COMITÉ DE CALIDAD

Presentación del Informe de Auditoria al Sistema de Gestión de la Calidad

C.I. TibaitatáJunio 05 de 2008

CONTENIDO PRESENTACIÓN:

1. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS COMITÉ ANTERIOR

2. RESULTADOS DE AUDITORÍAS AL SGC3. AVANCES TEMA MANTENIMIENTO Y

CALIBRACIÓN EQUIPOS DE LABORATORIO

4. VARIOS

SEGUIMIENTO COMPROMISOS COMITÉ ANTERIOR

DESARROLLO

SEGUIMIENTO COMPROMISOS COMITÉ ANTERIOR :

1. RETROALIMENTACIÓN DEL CLIENTE: Satisfacción del Cliente y Quejas y Reclamos

2. INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO

Sede Estado

C.I. Tibaitatá Contratada – Se encuentra en remodelación

C.I. Turipaná Términos de Referencia publicados

C.I. La Selva Términos de Referencia publicados

E.E. La Suiza Términos de Referencia publicados

C.I. Nataima Visitados – Están para términos de Referencia

E.E. Motilonia Visitados – Están para términos de Referencia

E.E. Cimpa Visitados – Están para términos de Referencia

C.I. Palmira Pendiente por visitar - Tiene programado viaje para mañana

C.I. La Libertad Pendiente por visitar -

E.E. Caribia Pendiente por visitar -

E.E. El Nus Pendiente por visitar

E.E. El Mira Pendiente por visitar

U.L. Pasto Pendiente por visitar

Estado Visitas a los C.I./E.E.

RESULTADOS DE AUDITORÍAS AL SGC

DESARROLLO

FORTALEZAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (SGC) :

El Soporte tecnológico con que cuenta la Corporación.

Claridad en la estructuración procesos.Claridad en los procedimientos existentes.El compromiso del personal con el SGCLas Auditorias se desenvolvieron sin

contratiempos.

FORTALEZAS PROPIETARIOS PROCESOS:

La excelente disposición de los auditados para recibir al grupo de auditores.El cumplimiento en las fechas programas para la auditoría. Conocimiento de los auditados sobre Política de Calidad y la forma cómo contribuye el proceso al logro de la misma.

FORTALEZAS PROPIETARIOS PROCESOS:

La preparación a su grupo de trabajo para atender con éxito la auditoría.

Oportunidad y diligencia en la entrega de las evidencias físicas o magnéticas solicitadas por el grupo auditor.

Conocimiento de la conformación del Sistema de Gestión de calidad y de la documentación asociada a cada proceso.

Real Potencial

56 72 128

44% 56% 100%

No Conformidades

TOTAL

REPORTE DE NO CONFORMIDADES

REPORTE DE NO CONFORMIDADES

CLASIFICACIÓN DE HALLAZGOS SEDE CENTRAL

44%56%

Reales Potenciales

ACCIONES CORRECTIVAS POR PROCESOS - SEDE CENTRAL

Gestión de Mantenimiento e Infraestructura; 3%

Operaciones de Campo; 3%

Gestión Jurídica; 2%

Gestión Financiera; 2%

Gestión de Tecnologías de Información; 2%

Gestión del Talento Humano; 2%

Gestión de Compras; 2%

Gestión Documental; 2%

Desarrollo de Negocios; 2%

Transferencia de Tecnología; 3%

Investigación; 4%

Gestión y Formulación de Proyectos; 2%

Generación, Acceso y Socialización del Conocimiento; 2%

Gestión de Alianzas y Recursos; 3%

Sistema de Gestión Integral; 2%

Apropiabilidad; 2%

Imagen y Relacionamiento Corporativo; 2%

Seguimiento y Evaluación Gestión; 2%

Direccionamiento Corporativo; 0%

Desarrollo Tecnológico; 2%

Identif icación y priorización de demandas

y oportunidades; 2%

ACCIONES PREVENTIVAS POR PROCESOS - SEDE CENTRAL

Gestión de Mantenimiento e Infraestructura; 3%

Operaciones de Campo; 2%

Gestión Jurídica; 2%

Gestión Financiera; 2%

Gestión de Tecnologías de Información; 5%

Gestión del Talento Humano; 2%

Gestión de Compras; 3%

Gestión Documental; 2%

Desarrollo de Negocios; 3%

Transferencia de Tecnología; 2%

Investigación; 1%

Gestión y Formulación de Proyectos; 2%

Generación, Acceso y Socialización del Conocimiento; 1%

Gestión de Alianzas y Recursos; 2%

Sistema de Gestión Integral; 7%

Apropiabilidad; 2%

Imagen y Relacionamiento Corporativo; 5%

Seguimiento y Evaluación Gestión; 5%

Direccionamiento Corporativo; 2%

Desarrollo Tecnológico; 3%

Identif icación y priorización de demandas

y oportunidades; 3%

REPORTE DE NO CONFORMIDADES

Real Potencial

Direccionamiento Corporativo 0 2 2

Seguimiento y Evaluación Gestión

2 6 8

Imagen y Relacionamiento Corporativo

2 6 8

Apropiabilidad 2 2 4

Sistema de Gestión Integral 3 9 12

Gestión de Alianzas y Recursos 4 2 6

Proceso Estratégicos TOTALNo Conformidades

REPORTE DE NO CONFORMIDADES

Real Potencial

Generación, Acceso y Socialización del Conocimiento

2 1 3

Identificación y priorización de demandas y oportunidades

3 4 7

Gestión y Formulación de Proyectos

2 3 5

Investigación 5 1 6

Desarrollo Tecnológico 3 4 7

Transferencia de Tecnología 4 2 6

Desarrollo de Negocios 3 4 7

Proceso Misionales No Conformidades

TOTAL

REPORTE DE NO CONFORMIDADES

Real PotencialGestión Documental 2 2 4

Gestión de Compras 3 4 7

Gestión del Talento Humano 3 2 5

Gestión de Tecnologías de Información

2 7 9

Gestión Financiera 2 2 4

Gestión Jurídica 2 3 5Operaciones de Campo 4 2 6Gestión de Mantenimiento e Infraestructura

3 4 7

Proceso de ApoyoNo Conformidades

TOTAL

PRINCIPALES HALLAZGOS

PRINCIPALES HALLAZGOS

La autoridad y las responsabilidades de los cargos no están definidas ni documentadas o comunicadas.

No se han tomado acciones correctivas o preventivas que permitan mejorar continuamente la eficiencia del sistema de gestión de calidad.

Se manejan documentos no vigentes sin prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos.

-2- No se evidenció el uso o implementación

de procedimientos para manejo que se da el producto no conforme en los procesos misionales.

No se tienen definidas todas las , controles y autoridades frente a las acciones a tomar en el tratamiento de producto no conforme.

Se evidenció que existen indicadores definidos en la caracterización de los procesos, sin embargo, no se han implementado o aplicado.

-3- No se cuenta con análisis de datos que

permitan medir la satisfacción del cliente. Se utilizan formatos no controlados en

todas las actividades. No se tienen identificados ni disponibles

los documentos externos de los proceso (Legislación).

No se evidenció determinación de competencias (educación, formación, habilidades y experiencia) para el personal de CORPOICA.

-4- Se han asignación recursos para la

implementación y mantenimiento del SGC, para los requerimientos de bodegas y metrología; sin embargo no se han considerado recursos para invernaderos.

No se ha formulación del Plan Estratégico ni del Plan Operativo, no hay claridad en los tiempos de definición del desarrollo y diseño de ambos planes.

Falta manejo de procesos realizados por terceros.

-5- No se evidenció el Programa de Formación

para el año 2008. No se evidenció el inventario de equipos, el

programa de mantenimiento y calibración, ni las hojas de vida de los equipos, identificados en la caracterización del proceso.

Se requiere mayor divulgación y socialización de los procedimientos mandatarios, es decir, los procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad.

RESUMEN PUNTOS MEJORA

Fortalecer manejo estándar de registro. Manejo Indicadores y acciones con

resultados como planes de mejora. Revisar a fondo las interacciones entre los

procesos. Revisar que los nombres de

documentación se mantengan coherentes. Definir las responsabilidades y autoridad. Manejo de No Conformidad

-2- Los programas de capacitación deben

estar elaborados. Todos los procesos tienen que tener

claro como contribuyen a los objetivos específicos.

Realizar un plan consensuado para resolver no conformidades.

Controlar documentos externos y legales. Infraestructura y calibración de equipos. Manejar documentos obsoletos,

Circulares Reglamentarias.

DESARROLLO

AVANCES TEMA MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN EQUIPOS DE

LABORATORIO

DESARROLLO

VARIOS:UNIDAD CALIDAD Y SGI

PROPIETARIOS PROCESOS MISIONALES

GRACIAS!!!