concreteado hidraulico, grupo 1

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

“CONCRETEADO HIDRAULICO EN LA 13° AVENIDA SUR Y PROLONGACION DE 1° CALLE ORIENTE, MUNICIPIO DE

CHALCHUAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA”

*PERFIL DEL PROYECTOMatriz de Marco Lógico

•Debido al plan de trabajo de la Alcaldía Municipal de Chalchuapa, la alternativa seleccionada será “Concreteado Hidráulico”

•Con el análisis del árbol análisis de objetivos, se puede observar que el logro de los objetivos de los niveles más bajos conducirá al logro del objetivo del nivel inmediatamente superior de lograr un desarrollo económico social sostenible. Del cual podemos concluir que los objetivos contenidos en este diagrama de árbol son viables y pueden dar dirección a proyecto en desarrollo.

•De la matriz del marco lógico se tiene como prioridad contribuir con el desarrollo económico sostenible de los habitantes de la zona; Por lo tanto según la evaluación del logro de objetivos de acuerdo con los indicadores y metas establecidas en la fase de pre inversión siguiendo la relación de la causalidad esta facilitara el proceso en la ejecución del proyecto.

* PERFIL DEL PROYECTO

•Población de Referencia: Población actual del municipio de Chalchuapa 72728 habitantes

•Población Objetivo: Población de la zona del proyecto 278 habitantes

•Oferta:

Periodo de vida: 20 a 30 años

Ancho de vía: 6 metros, con una superficie de 1560 metros cuadrados de pavimento rígido.

•Demanda: 2145 vehículos

1075 personas

•Comercialización:Al analizar las condiciones socio-económicas del medio en el que se ejecutara el proyecto vial, se concluye que el beneficio de la obra civil a realizar esta dado en una mayor proporción desde el punto de vista social y no tanto en lo económico.

* ESTUDIO DE MERCADO:

CADENA DE VALOR

1.0 LOGÍSTICA INTERNA 2.0 OPERACIÓN

3.0 LOGISTICA EXTERNA 5.0 SERVICIOS4.0 MERCADEO

Funciones del personal

Ubicación

Almacenamiento

Compra de Agua potable

Recepción de materiales

Topografía

Conformación subrasante

Excavación

Trazo y nivelación

Construcción de cordón cuneta

Pavimento Hidráulico

Conformación de juntas

Curado

Toma de muestras

Cobro de anticipos

Desalojo de material

Rotulo

Información de proyecto

Mantenimiento

Comercialización

Reparaciones

Proveedores

ALCALDÍA

ACTIVIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS

B. DESARROLLO DE TECNOLOGÍA . (2,4)

C. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANO (1)

D. INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA (1,2)

A. ABASTECIMIENTO (1,2,5)A

C

D

B

A

B

C

D

AA

A

A

A

B

B

B

D

D

D

B

A

A

A

A

B

A

Actividades secundarias

* FACTIBILIDAD TECNICAMateriales y Herramienta utilizados para la

construcción de la vía del empedrado:

INSUMO UNIDAD CANTIDAD

Material Selecto M³ 2000

Cemento Bolsa 3800

Arena M³ 100

Agua Barril 1000

Grava M³ 10

Regla pacha Vara 100

Tabla pacha de pino Vara 100

Clavos Libra 2

Palas Unidad 4

Martillo Unidad 4

Carretillas Unidad 2

Rollo de nylon Rollo 100

Vibro Compactador Unidad 1

Concretera Unidad 1

*Proceso claveNo. De Actividades

ACTIVIDADES SECUENCIALES Tiempo (Días)

1 Recepción de material de obra. 3

2 Compra para el abastecimiento de agua.

0.44

3 Revisión de materiales elegidos. 0.50

4 Almacenamiento de materiales.

0.50

5 Realización de Limpieza 2

6 Transporte de los materiales y herramientas hasta la obra.

5

7 Mediciones topográficas

0.33

8 Realización de Trazo y Nivelación

1.00

9 Excavación 21

10 Conformación de rasante 1.00

11 Construcción del Cordón Cuneta..

9

12 Pavimento Hidráulico 9

13 Conformación de juntas de dilatación

5

14 Curado 0.5

15 Toma de muestras para Laboratorio

0.25

16 Desalojo de material 28

17 Rotulo 0.33

18 Recepción de Obra. 1.00

• Con base a la cadena de valor, se puede afirmar que los procesos de vital importancia son aquellos que reflejan calidad a bajo costo, esto mismo refleja un valor agregado para el cliente debido a la sensación de seguridad que se crea al obtener un servicio especializado a un bajo precio.

• Luego de estructurar la cadena de valor, se pueden resaltar tres aspectos de suma importancia como ventajas (mantenimiento, forma de pago y bajo precio), los cuales indican que el potencial cliente hoy en día no solo busca como suplir sus necesidades, sino, como hacerlo de manera que el servicio se adapte a sus condiciones y que promueva una relación empresa-cliente.

• Se concluye que para la sostenibilidad de una empresa, es necesario la diferenciación en el mercado de la misma, por esto, se debe de buscar estar siempre a la vanguardia en lo correspondiente a materias primas, procesos y tecnologías, sin olvidar el cuido a la economía del cliente.

*FACTIBILIDAD TECNICA

*FACTIBILIDAD ECONOMICA



• El proyecto “CONCRETEADO HIDRAULICO EN LA 13° AVENIDA SUR Y PROLONGACION DE 1° CALLE ORIENTE, MUNICIPIO DE CHALCHUAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA”. Es FACTIBLE ECONOMICAMENTE.

• Se PROPONE la elección del ESCENARIO OPTIMISTA en el análisis de sensibilidad al RECURSO HUMANO, teniendo un plan de oferta de $ 61951.36

*FACTIBILIDAD FINANCIERATasa de inflación = 1.2% anual (Según Banco Central de Reserva)

Tasa de riesgo = 12%

Tasa de Descuento = (0.012) + (0.12) + (0.012 x 0.12)

= 13.34%EVALUACION BENEFICIO – COSTO

Valor Actual Neto (VAN) = 43904.45

VAN = 43904.45 > 0

Tasa Interna de Retorno (TIR) = 35.34%

TIR > Tasa de Descuento

35.34% > 13.34%

RAZON B/C= 2.4 > 1

Tiempo de Retorno de Inversión (TRI)

El TRI es igual a 1 año, 10 meses y 16 días.

EVALUACION COSTO – EFICIENCIA

COSTO MINIMO

• Escenario optimista con sensibilidad al recurso humano:

VAC = $ 95625.47

• Para Escenario pesimista con sensibilidad al recurso humano:

VAC = $ 119713.43

• Para Escenario pesimista, con sensibilidad al empleo de maquinaria y equipo:

VAC = $ 117279.70

• El costo mínimo es $95,625.47

COSTO POR UNIDAD

• Para Escenario optimista, con sensibilidad al recurso humano:

Habitantes beneficiados = 1075 habitantes

C/U = $ 88.95/ Hab

Vehículos Beneficiados: 2145 vehículos

C/U = $44.58/veh

• Para Escenario pesimista, con sensibilidad al recurso humano:


C/U = $ 111.46/ hab.

Vehículos beneficiados = 2145 vehículos

C/U = $55.81/veh.



C/U = $109.10/hab

Vehículos beneficiados = 2145 vehículos

C/U = $ 54.68/veh

Costo Anual Equivalente por Unidad

• Para Escenario optimista, con sensibilidad al recurso humano:

Por número de habitantes beneficiados CAE = 204.80/hab.

Por número de vehículos beneficiados CAE= 102.64/veh.

• Para Escenario pesimista, con sensibilidad al recurso humano:

Por número de habitantes beneficiados CAE por hab. = 256.13/hab

Por número de vehículos beneficiados CAE por veh. = 128.36/veh


Por número de habitantes beneficiados CAE por hab. = 250.92/hab

Por número de vehículos beneficiados CAE por veh. = 125.75/veh

COSTO ANUAL EQUIVALENTE (CAE)Para Escenario optimista, con sensibilidad al recurso humano

CAE = VAC x FRC = 220156.50Para Escenario pesimista, con sensibilidad al recurso humano

CAE=275340.89Para Escenario pesimista, con sensibilidad al empleo de maquinaria y equipo

CAE = 269743.31

GRACIAS POR SU ATENCION

PRESENTARON:BR. SERGIO MARTINEZ DURAN

BR. IVETH RAMIREZ GUTIERREZBR. NAHUM MIXCO

BR. OSCAR RODOLFO FLORES ALARCON

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