contenido herramientas de gestiÓn definiciones indicadores planeamieto presupuesto

CONTENIDO

HERRAMIENTAS DE GESTIÓN

DEFINICIONES

INDICADORES

PLANEAMIETO

PRESUPUESTO

DEFINICIONES

PROVISIÓN

GESTIÓN DE RRHH(ADQUISICIÓN/ESTIMULACIÓN/DESARROLLO

PLANEAMIENTO

SUPERVISION

PROGRAMACION

MONITOREO

DE

PROCESOS

EVALUACION

ORGANIZACIÓN

Por gestión se entiende el conjunto de diligencias que se realizan para desarrollar un proceso o para lograr un producto determinado

Gestion viene del latingestio-gestionis (ejecutar, lograr un exito con medios adecuados).

PROCESOS DESCRIPCION INTRUMENTACIÓN

PLANEAMIENTO Y PROGRAMACION

Planificación descentralizada desde los niveles locales ( Micro

Red), con Marco lógico y participación de la comunidad en el

primer nivel

Guías de Plan Operativo en Micro Red con participación de la comunidad hasta el nivel de

DISA.

FINANCIAMIENTOAgenciamiento, distribución

equitativa y uso eficiente de los recursos financieros.

* Focalización *Mecanismos de asignación. * Acuerdos de

Gestión * Sistema de costo * Tarifarias

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Definición de Standares y Procesos criticos en una dinámica

de enzeñanza aprendizaje

Guía de Supervisión Integral por Standares y Procesos Críticos

EVALUACION

Evaluación por niveles de la Gestión que incluye la de

Intervenciones Sanitarias en su dimensión de Costo efctividad y

Costo eficiencia

Evaluación con Indicadores de Estructura, Proceso, Resultado e Impacto, para cada uno en los

componentes de la Gestión.

Procesos de Gestión SanitariaProcesos de Gestión Sanitaria

Ciclo PDCA o Ciclo de Deming: Ciclo de planificación, realización, control y actuación que actúa como guía para llevar

a cabo la mejora continua y lograr de una forma sistemática y estructurada la resolución de problemas.

HERRAMIENTAS DE GESTIÓN

6Laura Ilzarbe-Tema 7: Técnicas de la gestión de la calidad

Q7: Las 7 herramientas básicas

Análisis de datos

Hoja de recogida de datos

RoturaFallo resistenciaArañazoCorrosiónManchado

Tipo de Fallo

IIII IIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIII III

Frecuencia

Actividad

¿OK?

Inicio

Fin

¿OK?

Sí

Sí

Retrabajo

Actividad

No

No

Diagrama de flujo

Cartas de control

Clases

Histograma

Frecuencia

aaabbbyyyxxx

Recogida de datos

EFECTO

CAUSA 1 CAUSA 2

CAUSA 4CAUSA 3

Diagrama causa-efecto

3

40

60

80

100

15462

20

Tipode fallo

Suma acumulada

[%]Diagrama de Pareto

Diagrama de correlación

.

.....

x

y

...

.

.

..

.

.....

...

.

......

..

..

...

..

... .

.........

. ..

...

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...

.

....

6Laura Ilzarbe-Tema 7: Técnicas de la gestión de la calidad

Q7: Las 7 herramientas básicas

Análisis de datos

Hoja de recogida de datos

RoturaFallo resistenciaArañazoCorrosiónManchado

Tipo de Fallo

IIII IIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIII III

Frecuencia

Actividad

¿OK?

Inicio

Fin

¿OK?

Sí

Sí

Retrabajo

Actividad

No

No

Diagrama de flujo

Cartas de control

Clases

Histograma

Frecuencia

aaabbbyyyxxx

Recogida de datos

EFECTO

CAUSA 1 CAUSA 2

CAUSA 4CAUSA 3

Diagrama causa-efecto

3

40

60

80

100

15462

20

Tipode fallo

Suma acumulada

[%]Diagrama de Pareto

Diagrama de correlación

.

.....

x

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..

...

..

... .

.........

. ..

...

..

.

.

...

.

....

16Laura Ilzarbe - Tema 7: Técnicas de la gestión de la calidad

Implantación de la

solución

Diagrama de relaciones

Diagrama de afinidad

DiagramaPortfolio

Búsqueda y valoración

de soluciones

Análisis de datos

Diagrama matricial

Diagrama de árbol Diagrama de flechas

Diagrama de proceso de decisión

M7: Las 7 nuevas herramientas

Car.1

Car.2

Car.3

Car.4

Car.5

Car.1 Car.2 Car.3 Car.4

Grupo A

Gru

po

B

Δ

Δ

Δ

INDICADORES

Magnitud utilizada para medir o comparar los resultados efectivamente obtenidos, en la ejecución de un proyecto, programa o actividad.

Resultado cuantitativo de comparar dos variables A/B.

Medida sustitutiva de información que permite calificar un concepto abstracto. Se mide en porcentajes, tasas y razones para permitir comparaciones.

¿QUÉ ES UN INDICADOR?

FUNCIÓN DE LOS INDICADORES

Perspectiva de las funciones que puede tener el indicador:

función descriptiva que consiste en aportar información sobre el estado real de una actuación pública o programa,

función valorativa que consiste en añadir a la información anterior un “juicio de valor” basado en antecedentes objetivos sobre si el desempeño en dicho programa o actuación pública es o no el adecuado

CARACTERÍSTICAS DESEABLES DE UN

INDICADORcalidad,

disponibilidad,

simplicidad,

factibilidad,

validez,

confiabilidad,

utilidad y

especificidad.

Comparabilidad

Contra sí mismo (histórico)

Contra indicadores de otros lugares

Contra estándares Contra tendencias

I. INDICADORES DE ESTRUCTURA

A).- Accesibilidad, es la posibilidad que tiene la población de recibir atención de salud en el hospital. Establece el grado de dificultad del usuario para relacionarse con los servicios que ofrece un determinado centro asistencial.

La accesibilidad está determinada por factores:

económicos,

geográficos,

culturales y

organizativos,

los cuales pueden facilitar o constituir obstáculos que limitan el uso de los servicios por la población necesitada.

B).- Disponibilidad, es la relación entre la cantidad de recursos con que cuenta un hospital y la población a la cual se están brindando servicios (población asignada). Evalúa si un servicio está siendo ofrecido a todos aquellos que puedan resultar beneficiados. Permite evaluar la equidad, pues se refiere a la existencia y distribución de recursos (humanos, físicos o financieros) para la atención de las necesidades de una población.


Cantidad de recursos existentes en un período / Población de referencia a atender en el mismo período x 1,000

C).- Adecuación, es la relación entre los recursos humanos, físicos y financieros, y las necesidades reales de los usuarios. Para contar con la información sobre necesidades, es necesario que los hospitales elaboren estudios del perfil epidemiológico de la demanda, sobre la base de criterios o estándares de programación. La adecuación se puede estudiar desde diferentes puntos de vista


Adecuación de distribución

Cantidad de recursos existentes según tipo por servicio o

especialidad en un período

Cantidad de recursos necesarios según tipo por servicio o especialidad en el mismo

período

Adecuación de volumen

Cantidad de recursos existentes según tipo en un período

Cantidad de recursos necesarios según tipo en el mismo período

Adecuación de operación

Cantidad de recursos que no están funcionando según tipo en un período

Cantidad de recursos necesarios según tipo en el mismo período

II. INDICADORES DE PROCESO

A).- Actividades, son las acciones dirigidas a eliminar o modificar factores que producen o condicionan un daño o agresión a la salud.

Referida a la Producción de actividades d acuerdo a los objetivos y a la misión y funciones de cada servicio se contrasta con la programación anual elaborada.

B) Uso

Intensidad de uso, es el promedio de servicios recibidos por cada usuario durante un período determinado.

Nº de actividades realizadas según tipo por servicio o especialidad en un período

Nº de usuarios sujetos de la actividad según tipo por servicio o especialidad en el mismo período

Extensión de uso, es la proporción de la población que hace uso de un servicio durante un período determinado. Se expresa en tasas que varían según el tamaño de la población de referencia.

Nº de usuarios sujetos de determinada actividad según tipo por servicio o especialidad en un período x 1000

Población objetivo de la misma actividad según tipo por servicio o especialidad en el mismo período


C).- Utilización, es la relación entre los recursos utilizados y los recursos disponibles para una actividad o por servicio, por unidad de tiempo.

Cantidad de recursos utilizados según tipo por servicio o especialidad en un período

Cantidad de recursos disponibles según tipo por servicio o servicio o especialidad en el mismo período

D).- Productividad, es el número de actividades o servicios alcanzados (productos) con relación a los recursos disponibles, por unidad de tiempo.

Cantidad de servicios alcanzados según tipo por servicio o especialidad en un período

Cantidad de recursos disponibles según tipo por servicio o servicio o especialidad en el mismo período


E).- Rendimiento, es el número de productos alcanzados (o actividades realizadas) por unidad de recurso utilizado.

Cantidad de productos según tipo por servicio o especialidad en un período

Cantidad de recursos utilizados según tipo por servicio o servicio o especialidad en el mismo

período


F).- Calidad, es el conjunto de características que deben tener los servicios de salud, desde el punto de vista técnico y humano para alcanzar los efectos deseados, tanto para los proveedores como por los usuarios.

La OPS define la calidad como la combinación de los siguientes aspectos:Alto nivel de excelencia profesional.Uso eficiente de los recursos.Mínimo riesgo para el paciente.Alto grado de satisfacción de los pacientes.Impacto final en la salud de la población


III. INDICADORES DE RESULTADO

A).- Cobertura, es la proporción de personas con necesidades de servicios de salud que reciben atención para tales necesidades.

Nº de personas que utilizan un servicio en un período

Nº de personas que necesitan el mismo servicio en el mismo período

B).- Eficacia, se define como el beneficio o utilidad que obtienen los pacientes debido a los servicios, tratamientos, medidas preventivas o de control, referidas al logro de objetivos o metas del servicio sobre los usuarios del mismo. Considera la modificación en la salud de los pacientes en relación a la calidad de las actividades realizadas

Objetivo o meta alcanzada en un período x 100

Objetivo o meta programada en el mismo período


C).- Eficiencia, mide el logro del objetivo del servicio sobre la población usuaria del mismo con el menor número de recursos.

Gasto global de un servicio en un período

Nº de unidades del servicio en el mismo período


D).- Efectividad, mide el logro del objetivo o meta del servicio a nivel de la población, es decir, el impacto como producto de un proceso. Usualmente se expresa en tasas que sirven para ser comparadas entre uno o varios períodos (tasa de mortalidad, tasa de morbilidad, tasa de incidencia, tasa de prevalencia, etc.).


IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO CRÍTICO

IDENTIFICACIÓN DE LA DIMENSIÓN DE MEDICIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR Y SUS ATRIBUTOS

PASOS PARA LA ELABORACIÓN DE UN INDICADOR

• DENOMINACIÓN• FORMULA DE CALCULO• TIPO • LINEA BASAL• META• FUENTE

IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO

REQUISITOS PARA UN OBJETIVO MEDIBLE:

Debe explicitar una situación actual y una situación por lograr

Debe indicar la manera como estará alcanzado el objetivo

Los objetivos mal redactados son difíciles para ser medidos

Error frecuente:

Identificar el objetivo con la unidad orgánica y no con el problema que debe vulnerar.

OBJETIVO


OBJETIVO PROCESO

CONSTRUCCION DE MAPA DE PROCESO

FAMILIA MAYOR COMPLEJIDADI NIVEL ATENCIONCOMUNIDAD

PE

RS

ON

AL

DE

S

AL

UD

OD

ON

TO

LO

GO


IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO CRÍTICO:

Identificar el producto final que se espera al fin de concluir todos los procesos. Producto que nos permitiría decir: El objetivo se cumplió.

Es importante que por cada objetivo se identifique mínimo uno y no mas de dos procesos críticos.

Si el proceso crítico que usted han identificado, no forma parte del ROF de la unidad que elabora y ejecuta el plan – deben rediseñar su objetivo.

OBJETIVO PROCESOS PRODUCTOS

IDENTIFICACIÓN DE LA DIMENSIÓN DE MEDICIÓN

Una vez identificado el proceso crítico observe el Objetivo planteado

Garantizar el acceso a la atención odontológica integral con calidad, priorizando la población escolar.

Identifique la forma como se desea lograr el objetivo: en este caso: con calidad con integralidad priorizando escolares (o sea mas necesitados o con EQUIDAD)

Las características que deseamos medir en un objetivos se denominan dimensiones de medición. Según nuestro objetivo es importante medir:

Si el acceso esta brindado con Calidad? Si la prestación brindada fue integral? Si fue equitativo?

OBJETIVO PROCESOS PRODUCTOS DIMENSION


Identifique como más importante una de las dimensiones de medición bajo los siguientes criterios:

Disponibilidad de Indicador conocido.

Disponibilidad de Información disponible para el indicador (según el plazo de evaluación, establecido en la directiva de POI vigente).

El indicador no debe repetirse con otros objetivos.

¿Cuáles son las variables que caracterizan el producto, en la dimensión seleccionada?

OBJETIVO PROCESOS PRODUCTOS DIMENSION INDICADOR FORMULA


OBJETIVO /PROCESO PRODUCTO

Se debe describir el proceso, actividad o el resultado que se pretende medir.

NOMBRE DEL INDICADOR

Los indicadores señalan eventos, y el nombre debe indicar ese evento y la forma en la que es medido (tasa, razón, porcentaje).

FORMULA DE CALCULO

Define los términos incluidos en el indicador. En el caso de una tasa, se definirá el numerador, el denominador y la constante.

PERIODICIDAD Establece el lapso de tiempo al que se refiere el indicador. Lleva implícito la entrega sistemática de información.

FUENTE Lugar de donde se obtuvieron los datos para confeccionar el indicador

META Si es proporción la meta es %, Si es tasa la meta es por 10x, si la meta es razón se define como tal.

RESPONSABLE

ATRIBUTO DESCRIPCIÓN

Meta: Identificar la meta del Indicador, según su tipo

La identificación de la meta requiere un análisis de la línea histórica del indicador, por años, meses etc. y de los recursos disponibles que ofrece la oferta de salud.

2000 2001 2002 2003 2004

VALOR ESTANDAR

VALOR META

LOGRO REAL

SERIA HISTORICA DE DATOS

IND.1 PROCESO

IND

. 2 RE

SU

LT.

LIN

EA

DE

BA

SE

INTERVENCION 2

INT

ER

VE

NC

ION

1

PLANEAMIENTO

36

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OBJETIVOS DEL MILENIO

LINEAMIENTOS DE POLITICA SECTORIAL 2007 - 2020

PLAN NACIONAL CONCERTADO DE SALUD2007 - 2020

ACUERDO NACIONAL

PLAN DE GOBIERNO 2006 -2011

Objetivos Estratégicos Institucionales 2007-2011

Objetivos Generales del POA 2009

IndicadoresObjetivos EspecíficosActividades y Metas

Formulación y Sustentación Presupuesto

2009

Aprobación Presupuesto 2009

Evaluar la Gestión Ejecución

Plan-

Presupuesto

Planeamiento en Salud

Objetivos Estratégicos Generales 2009

37


LineamientosPlanes

estratégicosPrioridades

Planes de acción

Compromisos intersectoriales

CompromisosInternacionales

PLANOPERATIVO

RESULTADOSFINANCIAMIENTO

38


ACTIVIDADES

1.

2.

3.

n.

• Para qué realizo las actividades

• Qué quiero lograr• Cuánto quiero lograr• En quien quiero lograr

1.

2.

3.

n.

OBJETIVOSESPECIFICOS

OBJETIVO GENERAL DEL

POA

EFP

•Expresan logros concretos a ser alcanzados en el corto plazo

REQUERIMIENTO FINANCIEROINDICADOR

ESQUEMA DEL PLAN OPERATIVO

OBJETIVO GENERAL

INSTITUCIONAL

21/04/23 39


Programación de Actividades: (Matriz Nº 2)

META I II III IV TOTAL RDR RO OTROS *

UNIDAD DE MEDIDA

REQUERIMIENTO FINANCIERO

META FISICA PRESUPUESTARIA

A1.n

A1.1

OBJETIVO ESPECIFICO UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLEMETA Y CRONOGRAMA DE

PROGRAMACION

META FISICA OPERATIVA

ACTIVIDADES OPERATIVAS

COMPONENTE DE LA EFP

UNIDAD DE MEDIDA

META PRESUPUESTA

RIA

Unidad de medida y metas, son las mismas para las actividades operativas y para el componente de la EFP

Actividades denotan

productos finales y se obtiene de

las hojas de trabajo por UO

40


Cronograma de ejecución de la

actividad

Acciones y tareas a ejecutar por cada unidad orgánica –

organos desconcentrado

Sustento del presupuesto 2008

E F M A M J J A S O N D TOTAL RO RDR OTROS

PRESUPUESTO REQUERIDOUNIDAD DE

MEDIDAACTIVIDAD A

DESARROLLAR META TOTAL A EJECUTAR

COMPONENTE DE LA EFP A LA QUE SE

ADSCRIBETAREAS ASOCIADAS

CRONOGRAMA PARA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD

Hoja de trabajo (Anexo: 6)

41


REQUERIMIENTOS

E F M A M J J A S O N D

UNIDAD DE MEDIDA

ACTIVIDAD A DESARROLLAR

META TOTAL A EJECUTAR

TAREAS ASOCIADASCRONOGRAMA PARA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD

CUADRO DE NECESIDADES PAAC

42


OBJETIVO ESPECIFICO Mejorar la calidad y promover la proteccion de los recursos hidricos

ACCION 100

Vigilancia de surtidores Accion 20

Vigilancia Camiones Cisternas Accion 50

Vigilancia Calidad de Agua Accion 30

Inspecciones Informe 12

ACCION 4

Inspeccion de cumplimiento de Normas emitidas Accion 50

Formulacion de normas Norma Emitida 4

Difusion de normas Accion 4

ACCION 12

Charlas Charla 12

Educacion Sanitaria Evento 25

Formulacion y aplicación de normas referente a recursos Hidricos

Promover la proteccion ambiental

Vigilancia y Control de la calidad del agua de consumo humano

PPTO x FUENTE

COMPONENTE DE LA EFP A LA QUE SE ADSCRIBE

Vigilancia Recursos Hidricos

ACTIVIDAD A DESARROLLAR TAREAS ASOCIADASUNIDAD DE

MEDIDAMETA TOTAL EJECUTAR

Ejemplo:

43


Ejemplo:OBJETIVO ESPECIFICO Mejorar la calidad y promover la proteccion de los recursos hidricos

ACCION 100

Vigilancia de surtidores Accion 20

Vigilancia Camiones Cisternas Accion 50

Vigilancia Calidad de Agua Accion 30

Inspecciones Informe 12

ACCION 4

Inspeccion de cumplimiento de Normas emitidas Accion 50

Formulacion de normas Norma Emitida 4

Difusion de normas Accion 4

ACCION 12

Charlas Charla 12

Educacion Sanitaria Evento 25

Formulacion y aplicación de normas referente a recursos Hidricos


Vigilancia y Control de la calidad del agua de consumo humano

PPTO x FUENTE

COMPONENTE DE LA EFP A LA QUE SE ADSCRIBE


ACTIVIDAD A DESARROLLAR TAREAS ASOCIADASUNIDAD DE

MEDIDAMETA TOTAL EJECUTAR

OBJETIVO GENERAL: Mejorar la vigilancia y control de los riesgos y daños a la salud, así como del medio ambiente.

META I II III IV TOTAL RDR RO OTROS *


Acción 100 25 25 25 25

Formulacion y aplicación de normas referente a

recursos HidricosAcción 4 1 1 1 1


Acción 12 3 3 3 3

Oficina de Epidemiología

S/ 56,500 S/ 6,000 S/ 50,000 S/ 500

OBJETIVO ESPECIFICO

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE

META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION

META FISICA OPERATIVA

ACTIVIDADES OPERATIVAS

COMPONENTE DE LA EFP

UNIDAD DE MEDIDA

META PRESUPUEST

ARIA

UNIDAD DE MEDIDA

REQUERIMIENTO FINANCIERO

META FISICA PRESUPUESTARIA

Reforzar las acciones de

vigilancia y control epidemiológico.

Vigilancia y Control de la calidad del

agua de consumo humano

Acción 116

PRESUPUESTO

FASES DE PROGRAMACIONFASES DE PROGRAMACION

ESTABLECER LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES

DETERMINAR LA DEMANDA GLOBAL DE GASTOS Y LAS METAS PRESUPUESTARIAS

ESTIMAR LOSINGRESOS

DETERMINAR LA DEMANDADE GASTOS

DIMENSION SECTORIALMisión y propósitos sectoriales

DIMENSION INSTITUCIONALMisión y propósitos institucionales

DIMENSION FUNCIONAL PROGRAMATICAObjetivos Institucionales de corto plazo

DIMENSION OPERATIVA INSTITUCIONALProcesos Técnicos del Pliego

PESEM

PEI

PPTO.

MEDIANOY LARGO

PLAZO

CORTOPLAZO

OBJETIVOS ESTRATEGICOS SECTORIALES

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES

OBJETIVOS GENERALES, PARCIALES Y ESPECIFICOS

PLAN OPERATIVO

ESQUEMA DE ARTICULACION DE OBJETIVOS EN ELPROCESO PRESUPUESTARIO

DETERMINACION DE LOS OBJETIVOSINSTITUCIONALES DE CORTO PLAZODETERMINACION DE LOS OBJETIVOSINSTITUCIONALES DE CORTO PLAZO

OBJETIVO GENERAL1

OBJETIVO PARCIAL 1.2

OBJETIVO ESPECÍFICO

1.2.2

OBJETIVO PARCIAL1.1

OBJETIVOESPECÍFICO

1.2.1

OBJETIVOESPECÍFICO

1.1.2

OBJETIVOESPECÍFICO

1.1.1

PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ACTIVIDAD O PROYECTO

Escala de Prioridades

Objetivo General 1 Objetivo General 2 Objetivo General 3

FUNCION

Salud

Deberes PrimordialesDel Estado

PROGRAMA

Objetivos Generales

SUBPROGRAMA

Objetivos Parciales

PROYECTO ACTIVIDAD

Componentes

META

FASES DE FORMULACION1) ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Objetivos Específicos

004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR0008 ASESORAMIENTO Y APOYO0012 CONTROL INTERNO0039 DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y

LEGALES043 SALUD COLECTIVA 0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS

HUMANOS0016 INVESTIGACION APLICADA0019 TRANSFERENCIA DE CARÁCTER GENERAL0093 REGULACION Y CONTROL SANITARIO0094 CONTROL EPIDEMIOLOGICO0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

044 SALUD INDIVIDUAL 0096 ATENCION MEDICA BASICA0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA0098 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

068 NUTRICION INFANTIL 0197 NUTRICION INFANTIL069 SALUD MATERNO NEONATAL 0198 SALUD MATERNO NEONATAL

24 PREVISION SOCIAL 052 PREVISION SOCIAL 0116 SISTEMAS DE PENSIONES

GESTION

20 SALUD

3 FUNCIONES 7 PROGRAMAS 19 SUB PROGRAMAS

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2009

00603 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y

RESERVA DE CONTINGENCIA

FUNCIÓN PROGRAMA SUB PROGRAMA

FUNCION: 03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA: 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

3 000170 ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURIDICA

3 000173 ASESORAMIENTO TECNICO

3 039349 ACCIONES DE PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES

FUNCION: 03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA: 006 GESTION

0007DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

1 000110CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

3 000010 ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION

3 000693 GESTION ADMINISTRATIVA

3 039412 CONDUCCION EN APOYO Y ASESORAMIENTO

3 001280 SISTEMAS DE INFORMACION

3 000842 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

3 022564 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

0012 CONTROL INTERNO 1 000485 SUPERVISION Y CONTROL 3 000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA

0039

DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES

1 000169 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO 3 000472 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA EJERCICIO PRESUPUESTAL 2009

SUB PROGRAMA ACTIVIDAD / PROYECTO

ACTIVIDAD / PROYECTO COMPONENTESUB PROGRAMA

COMPONENTE

0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 1 017859ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO

0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 1 000267 GESTION ADMINISTRATIVA

FUNCION: 20 SALUD

PROGRAMA: 043 SALUD COLECTIVA

3 000598 ESPECIALIZACION Y PERFECCIONAMIENTO

3 055605 CAPACITACION DE RECURSOS HUMANOS DE SALUD

3 000673 FORMACION DE PROFESIONALES DE LA SALUD

3 081816 GESTION DE LA CAPACITACION

3 002369 SISTEMA Y RED DE INFORMACION DE RECURSOS HUMANOS

3 081819 OBSERVATORIO DE RECURSOS HUMANOS

1 015497DESARROLLO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS HUMANOS

3 009442PROMOCION Y EJECUCION DE INVESTIGACION DE RECURSOS HUMANOS

3 001730FORMULACION DE POLITICAS Y NORMAS DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

3 081820DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS DE ARTICULACION PARA LA REGULACION

3 081817PLANIFICACION ESTRATEGICA DE RECURSOS HUMANOS DEL 1ER NIVEL DE ATENCION

3 081818PLANIFICACION ESTRATEGICA DE RECURSOS HUMANOS DEL 2DO Y 3ER NIVEL

0016 INVESTIGACION APLICADA 1 000179DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICAS

3 000492 DESARROLLO DE INVESTIGACIONES

0019TRANSFERENCIA DE CARÁCTER GENERAL

1 000060ASISTENCIA A LAS INSTITUCIONES PRIVADAS Y PUBLICAS

3 000179 ASISTENCIA A INSTITUCIONES PRIVADAS

SUB PROGRAMA ACTIVIDAD / PROYECTO COMPONENTE

1 000097CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO

0011PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS

1 000889SISTEMA DE INFORMACION EN RECURSOS HUMANOS

1 015499DESARROLLO DEL MARCO REGULATORIO DE RECURSOS HUMANOS

1 029237GESTION ESTRATEGICA DE RECURSOS HUMANOS

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA EJERCICIO PRESUPUESTAL 2009

- FINALIDAD- UNIDAD DE MEDIDA- CANTIDAD- UBICACIÓN GEOGRÁFICA

EJEMPLO FINALIDAD: ADQUISICION DE EQUIPOS UNIDAD DE MEDIDA: EQUIPO CANTIDAD: 50 UBICACIÓN: AREQUIPA

EJEMPLO FINALIDAD: ADQUISICION DE EQUIPOS UNIDAD DE MEDIDA: EQUIPO CANTIDAD: 50 UBICACIÓN: AREQUIPA

Son los medios para el cumplimiento de objetivos, son los subproductos generados de la consecución de actividades y proyectos

METAS PRESUPUESTARIASMETAS PRESUPUESTARIAS

MetaDebe tener 4 elementos:MetaDebe tener 4 elementos:

ESTRUCTURA DEL CLASIFICADOR PRESUPUESTAL DE GASTOS E INGRESOS 2009

a) Existe un clasificador único para identificar las partidas del Ingreso y de Gastos Tipo de Transacción 1.Ingresos 2. Gastos

b) Comprende 4 Niveles:

Tipo de Transacción

Genérica Sub Genérica Específica

c) Está compuesto por 6 campos:

Tipo de Transacción Genérica Subgenérica Específica

Tipo de Transacción

GenéricaSubgenérica

Nivel 1Subgenérica

Nivel 2Específica

Nivel 1Específica

Nivel 2

Número de 1 dígito Número de 1 dígito

Número 2 dígito

Número 2 dígito

Número 2 dígito

Número 2 dígito

ESTRUCTURA DEL CLASIFICADOR PRESUPUESTAL DE GASTOS E INGRESOS

2009

d) Genéricas del Clasificador de Ingresos y Gastos:

Ingresos Gastos1 Impuestos y Contribuciones Obligatorias 1 Personal y Obligaciones Sociales

2 Contribuciones Sociales 2 Pensiones y Prestaciones Sociales

3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos

3 Compra de Bienes y Servicios

4 Donaciones y Transferencias de Gobiernos Extranjeros, Organismos Internacionales y Unidades de Gobierno

4 Donaciones y Transferencias a Gobiernos Extranjeros, Organismos Internacionales y Unidades de Gobierno

5 Otros Ingresos 5 Otros Gastos

6 Venta de Activos no Financieros 6 Adquisición de activos no financiero

7 Venta de Activos Financieros 7 Adquisición de activos financieros

8 Endeudamiento 8 Servicio de la deuda pública

9 Saldo de Balance 0 Reserva de Contingencia

CADENA DEL GASTO

FASES DE FORMULACION2) FORMULACION DE GASTOS

FASES DE FORMULACION2) FORMULACION DE GASTOS

ACTIVIDADCOMPONENTE 1

META PRESUPUESTARIA 1

GENERICAGenérica

SUB GENERICA

Subgenérica Nivel 1


ESPECIFICA

Especifica Nivel 1 Especifica Nivel 2

ACTIVIDADCOMPONENTE 1


GENERICAGenérica

SUB GENERICA



ESPECIFICA

Especifica Nivel 1 Especifica Nivel 2

PROYECTOCOMPONENTE 1


GENERICAGenérica

SUB GENERICA Subgenérica Nivel 1 Subgenérica Nivel 2

ESPECIFICAEspecifica Nivel 1 Especifica Nivel 2

PROYECTOCOMPONENTE 1


GENERICAGenérica

SUB GENERICA Subgenérica Nivel 1 Subgenérica Nivel 2

ESPECIFICAEspecifica Nivel 1 Especifica Nivel 2

GASTOS EN BIENES Y SERVICIOSGASTOS EN BIENES Y SERVICIOS

Restricción en la RemodelaciónDe los Ambientes de trabajo

Reducción en la AsignaciónDe Equipos Móviles

No se debe considerar previsión deGastos para nuevas Sedes

Previsión de Gastos porActos Protocolares

Previsión de Gastos porServicios No Personales

Ahorro en la Contratación de losServicios

RECURSOS ORDINARIOS

RECURSOS ORDINARIOS

RDR, DONACIONESRDR, DONACIONES

UE’SCONSOLIDA,

REVISA, APRUEBA Y

PRESENTA LA INFORMACION

UE’SCONSOLIDA,

REVISA, APRUEBA Y

PRESENTA LA INFORMACION

OF.PERSONAL

COMPRA DE BIENES Y

SERVICIOS

ABASTECIMIENTO

ADQUISICION DE ACTIVOS NO

FINANCIEROSPIPs (SNIP)

EQUIPAMIENTO

ALTA DIRECCION

APRUEBA DISTRIBUCION DE INGRESOS POR

UNIDAD EJECUTORA

O G P P

COMPATIBILIZA INGRESOS

CON LA DEMANDA

GLOBAL DE GASTOS, Y PRESENTA

PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN

POR UE

O G P P

COMPATIBILIZA INGRESOS

CON LA DEMANDA

GLOBAL DE GASTOS, Y PRESENTA

PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN

POR UE

PERSONAL Y OBLIGACIONES

SOCIALESCUADRO DE NECESIDADES

CUADRO DE NECESIDADES

UO-INST/HOSP/ DISAS/REDES/ OD/

EJECUTORAS

JEFES PROYECT.Y/O RESPONSAB.

SOLICITAAUTORIZACION

APRUEBADISTRIBUCION

DEMANDA GLOBAL DE GASTOS

DIRECCION NACIONAL DEL PRESUPUESTO PUBLICO – DNPP

MEF

DIRECCION NACIONAL DEL PRESUPUESTO PUBLICO – DNPP

MEF

UNIDADES EJECUTORASUNIDAD DE COOPERACION

INTERNACIONAL-DNCP-OGPP

UNIDADES EJECUTORASUNIDAD DE COOPERACION

INTERNACIONAL-DNCP-OGPP

ESTIMACION DE INGRESOS

DETERMINACION DE LA PREVISION DE GASTODETERMINACION DE LA PREVISION DE GASTO

UNIDADES EJECUTORAS

UNIDADES EJECUTORAS

ALTA DIRECCION

APRUEBA PROYECTO DE PRESUPUESTO

2009 Y DEMANDAS

ADICIONALES

O G P PO G P P

MEF

(JULIO )

COMUNICA NIVEL DE INGRESOSPRESUPUESTARIOS 2009

COMUNICA NIVEL DE INGRESOSPRESUPUESTARIOS 2009

COMUNICA Y COORDINA CON LAS UNIDADES ORGANICAS/HOSP/DISAS/DIRESAS/ Y PROYECTOS LA

FORMULACION DE GASTOS EN BASE A LOS RECURSOS ASIGNADOS

COMUNICA Y COORDINA CON LAS UNIDADES ORGANICAS/HOSP/DISAS/DIRESAS/ Y PROYECTOS LA

FORMULACION DE GASTOS EN BASE A LOS RECURSOS ASIGNADOS

COMPRA DE BIENES Y

SERVICIOS

ABASTECIMIENTO

ADQUISICION DE ACTIVOS

NO FINANCIEROSPIPs (SNIP,PSI)EQUIPAMIENTO

OF.PERSONAL

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

CUADRO DE NECESIDADES PRIORIZADO

UO-INST/HOSP/ DISAS/REDES/ OD/

EJECUTORAS

CUADRO DE NECESIDADES PRIORIZADO

JEFES PROYECT.Y/O RESPONS.

CONSOLIDAN Y PRESENTAN

LA INFORMACION

DE GASTOS SEGUN

ESCALA DE PRIORIDADES

Y LOS INGRESOS DEL PRESUPUESTO

2009

CONSOLIDA, REVISA Y ELABORA

PROYECTO DE

PRESUPUESTO 2009 y

DEMANDAS ADICIONALE

S

DETERMINACION DE LA PREVISION DE GASTODETERMINACION DE LA PREVISION DE GASTO

contenido herramientas de gestiÓn definiciones indicadores planeamieto presupuesto

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