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CONTRALORÍA General del Departamento de Córdoba

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Gestión vigilante y eficiente al servicio de la ciudadania

CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018

CONTRALORIA General del Departamento de Córdoba

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Gestión vigilante y eficiente al servicio de la ciudadanía

CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO SEPTIEMBRE — DICIEMBRE 2018

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 y con base en la Estructura de Modelo Estándar de Control Interno MECI — Decreto 943 de Mayo 21 de 2014, la Oficina Asesora de Control Interno de la Contraloría General del Departamento de Córdoba, presenta el Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno de la Entidad, correspondiente al Periodo comprendido entre Septiembre —Diciembre de 2018.

COMPONENTES

COMPONENTE TALENTO HUMANO

COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

ELEMENTOS

1. ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ÉTICOS

2. DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

1. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS. 2. MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS. 3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 4. INDICADORES DE GESTIÓN 5. POLÍTICAS DE OPERACIÓN.

1. POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO.

2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS. 3. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO

EJETRANSVERSAIDE

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*PI CONTRALORÍA General del Departamento de Córdoba

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1.1 COMPONENTE DE TALENTO HUMANO

1.1.1 Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos

El documento que actualmente establece los Principios, Valores, Directrices Éticas y las Políticas de Buen Gobierno de la Contraloría General del Departamento de Córdoba, es el Código de Ética y Buen Gobierno, actualizando la Resolución 0011 del 18 de Enero de 2018, el cual hace parte del componente N° 6 — Iniciativas Adicionales del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018.

1.1.2 Desarrollo del Talento Humano

El Desarrollo de las Actividades del Talento Humano de la CGDC, se realiza a través del Proceso de Administración del Talento Humano, siguiendo los lineamientos de la Alta Dirección y en el marco del Plan Estratégico 2016 — 2019 "Gestión Vigilante y Eficiente al Servicio De la Ciudadanía", elaboró el Plan Estratégico de Talento Humano para el mismo período, adoptado mediante la Resolución N° 0100 del 30 de Marzo de 2016.

Este Plan incluye, entre otros, el Plan Institucional de Capacitación, el Plan de Bienestar e Incentivos, temas relacionados con el Clima Organizacional y el Plan Anual de Vacaciones, Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, Programa de Pre Pensionados y demás Actividades requeridas para el Desarrollo del Ambiente y Bienestar Laboral.

En el Período Septiembre — Diciembre de 2018, el Proceso ha ejecutado Actividades Programadas en los siguientes Programas:

- Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo: este Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Entidad, tiene como finalidad proteger y mantener la Salud física, mental y social de funcionarios, en los puestos de trabajo y en la Entidad en general, proporcionando condiciones seguras e higiénicas con el fin de evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales para mejorar la productividad en el desarrollo de la Gestión Misional.

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Programa De Seguridad y Salud en el Trabajo


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Asesoría para la elaboración del Programa de vigilancia epidemiológica osteomuscular

Febrero

La estructuración del informe técnico del Programa de vigilancia epidemiológica osteomuscular

Febrero

Taller experiencia! educativo en seguridad y salud en el trabajo Abril

Formación en la prevención de enfermedades respiratorias

Abril Higiene postural puesto a puesto — Prevención Programa de gestion para el desorden de los músculos esqueléticos

Abril

Capacitación teórica especifica en emergencias por tipo de brigada

Junio

Taller investigación de incidentes y accidentes de trabajo

Junio

Asesoría y asistencia técnica en el desarrollo y evaluación de simulacros

Junio

Formación en comunicación asertiva y relaciones interpersonales

Julio

Formación en prevención de riesgos por radiaciones iluminación artificial, exposición a rayos solares

Julio

Asesoría y Asistencia Técnica en la Aplicación Resolución 1111 de 2017

Septiembre

Asesoría y Acompañamiento en el Programa de Vigilancia Epidemiológica (PVE) Psicosocial Importancia en el SGSST y Acompañamiento en la Elaboración del Flujograma

Octubre

Asesoría y Asistencia Técnica en el Programa de Vigilancia Epidemiológica

Octubre

Capacitación y olimpiadas Brigadas Integrales de Emergencias Empresariales

Noviembre

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Capacitación Riesgos Laborales, Enfermedad Laboral, Accidente Laboral, Enfoque Diagnostico y Manejo de la Información

Noviembre

Evaluaciones Medicas Periódicas Diciembre Fuente: Informe Ejecución Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo 2018

Se Programarón 16 Actividades, las cuales se hicierón con el Gestor Empresarial ARL Positiva, Proveedor ARL Positiva, Contraloría General del Departamento de Córdoba y la Gobernación de Córdoba - Secretaria Desarrollo de Salud de las cuales a la fecha se ejecutarón todas las Actividades en un 100%.

- Plan Anual de Capacitaciones: atendiendo a nuestro Plan de Capacitaciones a las invitaciones de Seminarios y Congresos de Capacitación con el propósito de que los Funcionarios amplíen su conocimiento para Mejorar los Procesos, y hacer más efectivo el ejercicio del Control la Contraloría General del Departamento de Córdoba invirtió en las siguientes Capacitaciones.

Control Social Participativo Como Herramienta Eficaz En La Administración De Los Recursos Públicos Información Exógena Aspectos Jurídicos Y Financieros Del Programa De Alimentación Escolar En El Marco De Las Políticas Del Gobierno Nacional Presupuesto Público Colombiano — Contabilidad — Vigencias Futuras — Marco Fiscal De Mediano Plazo Introducción Al Proceso Auditor

Marketing Personal Para El Éxito Profesional Principios, Fundamentos Y Aspectos Generales Del Proceso Auditor El Medio Ambiente Su Preservación Y Protección Por Parte Del Estado Y Sus Control Por Parte De Las Contralorías Auditoría Financiera

Actualidad En Temas Relevantes Del Derecho Publico

Como Realizar Auditorías De Cumplimiento

Charlas Diferencias Entre Los Dos Sistemas De Pensión

CONTRALORÍA

General del Departamento de Córdoba 1100193a13 a


O 9001

Auditorias De Desempeño

Control Social Participativo

Sistema De Control Interno Y Administración De Riesgos De Procesos De Corrupción Gestion De Calidad

Retos y Novedades en el Ejercicio del Control Fiscal Inducción y Actualización en Competencias Generales a Todo Servidor Público 1er. Seminario de Contratación Estatal con Énfasis en Supervisión e Interventoría Interventoría, Supervisión, Liquidación, Incumplimientos y Controversias Contractuales al Fin de La Vigencia 2017 Procedimientos Transversales a los Marcos Normativos Expedidos para Entidades de Gobierno y Empresas Congreso Académico de Control Fiscal Seguimiento y Vigilancia a La Carrera Administrativa por Comisiones de Personal y Jefes de Talento Humano Control Interno Disciplinario Aplicación Nuevo Marco Normativo Contable Entidades de Gobierno Instructivo 002 de 2015 Actualización Jurídica en el Área de Actuaciones Administrativas y Conciliación Prejudicial en lo Contencioso Administrativo Acorde a Lo Establecido en El Código General del Proceso

Plan Anual de Capacitaciones

Fuente: Informe Ejecución Plan Anual de Capacitaciones 2018

Se programarán 26 Capacitaciones contando con la participación de todos los funcionarios de la Contraloría General del Departamento de Córdoba en sus respectivas áreas, se ejecutarón 26 Capacitaciones para un 100%.

- Programa de Bienestar Social: La Entidad en este Programa brinda la oportunidad de que el Talento Humano crezca en sus múltiples dimensiones cognitiva, afectiva, valorativa, estética, social, técnica, ética y moralmente desarrolle sus potencialidades creativas, mejorando así la gestión institucional y el desempeño personal; está organizando a partir de las iniciativas de sus miembros como Procesos permanentes orientados a crear, mantener y mejorar las condiciones que favorezcan a su desarrollo integral, el mejoramiento de su nivel de vida y el de su

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CONTRALORÍA

General del Departamento da llen


SO 9001

familia; así mismo, permite elevar los niveles de Satisfacción, Eficacia, Eficiencia, Efectividad e identificación del empleado con la Misión de la Contraloría General del Departamento de Córdoba de acuerdo al corte de la vigencia la Entidad realizo las siguientes Actividades:

Programa de Bienestar Social

Publicación en Cartelera de Todos los Cumpleaños de los Funcionarios de la Entidad Celebración del Día de la Mujer Día de la Secretaria las Chicas Súper Poderosas Capacitaciones Participación de Evento Folclórico de la Comparsa de la Contraloría General del Departamento de Córdoba Celebración del Día de Amor y Amistad Tarde Recreativa para los Hijos de Funcionarios en Edad de Participar en la Jornada Recreativa, Entrega de Regalos a Hijos en Edad Hasta 10 Años Actividad de Integración de Actividades de Fin de Año

Fuente: Informe Ejecución Programa de Bienestar Social 2018

Se Programarón 8 Actividades, contando con la participación de los funcionarios de la Contraloría General del Departamento de Córdoba las cuales a la fecha se ejecutarón 8 Actividades para en un 100%.

SIGEP: La Contraloría General del Departamento de Córdoba cumple con la obligación de realizar el registro y veracidad de la información de sus funcionarios al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP).

CONTRALORÍA General del Departamento de pCórdoba

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Plan Anual de Vacaciones: La Entidad otorga vacaciones a los funcionarios de la Entidad, de acuerdo a las solicitudes y necesidad de la Entidad.

FUNCIONARIO DEPENDENCIA CON VACACIONES VENCIDAS

ESTADO

OTERO DAJUD EMILIO CONTRALOR ENERO 2018 DISFRUTE Y SUSPENCION

MACEA GALVIS MILENA MILEUDY

CONTROL FISCAL ENERO 2018 COMPENSADAS

LORA HERNANDEZ JULIO ELIECER

VICECONTRALOR ENERO 2018 COMPENSADAS

MENDOZA FORTICH ALFREDO JOSE

SECRETARIA GENERAL

ENERO 2018 COMPENSADAS

MONTES DIAZ OMAR ANDRES


GOMEZ PERALTA AUGUSTO MIGUEL

GENERAL SECRETARIA

ENERO 2018 DISFRUTE EN MARZO

MARTINEZ MARTELO RODOLFO MIGUEL


GOMEZ YEPEZ MARINELLA


NARANJO VERTEL SHIRLY MARIA

RESPONSABILIDAD FISCAL


RHENALS VILORIA JOHAN ENRIQUEZ

SECRETARIA GENERAL

ENERO 2018 DISFRUTADAS EN DICIEMBE

JIMENEZ JIMENEZ JACKELIN



MONTES AVILEZ NICANOR EMILIANO


ENERO 2018 COMPPENSADAS

SANCHEZ CARABALLO DIEGO E.

CONTROL FISCAL FEBRERO 2018 COMPENSADAS

MARCHENA PAYARES GLORIA ESTER


FEBRERO 2018 COMPENSADAS

VARGAS RETAMOZA ELIANA LUZ


FEBRERO 2018 COMPENSADAS

ARRIETA ARGEL MARIA DEL PILAR

CONTROL FISCAL FEBRERO 2018 DISFRUTADAS

VANESA ESPITIA JEHYDI ESTELA


MARZO 2018 COMPENSADAS

BERRIO IZQUIERDO GLENYS

SECRETARIA GENERAL


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Calle 25 No 8 - 54 Montería - Córdoba eléfonos: 820173 - 7822411 Fax (4) 7825040 - 018000914810



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150 9001

ORTIZ IBAÑEZ PEDRO MANUEL

SECRETARIA GENERAL

MARZO 2018 DISFRUTADAS EN MAYO

BRU HERAZO EUGENIO MEDEL



BURGOS HERNANDEZ GABRIEL



CORDOBA HERNANDEZ LAURA

SECRETARIA GENERAL


TURIZO BERTEL ELIZABETH MARGOTH

SECRETARIA GENERAL


OTALVARO CASTILLO MARIA MONICA



MARTINEZ SOTO GUILLERMO MIGUEL

CONTROL FISCAL ABRIL 2018 COMPENSADAS

ALVAREZ HUMANEZ DIANA LUCIA

CONTROL FISCAL ABRIL 2018 DISFRUTADAS EN NOVIEMBRE

VERGARA ROMAM DAVID JOSE

CONTROL FISCAL MAYO 2018 COMPENSADAS

CONTRERAS ROMERO EDWIN RAMON


JUNIO 2018 DISFRUTADAS

PERDOMO MORALES EVER GREGORIO

DESPACHO DEL CONTRALOR

JUNIO 2018 COMPENSADAS

HERNANDEZ HOYOS HELBER HARRY

SECRETARIA GENERAL

JUNIO 2018 DISFRUTADAS

DE LA ESPRIELLA VERGARA JORGE ALBERTO

CONTROL FISCAL JULIO 2018 COMPENSADAS

RIVAS CEBALLOS NESTOR JULIO


MARTINEZ LOPEZ INA LUZ


JULIO 2018 COMPENSADAS

MARIN JIMENEZ OLIER MANUEL

SECRETARIA GENERAL


LANCE GONZALEZ ANA MILENA


SALGADO ROSARIO NACIRA MARIA



ESPITIA SIERRA ELISA RESPONSABILIDAD FISCAL


ALMANZA MILANES CRISTINA ESTHER

CONTROL FISCAL Agosto-2018 COMPENSADAS

MARTINEZ ORTIZ MARIA BERNARDA

CONTROL FISCAL AGOSTO 2018 COMPENSAR


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9001

MIZGER PACHECO CESAR

CONTROL INTERNO AGOSTO 2018 COMPENSADAS

TAJAN LOPEZ GERARDO

SECRETARIA GENERAL

AGOSTO 2018 DISFRUTADAS EN DICIEMBRE

ARGUMEDO VERGARA MARTA CECILIA

SECRETARIA GENERAL

AGOSTO 2018 DISFRUTADAS EN DICIEMBRE

DIAZ BEDOLLA OSVALDO

CONTROL FISCAL SEPTIEMBRE 2018 COMPENSADAS

LOPEZ FAYAD EVA CONTROL FISCAL SEPTIEMBRE 2018 COMPENSADAS PEREZ GALINDO DIANA ISABEL

CONTROL FISCAL OCTUBRE 2018 COMPENSADAS

BELTRAN GUZMAN ANA JUANITA

SECRETARIA GENERAL

OCTUBRE 2018 DISFRUTADAS ENERO 2018

ISAZA ANA GREGORIA SECRETARIA GENERAL

OCTUBRE 2018 COMPENSADAS

PEÑA GALVIS DELIA MARIA

CONTROL FISCAL NOVIEMBRE 2018 COMPENSADAS DICIEMBRE

CABRALES HESSEN VIVIANA

CONTROL FISCAL NOVIEMBRE 2018 DISFRUTADAS ENERO2018

DIAZ CORONADO LUZ AMALIA

SECRETARIA GENERAL

NOVIEMBRE 2018 COMPENSADAS NOVIEMBRE

GONZALEZ MIRANDA AMADO

SECRETARIA GENERAL

NOVIEMBRE 2018 COMPENSADAS

MIZGER BETTIN ANGELA MARIA

SECRETARIA GENERAL

NOVIEMBRE 2018 DISFRUTADAS DICIEMBRE 26

VERBEL PEREZ IGNACIA MARIA DEL C.

SECRETARIA GENERAL

NOVIEMBRE 2018 COMPENSADAS DICIEMBRE

CALDERON PEREZ EYVIND HORACIO

SECRETARIA GENERAL

DICIEMBRE 2018 COMPENSADAS DICIEMBRE

Evaluación de Funcionarios Públicos: a Julio 31 de 2018 fueron Evaluados todos los funcionarios de Carrera Administrativa de la Entidad por sus respectivos Jefes de cada Dependencia y con fecha 1 de Agosto de 2018 se pactaron los compromisos para la Actual Vigencia. Ahora en Enero 31 de 2019 serán evaluados todos los funcionarios de Carrera Administrativa de la Entidad por sus respectivos Jefes de cada Dependencia y con fecha 1 de Febrero de 2019 se pactaran los compromisos y Objetivos para la Actual Vigencia.


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50 0001

1.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

1.2.1 Planes, Programas y Proyectos.

1.2.1.1 Plan Estratégico:

La Contraloría General del Departamento de Córdoba, adoptó el Plan Estratégico Corporativo 2016-2019 "Gestión Vigilante y Eficiente al Servicio de la Ciudadanía", mediante la Resolución N° 0084 del 9 de Marzo de 2016, enfocado en la obtención de resultados de impacto, estructurándose los Objetivos Institucionales, los cuales se lograrán con el compromiso de todos los servidores públicos y la aplicación de los Sistemas y Principios de Control Fiscal.

El fin buscado de la Gestión Vigilante y Eficiente, es el Mejoramiento Continuo de la Entidad, Funcionarios, Sujetos de Control y construir una comunidad incluyente y activa, en defensa de los recursos públicos con el mecanismo de Participación Ciudadana.

En este sentido se promoverá un Control Fiscal Participativo, interactuando de manera activa con los sujetos, ciudadanía, otras Entidades de control a nivel nacional y Territorial, a través de audiencias públicas, Página Web y redes sociales.

El cumplimiento de este Plan Estratégico, permitirá que la Contraloría General del Departamento de Córdoba, lidere un cambio en la manera de ejercer el Control Fiscal, con altos estándares de credibilidad a nivel Nacional en la Gestión Vigilante y Eficiente a los Recursos Públicos y del Medio Ambiente.

De acuerdo con lo establecido en el Plan Estratégico 2016 - 2019 "Gestión Vigilante y Eficiente al Servicio de la Ciudadanía", arroja a corte 30 de Diciembre un porcentaje de cumplimiento del 100 %, resultado satisfactorio, destacándose por su desempeño los Macro Procesos Misionales y de Direccionamiento Estratégico.

1.2.1.2 Planes de Acción

Con la transición a la Norma ISO 9001:2015, se realizó una optimización para los Procesos, a través de la implementación de la Plataforma Documental del Sistema de Gestión de la Calidad, la cual permite tener una mejor interacción o acceder más fácilmente al SGC.


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09001

Con relación a los Planes de Acción, se mejoró la Matriz para consolidar los Planes de Acción por Proceso, se definieron los cuantificables por objetivos, lo cual busca saber con mayor precisión el nivel de cumplimiento de los objetivos. Con estos mismos cambios se definieron tres periodos o cortes de medición para la vigencia 2018.

El Plan Estratégico 2016-2019 "Gestión Vigilante y Eficiente al Servicio de la Ciudadanía", alcanzó un porcentaje total de cumplimiento del 100 %. Resultado Satisfactorio, tal como se describe a continuación:

INFORME CONSOLIDADO DE MEDICIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO

El seguimiento realizado a los planes de acción a través de la matriz de evaluación para los planes de acción por procesos, arrojó un consolidado de cumplimiento del Plan Estratégico del 100 %. El cual se describe a continuación:

MEDICIÓN PLAN DE ACCIÓN NOMBRE

DEL PROCESO

OBJETIVO INSTITUCIONAL OBJETIVO ESTRATEGICO % DE

CUMPLIMIENTO NIVEL DE

CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES

Dire

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nam

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o Es

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gic

o

Fortalecer el proceso de planeación estratégica en cumplimiento de la misión de la entidad.

Diseñar planes, proyectos, programas y políticas que orienten el desarrollo de los procesos y el cumplimiento de la misión.

100 % SATISFACTORIO

Los objetivos estratégicos arrojaron un nivel de cumplimiento consolidado del 99 %, es decir un cumplimiento satisfactorio.

99 %

Mejorar el seguimiento del plan Estratégico a través de herramientas que permitan la medición eficaz de los planes de acción, para la toma de decisiones

100 % SATISFACTORIO

Fortalecer la etapa de planeación del proceso auditor que coadyuve al logro de los objetivos institucionales

101 % SATISFACTORIO

Mejorar el análisis y emitir concepto en el grado de consulta y recursos de apelación en los términos establecidos en la normatividad vigente.

96 % SATISFACTORIO

Fomentar los lineamientos establecidos en el Plan de Anticorrupción y atención al ciudadano.

100 % SATISFACTORIO

PARTI

CIP

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CIU

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A Fortalecer el

control fiscal participativo orientado al fomento de la participación activa de los

Propender por el mejoramiento del ejercicio del control social a través de herramientas que permitan fomentar la vinculación efectiva y activa de la ciudadanía.

97% SATISFACTORIO

Los objetivos estratégicos arrojaron un nivel de cumplimiento consolidado del 99 %, es decir

108%

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Calle 25 No 8 - 54 Montería - Córdoba ' Tetéfonos:7820173 - 7822411 Fax (4) 7825040 - 018000914810 E-Mail: [email protected] Web: www.contraloríadecordoba.gov.co


Nr. 80019333-8


193 9001

ciudadanos. Ejercer la función fiscalizadora con acciones de control social mediante la conformación de equipos especializados de veedores ciudadanos.

100% SATISFACTORIO

un cumplimiento satisfactorio.

Promover acciones que permitan mejorar las habilidades, conocimientos, competencias de los sujetos de control

100% SATISFACTORIO

Fortalecer la relación entre la Contraloría General del Departamento de Córdoba y los ciudadanos a través de espacios de diálogo que fomenten la participación activa de los ciudadanos

100% SATISFACTORIO

Sensibilizar y fomentar el control social participativo en el cuidado de lo público a partir de las instituciones educativas

100% SATISFACTORIO

CO

NTR

OL

FISCAL

Fortalecer el control fiscal y los procesos de responsabilidad

fiscal con resultados eficientes,

transparentes y de impacto que contribuyan al

buen uso de los recursos públicos.

Evaluar los sistemas de control y el cumplimiento de los principios de la gestión fiscal en los entes vigilados a través de la Gula de Auditoría Territorial GAT y el Sistema de Gestión de Calidad conforme a los lineamientos institucionales.

100% SATISFACTORIO

Los objetivos estratégicos arrojaron un

consolidado del %, es decir

un cumplimiento satisfactorio.

Optimizar los mecanismos que permitan la identificación y reporte de los beneficios del control fiscal .

100% SATISFACTORIO

Impulsar la vigilancia de la gestión fiscal ambiental a través de mecanismos que permitan la evaluación de los recursos destinados a la conservación e impacto del medio ambiente de los sujetos vigilados.

100%

nivel de cumplimiento

SATISFACTORIO

Mejorar la articulación del control fiscal y el control político, remitiendo oportunamente a las Corporaciones de elección popular los resultados del proceso auditor.

100% SATISFACTORIO

Promover el mejoramiento de la gestión pública en los sujetos vigilados a través de la formulación y ejecución de planes de mejoramiento con acciones correctivas efectivas en el cumplimiento de su misión institucional

100% SATISFACTORIO

Mejorar el ejercicio inmediato del control fiscal a través de auditorías exprés y el apoyo del Grupo de Reacción Inmediata.

100% SATISFACTORIO

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Gestión vigilante y eficiente á servicio de la ciudadanía

Optimizar el proceso de Rendición de Cuentas de los sujetos y puntos de control que permitan emitir un pronunciamiento sobre la gestión y resultados.

100% SATISFACTORIO

Realizar seguimiento a las políticas públicas de los planes de desarrollo a través del control fiscal macro

100% SATISFACTORIO

RES

PON

SABI

LID

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ISCAL

Fortalecer el control fiscal y los procesos de responsabilidad fiscal con resultados eficientes, transparentes y de impacto que contribuyan al buen uso de los recursos públicos.

Fortalecer los procedimientos establecidos para la determinación de la responsabilidad fiscal que permita tomar decisiones oportunas del resarcimiento del patrimonio público.

100% SATISFACTORIO

arrojaron un

125 %, es decir un cumplimiento satisfactorio.

Establecer mecanismos efectivos que permitan mejorar el proceso de cobro coactivo a través de la notificación personal o por Aviso del mandamiento de pago de los responsables

125%

Los objetivos estratégicos

nivel de cumplimiento consolidado del

SATISFACTORIO

Mejorar los términos establecidos para las decisiones de los procesos administrativos sancionatorios.

101% SATISFACTORIO

Fortalecer la implementación de las audiencias orales en los procesos de responsabilidad fiscal de conformidad con la Ley 1474 de 2011

173% SATISFACTORIO

ADM

INIS

TRAC

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TALE

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O

Fortalecer el Desarrollo Institucional que permita la Mejora de los Procesos Administrativos, Financieros y el Logro de los Objetivos Institucionales.

Fortalecer el proceso de Administración del Talento Humano a través de planes y programas institucionales que contribuyan a mejorar el clima organizacional, las condiciones laborales de los funcionarios y el logro de los objetivos

106% SATISFACTORIO 106%

92,5

ADM

INIS

TRAC

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ECU

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S

FIN

AN

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RO

S

Fortalecer el desarrollo institucional que permita la mejora de los procesos administrativos, financieros y el logro de los objetivos institucionales.

Articular el manejo presupuestal, contable y de tesorería de manera coherente, razonable y oportuna, en procura de la administración eficiente de los recursos, coadyuvando al desarrollo de la gestión institucional.

100% SATISFACTORIO

85%

Establecer acciones oportunas para el recaudo y Disponibilidad de los Recursos financieros

70% ACEPTABLE

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Calle 25 No 8 - 54 Montería - Córdoba ' "%Wafles: 7820173 - 7822411 Fax (4) 7825040 - 018000914810



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CONTRALORIA

CP 150 9001

General del Departamento de Córdoba


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UM

EN

TAL Fortalecer el

Desarrollo

que permita la Mejora de los

Procesos Administrativos, Financieros y el

Logro de los Objetivos

Institucionales.

Fortalecer el proceso de gestión documental ajustando el procedimiento que permita planificar, administrar, organizar y conservar los documentos institucionales

100% SATISFACTORIO

100 %

Implementar acciones tendientes a la política de cero papel y austeridad en el gasto, teniendo en cuenta los productos generados en los procesos

100% SATISFACTORIO

Aprobar los ajustes a los procedimientos acorde con los cambios normativos 100% SATISFACTORIO

ADM

INIS

TRAC

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Fortalecer el desarrollo institucional que permita la mejora de los procesos administrativos, financieros y el logro de los Objetivos Institucionales

Disponer de recursos físicos y tecnológicos orientados al cumplimiento de los objetivos institucionales.

100% SATISFACTORIO

79,3

Optimizar el proceso de comunicación institucional mediante la adquisición de equipos de cómputos, escáner, telefonía celular, entre otros.

38% ACEPTABLE

Fortalecer la plataforma tecnológica que permita la calidad, accesibilidad y oportunidad de la información que conlleve a la satisfacción del ciudadano.

100% SATISFACTORIO

MEJ

OR

AMIE

NT

O O

RG

ANIZ

ACIO

NAL

Fortalecer el Sistema de Control Interno - MECI y Sistema de Gestión de la Calidad

Realizar la Medición y Seguimiento a los Procesos de la Entidad con el fin de tomar decisiones que conlleven a la Mejora Continua del Sistema de Gestión de la Calidad.

100% SATISFACTORIO

100% 100%

Evaluar los Riesgos Institucionales a través de las Acciones Preventivas e Indicadores de Gestión

100% SATISFACTORIO

Fortalecer el sistema de Control Interno a través del fomento de la cultura de Autocontrol

100% SATISFACTORIO

Prevenir posibles Actos de Corrupción a través del seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción

100% SATISFACTORIO

Realizar ajustes del Sistema Integrado de Gestión acorde con la Norma ISO 9001:2015

100% SATISFACTORIO

Fuente: Matriz de Plan de Acción y Medición 2018

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4fr CONTRALORÍA General del Departamento de Córdoba

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1 Gestión vigilante y eficiente al servicio de la ciudadania

La Evaluación realizada de los Planes de Acción por Procesos, arrojó que de los Diez Procesos todos presentan un resultado Satisfactorio: Direccionamiento Estratégico, Control Fiscal, Responsabilidad Fiscal, Participación Ciudadana, Administración del Recurso Financiero, Administración del Recurso Físico, Gestión Documental, Administración del Talento Humano, Mejoramiento organizacional y Gestión de la Calidad. Los Procesos presentan Eficacia para Alcanzar los objetivos Planificados.

1.2.1.3 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Mediante la Resolución N°0011 del 18 de Enero de 2018, se adoptó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la Contraloría General del Departamento de Córdoba vigencia 2018, según los lineamientos contenidos en los documentos "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2" y en la "Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción".

El Plan tiene como objetivo establecer Actividades y Estrategias en los componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, orientadas a prevenir hechos de corrupción y a promover una Gestión Vigilante y Eficiente al Servicio de la Ciudadanía.

En Enero se le hizo el Tercer Seguimiento al PAAC, correspondiente a los meses de Septiembre — Diciembre de 2018. El resultado del seguimiento arrojó un Nivel de Cumplimiento Alto, cuantificado en un porcentaje de Avance del 100%; éste resultado es producto de Actividades que se encuentran ejecutadas en su totalidad. Es importante señalar que no se evidenciaron Actividades en fecha tardía, por lo tanto el resultado no amerita incluir Acciones de Mejora.

100%

30/12,2018

% de Avance

100%

100%

100%

100%

GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN — MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

RENDICI • N DE CUENTAS

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

TOTAL

Actividades Programadas

Áctívidades Cumplidas

7

11

7

9

34

7

11

7

9

34


E-Mail: [email protected] Web: www.contraloriadecordoba.govx f cont retarla _cba 10 contralor la_ cba tes contr alorLudecordoba



50 8001

•

CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO A 30 DE DICIEMBRE DE 2018

El nivel de cumplimiento de las Actividades plasmadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, medido en términos de porcentaje.

De O a 59% corresponde a la Zona Baja (color rojo). De 60 a 79% Zona Media (color amarillo). De 80 a 100% Zona Alta (color verde).

El resultado del seguimiento arrojó un Nivel de cumplimiento ALTO, cuantificado en un porcentaje de avance del 100%; éste resultado es producto de las Actividades que se ejecutaron en su totalidad. Es importante señalar que no se evidenciaron Actividades en fecha tardía., por lo tanto el resultado no amerita incluir Acciones de Mejora.

No obstante, se recomienda a los responsables de Proceso y funcionarios asignados a las Actividades de cada componente, seguir realizando seguimiento eficaz para así cumplir con las Actividades Planificadas.

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NECESIDADES Y EXPECTATIVAS

DE LOS GRUPOS DE INTERÉS¿

PARTES INTERESADAS

CE E h 1

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8~333 8


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1.2.1.4 Plan Estratégico de Divulgación y Estímulos de Participación Ciudadano

La Resolución N°0156 del 17 de Mayo de 2016, se adoptó el Plan Estratégico de Divulgación y Estímulos de Participación Ciudadano, con el propósito de crear espacios de debate y concertación encaminados a motivar a los ciudadanos para que participen en las decisiones que los afecten, brindando herramientas que contribuyan al ejercicio del control social, divulgando los mecanismos de participación ciudadana.

1.2.2 Modelo de Operación por Proceso

La Contraloría General del Departamento de Córdoba, adoptó el "MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS", conformado por diez (10) procesos, clasificados en Procesos de Direccionamiento Estratégico, Misionales, de Apoyo y de Evaluación y de Mejora.

Estos procesos dan respuesta al ciclo PHVA y a los requisitos de las Normas NTC GP 1000:2009 y NTC ISO 9001:2015.

MODELO DE OPERACION POR PROCESOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA

EXPECTATIVAS SATISFECHAS

CUMPLIMIENTO DE LOS

REQUISITOS DEL CUENTE

COMPROMISO DEL PERSONAL

SERVICIOS DE CAUDAD

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Calle 25 No 8 - 54 Montería - Córdoba tretoriti._ • ;11,..1. 'Teléfonos: 79 0173 - 7822411 Fax (4) 7825040 - 018000914810 po;-dretoria~cba E-Mail: [email protected] Web: www.contraloríadecordoba.gov.co cordoba

PROFESIONAL UNIVERSITARO

TECNICO ADMINISTRATIVO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CRETARIA

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AUXILIAR MINISTRA

CONDUCTOR AUXILIAR SERV. GENERALES

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

TESORERO

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

TECNICO ADMINISTRATIVO

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1.2.3 Estructura Organizacional

La Estructura Organizacional de la CGDC, se encuentra articulada al enfoque basado por Procesos.

CONTRALOR GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Calle 25 No 8 - 54 Montería - Córdob Teléfonos: 7820173 - 7822411 Fax (4) 7825040 - 0180009148111

E-Mail: [email protected] Web: www.contraloriadecordoba.gov.ca f contraloria_cba yr contralor ia_cba

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1.2.4 Indicadores de Gestión

Los Indicadores establecidos en los Procesos y en los Planes de Acción, constituyen una herramienta que permiten la medición de los resultados, con el establecimiento del nuevo Plan Estratégico se fijaron los Planes de Acción por Proceso, los cuales contienen los Indicadores.

PROCESOS INDICADORES DE GESTION CGDC EFICACIA EFICIENCIA EFECTIVIDAD

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 6 2 2 PARTICIPACION CIUDADANA 4 3 3

CONTROL FISCAL 7 8 4

RESPONSABILIDAD FISCAL 7 1

ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO 5 3

ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS 2 3 1 ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS 2 3 2

GESTIÓN DOCUMENTAL 4 2

MEJORAMIENTO ORGANIZACIONAL 5 1

GESTION DE CALIDAD 5

1.2.5 Políticas de Operación

La Entidad para asegurar la conformidad en sus diferentes Procesos implementa Políticas de Operación, enmarcadas en el Mejoramiento Continuo. Las cuales se encuentran en el Código de Ética y Buen Gobierno de la CGDC.

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contraloriadecordoba

Calle 25 No 8 - 54 Montería - Córdoba '-'" 1 Teléfonos: 7820173 - 7822411 Fax (4) 7825040 - 018000914810

E-Mail: contralor@contraloríadecordobagov.co Web: www.contraloriadecordoba.gov.co


E-Mail: [email protected] Web: www.contraioriadecordoba.gozco f contretori -a _cba

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1.3 ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

En el Macro Proceso de Evaluación y Mejora, se implementó la Guía Metodológica para la Administración de Riesgos en la CGDC, versión 2014.

El Establecimiento de ésta Metodología, requiere de un análisis inicial relacionado con el estado actual de la estructura de Riesgos y su Gestión en la Entidad, el conocimiento de la misma desde un punto de vista estratégico, de la aplicación de tres (3) pasos básicos para su desarrollo y de la definición e implantación de estrategias de comunicación transversales a toda la Entidad para que su efectividad pueda ser evidenciada.

En lo transcurrido en el año 2017, se avanzó con la focalización de los riesgos en los Procesos, a corte del seguimiento la Entidad tiene documentando los riesgos, teniendo en cuenta la nueva Plataforma Estratégica.

1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo

La Entidad define su Política para la Administración del Riesgo atendiendo los lineamientos establecidos en la Guía para la Administración del Riesgo de la DAFP, articuladas con las normas aplicables a la Entidad y al Sistema de Gestión de la Calidad, como mecanismo para identificar, medir, valorar, monitorear, administrar y tratar los Riesgos que pudiera afectar el logro de los Objetivos Institucionales. También la Entidad ha establecido como Política el seguimiento trimestral al Mapa de Riesgos, implementación de las acciones preventivas y el cumplimiento de los Indicadores, buscando una adecuada administración ante los posibles Riesgos que afectan negativamente el logro de los Objetivos Estratégicos. Se realiza el seguimiento a los riesgos de corrupción establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

1.3.2 Identificación del Riesgo

La Entidad actualizo el contexto estratégico frente a la exposición de los riesgos vigencia 2017, los Procesos de la CGDC han identificado sus Riesgos acorde al objetivo y al que hacer de los Procesos, se tienen identificados 23 Riesgos distribuidos en los siguientes Procesos.


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PROCESOS RIESGOS DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 2 PARTICIPACION CIUDADANA 2 CONTROL FISCAL 5 RESPONSABILIDAD FISCAL 3

ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO

1

ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

2

ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS

3

GESTIÓN DOCUMENTAL 1 MEJORAMIENTO ORGANIZACIONAL 3 GESTION DE CALIDAD 1 TOTAL DE RIESGOS 23

Fuente: Mapa de Riesgos CGDC 2018

1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo

Realizado el Análisis y Valoración de los Riesgos se obtuvo la siguiente evaluación:

Evaluación de Riesgos Procesos Baja Moderada Alta Extrema

Direccionamiento Estratégico 2 Participación Ciudadana 1 1 Responsabilidad Fiscal 1 2 Control Fiscal 1 4 Administración del Recurso Físico 3 Administración del Talento Humano 1 Administración del Recurso Financiero 1 1 Gestión Documental 1 Gestión de la Calidad 1 Mejoramiento Organizacional 1 2 TOTAL EVALUACION DE RIESGOS 1 9 13 0

En este Proceso de Análisis y Valoración se ha definido los Controles, Acciones a implementar e indicadores que permiten evaluar la eficacia de los controles y las acciones.

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Calle 25 No 8 - 54 Montería - Córdoba Teléfonos: 7820173 -7822411 Fax (4) 7825040 - 018000914810

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2. MÓDULO DE CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN

INSTITUCIONAL

AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL Y GESTIÓN

COMPONENTE AUDITORIA

AUDITORIA INTERNA INTERNA

COMPONENTE PLANES DE PLAN DE MEJORAMIENTO.

MEJORAMIENTO

La Entidad, ha realizado seguimiento a su Gestión a través de las herramientas de medición que tiene establecido como auditorías, la medición de los indicadores, seguimiento al Mapa de Riesgo a los Planes de Acción.

2.1 Autoevaluación Institucional

2.1.1 Autoevaluación del Control y Gestión

La contraloría cuenta con los Planes de Acción por Proceso, Indicadores de Gestión por Procesos, Auditorías Independientes de Control Interno, Auditorías al Sistema de Gestión de la Calidad, como instrumento de seguimiento al desempeño de los Procesos; se realiza seguimiento permanente a través de los Comités Directivos.

2.2 Componente de Auditoría Interna

2.2.1 Auditoría Interna

Se Elaboró y Aprobó el Programa de Auditorías de Control Interno Vigencia 2018, el cual tiene una cobertura del 100 % de los Procesos de la Entidad. A la fecha se realizaron 12 Auditorías de Gestión.


E-Mail: [email protected] Web: www.contraloriadecordoba.gov.ca

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„ Calle 25 No 8 - 54 Montería - Córdoba 7820173 - 7822411 Fax (4) 7825040 - 018000914810

E-Mail: [email protected] Web: www.contraloriadecordoba.gov.co Villrcontr tot ia_cha contralor i ¿Ideo° rdobes

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Se elaboró y aprobó el Programa de Auditorías Internas de Calidad 2018, mediante la Resolución N° 0059 del 04 de Abril de 2018.

2.3 Componente Planes de Mejoramiento

2.3.1 Plan de Mejoramiento

La Oficina Asesora de Planeación acompaña a los Procesos en la elaboración y seguimiento de los Planes de Mejoramiento derivados de las Auditorías Internas y Externas.

3. EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Para el 2018, se establecieron Actividades de Comunicación en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, las cuales han permitido comunicación continua y directa con la comunidad a través de las Redes Sociales: (Twitter: @contraloria_Cba lnstagram: contraloriadecordoba, Facebook y YouTube), a través de los cuales se mantiene informado y actualizado, tanto a servidores públicos, como a Entidades y ciudadanía en general, sobre el desarrollo de la Gestión Institucional.

La Entidad cuenta con la Página Web, la cual se encuentra actualizada con las Principales Acciones adelantadas por la Contraloría.

ACHECO

Asesor d ntrol Interno Contralo la General del Departamento de Córdoba

contralorÍa · en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9 de la ley 1474 de 2011 y con base...

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