CASTILLO

La empresa de venta y reparación de ordenadores, “CASTILLO” lleva operativa 15 años. Es una empresa familiar, constituida por dos primos: Mónica y Germán, que se habían formado como Técnicos de Sistemas Microinformáticos. Mónica, lleva la contabilidad, compras y administración de la empresa, a parte de las ventas y atención al cliente. Germán por su parte se encarga eminentemente de la parte técnica, es decir de la reparación y puesta a punto de los ordenadores.

Germán en el taller, se ocupa básicamente de dos cuestiones:

■ Recepcionar y reparar los ordenadores que traen los clientes.

■ A petición de cada cliente, montar equipos nuevos, ensamblando las distintas piezas y componentes solicitados por el cliente.

Al tratarse de una empresa tan pequeña y, además, familiar, ambos primos nunca se habían planteado implantar un Sistema de Gestión de la Calidad. Pero, a raíz de lo que ocurrió durante un periodo de tiempo en el que Mónica se tuvo que ausentar, se dieron cuenta de que quizá sería interesante implantarlo, puesto que Germán se encontró con que no sabía cómo llevar a cabo la contabilidad, no encontraba la documentación, no sabía cómo contactar con los proveedores, etc.

Pensaron que todo hubiera sido mucho más fácil si lo hubieran tenido adecuadamente documentado.

Así pues, se pusieron manos a la obra y buscaron ayuda para implantar un Sistema de Gestión de la Calidad en su empresa, puesto que ellos no tenían ninguna formación en este aspecto.

Julia, la hija de Germán, que había realizado recientemente un Máster en Gestión de la Calidad, se ofreció a realizarles el proyecto de implantación, que daría alcance a todas las actividades de la empresa CASTILLO.

Ayudad a Julia con la implantación, respondiendo adecuadamente a las cuestiones planteadas en cada una de las siguientes partes.

PREGUNTAS DEL TUTOR Después de leer detenidamente el Caso Práctico y, utilizando las fuentes de información que consideres necesarias, se te solicita que des solución a las siguientes cuestiones:

PARTE ALo primero que hace Julia, es recuperar los apuntes que tenía guardados del Máster, y se encuentra con el siguiente Cuestionario, que decide realizar con el fin de refrescar los conocimientos.

■ Ayudad a Julia, indicando si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F), así como el punto o puntos de la Norma ISO 9001:2015 donde se hace referencia a estas cuestiones:

V F Punto Norma

1 Debe informarse a todo el personal de la empresa de la política de calidad. X 5.2.2

2

El tratamiento que se le da al producto no conforme debe estar definido en un procedimiento documentado. ( Esto es verdadero Cuando un producto es declarado como no conforme, la organización debe poseer un proceso/ procedimiento que marque el modo de actuar, en el que se encuentren definidos las responsabilidades y su tratamiento.

X 8.7

3

La dirección debe definir un representante en materia de calidad ( Falso, a mi criterio usar el termino “DEBE DEFINIR” eso es lo falso la Iso 9001 – 2015 No exige entonces actualmente que un representante de la dirección como figura unipersonal, sea designado por la alta dirección como era requerido en la versión 2008 que establecía que fuese unmiembro de la dirección de la organización.)

X 5.3

4 La norma requiere que la organización evalúe el contexto de la organización.

X 4.1

5La empresa debe definir de qué forma realiza la planificación de la calidad incluyendo las acciones para tratar los riesgos y oportunidades. ( no seria 6.1)

X 4.4.1

6

Debe asistir representación del cliente a la validación del

diseño( Esto seria Verdadero lo dice la 8.3.2 La necesidad de participación de los clientes y usuarios en el proceso de diseño y desarrollo

X 8.3.2 g

7 Los documentos que contengan los datos finales del diseño deberán ser revisados antes de su distribución y difusión.

X 8.3.4 f

2

8

La norma obliga a la elaboración de un procedimiento documentado para la realización de auditorías internas. (Debe establecerse un proceso documentado para definir lasresponsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las auditorías, establecer los registros e informar de los resultados. (Apartado 4.4 Sistema de Gestión de la Calidad lo dice en las clases).

X 9.2.2

9

Sólo son requeridas las calibraciones con respecto a patrones

nacionales o internacionales reconocidos. (No estoy seguro pero dice

SOLO SON REQUERIDOS y la norma dice que si no tenemos los patrones

nacionales o internacionales podemos utilizar otra base….]” Verificarse o calibrarse, o ambos en los intervalos especificados o antes de su uso, contra patrones de medición trazables a patrones de medición nacionales o internacionales; cuando no existen tales normas, la base utilizada para la calibración o verificación se debe mantener como información documentada; a mi opinión seria falso)

X 7.1.5.2 a

10 El tratamiento dado a los productos no conformes debe quedar siempre registrado (Disculpen pero porque incluyes el el 1, no seria solamente 8.7)

x 8.7.1

11Los productos no conformes deben segregarse siempre en zonas específicas claramente identificadas.( Seria falso por que dice siempre? Y no seria solo 8.7)

X 8.7.1

12 Deben aplicarse controles para asegurar la eficacia de las acciones correctivas. (Corregir sobra un 1)

X 110.2

13 La norma obliga a la elaboración de un procedimiento documentado para el control de los registros. (Por que incluyen el 1, no seria solo 7.5.3)

X 7.5.3.1

14Para la realización de las auditorías internas, deben utilizarse obligatoriamente listas de verificación. ( esto seria falso ya que en ninguna parte de la noma exige como obligatorio el uso de listas de verificación)

X 9.2.2

15 No es necesario mantener registros de la formación interna realizada por la empresa. ( yo concuerdo con Nuñez Tinoco creo que seria 7.2)

X 7.5.2

16 Todo producto reparado debe ser sometido de nuevo a los requisitos de inspección aplicables. ( yo creo que es 8.7)

X 8.3.6

3

17El cliente siempre debe realizar los pedidos por escrito. (no tengo claro este punto no depende de la comunicación con el cliente, debe de estar establecido muy claro los pedidos pero nose si es por escrito)

X 8.2.3.1

18 Los auditores internos deben ser independientes del área auditada. X 9.2.2

19La empresa debe definir en sus procesos el periodo de conservación de los registros de calidad de sus sistemas. (Aca concuerdo con Nuñez Tinoco 7.5.2 – 7.5.3

X 8.1

20 La norma obliga al establecimiento de un procedimiento documentado para el control de la documentación

X 7.5.2

4