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JUNIO, 2016

SESIÓN ORDINARIA 340

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LICONSA, S.A. DE C.V.

Lic. Eviel Pérez Magaña Presidente Suplente de este H. Consejo

de Administración

Señoras y señores consejeros

Sr. Comisario Público

Invitados, amigos todos

Buenos días:

Me es grato presentar a ustedes el informe de la Dirección General

sobre las Actividades Desarrolladas al Primer Trimestre del EjercicioFiscal 2016.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 340

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El Programa de Abasto Social de Leche tiene al 31 de marzo de

2016, 6 millones 412 mil 120 beneficiarios, lo que representa el

99.5% en el avance de la meta del padrón para el 31 de diciembre

del actual ejercicio que es de 6 millones 442 mil 831 beneficiarios.

Tomando en cuenta nuestro gran objetivo que es la nutrición, del

total de padrón a marzo, el 55.4% son niños de seis meses a 12

años de edad, mientras que los adultos de 60 años o más

representan el 21.7%, las mujeres entre 45 y 59 años el 11.8%, las

jóvenes entre 13 y 15 años el 6.6%, los enfermos crónicos o

personas con capacidades diferentes el 3.4%, y el 1.1% restante lo

conforman las mujeres en período de gestación o lactancia.


3


4

Programa de Abasto Social de LecheMILES DE BENEFICIAROS ATENDIDOS

AL 31 DE MARZO DE 2016

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

Mujeres engestación o

lactancia

Enfermoscrónicos o

discapacitados

Niñas 13 a 15años

Mujeres de 45 a59 años

Adultos de 60años y más

De 6 meses a 12años

69215

425

757

1,391

3,555

Padrón Total 6'412,120

Red de Distribución:

Liconsa atiende a sus beneficiarios a través de una red de

distribución que comprende 11 mil 224 puntos de atención, de los

cuales 9 mil 741 son lecherías y 1,483 unidades operativas

derivadas de los convenios con actores sociales.

Este esfuerzo logístico y organizacional permite a Liconsa tener

presencia en 1,942 municipios, lo que representa una cobertura del

79% del territorio nacional.


5

6

RED DE DISTRIBUCIÓN



Lecherías9,741

Unidades Operativas de

Convenios1,483

86.8%

13.2%

Municipios Atendidos 1,942

Total de puntos de atención 11,224

Al cierre del primer trimestre de 2016, los municipios con presencia

del Programa de Abasto Social de Leche, ascendieron a 802 de los

1,012 considerados en la Cruzada Nacional contra el Hambre; en tal

sentido, la cobertura alcanzada fue del 79.3 por ciento de los

municipios.

La cantidad de beneficiarios atendidos en los municipios

considerados en la Cruzada Nacional contra el Hambre ascendió a

5´017,057; al cierre del primer trimestre de 2016, se mantiene la

relación de 8 beneficiarios de la Cruzada Nacional contra el Hambre

de los 10 beneficiarios inscritos en Programa de Abasto Social de

Leche.


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Como se puede observar, las variaciones tanto de los

municipios como del padrón de beneficiarios han sido

marginales; en tal sentido, el promedio de retiro de leche

durante este periodo registró una ligera disminución al

colocarse en 11.9 litros mensuales por cada persona

beneficiaria.


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Distribución:

La distribución de leche a beneficiarios del programa en el

período enero-marzo, alcanzó los 232 millones 620 mil 401 litros

de leche, de los cuales 179 millones 191 mil 623 litros fue líquida,

mientras que 53 millones 428 mil 778 litros de leche en polvo.

La distribución promedio diaria de leche en este periodo alcanzó

los 3 millones 144 mil 099 litros.


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MILLONES DE LITROS DISTRIBUIDOS


AL 31 DE MARZO DE 2016 10

Leche Líquida179.2

Leche en Polvo53.4

Total 232.6100.0%

77.0%

23.0%

Producción:

En cuanto a producción de leche al 31 de marzo de 2016, Liconsa

produjo 267 millones 290 mil 648 litros, con lo que se atendió al

Programa de Abasto Social, la leche institucional, incluida la leche

UHT. El 73.9% correspondió a leche líquida y el 26.1% a leche en

polvo; además de lo producción anterior, también se elaboraron 748

mil 368 sobres de complementos alimenticios para el Programa

Prospera.


11


12

PRODUCCIÓN TOTAL DE LECHEMillones de Litros


0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

LecheLiquida

Leche enPolvo

Total deProducción

197.5

69.8

267.3

Compra de Leche Nacional:

Por otro lado, en este mismo lapso se compraron en centros de acopio y

plantas industriales un volumen total de 206 millones 454 mil 481 de litros,

de leche fresca.

Es importante mencionar, que la leche captada en los centros de acopio

provino de doce entidades federativas.


13


14

CAPTACIÓN TOTAL EN CENTROS DE ACOPIO Y PLANTAS(Millones de litros)


200.0

202.0

204.0

206.0

208.0

210.0

212.0

214.0

216.0

218.0

220.0

2015 2016

212.0

206.5

Importaciones de Leche en Polvo:

Durante el período enero-marzo de 2016, se contrataron 11 mil

toneladas métricas de leche en polvo de importación del cupo

Organización Mundial de Comercio (OMC), 5 mil toneladas métricas

bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y

8 mil por Unilateral; por lo que en total se contrataron 24 mil

toneladas métricas de leche en polvo.


15


16

CONTRATACIÓN DE LECHE EN POLVO DE IMPORTACIÓN(Miles de Toneladas)


TLCN5.0

OMC11.0

UNILATERAL8.0

TLCN OMC UNILATERAL

33.4%

20.8%

45.8%

Presupuesto:

En materia presupuestal, al 31 de marzo del ejercicio fiscal 2016, se

generaron ingresos propios del orden de 1,590 millones 222 mil 006

pesos, además se recibieron 1,850 millones de pesos de recursos

fiscales para el período, en tanto que el monto total erogado de

enero a marzo ascendió a 2 mil 699 millones 404 mil 864 pesos.

El comportamiento de los ingresos y el gasto programable, llevaron

a la entidad a tener un superávit primario de 740 millones 817 mil

142 pesos.


17

18

EJERCICIO PRESUPUESTAL(Millones de pesos)



0.0

500.0

1,000.0

1,500.0

2,000.0

2,500.0

3,000.0

IngresosPropios

Transferencias Egresos Superávitprimario

1,590.21,850.0

2,699.4

740.8

Generación de Ingresos Adicionales:

Por lo que corresponde al Programa de Generación de Ingresos

Adicionales, la venta generada por concepto de leche a precio

preferencial fue de 19 millones 061 mil 250 litros, representando un

ingreso para la entidad de 197 millones 106 mil 338 pesos.

Se vendieron al Programa Prospera, 204 mil sobres de

complementos alimenticios, los cuales representó un ingreso de 2

millones 972 mil 979 pesos.

Además, se obtuvieron ingresos por 18 millones 420 mil 570 pesos

por la venta de sobres de Multivitamínico Vita Niño, de la Mezcla

Vitamínica Nutrivida Tabletas y por la comercialización de crema

cruda se obtuvo ingresos por 199 millones 278 mil 287 pesos.


19

20


GENERACIÓN DE INGRESOS ADICIONALES

(Millones de pesos)


Productos p/Diconsa, 77.8

Nutrivida Tabletas, 4.1

Otros Canales, 119.3

Comp. Alim. Programa

Prospera, 3.0

Crema Cruda, 199.3

Vita niño sobres de 1 gr., 14.3

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