copia de evaluación del proyecto (capex).xlsx
TRANSCRIPT
-
8/18/2019 Copia de Evaluación del Proyecto (CAPEX).xlsx
1/12
PASOS A SEGUIR
Ingresar información en resaltado con amarillo
1 Llenar los antecedentes del proyecto
2 Estudio de mercado de la inversion / Curso / Carrera
3 Ingresar meta y Tarifas previstas
4 Inversión en Obras
5 Inversión en Equipamiento
6 Resumen del CA E!
-
8/18/2019 Copia de Evaluación del Proyecto (CAPEX).xlsx
2/12
Res onsa!le
"irección #onal
"irección #onal y mar$eting
"irección #onal % &erencia Acad'mica
&erencia de Infraestructura
&erencia Academica
&erencia de (inan)as y Administración
-
8/18/2019 Copia de Evaluación del Proyecto (CAPEX).xlsx
3/12
"APE# $SUS%E&%O'*+ ,-. %--.
(ec0a 1/../,-.2
.3% PRO(E"%O) CO*4TR5CCIO* "E C( A*"A65A7LA4 "O&*I"I+&) ! *uevo
Reempla)o,3% ,O&A-) C54CO A 5RI8AC 8A"RE "E "IO4
93% A&%E"E*E&%ES
13% "APA"I*A* I&S%A-A*A I&"-U(E&*O -A I&.ERSI+& A- /I& *E- PERIO*O *E E.A-UA"IO& $5 a0os'
3 Pisos $- nes a.iernes' &Aulas tecnológicas : ;Aula taller < ;Laboratorio
-
8/18/2019 Copia de Evaluación del Proyecto (CAPEX).xlsx
4/12
"APE# $ES%U*IO *E- ER"A*O'A ser llenado or la *ireccion ,onal ar eting *+ ,-. %--.
(ec0a 1/../,-.2
.3% PRO(E"%O) !!!!!!!!!!!!!!!! "O&*I"I+&) ! *uevo
Reempla)o,3% ,O&A-) !!!!!!!!!!!!!!!!!
93% *ES"RIP"IO& *E- ER"A*O $"onte to7 %endencia del mercado Partici ación del mercado'
13% ES%U*IO *E -OS PRE"IOS $Precio de la "om etencia7 elasticidad 8 Precio7 Pro eccion de 9entas'
3% *ES"RIP"IO& ( .E&%A:AS *E- PRO(E"%O $;ondades7 9enta
-
8/18/2019 Copia de Evaluación del Proyecto (CAPEX).xlsx
5/12
E%AS 8 I&GRESOS $"APE#'A ser llenado or la *irección ,onal
PRO(E""I & *E A%E&"I & -O"A- &UE.O "/P ),O&A- = "A PUS 2>15 2>16 2>1?
*UA- 3>> 3>> 3>>8ECA*ICA "E 8A*TE*I8IE*TO .-- .-- .--8EC>*ICA A5TO8OTRI# .-- .-- .--ELECTRICI4TA I*"54TRIAL .-- .-- .--%ARI/A PRO E*IO $ es' 226 226 226& *E ESES 1> 1> 1>%O%A- I&GRESOS $*UA-' 6??75?1 6??75?1 6??75?1@ORAS *E PER A&E&"IA= A O $ ' 626 626 626
@ORAS *E PER A&E&"IA= A O $ A' 5B3 5B3 5B3@ORAS *E PER A&E&"IA= A O $EI' ?BC ?BC ?BC%O%A- @ORAS =A O 17CCB 17CCB 17CCB
PRO(E""I+& *E A%E&"I+& -O"A- &UE.O "/P,O&A- = "A PUS 2>15 2>16 2>1?
"%S 26> 26> 26>8ECA*ICA "E 8A*TE*I8IE*TO :- :- :-8EC>*ICA A5TO8OTRI# .-- .-- .--ELECTRICI4TA I*"54TRIAL :- :- :-6ORA4 RO8E"IO / A?O @88 ?5274?> ?5274?>
PRO(E""I+& *E A%E&"I+& -O"A- &UE.O "/,O&A- = "A PUS 2>15 2>16 2>1?
E%I > 2>> 25>I"ROSO/% O//I"E - ,-- , -
%ARI/A PRO E*IO $ ens al' . - . - . -& *E ESES , , ,@ORAS POR O*U-O 36 36 36%O%A- @ORAS =A O > ?72>> C7>>>
&Fmero de al mnos 56> ?6> B1>&Fmero de oras 37B62 117>62 127B62
-
8/18/2019 Copia de Evaluación del Proyecto (CAPEX).xlsx
6/12
*UA-2>1B 2>1C3>> 3>>.-- .--.-- .--.-- .--226 2261> 1>
6??75?1 6??75?1626 626
5B3 5B3?BC ?BC17CCB 17CCB
) "%S2>1B 2>1C32> 3B>.-- .,-.,- .1-.-- .,-
9 27CC6
) E%I2>1B 2>1C3>> 35>9-- 9 -. - . -
, ,36 36
1>7B>> 1276>>
C2> 17>3>147662 167462
-
8/18/2019 Copia de Evaluación del Proyecto (CAPEX).xlsx
7/12
"APE# 8 I&.ERSIO&ES E& O;RAS@A ser llenado por &erencia Infraestructura *+ ,-. %--.
(ec0a 1/../,-.2
A Ingresar
.3% ODRA4 CO*4TR5CCIO* "E C( A*"A65A7LA4 "O&*I"I+&) ! *uevoReempla)o
,3% #O*AL % 5DICACI * C54CO A 5RI8AC 8A"RE "E "IO4
TIE8 O EFEC5CI * .:- dias ROGEE"ORH !!!!!!!!!!!!!!!
(EC6A "E I*ICIO abr%.2 (EC6A "E T R8I*O sep%.2
93% CARRERA4/C5R4O4 I*GOL5CRA"O4
J 8ecKnica Automotri) @"ual % CT4J Electricidad Industrial @"ual % CT4J 8ecKnica de 8antenimiento @"ual % CT4J ETI
13% *E%A--E *E -A I&.ERSI+&
.+ Etapa royecto -, pisos Obras complementarias Importe @4/3 671B17C2?(ec0a de inicio abr%.2 (ec0a de t'rmino
,+ Etapa Tercer iso Importe @4/3 27>5C7255(ec0a de inicio (ec0a de t'rmino sep%.2
3% *istri! ción de Hreas) m *etalle) :B,1.B.:,
Administración .--3.Aulas tecnológicasB laboratorios y 4466 @.- aulasB - lab .B-2
-
8/18/2019 Copia de Evaluación del Proyecto (CAPEX).xlsx
8/12
PRESUPUESTO EQUIPAMIENTO 201X@A ser llenado por la &erencia Acad'mica
N° EQUIPOS Cantidad
MECÁNICA AUTOMOTRIZ1 Kit de conversión GLP. 12 Kit de conversión GNV. 1
ELECTRICISTA INDUSTRIAL3 Aero generador. 14 Analizador de redes. 15 Cizalla. 16 Panel olar. 1! "aladro de #anco. 1$ incronosco%io 1
MECANICO DE MANTENIMIENTO& '()i%o alinea*iento de e+es. 1
SUB TOTAL
N° MOBILIARIO Cantidad
TALLER DE MECÁNICA DE MANTENIMIENTO1 'scritorio 32 illas 3
COMEDOR3 ,esas circ)lares 164 illas 64
AUTOMOTRIZ5 'scritorio 36 illas 3
AULAS! Car%eta a*ericana 16-$ illas 16-& 'scritorio $
1- illas $11 Pizarra *óvil $
LABORATORIO DE CÓMPUTO12 illas 6313 'scritorio %ara co*%)tadora 6314 Pizarra *óvil 3
TALLER DE ELECTRICIDAD
-
8/18/2019 Copia de Evaluación del Proyecto (CAPEX).xlsx
9/12
15 ,esa de *adera 1.5- / 2.- / -.$0 1-16 'scritorio 21! illas 21$ Pizarra *óvil 21& ancos asientos 3-
SUB TOTAL
A ser llenado %or "ecnolog a de la n or*ación0
N° TI (T !n"#"$%a d #a In&"' a!i)n* Cantidad
1 Co*%)tadoras $2 "elevisor de 55 L'7 $3 Co*%)tadoras 63
4 "elevisor de 55 L'7 3SUB TOTAL
-
8/18/2019 Copia de Evaluación del Proyecto (CAPEX).xlsx
10/12
%i o de cam!io 3D3
C"+t" t"ta# (,*
A Ingresar18--- 18---18--- 18---
38--- 38---&-- &--
48--- 48---182-- 182--6-- 6--&5- &5-
$8--- $8---
, 20-./0
S . -13/
C"+t" t"ta# (,*
15- 45-35 1-5
15- 284--35 2824-
15- 45-35 1-5
55 $8$--35 586--
15- 182--35 2$-
46- 386$-
35 282-51-- 683--46- 183$-
C"+t" 4nit(,*
C"+t" 4nit(,*
-
8/18/2019 Copia de Evaluación del Proyecto (CAPEX).xlsx
11/12
1-- 18---15- 3--35 !-
46- &2-3- &--
, 5 -5 /
S 12.-.61
C"+t" t"ta# (,*
&-- !82--28--- 168---&-- 568!--
28--- 68---, /-700
S 2 5-360
C"+t" 4nit(,*
-
8/18/2019 Copia de Evaluación del Proyecto (CAPEX).xlsx
12/12
& ,-. % ---.E.A-UA"I+& *E- "APE# $"a ital E endit re' /ec a 1/../,-.2
@A ser evaludo por la &erencia de (inan)as
.3% &O ;RE *E- PRO(E"%O) ################ "O&*I"I+&) & e9o !,O&A- C54CO A 5RI8AC 8A"RE "E "IO4 Reem laJo
,3% :US%I/I"A"I+&) $*irección ,onal' US* PE& 939----
Areas de res onsa!ilidadJ 8ecKnica de 8antenimiento @"ual % CT4J 8ecKnica Automotri) @"ual % CT4J Electricista Industrial @"ual % CT4J rograma *acional de InformKtica @Cursos Libres
*emanda otencial * al 2>15 2>16 2>1? 2>1B 2>1C KKL "recimiento Per et o $segFn a0o 5'8ecKnica de 8antenimiento @"ual .-- .-- .-- .-- .--8ecKnica Automotri) @"ual .-- .-- .-- .-- .--Electricista Industrial @"ual .-- .-- .-- .-- .--%otal al mnos 3>> 3>> 3>> 3>> 3>>& de meses 1> 1> 1> 1> 1>Precio mens al de la carrera S=D 226 226 226 226 226
*emanda otencial "%S 2>15 2>16 2>1? 2>1B 2>1C KKL "recimiento Per et o $segFn a0o 5'8ecKnica de 8antenimiento :- :- :- .-- .,-8ecKnica Automotri) .-- .-- .-- .,- .1-Electricista Industrial :- :- :- .-- .,-%otal al mnos 26> 26> 26> 32> 3B>Precio or @ora S=D 4D?> 4D?> 4D?> 4D?> 4D?>@oras or A0o $Promedio' 622
*emanda otencial E%I 2>15 2>16 2>1? 2>1B 2>1C KKL "recimiento Per et o $segFn a0o 5'8icrosoft ONce - ,-- , - 9-- 9 -& de meses 2 2 2 2 2Precio mens al 15> 15> 15> 15> 15>
93%I&.ERSIO& O;RA) 4/3 :B,1.B.:, 3 ,B1 QPa !ac $a0os' BDC"O K "osto de O ort nidad de "a ital 1>D3Q$&ota' A artir del 5to a0o el crecimiento se ace constante er et o7 en el caso de e ceder C a0os el Pa !ac lo m estraD
3%O"UPA;I-I*A* A /I& *E -A I&.ERSIO& ?6D?Q
I&/OR A"IO& A*I"IO&A-
*IRE"%OR ,O&A- GERE&%E A"A* I"O GERE&%E I&/RAES%RU"%URA
GERE&%E *E *ESARRO--O GERE&%E *E /I&A&,AS ( A* *IRE"%OR &A"IO&A- 1
Programas In9ol crados H T'cnicos Operativos @"ual % CT4 y *I3