comitÉ de calidad avance en el diseño e implementación sistema de gestión de la calidad c.i....
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COMITÉ DE CALIDAD
Avance en el Diseño e Implementación Sistema de
Gestión de la Calidad
C.I. TibaitatáAbril 22 de 2008
CONTENIDO PRESENTACIÓN:
1. AVANCE GENERAL2. AVANCE EN PROCESOS3. PROGRAMA DE AUDITORIAS 4. PROGRAMA DE COMUNICACIÓN5. GRUPOS DE MEJORAMIENTO6. MEDICIÓN SATISFACCIÓN CLIENTE7. INFRAESTRUCTURA
AVANCE GENERAL
DESARROLLO
Comunicaciones
Procesos
Auditorias
Documentación
Quejas y ReclamosInfraestructura
Indicadores
Satisfacción Cliente
Aspectos claves
en el Sistema de Gestión
de la Calidad .
Entrenamiento
Revisión Inicial
Sensibilización
Planeación del SGC
Documentación
Manual de Calidad
1 Ciclo Auditoría
Revisión Gerencial
Acciones correctivas
Decisión
MisiónVisión
Obj. de Calidad
POLITICA DE CALIDAD
Implementación del sistema
Inducción personal BV
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
Caracterización de Procesos
Indicadores - Definición
Indicadores - Ejecución
Objetivos Específicos - DefiniciónObjetivos Específicos - MediciónDocumentación Procedimientos
Implementación del SGC
Evaluación Satisfacción al cliente
Preparación Auditores
Auditorias Internas
Acciones Correctivas y Plan de Mejoramiento
Revisión de la Dirección
Acciones Correctivas y Plan de Mejoramiento
Pre- Auditorias
Plan de Mejora
Auditoria de Certificación
CertificaciónPlaneado EjecutadoEn Proceso
MAYOACTIVIDAD ENEROSEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE JULIO AGOSTO
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD ISO 9001 - 2000
2008MARZOFEBRERO
2007JUNIOABRIL
Planificación
Validación
Implementación
Definición de Política (2.5%)
Modelo de Operación Por Procesos (20%)( 17%)
Auditorias Internas (18%)(5%)Revisión por la Dirección (27%)
Sensibilización y socialización (15%) (10%)
Manual de calidad (15%)(13%)
Definición de Objetivos de Calidad (2.5%)
5%- 5%
35%- 40%
45% -5%
Indicadores SIGOB
AVANCE EN PROCESOS
DESARROLLO
Seguimiento y Evaluación
Gestión Apropiabilidad
Direccionamiento Corporativo
Imagen y Relacionamiento
Corporativo
Sistema de Gestión Integral
Gestión de Alianzas y Recursos
PROCESOS ESTRATÉGICOS
CLI
ENTE
S
PROCESOS MISIONALES I+D+i
GENERACION, ACCESO Y SOCIALIZACION DEL CONOCIMIENTO
Desarrollo Tecnológico
Gestión y Formulación de Proyectos
Identificación y priorización demandas y
oportunidades
Transferencia de Tecnología
Investigación
Desarrollo de Negocios
CLI
ENTE
S
Mapa de ProcesosMapa de Procesos
Gestión Compras
Gestión del talento
Humano
Gestión Financiera
Gestión de Mantenimiento e Infraestructura
Gestión Jurídica
Gestión de Tecnologías
información
GestiónDocumental
Operaciones de Campo
PROCESOS SOPORTE
Innovación
Procesos:
No. 21
Procedimientos:
No. 161
ESTADO DE AVANCE EN LA DOCUMENTACIÓN:
REVISIÓN : 25 (15.5%)BORRADOR: 112 (70%)
POR INICIAR: 24 (14.5%) APROBADOS: 0
85.5%
DESARROLLO
PROGRAMA DE AUDITORIAS
Auditores del SGC
o 69 Auditores Bureau Veritaso 28 Auditores Althvizo 2 Otra formación o 99 Total Auditores
Auditores del SGC
o 28, 29 y 30 Abril: Sede Central, Tibaitatá-CBB; Turipana, Caribia, Motilonia y La Selva.
o 7, 8 y 9 Mayo: Palmira, Nataima, La Libertad, La Suiza, Cimpa y El Nus.
Código: SI-F-09
Versión: 0
Hoja: 1 de 1
Fecha: 28, 29 y 30 de Abril de 2008
Sede Central Interna Margarita Ramírez X
C.I. Tibaitatá Interna Claudia Villota X
CBB Interna Yenny Molina X
C.I. Turipana Interna Sonny Reza X
C.I. La Libertad InternaCesar Jaramillo / Nohora
Cubillos X
C.I. Nataima Interna Tulia Ines Cifuentes Zarta X
C.I. Palmira Interna Jesan Gomez X
C.I. La Selva InternaHugo Casas M./ Edilma
Benjumea X
E.E. El Nus Interna Gilberto Higinio X
E.E. El Mira Interna Carlos Andres Cordoba X
E.E. Caribia InternaRocío Margarita Gamez/Yovany
de Jesús Rodríguez Molina X
E.E. Motilonia Interna Alfonso Linares X
E.E. La Suiza Interna Nelson Hermes Díaz Ariza X
E.E. Cimpa Interna Luz Esperanza Prada Forero X
E.E. Carimagua InternaCesar Jaramillo / Nohora
Cubillos X
E.E. Taluma InternaCesar Jaramillo / Nohora
Cubillos X
U.L. Popayán InternaJesan Gomez/Maria Consuelo
Tabares X
U.L. Pasto Interna Antonio Bolaños X
U.L. Florencia Interna Tulia Inés Cifuentes Zarta X
U.L. Tunja Interna Claudia Villota X
U.L. Yopal InternaCesar Jaramillo / Nohora
Cubillos X
Auditorias internas programadas (incluye pre- preaucitorias)Auditorías internas ejecutadas (incluye pre-auditorias)Auditorías externasCertificación
Tipo de auditoria Observaciones
Estado
Pro
g-
PROGRAMA GENERAL DE AUDITORIAS DE CALIDAD
Agosto
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL
Noviembre Diciembre
Eje
c.
Delegado de Calidad en la Sede
Febrero Marzo Septiembre Octubre
COORDINADOR NACIONAL DE CALIDAD
Alcance: El Programa General de Auditorias de Calidad tiene un alcance global a toda la Corporación incluyendo Centros de Investigación, Estaciones Experimentales y Unidades Locales.
Objetivo: Las Auditorias tienen como objetivo realizar una auditoria a todos los proceso identificados por la Corporación, verificar el cumplimiento de los requisitos de la norma y los requerimientos del cliente. Igualmente, verificar el estado de los procesos y la medición de la satisfacción del cliente.
Abril (1° ciclo)
Mayo JunioJulio
(2° ciclo)/ Pre-Auditoria
Sede Enero
PROGRAMA DE COMUNICACIONES
Motivar e informar la implementación del SGC
DESARROLLO
ETAPAS DE GESTIÓN DE COMUNICACIÓN
• Operativo: – Para lograr el aprendizaje e implementación
de la norma.• Cultural:
– Para lograr compromiso con un estilo de trabajo diferente
• Político: • Para lograr un posicionamiento en
sectores productivos del País.
HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN
INFORMACION (carácter informativos)• Cartilla para apoyar el aprendizaje• Sección en Intranet• Centro documental del sistema de gestión de intranet • Carta – video del director• Carteleras
COMUNICACION (permite retroalimentación y espacios de escucha)
• Grupos de mejoramiento continuo• Concursos conocimiento
CAMPAÑA COMUNICACIÓN
FOCO: • Calidad en la generación y transferencia de
conocimiento y tecnologías agropecuarias.
SLOGAN:
• “Trabajamos con Calidad para nuevos desarrollos productivos”.
HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN
• Seguimiento– Actas– Indicadores
• Comunicación – Cartilla– Guiones instruccionales (Presentación-
preguntas- análisis de casos)
GRUPOS DE MEJORAMIENTO CONTINUO
DESARROLLO
¿Qué son los Equipos de Mejoramiento continuo?
Es un nuevo espacio de Comunicación interna.
Personas de la misma área se reúnen con su líder, para tratar temas de interés general.
Se instalarán en primera instancia para reforzar el proceso de certificación en el Sistema de Gestión de Calidad.
¿Cuál es el objetivo de los equipos de mejoramiento
continuo?
• Integrar y fortalecer los equipos de
trabajo de CORPOICA.
• Generar un ambiente de participación y
escucha.
• Contar con un espacio para exponer
ideas y sugerencias.
• Tener información actualizada, veraz y
oportuna de las decisiones tomadas en la
Corporación.
¿Quiénes conforman los equipos de mejoramiento continuo?
• En los equipos DE MEJORAMIENTO CONTINUO participan el líder de cada área con sus colaboradores inmediatos y eventualmente pueden asistir algunos invitados especiales para profundizar o formarse en un tema especializado.
Toda la Toda la GENTE DE GENTE DE CORPOICACORPOICA
Equipos
FASES DE IMPLEMENTACIÓN
• Conformación de los Equipos de Mejoramiento. • Determinación de los líderes de los Equipos de
Mejoramiento.• Configurar sistema de seguimiento, control y
evaluación– Recolectar los indicadores de gestión– Seguimiento en la elaboración de las actas– Seguimiento en el cumplimiento de las acuerdos
o tareas asignadas• Envío de guiones instruccionales para la
realización de las reuniones.
Agenda Grupos de mejoramientoSesión TEMA EQUIPOS DE MEJORAMIENTO
0 Preparación de auditorias internas1 Importancia del Sistema de Gestión de calidad
Qué es la norma – principios, Qué debemos conocer?2 Estructura estratégica de Corpoica
Quienes somos?, Mapa estratégico3 Estructura del sistema de gestión de calidad
Política – Mapa de Procesos - Representante- Lideres de proceso4 Estructura del sistema de gestión de calidad
Estructura documental y de registroMedios de comunicación del sistema.
5 Estructura del sistema de gestión de calidadSistema de oportunidades de mejora
6 Estructura del sistema de gestión de calidadProceso de auditoria en que consiste – que son producto no conforme
7 Preparación de auditoria- Jornada de evaluación interna8 Simulacro de auditoria interna
AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN
Equipos Conformados
• Turipaná 8• Palmira 5• La Selva 7• El Nus 3• Motilonia 2• La Suiza 5• La Libertad 11• Tibaitatá 8
Características de las sesiones
Total Equipos Conformados:
No. 49
70% personal
MEDICIÓN SATISFACCIÓN DEL CLIENTE – QUEJAS Y RECLAMOS
DESARROLLO
ENCUESTA MEDICIÓN SATISFACCION DEL CLIENTE
• Encuesta Clientes • Encuesta Usuarios• Encuesta Financiadores
QUEJAS Y RECLAMOS(Buzón, Línea 01800, Web )
ProcedimientoFormato
•Disponibilidad de personal competente que de respuesta a las quejas, reclamos o inquietudes de los clientes.•Acceso a la Web•Disponibilidad de línea telefónica.•A toda queja recibida se le debe dar trámite en un lapso no mayor a quince (15) días hábiles luego de haber sido radicada.•Toda queja debe ser registrada en el formato de quejas y reclamos DN-F-01.
CONSIDERACIONES GENERALES
•Trimestralmente todas las sedes deben enviar el consolidado de las quejas y reclamos recibidas de forma física, especificando la retroalimentación dada al cliente.•Para establecer el análisis de causas de las quejas y reclamos recibidas, el responsable a nivel nacional debe consolidar trimestralmente la totalidad de las quejas, clasificarlas según su naturaleza e identificar las causas, de manera que se puedan tomar las acciones correctivas o preventivas pertinentes.
CONSIDERACIONES GENERALES
INFRAESTRUCTURA
DESARROLLO
INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO
Guía Requerimientos de Almacenamiento7.5.5y 6.3 Preservación del Producto e
Infraestructura (Final y partes constitutivas del producto)
GRACIAS!!!
Es Política de Calidad de CORPOICA: Contribuir al fortalecimiento del sector agropecuario, mediante la
generación de conocimiento y soluciones tecnológicas que articulan la investigación, desarrollo, transferencia de tecnología e innovación
de productos y servicios tecnológicos, a través de procesos, liderados por un talento humano altamente calificado y
comprometido, que le permite mejorar continuamente su gestión y satisfacer las necesidades científicas y tecnológicas de los clientes y
partes interesadas, contribuyendo a mejorar la competitividad y sostenibilidad de los sistemas de producción agropecuarios.
Política de calidadPolítica de calidad
Objetivos de calidadObjetivos de calidad Fortalecer la capacidad científica a través de la
formación del talento humano, la modernización y ampliación de la infraestructura física, el equipamiento y conectividad.
Gestionar eficaz y eficientemente proyectos de investigación, desarrollo, transferencia de tecnología e innovación que contribuyan al fortalecimiento tecnológico del sector agropecuario.
Objetivos de calidadObjetivos de calidad
Asegurar la calidad de los proyectos, productos y servicios que genera y desarrolla CORPOICA, mediante la implementación del Sistema de Gestión de Calidad.
Implementar acciones que permitan a CORPOICA medir la percepción de los clientes y partes interesadas, con respecto a la calidad de sus proyectos, productos y servicios
Proceso de Certificación
Revisión de ContratoVerificar los Principales Puntos
Detectar Oportunidades de Mejora
Revisión del Manual y
ProcedimientosDocumentados
Ejecución de AuditoriaEvaluación Detallada del Sistema
ResultadosRecomendación Emisión del Certificado
por 3 años
Visitas de Seguimiento1 por año