comité para las adquisiciones y obras de la universidad...

“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz”

Comité para las adquisiciones y obras de la

Universidad Veracruzana

Abril 2015

Programa Anual de Ejecución de Obras y Mantenimiento 2015 (PAEOM)


2. Presentación del Programa de

Obras para el Ejercicio 2015

PAEOM

2015

2.1 Origen

De

Recursos


2.1 Origen de Recursos FA

M

2015

Refr

endos

Programa de Obras 2015

FAM

01

Comité para las Adquisiciones y Obras de la Universidad Veracruzana

Tabla I.- Origen de recursos del Programa

de Obras 2015

Origen de Recursos Inversión por Fondo Proporción de la

Inversión

Refrendos de Ejercicio 2014 (por ejercer en 2015) $52,891,585 14.00%

Fondo de Aportaciones Múltiples FAM Años

anteriores (refrendo)

$165,326,049 44.50%

Fondo de Aportaciones Múltiples 2015 $54,713,539 15.00%

Sala de Conciertos ejercicios anteriores

(refrendo )

$47,219,821 13.00%

Recursos Ordinarios 2015 (Recursos propios) $34,841,440 9.00%

Fondo de Incremento de la Matrícula 2012 $7,540,000 2.00%

Fondo de Incremento de la Matrícula 2013 $610,000 0.50%

Fondo de Incremento de la Matrícula 2014 $7,000,000 2.00%

Total Programado para 2015 $370,142,434 100%


Gráfica I. – Origen de recursos del Programa

de Obras 2015

14%

44.5% 15%

13%

9%

2%

0.5% 2%

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Refrendos de Ejercicio 2014 (porejercer en 2015)

Fondo de Aportaciones MúltiplesFAM Años anteriores (refrendo)

Fondo de Aportaciones Múltiples2015

Sala de Conciertos ejerciciosanteriores (refrendo )

Recursos Ordinarios 2015(Recursos propios)

Fondo de Incremento de laMatrícula 2012




2.2 Resumen del Programa de Obras

por fondos

Gastos de supervisión

Obras comprometidas

UVI’s

Obras institucionales

Gastos de supervisión

Obras comprometidas

UVI’s

Obras Incremento Matrícula 2009, 2010, 2011

Obras Incremento Matrícula 2012, 2013 y 2014

Mantenimiento y modernización Planta Física

Inversión de Obras

Obras institucionales

I n v e r s i ó n


Tabla 2.- Resumen del Programa de Obras

por fondos

REFRENDOS DE EJERCICIO 2014

FAM AÑOS ANTERIORES

FAM 2015

RECURSOS ORDINARIOS

2015 (RECURSOS PROPIOS)

RECURSOS FEDERALES

2015 TOTAL %

A OBRAS INSTITUCIONALES 49,635,087 165,326,049 54,713,539 269,674,675 73.00% B GASTOS DE SUPERVISIÓN, TRÁMITES

Y PERMISOS 1,504,113 9,571,600 11,075,713 3.00%

C OBRAS COMPROMETIDAS 7,781,678 21,630,000 29,411,678 8.00%

D SEDES DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA INTERCULTURAL

3,640,160 3,640,160 1.00%

E OBRAS FONDO INCREMENTO DE MATRICULA 2009,2010 y 2011

13,961,573 13,961,573 4.00%

F OBRAS FONDO INCREMENTO DE MATRICULA 2012

7,540,000 7,540,000 2.00%

G OBRAS FONDO INCREMENTO DE MATRÍCULA 2013

610,000 610,000 0.00%

H OBRAS FONDO INCREMENTO DE MATRÍCULA 2014

7,000,000 7,000,000 2.00%

I MANTENIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE PLANTA FÍSICA

23,588,795 3,639,840 27,228,635 7.00%

TOTAL $100,111,406 $165,326,049 $54,713,539 $34,841,440 $15,150,000 $370,142,434 100%


2.3 Programa de Obras por

fondos

01


Tabla 3.- Programa de Obras por fondos

REFRENDOS DEL

EJERCICIO 2014FAM 2015

RECURSOS

ORDINARIOS 2015

(RECURSOS

PROPIOS)

RECURSOS

FEDERALES 2015TOTAL

A

1 CONSTRUCCION EDIF. FAC. DE PEDAGOGIA, INST. INV. EDUC. Y EL SEA, REGION

XALAPA

3,125,409 3,125,409

2 CONSTRUCCIÓN 1A. ETAPA DEL EDIF. FAC. MATEMATICAS Y DE FISICA E

INTELIGENCIA ARTIFICIAL, REGIÓN XALAPA

38,370,557 38,370,557

3 2A. ETAPA REMOD. Y AMP. EDIF. FAC. ECONOMIA Y EN LA FAC. ESTADISTICA E

INFORMÁTICA, REGIÓN XALAPA

439,428 439,428

4 CONSTRUCCIÓN TERCER MÓDULO DE AULAS "CAMPUS IXTAC" 11,870,980 11,870,980

65,377.70

522,559.52

6,100,433

47,219,821

7 REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE AULA PARA TEATRO Y DANZA, REGIÓN

XALAPA. 1a, 2a Y 3a ETAPA.

2,496,278 2,496,278

9 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL CEICAH, REGIÓN XALAPA 15,727,000 15,727,000

10 CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN FAC. CONTADURIA REGIÓN VERACRUZ 808,475.75 808,476

11CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN FAC. ENFERMERIA REGIÓN COATZACOALCOS 62,404.02 62,404

12HABILITAR UN LABORATORIO EN ÁREA ARCHIVO FAC. ENFERMERÍA, REGIÓN

CÓRDOBA

322,491.91 322,492

13 PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO, REGIÓN XALAPA 11,247,965.47 8,500,000 19,747,965

14 PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO, REGIÓN VERACRUZ 4,675,632.30 4,500,000 9,175,632

15 PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO, REGIÓN CÓRDOBA 954,097.55 2,600,000 3,554,098

16 PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO, REGIÓN POZA RICA 4,682,513.21 1,900,000 6,582,513

17 PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO, REGIÓN COATZACOALCOS 1,725,601.56 763,539 2,489,141

18PROGRAMA ANUAL DE REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE

ESPACIOS EDUCATIVOS REGIÓN XALAPA

18,920,756.00 18,920,756


ESPACIOS EDUCATIVOS REGIÓN VERACRUZ

10,667,989.97 10,667,990


ESPACIOS EDUCATIVOS REGIÓN CORDOBA

8,328,111.12 8,328,111

CONSTRUCCIÓN SALA DE CONCIERTOS DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE XALAPA,

INC. ESTUDIOS Y SUPERVISIÓN

53,320,254 6

587,937 CENTRO DE INVESTIGACIONES EN MICRO Y NANOTECNOLOGIA REGION VERACRUZ,

INC. SUPERV.5

Ejercicio 2015

Obras Institucionales

01



REFRENDOS DEL


RECURSOS

ORDINARIOS 2015

(RECURSOS

PROPIOS)

RECURSOS

FEDERALES 2015TOTAL


ESPACIOS EDUCATIVOS REGIÓN POZA RICA

3,794,563.16 3,794,563


ESPACIOS EDUCATIVOS REGIÓN COATZACOALCOS

4,500,000.00 4,500,000

232A y 3A ETAPA (BIBLIOTECA Y CUBÍCULOS) DEL EDIF. INST.BIOTECNOLOGÍA

APLICADA INBIOTECA, REGIÓN XALAPA

3,265,631.14 3,265,631

24CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL INSTITUTO DE MEDICINA

FORENSE, REGIÓN VERACRUZ

232,000.00 232,000

1,447,604.09

82,245.13

26CONSTRUCCIÓN DE 2 LAB. ENTRENAMIENTO CLÍNICO EN LA UNIDAD DE

COMPETENCIAS FAC. MEDICINA, REGIÓN COATZACOALCOS

1,455,010.30 1,455,010

27CONSTRUCCIÓN DE LAB. CLINICO DE PROCEDIMIENTOS PARA UNIDAD DEL PACIENTE

Y CUBÍCULO FAC. ENFERMERÍA, REGIÓN COATZACOALCOS

497,801 497,801

28CONSTRUCCIÓN DE PARABUS Y CERCADO PERIMETRAL EN LA UVI HUAZUNTLÁN ,

REGIÓN COATZACOALCOS

80,511 80,511

29REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL ESCUELA DE GINECOLOGÍA Y

OBSTETRICIA DE LA UV, REGIÓN XALAPA

8,605,618 8,605,618

30CONST. 1A. Y 2A. ETAPA MÓDULO EDUCATIVO EN LA FAC. ING. EN SIST. PROD.

AGROP., REGIÓN COATZACOALCOS

739,270 5,500,000 6,239,270

31CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE GENÓMICA Y FISIOLOGÍA EN LA FACULTAD

DE NUTRICIÓN, REGIÓN XALAPA

1,927,000 1,650,000 3,577,000

32CONSTRUCCIÓN DE AULA, CUBÍCULOS Y ÁREA ADMINISTRATIVA EN LA FACULTAD

DE PEDAGOGÍA, REGIÓN POZA RICA

1,200,000 1,200,000

33CONSTRUCCIÓN 1A. ETAPA DE MÓDULO DE AULAS EN LA FACULTAD DE

ARQUITECTURA, REGIÓN POZA RICA

5,000,000 5,000,000

34

CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE AULAS, CENTRO DE CÓMPUTO, CUBÍCULOS Y

SANITARIOS EN LA UNIDAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, REGIÓN XALAPA

3,500,000 3,500,000

35CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE HIDRÁULICA EN FACULTAD DE INGENIERÍA

CIVIL, REGIÓN POZA RICA

2,500,000 2,500,000

36CONSTRUCCIÓN DE LAB., AULA, CENTRO DE CÓMPUTO Y CUBÍCULOS EN LA FAC.

EDUC. FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN, REGIÓN VERACRUZ

4,500,000 4,500,000

37CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICA DENTAL Y AULA EN LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA,

REGIÓN VERACRUZ

2,600,000 2,600,000

38CONSTRUCCIÓN DE MÓD. AULAS FAC. ING. MECÁNICA ELÉCT., EN EL CAMPUS

IXTACZOQUITLÁN, REGIÓN CÓRDOBA

10,000,000 10,000,000

Subtotal 214,961,135 54,713,539 269,674,674

CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA EN FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

REGIÓN XALAPA

1,529,849 25

Ejercicio 2015

01



REFRENDOS DEL


RECURSOS

ORDINARIOS 2015

(RECURSOS

PROPIOS)

RECURSOS

FEDERALES 2015TOTAL

B

1 EDIF. FAC. DE PEDAGOGIA, INST. INV. EDUC. Y EL SEA, REGION XALAPA 328,037 328,037

2 EDIF. FAC. MATEMATICAS Y DE FISICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL, REGIÓN XALAPA467,538 428,500 896,038

3REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL ESCUELA DE GINECOLOGÍA Y

OBSTETRICIA DE LA UV, REGIÓN XALAPA115,745

385,000500,745

4MÓD. AULAS FAC. ING. MECÁNICA ELÉCT., EN EL CAMPUS IXTACZOQUITLÁN,

REGIÓN CÓRDOBA

617,500617,500

5 EDIF. CEICAH, REGIÓN XALAPA 203,129 458,800 661,929

6 EDIF. ECONOMÍA REGIÓN XALAPA 565,100 565,100

7 LAB. GENÓMICA Y FISIOLOGÍA EN LA FAC. NUTRICIÓN, REGIÓN XALAPA 168,200 308,500 476,700

8 EDIF. INBIOTECA REGIÓN XALAPA 608,500 608,500

9 EDIF. CLÍNICAS ODONTOLOGICAS REGIÓN XALAPA 145,000 145,000

10 LAB. INVEST. Y DESARROLLO EN ALIMENTOS L-IDEA, REGIÓN XALAPA 303,800 303,800

11 AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL SARA, REGIÓN XALAPA 221,464 193,800 415,264

12REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE AULA PARA TEATRO Y DANZA, REGIÓN

XALAPA

90,00090,000

13 PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO XALAPA 470,000 470,000

14 PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO VERACRUZ 235,000 235,000

15 PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO CORDOBA 117,500 117,500

16 AULAS SEA Y TALLERES DE ARTES COATZACOALCOS 160,000 160,000

17 LAB. Y CUBÍCULOS 2° NIVEL FAC. ING. REGIÓN COATZACOALCOS 277,500 277,500

18MÓD. LAB., AULA ELECTRÓNICA Y CENTRO DE AUTOACCESO EN FAC. ING. EN

SISTEMAS DE PROD. AGROP., REGIÓN COATZACOALCOS

643,800643,800

19 AULA Y CUB. FAC. PEDAGOGIA REGIÓN POZA RICA 217,500 217,500

20 MOD AULAS FAC.ARQUITECTURA REGIÓN POZA RICA 468,800 468,800

21 MÓDULO DE AULAS C. SALUD REGIÓN XALAPA 455,000 455,000

22 LAB. HIDRÁULICA EN FAC. INGENIERÍA CIVIL, REGIÓN POZA RICA 175,000 175,000

23LAB., AULA, CENTRO DE CÓMPUTO Y CUBÍCULOS EN LA FAC. EDUC.FÍSICA,

DEPORTE Y RECREACIÓN, REGIÓN VERACRUZ

435,000435,000

24 CLÍNICA DENTAL Y AULA EN LA FAC. ODONTOLOGÍA, REGIÓN VERACRUZ 340,000 340,000

25 LICENCIA, CAP. Y ACTUALIZACIÓN PLANTA FÍSICA UV 1,472,000 1,472,000

Subtotal 1,504,113 9,571,600 11,075,713

Gastos de Supervisión, Trámites y Permisos FAM y otros

Ejercicio 2015

01



E Obras Fondo Incremento de Matrícula 2009, 2010 y 20111 REGIÓN XALAPA 2,526,056 2,526,056

2 REGIÓN VERACRUZ 2,075,133 2,075,133

3 REGIÓN CÓRDOBA 1,974,899 1,974,899

4 REGIÓN POZA RICA 6,950,018 6,950,018

5 REGIÓN COATZACOALCOS 435,469 435,469

Subtotal 13,961,573 0 13,961,573

REFRENDOS DEL


RECURSOS

ORDINARIOS 2015

(RECURSOS

PROPIOS)

RECURSOS

FEDERALES 2015TOTAL

C

12A. ETAPA LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN ALIMENTOS L-

IDEA, REGIÓN XALAPA

3,220,273 4,500,000 7,720,273

2 2A. ETAPA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL SARA, REGIÓN XALAPA 3,966,913 2,500,000 6,466,913

3 AMPLIACIÓN INST. INV. MÉDICO BIOLÓGICAS IIMB, REGIÓN VERACRUZ 594,492.20 594,492

4 CENTRO DE CÓMPUTO Y ESTACIONAMIENTO FAC. ADMINISTRACIÓN REGIÓN

VERACRUZ

1,300,000 1,300,000

5 CONSTRUCCIÓN MÓDULO DE SANITARIOS FAC. DE C. QUÍMICAS REGIÓN CÓRDOBA 480,000 480,000

6 LABORATORIO Y CUBÍCULOS 2° NIVEL FACULTAD DE INGENIERÍA REGIÓN

COATZACOALCOS

2,100,000 2,100,000

7 AULAS SEA Y TALLERES DE ARTES REGIÓN COATZACOALCOS 4,500,000 4,500,000

8 IMPERMEABILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MUSEO DE ANTROPOLOGÍA, REGIÓN

XALAPA

4,500,000 4,500,000

9 REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECA EN EL INSTITUTO DE

ANTROPOLOGÍA, REGIÓN XALAPA

1,750,000 1,750,000

Subtotal 7,781,678 21,630,000 29,411,678

D

1 SEDE UVI TEQUILA 633,741 633,741

2 SEDE UVI ESPINAL 1,890,484 1,890,484

3 SEDE UVI IXHUATLAN 500,540 500,540

4 SEDE UVI HUAZUNTLAN 200,250 200,250

Subtotal 3,225,015 0 3,225,015

5 4 PLANTAS DE TRATAMIENTO 415,145 415,145

Subtotal 415,145 0 415,145

Obras comprometidas

Construcción de Sedes de la Universidad Veracruzana Intercultural

Ejercicio 2015

01



REFRENDOS DEL


RECURSOS

ORDINARIOS 2015

(RECURSOS

PROPIOS)

RECURSOS

FEDERALES 2015TOTALEjercicio 2015

F Obras Fondo Incremento de Matrícula 20121 REGIÓN XALAPA 0 0

2 REGIÓN VERACRUZ 600,000 600,000

3 REGIÓN CÓRDOBA 3,640,000 3,640,000

4 REGIÓN POZA RICA 3,300,000 3,300,000

5 REGIÓN COATZACOALCOS 0 0

Subtotal 7,540,000 7,540,000

G Obras Fondo Incremento de Matrícula 20131 REGIÓN XALAPA 610,000 610,000

Subtotal 610,000 610,000

H Obras Fondo Incremento de Matricula 20141 REGIÓN XALAPA 7,000,000 7,000,000

Subtotal 0 7,000,000 7,000,000

I Mantenimiento y Modernización de Planta Física1 XALAPA 10,501,727 3,029,840 13,531,567

2 VERACRUZ 6,725,018 490,000 7,215,018

3 CORDOBA - ORIZABA 1,537,903 120,000 1,657,903

4 POZA RICA - TUXPAN 3,224,384 3,224,384

5 COATZACOALCOS-MINATITLAN 1,599,764 1,599,764

Subtotal 23,588,795 3,639,840 27,228,635

Total Inversión 2014 $265,437,455 $54,713,539 $34,841,440 $15,150,000 $370,142,434

TOTAL $370,142,434


2.4 Distribución de recursos por

región y programa

01


Tabla 4.- Distribución de Recursos por Región y por Programa

XALAPA VERACRUZ CORDOBA POZA RICA COATZACOALCOS TOTAL

OBRAS INSTITUCIONALES 172,625,745 28,572,035 34,075,681 19,077,076 15,324,137 269,674,674

GASTOS DE SUPERVISIÓN, TRÁMITES Y PERMISOS 7,388,113 1,010,000 735,000 861,300 1,081,300 11,075,713

OBRAS COMPROMETIDAS 20,437,186 1,894,492 480,000 0 6,600,000 29,411,678

SEDES UNIV. VERACRUZANA INTERCULTURAL 633,741 2,391,024 200,250 3,225,015

PLANTAS DE TRATAMIENTOS UVI'S 415,145 415,145

OBRAS FONDO INCREMENTO DE MATRICULA 2009, 2010 Y 2011

2,526,056 2,075,132 1,974,899 6,950,017 435,469 13,961,573

OBRAS FONDO INCREMENTO DE MATRICULA 2012 600,000 3,640,000 3,300,000 7,540,000

OBRAS FONDO INCREMENTO DE MATRICULA 2013 610,000 610,000

OBRA FONDO INCREMENTO DE MATRICULA 2014 7,000,000 7,000,000

MANTENIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE PLANTA FÍSICA 13,531,567 7,215,018 1,657,903 3,224,384 1,599,764 27,228,636

TOTAL 224,533,812 41,366,677 43,197,224 35,803,801 25,240,920 370,142,434

60%

11% 12%

10%

7%

XALAPA

VERACRUZ

CORDOBA

POZA RICA

COATZACOALCOS


2.5 Distribución de número de obras

por Región y Programa


Tabla 5.- Distribución de número de obras por Región y por Programa

XALAPA VERACRUZ CORDOBA POZA RICA COATZACOALCOS TOTAL

OBRAS INSTITUCIONALES 51 39 23 24 24 161 GASTOS DE SUPERVISIÓN 13 3 2 3 3 24 OBRAS COMPROMETIDAS 4 2 1 2 9

SEDES UNIV. VERACRUZANA INTERCULTURAL 1 2 1 4

PLANTAS DE TRATAMIENTOS UVI'S 1 2 1 4 OBRAS FONDO INCREMENTO DE MATRICULA 2009

0

OBRAS FONDO INCREMENTO DE MATRICULA 2010

3 2 2 7


1 4 1 6


1 1 5 7


5 5


1 1

MODERNIZACIÓN DE PLANTA FÍSICA 29 8 6 2 4 49 TOTAL 104 56 37 44 36 277

38%

20%

13%

16%

13% XALAPA

VERACRUZ

CORDOBA

POZA RICA

COATZACOALCOS

Gráfica 2.- Distribución de número de obras por Región

104

56

37 44

36

XALAPA VERACRUZ CORDOBA POZA RICA COATZACOALCOS

Rangos de Actuación

OBRA PÚBLICA

Licitación Pública

Invitación a cuando

menos 3 personas

Adjudicación Directa

- $804,000

$804,000 - $6,447,000

+ $6,447,000

(Montos sin incluir el IVA)

Rangos de Actuación

SERVICIOS RELACIONADOS CON

LA OBRA PÚBLICA

Licitación Pública


menos 3 personas

Adjudicación Directa

- $404,000

$404,000 - $4,822,000

+ $4,822,000

(Montos sin incluir el IVA)

Licitaciones de Obra Pública

Licitaciones Públicas

1


menos 3 personas

27

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