contexto general de inversión 2013 dnp- colombia
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Presentación del Dirección Nacional de Planeación) DNP sobre presupuesto nacional 2013.TRANSCRIPT
1
2
1. Contexto General de la Inversión
2. Inversión 2012-2013
3. Inversión Sector Agricultura
4. Inversión Sector Inclusión Social
CONTENIDO
Visión
Plan de Gobierno
Plan Nacional de
Desarrollo
Planes Sectoriales
Planes Indicativos /
Institucionales
Programas
Proyectos
MFMP (10 años)
POAI- PGN
(Anual)
Lógica de articulación de la Visión a la Práctica, de lo Macro a lo Micro
Do
cum
ento
CO
NP
ES
MGMP
(4 años)
MFMP
(10 años)
PLAN FINANCIERO
LegalidadLegalidad e instrumentos de planificacióne instrumentos de planificación
¿Cómo¿Cómo se planifica en Colombia?se planifica en Colombia?
MGMP
(4 años)
MFMP
(10 años)
PLAN FINANCIERO
Inscripción y revisión proyectos en BPIN entidades
Abril 30
Comités preliminares de
Ingresos
Marzo
Presentación a comisiones
económicas del Congreso
Abril
Comités técnicos MGMP
Abril-mayo
Comités sectoriales MGMP
Junio
Asignación de cuotas de inversión
Junio
Elaboración del POAI
Junio
Aprobación de MGMP Conpes
Julio 15
Presentación al Conpes del POAI
Julio 15
Envio del POAI al Minhacienda
Junio julio
Presentación ante el Congreso
Julio 20-29
Comisiones estudian el proyecto ajustado a la Ley Orgánica
Agosto 15-30
Comisiones aprueban el monto
total del PGN
Antes de septiembre 15
Comisiones aprueban el proyecto
Antes de septiembre 25
Discusión y aprobación del PGN
en Plenarias
Octubre 1-20
Modificaciones sin afectar la Ley
Octubre - Diciembre
Modificaciones sin afectar la Ley
Octubre - Diciembre
Decreto de liquidación
Antes diciembre 31
Decreto de liquidación
Antes diciembre 31
Ejecución a partir
Enero 1
Ejecución a partir
Enero 1
PND
Plan
Financiero
MFMP
Junio 15
Circular
conjunta
MGMP
Cronograma de Cronograma de PresupuestaciónPresupuestación
2009 2010 2011 2012 2013
Corrientes $ 24,7 $ 25,2 $ 32,9 $ 38,0 $ 42,9
Constantes 2012 $ 27,0 $ 27,0 $ 34,1 $ 38,0 $ 41,7
Inversión/PIB ($
Corrientes) 4,9% 4,6% 5,3% 5,7% 6,0%
4,9% 4,6%
5,7%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
$ 5
$ 15
$ 25
$ 35
$ 45
$ 55
$ 65
Fuente: DNP - Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas
La inversión total pasa de $24,7 billones en 2009 a $42,9 en 2013. Como
porcentaje del PIB la inversión pasa de 4,9% a 6,0% entre 2009 y 2013
La inversión más alta en la historia
5
EvoluciónEvolución Histórica de la InversiónHistórica de la Inversión
Mientras el crecimiento 2012 vs. 2013 es del 8% en Gastos de
Funcionamiento, en Inversión este crecimiento es del 13%.
6
Nación Propios Total Nación Propios Total Nación Propios Total
FUNCIONAMIENTO 84.356 5.539 89.895 91.775 5.340 97.115 9% -4% 8%
GASTOS DE PERSONAL 17.514 1.009 18.523 19.349 1.097 20.446 10% 9% 10%
GASTOS GENERALES 5.931 589 6.520 5.977 578 6.555 1% -2% 1%
TRANSFERENCIAS 60.900 2.339 63.239 66.438 2.151 68.589 9% -8% 8%
OPERACIÓN COMERCIAL 11 1.602 1.613 11 1.514 1.526 4% -5% -5%
INVERSION 29.791 8.231 38.023 33.940 9.003 42.943 14% 9% 13%
TOTAL PGN SIN DEUDA 114.147 13.770 127.917 125.714 14.343 140.058 10% 4% 9%
SERVICIO DE LA DEUDA 38.714 1 38.715 45.465 1 45.467 17% 13% 17%
TOTAL PGN 152.861 13.772 166.632 171.180 14.345 185.525 12% 4% 11%
PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2012 - 2013(Miles de millones de pesos)
Var. % 13/122012 2013
PresupuestoPresupuesto General 2012General 2012--20132013
El presupuesto de inversión presentado inicialmente al Congreso ascendía
a $40.7 billones, fue aprobado por $42.9 billones, es decir, durante el
proceso de discusión y aprobación aumentó en $2.2 billones.
7
AprobaciónAprobación Inversión 2013Inversión 2013
39,5
40,0
40,5
41,0
41,5
42,0
42,5
43,0
43,5
PROYECTO INICIAL CON 1ª CARTA CON 2ª CARTA
Bill
on
es d
e p
eso
s
$1.9 Bill
$0.29 Bill
-
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
2012 2013
29,8 33,9
8,2
9,0
38,0 42,9
Nación Propios Total
El crecimiento del 13% en inversión, equivale a un incremento
nominal de $4,9 billones, de los cuales $4,1 son recursos de la Nación
8
Δ
12,8%
Δ
9,4%
Δ
13,8%
InversiónInversión 2012 2012 -- 20132013
Dentro de la inversión sectorial, sobresale la de Inclusión Social y
Agricultura con $7.9 billones y $2.2 billones en 2013 respectivamente.
Miles de millones de pesos
9
Sector 2012 Part. % 2013 Part. % Var.%
TOTAL 38.023 42.943 12,9%
INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN 7.269 19,1% 7.852 18,3% 8,0%
TRANSPORTE 7.689 20,2% 7.179 16,7% -6,6%
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 3.257 8,6% 3.645 8,5% 11,9%
HACIENDA 2.568 6,8% 3.569 8,3% 39,0%
TRABAJO 2.927 7,7% 3.432 8,0% 17,3%
MINAS Y ENERGÍA 2.583 6,8% 3.128 7,3% 21,1%
DEFENSA Y POLICÍA 1.988 5,2% 2.953 6,9% 48,5%
AGRICULTURA 1.815 4,8% 2.238 5,2% 23,3%
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 1.711 4,5% 2.094 4,9% 22,4%
EDUCACIÓN 1.210 3,2% 1.513 3,5% 25,1%
COMUNICACIONES 811 2,1% 1.020 2,4% 25,8%
PLANEACIÓN 962 2,5% 805 1,9% -16,3%
JUSTICIA Y DEL DERECHO 417 1,1% 598 1,4% 43,4%
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 408 1,1% 370 0,9% -9,3%
InversiónInversión 2012 2012 -- 20132013
Miles de millones de pesos
10
Sector 2012 Part. % 2013 Part. % Var.%
TOTAL 38.023 42.943 12,9%
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 282 0,7% 341 0,8% 20,7%
RAMA Y FISCALIA 334 0,9% 512 1,2% 53,2%
DEPORTE Y RECREACIÓN 311 0,8% 312 0,7% 0,5%
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 219 0,6% 268 0,6% 22,5%
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 177 0,5% 220 0,5% 24,2%
CULTURA 178 0,5% 183 0,4% 2,6%
PRESIDENCIA 440 1,2% 163 0,4% -63,0%
ORGANISMOS DE CONTROL 89 0,2% 130 0,3% 46,2%
EMPLEO PÚBLICO 112 0,3% 129 0,3% 14,6%
INTERIOR 72 0,2% 80 0,2% 10,5%
REGISTRADURÍA 77 0,2% 76 0,2% -1,6%
CONGRESO 44 0,1% 71 0,2% 60,6%
RELACIONES EXTERIORES 71 0,2% 61 0,1% -13,8%
InversiónInversión 2012 2012 -- 20132013
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1. Contexto General de la Inversión
2. Inversión 2012-2013
3. Inversión Sector Agricultura
4. Inversión Sector Inclusión Social
Millones de pesos
Al sector agropecuario para el 2013 se le aprobaron $2.2 billones de
pesos de los $2.7 billones que había solicitado.
Inversión por EntidadInversión por Entidad
RECURSO - ENTIDAD 2012 SOLICITADO
2013 ASIGNADO
2013 Var % 12 - 13
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
1.213.675 1.661.400 1.400.706 15%
INCODER 439.768 483.151 446.764 2%
U.A.E. DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS
33.100 342.934 202.919 513%
ICA 110.350 230.088 169.449 54%
AUNAP 10.506 14.653 9.870 -6%
UPRA 7.200 12.000 7.965 11%
Total 1.814.600 2.744.226 2.237.673 23%
Las principales metas que espera cumplir el sector con estos
recursos son:
TOTAL 2012TOTAL 2012 TOTAL 2013TOTAL 2013 Variación %Variación % AvanceAvance Financiero a Financiero a
Octubre 2012 (Octubre 2012 (OblObl//AprApr))
$ 1.814,6 $ 2.237,6 23% 43%
11.511 Subsidios de Vivienda población Vulnerable.
4.547 Subsidios de Vivienda población victima de desplazamiento.
Reforestación mediante Certificado de Incentivo Forestal -CIF- para 56.000
hectáreas.
644.569 Hectáreas sembradas con semilla certificada.
Incentivo a la asistencia técnica para más de 300.000 Productores.
9.400 Unidades Productivas con sistema de riego y drenaje.
Restitución de Tierras
PrincipalesPrincipales metas generalesmetas generales
Millones de pesos
PrincipalesPrincipales programas de Inversiónprogramas de Inversión
Principal Programa 2012SOLICITADO
2013
ASIGNADO
2013
Var % 2012 -
2013
Desarrollo rural con equidad 530.100 643.900 610.000 15%
Asistencia técnica 134.575 191.500 189.437 41%
Restitución de tierras 18.100 327.934 182.919 911%
Vivienda rural 131.500 220.000 180.000 37%
Control y prevención a la producción
agropecuaria y pesquera 105.715 225.088 164.675 56%
Distritos de riego 73.409 185.860 148.317 102%
Certificado de Incentivo Forestal 100.000 136.000 100.800 1%
Fondo Comercialización 84.900 130.000 83.000 -2%
Vivienda rural - APD 38.000 100.000 80.000 111%
Alianzas productivas 50.000 100.000 70.000 40%
Programa Nal. Reactivación Agropecuaria 100.000 65.000 65.000 -35%
Ordenamiento social - propiedad de la tierra 93.200 100.370 57.965 -38%
Asistencia Integral Población Desplazada 30.000 97.603 44.500 48%
Titulación de baldíos 20.360 15.601 40.000 96%
Subsidio integral EBAS - APD 157.619 44.000 34.000 -78%
Saneamiento resguardos 27.320 18.900 28.900 6%
Desarrollo integral población afrocolombiana 15.000 14.560 24.560 64%
Otros Programas 104.801 127.910 133.600 27%
Total general 1.814.600 2.744.226 2.237.673 23%
En el sector, se aprobaron recursos para víctimas en el 2013 por
$272 mil millones incorporados en el Incoder y en la Unidad de
Restitución de Tierras.
Millones de pesos
AtenciónAtención y Reparación de Víctimasy Reparación de Víctimas
ENTIDAD 2012 SOLICITUD
2013 APROBADO 2013
Var % 2012 - 2013
INCODER - 69.033 69.033 100%
U.A.E. DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS
33.100 342.934 202.919 513%
TOTAL 33.100 411.967 271.952 722%
16
1. Contexto General de la Inversión
2. Inversión 2012-2013
3. Inversión Sector Agricultura
4. Inversión Sector Inclusión social y
Reconciliación
Millones de pesos
ENTIDAD 2012 SOLICITADO
2013 ASIGNADO
2013 Var % 12 -13
ICBF 3.771.553 5.902.611 4.423.951 17%
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL 2.309.960 2.689.803 2.275.164 -2%
UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS
769.003 1.309.161
754.456 -2%
AGENCIA NACIONAL PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA
225.858
253.173
215.000 -5%
UAE. PARA LA CONSOLIDACIÓN TERRITORIAL
182.507
242.953
150.000 -18%
CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA 10.287
89.125 33.032 221%
TOTAL 7.269.168
10.486.825 7.851.603 8%
Inversión por EntidadInversión por Entidad
La inversión 2013 de Inclusión Social asciende a $7.9 billones, con
un crecimiento frente al 2012 del 8%.
Millones de pesos
PrincipalesPrincipales programas de Inversiónprogramas de Inversión
PROGRAMA PND 2012SOLICITADO
2013
ASIGNADO
2013Var % 12-13
Atención integral primera infancia 1.897.693 2.883.599 2.509.599 32%
Familias en Acción 1.165.822 1.765.863 1.537.120 32%
Protección de los derechos de la niñez y la familia 586.150 843.645 775.230 32%
Atención humanitaria de emergencia 706.769 1.465.630 689.816 -2%
Alimentación escolar 651.916 1.090.417 533.860 -18%
Plan nacional de consolidación territorial - PNCT 675.850 257.650 278.008 -59%
Implementación Red Juntos 225.858 247.894 215.000 -5%
Justicia transicional 81.896 415.620 167.979 105%
Mejoramiento de vigilancia sanitaria ycalidad de productos - 177.098 147.462 Na
Información pública 47.161 194.227 143.297 204%
Coordinación política de atención al desplazamiento 105.822 155.832 132.644 25%
Generación de ingresos 199.852 110.145 121.387 -39%
Control de cultivos ilícitos mediante erradicación manual forzosa 70.000 189.820 111.517 59%
Infraestructura ICBF 110.348 124.217 93.166 -16%
Sistema nacional de bienestar familiar 52.288 92.567 92.567 77%
Generación de ingresos APD 88.558 110.800 73.550 -17%
Red seguridad alimentaria - RESA - 13.000 174.980 56.177 332%
Otros programas 590.186 186.822 173.224 -71%
Total general 7.269.168 10.486.825 7.851.603 8%
El presupuesto 2013 para la Atención y Reparación Integral a las
víctimas asciende a $6,3 billones, con un crecimiento respecto al
2012 del 6%
*Fuente: MHCP
**Ajustado a CONPES 3726 de 2012.
***En 2012 no se incluye provisión para la Ley de Victimas por $400 mil millones del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público que se aprobó para 2012.
Fuente 2012 2013
Var % 2012-
2013
Presupuesto % Presupuesto % %
Funcionamiento* 1.183.534 20% 963.713 15% -19%
Inversión PGN 2.428.338 41% 2.890.987 46% 19%
Sistema de Salud** 1.188.062 20% 1.303.449 21% 10%
SGP Educación** 1.123.958 19% 1.119.684 18% 0%
Total general*** 5.923.891 100% 6.277.834 100% 6%
Millones de pesos de 2013
AtenciónAtención y Reparación de Víctimasy Reparación de Víctimas
La distribución de los recursos se concentra en la inversión del
PGN con $2,9 billones (46%).
SISTEMA DE
SALUD
21%
1.30
SGP
EDUCACIÓN
18%
1.12 FUNCIONA-
MIENTO
15%
0.96
INVERSIÓN
PGN
46%
2,86
DistribuciónDistribución Recursos Recursos -- VíctimasVíctimas
* Corresponde a recursos por
funcionamiento general de las
instituciones del SNARIV.
**En 2012 no se incluye provisión
para la Ley de Victimas por $400 mil
millones del Ministerio de Hacienda
y Crédito Público que se aprobó para
2012.
Millones de pesos de 2013
COMPONENTE CONPES 3712 -
CONPES 3726
2012 2013 Var % 2012-
2013 Presupuesto % Presupuesto %
Salud (PGN+Sistema de Salud) 1.330.947 22% 1.442.299 23% 8%
Educación (SGP) 1.123.958 19% 1.119.684 18% -0,4%
Atención Humanitaria 1.209.311 20% 1.147.278 18% -5,1%
Indemnización Vía Administrativa 916.203 15% 652.000 10% -28,8%
Vivienda 451.140 8% 580.000 9% 29%
Restitución de Tierras 87.243 1% 283.973 5% 225%
Generación de Ingresos 399.634 7% 273.683 4% -32%
Fortalecimiento Institucional 118.461 2% 191.773 3% 62%
Retornos - 0% 92.409 1% -
Reparaciones Colectivas - 0% 45.000 1% -
Medidas de Satisfacción - 0% 36.032 1% -
Coordinación Nación - Territorio - 0% 30.000 0% -
Créditos y Pasivos - 0% 26.000 0% -
Asistencia Judicial 31.000 1% 24.000 0% -22,6%
Garantías de no repetición 3.136 0% 43.872 1% 1299%
Centros Regionales de Reparación 18.000 0% 19.000 0% 6%
Enfoque diferencial 30.900 1% 15.000 0% -51%
Identificación 2.548 0% 3.167 0% 24%
Otros Costos Institucionales* 201.411 3% 252.663 4% 25%
Total general** 5.923.891 100% 6.277.834 100% 6%
TotalTotal Gasto por ComponenteGasto por Componente
Atender 33.880 solicitudes en el programa de restitución de tierras
rurales a las víctimas.
Incluir 1.500 estudiantes de educación superior en el Registro Único
de Víctimas.
Realizar 12 nuevos proyectos productivos que atiendan población
desplazada cofinanciados por Fomipyme.
Establecer 21 Centros Regionales de Atención.
Acompañar 1000 retornos y reubicaciones individuales.
Formular 100.230 (33.410 Familias) planes individuales de
reparación
PrincipalesPrincipales Objetivos Atención VíctimasObjetivos Atención Víctimas
Realizar Investigaciones acerca del esclarecimiento de la verdad
sobre los hechos y la dinámica del conflicto armado.
Acompañar 325.000 familias en situación de desplazamiento por la
Red UNIDOS.
Atender 115.000 hogares víctimas con alimentación en la transición.
Beneficiar a 171 Familias con el subsidio integral para la
conformación de empresas básicas agropecuarias.
Indemnizar a 23.860 hogares víctimas, con subsidio familiar de
vivienda
Favorecer 18.414 víctimas de la violencia con formación musical y
atención psicosocial.
PrincipalesPrincipales Objetivos Atención VíctimasObjetivos Atención Víctimas
Inversión 2012-2013
24
ANEXO Principales Programas de Inversión 2012-2013
25
Miles de millones de pesos
Los grandes programas durante el proceso de discusión y aprobación
del presupuesto son los siguientes:
GRANDES INVERSIONES
Principales Programas Monto % Part. Monto % Part.
Infraestructura sector Transporte 7.689 20,2% 7.179 16,7%
Unificación POS y FOSYGA 2.881 7,6% 3.449 8,0%
Atención y Protección integral primera infancia 2.444 6,4% 3.485 8,1%
Fondo de Adaptación 1.007 2,6% 1.860 4,3%
Subsidios Eléctricos y Gas 1.546 4,1% 1.966 4,6%
Seguridad Democrática 845 2,2% 1.847 4,3%
Vivienda R-APD, Incent. Forestal, otros Agro. 1.285 3,4% 1.608 3,7%
Familias en Acción y jóvenes en acción 1.166 3,1% 1.537 3,6%
Educación 1.210 3,2% 1.513 3,5%
Política de Vivienda 995 2,6% 1.330 3,1%
Políticas activas y pasivas de mercado de trabajo 1.457 3,8% 1.443 3,4%
Gasto corriente de las FFMM 1.067 2,8% 1.062 2,5%
Fondo Solidaridad Pensional 708 1,9% 1.017 2,4%
2012 2013 Aprobado
GrandesGrandes Inversiones 2012Inversiones 2012--20132013
26
Miles de millones de pesos
GRANDES INVERSIONES
Principales Programas Monto % Part. Monto % Part.
Infraestructura y servicios en conectividad digital 811 2,1% 1.020 2,4%
Transporte Urbano 866 2,3% 770 1,8%
Atención humanitaria de emergencias 707 1,9% 690 1,6%
Desarrollo Rural con Equidad (AIS) 530 1,4% 630 1,5%
Política de Agua 704 1,9% 747 1,7%
Inversión sector Justicia y del Derecho 417 1,1% 598 1,4%
Alimentación escolar 652 1,7% 534 1,2%
Foes, Faer, Fazni, Prone 431 1,1% 494 1,2%
Fondo Nacional de Regalías 824 2,2% 408 1,0%
DIAN 218 0,6% 393 0,9%
Turismo, innovación y mercado internacional 282 0,7% 341 0,8%
Rama Judicial 201 0,5% 332 0,8%
Infraestructura deportiva, recreación y deporte 311 0,8% 312 0,7%
Censo Agropecuario y encuestas DANE 219 0,6% 268 0,6%
Becas Doctorado - Colciencias 189 0,5% 220 0,5%
Política Ambiental 177 0,5% 220 0,5%
Otros Programas 6.185 16,3% 5.669 13,2%
TOTAL INVERSIÓN 2013 38.023 100% 42.943 100%
2012 2013 Aprobado
GrandesGrandes Inversiones 2012Inversiones 2012--20132013
Crecimiento periodo
2010 -2013
El crecimiento en la inversión en los últimos años ha sido más alto en los
sectores prioritarios del gobierno: inversión social y locomotoras
29%
80%
17%
22%
59%
95%
74%
21%
27
71%
CrecimientoCrecimiento SectorialSectorial