checklist : gestión de la calidad
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7/26/2019 Checklist : Gestin de La Calidad
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LISTA DE CHEQUEO: CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS
FABRICADOS
tem/s inspeccionado/s: Fecha:Puntos chequeados: 1 2 3 4 56 7
Inspector:
1. Componentes usadosCump!m!ento
"S# $ No%e&!den'!as ( o)se*&a'!ones
Los componentes usados son
correctos?
Se poseen los registros de
recepcin de los componentes?Son ordenados segn el codigo de
los componentes ?
+.Cont*o de os e,u!pos de
se-u!m!ento ( med!'!n
'ump!m!ento"S# $ No%
e&!den'!as ( o)se*&a'!ones
Se encuentran identifcados todoslos equipos de seguimiento y demedicin?
Existen defnidas unas rutinasadecuadas de verifcacin ocalibracin de los mismos?
Existen registros de lasverifcaciones o calibracionesrealizadas?
Los equipos se encuentrancorrectamente identifcados con suestado de verifcacin o calibracin?
/.Am)!ente de t*a)a0o 'ump!m!ento"S# $ No%
e&!den'!as ( o)se*&a'!ones
Si existen condiciones especfcas de
trabao! Se encuentran defnidas
tales condiciones?Existe evidencias del
mantenimiento de estas condiciones
especfcas de trabao?.A't!&!dades *ea!2adas 'ump!m!ento
"S# $ No%e&!den'!as ( o)se*&a'!ones
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Se siguieron los procedimientos?
Se usaron las revisiones vigentes de
los procedimientos?
Se rellenaron los registros y estos
son correctos?
3. In'!den'!as 'ump!m!ento"S# $ No%
e&!den'!as ( o)se*&a'!ones
"roducto fnal con#orme?
Existe alguna incidencia
relacionada?4.Competen'!a5 6o*ma'!n (toma de 'on'!en'!a
'ump!m!ento"S# $ No%
e&!den'!as ( o)se*&a'!ones
Se encuentra defnida lacompetencia necesaria para cadapuesto de trabao teniendo encuenta la educacin! #ormacin!$abilidades y experienciaapropiadas?Existe un plan de #ormacin o delogro de competencias?
Existe una metodologa defnidapara la evaluacin de la efcacia de
las acciones #ormativas
emprendidas?7. Po#t!'a de 'a!dad 'ump!m!ento
"S# $ No%e&!den'!as ( o)se*&a'!ones
La poltica de la calidad es
co$erente con la realidad de la
organizacin?La comunicacin de la poltica esadecuada y se evidencia que esentendida por el personal de laorganizacin?8. O)0et!&o de a 'a!dad 'ump!m!ento
"S# $ No%e&!den'!as ( o)se*&a'!ones
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Los obetivos se $an fado en
#unciones y niveles adecuados que
o#rezcan meora continua de la
organizacin?9.T!empos de p*odu''!n 'ump!m!ento
"S# $ No%
e&!den'!as ( o)se*&a'!ones
Existieron retrasos en la#abricacin?
%ubo m&quinas indisponibles?
1. Cont*o de os 'am)!os de
d!se;o ( desa**oo
'ump!m!ento"S# $ No%
e&!den'!as ( o)se*&a'!ones
Existe registro de los cambios
realizados en el dise'o de los
productos?Estos cambios est&n sometidos a
verifcacin y validacin?
11.
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"roducto con#orme a las
especifcaciones del cliente?
1. =e0o*a 'ont!nua 'ump!m!ento"S# $ No%
e&!den'!as ( o)se*&a'!ones
Existe evidencia de acciones
emprendidas para la meora
continua?13. A''!n 'o**e't!&a 'ump!m!ento
"S# $ No%e&!den'!as ( o)se*&a'!ones
Existe procedimiento documentado
para las acciones correctivas?
Existen registros con#ormes a este
procedimiento?
Existe an&lisis de causas?
Se verifca el cierre y la efcacia de
las acciones?
(bservaciones
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)(*+, )-+ . )o aplicable/ )-" . )o presenciado/