍA MES DÍA MES

DÍA MES AÑO

AÑO

C DULA DE VIGILANCIA EN APOYOS

Responsable del llenado: Integrantes del Comité de Contraloria Social


22/37 2

1 4 . 1 ¿ C u á l e s e l m o t i v o d e s u q u e j a o d e n u n c i a d e l a p o y o e c o n ó m i c o o e n e s p e c i e r e c i b i d o ?

1

F u e r o n i n c o m p l e t o s

4

N o l o s e n t r e g a r o n

2

E n t r e g a d o s e n m a l e s t a d o

5

N o h a y i g u a l d a d e n t r e h o m b r e s y m u j e r e s

3

C o n d i c i o n a r o n l a e n t r e g a

6

O t r o . E s p e c i f í q u e

1 4 . 2 . ¿ T i e n e p r u e b a s o d o c u m e n t o s p a r a a p o y a r s u q u e j a o d e n u n c i a ?

1 S í

1 4 . ¿ C u l e s ?

2 N o

1 4 . 3 ¿ P o r q u é ?

1 5 . ¿ E l p r o g r a m a c u m p l e c o n l o c o m p r o m e t i d o c o n u s t e d ?

1

í 1 5 . 1 ¿ P o r q u

?

2 N o

1 5 . 2 ¿ P o r q u é ?

1 6 . E n s u p i o n i ó n ¿ Q u é r e s u l t a d o s o b t u v o c o n l a a p l i c a c i ó n d e l a c o n s t r a l o r í a s o c i a l ?

1 7 . ¿ I n f o r m ó a s u c o m u n i d a d s o b r e l o s r e s u l t a d o s d e c o n t r a l o r í a s o c i a l q u e o b t u v o ?

1 S í

2 N o

1 7 . 1 ¿ P o r q u é ?

N o t a : E s p a c i o p a r a e x p r e s a r o b s e r v a c i o n e s o c o m e n t a r i o s a d i c i o n a l e s :

N o m b r e y f i r m a d e l b e n e f i c i a r i o

I d e n t i f i c a c i ó n o f i c i a l

R F C

N o m b r e , p u e s t o y f i r m a d e l R e p r e s e n t a n t e F e d e r a l q u e r e c i b e e s t a

c é d u l a

Instructivo de llenado de la Cédula de Vigilancia de Apoyos


encuentre seguida de “Pase a la

pregunta __”, deberá pasar

irectamente al número de pregunta

ue se le indica para continuar

contestando.

Ejemplo: En la pregunta 2. Marque

con una X el cuadro que indique el

ipo de apoyo que recibió del

programa. Si la respuesta marcada fue

2 Especie” Pase a la pregunta 4.

Deberá pasar hasta la pregunta 4 y

ejar de contestar la pregunta 3


encuentre seguida de otra pregunta,

eberá contestarla ya que éstacompleta su respuesta.

Ejemplo: En la pregunta 3. Marque

con una X la opción que corresponda

a su opinión del apoyo monetario

que recibió Si su respuesta marcada

el inciso a) ¿fueron completos? fue

No” la pregunta seguida dice 3.1

¿Por qué?. Deberá dar respuesta para

completarla.

Al terminar de llenarla, escriba sunombre y fírmela, asimismo anote su

Registro Federal de Contribuyentes

(RFC)

Al entregar esta cédula al

representante federal o

ejecutor, solicite y verifique

que escriba sus datos y la

firme.

Datos Generales

No. de registro del Comité de Contraloría Social: Fecha en que le dieron el apoyo :


Periodo de duración de la entrega del ale os apoyos

sta o : s uste : 1 om re 2 u er

Municipio: Escriba su domicilio y tel fono:

oca a :

1. ¿De qué programa recibe el apoyo ?

2. Marque con una X el cuadro que indique el tipo de apoyo que recibió del programa.



3. Marque con una X la opción que corresponda a su opinión del apoyo monetario que recibió.

a) ¿Fueron completos? 1 Si 2 No 3.1¿Por qu ?

b) ¿Los entregaron a tiempo? 1 Si 2 No 3.2¿Por qué?Pase a la pregunta 5

4. Marque su opinión del apoyo en especie que recibió. (útiles, herramientas, materiales de construcción, otros.)

a ¿ ueron competos 1 2 o . ¿ or qu

b) ¿Los entregaron a tiempo? 1 Si 2 No 4.2¿Por qu ?

5. ¿Conoce la información del apoyo ?

1 S 2 No Pase a la pregunta 7.2

6. Marque con una X el cuadro que indique la información que conoce del apoyo monetario o en especie.



3 Monto total de dinero a recibir 8 Dependencias del gobierno federal que participan con el ap



7. ¿Requiere de más información para vigilar mejor la entrega de los apoyos?

1 No 2 S 7.1 ¿Qu informaci n requiere?

7.2 ¿Solicitó información adicional para realizar sus actividades de contraloría social?1 S 7.3 ¿A qui n?

1 o . ¿ or qu ase a a pregunt


1 . ¿ u n o se a entregaron

1 o . ¿ or qu

AÑO

Cada integrante del Comité de Contraloría Social escribirá los datos generales y después de recibir el apoyo, deberesponder a las preguntas, guardarlas y entregarlas a la persona de la Representación Federal cuando se reúna cél, gracias.

DÍA MES DÍA MES

DÍA MES AÑO

AÑO

CÉDULA DE VIGILANCIA EN APOYOS

Responsable del llenado: Integrantes del Comité de Contraloria Social


23/37 2

atos Generales

o. de registro del Comité de Contraloría Social: Fecha en que le dieron el apoyo :

l Comité lo integran: Hombres Mujeres

eriodo de duración de la entrega del ale os apoyos

stado: Es usted: 1 Hombre 2 Mujer

unicipio: Escriba su domicilio y teléfono:

ocalidad:

¿De qué programa recibe el apoyo ?

Marque con una X el cuadro que indique el tipo de apoyo que recibió del programa.



Marque con una X la opción que corresponda a su opinión del apoyo monetario que recibió.




Marque su opinión del apoyo en especie que recibió. (útiles, herramientas, materiales de construcción, otros.)


b) ¿Los entregaron a tiempo? 1 Si 2 No 4.2¿Por qué? ¿Conoce la información del apoyo ?


Marque con una X el cuadro que indique la información que conoce del apoyo monetario o en especie.



3 Monto total de dinero a recibir 8 Dependencias del gobierno federal que participan con el apoy



¿Requiere de más información para vigilar mejor la entrega de los apoyos?


7.2 ¿Solicitó información adicional para realizar sus actividades de contraloría social?






A O

ada integrante del Comité de Contraloría Social escribirá los datos generales y después de recibir el apoyo, deberesponder a las preguntas, guardarlas y entregarlas a la persona de la Representación Federal cuando se reúna co, gracias.

DÍA MES D A MES

DÍA MES AÑO

AÑO

CÉDULA DE VIGILANCIA EN APOYOS

sponsable del llenado: Integrantes del Comité de Contraloria Social


24/37 2

. La atención que le dio el empleado del gobierno al entregarle el apoyo monetario o en especie, fue:

1 Buena

2 Regular 8.1 ¿Cómo fue el trato?

3 Mala 8.2 ¿Cómo fue el trato?

. ¿El apoyo se ha entregado de acuerdo a las fechas programadas?

1 Sí


0. Mencione el nombre del empleado del gobierno que mejor le ha atendido:

10.1 ¿Qué servicio le proporciona?

1. ¿Cuál fue el costo del apoyo que recibió?

1 2 No sabe

2 ¿Tiene conocimientos de la documentación que compruebe los gastos de los apoyos?

1 Sí 12.1¿Cuáles?


3. ¿Ha visto alguna irregularidad durante la entrega de los apoyos?1 No 2 Sí 13.1 Escriba de qué se trata

13.2. ¿Detectó que durante la entrega de apoyos se haya utilizado para otros fines distintos a su objetivo?


13.3 ¿Para qué fin se utilizó ?

1 Políticos 13.4 ¿A que partido correspondía?

2 Lucro 13.5 ¿Descríbalo?

3 Otro. Especifique

4. ¿Considera que el programa se da con igualdad entre hombres y mujeres?

1 . ¿ or qu

2 No 14.2¿Por qué?

5. ¿Algun empleado del gobierno le ha tratado mal o se ha negado a darle su apoyo monetario o en especie?

1 Si 2 No Pase a la pregunta 16

15.1 Describa cómo fue el trato

15.2 Mencione el nombre del empleado.

15.3 Mencione la ubicación donde se localiza el empleado (Ejemplo: clínica, escuela, tienda, oficina):

6. ¿Recibió usted quejas o denuncias de parte de los beneficiarios o integrantes del comité?


16.1 ¿Cuántas recibió?

16.2 ¿A qué se refirieron?

1 Aplicación del recurso 3 Irregularidades en la entrega del apoyo

2 Ejecución del programa 4 Otro. Especifíque

7. ¿Realizó investigaciones de las quejas o denuncias que recibió?

1 . ¿ e cu ntas 2 o . ¿ or quPase a la pregunta 18.2


25/37 2

8. ¿Qué resultados obtuvo?

1 serv or p co ncump a norma 4 a que a ue resue ta en a comun a

2 El quejoso cuenta con pruebas 5 No constituye una queja

3 El quejoso no tiene pruebas 6 Otra

18.1 ¿A cuántas dío solución el Comité?

18.2 ¿Entregó las quejas o denuncias a la autoridad correspondiente?

1 . ¿ u n as en reg

2 o . ¿ or qu no as presen ase a a pregun a

. ¿ n n e as presen

1 Dependencia federal 3 Dependencia municipal 5

2 Dependencia estatal 4 6 Otro. Especifíque.

. scr a e nom re e emp ea o y a epen enc a on e ra a a, que e rec as que as o enunc as

. ¿ e eron n meros e reg s ro para e segu m en o a as que as y enunc as que en reg

1 2 o ase a a pregun a .. ¿ u n meros e eron e reg s ro para e segu m en o e as que as y enunc as que en reg

a) b) c) d) e) e)

20.2 ¿Le dieron respuestas a las quejas que presentó?

1 2 o ase a a pregun a

20.3 ¿A qué se refirieron las respuestas?

1 Fincamiento de responsabilidades administrativas 20.4 ¿Cuántas?

2 Fincamiento de responsabilidades civíles 20.5 ¿Cuántas?

3

Fincamiento de responsabilidades penales 20.6 ¿Cuántas?1.¿Hubo mejoras en el programa?

1 Sí 21.1 ¿Cuáles?


2. ¿Sabe si algún beneficiario u otra persona presentó una queja o denuncia ante la autoridad competente?


2 No

3. ¿Se reúne con el responsable del programa o el ejecutor?

1 . ¿ a a cu n o


23.3¿Qué temas tratan?

4. ¿Desea presentar usted esta cédula a la autoridad competente como una queja o denuncia sobre el apoyomonetario o en especie que recibió?

1 Sí 2 No 24.1¿Por qué?Pase a la pregunta 25

Órgano Interno de ladependencia estatal

Órgano Interno de ladependencia federal


26/37 2

24.1 ¿Cuál es el motivo de su queja o denuncia del apoyo económico o en especie recibido?

1 Fueron incompletos 5 No hay igualdad entre hombres y mujeres

2 Entregados en mal estado 6 La entrega se utilizó para hacer propoganda electoral

3 Condicionaron la entrega 7 Otro. Especifíque

4 No los entregaron

24.2. ¿Tiene pruebas o documentos para apoyar su queja o denuncia?

1 . ¿ u es


5. ¿El programa cumple con lo comprometido con usted?

1 Sí 25.1 ¿Por qué?


6. En su opinión ¿ Qué resultados obtuvo con la aplicación de la contraloría social ?

26.1 . ¿Informó a su comunidad sobre los resultados de contraloría social que obtuvo?

1 Sí 26.2 ¿De qué manera?


Nota: Espacio para expresar observaciones o comentarios adicionales:

Nombre y firma del beneficiario

entificación oficial RFC

ombre, puesto y firma del Representante Federal que recibe estaédula


27/37 2

1 5 . ¿ E l

p r o g r a

m a c u

m p l e

c o n l

o c o m p r o

m e t i d

o c o n

u s t e d

?

1 S í

5 . 1 ¿ P

o r q u

2 N o

1 5 .

2 ¿ P o

r q u é

?

1 6 . E n

s u p i o n i ó n

¿ Q u

é r e s u l t

a d o s

o b t u v

o c o n

l a a p l i c a

c i ó n d

e l a c o

n s t r a

l o r í a

s o c i a l ?

1 7 . ¿ i n f o

r m ó a

s u c o

m u n i d

a d s o b r e

l o s r

e s u l t a

d o s d

e c o n t r a

l o r í a

s o c i a l q

u e o b t u v

o ?

1 S í

2 N o

N o t a :

E s p a

c i o p a

r a e x p

r e s a r

o b s e r

v a c i o n

e s o c

o m e n t a r

i o s a d i c i

o n a l e

s :

N o m b

r e y f i r m

a d e l b

e n e f i c

i a r i o

I d e n t i f

i c a c i ó

n o f i c i

a l

R F C

N o m b

r e, p u

e s t o y

f i r m a

d e l R

e p r e s e

n t a n t e

F e d e r

a l q u e

r e c i b

e e s t a

c é d u l a

8. ¿ R e c

i b i ó u s t

e d, q u

e j a s o d

e n u n c i a

s d e p a

r t e d e

l o s b e n

e f i c i a r i

o s o i n t

e g r a n t

e s d e l c

o m i t é ?

1 S í

2 N o

P a s e a

l a p r e g

u n t a 1 3

8. 1 ¿ C u

á n t a s r

e c i b i ó ?

8. 2 ¿ A

q u e s e

r e f i r i e r

o n ?

1 A p i c

a c ó n d e

r e c u r s o

3

I r r e g u l a r i

d a d e s e n

e l s e r v i c

i o o f r e c i d

o

2 E j e c

u c i ó n d e

l p r o g r a m

a

4

O t r o. E s p e c i

f í q u e

9. ¿ R e a

l i z ó i n v e s t i

g a c i o n

e s d e l a

s q u e j a s

o d e n u

n c i a s q u

e r e c i b i

ó ?

1 S í

2 o 1 0

. 1 ¿ P o r

q u é ?

P a s e a

a p r e g u

n a 1 1

1 0. ¿ Q u

é r e s u l

a d o s o b

t u v o ?

1 E s e r v

d o r p ú

c o i n c u m

p ó a n o r m a

4 L a q u e

a f u e r e s u

e l t a e n l a

c o m u n i d

a d

2 E l q u e

j o s o c u e n t a c

o n p r u e b

a s

5 N o c o

n s t i t u y e

u n a q u e j

a

2 E l q u e j o s o

n o t i e n e

p r u e b a s

6 O t r a

1 1. ¿ E n

t r e g ó l a

s q u e j a s

o d e n u

n c i a s a

l a a u t o

r i d a d c

o r r e s p o

n d i e n t e

?

1 S í

2 N o 1

1. 1 ¿ P o

r q u é n o

l a s p r e

s e n ó ?

P a s e a

a p r e g u

n a 1 3

1 1. 2 ¿ E

n d ó n d

e l a s p r

e s e n ó

?

1 D e p e n

d e n c i a f e

d e r a l

3 D e p e n d

e n c i a m u

n i c i p a l

5

2 D e p e n

d e n c i a e s

t a t a l

4

6 O t r o.

E s p e c i f í

q u e.

1 1. 1 E s

c r a e

n o m b

r e d e l e

m p e a d

o y a d e

p e n d e n

c i a d o n

d e r a b

a j a, q u

e e r e c

b ó a s

q u e a s o

d e n u n c

a s

1 2. ¿ L e

d e r o n

n ú m e r

o s d e r e

g i s r o p

a r a e l s

e g u i m i e

n o a l a

s q u e j a

s y d e n

u n c a s q

u e e n r e

g ó ?

1 S í

2 N o P

a s e a a

p r e g u n

a 1 3

1 2. 1 ¿ Q

u é n ú m

e r o s l e

d i e r o n

d e r e g

i s r o p

a r a e l s

e g u i m i

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e j a s y d

e n u n c i a

s q u e e

n t r e g ó ?

a )

b )

c )

d )

e ) e )

1 3. ¿ S e r e

u n e c o n

e l r e s p

o n s a b l e

d e l p r o

g r a m a

o e l e j e

c u t o r ?

1 S í

1 . 1 ¿ C a d

a c u á n d

o ?

2 N o

1 3. 2 ¿ P

o r q u é ?

P a s e a

l a p r e g

u n t a 1 4

1 3. 3.¿ Q

u é t e m

a s t r a t a

n ?

1 4. ¿ D e

s e a p r e

s e n t a r

u s t e d

e s t a c é d

u l a a l a

a u t o r i d

a d c o m

p e t e n t e c o m

o u n a q

u e j a o d

e n u n c i a

s o b r e

e l s e r v

i c i o

q u e r e c

i b i ó ?

1 S í

2 N o

1 4. 1¿ P o

r q u é ?

P a s e a

l a p r e g

u n t a 1 5

1 4. 2 ¿ C

u á l e s

e m o i v

o d e s u

q u e j a

o d e n u

n c i a d e l

a p o y o r

e c i i d o

?

1 a l a a

t e n c ó n

4 o e

p r o p o r c o

n a r o n e

s e r v c i o

7 O t r o.

s p e c f í q u e

2 F u e d e

f i c i e n t e l

a a t e n c i

ó n 5 L e

c o n d i c i o

n a r o n e l

s e r v i c i o

3 A b u s o

d e a u t o r

i d a d

6 N o h a

y i g u a l d a

d e n t r e h

o m b r e s y

m u j e r e s

1 4. 3. ¿ T

i e n e p r u

e b a s o

d o c u m

e n t o s p

a r a a p o

y a r s u

q u e j a o

d e n u n c

i a ?

1 í

1 4. 2 ¿

u á e s ?

2 N o

1 4. 4 ¿ P

o r q u é ?

Ó r g a n o I n

t e r n o d e

l a

d e p e n d e n

c i a e s t a t a

l

Ó r g a n o

I n t e r n o d

e l a

d e p e n d e n

c i a f e d e r

a l

Instructivo de llenado de la Cédula de Vigilancia de Servicios

Escriba los datos

generales donde se

proporcionó el

servicio.



que se constituyó para la vigilancia del

servicio, así como el número de


Escriba sus datos y de

programa.

* Antes de asistir a recibir el servicio, ya sea asesoría, capacitación, consulta u otra, lea atentamente la cédula

de vigilancia para que la conozca y domine, con la finalidad de hacer un llenado objetivo y obtener los

mejores resultados de sus observaciones.

* De ser posible practique el llenado de esta cédula.

* Si tiene dudas, pregunte al representante.

Lea cada

pregunta y

marque con

una “X” cruz

el cuadro que

indique su

respuesta de

cada una.

Escriba la fecha en que recibió

el servicio o atención de un

servidor público.

Datos Generales

No. de registro del Comité de Cont raloría Social: Fecha en que recibió el servicio :


Periodo de durac ión del servicio: del a l

Estado: Es usted: 1 Hombre 2 Mujer

Municipio: Escriba su teléfono y su domicilio:

Localidad:

1. ¿De qué programa recibe el servicio ?

2. Marque con una X el cuadro que indique el ipo de servicio que recibió del programa.

1 Salud 3 Capacitación 5 Abasto

2 Educación 4 Asesoría de Proyectos 6 Otro. Especifíque:

3. ¿Conoce la información del servicio ?


4. Marque con una X el cuadro que

cuaderno de trabajo contraloria social

Documents