comprovante de transferencia de conta corrente p1 … - prestacao de cont… · de conta corrente...

211d2,2018

Banco do Brasil

2010212018 - BANCO DO BRASIL - 12:09:58 251202512 SEGUNDA VIA 0067

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P1 CONTA CORRENTE

CLIENTE: CE 231150 FMS CUSTEIO SUS AGENCIA: 2512-7 CONTA: 18.521-3

= DATA DA TRANSFERENCIA 20102/2018 NR. DOCUMENTO 662.253.000.035.006 VALOR TOTAL 650,06

TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: LINDEMØERG 30SF MATA AGENCIA: 2253-5 CONTA: 35.006-0 NR. DOCUMENTO 662.512.000.018.521

NR,AUTENTICACAO 0.942.DCS.7CD.9A0.277

7 de ttps:I/aapjbb.cornbr/aapj1horneV2hb?tokenSessaot0031dc81d5af7295323 10f40cd292b34# II/l)9/2Ufl'1P( )5

0211&20!

S MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E Á DIVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LINOEMBERG JOSE MAIA - ME CNPJ: 11.467.712/0001-31

Ressalvado o direita de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1 constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB). com a

exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei n 2 5172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisã'j judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e

2 não constam inscrições em Divida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

(PGFN).

Conforme disposto nos arts 205 e 206 do CTN. este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, pari todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação Co sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas

rias alineas 'a' a 'd' do parágrafo único do ar!. 11 da Lei n O 8.212. de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, rios endereços chttp://vw.receita.fazenda.gov.br > ou <http:/lwww.pgfn.fazenda.goV.br >.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n 2 1.751, de 0211012018. Emitida ás 07:42:26 do dia 2910612017 chora e data de Brasilia>. Válida até 26112!2017. Código de controle da certidão: 78A4.F606.A2CB.887C Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

il

t2/lÜ?2Ú1 / kIuns:i!Ym*.sjge.caIxagnv.hr!Emprosa

H'-t L±vou*pI: 1

CAtXA Certificado de Regularidade do FGTS - 0W

Inscrição: 1467717iOU0131

Razão Social: 1 IOSF MAIA ME

Nome Fantasla:LINDMA!A SOFTWARE DEVELOPMENT

Endereço RUA ANDRE COSTA 199 / CENTRO / LIMOEIRO 00 NORTE / CE/ or*,u-ÜuO

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - 1-G1 S.

O presente Certificado no servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/09/2017 a 23/1012017

Certificação Número: 2017092402504256519704

informação obtida em 02/10/2017, às 08:01:27.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada à vehficação de autenticidade no sito da Caixa:

www.caixa.gov.br

o 2flOf21)i 7 GOVERNO Do ESTADO DO CEARÁ SECRETARIA DA FAZENDA

o GOVERNO DO

ESTADO DO CEARÁ Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

N° 201105492490

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa P4° 13 de 0210312001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

Inscrição Estadual:

06.389.739-3

CNP) / CPF:

11.467.712/0001-31

RAZÃO SOCIAL:

LINDEMBERG JOSE MAIA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimpientes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) ate a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 02110/17 Às 07:55:23 VÁLIDA ATÉ 0111212017

i 3ttent!c!dde deste documento deverá --Cr tttflpr3v2d v Internet, no endereço www.sefaz.ce.gov.br

111

NOTA DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR Ceara Governo Municipal de Quixeré Fundo Municipal de S. ia. via

CLASSIFICAÇÂO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO ........................06 Secretaria da Saude UNIDADE ORÇAMENTARIA .........06 01. Fundo Municipal de saúde FUNC.PROGRÁMÁTICA 10 301 1001 2.038 CATEGORIA ECONOMICA.... 3.3.90.30.00

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

8E EVDE\kÜ N ú11800Y 'ALÜ 0 EPERÜ RS 1.611,90 5A 80 EVPUIHÜ, 01 0LÜi orairano

*03 4T(R10P...+ fl 1.3819 S 1.381. 86 EJP[S3,, S 0Ú

PAGUE-SE a importância constante na presente nota

UR 10 NOGU RA FERREIRA SECRETÁ 10 MUN IPAL DE SAUDE

DOCUMENTO DE C N ° 20020022,de2O/02/2018

BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB ................. (FMS CUSTEIO-sus) 028029 1.381,9U

Identificação do credor:

Credor.... SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA Endereço RUA JOLIO CÉSAR, 1003,3ARDIM AMÉRICA-Fortaleza-CE 60410-505 C.N.P.i ... 05.675,713/0001 1 79 C.G.F .....06.937.994-7

Estado do Ceará Prefeitura Municipal de Quieré

RUA PAZACAIAS 332- CENTRO - CEP: 62920-000

C.N.PJ,: 01.807.19110001-47 FONE: (088) 3443-1140

ORDEM DE COMPRA N° 201701866

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE QUDRÉ,

FONTE DE PAGAMENTO: RECURSO PROPRIO

Recesso adn1nistratto Lic itação na rmdalidade pregão n° 19040112017 $8 - Conlíato n°20170338

Prezado(a) Senhor(a).

Comvista ao consignado no certan'e do processo acirre citado, realizado no dia 04105017, autorlzants o fornecflento do(s) produto(s). contorrre consignado na ata dos trabalhos e na proposta comercial, conf orne a seguir:

riem Descnçáo Marca Quant.Urdaie Vir unitano(R$) Vir total(RS) II

1 ALGODÃO HIDROFILO PCI C5O0G 30000 PACOTE 8,200 24,00

2ABAIMDOROELINGOJA PACOTE CYIOOUNO 4,000 PACOTE 3 , 700 L 148,00

3TERMO$,4E'1RO CIJNICO PARA USO HO$PITAIM 24,000 UNIDADE 5.700 136.80

4AGUAO)QGENADA lo VOL ERA c;1000t& 12 , 000 FRASCO 4 , 500 54,00

SALC001EI1LICOA7O%FRACI1000MI 60000FRASCO 4,400 264.00

BALCOOL IODADO 1% ERA C1I0001AL 2.000 FRASCO 10$00 21.20

7 I000POVIDONA (PVP-I) DEGERM4NTE FRA CII000ML 15000 FRASCO 141300 219,00

8AGULHÃ HIPODERCA DESCARTAVE 13X4 SIrti' UNO i 000 000 UNIDADE C.0'O 70.00

OAGULKA HIPODERMICA DESCARTAVEL 250,8MA - UNO 1 000.000 UNIDADE 0,070 ' 70.00

IOAGUL.HA HIPODERMICÃ DEscARTAVa 40X12Ivt.l - UNO 1 000,000 UNIDADE 0.070 70.00

II SERINGA DESCARTDIVEL oOt& C!AGUU-IA - IJND 3 000,000 UNIDADE 0 160 480,00

I2SERINGAOESCARTAVEL 09)11. C/AGIJLHA- UNO 3000,000 UNIDADE 0.180 540,00

13 SERINGA DESCARTAVEL IOMt CIAGULHA- UNO 3.000,000 UNIDADE 0.300 00000

14 SZRiP4GADESCARTAVR 2OML C(AGULJ-IA - UNO 2.000.000 UNIDADE 0,440 1.1 ao, 00

15 SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC N 6,0 ICOtA BALÀOI -UNO 8.600 UNIDADE 3,900 31,20

IOSONDA END0mAQUEAL DE PVC Na O COM BALÂO)- UNO 10.000 UNIDADE 3,900 39,00

I7ESPARADRAPO II.VER?.ÇEÀVEI, I0C?rV(4,5M- ROLO $8 000 UNIDADE 5.300 , 2!A 40

18I000POVIDQNA(PVP-I)TÓPICOFRACII000t&. 24.000 FRASCO 14,000 336,00

19COWRESSA TIPO CAMPO OPERATÓRIO 45X500M PACT, 2000 PACOTE 47,000 : 0400

c/5OUND

20AUIJAHIpODERMCAOESCARTAVEL3OXO.8tW- UNO 3000.000 UNIDADE 0.070 210,00

21 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL NOS - UNO 20,000 UNIDADE 0.570 1140

72 SONDA DE ASPIRAÇÃO IRAQIJEAL N,10 - UNO 20,000 UNIDADE 0.620 12,40

23 SONDA DE ASPIRAÇÃO IRAOUEAL N.14-UNO 25.000 UNIDADE 0.650 1625

Pag.. 1 •~ 'p01

Estado do Ceará iL

Prefeitura Municipal de Quixeré r RUA PALEEZACARAS 332 - CBURO - 0W: 62920-000 C.N.PJ.: 01.801.19110001-47 FONE (088) 3443-1140


nem Desciflo Marca Quani iUniade W unitàio(R$) VIr.toI(Rs)

24 SONDA ENDOTRAQUEAI. DE PVC 143,0 (COM BALÃO) - tiNo 10,000 UNIDADE 3,900 % 39,00

25 SONDA FOLEY 11.14 2 'MAS COM BALÃO. UNO 25, OCO UNIDADE 2.700 6750

26 SONDA FOffY 11.162 VIAS COM a'uÃo - uro 22 000 UNIDADE 2,700 5940

27 SONDA NASOGASTRICA CURTA 11.10- (iND 11.000 UNIDADE 0.640 7,04

26 SONDA NASOGÁSTRICA CURTA 11.14 - UNO 4.000 UNIDADE 0,720 7,88

29 SONDA NASOGASTRICA CURTA 14.16 - UNO 4,000 UNIDADE 0.780 3.17

30 SONDA NASOGASTRICA CURTA N, 12- UNO 4.000 UNIDADE 0,670 2,68

31 SONDA URfl.ALND8.UNO 10,000 UNIDADE 0,600 6,00

32ALCOaETILICO ABSOLUTO PA. FRACI1000ML. 45,000 FRASCO 6,900 , 317,40 %

33 COLAR CEVICAI. DE PVC TIPO AMERICANO-GRANDE 3.000 UNIDADE 54,000 162,00

34 COLAR CEVICAL DE PVC TIPO AMERICANO-MEDIO 3,003 UNIDADE 5-4,000 162,00

3500)AR CEVICAI. DE PVC TIPO AMERICANO-PEQUENO 3.000 UNIDADE 54,000 162,00

36 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAI. NOS- UNO 20,000 UNIDADE 0,800 12.00

37 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 11.12 -UNO 20,000 UNIDADE 0,620 12,40

38 SONDA ENDO1RAQUEAL DE PVC 147.5 (COM BALÃO) - UNO 10,000 UNIDADE 3, gou 89,00

39 SONDA FOLE? 1 ,112 2 VIAS COM BALÃO - UNO 15,000 UNIDADE 2.700 40.50

4OSONDANASOGASTRICA LONGA N 10-UNO 10000 UNIDADE 0,750 7.50

41 SONDA UREIRAL N 04. UNO 8 000 UNIDADE 0,650 5.20

42 SONDA URE1RAL N 06-UNO 4000 UNIDADE 0,650 , 200

43 AGULHA HIPODERMCA DESCARTAVa 20 )( 0, 55M - UNO 60Q000 UNIDADE 0,070 4200.

44DRENO DE PENROSE N.01 PCTC1I2UND 2,000 PACOTE 9.000 18.00

45 DRENO DE PENROSE 11.02 PCT CI 12UND 2000 PACOTE 11,000 22,00

46ORENODEPENRDSEN.03PCT.CI12UNO 2,000 PACOTE 14,000 28.00

47 SONDA ENDD1RAQUEAL DE PVC N.4 0 SEMBALÃO) - UND 10,000 UNIDADE 2,900 29,00

48 SONDA DE ASPIRAÇAO 1RAOUEÃL N 04- UNO 10.000 UNIDADE 0.560 5.60

49 FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA G-PAC.CiO8UNO 10,000 PACOTE 7,100 71,00

5000NVR.DE GAZE HIDROFILA 7 5X7,5CM 13 FIOS 100% AtO 240.000 PACOTE 10.500 252000

TIPO TELA PCTCJSOOIJND

51 ABSORVENTE FEMNINO - UNO 30.000 UNIDADE 0,200 6,00

52FRALDA DESCARTAVa INFANTIL TAlA. PP PACOTE CI121LINO 10,000 PACOTE 3,600 35,00

53FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA MPAC 0/GaUlle 10000 PACOTE 7,100 71.00

54 TIRAS DE TESTE PARA alGEMA CAIXA CISO TIRAS 20,000 CAIXA 33.003 660,00

55 LATEX PARA ASPIRADOR EM SILICONE N 204 PACOTE C115 2.000 PACOTE 110,000 22900

&1ROS

56 LÁTEX PARA GARROTE 14.200 PACOTE C115 I&TROS 3.000 PACOTE 17.000 51,00

57 ELETRODOS PARA E1,EIROC ARDI OGRAM4 IECG) ADULTO - 300000 UNIDADE 0.290 67.00

UNO

Total R$ 10.300,47

ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS A SEtB ENTIREGUES

O(s) produto(s) deverá(ão) ser(em) entregue(s) guaImúnte corto consta na Reposta Comercial oferecida no Processo de corrpra(4caçàO na

modalidade pregão n ° 1904.0112017 SS), indicando a marca, a e"cff Conpta e o prazo de vandade do(s) produto(s).

A nota fiscal deverá ser enitda em norte de FUNDO MJNCIFL DE SAtiX suada na RUA PADRE ZAGAPIAS, N° 332, CENTRO, inscrita no

CJ{P.J. sob on° 11,910.26510001-43.

Pag.: 2 pl26

Estado do Ceará Prefeitura Municipal de Quixerá

RUA PAC*EZACAfAS 332 causo - C: 62920-000

C.N.P.J.: 07.807,19110001-47 FONE- (088) 3443-1140


ii

Fica esclarecido que o preço proposto é fixo e irreajustável, ficando por conta do fornecedor todos os irrpostos taxas, fretes com nacos e deiteis encargos que incidam sobre os mesmos, inclusive, se for o caso, fica facultado a apresentação de seguro do(s) produto(s) em companhia iõnea, à crténio do contratado, ficando sob suas expensas

FORMA DEPAGAMSffO

O pagamento semente será reazado mediante as comprovações das ntsnus regularidades exigidas para habilação da empresa no dia da

caçáo/confrataçAo direta.

LOCAL DERff4

A não entrega do(s) produto(s), perfeitos e em condições de pleno uso imediato, rrpcaré nas sanções previstas na lei n° 8.66611993 -Lei de

Lictações e suas alterações.

Aproveitamos para apresentar as nossas cordiais saudações

Qubierê-CE 31 de Julho de 2017

JosEçtAl4mtA LM

R&SJCFL rESACE€

C N.RJ(?vF) 11910.26510001-43

Ciente e de acordo em ,_j,_,j

CN.PJ(FQF) 05.67571310001-79

g. 3 MIU

SPE?SIO COrERCC Rc•Z. :4ED. HOSP. LIDA

1C13 .,1'EL: - 2ARE

RECIBO

P4 1.611,90

RECEBI (EMOS) DE FUNDO NIUN. DE SAUDE DE QUIXERE A IMPORTNCIA DE R$

1,611,90 (um mil seiscentos e onze reais e noventa centavos ), REFERENTE

A(0) PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR.: 14374, PELO QUE FIRMAMOS O PRESENTE

RECIBO PARA OS DEVIDOS FINS E EFEITOS LEGAIS.

A EFETIVA QUITACAO DESTE RECIBO 30 55 DARA APOS A COMPENSACAO DOS CHEQUES ABAIXO RELACIONADOS EM NOSSA CONTA BANCARIA OU CONFIRMACAO DO DEPOSITO BANCARIO DE IGUAL VALOR, EM NOSSA CONTA CORRENTE,

MEIO VALOR BANCO AGENCIA CONTA No. DO CH PRE PARA

ccËç&t tc r t e na,

IDIN rt hÁ(Â0 '4) EIIIITF NTE DANFE

SUPERFIC? C'OMEI4CIO DE PROl). ME». E HOSP. LTDA NOTA FISCAL II

R. 3(1.14) CES.%R. 1013.- JAI4DI%I AIFRIVA LII IROIsICA nlMrflr «tSSO

60410-505 FORTALEZA -('E (I1NIRADA 2317 0805 6757 1300 0179 5500 IODO 0143 7410 0014 3747 FONE: (85)3253-4113 1 -SAIDA Consulta de anicnticida&Ie no portal naçional da NU-e

faruromcntosuprriii, gJn:;iI.cool - UtIIJ.Ul4,3( -

www.nfrI.-iien4gnhr/porta1 SERIEI

FOLhA vi ou no site da Selai Autorizadora

NA rl;tFVÃ DÂOVUtCÀ0 PROIIXtILODE AI- F(1RVA( O I*,1 Si;

VENDA MERC, AUQUIR. OU RECER. DE TERCI'JJtOS, SUJEITA A 511 123I70037836591 l4I0I4120I7 13:411:10

NM RIÇAO I"AriU,SI. LNSI l4lr'i(' LSi '\t!i'AL 1)1) SCBSI I1UBUT C N'O

06179161-0 05.675.713/0001-79 L'F'II'-S (-(1411) HtML) (N1L

'li Mi - RN. AO ,0ClA. Np , (PF - UA 1 "ii lISSACI

FUNDO ML1 N, DE SAUDE DE QUIXERE 441 11.910.265/0001-43 14/08/2017 MIERrÇ Li IIAIRRI, UI(Ik!Tti (li' E)A'! . DAS AlDA

RUA PADRE ZACARIAS. 332. CEN'rRo 62920-000 14108(2017 !NSCR1ÇALI 1-N1 AULA! III iRA DA -SIDA

QIJIXERE CE (88)3443-1140 13:39:46 rUI HÁ 1H11.11 ATA

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1 14374A 1 3.OQ'201 7-30 dias 1.61 1.90

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1.611.91) 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 ) k (NSIM)X1AO(JR! VOLi'iII,s 1 RANSPORÍ.%I%4)S

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- 14EFEITURA DEQUIXERi! materiais constantes nestal Recebi 05 1.8 Federul fl' 4.320J64, Nota Fiscal conforme

destinanoaM , r h-

CE, j2JLLI_L.± - Quixeré-

RESPONSVEL

VAlOR APRC)Xl%IAIM 4 tIOS TRII%IJTOS CONU LEI FEDERAl. 12.74112 R5(u,.05 1 43",! onw. 1(11' IJ N FANI ASIA: 1' M.S DE QUIXIRL-VLNI) SUPERI'R.t

SI 135 1111 1CA() 1 RII1UTARIA 4,.)NF. DEC 2456911947 AI. 4 FRAIN) I'llIk) DEI 26MIO2(>00) )C 201701866- IIOSPflAI REC PRUPRIO - DM105 I4ANCARIOS AU 5515-7 CL' 28029.1 I3ANCC) IX) BRASIl..; 1-AVI III CUINFLIIIR PltODL'FOS NO AIO DA FNFRLG.

2110212018

Banco do Brasil

2010212018 - BANCO DO BRASIL - 12:09:58 251202512

SEGUNDA VIA eoe3 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P1 CONTA CORRENTE

CLIENTE: CE 231150 FMS CUSTEIO SUS AGENCIA: 2512-7 CONTA; 18.5213 ttt t r? g tttt

DATA DA TRANSFERENCIA 29/0212018

NR, DOCUMENTO VALOR TOTAL 1.381,90 '" TRANSFERIDO PARA; CLIENTE: SUPERFTO C P MER ti IT ME AGENCIA: 3515-7 CONTA: 28.929-1 Nt DOCUMENTO 662.512.000.018.521 tct 2zr Ct -_

NR.AUTENTICACAO 7.587.C60.004.F84. F$2

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I MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNP,.J: 06.675.71310001-79

Ressalvado o direiro de a Fazenda Naconal cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade do suje'to passivo acima dentficadc que vierem a ser apuradas, é certificada que ,ião constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União junto á Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas

nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n 2 8 212 de 24 de julho de 1991

A aceitação desta certidão esta condicionada á verificação de sua autenticidade na Internet nos endereços <httpi/www receita, fazenda,gov.br> ou <http'//www.pgfn.fazenda gov hr>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RF81PGFN nQ 1.751. de 32/1012014, Emitida ás 10:52,12 do dia 1310712017 chora e data de Brasilia>. Válida até 09/01/2018. Código de controle da certidão 51330,412F.2C9C.C815 Qualquer rasura ou emenua invalidará este documento.

0610712017 COVERNO DO ESTADO DO CEAkÁ SECRETARIA DA FAZENDA

ti GOVERNO DO


Certidão Negativa de Débitos Estaduais N° 2703667101

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa N° 13 de 02103/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

Inscrição Estadual:

06.179.161-0

CNPJ / CPF;

05.675,71310001-79

RAZÃO SOCIAL:

SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 06107/17 AS 14:43:28 VÁLIDA ATÉ 0410912017

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet no endereço www.sefaz.ce.gov.br

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fl Prefeitura de

(44 Fortaleza SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SEFIN

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Certidão N°2017/165161

CPF/CNP): 05.675.713/0001-79

Contribuinte: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Endereço: R J(JLIO CESAR 1013

JARDIM AMERICA

Tipo de Imóvel: No Residencial

Inscrição 258: 202995-2

Inscrição IPTU: 800121-9

Localização Cartográfica: 120058 0243 0032

Testada Principal (m): 11,00

Área do Terreno (m 2 ): 422,40

Área Privativa (m'): 457.88

Área Comum (m 2 ): 0,00

Certificamos, para os devidos fins, que o(a) requerenteacirria ualiicado(a) esté quite core os tributos municipais até a

presente data, ressalvado porém, á Secretara de Finanças, caso se corstaté futuramente a legitimidade de qualquer tributo que

venha a gravar a pessoa ou o imóvel, e direito cc coorar o débito na forma da legislação em vigor.

Fortaleza, 30 de Junho de 2017 1 11:16:51

Certidão expedida gratuitamente com base nos artigos 531 a S63 do Regulamento do CdiQo Tributário Municipal, apróvaco pelo

Decreto n° 13.716.;2015.

A autentcidade desta cemdão deverá ser confirmada no site da SEFIN (www,sefin.fortaiezace.gov .or).

Validade: 90 dias.

CERTIDÃO EMITIDA VIA INTERNET http: / /www.sefin .fortaleza .ce.gov.br

1:

07!O8!2[fl 7, hups.uw::w.rae 29429ç)vjz.t

Certificado de Regularidade do FGTS - CRE

Inscrição: fl5675fl310501-79

Razão Social: SuPi - RI- lO E iM DE PRODUTOS MED E HOSP:TALARPS ITDA

Nome Fantasia.'5iJPFRFiO

Endereço: P. IULIO CESAR 1013 / JARDIM AMERtCA / FORTALEZA / [t/ 60410- 505

A Caixa Económica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 6,036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Ceruficadr, não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 30/07/2017 a 28/0812017


Informação obtida em 02/08/2017, às 09:26:26.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada â verificação de autenticidade no site da Caixa:

www.caixa.gov.br

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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SUPEBF1D COMERCiO DE PR000TOS MEDICCI E HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E FILIA IS) CNPCT 05.675.713/0001-79

Certidão °: 127004780/20F7 Expedição: 0504/2Ol7, às 09:3:35 Vdlidade: 01/10/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua :xnedição.

Certifica-se que SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES

L T D A

(MATRIZ E FILIAIS), inscritoa) no CNPL sob 05.615.71310001-79, NÃO CONSTA dc Barco Nacional oe Devedores Trabalhistas Certidão emitida com base no aro. 642-A da Consolidação das LV9 do Trabalho, acrescentado pela Lei o° 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa n ° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expedição. No caso de pessoa jurídica, a Cert1dão atesta a empresa cm reicção

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta ocr Lidão condiciona-se à verificação cc sua autenticidade no portal do Tribunal Super:or do Traba iho na Internet (http://www.tst.jus.br ) Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das ucssoas naturais e joridicar inadimplentes perante a Justiça do Trabalhs quanto às obriqacõen estabelecidas em sentecca condenatósia trans udda em julcâdo acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previcienciários, a honorários, a custas, o emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Tranaiho ou Comissão de Conç:i1iaço Previa.

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1,0000 U1DAD RE F0705ELEi[D FOT0CELLILI 44.64 44.4 1,0000 UHIfl4i SUIIUEIL URAIICU 4.48 4.38

L.0000 UNIDAO -MINARIA 1X20 DRANCA 39.57 39.57

1.0000 UNiO UJNINARIA 2X40 8RNCA 78.87 79,87 1.000') JN1flD LMPAflA FLiJ0RSC. COMPICTA 1W 14.28 14.22

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NOTA DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR Ceara Governo Municipal de Quixere Fundo Municipal de Saude la. vi:

CLASSIFICAÇAO ORÇAMENTARIA

ÕRGÃO...,.....,.,....,..,..., 06 Secretaria Øa Saude UNIDADE ORÇAMENTARIA.,.,,. 06 01. Fundo Municipal de saúde FUNC.PROGRAMATICA 10 301 1001 2.038 CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.30.00


OTA DE EPEHO ' - A:QS Ü EPENC'. RS 693, £Pj\kC, ul 12;i ODAUDADE. .... erdi.nrio

S[3 AITEI(P ....S 69/E vi,og PAGo ...>!U32( SL 63 EMPEÚ, RS Gi3


JOA ANO N UEIRA FERREIRA SECRETÃRI NICIPAL DE SAÚDE

DOCUMENTO DE CAIXA N ° 20020015,de2O/02/2018

BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOf .........8.521-3 (EMS CUSTEIO-SUS) 009405


Credor F,ADIZI0 XAVIER -EPP Endereco. RUA VEREADOR EFISIO COSTA. 934,CENTRO-Quixeré-CE 62920-000 C.N.P.1. . 07.086.818/0001 - 18 Fone ( 88) 3443-1571 C.G.F .....06.699.155-2

Esiadu dc' C2ar.

Pc fei(ura M-:c-.p ue Qiuxer RUA PADPEZAGARJAS 32 UEN1RO CEP U292L-UL

O N P u: 57 1-ilUUU'4! FoNe UE8j

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ORDEM DE COMPRA N 20i /02722

e ?a3 - tiçrre .•i - lvaçOrj -J ncs-u 7 1 -v

LOCAL DEBCREC

Pçe h3 turi 1 UÚIC3i de (Jtijxe: RUA !'AL)! ZACAR)AS Jài CENTRO - GEP - 292L-Ou

C.NPi -7SØ' 11'U" i--7 FOkO(UbUi *

OROEIVI DE COMPkA Ne ) -i :U2

rente seí :c.a;;-r.J r'[l:!H e:.ø -i T-rnS Ir, LJJj O j1:et

LOCL DE aJRECA

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Id AVLRFADOR Q ,4 SOI'iISCLLikII11)\I(\ 1 lii II 1 1 li) HtI) RI RI Ci 1W W'

Ir i'ltVALI) R tIO 110111 id LUIlI

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Y 000000994 H içtiliiie tuci tiL hLl Edil.! li

S.1R1j 0(11 - iieju

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\-cnda dc ncrcadori, idquiridii ou rccebida de lei c Uu736952S4 lii 12/2011 07:24:46

07.086.818 oOuI-18 EliSii'll1i0lOSii 11.511

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- PHIFLl !YR -INICIPM! OIIXER -FUNI:RJMUNICII'AL DL SAUDE - 1 .910.2o5-000 0ç :201 iAi150AEi -

RUA PADRE 7AcAR!A, 32 —. — - CENTRO (12920-000 III

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constantes nesta - Li os materiais

Lei Federal n°4.320!64 Hicai cuilIorme tu $c.&c -

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Banco do Brasil 21/432/2018

20102/2818 - BANCO DO BRASIL - 12:04:38 251202512

SEGUNDA VIA 0904 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA



DATA DA TRANSFERENCIA 20/0212018 NR. DOCUMENTO 662.512.000.009.405 VALOR TOTAL 23200 '' TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: F ADUlO XAVIER AGENCIA: 2512-1 CONTA: 9.405-6 NR. DOCUMENTO 662.512.000.018.521

NR .AUTENTICACAO 7.676.520. ZGD.E8D.068

4 de Ht4ps//aapj,5h icn br!aapjfhorneV2.bb'?lokenSessao:0031dc8fd6af729G323fflf40cd292h34# 1f py;u •l;?43

Ceara NOTA DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Governo Municipal de Quixere Fundo Municipal de Saude lá. via

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÔRGÁO ........................ 06 Secretaria da Saude UNIDADE ORÇAMENTARIA .........0€ 01. Fundo Municipal de saúde FUNC.PROGRAMÁTICA 10301 1001 2.038 CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.30.00

DADOS

DO EMPENHO

ORIGINAL

.OT4 DE EPE½IC ' O8Ü3 DATA DO EMPEkO,,. OO81Oi

SALDO &NTERIOR. .. . S 2,0BI64

YÀIOR DO &PEMIO. . R$ 3.88164 $ODA1IDDE........ordinário

wOR P&Q ..... SALDO 00 EPEIi0. . RS 38164


SECRIMUIPALDE SAÚDE oÂ 1 NOGU RA FERREIRA

O O C U M E N T O O E C A 1 X A N ° 20020013, de 20/0212018

BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOF 88 ................. 18.521-3 (FMS CUSTEIO-SUS) 016i02 1.200,0(


Credor.... ADRIANA AZEVEDO LIMA - ME Endereco. . RUA HA000IJE COSTA N ° 1351, ,CENTRO-Quixeré-CE 62920-000 C.N.P,i. . 21.637.091/0001-46 Fone ( 85) 9662-0436 C.G.F ..... 06.412.365-0

Á

AC*IAMA AZEVEDO LL%I - NE

F4JP hA,DZXXL COSTA, MD 1351,

CENTRO QUVERÉ/CE

Assunto Aquisição de gêneros UP

Oti.eira.

FONTE DE PAGAM, R-417:._-

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Co QuIx,ré • F1 R . - Ç: 62920-000

- NE (088) 341140

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í.'201701954

;O do Hospital Municipal Joaquim Manoel de

Processe adnnstratwo: Li:' ,.Qif2O17 CM- Contrato n°20170157

• ï:312017, autorizarros O fornechiento do(s) produto(s),

Ouart )IJndMe WurIánçR$) W.Iotal(R$)

452,000 tJN;OAOE 0.260 117,52

22.000 QUILO 21,630 475,66

125,00a 1UNIDADé 0,020 102,50

72,000 QUILO 5,450 393,12

72,000 QUILO 5,150 37080

72,000 QUILO 3,090 222,48

25000 QUILO 1,340 31,50

35 £0 QUILO 1,640 63,90

72 OU-O QUILO 5,360 ' 385,92

72 2:0 QUILO 5.360 38592

13.0UO QUILO 8,050 104.65

5.L 1 2 QUILO 3450 86.25

72,000 QUILO 4,040 338,08

45,Cu2 QUILO 3,910 175,95

QUILO 5,050 383.60

IL..\TQLI OS 2,050 ' 41,20

!tCLi;OS 1,340 150.08

15.:) JN!UA0E 4,850 74.25

T04 lIS.' 3.881,04

Prezado(a) SenbOra),

Com viste ao consignado no certant do conforTm consignado na ata dos IrabaLa,

Item DecdçAo

1 BANANA IN NATURA

2 ALI-lO EM CABEÇA III NATURA KG

3 LARANJA IN NATIJFtA

4CEBOtÂ DE CABEÇA IN NATURA

570htk7E 1H

6 PIMENTÃO 1H NATURA

79.ELANCIA 1H NATURA

OMMW IN PIARUA

9ØA1MA INGLESA 1H NPtT1JÍ(A

10 CENOURA 1H NATURA

11 MAÇA 1H NATURA (1W)

I28AIATA DOCE 1H NATURA

138E1ERR/\5A IN NATURA

14 ABOBORA 1H NATURA

I5REPOLIIO OIIANCU 1H NA--URA

IOALr4cF tURC'Cii'J1CA

17 CHORO) VERUL 1,4 NATuRA

18AI3ACAN 1% IuAfURA

- - C9';62920-000 •

Q (039) 3443-1140

W 201701954

PmInCAÇÂO DOS PRODUTOS A SLY

O(s) produto(s) ue'era(ão) set(ea» en.. 's!a nrca cf;ecda no Processo de corTpra(Ucltaço na rmdaiiade pregão n° 2002.01r2017 Gr. -eta a o prazo de vaIkJade do(s) produto(s).

.A nota fisc3 1 dera sor en-ítda em nur e 1 z,uuda na RUA PAmE ZACARIAS, M 332, c8NIRO, inscrita no C.NPJ, soco n° 1910 255(0001-43.

pqca esclarecKio que o preço prcpcstn : . -to fornecedor Icuos os impostos, taxas, fretes com nacos e

dermis encargos uue nc,Ja acuftado a apmosentação de seguro do(s) probuto(s) em

companhia KiÔnea, à crttéço do ccntal:

. FORMA DE PAGAME:10

O pagantnta scnorile será Liz;;u ,rc .;ulanidados ex. pura habiltação da enpresa no dia da

bctaçao/contmataçãoHcIa.

LOCAL DEB'JTREGA

A não entrega s voJuto(s). Pc t L•

Licitações e suas atter1çÔe5.

Aproveitamos para apreseniar as nor;u

-. . rpkcará nas saões ;revMas na lei n - 666511993 -Lei de

lo 2017

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Omrte e de acordo em

ALeMA.AZEVEDO LM - Nt

C.N.RJ045 21 637091/0001-40

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VilOANA '1* - ML ÇEl eO0i'rnS4nMç0s rtIiiS7Mfli! tIA )ç,rL R15A1 psmcÂriA AO LLV

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¶ — DANFE 1 )ocunicnio .%ux lias da '4ola

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No 000.000.053 Consulta de autenticidade no polial naconaI da

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VENDA L23I1o04Msn9 -oI&'20170735 ,MSCFJCÃO rsl Anuo. MSÍMICA,) IATAOVAS Li 5PRr

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OESrINAEÀRI(WKEMICI ENTE

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MUNICIPAL DE SAI FUNDO U 11.910 265/0001-43 09/0R'20I LmrRFro M0t%.btlSt AtO CAI' AS A DI E P&C A A

RIJA PADRE LACARiAS. 332 - CENIRO 62920-000 - A .,]r]rji, TA,E:EA\ IA IhMM1Ç - i,í,: AI 3gWi.i 05

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PAGAMENTO A VISTA

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Banco do Brasil 21 02!20 18

20102/2018 - BANCO 1)0 BRASIL - 12:04:37 251202512

SEGUNDA VIA eee COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2018

MR. DOCUMENTO 662.512.000.016.302 VALOR TOTAL 1.200,06 '"' TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE; ADRIANA AZEVEDO LIMA - ME

AGENCIA: 2512-7 CONTA: 16.362-3 NR. DOCUMENTO 662,512.000.019,521

UR .AUTENTICACAO 2.8B7.96F .57A.E40.BE2

6 de WttP. 11 .{)9 :'u 1 W ffil 4

RESTOS A PAGAR - 2017 NOTA DE SUBEMPENHO 20020012

Cera Governo Municipal de Quixere DATA: 2010212018 Fundo Municipal de saude Exercido de 2018 Doc.Caixa: 20020024 la. via

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 01020045 DATA DO EMPENHO. . 01/02/2017 MODALIDADE.. global

Credor. . . . DIOTEC COMÉRCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA Endereco. . Rua Eurico Facó, 195.0tavio Bonfim-Fortaleza-CE 60010-720 C.N.P.L . . 00.087.877/0001-61

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÃRIA

UNIDADE ORÇAMENTARIA ...........06 01. Fundo Municipal de Saúde FUNC.PROGRÂMATICA ... 10 301 1001 2.038 CATEGORIA ECONÔMICA ......3.3.90.39.00

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em RI

SALDO ANTERIOR VALOR SIJREMPENHADO SALDO DISPONIVEL

2.500,00 2.500 I 00 0,00

ESPECIFICAÇÃO: VALOR SLJBEMPENHADO (R$)

pagamento de restos a pagar 2.500,00

20 de Fevereiro de 2018 , Quixeré, r\zo

r da despesa


Governo Municipal de Çuixeré Fundo Municipal de Saúde la. via


ÕRGÂO ........................06 Secretaria da saude UNIDADE ORÇAMENTARIA .........06 01. Fundo Municipal de saúde FUNC.PROGRAMÁTICA 10 301 1001 2,038 CATEGORIA ECONÔMICA..,, 3.3.90.39.00

DADOS

DO EMPENHO

ORIGINAL

HOTÁ DE E!PENHO 0102004S DATADO EMPENHO... O16Z,2Üi'

VALOR DO EPEXK6. . 1 OD4UDADE ........ global

SALDO ANTERIOR.... VALÜ PAGO........ SAIOO DO EPE$RO., RI 6,00


5 EC'kEF -tIOGUfr'tRA FERREIRA MUN;CIPAL DE SAÚDE

A N ° 20020024, de 20/02/2018

BANCO/FONTE CHEQ/REF 88 ............. ....18521-3 (FMS CUSTEIO-SUS) 800285 Desconto de ISSQN (talao de receita 20020012)

DOCUMENTO DE CA

VALOR 2.462,50

37,50

identificação do credor:

credor.. . . OIOTEC ÇOMtRCIQ MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA Endereço.. Rua Eurico Faco, 195,Otavio Bonfim-Fortaleza-CE 60010-720 C.N.P.i. . . 00.087,87710001-61

Estado do Ceará Prefeitura Municipal de Quixeré

4 RUA PADREZACAAS 332 - CB4rRQ - CEP: 62920-000

C.PLP.J.; 07807.19110001-47 FONE (OBS) 3443-1140 1

kt j

ORDEM DE SERVIÇO N° 201701554

A DCI J3Ú MNUTBIÇÀO tIJ&JSTRLA.L E -GSF1TALA R L11A

fIZ: FacÕ, 195

01. JONF1- FORTALEZA/CE

Ass. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTENDA TEONICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES, INSTALADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE QUDCRE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO

P: 1

Estado do Ceará Prefeitura Municipal de Quixeré

4 RIM PACREZACAAS 332 - CENTRO Cs':62920-000

C.N.PJ.: 07,807.19110001-47 FONE (088) 3441-1140

ORDEM DE SERVIÇO N° 201701554

-- çào Marca Quani USada '1r.uni(ãncR$) V(r total(RS)

Processo adryintrativo: L'ckaçào na modalidade pregão o° 2704 0212015 3$ - Contrato n°20150356

Pie; , Senhor(a),

Com -----oaconsignado nqcertant do processo acirro cario, realizado nó dia 1210512015, aLitcrizarros o fornecinnto do(s) produto(s) conl.-- - -3cnsnado na ata dos Irabailios e na proposta comercial, coitforrre a se9utr

Marca Qar,i ;unLua:e VFr uratario4R$I VlLtot(R$

'- ''-T E AS$IST.CNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE COO 2500. CIGO 2.500,00 -1)ICO-HOSPITkfiRES RIS

FICA ÇÃO £ LIMPEZA DOS EQUIPAMENTOS - TODOS OS AJUSTES NECESSÁRIOS.

'TITUIÇÃO DE PEÇAS, VERIFICAÇÃO ELÉTRICA - ONTES, PRESSÃO DE TRABALHO MÁXIMA E • '4A, PRESSÃO DINÂMICA E ESTÁTICA, íPAGEM DE FL$°JCIONAMENTO;MO VIMENTOS E

'sIONAMENTO ELETROMECÂNICO DE PONENTES, VERIFICAÇÃO DE LUMINOSIDADE - ÇOS GERAIS: CALIBRA ÇAO E AJUSTES DE t4o DOS EQUIPAMENTOS, REVISÃO DO

'(ATO ELÉTRICO DOS AMENTOS,RE VI SÃO COM LUBRIFICAÇÃO DOS

REAPERTOS E AJUSTES, TESTE DE ;ONAMENTO. AJUSTES, REG(LAGENS E

- iS OPERACIONAIS PADRÕES DE .;QRMIØADE COMA NORMA IEC 601.1 E 6021

2500,0-o

E!. 1AÇÃO W$ PRODUTOS A SEREM ENTREGUES

,.Q(s) deverá(âo) ser(en realizado(s) uStente corro consta na Proposta ConFca r( oferecida no P-ocesso n-p de cora(Licação na

nt- pregâo o° 2704 0212015 3$), indicando a espectaçâo corrpieta do(s) serviço(5L

sal deverá ser enjtda em nome de RtLX) MJNICAL DE SAUDE. sMiada na RIJA PADRE ZACARIAS, 1'? 332, CO4TRO, inscrita no

c.N "on° 11.10.26510001-43•

Fic. -'Qcdo que o preço proposto é foco e treajustável, ficando por conta do fornecedor todos os hipostos, taxas, fretes com riscos e os que kicdam sobre os rresrros. inclusive, se for o caso rica facultado a apesentaço de seguro do(s) serviço(s) em

co; . inea, à critério do contratado, ficando sob suas expensas

R. .PAGAMB4TO'

O; .o somente será reatzado mediante as con-provaçôes das ,vesnes regufardades ezdas paia habitação da n'presa no dia da

bc. , ii: alaçao direta.

q 2 f-T"

Estado do Ceará Prefeitura Municipal de Oulxeré

RUA PAEZACARJAS 332 - CENTRO - CEP: 62920-000 CN.P.J.: 07807.191/0001-47 FONE- (088)3443-11140

ORDEM DE SERVIÇO N°201701554

Lc. aJTA

A :ni do(s) serviço(s), perfeitos e em condições de plenc uso irrediato ncara nas sanções pievLas na lei n° 8688/1993 -Lei de 11 ias aerações.

Apr 35 para apresentar as nossas cordiais saudações.

Quere-CE 29 de Junho de 2017

1. •efl "!q ',t7 .7-

Certe e de acordo cru

c*nC COtIERCIO MANUTENÇÃO tCUSIRtA L E HOSHTALAR LTOA

CA p.4:) 00087877/0001-61

Pag ipizs

a.

Prefeitura de PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA Número da

LEI Fortateta SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NFSe

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e 6513

Data eHora da Emissão 35/C7.2017 150$21 Corrpolência 0/201/ GodigodeVordaçao 23353214.

Numero do RPS - No. NFS-e substitu,da Local da Prestação OiMXVRE-CF

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS Razão Soc:al/Nome DOTE 1-OMER00 t.IANUNTENCAQ INDUST'AL E hOSPITALAR LTDA ME

Nome Fantasia

CPFJCNPJ }c'U3T.'ru: luso Municipal j1 3 1,41 —4 Muihcipu 74

Endereço e CEP k EURiCO 9ÀCO lbü. rA6iAs BffO OU 6i r. IU'ic

Complemento

1 7eIefooe li á;), 1Gb 5 E -i,ai iity

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS Razão SociaiíNome ['HEHiTuR DFÇjjiXFt<E

CPF!CNPJ 1:6 Irisenção Muncipal Muopio :b '.EE CE

Endereço e CEP RiA 4rE ?AAí6,;...........JRO CEP 67 ;2 Ai

Complemento 1 Telefonei 88,344 z 1:13611 E-mail

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS SFFíÇO 00 MANUTCÇAC HEiENTlvA E COnRET LA DE EoulpAMFros MEtiDO rJiYTA A*[ FMS CAi ZAOO NO MES DE JLINi-A) DE IA.?

FFrI'rN p \'- NOAFS r N/flEY'LJ,'t ,rmr.r r 1 tTP- STMD S 1NINICIÍ,,fl.

AJI)F kE DE ikS

5-6 UD3B_?bk rL. siil t C . -

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CÓDIGO DE ATIVIDADE NAE

4/1yp. N.5IA1AÇA.) rOl: 461 A

DETALHAMENTO ESPECIFICO DA CONSTRUÇAO CIVIL

Codigo da Obra j Cõdio ART

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS COFINS lR1R$ j lNSSUS) OSLARSi

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços Cálculo do ISSON devido no Município

0' N,iiurezaOperaçac 1 .- 1 a$c .:.

Dtscitu iniicuado 'De PbriiIdas ciii LO --

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Incentvadum Cultural Jouilurt.iluiJu RS 1751

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Avus

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21/0212018 Banco do Brasil

2018212018 - BANCO DO BRASIL - 12:09:59 251202512



CLIENTE: CE 231150 EMS CUSTEIO SUS AGENCIA; 2512-1 CONTA: I9.521-3

DATA DA TRANSFERENCIA 2018212918 Nt DOCUMENTO 662.512.000.003.306 VALOR TOTAL 37150

TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: PREF MIJN QUIXERE CONTA MC) AGENCIA: 2512-7 CONTA: 3.306-5 P411. DOCUMENTO 662.512.000.81$.521

NR .AUTENTICACAO 5. 1C2.195. 162. El?4 030

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21/02/2018

2010212018 - BANCO 00 BRASIL - 12:09:58 251282512

SEGUNDA VIA 0006 COMPROVANTE DE TRARSFERENCIA


CLIENTE: CE 231158 FF15 CUSTEIO SUS AGENCIA: 2512-7 CONTA: 18.521-3

DATA DA TRANSFERENCIA 2018212018 NA. DOCUMENTO 661.369.000.800.285 VALOR TOTAL 2.462,50 ****** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: DIOTEC COM E MANUTENCAO 1 AGENCIA: 1369-2 CONTA: 800.285-1 NR. DOCUMENTO 662.512.000.018,521

NR.AUTENTICACAO 2.757.30C.784881.Aø4

Banco do Brasil

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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 0003787710001-61

Razão Social: O!OTEC COM E MANUT IND E HOSP LTDA ME

Endereço: R EURICO FACO 180 / FARIAS BRITO / FORTALEZA CE / 0O10-720

A Caixa Econômica Federal, rio uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 06/08/2017 a 041/0912017


Informação obtida em 11/08/2017, às 11:21:59.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:

www.caixa.gov.br

1/1

1 liORflul 7

S MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA - ME CNN: 00.087.87710001 -61

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendãncias em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional PGFN,.

Esta certidão ê válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo! para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RES e da PGFN e abrange indusive as conlribuições sociais previstas

nas alíneas a' a d' do parágrafo único do art. 11 da Lei n 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada á verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços chttp:/Jwww.receita.fazenda.govbr> ou <http://wwwpgfn.tazenda.gov.hr >.

Certidão emitida qraluitamente com base na Portada Conjunta RFB/PGFN n 2 1.751. de 0211012014. Emitida às 18:09:07 do dia 03104/2017 chora e data de Brasília>. Válida até 3010912017. Código de controle da certidão: 31)C8.ED61EE25.0047 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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111fl&2017 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA SECRETARIA DA FAZENDA

o GOVERNO DO


Certidão Negativa de Débitos Estaduais

N° 201704415424

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa N° 13 de 0210312001

- - IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

Inscrição Estadual -

j06.912.893-6

CNPJ / CPF:

00.087.877/0001-61

RAZÃO SOCIAL:

DrOTEC COMERCIO E MAr'JUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA ME

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 11/08117 Às 11:21:24 VÁLIDA ATÉ 10110/2017

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço www.sefaz.ce.gov ,br

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Ceara Governo Municipal de Quixere DATA: 2010212018 Fundo municipal de Saúde Exercício de 2018 Doc.Caixa: 20020060 la. via

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO. . . 02010165 DATA DO EMPENHO. 02101 11 2017 MODALIDADE., estimativo

credor. . . JOSE DE ANCHIETA BRITO DE SOUSA Endereço.. RUA PE.)OAOUIM DE MENESES S/N,CENTRO-Quixeré-CE 62920-000 C.P,F ..... 436.493.003-20 Fone ( 88) 3443-1112

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ...........06 01. FUNC.PROGRÁMÂTICA ... 10 301 1001 2.038 CATEGORIA ECONÔMICA ...... 3.3.90.14.00

DEMONSTRATIVO

ORÇAMENTÁRIA

Fundo Municipal de saúde

DA DOTAÇÃO - ernR$

SALDO ANTERIOR VALOR SUBEMPENHADO SALDO DISPONIVEL

440,00 40,00 400,00

ESPECIFICAÇÃO: VALOR SUBEMPENHADO (R$)

pagamento de_xas.jQs a pagar 40,00

Quixeré, 20 de Feverei ri z o

onsável

cr; aespesa

Ceará NOTA DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Governo Municipal de Quixere Fundo Municipal de Saude la. via

CLASSIFICAÇAO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO ........................06 Secretaria da saude UNIDADE ORCAMENTÁRIA .........06 O!. Fundo Municipal de Saúde FUNC.PROGRÁMATICA 10 301 1001 2.038 CATEGORIA ECONÓMICA.... 3.3.90.14.00

DADOS

DO EMPENHO

ORIGINAL

NOTA DE ENPEN}i0 k , 3201016S DATA DO 1NPEN80. O2;O1/201 -

VALOP 00 EPENI4O., PS 2.006.00 estitivo

SALDO ÂTEkIO ....S 440,60 VA 1Ü R O ........ 1 40,00 SALDO DD EPEHO. . PS 460,00


3 OtJR ' AFVRREIRA SE R O MUN IPAL DE St.UDE

D O C U M E N T O D E C A\44 A N ° 20020060, de 20102/2018

BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR 88 ............. . ... 18,521-3 (FMS CUSTEIO-SUS) 009701 40,00


Credor.... IOSE DE ANCHIETA BRITO DE SOUSA Endereço.. RUA PE.JOAQUIM DE MENESES S/N,CENTRO-Qulxere-CE 62920-000 C.P.F .....436.493,003-20 Fone (

88) 3443-1112

VÊ l~ N0

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21/d2/2O8

Banco do Brasil

21102/2018 0735:08

Emissão de comprovantes

20/0212618 - BANCO DO BRASIL - 12:38:51 251202512

SEGUNDA VIA eoee COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA


CLIENTE; CE 231150 P15 CUSTEIO SUS AGENCIA: 2512-7 CONTA: 18.521-3

DATA DA TRANSFERENCIA 2010212918 HR. DOCUMENTO 662.512.000.00L701 VALOR TOTAL 120,90 •***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: )OSE ANCHIETA BRITO 501)5* AGENCIA: 2512-7 CONTA: 9.191-2 Nt DOCUMENTO 662.512.eoee18.521

NRIAUTENTICACAO 8.269.8A2.155.762.6E8

htlps Naapj.bbcomor/aapjfhorneV2bh 2tokenSessaotba6h82f624F 1 975568e5bda8i5e32bc 114

40 GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ - ADM QUERO MAIS QUIXERÉ" SECRETARIA DE SAÚDE *, ±Ï.

FOLHA DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS

EXERCÍCIO DE 2017 MÊS DE SETEMBRO - N' DE DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO DIÁRIAS TOTAL

Diárias em face de suas despesas com o deslocamento a Cidade 01 de Fortaleza-Ce, conforme Portaria N°003.12.09.2017. em 40.00

anexa.

Importa a presente fblha de pagamento de diárias, no total de R$ 40,00 (Quarenta reais). CERTIFICO. que as diárias objeto da presente folha foram autorizadas pela Portaria N°

003.12.09.2017, do (a) Sr (a). Secretário(a), em favor do Servidor(a), José de Anchieta tirito de

Sousa, ocupante do cargo de Motorista.

Quixeré-Ce. 12 de setembro de 2017.

± Secr o(a)

V GOVERNO MUNICIPAL SECRETARIA DE SAUDE

QUIXERÊ—ADM "QUERO MAIS QUIXERÉ"

PORTARIA DE DIÁRIAS N°003.12.09.2017

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições

legais que lhe são proferidas, etc.

RESOLVE:

Art. 10. - Determinar ao setor competente a pagar ao (a) Sr.(a). José de Anchieta

Brito de Sousa, ocupante do cargo de Motorista. 01 (uma) diária(s) no valor de R$ 40.00 (Quarenta

reais). perfazendo um total de R$ 40.00 (quarenta reais), para fazer face a suas despesas com o seu

deslocamento para a Cidade de Fortaleza-CE, no(s) dia(s) 1210912017, com a finalidade de. transportar

paciente(s) acamado(s): I'erezinha Soares Xavier e Francisco Valdenir Oliiveira para Unidade

Especializada (HOSPITAL DO CORAÇÃO e OFTALMOCLÍNICA), ficando desde já. a Tesouraria

autorizada a fazer a referida liberação, devendo as despesas correr por conta de dotação própria do

vigente Orçamento.

PAÇO DA PREFEITURA MIJNICIPAI. DE QUIXERÊ-CE. em 12 de setembro de 2017.

JOÃO URÁNIO NOGUEIRA FERREIRA Secretário de Saúde

Prefeitura Municipal - Rua Padre Zacafln 332, Centro - CEP 62.920.000- Fone (88) 3443.1402 CNPJ 07.S07.19110001 -41 CGF 06.920.172-2


Ceara . Governo Municipal de quixere DATA: 20102/2018 Fundo Munic1pa de Saude Exercido de 2018 Doc.Caixa: 20020039 la. via

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO. . . 02010165 DATA DO EMPENHO. . . 02101/2017

MODALIDADE., estimativo

credor.... JOSE DE ANCHIETA BRITO DE SOUSA Endereco, . RUA PE JOAQUIM DE MENESES S/N,CENTRO-Quixere-CE 62920-000 C.P.F. . . . 436.493.003-20 ione ( 88) 3443-1112


UNIDADE ORÇAMENTÃRIA ........... 06 01. Fundo Municipal de Saúde FUNC.PROGRÁMÁTICA. . 10 301 1001 2.038 CATEGORIA ECONÔMICA ...... 3.3,90.14.00

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - einRS

SALDO ANTERIOR VALOR SUBEMPENHADO SALDO DISPONXVEL

480,00 40,00 440,00

ESPECIFICAÇÃO: VALOR SUBEMPENHADO (R%)

pagamento de.t.tpa pagar

40,00

"Quixeré, 20 de Fevereiro de Autorizo

ssfÇsável (oÂíador da despesa




ÓRGÃO ........................06 Secretaria da Saude UNIDADE ORCAMENTARIA .........06 01. Fundo Municipal de Saúde FUNC.PROGRÁMATICA 10 301 1001 2.038 CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3,90.14.00

DADOS

DO EMPENHO

ORIGINAL

NOTA DE EPEHO ' 2Ü1165 CATA DO EMPENHO... 0211!ZD1'

VALOR DO EPEHO RI ?JQO,ÜÕ MODAIJOADE ........estnt

SALDO ANTEiOK. RS 4W Ü0

VALOR PAGO. SALDO DO [MPE.HC.. RS

PAGUE-SE a importância na presente nota constante

SECRETA U N 1 DE SAÚDE

D O C U M E N T O O E C A fi A N ° 20020059, de 20/02/2018

BANCO/FONTE CHEQ/REF BB ............. .... 18.S21-3 (FMS CUSTEIO-Sus) 009701


Credor.... JOSE DE ANCHIETA BRITO DE SOUSA Endereço., RUA PE.JOAQUIM DE MENESES S/N,CENTRO-Quixeré-CE 62920-000 C,P.F ..... 436.493.003-20 Fone ( 88) 3443-1112

VALOR 40,00

;2bL JC)A: \üt)

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2110212018 Bancada Brasil

2110212018 07:35:08 Ern$ssão de comprovantes

20102/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:32:51 251202512

SEGUNDA VIA 8006 COMPROVANTE DE TRANSEERENCIA


CLIENTE; CE 231150 FMS CUSTEIO SUS AGENCIA; 2512-7 CONTA: 18.521-3

DATA DA TRANSFERENCIA 20102/2018 NR, DOCUMENTO 662312.000.009.701 VALOR TOTAL 120,00 '°" TRANSFERIDO PARA: CLIENTE; 3OSE ANCHIETA BRITO SOUSA AGENCIA: 2512-7 CONTA: 9.701-2 Nt DOCUMENTO 662.512.000.818.521

NR.AUTENTICACAO B.269.8A2.155.762.5E5

https:/Iaapj.bb.com.br/aapj/homeV2bb?tokensessao=baehs2fd24sl 9lS5ESeSbdaBl Se32bceft 114


QUIXERÉ - ADM "QUERO MAIS QUIXERÉ" SECRETARIA DE SAÚDE

N° DE DIÁRIAS

01


EXERCÍCIO DE 2017 MÊS DE SETEMBRO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

Diárias em face de suas despesas com o deslocamento a Cidade de Fortaleza-Ce, conforme Portaria N° 002.22.09.2017, cm anexa.

iïYI'AL

40,00

Importa a presente folha de pagamento de diárias, no total de R$ 40.00 (Quarenta reais). CERTIFICO, que as diárias objeto da presente folha foram autorizadas pela Panada, N°

002.22.09.2017. do (a) Sr (a). Secretário(a), em favor do Servidor(a) José de Anchieta Brim de

Sousa, ocupante do cargo de Motorista.

Quixeré-Ce. Z24è setembro dè'i0l 7.

GOVERNO MUNICIPAL SECRETARIA DE SAÚDE

QUIXERÊ —ADM "QUERO MAIS QUIXERt'

PORTARIA DE DIÁRIAS N° 002.22.09.2017



RESOLVE:

Art. V. - Determinar ao setor competente a pagar ao (a) Sr.(a), José de Anchieta

Brito de Sousa, ocupante do cargo de Motorista. 01 (uma) diária(s) no valor de R$ 40,00 (Quarenta

reais), perfazendo um total de R$ 40,00 (quarenta reais), para fazer face a suas despesas com o seu

deslocamento para a Cidade de Fortaleza-CE, no(s) dia(s) 2210912017, com a finalidade de. transportar

paciente(s) acamado(s): Francisco Lucas Rodrigues da Silva para Unidade Especializada (HOSPITAL

DAS CLÍNICAS), ficando desde Já. a Tesouraria autorizada a fazer a referida liberação, devendo as

despesas correr por conta de dotação própria do vigente Orçamento.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ-CE. em 22 de setembro de- 201 7.

Prefeitura Municipal - Rua Padre Zacarias 332, Centro - CEP 62.920-000 - Fone (88) 34431402 CNPJ 07.801.19110001-47 COE 06S20.172-2


Ceara Governo Municipal de Quixere DATA: 2010212018 Fundo Municipal de Saúde Exercício de 2018 Doc.Caixa: 20020066 la, via

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO. . . 01110023 DATA DO EMPENHO. . . 01/11/2017 MODALIDADE.. estimativo

credor. . * . JOSE FRANCISCO BRITO FONSECA Endereço.. Rua Zacarias ferreira de Sousa 1326,lagoinha-Quixeré-CE 62920-000 C.P.F .....006.898.553-38 Fone ( 88) 3443-1140


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ...........06 01. Fundo Municipal de Saúde FUNC,PROGRÁMÁTICA ... 10 301 1001 2.038 CATEGORIA ECONÕMICA ......3.3.90.14.00

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R$

SALDO ANTERIOR VALOR SUBEMPENHADO SALDO DISPONtVEL 600,00 40,00 560,00

ESPECIFICAÇÃO:

VALOR SUBEMPENHADO (R$)

pagamento dj.e.s1.Q a pagar

40,00

'\Quixeré, 20 de Fevereiro Autor 40

sponsável (,..Qiienador da despesa


Governo Municipal de Quixere Fundo Municipal de Saúde la. via


ÓRGÃO ........................06 Secretaria da Saude UNIDADE ORÇAMENTARIA .........06 01. Fundo Municipal de saúde FUNC.PROGRAMATICA 10 301 1001 2.038 CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.14.00

DADOS

DO EMPENHO

ORIGINAL

NOTA DE EPESO N 01110621 DATA DO ENPESN0 .. 01 11!2QU

SALDO ANTERIOP. ....R 600.00

VALOR DO EMPENHO RS 60000 OAL!DADE... ..... stiat1vo

VALOR PAU .... .... RS 4000 SALDO DO EPE00.. fi 563,00

PAGUE-SE a importância

FERREIRA constante na presente

DE SAÚDE SECRETÁRIO

D O C U M E N T O O E C A X A N ° 20020066, de 20/02/2018

BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB ................. 18.521-3 (FMS CUSTEIO-sus) 01Oz6 40,00


Credor.,.. )OSE FRANCISCO BRITO FONSECA Endereço.. Rua Zacarias ferreira de Sousa 1326,lagoinha-Quixere-CE 62920-000 C.P.F ..... 006.898.5S3-38 Fone ( 88) 3443-1140

-A t

GOVERNO MUNICIPAL CADIME -FE DO PREFEITO

OL)t)CEZflÊ f'.OI'jl «OtJElto tVt.A.Ls OuIXERÊ" SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

Requisito da Prefeitura Municipal de Quixeré-CE, o pagamento e de (01)

uma diária (S) para custeio de despesas com viagem efetuada pelo

servidor(a) JOSÉ FRANCISCO BRITO FONSECA, ocupante do cargo

Motorista, conforme deslocamento para Fortaleza/Ce no(s) dia(s) 21 de

Novembro de 2017, com a finalidade: transportado pacientes do

Município de Quixeré para Fortaleza, a fim de que realizem consultas e

exames especializados em Hospitais e Laboratórios.

\'

Quixeré, 20 de Novembro de 2017.

GOVERNO MUlCIPAL OASIP4ETE IDO ÇREFEITC) --

OuIXCRÊ — ADM "OURO MAIS OUIXERÊ - W

SECRETARIA MUNICIPAL OF SACJOE --

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS

Nome do (a) Servidor (a): JOSÉ FRANCISCO BRITO FONSECA

RG: 339807399 e CRE: 006.898.553-38

Destino da viagem: Fortaleza/Ce

Inicio:

Término:

Diárias recebidas:

Diárias a receber:

Diárias a devolver:

locais/assuntos: transportado pacientes do Município de Quixeré para

Fortaleza, a fim de que realizem consultas e exames especializados em

Hospitais e Laboratórios.

Quixeré/ CE, _____

» !

Assinatura do (a) servidor (a)

21/02(2018

Banco do Brasi'

29192/2618 - BANCO DO BRASIL - 12:38:52 251202512



CLIENTE: CE 231156 FM5 CUSTEIO SUS AGENCIA: 2512-7 CONTA: 10.521-3

DATA DA TRANSFERENCIA 20102/2018 NR. DOCUMENTO 662.512.006.010.236 VALOR TOTAL 49000 •****k TRANSFERIDO PARA; CLIENTE: )ÚSE FRANCISCO 8 FONSECA AGENCIA: 2512-7 CONTA: 10.236-9 Nt DOCUMENTO 662.512MeG.018.521

ttg=, zz Zaaa t tc

NR .AUTENTICACAO 0.390.c19.820.1FC.BCC

Transação efetuada com sucesso JA652520 ANTONICG OLIVEIRA.

Mips //aapjbb co nrfaapj/horneV2bb?tokenSassaoba6b82fB24517556e5bda81 5e32bce# 313


QUIXERÊ - ADM "QUERO MAIS QUIXERÉ"


EXERCÍCIO DE-20 17 MÊS 1)h NOVEMBRO

- 1)1 Ç(fTjXRYL)o SERVIÇO PRESIAI)() - DIÁRIAS 10 AL.

Diárias cm face de suas despesa.,; com odeslocamentua Cidadei 01 de Fortaleza-Ce. conforme Portaria N" 002.20.11.2017, cm 40,00

1anexa.-

Importa a presente ibtha de pagamento de diárias, no total de R$ 40J00 (Quarenta reais). ClR1iFICO. que as diárias objeto da presente Iblba fhram autorizadas pela Portaria. N°

002.20.11.2017. do (a) Sr (a). Secretário(a), cm lhvor do Servidor(a). José Francisco Brito

Fonseca. ocupante do car go de Motorista.

Quixeré-Ce. 20 de

de 2017-

V GOVERNO MUNICIPAL SECRETARIA DE SAÚDE

QUIXERÉ—ADM "QUERO MAIS QUIXERÈ"




RESOLVE:

Art. 1°. - Determinar ao setor competente a pagar ao (a) Sr.(a). Jose Francisco

Unto Fonseca, ocupante do cargo de Motorista, 01 (uma) diária(s) no valor de R$ 40.00 (Quarenta reais).

perfiizcndo um ioial de R$ 40,00 (quarenta reais), para fazer fiwc a suas despesas com o seu

deslocamento para a Cidade de Fortaleza-CE, no(s) dia(s) 21/11/2017. com a finalidade de. transportar

pacientes do município de Quixeré para Fortaleza, a fim de que realizem consultas e exames

espciaIidos em 1 lospitais e Laboratórios, ficando desde já. a Tesouraria autorizada a fazer a referida

liberação, devendo as despesas correr por conta de dotação própria do vigente Orçamento.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAl. DL QUIXERÉ-CE, em 20 de novembro de 2017.

Prefeitura Municipal - Rua Padre Zacarias 332, Centro - CEP 62.920-000— Fone (88) 3443.1402 CNPJ 07.807.1911000147 CGF 06.920172-2


Ceara Governo Municipal de Quixere DATA: 20/02/2018 Fundo Municipal de Saúde Exercício de 2018 Doc.Caixa: 20020065 la. via

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO. . 02010137 DATA DO EMPENHO. . . 0210112017 MODALIDADE.. estimativo

Credor. . . . JOSE FRANCISCO BRITO FONSECA Endereço.. Rua Zacarias ferreira de Sousa 1326,lagoinha-Quixere-CE 62920-000 C.P.F .....006.898.553-38 Fone ( 88) 3443-1140


UNIDADE ORCAMENTÁRIA ...........06 01. Fundo Municipal de saúde FUNC.PROGRÁMÁTICA. . 10 301 1001 2.038 CATEGORIA ECONÔMICA., .... 3.3.90.14.00


SALDO ANTERIOR VALOR SUBEMPENHADO SALDO DISPONÍVEL

560,00 40,00 520,00


pagamento de restos apagar 40,00

xeré, 20 de Fevereiro de zo

1

sável 9'rz1iador da despesa

NOTA DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR Ceara Governo Mvnhcipa1 de quixere Fundo Municipal de S. Ia. via


ORGÃO ........................06 Secretaria da Saude UNIDADE ORCAMENTÁRIA .........06 01. Fundo Municipal de saúde FUNC.PROGRÂMÁTICA 10 301 1001 2.038 CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.14.00

DADOS

IOfl DE EPENO : õÜI01I7 [ÂT DO EPEHD.. Ú2 ;Q1201'

SALDO ÀTUIÜR.... RS 6]OÚ

PAGUE-SE a importância constante na presente no

00 EMPENHO

ORIGINAL

VÀIOR DO EWPE%!Ü. . S 3.500,00 $ODALIOAOE ........ St1iilivo

VALOR

SALDO DO EMPEMO, . R$ S20,Oi)

JOÃO UR4t'JIO NQ.€EIRA FERREIRA SECRETAI0 M2NICIPAL DE SAUDE

D O C U M E N T O o E C'*'í X A N ° 20020065, de 20/02/2018

BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB .................18.521-3 (FM5 CUSTEIO-sus) 01O26 40,00


Credor.... JOSE FRANCISCO BRITO FONSECA Endereço.. Rua Zacarias ferreira de Sousa 1326,lagoinha-Quixere-CE 62920-000 C.P.F .....006.898.553-38 Fone ( 88) 3443-1140

CO\/ERNJO MUNICIPAL 00 PREFEITO

OUIXERÉ - ACDM QUERO F,AAIS QUIXERÊ' GABINETE

SECRETARLa MUNICIPAL DE SAÚDE



uma diária (5) para custeio de despesas com viagem efetuada pelo

servidor(a) JOSÉ FRANCISCO BRITO FONSECA, ocupante do cargo

Motorista, conforme deslocamento para Fortaleza/Ce no(s) dia(s) 24 de

Novembro de 2017, com a finalidade: transportado pacientes do

Município de Quixeré para Fortaleza, a fim de que realizem consultas e

exames especializados em Hospitais e Laboratórios.

*

;•\\

-

Quixeré, 23 de Novembro de 2017

IS (30\/BRNJO G IDO ABINETE PREFEITO

OtJIXERÊ - AOM QUERO MAIS OUlXERY' SEC RETAR IA MUNICIPAL DE SAÚDE


Nome do (a) Servidor (a): JOSÉ FRANCISCO BRITO FONSECA

RG: 339807399 e CPF: 006.898.553-38


Início:

Término:

Diárias recebidas:

Diárias a receber:


tocais/assuntos: transportado pacientes do Município de Quixeré para



Quixeré/ CE, _____

) T L tA2LCect )JLtÀc J )L;/<y


21/02/2018

Banco do Brasil

26182/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:33:52 251202512



CLIENTE: CE 231156 FMS CUSTEIO SUS AGENCIA; 2512-7 CONTA: 18.521-3

DATA DA TRANSFERENCIA 2010212018 NR. DOCUMENTO 662.512.000.610.236 VALOR TOTAL 409,06 ****** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: DOSE rRANcrsco 8 FONSECA AGENCIA; 2512-7 CONTA: 18.236-9 NR. DOCUMENTO 662,512.006,018.521

NR.AIJTENTICACAO 0.390.09.810. 1FC.BCC

Transação efetuada com sucesso por: JA662520 ANTONIÕ G OLIVEIRA.

hftps:Ifaapj.bhcotnbr/aapjlhomoV2 bb?tokenSessao=ba6b82í62451975568e5bda81 5e32bce# 313


QUIXERÉ - ADM "QUERO MAIS QUIXERÉ"

-r .....


EXERCÍCIO DE 2017 MÊS DE NOVEMBRO

N° DE

I)ESCR

DO SI-iRVIÇO PRESTADO) DIÁRIAS

iï)'I'At,

Diárias em face de suas despesas com o deslocamento a Cidade o' de Fortaleza-Ce. conforme Portaria N° 001 .23.11 .2017. em

40,0()

anexa.

Importa a presente folha de pagamento de diárias, no total de R$ 40.00 (Quarenta reais). CERTIFICO, que as diárias obeto da presente folha foram autorizadas pela Portaria. N°

001.2111.2017. do (a) Sr (a). Secretário(a), cm favor do Servidor(a). José Francisco Brim

Fonseca, ocupante do cargo de Motorista.

Quixeré-Ce, 23 dpeernNde 2017.


QUIXERÉ - ADM 'QUERO MAIS QUIXERÉ"



legais que lhe são preferidas, etc.

RESOLVE:

Art. V. - Determinar ao setor competente a pagar ao (a) Sr.(a). José Francisco

Brita Fonseca, ocupante do cargo de Motorista, DI (uma) diária(s) no valor de R$ 40.00 (Quarenta reais).

perfbnndo um total de R$ 40.00 (quarenta reais), para fazer face a suas despesas com o seu

deslocamento para a Cidade de Fortaleza-CE, no(s) dia(s) 24/11/2017, com a finalidade de, transportar

pacientes do município de Quixcré para Fortaleza, a fim de que realizem consultas e exames

espccialiiados cm Hospitais e Laboratórios, ficando desde já. a Tesouraria autorizada a fazer a referida


PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE Q(JIXERÊ-CL cm 23 de novembro de 2017.

o '4/EIRA FERREIRA de Saúde

Prefeitura Municipal - Rua Padre Zacarias 332, Centro - CEP 62.920-000 - Fone (88) 3443.1402 CNPJ 07.807.19110001-47 CGF 06.920.172-2

RESTOS A PAGAR - 2017

Ceara NOTA DE SUBEMPENHO 20020048

Governo Municipal de Quixeré DATA: 2010212018 Fundo Municipal de Saude Exercicio de 2018 Doc.Caixa: 20020061 2a. via

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010165 DATA DO EMPENHO. . . 0210112017

MODALIDADE.. estimativo

Credor.... JOSE DE ANCHIETA BRITO DE SOUSA Endereço.. RUA PE.JOAQUIM DE MENESES S/N,CENTRO-Quixeré-CE 62920-000 C.P.F .....436.493,003-20 Fone ( 88) 3443-1112


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ...........06 01. Fundo Municipal de Saúde FUNC.PROGRAMÁTICA ... 10 301 1001 2.038 CATEGORIA ECONÔMICA., .... 3.3.90.14.00


SALDO ANTERIOR VALOR SUBEMPENHADO SALDO DISPONIVEL 400,00 40,00 360,00


pagamento dj,.j.ts1a pagar 40,00

\Quixeré, 20 de Fevereiro d Auto no

ponsável / oro-fíador da despesa

ai


Governo Municipal de Quixere Fundo Municipal de saúde 2a. via

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA

ÔRGÃO ........................06 Secretaria da Saude UNIDADE ORÇAMENTÁRIA .........06 01. Fundo Municipal de Saúde FUNC,PROGRAMÁTICA 10 301 1001 2.038 CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.14.00

DADOS

DO EMPENHO

ORIGINAL

NOTA DE E0PEK0 NÕ DATA 00 EVPEWO, . 01ÜhOF

SAIDO ATFLiÜR. Rt INAO

VALOR DO EPE00 . Ri 2.00000 MODALIDADE ,.,, esflntivo

VAlOR P&0 .... RI 4t00 SALDO 00 ENPEhKO. , Ri 360,00

PAGUE-SE a importância constante na presente nota -

s NUM r-r€ 1k REI R A L DE SAÚDE

DOCUMENTO DE C

N° 20020061, de 20/0212018

BANCO/FONTE CHEQJREF BB ......... .. ...... 18.521-3 (FMS CUSTEIO-SUS) 009701


Credor.—. JOSE DE ANCHIETA BRITO DE SOUSA Endereco. . RUA PE JOAQUIM DE MENESES S/N,CENTRO-QUIXQré-CE 62920-000 C.P.F, . . . 436.493.003-20 Fone ( 88) 3443-1112

VALOR 40,00

\fl1

2 r[ .

.1CÃ1 LE [•

'3

a'

'- J

' GOVERNO MUNICIPAL 4 Qt:IXFRE ADMi)trERO MAIS Q(;xEg

SECRETÁRIA Mt.JNICIPAL DE SAÚDE 4 1 IOSIITAL Ml NK1PAL JOAQUIM MANOEL DEOLIVEIRA


Nome do ta) servidor ça)

R; ÇLQyc1 P)3 10 cíF: 495 00* )etlrio da ragent P') 17

Inicio. Término:

Diária.,; recebidas

Diária ,, i receber:

1 )iar;as a devolver:

1 ncais Assuntos:

ç r4kc

ttbDÀ

?5

Quixerê, 0 »deQJ de 2017.

)À A..c±7aJ2 L TLç . Âssiuuiura do Sen d6í'

Prefei(ura Municipal de Quiser-é Rua I'acfrc Lacan;1¼. 2 1 cuiro CEP 02U204)oIl h)fle 85 44 - 1274

tNI'P 1)7 N07 II/000I-47 ('GF. lio •)21) 1 77^2

21/02i2018

Banco do Brasil

« E

21/02/2018 07 35:08


2019212018 - BANCO DO BRASIL 12:3E:51 251262512

SEGUNDA VIA 0006 COMPROVANTE DE IRANSFERENCIA


CLIENTE: CI! 231150 FMS CUSTEIO SUS AGENCIA: 2512-7 CONTA: 18.521-3

DATA DA TRANSFERENCIA 2019212018 Nt DOCUMENTO 662.512.000.009.701 VALOR TOTAL 120,00 •****t TRANSFERIDO PARA: CLIENTE; iO5E ANCHIETA BRITO SOUSA AGENCIA: 2512-1 CONTA: 9.701-2 NR. DOCUMENTO 662.512.000.018.521

= = = = = = t =s = = = = = = = = = = = = = = NR .AUTENTICACAO 8.269.8&2,155.762.15E8

https:iIaapjbb,cornhr/anpj/homeV2hbtokenSessaorba6bB2(62451975568e5bda81 5e.32bce# 1/4





N° DE DESCRIÇÃO 1)0 SERVIÇO PRESTADO DIÁRIAS TOTAL

Diárias em face de suas despesas com o deslocamento a Cidade 01 de Fortaleza-Ce. conforme Portaria N°006.06.09.2017, em 40,00

anexa.

Importa a presente folha de pagamento de diárias, no total de R$ 40,00 (Quarenta reais). CERTIFICO. que as diárias objeto da presente folha foram autorizadas pela Portaria. N°

006.06.09.2017. do (a) Sr (a). Secretário(a), em favor do Servidor(a). José de Anchieia Brito de

Sousa. ocupante do cargo de Motorista

Quixeré-Ce, 06 de setembro de 2017.


Ceara Governo Municipal de Quixere DATA: 207021201€ Fundo Municipal de Saude Exercicio de 2018 Doc.Caixa: 20020101 la. vi:

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010166 DATA DO EMPENHO.., 02/01/2017 MODALIDADE.. estimativo

Credor... ALEXANDRE MARCIO DE BRITO Endereço., PONTAL,PONTAL-Quixerê-CE 62920-000 C.P.F. . . . 633.259.933-20 Fone ( 88) 3443-1140 eanco .... 001 Agência: 2512 C/C.: 9.704-7


UNIDADE ORÇAMENTARIA ........... 06 01. Fundo Municipal de saúde FIJNC.PROGRAMÁTICA... 10 301 1001 2.038 CATEGORIA ECONÔMICA, ..... 33.90.14.00

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO em R5

SALDO ANTERIOR VALOR SU8EMPENHADO SALDO DISPONIVEL

200,00 40,00 160,00

ESPECIFICAÇÃO: VALOR SUBEMPENHADO (s$)

pagamento dVF e5 tos a paflr 40,00

Quixré, 20 de Fevereicwle 201 7/ AutorizÓ

ave] ( p.t(enador da despesa

NOTA DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR Ceará Governo Municipal de Quixere Fundo Municipal de Saude


ORGÃO ........................ 06 Secretaria da saude UNIDADE ORCAMENTARIA .........06 01. Fundo Municipal de saúde FUNC.PROGRÃMÀTICA 10 301 1001 2.038 CATEGORIA ECONÔMICA .... 3.3.90.14.00


iÜTA DE EMPEMD Y Q201Ü1õ6 VALOR DO EPhHO. . RI DATA O EPEh6. 32i?Üi' ÜDALIflDE........esd;3tivo

LCO ATdiOR S \Â3? v4( \ wp

Ia, vu 1

1 PAGUE-SE a importância _____________________________________________________ /

NOGUEIMFERREIR constante na presente

'ETÁO MUNIC.WAL DE SAÚDE

DOCUMENTO DE 20020101, de 20102/2018

BANCO/FONTE CHEQ/REF VALO? 88 ...... ........... 18.521-3 (FM5 CUSTEIO-SUS) 009iO4 400(


Credor..,. ALEXANDRE MARCIO DE BRITO Endereço.. PONTAL PONTAL Quixere CE 62920

- 000

C.P.F..... 633,2*933-20 - Fone ( 88) 3443-1140 Banco .....001 Agência: 2512 C/C.: 9.704-7

NOTA DE PACTO EXTRA—ORÇ. 02020020

Ceará 'overno Municipal de Quixeré DATA: 02102/2018 Fundo de Man.e Desenv.da Educ,Basica e de vai, dos Exerci cio de 2018 Ia. via

CONTA ......... . ...... Consignacões INSS - SERVIDOR

CREDOR ...............INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL Endereco .............AV. DOM UNO 346,CENTRO-Russas-CE 62900-000

..............29.979.036/0049 - 95 Fone (088) 3411-0305 ............06.101.953-4

DATA--- .......... 02/02/2018 VALOR TOTAL ..........R$ 7.675,06 (Sete Mil, Seiscentos e Setenta e

Cinco Reais e Seis Centavos).

BANCO/FONTE CHEQUE/REFERÊNCIA FUNDEB 020205

VALOR 7.675,06

oBSERvAcÕEs ..........Face repasse financeiro concernente as consignações de INSS retido na Folha de pagamento dos servidores desta Secretaria municipal,

DJALMA FELIPE DE SOUSA TESOUREIRO

-:

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(dj M~M'41 sim

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y,q;,jn »140(í'O LN- ó3j7()

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tuf11 iÏif.';t-í)J•

2 02/2018

Banco do Brasi

2010212018 - BANCO 00 BRASIL - 12:38:51

251202512



CLIENTE: CE 231158 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 2512-7 CONTA; 18.521-3

DATA DA TRANSFERENCIA 20/0212018 NR. DOCUMENTO 662.512000.009.704

VALOR TOlA!. 400.00

TRANSFERIDO PARA CLIENTE: ALEXANDRE MARCIO DE BRITO AGENCIA: 2512-7 CONTA: 9.794-7

NR. DOCUMENTO 662.512.0% .018.521

NR.AUTENTICACAO A.473.004. 954.68E.6l1

hltps /aïpj CD LU aapj/horneV2 bi •.y.j i :hj6b821d24. 9755 e5LçL48 1 5e1Ybcet 213



FOLHA 1W PAGAMENTO DE DIÁRIAS


No DE [MSCRIÇkODOSIRVIÇOPRESTADO -- - E)IÃR!AS 1 OTAL

Diárias em face de suas despesas com o deslocamento a Cidade 01 de Fortaleza-Ce. conforme Portaria N'004.221 .09.2017, em 40,00

anexa.

Importa a presente lj)Iha de pagamento de diárias, no total de R$ 40.00 (Quarenta reais). CERTIFICO, que as diárias objeto da presente folha foram autorizadas pela Portaria. N' 1

004.22.09.2017. do (a) Sr (a). Secretúrio(a), em favor do Servidor(a) Alexandre Márcio de [frito.

ocupante do cargo de Motorista.

Quixeré-Ce. 22

de 2017.

a )

V GOVERNO MUNICIPAL mm SECRETARIA DE SAÚDE QUIXERÉ - AOM "QUERO MAIS QUIXERÉ'




RESOLVE:

Art. V. - Determinar ao setor competente a pagar ao (a) Sr.(a), Alexandre Márcio

de Brito, ocupante do cargo de Motorista. 01 (uma) diária(s) no valor de R$ 40.00 (Quarenta reais),

perfazendo um total de R$ 40.00 (quarenta reais). para fazer face a suas despesas com o seu

deslocamento para a Cidade de Fortaleza-CE, no(s) dia(s) 23/09/2017, com a tinalidade de, transportar

paciente acamado(s): Sara Ivna Freitas da Silva para Unidade Especializada (FIOSPELAL WALIER

CAN1ÍDIO). ficando desde já. a Tesouraria autorizada a fazer a referida liberação, devendo as despesas

correr por conta de dotação própria do vigente Orçamento.

PAÇO DA PR EFE ITt JRA MUNICIPAL DE

em 22 de setembro de 2017.

o -IRA FERREIRA Saúde

Prefeitura Municipal - Rua Padre Zacarias 332, Centro - CEP 62.920-000 - Fone (88) 3443.1402 CNPJ O7.807.191í0001-47 CGF 06.920.172-2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 29090160 Ceara Governo Municipal de Quixeré DATA: 29109/2017 Fundo Municipal de saude Exercido de 2017 la. via

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010163 VALOR .......R$ 4.509 7 00 DATA DO EMPENHO... 02/01/2017 MODALIDADE.. estimativo

Credor.. . * SEBASTIÂO 3OSE DE ALMEIDA Endereço.. TRAV, ANTONIO JOAQUIM DE SOUSA 169.CENTRO-QuiXeré-CE 62920-000 C.P.F. . . . 384.061.603-49 Banco .....001 Agência: 2512 C/C,: 12.202-5


UNIDADE ORCAMENTÁRIA ........06 01. Fundo Municipal de saúde PUNC.PROGRÂMATICA 10 301 1001 2.038 Manutenção das unidades de saúde CATEGORIA ECONÕMICA .... 3,3,90.14,00 Diárias - Civil FONTE DE RECURSO .............003 Recursos destinados à saúde 15%

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

qaitickÈ inichkaificaàJ '&cr unitário &cr nal

1 7 01 LWD DpgrAavll. ,W

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 40,00

Quixerê,,24de setembroN,de 2017.

' EIR

/

oXo IJRÀNIO /_____ SCRETÃRIO


ceara Governo Municipal de Çuixerê DATA: 20/02/2018 Fundo Municipal de saude ExerciDo de 2018 Doc,Caixa: 20020052 la. via

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO. . 02010163 DATA DO EMPENHO.. 02/01/2011 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... SEBASTIÃO JOSE DE ALMEIDA Endereço.. TRAV. ANTONIO JOAQUIM DE SOUSA 169,CENTRO-Quixere-CE 62920-000 C.P.F .....384.061.603-49 Banco .....001 Agência: 2512 c/c.: 12,202-5


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ...........06 01. Fundo Municipal de Saúde FUNC,PROGRAMATICA ... 10 301 1001 2.038 CATEGORIA ECONÔMICA, ..... 3.3.90.14.00


SALDO ANTERIOR VALOR SUBEMPENHADO SALDO DISPONIVEL 48000 40,00 440,00


pagamento dej.es-tqs a pagar

40,00

Quixerê, 20 dé Feverei Aut'bsizO

sável / orjkfiador da despesa

NOTA DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR Ceara Governo Mynicipal de Quixere Fundo Municipal de Saude la. via


ÔRGÂO ........................06 Secretaria da Saude UNIDADE ORÇAMENTARIA ......... 06 01. Fundo Municipal de saúde FUNC.PROGRÁMÃTICA 10 301 1001 2.038 CATEGORIA ECONÓMICA.... 3,3.90.14,00

DADOS DO EMPENHO

ORIGINAL

ÜTL UE E?EII Y v2Ü1O!3 DATA Ü EPEXÜ. 0101, ?01

ikOR DO EPE½hO ÜDÂLI9ADE ........ stiatvÔ

SALDO AiUiQ. 480,00

RS 4000

DC [WPtjIQ, PS 440,911

PAGUE-SE a iniportãncia constante na presente nota /

(JOÃO II

DOCUMENTO DE C

icIPÃLD R R E IRA E SAUDE

A N ° 20020052, de 20102/2018

BANCO/PONTE CHEQ/REF ........18,521 - 3 (VMS CUSTEIO - SUS) 012202


VALOR 40,00

Credor.... SEBASTIÃO JOSE DE ALMEIDA Endereço.. TRAV, ANTONIO JOAQUIM DE SOUSA 169,CENTRO-Quixere-CE 62920-000 C.P.F..... 384.061.603-49 Banco .....001 Agência: 2512 c/c.: 12.202-5

C c i'1/2t. )'

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21/O22O18

Banco do Brsd

20/0212918 - BANCO DO BRASIL - 12738:52

251202512

SEGUNDA VA 0005 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA




NR. DOCUMENTO 662.512.000.912.292 VALOR TOTAL 200,00 *S*t$S TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: SEBASTIAO JOSE DE ALMEIDA

AGENCIA: 2512-1 CONTA: 12.202-5

MIL DOCUMENTO 662.512.E300,018.521

NR .AUTENT ECACAO 9. 7A3 .ACA. D7E.0D3.044

Transação efeLada com sucesso por: JA652520 ANTONIO G OLIVEJRA.

htíi /Iaapt bh coInIjr/a:I)J]nor eV2! ?tokenSessaozba6tH?fi2451 975566e5bda81 5e32hcei/ 2/2


QUIXERÉ - ADM "QUERO MAIS QUIXERÉ'


EXERCÍCIO DE 2017 MÊS DE, SETEMBRO

N° DE [)IÁR IAS

01

DFSCRIÇÃ() 1)0 SERVIÇO PRESTADO TOTAI

Diárias cm face de suas despesas com o deslocamento a Cidade de Fortaleza-Ce. conforme Portaria N 003.29.09.2OV 1 40,00 anexa.

Importa a presente lolha de pagamento de diárias, no total de R$ 40.00 (Quarenta reais). CERTIFICO, que as diárias objeto da presente folha Coram autorizadas pela Portaria. N'

003.2909.2017. do (a) Sr (a). Secretário(a), em fàvor do Servidor(a). Sebastião José de Almeida.


QuixeréCJ7

E T.TTI.IT' 7.


QUIXERÉ - ADM TMQUERO MAIS QUIXERÉ"



legais que fie são proferidas. etc.

RESOLVE:

Art. V. - Determinar ao setor competente a pagar ao (a) Sr.(a). Sebastião Jose de

Almeida, ocunante do cargo de Motorista. 01 (unia) diária(s) no valor de R$ 40,00 (Quarenta reais).

perthzcndo um total de R$ 40.00 ((luarenta reais), para fazer face a suas despesas com o seu

deslocamento para a Cidade de Fortaleza-CE, no(s) dia(s) 29/0912017. com a finalidade de, transportar

paciente(s) acamado(s) para Unidade Especializada (HOSPITAL INSTITUTO DO CÂNCER DO

CEARÁ e HOSPITAL (LRAL DE FORTALEZA ). ficando desde já. a Tesouraria autorizada a lhter a

referida liberação, devendo as despesas correr por conta de dotação própria do vigente Orçamento.

PAÇO DA PREFLITI l(2\ MUNICIPAl. DLQJlXERÉ-CE. em 29 de setembro de 2017.

P110 1f10511/EIRA FERREIRA SccrcMo de Saúde

Prefeitura Municipal - Rua Padre Zacarias 332, Centro - CEP 62.920-000 - Fone (88) 3443.1402 CP1PJ 07.807.1911000147 CGF 06.920.172-2


Ceará Governo Municipal de Quixere DATA: 20/02/2018 Fundo Municipa' de saude Exerricio de 2018 Doc.Caixa: 20020053 Ia. via

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO. . . 01080109 DATA DO EMPENHO.. . 011/08/2017 MODALIDADE.. estimativo

Credor.., VICENTE JOSE DE ALMEIDA Endereço. SITIO LEÃO ZONA RURAL-Quixeré-CE 62920-000 C.P.F .... .368284.OSi-49 Fone ( 88) 3443-1140


UNIDADE ORCAMENTÂRIA ........... 06 01. Fundo Municipal de saúde FUNC.PROGRÁMÃTICA. . 10 301 1001 2.038 CATEGORIA ECONÓMICA ...... 3.3.90J4.00

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em RS

SALDO ANTERIOR VALOR SUBEMPENHADO SALDO DISPONtVEL

80,00 40,00 40,00


pagamento de restos a pagar

40.00

xeré, 20 de Fevereiro Au tt r 1 Z O

Re.pwiíável ( 9.4enador da despesa

VALO CC EY.PENO R SO,ÜD ODALIOADE .... .... estit1vo

4fI tÀ.0 PKGÇ. SAJIO H EPEJO, RS 4 ,, 1 OC


Governo Municipal de Quixere Fundo Municipal de Saúde ia. via


ÓRGÃO ........................ 06 Secretaria da saude UNIDADE ORCAMENTÂRIA .........06 01. Fundo Municipal de saúde FUNC.PROGRÁMATICA 10 301 1001 2.038 CATEGORIA ECONÓMICA!... 3.3.90.14.00

DADOS

DO EMPENHO

ORIGINAL

hOTA DE E1PEN$!O Nc C1D1Ü9 DATÃ DC U!PEdIO.. .

SAIDO ÂTU1ÜR.... S


D O C U M E N T O

ETÃRO NOGUkIRA ÍERREIRA MUN3t'IPAL DE SAUDE

O E C ÁJ—ÍA N ° 20020053 de 20/0212018

BANCO/FONTE CHEQ/REF SB .................18.521 - 3 (P15 CUSTEIO-sus) 006215


Credor.... VICENTE 30SF DE ALMEIDA Endereco. . SITIO LEÃO ZONA RURAL-Quixere-CE 62920-000 C.P.F. . . . 368,284.08-49 Fone (

88) 3443-1140

VALOR 40.00

GO\/ERNJO MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO

QUIXERÊ - ADM "QUERO MAIS QUIXERÊ" SECRETARIA. MUNICIPAL DE SAÚDE



uma diária (5) para custeio de despesas com viagem efetuada pelo

servidor(a) Vicente José de Almeida , ocupante do cargo Motorista,

conforme deslocamento para Fortaleza/Ce no(s) dia(s) 11 de Setembro de

2017, com a finalidade: transportado pacientes do Município de Quixeré

para Fortaleza, a fim de que realizem consultas e exames especializados

no Hospital 1 C C com a paciente Valdira L. da Silva e acompanhante

Maria Reginalda L. da Silva.

1' çy;

t

Quixeré, 11 de Setembro de 2017.

GOVERNO MUNICIPAL OAIt\JETE DO PREFEITO

OLJIXERC - ADM "QUERO MAIS OUIXERÊ - SECREtARIA MUNICIPAL DE SAUDE —


Nome do (a) Servidor (a): Vicente José de Almeida - F-n 1 i /

RGeCPF C -


Início:

Término:

Diárias recebidas:

Diárias a receber:


Locais/assuntos: transportado pacientes do Município de Quixeré para

Fortaleza, a fim de que realizem consultas e exames especializados no

Hospital 1 C C com a paciente Valdira L da Silva e acompanhante Maria

Reginalda L. da Silva.

Quixeré/ CE, ___J,

1

Assinatura do do (a) servidor (a)

21!Q22O15

Banco do Brasil

28/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:38:52

251202512



CLIENTE: CE 231158 P45 CUSTEIO SUS AGENCIA: 2512-7 CONTA: 18521-3

DATA DA TRANSFERENCIA 20102/2e18 NR, DOCUMENTO 662.512.0% .006.215 VALOR TOTAL 48,00 ***S* TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: VICENTE JOSE DE ALMEIDA AGENCIA: 2512-7 CONTA: 6.215-4 NR. DOCUMENTO 662.512.0% .018.521

t az a ====== == ====== za == ===== === ===== az = === NR .AIJTEMTICACAO 9.9C8.01.4C4.943. 125

Trartsaçio eletuada com SUCeSSO por: JA652520 ANTONIO 3 OLIVEIRA.

https.iapj 512 tSe32br.eft 2?2


QUIXERE - ADM "QUERO MAIS QUIXERÉ"


N` DE

0I

EXEiRCÍCR) DE 2017 MÊS DE SEI EMBR()

DESCRIÇÀODOSERV!Ç'O PRESTADO j

1 FO1A[.

I)iúrias em face de suas despesas com odeslocaniento a Cidade de Fortaleza-Ce, conforme Portaria N°006.11.09.21 0 17, em

40.00

anexa.

Importa a presente folha de pagamento de diárias, no total de R$ 40.00 (Quarenta reais). CERTIFICO, que as diárias objeto da presente Ihlha foram autorizadas pela Portaria. N°

006.11.09.2017. do (a) Sr (a). Secretário(a). cm favor do Servidor(a) Vicente José de Almeida,


Quixeré-Ce,.-Ffli sckinhço de 2017.

7 $ecretúpf(a)

GOVERNO MUNICIPAL ) SECRETARIA DE SAÚDE

QUIXERE - ADM "QUERO MAIS QUIXERE




RESOLVE:

Art. V. - Determinar ao setor competente a pagar ao (a) Sr.(a). Vicente Jose de

Almeida, ocupante do cargo de Motorista 01 (uma) diária(s), no valor de R$ 40,00 (Quarenta reais),

perÍzendo um total de R$ 40,00 (quarenta reais). para fazer face a suas despesas com o seu

deslocamento para a Cidade de Fortaleza-CE, no(s) dia(s). 1110912017. com a finalidade de. transportar a

paciente Valdira E. da Silva, a fim de que realizem consultas e exames especializados no HOSPITAL

ICC, ficando desde já. a Tesouraria autorizada a fazer a referida liberação, devendo as despesas correr

1)01' conta de dotação própria do vigente Orçamento.

PAÇO DA PRFFEI'IiIRA MUNICIPAL DE QulxEIu::_CE. em II de setembro de 2017.

UflRA FERREIRA de Saúde

Prefeitura Municipal - Rua Padre Zacarias 332, Centro - CEP 62.920.000— Fone (88) 3443.1402 CNPJ 07.807.19110001-47 CGF 06.920.172-2


Ceara Governo Municipal de Quixeré DATA: 2010212018 Fundo Municipal de saúde Exercicio de 2018 Doc.Caixa: 20020054 Ia. via

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010164 DATA DO EMPENHO... 0210112017 MODALIDADE.. estimativo

Credor. . . . HAMILTON DA SILVA SALES Endereço.. RUA PROFESSORA MERCES 5/N,CENTR0-Quixeré-CE 62920-000 C.P.F ..... 429.865.913-53 Fone ( 88) 3443-1140

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÃRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ................. 06 01. Fundo Municipal de Saúde FUNC.PROGRÁMÁTICA. . 10 301 1001 2.038 CATEGORIA ECONÓMICA ...... 3.3,90.14.00



600,00 40,00 560,00

ESPECIFICAÇÃO: VALOR SUBEMPENHADO (R!)

pagamento deto—..&jagar 4000

eré, 20 de Fevere9_-d120.'\

vel ( j41ador da despesa

NOTA DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR Ceara Governo Municipal de Quixeré Fundo Municipal de Saude la. via


ORGÃO ........................ 06 Secretaria da saude UNIDADE ORÇAMENTÁRIA .........0€ 01. Fundo Municipal de saúde FUNC.PROGRÁMÀTICA 10 301 1001 2.038 CATEGORIA ECONOMICA .... 3.3.90.14.00

DADOS

DO EMPENHO

ORIGINAL

SOTA EPE.hHC : 2010164 DATA DO EPE\RO.. O.i;N

VALOR DO EPEO.. RI SQÜ,O@ OD4LIDAOE,,....

SALDO ANTCRIOP... RS 6ü:i,üO VALOR ?kO ...... JQ 23 LPERO, . RS 560D0


IRA constante na presente nota SECRETARI MUNICIPM DE SAÚDE

D O C U M E N T O D E C A I'r1 N ° 20020054, de 20/02/2018

BANCO/FONTE CHEQIREF VALOR BB ................. 18.S21-3 (FMS CUSTEIO-SUS) 00882 4000


credor.. . . HAMILTON DA SILVA SALES Endereço.. RUA PROFESSORA MERCES S/N,CENTRO-Quixeré-CE 62920-000 C,P.F ..... 429.865.913-53 Fone ( 88) 3443-1140

- ---- --- - -

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21/02 20 18

Baricodo Brasil

21)02/2018 0733:20


20102/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:38:51

251202512

SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



rIR. DOCUMENTO 62.512.oe0.ee8.852

VALOR TOTAL 200,00 *4*4•* TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: HAMILTON DA SILVA SALES AGENCIA: 2512-7 CONTA., 8.852-8

rIR. DOCUMENTO 662.512.000018.521

NR.AUTENTICACAO F .C38. 7F3.895.FCO.CO0

!Fir'; :apj bb.c:oi .b!nnçiiotvt'I2 bt::oker1Sessaorbakib82fi245 1 9 5s;se5bdaa 5e32bcefl P2




EXERCÍCIO DE 2017 MÊS DE, SETEMBRO

N° DE

DESCRIÇÃO 1)0 SERVIÇO PRESTADO DIÁRIAS

TOTAL

Diárias em face de suas despesas com o deslocamento a Cidade O'

de Fortaleza-Ce. contiwme Portada N°003.11.09.2017, em 40,00

Importa a presente lolha de pagamento de diárias, no total de R$ 40.00 (Quarenta reais). ('ERTIFICO, que as diárias objeto da presente Iiilha foram autorizadas pela Portaria. N°

003.11.09.22 0 17, do (a) Sr (a), Secretário(a), em flivor do Servidor(a). llarnitton da Silva Saies,



-r /

/.............. Sec,'efltfio(a)

V GOVERNO MUNICIPAL ffim SECRETARIA DE SAUDE



O SECRETÁRIO MUNICIPAL 1W SAÚDE, no uso de suas atribuições

legais que lhe são proferidas. etc.

RESOLVE:

Art. V. - Determinar ao scor competente a pagar ao (a) Sr.(a), Hamilton da Silva

Sales. ocupanle do cargo de Motorista, 01 (uma) diária(s) no valor de R$ 40.00 (Quarenta reais),

perffizendo um total de R$ 40.00 (quarenta reais), para fazer thce a suas despesas com o seu

destacamento para a Cidade de Fortaleza-CE. no(s) dia(s) 1110912017. com a finalidade de. transportar

paciente acamado: José Itamar de Sonsa para Unidade Especializada (HOSPITAL INSTITUTO JOSÉ

l:ROTA. ficando desde já. a Tesouraria autorizada a fazer a retèrida liberação, devendo as despesas

correr por conta de dotação própria d. vigente Orçamento

PAÇO DA PREFEI FURA MUNICIPAL DE QUIXI3RÉ-Cli, em li de setembro de 2017.

/

JOÃO URINJO NOGIJÉJRA FERREIRA SecnnárkCde Saúde

Prefeitura Municipal - Rua Padre Zacarias 332, Centro - CEP 62.920-000 - Fone (88) 3443.1402 CNPJ 07.807.19110001-47 CGF 06.920-172-2

Ceara NOTA DE LIQUIDAÇÃO 29090158

Governo Municipal de Quixere DATA: 29109/2017 Fundo Municipal de saudei Exercício de 2017 Ia. via

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010164 VALOR .......RS 2.500,00 DATA DO EMPENHO... 02/01/2017 MODALIDADE.. estimativo

Credor,... HAMILTON DA SILVA SALES Endereço.. RUA PROFESSORA MERCES S/N,CENTRO-Quixeré-CE 62920-000 C,P.F ..... 429.865.913-53 Fone ( 88) 3443-1140

CLASSIFICAÇÀO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ........06 01. Fundo Municipal de Saúde FUNC,PROGRAMATCA 10 301 1001 2.038 Manutenção das unidades de saúde CATEGORIA ECONOMICA.... 3.3.90.14.00 Diárias - Civil FONTE DE RECURSO ............. 003 Recursos destinados a saúde 15%

DISCRIMINAÇÀO DE ITENS

q.aidch± unicW2 ew- fi 'e1no 't total LO

= DPRIAGV1L 44

DADOS

VALOR LIQUIDADO: 40.00

Qui xeré

1 O.AO s Sc R

DA LIQUIDAÇÃO

de Setembro de 2017.

NOGUEJRA FERREIRA UNIC4PAL DE SAUDE


ceara Governo Municipal de Qu'ixeré DATA: 20/0212013 FundoMynicipal de Saúde Exercicio de 2018 Doc.Caixa: 20020057 Ia. via

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO. . 02010164 DATA DO EMPENHO. . . 02/011 f 2017 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... HAMILTON DA SILVA SALES Endereco. . RUA PROFESSORA MERCES S/N,CENTRO-QUiXeré-CE 62920-000 C.P.F ..... 429.865,913-53 Fone ( 88) 3443-1140


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ........... 06 01. Fundo Municipal de saúde FUNC.PROGRAMÃTICA. . 10 301 1001 2.038 CATEGORIA ECONOMICA...... 3.390,14,00

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - ernRS

SALDO ANTERIOR VALOR SUBEMPENHADO SALDO DISPONÍVEL 480,00 40,00 440,00


pagamento de g.s.t.aa pagar 40.00

ixeré, 20 de Feverei onze

sável / )(enador da despesa

NOTA DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR Ceara Governo Municipal de Quixere Fundo Municipal de Saude la. via


ORGÃO ........................ 06 Secretaria da Saude UNIDADE ORÇAMENTARIA .........06 01. Fundo Municipal de Saúde FUNC.PROGRÂMATICA 10 301 1001 2.038 CATEGORIA ECONÔMICA .... 3.3.90.14.00

DADOS

DO EMPENHO

ORIGINAL

0TA O[ EMPESfIO 2CiO164

9Ü EPEl ú 1

SÂLü Â4!ERI3. R

L3R [) EPEM1O. RS 2. 5CO,Ü WDAUOADE.......

UILR PAGO.... SÀ.9Q 90 EPRK0. . S 44QÜ


NO .k.íRA FERREIRA SECRETÁRI MUN 51,1 RA DE SALDE

DOCUMENTO DE CA r5(A N ° 20020057, de 20/02/2018

BANCO/FONTE CHEQ'REF VALOR 88 .... ............. 18.521-3 (FMS CUSTEIO - SUS) O0882 40,00


credor.... HAMILTON DA SILVA SALES Endereco, RUA PROFESSORA MERCES S/N,CENTRÜ-Quixeré-CE 62920-000 C,P.F..... 429.865.913-53 Fone ( 88) 3443-1140

1

/icJ,:i , c7t. ,c . J2,4 5k.'4 5 t1c5

S

1 efr •rí- ? ttIÇ

K

Banco do (rasH

21/O2'2018 07:3320

• Emissão de comprovantes

2efe212018 - BANCO (10 BRASIL 12:38:51 251202512 SEGUNDA VIA 8005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P1 CONtA CORRENTE

CLIENTE: CE 231150 VMS CUSTEIO SUS AGENCIA: 2512-7 CONTA: 18521-3

DATA DA TRANSFERENCIA 2010212018

Nt DOCUMENIO 662,512000.008852

VALOR TOTAL 200,00

TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: HAMILTON DA SILVA SAtES AGENCIA; 2512-7 CONTA; 8.852-8

Nt DOCUMENTO 662.512.090.018.521

NR.AIJTENTLCACAO I.0871`3.995.FCD.CO0

hflps 'apj .r: ccn br3apjJtio;iie V2 bb'tUtr ikh82 f52L1 1 755t:5boa J:l

1!


QUIXERÉ - ADM "QUERO MAIS QUIXERÉ" SECRETARIA DE SAÚDE

DIÁRIAS

01


FXERCÍCI() [)Fi 2017 MÊS DE SETEMI3R()

DESCRIÇÃO DO SI -, RVIÇ0 PRESTADO

Diárias em face de suas despesas com o deslocamento a Cidade de Fortaleza-Ce. conforme Portaria N° 001,29,092017, em anexa.

40.00

Importa a presente folha de pagamento de diárias, no total de R$ 40.00 (Quarenta reais)- CERTIFICO, que as diárias objeto da presente folha Ibram autorizadas pela Portaria, N°

001 .29.09.2() 17, do (a) Sr (a). Secretário(a), em lavor do Servidor(a). 1-larnilton da SiI.i Sales.


Quixeré-('e2l1i3iTrzp de 2017.

a)

*1' GOVERNO MUNICIPAL SECRETARIA DE SAÚDE

QUIXERÉ—ADM 'QUERO MAIS QUIXERÉ"


O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SACDE, no uso de suas atribuições


RESOLVE:

Art. V. - Determinar ao setor competente a pagar ao (a) Sr.(a). Ilamilton da Silva

Sales, ocupante do cargo de Motorista, 01 (urna) diária(s) no valor de R$ 40.00 (Quarenta reais)-

perfazendo um total de R$ 40.00 (quarenta reais), para Ihzcr lhcc a suas despesas com o seu

deslocamento para a Cidade de Fortaleza-CE, no(s) dia(s) 29/09,2017. cern a finalidade de, transportar

paciente de consultas para Unidade Especializada (HOSPITAL DO ('ORAÇÃO C INSTITUTO DO

CÂNCER DO (TARA), ficando desde já, a Tesouraria autorizada a liwcr a referida liberação, devendo

as despesas correr por conta de dotação própria do vigente Orçamento.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QI IXERÉ-CE. em 29 de setembro de 2017.

VEIRA FERREIRA de Saúde

Prefeitura Municipal - Rua Padre Zacarias 332, Centro - CEP 62.920-000 - Fone (88) 3443.1402 CNPJ 07807.19110001.47 CGF 06.920.172-2


ara Governo Municipal de Quixere DATA: 20/02/2018 Fundo Municipal de Saude Exercido de 9,018 Doc.Caixa: 20020058 Ia. via

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO. . . 02010164 DATA DO EMPENHO. - . 02/01/2017 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... HAMILTON DA SILVA SALES Endereço.. RUA PROFESSORA MERCES S/N,CENTRO-Quixeré-CE 62920-000 CP.F ..... 429,86S,913-s3 Fone ( 88) 3443-1140


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ...........06 01. Fundo Municipal de Saõde FUNCPROGRAMATICA. . . 10 301 1001 2.038 CATEGORIA ECONÔMICA ... 3.3.90.14.00

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em RS

SALDO ANTERIOR VALOR SUBEMPENHADO SALDO DISPONrvEL

440,00 4000 400,00

ICAÇÃO: VALOR SUBEMPENHADO(RS)

pagamento de_.sto.&,.aqaigar 4000

'Qui xeré, 20 de Fevereiro d>8 utori

bnsavel orQ'enadoç4a despesa

NOTA DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 1 ,,carã Governo Municipal de Quxeré Fundo Municipal de saude Ia. via


ÓRGÃO ........................06 Secretaria da saude UNIDADE ORÇAMENTARIA .............06 01. Fundo Municipal de saúde FUNC.PROGRÁMATICA 10 301 1001 2.038 CATEGORIA ECONOMICA. . 3.3.9014.00


ÜiA QE EPE?a[1 : i154 EPE\?C . õC'

SAÜQ NT[RIO . fl YLO PÂO.......A1ÍÍ \ SAi JO EPEÜ.. RS 4üü,aG


ÇRREI constante na presente nota

JOÃO SECRETÁRIO tNetPAL DE SAUDE

D O C U M E N T O O E C A 1 X A N ° 20020058, de 20/0212018

BANCO/FONTE CHEQIREF VALOR BB— ... ........... 1L521-3 (Ff45 CUSTEIO-SUS) 008S2 40.00


credor, , . . HAMILTON DA SILVA SALES Endereço,. RUA PROFESSORA MERCES S/N,CENTRO-Quixeré-CE 62920-000 C.P.F .....424... 865.913-53 Fone (

88) 3443-1140

21 [0220 18

Banco do Braso

2 1 í022O IR 0733:20


29102/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:38:51

2$1262512

SEGUNDA VLA 8005 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA


CLIENTE: CE 231150 FMS CUSTEIO SUS AGENCIA: 2512-7 CONTA: I9.521-3

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2018 NR. DOCUMENTO 662.512.003,008,852

VALOR TOTAL 2043,00 ••"• TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: HAMILTON DA SILVA SALES AGENCIA: 2512-7 CONTA: 8.852-8

NA. DOCUMENTO 662.512,G00,018.521

NR.AUIENTICACAO E .C38.7F3.8951 FCD.CDO

https coü :/aap tb;un hraapjrhorneV2. hti)ujke r5esn :U6b52f5245 1 075Stuf}bdaR 1 5e3?b

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QUIXERÉ - ADM "QUERO MAIS QUIXERÊ"

41 -'

No DE DIÁRIAS

01

FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARIAS


DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTAI)()

Diárias em face de suas despesas com o deslocamento a Cidade de Fortaleza-Ce. conforme Portaria N°004.21.09.2017. cm anexa.

'rOTAL

40.00

Importa a presente folha de pagamento de diárias. no total de R$ 40,00 (Quarenta reais). CERTIFICO, que as diárias objeto da presente folha foram autorizadas pela Portaria, N°

004.21.09.2017. do (a) Sr (a). Secretário(a). em Ívor do Servidor(a), Hamilton da Silva Sales.


Qukeré-Ce, 21 de swmbro de 2017.

7 GOVERNO MUNICIPAL

SECRETARIA DE SAÚDE QUIXERE —ADM "QUERO MAIS QUIXERÉ"




RESOLVE:

Art. V. - Determinar ao setor competente a pagar ao (a) Sr.(a). 1-lamilton da Silva

Saies, ocupante do cargo de Motorista, (II (uma) diária(s) no valor de R$ 40.00 (Quarenta reais).

perfazendo um rota! de R$ 40,00 (quarenta reais), para fazer Ihcc a suas despesas com o seu

deslocamento para a Cidade de Fortaleza-CE, no(s) dia(s) 2110912017. com a finalidade de. transportar

paciente(s) acamado(s): Maria Neurilene de Lima Sousa e José Leudenor da Silva para unidade

Especializada (HOSPITAL HGF e HOSPITAL DA MLJ1i-IER), ficando desde já. a Tesouraria

autorizada a fazer a referida liberação, devendo as despesas correr por conta de dotação própria do

vigente Orçamento.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ-CE. em 21 de setembro de 2017.

Prefeitura Municipal - Rua Padre Zacarias 332, Centro - CEP 62920-000 - Fone (88) 3443.1402

CNPJ 07.807.1911000141 COE 06,920.172-2



Governo Municipal de Quixeré DATA: 20/0212018 Fundo Municipal de Saude Exercido de 2018 Doc.Caixa: 20020095 Ia. via

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 0201013€ DATA DO EMPENHO. . . 0210112017 MODALIDADE., estimativo

Credor. . . . ADALBERTO DE OLIVEIRA SANTIAGO Endereço.. RUA MARCONDES RODRIGUES 152,CENTRO-Quixeré-CE 62920-000 C.P,F .....203.196.653-72 Fone ( 88) 3443-1140


UNIDADE ORÇAMENTARIA ...........06 01. Fundo Municipal de saúde FUNC.PROGRÂMÁTICA... 10 301 1001 2.038 CATEGORIA ECONOMICA ......3.3.90.14,00

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - eruRS


520,00 40,00 480,00


pagamento dfr-nstosa\ pagar

40,00

ré, 20 de Fevereiro d.4t18 Auto ri

sponsavel (g.ç0nador da despesa


Governo Municipal de guixere Fundo municipal de Saúde la. via


ÓRGÃO ........................ 06 Secretaria da Saude UNIDADE ORÇAMENTARIA .........0€ 01. Fundo Municipal de saúde FUNC.PROGRÁMÂTICA 10 301 1001 2.038 CATEGORIA ECONÔMICA.. 3.3.90.14.00

DADOS

DO EMPENHO

ORIGINAL

NOTA DE EMPEHÜ 02010136 DATA DO EMPENHO... 020F20F

SÃIOÜ ANTERIOR.. .. gS szeoü

PAGUE-SE a importância constante na presente not

Y&IOE DO EMESHO., Ri 3.50000 .MODALIDADE ........estatiu

VALOR Ri 46I00

SALDO DO E$PENHO., Ri 480,00

-

NOG FERREIRA SECRETÁRIO MU CIPAL DE SAUDE

D O C U M E N T O O E C A~-KX A 14 ° 20020095, de 20/02/2018

BANCO/FONTE CHEQ 1 REF BB .............. . . .18.521-3 (P45 CUSTEIO-SUS) 0O568


Credor.... ADALBERTO DE OLIVEIRA SANTIAGO Endereço.. RUA MARCONDES RODRIGUES 152,CENTRO-Quixere-CE 62920-000 C,P.F .....203.196.653-72 Fone ( 88) 3443-1140

VALOR 40,00

a

GOVERNO MUNICIPAL GABINETE Do PREFEITO

QUIXERÊ - ADM QUERO MAIS QUI?SERÈ" SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÜDE

á. 1




servidor(a) ADALBERTO DE OLIVEIRA SANTIAGO, ocupante do cargo

Motorista, conforme deslocamento para Fortaleza/Ce no(s) dia(s ) 25 de

setembro de 2017, com a finalidade: transportado pacientes do Município

de Quixeré para Fortaleza, a fim de que realizem consultas e exames

especializados em Hospitais e laboratórios,

/ .r \

b

Quixeré, 25 de setembro de 2017.

c

Is OO\/SIRNJO IVJLJt4ICIP1A.L CASIME-FE DO RPEFCITO

OUI)CERE - aDM "CUEIRo MAIS OUIXFFtÈ SEC R ETAR LA TviÚ P4 iC 1 PAL DE SAÚDE


Nome do (a) Servidor (a): ADALBERTO DE OLIVEIRA SANTIAGO

RG: 7046480 CPF: 203196653-72


Início:

Término;

Diárias recebidas:

Diárias a receber:





Quixeré/ Cl, ____/


21/02/2018

Banco do Brasil

21102 1 2018 072414


29102/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:38:51

251202512

SEGUNDA VIA 0094 COMPROVANTE DE TRAN5FEREP4CIA

DE CONTA CORRENTE Pf CONTA CORRENTE


DATA DA TRANSFERENCIA 2010212910

NR. DOCUMENTO 662.512.000.005.628 VALOR TOTAL 400,00 fl!'I*! TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: ADALBERTO O SANTIAGO AGENCIA: 2512.7 CONTA: 5.628-6 Nt DOCUMENTO 662.512.000.018.521

tSttttt r

NR.AUTENTICACAO 9. E8O.CSA.88&.A63.490

https:/!aapj.bO.cornhr/aapj/horneV?hb?tokenSeSSa0ba6b82U3245 1, 975568u5bda81 5e32bc:e# 113

GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÊ - ADM "QUERO MAIS QUIXERÉ" SECRETARIA DE SAÚDE *



N" DE 1 1)ESCRIÇAO DO SERVIÇO PRESTADO 1)1 AR IAS

Diárias em face de suas despesas com o deslocamento a Cidade 01 de Fortaleza-Ce. conlbrme Portaria N°001.25.09.2017, em

anexa.

TOTAL

40,00

Importa a presente folha de pagamento de diárias, no total de R$ 40,00 (Quarenta reais). CERTIFICO, que as diárias objeto da presente folha foram autorizadas pela Portaria. N°

001.25.09.20 17, do (a) Sr (a). Secretário(a), em favor do Servidor(a) Adalberto de Oliveira

Santiago, ocupante do cargo de Motorista.

Quixeré-Ce, 25 de.setemhraçle 2017.

'1 GOVERNO MUNICIPAL SECRETARIA DE SAÚDE

QUIXERÈ - ADM "QUERO MAIS QUIXERÉ"




RESOLVE-

Art. 1°. - Determinar ao setor competente a pagar ao (a) Sr.(a). Adalberto de

Oliveira Santiago, ocupante do cargo de Motorista 01 (urna) diária(s), no valor de R$ 40.00 (Quarenta


deslocamento para a Cidade de Fortaleza-CE, no(s) dia(s). 25/09 12017, com a finalidade de, transportar

pacientes do Município de Quixeré para Fortaleza, a fim de que realizem consultas e exames

especializados em Hospitais e Laboratórios, ficando desde já, a Tesouraria autorizada a fazer a referida


PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QLTIXERÉ-CE. em 25 de setembro de 2017.

Prefeitura Municipal - Rua Padre Zacarias 332, Centro - CEP 62.920-000 - Fone (88) 3443.1402 CNPJ 01.807.19110001-41 CGF 06.920.112-2



Governo Municipal de Quixeré DATA: 20/02/2018 Fundo Municipal de Saude Exercicio de 2018 Doc.Caixa: 20020094 la, via

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010136 DATA DO EMPENHO... 02/01/2017 MODALIDADE., estimativo

Credor..,. ADALBERTO DE OLIVEIRA SANTIAGO Endereço.. RUA MARCONDES RODRIGUES 152,CENTRO-Quixeré-CE 62920-000 C.P.F .....203.196.653-72 Fone ( 88) 3443-1140


UNIDADE ORÇAMENTARIA ...........06 01. Fundo Municipal de Saúde FUNC.PROGRÁMÁTICA ... 10 301 1001 2.038 CATEGORIA ECONOMICA ...... 3.390.14.00



560,00 40,00 520,00


pagamento de rtúsT- gagar 40,00

xeré, 20 de Fevereiro

Re'w6nsável okdg.a(dor da despesa

CeariaNOTA DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Governo Mvnicipal de Quixere Fundo Municipal de Saude Ia, via


ÔRGÃ0 ........................ 06 Secretaria da Saude UNIDADE ORÇAMENTÁRIA .........06 01. Fundo Municipal de Saúde FUNC.PROGRAMÀTICA 10301 1001 2.038 CATEGORIA ECONÔMICA.... 3,3.90.14.00

DADOS

DO EMPENHO

ORIGINAL

SOTA BE EMPEM Ü2CiÜi3 .4IÃ co EMPENHO.,. 02.Ü12!

SAI.00 ÀNTEUQR. RS 560,00

flLOP DO EMPENHO.. S 3.5ÜÜ,ÜO estiiativa

flhO i PMO'.. ..... S 40.00 S..1Ü0 DO EPENH0.. RS S2Ü.OQ

/ PAGUE-SE a importância constante na presente nota

TA

DE SAODE E _IR i7tRREIRA

WAICIPAL

O O C U M E N T O O E C A 1 X A N° 20020094, de 20/02/2018

BANCO/FONTE CHEQ/REF BB— ............... 18.521-3 (FMS CUSTEIO-SUS) 005628


Credor.... ADALBERTO DE OLIVEIRA SANTIAGO Endereço.. RUA MARCONDES RODRIGUES 152,CENTRO-Quixere-CE 62920-000 C.P.F ..... 203.196653-72 Fone ( 88) 3443-1140

VALOR 40,00

GOVERNO MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO

OUIXERÈ - ADM "QUERO MAIS QUIXER SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE








especializados em Hospitais e Laboratórios.

A

Quixeré, 26 de setembro de 2017-

-4

Is O O\/IE F NI O fvl LI NI 1 CI FJ\L OABItsJETE 00 PPEFEITO -

OUIXER - ADIVI OLJEPO MAIS OUIXEFÈ SECRETARIA MtJf'J ICIPAL DE SAÚDE



RG: 7046480 CPF: 203196653-72


Inicio:

Término:

Diárias recebidas:

Diárias a receber:





Quixeré/ CE, ____


21I012018 Banco do Brasil

2110212018 07;24:14


2010212018 - BANCO DO BRASIL - 12:38:51 251202512 SEGUNDA VIA 00G4

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE R/ CONTA CORRENTE


DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2918 Nt DOCUMENTO 662.512000.005.628 VALOR TOTAL 409,00 *$**4* TRANSFERIDO PARA; CLIENTE: ADALBERTO O SANTIAGO AGENCIA 2512-7 CONTA; 5.628-6 Nt DOCUMENTO 662.512.000.018.521

NR.AUTENTICACAO 8.E8D.C5A.806A63 .A90

https ..laapjbb.cornbrJaapj/horneV2 .bb?okenSessaoba6I.82t62451 Yi556Se5bdaGl5e32bcS 113

•1





N° DE DESCRIÇÃO 1)0 SERVIÇO PRESTADO DIÁRIAS -

-__ TOTAL

Diárias em hice de suas despesas com o deslocamento a Cidade 01 de Fortaleza-Ce, conforme Portaria N° 002.26.09.2017. em 40,00

anexa.

Importa a presente folha de pagamento de diárias, no total de R$ 40,00 (Quarenta reais). CERTIFICO, que as diárias objeto da presente folha foram autorizadas pela Portaria, N°

002.26.09.2017, do (a) Sr (a). Secretário(a), cm favor do Servidor(a) Adalberto de Oliveira


Quixeré-Ce. 26 dç.jeiembo de 2017.


QUIXERÉ —ADM "QUERO MAIS QUIXERÉ" 4.




RESOLVE:

Art. V. - Determinar ao setor competente a pagar ao (a) Sr.(a). Adalberto de

Oliveira Santiago. ocupante do cargo de Motorista 01 (uma) diária(s), no valor de R$ 40.00 (Quarenta

reais), perfazendo um total de R$ 40.00 (quarenta reais), para fazer lace a suas despesas com o seu

deslocamento para a Cidade de Fortaleza-CE, no(s) dia(s). 27/0912017. com a finalidade de, transportar


especializados em Hospitais e Laboratórios, ficando desde já. a Tesourada autorizada a fazer a referida


PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DEQjjXERE-CF. em 26 de setembro de 2017.

O URÃNIO.3(5GUEIRA FERREIRA Secretário de Saúde

Prefeitura Municipal - Rua Padre Zacarias 332, Centro - CEP 62.920-000 - Fone (88) 3443,1402 CNPJ 07.807.19110001.47 CGF 06.920.172-2



Governo municipal de Quixere DATA: 2010212018 Fundo Municipal de Saude Exercicio de 2018 Doc.Caixa: 20020096 la. via

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010136 DATA DO EMPENHO... 0210112017 MODALIDADE.. estimativo

Credor. & . . ADALBERTO DE OLIVEIRA SANTIAGO Endereço.. RUA MARCONDES RODRIGUES 152,CENTRO-Quixeré-CE 62920-000 C.P.F .....203.196.653-72 Fone ( 88) 3443-1140


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA— ........ 06 01. Fundo Municipal de saúde FUNC,PROGRAMÁTICA ... 10 301 1001 2.038 CATEGORIA ECONOMICA ......3.3.90.14.00



480,00 40,00 440,00

ESPECIFICAÇÃO: VALOR SIJBEMPENHADO (RS)

pagamento dej.ist5rs \ pagar 40,00

uixeré, 20 de Fevereiro "8- ) / - Autrizo

/t ponsável _-rdenador da despesa

NOTA DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR Ceara Governo Mynlclpal de quixere Fundo Municipal de Saude la. via

CLÃSSIFICAÇAO ORÇAMENTARIA

ÔRGÃO ........................06 secretaria da saude UNIDADE ORÇAMENTÁRIA .........06 01. Fundo Municipal de saúde FUNC.PROGRÁMÃTICA 10 301 1001 2.038 CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.14.00

DADOS

DO EMPENHO

ORIGINAL

NOTA DE EPENHO 02610136 DATA DO EMPEO .. 921017017

SALDO ANTERIOL $ 480,00

VALOR 00 EMPE½It R$ 3.509,00 0DÂLI0ÀDE ........ StiI3t1Vi)

VALOR PÀO,'.... S 400 SALDO DO EMPENÜ., RS 440,00


OÃO MUNICIPAL DE SA

O O C U M E N T O D E C A'!-íA N ° 20020096, de 20/02/2018

BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB .... . ... .........18.521-3 (VMS CUSTEIO-sus) 005628 40,00


credor.... ADALBERTO DE OLIVEIRA SANTIAGO Endereço.. RUA MARCONDES RODRIGUES 152,CENTRO-Quixeré-CE 62920-000 C.P.F .....203.196,63-72 Fone ( 88) 3443-1140

GOVERNO MUNICIPAL -/

GABINETE DO PREFEITO e

QUXERE - ADM QUERO MAIS QUIXERÊ" SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE










GO\JFtNJO fV1LJNJICIRAL t3ASINJETE DO I'REFEITO

OUI)CERÉ - AO'I OLJERO 1AIS Ot HXEnÊ" SECRETARIA IVIUNCIPAL DE SAÚDE



RG: 7046480 CPF: 203196653-72


Início:

Término;

Diárias recebidas:

Diárias a receber;





Quixeré/ CE, _____


2 11021201

Banco do Brasil

2110212018 07:24:14

Emissão de comprovantes fl4<}

2010212918 - BANCO DO BRASIL - 12:38:51 251202512 SEGUNDA VIA 8004


CLIENTE: CE 231150 EMS CUSTEIO SUS AGENCIA: 2512-7 CONTA: 18.521-3

DATA 04 TRANSFERENCIA 2010212918 NR. DOCUMENTO 662.512.000.005.628 VALOR TOTAL 40000 a" TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: ADALBERTO O SANTIAGO AGENCIA: 251.2-7 CONTA: 5.628-6

NR. DOCUMENTO 662.512.eG0.018.521

NR.AUTENTICACAO B. ESD.CSA.8B6.A63.A90

httpsl/aapjhb .orY.brh3apjfhorneV2.bh?tokenSeSSaOba6bB2f62451975568Ú5bdaBl 5e32bce# 1(3


QUIXERÉ - ADM UQUERO MAIS QUIXERÉ"

N° DE DIÁRIAS

O 1


EXERCÍCIO DE 2017 MÊS I)E SETEMBRO

I)ESCRIÇÃO 1)0 SERVIÇO PRESTADo

Diárias em face de suas despesas com o deslocamento a Cidade de Fortaleza-Ce. conforme Portaria N°007.11.09.20 17, em anexa.

TOTAL

40,00

Importa a presente folha de pagamento de diárias, no total de R$ 40..0() (Quarenta reais). CERTIFICO, que as diárias objeto da presente folha foram autorizadas pela Portaria, N°

007.11.09,2017. do (a) Sr (a). Secretário(a), cm favor do Servidor(a). Adalberto de Oliveira

Santiago. ocupante do cargo de Motorista.



QUIXERÉ - ADM "QUERO MAIS QUIXERÊ»



legais que lhe são proferidas. etc.

RESOLVE:

Art. V. - Determinar ao setor competente a pagar ao (a) Sr.(a). Adalberto de

Oliveira Santiago. ocupante do cargo de Motorista 01 (uma) diária(s), no valor de R$ 40,00 (Quarenta


deslocamento para a Cidade de Fortaleza-CE, no(s) dia(s), 1I/0912017. com a finalidade de, transportar


especializados em Hospitais e Laboratórios, ficando desde já, a Tesouraria autorizada a fazer a referida


PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ-CF, em li de setembro de 2017.

RA FERREIRA Saúde

Prefeitura Municipal - Rua Padre Zacarias 332, Centro - CEP 62.920-000 - Fone (88) 3443.1402 CNPJ 07.807.1911000147 CGF 06,920.172-2


Ceara Governo Municipal de Quixere DATA: 20/02/2018 Fundo Municipal de Saude Exercido de 2018 Doc.Caixa: 20020097 la. via

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO.. . 02010136 DATA DO EMPENHO... 0210112017 MODALIDADE, estimativo

credor... . ADALBERTO DE OLIVEIRA SANTIAGO Endereço., RUA MARCONDES RODRIGUES 152,CENTRO-Quixeré-CE 62920-000 C,P.F .....203.196.653-72 Fone ( 88) 3443-1140


UNIDADE OR(AMENTÃRL4 ...........06 01. Fundo Municipal de Saúde FUNC.PROGRÃMÃTICA ... 10 301 1001 2.038 CATEGORIA ECONÓMICA ......3.3.90.14.00



440,00 40,00 400,00


pagamento de).e-Sfos a par

40,00

Quikeré, 20 de Fevereiro Autor

R&pdiisável '- 7'rqp4dor da despesa

Ceara - NOTA DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Governo Mynicipal de Quixere Fundo Municipal de Saude la. vu


ÔRGÃO ........................06 Secretaria da saude UNIDADE ORÇAMENTÁRIA......... 06 01, Fundo Municipal de Saúde FUNC.PROGRÃMATICA 10 301 1001 2.039 CATEGORIA ECONÔMICA.,.. 3.3.90.14.00

DADOS

DO EMPENHO

ORIGINAL

ÕTA DE EMPENHO s° 02010136 DATA 00 EMPENHO... O2/0l!?0i

SALDO ANTERIOR.... RI 440,00

VALOR DO ENPE0.. RI 350LÜ0 00ALIDÁDE........ es IÃ3tivo

VALOR PAGO SALDO 00 EMPENHO., S 400,00


SECRETXRIØ MLINICPAL DE SA

D O C ti M E N T O D E C A CXA P4 ° 20020097, de 2010212018

BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOF BB. ................18.521-3 (FMS CUSTEIO - sus) 005628 40,0(


Credor.... ADALBERTO DE OLIVEIRA SANTIAGO Endereço.. RUA MARCONDES RODRIGUES 152,CENTRO-Quixeré-CE 62920-000 C.P.F .....203.196.653-72 Fone ( 88) 3443-1140

S GOVERNO MUNICIPAL GABINETE Do PREFEITO

QUIXERÉ — ADM QUERO MAIS QUIXERÈ' SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE


Requisito da Prefeitura Municipal de Quixerê-CE, o pagamento e de (01)







r

- / (


d

OO'VflNO rV1UF4ICIF'A\1.- cBAeINETE 00 F'FEFCIT0

OUIXERÈ - AOM VF0 MAIS OUIXERÊ' 4' siac R ET.&IRIA fsA li F'JIC 1 PAL

CIE SAU DE



RG: 7046480 CPF: 203196653-12


Início:

Término:

Diárias recebidas:

Diárias a receber:





Quixeré/ CE, 1 1


21/0208

Banco do Brasil

21/02201807:24:14


2018212018 - BANCO 00 BRASIL - 12:38:51 251202512

SEGUNDA VIA 6084

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P1 CONTA CORRENTE


DATA DA TRANSFERENCIA 2010212018 Nt DOCUMENTO 662.512.006.065.628 VALOR TOTAL 406,00 Ø**$** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: ADALBERTO O SANTIAGO AGENCIA: 2512-7 CONTA: 5.628-6 NR. DOCUMENTO 662.512000.018.521

= == == = == = = = == = == == == == NR.AUTENTICACAO 6. E8D.C5A. 886.A63.A90

https:J/aapjbb. com , br/aapjfhosneV2.hh?tokenSessao"ba6b82f62451975568e5bda81 5e32bce# 113


QUIXERÉ — ADM "QUERO MAIS QUIXERÊ



N° DE DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO DIÁRIAS TOTAL

Diárias em face de suas despesas com o deslocamento a Cidade 01 de Fortaleza-Ce, conforme Portaria Nt' 005 .20.09.2017. em 40,00

anexa.

Imporia a presente folha de pagamento de diárias, no total de R$ 40,00 (Quarenta reais). CERTIFICO, que as diárias objeto da presente folha foram autorizadas pela Portaria, N°

005.20.09.2017. do (a) Sr (a). Secretário(a), em favor do Servidor(a), Adalberto de Oliveira


Quixeré-Çç.-2ftt1fltteo3bro de 2017.

..

ârio(a)


QUIXERÊ - ADM "QUERO MAIS QUIXERÉ




RESOLVE-

Ari t. 1°. - Determinar ao setor competente a pagar ao (a) Sr.(a). Adalberto de

Oliveira Santiago, ocupante do cargo de Motorista 01 (uma) diária(s), no valor de R$ 40,00 (Quarenta


deslocamento para a Cidade de Fortaleza-CE, no(s) dia(s). 21/09/2017, com a finalidade de. transportar

pacientes do Município de Quixcré para Fortalezt a fim de que realizem consultas e exames

especializados em hospitais e Laboratórios, ficando desde já. a Tesouraria autorizada a fazer a referida


PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL. DEQUIXERÉ-CE. em 20 de setembro de 2017.

Prefeitura Municipal - Rua Padre Zacarias 332, Centro - CEP 62.920.000— Fone (88) 3443.1402 CNPJ 01.807.19110001-47 CGF 06.920.112-2


Ceara Governo Municipal de Quixere DATA: 2010212018 Fundo Mynicipal de Saúde Exercido de 2018 Doc.Caixa: 20020098 Ia. via

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO,.. 02010136 DATA DO EMPENHO... 02/01/2017 MODALIDADE.. estimativo

Credor.,.. ADALBERTO DE OLIVEIRA SANTIAGO Endereço.. RUA MARCONDES RODRIGUES 152,CENTRO-Quixere-CE 62920-000

.203.196.653-72 Fone ( 88) 3443-1140

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ...........06 01. FUNC.PROGRÁMÁTICA ... 10 301 1001 2.038 CATEGORIA ECONÓMICA ......3.3.90.14.00

DEMONSTRATIVO

ORÇAMENTÁRIA

Fundo Municipal de Saúde

DA DOTAÇÃO - eniRS


400,00 40,00 360,00

ESPECIFICAÇÃO: VALOR SUBEMPENI-IADO (R$)

pagamento de.stei—s..,.pagar

40,00

/ uixeré, 20 de Fevereiro

018. torizo

ponsável C_'Órdenador da despesa

Ceará NOTA DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Governo Municipal de Quixere Fundo Municipal de Saude Ia. via

CLASSIFICAÇAO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO ........................06 secretaria da Saude UNIDADE ORÇAMENTARIA .........06 01. Fundo Municipal de saúde FUNC,PROGRÁMÃTICA 10 301 1001 2.038 CATEGORIA ECONÕMICA. . . . 3.3.90.14.00


hOTA ÜE EP[NKC '01D1ü116 VALOR DO EMPENHO.. RI 3.50000 DATADO EPENHÜ... 0ÜL7üF MODALIDAD ... atàdvo

SALDO 4STER1OR .... RI $0000 V5Ø6AGO........ RI 4 SALDO DO EPENNO. RI 360,00


constante na presente not - o GUElRA FERREIRA SECRET RIO NICIPAL DE SAUDE

D O C U M E N T O D E C Á 1 X A N ° 20020098, de 2010212018

BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB .................18.521-3 (FMS CUSTEIO-Sus) 005628 40,00



GOVERNO MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO

QUÍXERE --ADM 'QUERO MAIS OUIXERÉ" SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -









Quixeré, 01 de setembro de 2017. 5

CO\./IEFtf'4o rV1ONICIPA.L -

(3ABINJETE DO RREFEITO QLJI)ÇEfl - AD(V1 "OUEFo M/\IS OLJIXEFE

SEcFET/\RJA MUNJICIF't\L DE saúoc



RG: 7045430 CPF: 203196653-72


Inicio:

Término:

Diárias recebidas:

Diárias a receber:




Hospitais e laboratórios.

Quixeré/ CE, ____


21/02;2018

Banco do Brasil

S 2V0212018 07.24:14


20102/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:38:51

251202512

SEGUNDA VIA 0004


CLIENTE: CE 231150 FF45 CUSTEIO SUS AGENCIA: 2512-7 CONTA: 18.521-3

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/ 2018 Nt DOCUMENTO 662.512.000.005.628 VALOR TOTAL 400,00

TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: ADALBERTO O SANTIAGO AGENCIA: 2512-7 CONTA: 5.628-6 Nt DOCUMENTO 662.512.000.018.521

NR .AUIENTICACAO B. ESD. C5L886.A63 .A90

https://aapjbb cornbr!aapj/homeV2 bh?!okenSessaoba6b82162451975568e5bd28 1 Se32bce# 1t3


QUIXERÉ - ADM 'QUERO MAIS QUIXERÊ"


EXERCÍCIO DE 2017 MÊS DE' SETEMBRO

N° DE

DESCRIÇA0 DO SERVIÇO PRESTADO DIÁRIAS ?R)I.AL

Diárias em face de suas despesas com o deslocamento a Ci o' de Fortaleza-Ce. conforme Portaria N°002.01.09.2017. em

40.00

anexa.

Importa a presente folha de pagamento de diárias, no total de R$ 40.00 (Quarenta reais). CERTIFICO, que as diárias objeto da presente folha foram autorizadas pela Portaria. N°

002.01 .09.2017. do (a) Sr (a). Secretário(a), em favor do Servidor(a). Adalberto de Oliveira


Quixer&Ce. 9de1ëteïibtp de 2017.

V GOVERNO MUNICIPAL SECRETARIA DE SAÚDE

QUIXERÉ —ADM "QUERO MAIS QUIXERÈtP

PORTARIA DE DIÁRIAS N°002.01.09.24)17



RESOLVE;

Art. V. - Determinar ao setor competente a pagar ao (a) Sr.(a), Adalberto de

Oliveira Santiago. ocupante do cargo de Motorista 01 (uma) diária( s ). no valor de R$ 40,00 (Quarenta


deslocamento para a Cidade de Fortaleza-CE, no(s) dia(s), 01109/2017, com a finalidade de. transportar

pacientes do Município de Quixcré para Fortaleza, a rim de que realizem consultas e exames

especializados em 1 lospitais e laboratórios, ficando desde já, a Tesouraria autorizada a fazer a referida


PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE

em (li de setembro de 2017.

O Vfd7v10 ]4IDCUEIk4 FERREIRA Secretário de Saúde

Prefeitura Municipal - Rua Padre Zacarias 332, Centro — CEP 82.920-000 - Fone (88) 34431402 CNPJ 07,807.19110001-47 CGF 06.920.1 72-2



Governo Municipal de Quixeré DATA: 2010212018 Fundo Municipal de saúde Exercício de 2018 Doc.Caixa: 20020099 la. via

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO. . . 02010136 DATA DO EMPENHO. . 02/01/2017 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... ADALBERTO DE OLIVEIRA SANTIAGO Endereço.. RUA MARCONDES RODRIGUES 152CENTR0-Quixeré-CE 62920-000 C.P.F. . . . 203.196.653-72 Fone ( 88) 3443-1140

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ...........06 01. FUNC.PROGRÁMATICA. 10 301 1001 2.038 CATEGORIA ECONÔMICA ......3.3.90.14.00

DEMONSTRATIVO

ORÇAMENTÁRIA


DA DOTAÇÃO - em RS

SALDO ANTERIOR VALOR SUBEMPENHADO SALDO OISPONtVEL

360,00 40,00 320,00


pagamento de rstotTpaçar ffim

Quikeré, 20 de Fevereiro

'LI Autor

nsável '.- / oçèínador da despesa




ORGÃO ........................ 06 Secretaria da Saude UNIDADE ORCAMENTÁRIA .........06 01. Fundo Municipal de Saúde FUNC.PROGRÂMATICA 10 301 1001 2,038 CATEGORIA ECONÔMICA..., 33.90.14.00

DADOS DO EMPENHO

ORIGINAL

NOTA DE EPEMO 02010136 DATA DO EMPEMO. , O20i20r

SALDO ANTERIOR.. RI 360.00

PAGUE-SE a iniportânci constante na presente

DOC UM ENTO

A1OR DO EMPENHO.. U 3,5OÜIO0 .0D4dtDUTfltfl1atvo

VALOR PAGO. ,j'i... RS 40,09

SALDO 90 EMPEMNO, . Ri 320.00

3040 URÀN.iO NOGUEIRA FERREIRA SElRETÂwIO MUNICIPAL DE SAÚDE

D E C A 1 X A N ° 20020099, de 20/0212018

BANCO/FONTE CHEQ/REF 88 ................. 18.521-3 (EMS CUSTEIO-SUS) 005628



VALOR 40,00

a

N— mal GOVERNO MUNICIPAL

GABINETE DO PREFEITO QUIXERt — ADM QUERO MAIS OLJIXERÊ"

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE









1 / —

4.

LJ\

b.


GO'vcnç'jo rvflJr4IcuRAL GABINETE 00 P6FE iço - - 0ty1 OLJFRO MAIS 0(JIXEPE

SECRETAnIA I\AUtJlCIF'pL CC saÚ



RG: 7046480 CPF: 233195653-72


Inicio:

Término:

Diárias recebidas:

Diárias a receber:





Quixeré/ CE, J

-e


21/02/2018

Banco do Brasil

4 Emissão de comprovantes 21/02 1201907:24: 1 4

Í P4 r4U

2010212018 - BANCO DO BRASIL - 12:38:51 251202512



CLIENTE: CE 231150 FP45 CUSTEIO SUS AGENCIA: 25127 CONTA: 18.521-3

DATA DA TRANSFERENCIA 20102/2018 NR. DOCUMENTO 662.512.006.095.628 VALOR TOTAL 46006 ****** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: ADALBERTO O SANTIAGO AGENCIA: 2512-7 CONTA: 5628-6 NR. DOCUMENTO 662.512,006.018.521

MR.AIJTENTICACAO B.E8D.C5A.886.A63.A90

hIlp',/taapj.bb..00rnhrfaapjfrlomeV?.ht IokenSess3otba6b32f62451 975568e5bda8 1 5e32bcet$ 113



N° DE DIÁRIAS ÁRIAS



1)0 SERVIÇO PRESTADO TOTAL

Diárias em face de suas despesas com o deslocamento a Cidade 01 de Fortaleza-Ce. conforme Portaria N°0041)4.09.2017. em

40,00

anexa.

Importa a presente folha de pagamento de diárias, no total de R$ 40,00 (Quarenta reais). CERTIFICO, que as diárias objeto da presente folha foram autorizadas pela Portaria, N°

004.04.092017, do (a) Sr (a). Secretário(a), em favor do Servidor(a). Adalberto de Oliveira


Quixeré-Ce, 2017.


QUIXERÉ —ADM "QUERO MAIS QUIXERÉ"

PORtARIA DE DIÁRIAS N°004.04.09.2017



RESOLVE:

Art. 1°. - Determinar ao setor competente a pagar ao (a) Sr.(a). Adalberto de

Oliveira Santiago, ocupante do cargo de Motorista 01 (urna) diária(s), no valor de R$ 40.00 (Quarenta

reais). perfazendo um total de R$ 40Á00 (quarenta reais), para Iher face a suas despesas com o seu

deslocamento para a Cidade de Fonaleza-CE, no(s) dia(s). 0510912017, com a finalidade de. transportar

pacientes do Município de Quixerë para Fortaleza, a tini de que realizem consultas e exames

especializados em Hospitais e Laboratórios, ficando desde já. a Tesouraria autorizada a fizer a rctèrida

Iiberaçào, devendo as despesas correr por conta de dotação própria do vigente Orçamento.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL

E. em 04 de setembro de 2017.

ÚRI4 FERREIRA Saúde

Prefeitura Municipal - Rua Padre Zacarias 332, Centro - CEP 62.920-000 - Face (88) 3443.1402 CNPJ 07.807.19110001 -47 CGF 06.920.172-2



Governo Municipal de Quixere DATA: 20/02/2018 Fundo Municipal de Saude Exercício de 2018 Doc.Caixa: 20020055 ia. via

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010164 DATA DO EMPENHO. . , 02/0112017 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... HAMILTON DA SILVA SALES Endereço.. RUA PROFESSORA MERCES S/N,CENTRO-Quixeré-CE 62920-000 C.P.F...... 429.865.913-53 Fone ( 88) 3443-1140

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ........... 06 01. FUNC.PROGRÁMÁTICA ... 10 301 1001 2.038 CATEGORIA ECONÔMICA ...... 3.3.90.14.00

DEMONSTRATIVO

ORÇAMENTÁRIA


DA DOTAÇÃO - em R$

SALDO ANTERIOR VALOR SUREMPENHADO SALDO DISPONIVEL

560,00 40,00 520,00


pagamento de restos a pagar

40,00

ixeré, 20 de Fevereiro de tori

Rensáve1 ,ÓrdenÂ6r da despesa

NOTA DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR ceara Governo Municipal de Qun ere Fundo Municipal de Saúde la. via


ÓRGÃO ........................06 Secretaria da Saude UNIDADE ORÇAMENTÁRIA .........06 01. Fundo Municipal de Saúde FUNC.PROGRÁMATICA 10 301 1001 2.038 CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.14.00


SOTA DE EMPENHO V 01010164 VALOR DO EMPERO, RS 2.500,00 DATA DO EMPENHO,. 021112017 MÜDAIIOADE....,.. stintivo

SALDO ANTERIOR.... RS 560,00 fiM 94GO-JJ7O\ SAI DO 00 EMPENHO.. RS 520,00


'O

IJEIRA FERREIRA 5 EC R ET

CIPAL DE SAUDE

DOCUMENTO

DE CAIXA

N ° 20020055, de 20/02/2018

BANCO/FONTE CHEQ/REF 88 ................. 18.521-3 (FMS CUSTEIO-SUS) 008852


credor. . . . HAMILTON DA SILVA SALES Endereço.. RUA PROFESSORA MERCES S/N,CENTRO-QuiXeré-CE 62920-000 C.P.F .....429.865.913-53 Fone ( 88) 3443-1140

VALOR 40,00

.CWERNO MtJNL

I4 •;\»OE;

- .- -. --

- 1 -

GOVERNO MUNICIPAL a. A OL JXERF ADM -QUERO MAIS QUIXFRIt .

StfR[FARIA MUNICIPAl. DE SAUDE 11OSPJ1 AL *VIL NICIPAl. JOAQUIM MANOEL DEOIJVEIR'\


Nome do(a)servidora): 4'45T-( 4.4 ej

N(i: ..._ CPF: &Mi9t3 J)e\tlno da viaveiu: jJJg-7í 2W

Inicio: termino:

Diárias recebidas:

1 )iárias a receber.

I)iaria a de ,.ovcr

locais A7,sunlos. Peon' A !KT_....4

z: i3'í-y

()uixerõ. . de c,D4 T de 2017

AsinaIura do Senudo?'

Prefeitura Municipal de Quixeri Hu,i ft,dre /1canhIS. '. Ceniro CFP 62 921)-00H) Fone (88 34F-1274

(Nl'i <07 191/0001-47 CGF (1( , 1)20 172-2

21/02/2018

Banco do Brasil

S 21102,12018 07 - 33:20


2010212918 - BANCO DO BRASIL - 12:38S1 251202512



CLIENTE: CE 231150 FMS CUSTEIO SUS AGENCIA: 2512-7 CONTA; 18.521-3

DATA DA TRANSFERENCIA 2010212018 NU. DOCUMENTO 662.512.000.008.852 VALOR TOTAL 200,00 $4*0*4 TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: HAMILTON DA SILVA SALES AGENCIA: 2512-7 CONTA: 8852-8 NU. DOCUMENTO 662.512.900.018.521

snc g nt n

NR.AUTENTIC4CAO F.C38. 7F3.895.FCO.CDO

https //aapjDb.com hraapj/homeV2.btY?tokerSessaoba6bS2ffi245i 97556&eShcIaBl 5e32bc&* 112

'4


QUIXERÉ - ADM 'QUERO MAIS QUIXERÉ» SECRETARIA DE SAÚDE

't


EXERCÍCIO DE 2017 MÊS DE: SETEMBRO

N° DE - DESCRIÇÃO [)O SERVIÇO PRESTADO DIÁRIAS TOTAL

Diárias em face de suas despesas com o deslocamento a Cidade 01 de Fortaleza-Ce, conforme Portaria N°004.01.09.2017, em

anexa. _____ ________________________ _____ ___________

40,00 __________

Importa a presente folha de pagamento de diárias, no total de R$ 40,00 (Quarenta reais). CERTIFiCO, que as diárias objeto da presente folha Ibrani autorizadas pela Portaria. N°

004.01.09.20 17, do (a) Sr (a). Secretário(a), em favor do Servidor(a), Hamilton da Silva Sales.

ocupante do cargo de Motorista..

Quixeré-Ce. 01 de setembro de 2017.

7 /

comprovante de transferencia de conta corrente p1 … - prestacao de cont… · de conta corrente...

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