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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA, RELATIVO AL PROYECTO DE ACUERDO, PARA LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017.

DATOS DE PUBLICACIÓN: BOLETÍN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA ° TOMO CXCVIII ° HERMOSILLO, SONORA ° EDICIÓN ESPECIAL ° SABADO 31 DE

DICIEMBRE DEL 2016 ° SESIÓN ORDINARIA DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 ° ACTA 27

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, el Ayuntamiento del municipio presentó ante el H. Congreso del Estado Sonora la iniciativa de la Ley de Ingresos del Municipio de Hermosillo, Sonora, para el ejercicio fiscal 2017.

Con fundamento en el artículo 115 fracción IV penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fecha de 14 de diciembre del 2015, el H. Congreso del Estado de Sonora aprobó la Ley de Ingresos del Municipio de Hermosillo, Sonora, para el ejercicio fiscal 2017.

La Ley de Ingresos del Municipio de Hermosillo, Sonora, para el ejercicio fiscal 2017, incluye el presupuesto de ingresos para dicho ejercicio fiscal por un total de $4,356’646,975.00, el cual se codificó con base en el Clasificador por Rubros de Ingresos emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Que el presente presupuesto de egresos municipal para el ejercicio fiscal 2017, guarda equilibrio presupuestario con los ingresos estimados en la Ley de Ingresos del mismo año, de conformidad con lo establecido en los artículos 115 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Que en caso de que la recaudación de los ingresos municipales sea inferior a los ingresos estimados en la Ley de Ingresos, el déficit presupuestario resultante por ningún motivo afectará los programas municipales prioritarios, y que en todo caso se subsanará con otra fuente de ingresos o con la disminución del gasto corriente.

Que en caso de que al finalizar el ejercicio presupuestario 2017, existieren subejercicios, ahorros, o economías presupuestarias, éstos se destinarán preferentemente para cubrir pasivos municipales correspondientes a egresos devengados no ejercidos ni pagados en el ejercicio.

Que en caso de que la recaudación de los ingresos municipales sea inferior a los ingresos estimados en la Ley de Ingresos, el déficit presupuestario resultante por ningún motivo afectará los programas municipales prioritarios, y que en todo caso se subsanará con otra fuente de ingresos o con la disminución del gasto corriente.

Ahora bien, resulta importante resaltar que el Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C., evaluará tanto el Presupuesto de Egresos Municipal, la Ley de Ingresos Municipal y los formatos ciudadanos de ambos, correspondientes al ejercicio fiscal 2017, bajo la metodología del Índice de Información Presupuestal Municipal (IIPM) 2017.

El IIPM tiene como propósito mejorar la calidad de información de los presupuestos, con el fin de impulsar la lucha contra la opacidad en el manejo del dinero público. Además, a través del cumplimiento de los criterios para desglosar la información y uso de clasificaciones homologadas, es posible un uso de lenguaje que permita presentar una versión ciudadana de los presupuestos de una manera más efectiva.

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La transparencia presupuestal se debe entender como el quehacer del funcionario público para hacer saber a la ciudadanía a través de las instancias correspondientes, cuánto, cómo y en qué se va a gastar el dinero público, y se debe entender como una acción fundamental para generar confianza entre la sociedad civil, las empresas y el gobierno.

De igual forma es importante considerar lo establecido en las Políticas de Gasto y Ejercicio Presupuestal 2017, respecto que para la programación del gasto público municipal se tomará como referencia los Planes Nacional, Estatal y Municipal de Desarrollo, para lo cual es preciso señalar que:

El Plan Estatal de Desarrollo 2016 – 2021 se encuentra alineado con el Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 en cada uno de sus Ejes Estratégicos y Transversales:

En lo que corresponde al Plan Municipal de Desarrollo 2016 – 2018, el Eje 2 “Hermosillo con un Gobierno de Resultados, Transparente y Cercano a la Gente”, plantea como objetivo central establecer y consolidar una relación del gobierno más cercana y abierta con la población. Que pase por una política de cero tolerancia, que prevenga y combata abierta y decididamente actos de corrupción y que no permita la impunidad. Que vigile el adecuado ejercicio de los recursos públicos y fortalezca la política hacendaria del municipio para garantizar las finanzas públicas sanas; además de promover la modernización administrativa, la profesionalización de los servidores públicos y la evaluación con base a resultados, para una mejora continua.

Por lo anterior y con el fin de cumplir con las obligaciones vinculadas al ejercicio del gasto público y de alinear las acciones de gobierno a lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, se expide el presente presupuesto de egresos municipal del ejercicio fiscal 2017, cuyo objetivo primordial es integrar la información presupuestal con base en lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y especificar de forma clara las regulaciones del ejercicio presupuestario que se encuentran contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Sonora y demás legislación aplicable.

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Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017 del Municipio de Hermosillo, Sonora

TÍTULO PRIMERODE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO

CAPÍTULO IDisposiciones generales

Artículo 1. El presente decreto tiene como objeto integrar la información presupuestal, regular la asignación, ejercicio, control y evaluación del gasto público municipal para el ejercicio 2017, con base a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y especificar de forma clara las regulaciones del ejercicio presupuestal que se encuentran contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo establecido en el Artículo 136, Fracción XXII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y los Artículos 61, Fracción IV, inciso c) y 142 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con bienes muebles de la Administración Pública, Ley de Deuda Pública para el Estado de Sonora o sus equivalentes y demás legislación aplicable a la materia. En la ejecución del gasto público se deberá considerar como único eje articulador el Plan Municipal de Desarrollo 2016 – 2018, tomando en cuenta los compromisos, los objetivos y las metas contenidos en el mismo.

Será responsabilidad de la Tesorería Municipal y del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Municipio de Hermosillo, en el ámbito de sus respectivas competencias, cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas en el presente decreto.

La interpretación del presente documento para efectos administrativos, corresponde a la Tesorería y al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental de Hermosillo, en el ámbito de sus atribuciones, conforme a las disposiciones y definiciones que establece la Ley de Gobierno y Administración Municipal. Lo anterior, sin perjuicio de la interpretación que corresponda a otras autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias.

Artículo 2. Para los efectos de este Decreto se entenderá por:

I. Adecuaciones Presupuestarias: Las modificaciones a los calendarios presupuestales, las ampliaciones y reducciones al Presupuesto de Egresos del Municipio mediante movimientos compensados y las liberaciones anticipadas de recursos públicos calendarizados realizadas a través de la Tesorería Municipal, siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos y metas de los programas presupuestarios a cargo de los Ejecutores de Gasto.

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II. ADEFAS: Asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones devengadas y pendientes de liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior, derivadas de la contratación de bienes y servicios requeridos en el desempeño de las funciones de los entes públicos, para las cuales existió asignación presupuestal con saldo disponible al cierre del ejercicio fiscal en que se devengaron.

III. Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos: Representa la cancelación mediante pago o cualquier forma por la cual se extinga la obligación principal de los pasivos contraídos por el Gobierno Municipal.

IV. Asignaciones Presupuestales: La ministración que, de los recursos públicos aprobados por el Cabildo mediante el Presupuesto de Egresos del Municipio, realiza el Presidente Municipal a través de la Tesorería a los Ejecutores de Gasto.

V. Ayudas: Las aportaciones de recursos públicos en numerario o en especie otorgadas por el Gobierno Municipal con base en los objetivos y metas de los programas presupuestarios.

VI. Adquisiciones públicas: toda clase de convenios o contratos, cualquiera que sea su denominación legal, que el municipio, sus dependencias o entidades celebren para la compra de insumos, materiales, mercancías, materias primas y bienes muebles que tengan por objeto cubrir las necesidades comunes de las dependencias de la Administración Pública Municipal, así como aquellos bienes necesarios para la realización de funciones específicas.

VII. Ahorro Presupuestario: los remanentes de recursos del presupuesto modificado una vez que se hayan cumplido las metas establecidas.

VIII. Ayuntamiento: constituye la autoridad máxima en el municipio, es independiente, y no habrá autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado. Como cuerpo colegiado, tiene carácter deliberante, decisorio, y representante del Municipio. Esta disposición se establece sin excluir formas de participación directa de los ciudadanos en los procesos de decisión permitidos por la ley.

IX. Capítulo de gasto: Al mayor nivel de agregación que identifica el conjunto homogéneo y ordenado de los bienes y servicios requeridos por los entes públicos.

X. Clasificación Administrativa: Clasificación presupuestal que tiene como propósitos básicos identificar las unidades administrativas a través de las cuales se realiza la asignación, gestión y rendición de los recursos financieros públicos, así como establecer las bases institucionales y sectoriales para la elaboración y análisis de las estadísticas fiscales, organizadas y agregadas, mediante su integración y consolidación, tal como lo requieren las mejores prácticas y los modelos universales establecidos en la materia. Esta clasificación además permite delimitar con precisión el ámbito de Sector Público de cada orden de gobierno y por ende los alcances de su probable responsabilidad fiscal y cuasi fiscal.

XI. Clasificación Económica: Clasificación presupuestal de las transacciones de los entes públicos que permite ordenar a éstas de acuerdo con su naturaleza económica, con el propósito general de analizar y evaluar el impacto de la política y gestión fiscal y sus componentes sobre la economía en general.

XII. Clasificación Funcional del Gasto: Clasificación presupuestal que agrupa los gastos según los propósitos u objetivos socioeconómicos que persiguen los diferentes entes públicos.

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XIII. Clasificación por Fuente de Financiamiento: clasificación presupuestal que consiste en presentar los gastos públicos según los agregados genéricos de los recursos empleados para su financiamiento. Esta clasificación permite identificar las fuentes u orígenes de los ingresos que financian los egresos y precisar la orientación específica de cada fuente a efecto de controlar su aplicación.

XIV. Clasificador por Objeto del Gasto: reúne en forma sistemática y homogénea todos los conceptos de gastos descritos. En ese orden, se constituye en un elemento fundamental del sistema general de cuentas donde cada componente destaca aspectos concretos del presupuesto y suministra información que atiende a necesidades diferentes pero enlazadas, permitiendo el vínculo con la contabilidad.

XV. Clasificación por Tipo de Gasto: Clasificación presupuestal que relaciona las transacciones públicas que generan gastos con los grandes agregados de la clasificación económica presentándolos en Corriente, de Capital y Amortización de la deuda y disminución de pasivos.

XVI. Clasificación Programática: Clasificación presupuestal que establece la clasificación de los programas presupuestarios de los entes públicos, que permitirá organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas presupuestarios.

XVII. Déficit Presupuestario: el financiamiento que cubre la diferencia entre los montos previstos en la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos Municipal.

XVIII. Dependencias: Las definidas como tales en la Ley de Gobierno y Administración Municipal, las cuales son objeto de control presupuestario directo por parte de la Tesorería Municipal.

XIX. Deuda Pública: Las obligaciones de pasivo, directas o contingentes, que resulten de operaciones de endeudamiento sobre el crédito público de las entidades.

XX. Deuda Pública Municipal: La que contraigan los Municipios, por conducto de sus ayuntamientos, como responsables directos o como garantes, avalistas, deudores solidarios, subsidiarios o sustitutos de las entidades de la administración pública paramunicipal a su cargo.

XXI. Economías: los remanentes de recursos no devengados del presupuesto modificado.XXII. Entes públicos: Los Poderes del municipio, los entes autónomos, el ayuntamiento

municipal y las entidades de la administración pública paramunicipal.XXIII. Entidades: Los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación

municipal mayoritaria, los fideicomisos públicos y los organismos desconcentrados, los cuales son objeto de control presupuestario indirecto por parte de la Tesorería Municipal.

XXIV. Fideicomisos Públicos: Entidades no personificadas a partir de las cuales el Presidente Municipal o alguna de las demás entidades paramunicipales constituyen con el objeto de auxiliar al Municipio en el Desarrollo de alguna de sus áreas prioritarias del desarrollo.

XXV. Gasto Aprobado: es el que refleja las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos.

XXVI. Gasto de Capital: son los gastos destinados a la inversión de capital y las transferencias a los otros componentes institucionales del sistema económico que se efectúan para financiar gastos de éstos con tal propósito.

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XXVII. Gasto Corriente: son los gastos de consumo y/o de operación, el arrendamiento de la propiedad y las transferencias otorgadas a los otros componentes institucionales del sistema económico para financiar gastos de esas características.

XXVIII. Gasto Devengado: es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.

XXIX. Gasto Ejercido: es el momento contable que refleja la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.

XXX. Gasto Modificado: es el momento contable que refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar, en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado

XXXI. Gasto Pagado: es el momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.

XXXII. Gasto Federalizado: El gasto federalizado o descentralizado en México se integra por los recursos públicos que el Gobierno Federal transfiere a los Estados y Municipios del país para que estos últimos afronten sus necesidades de gasto en materia de educación, salud, infraestructura e inversión social, seguridad pública, entre otros rubros.

XXXIII. Gasto No Programable: Los recursos que se destinan al cumplimiento de los fines y funciones propias del Municipio y que por su naturaleza no están asociados a programas específicos.

XXXIV. Gasto Programable: Los recursos que se destinan al cumplimiento de los fines y funciones propias del Municipio, por lo cual están directamente relacionados con los programas a cargo de los Ejecutores de Gasto previamente establecidos para alcanzar los objetivos y metas, que tienen un efecto directo en la actividad económica y social.

XXXV. Ingresos Estimados: es el que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y otros ingresos.

XXXVI. Ingresos Excedentes: los recursos que durante el ejercicio fiscal se obtienen en exceso de los aprobados en la Ley de Ingresos Municipal.

XXXVII. Ingresos Recaudados: es el momento contable que refleja el cobro en efectivo o cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y otros ingresos por parte de los entes públicos.

XXXVIII. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR): La herramienta de planeación estratégica que en forma resumida, sencilla y armónica establece con claridad los objetivos del Programa Presupuestario y su alineación con aquellos de la planeación nacional, estatal, municipal y sectorial; incorpora los indicadores que miden los objetivos y resultados esperados; identifica los medios para obtener y verificar la información de los indicadores; describe los bienes y servicios a la sociedad, así como las actividades e insumos para

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producirlos; e incluye supuestos que son factores externos al programa que influyen en el cumplimiento de los objetivos

XXXIX. Obras Públicas: los trabajos que tengan por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles.

XL. Presidencia Municipal: es el órgano ejecutivo unipersonal, que ejecuta las disposiciones y acuerdos del Ayuntamiento y tiene su representación legal y administrativa.

XLI. Presupuesto de Egresos Municipal: será el que contenga el acuerdo que aprueba el ayuntamiento a iniciativa del Presidente Municipal, para cubrir durante el ejercicio fiscal a partir del primero de enero, las actividades, obras y servicios previstos en los programas y planes de desarrollo de la Administración Pública Municipal.

XLII. Programas y proyectos de inversión: acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles.

XLIII. Programa: Nivel o categoría programática que contiene un conjunto de acciones afines y coherentes a través de las cuales se pretende alcanzar objetivos y metas previamente determinadas por la planeación, para lo cual se requiere combinar recursos: humanos, tecnológicos, materiales, naturales, financieros; contienen un conjunto interdependiente de proyectos los cuales especifican tiempo y espacio en el que se van a desarrollar y atribuye responsabilidades a una o varias unidades ejecutoras debidamente coordinadas.

XLIV. Proyecto para Prestación de Servicios: conjunto de acciones que se requieran implementar al amparo de un contrato y conforme a lo dispuesto por el Reglamento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del H. Ayuntamiento de Hermosillo y demás legislación aplicable, sea a celebrarse o celebrado.

XLV. Regidores: son los miembros del Ayuntamiento encargados de gobernar y administrar, como cuerpo colegiado, al municipio.

XLVI. Remuneración: toda percepción de los servidores públicos municipales en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales.

XLVII. Servicio público: aquella actividad de la administración pública municipal, –central, descentralizada o concesionada a particulares–, creada para asegurar de una manera permanente, regular y continua, la satisfacción de una necesidad colectiva de interés general, sujeta a un régimen de derecho público.

XLVIII. Servicios relacionados con las obras públicas: los trabajos que tengan por objeto concebir, diseñar y calcular los elementos que integran un proyecto de obra pública; las investigaciones, estudios, asesorías y consultorías que se vinculen con las acciones que regula la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Sonora; la dirección o supervisión de la ejecución de las obras y los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir o incrementar la eficiencia de las instalaciones.

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XLIX. Síndico: es el integrante del Ayuntamiento encargado de vigilar los aspectos financieros del mismo, de procurar y defender los intereses del municipio y representarlo jurídicamente.

L. Subsidios y Subvenciones: Asignaciones que se otorgan para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general a través de los entes públicos a los diferentes sectores de la sociedad, con el propósito de: apoyar sus operaciones; mantener los niveles en los precios; apoyar el consumo, la distribución y comercialización de los bienes; motivar la inversión; cubrir impactos financieros; promover la innovación tecnológica; así como para el fomento de las actividades agropecuarias, industriales o de servicios.

LI. Subejercicio de Gasto: las disponibilidades presupuestarias que resultan, sin cumplir las metas contenidas en los programas o sin contar con el compromiso formal de su ejecución.

LII. Trabajadores de Confianza: todos aquellos que realicen funciones de dirección, vigilancia, inspección, fiscalización, cuando tengan el carácter general dentro de las entidades mencionadas, o bien que, por el manejo de fondos, valores o datos de estricta confidencialidad, deban tener tal carácter.

LIII. Trabajadores de Base: serán los no incluidos en el párrafo anterior, serán inamovibles, de nacionalidad mexicana y sólo podrán ser sustituidos por extranjeros cuando no existan mexicanos que puedan desarrollar el servicio respectivo.

LIV. Transferencias: Los recursos públicos previstos en el Presupuesto de Egresos del Municipio para el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas y la prestación de los bienes y servicios públicos a cargo de los Poderes, Organismos Constitucionalmente Autónomos y Entidades.

LV. Remuneración: toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales.

LVI. Unidad Presupuestal: Cada uno de los órganos o dependencias de la Administración Pública del Municipio que tiene a su cargo la administración de los recursos financieros, humanos, materiales y los servicios generales y sociales, con el fin de cumplir con eficacia y eficiencia la misión que le ha sido conferida en las disposiciones legales y reglamentarias.

LVII. Unidad Responsable: Cada una de las unidades administrativas subordinadas a las Unidades Presupuestales, en las que se desconcentran parte del ejercicio presupuestal y se les encomiendan la ejecución de actividades, programas y/o proyectos para el cumplimiento de los objetivos, líneas de acción y metas establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo.

LVIII. Cualquier otro término no contemplado en el presente artículo, se deberá entender conforme al glosario de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las demás leyes de la materia.

Artículo 3. En la celebración y suscripción de convenios o acuerdos en los que se comprometa el patrimonio económico o el erario del Municipio, será obligatoria la intervención de la Tesorería Municipal.

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Artículo 4. El ejercicio del presupuesto se apegará a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados, con base en lo siguiente:

I. Priorizar la asignación de los recursos a los programas, obras y acciones de alto impacto y beneficio social que incidan en el desarrollo económico y social.

II. Garantizar la elevación de los niveles de calidad de vida en la población.III. Identificación de la población objetivo, procurando atender a la de menor ingreso. IV. Consolidar la estructura presupuestaria que facilite la ejecución de los programas.V. Afianzar un presupuesto basado en resultados.

Artículo 5. La información que en términos del presente documento deberá remitirse al Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora y deberá cumplir con lo siguiente:

a) Aprobado el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2017, el ayuntamiento, deberá remitir original del Acuerdo del mismo al Boletín Oficial del Gobierno del Estado para efectos de seguimiento y revisión de la cuenta pública.

b) El nivel mínimo de desagregación se hará con base en la clasificación homologada a las disposiciones del Consejo Nacional de Armonización Contable.

Artículo 6. La Tesorería Municipal garantizará que toda la información presupuestaria cumpla con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Gobierno y Administración Municipal y demás normatividad aplicable.

El presente Presupuesto de Egresos Municipal 2017, deberán ser difundidos en los medios electrónicos con los que disponga el municipio en los términos de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y del artículo 65 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Artículo 7. La Tesorería Municipal reportará en los Informes Trimestrales sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, que incluirán el desglose de los proyectos de inversión previstos en este Decreto; informes de avance de gestión financiera y cuenta de la hacienda pública; la evolución de las erogaciones correspondientes a los programas presupuestarios para: la igualdad entre mujeres y hombres; para niñas, niños y adolescentes; de ciencia, tecnología e innovación; especial concurrente para el desarrollo sustentable; erogaciones para el desarrollo integral de los jóvenes; recursos para la atención de grupos vulnerables, erogaciones para el desarrollo integral de la población indígena , cambio climático y medio ambiente.

CAPÍTULO IIDe las Erogaciones

Artículo 8. El gasto total previsto en el presente Presupuesto de Egresos del Municipio de Hermosillo, Sonora, comprende la cantidad de 2,580 millones 367 mil 286 pesos y corresponde a los ingresos aprobados en la Ley de Ingresos del Municipio de Hermosillo, Sonora, para el Ejercicio Fiscal 2017, guardando equilibrio presupuestario de conformidad con lo establecido en los

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artículos 115 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que comprende los recursos destinados a las dependencias, comisarías y subsidios por parte del municipio a las paramunicipales de la Administración Pública Municipal.

Artículo 9. Si alguna o algunas de las asignaciones del presupuesto de egresos resultaren insuficientes para cubrir las necesidades que originen las funciones encomendadas a la administración municipal, el ayuntamiento podrá acordar las modificaciones o ampliaciones necesarias en función a la disponibilidad de fondos y previa justificación de las mismas.

El ayuntamiento podrá aprobar transferencias, reducciones, cancelaciones o adecuaciones presupuestarias, siempre y cuando se justifique la necesidad de obras y servicios que el propio ayuntamiento califique como de prioritarias o urgentes.

Artículo 10. La forma en que se integran los egresos del Municipio, de acuerdo con la clasificación por fuentes de financiamiento, es la siguiente:

CLASIFICACIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO1

NO. CATEGORÍAS MONTO

1 RECURSOS FISCALES 0.00

2 FINANCIAMIENTOS INTERNOS 0.00

3 FINANCIAMIENTOS EXTERNOS NO APLICA A LOS MUNICIPIOS

4 INGRESOS PROPIOS 2,022,713,591.00

5 RECURSOS FEDERALES 557,653,695.00

6 RECURSOS ESTATALES 0.00

7 OTROS RECURSOS 0.00

TOTAL 2,580,367,286.00

Artículo 11. De acuerdo con la clasificación por tipo de gasto, el presupuesto de egresos del Municipio de Hermosillo se distribuye de la siguiente forma:

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO2

NO. CATEGORÍAS MONTO

1 GASTO CORRIENTE 2,261,644,019.94

2 GASTO DE CAPITAL 224,981,272.86

3 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS 41,975,792.00

4 PENSIONES Y JUBILACIONES 51,766,201.20

5 PARTICIPACIONES 0.00

TOTAL 2,580,367,286.00

1 De acuerdo con el Clasificador por Fuentes de Financiamiento emitido por el CONAC. Disponible en: http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_007.pdf

2 De acuerdo con el Clasificador por Tipo de Gasto emitido por el CONAC. Disponible en: http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_005.pdf

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http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_005.pdf


Artículo 12. El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2017 en base a la clasificación económica se distribuye de la siguiente manera:

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS EGRESOS3

CÓDIGO CONCEPTO MONTO2 GASTOS

2.1 GASTOS CORRIENTES 2,313,410,221.14

2.1.1 GASTOS DE CONSUMO DE LOS ENTES DEL GOBIERNO GENERAL/ GASTOS DE EXPLOTACIÓN DE LAS ENTIDADES EMPRESARIALES

1,817,937,584.54

2.1.1.1 REMUNERACIONES 0.00

2.1.1.1.1 SUELDOS Y SALARIOS 844,556,362.89

2.1.1.1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES 211,223,247.90

2.1.1.1.3 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS 0.00

2.1.1.2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 762,157,973.75

2.1.1.3 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS (DISMINUCIÓN (+) INCREMENTO (-)) 0.00

2.1.1.4 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 0.00

2.1.1.5 ESTIMACIONES POR DETERIORO DE INVENTARIOS 0.00

2.1.1.6 IMPUESTOS SOBRE LOS PRODUCTOS, LA PRODUCCIÓN Y LAS IMPORTACIONES DE LAS ENTIDADES EMPRESARIALES

0.00

2.1.2 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL (MEFP 6.69) 51,766,201.20

2.1.3 GASTO DE LA PROPIEDAD 150,368,099.00

2.1.3.1 INTERESES 0.00

2.1.3.1.1 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA 150,368,099.00

2.1.3.1.2 INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA 0.00

2.1.3.2 GASTOS DE LA PROPIEDAD DISTINTOS DE INTERESES 0.00

2.1.3.2.1 DIVIDENDOS Y RETIROS DE LAS CUASISOCIEDADES 0.00

2.1.3.2.2 ARRENDAMIENTOS DE TIERRAS Y TERRENOS (MEFP 6.81) 0.00

2.1.4 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES A EMPRESAS (MEFP 6.61) 0.00

2.1.4.1 A ENTIDADES EMPRESARIALES DEL SECTOR PRIVADO 0.00

2.1.4.1.1 A ENTIDADES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS 0.00

2.1.4.1.2 A ENTIDADES EMPRESARIALES FINANCIERAS 0.00

2.1.4.2 A ENTIDADES EMPRESARIALES DEL SECTOR PÚBLICO 0.00

2.1.4.2.1 A ENTIDADES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS 0.00

2.1.4.2.2 A ENTIDADES EMPRESARIALES FINANCIERAS 0.00

2.1.5 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y DONATIVOS CORRIENTES OTORGADOS 293,338,336.40

2.1.5.1 AL SECTOR PRIVADO 36,523,851.93

2.1.5.1.1 AYUDA A PERSONAS 21,789,509.50

2.1.5.1.2 BECAS 13,105,500.00

2.1.5.1.3 AYUDA A INSTITUCIONES 1,628,842.43

2.1.5.1.4 INSTITUCIONES DE INTERÉS PÚBLICO 0.00

2.1.5.1.5 DESASTRES NATURALES 0.00

3 De acuerdo con la Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento de los Entes Públicos emitida por el CONAC. Disponible en: http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_12_001.pdf

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2.1.5.1.6 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS 0.00

2.1.5.1.7 OTRAS 0.00

2.1.5.2 AL SECTOR PÚBLICO 256,814,484.47

2.1.5.2.1 A LA FEDERACIÓN 256,814,484.47

2.1.5.2.1.1 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES 0.00

2.1.5.2.1.2 TRANSFERENCIAS DEL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 0.00

2.1.5.2.1.3 ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0.00

2.1.5.2.1.4 TRANSFERENCIAS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS 0.00

2.1.5.2.2 A ENTIDADES FEDERATIVAS 0.00

2.1.5.2.3 A MUNICIPIOS 0.00

2.1.5.3 AL SECTOR EXTERNO 0.00

2.1.5.3.1 A GOBIERNOS EXTRANJEROS 0.00

2.1.5.3.2 A ORGANISMOS INTERNACIONALES 0.00

2.1.5.3.3 AL SECTOR PRIVADO EXTERNO 0.00

2.1.6 IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS, LA RIQUEZA Y OTROS A LAS ENTIDADES EMPRESARIALES PÚBLICAS 0.00

2.1.7 PARTICIPACIONES 0.00

2.1.8 PROVISIONES Y OTRAS ESTIMACIONES 0.00

2.1.8.1 PROVISIONES A CORTO PLAZO 0.00

2.1.8.2 PROVISIONES A LARGO PLAZO 0.00

2.1.8.3 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO A CORTO PLAZO 0.00

2.1.8.4 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO A LARGO PLAZO 0.00

2.2 GASTOS DE CAPITAL 224,981,272.86

2.2.1 CONSTRUCCIONES EN PROCESO 194,647,656.02

2.2.2 ACTIVOS FIJOS (FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO) 25,833,616.84

2.2.2.1 VIVIENDAS, EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 0.00

2.2.2.1.1 VIVIENDAS 0.00

2.2.2.1.2 EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 0.00

2.2.2.1.3 OTRAS ESTRUCTURAS 0.00

2.2.2.2 MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00

2.2.2.2.1 EQUIPO DE TRANSPORTE 23,099,220.84

2.2.2.2.2 EQUIPO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 1,268,528.00

2.2.2.2.3 OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO 1,406,118.00

2.2.2.3 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 0.00

2.2.2.4 ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVADOS 0.00

2.2.2.4.1 GANADO PARA CRÍA, LECHE, TIRO, ETC., QUE DAN PRODUCTOS RECURRENTES 0.00

2.2.2.4.2 ÁRBOLES, CULTIVOS Y OTRAS PLANTACIONES QUE DAN PRODUCTOS RECURRENTES 0.00

2.2.2.5 ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES 0.00

2.2.2.5.1 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 0.00

2.2.2.5.2 EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN MINERA 0.00

2.2.2.5.3 PROGRAMAS DE INFORMÁTICA Y BASE DE DATOS 59,750.00

2.2.2.5.4 ORIGINALES PARA ESPARCIMIENTO, LITERARIOS O ARTÍSTICOS 0.00

2.2.2.5.5 OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES 0.00

2.2.3 INCREMENTO DE EXISTENCIAS 0.00

13

2.2.3.1 MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00

2.2.3.2 MATERIAS PRIMAS 0.00

2.2.3.3 TRABAJOS EN CURSO 0.00

2.2.3.4 BIENES TERMINADOS 0.00

2.2.3.5 BIENES DE VENTA 0.00

2.2.3.6 BIENES EN TRÁNSITO 0.00

2.2.3.7 EXISTENCIAS DE MATERIALES DE SEGURIDAD Y DEFENSA 0.00

2.2.4 OBJETOS DE VALOR 0.00

2.2.4.1 METALES Y PIEDRAS PRECIOSAS 0.00

2.2.4.2 ANTIGÜEDADES Y OTROS OBJETOS DE ARTE 0.00

2.2.4.3 OTROS OBJETOS DE VALOR 0.00

2.2.5 ACTIVOS NO PRODUCIDOS 4,500,000.00

2.2.5.1 ACTIVOS INTANGIBLES NO PRODUCIDOS DE ORIGEN NATURAL 0.00

2.2.5.1.1 TIERRAS Y TERRENOS (MEFP 7.70) 4,500,000.00

2.2.5.1.2 RECURSOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 0.00

2.2.5.1.3 RECURSOS BIOLÓGICOS NO CULTIVADOS 0.00

2.2.5.1.4 RECURSOS HÍDRICOS 0.00

2.2.5.1.5 OTROS ACTIVOS DE ORIGEN NATURAL 0.00

2.2.5.2 ACTIVOS INTANGIBLES NO PRODUCIDOS (MEFP 7.78) 0.00

2.2.5.2.1 DERECHOS PATENTADOS 0.00

2.2.5.2.2 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS COMERCIALES 0.00

2.2.5.2.3 FONDOS DE COMERCIO ADQUIRIDOS 0.00

2.2.5.2.4 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES NO PRODUCIDOS 0.00

2.2.6 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES Y DONATIVOS DE CAPITAL OTORGADOS 0.00

2.2.6.1 AL SECTOR PRIVADO 0.00

2.2.6.1.1 AYUDA A PERSONAS 0.00

2.2.6.1.2 AYUDA A INSTITUCIONES 0.00

2.2.6.1.3 INSTITUCIONES DE INTERÉS PÚBLICO 0.00

2.2.6.1.4 DESASTRES NATURALES 0.00

2.2.6.2 AL SECTOR PÚBLICO 0.00

2.2.6.2.1 A LA FEDERACIÓN 0.00

2.1.6.2.1.1 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES 0.00

2.1.6.2.1.2 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 0.00

2.1.6.2.1.3 TRANSFERENCIAS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS 0.00

2.2.6.2.2 A ENTIDADES FEDERATIVAS 0.00

2.2.6.2.3 A MUNICIPIOS 0.00

2.2.6.3 AL SECTOR EXTERNO 0.00

2.2.6.3.1 A GOBIERNOS EXTRANJEROS 0.00

2.2.6.3.2 A ORGANISMOS INTERNACIONALES 0.00

2.2.6.3.3 AL SECTOR PRIVADO EXTERNO 0.00

2.2.7 INVERSIÓN FINANCIERA CON FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA 0.00

2.2.7.1 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL 0.00

2.2.7.1.1 INTERNA 0.00

14

2.2.7.1.1.1 SECTOR PÚBLICO 0.00

2.2.7.1.1.2 SECTOR PRIVADO 0.00

2.2.7.1.2 EXTERNA 0.00

2.2.7.2 VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ADQUIRIDOS CON FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA 0.00

2.2.7.3 OBLIGACIONES NEGOCIABLES ADQUIRIDAS CON FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA 0.00

2.2.7.4 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 0.00

2.2.7.4.1 INTERNA 0.00

2.2.7.4.1.1 SECTOR PÚBLICO 0.00

2.2.7.4.1.2 SECTOR PRIVADO 0.00

2.2.7.4.2 EXTERNA 0.00

TOTAL DEL GASTO 2,538,391,494.00

3 FINANCIAMIENTO

3.1 FUENTES FINANCIERAS 0.00

3.2 APLICACIONES FINANCIERAS (USOS) 41,975,792.00

3.2.1 INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS 0.00

3.2.2 DISMINUCIÓN DE PASIVOS 41,975,792.00

3.2.2.1 DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES 0.00

3.2.2.1.1 DISMINUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR 0.00

3.2.2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR 0.00

3.2.2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR 0.00

3.2.2.1.1.3 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR 0.00

3.2.2.1.1.4 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR 0.00

3.2.2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR 0.00

3.2.2.1.1.6 INTERESES Y COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR 0.00

3.2.2.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR 0.00

3.2.2.1.1.8 DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR 0.00

3.2.2.1.1.9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 0.00

3.2.2.1.2 DISMINUCIÓN DE DOCUMENTOS POR PAGAR 0.00

3.2.2.1.2.1 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR 0.00

3.2.2.1.2.2 DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR 0.00

3.2.2.1.2.3 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR 0.00

3.2.2.1.2.4 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 0.00

3.2.2.1.2.5 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA 0.00

3.2.2.1.3 AMORTIZACIÓN DE LA PORCIÓN CIRCULANTE DE LA DEUDA PÚBLICA DE LARGO PLAZO 41,975,792.00

3.2.2.1.3.1 AMORTIZACIÓN DE LA PORCIÓN CIRCULANTE DE LA DEUDA PÚBLICA DE L.P. EN TÍTULOS Y VALORES 0.00

3.2.2.1.3.1.1 AMORTIZACIÓN DE LA PORCIÓN CIRCULANTE DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA DE L.P. EN TÍTULOS Y VALORES

0.00

3.2.2.1.3.1.2 AMORTIZACIÓN DE LA PORCIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE L.P. EN TÍTULOS Y VALORES 0.00

3.2.2.1.3.2 AMORTIZACIÓN DE LA PORCIÓN CIRCULANTE DE LA DEUDA PÚBLICA DE L.P. EN PRÉSTAMOS 0.00

3.2.2.1.3.2.1 AMORTIZACIÓN DE LA PORCIÓN CIRCULANTE DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA DE L.P EN PRÉSTAMOS 0.00

3.2.2.1.3.2.2 AMORTIZACIÓN DE LA PORCIÓN CIRCULANTE DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE L.P. EN PRÉSTAMOS 0.00

3.2.2.1.4 DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS DE CORTO PLAZO 0.00

3.2.2.1.4.1 PASIVOS DIFERIDOS 0.00

15

3.2.2.1.4.2 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN 0.00

3.2.2.1.4.3 OTROS PASIVOS 0.00

3.2.2.2 DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES 0.00

3.2.2.2.1 DISMINUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO 0.00

3.2.2.2.1.1 PROVEEDORES POR PAGAR 0.00

3.2.2.2.1.2 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR 0.00

3.2.2.2.2 DISMINUCIÓN DE DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 0.00

3.2.2.2.2.1 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR 0.00

3.2.2.2.2.2 DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR 0.00

3.2.2.2.2.3 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR 0.00

3.2.2.2.3 CONVERSIÓN DE DEUDA PÚBLICA DE LARGO PLAZO EN PORCIÓN CIRCULANTE 0.00

3.2.2.2.3.1 CONVERSIÓN DE TÍTULOS Y VALORES DE LARGO PLAZO EN CORTO PLAZO 0.00

3.2.2.2.3.1.1 PORCIÓN DE CORTO PLAZO DE TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 0.00

3.2.2.2.3.1.2 PORCIÓN DE CORTO PLAZO DE TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA 0.00

3.2.2.2.3.2 CONVERSIÓN DE PRÉSTAMOS DE LARGO PLAZO EN CORTO PLAZO 0.00

3.2.2.2.3.2.1 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 0.00

3.2.2.2.3.2.2 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA 0.00

3.2.2.2.4 DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS DE LARGO PLAZO 0.00

3.2.2.2.4.1 PASIVOS DIFERIDOS 0.00

3.2.2.2.4.2 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN 0.00

3.2.2.2.4.3 OTROS PASIVOS 0.00

3.2.3 DISMINUCIÓN DE PATRIMONIO 0.00

TOTAL FINANCIAMIENTO 41,975,792.00

Artículo 13. El gasto total previsto en este presupuesto se integra, de acuerdo a la clasificación por objeto del gasto a nivel de capítulo, concepto, partida genérica y partida específica.

CAP CON GEN ESP DESCRIPCIÓN TOTAL

11301 SUELDOS 242,819,105.04

11306 RIESGO LABORAL 264,904,914.09

11307 AYUDA PARA HABITACION 132,827,495.06

11310 AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA 18,135,211.33

11300 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE 658,686,725.52

11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 658,686,725.52

12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 26,287,679.19

12200 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 26,287,679.19

12301 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL 29,793.00

12300 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL 29,793.00

12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO 26,317,472.19

13101PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL 39,370,264.28

13100 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 39,370,264.28

13201 PRIMA VACACIONAL 3,003,258.90

16

13202 GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 19,162,545.95

13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 22,165,804.85

13301 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 20,964,713.28

13300 HORAS EXTRAORDINARIAS 20,964,713.28

13701 HONORARIOS ESPECIALES 6,951.70

13700 HONORARIOS ESPECIALES 6,951.70

13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 82,507,734.11

14101 CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 191,142,089.42

14102 CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 15,708.40

14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 9,929,889.96

14100 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 201,087,687.78

14301 PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES 794,480.00

14300 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 794,480.00

14403 OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS 7,167,833.87

14405 SEGURO DE RETIRO MUNICIPAL 2,173,246.25

14400 APORTACIONES PARA SEGUROS 9,341,080.12

14000 SEGURIDAD SOCIAL 211,223,247.90

15201 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 500,000.00

15200 INDEMNIZACIONES 500,000.00

15409 BONO PARA DESPENSA 56,859,591.62

15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES 753,000.00

15400 PRESTACIONES CONTRACTUALES 57,612,591.62

15901 OTRAS PRESTACIONES 3,583,651.95

15900 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 3,583,651.95

15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 61,696,243.57

17102 ESTIMULOS AL PERSONAL 8,748,187.50

17104 BONO POR PUNTUALIDAD 6,600,000.00

17100 ESTIMULOS 15,348,187.50

17000 PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS 15,348,187.50

10000 SERVICIOS PERSONALES 1,055,779,610.79

21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 3,785,871.09

21100 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 3,785,871.09

21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION 3,699,306.40

21200 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION 3,699,306.40

21301 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO 16,663.52

21300 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO 16,663.52

21401MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 3,700.00

21400 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES 3,700.00

21501 MATERIAL PARA INFORMACION 93,250.00

21500 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL 93,250.00

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 4,209,715.10

21600 MATERIAL DE LIMPIEZA 4,209,715.10

17

21701 MATERIALES EDUCATIVOS 1,617,500.00

21702 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS 15,000.00

21700 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 1,632,500.00

21801 PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS 75,830.50

21800 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS 75,830.50

21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 13,516,836.61

22101PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 7,230,887.00

22102ALIMENTACION DE PERSONAS EN PROCESOS DE READAPTACION SOCIAL 1,695,300.00

22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 1,090,040.78

22108 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA GUARDERIAS 610,000.00

22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 10,626,227.78

22201 ALIMENTACION DE ANIMALES 218,828.50

22200 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES 218,828.50

22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 73,534.50

22300 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 73,534.50

22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 10,918,590.78

24101 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 75,861.30

24100 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 75,861.30

24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 359,686.98

24200 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 359,686.98

24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 104,350.00

24300 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 104,350.00

24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 45,972.50

24400 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 45,972.50

24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 14,250.00

24500 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 14,250.00

24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 403,824.30

24600 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 403,824.30

24701 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION 150,140.00

24700 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION 150,140.00

24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 1,250,156.36

24800 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 1,250,156.36

24901OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION 775,696.00

24900 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION 775,696.00

24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 3,179,937.44

25201 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS 1,103,331.30

25200 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS 1,103,331.30

25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 454,590.00

25302 OXIGENO Y GASES PARA USO MEDICINAL 70,000.00

25300 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 524,590.00

25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS 882,912.50

18

25400 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS 882,912.50

25501 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO 707,300.00

25500 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO 707,300.00

25601 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS 100.00

25600 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS 100.00

25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 3,218,233.80

26101 COMBUSTIBLES 84,014,075.79

26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 2,456,092.18

26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 86,470,167.97

26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 86,470,167.97

27101 VESTUARIO Y UNIFORMES 4,507,723.30

27100 VESTUARIO Y UNIFORMES 4,507,723.30

27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 777,437.50

27200 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 777,437.50

27301 ARTICULOS DEPORTIVOS 11,500.00

27300 ARTICULOS DEPORTIVOS 11,500.00

27501BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR 5,000.00

27500 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR 5,000.00

27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS 5,301,660.80

29101 HERRAMIENTAS MENORES 720,004.23

29100 HERRAMIENTAS MENORES 720,004.23

29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 130,705.30

29200 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 130,705.30

29301REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 174,876.30

29300 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 174,876.30

29401REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 314,700.00

29400 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 314,700.00

29501REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 5,200.00

29500 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 5,200.00

29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 36,710.00

29600 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 36,710.00

29701 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE DEFENSA Y SEGURIDAD 2,800.00

29700 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE DEFENSA Y SEGURIDAD 2,800.00

29801REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 5,248,884.48

29800 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 5,248,884.48

29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES 320,816.26

29900 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES 320,816.26

29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 6,954,696.57

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 129,560,123.97

19

31101 ENERGIA ELECTRICA 12,200,548.57

31104 SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 99,210,247.73

31100 ENERGIA ELECTRICA 111,410,796.30

31201 GAS 43,800.00

31200 GAS 43,800.00

31301 AGUA 142,162.65

31300 AGUA 142,162.65

31401 TELEFONIA TRADICIONAL 2,645,739.76

31400 TELEFONIA TRADICIONAL 2,645,739.76

31501 TELEFONIA CELULAR 813,904.95

31500 TELEFONIA CELULAR 813,904.95

31601 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES 413,010.30

31600 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES 413,010.30

31701SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION 2,118,261.25

31700 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION 2,118,261.25

31801 SERVICIO POSTAL 2,546,755.00

31800 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS 2,546,755.00

31901 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS 100.00

31900 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS 100.00

31000 SERVICIOS BASICOS 120,134,530.21

32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 12,411,695.48

32202 ARRENDAMIENTO DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO 762,130.22

32200 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 13,173,825.70

32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 4,646,979.69

32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS 282,060.00

32300 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 4,929,039.69

32401ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 2,800.00

32400 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 2,800.00

32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 35,671,300.00

32502 ARRENDAMIENTO DE QUIPO DE ARRASTRE 7,739,339.00

32500 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 43,410,639.00

32601ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 26,770,644.95

32600 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 26,770,644.95

32901 OTROS ARRENDAMIENTOS 1,107,532.14

32900 OTROS ARRENDAMIENTOS 1,107,532.14

32000 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 89,394,481.48

33101SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS 15,430,311.36

33100 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS 15,430,311.36

33201SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS 1,843,600.00

33200 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y 1,843,600.00

20

ACTIVIDADES RELACIONADAS

33301 SERVICIOS DE INFORMATICA 515,884.26

33302 SERVICIOS DE CONSULTORIAS 466,986.16

33303 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS 20,000.00

33300 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 1,002,870.42

33401 SERVICIOS DE CAPACITACION 32,914,427.03

33400 SERVICIOS DE CAPACITACION 32,914,427.03

33501 SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO 301,000.00

33500 SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO 301,000.00

33601 APOYOS A COMISARIOS CIUDADANOS 192,000.00

33602 APOYO A CONTRALORES SOCIALES 527,664.00

33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 16,092,875.68

33604 EDICTOS 27,000.00

33605 LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS 208,899.95

33600 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION 17,048,439.63

33701 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD 100.00

33702 SERVICIOS DE DEMOLICION Y REUBICACION POR PROTECCION CIVIL 35,000.00

33700 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD 35,100.00

33801 SERVICIO DE VIGILANCIA 4,832,917.35

33800 SERVICIOS DE VIGILANCIA 4,832,917.35

33901 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES 300,000.00

33900 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES 300,000.00

33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 73,708,665.79

34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 6,628,520.96

34100 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 6,628,520.96

34201 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR 6,000,000.00

34200 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR 6,000,000.00

34301 SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES 500,400.00

34300 SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES 500,400.00

34401 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS 174,600.00

34400 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS 174,600.00

34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 8,486,274.35

34500 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 8,486,274.35

34601 ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE 1,647,812.00

34600 ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE 1,647,812.00

34701 FLETES Y MANIOBRAS 97,600.00

34700 FLETES Y MANIOBRAS 97,600.00

34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 23,535,207.31

35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 1,469,862.00

35100 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 1,469,862.00

35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO 222,501.24

35202MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES 13,700.00

21

35200 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 236,201.24

35301 INSTALACIONES 139,724.50

35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS 39,325.00

35300 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 179,049.50

35401INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 40,000.00

35400 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 40,000.00

35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 57,002,010.15

35500 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 57,002,010.15

35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 5,786,786.70

35702MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, UTILES Y EQUIPO 13,950.00

35700 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 5,800,736.70

35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 58,456,755.41

35800 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 58,456,755.41

35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 643,963.00

35900 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 643,963.00

35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 123,828,578.00

36101DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES 21,120,250.00

36100 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES 21,120,250.00

36201

DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS 25,000.00

36200

DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS 25,000.00

36301SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET 16,250.00

36300 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET 16,250.00

36401 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS 5,500.00

36400 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS 5,500.00

36601SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET 50.00

36600 SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET 50.00

36901 OTROS SERVICIOS DE INFORMACION 1,200.00

36900 OTROS SERVICIOS DE INFORMACION 1,200.00

36000 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD 21,168,250.00

37101 PASAJES AEREOS 1,750,012.00

37100 PASAJES AEREOS 1,750,012.00

37201 PASAJES TERRESTRES 28,150.00

37200 PASAJES TERRESTRES 28,150.00

37501 VIATICOS EN EL PAIS 4,340,497.10

37502 GASTOS DE CAMINO 300,482.00

37500 VIATICOS EN EL PAIS 4,640,979.10

37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO 91,600.00

22

37600 VIATICOS EN EL EXTRANJERO 91,600.00

37901 CUOTAS 9,700.32

37900 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 9,700.32

37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 6,520,441.42

38101 GASTOS DE CEREMONAL 1,311,271.16

38100 GASTOS DE CEREMONIAL 1,311,271.16

38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 8,336,834.20

38202 SORTEOS Y PROMOCIONES 3,000,000.00

38200 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 11,336,834.20

38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 308,700.00

38300 CONGRESOS Y CONVENCIONES 308,700.00

38000 SERVICIOS OFICIALES 12,956,805.36

39101 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS 321,130.68

39100 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS 321,130.68

39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 1,090,975.57

39200 IMPUESTOS Y DERECHOS 1,090,975.57

39401 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES 30,000.00

39402 DEVOLUCION POR COBROS INDEBIDOS DE IMPUESTOS Y DERECHOS 15,000.00

39400 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES 45,000.00

39501 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 110,000.00

39500 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 110,000.00

39601 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES 116,302.25

39600 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES 116,302.25

39901 SERVICIOS ASISTENCIALES 8,175,000.00

39900 OTROS SERVICIOS GENERALES 8,175,000.00

39000 OTROS SERVICIOS GENERALES 9,858,408.50

30000 SERVICIOS GENERALES 481,105,368.07

41501 TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERSONALES 113,201,872.59

41502 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACION 124,612,611.88

41503 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE INVERSIÓN 19,000,000.00

41500 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS 256,814,484.47

41000 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 256,814,484.47

44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 12,880,509.50

44103 DESAYUNOS ESCOLARES 8,909,000.00

44100 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 21,789,509.50

44201 BECAS EDUCATIVAS 11,512,500.00

44203 BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR 1,553,000.00

44204 FOMENTO DEPORTIVO 40,000.00

44200 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION 13,105,500.00

44301 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 34,856.86

44300 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 34,856.86

44401 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES 5,500.00

23

44400 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTIFICAS Y ACADEMICAS 5,500.00

44501 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1,488,485.57

44500 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1,488,485.57

44801 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS 100,000.00

44800 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS 100,000.00

44000 AYUDAS SOCIALES 36,523,851.93

45101 PENSIONES 23,993,319.62

45100 PENSIONES 23,993,319.62

45201 JUBILACIONES 27,772,881.58

45200 JUBILACIONES 27,772,881.58

45000 PENSIONES Y JUBILACIONES 51,766,201.20

40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 345,104,537.60

51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 332,018.00

51100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 332,018.00

51501 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 1,268,528.00

51500 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 1,268,528.00

51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 17,050.00

51900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION 17,050.00

51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 1,617,596.00

52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 1,000.00

52100 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 1,000.00

52301 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 6,000.00

52300 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 6,000.00

52000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 7,000.00

53101 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 5,000.00

53100 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 5,000.00

53000 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 5,000.00

54101 AUTOMOVILES Y CAMIONES 23,099,220.84

54100 AUTOMOVILES Y CAMIONES 23,099,220.84

54000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 23,099,220.84

56401SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL 10,050.00

56400 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL 10,050.00

56501 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION 35,000.00

56500 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION 35,000.00

56701 HERRAMIENTAS 1,000,000.00

56700 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA 1,000,000.00

56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 1,045,050.00

58101 TERRENOS 4,500,000.00

58100 TERRENOS 4,500,000.00

58000 BIENES INMUEBLES 4,500,000.00

59701 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES 59,750.00

59700 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES 59,750.00

24

59000 ACTIVOS INTANGIBLES 59,750.00

50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 30,333,616.84

61201 CONSTRUCCION 5,400,000.00

61211INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACION 10,000,000.00

61200 EDIFICACION NO HABITACIONAL 15,400,000.00

61401 CONSTRUCCION 250,000.00

61403 REMODELACION Y REHABILITACION 3,654,755.90

61404 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO 1,100,000.00

61406 ESTUDIOS Y PROYECTOS 47,551.02

61408INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE 15,798,195.00

61409INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO 24,000,000.00

61410 ELECTRIFICACION URBANA 7,000,000.00

61411 ELECTRIFICACION RURAL 4,141,910.00

61414 MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA 250,000.00

61420 VIALIDADES URBANAS 500,000.00

61422 PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS 11,000,000.00

61424 DRENAJE PLUVIAL Y LETRINAS 9,920,943.08

61425 SUPERVISION EXTERNA 20,000.00

61400 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION 77,683,355.00

61504 CONSERVACION 66,094,301.02

61508 CAMINOS RURALES 250,000.00

61513 SEMAFORIZACIÓN 4,000,000.00

61514MARCAS EN PAVIMENTO, ADQUISICION Y REHABILITACION DE SEÑALAMIENTOS 10,000,000.00

61500 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION 80,344,301.02

61906RENTA DE MAQUINARIA PARA BACHEO Y REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS 2,500,000.00

61907RENTA DE MAQUINARIA PARA LIMPIEZA DE CANALES Y CONFORMADO DE TERRACERÍAS Y TERRENOS 15,920,000.00

61900 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS 18,420,000.00

61000 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO 191,847,656.02

63102 GASTOS INDIRECTOS 2,800,000.00

63100

ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPITULO 2,800,000.00

63000 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO 2,800,000.00

60000 INVERSIÓN PÚBLICA 194,647,656.02

79202 CONTINGENCIAS LABORALES 69,984,985.11

79200 CONTINGENCIAS SOCIOECONOMICAS 69,984,985.11

79901 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES 81,507,496.60

79900 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES 81,507,496.60

79000 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES 151,492,481.71

70000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 151,492,481.71

91101 AMORTIZACION CAPITAL LARGO PLAZO 40,977,792.00

25

91100 AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO 40,977,792.00

91000 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 40,977,792.00

92101 PAGO DE INTERESES LARGO PLAZO 139,126,099.00

92102 PAGO DE INTERESES DE CORTO PLAZO 11,242,000.00

92100 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO 150,368,099.00

92000 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA 150,368,099.00

99101 ADEFAS 998,000.00

99100 ADEFAS 998,000.00

99000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) 998,000.00

90000 DEUDA PÚBLICA 192,343,891.00TOTAL GENERAL 2,580,367,286.00

Los gastos por concepto de comunicación social se importan la cantidad de $21,168,250.00 y se desglosan en el rubro 3600 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD.

El monto asignado para pago de pensiones y jubilaciones es por $51,766,201.20, y se desglosa en las partidas genéricas 451 Pensiones, 452 Jubilaciones y 459 Otras Pensiones y Jubilaciones.

451 PENSIONES 23,993,319.62452 JUBILACIONES 27,772,881.58

PENSIONES Y JUBILACIONES 51,766,201.20

Artículo 14. En el presente presupuesto de egresos municipal se prevén erogaciones para Entidades Municipales, las cuales realizan su propio presupuesto de ingresos y de egresos, de modo informativo se presentan las cifras de su presupuesto de egresos aprobado para el ejercicio 2017.

ENTIDAD MUNICIPALINGRESOS PROPIOS

SUBSIDIO DEL MUNICIPIO TOTAL

Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 3,281,684.55 83,665,705.32 86,947,389.87

Promotora Inmobiliaria del Municipio de Hermosillo 46,788,000.00 98,260,554.00 145,048,554.00

Consejo Municipal para la Concertación de Obra Pública (CMCOP) 16,080,194.00 22,366,506.11 38,446,700.11

Agua de Hermosillo (AGUAH) 1,320,341,469.26 0.00 1,320,341,469.26

Instituto del Deporte de Hermosillo 2,010,760.00 30,338,704.40 32,349,464.40

Instituto de la Juventud de Hermosillo 0.00 10,626,359.36 10,626,359.36

Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo (IMPLAN) 349,390.00 16,308,800.65 16,658,190.65

Alumbrado Público de Hermosillo 385,916.64 73,313,795.00 73,699,711.64

Instituto Municipal de Cultura y Arte de Hermosillo 1,927,440.00 31,442,259.22 33,369,699.22

Comisión de Fomento Económico del Municipio de Hermosillo 0.00 11,721,252.24 11,721,252.24

Comisión de Fomento Turístico Municipal 1,011,115.96 6,059,783.25 7,070,899.21

TOTAL 1,392,175,970.41 384,103,719.55 1,776,279,689.96

26

Artículo 15. Las asignaciones previstas para el Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento) importan la cantidad de $49’082,942.53 que comprende los recursos públicos asignados a:

ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO) ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL

H. AYUNTAMIENTO 14,080,822.18

SINDICATURA 22,124,725.58

PRESIDENCIA MUNICIPAL 12,877,394.77

TOTAL 49,082,942.53

Artículo 16. El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2017 en base a la clasificación administrativa y de acuerdo a la clasificación por objeto del gasto a nivel de capítulo, desglosada por cada una de las unidades ejecutoras, se distribuye como a continuación se indica:

DEPEN CAP DESCRIPCIÓN TOTAL

10000 SERVICIOS PERSONALES 13,718,652.26

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 544,482.00


50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 459,077.00

04 ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL 17,275,345.69




40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 30,739.50

07 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 91,961,176.98







90000 DEUDA PÚBLICA 191,345,891.00

08 TESORERIA MUNICIPAL 376,710,435.59




90000 DEUDA PÚBLICA 998,000.00

09 JEFATURA DE POLICÍA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL 528,666,425.45




60000 INVERSIÓN PÚBLICA 194,247,656.02

10 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 293,115,236.90


27




60000 INVERSIÓN PÚBLICA 400,000.00

11 COORDINACION GENERAL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 292,604,068.56







12 OFICIALIA MAYOR 419,358,769.53





13 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 78,219,827.87





19 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS 6,670,979.04





21 COMISARIA DE BAHIA DE KINO 14,093,179.41





50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 1.00

22 COMISARIA DEL POBLADO MIGUEL ALEMAN 26,817,193.53





32 DIRECCION GENERAL DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL 21,862,323.03





33 SECRETARÍA TÉCNICA MUNICIPAL 48,619,864.42

28





34 DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A LA MUJER 7,351,770.20





35 COORDINACION DE SEGURIDAD CIUDADANA 11,760,071.82



30000 SERVICIOS GENERALES 669,532.00


36 UNIDAD DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 3,324,116.55





37 JEFATURA DE GABINETE Y ESTRATEGIA GUBERNAMENTAL 6,295,086.71

31110 GOBIERNO MUNICIPAL 2,244,705,871.28





01 H. AYUNTAMIENTO 14,080,822.18





02 SINDICATURA 22,124,725.58





03 PRESIDENCIA MUNICIPAL 12,877,394.77

31111 ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO) 49,082,942.53


14 CONSEJO MUNICIPAL PARA LA CONCERTACION DE LA OBRA PUBLICA 22,366,506.11


17 INSTITUTO DEL DEPORTE DE HERMOSILLO 30,338,704.40



29



18 D.I.F. HERMOSILLO 83,665,705.32


23 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE HERMOSILLO 16,658,190.65


24 ALUMBRADO PUBLICO DE HERMOSILLO 73,699,711.64


28 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTE 31,442,259.22


29 COMISION DE FOMENTO ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO 11,721,252.24


30 COMISIÓN DE FOMENTO TURÍSTICO MUNICIPAL 6,059,783.25


31 INSTITUTO HERMOSILLENSE DE LA JUVENTUD 10,626,359.36

31120 ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS 286,578,472.19

TOTAL GENERAL 2,580,367,286.00

Artículo 17. El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2017 en base a la Clasificación Administrativa, se distribuye como a continuación se indica:

DEPEN CLASADM

UNIDAD DESCRIPCIÓN TOTAL

0401 DESPACHO DEL CONTRALOR 3,047,700.79

0402 DIRECCION DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL 3,487,452.70

0403 DIRECCION DE CONTROL DE OBRAS PUBLICAS 2,308,769.81

0404 DIRECCION JURIDICA 1,655,230.86

0405 DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS 4,630,830.33

0406 DIRECCION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 2,050,351.20

0409 DIRECCION DE DETERMINACION DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 95,010.00


0701 DESPACHO DEL SECRETARIO 10,601,849.80

0702 DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA 13,101,677.81

0703 DIRECCION DE SERVICIOS DE GOBIERNO 26,006,705.36

0704 UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL 42,250,944.01


0801 DESPACHO DEL TESORERO MUNICIPAL 46,250,591.85

0802 DIRECCION DE INGRESOS 33,726,497.27

0803 DIRECCION DE EGRESOS 9,203,596.16

0804 DIRECCION DE COBRANZA 30,000,368.00

0805 DIRECCION ADMINISTRATIVA 3,086,449.35

0806 DIRECCION DE CONTABILIDAD 196,382,740.65

0807 DIRECCION DE CATASTRO 12,587,296.35

0808 DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 45,472,895.96

30


0901 DESPACHO DEL JEFE DE POLICIA Y TRANSITO 35,620,902.40

0902 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 401,639,253.53

0903 DIRECCION DE TRANSITO 75,439,341.32

0904 CENTRO ALERTA 15,209,252.29

0907 ACADEMIA DE POLICIA 504,025.91

0910UNIDAD MUNICIPAL DE PREVENCIÓN Y APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA MENORES 253,650.00


1001 DESPACHO DEL DIRECTOR 10,301,375.06


1003 DIRECCION DE PLANEACION Y CONTROL URBANO 10,498,772.10

1004 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 252,731,727.36

1005 DIRECCION DE OPERACION Y FORESTACION 965,586.85

1007 INSTITUTO MUNICIPAL DE ECOLOGÍA 14,852,650.04



1102 DIRECCION RECOLECCION DE BASURA 147,306,141.42

1103 DIRECCION DE BARRIDO DE CALLES 51,360,124.52

1105 DIRECCION DE OPERACION Y FORESTACION 67,487,390.72

1106 DIRECCION DE PANTEONES 14,699,214.06

1107 INSPECCIÓN 3,670,284.60



1203 DIRECCION DE BIENES Y SERVICIOS 125,791,462.03

1204 DIRECCION DE TALLERES 21,318,448.85

1205 DIRECCION DE INFORMATICA 7,494,896.82

1206 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 247,451,521.41

1208 DIRECCION JURIDICA 100,400.00



1303 DIRECCION DE ACCION SOCIAL 16,286,306.58

1308 PROYECTOS ESPECIALES 39,121,081.27

1309 DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA 10,469,912.68

1310 PROGRAMAS FEDERALES 4,450,000.00




2101 DESPACHO DEL COMISARIO 2,769,923.62

2102 SERVICIOS PUBLICOS 7,602,163.88

2103 SEGURIDAD PUBLICA 3,106,731.57

2104 DESARROLLO COMUNITARIO 614,360.34


31




2204 DESARROLLO COMUNITARIO 2,563,215.82


3201 DIRECCION DE SALUD PÚBLICA 21,862,323.03


3301 DESPACHO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA 1,087,280.10

3302 DIRECCIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL 12,384,023.64

3303 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y ENLACE INSTITUCIONAL 1,097,672.32

3304 GABINETE Y ESTRATEGIA GUBERNAMENTAL 3,033.13

3305 PLANEACION DEL DESARROLLO 4,299.13

3306 EVALUACION DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 1,939.92

3307 DIR. GRAL. DE COMUNICACIÓN SOCIAL 30,629,823.80

3308 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 3,411,792.38


3401 DESPACHO DE ATENCIÓN A LA MUJER 7,351,770.20


3501 DESPACHO DE LA COORDINACION 1,412,158.35


3503 DIRECCION DE VINCULACION 1,238,320.02

3504 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANZAS 1,545,742.86


3601 DESPACHO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 3,324,116.55


3701 GABINETE Y ESTRATEGIA GUBERNAMENTAL 4,008,042.58

3702 PLANEACION DEL DESARROLLO 1,386,055.37



31110 GOBIERNO MUNICIPAL2,244,705,871.

28

0101 H. CABILDO 14,080,822.18


0201 DESPACHO DEL SINDICO 108,213.00

0202 TENENCIA DE LA TIERRA 22,016,512.58

02 SINDICATURA 22,124,725.58

0301 DESPACHO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 4,740,393.03


0303 SECRETARIA PARTICULAR 2,470,972.89

0304 COORDINACION DE GABINETES Y ESTRATEGIA GUBERNAMENTAL 500,395.07

0305 UNIDAD DE TRANSPARENCIA 2,744,193.01


31111 ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO) 49,082,942.53

32

1401 COORDINACION ADMINISTRATIVA 22,366,506.11


1701 DESPACHO DEL INSTITUTO DEL DEPORTE DE HERMOSILLO 30,338,704.40



18 D.I.F. HERMOSILLO 83,665,705.32



2401 ALUMBRADO PUBLICO 73,699,711.64


2801 DESPACHO DEL INSTITUTO DE CULTURA 31,442,259.22


2901 DESPACHO DEL FONDO GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO 11,721,252.24




3101 DESPACHO DEL INSTITUTO HERMOSILLENSE DE LA JUVENTUD 10,626,359.36


31120 ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS 286,578,472.19

TOTAL GENERAL

2,580,367,286.00

El departamento que atiende las cuestiones de transparencia en el municipio es la Unidad de Transparencia Municipal, misma que depende de la Presidencia Municipal, la cual para dicha actividad tiene aprobado un presupuesto de $2’744,193.01.

Artículo 18. De acuerdo con la clasificación funcional del gasto, el Presupuesto de Egresos del Municipio de Hermosillo para el ejercicio fiscal 2017 se distribuye de la siguiente forma:

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO4

(FINALIDAD, FUNCIÓN Y SUBFUNCIÓN)

CFG PRESUPUESTO APROBADO

1 GOBIERNO 1,642,633,415.63

1.1. LEGISLACION 0.00

1.1.1 Legislación 0.00

1.1.2 Fiscalización 0.00

1.2. JUSTICIA 0.00

1.2.1 Impartición de Justicia 0.00

1.2.2 Procuración de Justicia 0.00

4 De acuerdo con la Clasificación Funcional del Gasto emitida por el CONAC. Disponible en: http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_003.pdf

33


1.2.3 Reclusión y Readaptación Social 0.00

1.2.4 Derechos Humanos 0.00

1.3. COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO 106,017,541.50

1.3.1 Presidencia / Gubernatura 23,596,573.71

1.3.2 Política Interior 0.00

1.3.3 Preservación y Cuidado del Patrimonio Público 22,038,125.58

1.3.4 Función Pública 15,456,100.83

1.3.5 Asuntos Jurídicos 10,355,547.10

1.3.6 Organización de Procesos Electorales 0.00

1.3.7 Población 0.00

1.3.8 Territorio 22,802,834.49

1.3.9 Otros 11,768,359.79

1.4. RELACIONES EXTERIORES 0.00

1.4.1 Relaciones Exteriores 0.00

1.5. ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS 923,366,612.58

1.5.1 Asuntos Financieros 0.00

1.5.2 Asuntos Hacendarios 923,366,612.58

1.6. SEGURIDAD NACIONAL 0.00

1.6.1 Defensa 0.00

1.6.2 Marina 0.00

1.6.3 Inteligencia para la Preservación de la Seguridad Nacional 0.00

1.7. ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR 555,057,945.30

1.7.1 Policía 512,807,001.29

1.7.2 Protección Civil 42,250,944.01

1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad 0.00

1.7.4 Sistema Nacional de Seguridad Pública 0.00

1.8. OTROS SERVICIOS GENERALES 58,191,316.25

1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales 0.00

1.8.2 Servicios Estadísticos 0.00

1.8.3 Servicios de Comunicación y Medios 48,619,864.42

1.8.4 Acceso a la Información Pública Gubernamental 2,746,383.01

1.8.5 Otros 6,825,068.82

2 DESARROLLO SOCIAL 919,952,834.88

2.1. PROTECCION AMBIENTAL 18,309,984.28

2.1.1 Ordenación de Desechos 0.00

2.1.2 Administración del Agua 0.00

2.1.3 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado 0.00

2.1.4 Reducción de la Contaminación 0.00

2.1.5 Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje 18,309,984.28

2.1.6 Otros de Protección Ambiental 0.00

2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 800,021,434.39

2.2.1 Urbanización 275,387,416.47

2.2.2 Desarrollo Comunitario 166,588,850.96

34

2.2.3 Abastecimiento de Agua 0.00

2.2.4 Alumbrado Público 73,699,711.64

2.2.5 Vivienda 0.00

2.2.6 Servicios Comunales 284,345,455.32

2.2.7 Desarrollo Regional 0.00

2.3. SALUD 21,862,323.03

2.3.1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad 21,862,323.03

2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona 0.00

2.3.3 Generación de Recursos para la Salud 0.00

2.3.4 Rectoría del Sistema de Salud 0.00

2.3.5 Protección Social en Salud 0.00

2.4. RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES 61,780,963.62

2.4.1 Deporte y Recreación 30,338,704.40

2.4.2 Cultura 31,442,259.22

2.4.3 Radio, Televisión y Editoriales 0.00

2.4.4 Asuntos Religiosos y Otras Manifestaciones Sociales 0.00

2.5. EDUCACION 0.00

2.5.1 Educación Básica 0.00

2.5.2 Educación Media Superior 0.00

2.5.3 Educación Superior 0.00

2.5.4 Posgrado 0.00

2.5.5 Educación para Adultos 0.00

2.5.6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes 0.00

2.6. PROTECCION SOCIAL 17,978,129.56

2.6.1 Enfermedad e Incapacidad 0.00

2.6.2 Edad Avanzada 0.00

2.6.3 Familia e Hijos 0.00

2.6.4 Desempleo 0.00

2.6.5 Alimentación y Nutrición 0.00

2.6.6 Apoyo Social para la Vivienda 0.00

2.6.7 Indígenas 0.00

2.6.8 Otros Grupos Vulnerables 17,978,129.56

2.6.9 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social 0.00

2.7. OTROS ASUNTOS SOCIALES 0.00

2.7.1 Otros Asuntos Sociales 0.00

3 DESARROLLO ECONOMICO 17,781,035.49

3.1. ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL 11,721,252.24

3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General 11,721,252.24

3.1.2 Asuntos Laborales Generales 0.00

3.2. AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA 0.00

3.2.1 Agropecuaria 0.00

3.2.2 Silvicultura 0.00

3.2.3 Acuacultura, Pesca y Caza 0.00

35

3.2.4 Agroindustrial 0.00

3.2.5 Hidroagrícola 0.00

3.2.6 Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario 0.00

3.3. COMBUSTIBLES Y ENERGIA 0.00

3.3.1 Carbón y Otros Combustibles Minerales Sólidos 0.00

3.3.2 Petróleo y Gas Natural (Hidrocarburos) 0.00

3.3.3 Combustibles Nucleares 0.00

3.3.4 Otros Combustibles 0.00

3.3.5 Electricidad 0.00

3.3.6 Energía no Eléctrica 0.00

3.4. MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION 0.00

3.4.1 Extracción de Recursos Minerales excepto los Combustibles Minerales 0.00

3.4.2 Manufacturas 0.00

3.4.3 Construcción 0.00

3.5. TRANSPORTE 0.00

3.5.1 Transporte por Carretera 0.00

3.5.2 Transporte por Agua y Puertos 0.00

3.5.3 Transporte por Ferrocarril 0.00

3.5.4 Transporte Aéreo 0.00

3.5.5 Transporte por Oleoductos y Gasoductos y Otros Sistemas de Transporte 0.00

3.5.6 Otros Relacionados con Transporte 0.00

3.6. COMUNICACIONES 0.00

3.6.1 Comunicaciones 0.00

3.7. TURISMO 6,059,783.25

3.7.1 Turismo 6,059,783.25

3.7.2 Hoteles y Restaurantes 0.00

3.8. CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION 0.00

3.8.1 Investigación Científica 0.00

3.8.2 Desarrollo Tecnológico 0.00

3.8.3 Servicios Científicos y Tecnológicos 0.00

3.8.4 Innovación 0.00

3.9. OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS 0.00

3.9.1 Comercio, Distribución, Almacenamiento y Depósito 0.00

3.9.2 Otras Industrias 0.00

3.9.3 Otros Asuntos Económicos 0.00

4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES 0.00

4.1. TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA 0.00

4.1.1 Deuda Pública Interna 0.00

4.1.2 Deuda Pública Externa 0.004.2. TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO 0.00

4.2.1 Transferencias entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno 0.00

4.2.2 Participaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno 0.00

36

4.2.3 Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno 0.00

4.3. SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO 0.00

4.3.1 Saneamiento del Sistema Financiero 0.00

4.3.2 Apoyos IPAB 0.00

4.3.3 Banca de Desarrollo 0.00

4.3.4 Apoyo a los programas de reestructura en unidades de inversión (UDIS) 0.00

4.4. ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 0.00

4.4.1 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0.00


Artículo 19. La clasificación programática de acuerdo con la tipología general de los programas presupuestarios, así como por objeto del gasto y por fuente de financiamiento del presupuesto de egresos del Municipio de Hermosillo, incorpora los programas de los entes públicos desglosados de las siguientes formas:

37

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA(TIPOLOGÍA GENERAL)5

PROGRAMA CONAC

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DESCRIPCIÓN ASIGNACIÓN

PRESUPUESTAL

2DPLANEACIÓN, INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL DE LAS POLÍTICAS PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y EL DESARROLLO URBANO 22,802,834.49

2L SERVICIOS PÚBLICOS A LA COMUNIDAD 284,345,455.32

2M IMPULSO A LA MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD URBANA 144,734,935.66

3R PATRIMONIO MUNICIPAL 22,038,125.58

6K SUSTENTABILIDAD 18,309,984.28

7A CULTURA DE LA LEGALIDAD 11,768,359.79

7B PROTECCIÓN CIVIL 42,250,944.01

7C SEGURIDAD VIAL 27,205,940.58

7D ALUMBRADO PÚBLICO 73,699,711.64

AFORIENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ARMONIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO DEL MUNICIPIO 10,355,547.10

AK FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN INSTITUCIONAL 48,619,864.42

BQ PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO 485,601,060.71

EP GOBIERNO ELECTRÓNICO 6,825,068.82

UY COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y VINCULACIÓN CON SECTORES 3,448,099.48

E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 1,202,005,931.88

1L APOYO A COMUNIDADES VULNERABLES 166,588,850.96

5H PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES 31,442,259.22

5P PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA FÍSICA Y DEL DEPORTE 30,338,704.40

5R JUVENTUD PARTICIPATIVA Y COMPETITIVA 10,626,359.36

7E MUJER Y PERSPECTIVA DE GÉNERO 7,351,770.20

DT FOMENTO AL TURISMO 6,059,783.25

LR FOMENTO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA 11,721,252.24

YY PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 21,862,323.03

F PROMOCIÓN Y FOMENTO 285,991,302.66

AM INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO 130,652,480.81

K PROYECTOS DE INVERSIÓN 130,652,480.81

A2 ADMINISTRACIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL 247,451,521.41

A4 MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO 302,267,624.52

DQ DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE CONTROL PRESUPUESTAL 295,947,249.66

EY FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS 76,314,161.62

M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL 921,980,557.21

D1 DESARROLLO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN 15,456,100.83

D8 TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2,746,383.01

O APOYO A LA FUNCION PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN 18,202,483.84

5 De acuerdo con la clasificación programática emitida por el CONAC. Disponible en: http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_004.pdf

38


AA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO 20,148,474.23

DB FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN MUNICIPAL 1,386,055.37

P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 21,534,529.60


CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA Y POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO(POR OBJETO DEL GASTO)

FUENTE CVE PROGRAMA PRESUPUESTARIO TOTAL

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

BIENES MUEBES, INMUEBLES E INTANGIBLES

INVERSIÓN PÚBLICA

INVERSIONES FINANCIERAS Y

OTRAS PROVISIONES

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEUDA PÚBLICA

1L

APOYO A COMUNIDADES VULNERABLES 166,588,850.96 45,238,627.97 5,717,036.89 29,993,277.90 85,634,908.20 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2D

PLANEACIÓN, INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL DE LAS POLÍTICAS PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y EL DESARROLLO URBANO 22,802,834.49 9,664,900.25 516,200.00 317,671.85 12,304,062.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2LSERVICIOS PÚBLICOS A LA COMUNIDAD 284,345,455.32 149,518,537.22 25,528,133.83 84,719,563.43 0.00 24,179,220.84 400,000.00 0.00 0.00 0.00

2M

IMPULSO A LA MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD URBANA 144,734,935.66 38,093,109.12 3,650,600.00 3,660,325.52 816,600.00 0.00 98,514,301.02 0.00 0.00 0.00

3RPATRIMONIO MUNICIPAL 22,038,125.58 11,693,101.45 633,284.00 5,211,740.13 0.00 4,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5H

PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES 31,442,259.22 0.00 0.00 0.00 31,442,259.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5P

PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA FÍSICA Y DEL DEPORTE 30,338,704.40 0.00 0.00 0.00 30,338,704.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5R

JUVENTUD PARTICIPATIVA Y COMPETITIVA 10,626,359.36 0.00 0.00 0.00 10,626,359.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6K SUSTENTABILIDAD 18,309,984.28 13,990,807.75 1,868,472.37 2,450,704.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7ACULTURA DE LA LEGALIDAD 11,768,359.79 11,768,359.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7B PROTECCIÓN CIVIL 42,250,944.01 37,346,673.84 1,767,632.44 3,136,637.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7C SEGURIDAD VIAL 21,002,970.93 0.00 4,210,615.56 16,792,355.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7D ALUMBRADO PÚBLICO 73,699,711.64 0.00 0.00 0.00 73,699,711.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7EMUJER Y PERSPECTIVA DE GÉNERO 7,351,770.20 5,144,388.99 223,004.82 1,515,850.89 468,525.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A2

ADMINISTRACIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL 232,624,753.34 113,744,201.55 4,431,350.00 3,930,907.79 55,305,076.96 55,000.00 0.00 55,158,217.04 0.00 0.00

A4

MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO 302,267,624.52 146,008,964.44 18,019,196.65 133,791,949.17 4,207,845.26 239,669.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AA

CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO 18,148,474.23 17,317,552.89 276,517.40 2,235,043.87 319,360.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AF

ORIENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ARMONIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO DEL MUNICIPIO 10,355,547.10 7,285,690.23 406,872.37 2,382,984.50 0.00 280,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AK

FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN INSTITUCIONAL 48,619,864.42 13,992,117.44 736,017.60 33,811,729.38 0.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AM

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO 56,412,375.81 9,596,660.24 690,600.00 2,792,776.46 21,839,089.11 0.00 21,493,250.00 0.00 0.00 0.00

BQPREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO 34,459,208.43 2,594,012.02 12,602,663.68 18,962,532.73 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

D1

DESARROLLO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN 15,456,100.83 12,063,421.40 503,232.00 2,430,370.43 0.00 459,077.00 0.00 0.00 0.00 0.00

D8TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2,746,383.01 1,728,350.41 192,790.00 825,242.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DB

FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN MUNICIPAL 1,386,055.37 1,386,055.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DQ

DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE CONTROL PRESUPUESTAL 291,392,573.66 9,772,604.06 723,774.00 12,456,484.00 105,000.00 36,000.00 0.00 81,507,496.60 0.00 180,103,891.00

DT FOMENTO AL TURISMO 6,059,783.25 0.00 0.00 0.00 6,059,783.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EPGOBIERNO ELECTRÓNICO 6,825,068.82 5,610,529.55 154,150.00 905,739.27 0.00 154,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EYFORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS 76,314,161.62 51,757,023.24 1,984,260.00 22,527,878.38 0.00 45,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

LR

FOMENTO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA 11,721,252.24 0.00 0.00 0.00 11,721,252.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

39

UY

COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y VINCULACIÓN CON SECTORES 3,448,099.48 2,509,031.48 72,000.00 867,068.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

YY

PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 21,862,323.03 17,792,620.40 2,411,240.55 1,442,462.08 216,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 INGRESOS PROPIOS 2,022,713,591.00 735,617,341.10 87,319,644.16 387,161,295.64 345,104,537.60 30,333,616.84 120,407,551.02 136,665,713.64 0.00 180,103,891.00

7C SEGURIDAD VIAL 6,202,969.65 0.00 5,906,588.16 296,381.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A2

ADMINISTRACIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL 14,826,768.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,826,768.07 0.00 0.00

AM

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO 74,240,105.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74,240,105.00 0.00 0.00 0.00

BQPREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO 451,141,852.28 320,162,269.69 36,333,891.65 93,647,690.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 998,000.00

DQ

DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE CONTROL PRESUPUESTAL 11,242,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,242,000.00

5 RECURSOS FEDERALES 557,653,695.00 320,162,269.69 42,240,479.81 93,944,072.43 0.00 0.00 74,240,105.00 14,826,768.07 0.00 12,240,000.00

TOTAL GENERAL 2,580,367,286.00 1,055,779,610.79 129,560,123.97 481,105,368.07 345,104,537.60 30,333,616.84 194,647,656.02 151,492,481.71 0.00 192,343,891.00

Artículo 20. Los programas con recursos concurrentes provenientes de transferencias federales, estatales, municipales e ingresos propios ascienden a $2,580’367,286.00, se distribuyen de la siguiente forma:

PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE GOBIERNO6

CVE PROGRAMA PRESUPUESTARIOFEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS

MONTO TOTAL

Dependencia / entidadAportación

(monto)Dependencia /

entidadAportación


EntidadAportación


EntidadAportación

(monto)

1L APOYO A COMUNIDADES VULNERABLES NO APLICA 0.00 NO APLICA 0.00TESORERÍA MUNICIPAL 166,588,850.96 NO APLICA 0.00 166,588,850.96

2D

PLANEACIÓN, INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL DE LAS POLÍTICAS PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y EL DESARROLLO URBANO NO APLICA 0.00 NO APLICA 0.00

TESORERÍA MUNICIPAL 22,802,834.49 NO APLICA 0.00 22,802,834.49

2L SERVICIOS PÚBLICOS A LA COMUNIDAD NO APLICA 0.00 NO APLICA 0.00TESORERÍA MUNICIPAL 284,345,455.32 NO APLICA 0.00 284,345,455.32

2M IMPULSO A LA MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD URBANA NO APLICA 0.00 NO APLICA 0.00TESORERÍA MUNICIPAL 144,734,935.66 NO APLICA 0.00 144,734,935.66

3R PATRIMONIO MUNICIPAL NO APLICA 0.00 NO APLICA 0.00TESORERÍA MUNICIPAL 22,038,125.58 NO APLICA 0.00 22,038,125.58

5H PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES NO APLICA 0.00 NO APLICA 0.00TESORERÍA MUNICIPAL 31,442,259.22 NO APLICA 0.00 31,442,259.22

5PPROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA FÍSICA Y DEL DEPORTE NO APLICA 0.00 NO APLICA 0.00


5R JUVENTUD PARTICIPATIVA Y COMPETITIVA NO APLICA 0.00 NO APLICA 0.00TESORERÍA MUNICIPAL 10,626,359.36 NO APLICA 0.00 10,626,359.36

6K SUSTENTABILIDAD NO APLICA 0.00 NO APLICA 0.00TESORERÍA MUNICIPAL 18,309,984.28 NO APLICA 0.00 18,309,984.28

7A CULTURA DE LA LEGALIDAD NO APLICA 0.00 NO APLICA 0.00TESORERÍA MUNICIPAL 11,768,359.79 NO APLICA 0.00 11,768,359.79

7B PROTECCIÓN CIVIL NO APLICA 0.00 NO APLICA 0.00TESORERÍA MUNICIPAL 42,250,944.01 NO APLICA 0.00 42,250,944.01

7C SEGURIDAD VIAL

SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 6,202,969.65 NO APLICA 0.00


7D ALUMBRADO PÚBLICO NO APLICA 0.00 NO APLICA 0.00TESORERÍA MUNICIPAL 73,699,711.64 NO APLICA 0.00 73,699,711.64

7E MUJER Y PERSPECTIVA DE GÉNERO NO APLICA 0.00 NO APLICA 0.00TESORERÍA MUNICIPAL 7,351,770.20 NO APLICA 0.00 7,351,770.20

A2ADMINISTRACIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL



A4MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO NO APLICA 0.00 NO APLICA 0.00


AA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO NO APLICA 0.00 NO APLICA 0.00TESORERÍA MUNICIPAL 26,835,798.23 NO APLICA 0.00 26,835,798.23

AFORIENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ARMONIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO DEL MUNICIPIO NO APLICA 0.00 NO APLICA 0.00


6 De acuerdo con la norma para establecer la estructura de información del formato de programas con recursos federales por orden de gobierno emitida por el CONAC. Disponible en: http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_14_009.pdf

40


AKFORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN INSTITUCIONAL NO APLICA 0.00 NO APLICA 0.00


AMINFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO



BQ PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO



D1DESARROLLO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN NO APLICA 0.00 NO APLICA 0.00


D8 TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS NO APLICA 0.00 NO APLICA 0.00TESORERÍA MUNICIPAL 2,746,383.01 NO APLICA 0.00 2,746,383.01

DB FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN MUNICIPAL NO APLICA 0.00 NO APLICA 0.00TESORERÍA MUNICIPAL 1,386,055.37 NO APLICA 0.00 1,386,055.37

DQDEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE CONTROL PRESUPUESTAL



DT FOMENTO AL TURISMO NO APLICA 0.00 NO APLICA 0.00TESORERÍA MUNICIPAL 6,059,783.25 NO APLICA 0.00 6,059,783.25

EP GOBIERNO ELECTRÓNICO NO APLICA 0.00 NO APLICA 0.00TESORERÍA MUNICIPAL 6,825,068.82 NO APLICA 0.00 6,825,068.82

EY FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS NO APLICA 0.00 NO APLICA 0.00TESORERÍA MUNICIPAL 76,314,161.62 NO APLICA 0.00 76,314,161.62

LR FOMENTO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA NO APLICA 0.00 NO APLICA 0.00TESORERÍA MUNICIPAL 11,721,252.24 NO APLICA 0.00 11,721,252.24

UYCOORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y VINCULACIÓN CON SECTORES NO APLICA 0.00 NO APLICA 0.00


YY PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD NO APLICA 0.00 NO APLICA 0.00TESORERÍA MUNICIPAL 21,862,323.03 NO APLICA 0.00 21,862,323.03

TOTAL GENERAL 557,653,695.00 0.00 2,022,713,591.00 2,580,367,286.00

Artículo 21. Las erogaciones previstas en el presente presupuesto para los subsidios se distribuyen conforme a la siguiente tabla:

CAP CON GEN ESP DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO TOTAL

41501 TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERSONALES VARIOS 113,201,872.59

41502 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACION VARIOS 124,612,611.88

41503 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE INVERSIÓN VARIOS 19,000,000.00

41500

TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS VARIOS 256,814,484.47

41000 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO VARIOS 256,814,484.47

44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS VARIOS 12,880,509.50

44103 DESAYUNOS ESCOLARES VARIOS 8,909,000.00

44100 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS VARIOS 21,789,509.50

44201 BECAS EDUCATIVAS VARIOS 11,512,500.00

44203 BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR VARIOS 1,553,000.00

44204 FOMENTO DEPORTIVO VARIOS 40,000.00

44200 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION VARIOS 13,105,500.00

44301 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA VARIOS 34,856.86

44300 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA VARIOS 34,856.86

44401 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES VARIOS 5,500.00

44400 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTIFICAS Y ACADEMICAS VARIOS 5,500.00

44501 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO VARIOS 1,488,485.57

44500 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO VARIOS 1,488,485.57

44801AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS VARIOS 100,000.00

44800 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS VARIOS 100,000.00

41

44000 AYUDAS SOCIALES VARIOS 36,523,851.93

45101 PENSIONES VARIOS 23,993,319.62

45100 PENSIONES VARIOS 23,993,319.62

45201 JUBILACIONES VARIOS 27,772,881.58

45200 JUBILACIONES VARIOS 27,772,881.58

45000 PENSIONES Y JUBILACIONES VARIOS 51,766,201.20


Artículo 22. El gasto contemplado en el presente presupuesto corresponde únicamente al ejercicio fiscal 2017 y no cuenta con partidas que se encuentren relacionadas con erogaciones plurianuales.

Artículo 23. El municipio de Hermosillo, no desglosa pago para contratos de asociaciones público privadas, en el presupuesto de egresos del ejercicio 2017, debido a que el municipio no tiene contratos suscritos al amparo de la legislación aplicable, por lo que no existen compromisos plurianuales ligados a Proyectos para Prestación de Servicios (PPS).

Artículo 24. La Tesorería Municipal podrá reducir, suspender o terminar las transferencias y subsidios cuando:

I. Las entidades a las que se les otorguen cuenten con autosuficiencia financiera;II. Las transferencias ya no cumplan con el objetivo de su otorgamiento;

III. Las entidades no remitan la información referente a la aplicación de estas transferencias; yIV. No existan las condiciones presupuestales para seguir otorgándolas.

Artículo 25. El gasto previsto para prestaciones sindicales importa la cantidad de $86’712,788.54 y se distribuye de la siguiente manera:

Concepto de la Prestación Partida Específica (COG) Presupuesto AprobadoVales de Despensa 15409 Bono para Despensa 55,908,098.54Apoyo de Gastos Funerarios 14301 Pago de Defunción 794,480.00Apoyos Económicos Médicos 15901 Otras Prestaciones 768,381.50Estímulo por Años de Servicio 17102 Estímulos 8,748,187.50Bono de Puntualidad y Asistencia 17104 Bono por Puntualidad 6,600,000.00Uniformes 27101 Vestuarios y Uniformes 3,500,000.00Becas Escolares 44201 Becas Educativas 2,075,000.00Becas Escolares 44203 Becas de Educación Media y Superior 1,553,000.00Bono Escolar 15416 Apoyo Para Útiles Escolares 753,000.00Prima de Riesgo 11306 Riesgo Laboral 5,497,553.00Apoyo para Transporte 11306 Riesgo Laboral 515,088.00

Total 86,712,788.54

Artículo 26. La asignación presupuestaria para la inversión pública directa para el ejercicio fiscal 2017 es de $120’407,551.02.

Artículo 27. El monto de egresos para inversiones financieras y otras provisiones es de $151’492,481.71.

42

CAPÍTULO IIIDe los Servicios Personales

Artículo 28. En el ejercicio fiscal 2017, la Administración Pública Municipal centralizada contará con 5,335 plazas como se detalla a continuación:

DEPEN UNIDAD UNIDAD ADMINISTRATIVA TOTAL CONFIANZA BASE SINDICALIZADO HONORARIOS

0101 H. CABILDO 51 26 1 3 21

01 H. AYUNTAMIENTO 51 26 1 3 21

0202 TENENCIA DE LA TIERRA 49 18 6 23 2

02 SINDICATURA 49 18 6 23 2

0301 DESPACHO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 9 5 0 1 3

0302 DIRECCION ADMINISTRATIVA 4 2 2 0 0

0303 SECRETARIA PARTICULAR 3 2 1 0 0

0304 COORDINACION DE GABINETES Y ESTRATEGIA GUBERNAMENTAL 6 1 0 0 5

0305 UNIDAD DE TRANSPARENCIA 6 5 1 0 0

03 PRESIDENCIA MUNICIPAL 28 15 4 1 8

0401 DESPACHO DEL CONTRALOR 5 2 0 3 0

0402 DIRECCION DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL 13 11 0 2 0

0403 DIRECCION DE CONTROL DE OBRAS PUBLICAS 7 5 1 1 0

0404 DIRECCION JURIDICA 7 3 3 1 0

0406 DIRECCION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 7 4 1 0 2

04 ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL 39 25 5 7 2

0701 DESPACHO DEL SECRETARIO 29 17 3 5 4

0702 DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA 45 25 6 14 0

0703 DIRECCION DE SERVICIOS DE GOBIERNO 133 79 49 5 0

0704 UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL 134 128 4 2 0

0705 DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS 10 6 0 4 0

07 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 351 255 62 30 4

0801 DESPACHO DEL TESORERO MUNICIPAL 11 6 3 1 1

0802 DIRECCION DE INGRESOS 101 55 14 6 26

0803 DIRECCION DE EGRESOS 11 4 5 1 1

0804 DIRECCION DE COBRANZA 59 33 25 1 0


0806 DIRECCION DE CONTABILIDAD 8 5 2 1 0

0807 DIRECCION DE CATASTRO 46 10 25 6 5

0808 DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 15 6 7 1 1

08 TESORERIA MUNICIPAL 263 121 87 21 34

0901 DESPACHO DEL JEFE DE POLICIA Y TRANSITO 154 45 25 75 9

0902 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 991 989 0 2 0

0903 DIRECCION DE TRANSITO 173 168 0 5 0

0904 CENTRO ALERTA 64 1 62 1 0

0907 ACADEMIA DE POLICIA 2 2 0 0 0

09 JEFATURA DE POLICÍA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL 1384 1205 87 83 9

1001 DESPACHO DEL DIRECTOR 19 8 2 9 0


1003 DIRECCION DE PLANEACION Y CONTROL URBANO 41 7 2 32 0

1004 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 226 30 13 183 0

1005 DIRECCION DE OPERACION Y FORESTACION 230 9 10 211 0

1006 DIRECCION DE PANTEONES 40 2 5 33 0

1007 INSTITUTO MUNICIPAL DE ECOLOGÍA 15 5 3 7 0

10 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 586 64 38 484 0


43

1102 DIRECCION RECOLECCION DE BASURA 376 10 14 351 1

1103 DIRECCION DE BARRIDO DE CALLES 123 6 4 99 14

11 COORDINACION GENERAL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 511 21 18 457 15


1203 DIRECCION DE BIENES Y SERVICIOS 91 18 7 61 5

1204 DIRECCION DE TALLERES 89 7 9 73 0

1205 DIRECCION DE INFORMATICA 21 12 9 0 0

1206 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 887 12 24 55 796

12 OFICIALIA MAYOR 1152 64 51 236 801


1303 DIRECCION DE ACCION SOCIAL 69 14 5 10 40

1308 PROYECTOS ESPECIALES 56 6 9 41 0

1309 DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA 46 10 5 30 1

13 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 197 35 26 95 41

1401 COORDINACION ADMINISTRATIVA 31 15 3 12 1

14 CONSEJO MUNICIPAL PARA LA CONCERTACION DE LA OBRA PUBLICA 31 15 3 12 1

1701 DESPACHO DEL INSTITUTO DEL DEPORTE DE HERMOSILLO 68 9 7 44 8

17 INSTITUTO DEL DEPORTE DE HERMOSILLO 68 9 7 44 8


18 D.I.F. HERMOSILLO 163 22 14 126 1


19 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS 14 9 3 1 1

2101 DESPACHO DEL COMISARIO 9 4 3 2 0

2102 SERVICIOS PUBLICOS 21 0 0 21 0

2103 SEGURIDAD PUBLICA 5 5 0 0 0

2104 DESARROLLO COMUNITARIO 1 0 0 1 0

21 COMISARIA DE BAHIA DE KINO 36 9 3 24 0

2201 DESPACHO DEL COMISARIO 11 2 0 5 4

2202 SERVICIOS PUBLICOS 24 1 0 20 3

2203 SEGURIDAD PUBLICA 34 34 0 0 0

2204 DESARROLLO COMUNITARIO 4 0 1 3 0

22 COMISARIA DEL POBLADO MIGUEL ALEMAN 73 37 1 28 7


23 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE HERMOSILLO 22 7 11 4 0

2401 ALUMBRADO PUBLICO 42 10 6 26 0

24 ALUMBRADO PUBLICO DE HERMOSILLO 42 10 6 26 0

2801 DESPACHO DEL INSTITUTO DE CULTURA 30 9 6 13 2

28 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTE 30 9 6 13 2

2901 DESPACHO DEL FONDO GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO 21 13 3 1 4

29 COMISION DE FOMENTO ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO 21 13 3 1 4


30 COMISIÓN DE FOMENTO TURÍSTICO MUNICIPAL 12 6 1 0 5

3101 DESPACHO DEL INSTITUTO HERMOSILLENSE DE LA JUVENTUD 11 6 0 1 4

31 INSTITUTO HERMOSILLENSE DE LA JUVENTUD 11 6 0 1 4

3201 DIRECCION DE SALUD PÚBLICA 86 14 9 50 13

32 DIRECCION GENERAL DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL 86 14 9 50 13

3301 DESPACHO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA 3 2 1 0 0

3302 DIRECCIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL 7 2 1 0 4

3303 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y ENLACE INSTITUCIONAL 4 4 0 0 0

3307 DIR. GRAL. DE COMUNICACIÓN SOCIAL 42 16 17 5 4

33 SECRETARÍA TÉCNICA MUNICIPAL 56 24 19 5 8

3401 DESPACHO DE ATENCIÓN A LA MUJER 28 5 4 11 8

34 DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A LA MUJER 28 5 4 11 8

3501 DESPACHO DE LA COORDINACION 3 3 0 0 0

3502 DIRECCION JURIDICA 2 2 0 0 0

3503 DIRECCION DE VINCULACION 4 4 0 0 0

3504 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANZAS 2 2 0 0 0

44

35 COORDINACION DE SEGURIDAD CIUDADANA 11 11 0 0 0

3601 DESPACHO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 9 6 3 0 0

36 UNIDAD DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 9 6 3 0 0

3701 GABINETE Y ESTRATEGIA GUBERNAMENTAL 5 5 0 0 0

3702 PLANEACION DEL DESARROLLO 4 4 0 0 0

3703 EVALUACION DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 2 2 0 0 0

37 JEFATURA DE GABINETE Y ESTRATEGIA GUBERNAMENTAL 11 11 0 0 0

TOTAL 5335 2072 478 1786 999

Artículo 29. Los servidores públicos ocupantes de las plazas a que se refiere el artículo anterior, percibirán las remuneraciones que se determinen en el Tabulador de Sueldos y Salarios.

TABULADOR MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES

PLAZA TABULAR

Remuneraciones Base Remuneraciones AdicionalesTotal Remuneraciones

Sueldo Base Aguinaldo Prima Vacacional Prestaciones Sindicales Otras Prestaciones

De Hasta De Hasta De Hasta De Hasta De Hasta De Hasta

461701 PRESIDENTE MUNICIPAL14,677.9

0 14,677.9026,909.4

8 26,909.48 4,892.63 4,892.63 0.00 0.00 276,128.89 276,128.89 322,608.90 322,608.90

461601 SINDICO MUNICIPAL11,887.3

2 11,887.3221,793.4

2 21,793.42 3,962.44 3,962.44 0.00 0.00 95,826.72 95,826.72 133,469.90 133,469.90

461201 REGIDOR 7,429.40 7,800.8613,620.5

7 14,301.58 2,476.47 2,600.29 0.00 0.00 95,468.05 95,468.05 118,994.49 120,170.78

451604 TESORERO11,006.5

8 11,006.5820,178.7

3 20,178.73 3,668.86 3,668.86 0.00 0.00 127,769.11 127,769.11 162,623.28 162,623.28

451603 SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO11,006.5

8 11,006.5820,178.7

3 20,178.73 3,668.86 3,668.86 0.00 0.00 127,769.11 127,769.11 162,623.28 162,623.28

451602 OFICIAL MAYOR11,006.5

8 11,006.5820,178.7

3 20,178.73 3,668.86 3,668.86 0.00 0.00 127,768.59 127,768.59 162,622.76 162,622.76

451601 DIRECTOR GENERAL 8,071.50 11,006.5814,797.7

5 20,178.73 2,690.50 3,668.86 0.00 0.00 74,458.05 159,397.33 100,017.80 194,251.50

451501 DIRECTOR12,867.2

6 15,887.6623,589.9

8 29,127.38 4,289.09 5,295.89 0.00 0.00 623.41 90,462.09 41,369.74 140,773.02

451403 MEDICO LEGISTA COORDINADOR14,397.8

4 14,397.8426,396.0

4 26,396.04 4,799.28 4,799.28 0.00 0.00 7,945.01 7,945.01 53,538.17 53,538.17

451402 SUB-DIRECTOR11,358.9

6 14,960.1220,824.7

6 27,426.89 3,786.32 4,986.71 0.00 0.00 5,133.33 76,843.80 41,103.37 124,217.52

451401 SECRETARIO PARTICULAR12,029.5

4 12,029.5422,054.1

6 22,054.16 4,009.85 4,009.85 0.00 0.00 109,183.14 109,183.14 147,276.69 147,276.69

421201 AUDITOR13,691.4

4 17,798.9025,100.9

7 32,631.32 4,563.81 5,932.97 0.00 0.00 5,133.33 28,287.53 48,489.55 84,650.72

331401 MEDICO LEGISTA14,967.8

8 17,213.1827,441.1

1 31,557.50 4,989.29 5,737.73 0.00 0.00 7,941.27 7,945.08 55,339.55 62,453.49

331302 AYUDANTE DE PRESIDENTE MUNICIPAL13,691.4

4 13,691.4425,100.9

7 25,100.97 4,563.81 4,563.81 0.00 0.00 29,696.85 29,696.85 73,053.07 73,053.07

331301 JEFE DE DEPARTAMENTO10,040.4

0 17,798.9218,407.4

0 32,631.35 3,346.80 5,932.97 0.00 0.00 1,471.36 90,165.17 33,265.96 146,528.41

331201 JEFE DE SECCION11,962.7

8 15,551.6421,931.7

6 28,511.34 3,987.59 5,183.88 0.00 0.00 1,466.67 30,089.91 39,348.80 79,336.77

TABULADOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA

PLAZA TABULAR




111111 PERSONAL TEMPORAL 2,000.00 66,376.12 2,000.00 66,376.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 132,752.24

111111 PERSONAL TEMPORAL 4,144.22 43,355.20 7,597.74 79,484.53 1,381.41 14,451.73 0.00 0.00 0.00 0.00 13,123.37 137,291.46

222222 EJECUTOR FISCAL 4,978.76 32,447.34 9,127.73 59,486.79 1,659.59 10,815.78 0.00 0.00 0.00 0.00 15,766.08 102,749.91

461401 DELEGADO MUNICIPAL 954.00 954.00 1,749.00 1,749.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,703.00 2,703.00

120201 AUXILIAR DE CARGA 5,745.24 5,745.24 10,532.94 10,532.94 1,915.08 1,915.08 0.00 0.00 0.00 0.00 18,193.26 18,193.26

210101 AUXILIAR DE MANTENIMIENTO 5,745.36 5,745.36 10,533.16 10,533.16 1,915.12 1,915.12 0.00 0.00 0.00 0.00 18,193.64 18,193.64

502301 AUXILIAR DE AREA 5,745.24 5,745.24 10,532.94 10,532.94 1,915.08 1,915.08 0.00 0.00 0.00 0.00 18,193.26 18,193.26

210201 OFICIAL DE MANTENIMIENTO 6,396.40 8,091.76 11,726.73 14,834.89 2,132.13 2,697.25 4,051.14 5,124.78 0.00 0.00 24,306.40 30,748.68

210301 MECANICO 6,396.40 6,396.40 11,726.73 11,726.73 2,132.13 2,132.13 0.00 0.00 0.00 0.00 20,255.26 20,255.26

220201 CADENERO 6,396.54 7,675.82 11,726.99 14,072.34 2,132.18 2,558.61 4,051.14 4,861.35 0.00 0.00 24,306.85 29,168.12

320201 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 6,396.54 6,396.54 11,726.99 11,726.99 2,132.18 2,132.18 0.00 0.00 0.00 0.00 20,255.71 20,255.71

110401 COORDINADOR DE SERVICIOS 7,423.00 8,981.82 13,608.83 16,466.67 2,474.33 2,993.94 4,701.24 5,688.49 3,513.73 3,513.73 31,721.13 37,644.65

45

120301 OFICIAL OPERARIO 7,423.00 9,798.36 13,608.83 17,963.66 2,474.33 3,266.12 4,701.24 6,205.63 0.00 0.00 28,207.40 37,233.77

120401 CHOFER 7,423.00 9,352.94 13,608.83 17,147.06 2,474.33 3,117.65 4,701.24 5,923.54 0.00 0.00 28,207.40 35,541.19

120501 CHOFER DE CARGA 7,423.00 8,573.54 13,608.83 15,718.16 2,474.33 2,857.85 4,701.24 5,429.92 0.00 0.00 28,207.40 32,579.47

210402 MAESTRO DE MANTENIMIENTO 7,422.90 9,352.96 13,608.65 17,147.09 2,474.30 3,117.65 4,936.30 5,923.54 0.00 0.00 28,442.15 35,541.24

210501 COORDINADOR DE MANTENIMIENTO 7,794.14 7,794.14 14,289.26 14,289.26 2,598.05 2,598.05 4,936.30 4,936.30 0.00 0.00 29,617.75 29,617.75

230101 AUXILIAR TECNICO 7,423.00 9,798.34 13,608.83 17,963.62 2,474.33 3,266.11 4,701.24 6,205.62 4,250.00 21,845.00 32,457.40 59,078.69

230301 PARAMEDICO 7,794.14 9,390.10 14,289.26 17,215.18 2,598.05 3,130.03 4,936.30 5,947.07 0.00 0.00 29,617.75 35,682.38

230401 ASISTENTE EDUCADORA 7,423.00 7,794.14 13,608.83 14,289.26 2,474.33 2,598.05 4,701.24 4,936.30 0.00 0.00 28,207.40 29,617.75

240401 CAPTURISTA 7,423.00 7,423.00 13,608.83 13,608.83 2,474.33 2,474.33 0.00 0.00 0.00 0.00 23,506.16 23,506.16

310401 SECRETARIA TAQUIMECANOGRAFA 8,981.82 8,981.82 16,466.67 16,466.67 2,993.94 2,993.94 5,688.49 5,688.49 0.00 0.00 34,130.92 34,130.92

320401 OFICIAL ADMINISTRATIVO 7,423.00 8,573.58 13,608.83 15,718.23 2,474.33 2,857.86 4,701.24 5,429.93 957.16 22,918.44 29,164.56 55,498.04

430301 VIGILANTE 7,423.00 8,536.44 13,608.83 15,650.14 2,474.33 2,845.48 4,701.24 5,406.41 3,966.67 3,966.67 32,174.07 36,405.14

430403 VELADOR 7,423.00 8,907.62 13,608.83 16,330.64 2,474.33 2,969.21 4,701.24 5,641.49 0.00 0.00 28,207.40 33,848.96

440401 SRIO. AUXILIAR DE ACUERDOS - RECAUDADOR 7,423.00 7,423.00 13,608.83 13,608.83 2,474.33 2,474.33 0.00 0.00 0.00 0.00 23,506.16 23,506.16

120601 OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA 8,403.16 11,117.28 15,405.79 20,381.68 2,801.05 3,705.76 5,322.00 7,040.94 1,416.67 1,416.67 33,348.67 43,662.33

210601 OFICIAL MECANICO 8,403.20 10,924.12 15,405.87 20,027.55 2,801.07 3,641.37 5,588.10 6,918.61 0.00 0.00 32,198.24 41,511.65

230601 TRABAJADORA SOCIAL 8,823.32 9,663.64 16,176.09 17,716.67 2,941.11 3,221.21 5,588.10 6,120.31 0.00 0.00 33,528.62 36,721.83

230602 EDUCADORA 8,403.16 8,823.32 15,405.79 16,176.09 2,801.05 2,941.11 5,322.00 5,588.10 0.00 0.00 31,932.00 33,528.62

240501 PROMOTOR 8,823.30 10,167.90 16,176.05 18,641.15 2,941.10 3,389.30 5,588.09 6,439.67 4,704.35 10,132.23 38,232.89 48,770.25

240502 OPERADOR DE COMPUTADORA 8,403.16 8,823.32 15,405.79 16,176.09 2,801.05 2,941.11 5,322.00 5,322.00 566.67 11,333.33 32,498.67 44,595.85

310601 SECRETARIA EJECUTIVA 8,403.16 9,663.64 15,405.79 17,716.67 2,801.05 3,221.21 5,322.00 5,867.43 566.67 12,188.32 32,498.67 48,657.27

320601 GESTOR ADMINISTRATIVO 8,260.04 10,924.12 15,143.41 20,027.55 2,753.35 3,641.37 5,231.37 6,918.61 269.22 5,666.67 31,657.39 47,178.32

330501 JEFE DE CUADRILLA 8,403.16 11,092.24 15,405.79 20,335.77 2,801.05 3,697.41 5,322.00 7,025.09 0.00 0.00 31,932.00 42,150.51

330601 JEFE DE GRUPO 8,403.16 11,554.42 15,405.79 21,183.10 2,801.05 3,851.47 5,322.00 7,317.80 1,065.84 1,065.84 32,997.84 44,972.63

420401 INSPECTOR 8,403.16 10,924.14 15,405.79 20,027.59 2,801.05 3,641.38 0.00 0.00 472.60 15,805.52 27,082.60 50,398.63

210701 MAESTRO MECANICO 10,098.88 13,753.72 18,514.61 25,215.15 3,366.29 4,584.57 6,395.96 8,710.69 0.00 0.00 38,375.74 52,264.13

230801 AUXILIAR DE ANALISTA TECNICO 9,617.98 12,695.74 17,632.96 23,275.52 3,205.99 4,231.91 6,091.39 8,040.64 1,133.33 17,000.00 37,681.65 65,243.81

320701 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 9,617.92 12,503.36 17,632.85 22,922.83 3,205.97 4,167.79 6,091.39 7,918.79 261.29 19,125.00 36,809.42 66,637.77

330701 JEFE DE BRIGADA 9,425.44 13,753.72 17,279.97 25,215.15 3,141.81 4,584.57 5,969.45 8,710.69 0.00 0.00 35,816.67 52,264.13

330801 JEFE DE AREA 9,617.92 12,695.74 17,632.85 23,275.52 3,205.97 4,231.91 6,395.94 8,040.64 850.00 13,964.71 37,702.68 62,208.52

512601 OFICIAL DE CORTE 10,098.86 13,128.54 18,514.58 24,068.99 3,366.29 4,376.18 6,395.94 8,314.74 0.00 0.00 38,375.67 49,888.45

522602 MAESTRO DE MANTENIMIENTO 11,060.66 11,541.56 20,277.88 21,159.53 3,686.89 3,847.19 7,005.08 7,309.65 0.00 0.00 42,030.51 43,857.93

320901 ANALISTA ADMINISTRATIVO 10,679.26 15,815.48 19,578.64 28,995.05 3,559.75 5,271.83 7,004.57 10,016.47 566.67 17,770.67 41,388.89 77,869.50

330901 JEFE DE SERVICIOS 11,059.76 15,815.48 20,276.23 28,995.05 3,686.59 5,271.83 7,004.57 10,016.47 850.00 889.67 42,877.15 60,988.50

331001 COORDINADOR 11,059.76 15,815.50 20,276.23 28,995.08 3,686.59 5,271.83 7,004.57 10,016.49 2,833.33 10,220.91 44,860.48 70,319.81

410502 CAJERA(O) 11,059.76 14,377.78 20,276.23 26,359.26 3,686.59 4,792.59 0.00 0.00 425.00 1,133.33 35,447.58 46,662.96

231101 ANALISTA TECNICO 12,970.54 18,972.88 23,779.32 34,783.61 4,323.51 6,324.29 8,214.73 12,016.16 538.33 40,972.44 49,826.43 113,069.38

331101 JEFE DE OFICINA 12,970.54 18,548.08 23,779.32 34,004.81 4,323.51 6,182.69 8,214.73 11,747.12 3,343.33 13,639.27 52,631.43 84,121.97

441101 JUEZ CALIFICADOR 14,071.66 17,589.60 25,798.04 32,247.60 4,690.55 5,863.20 0.00 0.00 2,833.33 16,932.00 47,393.58 72,632.40

331201 JEFE DE SECCION 11,962.78 15,551.64 21,931.76 28,511.34 3,987.59 5,183.88 0.00 0.00 1,133.33 23,251.30 39,015.46 72,498.16

331301 JEFE DE DEPARTAMENTO 10,040.40 17,798.92 18,407.40 32,631.35 3,346.80 5,932.97 0.00 0.00 1,136.96 69,673.08 32,931.56 126,036.32

331302 AYUDANTE DE PRESIDENTE MUNICIPAL 13,691.44 13,691.44 25,100.97 25,100.97 4,563.81 4,563.81 0.00 0.00 22,947.56 22,947.56 66,303.78 66,303.78

331401 MEDICO LEGISTA 14,967.88 17,213.18 27,441.11 31,557.50 4,989.29 5,737.73 0.00 0.00 6,136.43 6,139.38 53,534.71 60,647.79

421201 AUDITOR 13,691.44 17,798.90 25,100.97 32,631.32 4,563.81 5,932.97 0.00 0.00 3,966.67 21,858.54 47,322.89 78,221.73

451401 SECRETARIO PARTICULAR 12,029.54 12,029.54 22,054.16 22,054.16 4,009.85 4,009.85 0.00 0.00 84,368.79 84,368.79 122,462.34 122,462.34

451402 SUB-DIRECTOR 11,358.96 14,960.12 20,824.76 27,426.89 3,786.32 4,986.71 0.00 0.00 3,966.67 59,379.30 39,936.71 106,753.02

451403 MEDICO LEGISTA COORDINADOR 14,397.84 14,397.84 26,396.04 26,396.04 4,799.28 4,799.28 0.00 0.00 6,139.32 6,139.32 51,732.48 51,732.48

451501 DIRECTOR 12,867.26 15,887.66 23,589.98 29,127.38 4,289.09 5,295.89 0.00 0.00 481.72 69,902.53 41,228.05 120,213.46

451601 DIRECTOR GENERAL 8,071.50 11,006.58 14,797.75 20,178.73 2,690.50 3,668.86 0.00 0.00 57,535.76 123,170.67 83,095.51 158,024.84

451602 OFICIAL MAYOR 11,006.58 11,006.58 20,178.73 20,178.73 3,668.86 3,668.86 0.00 0.00 98,730.28 98,730.28 133,584.45 133,584.45

451603 SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 11,006.58 11,006.58 20,178.73 20,178.73 3,668.86 3,668.86 0.00 0.00 98,730.67 98,730.67 133,584.84 133,584.84

451604 TESORERO 11,006.58 11,006.58 20,178.73 20,178.73 3,668.86 3,668.86 0.00 0.00 98,730.67 98,730.67 133,584.84 133,584.84

461201 REGIDOR 7,429.40 7,800.86 13,620.57 14,301.58 2,476.47 2,600.29 0.00 0.00 73,770.76 73,770.76 97,297.20 98,473.49

461601 SINDICO MUNICIPAL 11,887.32 11,887.32 21,793.42 21,793.42 3,962.44 3,962.44 0.00 0.00 74,047.92 74,047.92 111,691.10 111,691.10

461701 PRESIDENTE MUNICIPAL 14,677.90 14,677.90 26,909.48 26,909.48 4,892.63 4,892.63 0.00 0.00 213,372.33 213,372.33 259,852.34 259,852.34

210401 BOMBERO DE LINEA 13,250.36 15,900.46 24,292.33 29,150.84 4,416.79 5,300.15 0.00 0.00 0.00 0.00 41,959.48 50,351.45

210801 MAQUINISTA DE BOMBERO 15,884.72 18,910.36 29,121.99 34,668.99 5,294.91 6,303.45 0.00 0.00 0.00 0.00 50,301.62 59,882.80

46

331002 COORDINADOR DE BOMBEROS 16,285.46 21,171.06 29,856.68 38,813.61 5,428.49 7,057.02 0.00 0.00 5,865.00 5,865.00 57,435.63 72,906.69

461402 COMISARIO MUNICIPAL 11,446.26 11,446.26 20,984.81 20,984.81 3,815.42 3,815.42 0.00 0.00 41,774.95 59,058.28 78,021.44 95,304.77

666666 AGENTE DE POLICIA AUXILIAR 4,947.44 5,183.04 9,070.31 9,502.24 1,649.15 1,727.68 0.00 0.00 3,513.73 3,831.86 19,180.63 20,244.82

80101 JUBILADO TITULAR 107.50 57,378.12 197.08 105,193.22 35.83 19,126.04 0.00 0.00 0.00 0.00 340.41 181,697.38

80102 VIUDA DE JUBILADO 254.88 18,230.94 467.28 33,423.39 84.96 6,076.98 0.00 0.00 0.00 0.00 807.12 57,731.31

80103 PENSION POR ORFANDAD DE JUBILADO 170.18 6,627.70 312.00 12,150.78 56.73 2,209.23 0.00 0.00 0.00 0.00 538.91 20,987.71

80104 PENSION POR ASCENDENCIA 974.40 974.40 1,786.40 1,786.40 324.80 324.80 0.00 0.00 0.00 0.00 3,085.60 3,085.60

80201 PENSIONADO TITULAR 25-29 154.94 67,154.98 284.06 123,117.46 51.65 22,384.99 0.00 0.00 0.00 0.00 490.65 212,657.43

80202 VIUDA DE PENSION 25-29 217.30 11,918.40 398.38 21,850.40 72.43 3,972.80 0.00 0.00 0.00 0.00 688.11 37,741.60


80302 VIUDA DE PENSIONADO 20-24 124.72 14,104.26 228.65 25,857.81 41.57 4,701.42 0.00 0.00 0.00 0.00 394.94 44,663.49


80402 VIUDA DE PENDIONADO 15-19 91.48 10,321.38 167.71 18,922.53 30.49 3,440.46 0.00 0.00 0.00 0.00 289.68 32,684.37

80501 PENSIONADO MENOS DE 15 AÑOS 194.18 20,876.08 356.00 38,272.81 64.73 6,958.69 0.00 0.00 0.00 0.00 614.91 66,107.58

80502 VIUDA DE PENSIONADO MENOS DE 15 AÑOS 202.60 12,328.88 371.43 22,602.95 67.53 4,109.63 0.00 0.00 0.00 0.00 641.56 39,041.46

80503 PENSION POR ORFANDAD MENOS DE 15 AÑOS 162.56 936.34 298.03 1,716.62 54.19 312.11 0.00 0.00 0.00 0.00 514.78 2,965.07

Artículo 30. Para el establecimiento y determinación de criterios que regulen los incrementos salariales, la Tesorería Municipal se sujetará a lo previsto en las normas y lineamientos en materia de administración, remuneraciones y desarrollo del personal, y cualquier otra incidencia que modifique la relación jurídico-laboral entre el Municipio y sus servidores públicos, incluyendo el control y elaboración de la nómina del personal del Gobierno Municipal.

Las Entidades públicas y los sindicatos establecerán conjuntamente los criterios y los períodos para revisar las prestaciones que disfruten los trabajadores. Las condiciones generales de trabajo de cada Entidad pública deberán ser consultadas a la Tesorería Municipal.

El presupuesto de remuneraciones estará en función a la plantilla de personal autorizada y las economías que se generen no estarán sujetas a consideraciones para su ejercicio.

Artículo 31. El sistema de seguridad pública municipal comprende un total de 1,200 plazas de policía, mismas que están desglosadas en el siguiente cuadro:

PLAZA TABULAR




430401 POLICIA 4,649.44 10,008.36 8,523.97 18,348.66 1,549.81 3,336.12 0.00 0.00 0.00 0.00 14,723.22 31,693.14

430501 POLICIA SEGUNDO 6,517.60 10,803.14 11,948.93 19,805.76 2,172.53 3,601.05 0.00 0.00 0.00 0.00 20,639.06 34,209.95

430502 POLICIA TERCERO 5,431.90 8,827.02 9,958.48 16,182.87 1,810.63 2,942.34 0.00 0.00 0.00 0.00 17,201.01 27,952.23

430701 POLICIA PRIMERO 6,876.24 11,397.34 12,606.44 20,895.12 2,292.08 3,799.11 0.00 0.00 0.00 0.00 21,774.76 36,091.57

430801 OFICIAL DE VIGILANCIA 15,314.68 15,314.68 28,076.91 28,076.91 5,104.89 5,104.89 0.00 0.00 0.00 0.00 48,496.48 48,496.48

431001 SUBOFICIAL 10,884.82 17,958.82 19,955.50 32,924.50 3,628.27 5,986.27 0.00 0.00 0.00 0.00 34,468.59 56,869.59

431101 OFICIAL 13,204.44 18,658.40 24,208.14 34,207.07 4,401.48 6,219.47 0.00 0.00 0.00 0.00 41,814.06 59,084.94

431201 SUB INSPECTOR 19,063.66 19,063.66 34,950.04 34,950.04 6,354.55 6,354.55 0.00 0.00 0.00 0.00 60,368.25 60,368.25

431301 COMISARIO 11,006.28 11,006.28 20,178.18 20,178.18 3,668.76 3,668.76 0.00 0.00 0.00 0.00 34,853.22 34,853.22

Todos los policías que integran la plantilla de seguridad pública, son municipales y se distinguen como personal de confianza, no se cuenta con policías estatales cuya plantilla sea absorbida presupuestalmente por el Ayuntamiento.

De los 1,200 policías que integran la plantilla de seguridad pública, el 100% son municipales.

47

La integración del gasto en seguridad púbica es la siguiente:

CVE CAPÍTULO DESCRIPCIÓN TOTAL





4 INGRESOS PROPIOS 97,713,123.37




90000 DEUDA PÚBLICA 998,000.00

5 RECURSOS FEDERALES 457,344,821.93

GASTO EN SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 555,057,945.30

CAPÍTULO IVDe la Deuda Pública

Artículo 32. El saldo neto proyectado de la deuda pública del Gobierno del Municipio de Hermosillo es de $223’315,450.75; conformada por $113’215,922.78 de capital y $110’099,527.97 de intereses, con fecha de corte al 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior.

Para el ejercicio fiscal 2017, se establece una asignación presupuestaria de $284’436,044.89 que será destinada a la amortización de capital en $140’977,787.76 y al pago de intereses en $143’458,257.13 de la Deuda Pública contratada con la Banca de Desarrollo y con la Banca Privada.

PRESUPUESTO DE LA DEUDA PÚBLICA 2017

Partida Concepto Asignación Presupuestal

Primer Trimestre

Segundo Trimestre Tercer Trimestre Cuarto

Trimestre

9100 Amortización de la Deuda Publica

140,977,787.76 35,012,332.83 35,089,203.02 35,336,261.76 35,539,990.15

9200 Intereses de la Deuda Publica

143,458,257.13 36,387,379.43 36,113,898.62 35,826,067.22 35,130,911.86

9300 Comisiones de la Deuda Publica

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9400 Gastos de la Deuda Publica

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9500Costo por Coberturas

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9600 Apoyos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9900Adeudos Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

48

Total 284,436,044.89 71,399,712.26 71,203,101.64 71,162,328.98 70,670,902.01

La composición de dicha asignación será ejercida de la siguiente forma:

No. De Crédito (Decreto

Aprobatorio/Registro Estatal o Federal

Fecha de Contratación

Tipo de Instrumento

Institución Bancaria

Fuente o Garantía de

PagoMonto Contratado Plazo de

Vencimiento

Tasa de Interés

ContratadaAmortización Interés Total

812800175 Decreto No. 32 del 12 de Febrero del 2007

28/02/2007 Crédito Simple Banorte Participacio

nes 537,142,179.00 28/02/2027 TIEE+0.5 19,505,912.00

24,873,645.86

44,379,557.86

NS6570 Decreto No. 53 del 30 de Diciembre del 2010

09/06/2011 Crédito Simple

Cofidan SN6570

Participaciones 230,000,000.00 30/06/2031 8.72 7,131,

610.00 18,008,

203.92 25,139,813.

92

NS6260 Decreto No. 8 del 15 de Noviembre delo 2012

24/05/2013 Crédito Simple

Cofidan SN6260

Participaciones 185,846,580.00 31/07/2033 8.29 4,428,

723.99 14,784,

765.00 19,213,488.

99

1945-0 Decreto No. 8 del 15 de Noviembre del 2012

23/04/2013 Crédito Simple Bansi, S.A. Participacio

nes 529,000,000.00 30/04/2033 TIEE+2.8 6,000,000.00

41,453,830.00

47,453,830.00

439277 Decreto No. 51 del 24 de Diciembre del 2015

15/03/2016 Crédito Cta. Corriente Interacciones Rec.

Propios 100,000,000.00 31/12/2017 TIIE+2.25 100,000,000.00

4,332,166.67

104,332,166.67

Decreto No. 51 del 24 de Diciembre del 2016

Credito Simple Banorte Participacio

nes 350,000,000.00 2,813,776.00

28,003,921.52

30,817,697.52

Decreto No. 51 del 24 de Diciembre del 2017

Credito Simple Bansi, S.A. Participacio

nes 150,000,000.00 1,097,765.77

12,001,724.16

13,099,489.93

Total 2,081,988,759.00 140,977,787.76

143,458,257.13

284,436,044.89

Artículo 33. Dentro del mismo capítulo correspondiente a Deuda Pública se establece por separado una asignación por un importe de $998,000.00, para el concepto denominado Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS).

Artículo 34. El monto establecido como tope de deuda pública para contratar durante el ejercicio fiscal 2017 no podrá exceder del 25% de las participaciones federales anuales que le correspondan al municipio.

El destino de las contrataciones de deuda pública ha sido para inversión en infraestructura y restructuración de créditos.

49

Artículo 35. Las Dependencias y Entidades deberán registrar ante la Tesorería Municipal, todas las operaciones que involucren compromisos financieros con recursos públicos municipales, los cuales solo se podrán erogar si se encuentran autorizados en el presupuesto respectivo.

TÍTULO SEGUNDODE LOS RECURSOS FEDERALES

CAPÍTULO ÚNICODe los recursos federales transferidos al Municipio

Artículo 36. El Presupuesto de Egresos del Municipio de Hermosillo se conforma por $2,022’713,591.00 de gasto propio y $557,653,695.00 proveniente de gasto federalizado y/o estatal.

Las ministraciones de recursos federales a que se refiere este artículo, se realizarán de conformidad con las disposiciones aplicables y los calendarios de gasto correspondientes.

Artículo 37. Las dependencias y entidades federales sólo podrán transferir recursos federales al Municipio, a través de la Tesorería Municipal, salvo en el caso de ministraciones relacionadas con obligaciones del Municipio que estén garantizadas con la afectación de sus participaciones o aportaciones federales, en términos de lo dispuesto en los artículos 9, 50 y 51 de la Ley de Coordinación Fiscal y los casos previstos en las disposiciones legales aplicables.

50

Artículo 38. Las Dependencias, entidades y organismos autónomos en el ejercicio de los recursos que les sean transferidos a través del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, se sujetarán a las disposiciones en materia de información, rendición de cuentas, transparencia y evaluación establecidas en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 y 49, fracción V, de la Ley de Coordinación Fiscal, 85 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Las Participaciones de la Federación y el Estado al Municipio de Hermosillo importan la cantidad de $952’367,927.00, y se desglosan a continuación:

Partida

Participaciones Federales (Ramo 28)

Participaciones Estatales TotalFondo General de

Participaciones

Fondo de Fomento Municipal

Impuesto Especial

sobre Producción y

Servicios

Fondo de Fiscalización

Fondo de Compensación

Fondo de Extracción de Hidrocarburos

Fondo de Compensación del Impuesto

sobre Automóviles

Nuevos

El 0.136 por

ciento de la RFP

el 3.17 por ciento del 0.0143 por ciento del derecho

ordinario sobre

hidrocarburos.

Otras participaciones

federales

614,537,403.00 64,023,490.00 50,382,843.00 156,526,770.00 3,072,530.00 0.00 12,785,372.00 0.00 0.00 24,952,345.00 26,087,174.00 952,367,927.00

Total 614,537,403.00 64,023,490.00 50,382,843.00 156,526,770.00 3,072,530.00 0.00 12,785,372.00 0.00 0.00 24,952,345.00 26,087,174.00 952,367,927.00

Artículo 39. Las Aportaciones de la Federación al Municipio estimarán $557’653,695.00 y se desglosan a continuación:

PARTIDA ASIGNACIÓN

PRESUPUESTAL

1 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 74,240,105.00

2FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAFM) 483,413,590.00

TOTAL 557,653,695.00

Artículo 40. La aplicación, destino y distribución estimada de los fondos de recursos federalizados provenientes del Ramo 33 se desglosa de la siguiente manera:

FUENTE PROGRAMA DESCRIPCIÓN TOTAL


5A1 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 74,240,105.00





5A2 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAFM) 483,413,590.00

TOTAL 557,653,695.00

Artículo 41. Se establece un importe de $23’588,292.22 pesos que corresponde a inversión destinada para niños, niñas y adolescentes que se distribuye en 6 programas presupuestarios a cargo de 8 dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal como se muestra a continuación:

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RECURSOS PARA LA ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

DEPEN PROG DESCRIPCIÓN TOTAL

A4 MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO 3,600.00

07 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 3,600.00

BQ PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO 756,200.00

09 JEFATURA DE POLICÍA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL 756,200.00




18 D.I.F. HERMOSILLO 11,323,800.00

AF ORIENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ARMONIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO DEL MUNICIPIO 12,666.40

19 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS 12,666.40

1L APOYO A COMUNIDADES VULNERABLES 492,500.00

21 COMISARIA DE BAHIA DE KINO 492,500.00





TOTAL 23,588,292.22

Artículo 42. La contraparte municipal para el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG) que corresponde al Municipio importa la cantidad de $17’556,647.00, para el ejercicio fiscal 2017.

TÍTULO TERCERODE LA DISCIPLINA PRESUPUESTARIA EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO


Artículo 43. El ejercicio del gasto público deberá sujetarse estrictamente a las disposiciones previstas en las Leyes aplicables, las que emita la Tesorería Municipal y el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, en el ámbito de la Administración Pública Municipal.

Artículo 44. La Tesorería Municipal emitirá las Políticas de Gasto y Ejercicio Presupuestal a las que deberán sujetarse las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal.

Artículo 45. La Tesorería Municipal, analizando los objetivos y la situación de las finanzas públicas, podrá autorizar compensaciones presupuestarias entre dependencias y entidades, y entre estas últimas, correspondientes a sus ingresos y egresos, cuando las mismas cubran obligaciones entre

52

sí derivadas de variaciones respecto de la Ley de Ingresos del Municipio para el Ejercicio Fiscal de 2017 y este Presupuesto de Egresos en los precios y volúmenes de los bienes y servicios adquiridos por las mismas, siempre y cuando el importe del pago con cargo al presupuesto del deudor sea igual al ingreso que se registre en la Ley de Ingresos del Municipio para el Ejercicio Fiscal de 2017 o, en su caso, que dicho importe no pueda cubrirse con ingresos adicionales de la entidad a consecuencia del otorgamiento de subsidios en los precios de los bienes o servicios por parte de la entidad deudora.

CAPÍTULO IIDe la Racionalidad, Eficiencia, Eficacia, Economía, Transparencia y Honradez en el Ejercicio del Gasto

Artículo 46. Las dependencias y entidades sólo podrán modificar sus estructuras orgánicas y laborales aprobadas para el ejercicio fiscal 2017, previa autorización del Presidente Municipal y de conformidad con las normas aplicables, siempre que cuenten con los recursos presupuestarios suficientes.

Artículo 47. Los viáticos y gastos de traslado para el personal adscrito a las Dependencias deberán ser autorizados por los titulares de las mismas, previa valoración y conveniencia de la comisión que motiva la necesidad de traslado y/o asistencia del o los servidores públicos, debiéndose ajustar al tabulador aprobado por la Tesorería Municipal.

Artículo 48. Se autoriza a la Tesorería Municipal a pagar, con la sola presentación de los comprobantes respectivos, las obligaciones derivadas de servicios prestados a las dependencias por los siguientes conceptos:

I. Arrendamiento, siempre y cuando exista contrato debidamente suscrito;II. Servicios de correspondencia postal y telegráfica, así como mensajería;III. Servicio telefónico e Internet; IV. Suministro de energía eléctrica; yV. Suministro y servicios de agua.

Artículo 49. El Presidente Municipal o el Cabildo, por conducto de la Tesorería Municipal, autorizará la ministración, reducción, suspensión y en su caso, terminación de las transferencias y subsidios que con cargo al Presupuesto se prevén en este Decreto.

Artículo 50. Los titulares de las entidades a los que se autorice la asignación de transferencias y subsidios con cargo al Presupuesto, serán responsables de su correcta aplicación conforme a lo establecido en este Presupuesto y las demás disposiciones aplicables.

Artículo 51. La Tesorería Municipal podrá emitir durante el ejercicio fiscal, disposiciones sobre la operación, evaluación y ejercicio del gasto relacionado con el otorgamiento y aplicación de las transferencias y subsidios a que se refiere el artículo anterior.

53

Artículo 52. Las erogaciones por concepto de transferencias y subsidios con cargo al Presupuesto, se sujetarán a los objetivos y las metas de los programas que realizan las entidades y a las necesidades de planeación y administración financiera del Gobierno Municipal, apegándose además a los siguientes criterios:

I. Se requerirá la autorización previa y por escrito de la Tesorería Municipal para otorgar transferencias que pretendan destinarse a inversiones financieras; y,

II. Se considerarán preferenciales las transferencias destinadas a las entidades cuya función esté orientada a: la prestación de servicios públicos, al desarrollo social y a la formación de capital en las ramas y sectores básicos de la economía, la promoción del desarrollo de la ciencia y la tecnología.

Artículo 53. Cuando la Tesorería Municipal disponga durante el ejercicio fiscal de recursos económicos excedentes derivados del superávit presupuestal de los ingresos recaudados respecto de los ingresos estimados, el Presidente Municipal/Cabildo podrá aplicarlos a programas y proyectos a cargo del Gobierno del Municipio, así como para fortalecer las reservas actuariales para el pago de pensiones de los servidores públicos o al saneamiento financiero.

Tratándose de recursos excedentes de origen federal, el destino en que habrán de emplearse será́ el previsto en la legislación federal aplicable.

Los recursos excedentes derivados de dicho superávit presupuestal se considerarán de ampliación automática.

Artículo 54. La Tesorería Municipal podrá emitir durante el ejercicio fiscal, disposiciones sobre la operación, evaluación y ejercicio del gasto de las economías presupuestarias del ejercicio fiscal.

Los ahorros o economías presupuestarias que se obtengan podrán reasignarse durante los meses de mayo y octubre a proyectos sustantivos de las propias dependencias o entidades públicas que los generen, siempre y cuando correspondan a las prioridades establecidas en sus programas, cuenten con la aprobación de la Tesorería Municipal, y se refieran, de acuerdo a su naturaleza, preferentemente a obras o acciones contempladas en este Presupuesto y a los proyectos de inversión pública. Dichas reasignaciones no serán regularizables para el siguiente ejercicio fiscal.

Artículo 55. En el ejercicio del Presupuesto de Egresos, las Dependencias y Entidades se sujetarán a la calendarización que determine y les dé a conocer la Tesorería Municipal, la cual será congruente con los flujos de ingresos. Asimismo, las Dependencias y Entidades proporcionarán a dicha Tesorería, la información presupuestal y financiera que se les requiera, de conformidad con las disposiciones en vigor.

Artículo 56. Los recursos correspondientes a los subejercicios que no sean subsanados en el plazo de 90 días naturales, serán reasignados a los programas sociales, de inversión en infraestructura o de temas prioritarios que dictamine el Presidente Municipal, siempre y cuando estén dentro del Plan Municipal de Desarrollo vigente. Al efecto, la Tesorería Municipal informará trimestralmente al Cabildo, a partir del 1 de abril de 2017, sobre dichos subejercicios.

El Órgano de Control y Evaluación Gubernamental informará trimestralmente al Cabildo sobre las denuncias y las acciones realizadas en contra de los servidores públicos responsables de no ejercer

54

los recursos presupuestales dejando de obtener los resultados que se programaron en su presupuesto.

Artículo 57. Las Dependencias y Entidades deberán sujetarse a los montos autorizados en este presupuesto, salvo que se autoricen adecuaciones presupuestales en los términos de este Decreto y de la Ley aplicable; por consiguiente, no deberán adquirir compromisos distintos a los estipulados en el presupuesto aprobado.

Artículo 58. En caso de que durante el ejercicio fiscal exista un déficit en el ingreso recaudado previsto en la Ley de Ingresos del Municipio, el Presidente Municipal, por conducto de la Tesorería Municipal, podrá aplicar las siguientes normas de disciplina presupuestaria:

I. La disminución del ingreso recaudado de alguno de los rubros estimados en la Ley de Ingresos del Municipio, podrá compensarse con el incremento que, en su caso, observen otros rubros de ingresos, salvo en el caso en que éstos últimos tengan un destino específico por disposición expresa de leyes de carácter fiscal o conforme a éstas, se cuente con autorización de la Tesorería Municipal para utilizarse en un fin específico, así como tratándose de ingresos propios de las Entidades;

II. En caso de que no pueda realizarse la compensación para mantener la relación de ingresos y gastos aprobados o ésta resulte insuficiente, se procederá a la reducción de los montos aprobados en el Presupuesto de Egresos destinados a las Dependencias, Entidades y programas, conforme el orden siguiente:

a) Los gastos de comunicación social;b) El gasto administrativo no vinculado directamente a la atención de la población;c) El gasto en servicios personales, prioritariamente las erogaciones por concepto de percepciones extraordinarias; yd) Los ahorros y economías presupuestarios que se determinen con base en los calendarios de presupuesto autorizados a las dependencias y entidades; y

III. En caso de que los ajustes anteriores no sean factibles o suficientes para compensar la disminución del ingreso recaudado, podrán realizarse ajustes en otros conceptos de gasto, incluidas las transferencias a otros entes públicos y a los organismos autónomos, siempre y cuando se procure no afectar los programas sociales.

Artículo 59. Toda propuesta de aumento o creación de gasto del Presupuesto de Egresos, deberá acompañarse con la correspondiente iniciativa de ingreso o compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto.

No procederá pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto de Egresos, determinado por ley posterior o con cargo a Ingresos excedentes, el Municipio deberá revelar en la Cuenta Pública y en los informes que periódicamente entreguen al Congreso del Estado, la fuente de ingresos con la que se haya pagado el nuevo gasto, distinguiendo el gasto etiquetado y no etiquetado.

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Artículo 60. Los Ingresos excedentes derivados de Ingresos de libre disposición del Municipio, deberán de ser destinados a los siguientes conceptos:

a) Por lo menos el 50% para la amortización anticipada de la Deuda Pública, el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores, pasivos circulantes y otras obligaciones, en cuyos contratos se haya pactado el pago anticipado sin incurrir en penalidades y representen una disminución del saldo registrado en la cuenta pública del cierre del ejercicio inmediato anterior, así como el pago de sentencias definitivas emitidas por la autoridad competente, la aportación a fondos para la atención de desastres naturales y de pensiones, y

b) En su caso el remanente para:a. Inversión Publica productiva, a través de un fondo que se constituya para tal

efecto, con el fin de que los recursos correspondientes se ejerzan a más tardar en el ejercicio inmediato siguiente, y

b. La creación de un fondo cuyo objetivo sea compensar la caída de ingresos de libre disposición de ejercicios subsecuentes.

Los Ingresos excedentes derivados de Ingresos de libre disposición del Municipio podrá destinarse a los rubros mencionados en el presente artículo, sin limitación alguna, siempre y cuando el Municipio se clasifique en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas.

Artículo 61. El Municipio, a más tardar el 15 de enero de cada año, deberá reintegrar a la Tesorería de la Federación las Transferencias Federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior, no hayan sido devengadas por los ejecutores de las mismas.

Sin perjuicio de lo anterior, las Transferencias federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior se hayan comprometido y aquellas devengadas pero que no hayan sido pagadas, deberán cubrir los pagos respectivos a más tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente, o bien, de conformidad con el calendario de ejecución establecido en el convenio correspondiente; una vez cumplido el plazo referido, los recursos remanentes deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación, a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes.

Los reintegros deberán incluir los rendimientos financieros generados.

Para los efectos de este artículo, se entenderá que el Municipio ha devengado o comprometido las Transferencias Federales etiquetadas, en los términos previstos en el artículo 4, fracciones XIV y XV de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Artículo 62. En apego a lo previsto en la Ley de Obras Públicas y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal y reglamentos respectivos, las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar obras públicas y servicios, mediante los procedimientos que a continuación se señalan:

I. Licitación pública;II. Invitación a cuando menos tres personas; o

III. Adjudicación directa.

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En los procedimientos de contratación deberán establecerse los mismos requisitos y condiciones para todos los participantes, especialmente por lo que se refiere a tiempo y lugar de entrega, plazos de ejecución, normalización aplicable en términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, forma y tiempo de pago, penas convencionales, anticipos y garantías, debiendo las Dependencias y Entidades proporcionar a todos los interesados igual acceso a la información relacionada con dichos procedimientos, a fin de evitar favorecer a algún participante.

Cuando se ejecuten programas en los que se ejerzan asignaciones presupuestales federales, se deberán apegar a la normatividad aplicable o a la que se pacte en los acuerdos o convenios respectivos.

Cuando se aplique la normatividad federal en la contratación de obra pública o servicios relacionados con la misma, financiados con cargo a recursos federales convenidos, se estará al rango que determine dicha normativa, conforme al monto de los recursos recibidos en su totalidad por el Municipio.

Artículo 63. En virtud de lo dispuesto en el artículo 228 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, así como en el artículo 25 del Reglamento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del H. Ayuntamiento de Hermosillo, se proponen, para ser incluidos en el Presupuesto de Egresos del 2017, los rangos económicos límites necesarios para la sustanciación de cada uno de los procedimientos aplicables a la adjudicación de pedidos relativos de bienes muebles y contratos de arrendamiento y prestación de servicios de conformidad con los siguientes rangos de adquisiciones:

a) Sin llevar a cabo licitación cuando el importe de la compra no rebase la cantidad de $66,613.00, antes de I.V.A.

b) Por invitación restringida habiendo considerado tres cotizaciones cuando el monto de la operación no rebase la cantidad de $66,613.00 a $1´110,210.00 antes de I.V.A.

c) Por invitación restringida habiendo considerado cinco cotizaciones cuando el monto de la operación se encuentre en el rango de $1’110,210.00 a $3’330,630.00 antes de I.V.A.

d) Mediante licitación pública cuando el monto de la operación rebase la cantidad de $3´330,630.00 antes de I.V.A.

Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado.

CAPÍTULO IIISanciones

Artículo 64. Los titulares de los entes públicos, en el ejercicio de sus presupuestos aprobados, sin menoscabo de las responsabilidades y atribuciones que les correspondan, serán directamente responsables de que su aplicación se realice con estricto apego a las leyes correspondientes y a los principios antes mencionados.

57

El incumplimiento de dichas disposiciones será sancionado en los términos de lo establecido en la Ley Estatal/Municipal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás disposiciones aplicables.

TÍTULO CUARTODEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PbR)


Artículo 65. Los programas presupuestarios que forman parte del presupuesto basado en resultados (PbR) ascienden a la cantidad de 18 (58% del total de programas presupuestarios del municipio), tienen asignados en conjunto un total de $ 1,897’800,004.08 y son ejercidos por 21 dependencias y entidades del órgano ejecutivo municipal. Su distribución por dependencia se señala a continuación:

DEPEN U PROG DESCRIPCIÓN TOTAL



PROGRAMA PRESUPUSTARIO SIN PbR 14,080,822.18

0101 H. CABILDO 14,080,822.18




PROGRAMA PRESUPUSTARIO SIN PbR 86,600.00

3R PATRIMONIO MUNICIPAL 21,613.00

PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON PbR 21,613.00

0201 DESPACHO DEL SINDICO 108,213.00

3R PATRIMONIO MUNICIPAL 22,016,512.58

PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON PbR 22,016,512.58

0202 TENENCIA DE LA TIERRA 22,016,512.58

02 SINDICATURA 22,124,725.58



0301 DESPACHO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 4,740,393.03






0303 SECRETARIA PARTICULAR 2,470,972.89


58


0304 COORDINACION DE GABINETES Y ESTRATEGIA GUBERNAMENTAL 500,395.07

D8 TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2,744,193.01


0305 UNIDAD DE TRANSPARENCIA 2,744,193.01





0401 DESPACHO DEL CONTRALOR 3,047,700.79



0402 DIRECCION DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL 3,487,452.70



0403 DIRECCION DE CONTROL DE OBRAS PUBLICAS 2,308,769.81

AF ORIENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ARMONIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO DEL MUNICIPIO 1,655,230.86





0405 DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS 4,630,830.33




0406 DIRECCION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 2,050,351.20



0409 DIRECCION DE DETERMINACION DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 95,010.00




D8 TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2,190.00


0701 DESPACHO DEL SECRETARIO 10,601,849.80

7A CULTURA DE LA LEGALIDAD 11,768,359.79



0702 DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA 13,101,677.81





59

0703 DIRECCION DE SERVICIOS DE GOBIERNO 26,006,705.36

7B PROTECCIÓN CIVIL 42,250,944.01


0704 UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL 42,250,944.01






0801 DESPACHO DEL TESORERO MUNICIPAL 46,250,591.85



0802 DIRECCION DE INGRESOS 33,726,497.27



0803 DIRECCION DE EGRESOS 9,203,596.16



0804 DIRECCION DE COBRANZA 30,000,368.00






0806 DIRECCION DE CONTABILIDAD 196,382,740.65



0807 DIRECCION DE CATASTRO 12,587,296.35



0808 DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 45,472,895.96




0901 DESPACHO DEL JEFE DE POLICIA Y TRANSITO 35,620,902.40



0902 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 401,639,253.53




0903 DIRECCION DE TRANSITO 75,439,341.32


60


0904 CENTRO ALERTA 15,209,252.29



0907 ACADEMIA DE POLICIA 504,025.91



0910 UNIDAD MUNICIPAL DE PREVENCIÓN Y APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA MENORES 253,650.00










1003 DIRECCION DE PLANEACION Y CONTROL URBANO 10,498,772.10

2M IMPULSO A LA MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD URBANA 143,918,335.66



1004 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 252,731,727.36



1005 DIRECCION DE OPERACION Y FORESTACION 965,586.85



1007 INSTITUTO MUNICIPAL DE ECOLOGÍA 14,852,650.04









1102 DIRECCION RECOLECCION DE BASURA 147,306,141.42

6K SUSTENTABILIDAD 177,700.00




1103 DIRECCION DE BARRIDO DE CALLES 51,360,124.52


61


1105 DIRECCION DE OPERACION Y FORESTACION 67,487,390.72



1106 DIRECCION DE PANTEONES 14,699,214.06



1107 INSPECCIÓN 3,670,284.60







1203 DIRECCION DE BIENES Y SERVICIOS 125,791,462.03



1204 DIRECCION DE TALLERES 21,318,448.85


EP GOBIERNO ELECTRÓNICO 6,825,068.82


1205 DIRECCION DE INFORMATICA 7,494,896.82



1206 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 247,451,521.41



1208 DIRECCION JURIDICA 100,400.00









1303 DIRECCION DE ACCION SOCIAL 16,286,306.58



1308 PROYECTOS ESPECIALES 39,121,081.27



1309 DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA 10,469,912.68

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1310 PROGRAMAS FEDERALES 4,450,000.00






1401 COORDINACION ADMINISTRATIVA 22,366,506.11


5P PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA FÍSICA Y DEL DEPORTE 30,338,704.40


1701 DESPACHO DEL INSTITUTO DEL DEPORTE DE HERMOSILLO 30,338,704.40







18 D.I.F. HERMOSILLO 83,665,705.32























2104 DESARROLLO COMUNITARIO 614,360.34

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2204 DESARROLLO COMUNITARIO 2,563,215.82





2M IMPULSO A LA MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD URBANA 816,600.00




7D ALUMBRADO PÚBLICO 73,699,711.64


2401 ALUMBRADO PUBLICO 73,699,711.64


5H PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES 31,442,259.22


2801 DESPACHO DEL INSTITUTO DE CULTURA 31,442,259.22


LR FOMENTO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA 11,721,252.24


2901 DESPACHO DEL FONDO GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO 11,721,252.24


DT FOMENTO AL TURISMO 6,059,783.25




64



3101 DESPACHO DEL INSTITUTO HERMOSILLENSE DE LA JUVENTUD 10,626,359.36


YY PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 21,862,323.03


3201 DIRECCION DE SALUD PÚBLICA 21,862,323.03




3301 DESPACHO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA 1,087,280.10



3302 DIRECCIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL 12,384,023.64



3303 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y ENLACE INSTITUCIONAL 1,097,672.32

AK FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN INSTITUCIONAL 3,033.13


3304 GABINETE Y ESTRATEGIA GUBERNAMENTAL 3,033.13



3305 PLANEACION DEL DESARROLLO 4,299.13






3307 DIR. GRAL. DE COMUNICACIÓN SOCIAL 30,629,823.80



3308 DIRECCION DE ADMINISTRACION 3,411,792.38


7E MUJER Y PERSPECTIVA DE GÉNERO 7,351,770.20


3401 DESPACHO DE ATENCIÓN A LA MUJER 7,351,770.20




3501 DESPACHO DE LA COORDINACION 1,412,158.35




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3503 DIRECCION DE VINCULACION 1,238,320.02





3504 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANZAS 1,545,742.86




3601 DESPACHO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 3,324,116.55



UY COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y VINCULACIÓN CON SECTORES 2,547,110.72


3701 GABINETE Y ESTRATEGIA GUBERNAMENTAL 4,008,042.58

DB FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN MUNICIPAL 1,386,055.37


3702 PLANEACION DEL DESARROLLO 1,386,055.37

UY COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y VINCULACIÓN CON SECTORES 900,988.76




TOTAL 2,580,367,286.00

En el Anexo 1 se presentan las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) de los programas presupuestarios del gobierno del municipio que forman parte del presupuesto basado en resultados.

T R A N S I T O R I O S

ARTÍCULO PRIMERO. El presupuesto de egresos municipal deberá ser publicado en el Boletín Oficial del Estado de Sonora.

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado de Sonora.

ARTÍCULO TERCERO. El municipio de Hermosillo, Sonora, elaborará y difundirá a más tardar 30 días naturales siguientes a la promulgación del presente decreto, en su respectiva página de

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Internet el presupuesto ciudadano con base en la información presupuestal contenida en el presente decreto, de conformidad con el artículo 62 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y con la Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

ARTÍCULO CUARTO. El municipio de Hermosillo, Sonora, elaborará y difundirá a más tardar el 31 de enero de 2017, en su respectiva página de Internet el calendario de presupuesto de egresos con base mensual con los datos contenidos en el presente decreto, en el formato establecido por el Consejo Nacional de Armonización Contable mediante la Norma para establecer la estructura del Calendario del Presupuesto de Egresos base mensual.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 136, fracción XXII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, 50, 61, fracción II, inciso K), fracción IV, inciso C), 69, 73, 78, 129, 136, 138, 139, 141, 142 y 348 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 2 y 3 fracción VIII del La Ley del Boletín Oficial, y de conformidad en los artículos 35 y 48 fracción II del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo, esta Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública somete a la consideración de este H. Cuerpo Colegiado los siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO

PRIMERO. Se aprueba el Presupuesto de Egresos del Municipio de Hermosillo, Sonora para el Ejercicio Fiscal 2017, en los términos ya antes expuestos.

SEGUNDO. Se Remita, por conducto del C. Presidente Municipal del Ayuntamiento de Hermosillo, previo refrendo del C. Secretario del Ayuntamiento, copia debidamente certificada del acuerdo que aprueba el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento de Hermosillo para el Ejercicio Fiscal 2017, a la Secretaria de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado, para su debida Publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.Así lo acordaron los miembros de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública a los 16 días del mes de diciembre del año 2016.

A T E N T A M E N T ECOMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA

C. JORGE ILMAR GUERECA MADAPRESIDENTE

C. JAZMIN IVONNE ESCALANTE ACUÑASECRETARIA

C. RICARDO BARRÓN MORALESINTEGRANTE

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C. CÉSAR RUBÉN RASCÓN MUÑOZINTEGRANTE

C. ELSA MARÍA VELASCO CHICOINTEGRANTE

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· web viewpor lo anterior y con el fin de cumplir con las obligaciones vinculadas al ejercicio...

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