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o Todas Generación de documento 25-Septiembre-2013

1 Todas Mejora del documento 26-Noviembre-2013

2 Todas Mejora del documento 25-Agosto-2014

3 Todas Mejora del documento 29-Julio-2016

4 Todo el documento Actualización por los requisitos de las versiones 28-Mayo-2018

de las normas ISO 9001 :2015 y ISO 14001:20015 !1

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Fecha: May.18 CONT~ATISTA.S. S.A DE c. V. Controles Operacionales. Página: 1 de 11

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO PARA DETERMINAR ASPECTOS AMBIENTALES, VALORAR SU IMPACTO Y

ESTABLECER CONTROLES OPERACIONALES.

REV. 3 R.D.J.S. J. R. R.M. J.R.R.M.

REV. 2 R.D.J.S. J.R.R.M. J.R.R.M. G.A.G.

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Contenido

1.0 PROPÓSITO ......... .......... .. ...... ........ ....... .......... ......... ................ ........ .................. ........... ........................ 3

2.0 ALCANCE .... ... .............. ............ ...... ... ............ ....... ....... ....... ..... .. .. .. .......... .... ....... ................. ... ............... 3

3.0 REFERENCIAS ............. .. ..................................................... ............. ... .... .. ................ ....... ....... ...... .. .... .. 3

4.0 RESPONSABILIDADES .......................................................... ... .. .. ........... .. ........ .. ......................... ... ..... 3

5.0 DEFINICIONES ......... ..... ................ ........ .................... ...... ............................ .......... ...... ................. ......... 4

6.0 PROCEDIMIENTO .. ... ............................................................. ............ ... ............ ...... .............................. 4

8.0 DIAGRAMAS Y FLUJOGRAMAS .. ... .. ..................................... ....... .. ................................. .......... .... ... ... 10

ANEXOS ....... ....................... .............. ................................................... ... ........................ .... .. ~

~

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() Procedimiento de trabajo para CC-PGA-001 determinar Aspectos Ambientales,

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Fecha: May.18 CO NTRA TISTA.5. S. A DE c. V. Controles Operacionales. Página: 3 de 11

1.0 PROPÓSITO

Este procedimiento tiene como propósito establecer la metodología para determinar los aspectos ambientales de las actividade~. productos y seNicios de la organización, a fin de poder establecer sobre cuales tiene control y sobre cuales puede influir, valorarlos y definir sus controles operacionales para evitar, reducir o controlar los impactos ambientales adversos.

2.0 ALCANCE

Este procedimiento aplica en todos los sitios, áreas/departamentos y operaciones en los que la organización desarrolle actividades, así como a todos los contratistas, subcontratistas y visitantes que se encuentren dentro de las instalaciones propias y/o del cliente y que presten servicios para la organización o a nombre de ella.

3.0 REFERENCIAS

• Manual de Gestión Integral de CONIP Contratistas • Norma ISO 14001 :2015 Sistemas de Gestión Ambiental - Requisitos con orientación para su uso • Procedimiento de Control de Documentos y Registros del SGI (CC-PGI-009) . • La normatividad aplicable de acuerdo a las actividades y proyectos en los que CONIP Contratistas

participa.

4.0 RESPONSABILIDADES

• La Dirección de Operaciones es responsable de la aprobación de este procedimiento, así como de otorgar todas las facilidades, recursos y medios para su cumplimiento y mejora. Es responsable también de promover el control y la reducción en los impactos ambientales de la organización, además de asegurarse de que las responsabilidades y autoridades para las funciones pertinentes se asignen y comuniquen dentro de la qrganizacign

• Todo el personal dentro de la organización sin importar su puesto y nivel jerárquico, es responsable de participar en la determinación y valoración de los aspectos ambientales; cumplir y seguir los controles operacionales establecidos para aquellos impactos ambientales significativos que puedan afectar positiva o negativamente al medio ambiente. También son responsables de fomentar y procurar el cuidado y preservación del medio ambiente, así como evitar y reducir su contaminación. Son responsables de cumplir con lo establecido en este procedimiento, utilizar los formatos en él establecidos y generar los registros correspondientes que resulten de su aplicación.

• El Responsable de Seguridad, Salud y Protección Ambiental en Obra y/o Oficina junto con los responsables de cada área o proceso, deberán realizar la identificación y evaluación de los aspectos ambientales; establecer e implementar programas, objetivos, metas e indicadores ambientales y los controles operacionales, dar seguimiento al cumplimiento y medición de los indicadores ambientales de cada área, proceso y proyecto, así como a los programas, objetivos y metas que se hayan establecido.

El Gerente de Gestión Integral debe informar al Comité Directivo de los aspectos significativos detectados, así como las medidas para mitigarlos o controlarlos. Es responsable también de ~aH

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seguimiento al cumplimiento y medición de los indicadores ambientales de cada área, proceso y proyecto, así como a los programas, objetivos y metas establecidos.

5.0 DEFINICIONES

Aspecto Ambiental.- Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que interactúa o puede interactuar con el ambiente. Serán considerados aspectos ambientales significativos aquellos que puedan generar un impacto ambiental adverso al medio ambiente. Medio Ambiente.- Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, la tierra, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones Prevención de la contaminación Utilización de procesos, prácticas, técnicas, materiales, productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar (en forma separada o en combinación) la generación, emisión o descarga de cualquier tipo de contamina~te o residuo con el fin de reducir impactos ambientales adversos. La prevención de la contaminación puede incluir la reducción o la eliminación en la fuente; cambios en el proceso, producto o servicio; uso eficiente de recussos, sustitución de materiales y energfa; reutilización; recuperación; reciclaje, r_egeneraciQn o tratamiento. Impacto Ambiental cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización. Partes interesadas Persona u organización que puede afectar, verse afectada o percibirse como afectada por una decisión o actividad RÍA.- Riesgo de Impacto Ambiental.

6.0 PROCEDIMIENTO

Los elementos de medio ambiente detectados por la organización y que son afectados por los aspectos ambientales son:

1. Aire (emisiones a la atmosfera) 2. Agua (uso de agua y descargas/vertidos) 3. Suelo (alteración y generación de residuos) 4. Recursos naturales (por ejemplo, uso del suelo, uso del agua, uso de energía). 5. Flora 6. Fauna. 7. Seres humanos (comunidad, sociedad) 8. Interacción entre dos o más de los elementos antes mencionados

La identificación de los aspectos ambientales consiste en determinar, para nuestras actividades, productos, servicios y operaciones, el grado de impacto negativo o positivo que ellas causarán al medio ambiente y de qué manera se puede evitar, reducir o controlar.

Esta determinación se realizará analizando y tomando en cuenta las actividades y procesos planeados y nuevos; las actividades, productos o servicios nuevos o modificados; en condiciones normales y anormales de funcionamiento (de arranque, de paro, por mantenimiento) de emergencia y accidentes y potenciales (en posibles situaciones de emergencia y accidentes).

Las posibles fuentes de información para la determinación de aspectos e impactos ambientales incluyen:

a) Documentos de información general, tales como folletos, catálogos, informes anuales, manuales \\ de operación, diagramas de flujo de procesos~ ~

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Fecha: May.18 CONTI<ATISTAS, S.A OE c. V. Controles Operacionales. Página: 5 de

b) Informes de auditorías previas, evaluaciones o revisiones (revisiones ambientales iniciales). e) Listas de sustancias químicas. d) Requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba. e) Datos de compras. f) Hojas de datos de seguridad de los materiales. g) Solicitudes de permisos o licencias ambientales. h) Opiniones o solicitudes de las partes interesadas. i) Informes sobre situaciones de emergencias.

6.1. Determinación de los aspectos ambientales

11

El Responsable de Seguridad, Salud Ocupacional y Protección Ambiental (SSPA) de oficinas centrales y/o del proyecto, junto con los Responsables del área y/o procesos que se requieran, realizarán la identificación y determinación de los aspectos ambientales de las actividades, productos o servicios con la finalidad de facilitar un análisis más completo de su interacción con el medio ambiente y en base a ello, la organización pueda controlarlos o influi r en ellos.

Hay cierto tipo de actividades que se presentan en los lugares de trabajo y las cuales requieren de una atención inmediata, como pueden ser:

1. Actividades no rutinarias o condiciones puntuales: de fallas en la operación, de avería en los equipos, de puesta en marcha, etc.

2. Condiciones potenciales o situaciones anormales: accidentes, fugas, derrames o emergencias.

Las evaluaciones de los aspectos e impactos ambientales van a depender de las actividades que la organización desarrolle. En actividades de construcción y supervisión las evaluaciones se podrán realizar por áreas o sitios de trabajo, según se requiera.

Para cad a aspecto ambiental detectado, se debe establecer el impacto ambiental asociado; es decir, la forma o manera en que se puede presentar el daño al medio ambiente. En la Tabla 1 se muestran algunos ejemplos de la asociación entre estos aspectos y los posibles impactos ambientales detectados dentro de la organización.

Tabla 1: .Réléición de Aspectos e Impactos ambientai~s d~ .la organización .

Elemento del Aspecto Ambiental .. ..

medio ambiente · .( Ejemplos) · Impactos Ambientales asociados

Descarga de agua con productos de Afectación al agua por la alteración o contaminación de limpieza cauces naturales superficiales Descarga de agua residuales en la Afectación al agua por alteración o contaminación de limpieza de los sanitarios portátiles cauces naturales subterráneos

Agua Descarga de agua residuales en los Afectación a la fauna por el desplazamiento o sanitarios eliminación de fauna acuática

Uso de vehículos automotores, Afectación al aire y a los seres humanos por emisión de maquinaria o equipos de combustión

Atmósfera interna. gases de efecto invernadero

Generación de Polvos y partículas sólidas Afectación al aire y a los seres humanos por problemas respiratorios

Seres humanos Generación de ruido por fuentes móviles Afectación a los seres humanos por disminución (vehículos automotores o maquinaria) auditiva

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determinar Aspectos Ambientales, Revisión: 3

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: Tabla 1: Relación de Aspectos e Impactos ambientales de la organización

Elemento del Aspecto Ambiental . medio ambiente (Ejemplos) ~

Impactos Ambientales asociados

Afectación a los seres humanos por disminución Generación de ruido por fuentes fijas auditiva y desplazamiento de fauna (ej. Aves y

animales terrestre)

Generación de vibraciones por fuentes Afectación a los seres humanos problemas nerviosos fijas o móviles desplazamiento de fauna (ej. Aves y animales terrestre

Generación malos olores Afectación al aire, y seres humanos problemas respiratorios

Generación de radiación térmica (calor) Afectación a los seres humanos choque calórico

Afectación a la fauna local o migratoria por el Fauna Excavaciones por el proceso constructivo desplazamiento, eliminación o alteración de su hábitat

natural

Afectación a la flora por la eliminación de árboles durante el proceso constructivo

Flora (vegetación) Excavaciones por el proceso constructivo Afectación a especies en peligro de extinción

Daños y afectación a reservas o biosferas

Consumo de agua. Agotamiento de recursos naturales

Recursos Consumo de energía. Agotamiento de recursos naturales

Naturales

Consumo de combustibles Agotamiento de recursos naturales

Consumo de papel o madera Agotamiento de los recursos forestales

Generación de basura orgánica (restos de Afectación al aire y seres humanos por malos olores

comida o vegetales)

Generación de basura inorgánica Afectación a los seres humanos durante su generación

Desechos sólidos Generación de residuos de Manejo Afectación al aire, agua, suelo, fauna y seres humanos especial durante su almacenamiento o disposición

Generación de residuos Peligrosos Afectación al aire, agua, suelo, fauna y seres humanos durante su almacenamiento o disposición

Suelo Actividades de construcción Afectación por contaminación del suelo superficial

Afectación por contaminación del subsuelo

Para esta etapa se debe considerar la informac ión del análisis ambiental inicial (cuando exista), pa~ ~ / dete rminar cómo se está alterando e l ambiente (ya sea positiva o negativamente) .

~ . ~ -

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C ONTRATISTAS, S.A IJE C. V. Controles Operacionales. Fecha: May.1?

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Esta identificación y evaluación de aspectos ambientales se deberá realizar de manera general al inicio de cada nuevo proyecto (cuando así se requiera) y/o por cada sitio de trabajo donde la organización vaya a realizar alguna actividad. Posterior a esto, se revisará y actualizará anualmente de acuerdo a lo establecido en el punto 6.4 del presente documento.

En aquellos casos donde el cliente proporcione algún "Análisis o Manifiesto de Impacto Ambiental" para el proyecto a ejecutar, se tomará como referencia, los documentos entregados por el cliente, siguiendo la identificación y control operacional establecidos dentro de los mismos.

6.2. Cálculo y determinación del Riesgo de Impacto Ambiental (RIA)

"

Determinados los aspectos ambientales detectados, el impacto que estos pueden generar, se establece la normatividad aplicable y se realiza el cálculo del nivel de Riesgo de Impacto Ambiental (RIA). Lo anterior se realizará vertiendo toda la información en el formato PGA-001-R1 "Matriz de ldentific!lción y Evaluación de Aspectos Ambientales y Control Operacional".

De manera general, este formato se deberá llenar de la siguiente forma:

1. Colocar el área o proceso. 2. Los aspectos ambientales asociadas a la actividad, al sitio de trabajo o instalaciones,

maquinaria o equipos utilizados. 3. Colocar todos los impactos ambientales asociados. 4. Para cada Impacto, se deberán colocar la normatividad que le aplica, cuando sea el caso. 5. Se calcula el RIA utilizando los criterios de: Severidad, Frecuencia, Afectación, Intereses de

tercero y finalmente si se encuentra normado 6. Se identifican aquellos significativos o no significativos (resultado del RIA) 7. Se establecen los controles operacionales que se deben de aplicar 8. Se definen los responsables de aplicar los controles operacionales. 9. Seguimiento y medición.

La evaluación del impacto se realizará de acuerdo a los factores siguientes.

6.2.1. Severidad

)

Es necesario estimar el grado de la severidad del impacto, para ello, se utiliza una escala de evaluación del 1 al 4.

Efecto Criterio

1 Impacto limitado y localizado en el área donde se genera

2 Impacto con consecuencias directas a la actividad de la organización y con efectos considerables

3 Impacto de gravedad debido a la toxicidad o cantidad de contaminación emitida

4 Impacto crítico para las actividades de la organización y/o el

/ desarrollo de ecosistemas Tabla 2: Escala de valores para la Severidad del Impacto

:4-

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determinar Aspectos Ambientales, Revisión: 3

CON/? valorar su impacto y establecer Fecha: May.18 C ONTRATISTAS, S.A DE C. V. Controles Operacionales. Página: 8 de 11

6.2.2. Frecuencia de ocurrencia del aspecto

Es necesario estimar el grado de la frecuencia de la ocurrencia del impacto, para ello, se utiliza una escala de evaluación del 1 al 4.

Frecuencia Probabilidad de ocurrencia

1 El aspecto aparece esporádicamente (menos de una vez al año)

2 El aspecto aparece mayor a una vez al mes

3 El aspecto aparece mayor o igual a una vez a la semana

4 El aspecto aparece de forma continua durante el día

Tabla 3: Escala de valores para la frecuencia de coocurrenc1a del Impacto

6.2.3. Afectación a la operación de la organización

Se estimará la Afectación de la operación a la organización, para ello, al igual que los dos casos anteriores, se utiliza una escala de evaluación del 1 al 4.

Probabilidad Criterio

1 No hay afectación a las operaciones

2 La operación se interrumpe más de un día y menos de una semana

3 La operación se interrumpe más de una semana y menos de un mes

4 La operación del área se interrumpe por más de un mes o de manera definitiva ..

Tabla 4: Escala de valores para la afectación a la operac1on de la planta

6.2.4. Intereses de terceras partes

Se estimarán las afectaciones por la operación a la planta que se han ocasionado a terceras partes, se utiliza una escala de evaluación del 1 al 4.

Efecto Criterio

1 No ha habido quejas, molestias y/o demandas desde el inicio de operaciones

2 Ha habido de 1 a 6 quejas, afectaciones y/o demandas desde el inicio de operaciones

3 Ha habido de 6 a 9 quejas, afectaciones y/o demandas desde el inicio de operaciones

4 Ha habido más de 9 quejas, afectaciones y/o demandas desde el in icio de operaciones

.. Tabla 5: Escala de valores para la afectac1on de mtereses de terceras partes.

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6.2.5. Normatividad aplicable.

acto ambiental Normado N4 acto ambiental No Normado N1

El resultado del RIA definirá si el aspecto ambiental es SIGNIFICATIVO o NO SIGNIFICATIVO de acuerdo a lo siguiente:

1. Impacto ambiental NO SIGNIFICATIVO; cuando la suma de los valores es igual o menor a 12 puntos.

2. Impacto ambiental SIGNIFICATIVO; cuando la suma de los valores es igual o mayor a 13 puntos.

6.3. Control Operacional

Se deben de enlistar los controles operacionales, aplicables al impacto que se ha evaluado como sign ificativo, considerando las siguientes jerarquías:

• Eliminación y/o reducción • Sustitución y/o control • Controles de Ingeniería • Señalización/ advertencias y/o controles administrativos • Equipo de protección personal

Se deben de considerar también los controles operacionales requeridos por la normatividad

Los recursos humanos y materiales necesarios para la consecución y logro de las medidas de control, serán asignados por la Alta Dirección y dependerán de la significancia de los impactos identificados.

Para aquellos impactos que resulten clasificados como significativo y aquellos que puedan descontrolarse y generar situaciones de emergencia, adicional al control operacional establecido, se deberá evaluar la necesidad de dar seguimiento como lo indica el procedimiento CC-PGI-001 "Plan de Atención y Respuesta a Emergencias (P.A.R.E.)".

Cuando el control operacional establecido, aplique a los procesos contratados externamente, la organización deberá de asegurarse de que estos procesos estén controlados o que se tenga influencia sobre ellos, deberá definir el tipo y grado de control o influencia que se va a aplicar a estos procesos.

6.4. Seguimiento, medición, análisis y evaluación.

Todas las matrices de los proyectos o sitios de trabajo, deberán revisarse de manera anual o cuando por cualquier otra situación sea requerido como cuando existan cambios o modificaciones en su alcance, entendiéndose como cambios, por ejemplo:

1. 2. 3.

La incorporación de nuevas actividades o servicios en la organización o proyecto, La ampliación o modificación de las instalaciones o sitios de trabajo, La identificación de nuevos aspectos e impactos ambientales, o la modificación de algunos ya existentes.

4. Actualizaciones de la normatividad o legislación vigente, etc., por mencionar algunos.

N° Control:

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En base a lo anterior, se deberá realizar una nueva identificación y determinación de los aspectos ambientales y la valoración de los impactos que estos puedan causar al medio ambiente como resultado de los cambios y modificaciones que se hayan generado.

La evaluación del cumplimiento de lo establecido en el presente documento será a través de las auditorías internas y externas y mediante la revisión por la dirección.

7.0 REGISTROS Y FORMATOS

Titulo Formato

Formato de Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales y PGA-001-R1 Control Operacional

8.0 DIAGRAMAS Y FLUJOGRAMAS

El Diagrama de la siguiente página muestra de una manera gráfica la secuencia del Procedimiento para la identificación y valoración de los Aspectos Ambientales.

9.0 ANEXOS

o CCJNI?

CONTRATISTAS. 5.11 Of.C.V.

L PGA::J

Procedimiento de trabajo para determinar Aspectos Ambientales,

valorar su impacto y establecer Controles Operacionales.

Diagrama de Flujo

Determinación de aspectos ambientales

y sus impactos asociados

¿Está completa la matriz?

Si

Valoración y Clasificación de RIA

No

¿Es un aspecto

significativo?

No

Si

Control Operacional Ambiental

No Control:

CC-PGA-001

Revisión:

Fecha:

Página:

Control y seguimiento

11

3 May.18

de 11