cruces, 17 de febrero 2010. Área económica estrategia Área asistencial

Cruces, 17 de Febrero 2010

Área EconómicaEstrategia Área Asistencial

Área EconómicaÁrea Asistencial

1. Creación de Valor Social

2. Determinantes de Salud

3. Autonomía del Paciente

4. Derechos de los Consumidores y Usuarios

5. Patologías Crónicas

6. Integración y Continuidad de Cuidados

7. Tecnologías de la Información

8. Cogestión con Profesionales

9. Impulso a la Investigación e Innovación.

10. Buen Gobierno

Estrategia

Líneas Estratégicas Consejería de Sanidad y Consumo (Legislatura 2010-2013)


Misión: Osakidetza, parte fundamental del Sistema Sanitario de Euskadi, tiene como Misión proveer servicios sanitarios públicos a sus ciudadanos/as para satisfacer las necesidades de salud bajo los principios de equidad, eficiencia y calidad, mediante el desarrollo de actividades de promoción, prevención, cuidado y mejora de la salud.

Visión: Osakidetza aspira a ser una organización proactiva e innovadora, referente en Europa, que quiere para sus ciudadanos/as el mejor servicio de salud público posible en todo momento.

Valores: Osakidetza articula un sistema de valores que responde a su propia misión y a su proyecto de futuro. Este conjunto de valores recoge los rasgos culturales definitorios de la forma de comportamiento de las personas del Ente, las señas de identidad de Osakidetza tanto internamente como hacia el exterior.

• Orientación al Usuario/a• Desarrollo de las Personas en Osakidetza• Orientación a Resultados y Eficiencia.

Estrategia

Plan Estratégico de Osakidetza 2008-2012

Área EconómicaÁrea AsistencialEstrategia

Plan Estratégico de Osakidetza 2008-2012. Líneas Estratégicas

1.- Usuario/a-Paciente• Accesibilidad• Comunicación• Trato

2.- Personas• Comunicación• Conciliación• Formación• Reconocimiento• Liderazgo• Captación y fidelización• Salud laboral

3.- Modelo Asistencial• Enfoque al Proceso• Cartera de Servicios• Excelencia Clínica• Seguridad Clínica

4.- Modelo Organizativo• Gestión de Excelencia• Innovación• Gestión del Conocimiento• Eficiencia• Alianzas• Cultura de Respeto y Cuidado del Medio Ambiente

5.- Tecnología e Infraestructura• Marco de Política Tecnológica• Sistemas de Información• Infraestructuras Asistenciales

6.- Investigación y Docencia• Investigación• Actividad Docente

Evaluación:

25 Indicadores referidos a Objetivos


Líneas Estratégicas de la Dirección del Hospital de Cruces

1. Consolidación y Desarrollo del carácter de Referencia del hospital.

2. Implantación generalizada de la digitalización de los procesos, documentación y

tratamiento de la información.

3. Desarrollo de la Cultura de Gestión Clínica y del Liderazgo de Equipos.

4. Impulso a la modernización y adecuación de las instalaciones vinculadas al servicio

hospitalario.

5. Reforzamiento de las alianzas estratégicas del hospital: Universidad, Plan de

Ciencia y Tecnología, Grupos de Excelencia…

6. Apoyo a las iniciativas de capacitación y actualización de los profesionales.

7. Sostenibilidad (incluída la medioambiental) como criterio básico transversal

8. Utilización de la Eficiencia como criterio guía de la gestión.

9. Integración en la Comunidad.

10. Compromiso de servicio y seguridad con los Pacientes y Usuarios.


Plan de Gestión y Contrato Programa 2010

Rasgos Generales

Entorno de Crisis Económica en fase delicada de inicio de recuperación, con importante desequilibrio de las cuentas públicas a CP, que debe ser corregido a MP

Decisión de Gobierno de respetar los Programas de Inversión Sanitaria Asistencial e Investigadora, así como los recursos necesarios para la prevención y atención sanitaria.

Solicitud de establecimiento de medidas de Racionalización del Gasto.

Finalización del ejercicio 2009 caracterizado por Plan extraordinario de Inversiones y Obras Euskadi 09, que se está traduciendo en numerosas obras menores de adecuación de locales e instalaciones, así como equipamiento sanitario adicional.


Plan de Gestión y Contrato Programa 2010

Obras de infraestructura en marcha:

• Ampliación y Reforma del Area de Urgencias ( 1.323 m2 de ampliación y reforma de 1.353m2).

• Ampliación de las Áreas de Hospitalización en el Edificio A ( 1.728 m2 y 70 camas más) e instalación de un Helipuerto ( pista de 27,5 m de diámetro).

• Construcción de un Edificio de Servicios Generales Clínicos ( aprox 9.500 m2 en 8 plantas)


Plan de Gestión y Contrato Programa 2010. Objetivos

TIC• Terminar de implantar e-Osabide y la Digitalización de las Imágenes Radiológicas.

• Desarrollar la Prescripción electrónica, así como los Informes Médicos automatizados.• Establecer un Sistema de Gestión de las Consultas Externas más accesible a los

Usuarios.Servicios Asistenciales

• Reforzar nuestra presencia en el Programa CSUR del SNS.

• Someter nuestros servicios a evaluaciones externas normalizadas.

• Consolidar y evaluar los nuevos servicios.

Instalaciones • Priorizar las inversiones en función de mayor valor añadido para los usuarios y los

trabajadores (plantas de hospitalización y consultas externas).

• Revisar las instalaciones generales y la eficiencia energética del hospital.


Plan de Gestión y Contrato Programa 2010. Objetivos

Eficiencia• Utilizar un horario más extenso nuestras instalaciones y equipamientos para disminuir

los tiempos de respuesta a la demanda.

• Incrementar el nivel de atención sanitaria con recursos propios del hospital.

• Contener el gasto corriente, mediante una utilización más eficiente de los recursos

disponibles.

Formación e investigación• Orientar la formación de los profesionales en línea con los desarrollos de la cartera de

servicios.

• Generar nuevas infraestructuras de impulso a la Investigación (Biocruces, Sala

Blanca…).

Área EconómicaÁrea EconómicaÁrea Asistencial

• Actividad Asistencial 2009

• Áreas de Trabajo D. Médica 2010

Estrategia


2007 2008 2009

INGRESOS 4,02% 3,40% 0,10%

URGENCIAS -1,03% 1,25% -1,30%

CONSULTAS 3,06% 5,67% 0,42%

INTERVENCIONES 3,57% 5,02% -3,17%

Variación Anual de la actividad



Estrategia


CONCEPTOS 2008 2009 % var.

ESTANCIA MEDIA 5,73 5,74 0,13

% MORTALIDAD 2,64 2,69 1,89

PARTOS 6.899 6.586 -4,54

% CESAREAS 11,50 12,87 11,91

ALTAS HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO 1.956 2.246 14,83

ALTAS HOSPITAL DE DÍA MÉDICO 55.304 55.853 0,99

Indicadores de los procesos de hospitalización



Estrategia


CONSULTAS INTRAHOSPITALARIAS 2008 2009 % var.

PRIMERAS CONSULTAS 96.358 82.140 -14,8

CONSULTAS SUCESIVAS 333.715 355.279 6,5

CONSULTAS TOTALES 430.073 437.419 1,4

INDICE SUCESIVAS / PRIMERAS 3,46 4,33 24,9

CONSULTAS EXTRAHOSPITALARIAS 2008 2009 % var.

PRIMERAS CONSULTAS 194.036 164.490 -15,2

CONSULTAS SUCESIVAS 248.164 274.010 10,4

CONSULTAS TOTALES 442.200 438.500 -0,8

INDICE SUCESIVAS / PRIMERAS 1,28 1,67 30,2

Indicadores Procesos Consultas Externas



Estrategia




Estrategia


• Desarrollar el acuerdo Hospital-Universidad con la Comisión Mixta.

• Fomentar la entrada de médicos jóvenes en la estructura docente

de la universidad.

• Disponer al hospital para la aplicación del RD 2008.

Formación postgrado



Estrategia


266254

236

211

173

150142

156165

189206

215

237247

268

294

43 38 3343 50

62 62 62 60 59 55 49 44 39 3852 48

145

0

25

50

75

100

125

150

175

200

225

250

275

300

325

Especialidades

MF y C

Evolución del nº de MIR 1993-2009



Estrategia


• CAR pediátrica: 2º año, 256 pacientes operados.

• Plan RCP: Despliegue casi total de DESA y formación de

• Radiocirugía

• PET

• Unidad de TIG

• Hospitalización a Domicilio Neonatal

• Unidad de Ictus

Proyectos iniciados - consolidados I



Estrategia


• Cribados de:

Cáncer de colon

Síndrome de Down (1er trimestre)

Fibrosis Quística

Proyectos iniciados - consolidados II



Estrategia


• Guías, vías y definición de estándares en los procesos más

frecuentes

• Colaboración con primaría y Hospitalización a Domicilio para

la continuidad de cuidados de crónicos y paliativos.

• Desarrollar el abordaje paliativo intrahospitalario y acuerdos

extrahospitalarios.

• Reuniones periódicas para el seguimiento de la gestión de

camas en relación con urgencias.

Servicios Médicos



Estrategia


• Potenciar la cirugía mínimamente invasiva-laparoscópica.

• Seguridad en el paciente quirúrgico: extensión de Check list

• Acuerdo con universidad de cirugía virtual.

• Impulsar el trasplante renal de donante vivo y avances en

otras cirugías de trasplante.

Servicios Quirúrgicos



Estrategia


• Mejorar la gestión del tiempo de estancia de los pacientes en la

sala de espera.

• Gestión electrónica de colas.

• Disminución de la concentración entre las 9 y las 13 horas.

• Normalización de horarios intrahospitalarios y extrahospitalarios.

• Aumentar la calidad de la consulta (huecos para pacientes de

urgencias, tiempo para informes … etc).

• Planes de demora estables.

Sistema de Gestión de acceso a consultas



Estrategia


• Impulso a la formación en GLOBAL.net e imágenes digitales

(pantallas de alta resolución)

• Consolidar la Hª Clínica electrónica

• Impulsar uso Reconocimiento de Voz (Speech Magic)

• Extender la prescripción electrónica ( recursos propios )

Desarrollo de TICS



Estrategia


• Potenciar el trabajo en comisiones

• Impulsar la cultura de grupos de mejora para problemas

concretos

• Plantear la creación de áreas clínicas funcionales

• Acuerdos de funcionamiento con la primaria para insistir en

la continuidad de cuidados.

Networking



Estrategia


• Dr. Felix Baranda

• Dr. Fermín Labaien

• Dr. Juan luis Fonseca

• Dr. Alexander Aguinaga

• Dr. Txanton Martínez- Astorquiza

• Dña. Amaia Martínez

• Dña Mª Paz de Iscar

• Dña Begoña Matute

• Don Gorka Irazu

• Dr. Alberto Olaizola

• Dña Maite Barrena

• Dr José A. Zumalacarregui

Nuevo Consejo Técnico



Estrategia


Principios Presupuestarios

• La eficacia en la asistencia sanitaria no puede quedar disociada de la eficiencia en el empleo de los recursos.

• Los presupuestos del Departamento de Sanidad, y a la vez de este Hospital no se recortan.

• El recorte de las ineficiencias es lo que nos tiene que permitir tener una situación económica equilibrada, y recortar recursos ineficientemente gastados para invertir en otras áreas internas.

• No podemos llegar a invertir en todo lo que nos gustaría (recursos escasos).

• Todos somos corresponsables de una buena gestión económica.

Estrategia


DIC

08

MAR

09

JUN

09

SEP

09

OCT

09

NOV

09

DIC

09

CONSUMO DEL MES

(NO INCLUYE LAS CUOTAS) SIN APLICAR

RESTRICCIONES DE CONSUMO

10.048 9.830 13.739 4.942 3.892 4.557 5.639

Hospital de Cruces – Móvil – Control de consumo 08-01-2010


DICIEMBRE 2008SERVICIO/UNIDAD EXT. COSTE

NEFROLOGÍA 2298 910

CENTRALITA 7297 894

U. CORTA ESTANCIA 7082 747

ANESTESIA REANIM. 6593 735

NEFROL. CRÓNICOS 6424 708

UNIDAD NEONATAL 7077 627

URGENCIAS 2353 592


TRAUMATOLOGÍA II 5129 582

CIRUGÍA INFANTIL 5013 502

MARZO 2009SERVICIO/UNIDAD EXT. COSTE

RESPIRATORIO 2119 809


ONCOLOGÍA MED. 2171 772

NEUROFISIOLOGÍA 2081 759

NEFROLOGÍA 2298 755

URGENCIAS 2353 736

U. CORTA ESTANCIA 7082 732

CENTRALITA 7297 698


ANESTESIA REANIM 6594 547

Estrategia

Análisis de las 10 extensiones que más gastan y su evolución


JUNIO 2009SERVICIO/UNIDAD EXT. COSTE

NEFROLOGÍA 2298 1.227

CENTRALITA 7297 952

ONCOLOGÍA MÉDICA 2171 910


ANESTESIA REANIMACIÓN 6593 720

ANESTESIA REANIMACIÓN 6594 696

NEFROLOGÍA CRÓNICOS 6424 688

URGENCIAS 2353 677

CUIDADOS INTENSIVOS 2273 661

CORONARIAS 6373 613

Estrategia

Análisis de las 10 extensiones que más gastan y su evolución


SOLICITUD IMPORTE

ACONDICIONAMIENTO CUBIERTAS A, B, D, E HOSPITAL 218.304

ASEOS (ALMACÉN, EXTRAC., PAB. GOBIERNO, PLANTA BAJA, TORREÓN CENTRAL)

230.716

COCINA REFORMA ESTRUCTURAL CUARTO LONCHEADO Y CÁMARA DE PESCADOS

33.315

COCINA SOLADO ANTIDESLIZANTE (770 M2) 68.522

REFORMA ARCHIVOS, MANTENIMIENTO, BACTERIO E INMUNO POR LA AFECTACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DE SERVICIOS

113.195

REFORMAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INCENDIOS Y CLIMATIZACIÓN 173.111

REFORMAS RED ACS Y AGUA FRÍA 183.108

REFORMAS VARIAS (ALMACÉN, HOSPITALIZACIÓN, CCEE, PATIO COBALTO, ARCHIVOS,MANTENIMIENTO, LABORATORIOS)

158.660

VENTANAS FACHADA PATIO CONSULTAS EXTERNAS, ESCALERA CARACOL, MEDICINA INTERNA, PABELLÓN DE GOBIERNO

271.994

TOTAL 1.450.925

Inversiones Euskadi 2009


Criterios de valoración

•30% Oferta Técnica

• Se exige un mínimo de 18 puntos para valorar la Oferta

Económica, emitiendo informe preceptivo avalado por más

de un profesional del servicio cuando se descalifique

proveedores del sistema vasco de salud.

• 65 % Oferta Económica

• 5 % EDI

Estrategia


GASTOS DE EXPLOTACIÓN

GASTO PRESUPUESTO

2008 2009 V15-2010

PRODUCTOS FARMACEÚTICOS 47.083.850 52.987.788 53.764.362

MATERIAL SANITARIO 36.509.596 40.749.069 40.640.729

OTROS APROVISIONAMIENTOS(Instrumental clínico, víveres,material reparaciones y limpieza…)

4.430.018 5.111.960 5.003.150

SERVICIOS EMPRESAS EXTERNAS(Limpieza, lavandería, seguridad,restauración, Osatek…)

22.669.381 24.153.920 24.990.292

SERVICIOS EXTERIORES(Reparaciones, energía, agua,comunicaciones…)

14.510.384 16.471.137 15.008.600

Total gastos de funcionamiento

125.203.230 139.473.876 139.407.133SUELDOS Y SALARIOS 201.962.695 224.644.016 225.209.742

CARGAS SOCIALES 52.834.674 58.379.193 59.423.561

Total gastos de personal 254.797.369 283.023.209 284.633.303

TOTAL GASTOS 380.000.598 422.497.085 424.040.436


CUENTA RESULTADOS 2005-2009

% % % %

2005 / 2006 2006 / 2007 2007 / 2008 2008 / 2009

PRODUCTOS FARMACEÚTICOS 10,37% 4,96% 10,96% 12,54%

MATERIAL SANITARIO 11,5% 7,18% 6,97% 11,61%

OTROS APROVISIONAMIENTOS(Instrumental clínico, víveres,material reparaciones y limpieza…)

3,79% 5,74% 11,65% 15,39%

SERVICIOS EMPRESAS EXTERNAS(Limpieza, lavandería, seguridad,restauración, Osatek…)

3,93% 13,14% 9,48% 6,55%

SERVICIOS EXTERIORESReparaciones, energía, agua,comunicaciones…)

14,.36% 6,24% 7,99% 13,51%

Total gastos de funcionamiento 9,75% 7,2% 9,18% 11,4%

Total gastos de personal 8,06% 12,76% 12,76% 11,08%

TOTAL GASTOS 8,39% 10,8% 11,37% 11,12%TOTAL INGRESOS 9,97% 10,79% 12,01% 9,88%


050.000.000

100.000.000150.000.000200.000.000

250.000.000300.000.000350.000.000400.000.000450.000.000

2006 2007 2008 2009

Total gastosPersonal

2006 2007 2008 2009

Gastos de funcionamiento 106.977.197 114.676.103 125.203.230 139.473.876

Gastos de personal 200.390.091 225.959.073 254.797.369 283.023.209

Total gastos 307.367.289 340.635.176 380.000.598 422.497..085


ACUMULADO DICIEMBRE

2008 2009

INGRESOS CONTRATO PROGRAMA 373.446.980 414.687.112

INGRESOS TERCEROS 5.414.739 4.545.342

OTROS INGRESOS(Financieros, ensayos clínicos, ayudas

investigación, arrendamientos…)4.036.392 1.508.950

TOTAL INGRESOS 382.898.111 420.741.404

2008 2009

% Contrato Programa / Ingresos totales 97,53% 98,56%

Ingresos Totales acumulado diciembre 2008/2009


Personal propio

• Algunas reparaciones y obras pequeñas

• Servicio de catering del hospital

• Instalación del árbol y embellecimiento navideño

• Mensajería

Estrategia

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