cna-01-021 prorroga de títulos de concesión, asignación y/o … · 2010-01-27 · revisa...
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CNA-01-021 Prorroga de Títulos de Concesión, Asignación y/o
Permisos de Descarga
Tiempo
en días
hábiles
No. Actividad Usuario Ventanilla / CISDictaminación /
TitulaciónREPDA
1
2
3
4
5
Entrega solicitud y requisitos del trámite:
CNA-01-021 Prórroga de títulos de
concesión, asignación y/o permisos de
descarga. (Ver trámite)
Revisa solicitud y requisitos presentados por
el usuario, localiza expediente y turna a
dictaminación.
Recibe expediente y analiza información
conforme a la lista de requisitos del trámite
CNA-01-021 (Ver trámite)
Elabora resolución y turna a Ventanilla o CIS
para notificar al usuario.
Recibe resolución y notifica
2
20
15
10
Entrega
documentos
Revisión de
documentos
Revisión de
expediente
Inicio
Etapa de recepción
Etapa de dictaminación
Etapa de resolución
Elabora
Resolución
Notifica
resolución
Etapa de notificación
1
Ficha Técnica del Trámite:
No. Actividad
Áreas Tiempo
en días
hábilesUsuario Ventanilla / CISDictaminación/
TitulaciónREPDA
6
7
8
9
Archiva y resguarda expediente, en caso de
proceder, modifica el Título y solicita
inscripción de la prórroga en el REPDA.
Revisa la documentación e inscribe la
prórroga y devuelve al área de
Administración del Agua del organismo de
Cuenca, Dirección Local o Nivel Central de
que se trate.
Recibe prórroga de Título inscrito y entrega
al usuario.
Archiva y resguarda expediente
10
10
3
2
Elabora
Título
Inscribe
Título
Etapa de titulación
Etapa de inscripción
1
Archiva
Recibe Título
Fin
Etapa de archivo
Etapa de entrega del
Título al usuario
No. Actividad
Áreas Tiempo
en días
hábilesUsuario Ventanilla / CIS Dictaminación REPDA
2.1
2.2
2.3
3
Revisa solicitud y requisitos presentados por
el usuario mediante la lista de requisitos de
acuerdo al trámite CNA-01-021 (Ver formato)
El trámite es de su competencia?
Si.- Continúa en el paso 2.3
No.- Apercibe al usuario que sus
documentos no son competencia de esa DL,
u O.C. y serán recibidos únicamente para ser
turnados al área competente y ello se asienta
en el acuse de recibo mediante la leyenda:
“Se recibe trámite para ser turnado al área
competente” y turna al área competente.
Captura en el Sistema SECTRA
Integra expediente de acuerdo a la “Guía de
integración de expediente” (Ver Guía),
asigna número consecutivo conforme lo
establecido en el “Procedimiento para el sello
de folios en las solicitudes que ingresan en
las ventanillas únicas” y turna a
Dictaminación. Captura en el Sistema
SECTRA
Recibe expediente e inicia Etapa de
Dictaminación
2
Listas de
verificación
Memorando
Revisa
documentos
¿Es del ámbito
de competencia?
Turna solicitud y
documentos al
área competente
No
Sí
Fin
Integra expediente
y turna
INICIA
ETAPA DE
DICTAMINACIÓN
Expediente
integrado y
Memorando
SECTRA
SECTRA
3.1
Etapa de recepción
No. Actividad
Áreas Tiempo
en días
hábilesUsuario Ventanilla / CIS Dictaminación REPDA
Revisión de
expediente
Cumple?Si
3.6
No
Requerimientode información
faltante
Notifica
requerimiento
4.1
Recibe expediente y analizacualitativamente la información.(Ver Lista de verificación del trámite CNA-01-021)
¿Cumple con todos los requisitos?
Si.- Continúa con el paso 4.1
No.- Elabora escrito de requerimiento dedocumentación faltante o adicional y turnaa ventanilla para su notificación alinteresado.El dictaminador debe cerciorarse de que elusuario no incurra en ninguna de lascausales de terminación.Captura en SECTRA
Recibe requerimiento de información y lo
notifica al interesado.
Captura en el Sistema SECTRA
10
2
3
Es notificado
Recibey envía
Entrega
documentos
faltantes
Es notificado. (Ver proceso de notificación
5.1)
Entrega documentación faltante en un plazo
máximo de 05 días hábiles. (El plazo de
respuesta se suspende y empieza a correr
nuevamente cuando el usuario entrega la
documentación faltante). (En caso de no
recibir la documentación faltante dentro del
plazo establecido, Dictaminación elabora
resolución para desechar el trámite y
archiva expediente Paso 4.1).
2
3.1
Etapa de dictaminación
Recibe documentación y turna a
Dictaminación y Titulación. Captura en el
Sistema SECTRA
3.2
3.5
3.4
3.3
5.1
No 4.1
Si
SECTRA
SECTRA
SECTRA
SECTRA
No. Actividad
Áreas Tiempo
en días
hábilesUsuarioVentanilla /
CISDictaminación REPDA Área Técnica
3.5
Cumple?
No
Si
Revisión deInformación
faltante
4.1
6
Recibe información faltante y analiza
conforme al *Control Interno
Institucional. Captura en el Sistema
SECTRA
Cumple en tiempo y forma?
No.- Continúa con el procedimiento
4.1
Si.- Continúa con procedimiento
Nota: Las solicitudes de prórroga no
requieren de Dictamen Técnico.
ETAPAPROCESO
RESOLUCIÓN
Inicia etapa de resolución. Paso 4.1
Captura en el Sistema SECTRA
Etapa de dictaminación
4.1
4
3.6
4.1
SECTRA
No. Actividad
Áreas Tiempo
en días
hábilesUsuario Ventanilla / CISDictaminación y
Titulación
Titular de OC,
DL, DAA o GSUREPDA
INICIA
ETAPA DE
NOTIFICACIÓN
FirmaResolución
Recibe resolución y notifica.
(ver proceso de notificación 5.1)
Captura en el Sistema SECTRA
Recibe resolución firmada y envía a
ventanilla o CIS para su notificación al
usuario.
Captura en SECTRA
RecibeResolución
firmada
3
2
Etapa de resolución
Elabora propuesta de resolución, ya sea
negando o aceptando la solicitud y envía
para su firma al titular del OC, DL o GSU.
Captura en el Sistema SECTRA .
Envía para su firma
ElaboraPropuesta deResolución 10
Firma la resolución del trámite.
4
5.1
4.1
4.2
4.3
5
10
SECTRA
SECTRA
SECTRA
Acta de Notificación
No. Actividad
Áreas Tiempo
en días
hábilesUsuario Ventanilla / CIS Dictaminación REPDA
Recibe resolución y prepara documentos
para notificar. Se presenta en el domicilio
señalado por el usuario para oír y recibir
notificaciones en día y hora hábiles.
¿Se encuentra en el domicilio el usuario o en
su caso, su representante legal?
Si.- Realiza la notificación, para ello se
identifica con su credencial, oficio de
comisión y solicita al visitado identificación
oficial, llena formatos, entrega resolución, o
requerimiento de información y obtiene
acuse de recibo, solicitando asentar en éste,
el nombre de la persona con quien se
entiende la diligencia, así como fecha y hora
en que se efectúa la notificación. (Ver Guía
de Notificación). Captura en el Sistema
SECTRA
Envía a Dictaminación documentos
originales generados en el acto de
notificación.
A. Si la resolución es negativa se archiva
paso 9.1
B. Si la resolución es positiva, continúa en el
paso 6.1 etapa de titulación.
C. Si se requirió documentación faltante, se
suspende el etapa de dictaminación y
continúa en el paso 3.4
Acude aldomicilio
¿Se encuentra
el titular?
No
4
Sí
Notifica
SECTRA
5.1
5.2
5.4
9
BA
6
C
1
Etapa de notificación
Instructivo
Citatorio
SECTRA
No. Actividad
Áreas Tiempo
en días
hábilesUsuario Ventanilla / CIS Dictaminación REPDA
No.- En caso de que el usuario no se
encuentre en el domicilio se procede a dejar
citatorio con la persona que se encuentre en
el lugar o si el domicilio está cerrado, deja
citatorio con el vecino más cercano al
domicilio.
El notificador regresa el día y hora siguiente,
asentado en el citatorio para realizar la
notificación al usuario, su representante
legal o bien, a la persona que se encuentre
en el domicilio.
Se encuentra en el domicilio el usuario o en
su caso, su representante legal?
Si.- Realiza la notificación. Pasa al punto 5.2
No. El notificador procede a entregar la
resolución a la persona que se encuentre en
el domicilio, de encontrarse cerrado éste,
procederá a fijar la resolución o el
requerimiento de información faltante y el
instructivo en un lugar visible del domicilio.
captura en el Sistema SECTRA
Envía a Dictaminación documentos
originales generados en el acto de
notificación. Y continúa en el paso 5.2
Acude al
domicilio
¿Se encuentra
el titular?No
Sí
5.2
Notifica por
instructivo
5.3
Deja citatorio
5.2
5.2Etapa de notificación
No. Actividad
Áreas Tiem
po en
días
hábil
es
Usuario Ventanilla / CISDictaminación y
Titulación
Titular de
OC, DL, DAA
o GSU
REPDA
Recibe acta de notificación
ElaboraTítulo y envía
para firma
INICIAETAPA DE
INSCRIPCIÓNInicia etapa de Inscripción.
Firma el Título.
7.1
3
2
FirmaTítulo
EnvíaTítulo
al REPDA
Reimprime el Título con la prórroga y
envía para firma del funcionario a cargo
del OC, DL o GSU según corresponda.
Captura en SECTRA
Recibe acta de notificación firmada por el
usuario.
Etapa de titulación6
Envía Título firmado al REPDA.
Captura en el Sistema SECTRA
7
6.4
6.3
6.2
6.1
SECTRA
SECTRA
5
No. Actividad
Áreas Tiempo
en días
hábilesUsuario Ventanilla / CISÁrea responsable /
DictaminaciónREPDA
Recibe TítuloInscrito y
remite a Ventanilla
7
Recibe Título inscrito y envía a ventanilla
para su entrega al usuario. Captura en el
Sistema SECTRA
Etapa de Inscripción
8.1
7.1
7.2
INICIA ETAPA
DE ENTREGADEL TÍTULO
10
Recibe Título y envía a ventanilla o CIS
para su entrega al usuario8
SECTRA
Recibe Solicitud,
título y requisitos
Procede
Inscribe
el Título
Regresa paracorrección
Corrige título ySolventa
observaciones NOSI
Recibe expediente, revisa información e
inscribe, en caso de ser procedente, de
lo contrario regresa a Dictaminación para
su corrección.
En caso de requerir alguna aclaración o
corrección, regresa documentación a
Dictaminación en un plazo no mayor a 3
días. Captura en SECTRA SECTRA
3
No. Actividad
Áreas Tiempo
en días
hábilesUsuario Ventanilla / CISÁrea responsable /
DictaminaciónREPDA
Recibe Título Inscrito y
entrega al usuario
8
INICIA
ETAPA
DE
ARCHIVO
Recibe Título y acusa de recibo
Inicia Etapa de Archivo.
Envía a Dictaminación documentos
originales generados en el acto de
notificación para archivo.
Paso 9.1
Recibe Título y acusa de recibo.
Etapa de Entrega
del Título
9.1
8.1
8.2
9
SECTRA
SECTRA
Recibe acuse8.3
Recibe acuse
Captura en el Sistema SECTRA
Recibe Título y entrega al usuario.
Captura en el Sistema SECTRA
No. Actividad
Áreas Tiempo
en días
hábilesUsuario Ventanilla / CIS Dictaminación REPDA
9.1
9.2
Recibe expediente y verifica que cumpla
con la Guía de Archivo de Expedientes (Ver
Guía) y elabora acuerdo de archivo.
¿Cumple con la Guía de Archivo de
Expedientes?
No. Devuelve al dictaminador responsable
el expediente para que lo integre conforme
a la Guía de Archivo de Expedientes.
Captura en el Sistema SECTRA.
Sí. Requisita “Alta de Expediente en
Archivo” (Formato 9-A), Captura en
SECTRA la ubicación en el archivero o
estantería (Ver Guía).
2
Devuelve
expediente
Recibe
expediente
¿Cumple
con la Guía?
No
Sí
Registra alta
de expediente
9.3
SECTRA
9Etapa de archivo
SECTRA
No. Actividad
Áreas Tiempo
en días
hábilesUsuario Ventanilla / CIS Dictaminación REPDA
9.3 Integra y acomoda expedientes en
archivero o estantería para resguardo.
Los expedientes se colocan de izquierda a
derecha, de arriba hacia abajo en cada
estante y en orden progresivo. (Ver Guía).
Integra
expediente en
su sitio
Fin
9.2
Etapa de archivo