JUNIO 2010

Presupuesto 2010

Evolución 2006 - 2010

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas

Presupuesto 2009:

1. La CONANP alcanzó niveles mínimos de operación (200 mdp), menor en 8.6%del 2008 (219 mdp) y menor en 22.5% del 2007 (258 mdp)

2. Al igual que en 2008, no tuvo posibilidad de contar con presupuesto paraequipamiento en Áreas Protegidas.

3. En Infraestructura (Obra Pública) sólo se contó con 14.5 mdp (recursocomprometido CMT) de 60 mdp en presupuesto original.

4. En Incentivos para la Conservación se recortan 18.8 mdp en PROCODES,pasando de una asignación original de 210 mdp a 191.2 mdp.

Antecedentes

Presupuesto 2010:

1. Con el propósito de consolidar la estructura de personal de la CONANP, sesolicitó a la SHCP la creación de 420 nuevas plazas, sin embargo por lasrestricciones presupuestales no se crearon plazas en el Gobierno Federal.

2. En el techo 2010 se incorporó de origen 69.3 mdp de Vaquita Marina y 29.5 mdpde Maíz Criollo, recurso que en 2009 llegó a la CONANP como ampliaciónlíquida; esto significa reducción neta de 98.8 mdp en presupuesto original.

3. En capítulo 1000, Servicios Personales, el Presupuesto 2010 (366.2 mdp)registró una reducción de 14.6 mdp (4%) respecto al original 2009 (380.8 mdp).

4. En operación, para 2010 (171.6 mdp) registró una reducción de 86.4 mdp (33%)considerando los niveles de operación en 2007 (258 mdp).

5. En PROCODES se reducen 32.6 mdp, al pasar de 191.1 en 2009 a 158.5 en 2010.6. En capítulo 5000, equipamiento, el presupuesto original registra cero recurso.

Focos Rojos en 2010

CAPÍTULO DE GASTO 2009Modificado

2010Original

2010Expectativa

1000 Servicios Personales 371,968,448 366,225,959 366,225,9593000 Personal PNUD 43,300,000 41,000,000 55,000,000RECURSOS ASOCIADOS A PERSONAL 415,268,448 407,225,959 421,225,959

2000 Materiales y Suministros 42,859,912 36,317,154 41,317,1543000 Servicios Generales 154,590,381 135,341,459 170,341,459RECURSOS ASOCIADOS A OPERACIÓN 197,450,293 171,658,613 211,658,613

4000 PROCODES 191,164,555 158,505,968 158,505,9684000 PET 99,823,560 100,000,000INCENTIVOS PARA LA CONSERVACIÓN 290,988,114 158,505,968 258,505,968

4000 Vaquita Marina 65,156,646 69,282,093 69,282,0934000 Maíz Criollo 57,944,066 29,500,000 29,500,0003000-4000 SINAP II 11,146,514 1,800,000 1,800,0004000-2-3 Especies en Riesgo 4,435,925 9,200,000 9,200,0002000-3-4-5 Anexo 31- 34 PEF 31,181,124 52,435,000 52,435,000OPERACIÓN E INCENTIVOS A PROGRAMAS ESPECIALES 169,864,274 162,217,093 162,217,093

5000 Bienes Muebles e Inmuebles 15,354,389 73,000,0006000 Obra Pública 15,047,399 20,589,105 20,589,105RECURSOS ASOCIADOS A INVERSIÓN 30,401,789 20,589,105 93,589,105

7000 Donativos 4,457,000 3,593,134 3,593,134

TOTAL 1,108,429,919 923,789,872 1,150,789,872

Equipamiento 60 mdpFONORDE II 13 mdp

PET 100 mdp

Presupuesto 2010Recurso adicionalnecesario:

PNUD 14.0 mdp

Operación 40 mdp

TOTAL 227.0 mdp

Perspectiva Presupuesto 2010Recurso adicional necesario

Pesos

RUBRO Recurso necesario SEMARNAT PET

SEMARNATCobro de Derechos

PNUD 14,000,000 14,000,000PET 100,000,000 100,000,000FONORDE II Compra de terrenos 13,000,000 13,000,000Equipamiento 60,000,000 60,000,000Operación 40,000,000 40,000,000

Total 227,000,000 67,000,000 100,000,000 60,000,000

Fuente de Apoyo

924

606

8921,008

1,108 1,151

0

200

400

600

800

1,000

1,200

2006 2007 2008 2009 2010

Millones de Pesos

Evolución del Presupuesto CONANP

Incremento anual 47% 13% 10% 4%

PRESUPUESTO TOTAL

Año

Recurso adicional:

PNUD 14PET 100Operación 40Equipamiento 60FONORDE II 13

Expectativa 2010

Original 2010

924

243

371

415 421

219202

230

291259

33 42

157 170

52

89

31 30

212

174

258215

135

262

162

94

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2006 2007 2008 2009 2010

PERSONAL

OPERACIÓN(Contiene Donativos)INCENTIVOS PARA LACONSERVACIÓNOPERACIÓN E INCENTIVOS APROGRAMAS ESPECIALESINVERSIÓN

Millones de Pesos

TOTAL = 606 892 1,008 1,108 1,151

Año

Evolución del Presupuesto CONANPDistribución en cada año

Expectativa 2010

Evolución del Presupuesto CONANPProporción respecto al total en cada año

37% 37% 37%

29%

22%19%

29%

23%

26%

5%

16%

10%

3% 3%

27%

35%

18%

29%

22%22%

6%

14%15%

9% 8%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

2006 2007 2008 2009 2010

PERSONAL

OPERACIÓN(Contiene Donativos)INCENTIVOS PARA LACONSERVACIÓNOPERACIÓN E INCENTIVOS APROGRAMAS ESPECIALESINVERSIÓN

% Respecto al Total

Año

TOTAL = 606 892 1,008 1,108 1,151Expectativa 2010

Evolución del Presupuesto CONANPInversión

14.920.7

17.415

67.6

11.1

2.6

60

2.5

13

20.6

32.9

12.80.44

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2006 2007 2008 2009 2010

INFRAESTRUCTURAEQUIPAMIENTOCOMPRA DE TERRENOS

Millones de Pesos

Año

INVERSIÓN = 51.8 88.7 31.0 30.4 93.6Expectativa 2010

7.62

10.76

9.11

8.008.48

4

6

8

10

12

2006 2007 2008 2009 2010

6.761,103,538

1,580,690

1,316,9511,167,094

1,237,079

600,000

1,000,000

1,400,000

1,800,000

2006 2007 2008 2009 2010

Áreas Naturales ProtegidasRelación respecto al gasto de Operación

Pesos por ANP

Año

Pesos por Hectárea

Año

Gasto de Operación(Servicios Generales, Materiales y Suministros, Donativos)

Original 2010

Expectativa 2010

Áreas Naturales Protegidas 2006 2007 2008 2009 2010

NÚMERO 158 163 166 173 174

SUPERFICIE EN HECTÁREAS 22,883,128 23,938,473 23,992,770 25,250,970 25,384,818

1,339,3121,488,499

2,235,9862,400,3962,420,839

600,000

1,000,000

1,400,000

1,800,000

2,200,000

2,600,000

2006 2007 2008 2009 2010

Áreas Naturales ProtegidasRelación respecto al gasto de Personal

Pesos por ANP

Año

9.2510.14

15.4716.45 16.59

4

6

8

10

12

14

16

18

2006 2007 2008 2009 2010

Pesos por Hectárea

Año

Gasto de Personal(Todas las Modalidades)

Original 2010

16.04

Expectativa 2010

Áreas Naturales Protegidas 2006 2007 2008 2009 2010

NÚMERO 158 163 166 173 174

SUPERFICIE EN HECTÁREAS 22,883,128 23,938,473 23,992,770 25,250,970 25,384,818

853,465

1,607,112

1,386,361

1,682,012

1,485,666

600,000

1,000,000

1,400,000

1,800,000

2006 2007 2008 2009 2010

Áreas Naturales ProtegidasRelación respecto a Incentivos para la Conservación

Pesos por ANP

Año

5.89

10.94

9.59

11.52

10.18

4

6

8

10

12

2006 2007 2008 2009 2010

Pesos por Hectárea

Año

Incentivos para la Conservación(PROCODES, PET)

Original 2010

6.24

Expectativa 2010

Áreas Naturales Protegidas 2006 2007 2008 2009 2010

NÚMERO 158 163 166 173 174

SUPERFICIE EN HECTÁREAS 22,883,128 23,938,473 23,992,770 25,250,970 25,384,818

211,353 257,697

947,053 981,874 932,282

0

400,000

800,000

1,200,000

2006 2007 2008 2009 2010

Áreas Naturales ProtegidasRelación respecto a Operación e Incentivos a Programas Especiales

Pesos por ANP

Año

1.46 1.75

6.55 6.73 6.39

0

2

4

6

8

2006 2007 2008 2009 2010

Pesos por Hectárea

Año

Operación e Incentivos a Programas Especiales(Vaquita M, Maíz Criollo, SINAP II, Anexo 31- 34 PEF)

Áreas Naturales Protegidas 2006 2007 2008 2009 2010

NÚMERO 158 163 166 173 174

SUPERFICIE EN HECTÁREAS 22,883,128 23,938,473 23,992,770 25,250,970 25,384,818

328,031

544,259

186,793 175,733

537,868

0

200,000

400,000

600,000

2006 2007 2008 2009 2010

Áreas Naturales ProtegidasRelación respecto a Inversión

Pesos por ANP

Año

2.26

3.71

1.29 1.20

3.69

0

1

2

3

4

2006 2007 2008 2009 2010

Pesos por Hectárea

Año

Inversión(Infraestructura, Equipo y Compra de Terrenos)

Original 2010

0.81

Expectativa 2010

Áreas Naturales Protegidas 2006 2007 2008 2009 2010

NÚMERO 158 163 166 173 174

SUPERFICIE EN HECTÁREAS 22,883,128 23,938,473 23,992,770 25,250,970 25,384,818

Qué requiere CONANP para iniciar su consolidación

• En 2008 se autoriza la regularización de 911 personas de la CONANP contratadas hastaese tiempo bajo diversas modalidades, en principio han sido contratadas en plazaseventuales, las cuales están en proceso de llevarse a estructura . Ello da certidumbrelaboral y se garantiza presencia institucional en campo y una mayor transparenciainterna y externa. Registra una plantilla total de 1,772 personas (1,558 plazaspresupuestales y 214 bajo la modalidad del Proyecto con PNUD).

• Sin embargo, la regularización de 911 personas si bien resolvió un pasivo e inequidadacumulada no son suficientes para que la CONANP tenga presencia importante encampo y responda a los nuevos decretos. En este sentido, se requieren 420 nuevasplazas (Incluye la regularización de 214 que están en PNUD) .

• Importante es también reforzar la inversión en Infraestructura y Equipamiento en elPresupuesto 2010, contar con 78 mdp para hacer frente al déficit acumulado en 2008 y2009 en estos rubros.

• En operación, se requiere 60 mdp para contar con el nivel de operación de 2007 y 2008.