control y auditoria

7/23/2019 Control y Auditoria

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NUMERO UNIDAD ADMINISTRATIVA ACTIVIDAD

1. Ventas ELABORA REQUISICIN DE ELABORACIN DE NUEVA COLECCIN

2. DiseoENTREGA REQUISICIN DE ELABORACIN DE NUEVA COLECCIN A DI

3. Diseo RECIBE REQUISICIN DE ELABORACIN DE NUEVO COLECCIN

4. Diseo REALIZAN INVESTIGACIN SOBRE LAS NUEVAS TENDENCIAS

5. Diseo REALIZAN BOCETO DE NUEVOS DISEOS

6. Diseo SE REALIZA FICHA TCNICA DE CADA DISEO

7. Diseo SE REALIZAN PATRONES CON SU RESPECTIVA GRADUACIN PARA CADA

8. Diseo SE SELECCIONAN TELAS PARA CADA DISEO

9. Corte y Confeccin SE CORTAN TELAS SECCIONADAS

10. Corte y Confeccin SE CONFECCIONA LA MUESTRA DE CADA DISEO

11. Corte y Confeccin SE REALIZAN PRUEBAS A LA PRENDA PARA VERIFICAR QUE LAS MEDIDAS SEAN CORRECTAS

12. Corte y Confeccin SI SON CORRECTAS, SE VERIFICA QUE LA CALIDAD SEA LA INDICADA

13. Diseo SI LAS MEDIDA MEDIDAS NO SON CORRECTAS SE REGRESA AL PASO 15

14. Ventas SE ENTREGAN MUESTRAS APROBADAS DE CADA COLECCIN A VENTAS

15. Ventas RECIBE MUESTRAS DE NUEVA COLECCIN DE DISEO

16. Mercadotecnia ELABORA CAMPAA DE PUBLICIDAD DE LA NUEVA COLECCIN

17. Ventas RECIBE ORDEN DE COMPRA DE CLIENTES CON LAS COLECCIONES SELECCIONADAS

18. Ventas ENTREGA ORDEN DE COMPRA DE CLIENTES A DISEO


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19. Ventas ELABORA CONTRATO DE COMPRA VENTA

20. Ventas ENTREGA CONTRATO DE COMPRA VENTA A CLIENTES

21. Ventas RECIBE CONTRATO DE COMPRA VENTA FIRMADO POR CLIENTES

22. Ventas ARCHIVA CONTRATO DE COMPRA VENTA

23. Diseo ENTREGA FICHA TCNICA DE PRENDAS SELECCIONADAS POR EL CLIENTE AL REA DE COMPRAS

24. Compras RECIBE FICHA TCNICA DEL REA DE DISEO

25. Compras REALIZA PEDIDO DE TELAS A PROVEEDORES

26. Compras REALIZA PEDIDO DE HABILITACIONES A PROVEEDORES

27. Compras RECIBE MATERIA PRIMA DE PROVEEDORES

28. Compras RECIBE FACTURA DE MATERIA PRIMA DE PROVEEDORES

29. Compras REALIZA PAGO DE MATERIA PRIMA A PROVEEDORES

30. Compras ENTREGA FACTURA PAGADA AL REA DE CONTABILIDAD

31. Ventas RECIBE FACTURA PAGADA DE M.P DEL REA DE COMPRAS

32. Ventas ARCHIVA FACTURA PAGADA DE M.P

33. Diseo ENTREGA FICHA TCNICA Y PATRONES DE PRENDAS SELECCIONADAS POR EL CLIENTE AL REA DE

PRODUCCIN

34. Produccin RECIBE FICHA TCNICA Y PATRONES DE PRENDAS SELECCIONADAS POR EL CLIENTE DEL REA DE

DISEO

35. Compras ENTREGA MATERIA PRIMA AL REA DE PRODUCCIN


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36. Produccin RECIBE MATERIA PRIMA DEL REA DE COMPRAS

37. Compras ELABORA ACUSE DE RECIBO DE MATERIA PRIMA

38. Compras ENTREGA ACUSE DE RECIBO A PRODUCCIN

39. Produccin RECIBE ACUSE DE RECIBO DE MATERIA PRIMA DEL REA DE COMPRAS

40. Produccin JEFE DE PRODUCCIN FIRMA ACUSE DE RECIBO

41. Produccin ENTREGA ACUSE DE RECIBO A REA DE COMPRAS

42. Compras RECIBE ACUSE DE RECIBO DE PRODUCCIN

43. Compras ALMACENA ACUSE DE RECIBO

44. Produccin SE CORTA LA TELA DE ACUERDO A LOS PATRONES DE CADA PRENDA

45. Produccin SE MANDA LA TELA CORTADA A TALLERES DE CONFECCIN

46. Produccin JEFE DE TALLERES DE CONFECCIN DETERMINA A QUIEN SER ASIGNADO CADA PARTE DEL

PROCESO DE CONFECCIN

47. Produccin SE CONFECCIONAN PIEZAS BSICAS DE LA PRENDA

48. Produccin SE CONFECCIONAN PIEZAS BSICAS DEL FORRO

49. Produccin SE REALIZA LA COSTURA ACORDE A LA PRENDA

50. Produccin SE REALIZA SUPERVISIN AL PROCESO

51. Produccin SI SE CUMPLE CON LA CALIDAD EXIGIDA SE CONTINUA EN EL PASO 52

52. Produccin SI NO SE CUMPLE CON LA CALIDAD EXIGIDA SE REGRESA AL PASO 46

53. Produccin SE UNE FORRO CON TELA


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54. Produccin SE VERIFICA EL TAMAO DE LA SISA

55. Produccin SI SE CUMPLE CON EL TAMAO, SE PASA AL PASO 57

56. Produccin SI NO SE CUMPLE CON EL TAMAO, SE PASA AL PASO 56 Y SE SIGUE CON EL PASO 57

57. Produccin SE ENBEBE LA MANGA PARA QUE CUMPLA CON EL TAMAO

58. Produccin SE MONTA LA MANGA CON EL TALLE

59. Produccin SE MONTA EL FORRO DE LA MANGA A LA TELA

60. Produccin SE MARCA CON HILBAN LA BASTILLA DE LA MANGA Y DEL TALLE

61. Produccin SE COSE POR DENTRO LA BASTILLA

62. Produccin SE DESHACE EL HILBAN

63. Produccin SE REALIZA SUPERVISIN DE CALIDAD HASTA ESTE PUNTO

64. Produccin SI SE APRUEBA LA PRENDA SE CONTINUA CON EL PROCESO EN EL PASO 65

65. Produccin SI SE RECHAZA LA PRENDA SE REGRESA AL PASO DONDE SE COMETI EL ERROR

66. Produccin SE COSEN HOMBRERAS DE ACUERDO A LA PRENDA

67. Produccin SE REALIZA LA PRUEBA SOBRE EL MODELADO PARA INDICAR LA POSICIN DE LA HOMBRERA

68.

Produccin SE CIERRA EL SACO POR LA PARTE DE ABAJO DEL TALLE69. Produccin SE REALIZAN COSTURAS DE CARGA EN EL CUELLO

70. Produccin SE REALIZAN COSTURAS DE CARGA EN MANGAS

71. Produccin SE MONTA SACO EN MANIQUI PARA UBICAR EL LUGAR EXACTO DONDE SE UBICAR EL BOTN

72. Produccin SE MIDE EL BOTN QUE SE ESPECIFIC EN LA FICHA TCNICA


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73. Produccin SE DA 1/4 DE PULGADA DE AFLOJE PARA INDICAR LA MEDIDA DEL OJAL

74. Produccin SE CONFECCIONA EL OJAL

75. Produccin SE ABRE EL OJAL CON AYUDA DE UN DESCOSEDOR

76. Produccin SE COSE EL BOTN DEL LADO CONTRARIO DEL OJAL

77. Produccin SE REALIZA ULTIMA SUPERVISIN DE CALIDAD A LAS PRENDAS

78. Produccin SI SE APRUEBA LA PRENDA SE CONTINUA CON EL PROCESO Y SE MANDAN AL REA DE TERMINADO

79. Produccin SI SE RECHAZA LA PRENDA SE REGRESA AL PASO DONDE SE COMETI EL ERROR

80. Terminado SE RECIBE ARTICULO SEMI TERMINADO DEL REA DE PRODUCCIN

81. Terminado JEFE DE TERMINADO FIRMA ACUSE DE RECIBO DE ARTCULO SEMI TERMINADO

82. Terminado SE ENTREGA ACUSE DE RECIBO AL REA DE PRODUCCIN

83. Produccin RECIBE ACUSE DE RECIBO DE ARTICULO SEMI TERMINADO

84. Produccin ARCHIVA ACUSE DE RECIBO DE ARTICULO SEMI TERMINADO

85. Terminado SE COMIENZA CON EL PROCESO DE TERMINADO

86. Terminado SE PLANCHA TALLE DEL SACO

87.

Terminado SE DA FORMA CON PLANCHA A LAS MANGAS DEL SACO88. Terminado SE DA FORMA CON PLANCHA A LAS HOMBRERAS DEL SACO

89. Terminado SE DEJA REPOSAR EL SACO 24 HORAS SOBRE MODELADO

90. Terminado SE ENTREGA EN UN GANCHO Y EMBOLSADO EL PRODUCTO TERMINADO AL REA DE ALMACN

91. Terminado SE REALIZA ACUSE DE RECIBO DE ARTICULO TERMINADO


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92. Terminado SE ENTREGA ACUSE DE RECIBO DE ARTICULO TERMINADO AL REA DE ALMACN

93. Almacn SE RECIBE EL PRODUCTO TERMINADO

94. Terminado SE REALIZA ACUSE DE RECIBO DE ARTICULO TERMINADO

95. Terminado SE ENTREGA ACUSE DE RECIBO DE ARTICULO TERMINADO AL REA DE ALMACN

96. Almacn SE RECIBE ACUSE DE RECIBO DE RECIBO DE ARTICULO TERMI

97. Almacn JEFE DE ALMACN FIRMA ACUSE DE RECIBO

98. Almacn SE ENTREGA ACUSE DE RECIBO AL REA DE TERMINADO

99. Terminado SE RECIBE ACUSE DE RECIBO DE ARTICULO TERMINADO

100.

Terminado SE ARCHIVA ACUSE DE RECIBO DE ARTCULO TERMINADO

Propuestas de mejora

Mejora del rea de produccin para tener una eficiencia en las prendas al faricarlas ya !ue se pierde muc"o en

la correccin de errores.


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