relaciÓn de contratos menores adjudicados por el … · 2018-11-08 · operacion: 23/03/2018 1 mes...

FECHA EXPEDIENTE IMPORTE CIF/DNI NOMBRE O RAZÓN SOCIAL OBJETO DURACIÓN

14/03/2018 2/2018000000036 96,80 A35313089

AGUAS DE TEROR, SA

COMPRA DE AGUA PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS MES DE

FEBRERO/2018 - NUMERO DE FAC.: F-1141 DE FECHA OPERACION:

14/03/2018 1 MES

15/02/2018 2/2018000000072 20,00 A35313089

AGUAS DE TEROR, SA

COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO PARA EL CENTRO DE MAYORES MES DE

FEBRERO/2018 - NUMERO DE FAC.: F-1140 DE FECHA OPERACION:

14/03/2018 1 MES

14/03/2018 2/2018000000155 153,00 A35313089AGUAS DE TEROR, SA

COMPRA DE AGUA PARA FESTEJOS - NUMERO DE FAC.: F-1124 DE FECHA

OPERACION: 14/03/2018 1 MES

28/03/2018 2/2018000000279 413,37 42885324FAGUSTINA R. CABRERA MORALES

COMPRA DE EQUIPACIONES PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS - NUMERO

DE FAC.: 02372 DE FECHA OPERACION: 28/03/2018 1 MES

23/03/2018 2/2018000000282 3.000,00 B76123934ALKIMEXS CANARIAS SL

COMPRA DE ASFALTO PARA ARREGLO DE SOCAVONES EN VIAS PÚBLICAS1 AÑO

13/03/2018 2/2018000000235 256,80 B35528660ALQUILERES BATISTA, SL

Servicio Grupo Elect.100 KVA INS/CAR / Servicio Transp. Zona Sur -

NUMERO DE FAC.: 1/180076 DE FECHA OPERACION: 13/03/2018 1 MES

13/03/2018 2/2018000000236 770,40 B35528660

ALQUILERES BATISTA, SL

Servicio Grupo Elect. 100 KVA Betico / Gasto Combustible Sin Determinar /

Servicio Transp. Zona Sur / Servicio Grupo Elect.100 KVA INS/CAR / Servicio

Transp. Zona Sur / Suministro Varios - NUMERO DE FAC.: 1/180074 DE

FECHA OPERACION: 13/03/2018 1 MES

28/03/2018 2/2018000000626 6.000,00 B35296029 ANDROMEDA, S.L. COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OFICINA E INFORMÁTICA 1 AÑO

23/03/2018 2/2018000000346 47,99 B35296029ANDROMEDA, S.L.

COMPRA DE FECHADOR Y SOBRE SAM BOLSA - NUMERO DE FAC.: 3652 B

DE FECHA OPERACION: 23/03/2018 1 MES

23/03/2018 2/2018000000346 313,43 B35296029

ANDROMEDA, S.L.

COMPRA DE FOLIOS, ALMOHADILLAS PRINTER, FASTENER METÁLICO Y

ALFOMBRILLAS RATÓN - NUMERO DE FAC.: 4374 B DE FECHA OPERACION:

23/03/2018 1 MES

23/03/2018 2/2018000000346 29,72 B35296029ANDROMEDA, S.L.

COMPRA DE BOLSAS BURBUJAS Y CINTA ADHESIVAS - NUMERO DE FAC.:

87 B DE FECHA OPERACION: 23/03/2018 1 MES

23/03/2018 2/2018000000346 13,82 B35296029ANDROMEDA, S.L.

COMPRA DE SOBRES, LIBRETAS, FECHADOR Y LLAVEROS - NUMERO DE

FAC.: 2267 B DE FECHA OPERACION: 23/03/2018 1 MES

23/03/2018 2/2018000000346 21,77 B35296029ANDROMEDA, S.L.

COMPRA DE SELLO COLOP PRINTER 53 AUTOMÁTICO - NUMERO DE FAC.:


23/03/2018 2/2018000000346 118,62 B35296029ANDROMEDA, S.L.

COMPRA DE PILAS, ALMOHADILLAS, CARPETA PROYECTO Y BOLIGRAFOS -

NUMERO DE FAC.: 2957 B DE FECHA OPERACION: 23/03/2018 1 MES

28/03/2018 2/2018000000346 55,28 B35296029

ANDROMEDA, S.L.

COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OFICINA (ARCHIVADORES,

SEPARADORES Y PORTADAS POLIPROPILENO) - NUMERO DE FAC.: 5804 B


28/03/2018 2/2018000000346 10,04 B35296029ANDROMEDA, S.L.

COMPRA DE PORTA CINTA ADHESIVA - NUMERO DE FAC.: 5086 B DE


23/03/2018 2/2018000000347 13,29 B35296029ANDROMEDA, S.L.

COMPRA DE CD-R MAXELL 700 MB - NUMERO DE FAC.: 2961 B DE FECHA


23/03/2018 2/2018000000347 14,23 B35296029ANDROMEDA, S.L.

COMPRA DE PEN DRIVE 16 GB - NUMERO DE FAC.: 1470 B DE FECHA


RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA, DESDE EL 9 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(Art. 63.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público)




23/03/2018 2/2018000000347 59,39 B35296029ANDROMEDA, S.L.

COMPRA DE TONER BROTHER - NUMERO DE FAC.: 2280 B DE FECHA


23/03/2018 2/2018000000347 277,26 B35296029ANDROMEDA, S.L.

COMPRA DE PEN DRIVES 12 GB - NUMERO DE FAC.: 2449 B DE FECHA


23/03/2018 2/2018000000347 101,81 B35296029

ANDROMEDA, S.L.

COMPRA DE FOTOCONDUCTOR OKI PARA DEPARTAMENTO INFORMÁTICO -

NUMERO DE FAC.: 440 B DE FECHA OPERACION: 23/03/20181 MES

28/03/2018 2/2018000000347 126,37 B35296029ANDROMEDA, S.L.

COMPRA DE TONER HP- 85A PARA IMPRESORAS - NUMERO DE FAC.: 5787

B DE FECHA OPERACION: 28/03/2018 1 MES

28/03/2018 2/2018000000347 57,14 B35296029ANDROMEDA, S.L.

COMPRA DE CARTUCHOS TINTA PARA IMPRESORAS - NUMERO DE FAC.:


28/03/2018 2/2018000000347 129,58 B35296029ANDROMEDA, S.L.

COMPRA DE DISCOS DUROS - NUMERO DE FAC.: 5130 B DE FECHA


28/03/2018 2/2018000000347 178,05 B35296029ANDROMEDA, S.L.

COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA IMPRESORAS - NUMERO DE FAC.: 5115

B DE FECHA OPERACION: 28/03/2018 1 MES

28/03/2018 2/2018000000125 115,75 01825854EANEGON HIJOSA, FERNANDO

EDUARDO

EXPEDICIÓN EBI CRAZY CORNER SL - NUMERO DE FAC.: 813 DE FECHA



EDUARDO

EXPEDICIÓN DE MANDAMIENTO CANCELACIÓN EBI-EDIVENTUR SL -

NUMERO DE FAC.: 812 DE FECHA OPERACION: 28/03/2018 1 MES

28/03/2018 2/2018000000125 80,39 01825854E ANEGON HIJOSA, FERNANDO

EDUARDO

EXPEDICIÓN DE NOTA CANCELACIÓN AFECCIÓN FISCAL, PRESENTACIÓN Y

CERTIFICACIONES LITERALES Y ASIENTOS - NUMERO DE FAC.: 815 DE



EDUARDO

EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES, NOTA CANCELACIÓN AFECCIÓN

FISCAL CORRESPONDIENTE AL EXPTE 331/01-2017 CESIONES

OBLIGATORIAS DE ESPACIOES PÚBLICOS EN EL PEATONAL ORCHILLA -



EDUARDO

EXPEDICIÓN DE EBI INVERDELA SA - NUMERO DE FAC.: 814 DE FECHA


14/03/2018 2/2018000000122 4.670,55 78532567X

ANTONIO JESUS PEÑA VERA

RETIRADA DE FAROLAS EN DESHUSO (INCLUYE RETIRADA DE LAS

MISMAS, RELLENADO DEL HUECO Y LIMPIEZA DEL LUGAR - NUMERO DE

FAC.: 146/2018 DE FECHA OPERACION: 14/03/2018 1 MES

13/03/2018 2/2018000000308 188,24 43256755B

ANTONIO JUAN MATAS SANTANA

ACTUACIONES MUSICALES EN EL CENTRO DE MAYORES EL 24 DE FEBRERO

DE 2018 - NUMERO DE FAC.: 6 DE FECHA OPERACION: 13/03/20181 MES

28/03/2018 2/2018000000308 188,24 43256755BANTONIO JUAN MATAS SANTANA

ACTUACIONES MUSICALES EN EL CENTRO DE MAYORES EL DIA 10 .03.18. -


28/03/2018 2/2018000000190 1.776,20 G76544600 ASOCIACION MAHORE DE

INTERVENCION SOCIAL

MONITOR DINAMIZADOR CENTRO DE MAYORES “TALLERES DE

ALFABETIZACIÓN INFORMÁTICA Y ESTIMULACIÓN DE LA MEMORIA” -

NUMERO DE FAC.: 2018-/8 DE FECHA OPERACION: 28/03/2018 1 MES

28/03/2018 2/2018000000259 450,00 G76166206ASOCIACION SOCIO CULTURAL

FUERTEVENTURA MIRANDO

ACTIVIDAD DE TELAS AÉREAS DEL 8 DE FEBRERO AL 8 DE MARZO -





14/03/2018 2/2018000000218 535,00 B35747799

ATLANTI SEGUR, S.L.

SERVICIO DE VIGILANCIA REALIZADO DESDE EL 2 DE FEBRERO AL 4 DE

FEBRERO 2018 - NUMERO DE FAC.: Emit-/239 DE FECHA OPERACION:

14/03/2018 1 MES

28/03/2018 2/2018000000422 1.049,08 B85962520

ATM CONTA, S.L.

CESIÓN LICENCIA ATMCONTA.NET - Cesión de la licencia y los derechos de

uso del Software denominado actualmente ATMCONTA.Net, durante el

primer trimestre del año 2018. NUMERO DE FAC.: A/1860381 DE FECHA

OPERACION: 28/03/2018 3 MESES

23/03/2018 2/2018000000620 2.000,00 B35784990AUTOREPUESTOS Y ACCESORIOS

ANTONIO, S.L.

COMPRA DE REPUESTOS Y DE BAZAR PARA MANTENIMIENTO VEHÍCULOS

MUNICIPALES 1 AÑO

14/03/2018 2/2018000000166 640,00 B76138965

BLUE MAXODIAL, S.L.

PUBLICIDAD DE CALETA DE FUSTE EN LOS FOLLETOS DE YELMO CINES DE

GRAN CANARIA DEL 23 DE MARZO AL 19 DE ABRIL/2018 - NUMERO DE

FAC.: 18F0077 DE FECHA OPERACION: 14/03/2018 1 MES

23/03/2018 2/2018000000399 3.000,00 B35324953BRICOLAJE MARCIAL GONZALEZ, S.L.

COMPRA DE CLAVOS, LISTONES, LIJAS, PLADUR, MADERAS, TELA

ASFÁLTICA... Y DIVERO MATERIAL DE FERRETERÍA 1 AÑO

28/03/2018 2/2018000000018 796,73 B35324953BRICOLAJE MARCIAL GONZALEZ, S.L.

COMPRA DE BANDA LIJA SFE 100X610 P-50 Y P-80 Y TELA ASFALTICA

ROJA. - NUMERO DE FAC.: FT 2579 DE FECHA OPERACION: 28/03/2018 1 MES

28/03/2018 2/2018000000139 1.709,16 B35470798

CANARIAS ADVISERS S.L.

Honorarios devengados en procedimiento 78/2017 (procedimiento de

naturaleza sencilla). - NUMERO DE FAC.: Emit-/47 DE FECHA OPERACION:

28/03/2018 1 MES

23/03/2018 2/2018000000595 2.000,00 A28034247CANARIAS EXPLOSIVOS, S.A.

COMPRA DE ABONOS, FUNGICIDAS, INSTECTICIDAS, ETC (PRODUCTOS

FITOSANITARIOS) 1 AÑO

14/03/2018 2/2018000000104 1.372,99 A28034247

CANARIAS EXPLOSIVOS, S.A.

COMPRA DE OCTAGON 5 L., YARA MILA COMPLEX Y DASKOR 5L PARA

JARDINES MUNICIPALES,. - NUMERO DE FAC.: 3318001128 DE FECHA


14/03/2018 2/2018000000104 183,34 A28034247CANARIAS EXPLOSIVOS, S.A.

LONGBOW 1 L (HERBICIDA CESPED SELECTIVO). - NUMERO DE FAC.:

3318001203 DE FECHA OPERACION: 14/03/2018 1 MES

14/03/2018 2/2018000000488 6.308,90 78536265M CARMEN GLORIA UMPIERREZ

RODRIGUEZ

PRODUCCIÓN, ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DEL EVENTO FESTIVAL DE

LA TAPA DE ANTIGUA - NUMERO DE FAC.: 0018-18 DE FECHA OPERACION:

14/03/2018 1 MES

14/03/2018 2/2018000000408 26,24 B35419977 CENTRO DE REPROGRAFIA E

INFORMATICA DE LAS PALMAS, S.L.

L7086360960 CARGOS FIJOS AF MP2000SP Periodo: 01/01/2018 al

31/01/2018 - NUMERO DE FAC.: 1800323 DE FECHA OPERACION:

14/03/2018 1 MES



FACTURACIÓN COPIAS, Periodo: 01/01/2018 al 31/01/2018 / AF

MPC30000AD. NUMERO DE FAC.: 1800322 DE FECHA OPERACION:

14/03/2018 1 MES



FACTURACIÓN COPIAS, Periodo: 01/01/2018 al 31/01/2018 / ECOSYS

M3540IDN. JUZGADO DE PAZ 928878133 MARTES Y JUEVES DE 10 A 12 -




FACTURACIÓN COPIAS, Periodo: 01/01/2018 al 31/01/2018/ MP C3504SP.-

NUMERO DE FAC.: 1800324 DE FECHA OPERACION: 14/03/20181 MES




14/03/2018 2/2018000000408 144,69 B35419977CENTRO DE REPROGRAFIA E


FACTURACIÓN COPIAS, Periodo: 01/01/2018 al 31/01/2018 / MP 3504SP.-




FACTURACIÓN COPIAS, Periodo 01/12/2017 al 31/12/2017 / AF MPC3000AD-




FACTURACIÓN COPIAS, Periodo: 01/12/2017 al 31/12/2017 / AF MP2000SP-




FACTURACIÓN COPIAS Periodo: 01/12/2017 al 31/12/2017 / G707J200427 -




FACTURACIÓN COPIAS, Periodo: 01/12/2017 al 31/12/2017 / G707M120457

COLOR MP C3504SP - NUMERO DE FAC.: 1710660 DE FECHA OPERACION:

21/03/2018 1 MES



FACTURACIÓN COPIAS Periodo: 01/12/2017 al 31/12/2017 JUZGADO DE

PAZ - NUMERO DE FAC.: 1710661 DE FECHA OPERACION: 21/03/2018 1 MES

23/03/2018 2/2018000000597 3.000,00 78455779LCERDEÑA BRITO, ELIAS

COMPRA DE PEQUEÑO MATERIAL DE BAZAR PARA VEHICULOS Y

PEQUEÑOS REPUESTOS PARA ARREGLO DE VEHÍCULOS 1 AÑO

14/03/2018 2/2018000000398 201,37 78455779LCERDEÑA BRITO, ELIAS

SUMINISTRO DE LUBRICANTE PARA VEHICULOS MUNICIPALES - NUMERO

DE FAC.: 19923/E1 DE FECHA OPERACION: 14/03/2018 1 MES

20/03/2018 2/2018000000510 1.284,00 X0635154D CESAR CRESPO NAON NAPP IMPARTICIÓN DE GOLF DURANTE LOS MESES DE FEBRERO A JUNIO/2018 5 MESES

23/03/2018 2/2018000000491 2.434,25 B35998939

CODEPLAG CANARIAS, S.L.

DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN POR PLAGAS DE INSECTOS EN LAS

INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DURANTE LOS MESES DE

ENERO Y FEBRERO/2018 - NUMERO DE FAC.: Emit-/20 DE FECHA


23/03/2018 2/2018000000594 4.000,00 B76126804CRISPAL ISLAS, S.L.

GRAVA, POLVILLO, REVUELTO, RECEBE HORMIGÓN, ETC PARA USO EN

OBRAS Y CAMINOS MUNICIPALES 1 AÑO

14/03/2018 2/2018000000309 1.550,87 B76126804CRISPAL ISLAS, S.L.

COMPRA DE GRAVA, PICÓN, POLVILLO Y ARENA REVUELTA - NUMERO DE

FAC.: 001 20 DE FECHA OPERACION: 14/03/2018 1 AÑO

14/03/2018 2/2018000000170 173,29 Q2866001GCRUZ ROJA ESPAÑOLA

TELEASISTENCIA DOMICILIARIA MES DE FEBRERO/2018 - NUMERO DE

FAC.: 35000-2018-03-1508-N DE FECHA OPERACION: 14/03/2018 1 MES

23/03/2018 2/2018000000015 3.000,00 A35058395DISTRIBUIDORA ELECTRICA

CANARIA, S.A.COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO

1 AÑO

13/03/2018 2/2018000000158 352,94 42807391KDOMINGO GONZALEZ RUANO

ACTUACIÓN DE LA ACADEMIA ENTRE SILUETAS EN EL CARNAVAL/2018 -


23/03/2018 2/2018000000512 299,60 A35002278

EDITORIAL PRENSA CANARIA, S.A.

Publicación en el periódico La Provincia Diario de Las Palmas 18 de Enero

(ANTIGUA LA DESPENSA D FUERTEVENTURA - ESPECIAL FITUR) -

Publicación en el periódico La Provincia Diario de Las Palmas 18 de Enero

(ANTIGUA LA DESPENSA D FUERTEVENTURA - ESPECIAL FITUR) - NUMERO

DE FAC.: Emit-/0061 DE FECHA OPERACION: 23/03/2018 1 MES

23/03/2018 2/2018000000607 6.000,00 B76177880EL PASO 2000 TECHNOLOGY, S.L.U.

COMPRA DE NEUMÁTICOS Y ARREGLO DE PINCHAZOS A VEHICULOS

MUNICIPALES 1 AÑO




13/03/2018 2/2018000000073 109,14 B76177880EL PASO 2000 TECHNOLOGY, S.L.U.

ALINEACION AL VEHICULO MUNICIPAL 4979 BDT. - NUMERO DE FAC.:

505FA15943 DE FECHA OPERACION: 13/03/2018 1 MES

13/03/2018 2/2018000000073 1.246,94 B76177880

EL PASO 2000 TECHNOLOGY, S.L.U.

MONTAR CUBIERTA, BOLSA EQUILI, TLLER MOVIL Y S.I. GESTION PARA EL

VEHICULO MUNICIPAL 9760 BTM. - NUMERO DE FAC.: 505FA15832 DE


13/03/2018 2/2018000000073 72,94 B76177880


CAT.AG.MOJADO B, KIT MONTAJE TUR, LLANTA SUELTA, S.I. GESTION PAR

EL VEHICULO 3856 BJH. - NUMERO DE FAC.: 505FA15722 DE FECHA


13/03/2018 2/2018000000073 1.558,82 B76177880


CAT.AG.MOJADO B, MONTAR CUBIERTA, PERMUTACION CAMION GRANDE,

TALLER MOVIL SALIDA, TALLER MOVIL KILOMETROS S.I. GESTION PARA EL

VEHICULO MATRICULA 9910 BTM. - NUMERO DE FAC.: 505FA15864 DE


23/03/2018 2/2018000000020 650,00 B76125210 ELECTROINCENDIO GERARDO

SANTANA RODRIGUEZ, S.L.

ADQUISICIÓN DE SEÑALES DE EXTINTORES PARA SU HOMOLOGACIÓN,

RECARGA DE EXTINTORES Y OTROS SERVICIOS/SUMINISTROS (NO

INCLUIDOS EN EL MANTENIMIENTO) 1 MES

23/03/2018 2/2018000000622 3.000,00 B76125210ELECTROINCENDIO GERARDO


MANTENIMIENTO DE EXTINTORES EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES AÑO

2018 1 AÑO

14/03/2018 2/2018000000019 195,81 B76125210 ELECTROINCENDIO GERARDO


MANTENIMIENTO DE EXTINTORES EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES

MARZO/2018 - NUMERO DE FAC.: E18000134 DE FECHA OPERACION:

14/03/2018 1 MES

28/03/2018 2/2018000000114 103,59 B82846825ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA - FRA. Nº

0600892928040551/C1M809N0000044 DE FECHA OPERACIÓN: 28/03/18 1 MES

14/03/2018 2/2018000000429 6.377,20 B35737576

ESPECTACULOS ARMONIA, S.L.

Alquiler Trailer escenario con sonido e iluminación envento fin de año 2017

en Los Castillos - Antigua - Por el alquiler de Trailer escenario con sonido e

iluminación para el evento de fin de año 2017 en los Castillos, Antigua,

Fuerteventura - NUMERO DE FAC.: Emit-/19 DE FECHA OPERACION:

14/03/2018 1 MES

13/03/2018 2/2018000000100 92,88 B76273994

ESTUDIO INZAN SL

COMPRA DE PRENSA PARA EL CENTRO MUNICIPAL DE MAYORES DURANTE

EL AÑO 2018 - NUMERO DE FAC.: 58_B DE FECHA OPERACION: 13/03/20181 AÑO

23/03/2018 2/2018000000476 3.150,00 B35583699FERRETERIA LAS NAVES SL.

COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA TENER EN STOCK (ENLACES,

COLLARÍN, TUERCAS, VÁLVULAS, TUBOS, CODOS, ETC) 1 AÑO

14/03/2018 2/2018000000035 149,37 B35583699

FERRETERIA LAS NAVES SL.

COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA STOCK EN ALMACEN

MUNICIPAL (SOMBRERETE EXTRACTOR ALUMINIO ) - NUMERO DE FAC.:


14/03/2018 2/2018000000035 292,25 B35583699



MUNICIPAL - NUMERO DE FAC.: 022568 DE FECHA OPERACION:

14/03/2018 1 MES

14/03/2018 2/2018000000035 25,64 B35583699



MUNICIPAL (TERMINAL, ENLACE Y VALVULAS ESFERA) - NUMERO DE FAC.:





14/03/2018 2/2018000000035 745,57 B35583699



MUNICIPAL (CODO MIXTO, T POLIBUTILENO, ABRAZADERAS Y

TAPA+MARCO) - NUMERO DE FAC.: 022566 DE FECHA OPERACION:

14/03/2018 1 MES

14/03/2018 2/2018000000035 219,56 B35583699



MUNICIPAL (ASPERSOR RB) - NUMERO DE FAC.: 022565 DE FECHA


14/03/2018 2/2018000000035 606,52 B35583699FERRETERIA LAS NAVES SL.

COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO - NUMERO

DE FAC.: 022564 DE FECHA OPERACION: 14/03/2018 1 MES

14/03/2018 2/2018000000035 284,28 B35583699



MUNICIPAL (TUBO CORRUGADO DOBLE PARED 63 mm) - NUMERO DE

FAC.: 022563 DE FECHA OPERACION: 14/03/2018 1 MES

14/03/2018 2/2018000000035 101,35 B35583699



MUNICIPAL (MTS TUBO PVC PRESIÓN FLEXIBLE 63 mm) - NUMERO DE


14/03/2018 2/2018000000035 6,16 B35583699



MUNICIPAL (TERMINAL ROSCA MACHO) - NUMERO DE FAC.: 022466 DE


14/03/2018 2/2018000000035 59,14 B35583699



MUNICIPAL - NUMERO DE FAC.: 022464 DE FECHA OPERACION:

14/03/2018 1 MES

23/03/2018 2/2018000000162 3.000,00 B35679836FLICK CANARIAS 2, S.L.

ARREGLO DE AVERIAS EN GUAGUAS MUNICIPALES EN TALLER Y COMPRA

DE REPUESTOS 1 AÑO

23/03/2018 2/2018000000604 2.370,63 B76171354FUERTELEC INSTALACIONES, S.L.

REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y TORRE EN AVDA. DEL CASTILLO1 MES

14/03/2018 2/2018000000108 2.969,37 B76171354

FUERTELEC INSTALACIONES, S.L.

REPARACION Y REVISION DE LA INSTALACION ELECTRICA DE LA EDAR DE

ANTIGUA - NUMERO DE FAC.: Emit-/30 DE FECHA OPERACION: 14/03/20181 MES

13/03/2018 2/2018000000419 351,08 B76171354


reparacion del cuadro general electrico de la depuradora valles de ortega y

regular los temporizadores de la depuradora de antigua y triquivijate -

NUMERO DE FAC.: Emit-/54 DE FECHA OPERACION: 13/03/2018 1 MES

23/03/2018 2/2018000000600 1.232,20 B76119106

GASOLINERA ANTIGUA, S.L.

COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS DE BAZAR (LIMPIAPARABRISAS) Y

ACEITE HIDRÁULICO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL Y ACEITE PARA

VEHICULOS MUNICIPALES 1 MES

23/03/2018 2/2018000000281 96,30 B35858414GAYRIASTUDIO, S.L.

DISEÑO DE CARTELERÍA DEPORTIVA PARA FITUR/2018 - NUMERO DE


23/03/2018 2/2018000000619 3.000,00 A78343977 GENERAL DE SERVICIOS ITV SA INSPECCIÓN TÉCNICA PÉRIÓDICA DE VEHÍCULOS MUNICIPALES 1 AÑO

13/03/2018 2/2018000000052 49,72 A78343977GENERAL DE SERVICIOS ITV SA

PERIODICAS - N.Insp.:000838184 / Matr.: 3822-DVK / PERIODICAS /

TASAS - NUMERO DE FAC.: Fra-/495 DE FECHA OPERACION: 13/03/2018 1 MES


PERIODICAS - N.Insp.:000839027 / Matr.: 9760-BTM / PERIODICAS /






PERIODICAS - N.Insp.:000838972 / Matr.: 9910-BTM / PERIODICAS /



PERIODICAS - N.Insp.:000838724 / Matr.: R-7533-BBF / TASAS - NUMERO

DE FAC.: Fra-/0555 DE FECHA OPERACION: 28/03/2018 1 MES


PERIODICAS - N.Insp.:000838723 / Matr.: GC-4807-CB / PERIODICAS /


23/03/2018 2/2018000000617 3.000,00 B35255769GRUPO DE RECAMBIOS AMADOR, S.L.

COMPRA DE PEQUEÑOS REPUESTOS Y PRODUCTOS DE BAZAR PARA

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MUNICIPALES 1 AÑO

14/03/2018 2/2018000000022 146,18 B35255769

GRUPO DE RECAMBIOS AMADOR, S.L.


MANTENIMIENTO VEHICULOS MUNICIPALES - NUMERO DE FAC.:

F8/100060 DE FECHA OPERACION: 14/03/2018 1 MES

14/03/2018 2/2018000000022 123,05 B35255769





14/03/2018 2/2018000000022 99,19 B35255769





14/03/2018 2/2018000000022 428,00 B35255769





14/03/2018 2/2018000000022 31,61 B35255769





14/03/2018 2/2018000000022 96,30 B35255769





14/03/2018 2/2018000000022 5,16 B35255769





14/03/2018 2/2018000000022 38,52 B35255769





14/03/2018 2/2018000000299 1.284,00 B76260629 GRUPO PROYECTOS Y ESPECTÁCULOS

FUERTEVENTURA, S.L.

Actuación NUEVO KLAN - Carnavales de CALETA DE FUSTE, Sabado 10de

febrero - NUMERO DE FAC.: Emit-/3 DE FECHA OPERACION: 14/03/20181 MES

13/03/2018 2/2018000000209 214,00 B76129840GRUPO RADIO TELEVISION ONDA

FUERTEVENTURA, S.L.

PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A DEPORTES DEL MES DE FEBRERO -


23/03/2018 2/2018000000410 705,88 30556379M

GUERRERO MERCHAN, ROSA

MONITORAJE DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA: ACTIVIDAD DE TERAPIAS

CORPORALES DE FEBRERO-MARZO - NUMERO DE FAC.: 06 DE FECHA


28/03/2018 2/2018000000413 235,29 30556379MGUERRERO MERCHAN, ROSA

IMPARTICIÓN DE TALLER CON MOTIVO DEL 8 DE MARZO - NUMERO DE





28/03/2018 2/2018000000623 43,01 Y5055627BGUISEPPE PALERMO

CARTEL DE PROMOCIÓN COMERCIAL A INSTALAR EN EL TREN TURÍSTICO.1 MES

23/03/2018 2/2018000000596 6.000,00 42887888HHERNANDEZ SANTANA FRANCISCO

JAVIER

VENTA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL ARREGLO DE

VEHICULOS MUNICIPALES 1 AÑO

14/03/2018 2/2018000000409 369,24 42887888H HERNANDEZ SANTANA FRANCISCO

JAVIER

ALTERNADOR PARA EL VEHICULO MUNICIPAL MATRICULA 0850-GBB FIAT

DUCATO FURGON. - NUMERO DE FAC.: 499 DE FECHA OPERACION:

14/03/2018 1 MES

28/03/2018 2/2018000000139 550,00 78496129G

HUGO VEGA MELIAN

HONOIRARIOS PROFESIONALES POR DEFENSA JURÍDICA EN MATERIA

CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA( ARTICULO 1. PROC. ORDINARIO 392/17.

- NUMERO DE FAC.: 6/18 DE FECHA OPERACION: 28/03/2018 1 MES

28/03/2018 2/2018000000139 175,50 78496129G

HUGO VEGA MELIAN


CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA (RECURSO 373/17) - NUMERO DE FAC.:

8/18 DE FECHA OPERACION: 28/03/2018 1 MES

28/03/2018 2/2018000000139 550,00 78496129G

HUGO VEGA MELIAN


CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA (PROCEDIMIENTO ORDINARIO 49/18) -


28/03/2018 2/2018000000139 175,50 78496129G

HUGO VEGA MELIAN


CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA (RECURSO DE APELACION 57/17) -


28/03/2018 2/2018000000627 2.503,80 B35103357

IMPRENTA MAXORATA, S.L.

IMPRESIÓN DE GUÍAS DE TREKKING EN INGLÉS CON MAPA DESPLEGABLE,

IMPRESIÓN DE CALENDARIOS Y BLOCS CON CALLEJEROS DE ZONAS

COMERCIALES 1 MES

28/03/2018 2/2018000000627 2.503,80 B35103357


IMPRESIÓN DE GUÍAS DE TREKKING EN INGLÉS CON MAPA DESPLEGABLE,

IMPRESIÓN DE CALENDARIOS Y BLOCS CON CALLEJEROS DE ZONAS

COMERCIALES 1 MES

28/03/2018 2/2018000000628 729,16 A35028208 INDUSTRIA DE LA PESCA CANARIA,

SA

COMPRA DE HINODORO, LAVABO, RODAPIE, AZULEJOS Y PLAQUETAS DE

PISO PARA COLOCACIÓN EN NUEVA OFICINA EN LA TENENCIA DE

ALCALDÍA 1 MES

23/03/2018 2/2018000000430 254,12 51932472JINES NAJERA CORTES

IMPARTICIÓN DE YOGA DURANTE EL MES DE ENERO/2018 - NUMERO DE


23/03/2018 2/2018000000431 296,47 51932472JINES NAJERA CORTES

IMPARTICIÓN DE YOGA INFATIL FEBRERO/2018 - NUMERO DE FAC.:


23/03/2018 2/2018000000592 885,96 A35054519INFORMACIONES CANARIAS, S.A.

ANUNCIO ORDENANZA PROVISIONAL MUNICIPAL DE REGULACIÓN DE LAS

DETERMINACIONES URBANÍSTICAS EN SUELO RÚSTICO 1 MES


PUBLICIDAD AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA EN EL ESPECIAL FITUR 2018 -


23/03/2018 2/2018000000017 3.000,00 B35777754

J.A.M. CLIMATIZACIONES, S.L.

INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO,

COMPRA DE REPUESTOS, ARREGLOS DE CHAPA Y PINTURA A VEHICULOS Y

GUAGUAS MUNICIPALES 1 AÑO

14/03/2018 2/2018000000274 3.147,94 B35777754J.A.M. CLIMATIZACIONES, S.L.

TRABAJOS DE REPARACIÓN DE LA GUAGUA MUNICIPAL MATRÍCULA 9760

BTM - NUMERO DE FAC.: 24335 DE FECHA OPERACION: 14/03/2018 1 MES




23/03/2018 2/2018000000509 684,80 78533755WJABES DIAZ PEREZ

IMPARTICIÓN DE TOTAL FITNESS DURANTE EL MES DE FEBRERO/2018 -


23/03/2018 2/2018000000442 1.605,00 45652703AJESUS MEDINA DE LLAMAS

MONITOR DE LA ACTIVIDAD DE YOGA EN CALETA DE FUSTE DEL 8 DE

ENERO AL 8 DE JULIO/2018 6 MESES

14/03/2018 2/2018000000348 6.206,00 78530991K

JONATHAN PEÑA CABRERA

RETIRADA DE RESTOS DE PODA, ÁRBOLES, PALMERAS Y PALOS

DEPOSITADOS EN GAMBUESAS EN EL MANCOMÚN POR LOS GANADEROS

PARA DAR ALIMENTO AL GANADO DE COSTA - NUMERO DE FAC.: 010/2018


28/03/2018 2/2018000000436 642,00 78530991K

JONATHAN PEÑA CABRERA

TRABAJOS DE MAQUINARIA PESADA EN CIRCUITO DE MOTOCROSS DE LOS

ALARES PARA MANTENIMIENTO Y ARREGLO DEL MISMO. - NUMERO DE


14/03/2018 2/2018000000478 4.868,50 78530991KJONATHAN PEÑA CABRERA

ARREGLO DE VARIOS CAMINOS MUNICIPALES CON RECEBE - NUMERO DE


23/03/2018 2/2018000000618 3.000,00 B35284082JUAN ANTONIO RIVERA, S.L.

ARREGLO DE AVERÍAS Y COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO

DE VEHÍCULOS MUNICIPALES 1 AÑO

13/03/2018 2/2018000000021 132,94 B35284082JUAN ANTONIO RIVERA, S.L.

COMPRA DE CABLE PARA EL TRACTOR MUNICIPAL - NUMERO DE FAC.: RCF


28/03/2018 2/2018000000330 5.871,38 B35284082JUAN ANTONIO RIVERA, S.L.

REPARACIÓN VEHICULOMATRÍCULA 8729FVT - NUMERO DE FAC.: TCF


23/03/2018 2/2018000000598 2.000,00 44707706F JULIAN MIGUEL LORO MARICHAL DESATASCOS DE LA RED DE SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO 1 AÑO

14/03/2018 2/2018000000062 1.832,91 44707706F

JULIAN MIGUEL LORO MARICHAL

DESATASCOS EN LA RED DE SANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE ANTIGUA

- NUMERO DE FAC.: 000023 DE FECHA OPERACION: 14/03/20181 MES

13/03/2018 2/2018000000237 377,71 B76001692LAQUAFUER AGUAS Y

MEDIOAMBIENTE, S.L.

CONTROL ANALÍTICO DE AGUAS REGENERADAS DEL CONTRATO DE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y GESTIÓN DE LA EDAR DE ANTIGUA,

VALLES DE ORTEGA Y TRIQUIVIJATE DURANTE EL MES DE FEBRERO/2018 -


20/03/2018 2/2018000000583 1.636,03 B76026475

LIMPIEZAS TECNICAS LA SIRENA, S.L.

INSTALACIÓN DE TRAMO DE RED DE IMPULSIÓN Y VACIADO Y LIMPIEZA

DE LOS DEPÓSITOS DE DECANTACIÓN EN EL DEPÓSITO DE RIEGO DE LA

CORTE 1 MES

23/03/2018 2/2018000000599 4.000,00 B76026475LIMPIEZAS TECNICAS LA SIRENA, S.L.

DESATASCOS DE LA RED DE SANEMIENTO Y LOCALIZACIÓN DE FUGAS EN

LAS MISMAS. 1 AÑO

14/03/2018 2/2018000000415 250,38 B76026475

LIMPIEZAS TECNICAS LA SIRENA, S.L.

COMPRA DE CARTELES INFORMATIVOS DE RIESGO ASOCIADO A LAS

INSTALACIONES REALIZADAS EN VINILO, PROTECCIÓN RAYO UVA PARA

CADA UNA DE LAS DEPURADORAS - NUMERO DE FAC.: 000133 DE FECHA


23/03/2018 2/2018000000553 193,69 B35623693MACHER MOTOR, S.L.

REVISION PERIODICA COCHE POLICIA LOCAL MATRICULA E5503JVT -

NUMERO DE FAC.: JG0000379 DE FECHA OPERACION: 23/03/2018 1 MES

23/03/2018 2/2018000000554 263,12 B35623693MACHER MOTOR, S.L.

REVISION PERIODICA COPCHE POLICIA LOCAL MATRICULA E5598JVT -

NUMERO DE FAC.: JG0000377 DE FECHA OPERACION: 23/03/2018 1 MES

23/03/2018 2/2018000000621 3.000,00 B35624543MAQUINARIA TRABADELO SANTANA,

S.L.

COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS DE FERRETERÍA PARA MANTENIMIENTO

JARDINES MUNICIPALES 1 AÑO




14/03/2018 2/2018000000058 74,84 B35624543 MAQUINARIA TRABADELO SANTANA,

S.L.

CADENA OILOMATIC 63 PM ()55 DIENTES) Y CADELA OILOMATIC 63 PM

(50 DIENTES). - NUMERO DE FAC.: A/128896 DE FECHA OPERACION:

14/03/2018 1 MES

14/03/2018 2/2018000000058 35,83 B35624543MAQUINARIA TRABADELO SANTANA,

S.L.

PILA VARTA BLC1 6LR61/6LP3146 HIGH ENERGY 9V. - NUMERO DE FAC.:

A/128902 DE FECHA OPERACION: 14/03/2018 1 MES


S.L.

BROCA HORMIGON D-122 - NUMERO DE FAC.: A/128904 DE FECHA



S.L.

CONTERA CUADRADO ALETAS 30 30 MM NEGRO - NUMERO DE FAC.:

A/128899 DE FECHA OPERACION: 14/03/2018 1 MES


S.L.

COMPRA DE BROCAS. - NUMERO DE FAC.: A/128898 DE FECHA



S.L.

REPARACION YAIM YA H 120 - NUMERO DE FAC.: A/128897 DE FECHA


14/03/2018 2/2018000000048 1.850,00 42884925E

MARIA HERNANDEZ HERNANDEZ

CURSO DE FORMACIÓN DE PALMA EN EL CENTRO CULTURALES DE CALETA

DE FUSTE Y AULAS TALLERES EN PLAZA DE ANTIGUA - NUMERO DE FAC.: 6


23/03/2018 2/2018000000616 3.000,00 79214380B MARIA NANCY FORONDA GIRALDO COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES 1 AÑO

14/03/2018 2/2018000000009 802,67 79214380B

MARIA NANCY FORONDA GIRALDO

JUEGO PASTILLAS, DISOLVENTE, BOMBA DE FRENO ISUZU Y URKISOL 8229

DISOLVENTE ACRILICO 1L. - NUMERO DE FAC.: 2018000119 DE FECHA


14/03/2018 2/2018000000407 1.679,90 42839991F

MATOSO RUIZ,AGUSTIN

DEGUSTACIÓN DE COMIDA CANARIA EN LAS ACTIVIDADES

NAVIDEÑAS/2017 - NUMERO DE FAC.: 8 DE FECHA OPERACION:

14/03/2018 1 MES

23/03/2018 2/2018000000058 3.000,00 B35094598MICRORRIEGO SL

COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS DE FERRETERÍA PARA MANTENIMIENTO

DE JARDINES MUNICIPALES 1 AÑO

28/03/2018 2/2018000000411 785,40 37745502HMONICA BEATRIZ LOPEZ DIAZ

IMPARTICIÓN DE 10 SESIONES DE YOGA - NUMERO DE FAC.: 101 DE


23/03/2018 2/2018000000602 387,88 B35891175MOP CANARIAS, S.L.

COMPRA DE JUEGO DE TRANSMISIÓN PARA ARREGLO DE LA

RETROEXCAVADORA MUNICIPAL 1 MES

13/03/2018 2/2018000000011 1.207,33 B35891175

MOP CANARIAS, S.L.

COMPRA DE RADIADOR PARA ARREGLO DEL TRACTOR RETROEXCAVADORA

MUNICIPAL - NUMERO DE FAC.: A180068 DE FECHA OPERACION:

13/03/2018 1 MES

23/03/2018 2/2018000000606 3.000,00 B76140953 OBRAS PUBLICAS CANARIAS, S.L. SUMINISTRO DE ASFALTO PARA MANTENIMIENTO VIAS 1 AÑO

13/03/2018 2/2018000000002 642,00 78531051N

ORTEGA HERNANDEZ, DANIEL

REDACCIÓN DE MEMORIA ACONDICIONAMIENTO MURO DE CONTENCIÓN

EN CARRETERA AGUA DE BUEYES - NUMERO DE FAC.: 1º PF-1/18 DE


13/03/2018 2/2018000000003 3.103,00 78531051N


REDACCIÓN Y ELABORACIÓN DE PROYECTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

ENTRE VALLES DE ORTEGA Y CASILLAS DE MORALES - NUMERO DE FAC.:

1º PF-5/18 DE FECHA OPERACION: 13/03/2018 1 MES

13/03/2018 2/2018000000004 1.123,50 78531051N


REDACCIÓN DE MEMORIA Y CANALIZACIÓN AGUAS PLUVIALES FV 430,

ESQUINA C/ LA CRUZÁ EN TRIQUIVIAJTE - NUMERO DE FAC.: 1º PF-4/18





13/03/2018 2/2018000000005 652,70 78531051N


REDACCIÓN DE MEMORIA VALORADA PARA CANALIZACIÓN DE AGUAS

PLUVIALES EN ZONA ALTA DE TRIQUIVIJATE - NUMERO DE FAC.: 1º PF-


13/03/2018 2/2018000000024 1.358,90 78531051N


REDACCIÓN DE MEMORIA VALORADA PARA CANALIZACIÓN DE AGUAS

PLUVIALES EN LA ZONA ALTA DE TRIQUIVIJATE - NUMERO DE FAC.: 1º PF-


14/03/2018 2/2018000000300 1.819,00 78531051N


REDACCIÓN Y ELABORACIÓN DE PROYECTO DE SUSTITUCIÓN RED DE

SANEAMIENTO Y ASFALTADO EN LA C/ PEÑA BRITO Y C/ TINGUARO EN

ANTIGUA - NUMERO DE FAC.: 1º pf-16/18 DE FECHA OPERACION:

14/03/2018 1 MES

23/03/2018 2/2018000000469 1.177,00 78531051N


DIRECCIÓN DE OBRAS Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA

LAS OBRAS EJECUTADAS CORRESPONDIENTE A LA INSTALACIÓN DE 20

FAROLAS SOLARES FOTOVOLTÁICAS AISLADAS - NUMERO DE FAC.: 1º PF-


28/03/2018 2/2018000000483 898,80 42884703F

PEDRO BRITO MELIAN

MAQUINARIA PARA EL ARREGLO DE TRASTONES DE GAVIAS Y LIMPIEZA

DE PODAS (TARAHALES, MATOS) CON TRANSPORTE A VERTEDERO

INCLUIDOS - NUMERO DE FAC.: 441 DE FECHA OPERACION: 28/03/2018 1 MES

14/03/2018 2/2018000000316 2.675,00 78536467T

PEDRO MEDEROS REYES

TRABAJOS DE CARGA CON MINITRACTOR Y SERVICIO DE TRANSPORTES A

VERTEDERO AUTORIZADO - NUMERO DE FAC.: 002 DE FECHA OPERACION:

14/03/2018 1 MES

23/03/2018 2/2018000000103 1.000,00 78455557GPEREZ GUTIERREZ, JESUS

ELABORACIÓN DE MANGUERAS Y TRABAJOS DE SOLDADURA EN

VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL 1 AÑO

14/03/2018 2/2018000000119 98,44 B76207554PERFILES COMERCIALES

FUERTEVENTURA, S.L.

COMPRA DE CUADRADILLO PARA MANTENIMIENTO OBRAS MUNICIPALES -

NUMERO DE FAC.: 18F00235 DE FECHA OPERACION: 14/03/2018 1 MES

23/03/2018 2/2018000000559 357,36 B80170210 PHOENIX REDES Y PROYECTOS

INFORMATICOS SL

ALQUILER ANUAL DE RELOJ CONTROL PRESENCIA MUNICIPAL EN ESO C/

DEPORTE - NUMERO DE FAC.: 181363 DE FECHA OPERACION: 23/03/20181 MES


INFORMATICOS SL

ALQUILER ANUAL DE RELOJ CONTROL PRESENCIA MUNICIPAL COLOCADO

EN TENENCIA ALCALDIA - NUMERO DE FAC.: 181362 DE FECHA



INFORMATICOS SL

ALQUILER ANUAL DE RELOJ CONTROL PRESENCIA MUNICIPAL COLOCADA

EN C/ LAS GAVIAS, 5 (SERVICIOS SOCIALES) - NUMERO DE FAC.: 181361



INFORMATICOS SL

ALQUILER ANUAL DE RELOJ CONTROL PRESENCIA MUNICIPAL COLOCADA

EN CASA CONSISTORIAL - NUMERO DE FAC.: 181360 DE FECHA


23/03/2018 2/2018000000070 550,00 B38487096PRIOR-GAME, S.L.

CONEXIÓN A INTERNET CÁMARAS DE SEGURIDAD EN ALMACÉN

MUNICIPAL 1 MES

28/03/2018 2/2018000000320 431,70 B82139619

QUALITY OFFICE SUPPLIES, S.L.

ADQUISICIÓN DE PAPEL ESPECIAL XEROX PARA MÁQUINA DE

PUBLICACIONES - NUMERO DE FAC.: A/20181056 DE FECHA OPERACION:

28/03/2018 1 MES




14/03/2018 2/2018000000266 1.380,20 B35056720

QUIMICAS MORALES SL

COMPRA DE GARRAFAS DE CLORO, BIDONES Y PROBETAS PARA LAS

DEPURADORAS MUNICIPALES - NUMERO DE FAC.: FVT41434 DE FECHA


13/03/2018 2/2018000000285 288,90 B35056720

QUIMICAS MORALES SL

COMPRA DE BOMBA DOSIFICADORA PARA LA DEPURADORA DE ANTIGUA -

NUMERO DE FAC.: FVT41371 DE FECHA OPERACION: 13/03/20181 MES

14/03/2018 2/2018000000334 124,13 B35056720

QUIMICAS MORALES SL

COMPRA DE VÁVULAS DE RETENCIÓN (INYECCIÓN) PARA DOSIFIDOR DE

CLORO Y MANGUERA PARA EL MISMO - NUMERO DE FAC.: FVT41435 DE


14/03/2018 2/2018000000356 515,00 B35056720

QUIMICAS MORALES SL

COMPRA DE GARRAFAS DE 25 KG DE HIPOCLORITO SÓDICO PARA

MANTENIMIENTO DE LAS DEPURADORAS - NUMERO DE FAC.: FVT41436 DE


23/03/2018 2/2018000000558 1.541,96 B35595578REDES SYSTEM CONSULTING &

SOLUTIONS, S.L.

Cuota Mantenimiento Infraestructura Virtual Febrero 2018 - NUMERO DE


14/03/2018 2/2018000000042 237,08 B35628007 REGISTRO Y CONTROL 4 CANARIAS,

S.L.

COPIAS, CONSUMIBLES Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LA IMPRESORA

COLOUR C 60 XEROX DE PUBLICACIONES DURANTE EL MES DE FEBRERO

DE 2018 - NUMERO DE FAC.: 181215 DE FECHA OPERACION: 14/03/2018 1 MES

23/03/2018 2/2018000000556 73,81 B35628007REGISTRO Y CONTROL 4 CANARIAS,

S.L.

IMPRESIONES/COPIAS EN COLOR DE LA MAQUINA MODELO 7855 -


23/03/2018 2/2018000000603 79,61 J35933134 ROBFRAN, S.C.P. ELABORACIÓN DE PLACAS DE METACRILATO PARA SEÑALIZAR 1 MES

13/03/2018 2/2018000000314 700,99 42882233K

RODRIGUEZ CABRERA, ANTONIO

POLIZA DE SEGURO PARA EL CUERPO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA - NUMERO DE FAC.: A/03 DE FECHA


14/03/2018 2/2018000000466 18,70 42054888DRODRIGUEZ SERRANO, PEDRO

MANUEL

DIETAS Y GASTOS DE LOCOMOCION POR TRASLADO A GRAN CANARIA EL

DIA 05.03.18 PARA ASISTENCIA AL JUZGADO PARA PRESTAR

DECLARACION COMO TESTIGO-PERITO EN EL PROCEDIMIENTO

ORDINARIO 244/2017. 1 MES

14/03/2018 2/2018000000466 34,95 42054888DRODRIGUEZ SERRANO, PEDRO

MANUEL

DIETAS Y GASTOS DE LOCOMOCION POR TRASLADO A GRAN CANARIA EL

DIA 05.03.18 PARA ASISTENCIA AL JUZGADO PARA PRESTAR

DECLARACION COMO TESTIGO-PERITO EN EL PROCEDIMIENTO

ORDINARIO 244/2017. 1 MES

23/03/2018 2/2018000000605 3.000,00 42889000ARODRIGUEZ UMPIERREZ, FABIOLA

COMPRA DE MATERIALES PARA TENER EN STOCK ALMACÉN PARA

ARREGLOS DE AVERÍAS Y/O OBRAS MUNICIPALES 1 AÑO

14/03/2018 2/2018000000010 1.193,25 42889000A

RODRIGUEZ UMPIERREZ, FABIOLA

COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE FERRETERÍA PARA USO EN OBRAS

MUNICIPALES - NUMERO DE FAC.: 01-01-0000043/2018 DE FECHA


14/03/2018 2/2018000000012 51,90 42889000A


COMPRA DE PRODUCTOS DE FERRETERÍA PARA ARREGLO DE AVERIAS Y

USO EN JARDINES MUNICIPALES - NUMERO DE FAC.: 01-01-0000036/2018


14/03/2018 2/2018000000012 15,55 42889000A


COMPRA DE PRODUCTOS DE FERRETERÍA PARA ARREGLO DE AVERIAS Y

USO EN JARDINES MUNICIPALES (PULVERIZADOR Y MACETA) - NUMERO

DE FAC.: 01-01-000057/2018 DE FECHA OPERACION: 14/03/2018 1 MES




14/03/2018 2/2018000000026 43,40 42889000A


COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA MANTENIMIENTO DE LAS

INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES - NUMERO DE FAC.: 01-01-


14/03/2018 2/2018000000026 445,84 42889000A


COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA MANTENIMIENTO DE LAS

INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES - NUMERO DE FAC.: 01-01-


14/03/2018 2/2018000000179 226,50 42889000A


COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE FERRETERIA PARA FESTEJOS -

NUMERO DE FAC.: 01-01-0000033/2018 DE FECHA OPERACION:

14/03/2018 1 MES

14/03/2018 2/2018000000523 420,45 42889000A


COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE FERRETERÍA PARA OBRAS Y

SERVICIOS - NUMERO DE FAC.: 01-01-000050/2018 DE FECHA


23/03/2018 2/2018000000528 14,40 42889000ARODRIGUEZ UMPIERREZ, FABIOLA

COPIAS DE LLAVES PARA LA POLICIA LOCAL - NUMERO DE FAC.: 01-01-


23/03/2018 2/2018000000530 45,75 42889000A


COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MEDIO AMBIENTE - NUMERO

DE FAC.: 01-01-0000031/2018 DE FECHA OPERACION: 23/03/20181 MES

23/03/2018 2/2018000000116 3.000,00 B35208479RUDAN, SL

COMPRA DE REPUESTOS INDUSTRIALES, HIDRAÚLICOS, DEL AUTOMÓVIL,

MOTORES, BATERIAS, GRASAS Y LUBRICANTES 1 AÑO

14/03/2018 2/2018000000310 214,00 42885688A

RUIZ GARCIA JUAN CARLOS

COMPRA DE TROFEOS PREMIO DISFRAZ VARIAS CATEGORIAS Y DETALLES

VARIOS - NUMERO DE FAC.: 0905591 DE FECHA OPERACION: 14/03/20181 MES

13/03/2018 2/2018000000329 211,40 42885688A


COMPRA DE TROFEOS PARA TORNEO DE KARATE ORGANIZADO POR LA

CONCEJALIA DE DEPORTES - NUMERO DE FAC.: 0905597 DE FECHA


14/03/2018 2/2018000000421 180,00 42885688A


COMPRA DE TROFEOS PARA PRUEBA DE MOTOCROSS EL PROXIMO 4 DE

MARZO DE 2018 - NUMERO DE FAC.: 0905613 DE FECHA OPERACION:

14/03/2018 1 MES

14/03/2018 2/2018000000433 44,90 42885688ARUIZ GARCIA JUAN CARLOS

COMPRA DE PLACA EN AGRADECIMIENTO HOTEL BARCELO - NUMERO DE


13/03/2018 2/2018000000439 88,50 42885688A


COMPRA DE CAMISETAS SERIGRAFIADAS CON ESCUDO PARA CLUB DE

REMO PARTICIPACIÓN EN BAJADA ORIO - NUMERO DE FAC.: 0905601 DE


13/03/2018 2/2018000000440 432,00 42885688A


COMPRA DE CAMISETAS TÉCNICAS VERDES PARA PUBLICIDAD DE LA

CONCEJALÍA DE DEPORTES - NUMERO DE FAC.: 0905600 DE FECHA


13/03/2018 2/2018000000441 97,40 42885688A


COMPRA DE TROFEOS PARA TORNEO DE FÚTBOL JUAN LASSO BRITO -

CATEGORIA INFERIORES - NUMERO DE FAC.: 0905598 DE FECHA


13/03/2018 2/2018000000450 596,00 42885688A


COMPRA DE TROFEOS PARA EL TORNEO DE BADMINTON ORGANIZADO

POR LA CONCEJALIA DE DEPORTES - NUMERO DE FAC.: 0905596 DE FECHA






COMPRA DE PETA DEPORTIVO Y BALONES DE FUTBOL - NUMERO DE FAC.:



COMPRA DE BALONES. - NUMERO DE FAC.: 0905614 DE FECHA


28/03/2018 2/2018000000517 450,00 42885688A


COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS PARA CONCENTRACIÓN INSULAR DE

FÚTBOL - NUMERO DE FAC.: 0905621 DE FECHA OPERACION: 28/03/20181 MES

14/03/2018 2/2018000000521 1.390,00 42885688ARUIZ GARCIA JUAN CARLOS

COMPRA DE CHANDAL SERIGRAFIADO - NUMERO DE FAC.: 0905618 DE


28/03/2018 2/2018000000522 2.950,00 42885688A


COMPRA DE MEDALLAS, TROFEOS Y MATERIAL DEPORTIVO PARA

ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES - NUMERO DE FAC.: 0905620 DE


20/03/2018 2/2018000000586 5.992,00 78532618S

SAMUEL TORRES MESA

SERVICIO CON TRACTOR AGRÍCOLA Y APEROS PARA LA CAMPAÑA DE

RECOGIDA DE PAPAS TEMPRANAS Y CAMPAÑA DE SIEMBRA PAPAS DE

VERANO 6 MESES

14/03/2018 2/2018000000157 250,00 42882970E

SERGIO LAVANDERA JORDAN

PUBLICIDAD RADIADA EN RADIO FUERTEVENTURA FM CON MOTIVO DEL

CARNAVAL/2018 - NUMERO DE FAC.: 16 DE FECHA OPERACION:

14/03/2018 1 MES

20/03/2018 2/2018000000585 6.000,00 B38601175SERVICIOS INTEGRALES DE

CORRESPONDENCIA TFE, S.L.

IMPRESIÓN, DOBLADO Y REMISIÓN A CORREOS DE AVISOS Y

NOTIFICACIONES TRIBUTARIAS 1 AÑO

23/03/2018 2/2018000000555 1.752,98 A83052407SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y

TELEGRAFOS

SERVICIO DE ENVÍO DE CORRESPONDENCIA POSTAL - NUMERO DE FAC.:


14/03/2018 2/2018000000263 72,81 G28029643

SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y

EDITORES

0003538428 PLAZA PUBLICA CALETA DE FUSTE JUAN RAMON SOTO

MORALES SN , CASTILLO 35610 VARIEDADES CONCIERTO 13/10/2017

MODALIDAD TAQUILLA Gratuito GASTOS NECESARIOS 300.00 /

0003538428 PLAZA PUBLICA CALETA DE FUSTE JUAN RAMON SOTO

MORALES SN , CASTILLO 35610 HUMANA DJ JOE VALDIVIA 13/10/2017

MODALIDAD TAQUILLA Gratuito Nº DE ACTOS 1 GASTOS NECESARIOS

150.00 / 0003538428 PLAZA PUBLICA CALETA DE FUSTE JUAN RAMON

SOTO MORALES SN , CASTILLO 35610 VARIEDADES CONCIERTO THE ROCK

MACHINE 14/10/2017 MODALIDAD TAQUILLA Gratuito GASTOS

NECESARIOS 150.00 / 0003538428 PLAZA PUBLICA CALETA DE FUSTE JUAN

RAMON SOTO MORALES SN , CASTILLO 35610 HUMANA GRUPO BOMBA

14/10/2017 MODALIDAD TAQUILLA Gratuito Nº DE ACTOS 1 GASTOS

NECESARIOS 600.00 - NUMERO DE FAC.: 1180127629 DE FECHA


13/03/2018 2/2018000000278 454,75 B35881838

SUMIRANCA, S.L.

LIMPIEZA Y DESCOMPACTACIÓN DE CÉSPED EN CAMPO DE FÚTBOL DE

VALLES DE ORTEGA - NUMERO DE FAC.: M/93 DE FECHA OPERACION:

13/03/2018 1 MES

23/03/2018 2/2018000000514 236,00 B35881838SUMIRANCA, S.L.

COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO - NUMERO DE FAC.: M/186 DE FECHA





23/03/2018 2/2018000000518 203,28 B35881838SUMIRANCA, S.L.

COMPRA DE BALONES PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES -

NUMERO DE FAC.: m/185 DE FECHA OPERACION: 23/03/2018 1 MES

14/03/2018 2/2018000000486 455,33 B35545649

T.D.I. CANARIAS, S.L.

CUOTA RESIDUAL CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE ALQUILER DE

PORTÁTILES DE PFAE DESARROLLO TURÍSTICO - NUMERO DE FAC.:


23/03/2018 2/2018000000479 3.006,70 B35665397TALLER ELECTRICO JUAN YANEZ, S.L.

SERVICIOS DE TALLER, COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACIÓN DE

VEHÍCULOS MUNICIPALES 1 AÑO

23/03/2018 2/2018000000557 2.850,00 B35453042TEC SOUND ESPECTACULOS, S.L.

EMPLAZAMIENTO DE REPETIDORES DE CALETA DE FUSTE - NUMERO DE


14/03/2018 2/2018000000244 2.586,44 A82018474TELEFONICA DE ESPAÑA,SA

SERVICIO DE TELEFONÍA, PERIODO: 01/01/2018 a 31/01/2018 - NUMERO

DE FAC.: 60-B8P5-000166 DE FECHA OPERACION: 14/03/2018 1 MES

14/03/2018 2/2018000000244 1.114,74 A78923125TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.

SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, PERIODO: (01 Feb. a 28 Feb. 18) -

TNUMERO DE FAC.: 28-C8P0-000040 DE FECHA OPERACION: 14/03/2018 1 MES

14/03/2018 2/2018000000244 590,04 A78923125TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.

SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, PERIODO: (18 Ene. a 17 Feb. 18) -

NUMERO DE FAC.: 28-C8P0-000170 DE FECHA OPERACION: 14/03/2018 1 MES

23/03/2018 2/2018000000593 2.200,00 B06537609 TOTALDAT, SLU CONSULTORÍA Y FORMACIÓN EN PROTECCIÓN DE DATOS 1 AÑO

14/03/2018 2/2018000000473 700,00 B76114941

TRANSPORTE SANITARIO

LANZAROTE, S.L.

DAR COBERTURA SANITARIA AL EVENTO MOTOCROSS LOS ALARES 2018

CON DOS UNIDADES SOPORTE VITAL BÁSICO EL DÍA 4 DE MARZO DE 2018

EN HORARIO DE 8:30 A 14:00 HORAS - DAR COBERTURA SANITARIA AL

EVENTO MOTOCROSS LOS ALARES 2018 CON DOS UNIDADES SOPORTE

VITAL BÁSICO EL DÍA 4 DE MARZO DE 2018 EN HORARIO DE 8:30 A 14:00

HORAS - NUMERO DE FAC.: Emit-/28 DE FECHA OPERACION: 14/03/20181 MES

13/03/2018 2/2018000000302 82,16 B35613066VALLE LOPERA, S.L.

SERVICIO DE MENSAJERÍA - NUMERO DE FAC.: F1/609992018F1144 DE


23/03/2018 2/2018000000608 122,80 B35575935

VIAJES GIRASOL SL

EXPEDICIÓN DE BILLETES PARA CONCEJALES HUGO ESTEVEZ B. Y

AGUSTIN RGUEZ CABRERA PARA ASISTIR EL PROXIMO 27 DE MARZO A V

JORNADAS DE MOVILIDAD SOSTENIBLE + EL TAXI:HORIZONTES DE

INNOVACIÓN, EN S/C DE TENERIFE 1 MES

13/03/2018 2/2018000000414 47,30 B35575935

VIAJES GIRASOL SL

EXPEDICIÓN DE BILLETES DE AVIÓN A LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

PARA EL ARQUITECTO TÉCNICO PEDRO MANUEL RGUEZ. SERRANO PARA

ASISTIR A JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 4 A FIN

DE PRESTAR DECLARACIÓN EN CALIDAD DE PERITO TESTIGO - NUMERO

DE FAC.: D0012018436 DE FECHA OPERACION: 13/03/2018 1 MES

23/03/2018 2/2018000000008 4.044,60 78525921BVIOLETA CHACON MENDEZ

REDACCIÓN DE PROYECTO PARA LA INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO

TRAMO EN C/ LAS GAVIAS 1 AÑO

23/03/2018 2/2018000000601 3.163,99 B76080308 WURTH CANARIAS, S.L. COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y VARIOS 3 MESES

23/03/2018 2/2018000000341 4.340,10 B76080308

WURTH CANARIAS, S.L.

COMPRA DE TORNILLOS, BRIDAS, DISCOS DE CORTE, DESOXIDANTE Y

OTROS PARA USO EN OBRAS MUNICIPALES - NUMERO DE FAC.:





28/03/2018 2/2018000000336 46,30 A03357340

ZAFIRO TOURS, S.A.

EXPEDICION DE BILLETE PARA EL ARQUITECTO TÉCNICO D. PEDRO M.

RODRIGUEZ SERRANO PARA ASISTIR EL 19.02.18 EN CALIDAD DE PERITO

TESTIGO A JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 4 EN LAS

PALMAS DE GRAN CANARIA - NUMERO DE FAC.: 2018_V-000929 DE FECHA


23/03/2018 2/2018000000351 1.697,50 A03357340

ZAFIRO TOURS, S.A.

RESERVA DE HOTEL, COCHE Y EXPEDICION DE BILLETES POR ASISTENCIA

A LA FERIA DE ZARAGOZA/2018 DEL 20 AL 24 DE FEBRERO DE LOS

CONCEJALAES DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA Y DEPORTES -

NUMERO DE FAC.: 2018_CE-006966 DE FECHA OPERACION: 23/03/20181 MES

23/03/2018 2/2018000000351 392,57 A03357340

ZAFIRO TOURS, S.A.




NUMERO DE FAC.: 2018_CE-006966 DE FECHA OPERACION: 23/03/20181 MES

28/03/2018 2/2018000000351 321,52 A03357340

ZAFIRO TOURS, S.A.




NUMERO DE FAC.: 2018_V-000928 DE FECHA OPERACION: 28/03/20181 MES

14/03/2018 2/2018000000216 2.071,52 78534058YZORAIDA PEÑA CABRERA

ACTUACIÓN DE CODIGO C-RO EN EL CARNAVAL/2018 DE ANTIGUA -


FECHA EXPEDIENTE IMPORTE DNI/CIF NOMBRE O RAZÓN SOCIAL OBJETO DURACIÓN

07/05/2018 2/2018000000841 1.500,00 G76118124

A.A F.C. LA TAIFA DE ANTAÑO

ACTUACIÓN DEL GRUPO "LA TAIFA DE ANTAÑO" EN LAS FIESTAS DE LAS

POCETAS/2018, FIESTAS DE POZO NEGRO/2018 Y FIESTAS DE LOS PEREGRINOS EN

CASILLAS DE MORALES/2018 1 MES

04/04/2018 2/2018000001050 1.027,20 78647719RAARON GONZALEZ BARRIOS

ACTUACIÓN DEL GRUPO "LA VIEJA ESCUELA" EN LAS FIESTAS DE SAN JUAN/2018

EN POZO NEGRO 1 MES


COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO - NUMERO DE FAC.: F-1714 DE FECHA


07/05/2018 2/2018000000846 51,00 A35313089 AGUAS DE TEROR, SA COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO PARA SALÓN DE PLENOS 1 MES


COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO PARA LA XXXI FERIA INSULAR DE

ARTESANIA/2018 1 MES

28/05/2018 2/2018000000072 1.000,00 A35313089 AGUAS DE TEROR, SA COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO PARA EL CENTRO DE MAYORES 1 MES

20/06/2018 2/2018000000036 2.800,00 A35313089 AGUAS DE TEROR, SA COMPRA DE AGUA PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 1 MES

07/05/2018 2/2018000000908 864,00 78527271GAGUSTIN VERA RODRIGUEZ

CACHE DE LA ORQUESTA VERA EN LAS FIESTAS DE SAN ISIDRO LABRADO Y SANTA

MARIA DE LA CABEZA/2018 EN TRIQUIVIJATE 1 MES

20/06/2018 2/2018000000717 1.056,58 A28861326 ALBIE, S.A. MONITORA DE APOYO PARA EL COMEDOR DEL CEIP FRANCISCA PÉREZ 1 MES

17/04/2018 2/2018000000947 1.056,58 A28861326 ALBIE, S.A. MONITORA DE APOYO AL CEIP FRANCISCA PÉREZ DE TRIQUIVIJATE 1 MES

04/04/2018 2/2018000001128 1.056,58 A28861326 ALBIE, S.A. MONITORA DE APOYO CEIP FRANCISCA PÉREZ MES DE JUNIO/2018 1 MES

31/05/2018 2/2018000000434 1.056,58 A28861326

ALBIE, S.A.

MONITORA DE APOYO PARA EL COMEDOR DEL CEIP FRANCISCA PÉREZ DURANTE EL

MES DE MARZO/2018. - NUMERO DE FAC.: 0985/18 DE FECHA OPERACION:

17/04/2018 1 MES

01/06/2018 2/2018000000961 107,00 78488602KALCIBIADES RIVERO SANCHEZ

PUBLICIDAD EN RADIO CON MOTIVO DEL BAILE DE TAIFAS EN EL DIA DE

CANARIAS/2018 1 MES

06/06/2018 2/2018000000800 246,10 78488602KALCIBIADES RIVERO SANCHEZ

PUBLICIDAD EN RADIO CON MOTIVO DE LA XXXI FERIA INSULAR DE


01/06/2018 2/2018000001065 428,00 78488602K ALCIBIADES RIVERO SANCHEZ PROMOCIÓN DE LA BEACH PARTY/2018 EN HAPPY FM 1 MES

04/04/2018 2/2018000001137 10.262,37 B35738186ALEXMAFUER, S.L.

CANALIZACIÓN PARA SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE PARA MOBILIARIO DE LA

PLAYA DE CALETA DE FUSTE 3 MESES

07/05/2018 2/2018000000809 240,00 78925030RALFREDO PARRA GUERRA

PUBLICIDAD EN RADIO, WEB Y REDES SOCICALES CON MOTIVO DE LA XXXI FERIA

INSULAR DE ARTESANÍA DE ANTIGUA/2018 1 MES

04/04/2018 2/2018000000707 2.889,00 B76123934 ALKIMEXS CANARIAS SL COMPRA DE ASFALTO EN FRIO PARA ARREGLO DE SOCAVONES EN TRIQUIVIJATE 1 MES

01/06/2018 2/2018000000357 909,50 78525790H

ALONSO MENDEZ JUAN PEDRO

ELABORACIÓN DE REJILLAS DE ACERO PARA LAS DEPURADORAS DE TRIQUIVIJATE

Y VALLES DE ORTEGA - NUMERO DE FAC.: 18F00038 DE FECHA OPERACION:

04/04/2018 1 MES

01/06/2018 2/2018000001129 1.177,00 78525790H ALONSO MENDEZ JUAN PEDRO ELABORACIÓN DE VALLA PROTECTORA PARA EL CEO DE ANTIGUA 1 MES

31/05/2018 2/2018000000286 1.476,60 78525790H

ALONSO MENDEZ JUAN PEDRO

ELABORACIÓN DE MARCOS DE ACERO GALVANIZADO CON TRAMEX Y REJILLAS DE

ACERO DE DIFERENTES MEDIDAS Y COLOCACIÓN PARA LA DEPURADORA DE

ANTIGUA - NUMERO DE FAC.: 18F00035 DE FECHA OPERACION: 12/06/2018 1 MES

01/06/2018 2/2018000000690 5.996,00 71653692K ALVARO MORENO FERNANDEZ REDACCIÓN ANTEPROYECTO ZONA DEPORTIVA EN CALETA DE FUSTE 1 MES

14/05/2018 2/2018000000944 333,90 B35542661 AMBULANCIAS ISLAS CANARIAS, S.L. AMBULANCIAS PARA EL II SLALOM CAR CROSS 1 MES

01/06/2018 2/2018000000987 374,50 03073348L ANA P. NOTARIO GUINDO PROMOCIÓN DE LA BEACH PARTY/2018 EN REVISTA MI PUEBLO 1 MES

04/04/2018 2/2018000000346 1,08 B35296029

ANDROMEDA, S.L.

COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES

(GOMA EVA Y TALADRADORA) - NUMERO DE FAC.: 7182 B DE FECHA OPERACION:

14/05/2018 1 MES

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA, 2º TRIMESTRE 2018





31/05/2018 2/2018000000090 27,21 B35296029

ANDROMEDA, S.L.

COMPRA DE PLASTICO ADHESIVO, MAQUILLAJE JOVI TWIST Y PAPEL SEDA PARA

TALLERES CULTURA - NUMERO DE FAC.: 3863 B DE FECHA OPERACION: 04/04/20181 MES

04/04/2018 2/2018000000090 32,15 B35296029

ANDROMEDA, S.L.

COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE LIBRERÍA PAPELERÍA PARA CENTRO CULTURAL

DE TRIQUIVIJATE - NUMERO DE FAC.: 3915 B DE FECHA OPERACION: 04/04/20181 MES

01/06/2018 2/2018000000090 33,68 B35296029ANDROMEDA, S.L.

COMPRA DE MATERIAL DE LIBRERÍA PARA EL CENTRO CULTURAL DE AGUA DE

BUEYES - NUMERO DE FAC.: 3733 B DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 1 MES

04/04/2018 2/2018000000347 37,66 B35296029ANDROMEDA, S.L.

COMPRA DE SWITCH TP-LINK 5 - NUMERO DE FAC.: 6235 B DE FECHA OPERACION:

14/05/2018 1 MES

04/04/2018 2/2018000000346 43,43 B35296029ANDROMEDA, S.L.

COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES -

NUMERO DE FAC.: 6897 B DE FECHA OPERACION: 14/05/2018 1 MES

01/06/2018 2/2018000000347 64,15 B35296029ANDROMEDA, S.L.

COMPRA DE DISCO DURO TOSHIBA 2.5´´ - NUMERO DE FAC.: 6350 B DE FECHA


05/06/2018 2/2018000000783 65,50 B35296029ANDROMEDA, S.L.

COMPRA DE FUNDAS IDENTIFICATIVAS Y TALONARIOS DE VALES PARA LA XXXI

FERIA INSULAR DE ARTESANIA/2018 1 MES

01/06/2018 2/2018000000090 75,62 B35296029

ANDROMEDA, S.L.

COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE LIBRERÍA PAPELERÍA PARA EL CENTRO

CULTURAL DE CALETA DE FUSTE - NUMERO DE FAC.: 4549 B DE FECHA OPERACION:

04/04/2018 1 MES

04/04/2018 2/2018000000963 106,57 B35296029 ANDROMEDA, S.L. COMPRA DE MONITOR ACER PARA EL REGISTRO GENERAL DE ENTRADA 1 MES

04/04/2018 2/2018000000782 167,45 B35296029 ANDROMEDA, S.L. COMPRA DE IMPRESORA PARA OFICINA MUNICIPAL ANEXA TENENCIA ALCALDÍA 1 MES

01/06/2018 2/2018000000346 312,59 B35296029

ANDROMEDA, S.L.


(PAPEL XEROX COLOTECH Y BANDEJA) - NUMERO DE FAC.: 6640 B DE FECHA


04/04/2018 2/2018000000346 386,25 B35296029

ANDROMEDA, S.L.


(PAPEL MULIFUNCIÓN) - NUMERO DE FAC.: 7711 B DE FECHA OPERACION:

14/05/2018 1 MES

22/06/2018 2/2018000000924 897,86 B35296029 ANDROMEDA, S.L. COMPRA DE TELÉFONO DE SOBREMESA Y DESTRUCTORAS DE PAPEL 1 MES

27/06/2018 2/2018000000635 1.117,94 B35296029 ANDROMEDA, S.L. COMPRA DE ORDENADORES PARA LA OFICINA TÉCNICA 1 MES

18/05/2018 2/2018000000727 1.311,39 B35296029ANDROMEDA, S.L.

COMPRA DE ORDENADORES E IMPRESORAS PARA OFICINA MUNICIPAL ANEXA A LA

TENENCIA DE ALCALDÍA 1 MES

18/05/2018 2/2018000000756 1.700,00 B35296029ANDROMEDA, S.L.

COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE LIBRERÍA Y PAPELERÍA PARA DEPARTAMENTO

DE CULTURA 1 MES


EDUARDO

EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS DE REGISTRADORES, (NOTA SIMPLE HERGOCA S.A.) -



EDUARDO

EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS DE REGISTRADORES(EMBARGO B.I. EL CANTIL SDAD

CANARIA DE INVERSION) - NUMERO DE FAC.: 1621 DE FECHA OPERACION:

01/06/2018 1 MES


EDUARDO

EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS DE REGISTRADORES, (PRESENTACION ESCRITURA

EL CANTIL SDAD. CANARIA INVERSION). - NUMERO DE FAC.: 1620 DE FECHA



EDUARDO

EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS DE REGISTRADORES, (MANDAMIENTO EBI AINHOA

HERRANZ LORENZO) - NUMERO DE FAC.: 1619 DE FECHA OPERACION: 01/06/20181 MES





EDUARDO

MANDAMIENTO CANCELACIÓN EVI GORMAN THY CHRISTOPER - NUMERO DE FAC.:

E 1489 DE FECHA OPERACION: 01/06/2018 1 MES


EDUARDO

EXPEDICIÓN DE MANDAMIENTO DE EBI THOMAS BRIAN RONALD - NUMERO DE

FAC.: E 1084 DE FECHA OPERACION: 14/05/2018 1 MES


EDUARDO

EXPEDICIÓN MANDAMIENTO CANCELACIÓN EBI URIEN ZABARTE JORGE IGNACIO -

NUMERO DE FAC.: E 1490 DE FECHA OPERACION: 01/06/2018 1 MES


EDUARDO

INSCRIPCION ESCRITURA DIEGO SILVESTRE PEREZ ROGER. - NUMERO DE FAC.: 290



EDUARDO

EXPEDICIÓN MANDAMIENTO CANCELACIÓN EBI DAVID AGUILERA DAVID - NUMERO

DE FAC.: E 1193 DE FECHA OPERACION: 14/05/2018 1 MES


EDUARDO

EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS DE REGISTRADORES, NOTARIOS Y MENSAJERÍA -


25/05/2018 2/2018000000754 150,00 B35582675ANTIGUA 21, S.L.L.

COMPRA DE TRES LOTES DE MATERIAL ESCOLAR PARA PREMIO XV CONCURSO DE

DIBUJO DIA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA 1 MES

28/05/2018 2/2018000000090 2.000,00 B35582675 ANTIGUA 21, S.L.L. COMPRA DE MATERIAL DE LIBRERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE CULTURA 1 MES

20/06/2018 2/2018000000778 2.054,40 54071052F ANTONIO JAVIER ARTILES SANTANA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA 2018 3 MESES

24/04/2018 2/2018000000700 566,03 78532567XANTONIO JESUS PEÑA VERA

ADQUISICIÓN Y MONTAJE PARA ARREGLO DE AVERÍA EN FAROLA SOLAR

FOTOVOLTAICA EN DS CARBON 1 MES

01/06/2018 2/2018000001013 1.668,13 78532567X ANTONIO JESUS PEÑA VERA COMPRA DE CABEZS Y BATERIAS PARA ARREGLO DE FAROLAS SOLARES 1 MES

07/05/2018 2/2018000000832 882,36 43256755B

ANTONIO JUAN MATAS SANTANA

ACTUACIÓN DEL DUO DE VOCES "ANTONIO Y LOLY" EN LAS FIESTAS DE LOS

ALARES/2018, FIESTAS DE POZO NEGRO/2018 Y FIESTAS DE SAN ISIDRO

LABRADOR Y SANTA MARIA DE LA CABEZA/2018 EN TRIQUIVIJATE 1 MES

07/05/2018 2/2018000000308 5.000,00 43256755B ANTONIO JUAN MATAS SANTANA ACTUACIONES MUSICALES EN EL CENTRO DE MAYORES DURANTE EL AÑO 2018 8 MESES

01/06/2018 2/2018000001049 300,00 78533563VANTONIO RODRIGUEZ VALDIVIA

ACTUACIÓN DEL GRUPO DE DANZA "LA GROVE DANCE COMPANY" EN LAS FIESTAS

DE SAN JUAN/2018 EN POZO NEGRO 1 MES

04/04/2018 2/2018000000183 705,90 78533563VANTONIO RODRIGUEZ VALDIVIA

ACTUACIONES DE LA ESCUELA ´´LA GROVE DANCE´´ PARA CARNAVAL/2018 -


07/05/2018 2/2018000000801 214,00 G76199405 ASOCIACION AMIGOS DE LA CULTURA

RADIOFONICA DE FUERTEVENTURA

PUBLICIDAD Y EMISIÓN DE CUÑAS EN RADIO CON MOTIVO DE LA XXXI FERIA

INSULAR DE ARTESANIA/20181 MES

01/06/2018 2/2018000000958 200,00 G35334630ASOCIACIÓN CULTURAL EL CAMPILLO

ACTUACIÓN DE LA RONDALLA EL CAMPILLO EN EL BAILE DE TAIFAS CON MOTIVO

DEL DÍA DE CANARIAS/2018 1 MES


ACTUACIÓN DE LA ASOC. CULTURAL EL CAMPILLO EN LAS FIESTAS DE LOS

ALARES/2018 1 MES


ACTUACIÓN DE RONDALLA EN NUEVO HORIZONTE (COSTA ANTIGUA) CON MOTIVO

DEL DÍA DE CANARIAS/2018 1 MES

04/04/2018 2/2018000001011 2.999,00 G76159904ASOCIACION CULTURAL EL SECRETO

TEATROTALLER DE INTELIGENCIA EMOCIONAL

1 MES

04/04/2018 2/2018000000971 3.000,00 G76159904ASOCIACION CULTURAL EL SECRETO

TEATROTALLER DE ACOSO ESCOLAR EN EL CEO DE ANTIGUA

1 MES

27/06/2018 2/2018000000931 200,00 G76010586ASOCIACIÓN CULTURAL MONTE

JANANA

ACTUACIÓN DE LA RONDALLA "MONTEJANANA EN LAS FIESTAS DE LOS

ALARES/2018 1 MES

09/05/2018 2/2018000000948 200,00 G76010586ASOCIACIÓN CULTURAL MONTE

JANANA

ACTUACIÓN DE LA AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA "MONTE JANANA" EN EL BAILE DE

TAIFAS CON MOTIVO DEL DÍA DE CANARIAS/2018 1 MES




04/04/2018 2/2018000000529 200,00 G76010586 ASOCIACIÓN CULTURAL MONTE

JANANA

ACTUACIOD E LA AGRUPACION FOLKLORICA MONTE JANANA EN LA FIESTA DEL

AGUA DE AGUA DE BUEYES - NUMERO DE FAC.: 19 DE FECHA OPERACION:

04/04/2018 1 MES

01/06/2018 2/2018000001054 200,00 V35281088ASOCIACION DE MAYORES ZONA

CENTRO DE ANTIGUA

ACTUACIÓN DE LA ASOC, DE MAYORES EN LAS FIESTAS DE LAS SALINAS DEL

CARMEN/2018 1 MES

07/05/2018 2/2018000000906 400,00 V35281088ASOCIACION DE MAYORES ZONA

CENTRO DE ANTIGUA

ACTUACIÓN DE LA RONDALLA EN LAS FIESTAS DE TRIQUIIJATE/2018 Y DE LOS

ALARES/2018 1 MES

04/04/2018 2/2018000000190 1.776,20 G76544600 ASOCIACION MAHORE DE

INTERVENCION SOCIAL

MONITOR-DINAMIZADOR CENTRO MAYORES “TALLERES DE ALFABETIZACIÓN

INFORMÁTICA Y ESTIMULACIÓN DE LA MEMORIA” - NUMERO DE FAC.: 2018-/14 DE


25/05/2018 2/2018000000259 2.250,00 G76166206ASOCIACION SOCIO CULTURAL

FUERTEVENTURA MIRANDOACTIVIDAD DE TELAS AÉREAS DE ABRIL A JUNIO/2018

2 MESES

18/05/2018 2/2018000000175 4.900,00 B76042191ATLANTA AF, S.L.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO A D. NICOLAS PEÑA

RODRIGUEZ 1 MES

09/05/2018 2/2018000000929 856,00 B85962520ATM CONTA, S.L.

CUADRE Y CIERRE DE LA CONTABILIDAD DEL EJERCICIO 2017 Y APERTURA DEL

AÑO 2018 1 MES

07/05/2018 2/2018000000812 5.200,20 B76660927 BARA-BARA 3.0 S.L. PUBLICIDAD EN LAS REVISTAS DE A BORDO DE LOS AVIONES BINTER 8 MESES

04/04/2018 2/2018000001017 2.688,08 B35704220 BIOLAB SIETE MARES SL SERVICIO DE PROTOCOLO DE ANÁLISIS DE AGUA DE MAR 1 MES

04/04/2018 2/2018000000695 2.700,00 B60612306BITCOM, S.L.

Exp.64928 Revista AIR EUROPA página edición marzo 2018 - NUMERO DE FAC.:

18E44/475 DE FECHA OPERACION: 18/05/2018 1 MES

31/05/2018 2/2018000000166 320,00 B76138965

BLUE MAXODIAL, S.L.

PUBLICIDAD DE CALETA DE FUSTE EN LOS FOLLETOS DE YELMO CINES DE GRAN

CANARIA DEL 17 DE ABRIL AL 18 DE MAYO/2018 - NUMERO DE FAC.: 18F0124 DE


04/04/2018 2/2018000000166 320,00 B76138965

BLUE MAXODIAL, S.L.

PUBLICIDAD DE CALETA DE FUSTE EN LOS FOLLETOS DE YELMO CINES DE GRAN

CANARIA DEL 18 DE MAYO AL 14 DE JUNIO. - NUMERO DE FAC.: 18F0166 DE FECHA


18/05/2018 2/2018000000791 276,67 B35324953BRICOLAJE MARCIAL GONZALEZ, S.L.

COMPRA DE LISTÓN DE PINO TRATADO PARA REALIZACIÓN DE PHOTOCALL PARA

LA XXXI FERIA INSULAR DE ARTESANIA/2018 1 MES

20/06/2018 2/2018000000472 4.103,71 B35324953BRICOLAJE MARCIAL GONZALEZ, S.L.

COMPRA DE CHAPAS PARA LA XXXI FERIA INSULAR DE ARTESANIA/20181 MES

07/05/2018 2/2018000000911 365,00 A35475821BRONCEMAR BEACH, S.A.

ALOJAMIENTO DE ARTESANO INVITADO CON MOTIVO DE LA XXXI FERIA INSULAR

DE ARTESANIA/2018 1 MES

18/05/2018 2/2018000000767 337,26 42891735RCABRERA CABRERA DAVID

ELABORACIÓN DE VENTANA PARA OFICINA MUNICIPAL ANEXA A LA TENENCIA DE

ALCALDÍA 1 MES

01/06/2018 2/2018000000511 1.359,47 42891735RCABRERA CABRERA DAVID

ELABORACIÓN DE PUERTAS Y VENTANA PARA LA TENENCIA DE ALCALDÍA. -


04/04/2018 2/2018000000485 1.807,90 42891735R

CABRERA CABRERA DAVID

ARREGLO Y ADAPTACIÓN A NORMATIVA DE SEGURIDAD PUERTAS POLIDEPORTIVO

MUNICIPAL DE ANTIGUA - NUMERO DE FAC.: 0020/17 DE FECHA OPERACION:

04/05/2018 1 MES

04/04/2018 2/2018000000405 749,00 B76151869CALETA GOURMET, S.L.

SERVICIO DE CHOCOLATADA EN LA CABALGATA DE REYES/2018 EN CALETA DE

FUSTE - NUMERO DE FAC.: FAC135 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 1 MES

04/04/2018 2/2018000001063 246,10 42891358SCAMINO PADILLA, JACOBO

CATERING CON MOTIVO DE LA CLAUSURA DEL TALLER DE PALMA REALIZADO EN

LOS CENTROS CULTURALES DE TRIQUIVIJATE Y CALETA DE FUSTE 1 MES

07/05/2018 2/2018000000139 15.000,00 B35470798 CANARIAS ADVISERS S.L. DEFENSA JURÍDICA EN RECURSO DE APELACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 78/2017 1 MES




06/06/2018 2/2018000000638 6.379,63 B38373148CANAUDIO, S.L.

MONTAJE Y ALQUILER DE MATERIAL DE ILUMINACIÓN PARA LA BEACH PARTY/20181 MES

14/05/2018 2/2018000000643 6.398,60 78544586T CARLOS DAVID FIGUERA QUINTERO COMPRA DE AIREADOR PARA DEPÓSITO DEPURADORA DE VALLES DE ORTEGA 1 MES

04/04/2018 2/2018000000990 2.000,00 42889818QCASTILLO CASTRO, ROBERTO

EXPEDICIÓN DE BILLETES, HOSPEDAJE Y LOCOMOCIÓN PARA ÓRGANOS DE

GOBIERNO 12 MESES

13/04/2018 2/2018000000762 522,51 B35548551CENTRO DE JARDINERIA LA LAJITA,

S.L.COMPRA DE PLANTAS PARA JARDINES MUNICIPALES

1 MES



FACTURACION COPIAS MOD. AF MPC3000AD Periodo: 01/02/2018 al 28/02/2018 -




FACTURACION COPIAS MOD. AF MP2000SP Periodo: 01/02/2018 al 28/02/2018 -




FACTURACION COPIAS MOD. ECOSYS M3540IDN Periodo: 01/02/2018 al 28/02/2018

- NUMERO DE FAC.: 1801338 DE FECHA OPERACION: 17/04/2018 1 MES



FACTURACION COPIAS MOD. ECOSYS M3540IDN Periodo: 29/11/2017 al 28/02/2018

- NUMERO DE FAC.: 1801339 DE FECHA OPERACION: 17/04/2018 1 MES



FACTUARACION COPIAS MOD. MP C3504SP Periodo: 01/02/2018 al 28/02/2018 -




FACTURACION COPIAS MOD. B/N MP C3504SP Periodo: 01/02/2018 al 28/02/2018 -


04/05/2018 2/2018000000935 1.299,42 B35419977CENTRO DE REPROGRAFIA E


MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADROAS DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA Y

JUZGADO DE PAZ 1 MES

07/05/2018 2/2018000000677 963,00 X3044239MCHRISTINA MARIE CUNNINGHAM

INSERCIÓN PUBLICITARIA DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL EN LOS MAPAS ADS

(ADVERSITING & DISITRIBUTION SERVICIE) 1 MES

01/06/2018 2/2018000000689 959,26 B35876952CIERRES METALICOS CANARIAS, S.L.

COMPRA DE MALLAS, ALAMBRES Y TENSORES PARA REPARACIÓN VALLADO

EXTERIOR CIRCUITO DE MOTOCROSS LOS ALARES 1 MES

01/06/2018 2/2018000001067 2.600,00 B76159961CLINICA ESPECIALIDADES CENMED,

S.L.

SERVICIO DE AMBULANCIAS MEDICALIZADA Y DE SOPORTE VITAL BÁSICO PARA LA

BEACH PARTY/2018 1 MES

04/04/2018 2/2018000000983 5.900,00 G35280296CLUB DE LUCHA UNION DE ANTIGUA

PROMOCIÓN DE CALETA DE FUSTE A TRAVÉS DEL EQUIPO DE LUCHA UNIÓN

ANTIGUA 8 MESES

17/04/2018 2/2018000000789 2.700,00 G76159839 CLUB DEPORTIVO NAGO ACTIVIDAD DEPORTIVA DE KÁRATE PARA NIÑOS/AS DE MAYO A JULIO/2018 3 MESES

04/04/2018 2/2018000001155 4.547,50 B35998939 CODEPLAG CANARIAS, S.L. DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN EN INSTALACIONES DEPORTIVAS 8 MESES

04/04/2018 2/2018000001000 1.217,35 Q3571002ICOLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS

DE LAS PALMASGESTIÓN DEL REGISTRO MUNICIPAL DE ANIMALES DE COMPAÑÍA

12 MESES

07/05/2018 2/2018000000676 2.382,89 B35337435 COMERCIAL GRANDYVEL, S.L. COMPRA DE MEMORIAS USB Y TARJETAS DE MEMORIA PARA MERCHANDISING 1 MES

04/04/2018 2/2018000000013 6,01 P3500005H CONSORCIO ABASTECIMIENTO DE

AGUA A FUERTEVENTURA

SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES (AGUA DE BUEYES-VIV

MAESTRO 6-IZQ) - NUMERO DE FAC.: D118085727 DE FECHA OPERACION:

07/05/2018 2 MESES



SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES (AGUA DE BUEYES-VIVIENDA

MAESTRO 5) - NUMERO DE FAC.: D118085728 DE FECHA OPERACION: 07/05/20182 MESES



SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES (CASA MAESTRA

TRIQUIVIJATE) - NUMERO DE FAC.: D118085647 DE FECHA OPERACION:

07/05/2018 2 MESES




01/06/2018 2/2018000000013 6,01 P3500005HCONSORCIO ABASTECIMIENTO DE


SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES (MERCADO MUNICIPAL) -

NUMERO DE FAC.: D118087421 DE FECHA OPERACION: 07/05/2018 2 MESES



SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES(EL DURAZNO-L.ESC) -




SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES(SOCIEDAD L.CAZA) - NUMERO

DE FAC.: D118087437 DE FECHA OPERACION: 07/05/2018 2 MESES



SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES(ESCUELA PUBLICA LA CORTE) -




SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES(POLIDEPORTIVO AGUA DE

BUEYES) - NUMERO DE FAC.: D118087453 DE FECHA OPERACION: 07/05/2018 2 MESES



SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES(POZO NEGRO L.CAMP) -




SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES(SALINAS DEL CARMEN-

L.ERMI) - NUMERO DE FAC.: D118087456 DE FECHA OPERACION: 07/05/2018 2 MESES



SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES DE PARQUES Y JARDINES (LA

BREÑA8, L-GESC) - NUMERO DE FAC.: D118087423 DE FECHA OPERACION:

07/05/2018 2 MESES



SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES DE PARQUES Y

JARDINES(JARDIN DEL PUENTE-L.JARD) - NUMERO DE FAC.: D118087433 DE FECHA





JARDINES(PARQUE INFANTIL TRIQUIVIJATE) - NUMERO DE FAC.: D118087441 DE

FECHA OPERACION: 07/05/2018 2 MESES



SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES (TENICOSQUEY - L. CENT-

CUL) - NUMERO DE FAC.: D118087418 DE FECHA OPERACION: 07/05/2018 2 MESES



SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES (ESCUELA ANTIGUA PLAZA

IGLESIA) - NUMERO DE FAC.: D118087425 DE FECHA OPERACION: 07/05/2018 2 MESES



SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES(CASA CULTURAL LA CORTE) -




SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES (LA BREÑA, VVº - L. SECR) -




SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES(CASA CULTURA CASILLAS DE

MORALES) - NUMERO DE FAC.: D118087450 DE FECHA OPERACION: 07/05/20182 MESES



SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES(PLAZA IGLESIA 3-DCH

CASILLAS DE MORALES) - NUMERO DE FAC.: D118087447 DE FECHA OPERACION:

07/05/2018 2 MESES



SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES(CASA CULTURAL DE


07/05/2018 2 MESES



SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES DE PARQUES Y JARDINES

(CUESTA MAESTRO ANDRES - L. JARD) - NUMERO DE FAC.: D118067830 DE FECHA







SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES(C.E.R. CASILLAS DE MORALES

3-IZQ.) - NUMERO DE FAC.: D118087446 DE FECHA OPERACION: 07/05/20182 MESES



SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES(CASA CULTURAL VALLES DE

ORTEGA). - NUMERO DE FAC.: D118087445 DE FECHA OPERACION: 07/05/2018 2 MESES




JARDINES(PLAZA DE LOS ALARES) - NUMERO DE FAC.: D118087451 DE FECHA





JARDINES(CIRCUITO LOS ALARES) - NUMERO DE FAC.: D118087452 DE FECHA




SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES (HOGAR DE LA TERCERA

EDAD) - NUMERO DE FAC.: D118087428 DE FECHA OPERACION: 07/05/2018 2 MESES




JARDINES(PLAZA CASILLAS DE MORALES-L.PLAZ) - NUMERO DE FAC.: D118087449

DE FECHA OPERACION: 07/05/2018 2 MESES



SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES(ESCUELA PUBLICA VALLES DE

ORTEGA) - NUMERO DE FAC.: D118087448 DE FECHA OPERACION: 07/05/2018 2 MESES



SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES(BIBLIOTECA MUNICIPAL) -





JARDINES(DEPURADORA DE TRIQUIVIJATE) - NUMERO DE FAC.: D118087443 DE




SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES (GENERAL FRANCO 13 - L.

MEDC) - NUMERO DE FAC.: D118087426 DE FECHA OPERACION: 07/05/2018 2 MESES




JARDINES(FUENTE ) - NUMERO DE FAC.: D118087434 DE FECHA OPERACION:

07/05/2018 2 MESES



SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES (CENTRO DE JUVENTUD) -




SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES DE PARQUES Y JARDINES

(MOLINO DE ANTIGUA - L.JARD) - NUMERO DE FAC.: D118087420 DE FECHA




SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES(COLEGIO PUBLICO DE


07/05/2018 2 MESES



REPOSICION, ALTA CONTADOR CUESTA MAESTRO ANDRES-L.JARD. - NUMERO DE

FAC.: E118000153 DE FECHA OPERACION: 01/06/2018 2 MESES



SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES DE PARQUES Y JARDINES -





JARDINES(CAMPO FUTBOL) - NUMERO DE FAC.: D118087444 DE FECHA







SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES(CASA CULTURAL AGUA DE

BUEYES). - NUMERO DE FAC.: D118087454 DE FECHA OPERACION: 07/05/2018 2 MESES



SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES (SECRETARIO CABRERA BAEZ -

L. COLE) - NUMERO DE FAC.: D118087419 DE FECHA OPERACION: 07/05/20182 MESES



SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES DE PARQUES Y JARDINES -


31/05/2018 2/2018000000013 1.017,29 P3500005HCONSORCIO ABASTECIMIENTO DE


SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES - NUMERO DE FAC.:

D118087431 DE FECHA OPERACION: 07/05/2018 2 MESES



SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES (plaza de la iglesia 1 - L.

CCON) - NUMERO DE FAC.: D118087427 DE FECHA OPERACION: 07/05/2018 2 MESES



SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES (COMEDOR ESCOLAR) -


04/04/2018 2/2018000001082 6.000,00 B35874700CRISO DESINSECTACIONES

FUERTEVENTURA S.L.

DESINSECTACIÓN, DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN EN EL TM DE ANTIGUA (EN

REDES DE SANEAMIENTO Y EDIFICIOS) 8 MESES

22/05/2018 2/2018000000170 2.800,00 Q2866001G CRUZ ROJA ESPAÑOLA TELEASISTENCIA DOMICILIARIA EJERCICIO 2018 8 MESES

04/04/2018 2/2018000000452 3.814,11 Q2866001G

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

COBERTURA PREVENTIVA SANITARIA EN LA XXXI FERIA INSULAR DE

ARTESANIA/2018 - NUMERO DE FAC.: 35017-2018-05-1-N DE FECHA OPERACION:

07/06/2018 1 MES

31/05/2018 2/2018000000234 88,57 B18884718DATACOL HISPANIA SLU

COMPRA DE BOMBILLOS PARA ARREGLO VEHICULOS MUNICIPALES Y TENER EN

STOCK - NUMERO DE FAC.: 22878C DE FECHA OPERACION: 07/05/2018 1 MES


COMPRA DE BOMBILLOS, GAFAS POLICARBONATO, CALIBRADOR DIGITAR PIE DE

REY, BOTADORES Y QUITASEGUROS PARA USO EN TALLER Y OBRAS MUNICIPALES 1 MES


COMPRA DE BOMBILLOS PARA ARREGLO VEHICULOS MUNICIPALES Y TENER EN

STOCK - NUMERO DE FAC.: 22877C DE FECHA OPERACION: 17/04/2018 1 MES

18/05/2018 2/2018000000701 105,93 78832438FDAVID E. ROCHE MARTINEZ

COMPRA DE CARTEL DE 50x40 PARA PROHIBIR EL USO DE BICICLETAS DENTRO DE

LA PLAZA DE AGUA DE BUEYES 1 MES

04/04/2018 2/2018000001134 684,80 78832438FDAVID E. ROCHE MARTINEZ

COMPRA DE SEÑALÍTICAS DE "AGUA REGENERADA NO POTABLE" PARA SU

COLOCACIÓN EN JARDINES MUNICIPALES 1 MES

17/04/2018 2/2018000000792 2.352,93 B76277052DECORTES MOBILIARIO URBANO DE

CANARIAS, S.L.

JARDINERAS DE HORMIGÓN A COLOCAR EN ESPACIO ANEXO AL HAPPY CENTER

DESDE LA AVDA. DEL CASTILLO 1 MES

07/05/2018 2/2018000000849 4.996,90 B35510577DEEP BLUE, S.L.

CREACIÓN DE CONTENIDOS Y DISEÑO DE LA GUÍA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL

MUNICIPIO Y TRADUCCIÓN DE GUÍAS DE INFORMACIÓN. 1 MES

07/05/2018 2/2018000000945 250,00 42883110R DEMETRIO CARMONA CABRERA GRÚAS PARA EL II SLALOM CAR CROSS 1 MES

20/06/2018 2/2018000000799 321,00 X2788413P DIANNE JULIE CHADDERTON PUBLICIDAD CON MOTIVO DE LA XXXI FERIA INSULAR DE ARTESANIA/2018 1 MES

04/04/2018 2/2018000001072 321,00 X2788413P DIANNE JULIE CHADDERTON PROMOCIÓN DE LA BEACH PARTY/2018 EN PERIÓDICO FUERTEXTRA 1 MES

01/06/2018 2/2018000000101 1.284,00 X2788413PDIANNE JULIE CHADDERTON

PUBLICIDAD ANUNCIO FALDÓN 12 EDICIONES EN REVISTA FUERTEXTRA - NUMERO

DE FAC.: 82 DE FECHA OPERACION: 04/05/2018 12 MESES

31/05/2018 2/2018000001156 30,19 S2816003DDIRECCION GENERAL DE LA GUARDIA

CIVILTASAS MODELO 790, MODELO 012 PARA TIRADA BENÉFICA CONTRA EL CÁNCER

1 MES

01/06/2018 2/2018000000729 120,76 S2816003DDIRECCION GENERAL DE LA GUARDIA

CIVIL

1er APUNTE TASAS PARA TRAMITACION AUTORIZACION DEL CAMPEONATO

CANARIAS RECORRIDO DE CAZA (MODELO 790-012) 1 MES

24/04/2018 2/2018000000667 172,90 A35058395DISTRIBUIDORA ELECTRICA CANARIA,

S.A.

COMPRA DE BRIDAS Y CINTA AISLANTE PARA MONTAJE FERIA INSULAR DE





31/05/2018 2/2018000000226 3.543,63 43647585W

DOMINGO MACIAS BENITEZ

ESPECTÁCULO DEL CORO DE GOSPEL E INFRAESTRUCTURAS MOVILES PARA LAS

CABALGATAS DE REYES/2018 - NUMERO DE FAC.: E002/18 DE FECHA OPERACION:

04/04/2018 1 MES

04/04/2018 2/2018000000227 3.727,88 43647585WDOMINGO MACIAS BENITEZ

ESPECTÁCULO DE SALTIMBANQUIS Y MUÑECOTES EN LAS CABALGATAS DE

REYES/2018 - NUMERO DE FAC.: E001/18 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 1 MES

07/05/2018 2/2018000000855 640,93 A35002278EDITORIAL PRENSA CANARIA, S.A.

SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIÓDICO CON MOTIVO DE LA XXXI FERIA INSULAR


07/05/2018 2/2018000000848 885,96 A35002278EDITORIAL PRENSA CANARIA, S.A.

ANUNCIO ORDENANZA PROVISIONAL MUNICIPAL DE REGULACIÓN DE LAS

DETERMINACIONES URBANÍSTICAS EN SUELO RÚSTICO 1 MES

15/06/2018 2/2018000000769 3.000,00 B76724111EFECTO SONORO EVENTS, S.L.

ACTUACIÓN DEL GRUPO MUSICAL "JEITA" EN LA XXXI FERIA INSULAR DE

ARTESANÍA/2018 1 MES

07/05/2018 2/2018000000920 41,62 B76125210ELECTROINCENDIO GERARDO

SANTANA RODRIGUEZ, S.L.EXTINTORES Y SEÑALITICA PARA LA XXXI FERIA INSULAR DE ARTESANIA/2018

1 MES



ADQUISICIÓN DE SEÑALES DE EXTINTORES PARA SU HOMOLOGACIÓN, RECARGA

DE EXTINTORES Y OTROS SERVICIOS/SUMINISTROS (NO INCLUIDOS EN EL

MANTENIMIENTO) - NUMERO DE FAC.: E18000200 DE FECHA OPERACION:

17/04/2018 1 MES



SEÑALES DE EXTINTOR, RETIMBRADO REGARGA - NUMERO DE FAC.: E1800199 DE




ALQUILER DE EXTINTORES E INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE SEÑALÍTICA Y

SOPORTES PARA LA XXXI FERIA INSULAR DE ARTESANIA/2018 1 MES


SANTANA RODRIGUEZ, S.L.MANTENIMIENTO DE EXTINTORES EN EL CEO DE ANTIGUA

1 MES



COMPRA DE BOMBA JOCKEY PARA GRUPO CONTRA INCENDIO PARA SU

INSTALACIÓN EN LA CASA CONSISTORIAL 1 MES


SANTANA RODRIGUEZ, S.L.COMPRA DE EXTINTORES PARA EL CUERPO DE PROTECCIÓN CIVIL

1 MES


SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 060009601059

0655/C0Z809Y0000096 DE FECHA OPERACION: 01/06/2018 2 MESES
















18/05/2018 2/2018000000114 6,13 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.


0022/N1M808N0000094 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES






























































SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - - NUMERO DE FAC.: 083008104765




0037/N0Z802N0000387 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES



























0715/N0Z801Y0000461 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 2 MESES






























































SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA -NUMERO DE FAC.: 083008083011












































































































SUMIISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA - NUMERO DE FAC.: N1M801N0033716 DE
























SUMIISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA - NUMERO DE FAC.: N1M801N0059789 DE




















































































SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA -- NUMERO DE FAC.: 083008105642









FSUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008105068






















































































28/05/2018 2/2018000000114 1.079,86 A81948077ENDESA ENERGIA, S.A.U.



















SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRIA - NUMERO DE FAC.: 083008105361






































18/04/2018 2/2018000000636 6.050,00 B35888163ENERFUER, S.L.

ADQUISICIÓN DE PLACAS HOMOLOGADAS PARA VADOS CON APLICACIÓN

INFORMÁTICA 1 MES

27/06/2018 2/2018000000443 3.616,60 B35737576


CACHÉ DE LA ORQUESTA ARMONÍA SHOW EL PROXIMO 12 DE MAYO EN LAS

FIESTAS DE TRIQUIVIJATE/2018 - NUMERO DE FAC.: 0020-18 DE FECHA


17/04/2018 2/2018000000445 3.616,60 B35737576


CACHÉ DE LA ORQUESTA ARMONÍA SHOW EL PRÓXIMO 19 DE MAYO EN LAS

FIESTAS DE LOS ALARES/2018 - NUMERO DE FAC.: 0024-18 DE FECHA OPERACION:

01/06/2018 1 MES

17/04/2018 2/2018000000089 169,49 B76273994

ESTUDIO INZAN SL

1ER APUNTE.- COMPRA DE PERIÓDICOS PARA LOS CENTROS CULTURALES Y

BIBLIOTECA DURANTE EL AÑO 2018 - NUMERO DE FAC.: 59_B DE FECHA


14/05/2018 2/2018000000100 1.200,00 B76273994ESTUDIO INZAN SL

COMPRA DE PRENSA PARA EL CENTRO MUNICIPAL DE MAYORES DURANTE EL AÑO

2018 12 MESES

25/05/2018 2/2018000000719 1.700,00 B76273994ESTUDIO INZAN SL

COMPRA DE PRENSA PARA LOS CENTROS CULTURALES Y BIBLIOTECA PÚBLICA

MUNICIPAL 12 MESES

04/04/2018 2/2018000001080 4.626,00 B35397108

EXCLUSIVAS ARCAN, SL

COMPRA DE REDUCTORES DE VELOCIDAD PARA SU COLOCACIÓN EN VARIOS

PUNTOS DEL MUNICIPIO Y COMPRA DE SEÑALES DE TRÁFICO PARA AVISO DE

BADENES 8 MESES

07/05/2018 2/2018000000827 535,00 F76080050FACTURAS DE MUSICOS, S.C.C

CACHÉ DE LA PARRANDA EL CALLO EN LAS FIESTAS DE SAN ISIDRO LABRADOR Y

SANTA MARÍA DE LA CABEZA/2018 EN TRIQUIVIJATE 1 MES

18/05/2018 2/2018000000933 535,00 F76080050FACTURAS DE MUSICOS, S.C.C

ACTUACIÓN DE LA PARRANDA EL CALLAO EN LAS FIESTAS DE LA PEREGRINACIÓN A

SAN ROQUE EN CASILLAS DE MORALES/2018 1 MES




07/05/2018 2/2018000000829 568,70 44741086ZFELIX MATEO SINTES

ANIMACIÓN INFANTIL EN LAS FIESTAS DE SAN ISIDRO LABRADOR Y SANTA MARÍA

DE LA CABEZA/2018 EN TRIQUIVIJATE 1 MES

07/06/2018 2/2018000000926 1.605,00 78494840AFENOLL PIQUER, SILVIA

PROMOCIÓN TURÍSTICA DE CALETA DE FUSTE EN EL CERTAMEN MISS UNIVERSO

FUERTEVENTURA/2018 1 MES

04/04/2018 2/2018000001064 119,00 78536935P FERNANDO G. BLANCO SERRANO DISEÑO PARA LA REVISTAS BINTER Y AIR EUROPA 1 MES

17/04/2018 2/2018000000790 1.000,00 78536935PFERNANDO G. BLANCO SERRANO

DISEÑO Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS PARA MAPA DEL MUNICIPIO DE ANTIGUA Y

CALLEJERO DE CALETA DE FUSTE 1 MES

04/04/2018 2/2018000001131 2.400,00 A35080100 FERRETERIA FUERTEVENTURA,SA. SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA 8 MESES

04/04/2018 2/2018000001015 48,88 B35583699 FERRETERIA LAS NAVES SL. IGIC CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UN HIDRO ELÉCTRICO 1 MES

07/05/2018 2/2018000000847 105,16 B35583699 FERRETERIA LAS NAVES SL. COMPRA DE UN TERMO PARA EL CENTRO MUNICIPAL DE MAYORES 1 MES

01/06/2018 2/2018000001062 126,57 B35583699 FERRETERIA LAS NAVES SL. COMPRA DE GRIFO DUCHA PRELAVADO PARA EL CEIP VALLES DE ORTEGA 1 MES


COMPRA DE BOMBA DE HIDRO PARA COLOCACIÓN EN ALMACÉN - POLIDEPORTIVO

MUNICIPAL 1 MES


COMPRA DE BOMBAS TRIFÁSICAS PARA COLOCACIÓN EN DEPURADORA MUNICIPAL1 MES

04/04/2018 2/2018000000401 176,00 F98707953FIDELIS FACTU, S.COOP

MANTENIMIENTO ELECTRICO EN LOS CARNAVALES DE ANTIGUA/2018 - NUMERO DE

FAC.: FA2018-A6839 DE FECHA OPERACION: 22/05/2018 1 MES

04/05/2018 2/2018000000401 176,00 F98707953FIDELIS FACTU, S.COOP

MANTENIMIENTO ELECTRICO EN LOS CARNAVALES DEL CASTILLO/2018 - NUMERO

DE FAC.: FA2018-A6840 DE FECHA OPERACION: 22/05/2018 1 MES

01/06/2018 2/2018000000964 3.000,00 B35679836FLICK CANARIAS 2, S.L.

MANO DE OBRAS Y COMPRA DE REPUESTOS PARA ARREGLO DE GUAGUAS

(PRINCIPALMENTE) 1 MES

01/06/2018 2/2018000000688 2.910,40 G76031137FUERTE MOTOR DRIVER CONDUCTOR

GASTOS OPERATIVOS DEL V SLALOM ANTIGUA-20181 MES

11/04/2018 2/2018000000420 264,64 B76171354FUERTELEC INSTALACIONES, S.L.

arreglo de averias del alumbrado de la biblioteca publica municipal - NUMERO DE

FAC.: Emit-/56 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 1 MES

04/04/2018 2/2018000000353 542,83 B76171354


mantenimiento y reparación del sistema electronico y cuadro electrónico de la UPS del

ayuntamiento de antigua - NUMERO DE FAC.: Emit-/6 DE FECHA OPERACION:

17/04/2018 1 MES

12/06/2018 2/2018000000704 802,19 B76171354 FUERTELEC INSTALACIONES, S.L. REPARACIÓN DE RED DE BAJA TENSIÓN DE LA EBAR DE AGUA DE BUEYES 1 MES

04/04/2018 2/2018000001074 955,51 B76171354 FUERTELEC INSTALACIONES, S.L. ELECTRICISTA EN LA BEACH PARTY/2018 1 MES

04/04/2018 2/2018000000252 2.990,65 B76171354FUERTELEC INSTALACIONES, S.L.

IER APUNTE. SUMINISTRO DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE - NUMERO DE FAC.:

Emit-/127 DE FECHA OPERACION: 07/06/2018 1 MES

14/05/2018 2/2018000000692 5.953,63 B76171354 FUERTELEC INSTALACIONES, S.L. INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA R.B.T EN LA E.B.A.R DE VALLES DE ORTEGA 1 MES

04/04/2018 2/2018000000984 773,61 B35890243FUERTEVENTURA MAGAZINE, S.L.

PROMOCIÓN DE LA BEACH PARTY 2018 EN PERIÓDICO FUERTEVENTURA MAGAZINE1 MES

04/04/2018 2/2018000000960 4.066,00 B76272491FUERTEVENTURA PRODUCCIONES Y

PROMOCIONES SL

ACTUACIÓN DE RONDALLAS Y DECORACIÓN DE LA PLAZA CON MOTIVO DEL BAILE

DE TAIFAS EN EL DIA DE CANARIAS/2018 1 MES

01/06/2018 2/2018000000697 88,70 B76119106GASOLINERA ANTIGUA, S.L.

COMPRA DE ACEITE, FILTROS Y BUJÍAS PARA MANTENIMIENTO VEHÍCULOS

MUNICIPALES 1 MES

20/04/2018 2/2018000000360 192,60 B35858414GAYRIASTUDIO, S.L.

MAQUETACIÓN DE CARTELES PARA EL CARNAVAL/2018 - NUMERO DE FAC.: 1459 DE



PERIODICAS - N.Insp.:000839583 / Matr.: 9996-CSH / PERIODICAS / TASAS -

NUMERO DE FAC.: Fra-/677 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 1 MES





PERIODICAS - N.Insp.:000839518 / Matr.: 9468-CKF / PERIODICAS / TASAS -

NUMERO DE FAC.: Fra-/660 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 1 MES

07/05/2018 2/2018000000853 200,00 42888051CGERARDO JORGE HENRIQUEZ

PUBLICIDAD (SPOT) CON MOTIVO DE LA XXXI FERIA INSULAR DE ARTESANIA/20181 MES

20/06/2018 2/2018000000760 59,60 42736888JGONZALEZ SANTANA, JUAN

COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE MERCERÍA PARA FESTEJOS - NUMERO DE FAC.:

1 000337 DE FECHA OPERACION: 22/05/2018 1 MES

04/04/2018 2/2018000001057 300,00 42736888JGONZALEZ SANTANA, JUAN

COMPRA DE MATERIAL DE MERCERÍA Y TELAS PARA LA REALIZACIÓN DE TALLERES

EN EL MUNICIPIO DE ANTIGUA 1 MES

25/05/2018 2/2018000000679 481,50 B76196856GRUPO CABRERA-DIAZ SEGURIDAD,

S.L.

REDACCIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD PARA EL CAMPEONATO DE CANARIAS DE

RECORRIDO DE CAZA 2018 1 MES

04/05/2018 2/2018000000418 2.835,50 B76196856 GRUPO CABRERA-DIAZ SEGURIDAD,

S.L.

ELABORACION Y DIRECCION DEL PLAN DE AUTOPROTECCION DE LA XXXI FERIA

INSULAR DE ARTESANIA - NUMERO DE FAC.: FACTURA 21/44 DE FECHA



FUERTEVENTURA, S.L.

PUBLICIDAD EN RADIO CON MOTIVO DEL BAILE DE TAIFAS EN EL DÍA DE

CANARIAS/2018 1 MES


FUERTEVENTURA, S.L.

PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A LA FIESTA DE TRIQUIVIJATE Y LOS ALARES -



FUERTEVENTURA, S.L.

PUBLICIDAD EN RADIO, ENTREVISTAS Y DIFUSIÓN EN REDES SOCIALES CON

MOTIVO DE LA XXXI FERIA INSULAR DE ARTESANIA/2018 1 MES


FUERTEVENTURA, S.L.PROMOCIÓN DEL EVENTO BEACH PARTY/2018

1 MES

24/04/2018 2/2018000000209 2.354,00 B76129840GRUPO RADIO TELEVISION ONDA

FUERTEVENTURA, S.L.

CAMPAÑA DE PUBLICIDAD ANUAL DE MARZO A DICIEMBRE/2018 DE LAS

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 10 MESES

01/06/2018 2/2018000001095 260,00 B76734821GRUPO S.I. CANARIAS,S.L.

AMBULANCIAS Y SOCORRISTAS EN LAS FIESTAS DE SAN JUAN/2018 EN POZO

NEGRO 1 MES

25/05/2018 2/2018000000410 1.835,28 30556379MGUERRERO MERCHAN, ROSA

MONITORAJE DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA: ACTIVIDAD DE TERAPIAS CORPORALES

DE FEBRERO A JUNIO/2018 5 MESES

04/04/2018 2/2018000001071 21,40 Y5055627BGUISEPPE PALERMO

COMPRA DE PEGATIVA VINILO PARA PROMOCIONAR LA BEACH PARTY/2018 EN EL

TREN TURÍSTICO 1 MES

17/04/2018 2/2018000000786 207,00 Y5055627B GUISEPPE PALERMO ROTULACIÓN DE KIOSKO CON IMÁGENES Y LOGO DEL MUNICIPIO 1 MES

04/04/2018 2/2018000000780 250,18 B76287630 HEREDEROS DE MORALES MARTIN SL LAVADO DE BANDERAS PARA LA XXXI FERIA INSULAR DE ARTESANIA/2018 1 MES

20/06/2018 2/2018000000757 379,85 X4144519BHERNAN SPANO DIEGO

REPARACIÓN DE BOMBA FANGUERA DEL CAMIÓN CISTERNA MUNICIPAL PARA LA

LIMPIEZA DE FOSAS SÉPTICAS 1 MES

31/05/2018 2/2018000001136 2.249,40 X4144519BHERNAN SPANO DIEGO

REPARACIÓN DE BOMBAS DE ACHIQUE DE AGUA Y ADQUISICIÓN DE BOMBA PARA

RESERVA 1 MES

04/04/2018 2/2018000000338 2.268,40 42890956G

HERNANDEZ RUIZ MARIA GORETTI

HONORARIOS PARA LA REDACCION DE PROYECTO ELECTRICO CON VISADO

CALIDAD PARA LA AMPLIACION DE POTENCIA DEL BOMBEO DE CASILLAS DE

MORALES - NUMERO DE FAC.: Emit-/4 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 1 MES

04/04/2018 2/2018000000294 2.332,60 42890956G

HERNANDEZ RUIZ MARIA GORETTI

HONORARIOS PARA LA REDACCION DE PROYECTO ELECTRICO CON VC PARA LA

AMPLIACION DE POTENCIA DEL BOMBEO DE ANTIGUA - NUMERO DE FAC.: Emit-/5


01/06/2018 2/2018000001079 3.745,00 42890956GHERNANDEZ RUIZ MARIA GORETTI

REDACCIÓN DE PROYECTO, DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD

Y SALUD PARA LA INSTALACIÓN DE 45 FAROLAS FOTOVOTAICAS 1 MES




09/05/2018 2/2018000000765 5.400,00 42887888HHERNANDEZ SANTANA FRANCISCO

JAVIERMANO DE OBRA Y HORAS DE TALLER POR EL ARREGLO VEHICULOS MUNICIPALES

8 MESES

04/04/2018 2/2018000001014 131,16 A35090885 HIERROS FUERTEVENTURA, S.A. COMPRA DE HIERRO CORRUGADO PARA USO EN OBRAS MUNICIPALES 1 MES

01/06/2018 2/2018000000696 559,76 A35090885 HIERROS FUERTEVENTURA, S.A. SUMINISTRO DE HIERRO CORRUGADO PARA USO EN JARDINES MUNICIPALES 1 MES

04/05/2018 2/2018000000758 916,52 A35090885HIERROS FUERTEVENTURA, S.A.

COMPRA DE PUERTA, MALLA, POSTE Y ABRAZADERA PARA VALLADO DE POZO

ESTACIÓN DE BOMBEO UBICADA EN POZO SANTO 1 MES

04/04/2018 2/2018000001077 4.628,40 B35728039HIJOS DE DIEGO MARTIN BETANCOR,

S.L.COMPRA DE SILLAS VERDE PALMA PARA EVENTOS

1 MES

04/04/2018 2/2018000000642 3.000,00 B35736883HNOS. PANIAGUA MACHIN, S.L.

COMPRA DE PINTURA DE TRÁFICO Y MICROESFERA PARA SEÑALIZAR LAS VÍAS

MUNICIPALES, VADOS Y APARCAMIENTOS DE PENSIONISTAS Y/O MINUSVÁLIDOS. 8 MESES

04/04/2018 2/2018000001028 96,46 B35103357IMPRENTA MAXORATA, S.L.

IMPRESIÓN DE BOLETOS PARA LAS FIESTAS DE AGOSTO/2018 DE VALLES DE

ORTEGA 1 MES


COMPRA DE PAPEL ESCPECIAL Y DIFERENTES GRAMAJES PARA LA MÁQUINA DE

PUBLICACIONES - NUMERO DE FAC.: 31217 DE FECHA OPERACION: 17/04/2018 1 MES

04/04/2018 2/2018000000335 314,79 B35103357


ADQUISICIÓN DE PAPEL ESPECIAL Y DE DIFERENTES GRAMAJES PARA

DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONES - NUMERO DE FAC.: 31216 DE FECHA



CARPETAS PARA FERIA DE ARTESANIA RC Nº 2/2018000000361 - NUMERO


14/05/2018 2/2018000000646 1.498,00 B35103357IMPRENTA MAXORATA, S.L.

CARTELERÍA Y PUBLICIDAD DEL FESTIVAL DE LA TAPA A CELEBRAR EN EL

MUNICIPIO DE ANTIGUA 1 MES

25/05/2018 2/2018000000458 4.844,47 B35103357


MILLARES REVISTA EL GANIGO , 28 PAGINAS / MILLARES PROGRAMAS DE MANO, 16

PAGINAS / BLOC DE 50 HOJAS - NUMERO DE FAC.: Emit-/86 DE FECHA OPERACION:

17/05/2018 1 MES

04/04/2018 2/2018000000640 5.366,05 B35103357IMPRENTA MAXORATA, S.L.

IMPRESIÓN, DISEÑO Y MAQUETACIÓN CON MAPA INCORPORADO DE LIBROS DE

INFORMACIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO 1 MES

27/06/2018 2/2018000000484 1.200,60 51932472J INES NAJERA CORTES IMPARTICIÓN DE YOGA INFANTIL DE MARZO A JUNIO/2018 4 MESES


PUBLICIDAD EN PERIÓDICO CON MOTIVO DE LA XXXI FERIA INSULAR DE


09/05/2018 2/2018000000224 7.984,86 B76306455

INSFUERT INSTALACIONES SL

Red Subterranea de Baja Tensión e instalación eléctrica para E.B.A.R. EL Pozo Santo

(Nº Expte. RC.-2/2018000000224 Aplicacion presupuestaria 165 21300 - NUMERO DE


04/04/2018 2/2018000001061 84,91 78529710M

IVAN CABRERA SAN BLAS

COMIDA VOLUNTARIOS PROTECCIÓN CIVIL DURANTE LA PRESTACIÓN DE

SERVICIOS CUBRIENDO ACTOS Y DURANTE LA IMPARTICIÓN DEL CURSO DE USO

DE DESFIBRILADORES 1 MES

18/05/2018 2/2018000000219 103,04 78529710M


INVITACIÓN AL PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE ANTIGUA Y BETANCURIA POR

SU COLABORACIÓN EN LAS CABALGATAS DE REYES/2018 - NUMERO DE FAC.: 010


15/05/2018 2/2018000000041 450,00 78529710M


COMPRA DE BOCADILLOS Y ZUMOS PARA PARTICIPANTES MENORES SXVII CROSS

INSULAR MUNICIPO DE ANTIGUA - NUMERO DE FAC.: 013 DE FECHA OPERACION:

01/06/2018 1 MES

18/05/2018 2/2018000000949 663,65 78529710MIVAN CABRERA SAN BLAS

COMPRA DE PRODUCTOS DE SUPERMERCADO PARA ACTIVIDADES VARIAS EN LOS

CENTROS CULTURALES Y PARA LA XXXI FERIA INSULAR DE ARTESANIA/2018 1 MES




07/05/2018 2/2018000000907 779,50 78529710M


COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ELABORACIÓN DE BRINDIS PARA EL

PREGÓN DE LAS FIESTAS DE AGUA DE BUEYES MARZO/2018, FIESTAS DE LOS

ALARES/2018 Y FIESTAS DE MAYO/2018 EN TRIQUIVIJATE 1 MES

04/04/2018 2/2018000001150 2.800,00 78529710MIVAN CABRERA SAN BLAS

ELABORACIÓN DE CATERING, SERVICIO DE COMIDAS Y COMPRAS EN

SUPERMERCADO PARA EVENTOS DEPORTIVOS 3 MESES

01/06/2018 2/2018000000768 2.675,00 J76301555J & J ESPECTACULOS SCP

CONCIERTO FUERTEVENTURA BIG BAND CON MOTIVO DE LA XXXI FERIA INSULAR


01/06/2018 2/2018000001153 3.081,60 78533755WJABES DIAZ PEREZ

ACTIVIDAD MUNICIPAL DE TOTAL FITNESS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y

AGOSTO/2018 2 MESES

12/06/2018 2/2018000000509 3.766,40 78533755W JABES DIAZ PEREZ IMPARTICIÓN DE TOTAL FITNESS DURANTE LOS MESES DE ENERO A JUNIO/2018 6 MESES

27/06/2018 2/2018000000952 300,00 42891028FJAVIER MELIAN DE ARMAS

REPORTAJE FOTOGRÁFICO CON MOTIVO DEL BAILE DE TAFIAS EN EL DIA DE

CANARIAS/2018 1 MES

04/04/2018 2/2018000001055 428,00 B35780766JIRIBILLA ANIMACION, OCIO Y

TIEMPO LIBRE, S.L.

HINCHABLES Y FIESTA DE LA ESPUMA EN LAS FIESTAS DE SAN JUAN/2018 EN POZO

NEGRO 1 MES

20/06/2018 2/2018000000937 856,00 B35780766JIRIBILLA ANIMACION, OCIO Y

TIEMPO LIBRE, S.L.

FIESTA DE LA ESPUMA CON HINCHABLES EN LAS FIESTAS DE LOS ALARES/2018 Y

FIESTAS DE LAS SALINAS/2018 1 MES

04/04/2018 2/2018000001147 1.299,40 78526629Y JONAS RODRIGUEZ MARTINEZ COMPRA DE INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN PARA EL C.E.O. DE ANTIGUA 1 MES

04/04/2018 2/2018000000941 3.081,60 78530991KJONATHAN PEÑA CABRERA

TRABAJOS DE ARREGLO Y ACONDICIONAMIENTO DEL CIRCUITO DE AUTOMOVILIMO

DE LOS ALARES 1 MES

25/05/2018 2/2018000000051 7.062,00 42882482VJORGE MONTSERRAT, JUAN

FRANCISCO

120 M3 DE IMPERMEABILIZACIÓN CON POLIUREA DE DEPÓSITOS PRFV DE LA EDAD

DE ANTIGUA - NUMERO DE FAC.: 5 DE FECHA OPERACION: 04/05/2018 1 MES

01/06/2018 2/2018000001132 1.044,42 78535602DJOSE DAMIAN ALONSO ROBAYNA

COMPRA DE BORDILLOS Y ACERAS PARA EL ARREGLO DEL ENCINTADO DE LA AVDA.

DE LA CONSTITUCIÓN 1 MES

31/05/2018 2/2018000001151 840,00 78525637AJOSE DAVID CASTILLO CASTRO

ACTIVIDAD DEPORTIVA DE SURFING DURANTE LOS MESES DE JULIO Y

AGOSTO/2018 1 MES

01/06/2018 2/2018000001024 450,00 42780623WJOSE M. ESPINO MORALES

JUECES, INSCRIPCIONES, SECRETARIA Y EMISIÓN DE RESULTADOS PARA LA VIII

CALETA DE FUSTE/2018 1 MES

04/04/2018 2/2018000000777 2.566,93 78530741RJUAN JESUS CAMINO MARQUEZ

PANELES CON VINILO IMPRESO Y ROTULACIÓN DE PANELES PARA STAN

ORGANIZACIÓN PARA LA XXXI FERIA INSULAR DE ARTESANIA/2018 1 MES

22/05/2018 2/2018000000764 1.740,89 44707706FJULIAN MIGUEL LORO MARICHAL

LIMPIEZA DE LODOS Y TOALLITAS HIGIÉNICAS EXISTENTES EN CAMPING DE POZO

NEGRO Y DESATASCOS DE RED EN EL MUNICIPIO 1 MES

11/06/2018 2/2018000000723 4.066,00 B35675172 KEC MEDIOAMBIENTE SL COMPRA DE VALLAS DE SEGURIDAD 1 MES

20/06/2018 2/2018000000146 876,97 B76001692LAQUAFUER AGUAS Y

MEDIOAMBIENTE, S.L.

TOMA DE MUESTRAS Y ANALITICAS DEL CONTROL EN GRIFO DEL CONSUMIDOR,

MES DE ABRIL/2018 - NUMERO DE FAC.: 235 DE FECHA OPERACION: 27/06/2018 1 MES

12/06/2018 2/2018000000237 1.104,78 B76001692LAQUAFUER AGUAS Y

MEDIOAMBIENTE, S.L.


MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y GESTIÓN DE LA EDAR DE ANTIGUA, VALLES DE

ORTEGA Y TRIQUIVIJATE - NUMERO DE FAC.: 155 DE FECHA OPERACION:

17/04/2018 1 MES


MEDIOAMBIENTE, S.L.




21/06/2018 1 MES





MEDIOAMBIENTE, S.L.




21/06/2018 1 MES


MEDIOAMBIENTE, S.L.ANÁLISES DEL AGUA DE RIEGO PARA CONTROL DE LEGIONELLA

1 MES

01/06/2018 2/2018000000995 22,50 B35293695 LIBRERIA TAGOROR, SL COMPRA DE LIBROS DE TEXTO (MATEMÁTICAS) PARA LAS CLASES DE APOYO 1 MES

04/04/2018 2/2018000001158 198,41 B35293695 LIBRERIA TAGOROR, SL COMPRA DE NOVEDADES LITERARIAS PARA LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE ANTIGUA 1 MES

18/05/2018 2/2018000000773 750,00 09785496PLIDIA NUÑEZ GONZALEZ

ELABORACIÓN DE CUADROS DE SEDA PINTADA ENMARCADOS PARA REGALO

INSTITUCIONAL CON MOTIVO DE LA XXXI FERIA INSULAR DE ARTESANIA/2018 1 MES

01/06/2018 2/2018000001078 997,98 B76026475LIMPIEZAS TECNICAS LA SIRENA, S.L.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN LAS FUENTES DE ANTIGUA Y CALETA DE FUSTE

PARA PREVENCION DE LEGIONELLA. 1 MES

04/04/2018 2/2018000000634 6.398,60 B76026475LIMPIEZAS TECNICAS LA SIRENA, S.L.

COMPRA DE AIREADOR PARA DEPÓSTIO DE LA DEPURADORA DE VALLES DE

ORTEGA 1 MES

07/05/2018 2/2018000000811 267,50 X1258784VLUISA MARIA FOLLANO

PUBLICIDAD ANUNCIO CON MOTIVO DE LA XXXI FERIA INSULAR DE


31/05/2018 2/2018000001070 267,50 X1258784V LUISA MARIA FOLLANO PROMOCIÓN DE LA BEACH PARTY/2018 EN THE VOICE 1 MES

07/05/2018 2/2018000000808 1.000,00 B35623693 MACHER MOTOR, S.L. REVISIÓN DE VEHÍCULOS POLICIALES 3 MESES

22/06/2018 2/2018000000463 547,30 B35405869

MANUEL PEÑA HERNANDEZ, SL

COMPRA DE ACCESORIOS Y PRODUCTOS DE ASEO PARA EL BAÑO DEL CENTRO

CULTURAL DE LA CORTE Y DEMÁS CENTROS CULTURALES - NUMERO DE FAC.:

A185780 DE FECHA OPERACION: 17/04/2018 1 MES

31/05/2018 2/2018000001081 1.473,60 B35405869 MANUEL PEÑA HERNANDEZ, SL COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO GENERAL 6 MESES

29/06/2018 2/2018000000725 154,64 B35939586MAQUINARIA Y SEGUROS OJEDA

GRANADO, S.L.

COMPRA DE REPUESTOS PARA EL TRACTOR AGRÍCOLA - NUMERO DE FAC.: 1-


14/05/2018 2/2018000000699 759,90 B35939586 MAQUINARIA Y SEGUROS OJEDA

GRANADO, S.L.

COMPRA DE JUEGO DE CUCHILLAS PARA FRESAS, VARILLAS Y ESLABONES CADENA

PARA LA RECOLECTORA DE PAPAS, DIENETES DE PALA Y DIENTES PARA

SUBDOLADOR (APEROS DE LABRANZA DEL TRACTOR AGRÍCOLA) 1 MES

07/05/2018 2/2018000000824 80,89 B76274075MAQUINAS OPEIN S.L.

ALQUILER DE GRUPO ELECTROGENO DE 100 KVEAS PARA LA XXXI FERIA INSULAR



BAÑO QUÍMICO DE MINUSVÁLIDOS PARA LAS FIESTAS DE SAN ISIDRO LABRADOR Y

SANTA MARÍA DE LA CABEZA/2018 EN TRIQUIVIJATE 1 MES

27/04/2018 2/2018000000938 104,76 B76274075 MAQUINAS OPEIN S.L. BAÑO QUÍMICO PARA MINUSVÁLIDO PARA LAS FIESTAS DE TRIQUIVIJATE/2018 1 MES


BAÑO QUÍMICO DE MINUSVÁLIDOS EN LAS FIESTAS DE SAN JUAN/2018 EN POZO

NEGRO 1 MES

28/05/2018 2/2018000000722 354,32 B76274075 MAQUINAS OPEIN S.L. TRANSPORTES CON MOTIVO DE LA FERIA INSULAR DE ARTESANIA/2018 1 MES

05/06/2018 2/2018000000721 2.322,33 B76274075 MAQUINAS OPEIN S.L. ALQUILER DE BAÑOS QUÍMICOS PARA FERIA INSULAR DE ARTESANIA/2018 1 MES

07/05/2018 2/2018000000506 3.737,33 B35455195MARCIAL GONZALEZ E HIJOS, S.L.

COMPRA DE LISTÓN PINO CEPILLADO VARIAS MEDIDAS PARA LA XXXI FERIA

INSULAR DE ARTESANIA/2018 1 MES

22/05/2018 2/2018000000678 72,10 41445255ZMARI MONGE, SANTIAGO

COMPRA DE CAMISETAS SERIGRAFIADAS PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN

COMPETICIONES INSULARES CON IDENTIFICACIÓN DEL MUNICIPIO 1 MES

04/04/2018 2/2018000000972 80,34 41445255ZMARI MONGE, SANTIAGO

COMPRA DE MATERIAL (BOLSAS DE ALGODÓN) PARA IMPARTIR TALLER DE

PINTURA EN EL CENTRO MUNICIPAL DE MAYORES 1 MES

01/06/2018 2/2018000001059 532,51 41445255Z MARI MONGE, SANTIAGO COMPRA DE CAMISETAS SERIGRAFIADAS PARA EL TORNEO BENÉFICO DE GOLF 1 MES




22/06/2018 2/2018000000212 661,26 41445255Z

MARI MONGE, SANTIAGO

COMPRA DE CAMISETAS/POLOS PARA PROMOCIÓN DE CALETA DE FUSTE EN EL

EVENTO: KARATE ACADEMY INTERNACIONAL - NUMERO DE FAC.: T-1922 DE FECHA


17/04/2018 2/2018000001073 1.537,02 41445255ZMARI MONGE, SANTIAGO

COMPRA DE CAMISETAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA VIII MILLA CALETA DE FUSTE1 MES

04/04/2018 2/2018000001154 2.300,00 41445255ZMARI MONGE, SANTIAGO

COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO TEXTIL PARA LA CAMPAÑA VERANO Y

DEPORTE/2018 1 MES

07/05/2018 2/2018000000669 1.850,00 42884925EMARIA HERNANDEZ HERNANDEZ

CURSOS DE PALMA EN LOS CENTROS CULTURALES DE TRIQUIVIJATE Y CALETA DE

FUSTE 1 MES

15/05/2018 2/2018000000449 1.850,00 42884925E

MARIA HERNANDEZ HERNANDEZ

CURSO DE PALMA Y CESTERÍA DEL 16.02.18 AL 15.03.18 EN LOS CENTROS

CULTURALES DE TRIQUIVIJATE Y CALETA DE FUSTE - NUMERO DE FAC.: 8 DE


07/05/2018 2/2018000000850 1.658,50 78599226S

MARISOL FRANCO ORDOÑEZ

PROMOCIÓN TURÍSTICA DE CALETA DE FUSTE EN EL CERTAMEN MISS TURISMO

FUERTEVENTURA 2018 Y REPARTO DE PUBLICIDAD PARA PROMOCIONAR DE LA


07/05/2018 2/2018000000854 200,00 78526106N MARTIN GONZALEZ, ANA MARIA COMPRA DE FLORES PARA LA XXXI FERIA INSULAR DE ARTESANIA/2018 1 MES

17/04/2018 2/2018000000188 2.990,00 78526106N MARTIN GONZALEZ, ANA MARIA COMPRA DE FLORES Y CORONAS PARA DIFUNTOS 8 MESES

07/05/2018 2/2018000000821 214,00 42762932KMARTIN YANEZ, SEBASTIAN

PUBLICIDAD EN PERIÓDICO FUERTEVENTURA DIGITAL CON MOTIVO DE LA XXXI


04/04/2018 2/2018000000985 214,00 42762932K MARTIN YANEZ, SEBASTIAN PROMOCIÓN DE LA BEACH PARTY/2018 EN FUERTEVENTURA DIGITAL 1 MES

09/05/2018 2/2018000000776 5.275,10 A35009620MARTINEZ CANO CANARIAS, S.A.

SERVICIO DE LIMPIEZA Y RECOGIDA DE BASURA CON MOTIVO DE LA XXXI FERIA


04/04/2018 2/2018000000666 834,60 B76235233MAXOLID, S.L.

AZAFATAS/OS PARA EL PUNTO DE ATENCIÓN AL VISITANTE EN LA FERIA INSULAR

DE ARTESANIA/2018 LOS DÍAS 11, 12 Y 13 DE MAYO 1 MES

14/05/2018 2/2018000000664 1.198,40 B76235233

MAXOLID, S.L.

SERVICIO DE GUÍAS PARA LAS GUAGUAS QUE HACEN LA RECOGIDA DE TURISTAS

VISITANTES DE LA FERIA INSULAR DE ARTESANIA/2018 LOS DÍAS 12 Y 13 DE MAYO1 MES

07/05/2018 2/2018000000843 900,00 G76233543MEJOR CON COPAS AGRUPACION

CULTURAL MUSICAL

ACTUACIÓN DEL GRUPO MEJOR CON COPAS EN LAS FIESTAS DE SAN ISIDRO

LABRADOR Y SANTA MARIA DE LA CABEZA/2018 EN TRIQUIVIJATE 1 MES

20/04/2018 2/2018000000930 2.675,00 42888068ZMELIAN DE LEON, FRANCISCO JAVIER

ACTUACIÓN DE LA ORQUESTA GUAJAVI EN LAS FIESTAS DE ANTIGUA/2018 EL

PROXIMO 07 DE SEPTIEMBRE Y DE LAS POCETAS/2018 1 MES

07/06/2018 2/2018000000058 73,46 B35094598

MICRORRIEGO SL

COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS DE FERRETERÍA PARA MANTENIMIENTO DE

JARDINES MUNICIPALES - NUMERO DE FAC.: 200996F DE FECHA OPERACION:

23/04/2018 1 MES

01/06/2018 2/2018000000992 5.135,13 B35094598 MICRORRIEGO SL COMPRA DE TRACTOR CORTA CÉSPED PARA SU USO EN PARQUES Y JARDINES 1 MES


TALLER YOGA, MES DE ABRIL/18 - NUMERO DE FAC.: 103 DE FECHA OPERACION:

27/06/2018 1 MES


TALLER DE YOGA, MES DE MAYO/18 - NUMERO DE FAC.: 104 DE FECHA



MONITOR DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS: ACTIVIDAD DE YOGA MES DE MARZOD DE

2018. - NUMERO DE FAC.: 102 DE FECHA OPERACION: 04/05/2018 1 MES

04/04/2018 2/2018000001152 1.413,72 37745502HMONICA BEATRIZ LOPEZ DIAZ

ACTIVIDAD MUNICIPAL DE YOGA DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO/2018

(CAMPAÑA VERANO Y DEPORTE) 2 MESES




07/05/2018 2/2018000000856 321,00 42876076MMONICA QUINTERO RAMIREZ

SERVICIO DE PUBLICIDAD (1/4 PAGINA A COLOR) CON MOTIVO DE LA XXXI FERIA


07/06/2018 2/2018000000589 185,11 B35891175MOP CANARIAS, S.L.

COMPRA DE RÓTULA PARA VEHÍCULO MUNICPAL - NUMERO DE FAC.: A180107 DE


01/06/2018 2/2018000000691 3.000,00 B35891175 MOP CANARIAS, S.L. COMPRA DE REPUESTOS PARA MÁQUINA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL 1 MES

14/05/2018 2/2018000000932 856,00 42891739MNEGRIN BETANCOR, RUBEN

ACTUACIÓN DE LA ORQUESTA JACOMAR EN LAS FIESTAS DE AGUA DE BUEYES

SEPTIEMBRE/2018 1 MES

07/05/2018 2/2018000000831 1.712,50 42891739MNEGRIN BETANCOR, RUBEN

ACTUACIÓN DE LA ORQUESTA JACOMAR EN LAS FIESTAS DE LOS ALARES/2018 Y

FIESTAS DE LAS SALINAS/2018 1 MES

01/06/2018 2/2018000001130 3.103,00 B76706480NICOCAR MORA SLU

REDACCIÓN DE PROYECTO PARA RESTAURACIÓN/LEGALLIZACIÓN CUARTO SITO EN

LUGAR CONOCIDO COMO EZQUENSITO 1 MES

07/05/2018 2/2018000000845 214,00 43160733Z NOELIA BERRIO GARCIA ACTUACIÓN EN EL CARNAVAL/2018 1 MES

04/04/2018 2/2018000000959 800,00 53547305QNURIA NARANJO SOTO

ALQUILER DE FOOD TRUCK Y ALIMENTOS EN EL BAILE DE TAIFAS CON MOTIVO DEL

DÍA DE CANARIAS/2018 1 MES

07/05/2018 2/2018000000826 4.937,45 A76273879 OCIO ARMAS CANARIAS, S.A. SERVICIO DE CATERING EN LA XXXI FERIA INSULAR DE ARTESANIA/2018 1 MES

07/05/2018 2/2018000000825 984,40 B35565431OCIO ARMAS, S.L.

INVITACIÓN ALMUERZO GRUPO LOS GOFIONES POR SU ACTUACION EN LA XXXI


01/06/2018 2/2018000001009 474,62 B35255462OFIMAX CANARIAS SL.

COMPRA DE ARMARIO LIBRERÍA PARA ARCHIVO DOCUMENTOS DE LA

INTERVENCIÓN MUNICIPAL 1 MES

04/04/2018 2/2018000000724 1.906,45 B35255462OFIMAX CANARIAS SL.

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA OFICINA MUNICIPAL ANEXA A LA

TENENCIA DE ALCALDÍA 1 MES

18/05/2018 2/2018000000138 141,56 B76292481ORBEX CANARIAS GROUP SL

Ud. de suministro de Espejo de tráfico 60 cm. Acrílico. Tubo 60 - NUMERO DE FAC.:

OB/218042 DE FECHA OPERACION: 04/05/2018 1 MES

04/04/2018 2/2018000001016 6.000,00 B76292481 ORBEX CANARIAS GROUP SL COMPRA DE SEÑALES DE TRÁFICO 8 MESES

01/06/2018 2/2018000000909 1.900,00 F35405125ORQUESTA TAMARINDOS,SCL

ACTUACIÓN DE LA ORQUESTA ESTRELLA LATINA EN LAS FIESTAS EN HONOR A SAN

JUAN/2018 EN POZO NEGRO 1 MES

07/05/2018 2/2018000000936 2.568,00 F35405125ORQUESTA TAMARINDOS,SCL

ACTUACIÓN DE LA ORQUESTA ESTRELLA LATINA EN LAS FIESTAS DE LAS

SALINAS/2016 1 MES

04/04/2018 2/2018000000969 1.594,30 78598869APABLO ECHICAGUALA REYES

INSTALACIÓN DE LONA, PHOTOCALL Y DECORACIÓN DE PALMERAS CON MOTIVO

DEL BAILE DE TAIFAS EN EL DIA DE CANARIAS/2018 1 MES

12/06/2018 2/2018000000950 428,00 42892439SPADRON GARCIA ANTONIO LUIS

ELABORACIÓN DE MEMORIA DE SEGURIDAD CON MOTIVO DEL BAILE DE TAIFAS

PARA EL DÍA DE CANARIAS/2018 1 MES

04/04/2018 2/2018000001025 428,00 42892439SPADRON GARCIA ANTONIO LUIS

REDACCIÓN Y DIRECCIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DEL EVENTO

DEPORTIVO VIII MILLA DE CALETA DE FUSTE/2018 1 MES

01/06/2018 2/2018000001092 1.578,25 42892439SPADRON GARCIA ANTONIO LUIS

ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y ELABORACIÓN DE LOS PLANES DE SEGURIDAD DE

LAS FIESTAS DE SAN JUAN/2018 Y LAS SALINAS DEL CARMEN/2018 1 MES

07/05/2018 2/2018000000814 2.140,00 42892439SPADRON GARCIA ANTONIO LUIS

ELABORACIÓN DE LOS PLANES DE SEGURIDAD PARA LA BEACH PARTY/2018 A

CELEBRAR EL 27 Y 28 DE JULIO 1 MES

07/05/2018 2/2018000000830 2.140,00 42892439S

PADRON GARCIA ANTONIO LUIS

ELABORACIÓN, ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE LOS PLANES

DE SEGURIDAD DE LAS FIESTAS DE TRIQUIVIJATE DEL 4 AL 15 DE MAYO/2018,

FIESTAS DE SAN PATRYCK DAY EL 17 DE MARZO DE 2018 Y DE LAS FIESTAS DE LOS

ALARES DEL 17 AL 20 DE MAYO DE 2018 1 MES




15/05/2018 2/2018000000316 3.531,00 78536467T

PEDRO MEDEROS REYES

TRABAJOS DE CARGA CON MINITRACTOR Y SERVICIO DE TRANSPORTES A

VERTEDERO AUTORIZADO - NUMERO DE FAC.: 3 DE FECHA OPERACION: 07/05/20181 MES

04/04/2018 2/2018000001029 375,00 78565560KPEDRO VELAZQUEZ PADILLA

ACTUACIÓN DE LA ORQUESTA ATLÁNTIKA SON EN LAS FIESTAS DE LAS

SALINAS/2018 1 MES

04/04/2018 2/2018000001091 450,00 78525288EPEREZ CABRERA, MARIA ISABEL

ELABORACIÓN DE PAELLA PARA BRINDIS FIESTAS DESAN JUAN/2018 EN POZO

NEGRO 1 MES

01/06/2018 2/2018000001083 2.000,00 B76207554PERFILES COMERCIALES

FUERTEVENTURA, S.L.

ADQUISICIÓN DE PERFILES DE HIERRO (VIGAS, CUADRADILLOS...) CHAPAS

METÁLICAS, PANELES DE SANDWICH PARA USO EN OBRAS MUNICIPALES 1 MES

05/06/2018 2/2018000000364 62,22 B46069654PINTURAS ISAVAL SL

ISACLEAN 12Lts. - CULTURA PAQUI SALA DE BALLET - NUMERO DE FAC.: 300/76 DE


07/05/2018 2/2018000000289 124,80 B46069654

PINTURAS ISAVAL SL

FIBRA VIDRIO EXPAINT 5CMX 20MT / VELO SUPERFICIE R22 ROLLO DE 50 MTS -

AULAS CEO DE ANTIGUA - NUMERO DE FAC.: 300/75 DE FECHA OPERACION:

04/04/2018 1 MES

05/06/2018 2/2018000000803 315,68 B46069654PINTURAS ISAVAL SL

COMPRA DE PINTURA PARA DECORACIÓN ESCENARIO XXXI FERIA INSULAR DE


06/06/2018 2/2018000000437 637,29 B46069654

PINTURAS ISAVAL SL

PINTURAS DEPORTIVAS 15Lts. / PINTURAS DEPORTIVAS 15Lts.COLOR GRIS / VAMAR

LISO 15Lts. / ISALNOX_ESMALTE BRILLO 4Lts.COLOR VERDE HIERBA REJAS

CENTROS CULTURALES - DEPORTES, pedido por Salvador - NUMERO DE FAC.:


09/05/2018 2/2018000000784 1.144,07 B46069654PINTURAS ISAVAL SL

COMPRA DE PALET DE PINTURA BLANCA, BROCHAS Y RODILLOS PARA PINTAR

EDIFICIOS MUNICIPALES Y PINTURA COLOR CREMA. 6 MESES

21/06/2018 2/2018000000454 2.500,24 B46069654

PINTURAS ISAVAL SL

AISLANT_ANTIGOTERAS 14Lts. / M14_PINMAT 15Lts. / RHONAPLAST FIBRA

ELASTICO 5Kg. / M14_PINMAT 15Lts.COLOR CREMA CEO / REVISAL LISO

15Lts.COLOR ROJO OXIDO / PINTURAS DEPORTIVAS 15Lts. / ISALDUX_ESMALTE

INDUSTRIAL BRILLANTE 4Lts.COLOR PUERTAS SECUNDARIA / M14_PINMAT

15Lts.COLOR ESCALERA SECUNDARIA / ISACLEAN 12Lts.AZUL ESCUELA

TRIQUIVIJATE / ISACLEAN 12Lts. - EDUCACION - NUMERO DE FAC.: 1/262 DE FECHA


07/05/2018 2/2018000000771 5.280,16 B46069654

PINTURAS ISAVAL SL

COMPRA DE PINTURA, MATERIALES VARIOS, BROCHAS, RODILLOS, PINTURA DE

ASFALTO, PINTURA COLOR CREMA PARA MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES

Y PINTURAS PARA EL CEO DE ANTIGUA (COMEDOR, INFANTIL Y MUROS

EXTERIORES) 6 MESES

04/04/2018 2/2018000001052 2.140,00 B35971316PIROTECNIA PIROMART, S.L.U.

CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN

JUAN/2018 EN POZO NEGRO 1 MES

01/06/2018 2/2018000000687 1.768,71 B76256924PITA PROJECT SL

ACTIVIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL DE ZUMBA PARA ADULTOS DE MARZO A

DICIEMBRE/2018 1 MES

22/05/2018 2/2018000000464 1.391,00 B35479807

PLASTICOS ARCHIPIELAGO SL

BOLSA CELULOSA IMPRESA - MEDIDAS 23+9X28

FERIA INSULAR DE ARTESANIA - NUMERO DE FAC.: Emit-/63 DE FECHA OPERACION:

07/06/2018 1 MES

07/05/2018 2/2018000000718 1.429,89 B35953843PONTE FUER SL

ARREGLO DE PUERTAS, REJAS Y MOSQUITERAS EN EL CEIP FRANCISCA PÉREZ DE

TRIQUIVIJATE 1 MES

01/06/2018 2/2018000001047 1.727,31 B35953843PONTE FUER SL

CONSTRUCCIÓN DE DOS BIOMBOS PARA LOS CONTENEDORES DE BASURA DE LA C/

TIBIABÍN EN LA 3ª FASE DEL CASTILLO 1 MES




22/05/2018 2/2018000000365 4.956,84 B35953843

PONTE FUER SL

ARREGLO DE LOS PISOS DE LAS AULAS DE INFANTIL DEL CEIP FRANCISCA PÉREZ

DE TRIQUIVIJATE - NUMERO DE FAC.: 07/2018 DE FECHA OPERACION: 17/04/20181 MES

04/04/2018 2/2018000000641 11.704,05 B35953843PONTE FUER SL

CONSTRUCCIÓN DE BIOMBOS PARA LOS CONTENEDORES DE BASURA DE LA 3ª FASE

DE LA URBANIZACIÓN CALETA DE FUSTE 1 MES

01/06/2018 2/2018000001142 89,90 A35421395PREFABRICADOS NORTYSUR, S.A.

COMPRA DE 2 COFRES ABUS 787 BIG COMBINACIÓN (GUARDA LLAVES CON

CÓDIGO) PARA LA POLICIA LOCAL 1 MES

01/06/2018 2/2018000001146 149,00 A35421395PREFABRICADOS NORTYSUR, S.A.

COMP`RA DE CÁMARA FOTOGRÁFICA PARA EL CENTRO CULTURAL DE TRIQUIVIJATE1 MES

01/06/2018 2/2018000000973 159,00 A35421395 PREFABRICADOS NORTYSUR, S.A. COMPRA DE TECLADO PPLE PARA MAC MINI PARA EL VETERINARIO MUNICIPAL 1 MES

01/06/2018 2/2018000000998 176,40 A35421395 PREFABRICADOS NORTYSUR, S.A. COMPRA DE SOPORTES Y TECLADOS PARA TABLET 1 MES

04/04/2018 2/2018000000942 187,00 A35421395 PREFABRICADOS NORTYSUR, S.A. COMPRA DE NEVERA PARA EL CUERPO DE PROTECCIÓN CIVIL 1 MES

07/05/2018 2/2018000000702 399,00 A35421395 PREFABRICADOS NORTYSUR, S.A. COMPRA DE SECADORA PARA EL SECADO DE LAS EQUIPACIONES DEPORTIVAS 1 MES

04/04/2018 2/2018000001068 480,80 A35421395 PREFABRICADOS NORTYSUR, S.A. 1ER APUNTE.- ADQUISICIÓN DE ALTAVOCES Y MICRÓFONO PARA EVENTOS 1 MES

01/06/2018 2/2018000000775 1.297,70 A35421395 PREFABRICADOS NORTYSUR, S.A. COMPRA DE MONITOR, IPAD Y FUNDAS PARA LA OFICINA DE TURISMO 1 MES

04/04/2018 2/2018000000996 160,50 B76039759PRODUCCIONES IMAGENES ISLEÑAS,

S.L.PUBLICIDAD DIGITAL CON MOTIVO DE LA XXXI FERIA INSULAR DE ARTESANIA/2018

1 MES

22/05/2018 2/2018000000652 160,50 B76039759 PRODUCCIONES IMAGENES ISLEÑAS,

S.L.

BANNER CENTRAL 250X330PX PARA PUBLICITAR LOS ACTOS DE LAS FIESTAS

PATRONALES DE ANTIGUA - ADJUNTO PROPUESTA Y ALTA A TERCEROS - NUMERO


07/05/2018 2/2018000000820 133,75 B76070739PROMECAFRI SL



04/04/2018 2/2018000001048 706,20 B35503044PROMOCIONES Y ADJUDICACIONES

NEGOCIOS DE EUROPA 2000, S.L.

LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS DE LA PARCELA DESTINADA AL CENTRO DE

SALUD DE CASTILLO Y EXPEDIENTE DE LICENCIA DE LA OFICINA TÉCNICA 1 MES

01/06/2018 2/2018000001069 2.700,03 B76560051

PROTECCION SEGURIDAD Y

VIGILANCIA PARA USO INDUSTRIAL

SL

VIGILANTES DE SEGURIDAD EN LA BEACH PARTY/2018

1 MES

25/05/2018 2/2018000000720 4.748,66 B76560051


VIGILANCIA PARA USO INDUSTRIAL

SL

SEGURIDAD CON MOTIVO DE LA FERIA INSULAR DE ARTESANIA/2018

1 MES

14/05/2018 2/2018000000459 1.605,00 35278560X

PUIG ESTEVEZ JOSE MARIA

HONORARIOS PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTO TÉCNICO PARA LA

REPAVIMENTACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE BERLINA EN LA

URBANIZACIÓN COSTA DE ANTIGUA - NUMERO DE FAC.: 523 DE FECHA


25/05/2018 2/2018000000501 2.140,00 35278560X


REDACCIÓN DEL PROYECTO TÉCNICO ´´SERVICIO DE TEMPORADAS EN LA PLAYA

DE CALETA DE FUSTE AÑO 2018´´ - NUMERO DE FAC.: 526 DE FECHA OPERACION:

12/06/2018 1 MES

12/06/2018 2/2018000000432 2.407,50 35278560X


REDACCIÓN DE PROYECTO ´´PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y EJECUCIÓN DE ACERAS

EN VALLES DE ORTEGA´´ - NUMERO DE FAC.: 522 DE FECHA OPERACION:

04/04/2018 1 MES

04/04/2018 2/2018000000753 3.680,80 35278560X


HONORARIOS PARA LA DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y

SALUD EN FASE DE EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA ASFALTADO DEL CAMINO

CAMPECHE. - NUMERO DE FAC.: 527 DE FECHA OPERACION: 12/06/2018 1 MES




14/05/2018 2/2018000000461 6.409,30 35278560XPUIG ESTEVEZ JOSE MARIA

HONORARIOS PARA REDACCIÓN DE PROYECTO ´´SANEAMIENTO Y ASFALTADO EN

LA CORTE´´ - NUMERO DE FAC.: 528 DE FECHA OPERACION: 12/06/2018 1 MES

04/05/2018 2/2018000000693 12.305,00 35278560XPUIG ESTEVEZ JOSE MARIA

REDACCION PROYECTO 1ª FASE DE SENEAMIENTO Y ASFALTADO EN LAS

POCETAS´´ - NUMERO DE FAC.: 524 DE FECHA OPERACION: 07/06/2018 1 MES

07/05/2018 2/2018000000426 563,35 B82139619QUALITY OFFICE SUPPLIES, S.L.

ADQUISICIÓN DE PAPELES EXPECIALES XEROX EN DIFERENTES GRAMAJES Y

FORMATOS - NUMERO DE FAC.: A/20181351 DE FECHA OPERACION: 17/04/2018 1 MES

17/04/2018 2/2018000000928 634,07 B29225687QUIMICA INDUSTRIAL

MEDITERRANEA SLU

COMPRA DE AEROSOLES PARA EL PINTURADO DE LÍNEAS VIALES, DE

APARCAMIENTOS, DE CANCHAS DEPORTIVAS, DE VADO, ETC 1 MES

04/04/2018 2/2018000001084 79,82 B35056720 QUIMICAS MORALES SL COMPRA DE MEDIDOR DE CLORO PARA EL COMEDOR DEL CEO DE ANTIGUA 1 MES

18/05/2018 2/2018000000266 145,23 B35056720

QUIMICAS MORALES SL

COMPRA DE GARRAFAS DE CLORO, BIDONES Y PROBETAS PARA LAS DEPURADORAS

MUNICIPALES - NUMERO DE FAC.: FVT41608 DE FECHA OPERACION: 17/04/20181 MES

05/06/2018 2/2018000000492 473,70 B35056720QUIMICAS MORALES SL

COMPRA DE 2 GARRAFAS DE PASTILLAS TRICLORO PARA LAS DEPURADORA

MUNICIPALES - NUMERO DE FAC.: FVT41607 DE FECHA OPERACION: 17/04/2018 1 MES


COMPRA DE GARRAFAS DE HIPOCLORITO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS

DEPURADAS 1 MES


COMPRA DE 40 GARRAFAS DE HIPOCLORITO PARA EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS

DEPURADAS 1 MES

01/06/2018 2/2018000000997 2.855,78 B64076482 QUIRON PREVENCION S.L.U SERVICIO DE ESPECIALIDADES TÉCNICAS DEL 1.04.18 AL 31.12.2018 9 MESES

27/06/2018 2/2018000000444 246,10 B35835834

RADIO SINTONIA DOS FUER, S.L.

Publicidad radiada con motivo de las fiestas de mayo en Triquivijate y Los Alares (RC

2/2018000000444) - NUMERO DE FAC.: Emit-/174 DE FECHA OPERACION:

22/05/2018 1 MES

07/05/2018 2/2018000000807 749,00 B35835834RADIO SINTONIA DOS FUER, S.L.

PUBLICIDAD EN RADIO, PRESENCIA EN DIRECTO, ENTREVISTAS Y DIFUSIÓN EN

REDES SOCIALES CON MOTIVO DE LA XXXI FERIA INSULAR DE ARTESANIA/2018 1 MES

04/04/2018 2/2018000001023 149,80 42886318NRAUL GONZALEZ TACORONTE

1ER APUNTE CON CARGO A LA VINCULACIÓN: CATERING CON MOTIVO DE CHARLAS

INFORMATIVAS AL CUERPO DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL 1 MES

07/05/2018 2/2018000000927 482,57 B35595578REDES SYSTEM CONSULTING &

SOLUTIONS, S.L.CUOTA PLAN DE EMPRESA 2018, CUOTA ANTI-SPAWN Y CORREOS ELECTRÓNICOS

1 MES

25/05/2018 2/2018000000625 119,56 B35628007REGISTRO Y CONTROL 4 CANARIAS,

S.L.

IMPRESIONES/COPIAS EN COLOR 7855 MARZO/18 - NUMERO DE FAC.: 181214 DE



S.L.

COPIAS, CONSUMIBLES Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LA IMPRESORA COLOUR C 60

XEROX DE PUBLICACIONES DURANTE EL AÑO 2018 - NUMERO DE FAC.: 182755 DE



S.L.

COPIAS, CONSUMIBLES Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LA IMPRESORA COLOUR C 60

XEROX DE PUBLICACIONES DURANTE EL MES DE MARZO/2018 - NUMERO DE FAC.:


07/05/2018 2/2018000000474 16,45 J35933134

ROBFRAN, S.C.P.

LIMPIEZA Y ROTULACIÓN DE PLACA DE ALUMINIO CON VINILO DE 50x30 PARA C/

JOSÉ DE RIVERA - NUMERO DE FAC.: 1 021505 DE FECHA OPERACION: 04/04/20181 MES

22/06/2018 2/2018000000025 32,89 J35933134

ROBFRAN, S.C.P.

LIMPIEZA Y ROTULACIÓN DE PLACA DE ALUMINIO CON VINILO DE IMPRESIÓN

DIGITAL CON LAMINADO DE PROTECCIÓN - NUMERO DE FAC.: 21314 DE FECHA


01/06/2018 2/2018000001018 48,79 J35933134ROBFRAN, S.C.P.

COMPRA DE PLACA SEÑALÍTICA DE AFORO DEL TERRERO DE LUCHA MUNICIPAL DE

ANTIGUA 1 MES




14/05/2018 2/2018000000698 49,76 J35933134ROBFRAN, S.C.P.

ROTULACIÓN DE VEHÍCULO ADQUIRIDA PARA EL ORDENANZAS MUNICIPAL

MATRÍCULA 4436 KJP 1 MES

01/06/2018 2/2018000001060 370,22 J35933134 ROBFRAN, S.C.P. DISEÑO Y ACABADOS EN MATERIAL PUBLICITARIO DEPORTIVO 1 MES

27/06/2018 2/2018000000779 1.487,30 J35933134ROBFRAN, S.C.P.

COMPRA DE VINILOS Y PANELES DE DM LAMINADO PARA CARTELES CON MOTIVO

DE LA XXXI FERIA INSULAR DE ARTESANIA/2018 1 MES

25/05/2018 2/2018000000355 1.508,70 J35933134

ROBFRAN, S.C.P.

Bandera de tela poliéster 100%tipo vela o ala, impresa a color y mástil de aluminio con

base.

Medida bandera: 70 x 280 cm. Bandera + mástil: 70 x 335 cm. - NUMERO DE FAC.:


04/04/2018 2/2018000000639 5.748,47 J35933134ROBFRAN, S.C.P.

COMPRA DE 6 CARPAS DE 3x3 PARA LA CELEBRACIÓN DE MERCADILLOS

ARTESANALES Y EVENTOS COMERCIALES 1 MES

14/05/2018 2/2018000000663 5.751,25 J35933134ROBFRAN, S.C.P.

ELABORACIÓN DE CARTELES DE MADERA EN FORMA DE GÁNIGO PARA COLOCACIÓN

EN CARRETERA PARA LA FERIA INSULAR DE ARTESANÍA/2018 1 MES

12/06/2018 2/2018000000683 2.568,00 42891845L

RODRIGUEZ ALONSO, ISRAEL

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y REPLANTEO DE LAS ZONAS VERDES DEL

PEATONAL ORCHILLA, EN EL TRAMO DE LA 2ª FASE DE CALETA DE FUSTE. -


19/06/2018 2/2018000000615 19,85 42889000ARODRIGUEZ UMPIERREZ, FABIOLA

COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PRA MEDIO AMBIENTE - NUMERO DE FAC.:

01-01-000056/2018 DE FECHA OPERACION: 04/04/2018 1 MES

01/06/2018 2/2018000000079 44,20 42889000A


COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE

CULTURA - NUMERO DE FAC.: 01-01-0000035/2018 DE FECHA OPERACION:

04/04/2018 1 MES

01/06/2018 2/2018000000080 57,75 42889000A


COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE

EDUCACIÓN - NUMERO DE FAC.: 01-01-0000034/2018 DE FECHA OPERACION:

04/04/2018 1 MES


COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE FERRETERIA PARA USO EN OBRAS Y EVENTOS

MUNICIPALES 8 MESES


COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES

DEPORTIVAS MUNICIPALES 7 MESES


COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE FERRETERÍA PARA MANTENIMIENTO

INSTALACIONES DEPORTIVAS, PARA EDUCACIÓN Y CULTURA 8 MESES

07/05/2018 2/2018000000844 1.163,04 42890698EROSA DELIA LIMA ALBERTO

ACTUACIÓN DEL GRUPO KANDELA EN LAS FIESTAS DE SAN ISIDRO LABRADOR Y

SANTA MARIA DE LA CABEZA/2018 EN TRIQUIVIJATE 1 MES

05/06/2018 2/2018000000770 1.230,50 28760609Y

ROSA LOPEZ GUERRERO

REDACCIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO ECOLÓGICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE

DEPÓSITO DE AGUA PARA GANADO DE COSTA Y POSIBLE AFECCIÓN DE

ACTUACIONES EN YACIMIENTO LOS TARAJALES I 1 MES

29/06/2018 2/2018000000939 51,45 42891597R ROSA NELLY DE VERA RODRIGUEZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE BAZAR PARA FIESTAS DE TRIQUIVIJATE/2018 1 MES

01/06/2018 2/2018000000957 91,90 42891597RROSA NELLY DE VERA RODRIGUEZ

COMPRA DE MATERIAL DE MANUALIDADES PARA TALLERES CON MOTIVO DEL DÍA

DE CANARIAS/2018 1 MES


COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE MERCERÍA PARA REALIZACIÓN DE TALLERES

EN EL MUNICIPIO DE ANTIGUA 1 MES


CACHÉ POR ACTUACIÓN DEL GRUPO MUSICAL SAL DE ESPUMAS EN LAS FIESTAS DE

LOS ALARES/2018 1 MES

01/06/2018 2/2018000001019 1.761,40 70815875W RUBEN CALVO GOMEZ COMPRA DE BICICLETAS EQUIPADAS PARA SERVICIOS DE PROTECCIÓN CIVIL 1 MES





COMPRA DE TROFEOS PARA EL TORNEO SOLIDARIO GOL PRIMERA Y SEGUNDA

CATEGORÍA - NUMERO DE FAC.: 0905463 DE FECHA OPERACION: 04/05/2018 1 MES

11/04/2018 2/2018000000940 127,90 42885688A RUIZ GARCIA JUAN CARLOS COMPRA DE TROFEOS PARA PARA LAS FIESTAS DE TRIQUIVIJATE/2018 1 MES

01/06/2018 2/2018000001089 180,20 42885688A RUIZ GARCIA JUAN CARLOS PLACAS Y TROFEOS PARA LAS FIESTAS DE SAN JUAN/2018 EN POZO NEGRO 1 MES

04/04/2018 2/2018000001149 563,60 42885688A RUIZ GARCIA JUAN CARLOS COMPRA DE TROFEOS PARA EVENTO DEPORTIVO MUNICIPAL 1 MES

04/04/2018 2/2018000001087 642,00 78528468MSAMUEL DOMINGUEZ DE LEON

LEVANTAMIENTO PLANIMÉTRICO DE LA PARCELA P-1 ANEXO A CALETA DE FUSTE

PARA DETERMINAR EL LÍMITE DE LA PARCELA EN SU LINDERO ESTE 1 MES

07/05/2018 2/2018000000828 320,00 44707751YSANCHEZ RUPEREZ JUAN ANTONIO

ELABORACIÓN DE PREMIOS PARA EL CONCURSO DE TAPAS EN LAS FIESTAS DE SAN

ISIDRO LABRADOR Y SANTA MARIA DE LA CABEZA/2018 EN TRIQUIVIJATE 1 MES

19/06/2018 2/2018000000088 682,13 44300118WSANTIAGO MARRERO MONTESDEOCA

Monitor Ballet 12h Mes De Marzo / Coordinador/a Monitores - NUMERO DE FAC.: Emit-

/180016 DE FECHA OPERACION: 07/06/2018 1 MES


Monitor de Ballet 14h Mes De Febrero / Coordinador de Monitore Mes De Febrero -



Monitor Ballet 16h Mes De Junio / Coordinador Monitores Mes De Junio - NUMERO DE



Monitor De Ballet 16h Mes De Mayo / Coordinador De Monitores Mes De Mayo -



Monitor De Ballet 18h Mes de Abril / Coordinador/a De Monitores Mes De Abril -


04/05/2018 2/2018000000774 2.247,00 44300118WSANTIAGO MARRERO MONTESDEOCA

ORGANIZACIÓN FESTIVIDAD SAN PATRICK DAY/2018 EN COSTA DE ANTIGUA1 MES

20/04/2018 2/2018000000508 4.287,76 44300118WSANTIAGO MARRERO MONTESDEOCA

IMPARTICIÓN DE BAILE MODERNO Y MULTIDEPORTE DURANTE LOS MESES DE

MARZO A JUNIO/2018 3 MESES

07/05/2018 2/2018000000810 200,00 42882970ESERGIO LAVANDERA JORDAN



04/04/2018 2/2018000000991 2.000,00 B83667725SERTEGO SERVICIOS

MEDIOAMBIENTALES, S.L.U.RETIRADA DE RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS.

1 MES

01/06/2018 2/2018000000986 577,80 B35866946 SIROCO INFORMACION, S.L. PROMOCIÓN DE LA BEACH PARTY/2018 EN DIARIO DE FUERTEVENTURA 1 MES

12/06/2018 2/2018000000977 982,43 A83052407SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y

TELEGRAFOS

SERVICIOS POSTALES - NUMERO DE FAC.: 4002253750 DE FECHA OPERACION:

21/06/2018 1 MES

14/05/2018 2/2018000000759 16,85 G28029643SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y

EDITORES

DERECHOS DE AUTOR DE VARIAS FIESTAS MUNICIPALES - NUMERO DE FAC.:



EDITORES




EDITORES




EDITORES

DERECHOS DE AUTOR POR ACTUACIONES DE ORQUESTAS EN DIFERENTES FIESTAS

DEL MUNICIPIO 2018 1 MES

20/04/2018 2/2018000000174 494,02 A35070960SOCIEDAD LABORAL EDICION

CANARIA, SA



17/05/2018 2/2018000000174 598,02 A35070960SOCIEDAD LABORAL EDICION

CANARIA, SA



04/04/2018 2/2018000000954 235,40 B76227552SOLUCIONES INTEGRALES 7 ISLAS,

S.L.

SANITARIO PORTÁTIL PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA A COLOCAR

CON MOTIVO DEL BAILE DE TAIFAS EN EL DÍA DE CANARIAS/2018 1 MES




18/05/2018 2/2018000000435 357,53 B28984094 SOLUCIONES TECNICAS NCH

ESPAÑOLA, S.L.

COMPRA DE PINTURA ANTIGRAFITIS PARA MANTENIMIENTO ARENA SPOR CENTER

EN CALETA DE FUSTE - NUMERO DE FAC.: 5300070629 DE FECHA OPERACION:

04/05/2018 1 MES

28/05/2018 2/2018000000763 4.061,78 B35664341SONILANZA, S.L.

EQUIPOS DE SONIDO E IMAGEN (COMPLEMENTOS) PARA ACTUACIÓN DE LOS

GOFIONES EN LA XXXI FERIA INSULAR DE ARTESANÍA/2018 1 MES

18/05/2018 2/2018000000637 6.346,43 B35664341 SONILANZA, S.L. EQUIPOS DE SONIDO PARA LA BEACH PARTY/2018 1 MES

18/05/2018 2/2018000000943 187,25 B35881838SUMIRANCA, S.L.

COMPRA DE ANILLAS DE SUSPENSIÓN CON CADENA Y VARILLA PARA REPONER EN

EL PARK COURK EN CALETA DE FUSTE 1 MES

04/04/2018 2/2018000001133 149,80 B76116896 TAHITABA CONTROL, S.L. DESIFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN EN C/ SAN ROQUE EN VALLES DE ORTEGA 1 MES

01/06/2018 2/2018000000989 299,60 B76116896TAHITABA CONTROL, S.L.

DESINSECTACIÓN EN LA AVDA. JUAN ÉVORA SUÁREZ POR SALIDA DE BICHOS DEL

ALCANTARILLADO 1 MES

20/04/2018 2/2018000000703 1.444,50 52845789TTANAUSU HERRERA CHECA

EMISIÓN DE INFORMES CERTIFICACIONES DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE

RESIDUOS DURANTE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO/2018 1 MES

05/06/2018 2/2018000000270 1.444,50 52845789T

TANAUSU HERRERA CHECA

3 INFORMES DE VALORACION DE LAS CERTIFICACIONES PRESENTADAS POR LA

EMPRESA ADJUDICATARIA DEL SERVICIO EN LOS MESES DE DICIEMBRE, ENERO Y

FEBRERO. - NUMERO DE FAC.: 05/18 DE FECHA OPERACION: 17/04/2018 1 MES


ELABORACIÓN DE PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL CONTRATO

"SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (TELEFONÍA FIJA, MÓVIL Y DATOS) 1 MES


EMISIÓN DE INFORMES CERTIFICACIONES A HSC EN LOS MESES DE JUNIO A

DICIEMBRE/2018 7 MESES

01/06/2018 2/2018000000956 1.941,70 B35776756TECNICOS PARA ESPECTACULOS

FUERTEVENTURA, S.L.

EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACIÓN PARA EL BAILE DE TAIFAS EN EL DÍA DE

CANARIAS/2018 1 MES

17/04/2018 2/2018000000788 253,22 B76147420 TELECOMUNICACIONES JRM 3.0 S.L. ASISTENCIA TÉCNICA AL DEPARTAMENTO DE CULTURA 1 MES

01/06/2018 2/2018000001020 4.494,00 B76147420TELECOMUNICACIONES JRM 3.0 S.L.

ASISTENCIA TÉCNICA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES CCTV DE LOS

CENTROS CULTURALES Y EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO 6 MESES

11/04/2018 2/2018000000244 2.431,45 A82018474

TELEFONICA DE ESPAÑA,SA

FACTURACION PERSONALIZADA MODALIDAD: CARGO UNICO IGIC - Periodo regular

de cuotas: 01/03/2018 a 31/03/2018 - Periodo regular de tráficos: 01/02/2018 a

28/02/2018 - 742120602 - NUMERO DE FAC.: 60-C8P5-000163 DE FECHA


29/06/2018 2/2018000000244 2.472,95 A82018474




31/03/2018 - 742120602 - NUMERO DE FAC.: 60-D8P5-000152 DE FECHA


17/04/2018 2/2018000000244 2.735,26 A82018474




30/04/2018 - 742120602 - NUMERO DE FAC.: 60-E8P5-000147 DE FECHA


01/06/2018 2/2018000000244 600,94 A78923125

TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.

Movistar - Tipo de contrato: Contrato Empresas Móvil - Nº de líneas: 16 - Lineas

Facturadas: 608189617 608733261 - Periodo de Trafico: (18 Mar. a 17 Abr. 18) -

Periodo de Cuotas: (18 Mar. a 17 Abr. 18) - Llamadas (18 Mar. a 17 Abr. 18) - Cuotas

Mensuales - Cuota mensual My World (01 Abr. a 30 Abr. 18) - NUMERO DE FAC.: 28-

E8P0-000151 DE FECHA OPERACION: 01/06/2018 1 MES




01/06/2018 2/2018000000244 624,08 A78923125



Facturadas: 608189617 608733261 - Periodo de Trafico: (18 Abr. a 17 May. 18) -

Periodo de Cuotas: (18 Abr. a 17 May. 18) - Llamadas (18 Abr. a 17 May. 18) - Cuota

mensual My World (01 May. a 31 May. 18) - NUMERO DE FAC.: 28-F8P0-000135 DE


20/06/2018 2/2018000000244 778,98 A78923125



Facturadas: 608189617 608733261 - Periodo de Trafico: (18 Feb. a 17 Mar. 18) -

Periodo de Cuotas: (18 Feb. a 17 Mar. 18) - Llamadas (18 Feb. a 17 Mar. 18) Cuota

mensual My World (01 Mar. a 31 Mar. 18) - NUMERO DE FAC.: 28-D8P0-000073 DE


29/05/2018 2/2018000000244 1.165,99 A78923125


Movistar - Tipo de contrato: Contrato Negocios - Nº de líneas: 29 - Lineas Facturadas:

606675287 607922533 - Periodo de Trafico: (18 Mar. a 17 Abr. 18) - Periodo de

Cuotas: (01 Abr. a 30 Abr. 18) - Llamadas (18 Mar. a 17 Abr. 18) - Llamadas

Especiales - 606675287 607922533 / Llamadas (18 Mar. a 17 Abr. 18) - Llamadas a

Numeraciones 902 / Llamadas (18 Mar. a 17 Abr. 18) - Servicios de Información /

Llamadas (18 Mar. a 17 Abr. 18) - Tarifa Plana Con Tu Negocio 24 Horas 15 /


Llamadas (18 Mar. a 17 Abr. 18) - TP Con Tu Negocio 24 Horas+Internet 20 /

Llamadas (18 Mar. a 17 Abr. 18) - TP Con Tu Negocio 24 Horas+Internet 30 /


Llamadas (18 Mar. a 17 Abr. 18) - TP Con Tu Negocio 24H Multidisp. 30 / Llamadas

(18 Mar. a 17 Abr. 18) - TP Con Tu Negocio 24H Multidisp. 40 / Llamadas (18 Mar. a

17 Abr. 18) - TP Con Tu Negocio 24H Multidisp. 70 / Llamadas (18 Mar. a 17 Abr. 18) -

Tarifa Plana Con Tu Negocio 24 Horas 50 / Llamadas (18 Mar. a 17 Abr. 18) - Nacional

móviles / Llamadas (18 Mar. a 17 Abr. 18) - Llamadas T.P. Números Propios Multilínea 1 MES

07/05/2018 2/2018000000244 1.255,88 A78923125



606675287 607922533 - Periodo de Trafico: (18 Feb. a 17 Mar. 18) - Periodo de

Cuotas: (01 Mar. a 31 Mar. 18) - Llamadas (18 Feb. a 17 Mar. 18) - Llamadas

Especiales - 606675287 607922533 / Llamadas (18 Feb. a 17 Mar. 18) - Llamadas a

Numeraciones 902 / Llamadas (18 Feb. a 17 Mar. 18) - Tarifa Plana Con Tu Negocio

24 Horas 25 / Llamadas (18 Feb. a 17 Mar. 18) - TP Con Tu Negocio 24

Horas+Internet 20 / Llamadas (18 Feb. a 17 Mar. 18) - TP Con Tu Negocio 24

Horas+Internet 30 / Llamadas (18 Feb. a 17 Mar. 18) - Tarifa Plana Con Tu Negocio

24 Horas 35 / Llamadas (18 Feb. a 17 Mar. 18) - TP Con Tu Negocio 24H Multidisp. 30

/ Llamadas (18 Feb. a 17 Mar. 18) - TP Con Tu Negocio 24H Multidisp. 40 / Llamadas

(18 Feb. a 17 Mar. 18) - TP Con Tu Negocio 24H Multidisp. 70 / Llamadas (18 Feb. a

17 Mar. 18) - Tarifa Plana Con Tu Negocio 24 Horas 50 / Llamadas (18 Feb. a 17 Mar.

18) - Nacional móviles / Llamadas (18 Feb. a 17 Mar. 18) - Llamadas T.P. Números

Propios Multilínea / Llamadas (18 Feb. a 17 Mar. 18) - Nacional otros operadores / 1 MES




09/05/2018 2/2018000000244 1.453,39 A78923125



606675287 607922533 - Periodo de Trafico: (18 Abr. a 17 May. 18) - Periodo de

Cuotas: (01 May. a 31 May. 18) - Llamadas (18 Abr. a 17 May. 18) - Llamadas a 902 -

606675287 607922533 / Llamadas (18 Abr. a 17 May. 18) - Tráfico Información al

Cliente Movistar / Llamadas (18 Abr. a 17 May. 18) - Tarifa Plana Con Tu Negocio 24

Horas 15 / Llamadas (18 Abr. a 17 May. 18) - Tarifa Plana Con Tu Negocio 24 Horas

25 / Llamadas (18 Abr. a 17 May. 18) - TP Con Tu Negocio 24 Horas+Internet 20 /

Llamadas (18 Abr. a 17 May. 18) - TP Con Tu Negocio 24 Horas+Internet 30 /

Llamadas (18 Abr. a 17 May. 18) - Tarifa Plana Con Tu Negocio 24 Horas 35 /

Llamadas (18 Abr. a 17 May. 18) - TP Con Tu Negocio 24H Multidisp. 30 / Llamadas

(18 Abr. a 17 May. 18) - TP Con Tu Negocio 24H Multidisp. 40 / Llamadas (18 Abr. a

17 May. 18) - TP Con Tu Negocio 24H Multidisp. 70 / Llamadas (18 Abr. a 17 May. 18)

- Tarifa Plana Con Tu Negocio 24 Horas 50 / Llamadas (18 Abr. a 17 May. 18) -

Nacional móviles / Llamadas (18 Abr. a 17 May. 18) - Llamadas T.P. Números Propios 1 MES

31/05/2018 2/2018000001021 778,96 B35226166TELYCAN, S.L.

COMPRA DE 12 UNIDADES DE MICRO-ALTAVOZ PARA CUERPO DE PROTECCIÓN

CIVIL 1 MES

07/05/2018 2/2018000000852 642,00 B76575943TINDAYA TELEVISION, S.L.

EMISION DE PUBLICIDAD Y REALIZACIÓN DE SPOTS DE TELEVISIÓN CON MOTIVO


01/06/2018 2/2018000001066 642,00 B76575943 TINDAYA TELEVISION, S.L. PROMOCIÓN DE LA BEACH PARTY/2018 EN TINDAYA TELEVISIÓN 1 MES

17/04/2018 2/2018000000787 3.962,00 A35067842 TORRES MARTIN, S.A. TRANSPORTE DE ESTUDIANTES A LA XXXI FERIA INSULAR DE ARTESANÍA/2018 1 MES

15/05/2018 2/2018000000706 2.140,00 42888360FTORRES MESA,JUAN VALENTIN

ALQUILER DE LOCAL EN ANTIGUA PARA GUARDAR MATERIAL ELÉCTRICO DURANTE

LOS MESES DE ENERO A ABRIL/2018 4 MESES

18/05/2018 2/2018000000653 500,00 A80015506

TRADESEGUR, S.A.

Caja de tests Alere Kits para análisis de drogas en saliva Expte.: 2/2017000001222

Aplicación presupuestaria: 132 22199 - NUMERO DE FAC.: F18E-00124 DE FECHA


17/04/2018 2/2018000000946 450,00 B76114941TRANSPORTE SANITARIO LANZAROTE,

S.L.AMBULANCIA PARA ENTRENAMIENTOS CRONOMETRADOS DE MOTORCROSS

1 MES

01/06/2018 2/2018000000976 500,00 B76114941TRANSPORTE SANITARIO LANZAROTE,

S.L.

COBERTURA SANITARIA CON UNIDAD DE SOPORTE VITAL BASICO PARA EJERCICIO

DE TIRO 1-2018 1 MES

01/06/2018 2/2018000001148 556,20 B57179681 TRANSUNION MALLORCA .SL TRANSPORTES DE PARTICIPANTES EN EVENTOS DEPORTIVOS 1 MES

14/05/2018 2/2018000000665 5.440,18 B57179681TRANSUNION MALLORCA .SL

SERVICIO DE TRANSPORTE A TURISTAS, MAYORES, INTERNOS Y ARTESANOS

DURANTE LA FERIA INSULAR DE ARTESANIA/2018 1 MES

29/06/2018 2/2018000000471 17.999,00 GB233368762

TUI UK LIMITED

Tourist Board - Hotel Partnerships - TUI UK - Costa Almeria 2015 Marketing campaign.

- TUI UK and Caleta de Fuste 2017 Marketing Agreement - NUMERO DE FAC.:


01/06/2018 2/2018000001051 2.033,00 42883934CVALDIVIA MONTAÑEZ, MARTIN

EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACIÓN EN LAS FIESTAS DE SAN JUAN/2018 EN POZO

NEGRO 1 MES

20/06/2018 2/2018000000402 2.193,50 42883934C

VALDIVIA MONTAÑEZ, MARTIN

EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACIÓN EN LAS FIESTAS EN HONOR A NTRA. SEÑORA

DE LA CARIDAD Y EL COBRE/2018 EN LOS ALARES - NUMERO DE FAC.: 799 DE


01/06/2018 2/2018000000404 2.193,50 42883934C

VALDIVIA MONTAÑEZ, MARTIN

EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACIÓN EN LAS FIESTAS DE SANTA MARIA DE LA

CABEZA Y SAN ISIDRO LABRADOR/2018 EN TRIQUIVIJATE - NUMERO DE FAC.: 798


27/06/2018 2/2018000000302 2.950,00 B35613066 VALLE LOPERA, S.L. SERVICIO DE MENSAJERÍA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES 6 MESES




07/05/2018 2/2018000000910 29,75 A03357340ZAFIRO TOURS, S.A.

EXPEDICIÓN DE BILLETE ARTESANO INVITADO DE LA GOMERA PARA LA XXXI FERIA


31/05/2018 2/2018000001159 42,18 A03357340

ZAFIRO TOURS, S.A.

EXPEDICIÓN DE BILLETE PARA EL ARQUITECTO TÉCNICO PARA ASISTIR A GRAN

CANARIA EL 2 DE JULIO DE 2018 A JUZGADO DE LO CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO Nº 2 1 MES

07/05/2018 2/2018000000823 88,40 A03357340ZAFIRO TOURS, S.A.

EXPEDICIÓN DE BILLETE PARA ARTESANO INVITADO DE LA GOMERA CON MOTIVO


18/04/2018 2/2018000000793 192,00 A03357340ZAFIRO TOURS, S.A.

TRASLADO DE ARTESANO INVITADO DE LA GOMERA CON MOTIVO DE LA XXXI


01/06/2018 2/2018000001053 500,00 78531441BZEBENSUI DE LA CRUZ CABRERA

TOBOGÁN TRIPLE CON PISCINA, FIESTA DE LA ESPUMA, PISCINA CON BARCOS Y

MÚSICA EN LAS FIESTAS DE LA SALINAS DEL CARMEN/2018 1 MES

01/06/2018 2/2018000000968 1.926,00 78534058YZORAIDA PEÑA CABRERA

ACTUACIÓN DE LA ORQUESTA CODIGO C-RO EN LAS FIESTAS DE SAN JUAN/2018 EN

POZO NEGRO 1 MES

01/06/2018 2/2018000000403 2.071,52 78534058Y

ZORAIDA PEÑA CABRERA

ACTUACIÓN DE LA ORQUESTA CODIGO C-RO EN LAS FIESTAS DE

TRIQUIVIJATE/2018 EL 12 DE MAYO. - NUMERO DE FAC.: 005/18 DE FECHA


25/05/2018 2/2018000000416 2.071,52 78534058Y

ZORAIDA PEÑA CABRERA

CACHÉ DE LA ORQUESTA CODIGO C-RO POR ACTUACIÓN EL PROXIMO 19 DE MAYO

EN LAS FIESTAS DE LOS ALARES/2018 - NUMERO DE FAC.: 006/18 DE FECHA


FECHA EXPEDIENTE IMPORTE IGIC DNI/CIF

NOMBRE O RAZÓN

SOCIAL OBJETO DURACIÓN

07/09/2018 2/2018000000505 5.900,00 413,00 B76219237ACELERA PRODUCCIONES

SL

Grupos musicales para la Beach Party/2018 a celebrar en el Castillo el 27 y 28 de julio - NUMERO DE FAC.: Emit-/96 DE

FECHA OPERACION: 07/09/2018 1 mes

09/08/2018 2/2018000001292 114,00 0,00 A35313089 AGUAS DE TEROR, SA COMPRA DE AGUA PARA GRUPOS ACTUANTES EN LA BEACH PARTY/2018 1 mes

06/07/2018 2/2018000001173 530,00 0,00 X2978499E ALESSIO, DORA INES IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL MES DE JULIO/2018 EN LA BIBILIOTECA DE ANTIGUA 1 mes

24/08/2018 2/2018000001342 300,00 21,00 78596186B

ALEXANDER SANTANA DE

VERA ELABORACIÓN DEL CARTEL ANUNCIADOR CORRESPONDIENTE A LAS FIESTAS DE ANTIGUA/2018 1 mes

06/09/2018 2/2018000001385 856,00 0,00 78596186B ALEXANDER SANTANA DE

VERA

DECORACIÓN DE LA CARRETA REPRESENTANTE DEL AYTO EN LAS FIESTAS DE LA PEÑA/2018

1 mes

19/07/2018 2/2018000001216 802,50 0,00 78525790H

ALONSO MENDEZ JUAN

PEDRO

FABRICACION DE TAPA DE ACERO GALVANIZADO PARA TAPAR POZO DE LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS

DEPURADAS EN EL BARRIO 5 meses

03/08/2018 2/2018000001248 970,00 67,90 78525790H

ALONSO MENDEZ JUAN

PEDRO COMPRA DE PUERTA GALVANIZADA PARA EL C.E.O DE ANTIGUA 1 mes

03/08/2018 2/2018000001249 160,00 11,20 78525790H

ALONSO MENDEZ JUAN

PEDRO TRABAJOS DE CERRAJERÍA EN SKATE PARK DE ANTIGUA 1 mes

21/08/2018 2/2018000001309 250,00 17,50 20222374S ALVARO VEIGA VAZQUEZ PRESENTACIÓN DEL V CERTAMEN MISS ANTIGUA EN LAS FIESTAS DE ANTIGUA/2018 1 mes

13/07/2018 2/2018000001200 912,24 0,00 B35542661

AMBULANCIAS ISLAS

CANARIAS, S.L. SERVICIO DE AMBULANCIA PARA EL V SLALOM LOS CARACOLITOS 1 mes

22/08/2018 2/2018000001329 1.479,24 0,00 B35542661

AMBULANCIAS ISLAS

CANARIAS, S.L. SERVICIOS SANITARIOS CON MOTIVO DEL RALLYE DE ANTIGUA/2018 1 mes

21/09/2018 2/2018000001428 1.315,30 92,07 B35296029ANDROMEDA, S.L.

COMPRA DE MATERIAL INFORMATICO PARA PUESTA EN MARCHA DEL REGISTRO Y EXPEDIENTES ELECTRONICOS DEL

AYUNTAMIENTO 3 meses

06/07/2018 2/2018000000125 93,25 0,00 01825854E

ANEGON HIJOSA,

FERNANDO EDUARDO

EXPEDICIÓN DE MANDAMIENTO EBI MATHIAS FONSECA RENATA ADRIANA - NUMERO DE FAC.: 2032 DE FECHA

OPERACION: 06/07/2018 1 mes

06/07/2018 2/2018000000125 88,34 0,00 01825854E

ANEGON HIJOSA,

FERNANDO EDUARDO EXPEDICIÓN DE MANDAMIENTO EBI GORCHU FAMILY SL - NUMERO DE FAC.: 2034 DE FECHA OPERACION: 06/07/2018 1 mes

06/07/2018 2/2018000000125 19,29 0,00 01825854E

ANEGON HIJOSA,

FERNANDO EDUARDO

EXPEDICIÓN DE MANDAMIENTO EBI STGO. CASTELLANO JUAN - NUMERO DE FAC.: 2035 DE FECHA OPERACION:

06/07/2018 1 mes

06/07/2018 2/2018000000125 80,39 0,00 01825854E

ANEGON HIJOSA,

FERNANDO EDUARDO EXPEDICIÓN DE MANDAMIENTO EBI ALONSO AYLED - NUMERO DE FAC.: 2033 DE FECHA OPERACION: 06/07/2018 1 mes

06/07/2018 2/2018000000125 73,96 0,00 01825854E

ANEGON HIJOSA,

FERNANDO EDUARDO

PRESENTACIÓN, CERTIFICACIÓN LITERAL Y NOTA DE CANCELACIÓN AFECCIÓN FISCAL - NUMERO DE FAC.: 2085 DE


06/07/2018 2/2018000000125 258,09 0,00 01825854E

ANEGON HIJOSA,

FERNANDO EDUARDO

EXPEDICIÓN DE DOCUMENTO EBI JUAN LUIS HDEZ. RGUEZ. - NUMERO DE FAC.: 1749 DE FECHA OPERACION:

06/07/2018 1 mes

09/08/2018 2/2018000000125 9,02 0,63 01825854E

ANEGON HIJOSA,

FERNANDO EDUARDO EXPEDICIÓN NOTA SIMPLE INFORMATIVA MERCADIAN, S.L. - NUMERO DE FAC.: 2084 DE FECHA OPERACION: 09/08/2018 1 mes

09/08/2018 2/2018000000125 89,96 6,30 01825854E

ANEGON HIJOSA,

FERNANDO EDUARDO

EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS DE REGISTRADORES, NOTARIOS Y MENSAJERÍA - NUMERO DE FAC.: 2212 DE FECHA


09/08/2018 2/2018000000125 78,13 5,47 01825854E

ANEGON HIJOSA,

FERNANDO EDUARDO



23/08/2018 2/2018000000125 282,48 19,77 01825854E

ANEGON HIJOSA,

FERNANDO EDUARDO

EXPEDICIÓN DE MANDAMIENTO BEI PARSHOTAN MISTRY BHARAT KUMAR - NUMERO DE FAC.: 2425 DE FECHA


RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA DESDE EL 1 DE JULI0 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018



NOMBRE O RAZÓN




23/08/2018 2/2018000000125 51,09 3,58 01825854E

ANEGON HIJOSA,

FERNANDO EDUARDO

EXPEDICIÓN MANDAMIENTO DE CANCELACIÓN EBI ME DONAGH MIRTA BARTHOLOMEU - NUMERO DE FAC.: 2424 DE


23/08/2018 2/2018000000125 61,11 4,28 01825854E

ANEGON HIJOSA,

FERNANDO EDUARDO

EXPEDICIÓN DE MANDAMIENTO CANCELACIÓN EBI GAFUCO SA - NUMERO DE FAC.: 2423 DE FECHA OPERACION:

23/08/2018 1 mes

23/08/2018 2/2018000000125 73,69 5,16 01825854E

ANEGON HIJOSA,

FERNANDO EDUARDO



24/08/2018 2/2018000000125 73,92 5,17 01825854E

ANEGON HIJOSA,

FERNANDO EDUARDO

EXPEDICIÓN DE DE MANDAMIENTO DE EBI BAÑA OUBIÑA RICARDO RAMON - NUMERO DE FAC.: 2529 DE FECHA


24/08/2018 2/2018000000125 75,13 5,26 01825854E

ANEGON HIJOSA,

FERNANDO EDUARDO

EXPEDICIÓN DE MANDAMIENTO DE BI O´DONNELL JOHA PETER - NUMERO DE FAC.: 2528 DE FECHA OPERACION:

24/08/2018 1 mes

07/09/2018 2/2018000000125 63,11 4,42 01825854E ANEGON HIJOSA,

FERNANDO EDUARDO

EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIÓN INVERSIONES ARANTA, S.L. - NUMERO DE FAC.: 2693 DE FECHA OPERACION:

07/09/2018 1 mes

07/09/2018 2/2018000000125 42,07 2,94 01825854E ANEGON HIJOSA,

FERNANDO EDUARDO



07/09/2018 2/2018000000125 81,14 5,68 01825854E ANEGON HIJOSA,

FERNANDO EDUARDO


OPERACION: 07/09/20181 mes

07/09/2018 2/2018000000125 1.725,24 120,77 01825854E ANEGON HIJOSA,

FERNANDO EDUARDO



07/09/2018 2/2018000000125 60,10 4,21 01825854E ANEGON HIJOSA,

FERNANDO EDUARDO


OPERACION: 07/09/20181 mes

07/09/2018 2/2018000000125 93,16 6,52 01825854E ANEGON HIJOSA,

FERNANDO EDUARDOEXPEDICIÓN DE MANDAMIENTO EBI LUNA PEREZ JUAN - NUMERO DE FAC.: 2690 DE FECHA OPERACION: 07/09/2018

1 mes

07/09/2018 2/2018000000125 3,01 0,21 01825854E ANEGON HIJOSA,

FERNANDO EDUARDOEXPEDICIÓN DE NOTA SIMPLE TERESA MARICHAL TORRES - NUMERO DE FAC.: 2641 DE FECHA OPERACION: 07/09/2018

1 mes

03/08/2018 2/2018000001244 3,00 0,00 B35582675 ANTIGUA 21, S.L.L. COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERÍA PARA TIRADA BENÉFICA. 1 mes

31/07/2018 2/2018000001255 6.419,68 0,00 78556196H

ANTONIO GABRIEL ARBELO

PIMIENTA

REDACCIÓN DE PROYECTO BASICO, DE EJECUCIÓN, ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD, DIRECCIÓN DE OBRA

PARA LA AMPLIACIÓN DE NICHOS Y CONSTRUCCIÓN DE COLUMBARIOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL 5 meses

06/09/2018 2/2018000001391 2.404,00 168,28 78532567XANTONIO JESUS PEÑA VERA

INSTALACIÓN DE 4 FAROLAS SOLARES EN EL TM DE ANTIGUA3 meses

27/09/2018 2/2018000001466 10.993,47 0,00 78532567XANTONIO JESUS PEÑA VERA

INSTALACION DE 5 FAROLAS PARA MEJORA DEL ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE LA HOYA (TRIQUIVIJATE)3 meses

24/08/2018 2/2018000001347 294,12 0,00 43256755B

ANTONIO JUAN MATAS

SANTANA ACTUACIÓN DEL DÚO DE VOCES "ANTONIO Y LOLY" EN LAS FIESTAS DE ANTIGUA/2018 1 mes

23/08/2018 2/2018000001334 5.250,00 367,50 78534554L

ANTONIO RODRIGUEZ

CABRERA PODA DE PALMERAS EN EL MUNICIPIO DE ANTIGUA 4 meses

13/07/2018 2/2018000001197 590,00 0,00 B35885805 ARMERIA MEDINA 1978, S.L. COMPRA DE PLATOS PARA TIRADA BENÉFICA 1 mes

03/08/2018 2/2018000001271 200,00 0,00 V35281088

ASOCIACION DE MAYORES

ZONA CENTRO DE ANTIGUA ACTUACIÓN DE LA RONDALLA DE MAYORES EN LAS FIESTAS DE AGOSTO/2018 DE TRIQUIVIJATE 1 mes


NOMBRE O RAZÓN




09/08/2018 2/2018000001302 200,00 0,00 V35281088


ZONA CENTRO DE ANTIGUA ACTUACIÓN DE RONDALLA EN LAS FIESTAS DE VALLES DE ORTEGA/2018 1 mes

31/08/2018 2/2018000001379 200,00 0,00 V35281088


ZONA CENTRO DE ANTIGUA ACTUACIÓN DE RONDALLA EN REPRESENTACIÓN DEL AYTO. DE ANTIGUA EN LAS FIESTAS DE LA PEÑA/2018 1 mes

10/07/2018 2/2018000001190 5.885,00 0,00 G76544600

ASOCIACION MAHORE DE

INTERVENCION SOCIAL

TALLER DE TELAS, PSICOMOTROCIDAD Y DE ESTIMULACIÓN DE LA MEMORIA EN EL CENTRO MUNICIPAL DE MAYORES

DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2018 3 meses

21/08/2018 2/2018000000190 1.660,00 116,20 G76544600

ASOCIACION MAHORE DE

INTERVENCION SOCIAL

MONITOR-DINAMIZADOR CENTRO DE MAYORES “TALLERES DE ALFABETIZACIÓN INFORMÁTICA Y ESTIMULACIÓN DE LA

MEMORIA” - NUMERO DE FAC.: 2018-/19 DE FECHA OPERACION: 21/08/2018 1 mes

28/09/2018 2/2018000001471 2.568,00 0,00 G76544600 ASOCIACION MAHORE DE

INTERVENCION SOCIAL

TALLERES DE MANUALIDADES, INTURA, COSTURA, PSICOMOTRICIDAD Y ESTIMULACION DE LA MEMORIA EN EL

CENTRO MUNICIPAL DE MAYORES DEL 01/10/18 AL 13/11/182 meses

07/09/2018 2/2018000001402 1.000,00 0,00 G76272020ASOCIACION PARRANDA EL

BERNEGAL MAJORERO

GRUPO FOLCLORICO

ACTUACIÓN DE PARRANDA EN LAS FIESTAS DE AGUA DE BUEYES/2018 Y FIESTAS DE CASILLAS DE MORALES/2018

1 mes

06/07/2018 2/2018000000422 1.049,08 0,00 B85962520 ATM CONTA, S.L.

CESIÓN LICENCIA ATMCONTA.NET - Cesión de la licencia y los derechos de uso del Software denominado actualmente

ATMCONTA.Net, durante el segundo trimestre del año 2018, para realizar la gestión del tratamiento del nuevo Sistema de

Información Contable para la Administración Local, ajustado a las Ordenes HAP/1781/2013 y HAP/1782/2013 de 20 de

septiembre por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal y simplificado de Contabilidad Local. - NUMERO DE

FAC.: A/1861064 DE FECHA OPERACION: 06/07/2018 3 meses

06/07/2018 2/2018000000422 1.000,00 0,00 B85962520 ATM CONTA, S.L.

TRATAMIENTO INFORMÁTICO - TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE LA CONTABILIDAD DEL AÑO 2017 SEGÚN ORDEN

HAP/1781/2013 Y HAP/1782/2013, DE 20 DE SEPTIEMBRE, POR LA QUE SE APRUEBA LA INSTRUCCIÓN DEL MODELO

NORMAL O SIMPLIFICADO DE CONTABILIDAD LOCAL, CONSISTENTE EN:

- Verificación y clasificación de los asientos contables grabados por el Ayuntamiento.

- Cuadre y validación de los asientos contables.

- Realización de los trabajos informáticos de cierre de la Contabilidad del año 2017.

- Obtención de una copia de la base de datos. - NUMERO DE FAC.: A/1861093 DE FECHA OPERACION: 06/07/2018 1 mes

04/09/2018 2/2018000001374 13.211,71 924,82 B38341624 AUDIOVISUALES ALONSO Y

ALONSO, S.L.SONIDO E ILUMINACIÓN EN HONOR A LAS FIESTAS DE ANTIGUA/2018

1 mes

10/07/2018 2/2018000001188 144,00 0,00 B59987529 BENITO URBAN, S.L.U..

COMPRA DE TRAGADEROS PARA INSTALACIÓN EN EDIFICIO ANEXO CENTRO DE MAYORES Y C/ TENERIFE Y COMPRA DE

2 FUENTES DE AGUA PARA CEMENTERIO MUNICIPAL 1 mes

19/07/2018 2/2018000001212 2.349,72 0,00 B59987529 BENITO URBAN, S.L.U.. COMPRA DE TAPAS DE ARQUETA DE 425X425MM PARA REPOSICION DE EXISTENTES EN MALAS CONDICIONES 1 mes

10/07/2018 2/2018000001188 503,00 0,00 B59987529 BENITO URBAN, S.L.U..

COMPRA DE TRAGADEROS PARA INSTALACIÓN EN EDIFICIO ANEXO CENTRO DE MAYORES Y C/ TENERIFE Y COMPRA DE

2 FUENTES DE AGUA PARA CEMENTERIO MUNICIPAL 1 mes

19/07/2018 2/2018000001207 2.700,00 0,00 B60612306 BITCOM, S.L. PUBLICIDAD DE CALETA DE FUSTE EN LOS AVIONES DE AIREUROPA, MES DE JUNIO/2018. 1 mes

21/08/2018 2/2018000001310 450,00 0,00 47465987J BLANCA PIQUERAS DE LARA VIDEO PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD DEL V CERTAMEN MISS ANTIGUA/2018 1 mes

27/07/2018 2/2018000000166 299,07 20,93 B76138965 BLUE MAXODIAL, S.L.

PUBLICIDAD DE CALETA DE FUSTE EN LOS FOLLETOS DE YELMO CINES DE GRAN CANARIA DEL 15 DE JUNIO AL 12 DE

JULIO DE 2018 - NUMERO DE FAC.: 18F0202 DE FECHA OPERACION: 27/07/2018 1 mes

07/09/2018 2/2018000000166 299,07 20,93 B76138965BLUE MAXODIAL, S.L.

PUBLICIDAD DE CALETA DE FUSTE EN LOS FOLLETOS DE YELMO CINES DE GRAN CANARIA DEL 13 DE JULIO AL 9 DE

AGOSTO/2018 - NUMERO DE FAC.: 18F0219 DE FECHA OPERACION: 07/09/2018 1 mes


NOMBRE O RAZÓN




06/07/2018 2/2018000000018 82,34 0,00 B35324953

BRICOLAJE MARCIAL

GONZALEZ, S.L.

COMPRA DE PEQUEÑO MATERIAL DE FERRETERIA (CLAVOS, LISTONES, LIJAS, PLADUR, ETC) - NUMERO DE FAC.: FT 6263

DE FECHA OPERACION: 06/07/2018 1 mes

31/08/2018 2/2018000001383 347,72 10,43 B35324953

BRICOLAJE MARCIAL

GONZALEZ, S.L.

COMPRA DE MADERAS PARA LA ELABOARACIÓN DE LA CARRETA REPRESENTANTE DEL AYTO DE ANTIGUA EN LAS

FIESTAS DE LA PEÑA/2018 1 mes

09/08/2018 2/2018000001280 58.427,48 0,00 P3500003C

CABILDO INSULAR DE

FUERTEVENTURA

TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DURANTE LOS MESES DE ENERO,

FEBRERO Y MARZO/2018 3 meses

21/08/2018 2/2018000001319 3.650,00 255,50 B35803683

CAMINO VIEJO

PRODUCCIONES SL ACTUACIÓN DE LA ORQUESTA TAMARINDOS EN LAS FIESTAS DE VALLES DE ORTEGA/2018 1 mes

21/08/2018 2/2018000001320 3.420,00 239,40 B35803683

CAMINO VIEJO

PRODUCCIONES SL ACTUACIÓN DE LA ORQUESTA TAMARINDOS EN LAS FIESTAS DE ANTIGUA/2018 1 mes

31/07/2018 2/2018000000139 3.745,00 0,00 B35470798 CANARIAS ADVISERS S.L.

HONOIRARIOS PROFESIONALES POR DEFENSA JURÍDICA EN MATERIA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA NUMS. 105/2018,

168/2018 Y 392/2017 5 meses

24/08/2018 2/2018000001336 3.000,00 210,00 B35470798 CANARIAS ADVISERS S.L. DEFENSA JURÍDICA DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA EN RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 125/2018 4 meses

27/09/2018 2/2018000001454 19,79 0,00 44702494QCATALINA JEREZ ALAMO

COMPRA DE AGUA PARA PARTICIPANTES EN JORNADAS DE ENTRENAMIENTO EN CATEGORIAS DE FORMACION1 mes

21/09/2018 2/2018000001425 181,98 0,00 S3511001DCOMUNIDAD AUTONOMA DE

CANARIAS

TASAS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS PARA AUTORIZACION DEL XV TORNEO DE PESCA DE ALTURA

PUERTO CASTILLO 2018. MODELO 700 1 mes

09/08/2018 2/2018000000013 6,01 0,00 P3500005H

CONSORCIO

ABASTECIMIENTO DE AGUA

A FUERTEVENTURA

SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES (SALINAS DEL CARMEN - ERMITA) - NUMERO DE FAC.: D118127040


09/08/2018 2/2018000000013 6,01 0,00 P3500005H

CONSORCIO


A FUERTEVENTURA

SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES (ESCUELA PUBLICA LA CORTE) - NUMERO DE FAC.: D118127023 DE


09/08/2018 2/2018000000013 6,01 0,00 P3500005H

CONSORCIO


A FUERTEVENTURA

SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES (POLIDEPORTIVO AGUA DE BUEYES) - NUMERO DE FAC.:

D118127037 DE FECHA OPERACION: 09/08/2018 1 mes

09/08/2018 2/2018000000013 451,21 0,00 P3500005H

CONSORCIO


A FUERTEVENTURA

SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES (CASA CULTURAL AGUA DE BUEYES) - NUMERO DE FAC.:


09/08/2018 2/2018000000013 6,01 0,00 P3500005H

CONSORCIO


A FUERTEVENTURA

SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES (CASA CULTURAL CASILLAS DE MORALES) - NUMERO DE FAC.:


09/08/2018 2/2018000000013 94,97 0,00 P3500005H

CONSORCIO


A FUERTEVENTURA

SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES (COLEGIO PUBLICO DE TRIQUIVIJATE) - NUMERO DE FAC.:


09/08/2018 2/2018000000013 19,81 0,00 P3500005H

CONSORCIO


A FUERTEVENTURA

SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES (CASA CULTURAL DE VALLES DE ORTEGA) - NUMERO DE FAC.:


09/08/2018 2/2018000000013 22,41 0,00 P3500005H

CONSORCIO


A FUERTEVENTURA

SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES (C.E.R. CASILLAS DE MORALES) - NUMERO DE FAC.: D118127030



NOMBRE O RAZÓN




09/08/2018 2/2018000000013 8,25 0,00 P3500005H

CONSORCIO


A FUERTEVENTURA

SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES - NUMERO DE FAC.: D118127031 DE FECHA OPERACION:

09/08/2018 1 mes

09/08/2018 2/2018000000013 14,97 0,00 P3500005H

CONSORCIO


A FUERTEVENTURA

SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES (ESCUELA PUBLICA VALLES DE ORTEGA) - NUMERO DE FAC.:


09/08/2018 2/2018000000013 7,13 0,00 P3500005H

CONSORCIO


A FUERTEVENTURA

SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES (CASA CULTURAL LA CORTE) - NUMERO DE FAC.: D118127022 DE


09/08/2018 2/2018000000013 12,73 0,00 P3500005H

CONSORCIO


A FUERTEVENTURA

SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES (CASA CULTURAL DE TRIQUIVIJATE) - NUMERO DE FAC.:


09/08/2018 2/2018000000013 1.368,65 0,00 P3500005H

CONSORCIO


A FUERTEVENTURA

SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES (COMEDOR ESCOLAR DE ANTIGUA - CAMPO LUCHA) - NUMERO DE

FAC.: D118127007 DE FECHA OPERACION: 09/08/2018 1 mes

09/08/2018 2/2018000000013 6,01 0,00 P3500005H

CONSORCIO


A FUERTEVENTURA

SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES (SDAD.CAZADORES) - NUMERO DE FAC.: D118127020 DE FECHA


09/08/2018 2/2018000000013 6,01 0,00 P3500005H

CONSORCIO


A FUERTEVENTURA

SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES (TENICOSQUEY-L.CENT-CUL) - NUMERO DE FAC.: D118127001 DE


09/08/2018 2/2018000000013 607,37 0,00 P3500005H

CONSORCIO


A FUERTEVENTURA

SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES (SECRETARIO CABRERA BAEZ - L. COLE) - NUMERO DE FAC.:


09/08/2018 2/2018000000013 6,01 0,00 P3500005H

CONSORCIO


A FUERTEVENTURA

SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES (MERCADO MUNICIPAL) - NUMERO DE FAC.: D118127004 DE


09/08/2018 2/2018000000013 8,25 0,00 P3500005H

CONSORCIO


A FUERTEVENTURA

SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES (CENTRO MU - LA BREÑA VVº-L.SEC) - NUMERO DE FAC.:


09/08/2018 2/2018000000013 7,13 0,00 P3500005H

CONSORCIO


A FUERTEVENTURA

SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES DE PARQUES Y JARDINES (ESCUELA ANTIGUA PLAZA IGLESIA) -

NUMERO DE FAC.: D118127008 DE FECHA OPERACION: 09/08/2018 1 mes

09/08/2018 2/2018000000013 10,49 0,00 P3500005H

CONSORCIO


A FUERTEVENTURA

SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES (POLICIA LOCAL) - NUMERO DE FAC.: D118127010 DE FECHA


09/08/2018 2/2018000000013 31,51 0,00 P3500005H

CONSORCIO


A FUERTEVENTURA

SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES (HOGAR DE LA TERCERA EDAD) - NUMERO DE FAC.: D118127011


09/08/2018 2/2018000000013 29,91 0,00 P3500005H

CONSORCIO


A FUERTEVENTURA

SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES (CENTRO DE JUVENTUD) - NUMERO DE FAC.: D118127012 DE



NOMBRE O RAZÓN




09/08/2018 2/2018000000013 27,61 0,00 P3500005H

CONSORCIO


A FUERTEVENTURA

SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES (BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL) - NUMERO DE FAC.:


09/08/2018 2/2018000000013 387,77 0,00 P3500005H

CONSORCIO


A FUERTEVENTURA

SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES (CEMENTERIO) - NUMERO DE FAC.: D118127014 DE FECHA


09/08/2018 2/2018000000013 6,01 0,00 P3500005H

CONSORCIO


A FUERTEVENTURA

SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES (LE DURAZNO - L. ESC) - NUMERO DE FAC.: D118127015 DE FECHA


09/08/2018 2/2018000000014 40,61 0,00 P3500005H

CONSORCIO


A FUERTEVENTURA

SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES DE PARQUES Y JARDINES (MOLINO DE ANTIGUA - L.JARD) -


09/08/2018 2/2018000000014 21,11 0,00 P3500005H

CONSORCIO


A FUERTEVENTURA

SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES DE PARQUES Y JARDINES (PARQUE INFANTIL) - NUMERO DE FAC.:


09/08/2018 2/2018000000014 10,49 0,00 P3500005H

CONSORCIO


A FUERTEVENTURA

SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES DE PARQUES Y JARDINES (PLAZA DE LOS ALARES) - NUMERO DE


09/08/2018 2/2018000000014 10,49 0,00 P3500005H

CONSORCIO


A FUERTEVENTURA

SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES DE PARQUES Y JARDINES (EL SALADILLO - CIRCUITO) - NUMERO

DE FAC.: D118127036 DE FECHA OPERACION: 09/08/2018 1 mes

09/08/2018 2/2018000000014 207,21 0,00 P3500005H

CONSORCIO


A FUERTEVENTURA

SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES DE PARQUES Y JARDINES (POZO NEGRO - L. CAMP) - NUMERO DE


09/08/2018 2/2018000000014 490,25 0,00 P3500005H

CONSORCIO


A FUERTEVENTURA

SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES DE PARQUES Y JARDINES (CALLE REAL) - NUMERO DE FAC.:


09/08/2018 2/2018000000014 697,65 0,00 P3500005H

CONSORCIO


A FUERTEVENTURA

SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES DE PARQUES Y JARDINES - NUMERO DE FAC.: D118127019 DE


09/08/2018 2/2018000000014 175,49 0,00 P3500005H

CONSORCIO


A FUERTEVENTURA

SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES DE PARQUES Y JARDINES (FUENTE PÚBLICA) - NUMERO DE FAC.:


09/08/2018 2/2018000000014 6,01 0,00 P3500005H

CONSORCIO


A FUERTEVENTURA

SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES DE PARQUES Y JARDINES (JARDIN DEL PUENTE) - NUMERO DE


09/08/2018 2/2018000000014 34,11 0,00 P3500005H

CONSORCIO


A FUERTEVENTURA

SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES DE PARQUES Y JARDINES (LA BREÑA 8 - L.GESC) - NUMERO DE


09/08/2018 2/2018000000014 10,49 0,00 P3500005H

CONSORCIO


A FUERTEVENTURA

SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES DE PARQUES Y JARDINES (CUESTA MAESTRO ANDRES) - NUMERO

DE FAC.: D118127021 DE FECHA OPERACION: 09/08/2018 1 mes


NOMBRE O RAZÓN




09/08/2018 2/2018000000014 9,37 0,00 P3500005H

CONSORCIO


A FUERTEVENTURA

SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES DE PARQUES Y JARDINES (DEPURADORA DE TRIQUIVIJATE) -


09/08/2018 2/2018000000014 39,31 0,00 P3500005H

CONSORCIO


A FUERTEVENTURA

SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES (JARDINES CAMPO FUTBOL) - NUMERO DE FAC.: D118127028 DE


09/08/2018 2/2018000000014 13,85 0,00 P3500005H

CONSORCIO


A FUERTEVENTURA

SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES DE PARQUES Y JARDINES (PARQUE INFANTIL TRIQUIVIJATE) -


09/08/2018 2/2018000000014 7,13 0,00 P3500005H

CONSORCIO


A FUERTEVENTURA

SUMINISTRO DE AGUA A CONTADORES MUNICIPALES (PLAZA DE CASILLAS DE MORALES) - NUMERO DE FAC.:


06/09/2018 2/2018000001390 6.418,93 0,00 B35874700 CRISO DESINSECTACIONES

FUERTEVENTURA S.L.DESINSECTACION Y DESRATIZACION EN CALETA DE FUSTE

3 meses

27/09/2018 2/2018000001461 479,75 0,00 B18884718DATACOL HISPANIA SLU

COMPRA DE BOMBILLOS, GUANTES, LLAVES, ETC. PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES3 meses

19/07/2018 2/2018000001211 640,00 0,00 B35510577 DEEP BLUE, S.L. CURSO DE SUBMARINISMO PARA VOLUNTARIOS DEL CUERPO DE PROTECCION CIVIL DE ANTIGUA 1 mes

24/08/2018 2/2018000001355 1.718,00 51,54 42883110R

DEMETRIO CARMONA

CABRERA SERVICIO DE GRÚA PARA EL RALLYE DE ANTIGUA/2018 1 mes

27/07/2018 2/2018000000220 1.400,00 0,00 78528701P DIEZ FRANQUIZ, MIGUEL

HONORARIOS PARA LA DIRECCIÓN DE OBRA CON CERTIFICADO FINAL VISADO DE LA R.B.T BOMBEO POZO SANTO -

NUMERO DE FAC.: 18001 DE FECHA OPERACION: 27/07/2018 1 mes

21/08/2018 2/2018000001262 0,30 0,00 S2816003D

DIRECCION GENERAL DE LA

GUARDIA CIVIL TASAS MODELO 790 AUTORIZACIÓN TIRADA BENÉFICA CONTRA EL CANCER 1 mes

31/07/2018 2/2018000001254 3.000,00 0,00 A35058395

DISTRIBUIDORA ELECTRICA

CANARIA, S.A.

COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELÉCTRICO PARA ARREGLO DE AVERÍAS EN ALUMBRADO PÚBLICO, INSTALACIÓN DE

LUMINARIAS Y CABLEADO EN OBRAS MUNICIPALES 5 meses

20/07/2018 2/2018000001228 535,00 0,00 78527880S

DOMINGO ANGEL DE LEON

AGUIAR

CACHE DE LA ORQUESTA "ESTO ES LO QUE HAY" EN LAS FIESTAS DEN HONOR A SAN ISIDRO LABRADOR Y SANTA MARIA

DE LA CABEZA, AGOSTO/2018. 1 mes

20/07/2018 2/2018000001229 1.391,00 0,00 78527880S


AGUIAR SONIDO E ILUMINACION EN LAS FIESTAS EN HONOR A SANTIAGO APOSTOL EN COSTA DE ANTIGUA, JULIO/2018. 1 mes

03/08/2018 2/2018000001274 500,00 35,00 78527880S


AGUIAR ACTUACIÓN DE LA ORQUESTA "ESTO ES LO KE HAY" EN LAS FIESTAS DE ANTIGUA/2018 1 mes

03/08/2018 2/2018000001278 14.980,00 0,00 B76019777 EGUESAN ENERGY, S.L.

SERVICIO DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA, ECONÓMICA Y JURÍDICA ASÍ COMO ASESORAMIENTO INTEGRAL EN

MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 4 meses

03/08/2018 2/2018000001273 2.670,00 186,90 B90292467

EL REY DE LA SABANA EL

LEON, S.L. ACTUACIÓN DE LA BANDA GUAYEDRA EN LAS FIESTAS DE ANTIGUA/2018 1 mes

24/08/2018 2/2018000001346 2.569,00 179,83 B90292467


LEON, S.L. ACTUACIÓN DE LA ORQUESTA COLUMBIA EN LAS FIESTAS DE AGUA DE BUEYES/2018 1 mes

24/08/2018 2/2018000001354 862,00 60,34 B90292467


LEON, S.L. ACTUACIÓN DE DJ ABIAN REYES EN FIESTA DE LA JUVENTUD ANTIGUA/2018 1 mes

30/08/2018 2/2018000001362 200,00 14,00 B90292467


LEON, S.L. MAQUILLAJE A LAS MISS ANTIGUA/2018 1 mes


NOMBRE O RAZÓN




27/09/2018 2/2018000001450 295,32 0,00 B35840586 ENCUADRO PUBLICIDAD Y

PUBLICACIONES, S.L.U.

VINILOS IMPRESOS CARTEL FESTIVAL DE LA TAPA DE ANTIGUA

1 mes

06/07/2018 2/2018000000114 370,60 0,00 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.

SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008104138 0060/N1M801N0067779 DE FECHA OPERACION:

06/07/2018 1 mes



06/07/2018 1 mes

06/07/2018 2/2018000000114 1.609,67 0,00 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U.


06/07/2018 1 mes



06/07/2018 1 mes



06/07/2018 1 mes



06/07/2018 1 mes



06/07/2018 1 mes



06/07/2018 1 mes



06/07/2018 1 mes



06/07/2018 1 mes


CSUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008106188 0056/N1M801N0057753 DE FECHA OPERACION:

06/07/2018 1 mes


FSUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008105068 0083/N1M801N0057842 DE FECHA OPERACION:

06/07/2018 1 mes


SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008107196 0067/N0Z802N0003481 DE FECHA OPERACION:

06/07/2018 1 mes



06/07/2018 1 mes



06/07/2018 1 mes



06/07/2018 1 mes



06/07/2018 1 mes



06/07/2018 1 mes



06/07/2018 1 mes



06/07/2018 1 mes


NOMBRE O RAZÓN






06/07/2018 1 mes



06/07/2018 1 mes



06/07/2018 1 mes



06/07/2018 1 mes



06/07/2018 1 mes



06/07/2018 1 mes



06/07/2018 1 mes



06/07/2018 1 mes



06/07/2018 1 mes



06/07/2018 1 mes



06/07/2018 1 mes



06/07/2018 1 mes



06/07/2018 1 mes



06/07/2018 1 mes



06/07/2018 1 mes



06/07/2018 1 mes



06/07/2018 1 mes



06/07/2018 1 mes



06/07/2018 1 mes



06/07/2018 1 mes


NOMBRE O RAZÓN






06/07/2018 1 mes



06/07/2018 1 mes



06/07/2018 1 mes



06/07/2018 1 mes



06/07/2018 1 mes



06/07/2018 1 mes



06/07/2018 1 mes



06/07/2018 1 mes



06/07/2018 1 mes



06/07/2018 1 mes



06/07/2018 1 mes



06/07/2018 1 mes



06/07/2018 1 mes



06/07/2018 1 mes



06/07/2018 1 mes



06/07/2018 1 mes



06/07/2018 1 mes



06/07/2018 1 mes



06/07/2018 1 mes



06/07/2018 1 mes



28/08/2018 1 mes


NOMBRE O RAZÓN





SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA- NUMERO DE FAC.: 083008104051 0056/N1M801N0074288 DE FECHA OPERACION:

28/08/2018 1 mes



28/08/2018 1 mes



28/08/2018 1 mes



28/08/2018 1 mes



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28/08/2018 1 mes



28/08/2018 1 mes



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28/08/2018 1 mes



28/08/2018 1 mes



28/08/2018 1 mes



28/08/2018 1 mes



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28/08/2018 1 mes



28/08/2018 1 mes



28/08/2018 1 mes



28/08/2018 1 mes



28/08/2018 1 mes



28/08/2018 1 mes


NOMBRE O RAZÓN






28/08/2018 1 mes



28/08/2018 1 mes



28/08/2018 1 mes



28/08/2018 1 mes



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28/08/2018 1 mes



28/08/2018 1 mes



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28/08/2018 1 mes



28/08/2018 1 mes



28/08/2018 1 mes



28/08/2018 1 mes



28/08/2018 1 mes



28/08/2018 1 mes



28/08/2018 1 mes



28/08/2018 1 mes



28/08/2018 1 mes


NOMBRE O RAZÓN






28/08/2018 1 mes



28/08/2018 1 mes



28/08/2018 1 mes



28/08/2018 1 mes



28/08/2018 1 mes



28/08/2018 1 mes



28/08/2018 1 mes



28/08/2018 1 mes



28/08/2018 1 mes



28/08/2018 1 mes



28/08/2018 1 mes



28/08/2018 1 mes



28/08/2018 1 mes



28/08/2018 1 mes



28/08/2018 1 mes



28/08/2018 1 mes



28/08/2018 1 mes



28/08/2018 1 mes



28/08/2018 1 mes


NOMBRE O RAZÓN






28/08/2018 1 mes



28/08/2018 1 mes


SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA - NUMERO DE FAC.: 083008105642 0094/N1M801N0077816 DE FECHA OPERACIÓN:

28/08/18 1 mes



28/08/2018 1 mes



28/08/2018 1 mes



28/08/2018 1 mes



28/08/2018 1 mes



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28/08/2018 1 mes



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28/08/2018 1 mes



28/08/2018 1 mes



28/08/2018 1 mes



28/08/2018 1 mes



28/08/2018 1 mes



28/08/2018 1 mes



28/08/2018 1 mes


NOMBRE O RAZÓN






28/08/2018 1 mes



28/08/2018 1 mes



28/08/2018 1 mes



28/08/2018 1 mes



28/08/2018 1 mes



28/08/2018 1 mes



28/08/2018 1 mes

13/07/2018 2/2018000001196 299,60 0,00 78832910L ENRIQUE DE FERRA FANTIN SERVICIOS ASTRONÓMOS PARA LA ACTIVIDAD DE LÁGRIMAS DE SAN LORENZO 1 mes

07/09/2018 2/2018000001405 1.930,00 135,10 B76167659EQ-AUDIO DIGITAL

CANARIAS SL

EQUIPOS DE BACK LINE, MICROFONÍA COMPLEMENTARIA Y PERSONAL PARA EL CONCIERTO EN LAS FIESTAS DE

ANTIGUA/2018 1 mes

06/09/2018 2/2018000001396 800,00 0,00 G35258896 ESCUELA DE ATLETISMO

MORRO JABLE

SERVICIO DE JUECES , INSCRIPCIONES Y SECRETARIA DE LA V MILLA RUPESTRE VALLES DE ORTEGA/2018, II TRIKI

TRAL/2018, II RACE BETAGUA TRAIL/20188 Y V ANTIGUA XTREME RACE/20181 mes

06/07/2018 2/2018000001163 14.408,15 0,00 A50878842

ESPUBLICO SERVICIOS

PARA LA ADMINISTRACION,

S.A. IMPLANTACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 5 meses

21/08/2018 2/2018000001312 20,00 0,00 B76273994 ESTUDIO INZAN SL COMPRA DE DETALLES PARA NIÑOS EN LAS FIESTAS DE LAS POCETAS/2018 1 mes

25/09/2018 2/2018000001447 64,48 0,00 B76273994 ESTUDIO INZAN SL DETALLES PARA LOS NIÑOS EN LAS FIESTAS DE CASILLAS DE MORALES/2018 1 mes

10/07/2018 2/2018000001186 823,00 0,00 B35350438 FELIX FUMERO, S.L. SUMINISTRO DE ACEITE PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL 5 meses

06/09/2018 2/2018000001392 508,30 0,00 B35350438FELIX FUMERO, S.L.

COMPRA DE ACIETE PARA USO EN VEHICULOS MUNICIPALES3 meses

09/08/2018 2/2018000000476 74,31 3,60 B35583699 FERRETERIA LAS NAVES SL.

COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA (CODOS, GRIFOS, ROLLO MANGUERA,CONECTOR AUTOMÁTICO) - NUMERO DE

FAC.: 022970 DE FECHA OPERACION: 09/08/2018 1 mes

09/08/2018 2/2018000000476 3,67 0,11 B35583699 FERRETERIA LAS NAVES SL.

COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA TENER EN STOCK (CODO MIXTO) - NUMERO DE FAC.: 022969 DE FECHA


06/09/2018 2/2018000001394 1.800,00 0,00 B35583699FERRETERIA LAS NAVES SL.

COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE FERRETERIA3 meses

19/07/2018 2/2018000001209 187,36 0,00 B35679836 FLICK CANARIAS 2, S.L. REVISION DEL VEHICULO POLICIAL MATRICULA E5484JVT 1 mes

07/09/2018 2/2018000000502 5.980,00 418,60 B35768712 FUER-MUSIC ESPECTACULO,

S.L.

Actuaciones Grupo V.O en la Beach Party 2018 en la Playa del Castillo los días 27 y 28 de Julio - NUMERO DE FAC.:

FUERM/84 DE FECHA OPERACION: 07/09/2018 1 mes

31/08/2018 2/2018000001381 267,27 18,71 B76171354

FUERTELEC

INSTALACIONES, S.L. REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN CUADRO DE LUCES JUNTO AL DEPARTAMENTO INFORMÁTICO 1 mes

09/08/2018 2/2018000001298 1.500,00 105,00 B76299593

FUERTEVENTURA AUDIO,

S.L. SONIDO E ILUMINACIÓN EN LAS FIESTAS DE VALLES DE ORTEGA/2018 1 mes


NOMBRE O RAZÓN




25/09/2018 2/2018000001438 2.782,00 0,00 B76299593 FUERTEVENTURA AUDIO,

S.L.SONIDO E ILUMINACION EN LAS FIESTAS DE CASILLAS DE MORALES 2018

1 mes

27/07/2018 2/2018000001236 331,70 0,00 B35890243

FUERTEVENTURA

MAGAZINE, S.L. PROMOCIÓN DEL MERCADO ARTESANAL DE CALETA DE FUSTE EN PERIÓDICO FUERTEVENTURA MAGAZINE HOY 1 mes

07/09/2018 2/2018000001409 474,01 0,00 B35890243 FUERTEVENTURA

MAGAZINE, S.L.

EMISIÓN DE PUBLICIDAD PARA LAS FIESTAS DE ANTIGUA/2018

1 mes

25/09/2018 2/2018000001445 321,00 0,00 B76272491FUERTEVENTURA

PRODUCCIONES Y

PROMOCIONES SL

ALQUILER DE TARIMA PARA EL EVENTO MISS ANTIGUA 2018 EN LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO PARA LAS FIESTAS DE

ANTIGUA/20181 mes

12/09/2018 2/2018000001412 2.000,00 0,00 G76251115 FUNDACIÓN CANARIA

OASIS PARK CHEKIPA1ER APUNTE.- CAMPAÑA PUBLICITARIA CONTRA MALTRATO Y ABANDONO ANIMAL

3 meses

09/08/2018 2/2018000000591 323,74 22,66 G38267423

FUNDACIÓN CENTRO DE

INFORMAC. Y ECONOMÍA DE

LA CONSTRUCCIÓN

RENOVACIÓN DE SERVICIO DE ASISTENCIA CIEC SOBRE PRECIOS DE CONSTRUCCIÓN EN CANARIAS CON ACCESO

DESCARGA DE APLICACIONES DISPUESTAS EN EL PORTAL WEB - NUMERO DE FAC.: 002630L DE FECHA OPERACION:

09/08/2018 1 mes

21/09/2018 2/2018000001427 170,00 11,90 47949877Y GERALDO CIPRIAN MAIKEL-

OVIDIOSERVICIO DE DJ FIESTA DE LA JUVENTUD DE ANTIGUA/2018

1 mes

03/08/2018 2/2018000001264 5.350,00 0,00 B83997072

GESNAER CONSULTING

S.L.N.E.

REDACCIÓN DEL ESTUDIO DE LAS AFECCIONES AERONAUTICAS DEL 2º PLAN DE MODERNIZACIÓN, MEJORA E

INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR TURÍSTICO DE CALETA DE FUSTE, T.M. DE ANTIGUA 4 meses

25/07/2018 2/2018000001232 16.011,80 0,00 A38279972

GESTION Y PLANEAMIENTO

TERRITORIAL Y

MEDIOAMBIENTAL, S.A.

ESTUDIO Y CALCULO DE VALORES UNITARIOS MEDIOS DE MERCADO DEL APROVECHAMIENTO POR USOS DEL AMBITO

DE CALETA DE FUSTE Y EL APOYO JURIDICO AL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA PARA LA REDACCION DE LOS CONVENIOS

URBANISTICOS DE PANEAMIENTO EN DICHO AMBITO 5 meses

21/08/2018 2/2018000001318 90,96 0,00 42736888J GONZALEZ SANTANA, JUAN COMPRA DE TEJIDOS PARA EL V CERTAMEN MISS ANTIGUA EN LAS FIESTAS DE ANTIGUA/2018 1 mes

27/07/2018 2/2018000001237 6.403,95 0,00 B76288950

GRUPO BOMBA

PRODUCCIONES, S.L. PRODUCCIÓN ESPECTÁCULO MUSICAL Y OBERTURA DE LA BEACH PARTY/2018 1 mes

24/08/2018 2/2018000001358 840,00 58,80 B76196856

GRUPO CABRERA-DIAZ

SEGURIDAD, S.L. REDACCIÓN Y DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PLAN DE SEGURIDAD DE LA II RACE BETAGUA TRAIL 1 mes

27/09/2018 2/2018000001460 3.000,00 0,00 B35255769 GRUPO DE RECAMBIOS

AMADOR, S.L.

COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES

3 meses

09/08/2018 2/2018000001300 200,00 14,00 B76129840

GRUPO RADIO TELEVISION

ONDA FUERTEVENTURA,

S.L. EMISIÓN DE PUBLICIDAD CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE LOS VALLES DE ORTEGA/2018 1 mes

25/09/2018 2/2018000001446 535,00 0,00 B76129840GRUPO RADIO TELEVISION

ONDA FUERTEVENTURA,

S.L.

EMISION DE PUBLICIDAD EN LAS FIESTAS DE ANTIGUA/2018

1 mes

20/07/2018 2/2018000001222 200,00 0,00 B76734821 GRUPO S.I. CANARIAS,S.L. SERVICIO DE AMBULANCIA EN LAS FIESTAS EN HONOR A NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN EN LAS SALINAS, JULIO/2018. 1 mes

07/09/2018 2/2018000001398 3.375,00 0,00 B76734821GRUPO S.I. CANARIAS,S.L.

SERVICIO DE AMBULANCIAS EN LAS FIESTAS DE ANTIGUA/20181 mes


NOMBRE O RAZÓN




20/07/2018 2/2018000001225 3.745,00 0,00 B35898618

GUAJAVI FUERTEVENTURA,

S.L.

CACHE POR LA ACTUACION DE TU KLAN DEL MAMBO EL 07.09.18 Y GUAJAVI EL 15/09/; 5 DIAS DE SONIDO EN LAS

FIESTAS EN HONOR A NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN AGUA DE BUEYES, SETIEMBRE/2018 1 mes

27/07/2018 2/2018000001238 427,60 0,00 Y5055627B GUISEPPE PALERMO

VINILOS CON CARTEL DE MERCADO ARTESANAL DE CALETA DE FUSTE, LONAS, Y ROTULACIÓN DE KIOSKO Y LONAS CON

MOTIVO DE LA BEACH PARTY/2018 1 mes

27/07/2018 2/2018000001238 468,34 0,00 Y5055627B GUISEPPE PALERMO

VINILOS CON CARTEL DE MERCADO ARTESANAL DE CALETA DE FUSTE, LONAS, Y ROTULACIÓN DE KIOSKO Y LONAS CON

MOTIVO DE LA BEACH PARTY/2018 1 mes

09/08/2018 2/2018000001294 165,00 0,00 Y5055627B GUISEPPE PALERMO CARTELES DE PROMOCIÓN DEL MERCADO ARTESANAL DE CALETA DE FUSTE 1 mes

10/08/2018 2/2018000001003 18.000,00 1.260,00 B76112515

HENRIQUEZ SANCHEZ

INGENIERIA Y

ARQUITECTURA, SLP

325/05-2018 DIRECCIÓN DE OBRA CIVIL, DIRECCIÓN DE OBRA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, COORDINACIÓN DE

SEGURIDAD Y SALUD Y RESPONSABLE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE LA OBRA REMODELACIÓN DE LA CALLE

PEATONAL ORCHILLA - TRAMO 3 4 meses

04/09/2018 2/2018000000137 108,92 7,62 B76287630 HEREDEROS DE MORALES

MARTIN SLLAVADO DE ROPAS DE LAS CABALGATAS DE REYES/2018 - NUMERO DE FAC.: b 17 DE FECHA OPERACION: 04/09/2018

1 mes

11/07/2018 2/2018000001183 50.922,74 0,00 B35042092

HERMANOS SANTANA

CAZORLA, S.L.

Importe correspondiente al Servicio de Recogida de ResiduosUrbanos, Limpieza Viaria y de las Dependencias Municipales

enel T.M. de Antigua durante el mes de Mayo de 2018 segúncertificación nº 104 emitida por el Responsable Supervisor

delContrato. - NUMERO DE FAC.: 2018/0131 DE FECHA OPERACION: 11/07/2018 1 mes

09/08/2018 2/2018000001301 47.231,54 3.306,21 B35042092

HERMANOS SANTANA

CAZORLA, S.L.

Importe correspondiente al Servicio de Recogida de ResiduosUrbanos, Limpieza Viaria y de las Dependencias Municipales

enel T.M. de Antigua durante el mes de Junio de 2018 segúncertificación nº 105 emitida por el Responsable Supervisor

delContrato. - NUMERO DE FAC.: 2018/0154 DE FECHA OPERACION: 09/08/2018 1 mes

23/08/2018 2/2018000001337 7.850,00 549,50 42890141V

HERNANDEZ ACOSTA

ANIBAL OBRAS DE REPARACIÓN EN EL CEO DE ANTIGUA PREVIAS AL INICIO DEL CURSO ESCOLAR 1 mes

10/07/2018 2/2018000001189 2.942,50 0,00 42890956G

HERNANDEZ RUIZ MARIA

GORETTI HONORARIOS REDACCIÓN DE PROYECTO ELÉCTRICO DE LEGALIZACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DE CALETA DE FUSTE 5 meses

13/07/2018 2/2018000001199 1.321,43 0,00 A35090885

HIERROS FUERTEVENTURA,

S.A. COMPRA DE MATERIAL PARA VALLADO DE ZONA EN EL C.E.O DE ANTIGUA 1 mes

27/09/2018 2/2018000001452 321,00 0,00 B76552603 HOSPIMEDICA CANARIAS,

S.L.SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REVISION EQUIPOS DE DESFIBRILACION EN INSTALACIONES DEPORTIVAS

1 mes

31/07/2018 2/2018000000139 880,00 0,00 78496129G HUGO VEGA MELIAN

HONOIRARIOS PROFESIONALES POR DEFENSA JURÍDICA EN MATERIA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA NUMEROS

125/2018 Y 105/2018 5 meses

31/07/2018 2/2018000001251 442,50 0,00 78496129G HUGO VEGA MELIAN

HONORARIOS PROFESIONALES POR DEFENSA JURIDICA EN CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO NUMEROS 483/2013 Y

168/2018 5 m

19/07/2018 2/2018000001208 166,06 0,00 B35103357 IMPRENTA MAXORATA, S.L. ADQUISICION DE 20 TALONARIOS DE ACTAS POLICIALES DE DILIGENCIA, DEPOSITO Y ENTREGA 1 mes

06/07/2018 2/2018000001178 627,82 0,00 B35103357 IMPRENTA MAXORATA, S.L. IMPRESIÓN DE CARTELES Y FLAYER PARA LA BEACH PARTY/2018 1 mes

24/08/2018 2/2018000001352 3.738,32 261,68 B35103357 IMPRENTA MAXORATA, S.L. COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE IMPRENTA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES 4 meses

31/07/2018 2/2018000001256 6.366,50 0,00 B35664978 INURTEMA, S.L.

REDACCIÓN DE PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE SANEAMIENTO Y ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS

RESIDUALES EN PROLONGAICÓN CALLE C/SAN ROQUE, EN VALLES DE ORTEGA 5 meses

03/08/2018 2/2018000001243 608,02 0,00 78529710M IVAN CABRERA SAN BLAS ELABORACIÓN DE COMIDAS PARA LA XXXI FERIA INSULAR DE ARTESANIA/2018 1 mes

30/08/2018 2/2018000001366 3.150,00 220,50 78529710M IVAN CABRERA SAN BLAS

ELABORACIÓN DE BRINDIS PARA LA COMIDA DE LA HERMANDAD Y PARA EL VINO DE HONOR EN LAS FIESTAS DE

ANTIGUA/2018 1 mes

27/09/2018 2/2018000001458 6.371,96 0,00 B35777754 J.A.M. CLIMATIZACIONES,

S.L.

REPARACION DE GUAGUA MUNICIPAL MATRICULA 9910 BTM

1 mes


NOMBRE O RAZÓN




28/09/2018 2/2018000001470 3.000,00 0,00 46839083CJAVIER BOLEA FERNANDEZ

TALLER ACOSO ESCOLAR EN EL CEO DE ANTIGUA3 meses

03/08/2018 2/2018000001266 440,00 30,80 B35780766

JIRIBILLA ANIMACION,

OCIO Y TIEMPO LIBRE, S.L.

HINCHABLES, TALLER PINTA CARAS, GLOBOFLEXIA Y FIESTA DE LA ESPUMA EN LAS FIESTAS DE AGOSTO/2018 EN

TRIQUIVIJATE 1 mes

09/08/2018 2/2018000001299 440,00 30,80 B35780766


OCIO Y TIEMPO LIBRE, S.L. HINCHABLES DE SALTO, TALLER DE PINTA CARAS Y FIESTA DE LA ESPUMA EN LAS FIESTAS DE VALLES DE ORTEGA/2018 1 mes

21/08/2018 2/2018000001322 400,00 28,00 B35780766


OCIO Y TIEMPO LIBRE, S.L. HINCHABLES DE SALTO, TALLER PINTA CARAS Y ESPUMA EN LAS FIESTAS DE LAS POCETAS/2018 1 mes

24/08/2018 2/2018000001350 1.800,00 126,00 B35780766


OCIO Y TIEMPO LIBRE, S.L.

HINCHABLES NORMALES Y ACUÁTICOS, TALLER PINTA CARAS, JUEGOS TRADICIONALES Y FIESTA DE LA ESPUMA EN LAS

FIESTAS DE ANTIGUA/2018 1 mes

31/08/2018 2/2018000001378 250,00 17,50 B35780766


OCIO Y TIEMPO LIBRE, S.L. ACTIVIDADES CON MOTIVO DE LA CLAUSURA DE LA CAMPAÑA VERANO Y DEPORTE/2018 1 mes

19/07/2018 2/2018000001215 5.799,40 0,00 78530991K JONATHAN PEÑA CABRERA ARREGLO Y ACONDICIONAMIENTO DE CAMINO EN LA ORILLA 5 meses

03/08/2018 2/2018000001246 2.010,00 140,70 78530991K JONATHAN PEÑA CABRERA

TRABAJOS CON MAQUINARIA PESADA Y CUBAS DE AGUA PARA ARREGLO DE TRAMO CIRCUITO PARA V SLALOM LOS

CARACOLITOS 1 mes

21/09/2018 2/2018000001432 2.782,00 0,00 78530991KJONATHAN PEÑA CABRERA

ARREGLOS Y RIEGO DE TRAMOS POR LOS QUE SE DISPUTARA EL XXVII RALLYE DE ANTIGUA 20181 mes

07/09/2018 2/2018000001407 321,00 0,00 78530991KJONATHAN PEÑA CABRERA

TRANSPORTE DE AGUA PARA LA FIESTA INFANTIL Y FIESTA DE LA JUVENTUD CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE

ANTIGUA/2018 1 mes

02/08/2018 2/2018000001259 320,00 22,40 42891060Q

JOSE A. MORALES

AZURMENDI ACTUACIÓN DE DJ EN FIESTA DE LA JUVENTUD EN TRIQUIVIJATE 1 mes

22/08/2018 2/2018000001331 230,00 16,10 42891060Q

JOSE A. MORALES

AZURMENDI EQUIPO DE SONIDO EN LA FIESTA DE LA JUVENTUD TRIQUIVIJATE/2018 1 mes

19/07/2018 2/2018000001214 3.914,00 0,00 78535602D

JOSE DAMIAN ALONSO

ROBAYNA COMPRA DE ASFALTO EN FRIO PARA ARREGLO DE BACHES Y SOCAVONES 5 meses

09/08/2018 2/2018000001288 3.891,84 272,43 B35284082 JUAN ANTONIO RIVERA, S.L. COMPRA DE REPUESTOS Y ARREGLO DEL CAMIÓN MUNICIPAL MATRÍCLA 8729 FVT 1 mes

22/08/2018 2/2018000001330 1.390,00 97,30 42881207F

JUAN VICENTE GUERRA

CARBALLO REALIZACIÓN DE VINILOS Y MEDIOS PUBLICITARIOS PARA EL RALLYE DE ANTIGUA/2018 1 mes

31/07/2018 2/2018000001253 3.253,87 0,00 44707706F

JULIAN MIGUEL LORO

MARICHAL DESATASCOS EN REDES DE SANEAMIENTO MUNICIPALES 5 meses

09/08/2018 2/2018000001290 4.874,37 341,21 B35675172 KEC MEDIOAMBIENTE SL

SUMINISTRO DE UNIFORMES AL PERSONAL MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE OBRAS Y SERVICIOS Y PARQUES Y

JARDINES 1 mes

27/09/2018 2/2018000001459 4.756,54 0,00 B35675172KEC MEDIOAMBIENTE SL

SUMINISTRO DE 50 PAPELERAS DE ACERO INOXIDABLE1 mes

27/09/2018 2/2018000001465 545,07 0,00 B35675172 KEC MEDIOAMBIENTE SL SUMINISTRO DE PINTURAS DE TRAFICO 1 mes

24/08/2018 2/2018000001341 1.000,00 70,00 78596185X KEVIN SANTANA DE VERA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PARA LAS FIESTAS/2018 DE VALLES DE ORTEGA Y LAS POCETAS 1 mes

21/08/2018 2/2018000001324 2.365,00 165,55 B35331461 LA FLOR DE ANTIGUA SL

ELABORACIÓN DE COMIDA CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DE LA PATRONA FIESTAS DE ANTIGUA/2018 Y POSTERIOR

HOMENAJE A MAYORES DEL MUNICIPIO 1 mes


NOMBRE O RAZÓN




19/07/2018 2/2018000000813 4.815,00 0,00 B76279967

LAMALETA GESTORES DE LA

INNOVACION SLU

ELABORACIÓN DEL EXPTE. DE CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO EN RÉGIMEN DE ALQUILER DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO

2018 1 mes

19/07/2018 2/2018000000988 940,23 0,00 B76279967

LAMALETA GESTORES DE LA

INNOVACION SLU SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA PARA EL FESTIVAL DE LA TAPA DE ANTIGUA/2018 1 mes

25/07/2018 2/2018000000237 225,00 15,75 B76001692

LAQUAFUER AGUAS Y

MEDIOAMBIENTE, S.L.

CONTROL ANALÍTICO DE AGUAS REGENERADAS DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y GESTIÓN DE LA

EDAR DE ANTIGUA, VALLES DE ORTEGA Y TRIQUIVIJATE EN EL MES DE JUNIO/2018 - NUMERO DE FAC.: 340 DE FECHA


07/08/2018 2/2018000000146 1.229,40 86,06 B76001692

LAQUAFUER AGUAS Y

MEDIOAMBIENTE, S.L.

TOMA DE MUESTRAS Y ANALITICAS DEL CONTROL EN GRIFO DEL CONSUMIDAD EL 24 DE JULIO EN DEPENDENCIAS

MUNICIPALES - NUMERO DE FAC.: 421 DE FECHA OPERACION: 07/08/2018 1 mes

12/07/2018 2/2018000001007 12.929,58 0,00 B76593276 LICASAN CANARIAS, S.L. COMPRA DE PLACAS PARA CALLERS 5 meses

25/07/2018 2/2018000001193 18.989,00 1.329,23 B76026475

LIMPIEZAS TECNICAS LA

SIRENA, S.L.

22/03/2018 Retirar varias cisternas del deposito de riego de la corte y transporte a la depuradora municipal / 23-03-2018

retirar varias cisternas(6) del deposito de riego de la corte y transporte a la depuradora municipal / 24-03-2018 Retirar

varias cisternas (6) del deposito de riego de la corte y transporte a la depuradora municipal / 25/03/2018-domingo. Retirar

varias cisternas (7) del deposito de riego de la corte y transporte a la depuradora municipal / 26-03-2018 Retirar varias

cisternas (6) del deposito de riego de la corte y tranasporte a la depuradora municipal / 27-03-2018 Retirar varias cisternas

(6) del deposito de riego de la corte y transporte a la depuradora municipal / 28-03-2018 Retiras varias cisternas (6) del

deposito de riego de la corte u transporte a la depuradora municipal / 29/03/2018 festivo. Retirar varias cisternas(6) del

deposito de riego de la corte y transporte al la depuradora municipal / 30-03-2018-festivo. Retirara varias cisternas (6) del

deposito de riego de la corte y transporte a la depuradora municipal / 02-04-2018 Retirar varias cisternas (6) del deposito

de riego de la corte y transporte a la depuradora municipal / 03-04-2018 Retirar varias cisternas (6) del deposito de riego de

la corte y transporte a la depuradora municipal / 09-03-2018 Retiras varias cisternas (4) del deposito de riego de la corte y 2 meses

04/09/2018 2/2018000001277 690,00 48,30 B76026475 LIMPIEZAS TECNICAS LA

SIRENA, S.L.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TRES DEPÓSITOS DE AFCH, HIPERCLORACIÓN EN DOS REDES DE AFCH Y MANUAL DE

REGISTRO, ANALÍTICAS, DOCUMENTACIÓN Y CERTIFICADOS DEL CEO DE ANTIGUA - NUMERO DE FAC.: 000866 DE


06/07/2018 2/2018000001027 14.920,08 0,00 44321874T MACARENA MORENO VEJA COMPRA DE MÁQUINA PINTA BANDAS 1 mes

25/07/2018 2/2018000001191 52.535,52 0,00 P8503001C

MANCOMUNIDAD DE

MUNICIPIOS CENTRO-SUR

DE FUERTEVENTURA APORTACIÓN A LA MANCOMUNIDAD CENTRO SUR EJERCICIO 2018 5 meses

27/09/2018 2/2018000001464 637,50 0,00 A28141935MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA

DE SEGUROS Y

REASEGUROS, S.A.

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DURANTE UN MES HASTA NUEVO CONTRATO

1 mes

10/07/2018 2/2018000001187 462,24 0,00 B76274075 MAQUINAS OPEIN S.L. COMPRA DE CORONAS SACATESTIGOS 1 mes

09/07/2018 2/2018000001168 104,76 0,00 B76274075 MAQUINAS OPEIN S.L. BAÑO QUÍMICO DE MINUSVÁLIDO PARA LAS FIESTAS DE LAS SALINAS DEL CARMEN/2018 1 mes

20/07/2018 2/2018000001224 242,68 0,00 B76274075 MAQUINAS OPEIN S.L.

SERVICIO DE MOTOR DE 100KVAS EN LAS FIESTAS EN HONOR A NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN EN LAS SALINAS,

JULIO/2018. 1 mes

06/07/2018 2/2018000001179 1.746,00 0,00 B76274075 MAQUINAS OPEIN S.L. BAÑOS QUÍMICOS PARA LA BEACH PARTY/2018 1 mes

27/07/2018 2/2018000001240 611,18 0,00 B76274075 MAQUINAS OPEIN S.L. ALQUILER DE GENERADORES PARA LA CELEBRACIÓN DE LA BEACH PARTY/2018 1 mes

03/08/2018 2/2018000001276 97,91 6,85 B76274075 MAQUINAS OPEIN S.L. BAÑOS QUÍMICOS DE MUNISVÁLIDOS PARA LAS FIESTAS DE COSTA ANTIGUA/2018 1 mes

09/08/2018 2/2018000001303 324,71 22,73 B76274075 MAQUINAS OPEIN S.L. BAÑO QUÍMICO DE MINUSVÁLIDOS Y MOTOR DE 100 KVEAS PARA LAS FIETAS DE AGOSTO/2018 EN TRIQUIVIJATE 1 mes

21/08/2018 2/2018000001314 173,51 12,14 B76274075 MAQUINAS OPEIN S.L. ALQUILER DE BAÑO QUÍMICO MINUSVÁLIDOS Y MOTOR PARA LAS FIESTAS DE VALLES DE ORTEGA/2018 1 mes

30/08/2018 2/2018000001371 1.156,32 80,94 B76274075 MAQUINAS OPEIN S.L.

ALQUILER DE BAÑOS QUÍMICOS PARA LAS FIESTAS DE LAS POCETAS/2018 Y ALQUILER DE MOTORES PARA LAS FIESTAS

DE ANTIGUA/2018 1 mes

07/09/2018 2/2018000001401 302,40 21,17 B76274075 MAQUINAS OPEIN S.L. ALQUILER DE MOTOR DE 100 KVEAS PARA LAS FIESTAS DE AGUA DE BUEYES/2018 1 mes


NOMBRE O RAZÓN




19/07/2018 2/2018000001204 1.313,25 0,00 41445255Z MARI MONGE, SANTIAGO ADQUISICION DE GORRAS PARA PROMOCION DE LA BEACH PARTY 2018 1 mes

30/08/2018 2/2018000001367 158,50 4,76 41445255Z MARI MONGE, SANTIAGO CAMISAS Y BANDAS PARA EL V CERTAMEN MISS ANTIGUA DE LAS FIESTAS DE ANTIGUA/2018 1 mes

21/08/2018 2/2018000001295 14.000,00 980,00 78515240W

MARIA BELINDA SANCHEZ

DE ARMAS PRODUCCIÓN DEL GRUPO EFECTO PASILLO PARA LAS FIESTAS DE ANTIGUA/2018 1 mes

27/09/2018 2/2018000001448 2.400,00 0,00 78480022C MARIA DEL CAMINO RUIZ

ESTRADA

SERVICIO DE FOTOGRAFIA PARA CREACION DE BANCO DE IMAGENES DE PROMOCION COMERCIAL

1 mes

06/07/2018 2/2018000001176 749,00 0,00 78599226S MARISOL FRANCO ORDOÑEZ REPARTO DE CARTELERÍA PARA PROMOCIÓN DE LA BEACH PARTY/2018 1 mes

21/08/2018 2/2018000001315 235,00 16,45 78526106N

MARTIN GONZALEZ, ANA

MARIA COMPRA DE FLORES PARA LAS FIESTAS DE LOS VALLES DE ORTEGA/2018 1 mes

30/08/2018 2/2018000001365 200,00 14,00 42762932K MARTIN YANEZ, SEBASTIAN PUBLICIDAD DE LOS ACTOS DE LAS FIESTAS DE ANTIGUA/2018 1 mes

27/07/2018 2/2018000001239 728,35 0,00 A35009620

MARTINEZ CANO CANARIAS,

S.A. CONTENEDORES DE BASURA (30) PARA LA BEACH PARTY/2018 1 mes

20/07/2018 2/2018000001227 4,20 0,00 42886876H

MATOSO PADRON,JOSE

LUIS COMPRA DE VARIOS (PURPURINA PEGAMENTO) PARA EL CARNAVAL 2018. 1 mes

30/08/2018 2/2018000001361 535,00 0,00 42882361B MELO DE GANZO, PAULINO ACTUACIÓN DE PAULINO MELO DE GANZO EN LAS FIESAS DE ANTIGUA/2018 1 mes

24/08/2018 2/2018000001353 1.500,00 0,00 42884669L MESA ARMAS ROSARIO COMPRA DE CORONA PARA DIFUNTOS EN EL MUNICIPIO/2018 1 mes

27/09/2018 2/2018000001463 5.190,50 0,00 B35094598 MICRORRIEGO SL SUMINISTRO DE MATERIAL DE SEGURIDAD PARA OPERARIOS MUNICIPALES 3 meses

27/07/2018 2/2018000001182 92,56 0,00 S2800556I

MINISTERIO DE

AGRICULTURA,

ALIMENTACION Y MEDIO

AMBIENTE

LIQUIDACIÓN POR ESTUDIO DEL PROYECTO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LA EXPLOTACIÓN DE LOS

SERVICIOS DE TEMPORADA EN LA PLAYA DEL CASTILLO 1 mes

03/08/2018 2/2018000001267 2.480,00 173,60 B35877653 MIXTURAS MUSIC, S.L. ACTUACIÓN DEL GRUPO "LOS CALIS" EN LAS FIESTAS DE VALLES DE ORTEGA/2018 1 mes

21/08/2018 2/2018000001296 6.800,00 476,00 B35877653 MIXTURAS MUSIC, S.L. CACHET Y PRODUCCIÓN DEL HUMORISTA MANOLO VIEIRA PARA LAS FIESTAS DE ANTIGUA 2018 1 mes

07/09/2018 2/2018000000503 5.994,00 419,58 B35877653MIXTURAS MUSIC, S.L.

Producción artística Becah Paty 2018 celebrada en la Playa del Castillo los días 27 y 28 de Julio - NUMERO DE FAC.:

MIXT/59 DE FECHA OPERACION: 07/09/2018 1 mes

19/07/2018 2/2018000001213 1.574,88 0,00 G38004297

MUTUA TINERFEÑA DE

SEGUROS Y REASEGUROS RENOVACION DURANTE UN MES DEL SEGURO DE LA FLOTA DE VEHICULOS MUNICIPALES HASTA NUEVA LICITACION 1 mes

21/08/2018 2/2018000001316 467,29 32,71 78530938Z NEREIDA GIL GARCIA PELUQUERÍA CON MOTIVO DEL V CERTAMEN MISS ANTIGUA EN LAS FIESTAS DE ANTIGUA/2018 1 mes

21/09/2018 2/2018000001430 550,00 38,50 B35565431OCIO ARMAS, S.L.

CASTILLOS HINCHABLES Y FIESTA DE LA ESPUMA PAREA ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN AGUA DE BUEYES (I MEMORIAL

ISAAC HERNANDEZ CABRERA) 1 mes

25/09/2018 2/2018000001441 588,50 0,00 B35565431OCIO ARMAS, S.L.

HINCHABLES, FIESTA DE LA ESPUMA, GARRAFAS DE ESPUMOGENO Y MONITORES PARA LAS FIESTAS DE AGUA DE

BUEYES/2018 1 mes

25/09/2018 2/2018000001440 588,50 0,00 B35565431OCIO ARMAS, S.L.

HINCHABLES, FIESTA DE LA ESPUMA, GARRAFAS DE ESPUMOGENO Y MONITORES PARA LAS FIESTAS DE CASILLAS DE

MORALES/2018 1 mes


NOMBRE O RAZÓN




27/09/2018 2/2018000001456 2.327,25 0,00 B35565431OCIO ARMAS, S.L.

SERVICIO DE CATERING PARA EL TORNEO DE VERANO DE FUTBOL SALA Y FUTBOL VETERANOS Y CASTILLOS

HINCHABLES CON MOTIVO DE LA CLAUSURA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE VERANO. 1 mes

21/09/2018 2/2018000001431 350,00 24,50 B35565431OCIO ARMAS, S.L.

SUMINISTRO ALIMENTICIO PARA BRINDIS NIÑOS PARTICIPANTES EN I MEMORIAL FUTBOL SALA ISAAC HERNANDEZ

CABRERA 1 mes

22/08/2018 2/2018000001327 302,45 15,03 B35255462 OFIMAX CANARIAS SL. COMPRA DE MOBILIARIO PARA DEPENDENCIAS DEPORTIVAS MUNICIPALES 1 mes

16/07/2018 2/2018000000751 800,00 0,00 78537913C OLIVER MATOSO ALVAREZ

CATERING CON MOTIVO DE LA CONCENTRACIÓN RUTA MOTERA - NUMERO DE FAC.: 171 DE FECHA OPERACION:

16/07/2018 1 mes

30/08/2018 2/2018000001373 2.000,00 140,00 78537913C OLIVER MATOSO ALVAREZ ELABORACIÓN DE BRINDIS PARA EL PREGÓN DE LAS FIESTAS DE ANTIGUA/2018 1 mes

21/08/2018 2/2018000001297 14.000,00 980,00 B76171842

ON THE AIR LEISURE TIME

SLL CACHET DEL GRUPO EFECTO PASILLO PARA LAS FIESTAS DE ANTIGUA/2018 1 mes

30/08/2018 2/2018000001368 1.000,00 70,00 F35405125

ORQUESTA

TAMARINDOS,SCL ACTUACIÓN DE LA ORQUESTA ESTRELLA LATINA EN LAS FIESTAS DE ANTIGUA/2018 1 mes

12/09/2018 2/2018000001411 1.632,70 0,00 J76205566 ORTOPEDIA

FUERTEVENTURA SCPADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO TÉCNICO DE APOYO (GRÚA, SILLA DE RUEDAS Y OTROS)

1 mes

27/09/2018 2/2018000001462 5.350,00 0,00 44701232L OSCAR ALEJANDRO

CURBELO SANTANA

REDACCION DE PROYECTOS TECNICOS PARA COLOCACION DE ALUMBRADO PUBLICO Y ACERAS EN TRIQUIVIAJTE Y LAS

SALINAS3 meses

09/08/2018 2/2018000001304 1.650,00 115,50 42892439S

PADRON GARCIA ANTONIO

LUIS

ELABORACIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS PLANES DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A LLAS FIESTAS DE AGOSTO/2018 DE

TRIQUIVIJATE Y FIESTAS DE VALLES DE ORTEGA/2018 1 mes

24/08/2018 2/2018000001351 2.500,00 175,00 42892439S

PADRON GARCIA ANTONIO

LUIS

ELABORACIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS PLANES DE SEGURIDAD DE LAS FIESTAS DE ANTIGUA/2018 DEL 28 DE AGOSTO AL 8

DE SEPTIEMBRE 1 mes

06/09/2018 2/2018000001389 850,00 59,50 42892439S PADRON GARCIA ANTONIO

LUIS

REDACCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS PLANES DE AUTO PROTECCIÓN DE LA II TRIKI-TRAIL Y DE LA V MILLA RUPESTRE

VALLES DE ORTEGA/20181 mes

30/08/2018 2/2018000001369 200,00 14,00 G76324383

PARRANDA JUAN PEÑA

CEDRES ACTUACIÓN DE PARRANDA "JUAN PEÑA CEDRES" EN LAS FIESTAS DE ANTIGUA/2018 1 mes

09/08/2018 2/2018000001291 5.825,24 174,76 42892190L

PEDRO BETHENCOURT

HERNANDEZ TRANSPORTE PARA MOVIMIENTOS DE TIERRA (LIMPIEZA), CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍA Y ÁRIDOS 4 meses

06/09/2018 2/2018000001397 5.800,00 406,00 42892190L PEDRO BETHENCOURT

HERNANDEZ

TRABAJOS CON MAQUINARIA PROCEDIENDO A LA LIMPIEZA DE SUELOS QUE SE ENCUENTRAN CON ESCOMBROS,

ENSERES, PODAS PARA NO INFRINGIR ORDENANZA MUNICIPAL 3 meses

31/08/2018 2/2018000001382 2.300,00 161,00 78536467T PEDRO MEDEROS REYES TRANSPORTE DE ANIMALES Y CARRETA REPRESENTANTE DEL AYTO DE ANTIGUA PARA LA ROMERÍA DE LA PEÑA 1 mes

09/07/2018 2/2018000001169 256,80 0,00 78565560K PEDRO VELAZQUEZ PADILLA ACTUACIÓN MUSICAL DE LA PARRANDA TAMARETILLA EN LAS FIESTAS DE LAS SALINAS DEL CARMEN/2018 1 mes

24/08/2018 2/2018000001261 714,90 50,04 B76207554

PERFILES COMERCIALES

FUERTEVENTURA, S.L. COMPRA DE MATERIALES PARA ARREGLO DEL SKATE PARK DE ANTIGUA 1 mes

06/07/2018 2/2018000001172 2.500,00 0,00 B46069654 PINTURAS ISAVAL SL COMPRA DE PINTURAS PARA MANTENIMIENTO CENTROS CULTURALES Y COLEGIOS Y ESCUELAS MUNICIPALES 5 meses

06/07/2018 2/2018000001172 1.500,00 0,00 B46069654 PINTURAS ISAVAL SL COMPRA DE PINTURAS PARA MANTENIMIENTO CENTROS CULTURALES Y COLEGIOS Y ESCUELAS MUNICIPALES 5 meses

02/08/2018 2/2018000001260 155,27 4,66 B46069654 PINTURAS ISAVAL SL COMPRA DE PINTURA SUELO PARA REPARACIONES EN CANCHA DE AGUA DE BUEYES 1 mes

24/08/2018 2/2018000001357 483,69 14,51 B46069654 PINTURAS ISAVAL SL COMPRA DE PINTURAS PARA SUELO SKATE PARK ANTIGUA 1 mes

04/09/2018 2/2018000000453 2.875,68 87,99 B46069654PINTURAS ISAVAL SL

COMPRA DE PINTURA PARA LA XXXI FERIA INSULAR DE ARTESANIA/2018 - NUMERO DE FAC.: V3018/000200 DE FECHA



NOMBRE O RAZÓN




09/07/2018 2/2018000001174 2.140,00 0,00 B35971316

PIROTECNIA PIROMART,

S.L.U. CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES EN LAS FIESTAS DE LAS SALINAS/2018 1 mes

07/09/2018 2/2018000001406 5.570,09 389,91 B35971316PIROTECNIA PIROMART,

S.L.U.CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE ANTIGUA/2018

1 mes

03/08/2018 2/2018000001265 100,00 7,00 B76256924 PITA PROJECT SL ACTUACIÓN DEL GRUPO PIJA PROJECT EN LAS FIESTAS DE AGOSTO/2018 DE TRIQUIVIJATE 1 mes

24/08/2018 2/2018000001356 100,00 7,00 B76256924 PITA PROJECT SL

ACTIVIDAD DE MASTER CLASS DE ZUMBA A CELEBRAR DENTRO DE LAS ACTIVIDADES PROGRMADAS EN LAS FIESTAS DE

VALLES DE ORTEGA/2018 1 mes

23/08/2018 2/2018000001335 338,99 10,17 B35653948

PLATAFORMA GRAN

TARAJAL, S.L. COMPRA DE PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 1 mes

07/09/2018 2/2018000001403 150,00 10,50 B76039759 PRODUCCIONES IMAGENES

ISLEÑAS, S.L.BANNER INICIO DE PANTALLA PARA PUBLICITAR CARTEL/PROGRAMA FIESTAS DE ANTIGUA/2018

1 mes

06/07/2018 2/2018000001175 321,00 0,00 B76070739 PROMECAFRI SL PROMOCIÓN DE LA BEACH PARTY/2018 EN CADENA COPE FUERTEVENTURA 1 mes

27/07/2018 2/2018000001241 650,56 0,00 B76560051


VIGILANCIA PARA USO

INDUSTRIAL SL VIGILANTES DE SEGURIDAD EXTRA PARA LA BEACH PARTY/2018 1 mes

27/09/2018 2/2018000001455 443,56 0,00 B82139619 QUALITY OFFICE SUPPLIES,

S.L.COMPRA DE PAPELES ESPECIALES PARA PUBLICACIONES.

1 mes

21/09/2018 2/2018000001433 35,00 2,45 B35056720QUIMICAS MORALES SL

SUMINISTRO DE 2 CAJAS DE REACTIVOS PARA CLORADOR PARA EL COMEDOR DEL CEO DE ANTIGUA1 mes

07/09/2018 2/2018000001408 200,00 14,00 B35835834 RADIO SINTONIA DOS

FUER, S.L.EMISIÓN DE PUBLICIDAD CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE ANTIGUA/2018

1 mes

28/09/2018 2/2018000001469 715,00 0,00 05916228FRAQUEL ASENSIO BAQUERO

TALLER SOBRE IGUALDAD DE GENERO PARA EDUCACION SECUNDARIA DEL CEO DE ANTIGUA1 mes

27/09/2018 2/2018000001457 231,76 0,00 42886318N RAUL GONZALEZ

TACORONTE

SERVICIO DE CATERING PARA EL CAMPEONATO LOCAL DE CAZA

1 mes

13/07/2018 2/2018000000042 2.232,00 0,00 B35628007

REGISTRO Y CONTROL 4

CANARIAS, S.L.

COPIAS, CONSUMIBLES Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LA IMPRESORA COLOUR C 60 XEROX DE PUBLICACIONES DURANTE

EL AÑO 2018 1 mes

12/07/2018 2/2018000001195 3.210,00 0,00 B76094754

RESIDUOS ARCHIPIÉLAGO,

S.L. RETIRADA DE ANIMALES MUERTOS DEL MUNICIPIO DE ANTIGUA 5 meses

24/08/2018 2/2018000001343 900,00 63,00 42890079R

RICARDO JAVIER DE VERA

RODRIGUEZ ACTUACIÓN DE ORQUESTA LOS ÍDOLOS EN LAS FIESTAS DE ANTIGUA/2018 1 mes

03/08/2018 2/2018000001272 726,30 50,84 J35933134 ROBFRAN, S.C.P. ROTULACIÓN DE LONAS Y CUADROS PARA LAS FIESTAS DE AGOSTO/2018 DE TRIQUVIJATE 1 mes

21/08/2018 2/2018000001287 320,34 0,00 42889417Y

RODRIGUEZ SARABIA, LIDIA

ESTHER KILOMETRAJE POR SUSTITUCIÓN DE AUXILIAR DE SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 1 mes

23/08/2018 2/2018000001333 3.000,00 0,00 42889000A

RODRIGUEZ UMPIERREZ,

FABIOLA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE FERRETERÍA PARA OBRAS MUNICIPALES 4 meses

20/07/2018 2/2018000001226 2.117,65 0,00 42890698E ROSA DELIA LIMA ALBERTO CACHE DEL GRUPO KANDELA EN LAS FIESTAS DE SAN ISIDRO LABRADOR Y SANTA MARIA DE LA CABEZA, AGOSTO/2018. 1 mes


NOMBRE O RAZÓN




21/08/2018 2/2018000001321 1.177,00 0,00 42890698E ROSA DELIA LIMA ALBERTO ACTUACIÓN DEL GRUPO KANDELA EN LAS FIETAS DE LAS POCETAS/2018 1 mes

25/09/2018 2/2018000001437 588,24 0,00 42890698EROSA DELIA LIMA ALBERTO

CACHE DEL GRUPO KANDELA POR ACTUACION EN LAS FIETSAS DE LOS PEREGRINOS EN CASILLAS DE MORALES 20181 mes

10/07/2018 2/2018000001185 1.070,00 0,00 28760609Y ROSA LOPEZ GUERRERO REDACCIÓN DE ESTUDIO IMPACTO ECOLÓGICO PARA LEGALIZACIÓN/ADECUACIÓN DE ALMACÉN SITO EN EZQUENSITO 1 mes

09/07/2018 2/2018000001166 674,10 0,00 78528645K

ROSA MARÍA DODERO

RODRIGUEZ

REDACCIÓN Y DIRECCIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD DE LAS FIESTAS DE SANTIAGO/2018 A CELEBRARA EN COSTA DE

ANTIGUA LOS DÍAS 20 Y 21 DE JULIO 1 mes

03/08/2018 2/2018000001268 630,00 44,10 78528645K

ROSA MARÍA DODERO

RODRIGUEZ REDACCIÓN Y DIRECCIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD FIESTAS DE LAS POCETAS/2018 1 mes

03/08/2018 2/2018000001269 750,00 52,50 78528645K

ROSA MARÍA DODERO

RODRIGUEZ REDACCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS PLANES DE SEGURIDAD EN LAS FIESTAS DE SEPTIEMBRE/2018 EN AGUA DE BUEYES 1 mes

20/07/2018 2/2018000001219 12,00 0,00 42891597R

ROSA NELLY DE VERA

RODRIGUEZ

COMPRA DE VARIOS (BARAJAS) PARA LAS FIESTAS DE NUESTRA SEÑORTA DE LA CARIDAD DEL COBRE EN LOS ALARES,

MAYO/018 1 mes

21/08/2018 2/2018000001307 6,00 0,00 42891597R

ROSA NELLY DE VERA

RODRIGUEZ COMPRA DE MATERIAL DE MERCERIA (VELCRO) PARA FIESTAS DE VALLES DE ORTEGA/2018 1 mes

21/08/2018 2/2018000001326 30,00 0,00 42891597R

ROSA NELLY DE VERA

RODRIGUEZ COMPRA DE BARAJAS PARA EL CENTRO MUNICIPAL DE MAYORES 1 mes

24/08/2018 2/2018000001349 54,00 0,00 42891597R

ROSA NELLY DE VERA

RODRIGUEZ COMPRA DIVERSO MATERIAL DE BAZAR MERCERÍA PARA LAS FIESTAS DE LAS POCETAS/2018 1 mes

30/08/2018 2/2018000001370 40,55 0,00 42891597R

ROSA NELLY DE VERA

RODRIGUEZ COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE MERCERÍA PARA LAS FIESTAS DE ANTIGUA/2018 1 mes

07/09/2018 2/2018000001404 20,35 0,00 42891597R ROSA NELLY DE VERA

RODRIGUEZ

COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE BAZAR PARA LAS FIESTAS DE ANTIGUA/2018

1 mes

27/09/2018 2/2018000001453 330,10 0,00 70815875WRUBEN CALVO GOMEZ

COMPRA DE MATERIAL DE CICLISMO PARA VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL DE ANTIGUA1 mes

13/07/2018 2/2018000001198 44,90 0,00 42885688A RUIZ GARCIA JUAN CARLOS

COMPRA DE DETALLE PARA CONCEJALIA DE CULTURA AYUNTAMIENTO DE TÍAS CON MOTIVO DE INVITACIÓN

REALIZADA ENCUENTRO FOLKLORICO EN LAS FIESTAS POPULARES 1 mes

06/07/2018 2/2018000001127 1.288,00 0,00 42885688A RUIZ GARCIA JUAN CARLOS PUBLICIDAD DE CALETA DE FUSTE EN EQUIPO DEPORTIVO DE ARTES MARCIALES 1 mes

03/08/2018 2/2018000001242 461,30 0,00 42885688A RUIZ GARCIA JUAN CARLOS COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA TIRADA BENÉFICA Y OTROS Y COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO 1 mes

03/08/2018 2/2018000001242 2.952,00 0,00 42885688A RUIZ GARCIA JUAN CARLOS COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA TIRADA BENÉFICA Y OTROS Y COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO 1 mes

21/08/2018 2/2018000001313 90,00 0,00 42885688A RUIZ GARCIA JUAN CARLOS COMPRA DE PLACAS Y TROFEOS PARA LAS FIESTAS DE VALLES DE ORTEGA/2018 1 mes

21/08/2018 2/2018000001317 102,00 0,00 42885688A RUIZ GARCIA JUAN CARLOS COMPRA DE DETALLES PARA EL V CERTAMEN MISS ANTIGUA EN LAS FIESTAS DE ANTIGUA/2018 1 mes

21/08/2018 2/2018000001323 327,00 0,00 42885688A RUIZ GARCIA JUAN CARLOS COMPRA DE PLACAS Y TROFEOS PARA LAS FIESTAS DE LAS POCETAS/2018 1 mes


NOMBRE O RAZÓN




21/08/2018 2/2018000001325 700,00 0,00 42885688A RUIZ GARCIA JUAN CARLOS COMPRA DE POLOS PARA TORNEO DE GOLF BENÉFICO 1 mes

30/08/2018 2/2018000001372 160,00 0,00 42885688A RUIZ GARCIA JUAN CARLOS COMPRA DE DETALLES PARA LA REPRESENTANTE DE ANTIGUA, HUELLA Y PRESENTE DE LAS FIESTAS DE ANTIGUA/2018 1 mes

25/09/2018 2/2018000001439 40,00 0,00 42885688ARUIZ GARCIA JUAN CARLOS

COMPRA DE PLACAS Y TROFEOS PARA LAS FIESTAS DE AGUA DE BUEYES/20181 mes

25/09/2018 2/2018000001442 102,00 0,00 42885688A


COMPRA DE PLACAS Y TROFEOS PARA LAS FIESTAS DE ANTIGUA/2018

1 mes


COMPRA DE PLACAS Y TROFEOS PARA LAS FIESTAS DE ANTIGUA/20181 mes


COMPRA DE PLACAS Y TROFEOS PARA LAS FIESTAS DE ANTIGUA/20181 mes

12/07/2018 2/2018000001194 802,50 0,00 78528468M

SAMUEL DOMINGUEZ DE

LEON LEVANTAMIENTO PLANIMÉTRICO, ENCAJE Y REPLANTEO DE PARCELAS EN MONTAÑA BLANCA 1 mes

31/07/2018 2/2018000000139 4.804,30 0,00 78489071F

SANCHO GONZÁLEZ,

ENRIQUE DEFENSA JURIDICA EN RECURSOS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NUMEROS 392/2017 Y 483/2013 5 meses

20/07/2018 2/2018000001218 2.992,04 0,00 44300118W

SANTIAGO MARRERO

MONTESDEOCA

CACHE DE LOS GRUPOS OVERBOOKING, PLAYING AWAY Y DJ-HAFDER EN LAS FIESTAS EN HONOR A SANTIAGO APOSTOL

EN COSTA DE ANTIGUA, JULIO/2018. 1 mes

19/07/2018 2/2018000001206 250,00 0,00 42882970E

SERGIO LAVANDERA

JORDAN PROMOCION DE LA BEACH PARTY EN CADENA COPE FUERTEVENTURA 1 mes

06/09/2018 2/2018000001395 16.820,65 1.177,45 B35920487 SERVICIOS DE FONTANERIA

FUERTEVENTURA S.L

ACONDICIONAMIENTO DE ACERAS EN LAS CALLES ISLA DE LA GRACIOSA E ISLA MONTAÑA CLARA, EN VALLES DE

ORTEGA.3 meses

09/08/2018 2/2018000000500 5.850,00 409,50 A35035716

SOCIEDAD DE

INGENIERIA,SERVICIOS DEL

TERRITORIO Y MEDIO AMB.

HONORARIOS REDACCIÓN PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD Y BANDAS TRANSVERSALES EN

LAS CALLES DEL MUNICIPIO DE ANTIGUA - NUMERO DE FAC.: AP-2018-0/16 DE FECHA OPERACION: 09/08/2018 4 meses

06/07/2018 2/2018000001171 387,10 0,00 G28029643

SOCIEDAD GENERAL DE

AUTORES Y EDITORES DERECHOS DE AUTOR CON MOTIVO DE LA XXXI FERIA INSULAR DE ARTESANÍA/2018 1 mes

19/07/2018 2/2018000001205 647,34 0,00 G28029643

SOCIEDAD GENERAL DE

AUTORES Y EDITORES DERECHOS DE AUTOR POR LAS ACTUACINES DE LA BEACH PARTY 2018 1 mes

24/08/2018 2/2018000001345 386,57 27,06 G28029643

SOCIEDAD GENERAL DE

AUTORES Y EDITORES

DERECHOS DE AUTOR POR ACTUACIONES DE ORQUESTAS Y GRUPOS EN FIESTAS/2018 DE POZO NEGRO, LAS SALINAS

DEL CARMEN Y NUEVO HORIZONTE. 1 mes

06/07/2018 2/2018000001177 1.476,60 0,00 B76227552

SOLUCIONES INTEGRALES 7

ISLAS, S.L. SANITARIOS PORTÁTILES PARA LA BEACH PARTY/2018 1 mes

09/08/2018 2/2018000001293 630,00 44,10 B76227552

SOLUCIONES INTEGRALES 7

ISLAS, S.L. GRUPO ELECTRÓGENO Y VALLADO ANTIPÁNICO CON MOTIVO DE LA BEACH PARTY/2018 1 mes

30/08/2018 2/2018000001363 1.770,00 123,90 B35664341 SONILANZA, S.L. PERSONAL TECNICO PARA SONIDO E ILUMINACIÓN DE LAS FIESTAS DE ANTIGUA/2018 1 mes

03/08/2018 2/2018000001247 351,00 24,58 B35881838 SUMIRANCA, S.L. COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO (JUEGO DE REDES DE FUTBOL SALA) 1 mes

31/08/2018 2/2018000001377 302,35 21,16 B35881838 SUMIRANCA, S.L. COMPRA DE ARTICULOS DE DEOCORACIÓN PARA EL DIA DE LA JUVENTUD/2018 1 mes


NOMBRE O RAZÓN




06/09/2018 2/2018000001388 2.375,00 166,25 B35881838 SUMIRANCA, S.L. ARREGLOSY Y REPARACIONES EN CÉSPED DEL ESTADIO JUAN LASSO BRITO 1 mes

20/07/2018 2/2018000001217 2.997,83 0,00 B76279934 TALIYUR PRODUCCIONES SL

CACHE DE LOS GRUPOS FLAMENCO GYPSY, CARLOS Y SERGIO, BRIAN BARTOKY, LALY LEAN, CHIQUILLADAS Y BLUE LINE

EN LAS FIESTAS EN HONOR A SANTIAGO APOSTOL EN COSTA DE ANTIGUA, JULIO/2018 1 mes

06/09/2018 2/2018000001387 4.834,26 0,00 B35453042 TEC SOUND

ESPECTACULOS, S.L.REPARACIÓN DEL REPETIDOR TV/TDT DE CALETA DE FUSTE

1 mes

30/08/2018 2/2018000001364 5.440,00 380,80 B35776756

TECNICOS PARA

ESPECTACULOS

FUERTEVENTURA, S.L. MONTAJE DE INFRAESTRUCTURA DEL ESCENARIO DE LAS FIESTAS DE ANTIGUA/2018 1 mes

07/09/2018 2/2018000000504 5.910,00 413,70 B35776756TECNICOS PARA

ESPECTACULOS

FUERTEVENTURA, S.L.

ESTRUCTURAS DE SOPORTE PARA ESCENARIO, SONIDO E ILUMINACION TARIMAS, TRUSS Y MOTORES DE ELEVACION -

TE00000013 / SERVICIO TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y DESMONTAJE RELIZADO POR PERSONAL ESPECIALIZADO -

TE00000013 - NUMERO DE FAC.: TE/TE00000026 DE FECHA OPERACION: 07/09/20181 mes

02/08/2018 2/2018000001258 678,00 47,46 B76147420

TELECOMUNICACIONES JRM

3.0 S.L. COMPRA DE IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN PARA CENTROS CULTURALES DE AGUA DE BUEYES Y CALETA DE FUSTE 1 mes

27/09/2018 2/2018000001451 362,73 0,00 B76147420 TELECOMUNICACIONES JRM

3.0 S.L.IMPRESORA MULTIFUNCION PARA EL CENTRO CULTURAL DE TRIQUIVIJATE

1 mes

06/07/2018 2/2018000000480 1.284,00 0,00 B76575943 TINDAYA TELEVISION, S.L.

SPOT PUBLICITARIO PROMOCIONANDO SECTOR PRIMARIO (6 VECES POR DIA DURANTE TODA LA SEMANA) EN LOS

MESES DE MARZO Y ABRIL/2018 - NUMERO DE FAC.: 00132 DE FECHA OPERACION: 06/07/2018 2 meses

21/08/2018 2/2018000001311 280,00 8,40 A35067842 TORRES MARTIN, S.A. TRANSPORTE PARA LA GALA MISS ANTIGUA DE LAS FIESTAS DE ANTIGUA/2018 1 mes

31/08/2018 2/2018000001380 210,00 6,30 A35067842 TORRES MARTIN, S.A. TRANSPORTE DE LA RONDALLA REPRESENTANTE DEL AYTO DE ANTIGUA EN LAS FIESTAS DE LA PEÑA/2018 1 mes

06/09/2018 2/2018000001386 550,00 16,50 A35067842TORRES MARTIN, S.A.

TRANSPORTE DE PARTICIPANTE EN LA II RACE BETAGUA TRAIL/20181 mes

07/09/2018 2/2018000001400 250,00 7,50 A35067842TORRES MARTIN, S.A.

TRANSPORTE PARA LA GALA MISS ANTIGUA EN LAS FIESTAS DE ANTIGUA/20181 mes

19/07/2018 2/2018000001210 200,00 0,00 B76114941


LANZAROTE, S.L. COBERTURA SANITARIA PARA LA VIII MILLA CALETA DE FUSTE 1 mes

03/08/2018 2/2018000001245 300,00 0,00 B76114941


LANZAROTE, S.L. SERVICIOS SANITARIOS PARA LA II TRIQUI TRAIL/2018 Y V MILLA VALLES DE ORTEGA/2018 1 mes

03/08/2018 2/2018000001252 270,00 8,10 B57179681 TRANSUNION MALLORCA .SL

SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA AGRUPACIÓN FOLKLÓRICA EL JABLE A LA FERIA INSULAR DE ARTESANIA/2018 -

NUMERO DE FAC.: FV502 DE FECHA OPERACION: 03/08/2018 1 mes

09/07/2018 2/2018000001167 2.675,00 0,00 42883934C

VALDIVIA MONTAÑEZ,

MARTIN SONIDO E ILUMINACIÓN EN LAS FIESTAS DE LAS SALINAS DEL CARMEN/2018 1 mes

03/08/2018 2/2018000001275 2.100,00 147,00 42883934C

VALDIVIA MONTAÑEZ,

MARTIN SONIDO E ILUMINACION PARA LAS FIESTAS DE AGOSTO/2018 DE TRIQUIVIJATE 1 mes

21/08/2018 2/2018000001308 480,00 33,60 42883934C

VALDIVIA MONTAÑEZ,

MARTIN ACTUACIÓN DEL DJ JOE VALDIVIA EN LAS FIESTAS DE VALLES DE ORTEGA/2018 1 mes

24/08/2018 2/2018000001348 240,00 16,80 42883934C

VALDIVIA MONTAÑEZ,

MARTIN ACTUACIÓN DE DJ JOE VALDIVIA EN LAS FIESTAS DE LAS POCETAS/2018 1 mes

21/09/2018 2/2018000001434 316,72 0,00 42883934CVALDIVIA MONTAÑEZ,

MARTINACTUACION DEL DJ JOE VALDIVIA PARA LA FIESTA DE LA JUVENTUD DE ANTIGUA 2018

1 mes

22/08/2018 2/2018000001328 900,00 63,00 45530414M

VICTOR MANUEL ROBAYNA

MOSEGUE SERVICIOS INFORMÁTICOS PARA EL RALLYE DE ANTIGUA/2018 1 mes


NOMBRE O RAZÓN




06/09/2018 2/2018000001393 107,00 7,49 B76080308WURTH CANARIAS, S.L.

COMPRA DE REPUESTO PARA COMPRESOR MUNICIPAL1 mes

21/09/2018 2/2018000001429 636,80 0,00 A03357340ZAFIRO TOURS, S.A.

GASTOS DE TRASLADO Y ALOJAMIENTO DEL PONENTE PARA JORNADAS DE ENTRENAMIENTO EN CATEGORIAS DE

FORMACION - CONCEJALIA DE DEPORTES 1 mes

31/07/2018 2/2018000001257 2.458,86 0,00 A28011153 ZARDOYA OTIS, S.A.

MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR Y MONTACARGAS EXISTENTE EN EL AYTO, BATERIAS PARA INTERCOMINICADOR E

INSPECCIÓN REGLAMENTARIA ASCENSORES NORMA UNE 192008-1 1 mes

31/08/2018 2/2018000001376 800,00 56,00 78531441B

ZEBENSUI DE LA CRUZ

CABRERA CAÑÓN DE LA ESPUMA Y COLCHONETA PARA EL DIA DE LA JUVENTUD/2018 1 mes

09/07/2018 2/2018000001170 1.926,00 0,00 78534058Y ZORAIDA PEÑA CABRERA ACTUACIÓN DE LA ORQUESTA CÓDIGO C-RO EN LAS FIESTAS DE LAS SALINAS DEL CARMEN/2018 1 mes

20/07/2018 2/2018000001220 2.033,00 0,00 78534058Y ZORAIDA PEÑA CABRERA

CACHE POR ACTUACION DE LA ORQUESTA CODIGO CERO EN LAS FIESTAS DE SAN ROQUE EN VALLES DE ORTEGA,

AGOSTO/2018. 1 mes


CACHE POR ACTUACION DE LA ORUQESTA CODIGO CERO EN LAS FIESTAS DE SAN ISIDRO LABRADOR Y SANTA MARIA

DE LA CABEZA, AGOSTO/2018. 1 mes

03/08/2018 2/2018000001270 1.900,00 133,00 78534058Y ZORAIDA PEÑA CABRERA ACTUACIÓN DE LA ORQUESTA "CÓDIGO C-RO" EN LAS FIESTAS DE ANTIGUA/2018 1 mes


ACTUACIÓN DE LA ORQUESTA CÓDIGO C-RO EN LAS FIESTAS DE ANTIGUA/2018 Y FIESTAS DE CASILLAS DE

MORALES/2018 1 mes

relaciÓn de contratos menores adjudicados por el … · 2018-11-08 · operacion: 23/03/2018 1 mes...

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