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Coordinación de Patrimonio y Evaluación al Desempeño
El PRESUPUESTO CIUDADANO es un
documento dirigido a la población con el objetivo de
dar a conocer, de manera clara, transparente y
sencilla, los recursos con los que cuenta el
Ayuntamiento de Cuautlancingo, la manera en que se
invertirán y los criterios utilizados para decidir el
destino de los recursos públicos.
Mediante este documento se pretende invitar a la
ciudadanía a conocer más del proceso presupuestario
y a involucrarse en la discusión y vigilancia del uso de
los recursos públicos municipales y así lograr la
creación de VALOR PÚBLICO Y LA CULTURA DE LA
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.
Coordinación de Patrimonio y Evaluación al Desempeño
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F
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S
La Ley de Ingresos es el instrumento jurídico que contiene los conceptos
bajo los cuales se podrán captar los recursos financieros que permitan cubrir los gastos
del Ayuntamiento durante un ejercicio fiscal. Esta disposición da facultad al ayuntamiento
para cobrar los ingresos a que tiene derecho. En la Ley de Ingresos Municipales se
establece de manera clara y precisa los conceptos que representan ingresos para el
municipio y las cantidades que recibirá el ayuntamiento por cada uno de esos conceptos. Los ingresos se clasifican en dos grupos: Ingresos ordinarios
Los ingresos ordinarios son los que se perciben en forma constante y regular, estos se
conforman por: los impuestos, los productos, las participaciones los derechos y los
aprovechamientos. Ingresos extraordinarios
Los ingresos extraordinarios son los que percibe el municipio en forma eventual, cuando por necesidades imprevistas tiene que buscar recursos adicionales. Los ingresos extraordinarios se integran por: los créditos, las contribuciones especiales y los generados a
partir de la venta de activos propiedad del
Ayuntamiento. La ley de ingresos tiene vigencia de un año
RECURSOS PROPIOS $128, 219,365.56
RECURSOS FEDERALES $181, 663,193.04
*Representación gráfica de la Ley de Ingresos 2016
Coordinación de Patrimonio y Evaluación al Desempeño
Impuestos
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Participaciones y Aportaciones
$309.882,558.60
MILLONES DE PESOS
RECAUDACIÓN EN 2017
Impuestos $ 60,829,775.62
Recursos Propios Derechos $ 66,965,730.48
Productos
$ 423,859.46
Aprovechamientos $ 0.00
Recursos Federales Participaciones y $ 181,663,193.04 Aportaciones
TOTAL: $ 309,882,558.60
Recursos Propios:
Por los impuestos que cobra el
municipio, multas que impone, o
servicios y uso de bienes que ofrece
Recursos Federales
Ramo 33: Recursos destinados a las necesidades en rubros específicos de
educación infraestructura básica y
educativa, fortalecimiento financiero
y seguridad pública, programas alimenticios y de seguridad social.
Ramo 28: Recursos que representan la contribución de los ciudadanos del
municipio en los pagos de IVA, ISR,
IEPS y otros impuestos.
Convenios: los que se firman con entidades del gobierno federal o estatal para proyectos específicos
Coordinación de Patrimonio y Evaluación al Desempeño
Al inicio de la administración, el
Gobierno Municipal elaboró un
Plan Municipal de Desarrollo
(PMD) en el que se identificaron
las necesidades de los diversos
sectores de los habitantes del
Municipio, se establecieron los
principales objetivos, prioridades
a atender así como las tareas a
realizar.
Del PMD se deriva un abanico de
programas y acciones más
específicas, plasmados en las
líneas de acción, que permiten
coordinar las acciones del
gobierno en temas concretos
como medio ambiente, seguridad
pública, salud, educación,
crecimiento económico, servicios
municipales, entre otros.
Con base en el PMD y sus
programas derivados, cada año el
Gobierno Municipal identifica las
necesidades más importantes de
los habitantes del municipio y
elabora el Proyecto de
Presupuesto de Egresos que en
conjunto orientarán los recursos
necesarios para que las
Dependencias y unidades
administrativas logren los
objetivos y metas establecidas en
los diferentes programas que
establece el PMD.
La noción de presupuesto de
egresos se emplea para nombrar
al instrumento que señala: qué cantidad de dinero público
se gastará
de qué manera, y
en qué sectores se invertirá.
Coordinación de Patrimonio y Evaluación al Desempeño
Alinear el gasto público con los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo 2014-2018
Analizar y evaluar los programas de gobierno del gobierno para depurar y eficientar los recursos a través del Presupuesto Basado en Resultados e Indicadores estratégicos
Coordinación de Patrimonio y Evaluación al Desempeño
PRIORIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL
Combatir la inseguridad con la finalidad de salvaguardar los derechos e integridad de los habitantes
Impulsar el desarrollo de los grupos identificados como socialmente vulnerables mediante apoyos, actividades, programas y acciones en materia de salud, educación y alimentación.
Mejorar la calidad y prestación de los servicios públicos municipales, infraestructura vial, hidráulica y lugares de esparcimiento impulsando políticas sustentables y sostenibles de cuidado ambiental
Promover el crecimiento económico de la población del municipio identificando las actividades económicas que prevalecen
Mejorar los servicios que ofrece la Administración pública municipal capacitando a los servidores públicos y fomentar la transparencia y rendición de cuentas
Coordinación de Patrimonio y Evaluación al Desempeño
Las Unidades Administrativas elaboran un anteproyecto de sus
necesidades para el siguiente año fiscal
El Presidente Municipal autoriza los programas y
proyectos que habrán de ejecutarse en el año
Las Unidades Administrativas
ejecutan su recurso
Estos son analizados, revisados y corregidos por la Coordinación de
Patrimonio y Evaluación al Desempeño
Aprobación del cabildo y publicación del presupuesto
Se monitorea el ejercicio del gasto para reorientar o en su caso ajustar el presupuesto
del siguiente año
Coordinación de Patrimonio y Evaluación al Desempeño
El Presupuesto 2017 prevé apoyar la continuidad de las políticas que han tenido resultados positivos para el bienestar de la población, sobre todo la de menores recursos. Asimismo, se integrarán innovaciones para aumentar el alcance y mejorar el impacto de estas políticas, en consonancia con lo dispuesto en la Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2014-2018
Como tal, el Presupuesto 2017 se ha elaborado sobre la base de cinco pilares fundamentales:
1. Manejo responsable de las finanzas públicas 2. Las personas se mantienen como centro de atención de las políticas públicas 3. Apoyo a los sectores vulnerables 4. Fortalecimiento de los programas de seguridad ciudadana 5. Continuidad en los avances en materia de transparencia, fortalecimiento institucional y rendición de cuentas
A continuación se explicará:
¿QUIÉN ¿PARA QUÉ?
GASTA? clasificación
clasificación funcional
administrativa
¿EN QUÉ?
clasificación económica
Coordinación de Patrimonio y Evaluación al Desempeño
$309, 882,558.60
25.70% Gasto Corriente:
74.30%
$230, 243,955.51
Gasto de Capital:
$ 79, 638,603.09
Amortización de la Deuda y disminución de pasivos:
$00.00
CUAUTLANCINGO NO TIENE DEUDA
1. Gasto Corriente Son los
gastos de consumo y/o de
operación, el arrendamiento
de la propiedad y las
transferencias otorgadas a los
otros componentes
institucionales del sistema
económico para financiar
gastos de esas características.
2. Gasto de Capital Son los gastos
destinados a la inversión de capital y
las transferencias a los otros
componentes institucionales del
sistema económico que se efectúan
para financiar gastos de éstos con tal
propósito.
Coordinación de Patrimonio y Evaluación al Desempeño
¿En qué se gasta?
El propósito principal del Clasificador por Objeto del Gasto es el registro de los gastos que se realizan en el proceso presupuestario. Resume, ordena y presenta los gastos programados en el presupuesto, de acuerdo con la naturaleza de los bienes, servicios, activos y pasivos financieros. Alcanza a todas las transacciones que realizan los entes públicos para obtener bienes y servicios que se utilizan en la prestación de servicios públicos y en la realización de transferencias, en el marco del Presupuesto de Egresos.
Coordinación de Patrimonio y Evaluación al Desempeño
Coordinación de Patrimonio y Evaluación al Desempeño
¿Para qué se gasta?
La Clasificación Funcional del Gasto agrupa los gastos según los propósitos u
objetivos socioeconómicos que persiguen los diferentes entes públicos. Presenta el
gasto público según la naturaleza de los servicios gubernamentales brindados a la
población. Con dicha clasificación se identifica el presupuesto destinado a funciones
de gobierno, desarrollo social, desarrollo económico y otras no clasificadas;
permitiendo determinar los objetivos generales de las políticas públicas y los
recursos financieros que se asignan para alcanzar éstos.
FINALIDAD PRESUPUESTO PORCENTAJE
ASIGNADO 2016
Gobierno $187, 518,255.22 60.51%
Desarrollo Social $113, 340,807.38 36.57% Desarrollo Económico $ 4, 501,496.00 1.47% Otras no clasificadas en $ 4, 522,000.00 1.45% funciones anteriores
TOTALES: $ 309, 882,558.60 100%
FINALIDAD
Gobierno
Desarrollo Social
Desarrollo Económico
Otras no clasificadas en funciones anteriores
Coordinación de Patrimonio y Evaluación al Desempeño
La clasificación administrativa muestra a todas y cada una de las unidades
administrativas reconocidas en el organigrama aprobado por cabildo y su
presupuesto asignado para el ejercicio fiscal 2017, dicho presupuesto habrá de
invertirse en su programa anual de trabajo realizado bajo la metodología del Marco
Lógico (árbol de problemas, árbol de objetivos, matriz de indicadores de
resultados).
Unidad Administrativa Presupuesto 2017
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CENTRALIZADA $ 309,882,558.60
Presidencia* $ 30,509,237.76
Sindicatura Municipal $ 100,000.00
Dirección de Agricultura y Ganadería $ 2,591,496.00
Dirección de Educación $ 3,954,196.15
Dirección del Centro Cultural* $ 523,020.39
Dirección del Deporte* $ 800,000.00
Dirección de Gobernación $ 350,000.00
Dirección de Grupos Vulnerables $ 222,885.16
Dirección de Hacienda* $ 300,000.00
Dirección de Desarrollo Económico $ 350,000.00
Dirección de Migración, Empleo y Medio Ambiente $ 250,000.00
Dirección de Industria y Comercio* $ 100,000.00
Dirección de Giros Comerciales $ 100,000.00
Dirección de Salud $ 1,200,000.00
Dirección de Turismo $ 1,260,000.00
Dirección de Desarrollo Social y Asuntos Metropolitanos $ 750,000.00
Regiduría de Obra Pública $ 14,970,204.44
Dirección de Obras* $ 68,408,703.09
Dirección de Alumbrado Público* $ 2,250,000.00
Dirección de Desarrollo Urbano $ 200,000.00
Dirección de Ecología $ 13,121,798.15
Servicios Generales* $ 250,000.00
Dirección de Servicios Municipales* $ 1,200,000.00
Dirección del Parque Recreativo El Ameyal $ 800,000.00
Secretaría del Ayuntamiento $ 800,000.00
Contraloría $ 100,00.00
Tesorería* $ 48,618,210.24
Registro Civil $ 800,000.00
Dirección de Recursos Humanos $ 74,952,821.40
Dirección de Comunicación Social* $ 3,000,000.00
Dirección de Catastro $ 500,000.00
Dirección de ISABI* $ 800,000.00
Dirección de Informática $ 300,000.00
Dirección de Mejora Regulatoria y Acceso a la Información $ 200,000.00
Coordinación de Patrimonio y Evaluación al Desempeño $ 150,000.00
Dirección de Ingresos $ 100,000.00
Dirección de Egresos* $ 1,800,000.00
Dirección de Predial $ 250,000.00
Secretaría de Seguridad Pública $ 10,000,000.00
Dirección de Seguridad Pública $ 9,497,985.82
Juzgado Municipal* $ 30,000.00
Juzgado Calificador* $ 30,000.00
Ministerio Público* $ 30,000.00
Dirección de Protección Civil $ 1,000,000.00
Dirección de Vialidad $ 3,500,000.00
Dirección de Enlace Empresarial* $ 100,000.00
Instituto Municipal de la Juventud $ 500,000.00
Dirección del Centro Comunitario de Prevención del Delito y P C*
Subdirección de Prevención al Delito* $ 100,000.00
DIF $ 3,640,000.00
Junta Auxiliar de la Trinidad Chautenco $ 1,334,000.00
Junta Auxiliar de la Trinidad Sanctorum $ 1,724,000.00
Junta Auxiliar de San Lorenzo Almecatla $ 1,464,000.00
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DESCENTRALIZADA $ 0.00
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DESCONCENTRADA O PARAMUNICIPAL
$ 0.00
TOTAL: $ 309,882,558.60
Coordinación de Patrimonio y Evaluación al Desempeño
EJE INVERSIÓN EN 2017
1. Seguridad pública, seguridad vial protección civil $ 25,437,985.82
e impartición de justicia.
2. Gobierno municipal eficaz y eficiente. $ 166,577,269.40 3. Desarrollo económico, competitividad e
$ 5,526,496.00
innovación.
4. Desarrollo social incluyente con equidad de $ 11,590,101.70 género y educación pública.
5. Desarrollo sustentable, infraestructura y servicios $ 100,750,705.68
públicos
TOTAL: $ 309,882,558.60
Presupuesto de Egresos por eje
del Plan Municipal de Desarrollo
Eje 5
32.5%
Eje 4 3.74%
Eje 3 1.78%
Eje 2 53.75%
Eje 1 8.22%
Coordinación de Patrimonio y Evaluación al Desempeño