addy 2.xlsx

73
ESTIMACION DE LA TAMAÑO DE LA POBLACION valle hermoso 489937 6000 6000 EDAD ENTRE 22 Y 25 49777.5992 609.6 609.6 preferencia por restaurantes #REF! 329.184 329.184 preferencia por pizza #REF! 322.60032 322.60032 % Hombres Edad 0,12 85+ 0,14 80-84 0,24 75-79 0,37 70-74 0,50 65-69 0,80 60-64 1,08 55-59 1,77 50-54 2,44 45-49 3,16 40-44 4,29 35-39 ATIZAPAN DE ZARAGOZA cumbres del valle Pirámide de población 2000 5 Personas que gusten de alimentos Tipo americano, listos para calentarse Con edades entre los 22 y 25 En el municipios de Atizapán, Col l Que prefieran servicio de entrega Y que vivan dentro del perímetro del área de

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ESTIMACION DE LA DEMANDAESTIMACION DE LA DEMNDA POTENCIAL Y CONSUMO APARENTEESTIMACION DE LA DEMANDA POTENCIAL Y CONSUMO APARENTE

TAMAO DE LA POBLACIONPOBLACIONNIVEL DE SEGMENTACIONATIZAPAN DE ZARAGOZAcumbres del vallevalle hermosomayorasgos del bosque las arboleassan juan boscolomas de valle doradornda valle doradoloma azulmayorasgo de los giganteslas peitasSUMA SEGMENO4899376000600060006000600060006000600060006000600001EDAD ENTRE 22 Y 25 .0936%EDAD ENTRE 22 Y 250.101649777.5992609.6609.6609.6609.6609.6609.6609.6609.6609.6609.6609626096preferencia por restaurantes preferencia por restaurantes0.54ERROR:#REF!329.184329.184329.184329.184329.184329.184329.184329.184329.184329.1843291.8443291.84preferencia por pizza0.98ERROR:#REF!322.60032322.60032322.60032322.60032322.60032322.60032322.60032322.60032322.60032322.600323226.003253226.0032PERSOAS

Pirmide de poblacin 20005%HombresEdadMujeres%0,1285+0,120,1480-840,130,2475-790,230,3770-740,350,5065-690,530,8060-640,761,0855-591,041,7750-541,702,4445-492,343,1640-443,044,2935-394,124,7430-344,554,7525-294,395,1820-244,980.10165,3415-195,135,66Oct-145,435,615-Sep5,394,950-44,75

Profesor Cristobal HigueraPuerto de ChivosRancho BlancoReal EsmeraldaSan Jos del JaralSan Juan BoscoSan Juan IxtacalaSan Mateo TecoloapanSan Miguel XochimangaValle de PazVilla de las PalmasVillas de la HaciendaVista Esmeralda

Personas que gusten de alimentos RAPIDOS Tipo americano, listos para calentarse y servirse, Con edades entre los 22 y 25 aos En el municipios de Atizapn, Col las arboledas Que prefieran servicio de entrega a domicilio Y que vivan dentro del permetro del rea de influencia del negocio

FRECUENCIA DE COMPRAFRECUENCIA DE COMPRA (ORDENES MENSUALES A PRODUCIR) SEMANAL

frecuencia de compra%cumbres del vallevalle hermosomayorasgos del bosque las arboleassan juan boscolomas de valle doradornda valle doradoloma azulmayorasgo de los giganteslas peitastotalsemanal0.06193.56193.56193.56193.56193.56193.56193.56193.56193.56193.561,935.60pizzasquincenal0.24774.24774.24774.24774.24774.24774.24774.24774.24774.24774.247,742.41pizzasmensual0.702,258.202,258.202,258.202,258.202,258.202,258.202,258.202,258.202,258.202,258.2022,582.02pizzastotal3,226.003,226.003,226.003,226.003,226.003,226.003,226.003,226.003,226.003,226.0032,260.03pizzas3,226.00segmento meta

DEMANDA MENSUALfrecuencia de comprasemanal7,742.41pizasquincenal15,484.82pizasmensual22,582.02pizastotal45,809.25pizasCAPACIDAD TOTAL PARA CUMPLIR CON LA DEMANDA

PIZZAS TAMAO FAMILIAR, PRODICIDAS EN UN MES (100%)13,473.3145,809ordenes a producir en un mesNOTA:45,809 DIVIDIR ENTRE 3.4 DE PERSONAS QUE VIVEN POR CASA (TAMAO FAMILIAR)

Se seleccionaron a los clientes potenciales, dentro del rea geogrfica, que estuvieran A +/- 5 km a la redonda, con respecto al sitio, donde se encuentra el establecimiento ubicado en Arboledas Atizapn de ZaragozaSE tomo por cada colonia aledaa a la colonia de las arboledas 6,000 habitantes mismas que nos mostr el mapa gua Roji las cuales fueron 10 con un nivel socioeconmico de C+ de 18, segn pagos del predial.

CONSUMO APARENTECONSUMO APARENTEPRESENTACION PARA TAMAOS FAMILIARESESPECIALIDAD%TOTAL DE ORDENES13,473.31ORDENES AL MES HAWAIANA0.45389.32PEPERONI0.45389.32MEXICANA0.22694.66TOTAL 13473.31

673.67ordenes diariasESPECIALIDADTOTAL DE ORDENESHAWAIANA269.47nota: se tomo el numero 20 como margen de dias que se vendan mas las pizzasPEPERONI269.47MEXICANA134.73673.67CVUPRECIO VENTA MAYORISTA$$135el precio se incremento 10 pesos estando todavia dentro de los estandares del mercado que es de 100 -150MARGEN0.26GANANCIA %74%

GANANCIA EN PESOS$100

El precio de venta se calcul conforme al promedio del rango de las encuestas, el cual el ms alto fue de 100 a 150 pesos, se tom el promedio de dicho rango = $125

PUNTO DE EQUILIBRIOCOSTOS FIJOS TOTALES MENSUALESCOSTOS VARIABLES TOTALES MENSUALESPUNTO DE EQUILIBRIOESPECIALIDADCosto de producionmano de obraGASTOS INDIRECTOS luz $3, agua $3, caja de carton $2TOTAL hawaiana$23$4.00$8.00$35DATOS:FORMULARENTA$4,000.00peperoni$22$4.00$8.00$34CFT$24,680.00FORMULA 1CFT/(P.V-C.V. UNITARIO)PAPELERIA$1,000.00mexicana$23$4.00$8.00$35utilidad de operacin$44.55P.V$135.00LUZ$300.00costo de operacin$90.45C.V.U35SUSTITUCIONAGUA$200.00246.80PUNTO DE EQULIBRIO EN UNIDADES diariasTEL E INTERNT$400.001 SUPERVISOR$3,500.00$33,318.00PUNTO E. EN PESOS1 COCINERO$2,000.001 AYUDANTE DE COCINA$1,500.001 CAJERA$1,000.002 REPARTIDORES$3,000.00VIGILANTE$1,500.00LICENCIA6000CONTRIBUCIONES$280.00TOTAL$24,680.00

LICENCIASCONTRIBUCIONES

La Licencia A es para restaurante y hoteles, con un costo aproximado de 6 mil pesos; y la Licencia B, para bares y discotecas, que por ser de ms impacto tiene un costo de unos 12 mil pesos

Restaurantes pagarn impuesto del 7 por ciento Segn indic el ministro de Hacienda, Mauricio Crdenas, la Reforma Tributaria que el Gobierno radica ante el Congreso establece la creacin de un nuevo impuesto del 7 por ciento deconsumo, que se aplicar en todos los establecimientos de comida.La reforma plantea que losrestaurantes ya no pagarn un IVA del 16 por ciento, sino un nuevo impuesto al consumo del 7 por ciento. Con esta reforma se busca hacer el recaudo ms equitativo y sencillo, generar ms empleo, reducir la informalidad en elmercado laboral y que no haya excusas para evadir, debido a que hay muchos restaurantes no estn pagando el gravamen.Actualmente hay 7 tarifas del Impuesto al Valor Agregado: 0 por ciento, 1.6 por ciento, 10 por ciento, 16 por ciento, 20 por ciento, 25 por ciento y 35 por ciento, lo que es complejo para las empresas y para la DIAN, por esta razn el IVA tendr tres tarifas: 0 por ciento para los productos de la canasta familiar, 5 por ciento las ventas de productos e insumos agropecuarios y 16 por ciento para productos comocelulares y vehculos.

http://www.csisasoluciones.com/noticias-restaurantes/restaurantes-pagaran-impuesto-del-7-por-ciento.html

PLAN DE VTS X 5 AOS

MESUNIDADEStotal en vtscostos variablescostos fijosMESUNIDADESTOTAL EN VTSC.VC.FMESUNIDADESTOTAL EN VTSC.VC.FMESUNIDADESTOTAL EN VTSC.VC.FMESUNIDADESTOTAL EN VTSC.VC.FMESUNIDADESTOTAL EN VTSC.VC.FMAYO27$3,645.00$1,564.65$24,680.00MAYO743$100,249.11$26,900.18$25,543.80MAYO22,480$3,034,832.88$814,346.82$38,924.28MAYO25,080$3,385,866.98$908,540.97$40,286.63MAYO17,940$2,421,915.40$649,880.63$42,300.96MAYO17,9282,420,282649,44244,416JUNIO35$4,738.50$2,034.05$24,680.00JUNIO1,002$135,336.30$36,315.24$32,436.90JUNIO22,705$3,065,181.21$822,490.29$38,924.28JUNIO24,328$3,284,290.97$881,284.74$40,286.63JUNIO17,939$2,421,766.90$649,840.79$42,300.96JUNIO17,9282,420,282649,44242,301JULIO46$6,160.05$2,644.26$24,680.00JULIO1,353$182,704.00$49,025.57$32,436.90JULIO22,932$3,095,833.02$830,715.19$38,924.28JULIO23,598$3,185,762.24$854,846.20$40,286.63JULIO17,938$2,421,618.40$649,800.94$42,300.96JULIO17,9262,420,012649,37042,301AGOSTO59$8,008.07$3,437.54$24,680.00AGOSTO1,827$246,650.40$66,184.53$32,436.90AGOSTO23,161$3,126,791.35$839,022.35$38,924.28AGOSTO22,890$3,090,189.38$829,200.82$40,286.63AGOSTO17,937$2,421,469.90$649,761.09$42,300.96AGOSTO17,9242,419,742649,29742,301SEPTIEMBRE77$10,410.48$4,468.79$24,680.00SEPTIEMBRE2,467$332,978.05$89,349.11$32,436.90SEPTIEMBRE23,393$3,158,059.26$847,412.57$38,924.28SEPTIEMBRE22,204$2,997,483.69$804,324.79$40,286.63SEPTIEMBRE17,936$2,421,321.40$649,721.24$42,300.96SEPTIEMBRE17,9222,419,472649,22542,301OCTUBRE100$13,533.63$5,809.44$24,680.00OCTUBRE3,330$449,520.36$120,621.30$32,436.90OCTUBRE23,627$3,189,639.86$855,886.70$38,924.28OCTUBRE21,537$2,907,559.18$780,195.05$40,286.63OCTUBRE17,935$2,421,172.90$649,681.40$42,300.96OCTUBRE17,9202,419,202649,15242,301NOVIEMBRE200$27,000.00$11,590.00$24,680.00NOVIEMBRE4,495$606,852.49$162,838.75$32,436.90NOVIEMBRE23,863$3,221,536.26$864,445.56$38,924.28NOVIEMBRE20,891$2,820,332.41$756,789.20$40,286.63NOVIEMBRE17,934$2,421,024.40$649,641.55$42,300.96NOVIEMBRE17,9182,418,932649,08042,301DICIEMBRE260$35,100.00$15,067.00$24,680.00DICIEMBRE6,069$819,250.86$219,832.31$32,436.90DICIEMBRE24,102$3,253,751.62$873,090.02$38,924.28DICIEMBRE20,265$2,735,722.44$734,085.52$40,286.63DICIEMBRE17,932$2,420,875.90$649,601.70$42,300.96DICIEMBRE17,9162,418,662649,00842,301ENERO338$45,630.00$19,587.10$24,680.00ENERO8,193$1,105,988.66$296,773.62$32,436.90ENERO24,343$3,286,289.13$881,820.92$38,924.28ENERO19,657$2,653,650.76$712,062.95$40,286.63ENERO17,931$2,420,727.40$649,561.85$42,300.96ENERO17,9142,418,392648,93542,301FEBRERO439$59,319.00$25,463.23$24,680.00FEBRERO11,470$1,548,384.12$415,483.07$32,436.90FEBRERO24,586$3,319,152.03$890,639.13$38,924.28FEBRERO19,067$2,574,041.24$690,701.07$40,286.63FEBRERO17,930$2,420,578.90$649,522.01$42,300.96FEBRERO17,9122,418,122648,86342,301MARZO571$77,114.70$33,102.20$24,680.00MARZO16,057$2,167,737.77$581,676.30$32,436.90MARZO24,832$3,352,343.55$899,545.52$38,924.28MARZO18,495$2,496,820.00$669,980.03$40,286.63MARZO17,929$2,420,430.40$649,482.16$42,300.96MARZO17,9102,417,852648,79042,301ABRIL743$100,249.11$43,032.86$24,680.00ABRIL22,480$3,034,832.88$814,346.82$32,436.90ABRIL25,080$3,385,866.98$908,540.97$38,924.28ABRIL17,940$2,421,915.40$649,880.63$40,286.63ABRIL17,928$2,420,281.90$649,442.31$42,300.96ABRIL17,9082,417,582648,71842,301TOTAL2,896$390,908.54$167,801.12$296,160.00TOTAL79,485$10,730,485.00$2,879,346.81$382,349.70TOTAL285,106$38,489,277.15$10,327,956.03$467,091.36TOTAL255,953$34,553,634.71$9,271,891.98$483,439.56TOTAL215,209$29,053,183.83$7,795,937.66$507,611.52TOTAL215,02629,028,5307,789,322509,7271234562750%PUNTO DE EQULIBRIO EN PESOSNOTAS:ETAPAS DE VIDA DEL SERVICIOPUNTO DE EQULIBRIO EN UNIDADES DIARIAS0.58nota. Empezar a innovar (ideas,paquetes, nuevos productos etc) para recuperar las perdidasEN EL PRIMER AO SE INCREMENTAN una taza mnsual del 30% Y ASI SE MANTIENEETAPA 1 : INTODUCCION. % DE MERCADO 30% mensualPUNTO DE EQUILIBRIO: EN EL 2 AO MES DE DICIEMBRE CUBRO MI PUNTO DE EQULIBRIO DE 247 PZA DIARIAS (6069/20)=266.9EN DICIEMBRE DEL AO 2 SE REQUIERE UN HORNO NUEVO O MAS GRANDE, YA QUE PASO MI CAPACIDAD DE PRODUCCION DIARIA QUE ES DE 300 PIZZASEN ESTE MISMO AO, EN EL MES DE FEBRERO Y MARZO ALCANSO A VENDER MI MAXIMO DE PRODUCCION MENSUAL QUE ES DE 13,473 PZA MENSUALES Y SE REQUIERE DE UN 3 HORNO MAS GRANDEETAPA 2: CECIMIENTO. % DE MERCADO 35% Y 40% mensualEN ESTE AO SE CONSIDERA UN PORCENTAJE DEL 3.5 % QUE ES EL ESTIMADO DE LA INFLACION EN C.VETAPA 3:MADUREZ. % DE MERCADO 1.01%en este ao hubo un decremento de las ventas del 3% mensual (,97)ETAPA 4: DECLINACION. % DE MERCADO .03% (perdiendo)AO 5 TUVO UNA DISMINUCION DEL 10%AOTOTAL EN VTSC.VC.F1$390,909$167,801$296,1602$10,730,485$2,879,347$382,3503$38,489,277$10,327,956$467,0914$34,553,635$9,271,892$483,4405$29,053,184$7,795,938$507,6126$29,028,530$7,789,322$509,72713473

AO 1-5AO1AO2AO345MES123456789101112MES123456789101112MES123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536SERVICIOS2735465977100200260338439571743SERVICIOS74310021353182724673330449560698193114701605722480SERVICIOS22480227052293223161233932362723863241022434324586248322508025,08024,32823,59822,89022,20421,53720,89120,26519,65719,06718,49517,94017,94017,93917,93817,93717,93617,93517,93417,93217,93117,93017,92917,928VENTA A DOMICILIO 50%141823303950100130169220286371VENTA A DOMICILIO 50%371501677914123316652248303440965735802911240VENTA A DOMICILIO 50%11240113531146611581116971181311932120511217112293124161254012540121641179911445111021076910446101329828953392478970897089708969896889688967896789668966896589658964TRABAJO 16%467912163242547091119TRABAJO 16%1191602172923955337199711311183525693597TRABAJO 16%359736333669370637433780381838563895393439734013401338923776366235533446334332423145305129592870287028702870287028702870286928692869286928692868LOCAL 34%912162026346888115149194252LOCAL 34%2523414606218391132152820632785390054597643LOCAL 34%764377207797787579548033811381958277835984438527852782728023778375497323710368906683648362886100610060996099609960986098609760976097609660966096INGRESOS $3,645$4,739$6,160$8,008$10,410$13,534$27,000$35,100$45,630$59,319$77,115$100,249INGRESOS $100,249$135,336$182,704$246,650$332,978$449,520$606,852$819,251$1,105,989$1,548,384$2,167,738$3,034,833INGRESOS $3,034,833$3,065,181$3,095,833$3,126,791$3,158,059$3,189,640$3,221,536$3,253,752$3,286,289$3,319,152$3,352,344$3,385,867$3,385,867$3,284,291$3,185,762$3,090,189$2,997,484$2,907,559$2,820,332$2,735,722$2,653,651$2,574,041$2,496,820$2,421,915$2,421,915$2,421,767$2,421,618$2,421,470$2,421,321$2,421,173$2,421,024$2,420,876$2,420,727$2,420,579$2,420,430$2,420,282VENTA A DOMICILIO1,8232,3693,0804,0045,2056,76713,50017,55022,81529,66038,55750,125VENTA A DOMICILIO50,12567,66891,352123,325166,489224,760303,426409,625552,994774,1921,083,8691,517,416VENTA A DOMICILIO1,517,4161,532,5911,547,9171,563,3961,579,0301,594,8201,610,7681,626,8761,643,1451,659,5761,676,1721,692,9331,692,9331,642,1451,592,8811,545,0951,498,7421,453,7801,410,1661,367,8611,326,8251,287,0211,248,4101,210,9581,210,9581,210,8831,210,8091,210,7351,210,6611,210,5861,210,5121,210,4381,210,3641,210,2891,210,2151,210,141TRABAJO 5837589861,2811,6662,1654,3205,6167,3019,49112,33816,040TRABAJO 16,04021,65429,23339,46453,27671,92397,096131,080176,958247,741346,838485,573TRABAJO 485,573490,429495,333500,287505,289510,342515,446520,600525,806531,064536,375541,739541,739525,487509,722494,430479,597465,209451,253437,716424,584411,847399,491387,506387,506387,483387,459387,435387,411387,388387,364387,340387,316387,293387,269387,245LOCAL1,2391,6112,0942,7233,5404,6019,18011,93415,51420,16826,21934,085LOCAL34,08546,01462,11983,861113,213152,837206,330278,545376,036526,451737,0311,031,843LOCAL1,031,8431,042,1621,052,5831,063,1091,073,7401,084,4781,095,3221,106,2761,117,3381,128,5121,139,7971,151,1951,151,1951,116,6591,083,1591,050,6641,019,144988,570958,913930,146902,241875,174848,919823,451823,451823,401823,350823,300823,249823,199823,148823,098823,047822,997822,946822,896COSTO ENVI0 A DOMICILIO891161511962543316608581,1151,4501,8852,451COSTO ENVI0 A DOMICILIO2,4513,3084,4666,0298,13910,98814,83420,02627,03537,84952,98974,185COSTO ENVI0 A DOMICILIO74,18574,92775,67676,43377,19777,96978,74979,53680,33281,13581,94682,76682,76680,28377,87475,53873,27271,07468,94166,87364,86762,92161,03359,20259,20259,19959,19559,19159,18859,18459,18159,17759,17359,17059,16659,162INGESOS NETOS$3,556$4,623$6,009$7,812$10,156$13,203$26,340$34,242$44,515$57,869$75,230$97,799INGESOS NETOS$97,799$132,028$178,238$240,621$324,839$438,532$592,018$799,225$1,078,953$1,510,535$2,114,749$2,960,648INGESOS NETOS$2,960,648$2,990,255$3,020,157$3,050,359$3,080,862$3,111,671$3,142,788$3,174,215$3,205,958$3,238,017$3,270,397$3,303,101$3,303,101$3,204,008$3,107,888$3,014,651$2,924,212$2,836,486$2,751,391$2,668,849$2,588,784$2,511,120$2,435,787$2,362,713$2,362,713$2,362,568$2,362,423$2,362,278$2,362,134$2,361,989$2,361,844$2,361,699$2,361,554$2,361,409$2,361,264$2,361,119INGRESOS ACOMULADOS$3,556$8,179$14,188$22,000$32,156$45,359$71,699$105,941$150,456$208,325$283,554$381,353INGRESOS ACOMULADOS$381,353$513,381$691,619$932,240$1,257,079$1,695,611$2,287,629$3,086,854$4,165,807$5,676,342$7,791,091$10,751,739INGRESOS ACOMULADOS$2,960,648$5,950,903$8,971,060$12,021,418$15,102,281$18,213,952$21,356,739$24,530,955$27,736,912$30,974,929$34,245,327$37,548,428$40,851,529$44,055,538$47,163,426$50,178,077$53,102,289$55,938,775$58,690,166$61,359,015$63,947,799$66,458,919$68,894,705$71,257,418$73,620,131$75,982,700$78,345,123$80,707,401$83,069,535$85,431,524$87,793,367$90,155,066$92,516,620$94,878,030$97,239,294$99,600,413COSTO PRIMO$945$1,229$1,597$2,076$2,699$3,509$7,000$9,100$11,830$15,379$19,993$25,991COSTO PRIMO$25,991$35,087$47,368$63,946$86,328$116,542$157,332$212,398$286,738$401,433$562,006$786,809COSTO PRIMO$786,809$794,677$802,623$810,650$818,756$826,944$835,213$843,565$852,001$860,521$869,126$877,817$877,817$851,483$825,938$801,160$777,125$753,812$731,197$709,261$687,984$667,344$647,324$627,904$627,904$627,865$627,827$627,788$627,750$627,711$627,673$627,634$627,596$627,557$627,519$627,480MARGEN BRUTO$2,611$3,394$4,412$5,736$7,457$9,694$19,340$25,142$32,685$42,490$55,237$71,808MARGEN BRUTO$71,808$96,941$130,870$176,675$238,511$321,990$434,686$586,826$792,216$1,109,102$1,552,743$2,173,840MARGEN BRUTO$2,173,840$2,195,578$2,217,534$2,239,709$2,262,106$2,284,727$2,307,574$2,330,650$2,353,957$2,377,496$2,401,271$2,425,284$2,425,284$2,352,525$2,281,950$2,213,491$2,147,086$2,082,674$2,020,194$1,959,588$1,900,800$1,843,776$1,788,463$1,734,809$1,734,809$1,734,703$1,734,596$1,734,490$1,734,384$1,734,277$1,734,171$1,734,064$1,733,958$1,733,852$1,733,745$1,733,639COSTO OPERACIN (FIJO)$24,680$24,680$24,680$24,680$24,680$24,680$24,680$24,680$24,680$24,680$24,680$24,680COSTO OPERACIN (FIJO)$24,680$32,437$32,437$32,437$32,437$32,437$32,437$32,437$32,437$32,437$32,437$32,437COSTO OPERACIN (FIJO)$38,924$38,924$38,924$38,924$38,924$38,924$38,924$38,924$38,924$38,924$38,924$38,924$40,287$40,287$40,287$40,287$40,287$40,287$40,287$40,287$40,287$40,287$40,287$40,287$42,301$42,301$42,301$42,301$42,301$42,301$42,301$42,301$42,301$42,301$42,301$42,301MARGEN OPERACIN-$22,069-$21,286-$20,268-$18,944-$17,223-$14,986-$5,340$462$8,005$17,810$30,557$47,128MARGEN OPERACIN$47,128$64,504$98,433$144,238$206,074$289,553$402,249$554,389$759,779$1,076,665$1,520,306$2,141,403MARGEN OPERACIN$2,134,915$2,156,654$2,178,609$2,200,785$2,223,182$2,245,803$2,268,650$2,291,726$2,315,032$2,338,572$2,362,347$2,386,360$2,384,997$2,312,239$2,241,663$2,173,205$2,106,800$2,042,387$1,979,907$1,919,301$1,860,514$1,803,490$1,748,176$1,694,522$1,692,508$1,692,402$1,692,295$1,692,189$1,692,083$1,691,976$1,691,870$1,691,763$1,691,657$1,691,551$1,691,444$1,691,338GST PUBLICIDAD Y PROMOCION$5,318$5,323$5,330$5,339$5,351$5,366$5,432$5,471$5,523$5,589$5,676$5,789GST PUBLICIDAD Y PROMOCION$6,989$7,160$7,391$7,703$8,124$8,693$9,460$10,496$11,895$14,053$17,074$21,303GST PUBLICIDAD Y PROMOCION$22,903$23,051$23,201$23,352$23,504$8,100$23,814$23,971$24,130$24,290$24,452$24,616$26,216$25,720$25,239$24,773$24,321$23,882$23,457$23,044$22,644$22,256$21,879$21,514$27,614$27,613$27,612$27,611$27,611$27,610$27,609$27,608$27,608$27,607$27,606$27,606MARGEN PROMOCION-$27,387-$26,609-$25,598-$24,283-$22,574-$20,352-$10,772-$5,009$2,482$12,221$24,881$41,339MARGEN PROMOCION$40,139$57,344$91,042$136,535$197,950$280,860$392,789$543,893$747,884$1,062,612$1,503,232$2,120,099MARGEN PROMOCION$2,112,012$2,133,602$2,155,409$2,177,433$2,199,678$2,237,703$2,244,836$2,267,755$2,290,903$2,314,282$2,337,895$2,361,744$2,358,782$2,286,519$2,216,424$2,148,431$2,082,479$2,018,505$1,956,450$1,896,257$1,837,870$1,781,234$1,726,297$1,673,009$1,664,895$1,664,789$1,664,683$1,664,578$1,664,472$1,664,366$1,664,261$1,664,155$1,664,049$1,663,944$1,663,838$1,663,732GASTO FINANCIERO (PRESTAMO DEL BANCO)$6,952$6,952$6,952$6,952$6,952$6,952$6,952$6,952$6,952$6,952$6,952$6,952GASTO FINANCIERO0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0GASTO FINANCIERO0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0EBIT utilidad antes d impuesto-$34,339-$33,561-$32,549-$31,235-$29,526-$27,304-$17,724-$11,961-$4,470$5,269$17,929$34,387EBIT utilidad antes d impuesto$34,387-$57,344-$91,042-$136,535-$197,950-$280,860-$392,789-$543,893-$747,884-$1,062,612-$1,503,232-$2,120,099AMPLIACION DE INSTALACIONES$694.00$694.00$694.00$694.00$694.00$694.00$694.00$694.00$694.00$694.00$694.00$694.00$694.00$694.00$694.00$694.00$694.00$694.00$694.00$694.00$694.00$694.00$694.00$694.00$694.00$694.00$694.00$694.00$694.00$694.00$694.00$694.00$694.00$694.00$694.00$694.00IMPUESTO0.00.00.00.00.00.00.00.00.0$1,686.02$5,737.28$11,003.92IMPUESTO$11,003.92EBIT utilidad antes de impuesto-$2,120,099$2,133,602$2,155,409$2,177,433$2,199,678$2,237,703$2,244,836$2,267,755$2,290,903$2,314,282$2,337,895$2,361,744$2,358,782$2,286,519$2,216,424$2,148,431$2,082,479$2,018,505$1,956,450$1,896,257$1,837,870$1,781,234$1,726,297$1,673,009$1,664,895$1,664,789$1,664,683$1,664,578$1,664,472$1,664,366$1,664,261$1,664,155$1,664,049$1,663,944$1,663,838$1,663,732MARGEN NETO-$34,338.70-$33,560.76-$32,549.44-$31,234.73-$29,525.61-$27,303.74-$17,723.52-$11,961.03-$4,469.79$3,582.80$12,191.73$23,383.33MARGEN NETO$23,383.33-$57,343.75-$91,042.01-$136,534.67-$197,949.75-$280,860.11-$392,789.10-$543,893.23-$747,883.81-$1,062,612.14-$1,503,231.79-$2,120,099.31IMPUESTO0.0$682,752.77$689,730.77$696,778.56$703,896.82$716,064.94$718,347.61$725,681.56$733,088.85$740,570.22$748,126.40$755,758.14$754,810.19$731,686.01$709,255.56$687,498.02$666,393.21$645,921.54$626,064.02$606,802.23$588,118.29$569,994.87$552,415.15$535,362.83$532,766.24$532,732.44$532,698.63$532,664.82$532,631.02$532,597.21$532,563.40$532,529.60$532,495.79$532,461.98$532,428.18$532,394.37MARGEN NETO %-9.66-7.26-5.42-4.00-2.91-2.07-0.67-0.35-0.100.060.160.24MARGEN NETO %0.24-0.43-0.51-0.57-0.61-0.64-0.66-0.68-0.69-0.70-0.71-0.72MARGEN NETO-$2,120,099.31$1,450,849.63$1,465,677.89$1,480,654.43$1,495,780.74$1,521,638.00$1,526,488.66$1,542,073.32$1,557,813.81$1,573,711.72$1,589,768.60$1,605,986.05$1,603,971.65$1,554,832.78$1,507,168.07$1,460,933.30$1,416,085.57$1,372,583.28$1,330,386.05$1,289,454.74$1,249,751.37$1,211,239.10$1,173,882.20$1,137,646.01$1,132,128.26$1,132,056.43$1,131,984.59$1,131,912.75$1,131,840.91$1,131,769.07$1,131,697.23$1,131,625.39$1,131,553.55$1,131,481.71$1,131,409.87$1,131,338.03UTILIDAD ACOMULADA-$34,338.70-$67,899.46-$100,448.90-$131,683.63-$161,209.24-$188,512.98-$206,236.49-$218,197.52-$222,667.31-$219,084.51-$206,892.79-$183,509.45UTILIDAD ACOMULADA$23,383.33-$33,960.41-$125,002.43-$261,537.09-$459,486.84-$740,346.95-$1,133,136.05-$1,677,029.28-$2,424,913.09-$3,487,525.23-$4,990,757.02-$7,110,856.34MARGEN NETO %-0.720.470.470.470.470.480.470.470.470.470.470.470.470.470.470.470.470.470.470.470.470.470.470.470.470.470.470.470.470.470.470.470.470.470.470.47UTILIDAD ACOMULADA-$9,230,955.65-$7,780,106.02-$6,314,428.13-$4,833,773.69-$3,337,992.95-$1,816,354.95-$289,866.29$1,252,207.03$2,810,020.84$4,383,732.56$5,973,501.16$7,579,487.21$9,183,458.86$10,738,291.64$12,245,459.70$13,706,393.00$15,122,478.57$16,495,061.84$17,825,447.89$19,114,902.63$20,364,654.01$21,575,893.11$22,749,775.31$23,887,421.32$25,019,549.59$26,151,606.01$27,283,590.60$28,415,503.35$29,547,344.25$30,679,113.32$31,810,810.55$32,942,435.94$34,073,989.50$35,205,471.21$36,336,881.08$37,468,219.12

mesgst publicidadgastos de promocion 1 mesmesgst publicidadgastos de promocion 1 mescosto del area de juegos infantiles$25,000.001$17.78$1,200.006000 volantes1$488.99$1,200.006000 volantesmesgst publicidadgastos de promocion 1 mesmeses para pagar el area de juegos 36$694.44cantidad que se pagara al mes mesgst publicidadgastos de promocion 1 mesmesgst publicidadgastos de promocion 1 mes2$23.11400redes sociales (internet y telefono)2$660.14400redes sociales (internet y telefono)1$14,803.24$1,200.006000 volantes1$16,515.51$1,200.006000 volantes1$11,813.57$1,200.006000 volantes330.05500marquesina3891.19500marquesina2$14,951.27400redes sociales (internet y telefono)2$16,020.04$400.00redes sociales (internet y telefono)2$11,812.84400redes sociales (internet y telefono)439.063,200anuncio via publica (4)41,203.111,200PERIFONEO3$15,100.79500marquesina3$15,539.44$500.00marquesina3$11,812.12500marquesina550.78$5,300.00total de publicidad mensual51,624.193,200anuncio via publica (4)415,251.791,200PERIFONEO4$15,073.26$1,200.00PERIFONEO411,811.391,200PERIFONEO666.0162,192.66$6,500.00total de publicidad mensual515,404.314,800anuncio via publica (6)5$14,621.06$6,400.00anuncio via publica (8)511,810.678,000anuncio via publica (10)7131.7072,960.09615,558.35$8,100.00TOTAL DE PUBLICIDAD6$14,182.43$9,700.00TOTAL611,8104500espectacular8171.2183,996.12715,713.947$13,756.95711,809.22$15,800.00total 9222.5795,394.77815,871.088$13,344.25811,808.4910289.34107,552.67916,029.799$12,943.92911,807.7711376.151110,573.741016,190.0910$12,555.601011,807.0512488.991214,803.241116,351.9911$12,178.931111,806.321216,515.5112$11,813.571211,805.60

nota: en el ao 3 se crea un area de juegos que tiene un costo de $ 25,000 la cual se pagara en 3 aos con una cantidad de $694 cada mes.EN DICIEMBRE DEL AO 2 SE REQUIERE UN HORNO NUEVO O MAS GRANDE, YA QUE PASO MI CAPACIDAD DE PRODUCCION DIARIA QUE ES DE 300 PIZZAS EN ESTE MISMO AO, EN EL MES DE FEBRERO Y MARZO ALCANSO A VENDER MI MAXIMO DE PRODUCCION MENSUAL QUE ES DE 13,473 PZA MENSUALES Y SE REQUIERE DE UN 3 HORNO MAS GRANDE Para sacar lo gastos de publicidad se estimo el 0.005% sobre los ingresos netos de cada mes

EN EL AO 2 SE INCREMENTA EN LOS GASTOS DE PROMOCION EL PERIFONEO

EN EL AO 5 COLOCAREMOS UN ESPECTACULAR, PAA PODER HACER MAS POPULA NUESTRO NEGOCIO

INVERSION INICIAL Y M.P

CONCEPTOCANTIDADCOSTO UNITARIOTOTALdeposito de renta140004000renta140004000proviciones de renta3400012000luz1300300provicion de luz bimestral2300600agua1200200provicion de agua bimestral2200400juego de mesas y sillas4300012000computadoras240008000tel. internet1400400prvicion tel. e internet mensual34001200sueldos mensual11250012500provicion de sueldos31916057480motos 21000020000papeleria110001000materia prima127862786bascula1200200rodillos3100300horno160006000mesas para cocina 210002000refrigerador130003000batidora1800800espatulas2100200guantes280160cuhcillos275150moldes (paquete de 4 moldes)34001200moldes de figuras 4200800INERSION INICIAL$151,676.00APORTACION DE SOCIOS( 3 )$68,254.20por cada socio se aporto $22,751.40PRESTAMO $83,421.8055%socios3

MESUNIDADESMAYO27.00INGREDIENTES PIZZA MEXICANAGRAMOS A UTLIZAR(EN 1 PIZZA) CONTENIDO (KILIGRAMOS)NUMERO DE PRODUCCION DE PIZZASCOSTO POR PIEZAtocino35100028.57$3.05Chorizo75200026.67$3.06ESPECIALIDAD%TOTAL DE ORDENESchile jalapeo75300040$1.05HAWAIANA0.4$10.80queso mozzarella100100010$4.50PEPERONI0.4$10.80total de orenes en el mes de mayomasa65050007.69$12.61agarre las cantidades para masaMEXICANA0.2$5.40salsa25200080$0.31de harina,aceite y levadura TOTAL $27.00TOTAL$24.57

PROVEEDORARTICULOCONTENIDOPRECIOPIA 2.800 KG$70INGREDIENTES PIZZA HAWAIANAGRAMOS A UTLIZAR(EN 1 PIZZA) CONTENIDO (KILIGRAMOS)NUMERO DE PRODUCCION DE PIZZASCOSTO POR PIEZAJAMON 1KG48PIA100280028.00$2.50TOCINO 1KG87jamn100100010$4.80CHORIZO 2 KG81.5queso mozzarella100100010$4.50CHILE JALAPEO 3KG42masa65050007.69$12.611 PROVEEDOR SABORIMEX S DE C.V DE CARNESQUESO MOZARRELLA 3 KG45salsa25200080$0.31SALSA TOMATE 2 LT25TOTAL$24.72HARINA 5KG97agarre las cantidades 97ACEITE 5 LT32.5de harina,aceite y levadura INGREDIENTES PIZZA PEPPERONIGRAMOS A UTLIZAR(EN 1 PIZZA) CONTENIDO (KILIGRAMOS)NUMERO DE PRODUCCION DE PIZZASCOSTO POR PIEZAPEPPERONI 2 KG200LEVADURA 20 GRS 15peperoni100300030$6.67AGUA BONAFONT 20 LTS32queso mozzarella100100010$4.50PIA 2.800 KG74Masa65050007.69$12.61JAMON 1KG52.5salsa25200080$0.31TOCINO 1KG88TOTAL$24.09CHORIZO 2 KG80CHILE JALAPEO 3KG41.52 PROVEEDOR CREMERIA Y SALCHICHONERIAQUESO MOZARRELLA 5 KG72SALSA TOMATE 2 LT25HARINA 5KG16.5ACEITE 5 LT32PEPPERONI 5 KG500LEVADURA 20 GRS 15.5AGUA BONAFONT 20 LTS33PIA 2.800 KG73JAMON 1KG51TOCINO 1KG87CHORIZO 2 KG81CHILE JALAPEO 3KG42.5 3 PROVEEDOR CREMERIA EL REQUESON S.A DE C.VQUESO MOZARRELLA 5 KG71SALSA TOMATE 2LT25HARINA 5KG16ACEITE 5 LT32PEPPERONI 5 KG501LEVADURA 20 GRS 15AGUA BONAFONT 20 LTS34$2,834

ANALISIS DEL COSTO Y LA INVERSIsalario integrado: 17% imss/infonavit: 2.5% impuesto de erogaciones por remuneraciones edo.mex 13% isrCOSTOS FIJOS MENSUALES AO 16 MESES-12 mesestotal AO 1AO 2costos variables mensuales. Costo primo ao 1ventas primer mes% s/ventasventas primeros 12 mesesCOSTOS VARIABLES: PUBLICIDAD Y PROMOCIONventas primer mes% s/ventasventas primeros 12 mesesRENTA$4,000.00$4,000.00$48,000.00$50,160.00$100,249.11$390,908.54$4,738.50$390,908.54PAPELERIA$1,000.00$1,000.00$12,000.00$12,540.00Costo de producion(m.p,m.o)$5,012.465%$19,545.436000 volantes$1,200.005%$19,545.43LUZ$300.00$300.00$3,600.00$3,762.00luz$2,004.982%$7,818.17redes sociales (internet y telefono)4003%$11,727.26AGUA$200.00$200.00$2,400.00$2,508.00agua$2,004.982%$7,818.17anuncio via publica (4)3,2005%$19,545.43TEL E INTERNT$400.00$400.00$4,800.00$5,016.00caja de carton$2,004.982%$7,818.17TOTAL$4,800.0013%$50,818.111 SUPERVISOR$3,500.00$3,500.00$42,000.00$43,890.00cajera$2,004.982%$7,818.171 COCINERO$2,000.00$2,000.00$24,000.00$25,080.00cocinero$2,004.982%$7,818.171 AYUDANTE DE COCINA$1,500.00$1,500.00$18,000.00$18,810.00repartidor$2,004.982%$7,818.171 CAJERA$1,000.00$1,000.00$12,000.00$12,540.00total$17,042.3517%$66,454.452 REPARTIDORES$3,000.00$3,000.00$36,000.00$37,620.00$619.651 mesVIGILANTE$1,500.00$1,500.00$18,000.00$18,810.00805.552 mesLICENCIA60006000$72,000.00$75,240.001047.213mesCONTRIBUCIONES$280.00$280.00$3,360.00$3,511.201361.374total$24,680.00$24,680.00$296,160.00$309,487.201769.7852300.726en el ao 2 se incrementa el 4.5%45907596787757.1910084.231013109.51117042.3512