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1CONSULTA PRESUPUESTAL DE GASTO POR UBIGEO (DEPARTAMENTO Y PROVINCIA) - MANUAL DE USUARIO

Consulta PEI-POI

MANUAL DE USUARIOMayo 2017

2 CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO - CEPLAN

Consulta PEI-POIMANUAL DE USUARIOMayo 2017


ContenidoI. INTRODUCCION 4

II. OBJETIVO DE LA CONSULTA 4

III. ACCESO A LA CONSULTA 4

IV. CONSULTA POR NIVEL DE GOBIERNO 7

1. Gobierno Nacional 7

2. Gobiernos Regionales 9

3. Gobiernos Locales 10

V. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, ACCIONES ESTRATÉGICAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS 11

VI. CONSULTA POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL 12

VII. CONSULTA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 14

VIII. CONSULTA POR CADENA DE GASTO 14

IX. EXPORTAR 15

X. REINICIO 15

XI. PREGUNTAS FRECUENTES 15


I. INTRODUCCIONLa Consulta PEI-POI es el medio oficial de CEPLAN para presentar información de los Planes Estratégicos Institucionales (PEI) y de los Planes Operativos Institucionales (POI) de las instituciones de los 3 niveles de gobierno (Nacional, Regional y Local)1.

La consulta se actualiza diariamente incorporando la información registrada en el Aplicativo CEPLAN V. 01 por las instituciones que relacionan los Objetivos y Actividades Estratégicas con las Categorías Presupuestales.

Se pueden observar los detalles de los PEI elaborados por cada Pliego con sus Objetivos Estratégicos y sus respectivas Acciones Estratégicas, asociadas (cuando corresponde) a la información del marco presupuestal inicial PIA, al PIM y la ejecución (concepto Devengado), y la información del POI para cada Unidad Ejecutora o Municipio por Centro de Costo.

Continuando el patrón de la Consulta Amigable del MEF, esta consulta permite obtener información de manera sencilla por las Cadenas Institucional, Programática, del Gasto y Fuente de Financiamiento.

II. OBJETIVO DE LA CONSULTAEl objetivo de la consulta es poner a disposición de la Alta Dirección de los Sectores, Funcionarios Públicos de Gobiernos Regionales, Instituciones, y usuarios en general la información de los Planes Estratégicos y Operativos elaborados a nivel nacional por las instituciones de 3 niveles de gobierno.

III. ACCESO A LA CONSULTAPara acceder a la Consulta, el Usuario debe ingresar utilizando un navegador (Google Chrome, Internet Explorer o Mozilla Firefox) a la dirección: http://appweb.ceplan.gob.pe/ceplan_pia/consulta/Default.aspx

Al ingresar a la Consulta se visualizan 5 bloques con sus respectivos botones (Ver Diagrama N°1):

� Nivel de Gobierno, en referencia a la Cadena Institucional2

� Objetivos Estratégicos del PEI

� Categoría Presupuestal / Función, en referencia a la Cadena Funcional

� Fuente Financiamiento

� Genérica, en referencia a la Cadena de Gasto

1 La Consulta PEI- POI forma parte de una serie de Consultas Web desarrolladas por iniciativa del CEPLAN.2 El nivel Sector es aplicable al Gobierno Nacional, sean del tipo Ministerio u Organismo Autónomo. Cada Sector tiene uno o más Pliegos Presupuestales. Cada Pliego tiene una o más Unidades Ejecu-

toras que elaboran su POI, así como formulan su PIA anual (a partir del cual se genera su PIM al incorporar sus Modificaciones Presupuestales) y su Plan de Contrataciones (PAC). En el caso de los Gobierno Regional no hay Sector definido y todos son Pliegos. En lo que respecta a los Gobiernos Locales, tampoco tienen un Sector asignado y todos son Pliegos, sean provinciales o distritales.


III.Cadena Programática

Pliego

Pantalla Principal

I. Cadena InstitucionalNivel de Gobierno Gobierno Nacional Sector Ejecutora

Objetivos Estratégicos

InstitucionalesII. Planeamiento

Función Categoría Presupuestal División Funcional Grupo Funcional

Fuentes de Financiamiento

IV. FinanciamientoFuente

GenéricaV. Cadena de Gasto

Diagrama N°1: Panel de Navegación de la Consulta PEI-POI

Centro de Costo

Prov SectorialDep. Sectorial Distrito Sectorial

PliegoGobierno Regional Sector Ejecutora Centro de Costo

Prov SectorialDep. Sectorial Distrito Sectorial

ProvinciaGobierno Local Departamento Centro de Costo

Municipalidad

Acciones Estratégicas

Institucionales

Actividad Operativa

Función

Prod./Proy

Función Prod./ Proy.

División Funcional

Categoría Presupuestal

Grupo funcional

Actividad


Como se puede observar en la Pantalla N°1, para cada una de las opciones se puede visualizar la siguiente información3:

� Monto Presupuesto Institucional de Apertura (PIA): Presupuesto inicial de la entidad pública aprobado por su respectivo titular para el año fiscal respectivo.

� Monto Presupuesto Institucional Modificado (PIM): Presupuesto actualizado de la entidad pública a consecuencia de las modificaciones presupuestarias, tanto a nivel institucional como a nivel funcional programático, efectuadas durante el año fiscal, a partir del PIA.

� Monto Programado: Presupuesto anual programado por cada Unidad Ejecutora para el cumplimiento de su POI.

� Monto Devengado: Fase del ciclo del gasto donde se registra la obligación de pago, como consecuencia del respectivo compromiso contraído.

� Avance (%): Porcentaje del monto total devengado al momento de la consulta en relación al total de Presupuesto Institucional Modificado (PIM).

� Pantalla N°1: Pantalla Principal de la Consulta PEI- POI

Se debe tomar en cuenta que todos los montos están expresados en Nuevos soles. La información se actualiza a diario en base al registro de las Instituciones a nivel nacional. La fuente de la información del PIA, PIM y el Devengado es la Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

3 Información obtenida del Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas.


IV. CONSULTA POR NIVEL DE GOBIERNOLa opción Nivel de Gobierno cuenta con 3 botones activos de la Cadena Institucional: Sector, Departamento y Departamento Sectorial.

� Sector: Muestra los 19 Ministerios y 11 Organismos Autónomos, pertenecientes al Gobierno Nacional.

� Departamento: Muestra los 26 Departamentos a nivel nacional.

� Departamento/ Provincia/ Distrito Sectorial: Ubigeo al que pertenece la Unidad Ejecutora.

Si presiona el botón , se despliegan las siguientes opciones que se muestran en la Pantalla N°2:

� Pantalla N°2: Opciones del Gobierno Nacional

� 1. Gobierno Nacional

Sector (Gobierno Nacional)

Pliego Ejecutora Centro de Costo

Dentro de cada Sector del Gobierno Nacional, tanto Ministerios como Organismos Autónomos, se encuentran los Pliegos y, a su vez, las Unidades Ejecutoras (UE) correspondientes. Dentro de cada UE, se encuentran los Centros de Costos4.

4 Centro de Costo: Unidad orgánica que recibe parte del presupuesto asignado a la Unidad Ejecutora.


� Pantalla N°3: Sectores del Gobierno Nacional

� Departamento Sectorial- Provincia Sectorial- Distrito Sectorial

El botón indica el/los Ubigeo/s en el/los que se encuentra el Sector, Pliego o Unidad Ejecutora del

Gobierno Nacional.


� 2. Gobiernos RegionalesRespecto a los Gobiernos Regionales son 26 Pliegos. Cada Gobierno Regional incluye un grupo de Unidades Ejecutoras (UE).

Sector (Gobiernos Regionales

Pliego/ Mancomunidad Ejecutora Centro de Costo

Respecto a los Gobiernos Regionales son 26 Pliegos. Cada Gobierno Regional incluye un grupo de Unidades Ejecutoras (UE). Dentro de cada UE, se encuentran los Centros de Costos.

� Pantalla N°4: Pliegos de los Gobiernos Regionales


� Departamento Sectorial- Provincia Sectorial- Distrito Sectorial

El botón indica el/los Ubigeo/s en el/los que se encuentra el Pliego o Unidad Ejecutora de los Gobiernos Regionales.

� 3. Gobiernos Locales � Departamento

1. Provincia- Municipalidad Distrital- Centro de Costo

Dentro de la opción Departamento en Gobiernos Locales, se encuentran las Municipalidades Provinciales con sus respectivas Municipalidades Distritales, cada una con sus Centros de Costo.

� Pantalla N°5: Consulta por Gobiernos Locales


V. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, ACCIONES ESTRATÉGICAS Y ACTIVIDADES OPERATIVASPara cada nivel de gobierno y Pliegos, UEs y Centros de Costo correspondientes, se podrá visualizar los Objetivos Estratégicos Institucionales, Acciones Estratégicas Institucionales y las Actividades Operativas. Para estas últimas, es posible visualizar la meta física (Unidad de Medida - Cantidad). A continuación se muestra un ejemplo para el CEPLAN.

� Pantalla N°6: Objetivos Estratégicos, Acciones Estratégicas y Actividades Operativas


VI. CONSULTA POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL Para cada nivel de gobierno se puede realizar la búsqueda dentro de la Cadena Presupuestal Programatica. Es decir, la Consulta permite obtener la ruta completa de Categoría Presupuestal- División Funcional- Grupo Funcional.

� Pantalla N°7: Consulta por Grupo Funcional

Además, la Consulta permite buscar por Producto/ Proyecto y dentro de esas opciones, por Actividad.


� Pantalla N°8: Proyecto

� Pantalla N°10: Consulta por Rubro y Tipo de Recurso

� Pantalla N°9: Producto


VII. CONSULTA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Para cada nivel de gobierno se puede realizar la búsqueda dentro de la Fuente de Financiamiento.

� Pantalla N°10: Fuente de Financiamiento en la Consulta PEI-POI

VIII. CONSULTA POR CADENA DE GASTOPara cada nivel de gobierno se puede realizar la búsqueda dentro de la Cadena de Gasto por Genérica.

� Pantalla N°11: Genérica de Gasto en la Consulta PEI- POI


IX. EXPORTAR El Sistema permite que la información solicitada pueda ser exportada en un archivo en Excel, al dar click en

� Pantalla N°12: Exportar información de la Consulta PEI-POI

X. REINICIO Para realizar una nueva búsqueda dar click en . Entonces, el Usuario puede realizar las búsquedas

indistintamente iniciando por cualquier opción.

XI. PREGUNTAS FRECUENTES � 1. Si desea conocer el PEI de un Pliego, ¿qué hacer?

La Consulta PEI-POI muestra los Objetivos Estratégicos Institucionales y las Acciones Estratégicas Insititucionales del PEI para cada Pliego. Para visualizarlo, seleccionar el Sector del Gobierno Nacional o el Pliego del Gobierno Regional y hacer click en los botones que indican Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas.


� Pantalla N°13: PEI de un Pliego


� 2. Si desea ver el POI de una Unidad Ejecutora o Municipio, ¿qué hacer?

Para visualizar el POI de una Unidad Ejecutora perteneciente al Gobierno Nacional o Gobierno Regional, seguir la ruta Sector- Pliego- Unidad Ejecutora según la información que se busca. Una vez encontrada y seleccionada, hacer click en los botones

que indican Objetivos Estratégicos, Acciones Estratégicas y Actividad Operativa.

� Pantalla N°14: Objetivos Estratégicos Institucionales de una Unidad Ejecutora

Para visualizar el POI de un Municipio seguir la ruta Gobiernos Locales- Provincia- Municipalidad Distrital y hacer click en los botones que indican Objetivos Estratégicos, Acciones Estratégicas y Actividad Operativa.


� Pantalla N°15: Objetivos Estratégicos Institucionales de una Municipalidad Provincial


� 3. Si desea ver los Centros de Costos de una Unidad Ejecutora, ¿qué hacer?

Ingresar a la ruta Nivel de Gobierno- Sector-Pliego- Unidad Ejecutora y hacer click en el botón “Centro de Costo”.

� Pantalla N°16: Centro de Costos de una Unidad Ejecutora


� 4. Si desea ver los POI de una Función en los tres niveles del gobierno, ¿qué hacer?

Seleccionar en la pantalla principal la Función que desea consultar. Iniciar la ruta Objetivos Estratégicos- Acciones Estratégicas- Actividad Operativa para ver el POI de esa Función.

� Pantalla N°17: Actividades Operativas de la Función Legislativa

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