INGRESOS AL I TRIMESTRE

2011

0,00

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00

7.000.000,00

8.000.000,00

9.000.000,00

RECURSOS ORDINARIOS

FONCOMUN IMPUESTOS MUNICIPALES

REC. DIR. RECAUDADOS (INCLUYE VIG. MINAS)

CANON Y SOBRECANO

N

ENERO 11.959,00 298.111,89 10.468,00 64.052,00 36.106,41

FEBRERO 11.559,00 414.251,30 18.624,00 58.400,00 39.010,68

MARZO 8.496.921,00 324.635,90 20.564,00 76.891,00 28.616,20

Nu

ev

os S

ole

s (

S/.)

Ingresos por toda Fuente de Financiamiento mensualizada Expresada en Nuevos Soles (S/.)

EJECUCION DE GASTOS AL I

TRIMESTRE 2011

71%

29%

PIM EJECUTADO

Analisis de

Ejecuciòn de Gasto

Porcentual(%)- Presupuesto

Inicial Modificado vs Ejecutado al

I Trimestre 2011

RUBROS ENERO FEBRERO MARZO TOTAL

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1,583 275,257 155,555 432,395

PENSIONES Y PROGRAMAS SOCIALES 0 38,701 15,471 54,172

BIENES Y SERVICIOS 31,937 193,407 106,117 331,461

TRANSFERENCIAS 0 1,619 8,490 10,109

SUBVENCIONES 0 1,100 3,800 4,900

GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 44,948 5,732,066 5,777,014

TOTAL S/. 33,521 S/. 555,031 S/. 6,021,499 S/. 6,610,051

Gastos al I trimestre 2011

RUBROS PIM EJECUTADO %

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2,780,732 432,395 16

PENSIONES Y PROGRAMAS SOCIALES 428,834 54,172 13

BIENES Y SERVICIOS 2,696,741 331,461 12

TRANSFERENCIAS 47,139 10,109 21

SUBVENCIONES 42,000 4,900 12

GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 16,416,600 5,777,014 35

TOTAL S/. 22,412,046 S/. 6,610,051 29

Porcentaje de Ejecuciòn (%) 70.51% 29.49%

RECURSOS NO COMPROMETIDOS POR LA

GESTION ANTERIOR QUE SE DEVOLVIO AL

ESTADO

OBRAS CANTIDAD

(S/.)

REFERENCIA

Programa del vaso de leche 20, 456.96 OFICIO N° 311-2011-

EF/76.20

Programa de complementación alimentaria 4, 076.00 OFICIO N° 311-2011-

EF/76.20

Proyecto Mejoramiento del Servicio del Sistema de

agua potable y alcantarillado en San Pedro de Lloc

6, 316, 290.25 OFICIO N° 219 -2011-

EF/76.20

Proceso de Selección Proyecto. Mejoramiento e

instalación del sistema de agua potable y

alcantarillado en AA.HH. Huascar - Jequetepeque

1, 955, 628.00 OFICIO N° 219 -2011-

EF/76.20

TOTAL 8, 296, 451.21

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

IMPLEMENTACION DE PROYECTOS

• “FORTALECIMIENTO DE LAS

INTERVENCIONES DE LA SALUD PARA

LA ATENCION MATERNO INFANTIL”

LIC. VEROSHKA DIAZ MARIN

• “FORTALECIMIENTO DE LAS

INTERVENCIONES EN SALUD PARA

REDUCIR LA DESNUTRICION

INFANTIL”

LIC. DIANA CASTRO

CHUQUILIN

PROYECCION A LA

COMUNIDAD

INICIATIVA PRIVADA PARA LA INSTALACION YCREACION DE DOS ESCUELASPROFESIONALES POR PARTE DE LAUNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGOR

- OCEANOGRAFIA

- INGENIERIA PESQUERA

CREACION DEL CENTRO DE EMERGENCIA MUJER

CULTURA Y TURISMO

ELABORACION Y EJECUCION DE

PROYECTO “SEMANA TURISTICA

PUEMAPE 2011”

REALIZACION DEL TALLER EN LA CASA MUSEO

RAIMONDI DENOMINADO

“PLAN ESTRATEGICO REGIONAL DE

TURISMO”

ELABORACION DEL PROYECTO DE CERAMICA EN

ARCILLA, ALFARERIA, MOLDES,

MANUALIDADES DECORATIVAS Y

TEJIDOS DE CANASTA Y

SOMBREROS DE JUNCO.

TALLER PARA ELABORAR EL

PLAN DE COMPETITIVIDAD

MUNICIPAL REALIZADO EN

CIUDAD DE DIOS

RECURSOS OBTENIDOS POR GESTION

PROYECTO 01

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD EN EL AA.HH SAN PABLO DEL DISTRITO SAN PEDRO DE LLOC – PACASMAYO-

LA LIBERTAD

POR LA CANTIDAD DE

S/.2,523 091.00

PROYECTO 02

CONSTRUCCION DE VEREDAS Y ADOQUINADO DE LAS CALLES

DEL AA.HH PRIMAVERA DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE

LLOC – PACASMAYO –LA LIBERTAD

POR LA CANTIDAD DE

S/. 837, 208.00

s/. 3, 360 299.00

CONVENIOS

INTERINSTITUCIONALES

CONVENIO DE COOPERACION

INSTITUCIONAL ENTRE LA MPP Y LA MISION

CRISTIANA CAMINO DE VIDA

CONVENIO DE COOPERACION INSTITUCIONAL ENTRE LA MPP

Y EL MINISTERIO DE

EDUCACION

PRONAMA

CONVENIO DE COOPERACION INSTITUCIONAL

ENTRE LA MPP Y EL ORGANISMO

SUPERVISOR DE LA INVERSION EN

ENERGIA Y MINERIA.

CONVENIO DE GESTION ENTRE LA

MPP Y EL MINISTERIO DE LA MUJER Y

DESARROLLO SOCIAL, PARA LA GESTION DEL

PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 2011

CONVENIO DE COOPERACION INSTITUCIONAL ENTRE LA MPP

Y EL CONSORCIO

ANTONIO RAIMONDI, PARA EL

DESARROLLO HUMANO Y AMBIENTAL

CONVENIO DE COOPERACION INSTITUCIONAL ENTRE LA MPP Y MINISTERIO DE LA MUJER

PARA LA CREACION DEL

CENTRO DE EMERGENCIA

MUJER

CONVENIO DE COOPERACION INSTITUCIONAL

ENTRE LA MPP Y RIMAC

INTERNACIONAL, PARA LA CAMPAÑA

DE SEGUROS Y REASEGUROS

CONVENIO DE COOPERACION INSTITUCIONAL

ENTRE LA MPP Y LA POLICIA

NACIONAL DEL PERU, PARA EL

SERVICIO DE CONTROL DE

TRANSPORTE Y TRANSITO

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO: MEJORAMIENTO DE LATRANSITABILIDAD DEL AA.HH. SAN PABLO (AMC N° 001-2011-MPP) POR UNMONTO DE S/. 20 000

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO: CONSTRUCCION DE VEREDAS YADOQUINADOS DE LAS CALLES DEL AA.HH LA PRIMAVERA (AMC N° 002-2011-MPP) POR UNA SUMA DE 15 000

ADJUDICACION DE OBRA. PLAZUELA UNION JR. RAZURI Y DOS DE MAYO-SAN PEDRO DE LLOC (ADS N° 010-2010-MPP) POR UN MONTO DE S/. 359,727.11

CONVOCATORIA DE OBRA CONTRUCCION DEL PASAJE PEATONAL EN LAAVENIDAD TACNA (ADP N° 001-2011-MPP) POR UNA CANTIDAD S/. 1, 411905.48

CONVOCATORIA DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA Av. PACASMAYO EN LACIUDAD DE SAN PEDRO DE LLOC (ADP N° 002-2011-MPP) POR UNACANTIDAD DE S/. 1, 513 331.68

ADQUISICION DE UNA AMBULANCIA PARA PROYECTOS DE SALUD (ADS N°003-2011-MPP) POR UNA CANTIDAD DE S/. 150 000

CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES

02 CAMIONETAS 4X2 PARA EL PROYECTO DE SEGURIDAD CIUDADANA

01 CAMIONETA 4X4 PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (DIDU)

01 ECOGRAFO PARA PROYECTOS DE SALUD

01 AMBULANCIA PARA PROYECTOS DE SALUD

ADQUISICIONES

AVANCE DE EJECUCION DE LOS

PLANES ANUALES 2011 AL 31/03/2011

VALOR DE LOS PROCESOS

PROGRAMADOS EN EL

AÑO (S/.)

CONVOCADOS

AL 31/03/2011

(S/.)

AVANCE

ANUAL (%)

6, 879 307.27 3, 449 530.16 50.14 %

MEJORAS A NIVEL DISTRITAL (SAN PEDRO DE LLOC)

PINTADO Y ORDENAMIENTO DEL MERCADO DE ABASTOS Y

CAMAL

ORDAMIENTO DEL TRANSITO Y TRANSPORTE

DESCENTRALIZACION DE LA ATENCION DE LA OFICINA DE

TRANSITO Y TRANSPORTE

MEJORAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA

DE AGUA PORTABLE Y ALCANTARILLADO

IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE CATASTRO.

- IDENTIFICACION DE POLIGONALES PARA

ORDENAMIENTO DEL CIRCUITO DE BALNEARIOS(PUEMAPE,

SANTA ELENA)

REESTRUCTURACION DEL PROYECTO DE SEGURIDAD

CIUDADANA

MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD DE DEFENSA CIVIL

OBRAS CONCLUIDAS SEGUN

SALDO DE BALANCE 2010

• CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SUBTERRANEO Y RIEGO POR ASPERSION DEL ESTADIO MUNICIPAL

• MONTO CONTRACTUAL S/. 296, 334.82

MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL JULIO C. BRITO DEL DISTRITO DE SAN PEDRO

• REHABILITACION DEL MERCADO DE ABASTOS DE SAN PEDRO DE LLOC II ETAPA

• MONTO CONTRACTUAL S/. 236, 400

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL MERCADO DE ABASTOS DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC

• MJORAMIENTO DEL MINICOMPLEJO DE PAKATNAMU, DISTRITO DE GUDALUPE

• MONTO CONTRACTUAL S/. 94, 076.30

MEJORAMIENTO DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO DEL C.P. PAKATNAMU, DISTRITO DE GUADALUPE

• LICITACION PUBLICA N° 001-2009-MPP

• MONTO CONTRACTUAL S/.33, 620, 670.92

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE LLOC (EN EJECUCION)

PLANTA PASTEURIZADORA

DE LECHE

PLANTA DESHIDRATADORA

DE FRUTA

PRESIDENTE:

FREDERIHS

BUCHELLI

TORRES

SAN PEDRO DE LLOC

PACASMAYO

JEQUETEPEQUE

SAN JOSE

CHEPEN

PACANGA

GUADALUPE

PARTICIPACION COMO MIEMBRO DE LA

COORDINADORA DE DESARROLLO DE

LA CUENCA DEL VALLE

JEQUETEPEQUE

FORMACION DE LA

MANCOMUNIDAD ACTUALIZACION DEL PLAN

ESTRATEGICO CONCERTADO

INICIATIVA PRIVADA PARA INSTALACION DE UNA PLANTA DE

RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

(PRSU) CON CAPACIDAD PARA PROCESAR 200 TN

POR DIA.

POR UNA CANTIDAD DE S/. 7,

000 000

INICIATIVA PRIVADA PARA CONCESION

DE CARRETERA COSTANERA (CHERREPE -

MALABRIGO) POR UNA CANTIDAD DE

S/.60.000 000

REACTIVACION DE LA ASAMBLEA DE ALCALDES DE LA

PROVINCIA DE PACASMAYO.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

DE PACASMAYO 08/04/2011