.

Contratos menores 2014 Descripción de la operación TotalA. INDE EDUCA, S.L. REPARACION Y PUESTA A PUNTO DE 4 PORTERIAS DE CF SAN MIGUEL 1.572,03

JUEGO DE PORTERIAS DE FUTBOL SALA CON REDES Y REDES BALONCESTO (SANTA BARBARA) CONTR.MEN. 523/2014) 1.414,49 Total A. INDE EDUCA, S.L. 2.986,52

ABANTO (MIGUEL ANGEL CEREIJO) HERRAMIENTO PARA HUERTOS URBANOS ,A SUMINISTROS ABANTO 137,94 MATERIAL DIVERSO PARA COLEGIOS (PEDIDO 97/2014), A ABANTO SUMINISTROS 15,22 MATERIAL DIVERSO PARA COLEGIOS , A ABANTO SUMINISTROS(CONTRATO MENOR 142/2014) 481,62 MATERIAL DIVERSO PARA MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS (CONTRATO MENOR 514/2014), A ABANTO SUMINISTROS 26,57 MATERIAL DIVERSO PARA VIAS PUBLICAS (CONTRATO MENOR 341/2014), A ABANTO SUMINISTROS 634,19 MATERIAL DIVERSO PARA VIAS PUBLICAS (CONTRATO MENOR 514/2014), A ABANTO SUMINISTROS 671,83 MATERIAL DIVERSO PARA VIAS PUBLICAS (PEDIDO 97/2014), A ABANTO SUMINISTROS 248,72 MATERIAL DIVERSO PARA VIAS PUBLICAS, A SUMINISTROS ABANTO(CONTRATO MENOR 142/2014) 21,30 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO COLEGIOS (CONTRATO MENOR 514/2014), A ABANTO SUMINISTROS 5,02 MATERIAL TECNICO Y HERRAMENTAL PARA BRIGADA OBRAS (CONTRATO MENOR 406/2014), A ABANTO SUMINISTROS 452,67 MATERIAL TECNICO Y HERRAMENTAL PARA BRIGADA, A ABANTO SUMINISTROS (CONTRATO 379/2014) 402,26 MATERIAL UTILES Y HERRAMENTAL PARA BRIGADA OBRAS (CONTRATO MENOR 270/2014), A ABANTO SUMINISTROS, S.L. 314,95 MATERIAL Y HERRAMENTAL BRIGADA OBRAS (CONTRATO MENOR 632/2014), A ABANTO SUMINISTROS 223,66 SUMINISTRO BATERIAS PARA TALADRO DE BRIGADA OBRAS (CONTRATO MENOR 536/2014), A ABANTO SUMINISTROS 332,63 SUMINISTRO DE ESCALERA PARA COLEGIO BUENOS AIRES, A ABANTO SUMINISTROS (CONTRATO MENOR 153/2014) 239,58 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA BRIGADA DE OBRAS (CONTRATO MENOR 207/2014), A ABANTO SUMINISTROS 320,64 SUMINISTRO GRUPO ELECTROGENO COMO PARA ALMACEN DE ELECTRICIDAD, A ABANTO SUMINISTROS (CONTRATO MENOR 585/2014) 786,50 SUMINISTRO MATERIAL PARA BRIGADA DE OBRAS (CONTRATO MENOR 426/2014), A ABANTO SUMINISTROS 620,92 SUMINISTRO MATERIAL TECNICO Y OTROS (CONTRATO MENOR 540/2014), A ABANTO SUMINISTROS 961,67 SUMINISTRO MATERIAL Y HERRAMENTAL `PARA BRIGADA OBRAS (CONTRATO MENOR 609/2014), A ABANTO SUMINISTROS 513,11 SUMINISTRO TALADRO REF.SB 18 LTX JMPULS (CONTRATO MENOR 220/2014), A ABANTO SUMINISTROS 235,90 TIRAFONDOS SPAX 8*300 (100 UNIDADES), A ABANTO SUMINISTROS (CONTRATO MENOR 340/2014) 151,25

Total ABANTO (MIGUEL ANGEL CEREIJO) 7.798,15

ABANTO CLUB ORGANIZACION DE EVENTOS Y ACTIVIDADES DE FIESTAS DE LAS CARRERAS 2014, A ABANTO CLUB 1.282,40 ORGANIZACION FIESTAS SAN PEDRO, A ABANTO CLUB 3.500,00

Total ABANTO CLUB 4.782,40

ABANTOKO LAS KARRERASKO GAZTERIA FUTBOLORGANIZACION FIESTAS SAN LORENZO, A ABANTOKO LAS KARRERASKO GAZTERIAK FUTBOL 675,00 Total ABANTOKO LAS KARRERASKO GAZTERIA FUTBOL 675,00

ABANTOKO SOINULARI MUSIKA ELKARTEA CONCIERTO DE PROFESORES EL 24 OCTUBRE, A ABANTOKO SOINULARI MUSIKA ELKARTEA 2.460,00 CONCIERTO DE SANTA CECILIA, A ABANTOKO SOINULARI MUSIKA ELKARTEA 2.460,00 FESTIVAL NAVIDAD 19 DICIEMBRE, A ABANTOKO SOINULARI MUSIKA ELKARTEA 2.460,00

Total ABANTOKO SOINULARI MUSIKA ELKARTEA 7.380,00

ABEKI COMPOSITES, S.L. SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPOSICION DE REJILLAS EN VIAS PUBLICAS, A ABEKI COMPOSITES, S.L. (CONTRATO MENOR 240/2014) 1.367,30

Total ABEKI COMPOSITES, S.L. 1.367,30

ACIES ABOGADOS ANALISIS SITUACION CONCURSAL DE LOS CONTRIBUYENTES INDUMON, Y OTROS, A ACIES ABOGADOS 1.299,94 Total ACIES ABOGADOS 1.299,94

ADUR EKINTZA KULTURALA, S.L.L. CAMPEONATO BARRENADORES FIESTAS GALLARTA 2014, A ADUR EKINTZA KULTURALAK 2.117,50 CONTRATACION EVENTOS PARA FIESSTAS SANFUENTES 2014, A ADUR EKINTZA KULTURALAK 11.876,15

Total ADUR EKINTZA KULTURALA, S.L.L. 13.993,65

AEK CAMPAÑA INFORMATIVA SOBRE MATRICULACION EN EL CURSO 2014-2015 A ABANTO AEK EUSKALTEGIA 380,00 ORGANIZACION AGATE DEUNA 2014 EN LAS CARRERAS, A AEK EUSKARAZ KOOP.E. 300,00 ORGANIZACION CONCURSO ELEZ 14 A DESARROLLAR DURANTE MAYO Y JUNIO, A EUSKARAZ KOOPERATIVA(ABANTO AEK EUSKALTEGI) 250,00 PREMIOS PARA LA MARZHA CICLISTA DENTRO DE LA EUSKAL ASTEA 300,00 PROYECTO BERBALAGUN 2014, A EUSKARAZ KOOP.E 6.000,00

Total AEK 7.230,00

AGROJARDIN MUSKIZ REPARACION MOTOSIERRA Y DESBROZADORA Y ACCESORIOS, A AGROJARDIN MUSKIZ (CONTRATO MENOR 476/2014) 350,90 ROLLOS NYLON PARA SEGADORAS, (CONTRATO MENOR 453/2014),L A AGROJARDIN MUSKIZ 50,82

Total AGROJARDIN MUSKIZ 401,72

AGUDO ALONSO, FRANCISCO JOSE INSERCION PUBLICIDAD DEL AYUNTAMIENTO EN REVISTA CENTROS PUBLICOS,ZONA MINERA Y ENCARTACIONES, A FCO.JOSE AGUDO ALONSO 475,00 Total AGUDO ALONSO, FRANCISCO JOSE 475,00

AGUINAGA SEGURIDAD REPARACION CAJA FUERTE DE TESORERIA, A AGUINAGA SEGURIDAD 474,96 Total AGUINAGA SEGURIDAD 474,96

AINHOA MARIA ALBIZU CENICACELAYA (EGINBIDE)SERVICIO COMUNICACION DE AYUDAS 2014, A AINHOA ALBIZU CENICACELAYA 619,52 Total AINHOA MARIA ALBIZU CENICACELAYA (EGINBIDE) 619,52

ALARA (MARIA AMADA ORTEGA ZUBICARAY) ACTIVIDAD GAZTEGUNE, TALLERES DE CUERO, A MAITE ORTEGA ZUBICARAY 165,00 ACTIVIDAD TALARES CARNAVALES GAZTEGUNEA, A MAITE ORTEGA ZUBICARAY 132,00 ACTIVIDAD TALLERES IGUALITARIOS DE 25 NOVIEMBRE, A MAITE ORTEGA ZUBICARAY 286,00 ACTIVIDAD TALLERES IGUALITARIOS DIRIGIDOS A MENORES EN LAS FIESTAS PATRONALES, A MAITE ORTEGA ZUBICARAY 825,00 ANIMADOR PARA EL DIA DEL DEPORTE A ALARA: MAITE ORTEGA ZUBICARAY 350,90 CONTRATACION TALLERES FIESTAS GALLARTA 2014, A ALARA 231,00 CUENTACUENTOS Y TALLERES EN BIBLIOTECA GALLARTA, A ALARA 220,00 CUENTACUENTOS Y TALLERES EN BIBLIOTECA LAS CARRERAS, A ALARA 220,00 SUELTA DE 200 GLOBOS PARA CABALGATA DE REYES GALLARTA 2014, A ALARA 429,00 TALLERES EN GALLARTA Y BERBENA BEREZI EN LAS CARRERAS EN CARNAVALES 2014, A ALARA 616,00 TALLERES RECICLAJE ASTE BERDEA, A ALARA 385,00

Total ALARA (MARIA AMADA ORTEGA ZUBICARAY) 3.859,90

ALDALAN, S.L. IVA CORRESPONDIENTE A TRES GYNKHANAS DE EMPLEO, A ALDALAN 726,00 TRES GYNKHANAS DE EMPLEO, A ALDALAN 7.260,00

Total ALDALAN, S.L. 7.986,00

ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARES, S.A. CONTENEDOR PARA HUERTOS URBANOS PREVENTORIO (CONTRATO MENOR 538/2014), A ALGECO 1.694,00 MONTAJE Y SUMIISTRO DE MODULOS EN PARCELA ELAN (CONTRATO MENOR 174/2014), A ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARES, S.A.U 11.791,45

Total ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARES, S.A. 13.485,45

ALLENDE ENKARKI, S.L. ALQUILER BAÑO ADAPTDO Y COLUMNA URINARIA (CONTRATO MENOR 377/2014), A ALLENDE ENKARKI, S.L. 399,76 ALQUILER BAÑO ECOLOGICO ADAPTADO Y DE VALLA ARA CARRERA CICLISTA MINUSVALIDOS (CONTRATO 383/2014), A ALLENDE ENKARKI 399,76 ALQUILER BAÑO QUIMICO PARA FIESTAS DE TRIANO, A ALLENDE ENKARKI 271,04 ALQUILER DE BAÑOS ECOLOGICOS Y VALLAS PARA FIESTAS SANFUENTES, A ALLENDE ENKARKI, S.L. (CONTRATO MENOR 378/2014) 1.198,72 ALQUILER GRUPO ELECTROGENO SAN LORENZO, A ALLENDE ENKARKI (CONTRATO MENOR 416/2014) 134,31 ALQUILER VALLAS PARA FIESTA DE SAN PEDRO, (CONTRATO MENOR 376/2014), A ALLENDE ENKARKI, S.L 207,76

Total ALLENDE ENKARKI, S.L. 2.611,35

ALMACENES GARAIOBE,S.L. DETALLE PARA RESIDENCIAS Y CENTRO DE DIA, A ALMACENES GARAIOBE 351,38 Total ALMACENES GARAIOBE,S.L. 351,38

ALUVALLE REPARACION ACCESOS CASA CONSISTORIAL POR DAÑOS SUFRIDOS EN ROBO (CONTRATO MENOR 554/2014), A ALUVALLE 508,20 Total ALUVALLE 508,20

APLICACIONES MARQUEZ, S.L. ACONDICIONAMIENTO DE UN DESPACHO EN CAMPO DE FUTBOL SAN MIGUEL (CONTRATO MENOR 638/2014), A APLICACIONES MARQUEZ 2.546,51 PINTURA COMEDOR COLEGIO ASKARTZA-ISUSI (CONTRATO MENOR 620/2014), A APLICACIONES MARQUEZ 4.566,18 REPINTADO EN FRONTON TXIKITO DE GALLARTA (CONTRATO MENOR 394/2014), A APLICACIONES MARQUEZ 768,35 REPINTADO EN FRONTON TXIKITO DE GALLARTA, (CONTRATO MENOR 217/2014), A APLICACIONES MARQUEZ 10.197,88

Total APLICACIONES MARQUEZ, S.L. 18.078,92

APYMA ARGIA OINEZ 2013 AYUDA ECONOMICA PARA EL NAFARROA OINEZ 2014, A APYMA ZANGOZAKO IKASTOLA 50,00 Total APYMA ARGIA OINEZ 2013 50,00

ARABA EUSKARAZ ELKARTEA 2013 AYUDA ECONOMICA PARA EL ARABA EUSKARA 2014, A ARABA EUSKARAZ ELKARTEA 50,00 Total ARABA EUSKARAZ ELKARTEA 2013 50,00

ARANA ALBENIZ, IÑAKI ROTULOS,BRIDAS Y LAMINAS DE BALIZAMIENTO PARA PARQUES Y JARDINES, IÑAKI ARANA PUBLICIDAD-DISEÑO 1.533,68 Total ARANA ALBENIZ, IÑAKI 1.533,68

AREITZ SOROA, S.C. CHARLA HUERTOS OCIO "METODO BABESTEN", A AREITZ SOROA, S.C. 108,90 CURSO DE HUERTOS, METODO BABESTEN, A AREITZ SOROA, S.C. 1.800,00

Total AREITZ SOROA, S.C. 1.908,90

ARITZ EIGUREN (GRAFFITI TAILERRA) TALLER GRAFFITI. CAMPAÑA BELDUR BARIK, A ARITZ EIGUREN (GRAFFITI TAILERRA) 817,65 Total ARITZ EIGUREN (GRAFFITI TAILERRA) 817,65

ARLAN, S.A. ALQUILER BAÑO FIESTAS TRIANO, PICON DEL 14 AL 17 AGOSTO, A ARLAN 233,46 ALQUILER DE VALLAS PARA FIESTA SAN KEREMOS, A ARLAN, S.A. 353,93 ASEOS PORTATILES PARA CEMENTERIOS SAN PEDRO Y GALLARTA, (CONTRATO MENOR 510/2014), A ARLAN, S.A. 275,04

Total ARLAN, S.A. 862,43

ASFALTADOS OLARRA, S.A. SUMINISTRO DE ASFALTO PARA VIAS PUBLICAS (CONTRATO MENOR 291/2014), A ASFALTADOS OLARRA, S.A. 156,77 SUMINISTRO MATERIAL ASFALTO PARA LOS CASTAÑOS (CONTRATO 120/2014), A ASFALTADOS OLARRA, S.A. 185,78

Total ASFALTADOS OLARRA, S.A. 342,55

ASFALTIA, S.L. FORMACION DE PASOS ELEVADOS EN ACCESO AL CAMPO DE FUTBOL SAN MIGUEL (CONTRATO MENOR 246/2014), A ASFALTIA 5.039,65 PASOS ELEVADOS GALLARTA-ZAHARRA (CONTRATO MENOR 200/2014), A ASFALTIA 8.508,12 PAVIMENTACION ACCESO AL Bº LOREDO, 33 (CONTRATO MENOR 498/2014), A ASFALTIA 6.897,00 SEÑALIZACION Y PAVIMENTACION DE TRASERA DE BLASCO IBAÑEZ, A ASFALTIA (CONTRATO MENOR 499/2014) 4.295,50 SUMINISTRO DE ASFALTO PARA VIAS PUBLICAS (TIPO IV-A-OFITA), (CONTRATO MENOR 241/2014), A SASFALTIA, S.L. 1.574,70

Total ASFALTIA, S.L. 26.314,97

ASOCIACION BENEFICA CASA RECREO LA BALASTERAORGANIZACION FIESTAS LA BALASTERA, A ASOCIACION BENEFICA CASA RECREO LA BALASTERA 148,87 ORGANIZACION FIESTAS LA BALASTERA,. A ASOC.BENEFICA CASA RECREO LA BALASTERA 1.485,00

Total ASOCIACION BENEFICA CASA RECREO LA BALASTERA 1.633,87

ASOCIACION BIENESTAR Y DESARROLLO COMPLEMENTO AL MDTO. Nº 4423 DE MATERIAL PARA GAZTEGUNE A ASOCIACION BIENESTAR Y DESARROLLO 14,22 MATERIAL DIVERSO PARA GAZTEGUNE, A ASOCIACION IENESTAR Y DESARROLLO 229,60

Total ASOCIACION BIENESTAR Y DESARROLLO 243,82

ASOCIACION CORO BODEGON ORGANIZACION DEL CONCIERTO CORAL DE SAN ANTONIO EN FIESTAS DE GALLARTA 2014, A ASOCIACION CORO BODEGON 665,00 Total ASOCIACION CORO BODEGON 665,00

ASOCIACION CULTURAL MUJERES DE LAS CARRERAS (EMELKA)REALIZACION DE ACTO CULTURAL EN LAS CARRERAS, A EMELKA 1.300,00 Total ASOCIACION CULTURAL MUJERES DE LAS CARRERAS (EMELKA) 1.300,00

ASOCIACION CULTURAL AMIGOS DEL BAILE LASKABAILAORGANIZACION EXHIBICION BAILES, FLASHMOB Y CONCURSO REPOSTERIA EN FIESTAS LAS CARRERAS, A ASOCIAC.AMIGOS BAILE LASKABAIL 1.700,00 Total ASOCIACION CULTURAL AMIGOS DEL BAILE LASKABAILA 1.700,00

ASOCIACION CULTURAL MUJERES GALLARTA ORGANIZACION CHOCOLATADA CARNAVAL GALLARTA 2014, A ASOCIACION CULTURAL MUJERES DE GALLARTA 59,00 ORGANIZACION DE LUNCH Y TEATRO EN FIESTAS DE GALLARTA 2014, A ASOCIACION CULTURAL MUJERES DE GALLARTA 1.500,00

Total ASOCIACION CULTURAL MUJERES GALLARTA 1.559,00

ASOCIACION DE COMERCIANTES Y H.ABANTO Y CIERVANABONOS CONCURSO BELDUR BARIK, A ACHA 1.000,00 ORGANIZACION DE CONCURSOS EN ROMERIA DE SANFUENTES 2014, A ASOCIACION COMERCIANTES Y HOSTELEROS DE A. Y ZIERBENA 321,00 ORGANIZACION DE MERCADO TRADICIONAL, DISEÑO Y EL ENTIERRO DE KONTXA EN FIESTAS GALLARTA 2014, A ASOC,COMERCIANTES H.A.Y 900,00 ORGANIZACION DEL CONCURSO DE CARVANALES DE GALLARTA, A ASOCIACION COMERCIANTES Y HOSTELEROS DE A Y ZIERBENA 700,00 VALES DE COMPRA CONCURSO DE LECTURA 180,00 VALES DE COMPRA CONCURSO DE PINTURA, A ASOCIACION DE COMERCIANTES Y HOSTELEROS DE ABANTO-ZIERBENA 180,00

Total ASOCIACION DE COMERCIANTES Y H.ABANTO Y CIERVANA 3.281,00

ASOCIACION DE VECINOS TRIANO, PICON Y LAS CALIZASORGANIZACION FIESTAS TRIANO, A ASOCIACION DE VECINOS TRIANO, PICON Y LAS CALIZAS 900,00 Total ASOCIACION DE VECINOS TRIANO, PICON Y LAS CALIZAS 900,00

ASOCIACION JUBILADOS GALLARTA (LA MINA) GASTOS GESTION Y LIMPIEZA DEL HOGAR JUBILADOS GALLARTA, AASOCIACION DE JUBILADOS DE GALLARTA 6.120,00

ASOCIACION JUBILADOS GALLARTA (LA MINA) ORGANIZACION DE LUNCH EN FIESTAS SAN ANTONIO, A ASOCIACION JUBILADOS/AS VIUDOS/AS Y PENS. GALLARTA 1.105,00 Total ASOCIACION JUBILADOS GALLARTA (LA MINA) 7.225,00

ASOCIACION JUBILADOS LAS CARRERAS (AJUPU)GASTOS GESTION Y LIMPIEZA DEL HOGAR JUBILADOS LAS CARRERAS, A ASOCIACION JUBILADOS/AS LAS CARRERAS 8.634,48 ORGANIZACION DE LUNCH DE JUBILADOS/AS EN FIESTAS LAS CARRERAS, A ASOCIACION JUBILADOS/AS Y PENS.LAS CARRERAS 720,00 ORGANIZACION DE LUNCH DE JUBILDOS/AS FIESTAS LAS CARRERAS 2014, A ASOCIAC.JUBIL.VIUDOS/AS LAS CARRERAS 720,00

Total ASOCIACION JUBILADOS LAS CARRERAS (AJUPU) 10.074,48

ASOCIACION MUSICO CULTURAL POLUNPAK BANDA DE GAITAS CARNAVAL GALLARTA, A ASOCIACION MUSICO CULTURAL POLUNPAK 300,00 Total ASOCIACION MUSICO CULTURAL POLUNPAK 300,00

ATIEMPO SERVICIOS Y PREVENCION, S.L. DETECCION DE NECESIDADES SOCIALES Y PREVENCION DE INCENDIOS EN DOMICILIO PERSONAS MAYORES, A ATIEMPO SERVICIOS Y PREVENC 11.979,00 Total ATIEMPO SERVICIOS Y PREVENCION, S.L. 11.979,00

ATISAE INSPECCION REGLAMENTARIA DEL ASCENSOR CASA CONSISTORIAL (CONTRATO MENOR 306/2014), A ATISAE 179,30 INSPECCION REGLAMENTARIA EN EL ASCENSOR DEL COLEGIO EL CASAL (PEDIDO 67/2014), A ATISAE 179,30

Total ATISAE 358,60

AURRERANTZ S.COOP. DE INICIATIVA SOCIAL PROGRAMA ZAINDUZ 4º TRIMESTRE 2014, A AURRERANTZ 3.068,00 PROGRAMA ZAINDUZ SEMESTRE2014, A AURRERANTZ COOP. DE INICIATIVA SOCIAL 3.932,00

Total AURRERANTZ S.COOP. DE INICIATIVA SOCIAL 7.000,00

AUTOBUSES ALEGRIA 25% SERVICIO AUTOBUSES ABANTO-GAZTEIZ-ABANTO, A AUTOBUSES ALEGRIA 79,78 GASTOS PROGRAMA FORMATIVO PERSONAS MAYORES, A AUTOBUSES ALEGRIA 66,00 TRASLADO DE PERSONAL PROGRAMA FORMATIVO DE PERSONAS MAYORES, A AUTOBUSES ALEGRIA 82,50

Total AUTOBUSES ALEGRIA 228,28

AXOLA KULTUR ELKARTEA GASTOS REVISTA, A AXOLA EUSKARA ELKARTEA 833,29 OLENTZERO TTIPI LEHIAKETA ETA LAS CARRERASEKO OLENTRERO EGUNAREN OSPAKIZUNA, A AXOLA EUSKARA ELKARTEA 2.621,00 ORGANIZACION DE KULTUR TXANGOA 2014, A AXOLA EUSKARA ELKARTEA 500,00 PEGATINAS PARA EL FOMENTO DEL EUSKERA EN FIESTAS DEL MUNICIPIO, A AXOLA EUSKARA ELKARTEA 512,71

Total AXOLA KULTUR ELKARTEA 4.467,00

B.T.B. BIZKAIA TXINTXOR BERZILATEGIA AB DEPOSITAR ESCOMBROS EN ESCOMBRERA, (CONTRATO MENOR 251/2014), A BIZKAIKO TXINTXOR BIRZIKLATEGIA, 42,14 Total B.T.B. BIZKAIA TXINTXOR BERZILATEGIA AB 42,14

BABESTU-PREINCO, S.L. COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DEL LOCAL VESTUARIOS EN CAMPO DE FUTBOL, A BABESTU (CONTRATO MENOR 300/2014) 1.452,00 COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA DEL PARQUE DOLORES IBARRURI A BABESTU PREINCO (PEDIDO Nº 550/2014) 968,00 COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD OBRA BARRIO PEÑUCAS, A BABESTU PREINCO 2.420,00

Total BABESTU-PREINCO, S.L. 4.840,00

BELAKO LANAK, S.L. AMPLIACION MEJORA URBANIZACION EN EL PARQUE DOLORES IBARRURI, A BELAKO LANAK (CONTRATO MENOR 618/2014) 3.920,00 EJECUCION ACCESO DE VEHICULOS Y PEATONAL HACIA EL PARQUE DE ABRA INDUSTRIAL (CONTRATO MENOR 504/2014), A BELAKO LANAK 9.999,90 MEJORA DE LA PLAZA BALASTERA (CONTRATO MENOR 503/2014), A BELAKO LANAK 4.825,25 MEJORA DE LA URBANIZACION DEL PARQUE DOLORES IBARRURI A BELAKO LANAK SL (PEDIDO 541/2014) 40.105,86

BELAKO LANAK, S.L. REURBANIZACION DE LA PLAZA TASERA DEL GRUPO EL MINERO (CONTRATO MENOR 505/2014), A BELAKO LANAK, S.L. 7.864,42 TRASLADO DE PORTERIAS DESDE LEZAMA HASTA CAMPO FUTBOL SAN MIGUEL EVENTO MINUSVALIDOS (CONTRATO 580/2014), A BELAKO LANAK 500,94

Total BELAKO LANAK, S.L. 67.216,37

BENITO URBAN, S.L.U. (FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO, S.L.)CONJUNTO DE PILONA DESMONTABLE Y PAPELERA ARGO GRIS PARA VIAS PUBLICAS (CONTRATO MENOR 260/2014), A BENITO URBAN 626,65 SUMINISTRO BANCOS PARA BARRIO PEÑUCAS (CONTRATO 588/2014),.A BENITO URBAN 2.343,77 SUMINISTRO PILONAS PARA REPOSICION VIAS PUBLICAS (CONTRATO MENOR 239/2014), A BENITO URBAN 505,78 TABLONES NEOBARCINO PARA REPARCION DE BANCOS VIAS PUBLICAS (CONTRATO MENOR 100/2014), A BENITO URBAN 1.060,44

Total BENITO URBAN, S.L.U. (FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO, S.L.) 4.536,64

BEÑAT BARRONDO OLABARRI (SOINUGAO) SONORIZACION CONCIERTOS FIESTAS DE COTARRO 2014, A SOINUGAO BEÑAT BARRONDO OLABARRI 1.573,00 Total BEÑAT BARRONDO OLABARRI (SOINUGAO) 1.573,00

BERDINDU GESTION SOCIAL ASESORAMIENTO JURIDICO PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2014, A BERDINDU GESTION SOCIAL 7.877,21 Total BERDINDU GESTION SOCIAL 7.877,21

BERZOSA ABASOLO MARIA JESUS 5o% LUNCH FIRMA CONVENIO CENTRO INTERPRETACION DEL PARQUE CULTURAL Y AMBIENTAL DE LA MINERIA, A DEGUSTACION ZUHAITZ 345,00 LUNCH INAUGURACION OFICINA DEL SAC, A DEGUSTACION ZUHAITZ 335,00

Total BERZOSA ABASOLO MARIA JESUS 680,00

BIAK GRAFICAS CATALOGO DE PRODUCTOS EN EUSKERA 2014, A GRAFICAS BIAK 855,00 Total BIAK GRAFICAS 855,00

BIDICO,S.L. ALUCOBOND IMPRESO PARA PLAZA EEUSKO-GUDRIAK , A BIDICO(CONTRATO MENOR 146/2014) 332,75 COMPLEMENTO DE SEÑALITICA SAC (LETRERO GARI,LOREA Y NEREA) + KIUB MAS HORARIO (CONTRATO MENOR 561/2014), A BIDICO ROTULA 332,75 DESMONTAJE DE ROTULOS Y COLOCACION DE LOS MISMOS EN CASA CONSISTORIAL, (CONTRATO MENOR 577/2014), A BIDICO ROTULACION 72,60 DISPLAY PARA EL ORDENADOR DE USO PUBLICO DEL SAC Y VINILOS DE ATENCION AL PUBLICO (CONTRATO MENOR 578/2014), A BIDICO 211,75 PLACA CARTEL HORARIO DE FRONTON, A BIDICO ROTULACION (PEDIDO 77/2014) 66,55 ROTULO DEL SUELO PARA EL SAC, A BIDICO (CONTRATO 625/2014) 181,50 ROTULO EN LUDOTECA, A BIDICO ROTULACION (PEDIDO 78/2014) 393,25 ROTULO SEÑALIZACION EN ALUMINIO PARA EL SAC, (CONTRATO MENOR 473/2014), A BIDICO ROTULACION 139,15 TRABAJOS DE ROTULACION FRONTON TXIKITO GALLRTA (CONTRATO MENOR 471/2014), A BIDICO ROTULACION 223,85 TRABAJOS ROTULACION, SEÑALIZACION DEL SAC, A BIDICO ROTULACION 780,45

Total BIDICO,S.L. 2.734,60

BIGE GURASOEN ELKARTEA-K ACTUACION DE ERIZ MAGOA EN EL COLEGIO BUENOS AIRES, A BIGE 575,00 CELEBRACION DIA DEL EUSKERA EN IKASTOLA ETORKIZUNA CON DEPORTE RURAL DE MANOS DE KULKI, A BIGE BIZKAIKO GURASOEN ELKARTE 700,00 ESPECTACULO MAGO MADIBER PARA EL DIA DEL EUSKERA EN EL COLEGIO EL CASAL, A BIGE BIZKAIKO GURASOEN ELKARTEA 320,00

Total BIGE GURASOEN ELKARTEA-K 1.595,00

BITXIAK BANDERINES PARA FIESTAS, A BITXIAK, S.L. 825,83 Total BITXIAK 825,83

BIZKAIKO BERTSOZALE ELKARTEA PROYECTO GU ERE BERTSOTAN DESDE OCTUBRE A DICIEMBRE, A BIZKAIKO BERTSOZALE ELKARTEA 3.193,55 SESIONES DEL PROGRAMA "GU ERE BERTSOTAN" EN EL IES DOLORES IBARRURI 1.000,00

Total BIZKAIKO BERTSOZALE ELKARTEA 4.193,55

BK MUSIC 2011, S.L. ACTO DE RECONOCIMIENTO ALUMNADO DE IES DOLORES IBARRURI, A BK MUSIC 2011 205,70 ACTO DE RECONOCIMIENTO ALUMNADO DEL IES DOLORES IBARRURI, A BKMUSIC 2011 199,65 ALQUILER DE SONORIZACION PARA CENTENARIO DEL ABANTO F.C. EL 10 ENERO EN EL FRONTON LAS CARRERAS, A BK MUSIC 181,50 ALQUILER DE SONORIZACION RECEPCION DE REYES EN EL FRONTON LAS CARRERAS , A BK MUSIC 393,26 ALQUILER SONORIZACION PARA LASKAROCK EN FIESTAS LAS CARRERAS, A BK MUSIC 2011 1.185,80 ALQUILER SONORIZACION ROMERIA SANFUENTES EL 10 MAYO EN CAMPA SANTA LUCIA, A BK MUSIC 2011 121,00 EQUIPO DE SONIDO PARA EL 14 DEMARZO FIESTAS PUCHETA, A BK MUSIC 121,00 EQUIPO SONIDO EL 12/09/2014, A BK MUSIC 136,13 GENERADOR PARA EL DIA 15 JUNIO EN FIESTAS GALLARTA 2014, A BK MUSIC 229,90 MEGAFONIA ACTIVIDAD DE TEATRO RELACIONA AL 25 NOVIEMBRE QUE SE DESARROLLARA EN DICIEMBRE, A BKMUSIC 2011 2.020,70 PLATAFORMA Y SONORIZACION FIESTA GAZTE LOKALAK, A BK MUSIC 1.040,60 REPARACION EQUIPO DE SONIDO, A BK MUSIC 2011 411,40 SONORIZACION COMIDA CENTENARIO ABANTO CLUB, A BK MUSIC 211,75 SONORIZACION DIVERSAS ACTIVIDADES EN FIENSTAS SAN PEDRO 2014, A BK MUSIC 121,00 SONORIZACION EN CAMPO DE FUTBOL LAS CARRERAS EL 3/09/2014, A BK MUSIC 136,13 SONORIZACION EN DIVERSAS ACTIVIDADES EN FIESTAS GALLARTA 2014, A BK MUSIC 1.246,30 SONORIZACION FRONTON GALLARTA EL 14/09/2014, A BK MUSIC 151,25 SONORIZACION FRONTON PARA EVENTO EL 18 OCTUBRE, A BK MUSIC 151,25 SONORIZACION MENDI MARTXA 19/10/2014, A BK MUSIC 121,00

Total BK MUSIC 2011, S.L. 8.385,32

BOINAS LA ENCARTADA MUSEOA ACTIVIDAD COLONIAS URBANAS EN SEMANA SANTA, A BOINAS LA ENCARTADA MUSEOA 312,00 Total BOINAS LA ENCARTADA MUSEOA 312,00

BOSLAN INGENIERIA Y CONSULTORIA DIRECCION DE OBRA PARA EJECUCION URBANIZACION GRUPO PEÑUCAS (CONTRATO MENOR 403/2014), A BOSLAN INGENIERIA Y CONSULTORIA 13.310,00 Total BOSLAN INGENIERIA Y CONSULTORIA 13.310,00

BOST KOMUNIKAZIOA CAMPAÑA NAHI DUDALAKO: PAGINA WEB, DIPTICO, REPARTO PREMIOS A BOST KOMUNIKAZIOA 113,44 Total BOST KOMUNIKAZIOA 113,44

BRAHI SERIGRAFIA S.L DORSALES PARA MARCHA POPULAR POR EL MUNICIPIO A BRAHI SERIGRAFIA SL 394,46 Total BRAHI SERIGRAFIA S.L 394,46

BZ2 ALAVA, S.L. EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES (SAC) ARMARIO, ESTANTES, TAPA DE ARMARIO Y CERRADURA, A BZ2 ALAVA 462,83 ESTANTE METALICO PARA ARMARIO Y ARMARIO PARA EL SAC (CONTRATO MENOR 507/2014), A BZ2 ALAVA, S.L. 683,17 SUMINISTRO MOBILIARIO PARA OFICINA SAC, A BZ2 ALAVA, S.L.(CONTRATO MENOR 397/2014) 5.762,12 SUMINISTRO Y COLOCACIONBALDAS PARA ARMARIO EN SAC (CONTRATO MENOR 600/20014), A BZ2 ALAVA, S.L. 48,40

Total BZ2 ALAVA, S.L. 6.956,52

C.D. TXIRRINES ACTIVIDAD TXIRRINGAESKOLAN, A C-D- TXIRRINES 200,00 PROYECTO TXIRRIGAESKOLAN DESARROLLADOS EN CENTROS ESCOLARES 3º ACTIVIDAD, A C-D- TXIRRINGAESKOLAN 1.000,00 REALIZACION Y ORGANIZACION DE LAS DOS ULTIMAS ACTIVIDADES TXIRRIGAESKOLAN A CELEBRAR 1/1/14 A 30/06/14, A C,D. TXIRRINES 1.200,00

Total C.D. TXIRRINES 2.400,00

C.D.NATACION MEATZALDEA DE ABANTO Y CIERVANAORGANIZACION DE ACTIVIDADES EN DE NATACION EN PISCINA FIESTAS GALLARTA 2014, A C.D. N. MEATZALDEA 765,00 ORGANIZACION TOMA DE TIEMPOS EN PISICINA PARA EL 24-6-2014, A C.D.N. MEATZALDEA 500,00

Total C.D.NATACION MEATZALDEA DE ABANTO Y CIERVANA 1.265,00

CALPUR SERVICIOS INFORMATICOS, S.L. UN AÑO POST-GARANTIA SERVIDOR HP, A CALPUR SERVICIOS INFOMATICOS, S.L. 590,48 Total CALPUR SERVICIOS INFORMATICOS, S.L. 590,48

CAMPITYRE, S.L. ADQUSICION DE DOS RUEDAS Y MONTAJE EN CAMION 3130 BJG (CONTRATO MENOR 408/2014), A CAMPITYRE 263,79 CAMBIO DE DOS RUEDAS EN VEHICULO 3130BJG (PEDIDO 108/2014), A CAMPITYRE, S.L. 235,03 CAMBIO DE RUEDA FOD C-MAX 2462 GYN, A CAMPITYRE 192,73 CUATRO CUBIERTAS PARA MAQUINA EXCAVADORA (CONTRATO MENOR 177/2014), A CAMPITYRE 972,60 MONTAJE RUEDA FURGONETA C15 VALVULA DE TURISMO ALINEACION DE DIRECCION, (CONTRATO 114/2014), A CAMPITYRE 388,98 MONTAJE, EQUILIBRADO Y ALINEACION DE RUEDAS VEHICULO ISUZU 2126-GXS, A CAMPITYRE 595,51 PASTILLAS DE FRENO PARA VEHICULO 2462 GYN, A CAMPITYRE 179,84 REPARACION DE VEHICULO POLICIA LOCAL A GNG 39,00 REPARACION PINCHAZAO EN CAMION 3130-BJG, A CAMPITYRE 16,92 REPARACION PINCHAZO EN VEHICULO 6795-CGL DE BRIGADA OBRAS (CONTRATO MENOR 432/2014), A CAMPITYRE 16,92 REPARACION RUEDA MAQUINA EXCAVADORA (CONTRATO MENOR 205/2014), A CAMPITYRE 53,24 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLANTA PARA VEHICULO POLICIA L. FORD C-MAX, A GNG CAMPITYRE 116,16

Total CAMPITYRE, S.L. 3.070,72

CANTERA DEPORTIVA ANUNCIO EN PERIODICO Y FALDON PUBLICITARIO, A CANTERA DEPORTIVA 145,20 INSERCION PUBLICITARIA, A CANTERA DEPORTIVA 145,20

Total CANTERA DEPORTIVA 290,40

CANTERA LACILLA, S.L. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS PUBLICAS (CONTRATO MENOR 551/2014), A CANTERA LACILLA 100,35 SUMINISTRO DE GRAVA PARA CONSERVACION VIAS PUBLICAS (CONTRATO MENOR 353/2014), A CANTERA LACILLA 78,76

Total CANTERA LACILLA, S.L. 179,11

CANTUR, S.A. ACTIVIDAD COLONIAS URBANAS, EXCURSION A CABARCENO EL 11 DE JULIO 2014 1.120,61 ACTIVIDAD COLONIAS URBANAS, SALIDA A PARQUE CABARCENO A CANTUR SA 888,81

Total CANTUR, S.A. 2.009,42

CARMEN MARTINEZ MONJE ACTIVIDADES PSICOFISICAS DIRIGIDAS AL COLECTIVO DE MUJERES, A CARMEN MARTINEZ 1.539,99 ACTIVIDADES PSICOFISICAS DIRIGIDAS AL COLECTIVO DE PERSONAL MAYORES EN ASOCIACIONES JUBILADOS/AS , A CARMEN MARTINEZ 9.240,03

Total CARMEN MARTINEZ MONJE 10.780,02

CARNICERIA JULIAN MORCILLAS Y CHORIZOS PARA FIESTAS PUCHETA-COTORRIO 2014, A CARNICERIA JULIAN 396,56 Total CARNICERIA JULIAN 396,56

CARPINTERIA IÑIGO (BURGOS SEGURO, IÑIGO) MEJORA VENTILACION Y DEL ESTANTE CUARTO TELECOMUNICACIONES CDE CASA CONSISTORIAL (CONTRATO MENOR 586/2014), A IÑIGO BURG 653,40 Total CARPINTERIA IÑIGO (BURGOS SEGURO, IÑIGO) 653,40

CARPINTERIA KAIKU, S.L. COLOCACION DE 4 PUERTAS CON MANILLAS CAMPO DE SAN MIGUEL (CONTRATO MENOR 487/2014), A CAPINTERIA KAIKU 3.552,56

CARPINTERIA KAIKU, S.L. COLOCACION MANILLA CON SISTEMA ANTIPANICO EN CASETA OBRA MODULOS ELAN, A CARPINTERIA KAIKU(CONTRATO MENOR 427/2014) 88,33 COLOCACION Y SUMINISTRO MANILLA EN PUERTA DE ASKARTZA-ISUSI, A CARPINTERIA KAIKU (PEDIDO 54/2014) 70,18 INSTALACION DE VENTANA EN PISO DE ACOGIDA (CONTRATO MENOR 479/2014), A CARPINTERIA KAIKU 1.142,28

Total CARPINTERIA KAIKU, S.L. 4.853,35

CARROCERIAS EL GALLO, S.A. REVISION DE GRUA (CONTRATO MENOR 290/2014), A CARROCERIAS EL GALLO, S.A. 745,00 REVISION DE GRUA (CONTRATO MENOR 290/2014), A CARROCERIAS EL GALLO, S.A. (complemento al AD 4374) 71,99

Total CARROCERIAS EL GALLO, S.A. 816,99

CASA REINA, S.A. ENTREGA DE ARBOLES FRUTALES, A CASA REINA, S.A. 3.157,24 Total CASA REINA, S.A. 3.157,24

CAUCHOEXPRES SELLOS PARA OFICINA SERVICIO ATENCION CIUDADANA, A CAUCHO EXPRES 459,90 Total CAUCHOEXPRES 459,90

CENITAGOYA LARRAÑAGA, KIMETZ SONORIZACION CONCIERTO DE TXOSNAS PARA FIESTAS GALLARTA 2014, A KIMETZ CENITAGOYA LARRAÑAGA 968,00 Total CENITAGOYA LARRAÑAGA, KIMETZ 968,00

CEPRENOR CONJUNTO SEÑAL TRIANGULAR Y COMPONENTE PARA PINTADO PASO DE PEATONES (CONTR.MENOR 199/2014), A CEPRENOR 1.660,02 PINTURA PARA VIAS PUBLICAS (CONTRATO MENOR 337/2014), A CEPRENOR 1.439,14 PINTURA VIAL PARA VIAS PUBLICAS (CONTRATO MENOR 549/2014), A CEPRENOR 1.308,53 SEÑALIZACION DE PINTURA EN VIAS PUBLICAS (CONTRATO 450/2014)TRAMO COMPARTIDO PEATONES-GIDEGORRI, A CEPRENOR 1.116,89 SEÑALIZACION DE PINTURA EN VIAS PUBLICAS (CONTRATO 451/2014), A CEPRENOR 996,88 SEÑALIZACION JUNTO A CAMPO DE FUTBOL SAN MIGUEL (CONTRATO MENOR 229/2014), A CEPRENOR 2.062,64 SUMINISTRO CINCO CARTELES DE VADO PARA VIAS PUBLICAS, A CEPRENOR (CONTRATO MENOR 405/2014) 385,09 SUMINISTRO CONJUNTO SEÑALES ACCESOS A PUCHETA, (CONTRATO MENOR 546/2004), A CEPRENOR 266,30 SUMINISTRO DE SEÑALES DE ALTURA PARA INSTALACION EN TUNELES MUNICIPALES (PEDIDO 76/2014), A CEPRENOR 433,44 SUMINISTRO DE SEÑALES DE TRAFICO PARA VIAS PUBLICAS (PEDIDO 51/2014), A CEPRENOR 312,06 SUMINISTRO DE SEÑALES PARA Bº EL MANZANAL (CONTRATO MENOR 531/2014), A CEPRENOR 1.081,67 SUMINISTRO ESPEJO Y POSTE DE ACERO PARA VIAS PUBLICAS (CONTRATO MENOR 530/2014), A CEPRENOR 1.268,72 SUMINISTRO PINTURA VIAL PARA VIAS PUBLICAS (CONTRATO MENOR 549/2014), A CEPRENOR 332,75 SUMINISTRO SEÑAES DE TRAFICO PARA VIAS PUBLICAS (CONTRATO MENOR 273/2014), A CEPRENOR 2.442,30 SUMINISTRO SEÑAL DE TRAFICO PARA VIAS PUBLICAS, (CONTRATO MENOR 219/2014), A CEPRENOR 40,74 SUMINISTRO SEÑALES DE TRAFICO PARA VIAS PUBLICAS (PEDIDO 110/2014), A CEPRENOR 1.754,71 SUMINISTRO SEÑALES PARA VIAS PUBLICAS, A CEPRENOR (CONTRATO MENRO 477/2014) 669,71 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARTEL "ESTRADA VICTOR ARMENTIA Y GP.EL MINERO" PEDIDO 36/2014, A CEPRENOR 194,57

Total CEPRENOR 17.766,16

CIMONSA CIERRES Y MONTAJES, S.A. REPOSICION REJILLAS PARA ARQUETAS DE SANEAMIENTO EN VIAS PUBLICAS (CONTRATO MENOR 532/14), A CIMONSA 559,02 Total CIMONSA CIERRES Y MONTAJES, S.A. 559,02

CLUB ALPINO GALLARRETA ORGANIZACION DEL XLII CONCURSO DE PAELLAS SAN ANTONIO 2014, A C.A. GALLARRETA 935,00 ORGANIZACION OLENTZERO 2014, A C.A. GALLARRETA 710,00

Total CLUB ALPINO GALLARRETA 1.645,00

CLUB ATLETISMO SENDOA ORGANIZACION DEL XXIV MEMORIAL RICARDO ESTABANEZ 2014 (GALLARTA), A C.A.SENDOA 1.000,00 Total CLUB ATLETISMO SENDOA 1.000,00

CLUB CICLISTA ABANTO- ZIERBENA-MUSKIZ ORGANIZACION DE LA GALLARTA-GALLARTA TXIRRINDULA MARTXA, A SOCIEDAD CICLISTA ABANTO-ZIERBENA-MUSKIZ 500,00 Total CLUB CICLISTA ABANTO- ZIERBENA-MUSKIZ 500,00

CLUB DE TIRO CON ARCO-GEZALERIAK ORGANIZACION ACTIVIDADES TIRO CON ARCO Y ACTIVIDADES FIESTAS LAS CARRRERAS 2014, A CLUB TIRO CON ARCO ABANTO GEZALERIAK 400,00 Total CLUB DE TIRO CON ARCO-GEZALERIAK 400,00

CLUB DEPORTIVO GALLARTA ORGANIZACION TORNEO FUTBOL SAN ANTONIO EN FIESTAS GALLARTA 2014,. A C.D. GALLARTA 1.337,00 PUBLICIDAD ALBUM DE CROMOS CD GALLARTA, A C.D. GALLARTA 500,00

Total CLUB DEPORTIVO GALLARTA 1.837,00

COFINOR BERRI, S.L. COMPLEMENTO AL MDTO. Nº 20140008056 POR OMISION DEL IVA (CONTRATO MENOR 454/2014) 103,35 IVA CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO SILLAS PARA BIBLIOTECA GALLARTA (CONTRATO MENOR 569/2014), A COFINOR BERRI 94,08 SUMINISTRO DE SILLAS PARA LIBURUTEGI GALLARTA (CONTRATO MENOR 569/2014), A COFINOR BERRI 448,00 SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO CORCHO Y EXPOSITOR MURAL ACCESO A CASA CONSISTORIAL (CONTATO MENOR 454), A COFINOR BERR 492,15

Total COFINOR BERRI, S.L. 1.137,58

COLINA ARCE, ALFONSO REPARACION DE CANALON SUPERIOR DE LA IKASTOLA ETORKIZUNA (PEDIDO 41/2014), A ALONFOS COLINA ARCE 1.663,75 Total COLINA ARCE, ALFONSO 1.663,75

COLONIALES BARBED, S.A. (GRUPO UVESCO) COMPLEMENTO AL MDTO. Nº 9803 0,22 LOTE DE NAVIDAD PERSONAL FUNCIONARIOS, A COLONIALES BARBED 58,80 LOTES DE NAVIDAD PARA PERSONAL LABORAL, A COLONIALES BARBED 529,20 LOTES DE NAVIDAD PARA PERSONALFUNCIONARIOS, A COLONIALES BARBED 2.881,20 LOTES DE NAVIDAD PARA PERSONALPASIVO, A COLONIALES BARBED 1.764,00

Total COLONIALES BARBED, S.A. (GRUPO UVESCO) 5.233,42

COMBUSTIBLES EL CAMPILLO,S.L. SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS BRIGADA OBRAS (PEDIDO 10/2014), A COMBUSTIBLES EL CAMPILLO, S.L. 9.232,27 Total COMBUSTIBLES EL CAMPILLO,S.L. 9.232,27

COMISION FIESTAS DE SANFUENTES ORGANIZACION CARNAVALES SANFUENTES 2014, A COMISION DE FIESTAS DE SANFUENTES "SANJAIBA" 1.260,00 ORGANIZACION DE ACTIVIDADES NAVIDEÑAS,. A SANJAIBA (COMISION DE FIESTAS DE SANFUENTES) 1.260,00

Total COMISION FIESTAS DE SANFUENTES 2.520,00

COMPAÑIA ZAITEGUI,S.L. CINTA DE SEÑALIZACION 8 CM BICOLOR (PEDIDO 73/2014), A COMPAÑIA ZAITEGUI 210,54 TABLEROS AGLOMERADO Y CORTES PARA ASISTENCIA A FIESTAS, A COMPAÑIA ZAITEGUI, S.L. (PEDIDO 74/2014) 240,60

Total COMPAÑIA ZAITEGUI,S.L. 451,14

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS HARITZALDE 4 Y 5CUOTA PARTICIPACION GASTOS COMUNES DE LONJA MUNICIPAL PL.HARITZALDE, 4 Y 5, A CDAD. PROPIETARIOS PL.HARITZALDE 4 Y 5 127,06 Total COMUNIDAD DE PROPIETARIOS HARITZALDE 4 Y 5 127,06

COMUNIDAD PROPIETARIOS AVDA. EL MINERO, 5DERRAMA REPARAR TARIMA CASA CULTURA POR FILTRACIONES A TRAVES DE PATIO COMUNITARIO, A CDAD.PROPIETARIOS AV.EL MINERO, 5 1.030,98 Total COMUNIDAD PROPIETARIOS AVDA. EL MINERO, 5 1.030,98

COMUNIDAD PROPIETARIOS DR. AREILZA, 11 PARTE PROPORC.GASTOS REFORMA FACHADA DR. AREILZA,11 CORRESP.A LONJA MUNICIPAL, A CDAD. PROPIETARIOS DR.AREILZA, 11 1.687,09 Total COMUNIDAD PROPIETARIOS DR. AREILZA, 11 1.687,09

COMUNIDAD PROPIETARIOS EL CASAL, 70 CUOTAS ORDINARIAS DE VIVIENDA 1º C DEL Nº 70 C/EL CASAL PROPIEDAD MUNICIPAL DE MAYO A DICIEMBRE 13, CDAD.PROP.70 EL CAS 440,00 Total COMUNIDAD PROPIETARIOS EL CASAL, 70 440,00

COMUNIDAD PROPIETARIOS LA TRINIDAD, 10B GASTOS COMUNES EDIFICIO LA TRINIDAD, 10 `PARA REPARACION HUMEDADES 3º D, A CDAD.PROP.LA TRINIDAD 10 B 139,15 GASTOS PARTE PROPORC.REPARACION BALCONES Y RAMPA EN LA TRINIDAD, 10 CORRESPOND.A DOS LONJAS MUN.A CDAD.PROPIE.LA TRIN.10 763,03 GASTOS PROPORC.MANTENIMIENTO ANTENA 2014 CORRESPOND.A DOS LONJAS MUNICIPALES, A CDAD. PROPIETARIOS LA TRINIDAD, 10 10,26 PARTE PROPORC.CORRESPOND.A DOS LOCALES MUNICIPALES POR REPARACION BALCONES Y ARREGLO RAMPA, A CDAD.PROPIET.LA TRINID.10B 1.627,35

Total COMUNIDAD PROPIETARIOS LA TRINIDAD, 10B 2.539,79

COMUNIDAD PROPIETARIOS NAGUSIA KALEA, 2GASTOS DE COMUNIDAD ELEMENTOS COMUNES AÑO 2013 DE LOCAL MUNICIPAL ,. A COMUNIDAD PROPIETAR. DE NAGUSIA KALEA, 2 267,97 Total COMUNIDAD PROPIETARIOS NAGUSIA KALEA, 2 267,97

COMUNIDAD PROPIETARIOS PLAZA BIZKAIA, Nº 2PARTE PROPORC.CORRESPOND.A LOCAL MUNICIPAL POR CONSUMO LUZ DE ANTENA, A CDAD. PROPIETARIOS PLAZA BIZKAIA, 2 20,00 Total COMUNIDAD PROPIETARIOS PLAZA BIZKAIA, Nº 2 20,00

COMUNIDAD PROPIETARIOS SANTA BARBARA 13PARTE PROPORC.GASTOS ANTENA COLECTIVA Y NUEVO CANALON CORREPOND.A LONJA MUNICIPAL, A CDAD.PROPIETARIOS STA.BARBARA,13 658,40 Total COMUNIDAD PROPIETARIOS SANTA BARBARA 13 658,40

COMUNIDAD PROPIETARIOS STA. BARBARA, 12REPARACION ANTENA EN GPO STA. BARBARA, 12 CUOTA PARTICIPAC. DEL LOCAL HOGAR JUBILADOS SANFUENTES, A CDAD.PROPIET.S.BARBA 13,61 Total COMUNIDAD PROPIETARIOS STA. BARBARA, 12 13,61

CONALSA SUMINISTRO DE PAPELERAS PARA VIAS PUBLICAS (CONTRATO 626/2014), A CONALSA 8.218,32 Total CONALSA 8.218,32

CONSTRUCCIONES Y CANALIZACIONES 2000, S.L.ACCESO AL Bº ELCERRILLO 1 Y 2 DESDE PICON, (CONTRATO 193/2014), A CONSTRUCCIONES Y CANALIZACIONES 2000 5.205,42 ACTUACIONES Y OBRAS EN COLEGIO ASKARTZA-ISUSI (CONTRATO MENOR 438/2014), A CONSTRUCCIONES Y CANALIZACIONES 2000 4.364,47 APLACADO DE ESCALERAS DE AVDA EL MINERO, A CONSTRUCCIONES Y CANALIZACIONES 2000 (PEDIDO 082/2014) 1.089,00 CIERRE DE VIVIENDA EN STA. JULIANA 8, A CONSTRUCCIONES Y CANALIZACIONES 2000 967,40 CIERRE VIVIENDA EN STA. JULIANA, A CONSTRUCCIONES Y CANALIZACIONES 2000 (CONTRTO MENOR 169/2014) 1.275,34 DESBROCE DE CUNETA Y EJECUCION DE CUNETA EN PUTXETA (CONTRATO 412/2014), CONSTRUCCIONES Y CONSTRUCCION 2000 1.393,92 DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TUNEL DE RUBIAS DESDE COTORRIO, A CONSTRUCCIONES Y CANALIZAC.2000 (CONTRATO MENOR 201/2014) 2.371,12 INVERSIONES EN COLEGIOS EL CASAL, IKASTOLA ETORKIZUNA Y HAURRESKOLA Y BUENOS AIRES, A CONSTRUC. Y CANALIZACIONES 2000 8.437,33 MEJORA URBANIZACION BARRIO PEÑUCAS ZONA 1,2 Y 3 (CONTRATO MENOR 607/2014), A CONSTRUCCIONES Y CANALIZACIONES 2000 60.498,12

Total CONSTRUCCIONES Y CANALIZACIONES 2000, S.L. 85.602,12

CONSULTORES SAYMA, SA EVALUACION PAL 2013/2014 CALCULO DE INDICADORES Y GEIS 2012/2013 Y ELABORACION INFORME SOSTENIBIL., A SAYMA 5.445,00 TALLER DE SENSIBILIZACION SOBRE AHORROY EFICIENCIA ENERGETICA EN LOS HOGARES, A CONSULTORES SAYMA 726,00

Total CONSULTORES SAYMA, SA 6.171,00

CONTENEDORES VASCOS,S.A. RETIRADA DE INERTES DEL CEMENTERIOS EN 2014, A CONTENEDORES VASCOS, S.A. (PEDIDO 3/2014) 1.234,20 RETIRADA DE INERTES EN VIAS PUBLICAS,A CONTENEDORES VASCOS, S.A. (PEDIDO 3/2014) 1.936,00

Total CONTENEDORES VASCOS,S.A. 3.170,20

CRISTALERIA JOSE LUIS (BEGOÑA PEREZ FDEZ.) INSTALACION DE CRISTAL EN VENTANA COLEGIO EL CASAL, A CRISTALERIA JOSE LUIS (CONTRATO MENOR 159/2014) 98,20 INSTALACION DE LUNA ENIKASTOLA ETORKIZUNA (CONTRATO 123/2014), A CRISTALERIA JOSE LUIS 88,90 INSTALACION DE LUNAS Y VIDRIOS EN COLEGIO EL CASAL (CONTRATO MENOR 133/2014), A CRISTALERIA JOSE LUIS 579,76 INSTALACION DE VIDRIO EN IKASTOLA ETORKIZUNA, A CRISTALERIA JOSE LUIS 88,90 INSTALACION DE VIDRIO Y VINILO EN EL GAZTEGUNE (PEDIDO 42/2014), A CRISTALERIA JOSE LUIS 667,92 REPARACION ESPEJO Y CIDRIO EN IKASTOLA (CONTRATO MENOR 611/2014), A CRISTALERIA JOSE LUIS 297,90 REPARACION LUNA EN IKSATOLA ETORKIZUNA (CONTRATO MENOR 369/2014), A CRISTALERIA JOSE LUIS 83,49 REPARACION LUNA IKASTOLA ETORKIZUNA (CONTRATO MENOR 441/2014), A CRISTALERIA JOSE LUIS 99,46 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO EN POLICIA LOCAL, (CONTRATO MENOR 534/2014), A CRISTALERIA JOSE LUIS 63,81

Total CRISTALERIA JOSE LUIS (BEGOÑA PEREZ FDEZ.) 2.068,34

CUESTA ESCAMILLA, JON ADQUISICION DE FICUS Y MACETA A CENTRO DE JARDINERIA EL ROBLE PARA OFICINA DEL SAC, A JON CUESTA 113,20 Total CUESTA ESCAMILLA, JON 113,20

DATAMARS LECTOR DE MICROCHIP 447,70 Total DATAMARS 447,70

DEIA EDITORIAL IPARRAGUIRRE,S. COLABORACION PUBLICITARIA EN HEMENDIK, A DEIA EDITORIAL IPARRAGUIRRE 2.000,00 SUSCRIPCION ANUAL 2014, A DEIA 534,00

Total DEIA EDITORIAL IPARRAGUIRRE,S. 2.534,00

DELEGACION SAHARAUIS DE EUSKADI TRASLADO A LOS CAMPAMENTOS SAHARAUIS EN EL MARCO DEL PACTO DE HERMANAMIENTO, A DELEGACION SAHARAUI EN EUSKADI 640,00 Total DELEGACION SAHARAUIS DE EUSKADI 640,00

DENSL MATERIAL PARA CONTROL POLICIAL, A DENSL 2.466,00 Total DENSL 2.466,00

DINOF ADQUISICION DE SILLA PARA OFICINA POLICIA L. , A DINOF 564,40 Total DINOF 564,40

DISJUREX MANUAL DEL CONCEJAL, A DISJUREX 23,50 Total DISJUREX 23,50

ECOPAVIMENTOS, S.A. SUMINISTRO BALDOSAS PARA REPARACIONES EN VIAS PUBLICAS (CONTRATO MENOR 358/2014), A ECOPAVIMENTOS. 881,17 Total ECOPAVIMENTOS, S.A. 881,17

EDENIKA (FELIX BARTOLOME TORIBIOS) ACTIVIDADES GAZTEGUNE, A EDENIKA 1.542,75 Total EDENIKA (FELIX BARTOLOME TORIBIOS) 1.542,75

EL CORREO ESPA OL SUSCRIPCION ANUAL 2014, A DIARIO EL CORREO 489,06 Total EL CORREO ESPA OL 489,06

EL CORTE INGLES CARTUCHOS TINTA PLUMA PARA SECRETARIA, A EL CORTE INGLES 17,30

Total EL CORTE INGLES 17,30

EL JUNCAL CARROCERIAS DEL AUTOMOVIL (FERNANDO PEREZ DEL OLMOTRABAJOS DE DECORACION DE AEROGRAFIA EN MODULOS JUVENILES, PINTURA EXTERIOR , A EL JUNCAL CARROCERIAS DEL AUTOMOVIL 2.420,00 Total EL JUNCAL CARROCERIAS DEL AUTOMOVIL (FERNANDO PEREZ DEL OLMO 2.420,00

ELORDUY GOIKOETXEA, NEREA VASOS PLASTICO PARA DEPARTAMENTOS, A EROSKI S, COOP (NEREA ELORDUI) 7,97 Total ELORDUY GOIKOETXEA, NEREA 7,97

EMBUTIDOS ANGULO S.L. PRODUCTOS PARA ASADO POPULAR EN ROMERIA SANFUENTES, A EMBUTIDOS ANGULO 137,56 Total EMBUTIDOS ANGULO S.L. 137,56

ENARAK DANTZA TALDEA LUNCH PARA 100 PERSONAS, A ENARAK DANTZA TALDEA 600,00 ORGANIZACION DE EVENTOS Y ACTIVIDADES EN FIESTAS LAS CARRERAS 2014, A ENARAK DANTZA TALDEA 3.800,00 ORGANIZACION DEL CONCURSO DE DISFRACES Y TOSTADAS DE CARNAVALES DE LAS CARRERAS, A ENARAK DANTZA TALDEA 625,00 ORGANIZACION EUSKAL JAIA, A ENARAK DANTZA TALDEA 2.000,00 ORGANIZACION FESTIVAL EN LAS CARRERAS, A ENARAK DANTZA TALDEA 1.620,00 TXISTULARI AURRESKU INAUGURACION DEL SAC, A ENARAK DANTZA TALDEA 150,00

Total ENARAK DANTZA TALDEA 8.795,00

ENKARTERRIALDE CUOTA ANUAL 2014, A ENKARTERRIALDE 4.000,00 Total ENKARTERRIALDE 4.000,00

ENRIQUE MUSATADI BERASALUCE (´EMBPUBLICIDAD)CARTAS DE CATALOGO DE PRODUCTOS EN EUSKERA, EMBPUBLICIDAD 172,06 REGALOS POR NACIMIENTO EN EL MUNICIPIO, A EMB. SERVICIOS GENERALES DE PUBLICIDAD 614,68

Total ENRIQUE MUSATADI BERASALUCE (´EMBPUBLICIDAD) 786,74

EQUILICUÁ (SOLANO GUTIERREZ, MARTA) TALLERES DE MANUALIDADES EN OS TRES BARRIOS GABONAK, A EQULICUÁ MARTA SOLANO 990,00 TALLERES RECICLAJE ASTE BERDEA, A EQUILICUA (MARTA SOLANO GUTIERREZ) 267,00

Total EQUILICUÁ (SOLANO GUTIERREZ, MARTA) 1.257,00

ERAGIN KIROL ZERBITZUAK, S.L. PROGRAMA SENDATOUR A ERAGIN KIROL ZERBITZUAK, S.L. 1.600,83 Total ERAGIN KIROL ZERBITZUAK, S.L. 1.600,83

EREGI EUSKARA ETA KOMUNIKAZIOA LIBRO KUKU+DVD DENTRO DE CAMPAÑA EMAN GILTZA, A EREGI EUSKARA ETA KOMUNIKAZIOA 515,12 Total EREGI EUSKARA ETA KOMUNIKAZIOA 515,12

EROSKI MATERIAL AUDIOVISUAL REALIZACION JORNADAS MUNICIPALES EN LOCAL MUNICIPAL, A EROSKI 149,00 Total EROSKI 149,00

ESPECTACULOS RASPU (JESUS LLAMOSAS VELASCO)DISCOTECA MOVIL DE ANIMACION EN LAS CARRERAS Y RECORRIDA EN BUGY EN GALLARTA EN CARNAVALES 2014, A ESPECTACULOS RASPU 726,00 VEHICULO MUSICAL PARA DIA DEL DEPORTE A ESPECTACULOS RASPU 302,50

Total ESPECTACULOS RASPU (JESUS LLAMOSAS VELASCO) 1.028,50

ESPUBLICO AULOCE, S.A. ACTUALIZACIONES DE TEMARIOS PARA SECRETARIA, A ESPUBLICO AULOCE, S.A.U. 2.314,80 Total ESPUBLICO AULOCE, S.A. 2.314,80

ESTHER ISABEL GALA TALLER DE MAQUILLAJE GORE, A ESTHER ISABEL GALA 250,00 Total ESTHER ISABEL GALA 250,00

ESTRATEGIAS EMPRESARIALES EUROPEAS, E-3, S.A.SEMINARIO MOVILIDAD EUROPEA, A ESTRATEGIA EMPRESARIALES EUROPEAS, E-3, S.A. 600,00 Total ESTRATEGIAS EMPRESARIALES EUROPEAS, E-3, S.A. 600,00

ETRA NORTE REPARACION SEMAFORO CRUCE GASOLINERA (CONTRATO MENOR 448/2014), A ETRA NORTE, S.A. 473,72 REPARACION SEMAFORO N-634 JUNTO A LA GASOLINERA EL CASAL, A ETRA NORTE (CONTRATO MENOR149/2014) 354,60 REPARACION SEMAFOROS CRUCE GASOLINERIA-EL CASAL, A ETRA NORTE (CONTRATO MENOR 150/2014) 158,15

Total ETRA NORTE 986,47

EUDEL SEMINARIO VASCO DERECHO LOCAL (1 PERSONA SECRETARIA), A EUDEL 200,00 Total EUDEL 200,00

EUSKALTEL,S.A. AMPLIACION SERVICIOS NUEVOS TERMINALES Y CONFIGURACION EN EL SAC, (CONTRATO MENOR 513/204), A EUSKALTEL 1.219,33 TERMINAL DE TELEFONO INALAMBRICO PARA USO EN IKSTOLA ETORKIZUNA (CONTRATO MENOR 252/2014), A EUSKALTEL 86,33

Total EUSKALTEL,S.A. 1.305,66

EUSKALTXOSNA, S.L. ALQUILER DE TXOSNA PARA FIESTAS DE SANFUENTES 2014, A EUSKAL TXOSNA 1.210,00 Total EUSKALTXOSNA, S.L. 1.210,00

EUSKO MEDIA, SL (ONDA VASCA) PUBLICIDAD AYUNTAMIENTO 2014, A ONDA VASCA (EUSKO MEDIA, S.L.) 7.502,00 Total EUSKO MEDIA, SL (ONDA VASCA) 7.502,00

EUSKORREO MANIPULACION CAMPAÑA CATALOGO PRDUCTOS EN EUSKERA, A RUSKORREO 71,57 Total EUSKORREO 71,57

EXCAVACIONES VIUDA DE SAINZ,S. GRADERIO FRONTON SANFUENTES, A VIUDA DE SAINZ, S.A. (CONTRATO MENOR 139/2014) 14.584,54 Total EXCAVACIONES VIUDA DE SAINZ,S. 14.584,54

EXCELENCIA IDEAS PUBLICITARIAS, S.L. PAGINA INFORMACION MUNICIPAL ANUAL 2014, A EXCELENCIA IDEAS PUBLICITARIAS 5.500,00 Total EXCELENCIA IDEAS PUBLICITARIAS, S.L. 5.500,00

FAMOSA GROUP JUEGOS INFANTILES PARA SOLARIUM DE PISCINAS (CONTRATO MENOR 283/2014), A FAMOSA 296,98 Total FAMOSA GROUP 296,98

FANFARRE TURUTARRA CONTRATACION EVENTOS PARA FIESSTAS SANFUENTES 2014, A FANFARRE TURU TARRA 800,00 Total FANFARRE TURUTARRA 800,00

FEDERACION TERRITORIAL BIZKAINA DE PATINAJEACTIVIDAD PATINAJE EN JORNADA DE MOVILIDAD PARA EL 20 SEPTIEMBRE EN LAS CARRERAS, A FEDERACION TERRIT.BIZKAIA DE PATINAJ 320,00 Total FEDERACION TERRITORIAL BIZKAINA DE PATINAJE 320,00

FEITO GUERRERO, JUAN MANUEL CAMPAÑA 8 DE MARZO EXPOSICION HOMBRES POR LA IGUALDAD. TERTULIA, A JUAN MANUEL FEITO GUERRERO 250,00 Total FEITO GUERRERO, JUAN MANUEL 250,00

FELIX DIEZ RUIZ (CARPINTERIA DE ALUMINIO) CAMBIO DE TRES VENTANAS EN VIVIENDAS MAESTROS EL CASAL, A FELIX DIEZ RUIZ (CARPINTERIA DE ALUMINIO) CONTRATO M. 106/2014 2.227,61 SUMINISTRO Y COLOCACION VENTANAS ABATIBLES EN ESCALERA INTERNA IKASTOLA (CONTRATO 617/2014), A FELIX DIEZ RUIZ 3.707,44

Total FELIX DIEZ RUIZ (CARPINTERIA DE ALUMINIO) 5.935,05

FERNANDEZ IRIONDO, JOSE FELIX (AIMEK) INSTALACION AGUA CALIENTE SANITARIA EN CAMPO FUTBOL F.VALBUENA, A FONTANERIA AIMEK (JOSE F.FERNANDEZ) 774,40 Total FERNANDEZ IRIONDO, JOSE FELIX (AIMEK) 774,40

FERREIRO CARREIRA, JESUS CAMBIAR PUERTA COMPLETA CON CERRADURA EN HOGAR JUBILADOS LAS CARRERAS (CONTRAT.MENOR 446/2014), A JESUS FERRERIRO CARREI 1.184,40 REPARACION RODAPIE SALON DE PLENO DE CASA CONSISTORIAL (CONTRATO MENOR 354/2014), A JESUS FERREIRO CARREIRA 1.996,50 TRABAJOS DE CARPINTERIA EN HOGAR JBUILADOS LAS CARRERAS, A JESUS FERREIRO CARREIRA (CONTRATO MENOR 307/2014) 756,25

Total FERREIRO CARREIRA, JESUS 3.937,15

FLORISTERIA MARGARI ADQUISICON DE CESTA DE FLORES PARA ACTOS ALCALDIA, A FLORISTERIA MARGARI 38,00 TRES RAMOS PARA LAS ASOCIACIONES DE MUJERES DEL MUNICIPIO EL DIA DE LA MUJER, A FLORISTERIA MARGARI 90,75

Total FLORISTERIA MARGARI 128,75

FONDO FORMACION EUSKADI, S.L.L. CURSO PARA CONCEJALES.HABLAR EN PUBLICO, A FONDO FORMACION EUSKADI, S.L.L. 2.178,00 Total FONDO FORMACION EUSKADI, S.L.L. 2.178,00

FOTO ABANTO ARGAZKARIAK 150 COPIAS DE FOTOGRAFIAS PARA ALCALDIA, A ABANTO ARGAZKARIAK 52,50 Total FOTO ABANTO ARGAZKARIAK 52,50

FRANCISCA J. GUZMAN GARCIA EMPANADAS PARA DESGUSTACION DEL LUNCH EN ROMERIA SANFUENTES EL 10 DE MAYO, A PAQUITA GUZMAN 105,00 Total FRANCISCA J. GUZMAN GARCIA 105,00

FRANKO CASTRO, MAITE ACTIVIDAD CUENTA CUENTOS IGUALITARIOS, A OHILARI KLOWN 380,00 SESION DE CUENTACUENTOS ADULTOS EN LAS BIBLIOTECAS DE GALLARTA Y LAS CARRERAS, A MAITE FRANKO CASTRO 70,00 SESIONES DE CUENTACUENTOS PARA MENORES Y ADULTOS EN LAS BIBLIOTECAS GALLARTA Y LAS CARRERAS, A MAITE FRANKO CASTRO 500,00

Total FRANKO CASTRO, MAITE 950,00

FUNDACION ABUELO ACTUAL / GAURKO NAGUSIA FUNDAZIOAAPORTACION CERTAMEN GAURKO NAGUSIA ABUELO ACTUAL 2014, A GAURKO NAGUSIA FUNDAZIOA 580,00 Total FUNDACION ABUELO ACTUAL / GAURKO NAGUSIA FUNDAZIOA 580,00

FUNDACION MUSEO DE LA MINERIA DEL PAIS VASCOCOLABORACION ORGANIZACION COLOQUIO DE ARQUEOLOGIA EXPERIMENTAL DEL HIERRO PALEOSIDERURGIA, A FUNDACION MUSEO DE LA MINER 1.000,00 Total FUNDACION MUSEO DE LA MINERIA DEL PAIS VASCO 1.000,00

FUTBOLINES NACHO MATERIAL GAZTEGUNE A FUTBOLINES NACHO 105,95 Total FUTBOLINES NACHO 105,95

G Y J.ESPAÑA EDICIONES, S.L. SUSCRIPCION A REVISTA MUY INTERESANTE BIBLIOTECAS GALLARTA Y LAS CARRERAS, A G Y J ESPAÑA EDICIONES, S.L.S. 67,20 Total G Y J.ESPAÑA EDICIONES, S.L. 67,20

G.P. NOR INGENIERIA, S.L. SERVICIO INFORMES PERICIALES EN RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y TRAMITACION Y LIQUIDACION SINIESTROS, A GPNOR SERV.TECNICO 6.080,04 Total G.P. NOR INGENIERIA, S.L. 6.080,04

GALLARTA PELOTAZALE ORGANIZACION DE ACTIVIDADES DE PELOTA EN LAS FIESTAS GALLARTA 2014, A SOC.GALLARTA PELOTAZALE 8.500,00 Total GALLARTA PELOTAZALE 8.500,00

GARBEROA, S.A. PRODUCTOS BASICOS PRIMERA NECESIDAD CARAVANA DE ALIMENTOS SAHARA, A GARBEROA, SL. 800,05 Total GARBEROA, S.A. 800,05

GARBIKER RECOGIDA DE RESIDUOS DOMESTICOS (TEXTIL Y PEQUEÑOS ENSERES DOMESTICOS) 2014, A GARBIKER 2.860,00 Total GARBIKER 2.860,00

GAUA PRODUCCIONES CHARLA CON GRUPO REVOLTA PERMANENT CAMPAÑA NAHI DUDALAKO A GAUA PRODUCCIONES 266,20 Total GAUA PRODUCCIONES 266,20

GAZTEOK ALQUILER VALLAS Y ASEOS QUIMICOS PARA CROSS TRIANO (CONTRATO MENOR 581/2014), A GAZTEOK KULTUR LANAK 650,25 Total GAZTEOK 650,25

GLOBAL EDUKINET SERVICE KIOSKO TABLON DE ANUNCIOS PARA HALL DE AYUNTAMIENTO, (CONTRATO MENOR 469/2014), A GLOBAL EDUKINET SERVICE 3.200,45 Total GLOBAL EDUKINET SERVICE 3.200,45

GOIKOETXEA JESUS Mª (TALLERES GOIKOETXEA)CAMBIO MOTOR LIMPIAPARABRISAS VEHICULO 6795-CGL, (CONTRATO MENOR 356/2014), A TALLERES GOIKOETXEA 162,14 ENDEREZAR DEFENSA LATERALES SOLDAR SOPORTES IVECO 4149 FSL, (PEDIDO 53/2014), A TALLERES GOIKOETXEA 327,91 REPARACION AMORTIGUADORES DE NISSAN PATROL BI3833-BG (PEDIDO 52/2014), A TALLERES GOIKOETXEA 296,45 REPARACION MAQUINA GHELL (CONTRATO MENOR 203/2014), A TALLERES GOIKOETXEA 363,96 REPARACION VEHICULO 3130 BJG DE BRIGADA (CONTRATO MENOR 357/2014), A TALLERES GOIKOETXEA 486,42 REPARACION VEHICULO BI-8624-CLNISSAN DE BRIGADA OBRAS, A TALLERES GOIKOETXEA(CONTRATO MENOR 148/2014) 143,14 REPARACION VEHICULO NISSAN 3130 BJG, A TALLERES GOIKOETXEA (CONTRATO MENOR 279/2014). 418,17 REPARACIONES EN VEHICULOS BRIGADA OBRAS (CONTRATO MENOR 414/2014), A TALLERES GOIKOETXEA 540,87 REVISION MECANICA EN IVECO (CONTRATO MENOR 571/20014), A TALLERES GOIKOETXEA 365,18 REVISION MECANICA EN NISSAN ATLEON (CONTRATO MENOR 571/20014), A TALLERES GOIKOETXEA 281,93 REVISION MECANICA EN NISSAN ATLEON (CONTRATO MENOR 572/20014), A TALLERES GOIKOETXEA 197,23

Total GOIKOETXEA JESUS Mª (TALLERES GOIKOETXEA) 3.583,40

GRAFICAS INDAUCHU CARPETAS EXPEDIENTES PARA OFICINAS, A GRAFICAS INDAUCHU 849,42 CARPETAS IMPRESOS ROSAS Y AMARILLAS PARA OFICINAS, A GRAFICAS INDAUCHU 502,15 ENCUADERNACION LIBROS DE ACTAS JUNTA GOBIERNO LOCAL 2013, A GRAFICAS INDAUCHU 50,00 ENCUADERNACION ACTAS DE LAS SESIONES DE PLENO 2013 (1 TOMO), A GRAFICAS INDAUCHU 61,50 ENCUADERNACION DECRETOS ALCALDIA 2012 (TRES TOMOS), A GRAFICAS INDAUCHU 150,00 ENCUADERNACION DECRETOS DE ALCALDIA 2011, A GRAFICAS INDAUCHU 242,00 ENCUADERNACION LIBRO DECRETOS DE ALCALDIA AÑO 2013, A GRAFICAS INDAUCHU 181,50 FELICITACIONES DE NAVIDAD Y SOBRES DE ALCALDIA, A GRAFICAS INDAUCHU 285,25 INSTANCIAS PARA REGISTRO, AGRAFICAS INDAUCHU 393,25 IVA CORRESPONDIENTE A FACTURA DE ENCUADERNACION DE 3 LIBROS RESOLUCIONES DE ALCALDIA 2012 Y J.G.LOCAL 2013,A G. INDAUCH 150,00 MATERIAL DE OFICINA PARA DEPARTAMENTOS AYUNTAMIENTO, A GRAFICAS INDAUCHU 1.419,33 MATERIAL IMPRESO PARA OTICINAS, A GRAFICAS INDAUCHU 267,41 MATERIAL OFICINA PARA JUZGADO (SOBRES Y LIBRO DIARIO), A GRAFICAS INDAUCHU 415,03

GRAFICAS INDAUCHU SALUDAS IMPRESOS PARA ALCALDIA, A GRAFICAS INDAUCHU 163,35 SOBRES IMPRESOS PARA OFICINAS , A GRAFICAS INDAUCHU 612,26

Total GRAFICAS INDAUCHU 5.742,45

HAGUI,S.A. ACCESO TRASERA FRONTON LAS CARRERAS, A CH HAGUI (CONTRATO MENOR 500/2014) 1.845,25 AMPLIACION CIERRE VIVIENDA VACIA EN SANTA JULIANA, A HAGUI (CONTRATO MENOR 249/2014) 726,00 CIERRE DE HUECOS EN VIVIENDA EN SANTA JULIANA, 53, A CH HAGUI 847,00 CIERRE/TAPIADO DE CASA DE LOS MAESTROS (CONTRATO MENOR 234/2014), A CH HAGUI, S.A. 611,05 COLOCACION BORDILLO, APERTURA Y CIERRE ZANJA EN Bº COTARRO ( ONTRATO MENOR 81/2014), A HAGUI, S.A. 3.973,64 COLOCACION DE DOS PLACAS DE CALIZA GRIS EN PLAZA EUSKO-GUDARIAK (PEDIDO 4582014), A CH HAGUI, S.A. 162,14 DRENAJE HUERTOS URBANOS, A CH HAGUI 3.392,84 EJECUCION DE JARDINERAS CON ECOTRAVIESAS PARQUE ALBERTO ESKURDIA Y ZONA LLANA PLAZOLETA , A HAGUI, S.A. 2.366,76 EJECUCION DE SUMIDEROS PARA PASOS ELEVADOS GALLARTA-ZAHARRA (CONTRATO MENOR 566/2014), A HAGUI, S.A. 1.649,23 EJECUCION JARDINERAS CON ECOTRAVIESAS, A HAGUI, S.A. 2.541,00 EJECUCION PASO DE PEATONES REBAJADO EN TRASERA DE BLASCO IBAÑEZ (CONTRATO MENOR 502/2014), A HAGUI, S.A. 4.921,07 EJECUCION ROTONDA C/NAVARRA Y BAJADA APEADERA GALLARTA, (CONTRATO MENOR 623/2014), A HAGUI 6.998,88 FORMACION PARA BASES PARA MODULO EN LA URBANIZACION ELAN, A CH HAGUI, S.A. (CONTRATO MENOR 466/2014) 3.841,75 IMPERMEABILIZACION DEL HUECO DE ASCENSOR EN EL COLEGIO EL CASAL, A CH HAGUI, S.A. 1.028,50 IMPERMIABILIZACION HUECO ASCENSOR HOGAR JUBILADOS LAS CARRERAS, A CH HAGUI (CONTRATO MENOR157/2014) 1.706,10 MEJORA ACCESO A LA BALSTERA 1, A CH HAGUI (CONTRATO MENOR 542/2014) 3.636,25 MEJORA CERRAMIENTO TRASERA DEL GRUPO SAN MIGUEL HACIA IKASTOLA ETORKIZUNA (CONTRATO MENOR 590/2014), A CH HAGUI, S.A. 3.158,10 MEJORA DE PAVIMENTO DEL PASO SUTERRDO MARIA AUXILIADORA EN LAS CARRERAS (CONTRATO MENOR 501/2014, A HAGUI 2.103,83 MEJORA DEL ACCESO A BALASTERA 1 A CH HAGUI SA (PEDIDO 542/2014) 34.599,75 MEJORA PAVIMENTO ACCESO A CONTENEDORES TRASERA DE SANTA BARBARA, (CONTRATO MENOR 589/2014), A CH HAGUI, S.A. 2.327,56 PROLONGACION CIERRE CON MALLA ELECTROSOLDAD VERDE EN CAMPO FUTBOL SAN MIGUEL, A HACUI (CONTRATO MENOR 305/2014) 946,22 RECRECIDO DE MURETE EN SANTA BARBARA, A HAGUI (CONTRATO MENOR 320/2014) 526,35 REPARACION VALLADO EXTERIOR ALBERGUE COTORRIO (CONTRATO MENOR 565/2014), A HAGUI 653,40 REPOSICION PIEDRA CALIZA EN PLAZA EUSKO-GUDARIAK (CONTRATO MENOR 248/2014), A CH HAGUI 104,36 REPOSICION PLACAS EN PLAZA EUSKO GUDARIAK, A CH HAGUI, S.A (PEDIDO 103/2014) 744,15 REPRACION ALERO Y VALLADO DE ALBERGUE COTORRIO (CONTRATO MENOR 400/2014), A CH HAGUI, S.A. 1.191,85 SUMINIDEROS EN EL CAMPILLO (CONTRATO 321/2014), A CH HAGUI 1.974,72 SUSTITUCION DE BOLARDOS EN PASEO BLASCO IBAÑEZ (CONTRATO MENOR 484/2014), A HAGUI, S.A. 1.179,75 TRABAJOS DE SOLERA DE HORMIGON Y TAPAS DE ARQUETA EN SOPEÑA, (PEDIDO 46/2014), A CH HAGUI, S.A. 961,95 TRANSPORTE E INSTALACION DE NEW YERSEY EN PLAZA LAS CARRERAS (CONTRATO MENOR 360/2014), A CH HAGUI, S.A. 1.700,05

Total HAGUI,S.A. 92.419,50

HALA DZIPO REALIZACION KALEJIRA MUSICAL EN CARNAVALES GALLARTA 2014, A HALA DZIPO KULTUR ELKARTEA 300,00 Total HALA DZIPO 300,00

HERRERIA EL CAMPILLO, S.L. BARANDILLA EN EL EXTERIOR DEL AMBULATORIO, A HERRERIA EL CAMPILLO, S.L. (CONTRATO MENOR 327/2014) 139,15 BARANDILLA RAMPA A GARAJE SANFUENTES ( CONTRATO MENOR 508/2014), A HERRERIA EL CAMPILLO, S.L. 816,75 COLOCACION BOLAS DE FUNDIDO EN JARDINERA DE AVDA. EL MINERO, A HERRERIA EL CAMPILLO, S.A. (CONTRATO MENOR 425/2014) 145,20 COLOCACION RUEDAS EN PUERTA ALMACEN EL CASAL (CONTRATO MENOR 238/2014), A HERRERIA EL CAMPILLO 266,20 DESMONTAR BARANDILLA DE ACERO INOXIDABLE EN AVDA. EL MINERO, 52, A HERRERIA EL CAMPILLO (CONTRATO MENOR 480/2014) 411,40 EMBISAGRAR PUERTA DE ENTRADA EN CEMENTERIO SANTA JULIANA, (CONTRATO 389/2014), A HERRERIA EL CAMIPILLO 139,15

HERRERIA EL CAMPILLO, S.L. PASAMANOS PARA COLEGIO BUENOS AIRES (PEDIDO 79/2014), A HERRERIA EL CAMPILLO, S.L. 387,20 REPAACION DE TABLAS DE ANUNCIOS DE VIAS PUBLICAS PARA CAMBIO DE PATAS DE ANCLAJE (CONTRATO Nº 115/2014), A HERRERIA EL C 66,55 REPARACION BARANDILLA EN SAN MIGUEL (CONTRATO MENOR 326/2014, A HERRERIA EL CAMPILLO 102,85 REPARACION BARANDILLA EN STA. BARBARA, (CONTRATO MENOR 323/2014), A HERRERIA EL CAMPILLO 78,65 REPARACION CAMION GRUA DE OBRAS Y SERVICIOS (CONTRATO MENOR 237/2014), A HERRERIA EL CAMPILLO, S.L. 54,45 REPARACION CIERRE EXTERIOR DEL COLEGIO BUENOS AIRES , A HERRERIA EL CAMPILLO (CONTRATO MENOR 324/2014) 211,75 REPARACION DE CERRADURA ANTI-PANICO DE FRONTON GALLARTA (CONTRATO MENOR 375/2014), A HERRERIA EL CAMPILLO 399,30 REPARACION DE DOS PORTERIAS FUTBITO FRONTON GALLARTA (CONTRATO MENOR 236/2014), A HERRERIA EL CAMPILLO, S.L. 254,10 REPARACION DE TRES TRAMOS DE BARANCILLA EN GRUPO VIVIENDAS POLIGONO EL CASAL, A HERRERIA EL CAMPILLO (CONTR.194/2014) 175,45 REPARACION PIEZAS KIOSKO MUNICIPAL PLAZA GALLARTA (CONTRATO MENOR 176/2014). A HERRERIA EL CAMPILLO, S.L. 54,45 REPARACION PUERTA COLEGIO BUENOS AIRES Y PANENLES CIERRE IKASTOLA, A HERRERIA EL CAMPILLO (CONTRATO MENOR 444/2014) 181,50 REPARACIONES VARIAS EN BARANDILLAS DE VIA PUBLICAS (CONTRATO MENOR 208/2014), A HERRERIA EL CAMPILLO, S.L. 387,20 SOLDAR ARQUETAS DE BAJADA A LA ESTACION DE TREN (CONTRATO MENOR 261/2014), A HERRERIA EL CAMPILLO, S.L. 363,00 SOLDAR BANCO COMEDOR EN IKASTOLA (CONTRATO MENOR 325/2014), A HERRERIA EL CAMPILLO 72,60 SOLDAR TAPAS DE ARQUETA EN APEADERO DE GALLARTA (CONTRATO MENOR 132/2014), A HERRERIA EL CAMPILLO 199,65 SOLDAR TORNILLOS DE BIONDAS Y PINTAR CON GALVANIZADO EN CAMINO ESTACION TREN (CONTRATO 195/2014), A HERRERIA EL CAMPILLO 562,65 SUMINISTRO DE DOS PARRILLAS PARA PAILAS EN FIESTAS (CONTRATO 135/2014), A HERRERIA EL CAMPILLO 356,95 SUMINISTRO Y COLCOACION DE DOS BLAS DE JARDINERA SITA EN AVDA. EL MINERO (CONTRATO MENOR 509/2014), A HERRERIA EL CAMPIL 127,05 SUMINISTRO Y COLOCACION CERRADURA EN EL COLEGIO EL CASAL (PEDIDO 105/2014), A HERRRIA EL CAMPILLO, S.L. 112,53 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOLA DE FUNDIDO (CONTRATO MENOR 374/2014), A HERREROA EL CAMPILLO, S.L.. 127,05 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPAS DE ARQUETAS EN LAS CARRERAS (CONTRATO MENOR 424/2014), A HERRERIA EL CAMPILLO 112,53 SUMINISTRO Y MONTAJE DE CERRADURA EN PUERTA DE ALMACEN ELECTRICOS Y AJUSTE PUERTA (PEDIDO 111/2014), A HERRERIA EL CAMPI 142,78 SUSTITUCION DE PUERTA DE CALDERAS EN COLEGIO EL CASAL (CONTRATO MENOR 254/2014), A HERRERIA EL CAMPILLO, S.L. 877,25 TRABAJOS DE CARPINTERIA EN PUERTAS ACCESO EN VIVERO EL PREVENTORIO (CONTRATO MENOR 562/2014IA HERRERIA EL CAMPILLO 102,85 TRABAJOS DE CARPINTERIA EN LOCAL MUJERES DE SANFUENTES (CONTRATO MENOR 563/2014), A HERRERIA EL CAMPILLO, S.L. 108,90 TRABAJOS DE SOLDADURA DE ARQUETA EN VIA PUBLICA (CONTRATO MENOR 443/2014), A HERRERIA EL CAMPILLO, 54,45

Total HERRERIA EL CAMPILLO, S.L. 7.591,54

HERRI URRATS AYUDA ECONOMICA PARA EL HERRI URRATS 2014, A HERRI URRATS 50,00 Total HERRI URRATS 50,00

HERRIAK,S.L. ADQUISICION DE FONDOS BIBLIOGRAFICOS BIBLIOTECA GALLARTA, A HERRIAK, S.L. 1.005,84 ADQUISICION DE FONDOS BIBLIOGRAFICOS PARA GALLARTA , A HERRIAK, S.L. 873,64 ADQUISICION DE FONDOS BIBLIOGRAFICOS PARA LAS CARRERAS, A HERRIAK, S.L. 2.005,59 ADQUISICION DE LIBROS BIBLIOTECA GALLARTA, A HERRIAK, S.L. 759,30 ADQUISICION DE LIBROS BIBLIOTECA LAS CARRERAS, A HERRIAK, S.L. 808,38 ADQUISICION LIBRO PARA BIBLIOTECA GALLARTA, A HERRIAK, S.L. 27,33 ADQUISICION LIBROS PARA BIBLIOTECA GALLARTA, A HERRIAK, S.L. 757,85 ADQUISICION LIBROS PARA BIBLIOTECA LAS CARRERAS, A HERRIAK, S.L. 595,24

Total HERRIAK,S.L. 6.833,17

HIRU LAGUN HERRI KIROL ELKARTEA ORGANIZACION FIESTAS SANTA JULIANA, A HIRU LAGUN HERRI KIROLELKARTEA 1.170,00 Total HIRU LAGUN HERRI KIROL ELKARTEA 1.170,00

HIRUKI PRODUKZIOAK, S.L. ALQUILER ESCENARIO Y EQUIPO SONIDO PARA AUDICION EN FIESTAS GALLARTA 2014, A HIRUKI PRODUKZIOAK, S.L. 5.203,00

HIRUKI PRODUKZIOAK, S.L. CONTRATACION DE ORQUESTAS NUEVA ALASKA Y DIAMANTE EN FIESTAS GALLARTA 2014, A KIRUKI PRODUKZIOAK, S.L. 16.214,00 ORGANIZACION EVENTOS FIESTAS LAS CARRERAS, A HIRUKI PRODUKZIOAK, SL. 21.477,50

Total HIRUKI PRODUKZIOAK, S.L. 42.894,50

HORPRENOR, S.A. HORMIGON PARA TRABAJOS EN VIAS PUBLICAS, A HORPRENOR, S.A. 2.441,01 Total HORPRENOR, S.A. 2.441,01

HOSTELCO, S.L. REPARACION CAFETERA MAIRALI DEL HOGAR DE JUBILADOS DE GALLARTA (CONTRATO MENOR 384/2014), A HOSTELCO 411,40 REPARACION LAVAVAJILLAS COLEGIO EL CASAL, A HOSTELCO 133,10

Total HOSTELCO, S.L. 544,50

HPC IBERICA SA JUEGOS IMFANTILES EN GPO.PEÑUCAS (CONTRATO MENOR 506/2014), A HPC 19.591,46 MANTENIMIENTO DE JUEGOS INFANTILES EN COLEGIO ASKARTZA-ISUSI, A HPC 270,65 MANTENIMIENTO JUEGOS INFANTILES 2014, A HPC (13/2014) 15.367,00 REPOSICION CAUCHO EN JUEGOS INFANTILES DE LA BALASTERA (CONTRATO 456/2014), A HPC 6.243,32 SUMINISTRO DE LAMAS VALLADO INFANTIL (CONTRATO MENOR 253/2014), A HPC 1.887,60

Total HPC IBERICA SA 43.360,03

HULU, OCIO, AVENTURA Y NATURALEZA, S.L. PROGRAMA DE ALOJAMIENTO CON ACTIVIDADES DE AVENTURA A HULU OCIO AVENTURA Y NATURALEZA SL 3.089,35 Total HULU, OCIO, AVENTURA Y NATURALEZA, S.L. 3.089,35

IDOM INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.A. 2ª CAMPAÑA CONTROL SEMESTRAL AGUAS SUBTERRANEAS EN CANTERA MATILDE (CONTRATO MENOR 216/2014), A IDOM 4.925,91 Total IDOM INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.A. 4.925,91

IGLESIAS CUADRADO, ESTEBAN PIEZA UNICA REALIZADA DE ARCILLAS POLIMERICAS, A ESTEBAN IGLESIAS CUADRADO 70,00 TRES FIGURAS DE BARRENADORES PARA ATENCIONES PROTOCOLARIAS DE ALCALDIA, A ESTEBAN IGLESIAS CUADRADO 97,10

Total IGLESIAS CUADRADO, ESTEBAN 167,10

IMB ARQUITECTOS, S.L. HONORARIOS ESTUDIO REFORMAS ADECUACION PROYECTO PARQUE CULTURAL Y MEDIOAMB.DE LA MINER.PAIS VASCO, IBM ARQUITECTOS 4.235,00 Total IMB ARQUITECTOS, S.L. 4.235,00

INGEQUR REPARACION EQUIPO LUMITER EN GRUPO SAN MIGUEL (CONTRATO 218/2014), A INGEQUR 442,86 REVISION EQUIPO ESTABILIZADOR REDUCTOR EN GRUPO SAN MIGUEL, (CONTRATO MENOR 515/2014), A INGEQUR 623,15 REVISION EQUIPO ESTABILIZADOR REDUCTOR LUMITER REPARACION PROTECC. REGULADOR ALUMBRADO PUBL.(CONTRATO 515), A INGEQ 441,65

Total INGEQUR 1.507,66

INOSKENTZE RECIO PEREZ BARBACOA ANIVERSARIO GAZTE LOKALAK, A INOSKENTZE RECIO PEREZ 350,00 CATERING JORNADA DEPORTES Y SALUD, A INOSKENTZE RECIO PEREZ 130,00 CATERING JORNADA PERSONAS CUIDADORAS , A INOSKENTZE RECIO PEREZ 45,00 CATERING PERSONAS MAYORES CAMPAÑA COMPARTIENDO LA NAVIDAD, A INOSKENTZE RECIO PEREZ 640,00 PREPARACION DE CHOCOLATE A ALUMNOS DEL INSTITUTO DOLORES IBARRURI CON MOTIVO DE STA.AGUEDA, A INOSKENTZE 70,00

Total INOSKENTZE RECIO PEREZ 1.235,00

INOXKEA HIRI ALTZARIAK 8 UNIDADES DE BANCOS MODELO C PARA VIAS PUBLICAS (CONTRATO MENOR 212/2014), A INOXKEA HIRI ALTZARIAK 1.799,27 Total INOXKEA HIRI ALTZARIAK 1.799,27

INSIGNA UNIFORMES, S.L. IVA CORRESPONDIENTE AL AD 10944 JERSEYS VESTUARIO POLICIA LOCAL, A INSIGNIA 133,59 JERSEYS VESTUARIO POLICIA LOCAL, A INSIGNA 636,12

Total INSIGNA UNIFORMES, S.L. 769,71

INSPECCION TECNICA LINK, S.A. I.T.V. DEL VEHICULO BI-8624-CL, A INSPECCION TECNICA LINK (CONTRATO MENOR 604/2014) 46,63 INSPECCION ITV DE VEHICULOS BI-3833-BG, 6795-CGL,2126-GXS DE BRIGADA OBRAS, A INSPECCION TECNICA LINK(CONTRATO ME420/201 139,89 INSPECCION TECNICA DE VEHIUCLOS BI-3833-BG NISSAN PATROL F Y 6795-CGL NISSAN PATROL K, (PEDIDO 108/2014), A INSPECCION 93,26 INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO 3130-BJG DE BRIGADA OBRAS 8CONTRATO MENOR 639/2014), A INSPECCION TECNICA LINK 67,05 INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO BI-8624-CL (CONTRATO MENOR 271/2014), A INSPECCION TECNICA LINK 46,63 INSPECCION TECNICA DEL VEHICULOS BI-9493-BJ Y 9862-BFD DE BRIGADA DE OBRAS (CONTRATO MENOR 512/2014), A INSPECC,TECN.LIN 93,26 ITV DE VEHICULO 4149-FSL, A INSPECCION TECNICA LINK 67,05 ITV DE VEHICULOS BI-9493-BJ, 5112 DCR Y 6843 BFR (CONTRATO MENOR 243/2014), A INSPECCION TECNICA LINK, S.A. 139,89 ITV DEL VEHICULO 3130 BJG DE BRIGADA OBRAS, (CONTRATO 386/2014), A INSPECCION TECNICA LINK 67,50 REVISION ITV POR ADAPTACION DEL VEHICULO RENAULT 8037 FBJ, A INSPECCION TECNICA LINK 115,27

Total INSPECCION TECNICA LINK, S.A. 876,43

INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICAASISTENCIA A CURSO "MARCO NORMATIVO ACTUAL DE SELECCION DE PERSONAL, A IVAP 104,00 ASISTENCIA A CURSO BASICO DE PROTECCION DE DATOS , A IVAP 77,00 CURSO ASPECTOS GENERALES Y REGUL.SUBVENCIONES , AIVAP 98,00 CURSO ATENCION AL PUBLICO "DESARROLLO DE LA COMUNICACION RELACIONAL" , A IVAP 264,00 CURSO ESPECIFICO DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS TECNICAS EN MATERIA ECONOMICO-FINANCIERA , A IVAP 132,00 CURSO GESTION TIEMPO Y PRODUCTIVIDAD (DOS PERSONAS ), A IVAP 288,00 CURSO OPTIMIZACION DE LA CONTRATACION ENERGETICA CON LA INFORMACION QUE SUMINISTRAN LAS FACTURAS, A IVAP 36,00 CURSOS ASPECTOS GRALES.Y REGUL.SUBV.;PROCED.CONCES.Y TRMT.SUBVENC.JUSTIF.Y COMPROB.SUBV.Y GEST.PSPTO., A IVAP 588,00 CURSOS IMPACTOS APLIC.INMEDIATOS LEY RACIONALIZAC.Y SOSTENIBILID DE LA ADMON.LOCAL.ANALISIS CALCU.COSTE SSPPLL,A IVAP 176,00 DIRECCION EN ORGANIZACION, RACINALIZACION DE ESTRUCTURAS Y TRANSFORMAC GESTION PUBLICA EN AYTOS., A IVAP 300,00 DOS CURSOS DENTRO DEL PLAN DE FORMACION AYUNTAMIENTO BILERA -DEIA,ESKABIDEA ETA ZIURTAGIRIA, A IVAP 250,00 PROCESOS RACIONALIZACION Y REDIMENSIONAMIENTO DEL SECTO PUBLICO LOCAL, A IVAP 170,00 TALLER DISCUSION CASOS PRACTICOS,RESOLUC.DUDAS Y UTILIZ.IMPRESOS TIPO EN CONTRAT.ADMTVA.LOCAL, A IVAP 229,00

Total INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA 2.712,00

INTERNACIONAL RALEN SYSTEM, S.L. MANTENIMIENTO SISTEMA GRABACION Y TRANSCRIP VOICE RALENTIZER, A INTERNACIONAL RALEN SISTEM, SL 837,13 Total INTERNACIONAL RALEN SYSTEM, S.L. 837,13

INTERVALOR CONSULTING GROUP (INVAYUNT, SL)ACTUALIZACION INVENTARIO MUNICIPAL AL 31/12/2014, A INTERVALOR CONSULTING GROUPÇ 1.750,00 Total INTERVALOR CONSULTING GROUP (INVAYUNT, SL) 1.750,00

INVASORES DEL ESPACIO MOBILIARIO REPOSICION MOBILIARIO COCINA PISO DE ACOGIDA, A INVASORES DEL ESPACIO MOBIIARIO (CONTATO MENOR 288/2014), 2.627,21 Total INVASORES DEL ESPACIO MOBILIARIO 2.627,21

IRUMAK, S.A. SUMINISTRO DE DOS BANCOS PARA FRONTON TXIKITO GALLARTA (PEDIDO 180/2014), A IRUMAK 465,34 Total IRUMAK, S.A. 465,34

I-SAI ACCESOS Y PRESENCIA REPARACION CERRRADURA POLICIA LOCAL ROTA POR INTENTO ROBO, A SALTO (CONTRATO MENOR 560/2014) 238,24

Total I-SAI ACCESOS Y PRESENCIA 238,24

IZENPE,S.A. DOS CERTIFICADOS DIGITALES DE ENTIDAD PUBLICA, A IZENPE 174,02 Total IZENPE,S.A. 174,02

IZERTIS EASO, S.A.U. REPUESTO Y REPARACION DE PLOTTER PARA O.TECNICA, A IZERTIS EASO, S.A.U. 210,54 SUMINISTRO DE PIEZA PLOTES DE OFICINA TECNICA, A IZETIS EASO (CONTRATO MENOR 140/2014) 83,61

Total IZERTIS EASO, S.A.U. 294,15

J.M.VIGIOLA,S.A. ALQUILER DE VEHICULO 28 PAXPARA TRASLADO DE ALUMNADO EL DIA DEL EUSKERA A J.M. VIGIOLA 99,00 AUTOBUS CURSO DE HORTICULTURA ECOLOGICA A GALDAMES A J.M. VIGIOLA 285,00 DESPLAZAMIENTO DE LOS CENTROS ESCOLARES A LAS CARRERAS PARA LA BERTSO TOPAKETA 2014 A J.M. VIGIOLA 198,00 TRANSPORTE DE ALUMNOS DEL COLEGIO ASKARTZA-ISUSI PARA JORNADA DE AGENDA ESCOLAR, A J.M.VIGIOLA, S.A. 99,00 TRANSPORTE DE GALLARTA A GALDAMES POR EL CURSO DE HUERTOS URBANOS , A J.M. VIGIOLA, S.A. 260,00 TRASLADO A ORTUELLA DE PERSONAS PARTICIPANTES EN LA MARCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO, A J.M.VIGIOLA 165,00 TRASLADO COLONIAS DE VERANO A J.M. VIGIOLA 7.579,00 TRASLADO DE COLONIAS DEL GAZTEGUNE A J.M. VIGIOLA 770,00 TRASLADO DE ESCOLARES ASKARTZA-ISUSI A LA PISCINA MUNICIPAL DE ENERO A MAYO 2014, A J.M.VIGIOLA 1.896,64 TRASLADO DE ESCOLARES CEIP ASKARTZA-ISUSI A LA PISCINA MUNICIPAL DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2014, A J.M.VIGIOLA 1.264,43 TRASLADO DE NIÑOS DESDE GALLARTA, SANFUENTES Y LAS CARRERAS A COLONIAS DE VERANO, A J.M.VIGIOLA 66,00 TRASLADO ESCOLARES ACTIVIDAD MULTIAVENTURA AULA SIN HUMO.GORLIZ, A J,M.VIGIOLA 269,50 TRASLADO NIÑOS/AS COLONIAS SEMANA SANTA, A J.M. VIGIOLA 1.045,00 TRASLADO NIÑOS/AS DE COLONIAS EN SEMANA SANTA, A J.M.VIGIOLA 110,00 TRASLADO PERSONAS MAYORES A ERTZAINETXEA DE MUSKIZ "PREVENCION DE ROBOS, TIMOS Y ESTAFAS", A J.M. VIGIOLA 285,00 TRASLADO PERSONAS MAYORES A LA FERIA NAGUSI, A J.M. VIGIOLA 159,50

Total J.M.VIGIOLA,S.A. 14.551,07

JA VALLECILLOS Y MC PARRA COMPRA DE MATERIAL PARA LA ROMERIA DE SANFUENTES 2014, A JA VALLECILLOS MC PARRAS 208,92 PRODUCTOS PARA CHOCOLATADA DE CARNAVALES GALLARTA 2014, A J.A. VALLECILLOS Y MC PARRAS 242,00

Total JA VALLECILLOS Y MC PARRA 450,92

JAVIER GONZALEZ VILLATE (CERJA) REPARACION CERRAMIENTO EXTERIOR CAMPO FUTBOL SAN MIGUEL (CONTRATO MENOR 483/2014), A CERVA 363,00 Total JAVIER GONZALEZ VILLATE (CERJA) 363,00

JAVIER SANZ ZABALA MATERIALES DE CONSTRUCCION ARA VIAS PUBLICAS (CONTRATO MENOR 423/2014), A JAVIER SANZ 150,60 SUMINISTRO DE MATERIAL CONSTRUCCION PARA VIAS PUBLICAS (PEDIDO 95/2014), A JAVIER SANZ 193,60 SUMINISTRO MATERIAL PARA VIAS PUBLICAS (CONTRATO MENOR 627/2014), A JAVIER SANZ MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION 297,74 SUMINISTRO MATERIAL VIAS PUBLICAS (CONTRATO MENOR 263/2014), A JAVIER SANZ MATERIALES DE CONSTRUCCION 154,67

Total JAVIER SANZ ZABALA 796,61

JESUS FELIX FERNANDEZ (PERSIANAS VENTANAS BASURTO-GALLARTA)SUSTITUCION DE PERSIANAS AVERIADAS EN COLEGIO BUENOS AIRES 8CONTRATO MENOR 573/2014), A PERSIANAS VENTANAS BASURTO 776,82 Total JESUS FELIX FERNANDEZ (PERSIANAS VENTANAS BASURTO-GALLARTA) 776,82

JOSE LUIS ESTEBAN MIELGO REPARACIONES EN HOGAR DE JUBILADOS GALLARTA, A JOSE LUIS ESTEBAN MIELGO 145,20 REPARACIONES EN VIVIENDA CONSERJE ASKARTZA-ISUSI, A JOSE LUIS ESTEBAN MIELGOS 1.167,35

JOSE LUIS ESTEBAN MIELGO TRABAJOS EN TECHOS PISCINA MUNICIPAL (CONTRATO MENOR 417/2014), A JOSE LUIS ESTEBAN MIELGO 1.203,95 Total JOSE LUIS ESTEBAN MIELGO 2.516,50

JOSE MANUEL FERNANDEZ (CARPINTERIA Y EBANISTERIA)COLOCACION DE UN NUEVO HERRAJE EN PUERTA COLEGIO ASKARTZA-ISUSI (PEDIDO 49/2014), A JOSE MANUEL FERNANDEZ (CARPINTERIA Y 217,80 INSTALACION DE PUERTA Y CERRADURAS EN CAMPO TIRO CON ARCO (CONTRATO MENOR 292/2014), A JOSE MANUEL FERNANDEZ (CARPINTERI 471,90 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA EN EL FRONTON TXIKITO DE GALLARTA (PEDIDO 50/2014), A JOSE MANUEL FERNANDEZ (CARPINTER 302,50 SUMINISTRO Y COLOCACION PUERTA EN COLEGIO ASKARTZA-ISUSI (CONTRATO MENOR 214/2014), A JOSE MANUEL FERNANDEZ CARPINTERIA 441,65

Total JOSE MANUEL FERNANDEZ (CARPINTERIA Y EBANISTERIA) 1.433,85

JOSE MIGUEL DIAZ NOVOA FIGURAS PREMIOS CONCURSO DE TOSTADAS Y DISFRAD ARTESANAL CARNAVALES 2014, A JOSE MIGUEL DIAZ NOVOA 580,80 Total JOSE MIGUEL DIAZ NOVOA 580,80

JUEGOS INFANTILES MOMPARK, S.L. COLOCACION TABLAS RECICLADAS EN GRADERIA FRONTON SANFUENTES, A JUEGOS INFANTILES MOMPARK,S.L.Ç 6.171,00 Total JUEGOS INFANTILES MOMPARK, S.L. 6.171,00

KALEAN CULTURA Y OCIO, S.L. ACTUACION DE EGAN Y GENERADOR ROMERIA SANFUENTES 2014, A KALEAN CULTURA Y OCIO, S.L. 1.845,00 ACTUACION DE ORQUESTA EN GARRAFON EGUNA, A KALEAN CULTURA Y OCIO 3.388,00 ACTUACION DE PIRRITX, PORROTX ETA MARIMOTOTS, A KALEAN CULTURA Y OCIO 5.013,80 ACTUACION DE XAIBOR DJ Y CAMION ESCENARIO A KALEAN KULTURA Y OCIO SL 825,00 ACTUACIONES DE OLENTZERO EN LAS CARRERAS Y SANFUENTES, A KALEAN CULTURA Y OCIO 1.122,00 CELEBRACION DIA INTERNACIONAL DEL EUSKERA, A KALEAN CULTURAY OCIO, S.L. 2.145,00 CONTRATACION ACTIVIDADES FIESTAS SANFUENTES, A KALEAN 358,16 CONTRATACION DE ACTIVIDADES INFANTILES EN LAS FIESTAS DE SANFUENTES 2014, A KALEAN 7.128,00 CONTRATACION DE ACTIVIDADES INFANTILES PARA FIESTAS GALLARTA 2014, A KALEAN 8.330,30 CONTRATACION DE ACTIVIDADES MUSICALES EN FIESTAS SANFUENTES, A KALEAN 7.695,01 CONTRATACION DE CARGA Y DESCARGA, SEGURIDAD PERSONAL FIESTAS GALLARTA 2014, A KALEAN 4.497,16 CONTRATACION DE OIHAN VEGA, LAKET,DEABRU BELTZAK PARA FIESTAS GALLARTA 2014, A KALEAN 7.865,00 DIBERTIPLANA 2014, A KALEAN CULTURA Y OCIO, S.L. 2.959,00 EQUIPO DE SONIDO PARA ACTOS CULTURALES, A KALEAN CULTURA Y OCIO, S.L. 1.754,50 GASTOS LANZAMIENTO DE COHETES EN FIESTAS LA BALASTERA, A KALEAN CULTURA Y OCIO 239,94 GENERADOR EN CAMPO DE RUGBY DE SANFUENTES EN FIESTAS SAN KEREMOS, A KALEAN CULTURA Y OCIO 242,00 LANZAMIENTO DE COHETES DURANTE LAS FIESTAS DE PUCHETA, A KALEAN CULTURA 239,94 MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESCENARIO PARA FIESTA EL 10 DE ABRIL, A KALEAN CULTURA 1.167,65 ORGANIZACION EVENTOS FIESTAS LAS CARRERAS, A KALEAN CULTURA Y OCIO 19.372,15 PROGRAMA DE ACTIVIDADES EL 25 DE NOVIEMBRE DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES, A KALEAN CULTURA 199,65 PROGRAMA DE ACTIVIDADES LARUNBAT ALAI 2014, A KALEAN CULTURA Y OCIO 2.552,00 RECEPCION DE CABALGATA DE REYES EN EL FRONTON TXIKITO GALLARTA, A KALEAN CULTURA Y OCIO, S.L. 2.041,80 SONORIZACION PARTIDOS DE PELOTA DE NAVIDAD, A KALEAN CULTURA Y OCIO, S.L. 181,50 TALLERES TRINGILI-TRONGOLO PARA EL KANTA EGUNA EN SANFUENTES, A KALEAN CULTURA Y OCIO 1.540,00

Total KALEAN CULTURA Y OCIO, S.L. 82.702,56

KANALTEC, S.L. REPOSICION CANALON DE ALUMINIO EN VESTUARIOS CAMPO S.MIGUEL (CONTRATO MENOR 543/2014), A KANALTEC, S.L. 508,20 Total KANALTEC, S.L. 508,20

KILEN, C.B. PINTADO EXTERIOR DEL CAMPO DE FUTBOL DE SAN MIGUEL (CONTRATO MENOR 482/2014), A KILEN, C.B. 5.420,80

Total KILEN, C.B. 5.420,80

KOPETEGIZON, S.L. CHARLA DE SENSIBILIZACION DENTRO DE LA EUSKAL ASTEA CON JULIAN IANTZI A KOPETEGIZON SL 484,00 Total KOPETEGIZON, S.L. 484,00

KOTARRO OILARGORRI ELKARTE KULTURALA ORGANIZACION FIESTAS DE COTARRO 2014 LOS DIAS 26,27 Y 28 DE SEPTIEMBRE, A KOTARRO OILARGORRI ELKARTE KULTURALA 900,00 Total KOTARRO OILARGORRI ELKARTE KULTURALA 900,00

KRAUVISA EVENTOS ALQUILER DE BAÑOS ECOLOGICOS Y VALLAS PARA FIESTAS GALLARTAS, A ALLENDE ENKARKI, S.L. (CONTRATO MENOR 339/2014) 1.096,74 ALQUILER DE BAÑOS QUIMICOS (ROMERIA SANTA LUCIA) CONTRATO MENOR 267/2014, A KRAUVISA 228,74 ALQUILER DE VALLAS (ROMERIA SANTA LUCIA) CONTRATO MENOR 264/2014, A KRAUVISA 129,95 ALQUILER DE VALLAS TORNEO DE FUTBOL C.D.GALLARTA, A KRAUVISA 315,81 ALQUILER GRUPO ELECTROGENO PARA FIESTAS DE PUCHETA (CONTRATO MENOR 173/2014),. A KRAUVISA 206,46 SUMINISTRO BAÑOS QUIMICOS PARA FIESTAS LAS CARRERAS (CONTRATO MENOR 285/2014), A KRAUVISA 666,76 SUMINISTRO VALLA PEATONAL PARA MEMORIAL RICADO ESTEBANEZ, A KRAUVISA 379,94

Total KRAUVISA EVENTOS 3.024,40

KRIS IMPRESORES 400 BOLSAS DE PAPEL PARA ENTREGA DETALLES DE ALCALDIA, A KRIS IMPRESORES 222,64 BLOCK NOTAS PARA JUBILADOS/AS , A KRIS IMPRESORES 592,90 BOLSAS PLEGABLES MODELO CORNI CON LOGO AYTO. (CONTRATO MENOR 235/2014), A KRIS IMPRESORES 1.306,80 CAMPAÑA DE PUBLICIDAD DE ABANTO-ZIERBENA 2014, A KRIS IMPRESORES 2.676,52 CAMPAÑA MODULOS, A KRIS IMPRESORES 275,88 CAMPAÑA PUBLICIDAD BECAS EUSKERA 722,37 CAMPAÑA PUBLICIDAD EN ABANTO-ZIERBENA 2014, A KRIS IMPRESORES 605,00 CAMPAÑA PUBLICIDAD FIESTAS SANFUENTES 2014, A KRIS IMPRESORES 2.976,00 CARNETS GAZTEGUNE, A KRIS IMPRESORES 48,40 CARTAS SOBRE INCIDENTE EN PETRONOR A KRIS IMPRESORES 223,85 CARTEL EN COLOR, EN PAPEL FOTOGRAFICO PARA EL SAC (CONTRATO MENOR 610/2014), A KRIS IMPRESORES 16,94 CARTELERIA DE FIESTAS SAN PEDRO 2014, A KRIS IMPRESORES 84,70 CARTELES CENTENARIO ABANTO CLUB, A KRIS IMPRESORES 101,64 CARTELES COLONIAS SEMANA SNATA, A KRIS IMPRESORES 242,00 CARTELES DE CAMPEONATO DE PALAS FIESTAS SANFUENTES 2014, A KRIS IMPRESORES 33,88 CARTELES DE LA SEMANA DE LA MOVILIDAD, A KRIS IMPRESORES 93,17 CARTELES DIBERTIPLANA SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE, A KRIS IMPRESORES 279,51 CARTELES FIESTAS IGUALITARIAS, A KRIS IMPRESORES 144,00 CARTELES IMPRESOS PARA EL 25 DE NOVIEMBRE , A KRIS IMPRESORES 101,64 CARTELES OLENTZERO, A KRIS IMPRESORES 84,70 CARTELES PARA FIESTAS DE S.LORENZO, A KRIS IMPRESORES 33,88 CARTELES PARA FIESTAS DE TRIANO 2014, A KRIS IMPRESORES 50,82 CARTELES PARA GARRAFON EGUNA, A KRIS IMPRESORES 110,11 CARTLES DIN-A3 CONCURSO MARCELINO BAÑALES, A KRIS IMPRESORES 84,70 CARTLES FIESTAS PUCHETA, A KRIS IMPRESORES 54,45 CARTULINAS Y PEGATINAS PARA GAZTEGUNE, A KRIS IMPRESORES 71,39 CLICLE DE MAGENSIO DE 3MM PARA ALCALDIA, A KRIS IMPRESORES 54,45 COLONIAS DE VERANO A URDAIBAI ON KULTURA ERA AISIALDE ZERBITZUAL KOOP. 1.070,00

COMPLEMENTO AD 10952 0,01

CONCURSO GBON POSTALAK.AURICULARES, A KRIS IMPRESORES 271,04 CREACION DE LA PUBLICIDAD PARA EL CURSO EUSKARAZ OLGETAN, A KRIS IMPRESORES 550,31 DIPTICOS PISCINAS MUNICIPALES, 2014, A KRIS IMPRESORES 499,13 DIPTICOS, CARTELES Y TARJETAS VISITA SAC, A KRIS IMPRESORES 728,42 DISEÑO DE CARTELERIA PARA CARTEL FIESTAS DE GALLARTA 2014, A KRIS IMPRESORES 87,12 DISEÑO E IMPRESION CARTELES CAMPAÑA 8 DE MARZO, A KRIS IMPRESORES 101,64 DISEÑO E IMPRESION DE 450 TRIPTICOS Y 20 CARTELES LUDOTECA MUNICIPAL, A KRIS IMPRESORES 269,83 DISEÑO E IMPRESION DE 50 CARTELES GABONAK, A KRIS IMPRESORES 84,70 DISEÑO E IMPRESION DE 500 FLYERS "LARUNBAT ALAI" PROPUESTA DE OCIO PARA FAMILIAS, A KRIS IMPRESORES 133,10 DISEÑO E IMPRESION DE CARTEL DE LOS REYES MAGOS 2014, A KRIS IMPRESORES, S.L. 76,23 DISEÑO E IMPRESION DE CARTELES CAMPAÑA FRUTICULTURA, A KRIS IMPRESORES 76,23 DISEÑO E IMPRESION DE CARTELES PARA LAS KARRERAS PALA TXAPELKETA FIESTAS LAS CARRERAS, A KRIS IMPRESORES 42,35 DISEÑO E IMPRESION DE TARJETONES PARA ASTE BERDEA (CONTRATO 250/2014), A KRIS IMPRESORES 175,45 DISEÑO E IMPRESION DEL CARTEL DE LOS TRES CARNAVALES 2014, A KRIS IMPRESORES 59,29 DISEÑO E IMPRESION DEL CONCURSO DE CARTEL DE FIESTAS DEL MUNICIPIO 2014, A KRIS IMPRESORES 277,09 DISEÑO E IMPRESION DISPTICOS ACOGID EN EL MUNICIPIO,. A KRIS IMPRESORES 484,00 ESTUCHES CONCURSO BIBLIOTECA, A KRIS IMPRESORES 199,65 IMPRESION DE 4500 CARTAS A KRIS IMPRESORES 223,85 IMPRESION DE CARTELES DIA DEL EUSKERA A KRIS IMPRESORES 96,56 IMPRESION DE FOTOGRAFIAS EN PAPEL FOTOGRAFICO PARA COLOCACION EN EL SAC, (CONTRATO MENOR 491/2014), A KRIS IMPRESORES 240,09 IMPRESION Y DISEÑO DE PROPAGANDA PARA EL DIA DEL ARBOL, A KRIS IMPRESORES 254,10 LONA FOMENTO DEL EUSKERA A KRIS IMPRESORES 314,60 MATERIA IMPRESO PARA COLONIAS VERANO 2014, A KRIS IMPRESORES 250,47 MATERIAL DE COLONIAS PARA VERANO A KRIS IMPRESORES 60,00 MATERIAL DIVERSO PARA EL DIA 25 DE NOVIEMBRE DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES, KRIS IMPRESORES 901,45 MATERIAL DIVERSO PARA GAZTEGUNE, A KRIS IMPRESORES 217,47 MATERIAL ESCOLAR PROGRAMA VACACIONES EN PAZ. MENOR SAHARAUI A KRIS IMPRESORES 84,70 MATERIAL PARA COLONIAS DE VERANO A KRIS IMPRESORES 1.035,52 MATERIAL PENDRIVES PARA ACCIONES DE IGUALDAD, A KRIS IMPRESORES 901,45 MATERIALES PARA TALLERES Y PREMIOS DE FIESTAS DE SANFUENTES 2014, A KRIS IMPRESORES 958,35 NUEVE ALTAVOCES PROGRAMAS AULAS SIN HUMO, A KRIS IMPRESORES 135,04 PEGATINAS DE VINILO IMPRESAS A TODO COLOR 100 UNID.EN A3 Y 60 UNID. EN A4, ( CONTRATO MENOR 204/2014), A KRIS IMPRESORES 393,25 PEGATINAS FIESTAS IGUALITARIAS, A KRIS IMPRESORES 411,40 PORTADOCUMENTOS MODELO MUKAUL , A KRIS IMPRESORES 275,27 PUBLICIDAD DIA DEL DEPORTE A KRIS IMPRESORES 101,64 PUBLICIDAD DIBERTIPLANA DE MARZO, A KRIS IMPRESORES 96,56 PUBLICIDAD EUSKAL ASTEA, A KRIS IMPRESORES 746,57 PUBLICIDAD SAGARDO EGUNA 2014, A KRIS IMPRESORES 579,59 TACOS DE AVISO O.TECNICA, A KRIS IMPRESORES 45,98 TALONARIOS DE AVISO PARA OFICINA TECNICA, A KRIS IMPRESORES 45,98 TARJETONES SALUDO DE ALCALDIA, A KRIS IMPRESORES 133,10 TRIPTICOS Y CARTELES PARA LUDOTECA, A KRIS IMPRESORES 271,04

Total KRIS IMPRESORES 25.251,96

KRIS LIBURUDENDA MATERIAL DIVERSO PARA GAZTEGUNE, A KRIS LIBURUDENDA 208,22 MATERIAL PARA LUDOTECA, A KRIS IMPRESORES 158,69

Total KRIS LIBURUDENDA 366,91

KUKUMA ESKOLAKO MATERIALA, S.A. SUMINISTRO AGENDAS 2015, A KUKUMA 453,22 Total KUKUMA ESKOLAKO MATERIALA, S.A. 453,22

KULKI (KULTUR KIROLA) LUISFER ETXEBERRIA SALABERRIAINDUSTRIAREN KIROLAK, A KULKI KULTURA KIROLA 700,00 PARQUE DE DEPORTES Y JUEO DE LA OCA EN FRONTON SANFUENTES, A KULKI KULTURA KIROLA 743,60

Total KULKI (KULTUR KIROLA) LUISFER ETXEBERRIA SALABERRIA 1.443,60

KULTURA KOORD. AMALUR, S.L. ALQUILER DE ESCENARIO PARA FIESTAS TRIANO, PICON DEL 14 AL 17 AGOSTO, A ARMA-LUR 1.149,50 ALQUILER DE FOCOS, GENERADORES Y EQUIPO DE SONIDO PARA CABALGATA REYES EN GALLARTA, A AMA-LUR 883,30 ALQUILER ESCENARIO PARA FIESTAS LA BALASTERA DEL 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE, A KULTURA KOORDINAKUNDEA AMALUR, S.L. 1.149,50 CI¡ONTRATACION PLATAFORMA PARA FIESTAS GALLARTA 2014, A KULTURA KOORDINAKUNDEA AMA-LUR 871,20 CONTRATACION DE MARIACHIS Y ORQUESTA FIESTAS GALLARTA 2014, A AMA-LUR 1.784,75 CONTRATACION PARQUES INFNATILES PARA OLENTZERO EN DIFERENTES BARRIOS EL 24/12/2014, A AMALUR 1.950,00 FURGON ESCENARIO U GRUPO ELECTROGENO PARA MEMORIAL RICARDOS ESTEBANEZ 24-5-2014, A AMA-LUR 750,20 FURGON ESCENARIO Y GENERADOR CROSS DE TRIANO EL 23 DE NOVIEMBRE, A AMALUR 750,20 JUEGOS FAMILIARES IGUALITARIOS, A KULTURA KOORDINAKUNDEA AMA-LUR 825,00 PARQUE HINCHABLE SAGARDO EGUNA 2014, A AMALUR 600,00

Total KULTURA KOORD. AMALUR, S.L. 10.713,65

LA GLOBERIA (JUAN CARLOS RUIZ DE ARCAUTE)MATERIAL PARA EL DIA 25 DE NOVIEMBRE CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO, A JUAN CARLOS RUIZ DE ARCAUTE 482,79 Total LA GLOBERIA (JUAN CARLOS RUIZ DE ARCAUTE) 482,79

LAFUENTE BAÑALES, ESTEBAN REPARACION DEL VEHICULO 8037-BFBJ, A GARAGE LAFUENTE 518,32 REVISAR MOTOR SUSTITUIR TENSOR DE CORREA AUXILIAR Y CORREA EN VEHICULO 8037-FBJ 254,44 ROTULAS DE DIRECCION RENAULT MEGANE 8037 FBJ, A GARAJE LAFUENTE 234,81

Total LAFUENTE BAÑALES, ESTEBAN 1.007,57

LANKIDEGO LANTALDE,S.L. BOBINA PLANOS PLOTTER OFICINA TECNICA, A LANKIDEGO LANTALDE, S.L. 36,28 MANTENIMIENTO ANUAL FOTOCOPIADORA JUZGADO (PEDIDO 7/2014), A LANKIDEGO LANTALDE, S.L. 716,73 REPARACION FOTOCOPIADORA PLANO O.T. RICHO FW (CONTRATO MENOR 367/2014), A LANKIDEGO LANTALDE, S.L. 117,87

Total LANKIDEGO LANTALDE,S.L. 870,88

LANTIK RENOVACION DOMINIOS ABANTOYCIERVANA.EUS Y ABANTO-ZIERBENA,EUS, A LANTIK 332,75 Total LANTIK 332,75

LAUKO VESTUARIO LABORAL ADQUISICION CHALECOS ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A LAUKO VESTUARIO LABORAL, S.L. 110,35 EQUIPAMIENTO ROPA DE TRABAJO PARA BRIGADA OBRAS (CONTRATO 178/2014(), A LAUKO VESTUARIO LABORAL 1.357,14 SUMINISTRO CASCOS PARA BRIGADA OBRAS, A LAUKO VESTUARIO LABORAL, S.L. (CONTRATO MENOR 277/2014) 363,00 SUMINISTRO DE ROPA DE TRABAJO PARA CUATRO CONSERJES (CONTRATO MENOR 14/2014), A LAUKO VESTUARIO 1.106,11 SUMINISTRO ROPA DE TRABAJO PARA 20 OPERARIOS, A LAUKO VESTUARIO LABORAL (CONTRATO 14/2014) 2.551,89 SUMINISTRO ROPA DE TRABAJO PARA PERSONAL BRIGADA OBRAS (CONTRATO 14/2014). A LAUKO VESTUARIO LABORAL 4.417,32

LAUKO VESTUARIO LABORAL SUMINISTRO ROPA DE TRABAJO PARA PERSONAL LIMPIADORAS (CONTRATO 14/2014). A LAUKO VESTUARIO LABORAL 550,38 Total LAUKO VESTUARIO LABORAL 10.456,19

LEOPOLDO SANCHEZ GIL (REGISTRO PROPIEDAD PORTU)EXPEDICION DE NOTA INFORMATIVA DE LOS CHOPOS, 30, A REGISTRO DE LA PROPIEDAD 9,02 NOTA SIMPLE VIVIENDA STA.JULIANA, A REGISTRO DE LA PROPIEDADLEOPOLDO SANCHEZ GIL 3,64

Total LEOPOLDO SANCHEZ GIL (REGISTRO PROPIEDAD PORTU) 12,66

LIMPIEZAS INDUSTRIALES IRIS, S.L. SERVICIO DESATASCO DE LA RED SANEAMIENTO MUNICIPAL DE JULIO A DICIEMBRE, (CONTRATO 316/2014), A IRIS LIMPIEZAS INDUSTRIA 10.880,93 Total LIMPIEZAS INDUSTRIALES IRIS, S.L. 10.880,93

LOI VAZQUEZ, NAIARA (BERDINTZA EDUCANDO EN IGUALDAD)TALLER FORMATIVO DESPRINCESANDONOS, A NAIARA LOI VAZQUEZ (BERDINTZA EDUCANDO EN IGUALDAD) 450,00 Total LOI VAZQUEZ, NAIARA (BERDINTZA EDUCANDO EN IGUALDAD) 450,00

LOIMAR (UNAI MARTINEZ DE ARRIBA) 100 BOLSAS DE TXUTXES CARNAVALES 2014 EN LAS CARRERAS, A LOIMAR 100,00 Total LOIMAR (UNAI MARTINEZ DE ARRIBA) 100,00

Mª JOSEFA MARTIN CABELLO ENTREGA A JUSTIFICAR ACTIVIDAD EQUIPO INTERVENCION SOCIOEDUCATIVA EN COLECTIVO MENORES, A Mª JOSE MARTIN CABELLO 400,00 GASTOS ACTIVIDAD EQUIPO INTERVENCION SOCIO-EDUCATIVA EN EL COLECTIVO DE MENORES DEL MUNICIPIO. 200,00

Total Mª JOSEFA MARTIN CABELLO 600,00

Mª PILAR ARTETXE TAJADA SUMINISTRO DE VASOS DE AGUA PARA OFICINAS, A PILAR ARTETXE 9,05 Total Mª PILAR ARTETXE TAJADA 9,05

MACEDA DISTRIBUCION DE LIBROS, S.L. LOTE DE LIBROS PARA OLENTZERO, A MACEDA DISTRIBUCION DE LIBROS, S.L. 600,00 Total MACEDA DISTRIBUCION DE LIBROS, S.L. 600,00

MANZANO-URRUTIA, C.B. GASTOS ESCRITURA CESION AL AYUNTAMIENTO VIVIENDA Nº 70 1º C, A MANZANO-URRUTIA, C.B. 832,79 Total MANZANO-URRUTIA, C.B. 832,79

MARIO JULIAN MARTINEZ DE BUTRON MARTINEZ (NOTARIA SANTURTZI)HONORARIOS NOTARIAS COMPRAVENTA DE INMUEBLE EN SANTA JULIANA, 28, A NOTARIA SANTURZI (MARIO MARTINEZ DE BUTRON MARTINEZ 798,81 PODER PARA PLEITOS, A NOTARIA SANTURTZI 68,16

Total MARIO JULIAN MARTINEZ DE BUTRON MARTINEZ (NOTARIA SANTURTZI) 866,97

MARTINEZ DE ARRIBA, UNAI (LOIMAR) 300 BOLSAS TXUTXES FIESTAS DE PUCHETA, A LOIMAR 300,00 ELABORACION BOLSAS DE GOMINOLAS PARA ACTO INSTITUCIONAL DEL ABANTO CLUB EL 12 SEPTIEMBRE, A LOIMAR 110,00 MATERIAL PARA CONCURSOS DE FIESTAS EN LAS CARRERAS 2014, A LOIMAR 800,00

Total MARTINEZ DE ARRIBA, UNAI (LOIMAR) 1.210,00

MARTINEZ FILARDO ROSA MARIA ACTIVIDAD DIDACTICA PARA ANIMACION DE LECTURA (4 ANIMACIONES), A ROSA Mª MARTINEZ FILARDO 380,00 Total MARTINEZ FILARDO ROSA MARIA 380,00

MC EDICIONES SUSCRIPCION A REVISTA INTEGRAL BIBLIOTECAS GALLARTA Y LAS CARRERAS, A MC EDICIONES, S.A. 70,20 Total MC EDICIONES 70,20

MEATZALDEKO HARRIGORRIA DANTZA TALDEACONCIERTO DE MUSIKA EN LA XVI EDICION SAGARDO EGUNA EN GALLARTA EL 11-10-2014, A MEATZALDEKO HARRIGORRIA DANTZA TALDEA 3.375,00

MEATZALDEKO HARRIGORRIA DANTZA TALDEADESFILE CON LAS AMAIAIK EL 17 DE MAYO, A MEATZALDEKO HARRIGORRIA DANTZA TALDEA 300,00 ORGANIZACION DE ACTIVIDADES EN FIESTAS SAN ANTONIO 2014, A MEATZALDEKO HARRIGORRIA DANTZA TALDEA 2.295,00 ORGANIZACION DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANZAS 2014 A MEATZALDEKO HARRIGORRIA DANTZA TALDEA 3.750,00

Total MEATZALDEKO HARRIGORRIA DANTZA TALDEA 9.720,00

MEATZALDEKO IRAKURZALE ELKARTEA SESION DEL ESCRITOR JOXEMARI ITURRALDE PARA COMENTAR LA OBRA "RASPUTIN ETA SAN PETERSBURGOKO GAUAK" A MEATZALDEKO IRAKUR 160,00 Total MEATZALDEKO IRAKURZALE ELKARTEA 160,00

MEATZETA, C.B. DETALLE CERAMICA (HARRIZULATZAIOLEA) PARA LA JUBILACION DE TRES PROFESORAS DEL CEIP ASKARTZA ISUSI, A MEATZETA, C.B. 145,20 DETALLE DE CERAMICA (HARRIZULATZAILEA) POR JUBILACION DE PROFESOR DEL CEIP EL CASAL, A MEAZETA, C.B. 48,40 QUINCE DETALLES DE CERAMICA Y 1 TROQUEL PARA REALIZAR CHAPAS , A MEATZETA 774,40 TALLERES DE CERAMICA EN ROMERIA DE SANFUENTES 10 MAYO, A MEATZETA, C.B. 423,50

Total MEATZETA, C.B. 1.391,50

MEPROSA, S.L. DISEÑO, FOTOGRAFIA, ETC. DE PANELES INFORMATIVOS DEL MUNICIPIO DE ABANTO-ZIERBENA, A MEPROSA 10.466,50 Total MEPROSA, S.L. 10.466,50

MERCERIA IRABEL DETALLES ROMERIA SANFUENTES 2014, A MERCERIA IRABEL 92,00 Total MERCERIA IRABEL 92,00

MHP SERVICIOS DE CONTROL S.L. CUOTA PRESTACION SERVICIO CONTROL HORARIO, A MHP 348,10 SERVICIO CONTROL PRESENCIA DE ENERO A DICIEMBRE, A MHP 4.177,26

Total MHP SERVICIOS DE CONTROL S.L. 4.525,36

MIRAMAR GUNITADOS,S.A. REPARACION TALUD EN BARRIO LA BALASTERA SOBRE LA VIA VERDE (CONTRATO MENOR 524/2014), A MIRAMAR GUNITADOS, S.A. 1.815,00 Total MIRAMAR GUNITADOS,S.A. 1.815,00

MOBILIARIO URBANO MORETA, S.L. MESAS PICNIC, BANCOS Y PAPELERAS RUSTICAS PARA SOLARIUM EN PISCINAS (CONTRATO MENOR 284/2014), A MOBILIARIO URB.MORETA,S 1.898,20 Total MOBILIARIO URBANO MORETA, S.L. 1.898,20

MOHEDA Y RAÑAL, S.L. BOLSAS PARA RECOGIDA DE EXCEMENTOS CANINOS, A MOHEDA Y RAÑAL, S.L. 1.161,60 Total MOHEDA Y RAÑAL, S.L. 1.161,60

MONTAJES EZKUR, S.L. BOLARDOS, JARDINERAS Y PAPELERAS PARA VIA PUBLICA (PASEO BLASCO IBAÑEZ), A MONTAJES EZKUR, S.L. 13.864,18 EJECUCION BARANDILLAS EN VIAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO, A MONTAJES EZKUR, S.L. (CONTRATO MENOR 635/2014) 9.430,86

Total MONTAJES EZKUR, S.L. 23.295,04

MONTAJES HNOS. GARCIA, S.A. LIMPIEZA DE CANALONES DEL FRONTON GALLARTA, A MONTAJES HNOS,. GARCIA 1.524,60 Total MONTAJES HNOS. GARCIA, S.A. 1.524,60

MONTEGUI CONSTRUCCIONES AMPLIACION DE LA OBRA DE ADECUACION DEL SAC EN LA CASA CONSISTORIAL (CONTRATO MENOR 568/2014), A CONSTRUC.MONTEGUI 4.924,46 TRABAJOS DE ADECUACION DE LOCAL PARA OFICINA DEL SAC, A CONSTRUCCIONES MONTEGUI, S.A. (CONTRATO MENOR 387/2014) 24.420,00

Total MONTEGUI CONSTRUCCIONES 29.344,46

MONTTE,S.L. BRAZO DE PANTALLA PLANA PARA OFICINA DEL SAC, A MONTTE 82,95

MONTTE,S.L. COMPLEMENTO AL AD 278 DE MATERIAL DE OFICINA, A MONTTE 8,17 COMPLEMENTO AL MDTO. Nº 20140001797 0,01 MATERIA DE OFICINA PARA DEPARTAMENTOS, A MONTTE 1.273,80 MATERIAL DE OFICINA PARA DEPARTAMENTOS 799,48 MATERIAL DE OFICINA PARA DEPARTAMENTOS, A MONTTE 589,07 MATERIAL DE OFICINA PARA EL SAC, A MONTTE 1.724,24 MATERIAL DE OFICINA PARA OFICINA DEL SAC, A MONTTE 102,14 MATERIAL DE OFICINA PARA OFICINAS GENERALES, A MONTTE 831,08 MATERIAL DE OFICINA, A MONTTE 8,16 MATERIAL OFICINA DEPARTAMENTOS, A MONTTE 1.307,99 MATERIAL OFICINA PARA DEPARTAMENTOS, A MONTTE 482,50 MATERIAL OFICINA PARA DEPARTAMENTOS, A MONTTE (COMPLEMENTO AL MANDAMIENTO Nº 4155 0,20 MEMORIAS USB SERIGRAFIADAS, A MONTTE 481,94 REPARACION ATASCO EN DESTRUCTORA DE PAPEL A MONTTE 199,65 SUMINISTRO DE PAPEL FOTOCOPIADORA PARA OFICINAS, A MONTTE 208,76 SUMINISTRO TONER PARA IMPRESORA ALCALDIA, A MONTTE 150,27 SUMINISTRO TONER PARA IMPRESORA DE GRUPO POLITICO BILDU, A MONTTE 114,44 TONER FAX POLICIA LOCAL, A MONTTE 46,65 TONER IMPRESORA OFICINA SECRETARIA, A MONTTE 150,85 TONER IMPRESORAS OFICINAS, A MONTTE 55,06

Total MONTTE,S.L. 8.617,41

MUNDO VENDING ALQUILER FUENTE DE AGUA DURANTE UN AÑO INSTALADAS EN OFICINAS (PEDIDO 5/2014), A MUNDO VENDING 2.201,52 Total MUNDO VENDING 2.201,52

MURBIDECOR URBANO, S.L. CABLES DE ALIMENTACION PARA ARBOL NAVIDAD (CONTRATO MENOR 622/2014), A MURBIDECOR URBANO, S.L. 67,76 SUMINISTRO DE ADORNOS, RAMAS Y LUCES PARA ARBOL DE NAVIDAD MUNICIPAL A MURBIDECOR URBANO SL (PEDIDO 547/2014) 1.561,44

Total MURBIDECOR URBANO, S.L. 1.629,20

NEUMATICOS VIZCAYA, S.L. CAMBIO DE LLANTA DE ACERO FORD 2462 GYN DE POLICIA LOCAL, A NEUMATICOS VIZCAYA, SL. 103,09 CAMBIO NEUMATICOS,EQUILIBRADO DE RUEDAS TRASERAS Y ALINEAR VEHICULO 2462-GYN (FORD), A NEUMATICOS VIZCAYA 232,51 REPARACION PINCHAZO RENAULT 8037 FBJ, A NEUMATICOS VIZCAYA, S.L. 11,62

Total NEUMATICOS VIZCAYA, S.L. 347,22

NORTE PRODUCCIONES CULTURALES,S.L. ACTUACION DISKO FESTA CARNAVAL EN GALLARTA EL 1 DE MARZO EN PL.EUSKO GUDARIAK GALLARTA 2014, A NORTE PRODUCC.CULTURALES 1.936,00 ACTUACION DISKO TXIKI CARNAVAL EN GALLARTA EL DIA 28 FEBRERO EN FRONTON TXIKITO GALLARTA 2014, A NORTE PRODUCC.CULTURALE 825,00 CONTRATACION GENERADOR PARA PARQUE RECICLAJE EN FIESTAS GALLARTA 2014, A NORTE PRODUCCIONES 181,50 CONTRATACION PARQUE RECICLAJE PARA FIESTAS GALLARTA 2014, A NORTE PRODUCCIONES 1.430,00 PARQUE INFANTIL, JUEGOS Y TALLERES PARA ASTE BERDEA, A NORTE PRODUCCIONES CULTURALES, S.L. 550,00

Total NORTE PRODUCCIONES CULTURALES,S.L. 4.922,50

OCR BRANDING COMPANY, S.L. FOLLETOS, SOBRES Y GESTION DE LA WEB DE LA CAMPAÑA EMAN GILTZA, A OCR BRANDING COMPANY, S.L. 139,45 MATERIAL CAMPAÑA PREMATRICULACION 2015-2016, A OCR BRANDING 161,56

Total OCR BRANDING COMPANY, S.L. 301,01

OIHULARI KLOWN, S.L. ACTO DE RECONOCIMIENTO ALUMNADO DE IES DOLORES IBARRURI. GRUPO DE TEATRO, KLOWNCLUSIONES, A OHIULARI KLOWN 907,50 Total OIHULARI KLOWN, S.L. 907,50

ORTZADAR ACTIVIDAD 25 DE NOVIEMBR. JARDIN DE LOS DESEOS, A ORTZADAR 469,70 ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO AGENDA LOCAL 21, (CONTRATO 129/2014), A ORTZADAR 1.747,90 MONITORADO ACOMPAÑAMIENTO MENOR CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES LUDOTEKA, A ORTZADAR 1.656,60 MONITORADO PARA REALIZACION DE COLONIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO, A ORTZADAR 1.368,40 PROGRAMA EDUCATIVO A21E 2014 CON POBLACION ESCOLAR, A ORTZADAR 1.783,10 TALLERES EDUCATIVOS PARA LA SALUD PRIMARIA, A ORTZADAR 9.200,00

Total ORTZADAR 16.225,70

OZENKI SOINUA-ARGIA, S.L.L. ILUMINACION Y SONIDO FESTIVAL ANUAL ENARAK DANTZA TALDEA 25-1-2014, A OZENKY SOINUA ARGIA 2.223,38 Total OZENKI SOINUA-ARGIA, S.L.L. 2.223,38

PALACIO HORCASITAS HOSTELERIA, .SL. LUNCH PARA 30 PERSONAS INAUGURACION DEL FRONTON GALLARTA, A PALACIO HOSCASITAS HOSTELERIA, S.L. 210,00 Total PALACIO HORCASITAS HOSTELERIA, .SL. 210,00

PEDRO M. ITURRARAN (JOYERIA ITURMAR) TRANSFORMACION INSIGNIA AYUNTAMIENTO ABANTO-ZIERBENA EN PIN CON TAPON DE SEGURIDAD, A PEDRO Mª ITURRARAN 70,00 Total PEDRO M. ITURRARAN (JOYERIA ITURMAR) 70,00

PEDRO Mª TAPIA HDEZ. (ELECTRICIDAD GALLARTA)INSTALACION ELECTRICA EN ESCENARIOS DE FIESTAS EN DIVERSOS BARRIOS DEL MUNICIPIO, A PEDROM.TAPIA(CONTRATO MEN 211/2014) 9.952,25 Total PEDRO Mª TAPIA HDEZ. (ELECTRICIDAD GALLARTA) 9.952,25

PEÑA AJEDRECISTA GALLARTA ORGANIZACION DEL OPEN Y ACTIVIDADES VARIAS EN FIESTAS GALLARTA 2014, A PEÑA AJEDRECISTA GALLARTA 1.487,50 Total PEÑA AJEDRECISTA GALLARTA 1.487,50

PEÑA ENKARTERRI TIRAGOMAS ORGANIZACION CAMPEONATO DE TIRAGOMAS Y ACTIVIDADES EN FIESTAS GALLARTA 2014, A PEÑA ENKARTERRI TIRAGOMAS 382,50 ORGANIZACION CAMPEONATO TIRAGOMAS Y ACTIVIDADES EN FIESTAS LAS CARRERAS 2014, A PEÑA ENKARTERRI TIRAGOMAS 500,00

Total PEÑA ENKARTERRI TIRAGOMAS 882,50

PINTURAS BANAKA, S.A. MATERIAL PINTURA PARA BARANDILLAS BO SANFUENTES (CONTRATO MENOR 276/2014), A PINTURAS BANAKA 63,07 Total PINTURAS BANAKA, S.A. 63,07

PINTURAS PORTUGALETE MATERIAL PINTURA PARA LOCAL GAZTEGUNE (CONTRATO MENOR 391/2014), A PINTURAS PORTUGALETE 396,73 MATERIAL PINTURA PARA VIAS PUBLICAS (CONTRATO MENOR 392/2014), A PINTURAS PORTUGALETE 116,26

Total PINTURAS PORTUGALETE 512,99

PINTURAS PORTUGALETE KABIEZES MATERIAL PARA PINTAR EN VIAS PUBLICAS (CONTRATO MENOR 308/2014), A PINTURAS PORTUGALETE -KABIEZES 23,42 MATERIAL PARA VIAS PUBLICAS (CONTRATO MENOR 599/2014), A PINTURAS PORTUGALETE 885,65 MATERIAL PINTURA PARA VIAS PUBLICAS (CONTRATO MENOR 637/2014), A PINTURAS PORTUGALETE 770,71 MATERIAL PINTURA PARA VIAS PUBLICAS (CONTRATO 624/2014), A PINTURAS PORTUGALETE 641,53 MATERIAL PINTURA PARA VIAS PUBLICAS (CONTRATO MENOR 309/2014), A PINTURAS PORTUGALETE 1.206,58 MATERIAL PINTURA PARA VIAS PUBLICAS (CONTRATO MENOR 430/2014), A PINTURAS PORTUGALETE 337,14 SUMINISTRO MATERIAL DE PINTURA PARA VIAS PUBLICAS (CONTRATO MENOR 481/2014), A PINTURAS PORTUGALETE 1.140,82

Total PINTURAS PORTUGALETE KABIEZES 5.005,85

PIROTECNIA ZARAGOZANA CI¡ONTRATACION PIROTECNICA PAR FIESTAS GALLARTA 2014, A PIROTECNIA ZARAGOZANA 710,28 COHETES PARA FIESTAS LAS CARRERAS, A PIROTECNICA ZARAGOZANA S.A. 529,38 COHETES Y FUEGOS ARTIFICIALES CABALGATA DE REYES EN GALLARTA 2014, A PIROTECNICA ZARAGOZANA SOCIEDAD 91,96

Total PIROTECNIA ZARAGOZANA 1.331,62

PLATAFORMA TIRANTE ACTIVIDAD TEATRO RELACIONADA CON EL 25 NOVIEMBRE, A PLATAFORMA TIRANTE 847,00 Total PLATAFORMA TIRANTE 847,00

PRIETO VARELA, YOLANDA CATERING PROGRAMA IGUALDAD Y NUEVAS MACULINIDADES EXPOSICION-TERTULIA, A YOLANDA PRIETO VARELA (HOGAR JUBIL.GALLARTA) 263,54 Total PRIETO VARELA, YOLANDA 263,54

PRONES 1, S.L. CONTRATACION ORQUESTA KOSMOS EN FIESTAS SANFUENTES 2014, A PRONES 4.235,00 Total PRONES 1, S.L. 4.235,00

PROTON ELECTRONICA,S.L. SERVICIO MANTENIMIENTO UPS CASA CONSISTORIAL 2014, A PROTON ELECTRONICA, S.L. (PEDIDO 11/2014) 1.264,35 Total PROTON ELECTRONICA,S.L. 1.264,35

PROYECTO 2012, S.L. CONCIERTO VENDETTA MAS GARILAK 26, A PROYECTO 2012, S.L. 9.861,50 CONTRATACION CONCEPTOS TXITXARRILLO Y DJS PARA LAS FIESTAS GALLARTA 2014, A PROYECTO 2012 13.939,20

Total PROYECTO 2012, S.L. 23.800,70

RADIO COSTA VERDE ABANTO(ASOC. 15 CUÑAS RADIOFONICAS CON LA PROGRAMACION DE NAVIDAD, A S.C. RADIO COSTA VERDES EN A. Y C. 217,80 Total RADIO COSTA VERDE ABANTO(ASOC. 217,80

RAFRINOR, S.L. RECOGIDA DE ACEITE DOMESTICO (CONTRATO 130/2014), A RAFRINOR 4.950,00 Total RAFRINOR, S.L. 4.950,00

RANZARI CAJAS LIBRO VERDES PARA OFICINAS, A RANZARI 262,57 SUMINISTRO DE CAJAS VERDES PARA OFICINAS, A RANZARI 136,49

Total RANZARI 399,06

REBECA ALONSO (FOTOGRAFIA) REPORTAJE FOTOGRAFICO DE AYUNTAMIENTO Y EXTERIORES DEL MUNICIPIO, A REBECA ALONSO 375,10 Total REBECA ALONSO (FOTOGRAFIA) 375,10

REDLINE ASESORES TECNOLOGICOS ACTUALIZACION ANUAL ANTIV IRUS TREND MICRO VIRUSWAL L PARA LINUX, A REDLINE 508,20 ADQUISICION SERVIDOR HP PROLIANT ML310EG8V2 E3-1220VE SP7910T, INSTALACION Y CONFIGURACION , A REDLINE 1.800,00 CUOTA ANUAL ALBERGUE Y GESTION (UN DOMINIO VIRTUAL), A RED LINE 943,80 DOS ORDENADORES PROBOOK 450 G1 PARA ALCALDIA Y SECRETARIA, A REDLINE 1.459,26 EQUIPOS INFORMATICOS PARA OFICINA SAC (CONTRATO MENOR 398/2014), A REDLINE ASESORES, S.L. 2.799,94 HARDWARE (D-LINK WEB SMART DGS-1210-48 CONMUTADOR DE SOBREMESA), (CONTRATO MENOR 511/2014), A REDLINE ASESORES, S.L. 532,40 MANTENIMIENTO SISTEMA INFORMATICO 2014, A REDLINE (PEDIDO 12/2014) 19.979,52 MANTENIMIENTO SOFWARE ANUAL DE SERVIDOR LINUX, A REDLINE 532,40 RENOVACION LICENCIA ANTIVIRUS ESET NOD 32, A REDLINE 717,35 ROUTER WIFI Y ANTENAS BIBLIOTECAS, A REDLINE ASESORES TECNOLOGICOS 1.754,50

REDLINE ASESORES TECNOLOGICOS SERVIDOR HP PARA OFICINA, A REDLINE 5.360,30 SERVIDOR HP PROLIANT ML310EG8V2 E3-1220V3SP7910T INSTALACION Y CONFIGURACION, A REDLINE 356,22

Total REDLINE ASESORES TECNOLOGICOS 36.743,89

REKAPREST AVITUALLAMIENTO DIA DEL DEPORTE, A REKAPREST 278,45 Total REKAPREST 278,45

REVISTA DE ESTUDIOS CUNAL SUCRIPCION 2014 COSITALNETWORK PARA SECRETARIA, A REVISTA DE ESTUDIOS CUNAL 60,00 SUSCRIPCION REVISTAESTUDIOS LOCALES 2014, A CONSEJO GENERAL COSITAL REVISTA DE ESTUDIOS LOCALES CUNAL 190,00

Total REVISTA DE ESTUDIOS CUNAL 250,00

RUYDA MONTAJE Y DESMONTAJE ESCENARIO FESTIVAL ANUAL DE ENARAK DANTZA TALDEA, A RUYDA 2.057,00 Total RUYDA 2.057,00

SAINCAL, S.A. AIRE ACONDICIONADO EN SALA DE SERVIDORES CASA CONSISTORIAL, A SAINCAL (CONTRATO MENOR 474/2014) 2.140,21 MANTENIMIENTO DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DE CASA CONSISTORIAL 2014, A SAINCAL 2.353,92 MANTENIMIENTO DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DE COLEGIOS 2014, A SAINCAL 4.327,87 MANTENIMIENTO DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DE LOCALES CULTURALES 2014, A SAINCAL 2.663,80 MANTENIMIENTO DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION DE OTROS EDIFICIOS 2014, A SAINCAL 4.005,12 MODIFICACION HORARIOS AIRE ACONDICIONADO Y CARGA DE GAS EN MONTAÑO ARETOA, (PEDIDO 61/2014), A SAINCAL 695,45 MODIFICACION PROGRAMACION DE CALEFACCION EN EL MONTAÑO ARETOA, (PEDIDO 72/2014). A SAINCAL 60,50 REPARACION CALEFACCIO COLEGIO ASKARTZA.ISUSI, A SAINCAL (PEDIDO 63/2014) 208,12 REPARACION CALEFACCION HAURRESKOLA (PEDIDO 65/2014), A SAINCL 159,72 REPARACION CALEFACCION HAURRESKOLA , A SAINCAL (CONTRATO MENOR 460/2014) 283,26 REPARACION CALEFACCION HAURRESKOLA , A SAINCAL (PEDIDO 66/2014), A SAINCAL 104,06 REPARACION EN RADIADORES EN EDIFICIO MULTIUSOS DE SANFUENTES (CONTRATO MENOR 258/2014), A SAINCAL 57,84 REPARACION EN RADIADORES ENHAURRESKOLA (CONTRATO MENOR 257/2014), A SAINCAL 249,26 REPARACION FUGA GAS REFRIGERANTE EN CASA CONSISTORIAL (PEDIDO 62/2014), A SAINCAL 518,35 REPARACION FUGA GASOLEO EN EDIFICIO MULTIUSOS SANFUENTES (CONTRATO MENOR 266/2014), A SAINCAL 185,19 REPARACION FUGA RADIADOR EDIFICIOS MULTIUSOS DE SANFUENTES 8CONTRATO MENOR 221/2014). A SAINCAL 191,70 REPARACION SUSTITUCION ELECTRODOS EN CALEFACCION COLEGIO EL CASAL (PEDIDO 64/2014), A SAINCAL 134,02 REPARACIONES DE FUGAS EN RADIADORES CASA CONSISTORIAL (CONTRATO MENOR 256/2014), A SAINCAL 781,88 REPARACIONES EN FRONTON LAS CARRERAS, (CONTRATO MENOR 259/2014), A SAINCAL 67,01 REPARACIONES EN RADIADORES EN IKASTOLA ETORKIZUNA (CONTRATO MENOR 255/2014), A SAINCAL 93,63 SUMINISTRO CORREAS PARA VENTILADOR HOGAR JUBILADOS GALLARTA (CONTRATO MENOR 613/2014), A SAINCAL, S.L. 95,14 SUSTITUCION DE BOMBA DE CONDENSADOS EN SALA DE DANZAS DEL MONTAÑO ARETOA, A SAINCAL 818,32 SUSTITUCION DE TURBULADORES EN COLEGIO PUBLICO EL CASAL, A SAINCAL 521,29 SUSTITUCION FILTROS EN AIRE ACONDIC.SALON A CTOS GALLARTA Y HOGAR JUBIL.GALLARTA (CONTR.MENOR 275/2014), A SAINCAL 84,70 SUSTITUCION JUNTA CALDERA COLEGIO ASKARTZA-ISUSI (CONTRATO MENOR 278/2014), A SAINCAL,S .L. 348,19 SUSTITUIR BOMBA DE CALEFACCION EN COLEGIO ASKARTZA-ISUSI, A SAINCAL (CONTRATO MENOR 366/2014) 2.619,65 SUSTTUCION DE BOMBA DE CALEFACCION COLEGIO UENOS AIRES, A SAINCAL (CONTRATO MENOR 576/2014) 629,24

Total SAINCAL, S.A. 24.397,44

SALGAI ONCE PUBLICACIONES DIVERSOS ESPACIOS, A SALGAI EDITORIAL 3.630,00 Total SALGAI 3.630,00

SALTO SYSTEMS, S.L. AMPLIACION USUARIOS LLAVES ELECTRONICAS A 500 USUARIOS CASA CONSITORIAL (CONTRATO MENOR 492/2014), A SALTO 209,57 CAMBIO ESCUDOS CERRADURAS ACCESO INTERIOR CASA CONSISTORIAL Y POLICIA L. (CONTRATO MENOR 548/2014), A SALTO 477,95 LLAVES MAGNETICAS EN FRONTON LAS CARRERAS (CONTRATO MENOR 478/2014), A SALTO 1.203,95 SUMINISTRO LLAVES MAGNETICAS SALTO CASA CONSISTORIAL (CONTRATO MENOR 552/2014), A SALTO 435,60

Total SALTO SYSTEMS, S.L. 2.327,07

SALTOKI BIZKAIA, S.A. BOMBA DE ACHIQUE PARA LA BRIGADA DE OBRAS A SALTOKI BIZKAIA SA (PEDIDO 533/2014) 238,98 ELECTROVALVULA PARA HUERTOS URBANOS (CONTRATO MENOR 449/2014), A SALTOKI 199,38 MATERIAL DIVERSO PARA REPARACION EN CAMPO FUTBOL F.VALBUENA, A SALTOKI (CONTRATO MENOR 442/2014) 978,07 REPARACION SANEAMIENTO EN LOS CASTAÑOS (CONTRATO MENOR 295/2014), A SALTOKI 238,14 SUMINISTRO DE FUENTES PARA EL COLEGIO EL CASAL Y COLEGIO BUENOS AIRES A SALTOKI BIZKAIA (PEDIDO Nº 535/2014) 902,88

Total SALTOKI BIZKAIA, S.A. 2.557,45

SALTOKI SUMINISTROS PARA INSTALACIONES MATERIAL DIVERSO PARA HUERTAS URBANAS (CONTRATO MENOR 402/2014), A SALTOKI BIZKAIA, S.A. 2.331,43 POLIETILENO BAJA DENSIDAD PARA FIESTAS SANFUENTES (CONTRATO MENOR 380/2014), A SALTOKI 65,34 TERMO DE DIETRICH Y KIT VALVULA DE SEGURIDAD DE BRIDADA OBRAS (CONTRATO MENOR 390/2014), A SALTOKI 379,52 VALVULA DE DESCARGA FRONTON LAS CARRERAS (CONTRATO MENOR 636), A SALTOKI BIZKAIA 35,02

Total SALTOKI SUMINISTROS PARA INSTALACIONES 2.811,31

SANCHEZ MARTIN, FRANCISCO DOS DISKOTECAS MOVILES PARA FIESTAS DE PUCHETA LOS DIAS 14 Y 15 DEMARZO 1.210,00 Total SANCHEZ MARTIN, FRANCISCO 1.210,00

SANEAMIENTOS AMEZCUA, S.A. SUMINISTRO MATERIAL FONTANERIA PARA COLEGIO EL CASAL (CONTRATO 124/2014) 34,49 SUMINISTRO TUBO POLIETILENO Y REDUCTOR DE PRESION PARA CAMPO FEDERICO VALBUENA (PEDIDO 59/2014), A SANEAMIENTOS AMEZCUA 502,53

Total SANEAMIENTOS AMEZCUA, S.A. 537,02

SANEAMIENTOS AMEZCUA, SL JUEGO TORNILLOS PARA ASEOS COLEGIO EL CASAL (CONTRATO MENOR 355/2014), A SANEAMIENTOS AMEZCUA 16,24 MATERIAL DE FONTANERIA PARA COLEGIO EL CASAL (CONTRATO MENOR 601/2014), A SANEAMIENTOSAMEZCUA 347,92 MATERIAL DE FONTANERIA PARA COLEGIO EL CASAL (CONTRATO MENOR 287/2014), A SANEAMIENTOS AMEZCUA 284,56 MATERIAL DE FONTANERIA PARA FRONTON LAS CARRERAS (CONTRATO MENOR 603/2014), A SANEAMIENTOSAMEZCUA 172,79 MATERIAL FONTANERIA PARA CAMPO FUTBOL F. VALBUENA, A SANEMIENTOS AMEZCUA (PEDIDO 98/2014) 153,54 MATERIAL FONTANERIA PARA REFUGIO COTORRIO, A SANEAMIENTOS AMEZCUA 100,31 MATERIAL PARA DUCHA DE CAMPO DE FUTBOL DE MORTUERO, ( CONTRATO MENOR 602/2014), A SANEAMIENTOS AMEZCUA 27,00 MATERIAL PARA SUJECION DE TERMO COLEGIO EL CASAL, A SANEAMIENTOS AMEZCUA (PEDIDO 101/2014) 25,71 MECANISMO DE ALIMENTACION PARA URINARIO EN COLEGIO EL CASAL (PEDIDO 40/2014), A SANEAMIENTOS AMEZCUA 82,98 SUMINISTRO MATERIAL DE FONTANERIA PARA CASA CONSISTORIAL (CONTRATO MENOR 168/2014), A SANEAMIENTOS AMEZCUA 58,07 SUMINISTRO MATERIAL FONTANERIA PARA CAMPO FUTBOL F.VALBUENA CONTRATO 125/2014), A SANEAMIENTOS AMEZCUA 80,56 SUMINISTRO MATERIAL PARA COLEGIO ASKARTZA-ISUSI, A SANEAMIENTOS AMEZCUA (CONTRATO MENOR 429/2014) 31,32 SUMINISTRO MATERIAL PARA COLEGIO EL CASAL (PEDIDO 99/2014), A SANEAMIENTOS AMEZCUA 310,17 SUMINISTRO URINARIO PARA HOGAR JUBILADOS/AS SANFUENTES, A AMEZCUA (PEDIDO 147/2014) 124,27 TUBERIA CAMPO FEDERICO VALBUENA, A SANEAMIENTOS AMEZCUA (PEDIDO 89/2014) 502,53

Total SANEAMIENTOS AMEZCUA, SL 2.317,97

SASKIBALOIKO LAGUNEN ELKARTE KULTURALA ORGANIZACION DEL BURDINALLSTAR 2014 EN FIESTAS GALLARTA, A SASKIBALOIKO LAGUNEN ELKARTE KULTURALA 300,00

Total SASKIBALOIKO LAGUNEN ELKARTE KULTURALA 300,00

SEGURILIGHT SEÑALIZACION,S.L.L. PINTADO CON PINTURA ANTIDESLIZANTE EN IKASTOLA ETORKIZUNA (PEDIDO 56/2014), A SEGURILIGHT SEÑALIZACION ,SLL 907,50 Total SEGURILIGHT SEÑALIZACION,S.L.L. 907,50

SELZUR BIZKAIA AMPLIACION CONTRATO POR AUMENTO DE FOTOCOPIAS, A SELZUR 5.000,00 COMPLEMENTOS FOTOCOPIADORA PARA DEPARTAMENTO CULTURA, A SELZUR 1.440,40 EQUIPOS MULTIFUNCION IMPRESORAS-FOTOCOPIADORAS DE OFICINAS 2014 (PEDIDO 15/2014), A SELZUR BIZKAIA 6.487,56 FOTOCOPIADORA DIGITAL PARA DEPARTAMENTO CULTURA, A SELZUR 3.000,00 MANTENIMIENTO EQUIPO MULTIFUNCION GAZTEGUNE, A SELZUR 621,58

Total SELZUR BIZKAIA 16.549,54

SEPROGIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A. AMPLIACION DEL SISTEMA DE DETECCION DE INTRUSOS DEL COLEGIO ASKARTZA-ISUSI (CONTRATO MENOR 537/2014), A SEPROGIN 955,90 AMPLIACION EXTINTORES MANUALES DEL HOGAR DE JUBILADOS GALLARTA (CONTRATO MENOR 331/2014), A SEPROGIN 65,10 AMPLIACION EXTINTORES MANUALES EN BIBLIOTECA GALLARTA (CONTRAO MENOR 335/2014), A SEPROGIN 156,80 AMPLIACION EXTINTORES MANUALES EN BIBLIOTECA LAS CARRERAS (CONTRATO MENOR 334/2014), A SEPROGIN 156,80 AMPLIACION EXTINTORES MANUALES EN CASA CONSISTORIAL 8CONTRATO MENOR 333/2014), A SEPROGIN 65,10 AMPLIACION SERVIC.ALARMA RECEPTORA SERVIC.ACUDA Y CUSTODIA LLAVES DE JULIO A DICIEMBRE, A SEPROGIN (CONTRT.299/2014) 919,60 AMPLIACION SISTEMA DE DETECCION DE INTRUSOS (AULA AZUL DE HAURRESKOLA) (CONTRATO MENOR 395/2014), A SEPROGIN 160,81 AVERIA EN SISTEMA DETECCION DE INCENDIOS EN CASA CULTURA, A SEPROGIN (CONTRTO MENOR 458/2014) 130,92 AVERIA EN SISTEMA DETENCION DE INCENDIOS EN LOCAL GAZTEGUNE, A SEPROGIN (CONTRATO MENOR 459/2014) 656,92 COMPLEMENTO AL MDTO. AD Nº 201400003001 1,89 DESACTIVACION ALARMA DE ROBO EN FRONTON GALLARTA POR ESPECTACULO DE BOXEO (CONTRATO MENOR 545/2014), A SEPROGIN 178,50 MANTENIMIENTO ANUAL EXTINTORES 2014 DE CASA CONSISTORIAL, A SEPROGIN (PEDIDO 16/2014) 487,87 MANTENIMIENTO ANUAL EXTINTORES 2014 DE CASA CULTURA Y OTROS EDIF.SEPROGIN (PEDIDO 16/2014) 1.470,76 MANTENIMIENTO ANUAL EXTINTORES 2014 DE COLEGIOS, ASEPROGIN (PEDIDO 16/2014) 2.101,41 MANTENIMIENTO ANUAL EXTINTORES 2014 DE EDIFICIOS 3º EDAD, ASEPROGIN (PEDIDO 16/2014) 478,31 MANTENIMIENTO ANUAL EXTINTORES 2014 DE OTROS EDIFICIOS, A SEPROGIN (PEDIDO 16/2014) 605,73 MANTENIMIENTO SISTEMA EXTINCION DE INCENDIOS AUTOMATICA EN COCINA COLEGIO EL CASAL (CONTRATO 192/2014), A SEPROGIN 107,69 MANTENIMIENTO TRIMESTRAL GRUPO PRESION CONTRA INCENDIOS 8CONTRATO MENOR 345/2014), A SEPROGIN 229,90 MODIFICAR CONEXIONES Y DESCONEXIONES DEL SISTEMA DE ALARMA DE INTRUSOS EN FRONTON ENFIESTAS (CONT.371/2014),A SEPROGIN 178,50 MODIFICAR CONEXIONES Y DESCONEXIONES POR EVENTO EN FRONTON GALLARTA (CONTRATO MENOR 488/2014), A SEPROGIN 178,50 RECARGA DE EXTINTORES POLICIA LOCAL (CONTRATO MENOR 370/2014), A SEPROGIN 22,05 RECARGA EXTINTOR DEPARTMENTO POLICIA L. (CONTRATO MENOR 399/2014), A SEPROGIN 21,61 REPARACION AVERIA EN SISTEMA DE ROBO DE IKASTOLA ETORKIZUNA (CONTRATO MENOR 332/2014), A SEPROGIN 83,32 REPARACION DEFICIENCIAS SISTEMA DE ROBO COLEGIO BUENOS AIRES (CONTRATO MENOR 215/2014), A SEPROGIN 112,51 REPARACION DETECCION ROBO EN COLEGIO ASKARTZA ISUSI(CONTRATO MENOR 544/2014), A SEPROGIN 91,91 REPARACION SISTEMA DE INTRUSION COLEGIO PUBLICO EL CASAL (CNTRATO MENOR 519/2014), A SEPROGIN 129,69 REPARACION SISTEMA DETECCION INCENDIOS EN LUDOTEKA COTARRO, 18 (CONTRATO MENOR 612*/2014), A SEPROGIN 447,06 REPARACIONES DEL SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS (PREVENTORIO), (CONTRATO MENOR 518/2014), A SEPROGIN 236,86 REPOSICION DE EXTINTORES EN HOGAR EN FRONTON GALLARTA (CONTRATO MENOR 186/2014), A SEPROGIN 48,39 REPOSICION EXTINTORES EN CASA CONSISTORIAL (CONTRATO MENOR185/2014), A SEPROGIN 49,39 REPOSICION EXTINTORES EN CASA CULTURA GALLARTA (CONTRATO MENOR 190/2014), A SEPROGIN 372,14 REPOSICION EXTINTORES EN COLEGIO ASKARTZA ISUS (CONTRATO MENOR 191/2014), A SEPROGIN 48,39 REPOSICION EXTINTORES EN COLEGIO EL CASAL (CONTRATO MENOR189/2014), A SEPROGIN 217,80

REPOSICION EXTINTORES EN HOGAR JUBILADOS DE SANFUENTES (CONTRATO MENOR 183/2014), A SEPROGIN 65,10

REPOSICION EXTINTORES EN HOGAR JUBILADOS LAS CARRERAS (CONTRATO MENOR 184/2014), A SEPROGIN 556,03 REPOSICION EXTINTORES EN IKASTOLA ETORKIZUNA (CONTRATO MENOR )187/2014), A SEPROGIN 809,37 REPOSICION EXTINTORES EN MODULOS ELAN, (CONTRATO MENOR 347/2014), A SEPROGIN 65,10 REPOSICION EXTINTORES EN POLICIA LOCAL (CONTRATO MENOR187/2014), A SEPROGIN 96,78 RETIMBRADOS Y RECARGAS EXTINTORES (EXTRA MANTEN. ANUAL) PREVENT., ALMACEN Y FRONTON (CONTR.344/2014), A SEPROGIN 65,22 RETIMBRADOS Y RECARGAS EXTINTORES (EXTRA MANTEN. ANUAL)CASA CULTURA Y OTROS EDIF.CULT(CONTR. 344/2014, A SEPROGIN 100,40 RETIMBRADOS Y RECARGAS EXTINTORES (EXTRA MANTEN. ANUAL)COLEGIOS (CONTRATO 344/2014), A SEPROGIN 736,32 RETIMBRADOS Y RECARGAS EXTINTORES (EXTRA MANTEN. ANUAL)HOGAR JUBILA.SANFUENTES CONTR.344/2014), A SEPROGIN 33,47 RETIMBRADOS Y RECARGAS EXTINTORES (EXTRA MANTENIMIENTO ANUAL), EN CASA CONSISTORIAL, A SEPROGIN 135,36 SEÑALIZACION FOTOLUMINISCENTE EN IKASTOLA ETORKIZUNA (CONTRATO MENOR 350/2014), A SEPROGIN 48,40 SEÑALIZACION FOTOLUMINISCENTE EN LOCAL MUJERES SANFUENTES(CONTRATO MENOR 398/2014), A SEPROGIN 142,53 SEÑALIZACION FOTOLUMINISCENTE EN LOCAL SANFUENTES STA.BARBARRA, 4 (CONTRATO MENOR 350/2014A SEPROGIN 142,53 SEÑALIZACION FOTOLUMINISCENTE EN LOCAL STA. BARBARA, 7 (CONTRATO MENOR 348/2014), A SEPROGIN 29,04 SEÑALIZACION FOTOLUMINISCENTE HOGAR DE JUBILADOS DE SANFUENTES (CONTRATO MENOR 352/2014), A SEPROGIN 29,04 SISTEMA MANDO VIA RADIO Y SEÑALIZACION FOTOLUMINISCENTE PARA SAC(CONTRATO MENOR 470/2014), A SEPROGIN 922,01 SUBSANACION AVERIA SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS EN BIBLIOTECA LAS CARRERAS(CONTRATO MENOR 404/2014), A SEPROGIN 130,92 SUBSANACION DE DEFICIENCIAS EN INSTALACION DEL HOGAR DE JUBILADOS DE GALLARTA (CONTRATO MENOR 330/2014), A SEPROGIN 141,68 SUBSANACION DE DEFICIENCIAS HOGAR JUBILADOS LA MINA (GALLARTA), A SEPROGIN (PEDIDO 44/2014) 108,94 SUBSANACION DE DEFICIENCIAS LUDOTEKA GALLARTA (PEDIDO 43/2014), A SEPROGIN 151,27 SUBSANACIONES EN DETECCION DE INCENDIOS E INTRUSOS EN MONTAÑO ARETOA, A SEPROGIN (PEDIDO 90/2014) 169,21 SUBSANAR DEFICIENCIAS EN REVISION SISTEMA CONTRA INCENDIOS EN EDIFICIO MONTAÑO ARETOA, (CONTRATO 137/2014), A SEPROGIN 331,07 SUBSANAR DEFICIENCIAS EN REVISION SISTEMA ROBO EN HAURRESKOLA (CONTRATO 138/2014), A SEPROGIN 176,42 SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALITICA EN EDIFICIOS MUNICIPALES (CONTRATO MENOR 516/2014), A SEPROGIN 67,76 SUSTITUCION DETECTOR DEFECTUOSO DE ROBO EN HOGAR JUBILADOS GALLARTA (CONTRATO MENOR 615/2014), A SEPROGIN 141,68 SUSTITUCION DETECTORES DEFECTUOSOS DE ROBO EN ALMACEN BRIGADA DE OBRAS (CONTRATO MENOR 621/2014), A SEPROGIN 279,97 SYSTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS EN COLEGIO AKSRZA ISUSI (CONT.MENOR 363/2014) A SEPROGIN 834,90 SYSTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS EN HAURRESKOLA, (CONTRATO MENOR 364/2014), A SEPROGIN 5.916,90 SYSTEMA DE DETECCION DE INTRUSOS COLEGIO EL CASAL (CONTRATO MENOR 365/2014) A SEPROGIN 3.136,72

Total SEPROGIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A. 26.732,27

SERCOIN S.A. (SEGURIDAD INCENDIOS) SODA DE GAS PARA CAFETERIA PISCINA MUNICIPAL, A SECOIN (CONTRATO MENOR 156/2014) 315,14 Total SERCOIN S.A. (SEGURIDAD INCENDIOS) 315,14

SERCOIN S.A. (SISTEMAS DE SEGURIDAD) REPARACION CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS DEL COLEGIO EL CASAL (CONTRATO MENOR 328/2014), A SERCOIN 85,49 REPARACION CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS EN BIBLIOTECA GALLAR (CONTRATO MENOR 329/2014), A SERCOIN 85,49

Total SERCOIN S.A. (SISTEMAS DE SEGURIDAD) 170,98

SER-KONTEN ALFOMBRA LOGOTIPO PARA EL SAC (CONTRATO MENOR 517/2014), A SERKONTEN 471,90 Total SER-KONTEN 471,90

SERVICIOS SOCIOCULTURALES ASTI, S.L. TALLER DE ESCRITURA CREATIVA, A SERVICIOS SOCIOCULTURALES ASTI, S.L. 3.920,40 Total SERVICIOS SOCIOCULTURALES ASTI, S.L. 3.920,40

SEVILLA (JOSE LUIS FERNANDEZ SEVILLA) ARENA Y CEMENTO PARA OBRA EN LOS CASTAÑOS (CONTRATO MENOR 359/2014), A SUMINISTROS SEVILLA 194,18

SEVILLA (JOSE LUIS FERNANDEZ SEVILLA) MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA GAZTEGUNE Y PARQUE SAN LORENZO, (CONTRATO MENOR 633/2014), A SEVILLA 537,32 MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA IKASTOLA (CONTRATO MENOR 520/2014), A SEVILLA SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION 14,39 MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REPARACIONES EN PISCINA, PARQUE INFANTIL Y CAMPO DE BOLOS, A SEVILLA MATERIALES PARA LA CO 111,90 MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA VIAS PUBLICAS (CONTRATO MENOR 413/2014), A SEV ILLA 309,42 MATERIAL MALLAZO, CEMENTO Y ACERO PARA CAMPO FUTBOL SAN MIGUEL (CONTRATO 165/2014), A SEVILLA SUMINISTRO PARA LA CONSTRU 2.181,05 MATERIAL MORTERO Y CEMENTO PARA VIAS PUBLICAS (CONTRATO 121/2014), A SEVEVILLA SUMINISTRO PARA LA CONSTRUCCION 34,98 MATERIAL PARA VIAS PUBLICAS (CONTRATO MENOR 598/2014), A SEVILLA SUMINISTRO PARA LA CONSTRUCCION 208,75 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS , A SEVILLA SUMINISTROS 381,90 MORTERO Y CEMENTO Y CANTO DE RIO, A SEVILLA SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION (CONTATO MENOR 262/2014) 55,18 MORTERO Y HORMIGON PARA REPARACIONES EN VIAS PUBLICAS 8CONTRATO 209/2014), A SEVILLA SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION 15,27 PLACAS DE FALSO TECHO PARA LOCAL GAZTEGUNE 8CONTRATO MENOR 529/2014), A SEVILLA SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION 273,58 SUMINISTRO CEMENTO PARA VIAS PUBLICAS (CONTRATO MENOR 268/2014), A SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION SEVILLA 41,56 SUMINISTRO CEMENTO Y ARENA CALIZA PARA VIAS PUBLICAS, A SEVILLA SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION (CONTRATO MEN 152/2014) 170,59 SUMINISTRO CEMENTO Y MORTERO PARA REPARACION DE VIAS PUBLICAS (CONTRATO 244/2014),, A SEVILLA SUMINISTROS PARA CONSTRUC 65,65 SUMINISTRO DE ARENA CALIZA PARA VIAS PUBLICAS (CONTRATO MENOR 520/2014), A SEVILLA SUMINISTROS 9,00 SUMINISTRO DE CEMENTO PARA VIAS PUBLICAS, A SUMINISTROS PAR A LA CONSTRUCCION SEVILLA (PEDIDO 80/2014) 75,13 SUMINISTRO DE HORMIGON PARA V IAS PUBLICAS (CONTATO MENOR 433/2014), A SEVILLA SUMINISTROS PAR LA CONSTRUCCION 51,79 SUMINISTRO HORMIGONERA BASCULANTES (CONTRATO MENOR 336/2014), A SUMINISTROS SEVILLA 484,00 SUMINISTRO MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA VIAS PUBLICAS (CONTRATO MENOR 434/2014), A SEVILLA SUMINISTROS PARA LA CONSTRUC 82,85 SUMINISTRO MATERIAL PARA VIAS PUBLICAS (CONTRATO MENOR 553/2014), A SEVILLA SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION 63,46 SUMINISTRO MATERIAL PARA VIAS PUBLICAS (CONTRATO MENOR 626/2014), A SEVILLA SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION 36,83 SUMINISTRO MATERIAL PARA VIAS PUBLICAS 8CONTRATO MENOR 372/2014), A SUMINISTROS SEVILLA 609,62 SUMINISTRO MATERIAL REPARACION VIAS PUBLICAS (CONTRATO MENOR 608/2014), A SEVILLA SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION 120,41 SUMINISTROS HORMIGONERA Y MATERIAL PARA CONSERVACION VIAS PUBLICAS, A SEVILLA SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION 251,46

Total SEVILLA (JOSE LUIS FERNANDEZ SEVILLA) 6.380,27

SOCIEDAD CAZA Y PESCA ORGANIZACION TIRADA SAN ANTONIO TIRO AL PLATO EN FIETAS DE GALLARTA 2014, A SDAD. CAZA Y PESCA DE GALLARTA 300,00 Total SOCIEDAD CAZA Y PESCA 300,00

SOCIEDAD DE PREVENCION DE ASEPEYO, SL CONTRATO PREVENCION DE SALUD LABORAL DE AGOSTO A DICIEMBRE Y REVISIONES MEDICAS EMPLEADOS, A SOCIED.PREVENC.ASEPEYO 5.783,80 PREVENCION Y EXAMENES DE SALUD (CONTRATO 227/2014), A ASEPEYO 1.070,85 PREVENCION Y EXAMENES DE SALUD , A ASEPEYO 2.141,70

Total SOCIEDAD DE PREVENCION DE ASEPEYO, SL 8.996,35

SOCIEDAD MICOLOGICA GALLARTA ORGANIZACION EXPOSICION Y DEGUSTACION DE SETAS Y HONGOS EN FIESTAS GALLARTA 2014, A SOCIEDAD MICOLOGICA GALLARTA 900,00 Total SOCIEDAD MICOLOGICA GALLARTA 900,00

SOPUERTA ABENTURA ACTIVIDAD COLONIAS URBANAS, ACTIVIDAD DE COLONIA URBANA SALIDA A SOPUERTA AVENTURA A SOPUESRTA AVENTURA 766,00 COLONIAS URBANAS VERANO TXIKIS A SOPUERTA AVENTURA 780,00 RESERVAS DE ACTIVIDADES EN SOPUERTA PARA COLONIAS DE VERANO, A SOPUERTA ABENTURA, S.L. 200,00

Total SOPUERTA ABENTURA 1.746,00

SUMIGAS ALQUILER GRUPO ELECTROGENO Y VALLAS PARA FIESTAS LA BALASTERA (CONTRATO MENOR 447/2014), A SUMIGAS 573,27 ALQUILER RODILLO PARA VIAS PUBLICAS Y HUERTOS PREVENTORIO, A SUMIGAS (CONTRATO MENOR154/2014) 309,36

Total SUMIGAS 882,63

SUMINISTROS ELECTRICOS BAT, S.A. DESHUMIDIFICADOR PARA LOCAL ASOCIACION MINUSVALIDOS GALLARTA, A SUMINISTROS ELECTRICOS BAT 151,00 DESHUMIDIFICADOR PARA LOCAL MUJERES DE SANFUENTES (PEDIDO 57/2014), A SUMNINISTROS ELECTRICOS BAT 157,76 ILUMINARIAS PARA VIAS PUBLICAS (CONTRATO MENOR 396/2014), A SUMINISTROS ELECTRICOS BAT 3.204,82 IVA DE DESHUMIDIFICADOR LOCAL ASOCIACION MINUSVALIDOS GALLARTA, ASUMINISTROS BAT 31,71 LUMINARIAS PARA CAMPO FUTBOL MORTUERO (CONTRATO MENOR 584/2014), A SUMINISTROS ELECTRICOS BAT, S.A. 955,56 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO (CONTRATO MENOR 179/2014), A SUMINISTROS ELECTRICOS BAT 147,11 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO (CONTRATO MENOR 582/2014), A SUMINISTROS ELECTRICOS BAT 622,57 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO, A SUMINISTROS ELECTRICOS BAT (CONTRATO MENOR 145/2014) 128,14 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO, A SUMINISTROS ELECTRICOS BAT (PEDIDO 83/2014) 107,22 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO, A SUMINISTROS ELECTRICOS BAT (PEDIDO 85/2014) 387,70 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO, A SUMINISTROS ELECTRICOS BAT (PEDIDO 86/2014) 310,73 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO, A SUMINISTROS ELECTRICOS BAT (PEDIDO 87/2014) 161,67 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO, A SUMINISTROS ELECTRICOS BAT (PEDIDO 88/2014) 397,30 MATERIAL ELECTRICO PARA CAMPO DE FUTBOL SAN MIGUEL (CONTRATO MENOR 493/2014), A SUMINISTROS ELECTRICOS BAT 418,54 MATERIAL ELECTRICO PARA COLEGIO ASKARTZA-ISUSI (CONTRATO MENOR 494/2014), A SUMINISTROS ELECTRICOS BAT 352,53 MATERIAL ELECTRICO PARA COLEGIO BUENOS AIRES,(CONTRATO MENOR 437/2014), A SUMINISTROS ELECTRICOS BAT 374,40 MATERIAL ELECTRICO PARA COLEGIOS PUBLICOS, A SUMINISTROS ELECTRICOS BAT (PEDIDO 84/2014) 261,58 MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINACION PASARELA EUSKO-GUDARIAK (CONTRATO MENOR 435/2014), A SUMINSTROS ELECTRIC.BAT 605,48 MATERIAL ELECTRICO Y DE ILUMINACION PARA COLEGIO EL CASAL (CONTRATO MENOR 583/2014), A SUMINISTROS ELECT4RICOS BAT 348,38 MATERIAL ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO 8CONTRATO MENOR 495/2014), A SUMINISTROS ELECTRICOS BAT 401,62 MATERIAL ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO 8CONTRATO MENOR 496/2014), A SUMINISTROS ELECTRICOS BAT 1.173,01 MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO (CONTRATO 116/2014), A SUMINISTROS ELECTRICOS BAT 830,42 MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO (CONTRATO 280/2014), A SUMINISTROS ELECTRICOS BAT,S.A. 128,14 MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO, A SUMINISTROS ELECTRICOS BAT (CONTRATO MENOR 381/2014) 100,72 MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO, A SUMINISTROS ELECTRICOS BAT (CONTRATO MENOR 382/2014) 666,07 MATERIAL PARA EVENTOS DE FIESTAS Y CULTURA, A SUMINISTROS ELECTRICOS BAT 664,71 MATERIAL PARA RADIADORES DE LOCAL SANJAIBA (CONTRATO MENOR 94/2014), A SUMINISTROS ELECTRICOS BAT 1.632,41 MATERIAL PARA REPARACION ALUMBRADO PUBLICO (contrato menor 282/2014), A SUMINISTROS ELECTRICOS BAT 533,04 SUMINISTRO ILUMINACION VIAS PUBICAS (BOLAS DE CRISTAL) CONTRATO MENOR 393/2014), A SUMINISTROS ELECTRICOS BAT 1.031,40 SUMINISTRO MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO (CONTRATO Nº 119/2014), A SUMINISTROS ELECTRICOS BAT 1.335,65 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO (CONTRATO MENOR 436/2014), A SUMINISTROS ELECTRICOS BAT 1.062,94 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO (PEDIDO 37/2014), A SUMINISTROS ELECTRICOS BAT 290,17 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO (PEDIDO 38/2014), A SUMINISTROS ELECTRICOS BAT 415,64 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO, A SUMINISTROS ELECTRICOS BAT (CONTRATO MENOR 160/2014) 94,76 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO, A SUMINISTROS ELECTRICOS BAT (CONTRATO MENOR 161/2014) 204,65 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICOCONTRATO 118/2014), A SUMINISTROS ELECTRICOS BAT 1.031,40 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA CASA DE LA CULTURA , A SUMINISTROS ELECTRICOS BAT (PEDIDO 39/2014) 1.083,60 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA EDIFICIOS (CONTRATO MENOR 213/2014), A SUMINISTROS ELECTRICOS BAT 159,33 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACIONES EDIFICIOS, (CONTRATO 117/2014), A SUMINISTROS ELECTRICOS BAT 496,38 SUMINISTRO MATERIAL PARA ALUMB32DO PUBLICO (CONTRATO MENOR 232/2014), A SUMINISTROS ELECTRICOS BAT, S.A. 145,58 SUMINISTRO MATERIAL PARA ALUMB32DO PUBLICO (CONTRATO MENOR 233/2014), A SUMINISTROS ELECTRICOS BAT, S.A. 124,15 SUMINISTRO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO (CONTRATO MENOR 231/2014), A SUMINISTROS ELECTRICOS BAT, S.A. 219,13 SUMINISTRO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO, (CONTRATO MENOR 281/2014), A SUMINISTROS ELECTRICOS BAT 407,81

Total SUMINISTROS ELECTRICOS BAT, S.A. 23.356,93

SUMINISTROS MARTINEZ SUMINISTRO DE FELPUDO PARA SAC A SUMINISTROS MARTINEZ (PEDIDO 431/2014) 567,41 Total SUMINISTROS MARTINEZ 567,41

SUMUN EQUIPAMIENTOS S. COOP. P. SUMINISTRO VESTUARIO DE VERANO PARA POLICIA L., A SUMUN EQUIPAMIENTOS 7.091,02 UNIFORME TRABAJO PARA POLICIA LOCAL, A SUMUN EQUIPAMIENTOS 1.262,21 UNIFORMES POLICIA LOCAL, A SUMUN 6.443,67

Total SUMUN EQUIPAMIENTOS S. COOP. P. 14.796,90

SUPROMAK MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IKASTOLA (CONTRATO MENOR 265/2014), A SUPROMAK 84,54 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IKASTOLA ETORKIZUNA (CONTRATO MENOR 171/2014), A SUPROMAK 409,57 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IKASTOLA ETORKIZUNA (PEDIDO 48/2014), A SUPROMAK 303,20 MATERIAL LIMPIEZA IKASTOLA ETORKIZUNA, A SUPROMAK (CONTRATO MENOR 361/2014) 635,92 MATERIAL LIMPIEZA PARA ALBERGUE COTORRIO (CONTRATO MENOR 574/2014), A SUPROMAK 68,73 MATERIAL LIMPIEZA PARA IKASTOLA ETORKIZUNA (CONTRATO MENOR 557/2014), A SUPROMAK 76,11 MATERIAL LIMPIEZA PARA IKASTOLA ETORKIZUNA (CONTRATO MENOR 224/2014), A SUPROMAK 105,18 SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IKASTOLA (CONTRATO MENOR 605/2014), A SUPROMAK 468,09 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA IKASTOLA , A SUPROMAK (CONTRATO 122/2014) 38,05 SUMINISTRO MATERIAL LIMPIEZA PARA IKASTOLA ETORKIZUNA (CONTRATO MENOR 497/2014), A SUPROMAK 221,11 SUMINISTRO MATERIAL PARA IKASTOLA ETORKIZUNA (CONTRATO MENOR 439/2014), A SUPROMAK 285,43

Total SUPROMAK 2.695,93

TALLER 2A ANUNCIO "APROBACION INICIAL PROYECTO URBANIZAC.SECTOR TECNOLOGICO SUAE-LC-01, A TALLER 2A 469,49 ANUNCIO APROBACION DEFINITIVA ORDENANZA REGULADORA DE ARRENDAMIENTO TERRENOS MUNICIPALES, A TALLER 2A 515,21 ANUNCIO APROBACION DEFINITIVA TEXTO REFUNDIDO DE MODIFICACION PUNTUAL PERI COTARRO UE C-5, A TALLER 2A 515,21 ANUNCIO APROBACION INICIAL MODIFICACION PUNTUAL DEL PERI DE SANFUENTES EN LA PARCELA Nº 21, A TALLER 2A 515,21 ANUNCIO APROBACION INICIAL ORDENANZA ARRENDAM.TERRENOS MUNICIPALES CALIFICACION PATRIMONIAL, A TALLER 2A 352,11 ANUNCIO APROBACION INICIAL ORDENANZA CONCESION Y USO HUERTOS ECOLOGICOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL, A TALLER 2A 704,22 ANUNCIO APROBACION INICIAL PLAN ESPECIAL MODIFICACION ORDENACION PORMENORIZADA NUCLEO RURAL S.PEDRO, A TALLER 2A 515,21 ANUNCIO INICIO EXPDTE. REPARCELACION SECTOR TECNOLOGICO SUAE-LC-01, A TALLER 2A 515,21 APROBACION DEFINITIVA MODIFICACION PUNTUAL PERI SANFUENTES EN LA PARCELA 21, A TALLER 2A 469,48 BOLETIN DE MAQUETACION, TRADUCCION A EUSKERA, DISEÑO DE 5000 EJEMPLARES TRIPTICO PRESUPUESTO 2014, A TALLER 2A 1.439,90 CAMPAÑA BERRIA URTEKARIA BIZKAIA 2014. A TALLER 2A 406,32 CAMPAÑA EL CORREO M.I.ESPECIALINFRAESTRUCTURAS 2014", A TALLER 2A 800,00 complemento al anuncio modificacion puntural peri sanfuentes, parcela 21, a taller 2a (mandamiento AD 20140004168) 0,01 COMPLEMENTO AL MDTO. Nº 201400004162, A TALLER 2A 0,01 COMPLEMENTO AL MDTO. Nº 283 ANUNCIO PERI SANFUENTES, A TALLER 2A 0,01 PROMOCION NOVEDADES, AGENDA, EVENTOS Y PROYECTOS 2014, A TALLER 2A 7.568,55 PUBICACION DE ANUNCIO APROBACION INICIAL PROYECTO REPARCELACION UE-SF12 SANFUENTES, A TALLER 2A 704,22

Total TALLER 2A 15.490,37

TALLERES BORCA, S.L. Y TALLERES BARINAGA REPARACION PERSIANA ACCESO CASA CULTURA DE GALLARTA (CONTRATO MENOR 452/2014), A TALLERES BORCA 261,60 TRABAJOS EN PUERTA ACCESO A LOCALALES CULTURALES DE GALLARTA, (CONTRATO 182/2014), A TALLERES BORCA 95,46

Total TALLERES BORCA, S.L. Y TALLERES BARINAGA 357,06

TALLERES GALLARRETA LANTEGIAK, S.L. ACTUACIONES DE JARDINERIA EN TRASERA DE COCHERAS BIZKAIBUS (CONTRATO MENOR 579/2014), A TALLERES GALLARRETA 2.454,49 ACTUACIONES VARIAS DE JARDINERIA (CONTRATO MENOR 407/2014), A TALLERES GALLARRETA 1.600,00 ACTUACIONES VARIAS EN JARDINERIA, (CONTRATO MENOR 407/2014), A TALLERES GALLARRETA 31.000,00 BUZONEO ANUNCIO IMPTO.S/VEHICULOS EN EL Bº SANFUENTES, A TALLERES GALLARRETA 60,50 BUZONEO EN 4359 VIVIENDAS DEL MUNICIPIO LOS DIAS 24 Y 25 FEBRERO (TRIPTICO PRESUPUESTO 2014), A TALLER GALLARRETA 332,75 BUZONEO EN EL MUNICIPIO CARTAS INCIDENTES PETRONOR A TALLERES GALLARRETA 332,75 BUZONEO EN GPO.PEÑUCAS POR OBRAS URBANIZACION GRUPO PEÑUCAS (CONTRATO MENOR 317/2014). A TALLERES GALLARRETA 48,40 BUZONEO GUIA RECURSOS MUNICIPAL, A TALLERES GALLARRETA 332,75 BUZONEO INFORMACIÓN OBRA CONSROCIO EN SOPEÑA (CONTRATO MENOR 555/2014), A TALLERES GALLARRETA 60,50 BUZONEO INFORMACION OBRAS A REALIZAR EN GPO.EL MINERO,D.IBARRURI Y LA BALASTERA (CONTR.MENOR 591/2014), A TALL.GALLARRET 211,75 BUZONEO POR EL MUNICIPIO A TALLERES GALLARRETA 332,75 COLOCACION CARTELES 25 NOVIEMBRE DIA CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO, A TALLERES GALLARRETA LANTEGIAK 187,55 COLOCACION CARTELES DEL DIBERTIPLANA DE MARZO, A TALLERES GALLARRETA 181,15 COLOCACION CARTELES DIA DEL EUSKERA, A TALLERES GALLARRETA 181,50 COLOCACION CARTELES PROGRAMA NAVIDAD Y OLENTZERO GALLARTA, A TALLERES GALLARRETA LANTEGIAK 233,53 COLOCACION DE 54 CARTELES DE MEDIO AMBIENTE 8CONTRATO 197/20014), A TALLERES GALLARRETA 181,50 COLOCACION DE CARTELES 25 DE NOVIEMBRE, A TALLERES GALLARRETA LANTEGIAK 181,50 COLOCACION DE CARTELES DE RECOGIDA DE ACEITE (CONTATO Nº 128/2014), A TALLERES GALLARRETA, S.A. 181,50 COLOCACION DE CARTELES DIA DE DISCAPACIDAD, A TALLERES GALLARRETA LANTEGIAK 242,00 COLOCACION DE CARTELES EN SEMANA DE MOVILIDAD (CONTRATO MENOR 468/2014), A TALLERES GALLARRETA 157,30 COLOCACION DE CARTELES Y REPATO MATERIAL POR EL MUNICIPIO PARA EL 25 DE NOVIEMBRE, A TALLERES GALLARRETA 296,45 COMPLEMENTO AL MDTO. Nº 882 CARTELES DIBERTIPLANA, A GALLARRETA 0,35 DISTRIBUCION CARTELES 8 DE MARZO, A TALLERES GALLARRETA LANTEGIAK, S.L. 187,55 DISTRIBUCION DE GUIAS MUNICIPALES POR LOS COMERCIOS DE ABANTO-ZIERBENA, A TALLERES GALLARRETA 217,80 DISTRIBUCION GUIA ACOGIDA EN EL MUNICIPIO, A TALLERES GALLARRETA LANTEGIAK 332,75 EJECUCION DE JARDINERIA DE MADERA Y PLANTACION EN TRASERA DE CASETA BIZKAIBUS AVDA.EL MINERO(CONTR.593/2014), A T.GALLAR 2.263,30 ENMARCACION DE FOTOGRAFIA (CONTRATO MENOR 587/2014), A TALLERES GALLARRETA 26,00 ENMARCACION DE FOTOGRAFIAS PARA EL SAC, (CONTRATO 489/2014), A TALLERES GALLARRETA 574,01 ENMARCACION PAÑOLETA PARA ACTO DEL VOLUNTARIADO JUVENIL, A TALLERES GALLARRETA LANTEGIAK 75,00 MEJORA DE ALCORQUES EN AV. EL MINERO ENTRE EL PORTAL 1 Y 3 (CONTRATO MENOR 594/2014), A TALLERES GALLARRETA 1.304,38 PLANTACION JARDINERAS EN PASEO BLASCO IBAÑEZ, (CONTRATO MENOR 539/2014), A TALLERES GALLARRETA 2.935,46 PLANTACION SETO JUNTO A CERRAMIENTO DEL GRUPO SAN MIGUEL A COTARRO (CONTRATO MENOR 592/2014), A TALLERES GALLARRETA 399,30 REPARTO DE PUBLICIDAD DEL CURSO EUSKARAZ OLGETAN, A GALLARRETA 544,50 REPARTO DE PUBLICIDAD EN ABANTO-ZIERBENA 2014, A TALLER GALLARRETA LANTEGIAK (FIESTAS DE SANFUENTES 2014) 544,50 REPARTO DE PUBLICIDAD GARRAFON EGUNA, A TALLERES GALLARRETA LANTEGIAK 157,30 REPARTO PUBLICIDAD BECAS EUSKERA, A TALLERES GALLARRETA 544,50 REPARTO PUBLICIDAD DEL SAC EN EL MUNICIPIO, A TALLERES GALLARRETA 514,25 REPARTO PUBLICIDAD DIA DEL DEPORTE A GALLARRETA 157,30 REPARTO PUBLICIDAD DIBERTIPLANA DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE, A TALLERES GALLARRETA 544,50 REPARTO PUBLICIDAD EN EL MUNICIPIO DE ROMERIA SANFUENTES, A TALLERES GALLARRETA LANTEGIAK, S.L. 544,50 REPARTO PUBLICIDAD EUSKAL ASTE,A A GALLARRETA 490,05 REPARTO PUBLICIDAD FIESTAS LAS CARRERAS, A TALLERES GALLARRETA LANTEGIAK 544,50 REPOSICION DE SETO EN PLAZA EUSKO GUDARIAK (PEDIDO 112/2014), A TALLERES GALLARRETA 355,74

Total TALLERES GALLARRETA LANTEGIAK, S.L. 52.048,16

TALLERES TRINIDAD (CITROEN) CAMBIO BATERIA EN VEHICULO C-15, A TALLERES TRINIDAD (CONTRATO MENOR 558/2014), A TALLERES TRINIDAD 153,00 CAMBIO DE DOS LLANTAS Y CUBIERTAS DE LAS RUEDAS DELANTERAS DEL RENAULT SCENIC, A TALLERES TRINIDAD 580,10 CAMBIO DE FILTRO GAS-OIL COMPLETO PARA VEHICULO FORD 2462 GYN, A TALLERES TRINIDAD 140,93 DOS CUBIERTAS PARA RUEDAS DELANTERAS DEL FORD 2462-GYN, A TALLERES TRINIDAD 219,74 MODULO GIRATORIO AIR BAG RENAULT 8037 FBJ, A TALLERE TRINIDAD 430,02 REPARACION EN VEHICULO C-15 DE BRIGADA OBRAS, A TALLERES TRINIDAD (CONTRATO MENOR 162/2014) 734,35 REPARACION VEHICULO 8037-FBJ, A TALLERES TRINIDAD 682,80 REPARACION VEHICULO BRIGADA OBRAS SUZUKI VITARA (CONTRATO MENOR 564/2014), A TALLERES TRINIDAD 362,03 REPRACION EXIGENCIAS ITV DE CITROEN SCARA (CONTRATO MENOR 559/2014), A TALLERES TRINIDAD 686,60 SUSTITUCION BATERIA VEHICULO 2462 GYN FORD DE POLICIA L., A CITROEN (TALLERES TRINIDAD) 138,87

Total TALLERES TRINIDAD (CITROEN) 4.128,44

TALLERES VELILLA, S.A. (MOVEX) REPARACION PLATAFORMA MARCA VOMEX DEL CAMION 3130 BJG DE BRIGADA DE OBRAS (CONTRATO 141/2014), A TALLERES VELILLA,S.A. 313,39 REVISION PLATAFORMA MARCA VOMEX DEL CAMION 3130-BJG, A TALLERES VELILLA, S.A. (CONTRATO MENOR 318/2014) 523,93

Total TALLERES VELILLA, S.A. (MOVEX) 837,32

TEAM INGENIERIA, S.L. PLAN AUTOPROTECCION DE EDIFICIOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL, A TEAM INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.L. 7.623,00 PLAN DE AUTOPROTECCION DEL CAMPO DE FUTBOL SAN MIGUEL, A TEAM INGENIERIA, S.L. (CONTRATO MENOR 596/2013) 1.815,00

Total TEAM INGENIERIA, S.L. 9.438,00

TECUNI,S.A. ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIO DE PUTXETA (CONTRATO MENOR 70/2014), A TECUNI 8.582,61 INSTALACION DE ALUMBRADO NAVIDEÑO 2014 A TECUNI (PEDIDO 522/2014) 19.851,72 INSTALACION POSTE DE HORMIGON PARA ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIO DE TRIANO (CONTRATO MENOR 527/2014), A TECUNI 1.171,17 MEJORA DE ALUMBRADO PUBLICO EN GRUPO PEÑUCAS (CONTRATO MENOR 575/2014), A TECUNI 28.064,47 SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA COLOCACION PARQUE ALBERTO EZKURDIA (PEDIDO 42/2014), A TECUNI 603,06

Total TECUNI,S.A. 58.273,03

TELE 7 CAMPAÑA `PUBLICITARIA 2014, A TELE 7 INICIATIVAS DE COMUNICACION, SOCIAL, S.L. 4.000,00 Total TELE 7 4.000,00

THYSSENKRUPP ELEVADORES COMPLEMENTO IVA MANTENIMIENTO ASCENSOR 2014 EDIFICIO HOGAR JUBILADOS LAS CARRERAS, A THYSSENKRUPP (PEDIDO 1/2014) 423,24 COMPLEMENTO IVA MANTENIMIENTO ASCENSOR 2014 IKASTOLA ETORKIZUNA, THYSSENKRUP ELEVADORES ( PEDIDO 1/2014) 435,37 SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR 2014 DE CASA CONSISTORIAL, A THYSSENKRUPP ELEVADORES (PEDIDO 1/2014) 2.595,37 SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR 2014 DE COLEGIO EL CASAL, A THYSSENKRUPP ELEVADORES (PEDIDO 1/2014) 2.099,71 SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR 2014 DE PLAZA EUSKO-GUDARIAK, A THYSSENKRUPP ELEVADORES (PEDIDO 1/2014) 2.433,29 SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR CASA SOCIAL LAS CARRERAS DURANTE EL AÑO 2014, A THYSSENKRUPP ELEVADORES (PEDIDO 1/2014) 2.015,44 SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES 2014 IKASTOLA ETORKIZUNA, A THYSSENKRUPP ELEVADORES(PEDIDO 1/2014) 2.073,17

Total THYSSENKRUPP ELEVADORES 12.075,59

TOLDOS ARRANZ IKURRIÑAS PARA VIAS PUBLICAS, A TOLDOS ARRANZ (CONTRATO MENOR 269/2014) 1.089,00 REPOSICION TOLDOS, ROLDANASY POLEAS EN CANCHA FRONTON DE GALLARTA, A TOLDOS ARRANZ (CONTATO MENOR 472/2014) 2.141,70

Total TOLDOS ARRANZ 3.230,70

TOTORIKAGUENA ZUBIAGA, XABIER CONTRATACION DE XAIBOR EN FIESTAS DE SANFUENTES 2014, A XABIER TOTORIKAGUENA ZUBIADA 907,50 Total TOTORIKAGUENA ZUBIAGA, XABIER 907,50

TROFEOS URIARTE PLACA CENTENARIO ABANTO CLUB, A TROFEOS URIARTE 83,99 Total TROFEOS URIARTE 83,99

TROKA AVENTURA COLONIAS DE VERANO A TRKA AVENTURA 1.092,00 Total TROKA AVENTURA 1.092,00

TRUEBA ENCARTACIONES DE BIZKAIA CUATRO PUBLICACIONES FALDON COLOR, A TRUEBA 726,00 Total TRUEBA ENCARTACIONES DE BIZKAIA 726,00

T-SYSTEMS BOLSA DE 15 JORNADAS AÑO 2014, A T-SYSTEMS 11.565,20 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES SICAP Y GT/WIN-TRB 2014, A T-SYSTEMS 8.489,43 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES SICAP Y GT/WIN-TRB 2014, A T-SYSTEMS (COMPLEMENTO AL AD 20140000956) 0,01

Total T-SYSTEMS 20.054,64

TXARANGA BURDIN KLASH ACTUACION DE LA ASOCIACION MUSICAL FIESTAS DE LAS CARRERAS 2014, A AGRUPACION MUSICAL TXARANGA BURDIN KLASH 480,00 ORGANIZACION CAMPEONATO DE FUTBOL SALA Y DE PADEL EN FIESTAS GALLARTA 2014, A TXARANGA BURDIN KLASH 1.530,00

Total TXARANGA BURDIN KLASH 2.010,00

TXIMIPARK ACTIVIDAD COLONIAS URBANAS EN SEMANA SANTA, A TXIMIPARK 488,80 ACTIVIDAD COLONIAS URBANAS, ACTIVIDAD DE COLONIA URBANA TXIMIPARK A TXIMIPARK 571,27

Total TXIMIPARK 1.060,07

TXOSNAS Y EVENTOS EDERLAN, SL 150 SILLAS EN EL FRONTON LAS CARRERAS FESTIVAL ANUAL DE ENARAK DANTZA TALDEA EL 25-1-2014, A TXOSNAS Y EVENTOS EDERLAN 211,75 ALQUILER DE MESAS Y SILLAS PARA COMIDA POPULAR ROMERIA SANFUENTES, A TXOSNAS Y EVENTOS EDERLAN 520,30 ALQUILER SILLAS PLEGABLES DE MADERA DEL 19 Y 21-12-2014, ((CONTRATO MENOR 634/2014), A EDERLAN 72,60 IMPORTE SILLA ROTA Y MESA QUEMADA ALQUILADAS PARA EVENTO DE ROMERIA EN SANFUENTES, A EDERLAN EVENTOS 114,95 MONTAJES SILLAS OPOSICION POLICIA MUNICIPAL Y ADMTVO. (CONTRATO MENOR 595/2014), A EDERLAN 2.002,55 SILLAS Y VALLAS PARA CELEBRACION DE SAGARDO EGUNA (CONTRATO MENOR 490/2014), A EDERLAN 447,70 SUMINISTRO VALLAS PARA CAMPO FUTBOL SAN MIGUEL EVENTO MINUSVALIDOS (CONTRATO 556/2014), A EDERLAN 332,75

Total TXOSNAS Y EVENTOS EDERLAN, SL 3.702,60

UDALTOP JORNADAS UDALTOP SOZIOLINGUISTIKA 2014 ASISTENCIA DE SONIA RODRIGUEZ, A JORNADA UDALTOP 80,00 Total UDALTOP 80,00

UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV CURSO EUSKARAREN TRANSMISIOAREN BIDE BERRIAK POR ASISTENCIA DE SONIA RODRIGUEZ, A CURSOS DE VERANO DE LA UPV 60,00 Total UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV 60,00

URBABIL 2000, S.L. DOS AREAS DE EJERCITACION PARA MAYORES EN SANFUENTES, A URBABIL 2000 18.839,70 REPARACION DE AREA DE EJERCITACION Y MANIMIENTO DEL PARQUE ALBERTO EZKURDIA (CONTRATO MENOR 567/2014), A URBABIL, 2000 511,16

Total URBABIL 2000, S.L. 19.350,86

URDAIBAI ON KULTURA ETA AISIALDI ZERBITZUAK KOOP.ELK.TXIKIACOLONIAS DE VERANO A URDAIBAI ON KULTURA ETA AISIALDE ZERBITZUAK KOOP. 1.070,00 Total URDAIBAI ON KULTURA ETA AISIALDI ZERBITZUAK KOOP.ELK.TXIKIA 1.070,00

URTXINTXA ESKOLA CURSO "ABESTU ETA JOLASTU EUSKARAZ + GASTOS DE DESPLAZAMIENTOS, A URTXINTXA ESKOLA 672,00 SEGUNDO CURSO "ABESTU ETA KOLASTU EUSKARAZ , A URTXINTXA ESKOLA 600,00

Total URTXINTXA ESKOLA 1.272,00

URUTXURTU DE JESUS, JON ANDER (FONTANERIA URUTXURTU)REPARACION DE FUGA EN BAÑOS DEL FRONTON DE LAS CARRERAS (CONTRATO MENOR 521/2014), A FONTANERIA URUTXURTU 284,35 Total URUTXURTU DE JESUS, JON ANDER (FONTANERIA URUTXURTU) 284,35

VAZQUEZ ORTEGA, PEDRO A. CARTELES Y ENTRADAS NUMERADAS PARTIDO DE PELOTA, A PEDRO A. VAZQUEZ ORTEGA 112,75 DISEÑO Y CARTELES PARTIDO 8/11/2014 A PEDRO A. VAZQUEZ ORTEGA 216,59 ESCANEADO PLANOS MEDIDAS NO SATANDAR Y DE DIN-AS (CONTRATO 113/2014), A KOPITEX 15,90

Total VAZQUEZ ORTEGA, PEDRO A. 345,24

VICME INTEGRAL METALURGIA, S.A. REPARACION PASAMANOS ACERO INOXIDABLE EN ESCALERAS JUNTO AL AMBULATORIO GALLARTA (PEDIDO 69/2014), A VICME INTEGRAL 181,50 Total VICME INTEGRAL METALURGIA, S.A. 181,50

VISUAL NATURA PRODUCCIONES, S.L. GRABACION VIDEO Y ASISTENCIA A ENSAYO GENERAL FESTIVAL ANUAL DE DANTZA TALDEA, A VISUAL NATURA PRODUCCIONES, S.L. 1.379,40 Total VISUAL NATURA PRODUCCIONES, S.L. 1.379,40

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