CONSEJO TECNICO

CONSULTORIO MIRAFLORES

PRIMER LUGAR ENCUENTRO FOLCLORICO LONQUIMAY 2010

ESTRATEGIA METAS SANITARIAS

• Mayor difusión de las Metas Sanitarias sobre todo a nivel de la Ley 19.664

• Programa Cardiovascular con Médico Especialista que apoya la compensación de Diabéticos

• Asignación de Horas Odontólogo APS para Ges de Embarazada

• Reconversión de producción versus programación de horas de especialidad

• Motivación a los funcionarios para se inscriban en los cursos de capacitación GES

DIGITACION SIGGES

• Reuniones de coordinación con cada uno de los profesionales

• Priorización de prestaciones a digitar según instrucciones.

• Apoyo por parte de los referentes en rescate de prestaciones en el nivel clínico.

• Apoyo en digitación con un funcionario adicional en jornada parcial.

SITUACION FINANCIERA

SUBT. 21 M$ - a Sept. (Remuneraciones)

  2009 2010

PRESUPUESTO ANUAL 2.336.129 2.962.853

EJECUCION 2.263.869 2.265.113

% 97% 76%

SUBT. 22 M$ - a Sept. (Bienes y Servicios)

  2009 2010

PRESUPUESTO ANUAL 938.825 1.227.388

EJECUCION 763.970 1.145.748

% 81% 93%

DEUDA

A Septiembre $ 59.976

A Diciembre  $ 254.000

GASTO VARIABLE SUBT. 21 Y AUSENTISMO

   A SEPT.   A SEPT.   VARIACION M$ y % 

 CLASIFICACION - SUBT. 21  2009 2010  2009/2010  %

HONOR.A SUMA ALZADA 126.574 137.292 10.718 8,5%

HRS.EXTRAS LEY 19664 240 12.879 12.639 5266,3%

HRS.EXTRAS LEY 18834 77.472 70.493 - 6.979 -9,0%

CONTRATOS CORTOS 134.551 86.913 - 47.638 -35,4%

 TOTAL SUBT. 21       2.263.869       2.265.113               1.244  0,1%

   A SEPT. 

MAXIMO GASTO A DIC  SALDO 

 CLASIFICACION - SUBT. 21  2010

HONOR.A SUMA ALZADA 137.292 142.536 5.244

HRS.EXTRAS AMBAS LEYES 83.372 69.087 - 14.285

CONTRATOS CORTOS 86.913 131.109 44.196

DIAS L.M. A SEPTIEM. TASA AUSENTISMO

2009 2010 2009 2010

4.932 3.947 21,86 17,66

AUSENTISMO

GASTO SUBT. 22

   A SEPT.   A SEPT.   VARIACION M$ y % 

 CLASIFICACION- SUBT. 22   2009 2010  2009/2010  %

 ALIMENTOS  21.362 28.554 7.192 33,7%

 COMBUSTIBLEY LUBRIC.  4.237 11.692 7.455 175,9%

 QUIMICOS             88.863          168.905             80.042  90,1%

 FARMACIA          194.152          235.894             41.742  21,5%

 MANTENCION Y REPARACION             21.464             80.479             59.015 274,9%

 CONSUMOS BASICOS  41.484 60.851 19.367 46,7%

 SERVICIOS GENERALES  43.479 74.801 31.322 72,0%

 ARRIENDOS             20.505             54.804             34.299  167,3%

 TOTAL SUBT. 22          763.970       1.142.540  378.570 49,6%

PRODUCCION V/S TRANSFERENCIASPPV

Transferencia PPV (M$) a

Agosto

Valorización Producción a

AgostoDiferencia

(M$)

326.429

276.567 - 49.862

Día Hogar Protegido 39.453.440

Salud Mental 17.756.790

  M$ a Agosto 2010

  COMPROMETIDO EJECUTADO %

GES 234.061 149.378 63,8%

GES CECOSAM - 1.279 0,0%

SALUD MENTAL MIRAFLORES 72.465 33.121 45,7%

SALUD MENTAL CECOSAM 128.957 56.986 44,2%

SALUD MENTAL PRAIS 74.488 35.803 48,1%

TOTAL 509.971 276.567 54,2%

ESTRATEGIAESTADO

REFRENDACION PRESUPUESTARIA

• Diferencias entre montos de las Ordenes de Compra y la Factura.

• Ingresos de ítem presupuestarios erróneos• Falta de comunicación entre Adquisiciones y

Contabilidad