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Gobierno Regional La Libertad – Evaluación PEI 2011-2016, Año 2012

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EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL 2011-2016

AÑO 2012

CHEPEN

PACASMAYO

ASCOPE

GRAN CHIMU

BOLIVAR

TRUJILLO

OTUZCO

SANCHEZ

CARRION

PATAZ

SANTIAGODE

CHUCO JULCAN

VIRU

Gerencia Regional de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial Sub Gerencia de Planeamiento

Trujillo, Julio del 2013


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INTRODUCCION

Mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 3258 – 2011-GRLL/PRE de fecha 28 de

diciembre del 2011 se aprobó el Plan Estratégico Institucional (PEI) del Gobierno Regional

La Libertad 2011-2016. Este documento constituye un instrumento orientador de la gestión

o del quehacer del Gobierno Regional de La Libertad al mediano plazo, formulado desde

una perspectiva multianual y enmarcada en el Plan de Desarrollo Regional Concertado

(PDRC) 2010-2021, y es parte del proceso estratégico a implementarse en el Gobierno

Regional de La Libertad.

Este documento denominado “Plan Estratégico Institucional” (PEI) del Gobierno

Regional La Libertad 2011-2016 , establece con claridad los objetivos que se persigue en

relación a las funciones previstas en la ley N° 27867 : Ley Orgánica de Gobiernos

Regionales, las cuales servirán de guía técnica y política para orientar a sus funcionarios y

servidores, hacia el logro de sus metas institucionales.

La programación de actividades y las responsabilidades asignadas a nivel de unidad

orgánica, establecidas en el Plan Estratégico Institucional 2011-2016 se han formulado

tomando como base la Estructura Orgánica y el Reglamento de Organización y Funciones

(ROF) aprobado mediante ordenanza regional N° 023-2008-GRLL / CR de fecha 14 de julio

del 2009. Sin embargo mediante la Ordenanza Regional N° 008-2011-GR-LL-CR de fecha

de 10 de septiembre del 2011, se aprobó la modificación de la Estructura Orgánica y el

Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional La Libertad, originando

que algunas unidades orgánicas en algunos casos nominalmente ya no existen o han sido

modificados, trayendo consigo que muchas actividades programadas en el PEI 2011-2016

no se lleven a cabo por la indefinición en cuanto a responsabilidad para su ejecución,

afectando la gestión y el logro de los objetivos y metas institucionales.

Por otro lado, para convertir los objetivos considerados en el PEI del Gobierno Regional La

Libertad en Programas de Acción Efectiva, con resultados anuales y concretos se requiere

la formulación e implementación del respectivo Plan Operativo Institucional (POI). Cabe

precisar que en el año 2012, ejercicio de la presente evaluación, no se ha formulado el POI

correspondiente.

Es importante señalar que el Seguimiento y Evaluación son parte del proceso de

Planeamiento Estratégico Multianual que permite determinar resultados de la gestión y

medir el desempeño institucional sobre la base de los objetivos considerados en los Planes

Estratégicos Institucionales.


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En este contexto la presente evaluación de las actividades y/o proyectos ejecutados en el

año 2012, en el marco del Plan Estratégico Institucional 2011-2016, tiene como objetivo

fundamental, dadas las limitaciones acotadas, el nivel de cumplimiento de las actividades

programadas y de los objetivos establecidos en el referido documento de gestión.

Por lo expresado anteriormente, se sugiere la modificación y/o actualización del Plan

Estratégico Institucional del Gobierno Regional La Libertad de acuerdo a los ajustes que se

pueden dar en el Plan de Desarrollo Concertado y a las modificaciones de la Estructura

Orgánica y el Reglamento de Organización y Funciones de nuestra institución.


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Presidente Regional Ing. José Humberto Murgía Zannier Vice Presidenta Regional Abog. Mónica Sánchez Minchola Gerente General Regional Eco. José Luis Zavaleta Pinedo Gerencia Regional de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial Ing. Marco Antonio Zegarra Alvarado Sub Gerencia de Planeamiento Lic. Pedro Arroyo Ucañán Equipo Técnico y de Apoyo Ing. Victoriano Ambrocio Sánchez Lic. Pedro Arroyo Ucañán Personal de la Sub Gerencia de Planeamiento Ing. Victoriano Ambrocio Sánchez Econ. María Guadiamos Dávila Lic. Eliana Loli Espinola Lic. Juan Carrascal Cabanillas Econ. Jorge Costilla Mendoza Téc. Manuel Ramirez Valera Sec. Angélica Nunura Távara


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1.- GERENCIA REGIONAL DE CERPLAN

El Centro Regional de Planeamiento Estratégico (CERPLAN), ha desarrollado sus actividades en el marco de cuatro objetivos estratégicos correspondientes a la dimensión institucional – PEI – 2011-2016 del GRLL.

Objetivo 1:

“Implementar la Gestión por Resultados”.

Al respecto, CERPLAN reformula este objetivo establecido en el PEI 2011 – 2016 de la siguiente manera: “Desarrollar una institucionalidad pública, eficiente, transparente, promotora, y orientada al usuario”.

Para el logro de este objetivo la Gerencia de CERPLAN realizó las siguientes actividades:

1.- Sistema de Planeamiento Regional articulado.

Se programó articular al PDRC a 3 Gerencias Regionales, llegándose a ejecutar lo programado (100% respecto a la meta física). Para el logro de dicha meta se programó un monto de s/ 15,000, ejecutándose un total de s/ 6,000, es decir un 40% respecto a lo programado.

Se programó articular al PDRC a 2 Gobiernos Locales, articulándose a 3

Municipalidades Provinciales (Santiago de Chuco, Pacasmayo y Ascope), obteniéndose una ejecución de 150% respecto a la meta física. Para el logro de dicha meta se programó un monto de s/ 20,000, lo cual se llegó a ejecutar en un 100%.

2.- Monitoreo, seguimiento y evaluación efectiva del Plan de Desarrollo Regional Concertado La Libertad 2010-2021.

Se programó como meta física lograr que 2 Gerencias Regionales utilicen el SIR como herramienta de seguimiento y evaluación del PDRC, lográndose que 03 Gerencias hagan uso de dicha herramienta (150% respecto a la meta física). Para el logro de dicha meta se programó un monto de s/ 6,000, lo cual se llegó a ejecutar con s/ 2,000 (33% de ejecución).

Se programó lograr que 2 gobiernos locales utilicen el SIR como herramienta de apoyo

a su gestión, alcanzándose ejecutar el 100% respecto a la meta física. Para el logro de dicha meta en el PEI se programó un monto de s/ 7,000, sin embargo no se efectuó gasto alguno al respecto.

3.- Sistema de Información Regional (SIR) de uso generalizado como herramienta de gestión en el GRLL

Se programó lograr que 3 Gerencias Regionales utilicen el SIR de manera efectiva, llegándose a ejecutar la meta programada (100% respecto a la meta física). Para el logro de dicha meta se programó un monto de s/ 6,000, lo cual se llegó a ejecutar en un 100%.

Se programó lograr que 2 Gobiernos Locales utilicen el SIR como práctica común, meta que no se cumplió.


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Objetivo 3:

“Implementar la Gestión Estratégica de Recursos Humanos”

1.- Fomento de una cultura orientada a resultados.

Se programó como meta física fortalecer las capacidades de 5 unidades orgánicas del Gobierno Regional, llegándose a ejecutar la meta en un 100%. Para el logro de dicha meta se programó en el PEI un monto de s/ 7,500, no contándose con la información correspondiente respecto al gasto efectuado.

Se programó lograr que 3 Gobiernos Locales Provinciales cuenten con personal capacitado, llegándose a ejecutar en un 100% la meta física. Para el logro de dicha meta se programó en el PEI un monto de s/ 15,000, no contándose con la información correspondiente respecto al gasto efectuado.

Objetivo 5:

“Fomentar la asociatividad interregional”

1.- Fortalecer la Unidad Regional de Integración Macro regional.

Se programó conformar en un 70% las mesas técnicas del GRLL y de la UPEI, meta que se alcanzó al 100%, y para el logro de dicha meta se programó un monto de s/ 60,000 según el PEI, pero no se realizó gasto alguno para tal fin.

Objetivo 6:

“Promover zonas de desarrollo comunes con enfoque territorial”

1.- Elaboración del Plan de desarrollo Macro regional.

Se programó la elaboración de un 90% de dicho documento de gestión, lo cual no se llegó

a ejecutar.


CUADRO DE EVALUACIÓN DEL PEI 2011-2016, AÑO 2012 - CERPLAN

Objetivos Estratégicos

Actividades/ Proyectos

Responsables Programación 2011-2016 Indicador

Año 2012

Programado Ejecutado I y II Semestre 2012

% de Ejecución I y II Semestre

2012 Convenios

1: Desarrollar una institucionalidad pública eficiente, transparente, promotora, y orientada al usuario.

Sistema de Planeamiento Regional articulado.

CERPLAN

Denominación Gerencias Regionales Y Gobiernos locales articulan su gestión (planes) al PDRC La Libertad 2010- 2021.

Meta Física 12 Gerencias regionales articuladas al PDRC. 3 3 100

S/. 15,000 6,000 40 GR-LL / PNUD

Meta Física 12 Gobiernos Locales articulados al PDRC 2 3 150 GR-LL / Municipio Prov Santiago de Chuco- Pacasmayo - Ascope -GIZ

S/. 20,000 20,000 100

GR-LL / Municipio Prov Santiago de Chuco- Pacasmayo - Ascope -GIZ

Monitoreo, seguimiento y evaluación efectiva del Plan de Desarrollo Regional Concertado La Libertad 2010-2016.

CERPLAN

Denominación Reportes sobre uso del SIR como herramienta de seguimiento y evaluación del PDRC La Libertad 2010 - 2016

Meta Física 12 Gerencias Regionales del Gob. Reg. La Libertad, utilizan el SIR como herramienta de apoyo a su gestión.

2 3 150

S/. 6,000 2,000 33 GR-LL / PNUD

Meta Física 12 Gobiernos Locales Provinciales utilizan el SIR como herramienta de apoyo a su gestión.

2 2 100

S/. 7,000 0 0

Sistema de Información Regional de uso Generalizado como herramienta de gestión en el GRLL

CERPLAN

Denominación SIR utilizado de manera efectiva

Meta Física 17 Gerencias Regionales del Gob. Reg. La Libertad, utilizan el SIR como práctica común.

3 3 100

S/. 6,000 6,000 100 GR-LL / PNUD

Meta Física 12 Gobiernos Locales Provinciales utilizan el SIR como práctica común.

2 0 0

S/. 9,000 0 0

Total Meta Física 14 14 100

Total S/. 63,000 34,000 54

3: Implementar la gestión estratégica de Recursos Humanos

Fomento de una Cultura orientada a

resultados

G.R. Planificación, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial/ CERPLAN

Denominación Fortalecimiento de capacidades a los integrantes del SISPLAR

Meta Física 25 Dependencias del Gob. Reg. La Libertad, con personal capacitado.

5 5 100 GR-LL / PNUD

S/. 7,500

Meta Física 12 Gobiernos Locales Provinciales, con personal capacitado. 3 3 100 GR-LL / PNUD

S/. 15,000

Total Meta Física 8 8 100

Total S/. 22,500 0 0

5: Fomentar la asociatividad interregional

Fortalecer la Unidad Regional de Integración Macrorregional

CERPLAN

Denominación Sistema Consolidado

Meta Física 100% 70% 70% 100% Conformación de Mesas Técnicas

del GRLL y de la UPEI S/. 60,000

Total Meta Física 70% 70% 100%

Total S/. 60,000 0 0

6: Promover zonas de desarrollo comunes con enfoque territorial

Elaboración del Plan de Desarrollo Macrorregional.

CERPLAN

Denominación Documento

Meta Física 100% 90% 0% 0%

S/. 42,500

Total Meta Física 90% 0% 0%

Total S/. 42,500 0 0


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2.- GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACION

Por disposición de la Gerencia, cada Sub Gerencia debió remitir la evaluación de sus

actividades realizadas en el año 2012. No alcanzando dicha información las Sub Gerencias

de Recursos Humanos, y Gestión Patrimonial, por lo que no se puede efectuar la

evaluación correspondiente a dichas subgerencias. En este contexto, se realiza la

evaluación a las Sub Gerencias que alcanzaron la evaluación de sus actividades

realizadas durante el año 2012.

2.1- SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

El desarrollo de sus actividades no está programado en el PEI 2011-2016 del GR-LL. Las actividades ejecutadas según la información alcanzada son las siguientes:

1.- Elaboración de las Notas de Contabilidad.

Se programó la elaboración de 720 notas de contabilidad, llegándose a elaborar 650, alcanzándose ejecutar el 90.28%.

2.- Arqueo de Caja y Valores.

Se programó realizar 12 arqueos de caja y valores, llegándose a ejecutar el 100%.

3.- Registro de los Gastos en la fase del Devengado en el Módulo Administrativo SIAF-SP.

Se programó realizar 9,000 registros de los gastos en la fase del devengado, llegándose a ejecutar 9,450, obteniéndose una ejecución de 105%.

4.- Revisar planillas de viáticos, órdenes de compra, órdenes de servicio valorizaciones y otros.

Se programó realizar 9000 revisiones en planillas de viáticos, órdenes de compra, órdenes de servicio, valorizaciones y otros, llegándose a ejecutar 9450, alcanzándose una ejecución del 105%.

5.-Recepcionar, tramitar y archivar documentos contables.

Se programó recepcionar, tramitar y archivar 2,500 documentos contables, lográndose una meta de 3,000, obteniéndose una ejecución del 120%.

6.- Contabilización del módulo administrativo.

Se programó realizar 9,000 acciones, llegándose a ejecutar 9,400, obteniéndose un avance de 104.44%.

7.- Recopilación de información que sirve de sustento del Balance de Comprobación.

Se programó ejecutar 1,200 acciones que sirvan de sustento del balance de comprobación, llegándose a ejecutar 1,150, obteniéndose una ejecución de 95.83%.

8.- Revisión de los Balances de Comprobación y Estados Financieros de las Unidades Ejecutoras.

Se programó hacer una revisión de 324 documentos, llegándose a realizar 290, obteniéndose una ejecución de 89.51%.


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9.- Elaboración de las Notas a los Estados Financieros a nivel de Pliego.

Se programó elaborar 1,250 acciones al respecto, elaborándose 1,150, obteniéndose una ejecución del 92%.

10.- Análisis de las Cuentas y Sub Cuentas del Activo del Balance de Comprobación.

Se programó realizar 696 acciones, llegándose a ejecutar 696 (100% respecto a la meta física).

11.- Análisis de las Cuentas que conforman el Pasivo del Balance de Comprobación, Sede Central.

Se programó realizar 408 acciones, llegándose a ejecutar 655, obteniéndose una ejecución de 160.54% respecto a la meta física.

12.- Análisis y Conciliación de las Cuentas Patrimoniales.

Se programó ejecutar 200 acciones al respecto, llegándose a ejecutar 185, obteniéndose

una ejecución del 92.50%.

Cuadro de Evaluación Anual PEI 2011-2016; AÑO 2012: Sub Gerencia de Contabilidad

N° ORD

INDICADORES DE ACTIVIDADES UNIDAD

DE MEDICA

META ANUAL

PROGRAM. 2012

EJECUTADO 2012

PORC.

OBSERVACIONES

1 Elaboración de las notas de contabilidad Acción 720 720 650 90.28% En ejecución por cierre contable

2 Arqueo de Caja y Valores Acción 12 12 12 100.00%

3 Registro de los gastos en la fase del devengado en el módulo administrativo SIAF - SP

Acción 9000 9000 9450 105.00%

4 Revisar planillas de viáticos, órdenes de compra, Ordenes de servicio, valorizaciones y otros

Doc. 9000 9000 9450 105.00%

5 Recepcionar, tramitar y archivas documentos contables

Doc. 2500 2500 3000 120.00%

6 Contabilización del módulo administrativo Acción 9000 9000 9400 104.44% En ejecución por cierre contable

7 Recopilación de información que sirve de sustento del balance de comprobación

Acción 1200 1200 1150 95.83% En ejecución por cierre contable

8 Revisión de los balances de comprobación y estados financieros de las unidades ejecutoras

Doc. 324 324 290 89.51% En ejecución por cierre contable

9 Elaboración de las notas a los estados Financieros a nivel pliego


10 Análisis de las cuentas y sub cuentas del activo Del balance de comprobación


11 Análisis de las cuentas que conforman el pasivo Del balance de comprobación, cede central


12 Análisis y conciliación de las cuentas Patrimoniales



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2.2- SUB GERENCIA DE TESORERIA

El desarrollo de sus actividades no está programado en el PEI 2011-2016 del GR-LL.

Según la información alcanzada en el cuadro de evaluación anual, se tiene lo siguiente:

1.- Se calendariza s/ 77, 900,124.00 en recursos ordinarios, llegándose a pagar el monto de s/ 63, 374,284.82, obteniéndose una ejecución de 81.35%.

2.- Se calendariza s/ 6, 664,549.00 en recursos directamente recaudados, llegándose a pagar el monto de s/ 5, 452,675.77, obteniéndose una ejecución de 81.81%.

3.- Se calendariza s/ 33, 177,034.00 en donaciones y transferencias, llegándose a pagar un monto de s/ 7, 237,028.49, obteniendo un % de ejecución de 21.81%.

4.- Se calendariza s/ 120, 666,042.00 en canon y regalías, llegándose a pagar el monto de s/ 96, 900,615.04, obteniéndose una ejecución de 80.31%.

Total calendarizado = s/ 238, 407,749.00 Total ejecutado = s/ 172, 964,604.12 Total % de ejecución = 72.55%

CUADRO DE EVALUACION ANUAL: Tesorería

Objetivo Estratégico

Objetivo Operativo

Programación 2011-2016 Indicador

Año 2012

Calendario Pagado % ejecución

Denominación

Meta física:

Recursos Ordinarios 77,900,124 63,374,284.82 81.35

Recursos Directamente Recaudados

6,664,549 5,452,675.77 81.81

Donaciones y Transferencias

33,177,034 7,237,028.49 21.81

Canon y Regalías 120,666,042 96,900,615.04 80.31

TOTAL S/. 238,407,749 172,964,604.12 72.55

2.3- SUB GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

La sub gerencia de tecnologías de la información, ha desarrollado sus actividades en el marco de un objetivo estratégico correspondientes a la dimensión institucional – PEI – 2011-2016 del GRLL.

Objetivo 2

“Implementar la gestión transparente y con rendición de cuentas”

1.- Programa de sensibilización y mejora permanente de la gestión del portal institucional.

Se programó como meta física una cobertura de seis (6 ) unidades ejecutoras con portales de transparencia implementadas, llegándose a ejecutar 3, obteniéndose un avance del 50%. Para el logro de dicha meta se programó un monto de s/ 150,000.00 lo cual se llegó a ejecutar un total de s/ 75,000.00


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2.- Programa de implementación del gobierno electrónico regional.

Se programó la implementación de (1) marco normativo que sustenta el gobierno electrónico regional, llegándose a ejecutar a un 100% respecto a la meta física.

Se programó como meta física una implementación de 0.5 respecto al plan estratégico de gobierno electrónico elaborado, obteniéndose una ejecución a un 100%. Para el logro de dicha meta se programó en el PEI un monto de s/ 10,000,00, el cual fue ejecutado en su totalidad.

Se programó como meta física implementar 2 servicios orientados al ciudadano,

llegándose a ejecutar a un 100%. Para el logro de dicha meta se programó en el PEI

un monto de s/ 200,000, el cual fue ejecutado en su totalidad.

3.-Integracion de los sistemas administrativos.

Se programó como meta física implementar a 6 sedes del GR-LL con sistemas integrados de administración, llegándose a ejecutar en 3 de ellas, obteniéndose una ejecución de 50%. Para el logro de dicha meta se programó en el PEI un total de s/ 300,000, lo cual fue ejecutado con un monto de s/150,000.

4.-Mejoramiento de la infraestructura informática y de comunicaciones.

Se programó como meta física cobertura con 2 data centers renovadas, llegándose a ejecutar a un 100%. Para el logro de dicha meta se programó en el PEI un monto de s/ 684,000, el cual fue ejecutado en su totalidad.

Se programó como meta física realizar un mejoramiento de 20% de cobertura de equipos de escritorio y licenciamiento en sede, llegándose a una ejecución de un 100%. Para el logro de dicha meta se programó en el PEI un total de s/ 324,900, lo cual fue ejecutado con el respectivo monto.

Se programó como meta física realizar un mejoramiento de 20% de cobertura de equipos de escritorio y licenciamiento en unidades ejecutoras, llegándose a ejecutar sólo el 10%; es decir se tuvo una ejecución del 50%. Para el logro de dicha meta se programó un monto de s/ 966,554, lo cual se llegó a ejecutar con un monto de s/ 483,227.

Se programó como meta física realizar 3 coberturas de sedes integradas en voz y

datos, llegándose a ejecutar a un 100%. Para el logro de dicha meta se programó en el PEI un total de s/ 1´111,500, lo cual fue ejecutado con el respectivo monto programado.


CUADRO DE EVALUACIÓN DEL PEI 2011-2016, AÑO 2012- SUB GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

OBJETIVOS OPERATIVOS: ACTIVIDADES/ PROYECTOS

RESPONSABLES PROGRAMACION 2011 - 2016 -- INDICADOR

AÑO 2012

PROGRAMADO EJECUTADO % DE EJECUCION

IMPLEMENTAR LA GESTION TRANSPARENTE Y CON RENDICION DE CUENTAS

1.- PROGRAMA DE SENSIBILIZACION Y MEJORA PERMANENTE DE LA GESTION DEL PORTAL INSTITUCIONAL.

SUB GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION (Ing. ANGEL HORNA)

DENOMINACION: COBERTURA DE UNIDADES EJECUTORAS IMPLEMENTADAS CON PORTAL DE TRANNSPARENCIA Y ACCESO ALA INFORMACION PÚBLICA.

META FISICA: 26 UNIDADES EJECUTORAS CON PORTALES DE TRANSPARENCIA IMPLEMENTADAS

6 3 50%

S/. S/. 480,000.00 S/. 150,000.00 S/. 75,000.00

2.- PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL GOBIERNO ELECTRONICO REGIONAL.


DENOMINACION: MARCO NORMATIVO QUE SUSTENTA EL GOBIERNO ELECTRONICO REGIONAL

META FISICA: 01 ORDENANZA REGIONAL Y 01 RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL CONFORMADO LOS COMITES REGIONAL E INSTITUCIONAL DE GOB.

1 1 100%

S/. S/. 20,000.00 S/. 0.00 S/. 0.00

DENOMINACION: PLAN ESTRATEGICO DE GOBIERNO ELECTRONICO.

META FISICA: 01 PLAN ESTRATEGICO DE GOB. ELECTRONICO ELABORADO.

0.5 0.5 100%

S/. S/. 30,000.00 S/. 10,000.00 S/. 10,000.00

DENOMINACION: CANTIDAD DE SERVICIOS ORIENTADOS AL CIUDADANO IMPLEMENTADO.

META FISICA: 10 SERVICIOS ORIENTADOS AL CIUDADANO IMPLEMENTADOS.

2 2 100%

S/. S/. 900,000.00 S/. 200,000.00 S/. 200,000.00

3.- INTEGRACION DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.


DENOMINACION: NIVEL DE INTEGRACION DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.

META FISICA: 100% DE SEDES CON SISTEMAS INTEGRADOS ( DE 16). 6 3 50%

S/. S/. 750,000.00 S/. 300,000.00 S/. 150,000.00

4.- MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA Y DE COMUNICACIONES.


DENOMINACION: COBERTURA DE DATA CENTERS RENOVADAS, PROTEGIDAS E INTEGRADAS.

META FISICA: 7 DATA CENTERS RENOVADAS. 2 2 100%

S/. S/. 2,052,000.00 S/. 684,000.00 S/. 684,000.00

DENOMINACION: COBERTURA DE EQUIPOS DE ESCRITORIO Y LICENCIAMIENTO (Nro. EMPLEADOS/ Nro. DE PCs) EN SEDE.

META FISICA: 100% 20% 20% 100%

S/. S/. 812,250.00 S/. 324,900.00 S/. 324,900.00

DENOMINACION: COBERTURA DE EQUIPOS DE ESCRITORIO Y LICENCIAMIENTO (Nro. EMPLEADOS/ Nro. DE PCs) EN UNIDEJECUT.

META FISICA: 100% 20% 10% 50%

S/. S/. 2,899,663.00 S/. 966,554.00 S/. 483,277.00

DENOMINACION: COBERTURA DE SEDES INTEGRADAS EN VOZ Y DATOS.

META FISICA: 12 3 3 100%

S/. S/. 3,334,500.00 S/. 1,111,500.00 S/. 1,111,500.00

TOTAL S/. S/. 11,278,413.00 S/. 3,746,954.00 S/. 3,038,677.00 81.10%


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2.4 - OFICINA DE EJECUCIÓN COACTIVA

El desarrollo de sus actividades no está programado en el PEI 2011-2016 del GRLL. Sin embargo dicha oficina informa la realización de sus actividades en el marco del siguiente objetivo general: “Ejercer los actos de ejecución coactiva destinados a la cobranza de las obligaciones no tributarias provenientes de relaciones jurídicas de derecho público y de llevar acabo el cumplimiento de las obligaciones de hacer o de no hacer dispuestas por las diferentes Gerencias de la Región La Libertad, efectivizando la recuperación de las deudas, dando un trato amable y justo a los obligados y utilizando procesos eficientes”

En este marco, la Oficina de Ejecución Coactiva del Gobierno Regional La Libertad obtuvo como resultados en relación al total recaudado en el año 2012 lo siguiente:

Monto recaudado con fraccionamiento de la deuda: S/ 46, 272.050.

Monto recaudado con medida cautelar retención de fondos: S/ 243,089.920

Monto recaudado sin ejecución de medida cautelar: S/ 107,672.690

Monto recaudado con medida cautelar secuestro conservativo: S/ 73, 362.610

Obteniendo un total de S/ 470, 397.270.

Cuadro de Evaluación PEI 2012 -2016

CONCEPTO E F Mz A My Jn Jl Ag Set Oct Nov Dic TOTAL

Con Fraccionamiento de la deuda

6,527.76 2,614.39 3,386.32 2,582.22 4,113.42 3,357.30 5,700.50 982.05 2,452.07 0 13,067.88 1,488.14 46,272.05

Con medida cautelar retención de fondos

26,479.08 7,267.22 38,067.35 4,430.58 15,848.73 12,083.27 8,479.32 41,024.39 5,919.51 17,411.29 12,756.63 53,322.55 243,089.92

Sin ejecución de medida cautelar

4,931.40 6,749.67 1,322.04 9,250.17 10,582.72 3,080.10 21,681.30 22,187.35 10,288.93 5,029.55 6,538.04 6,031.42 107,672.69

Con medida cautelar secuestro conservativo

0 0 0 0 0 0 0 0 45,204.79 23,775.42 4,382.40 73,362.61

TOTAL 37,938.24 16,631.28 42,775.71 16,262.97 30,544.87 18,520.67 35,861.12 64,193.79 63,865.30 46,216.26 36,744.95 60,842.11 470,397.27

3.- GERENCIA REGIONAL DE ABASTECIMIENTO

El desarrollo de sus actividades no está programado en el PEI 2011-2016 del GR-LL. Sin embargo dicha oficina informa la realización de sus actividades a través de sus dos Sub-Gerencias que la conforman.

3.1- SUB GERENCIA DE CONTRATACIONES

Al no encontrarse la Sub Gerencia de Contrataciones directamente inmersa en el PEI – 2011-2016, ésta alcanzó la evaluación de sus actividades programadas en el marco del Plan Anual de Contrataciones del año 2012.

En el año 2012 se programaron 148 procesos, de los cuales al término del ejercicio, la situación fue la siguiente: 14 fueron adjudicados (9.5%), 29 se encuentran en situación de proceso (19.6%), 85 cuentan con la firma del contrato (57.4%), 15 fueron declarados desiertos (10.1%), un proceso no fue convocado (0.7%), y solamente cuatro procesos fueron otorgados la buena pro (2.7%).


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3.2- SUB GERENCIA DE SERVICIOS AUXILIARES

Sus actividades no están programadas en el PEI 2011-2016 del GRLL, por cuanto a la fecha de su elaboración, esta Sub Gerencia no estaba creada ni implementada. Sin embargo para efectos de la programación y evaluación de sus actividades, dicha oficina las realiza en el marco de dos objetivos estratégicos:

Objetivo 1:

Planificar, programar, organizar, conservar, ejecutar, dirigir, supervisar y controlar en forma eficiente y oportuna el abastecimiento de bienes y prestación de servicios, menores o hasta 3 UIT en el Gobierno Regional La Libertad.

1.- Elaborar Órdenes de Compra.

Se programó efectuar 1175 órdenes de compra, llegándose a ejecutar en su totalidad

2.- Elaborar Órdenes de Servicio.

Se programó efectuar 3351 órdenes de servicio, siendo su ejecución el 100%.

3.- Velar por el Pago Oportuno a los Proveedores, de las Obligaciones Derivadas de las Adquisiciones de Bienes y Servicios.

Se programó realizar 1175 órdenes de pecosas, siendo su ejecución el 100%.

Objetivo 2:

Dar un buen servicio a la Sede central del Gobierno Regional en vigilancia, seguridad, limpieza, jardinería, alcantarillado, en el momento oportuno.

1.-Supervisar el oportuno cumplimiento de los Servicios Públicos y Básicos, así como la Vigilancia, Seguridad, Limpieza, Jardinería, Alcantarillado y otros del Gobierno Regional La Libertad.

Se programó atender 8,000 requerimientos, llegándose a atender en su totalidad.

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONA ( PEI) 2011-2016 - EVALUACION AÑO 2012 - SG SERVICIOS AUXILIARES

Objetivos Estratégicos Objetivos Operativos

Actividades / Proyectos Responsable

Programación 2011-2016- Indicador

AÑO 2012

Programado Ejecutado % de Ejecución

Planificar, programar, organizar, conservar, ejecutar, dirigir, supervisar y controlar en forma eficiente y oportuna el abastecimiento de bienes y prestación de servicios, menores o hasta 3 UIT en el Gobierno Regional La Libertad.

Elaborar Órdenes de Compra

Srta. Maria del Pilar Cardoza

Pereda

N° de Ordenes de Compra

1175 1175 100

Elaborar Ordenes de Servicios N° de Ordenes de

Servicios 3351 3351

100

Ejecución de Presupuesto en Ordenes de Servicios y Compras

Presupuesto 30,812,643.17 30,812,643.17 100

Velar por el pago oportuno a los proveedores, de las obligaciones derivadas de las adquisiciones de bienes y servicios

N° de Ordenes de Pecosas

1175 1175 100

Dar un buen servicio a la Sede central del Gobierno Regional en vigilancia, seguridad, limpieza, jardinería, alcantarillado, en el momento oportuno

Supervisar el oportuno cumplimiento de los servicios públicos y básicos, así como la vigilancia, seguridad, limpieza, jardinería, alcantarillado y otros del Gobierno Regional La Libertad.

Srta. Maria del Pilar Cardoza

Pereda

N° de requerimientos atendidos

8000 8000 100

4.- GERENCIA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL

La Gerencia Regional de Imagen Institucional, ha desarrollado sus actividades en el marco de dos objetivos estratégicos correspondientes a la dimensión institucional – PEI – 2011-2016 del GRLL.


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Objetivo 1:

“Implementar la Gestión para Resultados”

6.- Realizar Sondeos a la Ciudadanía sobre la Percepción de los Servicios que brinda el Gobierno Regional y Corrupción Institucional.

Se programó como meta física realizar 2 sondeos, lo cual no fueron realizados debido a la falta de presupuesto. Se está reprogramando su ejecución para este año 2013. (Primera semana de julio y última semana de diciembre).

En el objetivo 1, se programó en el PEI la siguiente actividad “elaborar el plan de comunicaciones de interna y externa”, la cual no fue realizada por dicha Gerencia.

Objetivo 2:

“Implementar una Gestión Transparente y con Redición de Cuentas.”

5.- Implementar un Plan de Comunicaciones y Estrategias Publicitarias con la Finalidad de Difundir los Logros y Resultados del Gobierno Regional la Libertad ante la Ciudadanía.

Se programó como meta física realizar 360 publicaciones de prensa, llegándose a ejecutar las respectivas 360, obteniéndose una ejecución de 100% respecto a la meta física y para el logro de dicha meta se programó un monto de s/ 7,200, lo cual se ejecutó al 100%.

Se programó lograr un 19.80% de servicios publicitarios, llegándose a ejecutar la meta programada (100% respecto a la meta física). Para el logro de dicha meta se programó un monto de s/ 1, 780,000, lo cual se llegó a ejecutar con un monto de s/ 1, 000,000, obteniéndose una ejecución de 56.18%.

Se programó como meta física realizar 28 eventos, llegándose a ejecutar el 100%.

Para el logro de dicha meta se programó un monto de s/ 19,600, lo cual se ejecutó al 100%.

CUADRO DE EVALUACIÓN AÑO 2012- GERENCIA REGIONAL IMAGEN INSTITUCIONAL

Objetivos Operativos Actividades/Proyectos


Responsables

Programación 2011 - 2016 Año 2011 - 2016

Indicador Programado Ejecutado %

Ejecución

Objetivo N° 1.- Actividad. 6:

Gerencia Regional de Imagen Institucional

Denominación : Dos Sondeos de opinión (Semestral)

Los sondeos de opinión no se realizaron debido a la falta de presupuesto. Se está reprogramando su ejecución para este año 2013.(Primera semana de Julio y última semana de diciembre).

Implementar la gestión para resultados.

Realizar sondeos a la ciudadanía sobre

la percepción de los servicios que brinda el Gobierno Regional y corrupción institucional.

Objetivo N°2

Actividad. 5: Implementar un plan

de comunicaciones y estrategias publicitarias con la finalidad de difundir los logros y resultados del Gobierno Regional La Libertad ante la ciudadanía.

Gerencia Regional de

Imagen Institucional

Denominación S/ :

Publicaciones de prensa

Implementar una gestión transparente y con redición de cuentas.

Meta física: 1,800 notas 360 360 100%

S/. 43,200 7,200 7,200 100%

Denominación : Servicios Publicitarios

varios

Meta física: 100% 19.80% 19.80% 100%

S/. 8´970,00 1´780,000 1´000,000 56.18%

Denominación: Eventos varios

Meta física: 140 28 28 100%

S/. 117,600 19,600 19,600 100%


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5.- GERENCIA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA

En el PEI no presenta actividades programadas, según informe alcanzado dicha Gerencia ha realizado las actividades siguientes:

1.- Asesoría a la alta dirección en la emisión de resoluciones sobre recursos administrativos.

Se programó 2700 asesorías, obteniendo un avance al 31.12.2012 de un 95.4%.

2.- Revisión e informe en la suscripción de convenios.

Se programó 70 revisiones e informes de suscripciones de convenios, obteniendo un avance de 100% al 31.12.2012.

3.- Revisión e informe en la suscripción de contratos.

Se programó 80 revisiones e informes de contratos. Esta meta no se cumplió en su totalidad debido a que con Resolución Ejecutiva Regional N° 620-2012-GRLL/PRE de fecha 9 de abril, se otorgaron facultades en temas de contrataciones estatales a la Gerencia Regional de Abastecimiento.

4.- Revisión y opinión legal en la emisión de ordenanzas regionales (normatividad regional).

Se programó emitir 40 opiniones legales, obteniendo un 70% de avance al 31.12.2012.

5.- Revisión y opinión legal en proyectos de resolución ejecutivas regionales emitidas para visacion.

Se programó 700 revisiones de proyectos de resolución, obteniendo un avance de 95.14% al 31.12.2012.

6.- Recomendaciones de órgano de control institucional implementadas.

Se programó implementar 06 recomendaciones, obteniendo un avance de 166.6% al 31.12.2012. Esta meta está en función de la emisión de informes provenidos del órgano de control Interno de la entidad.

7.- Opinión legal sobre procesos administrativos sobre contratación estatal.

Se programó emitir 90 opiniones legales sobre procesos administrativos de contratación estatal, obteniendo un avance de 82.2% al 31.12.2012. Esta meta no se cumplió en su totalidad debido a que con Resolución Ejecutiva Regional N° 620-2012-GRLL/PRE de fecha 9 de abril, se otorgaron facultades en temas de contrataciones estatales a la Gerencia Regional de Abastecimiento.

EVALUACIÓN PEI 2011-2016, AÑO 2012: GERENCIA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA

UNIDAD ORGANICA UNIDAD MEDIDA

PROGRAMADO

Ejecutado al 31.12.2011 %

según unidad de medida

OBSERVACIONES

Asesoría a la alta dirección en la emisión de resoluciones sobre recursos administrativos

2700

95.4%

Revisión e Informe en la suscripción de convenios 70 100 %

Revisión e Informe en la suscripción de contratos 80 *

Resolución Ejecutiva Regional Nº 620-2012-GRLL/PRE

Revisión y opinión legal en la emisión de Ordenanzas Regionales (Normatividad Regional)

40 70%

Revisión y opinión legal en proyectos de Resolución Ejecutivas Regionales emitidas para visación

700 95.14%

Recomendaciones de Órgano de Control Institucional implementadas

06 166.6%

Opinión Legal sobre procesos administrativos sobre contratación estatal

90 82.2 %

Resolución Ejecutiva Regional Nº 620-2012-GRLL/PRE


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6.- GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

En la etapa de formulación del PEI 2011-2016 la denominación de esta dependencia era: Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, pues incluía la Sub Gerencia de Presupuesto, la misma que posteriormente se estructuró como Gerencia Regional de Presupuesto.

La Gerencia Regional de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial tiene programado en el PEI, actividades orientadas al cumplimiento de dos objetivos estratégicos en la dimensión institucional, y de un objetivo estratégico en el marco de la dimensión ambiental. Dichas actividades las ejecuta a través de las siguientes Sub Gerencias:

6.1- SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO

A.- En lo que respecta al cumplimiento de lo programado en el plan estratégico institucional 2011 – 2016, esta sub gerencia en el ejercicio 2012 ha cumplido en un nivel del 67%. Sus actividades están orientadas básicamente a fortalecer los espacios de participación de la sociedad civil:

Objetivo 4:

“Fortalecer los espacios de participación de la sociedad civil”:

El detalle de las actividades realizadas en el marco de este objetivo es el siguiente:

1.- Promover espacios de rendición de cuentas, sesiones descentralizadas y audiencias públicas.

Se programaron promover 6 eventos, llegándose a concretar 4 eventos, obteniéndose una ejecución a un 67% respecto a la meta física.

2.- Optimizar el presupuesto participativo.

Se programó promover la participación en el proceso del presupuesto participativo 2013 de 15 organizaciones regionales, llegándose a concretar la participación de 10 organizaciones de nivel regional, lográndose una ejecución del 67% respecto a la meta física

B.- actividades realizadas no programadas en el plan estratégico institucional 2011 – 2016.

Es necesario señalar que en el año 2012 se han realizado actividades necesarias para el fortalecimiento del planeamiento y la gestión institucional, como son:

Elaboración de la Memoria de Gestión Institucional año 2011. Elaboración de indicadores de desempeño para la formulación del Proyecto del

Presupuesto Institucional para el año 2013. Elaboración del Ante Proyecto del Programa de Inversiones del Gobierno Regional –

año fiscal 2013 como resultado del proceso del presupuesto participativo, según lo establecido en actas de acuerdos con la sociedad civil organizada.

Elaboración del anuario departamental 2011. Elaboración del documento región en cifras - 2011.

Es importante señalar, que en el PEI, se programa la siguiente actividad “fortalecimiento de

capacidades para mejorar la gestión en cooperación internacional”, orientada al logro del

objetivo “implementar la gestión por resultados” la cual no ha sido realizado por esta sub

gerencia, por no ser materia de su competencia.


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EVALUACION PEI AÑO 2012 – SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO

Objetivos

Estratégicos

Objetivos Operativos: Actividades /Proyectos

Responsables

Programación 2011 – 2016 Indicador

Año 2012

Objetivo 4: fortalecer los espacios de participación de la sociedad civil.

1.- Promover espacios de rendición de cuentas, sesiones descentralizadas y audiencias públicas.

PLANEAMIENTO

Denominación

Eventos

Programado

Ejecutado I semestre

% de Ejecución I semestre

Meta Física:

36 6 4 67%

S/.

240,000

0.00%

2.- Optimizar el presupuesto participativo PLANEAMIENTO

Denominación Organización regionales participantes

Meta Física:

30 15 10 67%

S/.

300,000 0.00%

6.2- SUB GERENCIA DE PROGRAMACION DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

La sub gerencia de programación de la inversión pública, ha desarrollado sus actividades

en el marco de un objetivo estratégico correspondiente a la dimensión institucional – PEI –

2011-2016 del GRLL.

Objetivo 1:

“Implementar la gestión por resultados”

Actividad 12: Optimizar la gestión del Programa Multianual de la Inversión Pública.

Se programó como meta física realizar 4 talleres de sensibilización y capacitación,

llegándose a ejecutar 1 de ellos, obteniéndose una ejecución de 25%. Para el logro de

dicha meta se programa en el PEI un monto de s/ 10,000, no contándose con la

información respecto al gasto incurrido en la ejecución del taller.

Además esta Gerencia presenta otras actividades que están enmarcadas en la actividad 12 y en el objetivo 1

Se programó como meta física otorgar la viabilidad a 25 proyectos de inversión pública; lográndose la viabilidad de 24 proyectos, obteniéndose una ejecución de 96%.

Se programó la revisión y aprobación de 25 términos de referencia, efectuándose un total de 26, (ejecución de 104%).

Se programó la revisión y aprobación de 25 Planes de Trabajo, ejecutándose un total de 23 (ejecución de 92%).

Se programó la formulación y aprobación de 01 PMIP, lográndose una ejecución de un 100%.

Se programó realizar 12 Reuniones del Comité Regional de Inversiones, llegándose a realizar 07, obteniéndose una ejecución de 58%.

EVALUACION ANUAL OPI– PEI 2011-2016

OBJETIVOS

ESTRATEGICO

S

OBJETIVOS

OPERATIVOS:

ACTIVIDADES/PRO

YECTOS

RESPON

SABLE

PROGRAMACION 2011-2016

INDICADOR AÑO 2012

DENOMINACIÓ

N

META

FISICA

S/ PROGRAMA

DO.

EJECUTADO %DE

EJECUCION

Objetivo 01

Implementar la

gestión por

resultados

12.Optimizar la

gestión del Programa

Multianual de

Inversión Pública

OPI

Talleres de

Sensibilización y

capacitación 22 60,000 4 1 25%


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6.3 - SUB. GERENCIA DE DESARROLLO Y MODERNIZACION INSTITUCIONAL

En el PEI, se programaron en el marco del objetivo 1: “Implementar la gestión para resultados”, la ejecución de las actividades siguientes:

Actividad N° 1: “Implementar la gestión por procesos”.

Actividad N° 7: “Actualización de documentos de gestión y simplificación de procedimientos”. Dichas actividades, según el informe alcanzado no se han realizado.

EVALUACION DE PEI 2011-2016, AÑO 2012 SUB GERENCIA DE DESARROLLLO Y MODERNIZACION NSTITUCIONAL



Programación 2011 - 2016 Año 2011 - 2016

Indicador Programado Ejecutado

% Ejecución

Implementar la gestión para resultados

Implementar la gestión por procesos

Denominación Sistema integrado de gestión

Meta física: 1 20% 0% 0%

s/ 220,000 60,000 0 0%


Actualización de documentos de gestión y simplificación de procedimiento

denominación TUPA, PLAN, DOCUMENTOS VIGENTES

Meta física: 10 2 0 0%

s/ 5,500 11,000 0 0%


Actualización de documentos de gestión y simplificación de procedimiento

denominación MAPRO ACTUALIZADO

Meta Física 2 1 0 0%

TOTAL S/ 100,000 50,000 0 0%

6.4- SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

La sub gerencia de acondicionamiento territorial, ha desarrollado sus actividades en el marco de un objetivo estratégico correspondiente a la dimensión ambiental– PEI – 2011-2016 del GRLL.

Objetivo 3:

“Continuar con el proceso de demarcación y organización del territorio del ámbito de la Región, llegando al 50%, al 2016”.

1.- Elaboración de estudio de diagnóstico y zonificación a nivel provincial.

Se programó como meta física, elaborar 2 estudios de diagnóstico y zonificación, llegándose a ejecutar 1.20, obteniéndose una ejecución de 60%. Para el logro de dicha meta, se programó en el PEI un monto de s/ 180, 000, no contándose con la información correspondiente respecto al gasto efectuado para el cumplimiento de la actividad en mención.

2.- Realización del SOT en provincias.

Se programa la realización de 1.67 expedientes, llegándose a ejecutar 0.73, obteniéndose una ejecución de 44% respecto a la meta física y para el logro de dicha meta se programó en el PEI un monto de s/ 250, 000, no contándose con la información correspondiente respecto al gasto efectuado para el cumplimiento de la actividad en mención.


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3.- Categorización y Recategorización de centros poblados a nivel de provincias.

Se programó como meta física realizar 2 categorizaciones y re categorizaciones de centros poblados, llegándose a ejecutar una (1) de ellas, obteniéndose una ejecución de 50%. Para el logro de dicha meta se programó en el PEI un monto de s/ 25, 000, no contándose con la información correspondiente respecto al gasto efectuado para el cumplimiento de la actividad en mención.

Es importante señalar que la Sub Gerencia responsable de estas actividades manifiesta

que no es posible contar con la ejecución real del monto invertido en las acciones de

Demarcación y Ordenamiento Territorial, toda vez que tanto el pago de remuneraciones del

profesional contratado para estas acciones como los gastos de combustible y de bienes y

servicios, son afectados a diferentes metas presupuestales.


EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS PREVISTAS EN EL PEI 2011- 2016 AÑO 2012 – S.G ACONDI. TERRITORIAL



Responsables

Programación 2011- 2016 2012

Observaciones Indicador Programado (*) Ejecutado % de Ejecución

Del Objetivo

Denominación

Dimensión Ambiental Meta Expedientes 1.67 0.73 44

Meta Categ. C.P. *

Prov. 2 Prov. 1 Prov. (29

C:P) 50

Meta Estudios 2 1.20 60

1. Elaboración de Estudio de Diagnóstico y Zonificación a nivel provincial.

Gerencia Regional Planeamiento, y Acondicionamiento Territorial

Denominación Estudios Santiago De

Chuco/Trujillo

La elaboración del EDZ Santiago de Chuco se encuentra paralizada desde el mes de Julio.

Objetivo 3: Continuar con el proceso de demarcación y organización del territorio del ámbito de la Región, llegando al 50%, al 2016.

Meta 5.5 2 1.20 60

S/. 530,000 180,000 *

2. Realización del SOT en Provincias.

Gerencia Regional Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

Denominación Expedientes Chepén, S.C., Otuzco, Pataz

Pacasmayo** Chepén

La culminación de ambos SOT, está sujeta a la suscripción de Actas de límites interdepartamentales, por parte de los Presidentes Regionales de La Libertad, Cajamarca y Lambayeque

Meta 8.33 1.67 0.73 44

S/. 1,550,000 250,000 *

3. Categorización y Recategorización de Centros Poblados a Nivel de Provincias.

Gerencia Regional Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

Denominación Categorización

de C.P. Chepén,

Sánchez .C. Chepén (29

C.P)

La Categorización de los Centros Poblados de la Provincia Sánchez Carrión, se realizara paralelamente con su proceso SOT.

Meta 10 Provincias 2 1 50

S/. 146,000 25,000 *

Total

S/. 2,226,000 455,000

(*) No es posible contar con la ejecución real del monto invertido en las acciones de Demarcación y Ordenamiento Territorial, toda vez que tanto el pago de remuneraciones del profesional contratado para estas acciones como los gastos de combustible y de bienes y servicios, son afectados a diferentes metas presupuestales.

(**) Meta pendiente del año 2011


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7.- GERENCIA REGIONAL DE PRESUPUESTO

En lo que respecta al tema de presupuesto, en el PEI 2011 – 2016, se tiene programado,

en el marco del objetivo 3 (implementar la gestión estratégica de recursos humanos) la

actividad: 1.- Programa de fortalecimiento de capacidades de los actores involucrados en

la gestión presupuestal, y por aspecto de competencia la responsabilidad de la misma,

corresponde a la Gerencia Regional de Presupuesto. Al respecto dicha actividad no ha

sido ejecutada.

La Gerencia Regional de Presupuesto, con OFICIO 138 -2013 – GRLL – GGR/GRP, informa sobre sus actividades realizadas durante el ejercicio 2012:

1. Se elaboró el proyecto de Resolución Ejecutiva Regional con la cual se aprobó el Presupuesto de Apertura del ejercicio fiscal 2012, en concordaría al monto autorizado en Ley N° 29812, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012.

2. Se dio inicio con la fase de la ejecución del gasto del presupuesto 2012, de acuerdo

a los lineamientos establecidos en la Directiva N° 005-2010-EF/76.01, y su modificatoria aprobada por la resolución Directoral N° 022-2011/50.01, conforme al anexo que forma parte, con la distribución de la PCA a la 28 Unidades Ejecutoras del Pliego.

3. Durante el proceso de ejecución se realizó modificaciones presupuestarias en el

nivel institucional y funcional programático según los procedimientos establecidos en la normatividad vigente.

4. Se realizó el seguimiento y monitoreo de cada una de las categorías

presupuestales, a fin de verificar la calidad del gasto a nivel de las Unidades Ejecutoras del pliego.

5. Se realizó la conciliación y cierre del Marco Legal Presupuestal del ejercicio 2011, a

nivel Unidades Ejecutoras que conformaron el Pliego, en cumplimiento a la normatividad vigente.

6. Se elaboró la Evaluación Anual del Presupuesto 2011, en cumplimiento a la

Directiva N° 003-2009-EF/76.01, Directiva de Evaluación, y se remitió a los organismos competentes.

7. Se elaboró la Evaluación del Primer Semestre del Presupuesto 2012, en

cumplimiento a la Directiva N° 005-2012-EF/50.01, Directiva de Evaluación, y se remitió a los organismos competentes.

8. Se elaboró el proyecto del proceso presupuestario para el Año Fiscal 2013, en las

fases Programación y Formulación a nivel de las Unidades Ejecutoras que conforman el Pliego, de acuerdo a las disposiciones técnicas generales establecidas en la Directiva N° 004-2012-EF/50.01, el cual se culminó con la presentación y sustentación ante la Dirección General de Presupuesto Público.

En la fase de la Programación se determinó la escala de prioridades de los Objetivos Institucionales del año fiscal, la demanda global de gasto y las metas físicas de los Programas Presupuestales, Acciones Centrales y APNOP y funciones así como la estructura del gasto.

En la fase de la Formulación Presupuestaria se determinó la Estructura Funcional y la Estructura Programática del presupuesto Institucional del pliego


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para las categorías presupuestales, Acciones Centrales y APNOP. En el caso de los Programas Presupuestales, se utiliza la Estructura Funcional y la Estructura Programática.

9. Se elaboró la información del Proyecto de Presupuesto 2013 para la Comisión de

Presupuesto y Cuenta General del Republica del Congreso de la Republica para su presentación y sustentación por el Presidentes Regional del Pliego 451.

10. Preparación de la información para la presentación y sustentación ante el Consejo Regional del presupuesto 2013 por el Presidente Regional para su aprobación.

11. Se elaboró el proyecto de Resolución Ejecutiva Regional con la cual se aprobó el

Presupuesto de Apertura del ejercicio fiscal 2013, en concordaría al monto autorizado en Ley N° 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013.

8.- GERENCIA REGIONAL DE COOPERACION TECNICA Y PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA

Esta gerencia ha realizado sus actividades programadas en el marco de 6 objetivos estratégicos establecidos en la dimensión económica del PEI 2011-2016 del GRLL. Dichas actividades las ha efectuado a través de las sub gerencias siguientes:

8.1 - SUB GERENCIA DE COOPERACIÓN TÉCNICA

La Sub Gerencia de Cooperación técnica, ha desarrollado sus actividades en el marco de tres objetivos estratégicos correspondientes a la dimensión económica - PEI – 2011-2016 del GRLL.

Objetivo 15:

“Gestionar el financiamiento de programas, proyectos y/o actividades de desarrollo ante la Cooperación Técnica Internacional y Nacional”.

1.- Formular Programas, Proyectos y/o actividades para la Gestión del Financiamiento ante Organismos Cooperantes.

Se programaron como meta física realizar 6 programas de intervención, efectuándose a un 100%. Para el logro de dicha meta se programó en el PEI un monto de s/ 70, 000, no contándose con la información correspondiente respecto al gasto efectuado para el cumplimiento de la actividad en mención.

2.- Conformar un Banco de Proyectos de Desarrollo para la Cooperación Técnica.

Se programó como meta física actualizar un (1) banco de proyectos de CTI, llegándose a ejecutar a un 100%. Para el logro de dicha meta se programó en el PEI un monto de s/ 3,000, no contándose con la información correspondiente respecto al gasto efectuado para el cumplimiento de la actividad en mención.

3.- Conformar la mesa de cooperantes con la participación de las principales agencias, fundaciones y organizaciones que financian intervenciones de desarrollo.

Se programó realizar una (1) actualización de la mesa de cooperantes de la RLL, lo cual no se llegó a su respectiva ejecución.


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4.-Realizar misiones técnicas a embajadas y fuentes cooperantes para gestionar y negociar los fondos de Cooperación Técnica.

Se programó como meta física realizar 12 misiones técnicas a embajadas, llegándose a ejecutar a un 100%. Para el logro de dicha meta se programó en el PEI un monto de s/ 12,000, no contándose con la información correspondiente respecto al gasto efectuado para el cumplimiento de la actividad en mención.

Objetivo 16:

“Fortalecer el diálogo y los mecanismos de articulación con organismos públicos, privados, asociaciones, ONGDs y organismos nacionales e internacionales en materia de Cooperación Técnica”

1.- Promover acciones de Cooperación con Instituciones Públicas Privadas y ONG´s Locales, Regionales, Nacionales e Internacionales para la ejecución de los proyectos de desarrollo.

Se programó como meta física realizar 6 convenios, llegándose a ejecutar a un 100%. Para el logro de dicha meta se programó en el PEI un monto de s/ 12,000, no contándose con la información correspondiente respecto al gasto efectuado para el cumplimiento de la actividad en mención.

2.- Impulsar mesas temáticas y/o trabajo con Organismos Públicos y Privados para la Planificación de la Cooperación Técnica de la RLL.

Se programó realizar 5 actas de acuerdos, llegándose a ejecutar 4 de estas, obteniéndose una ejecución a un 80% respecto a la meta física y para el logro de dicha meta se programó un monto de s/ 5,000, no contándose con la información correspondiente respecto al gasto efectuado para el cumplimiento de la actividad en mención.

3.- Realización del I Encuentro Regional Descentralizado de Organismos no Gubernamentales de Desarrollo (ONGD).

Se programó realizar un (1) encuentro regional ONGD, lo cual no se llegó a su respectiva ejecución.

Objetivo 17:

“Fortalecer capacidades en formulación, seguimiento y evaluación de proyectos en materia de Cooperación Técnica”

2.- Desarrollo de cursos de Capacitación sobre Formulación de Proyectos (nivel intermedio).

Se programó como meta física realizar 6 cursos talleres de capacitación, llegándose a ejecutar 2 talleres, obteniéndose una ejecución de 33%. Para el logro de dicha meta se programó en el PEI un monto de s/ 71,598, no contándose con la información correspondiente respecto al gasto efectuado para el cumplimiento de la actividad en mención.

3.- Desarrollo de cursos de Capacitación sobre Gestión de Proyectos (seguimiento, control y evaluación de impacto).

Se programó realizar 4 cursos talleres de capacitación sobre Gestión de Proyectos, llegándose a ejecutar a un 100%. Para el logro de dicha meta se programó un monto de s/ 47,732, no contándose con la información correspondiente respecto al gasto efectuado para el cumplimiento de la actividad en mención.


25

4- Pasantías en el exterior para seguir cursos de Especialización sobre Formulación de Proyectos.

Se programó realizar 2 pasantías en el exterior, llegándose a ejecutar lo programado, obteniéndose una ejecución de 100% respecto a la meta física y para el logro de dicha meta se programó en el PEI un monto de s/ 34, 596, no contándose con la información correspondiente respecto al gasto efectuado para el cumplimiento de la actividad en mención.

5.-Curso/diplomado en convenio con la universidad para el desarrollo de capacidades de 20 formuladores de proyectos de gobierno regional.

Se programó realizar un (1) curso/diplomado, lo cual no se llegó a su respectiva ejecución.

6.- Elaborar el Plan Regional de Cooperación Técnica de la Libertad.

Se programó realizar un (1) plan regional, llegándose a ejecutar a un 100% respecto a la meta física y para el logro de dicha meta se programó en el PEI un monto de s/ 10, 000, no contándose con la información correspondiente respecto al gasto efectuado para el cumplimiento de la actividad en mención.

7.-Realizar seguimiento y monitoreo de programas, proyectos y o actividades de la CIT y emitir opiniones favorables para inscripción y renovación de ONGD´s y aprobación del Plan Operativo ante APCI.

Se programó realizar 40 acciones de seguimiento y monitoreo de programas, llegándose a ejecutar 42, obteniéndose una ejecución de 105% respecto a la meta física y para el logro de dicha meta se programó un monto de s/ 30,000, no contándose con la información correspondiente respecto al gasto efectuado para el cumplimiento de la actividad en mención.


CUADRO DE EVALUACIÓN ANUAL 2012 - SUB GERENCIA DE COOPERACIÓN TÉCNICA

Objetivos Estratégicos Objetivos Operativos. Actividades/

Proyectos Responsables

Programación 2011 - 2016 Año 2012

Indicador Programado Ejecutado % de Ejecución

Objetivo 15: Gestionar el financiamiento de programas, proyectos y/o actividades de desarrollo ante la Cooperación Técnica Internacional y Nacional.

1. Formular programas, proyectos y/o actividades para la gestión del financiamiento ante organismos cooperantes.

ARCT/SGCT

Denominación Intervenciones

Meta Física 36 6 6 100

S/. 420,000 70,000 0 0

2. Conformar un Banco de Proyectos de Desarrollo para la Cooperación Técnica.

ARCT/SGCT

Denominación Banco de Proyectos de CTI

Actualización


S/. 25,000 3,000 0 0

3. Conformar la Mesa de Cooperantes con la participación de las principales Agencias, Fundaciones y Organizaciones que financian intervenciones de desarrollo.

ARCT/SGCT

Denominación Mesa Cooperantes de la RLL

Actualización

S/. 120,000 20,000 0

4.Realizar misiones técnicas a embajadas y fuentes cooperantes para gestionar y negociar los fondos de cooperación técnica.

ARCT/SGCT

Denominación Misiones Técnicas


S/. 72,000 12,000 0 0

Total S/. 637,000 105,000 0 0

Objetivo 16: Fortalecer el diálogo y los mecanismos de articulación con organismos públicos, privados, asociaciones, ONGDs y organismos nacionales e internacionales en materia de Cooperación Técnica.

1. Promover acciones de cooperación con instituciones públicas, privadas y ONG's locales, regionales, nacionales e internacionales para la ejecución de los

proyectos de desarrollo.

ARCT/SGCT

Denominación Convenios


S/. 72,000 12,000 0 0

2. Impulsar Mesas Temáticas y/o Trabajo con Organismos Públicos y Privados para la planificación de la Cooperación Técnica de la RLL.

ARCT/SGCT

Denominación Acta de acuerdos


S/. 30,000 5,000 0 0

3. Realización del I Encuentro Regional Descentralizado de Organismos No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD).

ARCT/SGCT

Denominación Encuentro Reg .Desc. de ONGD

Enctro Reg. ONGD


S/. 60,000 10,000 0 Total S/. 162,000 27,000 0 0



Objetivos Operativos. Actividades/ Proyectos

Programación 2011 - 2016 Año 2012

Indicador Programado Ejecutado % de Ejecución

Objetivo 17: Fortalecer capacidades en formulación, seguimiento y evaluación de proyectos en materia de Cooperación Técnica.

1.Desarrollo de 08 cursos de capacitación sobre formulación de proyectos (nivel básico)

ARCT/SGCT

Denominación Curso Taller

Meta Física 8 0

S/. 10,000 0 0 0

2.Desarrollo de cursos de capacitación sobre formulación de

proyectos (nivel intermedio)

ARCT/SGCT

Denominación Curso Taller Cursos Talleres Meta Física 32 6 2 33

S/. 381,856 71,598 0 0

3.Desarrollo de cursos de capacitación sobre gestión de proyectos (seguimiento, control y evaluación de impacto)

ARCT/SGCT

Denominación Curso Taller Cursos Talleres


S/. 334,124 47,732 0 0

4. Pasantías en el exterior para seguir cursos de especialización sobre formulación de proyectos.

ARCT/SGCT

Denominación Pasantía Pasantías


S/. 172,980 34,596

5.Curso / diplomado en convenio con la Universidad para el desarrollo de capacidades de 20 formuladores de proyectos del Gobierno Regional.

ARCT/SGCT

Denominación Curso/Diplomado Curso/Diplomado


S/. 558,000 111,600 0

6. Elaborar el Plan Regional de Cooperación Técnica de La Libertad.

ARCT/SGCT

Denominación Plan Regional de CINR Plan Reg. de CT.


S/. 60,000 10,000 0 0

7. Realizar seguimiento y monitoreo de Programas, Proyectos y/o actividades de la CTI y Emitir Opiniones Favorables para inscripción y renovación de ONGDs y aprobación de Plan Operativo ante la APCI.

ARCT/SGCT

Denominación Acción de seguimiento

y monitoreo Acción seguimiento


S/. 255,000 30,000 0 0

Total S/. 1,771,960 305,526 0 0


28

8.2 - SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA (SGPIP)

La Sub Gerencia de Promoción de la Inversión Privada, ha desarrollado sus actividades en el marco de tres objetivos estratégicos correspondientes a la dimensión económica - PEI – 2011-2016 del GRLL.

Objetivo 12:

“Promover la Construcción de 2 Proyectos de Infraestructura a través de Asociaciones Público Privadas (APPs), al 2016.”

1.- Elaboración y Aprobación de directiva de Promoción de Inversión Privada.

Se programa elaborar y aprobar una (1) directiva, lográndose ejecutar a un 100%. Para el logro de dicha meta se programó un monto de s/ 5, 000, lo cual se llegó a ejecutar con s/ 2, 500, obteniéndose una ejecución de 50%.

2.- Elaborar estudios de mercado sobre los sectores priorizados relacionados con los proyectos de APPs.

Se programó como meta física, realizar un (1) documento, llegándose a ejecutar a un 100%. Para logro de dicha meta se programó un monto de s/ 4,000, lo cual se ejecutó al 100%.

3.- Organizar y/o participar en Encuentros Empresariales, Ferias, Seminarios, Foros, etc.

Se programó como meta física realizar un (1) evento, llegándose a ejecutar 3, obteniéndose una ejecución de 100%. Para el logro de dicha meta se programó en el PEI un monto de s/ 2,500, lo cual se llegó a ejecutar con el respectivo presupuesto.

Total programado para el cumplimiento del objetivo “12” = S/ 11,500 Total ejecutado = S/ 9,000 Total % de ejecución = 83 %

Objetivo 13:

“Promocionar las oportunidades de inversión en la región, ante potenciales inversionistas locales, nacionales e internacionales”.

1.-Seguimiento y monitoreo de la hoja de ruta de Promoción de la Inversión.

Se programó la formulación y posterior seguimiento y monitoreo de una hoja de ruta de promoción de la inversión (1 documento), llegándose a ejecutar la meta programada (100% respecto a la meta física). Para el logro de dicha meta se programó un monto de s/ 4, 000, lo cual se llegó a ejecutar en su totalidad.

2.-Organizar y/o participar en encuentros empresariales, ferias, seminarios, foros, para promover proyectos económico-productivos y en materia de ciencia y tecnología.

Se programó como meta física realizar 4 eventos, llegándose a ejecutar uno (1) de ellos, obteniéndose una ejecución de un 25% respecto a la meta física y para el logro de dicha meta se programó un monto de s/ 3, 000, lo cual se llegó a ejecutar con s/ 750,00, (ejecución de 25%).

3.- Desarrollo de Capacidades del Personal.

Se programó realizar una (1) capacitación, la cual no se llegó a su respectiva ejecución.

4.- Consultoría para la Elaboración de Brochure sobre Oportunidades de Inversión.

Se programó realizar un (1) brochure, lo cual no se llegó a su respectiva ejecución.


29

5.- Elaboración y/o Actualización del plan de Promoción de la Inversión Privada.

Se programó como meta física, la elaboración de un (1) plan, llegándose a ejecutar la meta programada (100% respecto a la meta física). Para el logro de dicha meta se programó en el PEI un monto de s/ 14,000, lo cual se llegó a ejecutar con un total de s/ 10, 500 (ejecución de 75%).

Cabe precisar que, para la realización de dicha actividad en el PEI se programó un monto de s/ 5000, pero esta área presenta un monto programado de s/ 14, 000.

6.- Elaboración del banco de información de proyectos de inversión susceptibles de ser ejecutados con participación del sector privado.

Se programó la elaboración de un (1) documento, llegándose a ejecutar a un 100% respecto a la meta física y para el logro de dicha meta se programó un monto de s/ 2,500, lo cual se llegó a ejecutar en su totalidad.

7.- Elaboración de documentos especializados por sector estratégico: boletines, trípticos, estudios de mercado, etc.

Se programó elaborar 3 documentos, llegándose a ejecutar uno de ellos, obteniéndose una ejecución de 33% respecto a la meta física y para el logro de dicha meta se programó un monto de s/ 4, 000, lo cual se llegó a ejecutar con s/ 1, 400 (ejecución de 35%).

8.- Realizar alianzas con instituciones públicas y privadas.

Se programó una meta física en realizar 2 alianzas con instituciones públicas y privadas, llegándose a ejecutar a un 100%. Para el logro de dicha meta se programó un monto de s/ 3, 000, lo cual se llegó a ejecutar en su totalidad.

Total programado para el cumplimiento del objetivo “13” = S/ 48,500

Total ejecutado = S/ 22,150 Total % de ejecución = 54%

Total monto programado en el PEI para ejecutar el objetivo N° 13 es de s/ 39,500.

Objetivo 14:

“Gestionar la captación de recursos por concepto de Responsabilidad Social Empresarial, para invertir en las zonas de su ámbito de Influencia, por un importe mínimo de 20 millones de soles, al 2016 (priorizando los sectores Educación, Salud, Agricultura y otros”

1.- Organizar y/o participar en encuentros empresariales, a través de conversatorios o seminarios-talleres.

Se programó realizar 2 talleres, llegándose a ejecutar 3 talleres, obteniéndose un ejecución a un 100% respecto a la meta física y para el logro de dicha meta se programó un monto de s/ 2,500, lo cual se llegó a ejecutar con el respectivo monto programado.

2.- Asistencia Técnica a los Gobiernos Locales en el tema de la ley de obras por impuestos.

Se programó realizar un (1) seminario, llegándose a ejecutar 2, obteniéndose una ejecución de 100% respecto a la meta física y para el logro de dicha meta se programó un monto de s/ 3,000, lo cual se ejecutó en su totalidad.

3.- Gestionar la construcción e implementación de la Escuela Superior Técnica de la PNP Trujillo a través de la ley 29230.

Se programó como meta física realizar una (1) gestión, llegándose a ejecutar a un 100%. Para el logro de dicha meta se programó un monto de s/ 1,500, lo cual se llegó a ejecutar en su totalidad.


30

4.- Gestionar la ejecución de otros proyectos de inversión pública regional a través de la ley 29230.

Se programó realizar una (1) gestión, llegándose a ejecutar 2, obteniéndose una ejecución a un 100% respecto a la meta física y para el logro de dicha meta se programó un monto de s/ 1,500, lo cual se llegó a ejecutar en su totalidad. Total programado para el cumplimiento del objetivo “14” = S/ 8,500 Total ejecutado = S/ 8,500

Total % de ejecución = 100 %

EVALUACIÓN DEL PEI 2011-2016, AÑO 2012 SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA (SGPIP)


Objetivos Operativos: Actividades/ Proyectos

Responsables

Programación 2011 - 2016 Indicador

Año 2012

Programado Ejecutado % de

Ejecución

Objetivo 12: Promover la construcción de 2 proyectos de infraestructura a través de Asociaciones Público Privadas (APPs), al 2016.

1. Elaboración y aprobación de Directiva de Promoción de Inversión Privada

SGPIP

Denominación Directiva %


S/.

10,000.00

5,000.00

2,500.00 50

2. Elaborar estudios de mercado sobre los sectores priorizados relacionados con los proyectos de APPs

SGPIP



S/.

8,000.00

4,000.00

4,000.00 100

3. Organizar y/o participar en encuentros empresariales, ferias, seminarios, foros, etc.

SGPIP

Denominación Evento


S/. 12,000.00 2,500.00 2,500.00 100

Total (*)

S/. 30,000.00 11,500.00 9,000.00 83

Objetivo 13: Promocionar las oportunidades de inversión en la región, ante potenciales inversionistas locales, nacionales e internacionales

1. Seguimiento y monitoreo de la Hoja de Ruta de Promocion de la Inversion

SGPIP

Denominación Documento %

Meta 1 1 1 100

S/.

10,000.00

4,000.00

4,000.00 100

2. Organizar y/o participar en encuentros empresariales, ferias, seminarios, foros, para promover proyectos economico - productivos y en materia de ciencia y tecnologia

SGPIP

Denominación Evento

Meta 24 4 1 25

S/.

12,000.00

3,000.00

750.00 25

3. Desarrollo de capacidades del personal

SGPIP

Denominación Capacitación

Meta 6 1 0 0

S/. 12,000.00 3,000.00 0.00 0

4. Consultoria para la elaboracion de brochure sobre oportunidades de inversion

SGPIP

Denominación Brochure

Meta 1 1 0 0

S/.

20,000.00

15,000.00 0.00 0

5. Elaboración y/o actualización del Plan de Promocion de la Inversion Privada

SGPIP

Denominación Plan

Meta 1 1 1 75

S/.

14,000.00

14,000.00

10,500.00 75

6. Elaboracion del Banco de Informacion de Proyectos de Inversion susceptibles de ser ejecutados con participacion del sector privado

SGPIP


Meta 1 1 1 100

S/.

9,000.00

2,500.00

2,500.00 100

7. Elaboracion de documentos especializados por sector estrategico: boletines, tripticos, estudios de mercado, etc.

SGPIP


Meta 18 3 1 35

S/.

18,000.00

4,000.00

1,400.00 35

8. Realizar Alianzas con instituciones publicas y privdas

SGPIP

Denominación Alianzas

Meta 12 2 2 100

S/.

18,000.00

3,000.00

3,000.00 100

Total (*)

S/. 113,000.00 48,500.00 22,150.00 54


31


Objetivos Operativos: Actividades/ Proyectos

Responsables Programación

2011 - 2016 Indicador

Año 2012


Ejecución

Objetivo 14: Gestionar la captación de recursos por concepto de Responsabilidad Social Empresarial, para invertir en las zonas de su ámbito de Influencia, por un importe mínimo de 20 millones de soles, al 2016 (priorizando los sectores Educación, Salud, Agricultura y otros).

1. Organizar y/o participar en encuentros empresariales, a través de conversatorios o seminarios-talleres.

SGPIP

Denominación Taller %

Meta 12 2 3 100

S/. 12,000.00 2,500.00 2,500.00 100

2. Asistencia tecnica a los Gobiernos Locales en el tema de la ley de obras por impuestos

SGPIP

Denominación Seminario

Meta 6 1 2 100

S/. 16,500.00 3,000.00 3,000.00 100

3. Gestionar la Construcción e implementación de la Escuela Superior Técnica de la PNP Trujillo a través de la ley 29230

SGPIP

Denominación Gestión

Meta 6 1 1 100

S/. 8,500.00 1,500.00 1,500.00 100

4. Gestionar la ejecución de otros proyectos de inversión publica regional a atreves de la ley 29230

SGPIP

Denominación Gestión

Meta 6 1 2 100

S/. 8,500.00 1,500.00 1,500.00 100

Total (*) S/. 45,500.00 8,500.00 8,500.00 100

9.- OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL

Las actividades programadas en el PEI, para esta oficina, se encuentran enmarcadas en el objetivo 11 de la dimensión social:

OBJETIVO 11:

“Promover la Formulación e Implementación de Los planes de Seguridad en Defensa Civil y Seguridad Ciudadana para la Región La Libertad”

1.-Elaboracion del Plan Regional de Operaciones de Emergencia Regional.

Se programó como meta física la actualización de un (1) plan de emergencia ciudadana, lográndose una ejecución de 100%. Para el logro de dicha meta se programó un monto de s/ 12,500, llegándose a ejecutar s/ 12,000 (ejecución de 96%).

2.- Elaboración del Plan Regional de Seguridad Ciudadana.

Se programó como meta física la actualización de un (1) plan de seguridad ciudadana, obteniendo una ejecución de 100%. Para el logro de dicha meta se programó un monto de s/ 12,500 ejecutándose un total de s/ 11,600 (ejecución de 92.8%).

3.- Elaboración del Plan Regional de Movilización.

Se programó como meta física la elaboración del plan regional de movilización, llegándose a ejecutar a un 100%. Para el logro de dicha meta se programó un monto de s/ 1,000, lo cual se llegó a ejecutar con un total de s/ 4,000 (ejecución de 400%).


Total ejecutado = S/ 27,600

Total % de ejecución = 106%


32

EVALUACION ANUAL 2012

OBJETIVO ESTRATEGICO

ACTIVIDADES/ PROYECTOS

RESPONSABLE PROGRAMACION

2011 – 2016 INDICADOR

A Ñ O 2 0 1 2

PROGRAMADO

EJECUTADO

% DE EJECUCION

Objetivo 11: Promover la Formulación e Implementación de Los planes de Seguridad en Defensa Civil y Seguridad Ciudadana para la Región La Libertad

1 Elaboración del Plan Regional de Operaciones de Emergencia Regional

Oficina Regional de Defensa Nacional y Plataforma Regional De Defensa Civil

100

Plan

Plan

Plan

Meta Física

1

Actualización

Actualización

100

S/.

00.000

12,500

12,000

96

2 Elaboración del Plan Regional de Seguridad Ciudadana

Oficina Regional Defensa Nacional Y Comité Regional de Seguridad Ciudadana

Denominación

Plan

Plan

Plan

Meta Física

1

Actualización

Actualización

100

S/.

87,500

12,500

11,600

92.8

3 Elaboración del Plan Regional de Movilización

Oficina Regional de Defensa Nacional y Comité Regional de Movilización

Denominación

Plan

Plan

Plan

Meta Física

6

Actualización

Actualización

100

S/.

6,000

1,000

4,000

400

T O T A L

S/.

193,500

26,000

27,600

106

10.- GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

Las actividades programadas y presentadas por la Gerencia Regional de desarrollo e inclusión social, difieren a las actividades programadas en el PEI 2011-2016. Estas actividades y/o tareas se encuentran articuladas a dos objetivos Estratégicos Generales contemplados en el Plan Regional de Desarrollo Concertado 2010-2021, y no a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2011-2016.

Los objetivos Estratégicos Generales que están establecidos en el PRDC 2010-2021, y bajo los cuales están articuladas las actividades programadas para el año 2012 por parte de la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social son:

1.-Reduccion de desigualdades, pobreza y desnutrición infantil en la Región la Libertad.

2.-Ciudadanos ejercen sus deberes y derechos con identidad regional, cultura de paz, practica de valores, igualdad de oportunidades y cohesión.

La mayor parte de actividades programadas corresponden al cumplimiento del objetivo 1 (60 actividades), y solo 2 actividades programadas están orientadas al cumplimiento del objetivo 2.

Con respecto a las actividades programadas para el logro del objetivo “Reducción de desigualdades, pobreza y desnutrición infantil en la Región la Libertad”, solo 9 de ellas han sido ejecutadas al 100%, 35 han quedado inconclusas pendientes de realizar algunas tareas programadas, y 16 no se han ejecutado.

Con respecto a las actividades programadas para el logro del objetivo “Ciudadanos ejercen sus deberes y derechos con identidad regional, cultura de paz, práctica de valores, igualdad de oportunidades y cohesión”, la actividad “promoción de políticas de igualdad de oportunidades y de género en la región” tuvo un avance de ejecución de 34%; mientras que la actividad “formulación y/o implementación de políticas que promuevan una cultura de paz en la región” tuvo un avance del 45%.

En términos generales promedio, la Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social, informa, que el nivel de ejecución de sus actividades programadas para el año 2012 fue del 48.95%.


CUADRO DE EVALUACIÓN PEI 2011-2016, AÑO 2012: GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

Objetivo Estratégico 1. REDUCCIÓN DE DESIGUALDADES, POBREZA Y DESNUTRICIÓN INFANTIL EN LA REGIÓN LA LIBERTAD

Objetivo Específico Estratégico 1.1 Reducción de la desnutrición crónica infantil

ACTIVIDADES RESULTADOS ESPERADOS

AL 2012 TAREAS

UNIDAD DE MEDIDA

META TOTAL

AVANCE % AVANCE RESPONSABLES

Articulación estratégica intersectorial, programas sociales, gobiernos locales, empresas públicas y privadas y sociedad civil organizada, para reducir la desnutrición infantil, con enfoque territorial.

5 provincias suscriben o validan un pacto territorial 16 distritos han establecido una agenda Transectorial

Coordinaciones con gobiernos locales para la suscripción de Pactos y Agendas. Informe 16 4 25%

Responsable de Agendas y Pactos

Coordinaciones con Sectores del GRLL para su involucramiento en la suscripción de Pactos y Agendas.

Actas 6 12 200%

Socialización de la metodología para la formulación de las Agendas Transectoriales y Pactos Territoriales.

Informe 2 1 50%

Formulación Agendas Transectoriales distritales para el Desarrollo Humano Actas e Informe 12 2 17%

Suscripción de Pactos Territoriales Actas e Informe 2 0 0%

Seguimiento y evaluación al cumplimiento de Agendas y Pactos Territoriales para el desarrollo social y humano de la región.

Informe 4 0 0%

Elaboración manual de metodología de construcción de Pactos y Agendas Documento 1 0 0%

Formulación del Proyecto de Ordenanza Regional de "Formulación de las Agendas Transectoriales y Pactos Territoriales".

Resolución Ejecutiva

1 0 0%

Estrategia CRECER en Libertad implementada y funcionando. Desnutrición crónica infantil en menores de 5 años, disminuye en 2 puntos porcentuales en la región

Articulación territorial de programas y proyectos orientados a la disminución de la DCI en niños y niñas, con participación de los tres niveles de gobierno.

Informe elaborado 4 4 100%

Responsable de la Estrategia CRECER

Construcción de la Estrategia de Articulación Regional CRECER en Libertad. Documento 1 0%

Elaboración de la Ordenanza Regional de aprobación de la Creación de la Estrategia CRECER en Libertad.

Plan elaborado 1 1 100%

Impresión del documento final de la Estrategia Regional CRECER en Libertad documento impreso 1 1 100%

Conformación de la Instancia de Articulación Regional de la "Estrategia CRECER en Libertad", mediante acto resolutivo


Elaboración del Plan Operativo Articulado Regional en el marco de la Estrategia CRECER en Libertad.

Documento elaborado

1 1 100%

Seguimiento, monitoreo y evaluación a la ejecución de Plan Regional en el marco de la Estrategia CRECER en Libertad


02 proyectos dirigidos a la disminución de la desnutrición crónica infantil implementados con inversión pública o privada y/o alianzas estratégicas con instituciones que operan en la región.

Reuniones de articulación y suscripción de convenios o cartas de entendimiento con empresas privadas que operan en la Región .

Informe 4 2 50%

Reuniones de articulación y suscripción de convenios o cartas de cooperación interinstitucional con universidades públicas y privadas.

Informe 2 1 50%

Reuniones de articulación y suscripción de convenios de cooperación interinstitucional con Organismos No Gubernamentales.

Informe 4 2 50%

Elaboración del Sistema de Información Social de la Región La Libertad

01 sistema de información social regional operativo

Contratación de servicios de consultoría para la elaboración del Sistema de Información Social de la Región La Libertad

Acción 1 0 0%

Responsable de Administración

Elaboración de proyecto de Resolución Ejecutiva Regional de aprobación del Sistema de información Social de la Región La Libertad

Documento 1 0 0%

Equipo Técnico

Reunión de socialización del Sistema de Información Social de la Región La Libertad

Informe 1 0 0%

Fortalecimiento de capacidades de autoridades y funcionarios de los Gobiernos Locales

16 municipios fortalecidos para el desarrollo de la gestión pública en materia social

Reunión con Alcaldes y Gerentes de Desarrollo Social de las Municipalidades de los distritos de mayor pobreza

Informe 4 2 50%

Resp Municipios Ejecución del Concurso Premio a los Gobiernos locales en la gestión municipal con desarrollo sostenible

Informe 1 0%

Fortalecimiento de capacidades de mujeres de

2% de OSB (42) con capacidades para desarrollar

Desarrollo de un módulos de capacitación en liderazgo, emprendimiento y desarrollo empresarial

Taller 3 0 0% Resp. OSB


organizaciones sociales de base (OSB)

emprendimientos y/o desarrollo empresarial de 2123 OSB

Implementación de la Casa de las OSB Casa OSB implementada

1 0 0%

Feria Informativa dirigido a OSB para socializar el funcionamiento de los Programas Sociales

Taller 1 0 0%

Responsable de. Programas Sociales

Fortalecimiento de capacidades a las madres LÍDERES de las organizaciones sociales de base - OSBs, en temática de salud sexual reproductiva, estilos de vida saludables.

Madres de organizaciones sociales de bases fortalecidas

Talleres de desarrollo de capacidades orientado a dirigentas de OSBs en temas de salud sexual reproductiva y estilos de vida saludable. Prevención de Violencia y cultura de paz

INFORME 2 2 100%

Responsable de OSB

Jornada: Formando madres lideres en temas de salud sexual reproductiva con estilos de vida saludable

INFORME

4 2 50%

Elaboración de Proyecto para creación de la casa Regional de las Organizaciones Sociales de Base - OSBs.

una casa regional de Organización Social de Base - OSBs implementada para las organizaciones de base de la región

Formulación de proyecto de creación de la Casa Regional de Organizaciones Sociales de Base - OSBs.

PROYECTO

1 0.5 50%

Elaboración de Proyecto de "Fortalecimiento de capacidades para el mejoramiento de la calidad de vida de las integrantes de las organizaciones sociales de base de la región La Libertad".

Madres líderes de las Organizaciones Sociales de Base - OSBs, fortalecidas y capacitadas para el mejoramiento de su calidad de vida y el de sus organizaciones.

Elaboración de Diagnostico

PROYECTO 1 0 0%

Diseño de instrumento de recolección de información

Muestreo de OSB

formulación de proyecto de fortalecimiento de capacidades

Creación e Implementación del Registro Único Regional

de las organizaciones sociales de base - OSBs

contar con una data actualizada de las organizaciones sociales de base en funcionamiento a nivel de la región

Mapeo de organizaciones sociales de base - OSBs. INFORME 1 1 100%

Responsable de OSB

Realizar mesas de trabajo con representantes de organizaciones sociales de base - OSBs fortalecer articulación con la GRDIS, en la provincia de Trujillo y Sgto..

INFORME 1 1 100%

Implementación de Software, para el registro de Organizaciones Sociales de Base - OSBs.

Software 1 0 0%

validación del software para la inscripción de las organizaciones sociales de base Informe 1 0 0%

ceremonia de lanzamiento del software del registro único regional de las organizaciones sociales de base - RUROSB

Informe 1 0 0%

Registro de Organizaciones Sociales de Base - OSB Registro de Organizaciones Acreditadas

1 0 0%

Eventos navideños en la región La Libertad

OSB beneficiarias Implementación con menaje de cocina a 250 OSB Informe 1 0.02 2%

familias beneficiadas Reuniones de confraternidad INFORME 2 1 50%

Promoción de la inversión pública y privada dirigida a los distritos pobres y en extrema pobreza

5 proyectos de abordaje de la pobreza, elaborados,

aprobados y en ejecución

Ejecución del Proyecto "Mejoramiento de capacidades para la reducción de la prevalencia de la desnutrición crónica de los distritos de Huamachuco, Sartimbamba, Chugay y Curgos de la provincia de Sánchez Carrión y Julcán de la provincia de Julcán de la Región La Libertad"(Código SNIP N°175306)

Proyecto

1 0.5 50%

Responsable de Proyectos - Resp.

Áreas Levantamiento de observaciones Proyecto "Mejoramiento de capacidades para la reducción de la prevalencia de la desnutrición crónica de los distritos de La Esperanza y El Porvenir de la provincia de Trujillo de la Región La Libertad"(Código SNIP N°174941)

Proyecto

1 0 0%

Perfil de Proyecto "Oferta laboral en la Agroindustria" - Distrito de Chao Proyecto 1 1 100% Área Juventud

Proyecto "Disminución de la Desnutrición" en el Distrito de Sanagoràn" Proyecto Ejecutado 1 0 0% Responsable Estrategia CRECER

Proyecto "Mejorando la calidad de vida desde la vivienda: VIVIENDAS SALUDABLES" - Distrito de Huancaspata

Proyecto Ejecutado 1 0 0%

Proyecto "Cocinas mejoradas" - Caserío de Coipin - Huamachuco Proyecto Ejecutado 1 0.5 50% Área Familia

Contar con una cartera de 04 proyectos sociales Formulación de Proyectos de Inversión para el sector Público Juventud, Proyectos 3 0 0% Área de Proyectos


Proyectos de Inversión para el sector Público y Privado

formulados desnutrición, seguridad alimentaria

Formulación Proyectos de Inversión para OSB, con apoyo externo proyecto

1 0 0%

Proponer la cartera de proyectos de inversión social, según focalización de distritos de pobreza y necesidades de desarrollo, a los Gobiernos, a inversionistas del sector privado, entidades cooperantes y otros.

propuestas 1 1 100%

TOTAL 107 44.52 42%

Objetivo Específico Estratégico 1.2 Seguridad alimentaria garantizada

Articulación con el Sector Agricultura y el Programa JUNTOS para la implementación de bio-huertos familiares y crianza de animales menores en los distritos mas pobres de la región.

960 biohuertos y crianza de animales menores implementados

Coordinación con la Gerencia de Agricultura y Programa JUNTOS para la implementación de bio-huertos familiares y crianza de animales menores en los 17 distritos mas pobres de la región.

Reuniones 5 5 100%

Responsable Programas Sociales

Implementación de bio- huertos familiares en las familias beneficiarias del programa JUNTOS (2% del total de familias beneficiarias del programa).

Acción 1 1 100%

Implementación de crianza de animales menores en las familias beneficiarias del programa JUNTOS (2% del total de familias beneficiarias del programa).

Acción 1 1 100%

Coordinación con PRONAA para velar por el cumplimiento de adecuado y oportuno de la distribución oportuna de los alimentos, así como el acceso a éste beneficio de personas pobres y en extrema pobreza.

100% de beneficiarios de PRONAA reciben los alimentos en forma oportuna y adecuada

Coordinar con PRONAA para garantizar la distribución oportuna de los alimentos . Reuniones 3 3 100%

Monitoreo de la distribución y almacenamiento de alimentos en los diferentes niveles y sectores involucrados.

Distritos monitorizados

42 1 2%

Coordinación permanente con el sector Salud y Educación la ejecución de sesiones demostrativas, consumo de alimentos nutritivos y educación de practicas de higiene, manipulación y preparación de alimentos dirigido a OSB y beneficiarias de Programas Sociales

2% de OSB reciben capacitación en manejo adecuado de los alimentos y prácticas de higiene

Monitoreo de la ejecución de Talleres sobre practicas de higiene, manipulación, preparación de alimentos y cultura alimentaria a OSB y beneficiarias de Programas Sociales

Informe

42 1 2%

TOTAL 94 12 13%

Objetivo Específico Estratégico 1.3: Acceso de la población pobre y en extrema pobreza a programas y apoyo social.

Acompañar a los gobiernos locales en la implementación del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) en los Gobiernos Locales que permita una mejor identificación y control de la población beneficiaria, y asegure una mejor focalización.

SISFOH funcionando Reuniones de trabajo con responsables de Desarrollo Social de los Gobiernos Locales

Reuniones 3 3 100%

Responsable de Programas Sociales

Monitorear la implementación del SISFOH en los municipios sensibilizados y que aún no han realizado éste trabajo.

Informe Monitoreo SISFOH

3 3 100%

Participar e impulsar la priorización de proyectos sociales en el presupuesto participativo regional.

50% de gobiernos locales proponen proyectos sociales en el presupuesto participativo

Participación en el proceso del presupuesto participativo regional

Reuniones

2 0 0%

Resp. Municipios Impulsar la priorización de proyectos sociales en el presupuesto participativo en los gobiernos locales priorizando los distritos pobres y extremadamente pobres

100% de GL que suscriben Agendas proponen y/o aprueban Proyectos Sociales

Reuniones de trabajo con responsables de Desarrollo Social de los Gobiernos Locales, OPI, instituciones púbicas y privadas para impulsar los proyectos de desarrollo e inclusión social de su jurisdicción.

Reuniones

10 0 0%


Coordinar, impulsar, promover y monitorear con los gobiernos locales el cumplimiento de las metas de Plan de Incentivos Municipales

16 de gobiernos locales conocen el uso de adecuado de incentivos municipales

Asistencia técnica a las Gerencias de Desarrollo Social para el adecuado uso de los incentivos municipales priorizando el tema social.

Informe

16 0 0%

Articular el trabajo con el sector salud y el Programa JUNTOS, para promover en las familias beneficiarias del programa, el adecuado uso de los fondos transferidos (compra y consumo de alimentos de alto valor nutritivo)

50% de beneficiarios de los 17 distritos mas pobres usan adecuadamente los fondos transferidos

Coordinación con la Gerencia Regional de Salud y el Programa JUNTOS para promover en las familias beneficiarias del programa, el adecuado uso de los fondos transferidos.

Reuniones 4 4 100%

Resp. Programas Sociales

Monitoreo de actividades en los 17 distritos mas pobres Distritos monitorizados

17 1 6%

Ejecutar en forma coordinada con el programa BECA 18

Jóvenes de los 17 distritos mas pobres acceden al programa

Coordinación con Sector Educación las actividades de beca 18 Reuniones 4 4 100%

Desarrollar un programa de capacitación para el personal de la gerencia.

01 programa desarrollado Ejecución del Programa de Capacitación con apoyo de la Fundación Friedrich Ebert.

Programa ejecutado 1 13 1300%

Apoyo a Comedores populares en distritos pobres y extrema pobreza de la región La Libertad

Kits de menaje de cocina entregado

Entrega kit de menaje de cocina Acción

1 0.002 0%

Campaña navideña para niños y niñas en distritos pobres y extrema pobreza de la región La Libertad.

Niños y niñas mas pobres de la región, celebran la navidad y reciben su juguete.

Juguetes Acción

1 1 100%

TOTAL 62 29.002 47%

Objetivo Específico Estratégico 1.4: Protección social garantizada para los grupos vulnerables.

Formulación de un documento de política regional, en materia de población.

Instalación y uso del módulo de consulta Socio-Demográfico en los sectores del Gobierno Regional La Libertad e Instituciones (INEI, Colegios profesionales, ONGs) de la Región.

Coordinación con el MIMP para la asistencia técnica correspondiente Gestión 1 1 100%

Área Temática Población

Asistencia técnica del MIMP y entrega de CD del Software Modulo de Consulta Socio Demográfico a sectores del Gobierno Regional e Instalación en las PC.

Informe 1 1 100%

Monitoreo a los sectores sobre el uso de Modulo de consulta socio demográfico Informe 1 0.1 10%

Programa Regional de Población formulado.

Aplicación de la Guía Metodológica para la Formulación del Programa Regional de Población

Informe 1 1 100%

Conformación de un Comité Impulsor del Programa Regional de Población. Informe 1 1 100%

Reuniones del Comité Impulsor para la formulación del Programa Regional de Población.

Informe 1 0.3 30%

Presentación del Programa Regional de Población de La Libertad, al Consejo Regional para su aprobación.

Informe 2 2 100%

Presentación de la propuesta de creación del Consejo Regional de Población de La Libertad, al Consejo Regional del GR La Libertad.

Informe 1 0 0%

Difusión de la política nacional de población, en el ámbito regional, dirigido a Instituciones públicas y privadas.

01 evento de difusión en el ámbito Regional de la política nacional de Población dirigido a Gobiernos Locales Provinciales y Distritales e Instituciones públicas y privadas.

Elaboración de un perfil de la actividad "Difusión de la Política Nacional de Población dirigido a Gobiernos Locales Provinciales y Distritales e Instituciones públicas y privadas.

Informe 1 1 100%

Coordinación con el MIMP para que faciliten la actividad "Difusión de la Política Nacional de Población dirigido a Gobiernos Locales Provinciales y Distritales e Instituciones públicas y privadas".

Informe 1 0 0%

Ejecución de la actividad "Difusión de la Política Nacional de Población dirigido a Gobiernos Locales Provinciales y Distritales e Instituciones públicas y privadas".

Informe 1 0 0%


Evaluación de la actividad de difusión. Informe 1 0 0%

Promoción del fortalecimiento de capacidades de los funcionarios y servidores del gobierno regional y gobiernos locales y sociedad civil organizada, en planificación urbana regional y otros temas.

01 Programa de fortalecimiento de capacidades de funcionarios y servidores del gobierno regional y gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil, elaborado con la asistencia técnica del MIMP.

Coordinación con la Gerencia Regional de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial.

Acción 1 1 100%

Coordinación con la Dirección General de Población del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para la asistencia técnica y facilitación en la actividad.

Acción 1 1 100%

Conformación del Equipo de Trabajo GRDIS-GRPyAT Informe 1 0.2 20%

Elaboración del Plan de Trabajo para la formulación del Programa Regional de fortalecimiento de capacidades de funcionarios y servidores GR y GL

Informe 1 0.1 10%

Formulación de la propuesta del Programa Regional de fortalecimiento de capacidades de funcionarios y servidores del GR y GL.

Informe 1 0 0%

Ejecución del Programa Regional de fortalecimiento de capacidades de funcionarios y servidores del GR y GL.

Informe 1 0 0%

Evaluación del Programa Regional de fortalecimiento de capacidades de los

funcionarios y servidores del GR y GL.

Informe 1 0 0%

Implementación, en coordinación con el MIMP el sistema de monitoreo y evaluación de la gestión descentralizada de los programas sociales transferidos por el sector a los gobiernos locales.

Monitoreo de programas sociales transferidos (CEMs y Beneficencias Publicas) a las Municipalidades Provinciales de Sánchez Carrión, Trujillo, Pacasmayo y Otuzco y a la Junta de participación Social de Moche.

Coordinación con el MIMP para la asistencia técnica correspondiente y solicitud de instrumentos de monitoreo de programas sociales transferidos (CEMs y Beneficencias Publicas) a las Municipalidades Provinciales de Sánchez Carrión, Trujillo, Pacasmayo y Otuzco y Junta de participación Social de Moche

Informe

1 0.1 10%

Área Mujer

Elaboración del Plan de Monitoreo de los servicios de protección social transferidos (CEMs y Beneficencias Publicas) a las Municipalidades Provinciales de Sánchez Carrión, Trujillo, Pacasmayo y Otuzco y la Junta de Participación Social de Moche.

Informe

1 0 0%

Monitoreo a los gobiernos locales que vienen gestionando el servicio: Sánchez Carrión, Otuzco, Santiago de Chuco y Trujillo, y a la Junta de Participación Social de Moche.

Informe 1 0 0%

Suscripción de Actas de Acuerdos y Compromisos del Gobierno Regional y Gobiernos locales para la mejora de los programas sociales transferidos.

Informe 5 0 0%

Elaboración de informes de monitoreo de los programas sociales CEM, Beneficencia Pública y Junta de Participación Social: Sánchez Carrión, Otuzco, Santiago de Chuco, Trujillo y Moche.

Informe 5 0 0%

Establecimiento de la gestión descentralizada y articulada y el fortalecimiento territorial para el desarrollo social y la atención a la población vulnerable.

01 Programa de fortalecimiento de capacidades de funcionarios y servidores de los Gobiernos locales, respecto a las funciones transferidas del MIMP y al desarrollo social integral local en atención a la población vulnerable, elaborado y en ejecución.

Elaboración de un Plan de fortalecimiento de capacidades para funcionarios y servidores de los gobiernos locales, respecto a las funciones transferidas del MIMP y al desarrollo social integral local en atención a la población vulnerable.

Informe 1 1 100%

Aprobación del Plan de fortalecimiento de capacidades a funcionarios y servidores de los Gobiernos Locales.

Gestión 1 1 100%

Ejecución del Plan de fortalecimiento de capacidades a funcionarios y servidores de los Gobiernos Locales.

Informe 1 0 0%

Seguimiento y evaluación de la ejecución del Plan de fortalecimiento de capacidades a funcionarios y servidores de los Gobiernos Locales.

Informe 1 0 0%

Participación del Equipo de Protección Social en acciones de capacitación, reuniones técnicas u otros .

Informe 1 1 100%

Establecimiento de políticas regionales para la prevención de la violencia Familiar, hacia la mujer en la región.

Un Programa Regional de prevención de la violencia familiar hacia la mujer elaborado y aprobado.

Conformar Mesa Técnica de trabajo en el COREMUJER para la elaboración del PRCVHM

Plan elaborado 1 0.1 10%

Elaboración del Plan de Trabajo de la Mesa Técnica para la Formulación del Programa Regional de prevención de Violencia Familiar hacia la mujer, con asistencia del MIMP.

Programa elaborado 1 0.1 10%

Incorporación de Programa Regional de prevención de Violencia Familiar hacia la mujer en el PRIOL

documento elaborado

1 0.2 20%

Validación del Programa Regional de prevención de Violencia Familiar hacia la mujer.


Acto conmemorativo por el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer Informe elaborado 1 0 0%


Formulación del Proyecto de la Ordenanza Regional de aprobación del Programa Regional de Prevención de la VF

documento elaborado

1 0 0%

Gestión de la Ordenanza Regional de aprobación del Programa Regional de Prevención de la VF

Acciones realizadas 2 0 0%

Diagnostico de la violencia familiar y sexual hacia la mujer en proceso de elaboración.

Elaboración del Plan de Trabajo para la formulación del Diagnostico de la violencia familiar y sexual hacia la mujer.

Plan de Trabajo 1 0 0%

Elaboración de instrumentos de recojo de información para el diagnóstico regional de la violencia familiar y sexual hacia la mujer.

Documento elaborado

1 0 0%

Recojo y sistematización de la información y sistematización para el diagnóstico regional de la violencia familiar y sexual hacia la mujer.

documento elaborado

1 0 0%

01 proyecto de inversión en beneficio de organizaciones femeninas para ser presentado a la cooperación internacional y/o empresas privadas para su financiamiento.

Identificación de cooperantes internacionales Informe elaborado 1 0.1 10%

Identificación de líneas de financiamiento de cooperantes internacionales Informe elaborado 1 0.1 10%

Identificación de necesidades de capacitaciones de las organizaciones femeninas. Informe elaborado 1 0 0%

Elaboración del programa de fortalecimiento de organizaciones femeninas Informe elaborado 1 0 0%

Presentación y gestión ante cooperantes internacionales y/o empresa privada, para el financiamiento del proyecto de fortalecimiento de organizaciones femeninas.


Promoción de la formulación, aprobación, supervisión y monitoreo del cumplimiento de normas para la protección de los derechos y reducción de la discriminación de la mujer en el ámbito de la región.

01 Ordenanza Regional contra el hostigamiento sexual, aprobada y reglamentada

Reformulación del proyecto de Ordenanza Regional contra el hostigamiento sexual. Informe Proyecto

1 0.5 50%

Presentación del proyecto de Ordenanza Regional contra el hostigamiento sexual Documento 1 0 0%

Seguimiento para la aprobación de la Ordenanza Regional contra el hostigamiento sexual.

Ordenanza Regional

1 0 0%

Difusión de la Ordenanza Regional contra el hostigamiento sexual. Acción 4 0 0%

Revisión de la Directiva 01-2008- /GRLL-ORAD-SGRH-SB y elaboración de la propuesta de reglamentación de la Ordenanza Regional contra el hostigamiento sexual.

informe 1 0 0%

Aprobación y difusión del reglamento de la Ordenanza Regional contra el hostigamiento sexual.

Documento elaborado

1 0 0%

Ordenanza Regional Uso del Lenguaje Inclusivo, aprobada y reglamentada

Elaboración del Proyecto de Ordenanza Regional para Uso del Lenguaje Inclusivo. Informe Proyecto

1 0.5 50%

Gestión para la aprobación del proyecto de la ordenanza Ordenanza Regional

1 1 100%

Difusión de la Ordenanza Regional para Uso del Lenguaje Inclusivo. Informe 1 1 100%

Promoción de la participación de la mujer en los cargos directivos del GR, e instancias de decisión (DS N° 027-2007-PCM)

Elaboración del diagnostico situacional de la participación de la mujer en cargos directivos en el GRLL

Informe 1 1 100%

Propuesta de acción frente a diagnostico situacional de la participación de la mujer en cargos directivos en el GRLL

Informe elaborado 1 0.5 50%

Consejo Regional de la Mujer como instancia consultiva para promover políticas y/o medidas afirmativas a favor de las mujeres, fortalecido.

Fortalecimiento de capacidades del COREMUJER, como instancia consultiva para promover políticas y/o medidas afirmativas a favor de las mujeres

Proyecto elaborado 1 0.2 20%

Elaboración del Plan de Trabajo del COREMUJER documento elaborado

2 1 50%

Ejecución del Plan de Trabajo del COREMUJER Acciones realizadas 4 0.5 13%

01 Programa de Fortalecimiento de capacidades para mujeres líderes, ejecutado.

Revisión y propuesta del Programa de fortalecimiento de capacidades de mujeres autoridades y/o líderes de la región La Libertad.

Documento aprobado

1 1 100%

Ejecución del Programa de fortalecimiento de capacidades de mujeres autoridades de la región La Libertad.


Evaluación del Programa de fortalecimiento de capacidades de mujeres autoridades de la región La Libertad.


Acto conmemorativo por Día Internacional de la Mujer Acciones realizadas 1 1 100%

Acto conmemorativo por el Día de la Madre Acciones realizadas 1 1 100%

Realizar el Encuentro de Mujeres Líderes de Organizaciones Social de Base - Prevención de Violencia Familiar



Institucionalización del Día de la Mujer Rural en la Región La Libertad Informe elaborado 1 0.5 50%

Gestión pública para la implementación adecuada y efectiva de las políticas nacionales de fortalecimiento de las familias.

Normas para la implementación de lactarios en las instituciones públicas y privadas, promovidas y difundidas.

Difusión de las normas para la implementación de lactarios en las instituciones públicas y privadas de la región.

Plan elaborado

1 1 100%

Área Familia

Normas para la implementación de Wawa wasi en las instituciones públicas y privadas, promovidas y difundidas.

Difusión de las normas para la implementación de lactarios en las instituciones públicas y privadas de la región.

Informe elaborado

1 1 100%

Normas sobre la Declaración Jurada de no ser Deudor Alimentario Moroso (Ley N° 28970) promovidas y difundidas en las instituciones públicas y privadas

Promoción y difusión de la Ley N° 28970 Y Ordenanza Regional N° 02-2010-GR/CRLL sobre Declaración Jurada de no ser Deudor Alimentario Moroso

Informe elaborado

1 1 100%

Ordenanza Regional u otro documento que regula la implementación de la política de fortalecimiento a las familias, aprobada.

Elaboración del Proyecto de Ordenanza Regional que norma la implementación de la política de fortalecimiento a las familias.


Difusión de la Ordenanza Regional Informe elaborado

1 0 0%

Promoción, diseño y ejecución de programas, proyectos regionales y locales en el marco de la política de fortalecimiento de las familias.

Gobiernos Locales capacitados para la implementación de políticas de familia.

Elaboración del Plan de Desarrollo de capacidades para la implementación de la política de familias, según distritos.


Ejecución del Plan de Desarrollo de capacidades para la implementación de la política de familias.


Evaluación de la ejecución del Plan de Desarrollo de capacidades para la implementación de la política de familias.


Diagnóstico situacional de las familias en la región, elaborado

Elaboración del Plan de trabajo para elaborar el Diagnostico Situacional de las familias, con asistencia técnica del MIMP


Elaboración de herramientas para el recojo de información de las familias Informe elaborado 1 0 0%

Aplicación de las Fichas de recojo de información de las familias en la región La Libertad.


Consolidación de la información y presentación del Diagnóstico Situacional de las familias de La Libertad.


Elaboración del Plan de Trabajo para desarrollar acciones para la formulación del Programa Regional de fortalecimiento de la familia.


Conformación de una Mesa de Trabajo Multisectorial para formular el Programa Regional de Fortalecimiento de la Familia


Diseño del Programa Regional en materia de familia Informe elaborado 1 0 0%

Acto conmemorativo por el Día Internacional de la Familia Informe elaborado 1 0 0%

Programa de Escuela para Padres y Madres y/o Familias Fuertes, promovido y fortalecido

Coordinación con Salud, Educación y Gobiernos Locales y otras, para promover y fortalecer los Programas de Escuela para Padres y Madres y/o Familias Fuertes.

Programa elaborado

1 1 100%

Identificación de IIEE y EESS que trabajan Programas de Escuela para Padres y Madres y/o Familias Fuertes.


Monitoreo y seguimiento de avances del Programa de Escuela para Padres y Madres y/o Familias Fuertes


01 Proyecto Distrital sobre derechos a la Identidad, con énfasis en menores de 5 años, elaborado y ejecutado.

Elaboración del Proyecto en el Distrito de Santa Cruz de Chuca, sobre derechos a la Identidad, con énfasis en menores de 5 años.


Ejecución del Proyecto en el Distrito de Santa Cruz de Chuca, sobre derechos a la Identidad, con énfasis en menores de 5 años.


Evaluación del Proyecto sobre derechos a la Identidad, realizado en el Distrito de Santa Cruz de Chuca.



Establecimiento de la política regional a favor de la Infancia y Adolescencia en la región.

Plan Regional de Acción por la Infancia y Adolescencia 2012-2017 aprobado

Elaboración del diagnostico regional de los niños, niñas y adolescentes, con asistencia técnica del MIMP


Área Niñez y Adolescencia

Elaboración del Plan Regional de Acción por la Infancia y Adolescencia 2012-2017, con asistencia técnica del MIMP


Validación del Plan Regional de Acción por la Infancia y Adolescencia 2012-2017 Programa elaborado

1 0 0%

Aprobación del Plan Regional de Acción por la Infancia y Adolescencia 2012-2017, mediante Ordenanza Regional


Presentación Oficial del Plan Regional de Acción por la Infancia y Adolescencia 2012-2017


Conformación del Consejo Regional de Acción por los derechos niñas, niños y adolescentes.

Elaboración de propuesta de conformación del Consejo Regional de Acción por los derechos niñas, niños y adolescentes.

Diagnóstico elaborado

1 1 100%

Gestión para la aprobación de la norma que aprueba al conformación del Consejo Regional de Acción por los derechos de Naya


Mapeo regional de los Centros de Atención Residencial - CARs a Niñas , Niños y adolescentes en la región y de instituciones vinculadas a la Temática de Infancia y Adolescencia en la Región

Centros de Atención Residencial a Niñas, Niños y adolescentes, identificados .

Mapeo de los Centros de Atención Residencial - CARs a Niñas , Niños y adolescentes en la región.


Sistematización del Mapeo de los Centros de Atención Residencial - CARs a Niñas , Niños y adolescentes.


Elaboración del informe del mapeo de los Centros de Atención Residencial - CARs a N. N y A


Instituciones que abordan la temática de infancia y adolescencia, en la región, identificados.

Mapeo de instituciones que abordan la temática de infancia y adolescencia de la Región

documento elaborado

1 0.2 20%

Sistematización del Mapeo de instituciones que abordan la temática de infancia y adolescencia

Acciones realizadas 3 0.6 20%

Elaboración del informe de instituciones que abordan la temática de infancia y adolescencia

Acciones realizadas 4 0.2 5%

Fortalecimiento de capacidades a los operadores y/o personal de los Centro de Atención Residencial de Niños, Niñas y Adolescentes CARs e instituciones que abordan la temática de infancia y adolescencia.

Elaboración del Plan de Desarrollo de capacidades a los operadores y/o personal de los CARs a N, N y A e instituciones que abordan la temática de infancia y adolescencia.


Ejecución del Plan de Desarrollo de capacidades a los operadores de los CARs. Informe elaborado 1 1 100%

Evaluación de la ejecución del Plan de Desarrollo de capacidades a los operadores de los CARs.

Informe elaborado

1 1 100%

Promover la incorporación y acreditación de los CARs e instituciones ante el MIMP

Coordinación con los CARs e instituciones que trabajan la temática de niñez y adolescencia, para promover la incorporación y acreditación ante el MIMP


Información a operadores de CARs para la organización de expedientes Plan elaborado 1 0.53 53%

Revisión de expedientes y envío al MIMP. Informe elaborado 1 0 0%

Promoción y difusión de los derechos de niños, niñas y Adolescentes.

Promover la creación, registro y actualización de las defensorías Municipales del Niño y Adolecente, en la Región

Elaboración del Plan de Visitas de verificación y coordinación sobre el funcionamiento de las DEMUNAS.


Visitas de verificación y coordinación sobre el funcionamiento de las DEMUNAS. Acciones realizadas 4 0.8 20%

Elaboración de instrumento de verificación del funcionamiento de las DEMUNAS. Informe elaborado 2 0.4 20%

Informe de verificación y coordinación sobre el funcionamiento de las DEMUNAS. Acciones realizadas 2 1 50%

Desarrollo de acciones coordinadas con la CDRPETI para la eliminación progresiva de las peores formas del trabajo infantil: trata, explotación, prostitución, drogas, etc.

Participación y coordinación con la CDRPETI (Comité Directivo Regional para la Prevención y Erradicación del trabajo infantil).


Informe Técnico para incorporación de los representantes del GRDIS en el CDRPETI


Informe de la participación en la ejecución del Plan Regional del CDRPETI, en las áreas de gestión y comunicación.


Desarrollo de acciones integradas en la Comisión

Participación en la Comisión Regional para la lucha contra la trata de personas y trafico ilícito de migrantes en la Región La Libertad (OR N° 03-2012-CRLL)

instrumento elaborado

1 1 100%


Regional para la lucha contra la trata de personas y trafico ilícito de migrantes en la Región (OR N° 03-2012-CRLL)

Informe de la participación en la Comisión Regional para la lucha contra la trata de personas y trafico ilícito de migrantes en la Región La Libertad.

Informe elaborado

3 3 100%

Conmemoración del Día del Niño Peruano - Ley N° 27666 en la región.

Elaboración del Plan de Conmemoración del Día del Niño Peruano - Ley N° 27666 en la región.


Ejecución del Plan de Conmemoración del Día del Niño Peruano - Ley N° 27666 en la región.


Evaluación de la ejecución del Plan de Conmemoración del Día del Niño Peruano - Ley N° 27666 en la región.


Promoción del mejoramiento del bienestar físico, psíquico y social de las personas adultas

mayores en situación de pobreza y extrema pobreza en la región.

Promover acciones que incorpore PAMs al Seguro Integral de Salud.

Promoción de acciones que incorpore PAMs al Seguro Integral de Salud: Elaborar del Perfil técnico de la actividad (Lugar, presupuesto, recurso, sustento técnico)


Área Temática Adulto Mayor

Coordinación con el sector Salud y otras Informe elaborado 2 2 100%

Sistematización de los resultados de la campaña Informe elaborado 1 1 100%

Promover acciones para la inclusión de las PAM pobres y en extrema pobrezas, en programas alimentarios y nutricionales.

Coordinación con gobiernos locales para la inclusión de PAMs en los programas del PCA


Identificación de PAMS en la base de datos del RUBEN

Informe elaborado

1 0 0%

Promoción de oportunidades económicas para las PAMs

Perfil de Proyecto de inversión en beneficio de las PAMs, en proceso de elaboración (Fase Diagnóstico).

Aplicación de Encuesta del Diagnóstico Situacional de las PAMs Informe elaborado 1 1 100%

Identificación de las necesidades de las PAMs. Informe elaborado 1 0.6 60%

Elaboración del Perfil del Proyecto con asistencia técnica del MIMP Acciones realizadas 1 0 0%

Promoción y fortalecimiento de la participación política de los PAMs

Impulsar la conformación de CIAMs en los Gobierno Local Provinciales y Distritales

Identificación de los CIAMs en la región. Informe elaborado 1 0 0%

Coordinación con gobiernos locales Informe elaborado 4 0.4 10%

Comunicación oficial a los GL alcanzando la normatividad vigente sobre la implementación y funcionamiento de los CIAMs


Inscripción y actualización del Registro Regional de organizaciones e instituciones de PAMs. (Ley 28803)

Difusión de requisitos para la inscripción y actualización de registro regional de organizaciones e instituciones de PAMS


Registro de Organizaciones Acciones realizadas 1 1 100%

Evaluación de expedientes Acciones realizadas 1 1 100%

Entrega de certificados de inscripción Proyecto elaborado 1 1 100%

Organizaciones de PAMs en la región conformadas en la Red Regional.

Elaboración de un plan de trabajo para fortalecer la Red de PAMS. documento elaborado

1 0 0%

Coordinaciones con las instituciones provinciales para impulsar el fortalecimiento de la Red de PAMs Provincial.


Conformación y Fortalecimiento de los Consejo Provinciales de las Personas Adultas Mayores.


Encuentro Regional de organizaciones de PAMs. Informe elaborado 1 0 0%

Promoción e implementación de acciones para elevar el nivel educativo y cultural de las PAMs, promover una imagen positiva del envejecimiento.

Una Campaña anual descentralizada de promoción de cultura de respeto de las PAMs.

Elaboración del Perfil técnico de la actividad (Lugar, presupuesto, recurso, sustento técnico)


Fortalecimiento del COREPAM para capacidades de gestión para atención de las PAMs..


Acto conmemorativo por día nacional e internacional de las PAMs - Fórum Acciones realizadas 1 1 100%

Coordinación con el sector Educación para el involucramiento de las IIEE Plan aprobado 2 1 50%

Inventario de los Centros Residenciales de las Personas Adultas Mayores - CARPAMs actualizados.

Registro Regional de los Centros Residenciales de las Personas Adultas Mayores - CARPAMs actualizados.

Elaboración de la Ficha de Registro de los CARPAMs Ficha 1 1 100%

Elaboración del registro de las CARPAMs Informe elaborado 1 1 100%

Elaboración de la constancia de registro de los CARPAMs. Constancia 1 1 100%

Elaboración de un software para la ingreso de datos del registro CARPAMs. Informe elaborado 1 1 100%

Identificación de los CARPAMs a nivel regional. Informe elaborado 1 1 100%


Visitas de coordinación a CARPAMs: funcionamiento, atención integral a PAMs, garantía del ejercicio de sus derechos y defensa de sus intereses


Sistematización e informe de los CARPAMs registrados. Informe elaborado 1 1 100%

Establecimiento de un documento técnico político de planificación regional en beneficio de Personas con Discapacidad.

Revisión y aprobación del Plan Regional de igualdad de oportunidades para personas con discapacidad 2012 – 2018.

Revisión y aprobación del Plan Regional de igualdad de oportunidades para personas con discapacidad 2012 – 2018.


Área Discapacidad

Validación del PIO para PCD con organizaciones de PCD y la asistencia técnica de CONADIS - MIMP


Presentación Oficial del PIO para PCD Informe elaborado 1 0 0%

Fortalecimiento de la Oficina Regional de Atención a Personas con Discapacidad -OREDIS

Ordenanza Regional que adecua la OREDIS a la estructura Orgánica al vigente.

Adecuar la ordenanza a la estructura Orgánica regional vigente: Elaboración del documento de propuesta de actualización de la Ordenanza Regional N° 026-2008-CRLL


Seguimiento a su aprobación Acciones realizadas 3 0 0%

Asignación de 2 UIT a la OREDIS, según Ley 29812, mediante documento normativo.

Elaboración de documento técnico que sustente el otorgamiento de las 2 UIT a la OREDIS en el marco el cumplimiento de la Ley 29812

Plan elaborado

1 1 100%

Articulación de Política Locales y Regionales para la atención de PCD

Diagnostico del estado situacional de las OMAPED en la Región La Libertad.

Elaboración del plan de trabajo para el Diagnostico Regional de las personas con discapacidad.

Informe 1 0 0%

Elaboración del instrumento de recojo de información para ser aplicado a las PCD Informe 1 1 100%

Aplicación de encuestas a las personas con discapacidad. informe 1 0 0%

Sistematización de los resultados de la aplicación del instrumento. informe 1 0 0%

Presentación del Diagnostico Regional de las PCD informe 1 0 0%

01 Programa de Fortalecimiento de capacidades de funcionarios y servidores del gobierno regional y gobiernos locales en temas de derechos y acciones a implementar en beneficio delas PCD, elaborado y ejecutado.

Elaboración de un Programa de fortalecimiento de capacidades de funcionarios y servidores de GR y GL en temas de derechos y acciones a implementar en beneficio de las PCD.

Informe 1 1 100%

Ejecución del Plan de fortalecimiento de capacidades de funcionarios y servidores de GR y GL .

Informe 1 1 100%

Seguimiento y evaluación de la ejecución del Plan de fortalecimiento de capacidades de funcionarios y servidores de GR y GL.

Informe

1 1 100%

Desarrollo de Intervención en beneficio de las personas con discapacidad.

Perfil de Proyecto de inversión en beneficio de las PCD, en proceso de elaboración (Fase diagnóstico de las PCD en la Región La Libertad).

Elaboración del plan de trabajo para el Diagnostico Regional de las personas con discapacidad.

Informe 1 0 0%

Elaboración del instrumento de recojo de información para ser aplicado a las PCD Informe 1 0 0%

Aplicación de encuestas a las personas con discapacidad. informe 1 0 0%

Sistematización de los resultados de la aplicación del instrumento. informe 1 0 0%

Presentación del Diagnostico Regional de las PCD informe 1 0 0%

Promover la accesibilidad informativa y de comunicación (lenguaje de señas), para PCD en la región

Coordinación y gestión para promover la accesibilidad informativa y de comunicación (lenguaje de señas), para PCD en la región

informe

4 0 0%

Promover las adecuaciones urbanísticas y arquitectónicas; en los espacios públicos y privados en la Región

Coordinación y gestión para promover las adecuaciones urbanísticas y arquitectónicas; en los espacios públicos y privados en la Región

informe

4 0 0%

Promoción de cumplimiento de la Ley, sobre disposición de asientos preferenciales en los vehículos de transporte público.

Coordinación y gestión para promover el cumplimiento de la Ley, sobre disposición de asientos preferenciales en los vehículos de transporte público.

informe

4 0 0%

Apoyo y Asistencia social a las PCD

Gestión para donación de sillas de ruedas, muletas, andadores para PCD en coordinación con la Iglesia Misionera

A la demanda 14 14 100%


Gestiones en el Centro Regional de capacitación para otorgamiento de becas de estudios en diferentes especialidades productivas para PCD


Gestiones en empresas privadas para la consideración de oportunidades laborales para PCD


Orientaciones a PCD para atenciones de salud, educación, trabajo, entre otros A la demanda 32 32 100%

Campañas de certificación para PCD Informe 3 3 100%

Fortalecimiento de capacidades a las asociaciones de PCD

Encuentro Regional de asociaciones de PCD, con participación de la Municipalidad y CONADIS

Informe 2 1 50%

Focalización de la intervención regional para las PCD

Creación e implementación de un registro regional de PCD e instituciones de PCD, articulado con el registro nacional a cargo del CONADIS.

Coordinación con CONADIS Acciones realizadas 5 0 0%

Creación e implementación de un registro regional de PCD en instituciones de PCD, articulado con el registro nacional a cargo del CONADIS, en coordinación con CONADIS


Elaboración de un plan para la implementación de un registro regional de PCD e instituciones de PCD.

plan de implementación elaborado

1 0 0%

Difusión respecto al registro regional de PCD e instituciones de PCD. Acciones realizadas 1 0 0%

Proceso de inscripción de PCD e instituciones de PCD en un registro regional. Informe elaborado 1 0 0%

Proceso de inscripción de PCD e instituciones de PCD al registro nacional (CONADIS).


Promoción de la participación social de los jóvenes en los programas sociales de lucha contra la pobreza y descentralización.

Un programa regional de voluntariado en el marco de la lucha contra la pobreza y la descentralización, elaborado y aprobado.

Elaboración del Plan de trabajo para el Programa regional de voluntariado, en coordinación con el MIMP (Proyecto PNUD)


Área Juventud

Diseño del Programa Regional de voluntariado Informe elaborado 1 1 100%

Validación del programa Regional de voluntariado Informe elaborado 1 1 100%

Formulación convenio de cooperación con las universidades nacionales y particulares de la región.


Movilización de Voluntarios en un Proyecto específico de la GRDIS - Experiencia Piloto


Identificación de equipos de voluntariado, por ejes temáticos que van a participar en programas sociales de lucha contra la pobreza


01 Software de Registro Regional de Voluntariado instalado en el gobierno regional.

Conformación de equipos de voluntarios en la región, por ejes temáticos. Informe elaborado 5 5 100%

Instalación del software del registro regional de voluntariado en coordinación con el MIMP


Capacitación en el uso y manejo del software Informe elaborado 4 4 100%

Conformación de la Red regional de voluntariado Informe elaborado 15 15 100%

Fortalecimiento de capacidades a representantes de organizaciones juveniles y Municipios escolares en temática de liderazgo, participación ciudadana y cuidado del Ambiente.

10 organizaciones juveniles fortalecidas

Organización de I campamento Regional de Fortalecimiento a organizaciones juveniles en temática de liderazgo y Medio Ambiente.

Informe 1 1 100%

Talleres de desarrollo de capacidades dirigido a representantes de Municipios escolares en temática de Liderazgo Juvenil y Participación Ciudadana

Informe 2 2 100%

Jornada: Formando Líderes para la participación ciudadana. Informe 2 2 100%

Talleres sobre temática de liderazgo y participación ciudadana, dirigido a jóvenes de institutos y universidades.

Informe 2 2 100%

Creación e Implementación del Registro Único de Organizaciones Juveniles de la Región La Libertad

Sistema de Registro Único de Organizaciones Juveniles implementado

Mapeo de organizaciones juveniles a nivel Regional Informe 1 1 100%

Realizar mesas de trabajo con representantes de organizaciones juveniles para su articulación con área de juventud.

Informe 10 1 10%

Implementación de Software, para el registro de organizaciones juveniles. Software 1 1 100%

Registro y acreditación de Organizaciones Juveniles de la Región. Registro de Organizaciones Acreditadas

1 0 0%

Fortalecimiento de identidad regional, a través de valoración de su legado cultural folclórico.

30 II.EE revaloran la identidad regional

Realizar un concurso regional de danzas folklóricas de nivel secundario y superior. Informe 1 0 0%


Sensibilización a jóvenes para la promoción del cuidado del Ambiente

02 campañas de sensibilización desarrolladas

Campañas de sensibilización que promuevan el cuidado del Medio Ambiente. Informe

2 0 0%

Fortalecimiento del Consejo Regional De la Juventud - COREJU

COREJU fortalecido y funcionando

Reuniones de trabajo para elaboración de Reglamento del COREJU. Informe 10 10 100%

Taller con representantes de organizaciones juveniles para validación del Reglamento del COREJU

Reglamento 1 0 0%

Ceremonia de Juramentación del Consejo Regional de la Juventud - COREJU Informe 1 0.25 25%

Elaboración de plan de trabajo 2013 del Consejo Regional de la Juventud Plan de Trabajo 1 0.25 25%

Presentación de plan de trabajo 2013 del COREJU a representantes de organizaciones juveniles.

Informe 1 0.25 25%

Elaboración de Proyecto para creación de la casa Regional de la Juventud.

Casa Regional de la Juventud Implementada

Formulación de proyecto de creación de la Casa Regional de la Juventud Casa de la juventud implementada 1 0.35 35%

Elaboración de Proyecto de desarrollo para la formación de jóvenes líderes.

01 proyecto elaborado Formulación de proyecto desarrollo de capacidades para la formación de jóvenes líderes

Proyecto 1 0 0%

Gestión de la Institucionalización regional del Voluntariado.

Servicio de Voluntariado Institucionalizado

Elaboración, aprobación y difusión de un proyecto de ordenanza con su reglamento respectivo.

Ordenanza 1 0.5 50%

Taller con representantes de organizaciones de voluntariado para validación de Proyecto de Ordenanza.

Informe 1 1 100%

Presentación de Proyecto de Voluntariado Universitario a las Gerencias Regionales del Gobierno Regional.

Informe 1 1 100%

Reunión de presentación del Proyecto de Voluntariado a Representantes de instituciones público, privadas y sociedad civil

Informe 1 1 100%

Campañas de comunicación para promoción y movilización de voluntariado. Informe 2 1 50%

Creación de spot publicitario, promocionando el voluntariado regional Spot 1 0.5 50%

Movilización del voluntariado en estrategias de lucha contra la pobreza en la Región La Libertad.

Movilización de voluntarios en proyectos sociales: Proyecto de viviendas saludables

Identificación de Programas y/o proyectos para la movilización de Voluntarios. Informe 1 1 100%

Implementación de las herramientas de gestión de movilización de voluntarios locales hacia proyecto de Viviendas Saludables.

Informe 1 1 100%

Diseño e implementación de Programa de Voluntariado en la Región La Libertad

Programa de Voluntariado implementado

Realizar reuniones de trabajo para elaboración de programa de Voluntariado. Informe 1 1 100%

Firma de alianzas estratégicas con Universidades para implementación de Programa.

Acta de Alianza 1 1 100%

Realizar un taller de fortalecimiento de capacidades en el tema de voluntariado dirigido a instituciones / organizaciones que realizan acciones voluntarias para la conformación de la Red de Voluntariado Regional.

Informe 1 1 100%

Taller para elaboración y aprobación del plan de trabajo 2013 de la Red de Voluntariado Regional.

Informe 1 0.5 50%

Promover la práctica de actividades deportivas en los jóvenes.

Jóvenes de la región desarrollan prácticas saludables integrales

Campeonato regional de fútbol, inter- instituciones educativas de nivel secundario (Alumnos de 5to. Año de Secundaria).

Informe 1 0 0%

Fortalecer el desarrollo espiritual de las y los jóvenes.

Retiro espiritual dirigido a las y los jóvenes. Informe

1 0 0%

Promover la salud mental de las y los jóvenes.

Plantón por el Día de la salud mental dirigido a las y los jóvenes. . Informe

1 0 0%

Celebración de fechas conmemorativas: Día de la Juventud

Pasacalle y fiesta temática por el día de la juventud. Informe

1 0 0%

TOTAL 463 273.13 59%


Objetivo General 4: CIUDADANOS EJERCEN SUS DEBERES Y DERECHOS CON IDENTIDAD REGIONAL, CULTURA DE PAZ, PRACTICA DE VALORES, IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y COHESIÓN SOCIAL

Objetivo Específico Estratégico 4.2: Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres

Promoción de Políticas de Igualdad de Oportunidades y de Género en la Región en cumplimiento de las políticas Nacionales (Ley 28983 el D.S 027-2007-PCM.

Un Diagnostico que establece principales brechas de género en la Región, elaborado.

Elaboración de un Plan de Trabajo para la realización del Diagnostico de las principales brechas de género en la Región.

Documento elaborado

1 0.1 10%

Área Mujer

Conformación de una Mesa de Trabajo con Salud y Educación para la realización del Estudio "Diagnostico de las principales brechas de género en la Región".

Acta e Informe 1 0.1 10%

Revisión y análisis de indicadores sociales de salud y educación, respecto a género.

Informe elaborado

1 0 0%

Sistematización de la información y elaboración del diagnóstico de las principales brechas de género.

Documento elaborado

1 0 0%

Un Plan regional de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2012-2017, articulado al PRDC, formulado y aprobado

Formulación y Aprobación de un Plan regional de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2012-2017, articulado al PRDC.

Plan aprobado y difundido

1 1 100%

Validación del PRIOLL con sectores del Estado y Sociedad civil. 1 1 100%

Gestión para la emisión de la Ordenanza Regional de aprobación del PRIOLL 2012-2017

2 1 50%

Difusión del PRIOLL 2012-2017 1 0 0%

Elaboración del Plan de Trabajo articulado para la implementación del PRIOLL 2012-2017, con asistencia técnica de la MIMP


Sistema de monitoreo y evaluación de las políticas de igualdad de oportunidades y de género en la región, en proceso de diseño

Elaboración del Plan de Trabajo para el "Diseño del Sistema de Monitoreo y Evaluación de las políticas de igualdad de oportunidades y de género en la región"

Diseño del Sistema de Monitoreo y Evaluación elaborado

1 1 100%

Coordinación con el MIMP para que brinden la asistencia técnica en la formulación del "Diseño del Sistema de Monitoreo y Evaluación de las políticas de igualdad de oportunidades y de género"

1 0 0%

Funcionarios/as y autoridades del gobierno regional capacitados en la aplicación de procedimientos y herramientas para la implementación de políticas de Igualdad de Género

Coordinación con el MIMP para la implementación de políticas de Igualdad de Género, para su participación y asistencia técnica.

Informe 1 1 100%

Elaboración del Plan de Fortalecimiento de Capacidades de funcionarios/as y autoridades del Gobierno regional.


Ejecución del Plan de Fortalecimiento de capacidades de funcionarios/as y autoridades del gobierno regional y Gob. Local

Informe 1 0 0%

Evaluación del Plan de Fortalecimiento de capacidades de funcionarios/as y autoridades del gobierno regional.

Informe 3 0 0%

TOTAL 18 6.2 34%

Objetivo Específico Estratégico 4.3: Promoción de práctica valores en la familia, comunidad e instituciones.

Formulación y/o implementación de políticas que promuevan una cultura de paz en la región

01 documento normativo elaborado, para la promoción de una cultura de Paz en la Región

Elaboración del Proyecto de Ordenanza para la Promoción de una Cultura de Paz en la Región.

Ordenanza Regional aprobada

1 1 100%

Área temática Cultura de Paz

Gestión para la aprobación de la Ordenanza Regional para la Promoción de una Cultura de Paz en la Región. 2 1 50%

Difusión de la Ordenanza Regional para la Promoción de una Cultura de Paz en la Región.

Acciones realizadas

1 0 0%


01 Programa Regional de Acción para promover una Cultura de Paz en la Región, elaborado.

Taller de formación de formadores en Cultura de Paz Plan elaborado 1 1 100%

Talleres de replica para formadores en cultura de paz Informe 1 0 0%

Elaboración del Plan de Trabajo para la formulación del Programa Regional de Acción para promover una cultura de paz en la región.

Plan elaborado 1 0.2 20%

Conformación de un Comité Impulsor del Programa Regional de Acción para promover una cultura de paz en la región.

Informe elaborado

1 0 0%

Elaboración del Programa Regional de Acción para promover una cultura de paz en la región.


Validación del Programa Regional de Acción para promover una cultura de paz en la región.

Informe elaborado

1 0 0%

Formulación del Proyecto de Ordenanza que apruebe el Programa Regional de Acción para promover una cultura de paz en la región.

documento elaborado

1 0 0%

Gestión ante el Consejo Regional para la emisión de la Ordenanza que apruebe el Programa Regional de Acción para promover una cultura de paz en la región.


Acto conmemorativo por día internacional de la Paz y derechos humanos. Informe elaborado

1 1 100%

01 Programa Regional para la Promoción de una Cultura de Paz y Prevención de Conflictos en las IIEE de la Región, en coordinación con los sectores Salud, Educación y otras.

Formulación del Programa Regional para la Promoción de una Cultura de Paz y Prevención de Conflictos en las IIEE.

Informe elaborado

1 1 100%

Ejecución del Programa Regional para la Promoción de una Cultura de Paz y Prevención de Conflictos en las IIEE de la Región.

Informe elaborado

1 1 100%

Monitoreo y evaluación del Programa Regional para la Promoción de una Cultura de Paz y Prevención de Conflictos en las IIEE de la Región.


TOTAL 16 7.2 45%

TOTAL 760 372.052 48.95%


47

11.- GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACION Y ADJUDICACION DE TERRENOS

La Gerencia Regional de Administración y Adjudicación de Terrenos ha establecido un objetivo estratégico para el desarrollo de sus actividades. Cabe señalar que dicho objetivo no se contempló en el PEI 2011 – 2016, dado que cuando se formuló el Plan esta Gerencia no estaba en la estructura orgánica del Gobierno Regional La Libertad.

OBJETIVO ESTRATEGICO:

“Formalizar y titular predios rurales y tierras eriazas habilitadas ubicadas en el ámbito de la Región La Libertad, utilizando tecnología de punta, para reducir la informalidad.”

En el marco del objetivo en mención, dicha oficina, ha focalizado su accionar en el distrito de Chugay Y Cochorco de la provincia Sánchez Carrión, realizando la actividad siguiente:

1.- Diagnóstico y saneamiento físico legal de las unidades territoriales programadas las cuales están ubicadas en el distrito de Chugay y Cochorco Provincia de Sánchez Carrión.

Se programó como meta física realizar la adjudicación de 12,800 predios rurales, llegándose a efectuar 8,359, obteniéndose una ejecución de 65.30%. Los 8,359 predios rurales se encuentran pendientes de titulación e inscripción ante SUNARP, estando a la espera de la aprobación de la norma que exonera a los Gobiernos Regionales de las tasas registrales.

CUADRO DE EVALUACIÓN 2011-2016, AÑO 2012: GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACION Y ADJUDICACION DE TERRENOS


Objetivos Operativos / Actividades: proyectos

Responsables

Programación 2011-

2016 Año 2012

Indicador Programado Ejecutado %

Ejecución

ACTIVIDADES

Formalizar y titular predios rurales y tierras eriazas habilitadas ubicadas en el ámbito de la Región la Libertad, utilizando tecnología de punta, para reducir la informalidad

Diagnóstico y Saneamiento Físico Legal de las unidades territoriales programadas las cuales están ubicadas en el Distrito de Chugay y Cochorco Provincia de Sánchez Carrión.

Oswaldo Espejo Meléndez

Levantamiento Catastral: Empadronamiento, Linderacion de predios y verificación de la Explotación Económica de los predios rurales de los Distritos de Chugay y Cochorco, de la Provincia de Sánchez Carrión.

Número de Predios Rurales Adjudicados

12,800 8,359* 65.30%

Calificación y Publicación de Padrones de los predios catastrados en los Distritos de Chugay y Cochorco, Provincia de Sánchez Carrión.

Titulación de predios formalizados en la unidad territorial de Santa Rosa ubicados en el Distrito de Chugay Provincia de Sánchez Carrión

Meta Física 64,000 **

S/.

1’144,930 1’138,445.9

6 99.43

TOTAL S/.

1’144,930 1’138,445.9

6 99.43

En lo que corresponde al año 2012 los 8,359 predios rurales se encuentran pendientes de titulación e inscripción ante SUNARP, estando a la

espera de la aprobación de la norma que exonera a los Gobiernos Regionales de las tasas registrales.

** La Meta Física de 64,000 se ejecutara hasta el año 2016


48

12.- GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA

La Gerencia Regional de Agricultura, ha desarrollado sus actividades en el marco de dos objetivos estratégicos correspondientes a la dimensión económica - PEI – 2011-2016 del GRLL.

Objetivo 1:

“Desarrollar una agricultura diversificada y competitiva en las zonas rurales de la Región, expresada en un aumento del 18% de la productividad de los principales cultivos y un aumento de 24,000 ha. de superficie agrícola bajo riego mejorado en costa, fortalecimiento de capacidades a 4,200 productores, y un sistema de información agraria eficiente al 2016”

En el marco de este objetivo, se programaron 13 actividades, de las cuales solo han sido realizadas dos de ellas, estas son:

3.- Mejoramiento de la producción agrícola de los sectores Galindo La Incaica, San Alfredo y San Carlos-Laredo-La Libertad.

En el PEI se programó transferir tecnologías de riego a 1000 hectáreas. Sin embargo la Gerencia Regional de Agricultura consideró en el expediente técnico una meta de 690 ha, la misma que se ejecutó en un 100%. Para el logro de dicha meta se consideró según el expediente un monto de s/ 807,931, llegándose a realizar la meta con s/ 794,424 (98% ).

9.- Desarrollo de la producción del cultivo de trigo en el distrito de Tayabamba, provincia de Pataz, departamento la Libertad.

Se programó brindar capacitación y asistencia técnica a 1148 productores (meta reajustada a 1166 productores), llegándose a beneficiar a 816 productores, obteniéndose una ejecución de 70%. Para el logro de dicha meta se programa un monto de s/ 347,063, ejecutándose un total de s/ 96,941 (28% de ejecución)

Cabe señalar que en el objetivo N° 1; 11 actividades programadas en el PEI no se llegó a su respectiva ejecución.

Objetivo 2:

“Promover un mejor acceso a los servicios básicos y productivos del pequeño productor agrario, apoyando en las zonas alto andinas con 1,290 ha, con 33 centros de acopio y 12 pequeñas plantas de lácteos”

Para el cumplimiento del objetivo en mención, se programó en el PEI la ejecución de 4 actividades; sin embargo la gerencia responsable solamente llevo a cabo la actividad siguiente:

2.- Desarrollo de la cadena productiva de papa en la comunidad de la Victoria, provincia de Pataz, departamento de La Libertad.

Se programó como meta física desarrollar buenas prácticas agrícolas en un total de 60 hectáreas, llegándose a beneficiar a 50 hectáreas, obteniéndose una ejecución de 83%, para el logro de dicha meta se programó s/ 73.906, la cual se llegó a ejecutar con s/ 45.777,62 (ejecución de 62%).


CUADRO DE EVALUACIÓN 2011-2016, AÑO 2012: GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA

Objetivos Estratégicos Objetivos Operativos: Actividades/Proyectos


Año 2012

Limitaciones

Observaciones


Ejecución

Objetivo 1. Desarrollar una agricultura diversificada y competitiva en las zonas rurales de la región, expresada en un aumento del 18% de la productividad de los principales cultivos y un aumento de 24,000 ha. de superficie agrícola bajo riego mejorado en costa, fortalecimiento de capacidades a 4,200 productores, y un sistema de información agraria eficiente al 2016

3. Mejoramiento de la producción agrícola de los sectores Galindo La Incaica, San Idelfonso y San Carlos-Laredo-La Libertad

Denominación Superficie con riego mejorado (ha)

El proyecto beneficia a 320 familias y mejora la dotación de agua a 690 ha más 100 ha. de ampliación de frontera agrícola . Se inició el 2011 con una inversión de S/. 901,359

Meta Física: 1000 1000 (En expediente se fijo 690 ha)

690 100

100% de ejecución de acuerdo al expediente técnico

S/. 1,215,002 807931 794424 98

El total de 2011 y 2012 es S/. 1,695,783

9. Desarrollo de la Producción del cultivo de Trigo en el distrito de Tayabamba, provincia de Pataz, departamento de La Libertad

Denominación

Incrementar la rentabilidad del cultivo (con aumento de rendimiento de: 1,500 a 2,300 kg/ha)

Capacitación y asistencia técnica

22 parcelas demostrativas de media ha. cada una, 57 talleres de capacitación sobre buenas prácticas agrícolas a 1,037 productores, 22 charlas de capacitación sobre fortalecimiento de organizaciones a 816 productores, 774 visitas de asesoramiento técnico (2 por productor), 6 organizaciones formalizadas

Meta Física: Con 1,148 productores 1148 (meta reajustada a 1,166)

816 70

La meta final con el reajuste es 1,166 productores (el 70 % es en base al reajuste, se cumple al final del proyecto que culmina el 2013)

S/. 347,063 347,063 96,941 28

Objetivo 2. Promover un mejor acceso a los servicios básicos y productivos del pequeño productor agrario, apoyando en las zonas alto andinas con 1,290 ha, con 33 centros de acopio y 12 pequeñas plantas de lácteos

2. Desarrollo de la cadena productiva de papa en la comunidad de La Victoria, provincia de Pataz, departamento de La Libertad (Nota: En el expediente técnico se determinó como "Desarrollo de la Producción del cultivo de Papa en el distrito de Tayabamba, provincia de Pataz, departamento de La Libertad”)

Denominación Áreas instaladas (ha) Ejecución de buenas prácticas agrícolas

100 talleres de capacitación a 1,382 productores agrarios, realización de 1,697 visitas de asesoramiento a productores (2 por productor), 50 talleres en gestión empresarial con 869 productores, 50 talleres en articulación comercial con 801 productores. Estas son actividades de continuación y reforzamiento relacionadas a las iniciadas el 2010.

Meta Física: 60 60 50 83

El 2010 y 2011 (campaña) se instaló 22 parcelas que hacen 12.5 ha (con la inversión de dichos años), y luego se replicó en parcelas de productores en 50 ha, con lo que se supera la meta total en 2.5 ha.

S/.

558,814 73,906 45,777.62 62

Con el presupuesto ejecutado el 2012 se culminó el proyecto. El 2010 y 2011 se ejecutó S/. 306,495, con lo cual suma un total de S/. 352,272

Total

S/. 2,120,879 1,228,900 937,142


50

13.- GERENCIA REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN

La Gerencia Regional de la Producción, ha desarrollado sus actividades en el marco de tres objetivos correspondientes a la dimensión económica - PEI – 2011-2016 del GRLL.

Objetivo 4:

“Promover el incremento al 50% de la producción pesquera continental y marítima destinada al consumo humano en el ámbito de la Región La Libertad, al 2016”.

Para el cumplimiento del objetivo en mención, se programó en el PEI la ejecución de 3 actividades; sin embargo la Gerencia responsable solamente llevó a cabo 2 actividades:

1.-Capacitación y Asistencia Técnica dirigida a los pescadores y agricultores en alianza estratégica con PRODUCE, FONDEPES, IMARPE e ITP.

Se programó como meta física realizar 15 eventos, llegándose a ejecutar 43 eventos, obteniéndose una ejecución de 283.67%, para el logro de dicha meta se programa s/ 90,000, no contándose con la información correspondiente respecto al gasto efectuado para el cumplimiento de la actividad en mención.

3.-Sensibilizar a la población priorizada para incrementar los hábitos de consumo de especies hidrobiológicas.

Se programó como meta física realizar 12 eventos, llegándose a ejecutar 10, obteniéndose una ejecución de 83.33%. Para el logro de dicha meta se programa un monto de s/120,000, no contándose con la información correspondiente respecto al gasto efectuado para el cumplimiento de la actividad en mención.

CUADRO DE EVALUACIÓN 2011-2016, AÑO 2012: GERENCIA REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN



Responsables

Programación Año 2012

2011 - 2016


% Ejecución

Objetivo N° 4: Promover el incremento al 50% de la producción pesquera continental y marítima destinada al consumo humano en el ámbito de la Región La Libertad, al 2016.

1. Capacitación y asistencia técnica dirigida a los pescadores y acuicultores en alianza estratégica con PRODUCE, FONDEPES, IMARPE e ITP

GEREPRO

Denominación: Evento

Meta Física: 60 15 43 283.67

S/. 450,000 90,000 0 0

2. Ejecución de Proyecto de Inversión Pública: Perfiles 1) " Mejoramiento de la actividad pesquera artesanal en el litoral costero del Departamento La Libertad: Trujillo, Ascope y San Pedro de Lloc" y 2) "Mejoramiento de la Actividad Pesquera Acuícola en la zona de Reserva de agua Dulce del Departamento La Libertad: Bolívar, Pataz, Sánchez Carrión, Santiago de Chuco y Otuzco".

GEREPRO

Denominación: Proyecto


S/. 9,000,000 7,000,000 0 0

3. Sensibilizar a la población priorizada para incrementar los hábitos de consumo de especies hidrobiológicas.

GEREPRO


Meta Física: 72 12 10 83.33

S/. 720,000 120,000 0 0

Total S/. 10,170,000 7,210,000 0 0


51

Objetivo 5:

“Promover el aumento en 30% la Competitividad y Rentabilidad de las Pymes, tanto urbanas como rurales de la Región La Libertad al 2016”.

Para el cumplimiento del objetivo en mención, se programó en el PEI la ejecución de 5 actividades:

1. Organización Empresarial mediante modelos asociativos.

Se programaron 12 eventos técnicos de organización empresarial, no ejecutándose ninguno de ellos.

2.- Desarrollo de Capacidades Empresariales.

Se programó como meta física el desarrollo de 12 eventos de gestión empresarial, realizándose solo 3, obteniéndose una ejecución de 25%, para el logro de dicha meta se estimó s/ 120.000, no contándose con la información correspondiente respecto al gasto efectuado para el cumplimiento de la actividad en mención.

3.- Articulación Comercial.

Se programó como meta física realizar 12 eventos técnicos de marketing, llegándose a ejecutar 3 de ellos, obteniéndose una ejecución de 25%, para la realización de dicha meta se programa s/120,000, no contándose con la información correspondiente respecto al gasto efectuado para el cumplimiento de la actividad en mención.

4.- Suscripción de Convenios Interinstitucionales con las MYPE.

Se programan la suscripción de 2 convenios, lo cual no se llega a su respectiva ejecución.

5. Creación de la Escuela Regional de Emprendedores y Gestores de Negocios MYPE en Trujillo al 2012.

Se programan como meta física la implementación de la escuela regional en un 100%, la cual se llega a su respectiva ejecución.



Responsables


2011 - 2016


% Ejecución

Objetivo 5: Promover el aumento en 30% la competitividad y rentabilidad de las Pymes, tanto urbanas como rurales de la Región La Libertad al 2016.

1. Organización empresarial mediante modelos asociativos.


GEEPRO Meta Física: 66 12 0 0

S/. 660,000 120,000 0 0

2. Desarrollo de capacidades empresariales

GEREPRO Denominación: Evento


S/. 660,000 120,000 0 0

3. Articulación comercial.



S/. 660,000 120,000 0 0

4.Suscripción de Convenios Interinstitucionales con las MYPE.

GEREPRO Denominación: Convenio


S/. 100,000 20,000 0 0

5. Creación de la Escuela Regional de Emprendedores y Gestores de Negocios MYPE en Trujillo al 2012.

GEREPRO Denominación: Implementación

Meta Física:% 100 100 100 100

S/. 450,000 210,000 0 0

Total S/. 2,530,000 590,000 0 0


52

Objetivo N° 6:

“Promover una Mediana y gran Empresa Industrial Competitiva, Eco eficiente e Innovadora, ofertando productos de alto valor agregado y funcionando en clúster y conglomerados empresariales al 2016”.

Para el cumplimiento del objetivo en mención, se programó en el PEI la ejecución de 3 actividades:

1.- Sensibilización sobre los beneficios de tecnologías limpias.

Se programó como meta física realizar 12 eventos, llegándose a ejecutar 3 eventos, obteniéndose una ejecución de 25%, para el logro de dicha meta se programó s/120,000, no contándose con la información correspondiente respecto al gasto efectuado para el cumplimiento de la actividad en mención.

2.- Sensibilización sobre los beneficios de eco eficiencia.

Se programan como meta física la realización de 12 eventos, efectuándose 5 de ellos, obteniéndose una ejecución de 41.67%, para el logro de dicha meta se programa s/ 120,000, no contándose con la información correspondiente respecto al gasto efectuado para el cumplimiento de la actividad en mención.

3.- Sensibilización para mantener las buenas prácticas.

Se programa 12 eventos, llegándose a ejecutar 5 de ellos, obteniéndose una ejecución de 41.67% respecto a la meta física y para el logro de dicha meta se programó un monto de s/ 120,000, no contándose con la información correspondiente respecto al gasto efectuado para el cumplimiento de la actividad en mención.



Responsables


2011 - 2016


% Ejecución

Objetivo N° 6: Promover una mediana y gran empresa industrial competitiva, ecoeficiente e innovadora, ofertando productos de alto valor agregado y funcionando en clústers y conglomerados empresariales al 2016.

1. Sensibilización sobre los beneficios de tecnologías limpias.


GEREPRO Meta Física: 66 12 3 25

S/. 660,000 120,000 0 0

2. Sensibilización sobre los beneficios de ecoeficiencia.


Meta Física: 66 12 5 41.67

S/. 660,000 120,000 0 0

3. Sensibilización para mantener las buenas prácticas.


Meta Física: 66 12 5 41.67

S/. 660,000 120,000 0 0

Total S/. 1,980,000 360,000 0 0


53

14.- GERENCIA REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA

Esta gerencia ha realizado sus actividades programadas en el marco de 3 objetivos estratégicos establecidos en la dimensión económica del PEI 2011-2016 del GRLL. Dichas actividades las ha efectuado a través de las sub gerencias siguientes:

- Sub Gerencia de Comercio Exterior

- Sub Gerencia de Turismo

- Sub Gerencia de Artesanía.

14.1 - SUB GERENCIA DE COMERCIO EXTERIOR

Objetivo 8:

“Incrementar Sostenidamente las Exportaciones y promover la Imagen de la Región como Región Exportadora”

Las actividades realizadas por el área de comercio exterior difieren a las actividades programadas en el PEI, pero si están enmarcadas al objetivo estratégico programado. Para el logro del objetivo en mención, en el PEI se programó realizar 18 actividades en el año 2012; sin embargo el área de comercio exterior programa la ejecución de 15 actividades de las cuales:

13 actividades fueron ejecutadas y 2 actividades no fueron ejecutadas.

Las actividades con mayor avance de ejecución fueron:

1.1. Promover la participación de los empresarios en Ferias Pro Exportadoras.

Se programó la participación de 5 empresas en ferias Pro Exportadoras, contándose con la participación de 7, obteniendo una ejecución de 140%. Actividad que no conto con presupuesto, sin embargo 7 empresas participaron en el evento gracias a la alianza estratégica de PROMPERU - Gobierno Local.

2. 1Promover y capacitar en procesos de calidad y mercados para el comercio exterior.

Se programó como meta física capacitar a 3 participantes, llegándose a capacitar a 6, obteniéndose una ejecución de 200%.

Las actividades programadas y ejecutadas al 100% fueron: 1.2 Elaborar directorios de empresas Exportadoras por especialidad (3 empresas empadronadas) 1.4. Identificar y premiar el esfuerzo exportador de las MYPES (1empresa premiada). 4.4. Elaborar Plan de Trabajo 2012 concertado con los integrantes del CERX (un plan de trabajo elaborado). El desarrollo de las actividades programadas está orientado al logro de los objetivos operativos siguiente: I. Desarrollar la Oferta Exportable y Promocionar las Exportaciones de la región. II. Identificar Oportunidades Comerciales para productos de la región. III. Impulsar el desarrollo de los recursos humanos regionales IV. Promover mecanismos de facilitación y provisión de Servicios Financieros a las empresas de la

región. V. Fortalecimiento de capacidades institucionales


CUADRO DE EVALUACIÓN 2011-2016, AÑO 2012: SUB GERENCIA DE COMERCIO EXTERIOR

OBJETIVO ESTRATE

GICO

OBJETIVOS OPERATIVOS

ACTIVIDADES / PROYECTOS

DENOMINACION INDICADOR PROGRAMACION

2011 - 2016

AÑO 2012

OBSERVACIONES PROGRAM.

EJECUTADO

Incre

menta

r soste

nid

am

ente

las e

xp

ort

acio

nes y

pro

mover

la im

ag

en d

e la r

eg

ión c

om

o r

egió

n e

xp

ort

ad

ora

Desarrollar la Oferta Exportable y Promocionar las Exportaciones de la región.

I. OFERTA EXPORTABLE META FISICA

S/. META EJECUTADO %

1.1. Promover la participación de los empresarios en Ferias Pro Exportadoras.

Numero de empresas que participan en ferias pro Exportadoras / Número de empresas convocadas.

10.00

5 7 140.00%

Actividad para la que no conto con presupuesto, sin embargo 7 empresas participaron en el evento gracias a la alianza estratégica de PROMPERU - Gobierno Local.

1.2. Elaborar directorios de empresas Exportadoras por especialidad.

Numero de empresas empadronadas/Numero de empresas existentes.

10

3 3 100.00% Ejecutado con presupuesto de funcionamiento

1.3 Identificar y promover la asociatividad en productores agrarios y artesanos.

Número de productores capacitados/Numero de productores convocados.

10

2 0 0.00% Actividad que fue programada en alianza con Región Exporta, no se llevo a cabo por falta de presupuesto de las dos instituciones.

1.4 Identificar y premiar el esfuerzo exportador de las MYPES.

Numero de empresas premiadas/Nº de empresas participantes

5

1 1 100.00% Evento programado en alianza con SERPOST

1.5 Capacitar a estudiantes de escuelas técnicas superiores en planes de negocios de exportación.

Nº de planes de negocios aprobados/Nº de planes de negocios presentados.

7

2 1 50.00% Actividad que no se llevo a cabo por falta de presupuesto

1.6 Capacitar a productores de uva, paprika, alcachofa BPA y fabricantes de calzado en BPM y mercadeo.

Número de productores capacitados/Numero de productores convocados.

5

3 0 0.00% Actividad que se reprogramo para el primer trimestre del 2013

1.7 Promover la elaboracion de planes de negocios y tesis de estudiantes en temas de comercio exterior.

Numero de universidades participantes/numero de universidades convocadas

15

10 7 70.00% Actividad para la que se conto con el apoyo de los estudiantes de la UPN y ITN

Identificar Oportunidades Comerciales para productos de la región

II. MERCADOS

2.1 Promover y capacitar en procesos de calidad y mercados para el comercio exterior.

Número de participantes capacitados/Numero de participantes convocados

5

3 6 200.00%

2.2 Identificar e investigar mercados para productos con potencial exportador. Regional

Numero de informes elaborados/Numero de informes programados

5

5 3 60.00%

Impulsar el Desarrollo de los Recursos Humanos regionales.

III. CULTURA EXPORTADORA

3.1 Promover el programa EXPORTA FACIL en alumnos de los tres últimos años de secundaria, estudiantes universitarios, trabajadores de sectores públicos, privados y público interesado.

Numero de Charlas realizadas / Numeros de cursos programados.

5

10 4 40.00% Actividad que se realizo en alianza con SERPOST y estudiantes de la Universidad Privada del Norte

3.4. Difundir en Portal Electrónico Institucional información especializada, sistematizada y actualizada de las actividades de la Sub Gerencia de Comercio Exterior y experiencias exitosas en exportacion.

Numero de publicaciones realizadas/Numero de publicaciones programadas

5

4 2 50.00% Documentos publicados en la web

Promover mecanismos de facilitación y provisión de Servicios Financieros a las empresas de la región.

IV. FACILITACION DE COMERCIO

4.1 Elaborar y difundir informacion acerca de requisitos, trámites y procedimientos administrativos, aduaneros para productos de exportacion de la region.

Boletines elaborados/boletines programados

10

3 4 133.33% Documentos publicados en la web

Fortalecimiento de capacidades institucionales

Fortalecimiento del Comité Ejecutivo Regional Exportador

4.3 Identificar e incorporar al CERX empresas e instituciones estrategicas.

Numero de instituciones participantes/Nº de instituciones convocadas

5

5 6 120.00%

4.5 Ejecutar conjuntamente con los miembros del CERX el plan de trabajo concertado para el 2012.

Número de actividades ejecutadas/Numero de actividades programadas

10

5 6 120.00%

4.4 Elaborar plan de trabajo 2012 concertado con los integrantes del CERX

Plan de trabajo elaborado 5

1 1 100.00%

T O T A L

62 51


55

14.2 - SUB GERENCIA DE TURISMO

Cabe señalar que las actividades programadas por la Sub Gerencia de Turismo difieren a las actividades programadas por el PEI, pero están enmarcadas al Objetivo Estratégico.

Objetivo 10:

“Promover el desarrollo secuencial y estructurado de la actividad turística en la Libertad con criterios de sostenibilidad, competitividad e inclusión social”

Se programó 12 actividades a ejecutar en el PEI .Dicha Sub Gerencia programó 32 actividades a ejecutar, las mismas que en su totalidad han sido cumplidas al 100%, a excepción de las actividades:

- Actualización de la página web de turismo de La libertad”, que tiene un avance del 70%.

- La conformación de Comisiones Públicas y privadas para estudios de rutas turísticas (meta4), la misma que tiene un avance físico del 60%.

- Identificar oportunidades de inversión en zonas de interés turístico en la región, así como promover la participación d los inversionistas (meta 4 ideas de proyectos), el cual tiene un 50%.

Las actividades efectuadas están orientadas al logro de fomentar y desarrollar:

I.- Oferta turística regional.

II.- Cultura turística y seguridad al visitante.

III.- Fortalecimiento institucional.

IV.- Demanda sostenida del turismo.


CUADRO DE EVALUACIÓN 2011-2016, AÑO 2012: SUB GERENCIA DE TURISMO

Objetivo Estratégico Articulado N° 11: Promover el desarrollo secuencial y estructurado de la actividad turística en La Libertad con criterios de sostenibilidad, competitividad e inclusión social.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

PROGRAMACIÓN 2011 - 2016 INDICADOR

DE GESTION

INDICADORES DE

RESULTADO

AÑO 2012

OBSERVACIONES PROGRAMACIÓN

EJECUCIÓN

Desarrollar la oferta turística

regional a través de la

diversificación y ampliación.

I. OFERTA TURÍSTICA REGIONAL METAS S/. METAS %

1.1. Edición impresa y presentación de Plan Estrategico Regional de Turismo de La Libertad PERTUR

Edición de 1 000 ejemplares

Participación de actores públicos y privados en evento.

300 empresas S/.

1,000.00 La validación y

difucsión del PERTUR 100%

El PERTUR ha sido validado por lo actores involucrados en la actividad turística en talleres financiados por la Cooperación Técnica Suiza, asimismo a través de correos electronicos habiendo sido validado y aprobado por Resolución Ejecutiva Regional Nº 772-201-GRLL/PRE

1,2, Elaboración del diagnóstico situacional de las rutas del Mar a los Andes, de la Uva y el Vino, Alto Chicama y Ascpoe, Chan Chan-Chavín (ejes territoriales de desarrollo turítico).

Nº de Documentos

Nº de destinos que cuenta con información básica para la propuesta de nuevos circuitos y corredores.

4 corredores y/o circuitos

S/. 40,000.00

4 corredores que cuentan con

información básica Ruta del Mar a los Andes y la Ruta del

Uva y del Vino

100% Se ha realizado labor de Gabinete con información secundaria y desplazamientos con el apoyo de los gobiernos locales. No se conto con presupuesto

1,3, Talleres para la elaboración del FODA de cada una de las rutas.

Nº de participantes en cada uno de los talleres y conformación de una comisón pública o privada para el estudio de las rutas.

Conformación de las comisiones por cada ruta turística.

FODA y Conformación de

cada comisión

S/. 12,000.00

FODA de 4 rutas 60%

1,4, Fortalecimiento de la ruta Moche a través de talleres de capacitación y sensibilización que integre destinos turísticos a lo largo de la ruta, en coordinación con los gobiernos locales.

Elaboración e implementación de un programa de desarrollo turístico para los distritos de Paiján , Razuri y Ascope (provincia de Ascope)

Nº de Talleres realizados/Nº de participantes

4 talleres S/.

3,000.00 4 Talleres 100%

Se han desarrollado con el apoyo logístico y con los desplazamiento de los gobiernos locales de Paiján, Razuri, Guadalupe y Chepén. No se conto con presupuesto de la Gercetur.

1,5, Estudio y propuesta de las zonas de reserva ecoturística El Pedregal en el distrito de Poroto, provincia de Trujillo

Proyecto piloto de ordenamiento

turístico.

Propuesta de desarrollo turístico

Programa de planificación del

territorio, producto y

promoción a cargo de un ente

gestor.

S/. 5,000.00

Estudio y propuesrta 100%

1,6, Estudio y propuesta del circuito Trujillo-Sincicap-San Ignacio-Paranday-La Cuesta dentro de la ruta turística Mar a los Andes.

Circuito turístico Propuesta del circuito

turístico

Un circuito promovido y

difundido

S/. 5,000.00

Circuito 100%

1,7, Actualización del inventario regional de recursos turísticos y del calendario de festividades.

Nª de nuevos recursos

inventariados e inclusión de nuevas festividades en el

calendario. Jerarquización de los recursos turísticos.

Establecer el nivel de importancia de los

recursos turísitcos para planificar un adecuado

desarrollo turísitico. Uniformizar los criterios para la evaluación del

potencial turísticos.

30 nuevos recursos

turísticos y 15 festividades en el

calendario.

S/. 10,000.00

25 recursos y festividades

100%

Se han desarrollado con el apoyo logístico y con los desplazamiento de los gobiernos locales y practicantes de la Universidad Privada del Norte, Universida Católica de Trujillo. No se cuenta con presupuesto institucional


1,8, Talleres de aplicación de buenas prácticas dirigidas a empresas prestadoras de servicios turísitcos.

Nª de talleres por especialidad/Nª de

participantes.

Mejora de la calidad turística

4 talleres S/.

5,000.00

2 talleres: 1 Taller en Norma Técnica en establecimiento de

hospedaje y 1 sobre Sello de Calidad

100% Se efectúan en coordinación con el MINCETUR y a cargo de Consultorías Especializadas. No se cuenta con presupuesto institucional

1,9, Calificación de prestadores de servicios turísticos de la región de acuerdo con las normas legales corrrespondientes.

Porcentaje de expedientes calificados

Nº de expedientes presentados y calificados de los prestadores de servicios

120 empresas S/.

6,000.00 120 empresas 100%

El proceso comprende la documentación exigida por el TUPA y la verificación in situ

1,10, Actualización del directorio de prestadores de servicios turísticos.

Nº de expedientes de prestadores de servicios turísticos registrados/Nº de expedientes evaluados y aprobados de prestadores de servicios turisticos.

Directorio de prestadores de servicios turísticos.

2 directorios S/.

2,000.00 2 Directorio 100%

El directorio comprende la información actualizada de loas empresas prestadoras de servicios turísticos: Establecimientos de Hospedajes, Restaurantes y Agencias de Viaje. No se cuenta con presupuesto institucional

1,11, Elaboración de un formato de información sobre cumplimiento de normas del medio ambiente y preservación de recursos regionales relacionados con la actividad turística.

Formato de información para la creación de una línea de base.

Formato aprobado y difundido.

Formato S/.

3,000.00

Recopilación de las normas del medio

ambiente y preservación de

recursos y su análisis para su aplicación en el formato del sector

turismo

100%

En coordinación con la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión Ambiental, MINCETUR - MINAM - Ministerio de Cultura . No se cuenta con presupuesto institucional

1,12, Identificar oportunidades de inversión en zonas de interes turistico en la región, así como promover la participación de los inversionistas interesados en proyectos turísticos, en base a los ejes territoriales del desarrollo turistico regionales.

Nº de proyectos de desarrollo turístico público y privado

Listado de proyectos. 2 proyectos S/.

4,000.00 4 ideas de proyectos 50%

1,13, Identificar zonas para el desarrollo del turismo rural comunitario de acuerdo a los parámetros definidos por MINCETUR.

Nº de comunidades interesadas en desarrollar turismo rural comunitario.

Comunidades con plan de acción para el turismo rural comunitario.

2 comunidades S/.

3,000.00 Poroto y Agallpampa

En coordinación con los gobiernos locales. . No se conto coon presupuesto institucional.

1,14, Programación de Asistencia Técnica para la Implementación del Inventario de Recursos Turísticos.

Taller de Capacitación

Personal capacitado para poder elaborar las fichas de inventario.

20 personas capacitadas

S/. 1,000.00

Taller a cargo de la especialista del

MINCETUR 100%

En coordinación con universidades y gobiernos locales. Particpando además personal de la Dirección Regional de Cultura y la Gerencia Regional de Recursos Naturales y gestión Ambiental . No se conto coon presupuesto institucional.

Promover la cultura turística y la seguridad para

el visitante.

II. CULTURA TURÍSTICA Y SEGURIDAD AL VISITANTE

2,1, Elaboración de un programa regional de cultura turística/campañas de cultura turística.

Programa e incluye Nº de actividades.

Programa de cultura turística

3 campañas de cultura turística dirigidas al empresariado y población.

S/. 3,000.00

3 campañas de cultura turística dirigidas al empresariado y población Semana Santa, Fiestas Patrias, Festival de Primavera.

100%

2,2, Actividades de concienciación y sensibilización turística y ambiental

Nº de campañas dirigidas a la población

Nº de campañas 2 campañas S/. 2,000.00

En charlas y talleres 100%


a través de la difusión de buenas prácticas.

y al segmento escolar.

2,3, Fortalecimiento de protección y seguridad al turismo

Difusión del plan de trabajo de la red.

Difusión de las actividades de prevención desarrolladas por la red.

Actividades de difusión mensual.

S/. 1,000.00

Difusión de Cartilla de Seguridad elaborada por la Policía de Turismo, difusión mensual, notas de prensa, cds a las empresas de transporte

100%

Corresponde a una labor de la red de Seguridad y Asistencia al Turista, forma parte la PNP, durante los meses del primer semestre del 2012 No se conto con presupuesto institucional.

2,4, Seguimiento de las activiades educativas de inclusión de turismo en la curricula escolar.

Actividaded desarrolladas por las entidades educativas que incluyan el turismo en su curricula escolar.

Nº de actividades 2 informes de seguimiento

S/. 1,000.00

2 Talleres en Chepén con profesores y alumnos nivel escolar y tecnológico convocados por la Municipalidad Provincial

100%

Los Talleres comprenden exposiciones, participación de los alumnos y evaluación de los profesores de acuerdo a los contenidos curricula. No se cuenta con presupuesto institucional

2,5, Campañas de prevención de la explotación secual en niñas, niños y adolescentes en el ámbito del turismo.

Códigos de conducta asumidos por las empresas relacionadas con la actividad turistíca.

Empresas que adoptan el código de resultado.

2 empresas S/. 2,000.00

Se ha incluido en el Plan del Comité Regional contra la trata de personas viendose suscrito convenios generales con empresas de transporte que incluyen ccompromisos o codigos de conducta

100%

Coordinaciones con la Polícia Nacional de Turismo y el Ministerio Público para difundir el código de conducta y promover la adopción del mismo. No se cuenta con presupuesto institucional.

Fortalecer las capacidades de las instituciones

vinculadas con la actividad turística

III. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

3,1, Elaboración del Plan de Trabajo 2012 del Cómite Consultivo Regional de Turismo.

Nº de acciones implementadas en base a los acuerdos por sesión del cómite.

Acciones desarrolladas 4 acciones S/. 2,000.00

Propuestas para la actualización del PENTUR , Propuesta el Plan de Trabajo con Gobiernos Locales

100%

Participación en la campaña de promoción internacional de PROMPERU en las Ferias de Madrid y la ITB de Berlín con la Ruta Moche. - Campañas de promoción el Norte Pone. . No se cuenta con presupuesto institucional

3,2, Fortalecimiento de las asociaciones gremiales.

Asociaciones gremiales con mayor número de asociados.

Asociaciones gremiales que acreditan un incremento de 20% de agremiados.

20% de incremento

S/. 3,000.00

Registro de asociados en AHORA

100%

3,3, Talleres sobre gestión institucional dirigidas a las empresas prestadoras de servicios turísticos.

Nº de talleres y/o charlas realizadas.

Nº de empresas participantes

3 talleres S/. 3,000.00

3 talleres 100% En coordinación con MINCETUR . No se cuenta con presupuesto institucional.

3,4, Participación en cursos de capacitación, diplomados y otros para fortalecer las capacidades del personal de turismo.

Jornadas de capacitación

Jornadas asistidas/jornadas programadas por MINCETUR, PROMPERU y otros

5 cursos S/. 10,000.00

5 cursos 100%

Asistencia Técnica a la GERCETUR para la formulación del Inventario de Recursos Turísticos a nivel nacional - Taller de Validación del Módulo de Formación para profesionales del Turismo en el Perú en el tema del ESNNA - Curso Gestión Pública por resultados - Elaboración de proyectos de inversión- Elaboración de planes de Gobiernos Locales en Turismo . No se cuenta con presupuesto institucional

3,5, Suscripción de convenios con gobiernos locales y entidades relacionadas con la actividad turística.

Nº de convenios Suscripción de convenios

4 convenios S/. 4,000.00

Municipalidades de Chepén - Pacasmayo - Guadalupe - Santiago de Chuco

100%


Promover una demanda sostenida del turismo.

IV. DEMANDA SOSTENIDA DEL TURISMO

4,1, Realizar una investigación del mercado en turismo receptivo e interno, identificando mercados prioritarios y potenciales.

Documento de investigación de mercado

Un documento base de investigación de mercado.

Documento S/. 5,000.00 Un documento elaborado 100%

Apoyo de practicantes de Administración y Negocios Internacionales de la Universidad Privada del Norte. No se cuenta con presupuesto institucional.

4,2, Promoción de las rutas del Mar a los Andes, de la Uva y el Vino, Alto Chicama y Ascpoe, Chan Chan-Chavín (ejes territoriales de desarrollo turítico), que inclyan circuitos y corredores turísticos,

Nº de rutas que incluyan circuitos y corredores

Nº de rutas promocionadas

4 rutas S/. 20,000.00 Rutas promocionadas por los gobiernos locales

100% Alianzas con gobiernos locales y organizaciones turísticas. No se cuenta con presupuesto institucional.

4,3, Elaboración de un plan de marketing y promoción del destino turístico La Libertad.

Plan de marketing Un documento de plan de marketing

Documento S/. 3,000.00 Un documento elaborado pendiente de validación

100%


4,4, Desarrollar nuevas tecnologías como medios de promoción, comunicación y comercialización del destino a través de la creación de una página web de turismo de La Libertad.

Creación de una página web de turismo de La Libertad actualizada.

Página web actualizada.

Página web S/. 10,000.00 Se ha efectuado un avance en la información que debe contener la página web

70%

En alianza con la Universidad Privada del Norte y la Sub Gerencia de Tecnología de Información del Gobierno Regional. Apoyo de practicantes de la Universida Privada del Norte y no se cuenta con presupuesto insticuional

4,5, Desarrollar estrategias de mercadeo con información adecuada y actualizada de todos los destinos turísticos.

Documento

Nº de prestadores y servicios incluidos en el documento

Documento base S/. 3,000.00 Documento base 100%


4,6, Creación de una red de información para el destino.

Canales de información virtuales y físicos.

Nº de canales y servicios incluidos en la red.

Nº de empresarios y canales

S/. 2,000.00 Diseño de red de información

100%

4,7, Organización y ejecución del Concurso Regional de Gastronomía Turística.

Concurso Regional de Gastronomía Turística

Nº de empresas de turismo participantes.

30 empresas participantes

S/. 5,000.00 Ejecución del Concurso 100% No se contó con presupuesto institucioal. Auspicios

4,8, Oficialización de eventos de carácter turístico regional.

Nº de eventos

Eventos que cuenta con respaldo institucional.

5 eventos S/. 500.00 5 eventos 100% En coordinación con los organizadores y Gobiernos LocalesCUADRO DE EVALUACION ANUAL

S/. 179,500.00

GERCETUR solo tiene asignación presupuestaria general para bienes y servicios


60

14.3 - SUB GERENCIA DE ARTESANIA

Las actividades programadas por la sub gerencia de artesanía difieren a las actividades programadas por el PEI, pero están enmarcadas al objetivo estratégico 9, las actividades que se presentan son las siguientes.

Objetivo 9:

“Promover el desarrollo competitivo de la actividad artesanal, con una orientación al mercado turístico y de exportación”.

I. Promoción y posicionamiento de la actividad artesanal

1.1. Promover la Inscripción en el RNA (Trujillo, Pacasmayo)

Se programó inscribir a 30 artesanos en el RNA, Se logró la inscripción de 79 artesanos durante el periodo, lo que represento un avance del 263% respecto a la meta programada. No se contó con presupuesto para el trabajo de campo.

1.2. Otorgamiento de Constancias Artesanales (RNA)

Se programó otorgar 30 constancias artesanales (RNA), Se otorgaron 79 Constancias Artesanales durante el periodo, lo que represento un avance del 263% respecto a la meta programada.

1.3 Elaboración del Padrón Artesanal

Se programó un 7% de incremento de artesanos, Se cuenta con un Padrón Artesanal terminado, el mismo que se ha incrementado en un 17% respecto al año anterior (453).

1.4 Promover y Difundir los Diferentes Eventos Artesanales Se programó realizar 4 eventos artesanales, llegándose a ejecutar 20 eventos, obteniendo un % de ejecución del 500% respecto a la meta física. 1.5 Apoyo al Fortalecimiento de Asociaciones Artesanales Se programó el apoyo al fortalecimiento de 4 asociaciones artesanales, llegándose a ejecutar a un 100%.

1.6 Implementación de Talleres de Capacitación Se programó implementar 2 talleres de capacitación, Se ha implementado los dos talleres de capacitación con 30 participantes; a través de la implementación de 01 Modulo de capacitación en Gestión Comercial y Marketing Virtual, con el apoyo del Centro ADOC de PROIND, dirigido a artesanos y público en general. No se contó con presupuesto

1.7 Fomento y Apoyo a la Organización de COLOFAR Se programó fomento y apoyo a 10 asociaciones participantes, Se apoyó la conformación del COLOFAR (15 asociaciones) de la Provincia de Trujillo, principalmente con asesoría para su organización, con la inscripción de artesanos en el RNA, obteniendo un % de ejecución del 150% respecto a la meta física. No se contó con presupuesto.

II. desarrollar una oferta competitiva 2.1 Programa de Supervisión a Talleres Artesanales Se programó supervisar 30 talleres, lográndose dicha meta (100%). No se contó con presupuesto.


61

2.2 Programa de visita a talleres artesanales para prestar asesoramiento. Se programó realizar asesoramiento a 10 talleres, prestándose asesoramiento a 15 talleres artesanales, para mejora de su taller y productos, obteniéndose una ejecución de un 150% respecto a la meta física. No se contó con presupuesto.

2.3 Taller de Implementación de la Mejora de la Calidad Se programó la implementación de un (1) taller , lo cual se llega a implementar para la mejora de la Calidad ( orden, limpieza, Mejora de la organización del taller), con el apoyo del Centro ADOC de PROIND, dirigido a artesanos y público en general,. De esta manera se logró la meta anual del 100%. No se contó con presupuesto.

2.4 Desarrollo de Pasantías

Se programó realizar 2 pasantías, lográndose su respectiva ejecución, obteniendo un % de ejecución a un 100% respecto a la meta física. No se contó con presupuesto.

III. mercado turístico 3.1 Desarrollo de productos para mercado turístico Se programó el desarrollo de un producto para el mercado turístico, llegándose a ejecutar a un 100% (cajita hecho en madera con flores disecadas y mariposas) para el mercado turístico con el logo del Festival de la Primavera con la participación del artesano Erasmo Aurazo de Cascas. No se contó con presupuesto.

IV. mercado de exportación 4.1 Desarrollo de Productos para Mercado de Exportación Se programó desarrollar un (1) producto, Se han desarrollado para el mercado de exportación 2 productos tallados en piedra marmolina (Locomotora y Meninas) con la colaboración del artesano Gamarra de Pacasmayo, obteniendo un % de ejecución a un 200%. No se contó con presupuesto

4.2 Exportación de Productos Artesanales Se programó exportar 2 productos, no lográndose su exportación por tener un peso que no le hace rentable.

V. Implementación de herramientas

5.1 Desarrollo de Catálogos Artesanales

Se programó desarrollar 2 catálogos artesanales, desarrollándose los 2 catálogos. respecto a dos asociaciones, obteniéndose una ejecución del 100%. No se contó con presupuesto para el trabajo de campo

5.2 Promoción de la Guía Artesanal

Se programó realizar una visita, la cual se llegó a efectuar, obteniéndose una ejecución a un 100%. No se contó con presupuesto para el trabajo de campo.

5.3 Búsqueda y desarrollo de contactos comerciales. Se programó realizar 2 contactos comerciales, lográndose su respectiva ejecución, (100% respecto a la meta física). No se contó con presupuesto.


62

5.4 Participación en Ferias Nacionales Se programó promover la participación de 2 artesanos en las ferias, lográndose su respectiva ejecución, (100% respecto a la meta física). No se contó con presupuesto.

VI. Implementación de eventos 6.1 Implementación del mes de la artesanía Se programó realizar un (1) evento, Se realizaron los eventos de Desfile, Ceremonia de Premiación, Exposiciones, Misa y Almuerzo. No se contó con presupuesto. 6.2 Implementación del Concurso Maestro Regional de La Libertad Se programó promover la implementación del referido concurso, lográndose su respectiva ejecución, (100% respecto a la meta física). No se contó con presupuesto.

6.3 Implementación del Concurso Souvenir Artesanal Se programó la implementación del referido concurso, lográndose su respectiva ejecución, (100% respecto a la meta física).

VII. Capacitación del personal 7.1 Participación en cursos programados por el MINCETUR Se programó realizar 4 cursos de capacitación, lográndose su respectiva ejecución, (100% respecto a la meta física). No se contó con presupuesto para la participación en los cursos.


CUADRO DE EVALUACIÓN 2011-2016, AÑO 2012: SUB GERENCIA DE ARTESANÍA

OBJETIVO ESTRATEGICO

OBJETIVOS OPERATIVOS

ACTIVIDADES / PROYECTOS

DENOMINACION INDICADOR

PROGRAMACION 2011 - 2016

AÑO 2012

OBSERVACIONES PROGRAMADO

EJECUTADO

Promover el desarrollo competitivo de la actividad artesanal, con una orientación al mercado turístico y de exportación

Fortalecimiento Institucional

I. PROMOCION Y POSICIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL

META FISICA

S/. META META %

1.1. Promover la Inscripción en el RNA (Trujillo, Pacasmayo)

Número de artesanos inscritos

en el RNA 180 30 79 263%

Se logro la inscripcion de 79 artesanos durante el periodo, lo que represento un avance del 263% respecto a la meta programada. No se conto con presupuesto para el trabajo de campo

1.2. Otorgamiento de Constancias Artesanales (RNA)

Número de Constancias

Artesanales (RNA) 180 30 79 263%

Se otorgaron 79 Constancias Artesanales durante el periodo, lo que represento un avance del 263% respecto a la meta programada.

1.3 Elaboración del Padrón Artesanal

Porcentaje de

incremento de artesanos

20% 7% 79 17% Se cuenta con un Padrón Artesanal terminado, el mismo que se ha incrementado en un 17% respecto al año anterior (453)

1.4 Promover y difundir los diferentes eventos artesanales

Numero de eventos promovidos y

difundidos 24 4 20 500%

Principalmente se han promovido y difundido (20)eventos (V Concurso Nacional De Artesanía 2012, Concurso Nacional De La Plata – Patronato De La Plata, Concurso Nacional De Mi Tierra Un Producto –Ovop); Concurso Premio Joaquín Lopez Antay, Concurso Premio Nacional Amautas De La Artesanía Peruana, Concurso Herederos De Nuestra Magia, Perú Moda, Gift Show, Exhibe Perú, Turismo Rural Comunitario, Programa Conectar, Ruta Exportadora, Feria Hecho a Mano, Feria de Nuestras Manos a traves de la internet y a traves del envio fisico de las invitaciones; por no contar con presupuesto; que involucraron a 15 asociaciones (Ruta Moche, Liga de Artesanos, Valle Verde Top, Asociación Arte Milenario Muchik) y 180 artesanos y 5 empresas artesanales (PERUVIANCARDS, LAMPEX, MANOS MOCHERAS ARTRITRUJ Y CAO VIEJO)

1.5 Apoyo al fortalecimiento de asociaciones artesanales

Número de asociaciones

24 4 4 100%

El apoyo se ha realizado principalmente a (Ruta Moche, Liga de Artesanos, Valle Verde Top, Asociación Arte Milenario Muchik, Asociación Raices Moche) traves de la asesoria, inscripcion en el RNA, capacitacion, informacion y asistencia tecnica que hacen un total de 195 artesanos atendidos que representaron 37% del total de artesanos inscritos. Además se logró la reinscripción de 285 artesanos en el Registro Nacional del Artesano

1.6 Implementación de talleres de capacitación

Número de talleres 12 2 2 100%

Se ha implementado los dos talleres de capacitación con 30 participantes;a traves de la implementación de 01 Modulo de capacitación en Gestión Comercial y Marketing Virtual, con el apoyo del Centro ADOC de PROIND, dirigido a artesanos y público en general. No se conto con presupuesto

1.7 Fomento y apoyo a la organización de COLOFAR

Número de asociaciones participantes

20 10 15 150% Se apoyo la conformacion del COLOFAR (15 asociaciones) de la Provincia de Trujillo, principalmente con asesoría para su organización, con la inscripción de artesanos en el RNA. No se conto con presupuesto

Gestión de la competitividad

del sector

II. DESARROLLAR UNA OFERTA COMPETITIVA

2.1 Programa de supervisión a talleres artesanales

Número de talleres supervisados

90 30 30 100% Se han supervisado 30 talleres artesanales, lo que ha significado el avance del 100% de la meta anual programada. No se conto con presupuesto.

2.2 Programa de visita a talleres artesanales para prestar asesoramiento.

Porcentaje de talleres asesorados

60 10 15 150% Se han prestado asesoramiento a 15 talleres artesanales, para mejora de su taller y productos. No se conto con presupuesto

2.3 Taller de implementación de la mejora de la calidad

Porcentaje de talleres

1 1 1 100%

Se ha implementado 01 Taller para la mejora de la Calidad ( orden, limpieza, Mejora de la organización del taller, con el apoyo del Centro ADOC de PROIND, dirigido a artesanos y público en general,. De esta manera se avanzo la meta anual en un 100%. No se conto con presupuesto

2.4 Desarrollo de pasantías Número de pasantías

2 2

2

100%

No se conto con presupuesto para que participen en la Gift Show y Perú Moda, por lo que se coordinó con la responsable del área de artesanía de la MPT para posibilitar la participación de 04 artesanos, con motivo de la Gift Show y Peru Moda. Igualmente se posibilito la participación de dos artesanos en las Ferias Hecho a Mano y De Nuestras Manos (Lima)


Promover el desarrollo competitivo de la actividad artesanal, con una orientación al mercado turístico y de exportación

Articulación al mercado

III. MERCADO TURÍSTICO

3.1 Desarrollo de productos para mercado turístico

Número de productos

6 1 1 100%

Se ha desarrollado un producto (cajita hecho en madera con flores disecadas y mariposas) para el mercado turistico con el logo del Festival de la Primavera con la participacion del artesano Erasmo Aurazo de Cascas. No se conto con presupuesto

IV. MERCADO DE EXPORTACIÓN

4.1 Desarrollo de productos para mercado de exportación


6 1 2 200% Se han desarrollado para el mercado de exportación 2 productos tallados en piedra marmolina (Locomotora y Meninas) con la colaboracion del artesano

Gamarra de Pacasmayo. No se conto con presupuesto

4.2 Exportación de productos artesanales


3 1 1 100% Se desarrollaron dos prototipos en piedra marmolina, que no se llegaron a exportar por que el peso no los hacia rentable para el cliente.

Facilitación de la comercialización artesanal

V. IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS

5.1 Desarrollo de catalogos artesanales

Número de catalogos

artesanales 6 2 2 100%

Se han desarrollado 2 catálogos. Respecto a dos asociaciones. No se conto con presupuesto para el trabajo de campo

5.2 Promoción de la Guia Artesanal

Número de visitas 6 1 1 100% La Guía Artesanal se actualizo y difundió .No se conto con presupuesto para el trabajo de campo

5.3 Busqueda y desarrollo de contactos comerciales

Número de contactos

6 2 2 100% Se ha desarrollado 2 contactos comerciales con Barcelona España ( Fundación Logística Justa), para productos de exportación

5.4 Participación en ferias nacionales

Número de contactos

6 2 2 100%

Se ha promovido y difundido las ferias, lográndose luego de una coordinación con la responsable de artesanía de la MPT y previa evaluación puedan participar 4 artesanos en representación de 12 asociaciones. No se conto con presupuesto para atender su pedido de apoyo

Revaloración de la actividad artesanal

VI. IMPLEMENTACIÓN DE EVENTOS

6.1 Implementación del mes de la artesania

Numero de eventos 6 1 1 100% Se realizaron los eventos de Desfile, Ceremonia de Premiacion , Exposiciones,

Misa y Almuerzo.No se conto con presupuesto.

6.2 Implementación del Concurso Maestro Regional de La Libertad

Porcentaje de artesanos

participantes 6 1 1 100%

Se realizo la convocatoria a 25 asociaciones artesanales y artesanos en general. Se ha dispuesto de material fotocopiado pàra su distribucion fisica. La convocatoria se ha realizado directamente a asociaciones y artesanos a traves del correo electronico. Se premiaron a los artesanos Jose Luis Riquelme (Pacasmayo)y a Daniel Castro Biminchumo (Moche)

6.3 Implementación del Concurso Souvenir Artesanal

Porcentaje de artesanos

participantes 6 1 1 100%

Se realizo la convocatoria, a 25 asociaciones artesanales y artesanos en general. Se ha dispuesto de material fotocopiado pàra su distribucion fisica. La convocatoria se ha realizado directamente a asociaciones y artesanos a traves del correo electronico.Se premiaron a los artesanos Juan Matta Rodriguez (Trujillo) y Flor de Maria Gutierrez(Trujillo)

Desarrollar las capacidades del

personal

VII. CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

7.1 Participación en cursos programados por el MINCETUR

Número de cursos de capacitación

6 4 4 100%

No se conto con presupuesto para la participación en los cursos. Pero se participo en Taller de Gestion Administrativa y Modernizacion del Estado, PROCOMPITE, Proyectos de Inversión Pública en Turismo, Clusters y en el Taller de Identificación , formulaci.on, y Evaluacion de Proyectos de Inversión Publica productivos.


65

15.- GERENCIA REGIONAL DE ENERGIA, MINAS E HIDROCARBUROS

La Gerencia Regional de Energía y Minas, ha desarrollado sus actividades en el marco de 4 objetivos, 1 correspondiente a la dimensión económica y 3 a la dimensión ambiental - PEI – 2011-2016 del GRLL.

Objetivo 1:

Promover que el consumo de energía regional sea abastecido por energías renovables en un 5% al 2017

Del total de las 6 actividades programadas para el cumplimiento del presente objetivo, la Gerencia Regional ha ejecutado dos actividades:

3.- Gestionar Instalaciones para el aprovechamiento de la energía

La meta programada fue de gestionar dos instalaciones, ejecutándose al 100%.

6.- Desarrollar temas de sensibilización en temas energéticos y auditoría ambiental, acorde con la normatividad legal vigente.

Se programó la realización de 30 talleres-fórums, ejecutándose 3 (avance físico del 10%).

Objetivo N° 3:

Promover una Industria formal, sostenible y responsable y con alto valor agregado expresados en índice de 50%de formalidad, una disminución en 50% de los PAM, al 2016.

En el marco de este objetivo se programó la realización de 5 actividades, ejecutándose 4 de ellas:

1, Elaborar un Plan de Promoción y Formalización de la actividad minera regional.

Se programó la actualización de un plan de promoción y formalización, ejecutándose al 100%.

2.- Realización de Fórums Regionales, Talleres de Sensibilización para la formalización minera.

Se programó la realización de 10 talleres, llevándose a cabo 5 de ellos (50%).

3. Elaborar y mejorar Proyectos de Ordenanzas Regionales que contribuyan de manera significativa a disminuir la minería informal.

Se programó la elaboración de 3 ordenanzas, llevándose a cabo 1 de ellos (33%).

4.- Iniciar un proceso y Plan de fiscalización de las empresas mineras.

Se programó realizar 30 inspecciones, lo cual se llegó a ejecutar a un 100%.

Objetivo 6:

Promover una cultura de gestión de riesgo ambiental en las actividades antrópicas.

Se programó la ejecución de 9 actividades, lo cual no se llegó a su respectiva ejecución.

Objetivo 7:

Prevenir y mitigar desastres naturales en la infraestructura Hidráulica Mayor del Proyecto.

Se programó la ejecución de 2 actividades, lo cual no se llegó a su respectiva ejecución.


CUADRO DE EVALUACIÓN PEI 2011-2016, AÑO 2012. GERENCIA REGIONAL DE ENERGIA, MINAS E HIDROCARBUROS

Objetivos Actividades/ Proyectos

Responsables Programación 2011 - 2016

Indicador

Año 2012 Factores Claves de

Éxito Programado Ejecutado % de

Ejecución

Objetivo 1: Promover que el consumo de energía regional sea abastecido por energías renovables en un 5% al 2017

Elaborar un plan de energía renovables GREMH-LL

Denominación Plan

Decisión de Alta Dirección

Meta 1 1 0 0%

S/. 20,000 2,000 0 0%

Evaluar el potencial de los recursos energéticos de la región

GREMH-LL

Denominación Evaluar

Personal Calificado

Meta 1 1 0 0%

S/. 60,000 10,000 0 0%

Gestionar Instalaciones para el aprovechamiento de la energía

GREMH-LL

Denominación Instalaciones

Personal Calificado

Meta 12 2 2 100%

S/. P/D P/D P/D

Analizar el impacto ambiental en la implantación de las distintas tecnologías para las Energías Renovables.

GREMH-LL


Tecnico

Personal Calificado

Meta 1 1 0 0%

S/. 20,000 2,000 0 0%

Coordinar con Instituciones Públicas afines a fin de la GREMH-LL fiscalice en los concerniente a Energía

GREMH-LL

Denominación Fiscalizaciones Personal Calificado

(Esta actividad ahora corresponde a

OSINERGMIN)

Meta 24 0 0 0%

S/. 15,000 2,500 0 0%

Desarrollar temas de sensibilizacion en temas energéticos y auditoria ambiental, acorde con la normatividad legal vigente.

GREMH-LL

Denominación Talleres-Forums

Personal Calificado

Meta 180 30 3 10%

S/. 54,000 9,000 0 0%

Total (*)

S/. 169,000 S/. 25,500.00 0 0




Responsables Programación 2011 - 2016

Indicador

Año 2012 Factores Claves

de Éxito Programado Ejecutado

% de Ejecución

Objetivo N° 3: Promover una Industria formal, sostenible y responsable y con alto valor agregado expresados en índice de 50%de formalidad, una disminución en 50% de los PAM, al 2016.

1, Elaborar un Plan de Promoción y Formalización de la actividad minera regional.

GREMH-LL

Denominación Plan

Decisión de Alta Dirección

Meta 1 1 1 100%

S/. 10,000 5,000 5,000 100%

2. Realización de Fórums Regionales, Talleres de Sensibilización para la formalización minera.

GREMH-LL

Denominación Fórums-Taller

Personal Calificado

Meta 60 10 5 50%

S/. 60,000 10,000 5,000 50%

3. Elaborar y mejorar Proyectos de Ordenanzas Regionales que contribuyan de manera significativa a disminuir la minería informal.

GREMH-LL

Denominación Ordenanzas

Personal Calificado

Meta 18 3 1 33%

S/. 90,000 15,000 0 0%

4. Iniciar un proceso y Plan de fiscalización de las empresas mineras.

GREMH-LL

Denominación Inspecciones

Personal Calificado

Meta 180 30 30 100%

S/. 180,000 30,000 21,600 72%

5. Realización de pasantías mineras descentralizadas en coordinación con los Gobierno Locales referente a Seguridad, higiene en las minera, salud ocupacional, medio ambiente, legislación minera participación ciudadana y conflictos ambientales.

GREMH-LL

Denominación Pasantías

Personal Calificado

Meta 36 6 0 0%

S/. 90,000 15,000 0 0%

Total (*)

S/. S/. 430,000 75,000 31,600


68

16.- GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION

La Gerencia de Educación, ha desarrollado sus actividades en el marco de cuatro objetivos, 3 de ellos correspondientes a la dimensión social y uno correspondiente a la dimensión económica – PEI – 2011-2016 del GRLL

OBJETIVO 1:

“Lograr en la educación básica aprendizajes de calidad: Conseguir que los niños de segundo de primaria logren aprendizajes del 40% en comprensión lectora y 25% en capacidades matemáticas. Alcanzar el 95% de alumnos aprobados a nivel primaria y el 90% de nivel secundario en áreas urbanas y llegar al 86% de alumnos aprobados a nivel primaria y 88% de nivel secundario en el área rural al año 2016”.

1.- Ejecución programa estratégico. logros de aprendizaje en el tercer ciclo de la educación básica regular.

Se programó el logro de un 32% y 16% de rendimiento en comprensión lectora y capacidades matemáticas respectivamente, para lo cual se programa s/ 4, 200,000 para el logro de dicha meta, logrando a cumplirse en un 100% tanto en la meta física como en el monto presupuestado.

2.- Desarrollo de Capacidades Comunicativas y Matemáticas en EBR

Se programó el logro de un 17% y 7% de rendimiento en comunicación y matemática respectivamente, alcanzándose la meta de 17% de rendimiento en comunicación y no así la meta en matemáticas (50% respecto a la meta física). Para el logro de dicha meta se programa un monto de s/500,000 ; no se reporta gasto efectuado al respecto.

3.- Implementación de un programa de sensibilización familiar y social que promuevan la asistencia a las instituciones educativas de educación secundaria.

Se programó como meta física implementar 3 programas, llegándose a ejecutar a un 100%. Para el logro de dicha meta se programa un monto de s/300,000, lo cual se llega a ejecutar en su totalidad.

4.- Programa de Supervisión Educativa nivel Regional y Local.

Se programó como meta física la supervisión de un 20% de instituciones y 15% de profesores, llegándose a ejecutar en un 100%, para ello se programa un monto de s/ 300,000, lo cual se llega a ejecutar con un total de s/ 200,000, (66.7%)


Total ejecutado = S/ 4, 700,000

Total % de ejecución = 88.7%


CUADRO DE EVALUACIÓN PEI 2011-2016, AÑO 2012: GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN

Objetivos Estratégicos Objetivos Operativos: Actividades/Proyectos Programación 2011-2016 Indicador

Año 2012


Objetivo 1: Lograr en la educación básica aprendizajes de calidad: Conseguir que los niños de segundo de primaria logren aprendizajes del 40% en comprensión lectora y 25% en capacidades matemáticas. Alcanzar el 95% de alumnos aprobados a nivel primaria y el 90% de nivel secundario en áreas urbanas y llegar al 86% de alumnos aprobados a nivel primaria y 88% de nivel secundario en el área rural al año 2016.

1. Ejecución Programa Estratégico Logros de Aprendizaje en el Tercer ciclo de la Educación Básica Regular.

Denominación % de alumnos de 2ª grado de primaria con rendimiento suficiente en comprensión lectora y capacidades matemáticas

Meta Física 40% y 25% 32% Y 16% 32% Y 16% 100.0

s/. 25,700,000 4,200,000 4,200,000 100.0

2. Desarrollo de capacidades comunicativas y matemáticas en EBR.

Denominación %de alumnos de 5ªsecundaria con rendimiento suficiente en comunicaciones y matemáticas

Meta Física 30% de rendimiento en comunicación y 20% matemáticas

17% y 7% 17% y 0% 50.0

s/. 2,750,000 500,000 0 0.0

3. Implementación de un Programa de sensibilización familiar y social que promuevan la asistencia a las instituciones educativa de educación secundaria

Denominación N° de programas implementados

Meta Física 14 3 3 100.0

s/. 1,450,000 300,000 300,000 100.0

4.Programa de supervisión educativa nivel regional y local

Denominación % de instituciones y profesores supervisados

Meta Física 100% de instituciones y 60% de profesores 20% y 15% 20% y 15% 100.0

s/. 1,650,000 300,000 200,000 66.7

TOTAL s/. 31,550,000 5,300,000 4,700,000 88.7


70

OBJETIVO 2:

“Mejorar la cobertura del servicio educativo en la Región, alcanzando el 70 % en el nivel inicial (3 a 5 años); el 100 % en el nivel primario y 80 % en el nivel secundario, al 2016”.

1.- Ejecución de aplicación de cobertura en educación inicial.

Se programó como meta física coberturar con el servicio educativo a un 55.27% de población de 3 a 5 años, llegándose a ejecutar a un 100%. Para el logro de dicha meta se programa un monto de s/ 5, 000,000, lo cual se llegó a ejecutar con s/ 650,000, (13.00%).

2.- Implementación de programas de infraestructura, equipamiento y recursos educativos para educación secundaria.

Se programó como meta física la implementación de 250 instituciones educativas del nivel secundario, llegándose a implementar a 30, obteniéndose una ejecución de 12.0%. Para el logro de dicha meta se programó s/ 2, 500,000, llegándose a ejecutar con el respectivo monto programado.

3.- Implementación de programas de infraestructura, equipamiento y recursos educativos para educación primaria.

Se programó como meta física la implementación de 250 instituciones educativas del nivel primario, llegándose a implementar a 60 instituciones, obteniéndose una ejecución de 24.0%. Para el logro de dicha meta se programa s/ 2, 500,000, lo cual se llegó a ejecutar con el respectivo monto. Cabe señalar que la meta 2012, según el PEI fue implementar a 50 instituciones educativas.

Total programado para el cumplimiento del objetivo “2” = S/ 10, 000,000




CUADRO DE EVALUACIÓN PEI 2011-2016, AÑO 2012 : GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN



Año 2012


Objetivo 2: Mejorar la cobertura del servicio educativo en la Región,

alcanzando el 70 % en el nivel inicial (3 a 5 años); el 100 % en el nivel primario y

80 % en el nivel secundario, al 2016.

1. Ejecución de Ampliación de Cobertura en Educación Inicial.

Denominación % población de 3 a 5 años coberturados

Meta Física 70.18% 55.27% 55.27% 100.0

s/. 28,000,000 5,000,000 650,000 13.0

2. Implementación de Programas de Infraestructura, equipamiento y recursos educativos para Educación Secundaria.

Denominación Número de Instituciones Educativas del nivel secundario implementadas

Meta Física 250 250 30 12.0

s/. 12,500,000 2,500,000 2,500,000 100.0

3. Implementación de Programas de Infraestructura, equipamiento y recursos educativos para Educación Primaria.

Denominación Número de Instituciones Educativas del nivel primario implementadas

Meta Física 250 250 60 24.0

s/. 12,500,000 2,500,000 2,500,000 100.0

TOTAL s/. 53,000,000 10,000,000 5,650,000 56.5


72

Objetivo 8:

“Asegurar la igualdad de oportunidades con equidad para todos los ciudadanos y ciudadanas en los procesos de desarrollo social, reduciendo la tasa de analfabetismo en 50 % en el ámbito regional al 2016”

1.- Fortalecimiento de la educación técnica productiva.

Se programó como meta física el fortalecimiento de 10 CETPROS que atienden eficientemente, llegándose a ejecutar a un 100%, para el logro de dicha meta se programó s/ 500,000, lo cual se llegó a ejecutar con el respectivo monto.

2.- Programas de alfabetización con énfasis en la equidad de género.

Se programó reducir a un 7% la tasa de analfabetismo actual, lo cual no se llegó a su respectiva ejecución. Se estimó al respecto un monto de s/ 500,000.

Total programado para el cumplimiento del objetivo “8” S/ 1, 000,000

Total ejecutado S/ 500,000

Total % de ejecución = 50 %

Objetivo 11:

“Promover la ciencia y tecnología mejorando el índice de competitividad regional”.

4.-Promover la investigación en ciencia y tecnología en las instituciones de formación profesional, coherente con el desarrollo regional.

Se programó como meta física promover la investigación de 20 proyectos, y se llegan a efectuar 4 proyectos, obteniendo una ejecución de 20%, para el logro de dicha meta se programa s/ 20,000, llegándose a ejecutar con un monto de s/ 8,000, (40%).

Cabe señalar que en el marco del objetivo N° 11, en el PEI se programaron las siguientes actividades que no se llegan a realizar:

2.-Institución y fortalecimiento del consejo regional de ciencia y tecnología (CORCYTEC)

Se programó como meta física desarrollar 2 talleres, lo cual no se llegó a su respectiva ejecución. Se estimó un monto de s/ 10,000.

3.-Generación de un fondo regional, recursos económicos del sector público y privado para estimular la investigación.

Se programó como meta física generar 1 fondo regional constituido, lo cual no se llegó a su respectiva ejecución. Se estimó un monto de s/ 400,000.

Esta Gerencia informa que: las actividades 2 y 3 no le corresponden.

Total programado para el cumplimiento del objetivo “11” = s/ 430,000


Total % de ejecución = 1.9 %


CUADRO DE EVALUACIÓN PEI 2011-2016, AÑO 2012 : GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN


Programación 2011-2016 Indicador Año 2012


Objetivo 8: Asegurar la igualdad de oportunidades con equidad para todos los ciudadanos y ciudadanas en los procesos de desarrollo social, reduciendo la tasa de analfabetismo en 50 % en el ámbito regional al 2016.

Fortalecimiento de la educación técnico productiva

Denominación Número CETPROS que atienden

eficientemente

Meta Física 52 10 10 100.0

s/. 2,600,000 500,000 500,000 100.0

Programas de alfabetización con énfasis en la equidad de género

Denominación % de reducción del analfabetismo

actual

Meta Física 4% 7% 0 0.0

s/. 2,700,000 500,000 0 0.0

TOTAL s/. 5,300,000 1,000,000 500,000 50.0

Objetivo 11: Promover la ciencia y tecnología mejorando el índice de competitividad regional.

1. Impulso a la Creación de centros de innovación tecnológica en diferentes campos de la producción, en alianzas estratégicas con sectores empresariales, gubernamentales, ONG y otras modalidades de organización.

Denominación Implementación de Centros de

innovación e investigación tecnológica creados

Meta Física 2 - - -

s/. 1,000,000 - - -

2. Institucionalización y fortalecimiento del Consejo Regional de Ciencia y Tecnología (CORCYTEC)**

Denominación Talleres

Meta Física 19 2

s/. 95,000 10,000

3. Generación de un fondo regional, con recursos económicos del sector público y privado para estimular la investigación.**

Denominación Fondo regional constituido

Meta Física 1 1

s/. 800,000 400,000

4. Promover la investigación en ciencia y tecnología en las instituciones de formación profesional, coherente con el desarrollo regional

Denominación Proyectos promovidos

Meta Física 100 20 4 20.0

s/. 100,000 20,000 8,000 40.0

TOTAL s/. 1,995,000 430,000 8,000 1.9


74

17.- GERENCIA REGIONAL DE SALUD.

Esta gerencia ha realizado sus actividades programadas en el marco de 3 objetivos estratégicos establecidos en la dimensión social del PEI 2011-2016 del GRLL

Objetivo 5:

“Garantizar el cuidado integral y de calidad en los servicios de salud, de manera descentralizada, participativa y con equidad”.

1.- Reducir la tasa de mortalidad infantil a 17.5 por mil de nacidos vivos (fuente ENDES).

Se programó en el año 2012 como meta física llegar a una tasa de mortalidad infantil de 24 por 1000 nacidos vivos, llegándose a una tasa de 14.7; sin embargo, cabe precisar que en el PEI se tiene como meta al 2016 alcanzar una tasa de 17.5 por 1000. Para el logro de la meta alcanzada se programó un monto de s/ 12, 231,887, lo cual se llegó a ejecutar con un monto de 11, 805,924, (97%).

_Cabe señalar que en el PEI se programó un monto de s/19, 728, 331 para el logro de dicha actividad.

2.- Reducir la razón de mortalidad materna a 65 por cien mil nacidos vivos, (fuente ENDES).

Se programó como meta física reducir a 100 por cien mil nacidos vivos en razón de mortalidad materna, llegándose a ejecutar en 92.22%, y para el logro de dicha meta se programó un monto de s/ 36, 517,440, lo cual se llegó a ejecutar con un monto de s/31, 774,703 (87%).

_En el PEI se programó un monto de s/ 43, 558,223 para el logro de dicha actividad.

3.- Reducir al 18% la tasa de desnutrición crónica de menores de 5 años (patrón OMS).

Se programó reducir la tasa de desnutrición infantil a un 19.7%, lográndose una tasa de 20.3%, no lográndose dicha meta en un 0.6%, se consideró un monto de s/ 30, 490,197, ejecutándose un total de s/ 28, 268,286, (93%).

_Cabe señalar que en el PEI se programó reducir la tasa de desnutrición infantil a un 18.7%, y para el logro de dicha meta se programó un monto de s/ 35, 787,006.

4.- Reducir al 20% la prevalencia de los embarazos en adolescentes, (fuente HIS).

Se programó como meta física, reducir a un 24% de embarazos en adolescentes, llegándose a un 14.7%, Para el logro de dicha meta se programó s/ 5, 143,902, lo cual se llegó a ejecutar con un monto de s/ 5, 045,340 (98%).

_En el PEI se programó un monto de s/ 15, 755,675 para el logro de dicha actividad.

5.- Reducir al 9% la prevalencia de enfermedades diarreicas en niños menores de 3 años (fuente ENDES).

Se programó como meta física reducir al 10.5% las enfermedades diarreicas en niños menores de 3 años, llegándose al 9.9%, superándose la meta en 0.6%. Para el logro de dicha meta se programó s/ 8, 338,313, llegándose a ejecutar con un monto de s/ 7, 946,875, (95%).

_En el PEI se programa un monto de s/ 19, 019,086, para el logro de dicha meta.

6.- Reducir al 7% la prevalencia de infecciones respiratorias agudas en menores de 5 años, al 2016. (Fuente ENDES).


75

Se programó como meta física una reducción al 9% de infecciones respiratorias, llegándose a reducir al 7.2%, superándose la meta en 1.8% de reducción. Para el logro de dicha meta se programó s/ 7, 085,974, lo cual se llegó a ejecutar con un monto de s/ 6, 058,006 (85%).




Cabe señalar que en el PEI para el cumplimiento de dicho objetivo, se programó un monto de s/ 145, 384, 801.

Así mismo es importante precisar, que la Gerencia de salud presenta adicionalmente 16 actividades programadas y ejecutadas, las cuales están enmarcadas al objetivo N° 5. El nivel de ejecución física de estas actividades es de 90%, asignándose un presupuesto de s/ 22, 442,827, con una ejecución de s/ 21, 659,999 (97%).


CUADRO DE EVALUACIÓN PEI 2011-2016, AÑO 2012 : GERENCIA REGIONAL DE SALUD

Objetivos Estratégico


Responsables Indicador

AÑO 2012

OBSERVACION PROGRAMADO EJECUTADO

% EJECUCION

Objetivo 5: Garantizar el cuidado integral y de calidad en los servicios de salud, de manera descentralizada, participativa y con equidad.

Reducir la tasa de mortalidad infantil a 17.5 por mil de nacidos vivos, (Fuente ENDES)

Epidemiología Denominación

Tasa de Mortalidad Infantil

La información sobre mortalidad se cierra el 31 de Marzo del 2013, por lo que se está considerando la tasa de Mortalidad infantil 2011

Meta 17.5*1000 NV 24 14.7

S/. 24 12,231,887 11,805,924 97%

Reducir la razón de mortalidad materna 65 por cien mil nacidos vivos, (Fuente ENDES)

Epidemiología

Denominación Razón de Mortalidad Materna

92.22%

Meta 65/100,000 NV 100 92.22%

S/. 100 36,517,440 31,774,703 87%

Reducir al 18 % la tasa de desnutrición crónica de menores de 5 años (patron OMS),

SGCIS

Denominación Tasa de Desnutrición Infantil

Meta 18.7% 19.7% 20.3% 0.6%

Fuente: Reporte SIEN

S/. 30,490,197 28,268,286

93%

Reducir al 20% la prevalencia de embarazos en adolescentes, (Fuente HIS)

SGCIS Denominación

Porcentaje de Embarazos en Adolescentes

Meta 24% 24% 14.7% 9.3% 9.3% reducción (*)

S/. 5,143,902 5,045,340

98%

Reducir al 9 % la prevalencia de enfermedades diarreicas en niños menores de 3 años, (Fuente ENDES )

SGCIS Denominación

Prevalencia de EDA en < 36 meses

Meta 10.5% 10.5% 9.9% 0.6% 0.6% de reducción

S/. 8,338,313 7,946,875 95%

Reducir al 7% la prevalencia de infecciones respiratorias agudas en menores de 5 años, al 2016. (Fuente ENDES)

SGCIS Denominación

Prevalencia de IRA en < 36 meses

Meta 9.0% 9.0% 7.2% 1.8% 1.8% de reducción

S/. 7,085,974 6,058,006 85%

Total

S/. 124 99,807,713 90,899,134


77

Objetivo 6:

“Fortalecer la gestión territorial para disminuir en 20% los distritos de alto y mediano riesgo afectados con enfermedades transmisibles e incremento de la detección de casos, según perfil epidemiológico, al 2016”.

1.- Disminuir el número de distritos de escenario III afectados con Dengue, según perfil epidemiológico, al 2016 (fuente EPI).

Se programó como meta física, disminuir a 6 distritos afectados con Dengue, llegándose a disminuir a 3 distritos, superándose la meta en 3 distritos. Para el logro de dicho objetivo se programó s/ 2, 546,342, lo cual se llegó a ejecutar con un monto de s/ 2, 368,526, (93%).

_En el PEI, se programó un monto de s/ 9, 947,938 para el cumplimento de dicha actividad.

2.- Disminuir el número de los distritos de mediano riesgo afectados con Leishmaniosis, según perfil epidemiológico, al 2013. (Fuente EPI).

Se programó como meta física, disminuir a 18 distritos afectados con Leishmaniosis, llegándose a trabajar en 29 distritos afectados. Para el logro de dicha meta se programó s/ 2, 546,342, lo cual se llegó a ejecutar con un monto de s/ 2, 368, 526, (93%).

En el PEI, se programó un monto de s/ 5, 788,435 para reducir el número de distritos afectados de 19 (situación base) a 18.

3.- Disminuir el número de distritos con trasmisión de peste según perfil epidemiológico, al 2016. (Fuente EPI).

Se programó como meta física disminuir 7 distritos con áreas infectadas con peste, llegándose a trabajar en 13 distritos, llegándose a una ejecución de 186%. Para el logro de dicha meta se programó s/ 2, 546,342, lo cual se llegó a ejecutar con un monto de s/ 2, 368, 526, (93%).

En el PEI, se programó un monto de s/ 7, 082,915 para el cumplimento de dicha actividad.

4.- Disminuir el número de distritos de mediano riesgo afectados con malaria, según perfil epidemiológico, al 2016 (fuente EPI).

Se programaron como meta física disminuir 4 distritos afectados con malaria, obteniendo una ejecución de 100%. Para el logro de dicha meta se programó s/ 2, 546,342, lo cual se llegó a ejecutar con un monto de s/ 2, 368,526, (93%).

En el PEI, se programó un monto de s/ 7, 360,304 para el cumplimento de dicha actividad.

5.- Incremento al 4% de la cobertura de sintomáticos respiratorios al 2016 (fuente HIS).

Se programó como meta física un incremento de 3.0% (97,923) como cobertura de detección de sintomáticos respiratorios, llegándose a una cobertura de 58, 754, para el logro de dicha meta se programó s/ 11, 938,237, lo cual se llegó a ejecutar con un monto de s/ 9, 532,904, (80%).

En el PEI, se programó un monto de s/ 7, 730,155 para una cobertura de detección de sintomáticos respiratorios del 3%.

6.- Incremento al 95% del tamizaje con prueba rápida para VIH en gestantes al 2016 (fuente HIS).

Se programó como meta física el incremento de 29,247 (80% de cobertura de tamizaje para VIH en gestantes), llegándose a 25,032, obteniéndose una ejecución a un 86%. Para el logro de dicha meta se programó s/ 1, 142,586, lo cual se llegó a ejecutar con un monto de s/ 1, 132,196, (99% ).


78

En el PEI, se programó un monto de s/ 5, 788,435 para una cobertura de detección de tamizaje para VIH en gestantes del 80%.

7.- Incremento al 20% de tamizaje para VIH en población vulnerable al 2016 (fuente HIS).

Se programó como meta física incrementar en 2,984 (12% de cobertura de tamizaje para VIH en población vulnerable), llegándose a ejecutar 3,392, obteniéndose una ejecución a un 114% respecto a la meta física y para el logro de dicha meta se programó s/ 1, 145,570, lo cual se llegó a ejecutar con un monto de s/ 1, 135,588, (99%).

En el PEI, se programó un monto de s/ 7, 999,486 para una cobertura del 12%.




En el PEI, para el cumplimiento de dicho objetivo, se programó un monto de s/ 51, 697,668.



Objetivos Estratégico Actividades/ Proyectos

Responsables Indicador

AÑO 2012

PROGRAMADO EJECUTADO %

EJECUCION

Del

Objetivo

Denominación Cobertura de distritos de alto y mediado riesgo

Meta 3%

Objetivo 6: Fortalecer la gestión territorial para disminuir en 20% los distritos de alto y mediano riesgo afectados con enfermedades transmisibles e incremento de la detección de casos, según perfil epidemiológico, al 2016.

1. Disminuir el número de distritos de escenario III afectados con Dengue, según perfil epidemiológico, al 2016. (Fuente EPI)

SGCIS, SGPGT, EPIDEMIIOLOGIA

Denominación N° de distritos afectados con Dengue

Meta 6 6 3 50%

S/. 2,546,342 2,368,526 93%

2. Disminuir el número los distritos de mediano riesgo afectados con Leishmaniosis, según perfil epidemiológico, al 2016. (Fuente EPI)

SGPGT, EPIDEMIIOLOGIA

Denominación N° de distritos afectados con Leshmaniosis

Meta 18 18 29 161%

S/. 2,546,342 2,368,526 93%

3. Disminuir el número de distritos con áreas infectas con Peste según perfil epidemiológico, al 2016. (Fuente EPI)

SGPGT, EPIDEMIIOLOGIA

Denominación Número de distritos con áreas infectas con Peste

Meta 7 7 13 186%

S/. 2,546,342 2,368,526 93%

4. Disminuir el número los distritos de mediano riesgo afectados con Malaria, según perfil epidemiológico, al 2016. (Fuente EPI)

SGCIS

Denominación Numero de distritos afectados con Malaria

Meta 4 4 4 100%

S/. 2,546,342 2,368,526 93%

5. Incremento al 4% de la Cobertura de Sintomáticos Respiratorios al 2016 (FuenteHIS)

SGCIS

Denominación Cobertura de detección de sintomáticos respiratorios

Meta 3.0% 97,923 58,754 3%

S/. 11,938,237 9,532,904 80%

6. Incremento al 95% del tamizaje con prueba rápida para VIH en gestantes al 2016 (Fuente HIS)

SGCIS

Denominación Cobertura de tamizaje para VIH en gestantes

Meta 80% 29,247 25,032 86%

S/. 1,142,586 1,132,196 99%

7. Incremento al 20% de tamizaje para VIH en pobación vulnerable al 2016 (Fuente HIS)

SGCIS

Denominación Cobertura de tamizaje para VIH en población vulnerable

Meta 12% 2,984 3,392 114%

S/. 1,145,570 1,135,588 99%

24,411,761 21,274,792 87%


80

Objetivo 7:

“Mejorar el acceso de la población a los servicios de salud, con énfasis en los distritos de los quintiles de pobreza I y II, con una cobertura no menor del 95% de afiliados al seguro integral de salud, al 2016”.

1.- Afiliación a población pobre y en extrema pobreza al seguro integral en el quintil I (fuente: base de datos SIS).

Se programó la afiliación de 340,884 al SIS en Quintil I, llegándose a afiliar 328,860, obteniéndose una ejecución a un 96.5% respecto a la meta física y para el logro de dicha meta se programó s/ 3, 963, 428, lo cual se llegó a ejecutar con un monto de s/ 3, 823,626, (96.5%).

En el PEI, se programó un monto de s/ 308,000 para una cobertura de 93% de afiliados al SIS en Quintil I.

2.- Afiliación a la población pobre y de extrema pobreza al seguro integral en el Quintil II.

Se programó la afiliación de 117,578 al SIS en Quintil II, llegándose a afiliar a 87,078, obteniéndose una ejecución a un 74.1% respecto a la meta física y para el logro de dicha meta se programó s/ 5, 284,571, lo cual se llegó a ejecutar con un monto de s/ 3, 913,741, (74.1% en soles).

En el PEI, se programó un monto de s/ 220,000 para una cobertura de 80% de afiliados al SIS en Quintil II.




En el PEI, se programó un monto de s/ 528,000 para el cumplimiento de dicho objetivo.



Objetivos Estratégico

Actividades/ Responsa-

Indicador

AÑO 2012 OBSERVACION

Proyectos bles PROGRAMADO EJECUTADO %

EJECUCION

Objetivo 7: Mejorar el acceso de la población a los servicios de salud, con enfasis en los distritos de los quintiles de pobreza I y II, con una cobertura no menor del 95% de afiliados al seguro integral de salud, al 2016.

1. Afiliación a población pobre y en extrema pobreza al Seguro Integral en el Quintil I (Fuente: Base de Datos SIS)

Del Denominación Cobertura de Afiliados al Seguro Integral de Salud

se ha superado la meta de afiliación propuesta para el presente año en el Quintil I, III, IV y V; mientras que el porcentaje de afiliación en el Quintil II está próximo a alcanzar el objetivo.

Debiendo reforzar la cobertura de afiliación en menores de 5 años y MEF del Quintil II y III

Objetivo Meta 93% 839,934 682,385 81.20%

SGCI/ Dirección de Aseguramiento

Denominación Cobertura de Afiliados al SIS en Quintil I

Meta 93% 340,884 328,860 96.50%

S/. 3,963,428 3,823,626 96.50%

2. Afiliación a población pobre y de extrema pobreza al Seguro Integral en el Quintil II.

SGCI / Dirección de Aseguramiento

Denominación Cobertura de Afiliados al SIS en Quintil II

Meta 80% 117,578 87,078 74.10%

S/. 5,284,571 3,913,741 74.10%

TOTAL S/. 0 9,247,999 7,737,367 84%

Objetivo 5: Garantizar el cuidado integral y de calidad en los servicios de salud, de manera descentralizada, participativa y con equidad.

Atención Estomatológica Preventiva Básica

SGCI

Denominación Proporción de atención estomatológica preventiva básica

No se logró cumplir la meta anual programada, dado que las ejecutoras destinaron el presupuesto para acciones según prioridad sanitaria de su ámbito de intervención, además la demora en las transferencias presupuestales ocasionó un retraso en los procesos de adquisición de material e insumos para efectivizar las intervenciones en salud bucal. Así mismo se tiene un bajo recurso humano del profesional de estomatología nivel regional.

Meta 150,219 102,608 68%

S/. 700,653 583,907 83%

Atención Estomatológica Recuperativa básica

SGCI

Denominación Proporción de atención estomatológica recuperativa básica

Meta 106,008 50,690 48%

S/. 243,815 225,495 92%

Atención Estomatológica Especializada básica

SGCI

Denominación Proporción de atención estomatológica especializada básica

Meta 2,245 1,257 56%

S/. 241,027 225,502 94%

Control y tratamiento de de paciente con retiniopatía Oftálmica del Prematuro

SGCI

Denominación

% de Prematuros con Retinopatía Oftálmica

L a ROP está relacionada al cuidado neonatal, es así que las mejoras en dicho cuidado en los últimos años ha originado una disminución de los casos, y por ende la disminucion de los tratamientos neonatales para dicho fin.

Meta 20 12 60%

S/. 509,096 479,486 94%

Tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas

SGCI

Denominación % de pacientes con tamizaje y Diagnóstico de cataratas

Meta 14,130 21,903 155%

S/. 4,727,187 4,683,436 99%

Tamizaje y diagnóstico de pacientes con errores refractivos

SGCI

Denominación

% de pacientes con tamizaje y Diagnóstico de errores refractivos

Meta 5,000 6,439 129%

S/. 902,814

792,250 88%


Tratamiento y control de personas con Hipertensión Arterial

SGCI

Denominación % de pacientes mayor de 18 años con tratamiento y control de hipertensión arterial

No se logró cumplir la meta anual programada, dado que las ejecutoras destinaron el presupuesto para acciones según prioridad sanitaria de su ámbito de intervención, enfatizando la atención del daño presente y no la detección temprana del mismo.

Meta 14,825 14,705 99%

S/. 8,732,766 8,614,305 99%

Tratamiento y control de personas con Diabetes

SGCI

Denominación % de pacientes mayor de 18 años con tratamiento y control de diabetes

Meta 7,585 6,710 88%

S/. 784,773 634,873 81%

Objetivo 5: Garantizar el cuidado

integral y de calidad en los servicios de salud, de manera descentralizada, participativa y con equidad.

Tamizaje de pacientes con problemas y transtornos de salud mental

SGCI

Denominación

% de pacientes con tamizaje de salud mental

Se ha superado la meta, porque el tamizaje es realizado por todo el personal profesional de salud capacitado durante el año 2012, así mismo se dio la indicación de la obligatoriedad de tamizar a todo paciente por etapa de vida.

Meta 200,665.0 284,473

142%

S/. 691,679 651,508 94%

Tamizaje y tratamiento de pacientes afectados por metales pesados.

SGCI

Denominación

% de pacientes afectados por metales pesados

Para el año 2012 este producto sólo fue ejecutado en poblaciones en poblaciones vulnerables (niño menores de 12 años y gestantes) de zonas mineras de la Provincia de Sanchéz Carrión, Santiago de Chuco y Otuzco.

Meta 350 322 92%

S/. 468,420 437,507 93%

Mujer tamizada en cáncer de cuello uterino

SGCI

Denominación

Cobertura de PAP realizados en mujeres de 30 a 49 años

El personal de salud oriento sus acciones a la población gestante, descuidando la detección temprana de cáncer de cuello uterino al grupo priorizado.

Meta 47,400 35,965 76%

S/. 3,010,658 2,934,149 97%

Mujeres de 40 a 65 añós con

Mamografía bilateral SGCI

Denominación

Porcentaje de Mujeres con

mamografía bilateral

Se ha superado la meta porque hubieron pacientes programadas del

año anterior (2011) y que se realizaron su examén en el año 2012.

Meta 1,028 1,188 116%

S/. 364,178 356,390

98%

Varones de 50 a 70 años con exámen de tacto prostático por vía rectal.

SGCI

Denominación Porcentaje de Varones con examén racto prostàtico

Meta 1,602 2,248 140%

S/. 223,302 214,328

96%

Varones de 50 a 70 años con dosaje de PSA

SGCI

Denominación

Porcentaje de Varones con dosaje PSA

Meta 1,600 1,665 104%

S/. 226,482 218,818 97%

Personas de 45 a 65 con Endoscopía Digestiva alta

SGCI

Denominación

Porcentaje de Personas con Endoscopía digestiva alta

No se logró cumplir la meta anual programada debido a la antigüedad, fallas técnicas e inoportunas medidas de mantenimiento de los equipos médicos para tal fin, ocasionando la inoperatividad de los mismos.

Meta 1,690 597 35%

S/. 264,831 256,976 97%

Población general atendida en adicciones por consumo de drogas

SGCI

Denominación Porcentaje de Pacientes con adicciones por consumo droga

Meta 8 10 125%

S/. 351,146 351,070 100%

TOTAL

22,442,827 21,659,999 97%


83

18.-GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO

Esta gerencia ha realizado sus actividades programadas en el marco de 2 objetivos estratégicos establecidos en la dimensión social del PEI 2011-2016 del GRLL.

OBJETIVO 9:

“Fomentar un Sistema Democrático de las relaciones laborales”

_Las actividades más resaltantes con mayor % de ejecución son las siguientes:

I.- Generación de una cultura de paz y de mecanismos de prevención y solución de conflictos entre los actores laborales. 1.- Reducir los conflictos laborales a través de reuniones extraproceso

Se programó como meta física, realizar 63 conciliaciones, llegándose a ejecutar 110, obteniéndose una ejecución de 174.60%. Para el logro de dicha meta se programó un monto de s/10,500, no contándose con la información correspondiente respecto al gasto efectuado para el cumplimiento de la actividad en mención.

7. Fomentar la capacitación de los actores laborales en cuanto a la normatividad vigente.

Se programó como meta física fomentar la capacitación a 1000 personas, se llegó a capacitar a 1558 personas, obteniéndose una ejecución a un 155.80%. Para el logro de dicha meta se programó un monto de s/ 5,000, no contándose con la información correspondiente respecto al gasto efectuado para el cumplimiento de la actividad en mención.

II. Fortalecimiento del sistema inspectivo del Trabajo.

2. Incrementar el número de visitas de orientación sobre normas laborales y seguridad y salud ocupacional.

Se programó como meta física, realizar 250 inspecciones, llegándose a realizar 332, obteniéndose una ejecución de 132.80%. Para el logro de dicha meta se programó un monto de s/ 84,500, no contándose con la información correspondiente respecto al gasto efectuado para el cumplimiento de la actividad en mención.

III. Fomentar el cumplimiento de los derechos laborales de acuerdo a la normatividad legal vigente.

2. Promover y difundir el Plan de Responsabilidad Laboral Empresarial en la Región.

Se efectuaron 4 eventos al respecto (100 %).

IV. Consolidar el espacio para la Concertación Laboral.

1. Generar eventos sobre diálogo socio laboral en las empresas en la región. Se realizaron 4 eventos para tal fin (100 %).

OBJETIVO 10:

“Promover el empleo digno y productivo, el desarrollo de competencias laborables, la inserción en el mercado de trabajo en un marco de igualdad de oportunidades especialmente para los grupos vulnerables de la población”.


84

Las actividades más resaltantes o con mayor % de ejecución:

1.- Incrementar el número de personas atendidas por el programa de asesoría en la búsqueda de empleo.

Se programó como meta física atender a 1260 personas en el programa de asesoría, lográndose la atención de 1399, obteniéndose una ejecución de 111.03%. Para el logro de dicha meta se programó un monto de s/ 89,400, no contándose con la información correspondiente respecto al gasto efectuado para el cumplimiento de la actividad en mención.

2. Generación de eventos, procesamiento y difusión de la información laboral para el mercado de trabajo.

Se programó como meta física realizar 72 eventos, llegándose a ejecutar 135, obteniéndose una ejecución de 187.50%.

Con menor % de ejecución

1.- Promover el empleo, el autoempleo, la migración y promoción laboral para la población y personas con discapacidad.

Se programó promover el empleo para 2,000 trabajadores con discapacidad, llegándose a promover el empleo a 721, obteniéndose una ejecución de 36.05% respecto a la meta física y para el logro de dicha meta se programó un monto de s/ 174,400, no contándose con la información correspondiente respecto al gasto efectuado para el cumplimiento de la actividad en mención.


CUADRO DE EVALUACIÓN PEI 2011-2016, AÑO 2012 : GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMICÓN DEL EMPLEO

Objetivos Estratégicos Objetivos Operativos: Actividades / Proyectos Responsables Programación 2011-2016 Indicador

Año 2012

Programado Ejecutado % Ejecución

Objetivo 9: Fomentar un sistema democrático de las relaciones laborales

I. Generación de una cultura de paz y de mecanismos de prevención y solución de conflictos entre los actores laborales

1 Reducir los conflictos laborales a través de reuniones extra procesos

SGPSC

Denominación: Conciliaciones

Meta Física: 378 63 110 174.60%

S/. : 63,000

2. Incrementar la atención de consultas laborales a trabajadores y empleadores

SGPSC

Denominación: Consultas

Meta Física: 54,504 9,084 8,118 89.37%

S/. : 3,034,800

3. Fomentar las acciones para el pago de beneficios sociales a favor de trabajadores mediante conciliación administrativa y el servicio Patrocinio Judicial

SGPSC

Denominación: Procedimiento Administrativo Judicial

Meta Física: 11,700 1,950 792 40.62%

S/. : 909,000

4. Realizar un mayor número de liquidaciones de beneficios sociales a los trabajadores

SGPSC

Denominación: Liquidaciones

Meta Física: 5,334 889 740 83.24%

S/. : 374,700

5. Proponer la aprobación de proyectos normativos, lineamientos o directivas en materia laborales

SGPSC

Denominación: Proyecto normativo

Meta Física: 11 2 0 0.00%

S/. : 52,250

6. Fomentar la generación de reportes de alerta temprana para la resolución de conflictos laborales

SGPSC

Denominación: Reporte

Meta Física: 360 60 57 95.00%

S/. : 219,600

7. Fomentar la capacitación de los actores laborales en cuanto a la normatividad vigente

SGPSC

Denominación: Personas capacitadas

Meta Física: 6,000 1,000 1,558 155.80%

S/. : 30,000

8. Impulsar acciones en materia de relaciones colectivas de trbajao (sindicalización, negociación colectiva y huelga)

SGPSC

Denominación: Pliegos y sindicatos

Meta Física: 552

92 67 72.83%


S/. : 474,000

9. Promover el registro de contratos de trabajo, convenios y demás registros conforme a ley

SGPSC

Denominación: Registro

Meta Física: 1,721,874 286,979 247,278 86.17%

S/. : 0

10. Promover acciones relativas a la difusión de la normatividad laboral

SGPSC

Denominación: Eventos

Meta Física: 144 24 22 91.67%

S/. : 58,800

II. Fortalecimiento del sistema inspectivo del Trabajo

1. Incrementar la fiscalización del cumplimiento de normas de materia laboral y sobre seguridad y salud en el trabajo

Denominación: Inspección

Meta Física: 37,602 6,267 4,338 69.22%

S/. : 5,530,500

2. Incrementar el número de visitas de orientación sobre normas laborales y seguridad y salud ocupacional


Meta Física: 1,500 250 332 132.80%

S/. : 507,000

3. Incrementar las visitas técnicas de investigación de accidentes de tránsito


Meta Física: 492 82 56 68.29%

S/. : 240,600

III. Fomentar el cumplimiento de los derechos laborales de acuerdo a la normatividad laboral vigente

1. Promover eventos sobre el cumplimiento de los derechos fundamentales


Meta Física: 132 22 10 45.45%

S/. : 222,600

2. Promocionar y difundir el Plan de Responsabilidad Laboral Empresarial en la Región


Meta Física: 24 4 4 100.00%

S/. : 114,000

IV. Consolidar el espacio para la concertación laboral

1. Generar eventos sobre diálogo socio laboral en las Denominación: Eventos

empresas de la región Meta Física: 24 4 4 100.00%

S/. : 114,000


I. Ejecución de las políticas sectoriales y regionales de promoción del empleo y capacitación laboral

Objetivo 10: Promover el empleo digno y productivo, el desarrollo de competencias laborales, la inserción en el un marco de igualdad de mercado de trabajo en un marco de igualdad de oportunidades especialmente para los grupos vulnerables de la población

1. Promover el empleo, el autoempleo, la migración y promoción laboral para la población y personas con discapacidad

SGPE y CL Denominación: Trabajadores incorporados

Meta Física: 12,000 2,000 721 36.05%

S/. : 1,046,400

2. Desarrollar acciones de capacitación para el trabajo reconversión laboral, normalización y certificación de competencias laborales

SGPE y CL Denominación: Personas capacitadas

Meta Física: 9,000 1,500 1,100 73.33%

S/. : 486,000

II. Promoción de la inserción laboral de la población desempleada y en especial de los sectores vulnerables

1. Desarrollar acciones de intermediación laboral, pública privada para satisfacer las demandas del mercado y laboral

SGPE y CL Denominación: Colocaciones

Meta Física: 27,600 4,600 1,794 39.00%

S/. : 1,275,600

2. Acciones de promoción del empleo temporal, juvenil y de otros sectores vulnerables

SGPE y CL Denominación: Colocaciones

Meta Física: 16,212 2,702 1,475 54.59%

S/. : 877,020

III. Promover la readecuación de la inserción laboral de la población subempleada

21. Incrementar el número de personas atendidas del Servicio de Orientación e Información Vocacional

Denominación: Personas

Meta Física: 18,360 3,060 1,184 38.69%

S/. : 860,400

22. Incrementar el número de personas atendidas por el Programa de Asesoría en la Búsqueda del Empleo

Denominación: Personas

Meta Física: 7,560 1,260 1,399 111.03%

S/. : 536,400

IV. Establecer el sistema de información y difusión del mercado de trabajo para la adecuada toma de decisiones de los agentes socio económicos

23. Generación de eventos, procesamiento y difusión de la información laboral para el mercado de trabajo


Meta Física: 432 72 135 187.50%

S/. : 309,600

TOTAL 17,336,270 321,966 271,294 84.26%


88

19.- GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES.

Esta Gerencia ha realizado sus actividades programadas en el marco de 2 objetivos estratégicos, uno corresponde a la Dimensión Infraestructura, y el otro correspondiente a la dimensión social del PEI 2011-2016 del GRLL.

OBJETIVO 1:

“Integrar las comunidades rurales y centros poblados de la región que tengan prioridad, mediante proyectos de servicios públicos de telecomunicaciones así como radio y televisión”

1.- SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.

Se programó como meta física ejecutar 2 estudios de pre inversión en telecomunicaciones, llegándose a ejecutar a un 100%. para el logro de dicha meta se programa un monto de s/ 41,760, lo cual se llegó a ejecutar con s/ 50,000, (119.73% respecto a soles).

Se programa la ejecución de un (1) proyecto regional de telecomunicación rural, lo cual no se

llegó a su respetiva ejecución.

2.- Promoción y regulación de servicios de telecomunicaciones.

Se programó como meta física realizar 2 convenios, lo cual se llega a ejecutar 1 de ellos, obteniéndose una ejecución de 50%, en el PEI no se programa monto alguno, mientras que en el informe alcanzado por la Gerencia se observa una ejecución presupuestal de s/ 5,817.78.

Objetivo 13:

“Promover el desarrollo, seguridad y calidad de los servicios de transportes, garantizando la seguridad del público en general. Mejorando su eficacia en 50% al 2016”

1.- Intervención de vehículos.

Se programó como meta física la intervención de 29,512 vehículos, llegándose a intervenir 160,199 vehículos, obteniéndose una ejecución de 542.83%. Para el logro de dicha meta se programa s/ 507,200, lo cual se llegó a ejecutar con un monto de s/ 685,500, (135.15%).

2.- Levantamiento de actas.

Se programó el levantamiento de 1,635 actas, llegándose a realizar el levantamiento de 4,262, obteniéndose una ejecución de 260.67% respecto a la meta física y para el logro de dicha meta se programa un total de s/ 250,000, lo cual se llegó a ejecutar con un monto de s/ 300,014.27, (120%).


Total ejecutado = S/ 985,514.27



CUADRO DE EVALUACIÓN PEI 2011-2016, AÑO 2012: GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

OBJETIVO ESPECÍFICO

OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDADES/ PROYECTOS

RESPONSABLES Programación 2011 -2016 AÑO 2012

Indicador PROGRAMADO EJECUTADO % EJECUTADO

Promover el desarrollo, seguridad y calidad de los servicios de transportes, garantizando la seguridad del público en general. Mejorando su eficacia en 50% al 2016

Objetivo: Promover el desarrollo, seguridad y calidad de los servicios de transportes, garantizando la seguridad del público en general. Mejorando su eficacia en 50% al 2016 Actividad: Intervención de vehículos

ÁREA DE SUPERVISIÓN,

FISCALIZACIÓN Y SANCIONES - GRTC

Denominación Número de vehículos intervenidos

Meta 191,180 29,512 160,199 542.83%

S/. 3,043,200 507,200 685,500.00 135.15%

Actividad: Levantamiento de Actas

ÁREA DE SUPERVISIÓN,

FISCALIZACIÓN Y SANCIONES - GRTC

Denominación Número de Actas levantadas

Meta 10,593 1,635 4,262 260.67%

S/. 1,500,000 250,000 300,014.27 120%

OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDADES/

PROYECTOS RESPONSABLES

Programación 2011 -2016 AÑO 2012

Indicador PROGRAMADO EJECUTADO % EJECUTADO

Integrar las comunidades rurales y centros poblados de la región que tengan prioridad, mediante proyectos de servicios públicos de telecomunicaciones así como radio y televisión

Objetivo: Integrar las comunidades rurales y centros poblados de la región que tengan prioridad, mediante proyectos de servicios públicos de telecomunicaciones, así como radio y televisión Actividad: Servicios de Telecomunicaciones.

SUB GERENCIA DE COMUNICACIONES -

GRTC

Denominación Elaboración de estudios de pre inversión en telecomunicaciones

Meta 11 estudios 2 2 100%

S/. 250,560.00 41,760.00 50,000.00 119.73%


GRTC

Denominación Ejecución de proyectos regionales de telecomunicación rural

Meta 09 proyectos 1 0 0.00%

S/. 375,840.00 41,760.00 0.00 0.00%

Actividad: Promoción y regulación de servicios de telecomunicaciones


GRTC

Denominación

Formulación de planes y políticas regionales en materia de comunicaciones

Meta 01 Norma 0 0 ---

S/. 125,280.00 0 0 ---


GRTC

Denominación Suscripción de Convenios públicos y privados

Meta 11 convenios 2 1 50%

S/. 83,523.00 0.00 5,817.78 ---

TOTAL S/. 5,378,403.00 840,720 1’041,332 123.86%


90

20.- GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

Esta Gerencia, ha desarrollado sus actividades en el marco de dos objetivos estratégicos correspondientes a la dimensión social – PEI – 2011-2016 del GRLL.

OBJETIVO 3:

“Promover la ejecución de programas de vivienda urbano y rurales en terrenos de propiedad del Estado y privados; y la participación del Gobierno Central, gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil al 2016.

1.- Formular, evaluación aprobar y ejecutar planes, políticas, programas, y proyectos en materia de vivienda en el ámbito regional, en concordancia con las políticas y planes sectoriales nacionales, regionales y locales.

Se programó la formulación, evaluación y aprobación de un (1) plan, lo cual no se llegó a su respectiva ejecución. Se estimó un monto de s/.1,200,000.

3.- Evaluar y aprobar el uso de terrenos de propiedad del GRLL para zonas de expansión urbana.

Se programó como meta física realizar una (1) gestión para evaluar y aprobar el uso de terrenos de propiedad del GRLL para zonas de expansión urbana, llegándose a ejecutar dicha gestión. Para el logro de dicha meta se programó un monto de s/ 85,800, lo cual se llegó a ejecutar con s/ 3,000 (1.17%).

4.- Promover la inversión privada para financiamiento y ejecución de proyectos de vivienda urbana, rurales y la participación de los gobiernos locales, gobierno central y organizaciones de la sociedad civil.

Se programó como meta física realizar un (1) evento, llegándose a realizar 2 eventos, obteniéndose una ejecución de un 200%. Para el logro de dicha meta se programó un monto de s/ 42,000, lo cual se llegó a ejecutar con un total de s/ 4,000, (9.52%).

5.- Promover el acceso a programas sociales de vivienda para los sectores más vulnerables.

Se programó como meta física promover una (1) campaña, llegándose a ejecutar a un 100%. Para el logro de dicha meta se programó un monto de s/ 18,000, lo cual se llegó a ejecutar con s/ 2,000, (11.11%).




OBJETIVO N° 4:

“Contribuir al incremento en la cobertura de servicios de agua y saneamiento en el ámbito regional, con recursos del Gobierno Central, GRLL, gobiernos locales y de la Cooperación Internacional al 2016”

1.- Evaluar y actualizar los planes y políticas regionales en materia de saneamiento, en concordancia con los planes de desarrollo del gobierno regional, municipalidades; de conformidad con las políticas nacionales y planes sectoriales.

Se programó como meta física, la actualización de un (1) plan, lográndose ejecutar a un 100%. Para el logro de dicha meta se programó un monto de s/ 200,000, lo cual se llegó a ejecutar con un total de s/ 10,000, (5%).


91

2.- Proponer y gestionar la asignación de recursos del presupuesto anual del gobierno regional a proyectos de agua y saneamiento a zonas más vulnerables.

Se programó incluir un (1) proyecto en el PIA, lo cual no se llegó a su respectiva ejecución. Se estimó un monto de s/ 1, 500,000.

3.- Apoyar técnica y financieramente a los gobiernos locales en la presentación de los servicios de saneamiento.

Se programó como meta física realizar un (1) convenio de cooperación, llegándose a ejecutar a un 100%. Para el logro de dicha meta se programó un monto de s/ 100,000, lo cual se llegó a ejecutar con un total de s/ 4,000, (2%).

4.- Ejecutar acciones de capacitación, investigación científica y tecnología en saneamiento.

Se programó como meta física realizar un (1) evento, llegándose a ejecutar a un 100%. Para el logro de dicha meta se programó un monto de s/ 24,000, lo cual se llegó a ejecutar con s/ 2,000, (8.3%).

5.- Promover y gestionar el financiamiento público y privado de proyectos de agua y saneamiento a solicitud de los gobiernos locales.

Se programó como meta física promover 2 proyectos, llegándose a ejecutar a un 100%. Para el logro de dicha meta se programó s/ 32,000, lo cual se llegó a ejecutar con un monto de s/ 5,000, (9%).





CUADRO DE EVALUACIÓN PEI 2011-2016, AÑO 2012 : GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Objetivos Actividades/ Proyectos

Responsa- bles


Año 2012

2012 Ejecutado I Semestre

% de Ejecución I Semestre

Objetivo 3: Promover la ejecucion de programas de vivienda urbano y rurales en terrenos de propiedad del Estado y privados; y la participacion del Gobierno Central, gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil al 2016.

1. Formular, aprobar y evaluar los planes y políticas regionales en materia de vivienda, en concordancia con los planes de desarrollo del Gobierno Regional, Municipalidades y de conformidad con las políticas nacionales y planes sectoriales.

Gerencia Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento

Denominación Plan

Meta 1 1 0 0%

S/. 2,044,000 1,200,000 0 0%

2. Reestructurar el ROF del GRLL, transfiriendo a la Gerencia Regional de Vivienda, Construccion y Saneamiento las funciones 51n y 56 del LOGR, referente a la administración y adjudicación de terrenos de propiedad del Estado y la formalización de la propiedad rural y terrenos eriazos.


Denominación Propuesta

Meta 1

0%

S/. 5000

0%

3. Evaluar y aprobar el uso de terrenos de propiedad del GRLL para zonas de Expansion Urbana.


Denominación N° de Gestiones

Meta 5 1 1 100%

S/. 429,000 85,800 3000 1.17%

4. Promover la inversion privada para financiamiento y ejecuciön de proyectos de vivienda urbanos y rurales y la participación de los gobiernos locales, gobierno central y organizaciones de la sociedad civil.


Denominación N° de Eventos o Ferias

Meta 6 1 2 200%

S/. 252,000 42,000 4,000 9.52%

5. Promover el acceso a programas sociales de vivienda para los sectores mas vulnerables.


Denominación Campañas

Meta 6 1 1 100%

S/. 108,000 18,000 2,000 11.11%

Total (*) S/. 2,838,000 1,345,800 9,000 80.00%

Objetivo 4: Contribuir al incremento en la cobertura

de servicios de agua y saneamiento en el ámbito regional, con recursos del Gobierno Central, GRLL, gobiernos locales y de la

Cooperación Internacional al 2016.

1. Evaluar y actualizar los planes y políticas regionales en materia de saneamiento, en concordancia con los planes de desarrollo del Gobierno Regional, Municipalidades; de conformidad con las políticas nacionales y planes sectoriales.


Denominación Actualización del Plan

Meta 6 01 Plan

Actualizado 01 Plan

Actualizado 100%

S/. 1,200,000 200,000 10,000 5%

2. Proponer y gestionar la asignación de recursos del presupuesto anual del Gobierno Regional a proyectos de agua y saneamiento en zonas mas vulnerables.


Denominación 01 Proyecto en el PIA

Meta 5 1 0 0%

S/. 7,500,000 1,500,000 0 0%

3. Apoyar técnica y financieramente a los gobiernos locales en la prestación de servicios de saneamiento. Gerencia Regional de Vivienda

Construcción y Saneamiento

Denominación Convenios

Meta 6 1 1 100%

S/. 600,000 100,000 4,000 2%

4. Ejecutar acciones de capacitación, investigación científica y tecnológica en saneamiento.


Denominación N° de eventos

Meta 6 1 1 100%

S/. 144,000 24,000 2,000 8.3%

5. Promover y gestionar el financiamiento publico y privado de proyectos de agua y saneamiento a solicitud de los gobiernos locales.


Denominación N° de proyectos promovidos

Meta 12 2 2 100%

S/. 192,000 32,000 5,000 9%

Total (*)

S/. 9,636,000 1,856,000 21,000 80.00%


93

21.- GERENCIA REGIONAL DEL AMBIENTE

La Gerencia Regional del Ambiente, ha desarrollado sus actividades en el marco de tres objetivos estratégicos correspondientes a la dimensión ambiental – PEI – 2011-2016 del GRLL.

OBJETIVO 2:

“Preservación y conservación de la Diversidad Biológica”

I.- Conservar la diversidad biológica de la Región.

3.-Constitución e implementación de la Comisión Técnica de Diversidad Biológica

Se programó la elaboración de un documento base para la constitución e implementación de la Comisión Técnica, el cual no se ha formulado.

II.- Promover la gestión de las áreas protegidas en el espacio regional (ANPs).

1.- Elaboración de expedientes técnicos para la propuesta de áreas de conservación regional -Lomas del Cerro Campana - Humedales Campo Nuevo Guadalupito.

Se programó como meta física, elaborar 2 documentos/anual, llegándose a ejecutar solo 1, obteniéndose una ejecución de 50%. Para el logro de dicha meta se programó un monto de s/ 4000, no contándose con la información correspondiente respecto al gasto efectuado para el cumplimiento de la actividad en mención.

2.- Implementación del Plan de Conservación del Guanaco en la Reserva Nacional de Calipuy.

Se programó la realización de 2 actas de reuniones de evaluación, lo cual no se llegó a su respectiva ejecución.

3.- Elaboración y validación del Plan de Manejo para la conservación de la Puya Raimondi en el Santuario Nacional de Calipuy.

Se programó como meta física la elaboración de un documento, llegándose a ejecutar a un 100%, para el logro de dicha meta se programó un monto de s/4,000, no contándose con la información correspondiente respecto al gasto efectuado para el cumplimiento de la actividad en mención.

III.- Certificación de documentos de impacto ambiental (DIA, EIA-SD, PAMA)

1.-Nivel de sectores: Transporte Saneamiento y Vivienda, electrificaciones rurales y otros; tanto regional como locales.

En el PEI se programó 10 documentos/anuales, con un monto de s/ 1,500,

La Gerencia programó como meta física realizar 20 documentos/anuales, llegándose a ejecutar 60, obteniéndose una ejecución a un 300%. Para el logro de dicha meta se programó s/ 9000, no contándose con la información correspondiente respecto al gasto efectuado para el cumplimiento de la actividad en mención.

IV.- Supervisión de acciones a control de contaminación urbana.

1.- Supervisión a programas de tratamiento de residuos sólidos por gobiernos locales.

En el PEI se programa 6 actas/anuales, con un monto de s/4,000.


94

La Gerencia programó como meta física realizar12 actas/anuales, llegándose a ejecutar 13, obteniéndose una ejecución de 108%. Para el logro de dicha meta se programó s/ 2,000, llegándose a ejecutar con el monto programado.

Las actividades 2, 3 y 4, que se programaron, no se ha cumplido con su respectiva ejecución.

OBJETIVO 5:

“Promover el uso racional de los recursos naturales, con Gestión Ambiental, dentro de un desarrollo limpio”

I.- Gestión de la Calidad Ambiental.

Las actividades 1, 8, 9, 12, tienen una ejecución física del 100%, no contándose con la información correspondiente respecto al gasto efectuado para el cumplimiento de dichas actividades.

Las actividades programadas 4, 5, 10 y 11, se ejecutaron sin alcanzar la meta programada. El resto de actividades no se llevaron a cabo (2, 3, 6,7 y 13)

II.- Promover el Desarrollo Forestal (se programó 3 actividades)

1.- Elaboración del Plan Regional Forestal

Se programó como meta física elaborar un documento, obteniéndose una ejecución de 100%. Para el logro de dicha meta se programó un monto de s/ 1000, no contándose con la información correspondiente respecto al gasto efectuado para el cumplimiento de la actividad en mención.

- La actividad 2 que se programó, no se llegó a su respectiva ejecución.

III.- Promoción del uso de los servicios ambientales.

Las actividades programadas 1 y 2 no se llegaron a ejecutar.

IV.- Promoción de los mecanismos de desarrollo limpio.

Las actividades 1, 2 y 3 que se programaron, no se llegaron a ejecutar.

OBJETIVO 6:

“Promover una cultura de riesgo ambiental en las actividades antrópicas”

I.- Prevenir y mitigar los impactos ambientales negativos.

3.- Formulación y validación de la estrategia regional de adaptación al cambio climático.

Se programó como meta física, realizar un (1) documento, llegándose a ejecutar a un 100%. Para el logro de dicha meta se programó un monto de s/ 6000, no contándose con la información correspondiente respecto al gasto efectuado para el cumplimiento de la actividad en mención.

II.- Fiscalizar el cumplimiento de los compromisos ambientales contenidos en los instrumentos de impacto ambiental.

1.- Coordinación y ejecución de acciones con la fiscalía de prevención del delito en materia ambiental

En el PEI se programó 5 inspecciones/anuales con un monto de s/ 800 para el logro de dicha meta.


95

La Gerencia programó como meta física 10 inspecciones/anual, llegándose a ejecutar 8, obteniéndose una ejecución de 80%. Para el logro de dicha meta se programó un monto de s/ 2000, lo cual se ejecutó con un total de s/ 1800, (90%).

2.- Elaboración de propuestas de un cuadro de sanciones por infracciones a la normatividad.

Se programa como meta físico realizar una (1) documento al respecto, llegándose a ejecutar a un 100%. Para el logro de dicha meta se programa un monto de s/ 1000, lo cual se llegó a ejecutar con s/ 500, (50%).

En el PEI se programa un monto de s/ 3000 para el logro de dicha actividad.

III.- Promoción de la Educación Ambiental.

2.- Ejecución del programa: Formación de Líderes Ambientalistas Escolares.

Se programó como meta física, realizar una formación de 200 líderes/anuales, llegándose a un total de 174, obteniéndose una ejecución de 87%. Para el logro de dicha meta no se cuenta con la información correspondiente respecto al gasto efectuado para el cumplimiento de la actividad en mención.

5.- Difusión de la gestión ambiental (virtual e impresa)

En el PEI se programa la elaboración y difusión de 6 revistas y/o boletines con un monto de s/ 1000 para el cumplimiento de dicha actividad

La Gerencia programa la difusión de 12 revistas/boletines, lográndose a ejecutar a un 100% respecto a la meta física, no contándose con la información correspondiente respecto al gasto efectuado para el cumplimiento de la actividad en mención.

Cabe señalar que las actividad 3,4 que fueron programadas, no se llegó a su respectiva ejecución.

IV. Implementación de medidas de ecoeficiencia

Se programó 2 actividades, las cuales no fueron ejecutadas.


CUADRO DE EVALUACIÓN PEI 2011-2016, AÑO 2012: GERENCIA REGIONAL DEL AMBIENTE

Objetivos Estratégicos Objetivos Operativos: Actividades/Proyectos Responsables

Programación 2011 – 2016 Año 2012

Indicador Programado Ejecutado % de

ejecución

Objetivo N° 2 Preservación y conservación de la Diversidad Biológica.

Elaboración de la Zonificación Ecológica y Económica

SG RR.NN.



S/. 5,000,000 0 0 0

Registro de espacios en peligro de extinción de acuerdo a pisos ecológicos

SG RR.NN.



S/. 8,000 0 0 0

Constitución e implementación de la Comisión Técnica de Diversidad Biológica

SG RR.NN.



S/. 16,000 0 0 0

Elaboración de expedientes técnicos para la propuesta de áreas de conservación regional

SG RR.NN.


-Lomas del Cerro Campana Meta Física 2 2 1 50%

-Humedales Campo Nuevo Guadalupito S/. 20,000 0 0 0

Implementación del Plan de Conservación del Guanaco en la Reserva Nacional de Calipuy

SG RR.NN.

Denominación Actas de reuniones


S/. 10,000 0 0 0

Elaboración y validación del Plan de Manejo para la conservación de la Puya Raimondi en el Santuario Nacional de Calipuy

SG RR.NN.



S/. 4,000 0 0 0

Certificación de documentos de impacto ambiental (DIA, EIAs,-d-sd, PAMA),a nivel de sectores: Transporte, Saneamiento, Vivienda, Energía y otros

SG.Gestión Ambiental

Denominación Documento/anual


S/. 9,000 0 0 0

Supervisión a programas de tratamiento de residuos sólidos por gobiernos locales

SG. Gestión Ambiental

Denominación Actas/anual


S/. 9,000 2,000 2,000 100%

Supervisión a programas de tratamiento de la calidad del aire por gobiernos locales




S/. 8,000 0 0 0

Supervisión a programas de tratamiento de contaminación sonora y programas de arborización por gobiernos locales




S/. 8,000

Promoción de la elaboración del Diagnóstico Ambiental de la Zona Marino Costero.


Denominación Documento 0 0 0

Meta Física 1

S/. 10,000


Objetivo N° 5: Promover el uso racional de los recursos naturales, con gestión ambiental, dentro de un desarrollo limpio

Formulación, implementación del Plan de Recuperación Ambiental de la Cuenca del Río Parcoy


Denominación Plan de Recuperación Ambiental


S/. 20,000 0 0

Establecimiento y aprobación de la Estrategia Regional de Calidad del Aire


Denominación Estrategia Regional de Calidad del Aire


S/. 9,000 0 0 0

Establecimiento y aprobación de la Estrategia Regional de Gestión de Residuos Solidos


Denominación Estrategia Reg. De R.S.


S/. 9,000 0 0 0

Conformación e implementación del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca del Rio Chicama

S G. RR. NN.

Denominación Expediente

Meta Física 1 1 0.5 50%

S/. 20,000 0 0 0

Conformación e implementación del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca del Rio Moche-Virú y Chao

S G. RR. NN.

Denominación Expediente


S/. 20,000 0 0 0

Creación del Sistema Regional de Comunicación Ambiental




S/. 7,000

0 0 0

Procedimientos administrativos para el uso racional del suelo en actividades económicas distintas a la agricultura

S G. RR. NN.



S/. 3,500 0 0 0

Actualización de la Política Ambiental Regional S G. RR. NN.



S/. 8,000 0 0 0

Formulación y aprobación del Plan de Acción Ambiental Regional 2011-2021

SG. Gestión

Ambiental Denominación Documento


S/. 6,500 0 0 0

Implementación del Sistema Regional de Gestión Ambiental

SG. Gestión

Ambiental Denominación Sistema implementado



S/. 5,000 0 0 0

Formulación y aprobación de la Agenda Ambiental Regional: 2012-2013

SG. Gestión



S/. 9,500 0 0 0

Instalación e implementación de la Comisión Ambiental Regional – CAR

SG. Gestión



S/. 9,000 0 0 0

Implementación de la Estrategia Regional de Recursos Hídricos

Sub Gerencia de Recursos Naturales



S/. 20,000 0 0 0

Elaboración del Plan Regional Forestal S G. RR. NN.



S/. 10,000 0 0 0

Implementación y operatividad del Plan Regional de Reforestación

S G. RR. NN.



S/. 15,000 0 0 0

Formulación e implementación del Plan de Prestación de Servicios Ambientales

S G. RR. NN.



S/. 20,000 0 0 0

Inventario de los servicios ambientales identificados para ser ofertados

S G. RR. NN.



S/. 9,500 0 0 0

Promoción de la ejecución de proyectos de conservación en cabeceras de cuenca

S G. RR. NN.

Denominación Foros/anual


S/. 7,500 0 0 0

Promover acciones para disminuir el consumo de combustibles fósiles


Denominación Foros/anual


S/. 7,500 0 0 0


Proponer normas regionales para la promoción al desarrollo limpio

S G. RR. NN.

Denominación Norma/anual


S/. 4,500 0 0 0

Diagnóstico de Peligros Ambientales

SG. Gestión



S/. 20,000 0 0 0

Elaboración de mapa de riesgos ambientales (naturales o tecnológicos)

SG. Gestión

Ambiental



S/. 20,000 0 0 0

Formulación y validación de la Estrategia Regional de Adaptación al Cambio Climático

S G. RR. NN.



S/. 15,000 0 0 0

Supervisión y Fiscalización del cumplimiento de los compromisos ambientales certificados

SG. Gestión

Ambiental

Denominación Certificaciones


S/. 200,000 0 0 0

Coordinación y ejecución de acciones con la Fiscalía de prevención del delito en materia ambiental

SG. Gestión

Ambiental

Denominación Inspecciones/anual


S/. 4,200 2,000 1800 90%

Elaboración de propuesta de un cuadro de sanciones por infracciones a la normatividad

SG. Gestión

Ambiental



S/. 5,000 1,000 500 50%

Formulación del Plan de Fortalecimiento de Capacidades Ambientales

SG. Gestión



S/. 149,500 0 0 0

Ejecución del Programa: Formación de Lideres Ambientalistas Escolares

SG. Gestión

Ambiental

Denominación Líderes/anual

Meta Física 1,200 200 174 87%

S/. 81,000 0 0 0

Elaboración de indicadores ambientales regionales

S G. RR. NN.



S/. 7,000

0 0 0


Estimular la gestión ambiental vía concursos y competencias

S G. RR. NN.

Denominación Concursos


S/. 10,000 0 0 0

Difusión de la Gestión Ambiental (virtual e impresos)

SG.RR. / SG. de Gestión Ambiental

Denominación Revistas/boletines


S/. 6,000 0 0 0

Promoción de la Ecoeficiencia a nivel de la población, centros laborales públicos y privados

SG.RR. / SG. de Gestión

Ambiental

Denominación Talleres anuales


S/. 14,500 0 0 0

Supervisión de la implementación de medidas de Ecoeficiencia

SG.RR. / SG. de Gestión Ambiental

Denominación Actas de supervisión


S/. 13,000 0 0 0


101

22.- GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

La Gerencia Regional de Infraestructura, ha desarrollado sus actividades en el marco de cuatro objetivos estratégicos correspondientes a la dimensión de infraestructura – PEI – 2011-2016 del GRLL.

Se han programado 79 actividades/proyectos para el año 2012.

Objetivo N° 2:

“Construcción, Rehabilitación, Ampliación y Mejoramiento de la Infraestructura de Apoyo a la Producción”

Para el año 2012, en el PEI se programó la ejecución de 7 proyectos que están orientadas al cumplimiento de dicho objetivo, de los cuales:

5 proyectos están orientados al fortalecimiento del desarrollo de la Agricultura, las mismas que presentan un 0% en su ejecución.

2 proyectos corresponden al fortalecimiento institucional del Gobierno Regional La Libertad y a la construcción e implementación del centro cultural de la Región la Libertad. Según informe no presentan avances en su ejecución física.

Objetivo 3:

“Mantener la interconexión con carreteras asfaltadas en buen estado a las 12 capitales provinciales de la región, al 2016”.

Para el año 2012, según el PEI se programó la ejecución de 13 proyectos que están orientadas al cumplimiento de dicho objetivo de los cuales:

3 proyectos corresponden al eje Trujillo – Huamachuco – Calemar – Juanjui, las mismas que presentan un 0% de ejecución.

5 proyectos corresponden al eje Huamachuco – Puente Chagual – Tayabamba – Huacrachuco, las mismas que presentan un 0% de ejecución.

3 proyectos corresponden al eje Otuzco – Usquil – Huaranchal – Lucma – 9 de Octubre: el afirmado de la carretera Otuzo – Uzquil – Huaranchal, tienen un avance acumulado del 75.60%, el tratamiento asfaltico de la misma vía, no presenta avance físico alguno; el afirmado de Lucma – 9 de Octubre, tiene un avance acumulado del 68%.

1 proyecto corresponde al eje Chicama – Sausal – Dv. Cascas – Baños Chimú – Sayapullo: el

afirmado de Baños Chimú – Sayapullo, tienen un avance acumulado del 30%.

1 proyecto corresponde a otros: “mantenimiento preventivo de maquinaria pesada”, la cual tiene una ejecución del 0%.

Objetivo 4:

“Lograr La Transitabilidad Del 50% de La Red Vial Departamental con Carreteras en Buen Estado, al 2016. Incorporando a esta a la Provincia de Bolívar y a tres Distritos que hoy aún no tienen Acceso Vial”.

Para el año 2012, en el PEI periodo 2011-2016 se programó 18 proyectos que están orientadas al cumplimiento de dicho objetivo, de las cuales: 5 corresponden a la construcción y/o mantenimiento de puentes y 13 proyectos corresponden a la construcción y/o mantenimiento de carreteras, ubicadas en las provincias de Trujillo, Virú, Chepén, Pacasmayo, Julcan y Bolívar. Con respecto a la construcción y/o mantenimiento de puentes; su ejecución o avance físico es del 0%. Con respecto a la construcción y/o mantenimiento de las 13 carreteras programadas, 2 se han


102

ejecutado a un 100%, 1 ha quedado inconclusa pendiente de realizar algunas tareas programadas, 10 no se han ejecutado.

Objetivo 6:

“Construcción, rehabilitación de la Infraestructura social en la Región”.

Para el año 2012 según el PEI periodo 2011-2016 se programó la ejecución de 41 proyectos que están orientados al cumplimiento de dicho objetivo de los cuales: 8 corresponden a sector Salud, 25 corresponden al sector de Educación, 3 corresponden a Saneamiento, 4 corresponden a Electrificación y 1 proyecto corresponde a Mejoramiento del Servicio de Patrullaje Motorizado.

Con respecto a la ejecución física se tiene lo siguiente:

Sector Salud: los 8 proyectos programados, tienen 0% de ejecución.

Sector de Educación: 5 proyectos han sido ejecutados a un 100%, 3 tienen un avance promedio del 75%, 17 no han sido ejecutados.

Saneamiento: 2 proyectos tienen un nivel de ejecución física del 100% y 1 tiene un avance del 74%.

Electrificación: se programaron 4 proyectos, de los cuales, 1 proyecto tiene un avance físico del 67.62%, mientras que los otros 3 proyectos programados no se han ejecutado.

El proyecto Mejoramiento del Servicio de Patrullaje Motorizado no se ha iniciado su ejecución.


CUADRO DE EVALUACIÓN PEI 2011-2016, AÑO 2012: GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Objetivos Estratégicos Objetivos Operativos:

Actividades / Proyectos Indicador / Meta

AÑO 2012 Estado Situacional de las Actividades y/o

Proyectos al 31 - Diciembre - 2012 Programado Ejecutado % de

Ejecución

I. AGRICULTURA S/. 55,481,338 29,028,222 0.00

Objetivo 2: Construcción, Rehabilitación, Ampliación

y Mejoramiento de la Infraestructura de Apoyo a

la Producción.

1. Mejoramiento De La Produccio n Agricola Del Caserio Mejico-Distrito De Calamarca, Provincia De Julcan-La Libertad.

Denominación Mejoramiento SALDO DE OBRA * MONTO DE SALDO DE OBRA: 2'284,407.00 * EJECUCION FISICA ACUMULADA: 30%

Meta Fisica 100% 30% 30%

S/. 2,897,336 994,438 34%

2. Construccion Sistema De Irrigacion Huacatina Calamarca, Huaso, Provincia De Julcan - La Libertad.

Denominación Construcción * OBRA EN EJECUCION * MONTO REFERENCIAL DE OBRA: 9'465,526.82 * EJECUCION FISICA ACUMULADA: 69%


S/. 10,540,005 4,170,791 40%

3. Construccion De Presa Y Canal De Regadio Yanapaccha Grande Localidad De Nunamarca, Distrito De Chillia - Pataz - La Libertad.

Denominación Construcción OBRA POR ADJUDICAR BUENA PRO: 11-01-2013 SUPERVISION: BUENA PRO: 21-01-2013


S/. 4,317,883 0 0%

4. Construcción Del Canal De Irrigación Huarcayoc - Challas - La Victoria, Distrito De Santiago de Challas - Pataz - La Libertad.

Denominación Construcción

CONTRATO RESUELTO Meta Física 100% 0% 0%

S/. 4,114,688 0 0%

5. Canales De Riego San Jose, Cultambo, Jequetepeque, Santa Maria y El Palmo del Valle Jequetepeque.

Denominación Mejoramiento OBRA ADJUDICADA FIRMO CONTRATO EL 19-12-2012 SUPERVISION: BUENA PRO: 18-01-2013

Meta Física 100% 100% 0% 0%

S/. 5,050,077 5,050,077 600,000 12%

6. Mejoramiento Del Canal De Irrigacion Parasive - Huaso - Julcan

Denominación Mejoramiento OBRA POR ADJUDICAR BUENA PRO: 23-01-2013 SUPERVISION POR ADJUDICAR BUENA PRO: 31-01-2013

Meta Física 100% 90% 0% 0%

S/. 1,062,345 956,111 81,199 8%

7. Mejoramiento Del Canal De Riego Zuro Huaychaca, Santiago De Chuco

Denominación Mejoramiento

* CONVOCATORIA PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DECLARADO

DESIERTO EL 05-12-2012

* GERENCIA REGIONAL DE ABASTECIMIENTO.

Meta Física 100% 100% 0% 0%

S/. 2,974,871 2,974,871 0 0%

8. Defensa Ribereña Para El Rio Chicama, Tramo: Puente Punta Moreno - Pampas De Jaguey.

Denominación Defensa Ribereña

OBRA EN EJECUCION(1.52%) Meta Física 100% 90% 1.52% 1.52%

S/. 15,989,575 14,390,618 4,523,785 28%

9. Construccion Del Sistema De Irrigacion Tayabamba-Tayabamba-Pataz-La Libertad.

Denominación Construcción UNIDAD FORMULADORA PIP VIABLE

Meta Física 100% 0% 0%

S/. 2,878,013 0 0%

10. Mejoramiento de Los Tramos Criticos De Los Canales De Riego Morales, Huabo, Caña Perdida, Marinuñez, Coton, Matriz I Y Montivideo del Valle Jequetepeque-Prov. de Pacasmayo y Chepen - La Libertad.

Denominación Mejoramiento * TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA EN SU TOTALIDAD (AÑO 2011) A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHEPEN.

Meta Física 100% 100% 0% 0%

S/. 5,656,545 5,656,545 0 0%

II. OTROS S/. 58,729,938 11,110,519 10,500

1. Fortalecimiento Institucional del Gobierno Regional La Libertad.

Denominación 8,531 M2 construidos

EXPEDIENTE TECNICO POR PRESENTAR EL 07-01-2013 UNI ENVIARA PROYECTO CONSOLIDADO

Meta Fisica 100% 20% 0% 0%

S/. 39,773,494 7,954,699 0 0%

2. Mejoramiento Del Servicio De Desembarque Denominación Mejoramiento * A CARGO DE LA GERENCIA REGIONAL DE


De Recursos Hidrobiológicos en el Desembarcadero Pesquero Artesanal De Salaverry Prov. de Trujillo Dpto. La Libertad

Meta Física 100% 0% 0% PRODUCCION.

S/. 2,500,000 0 0%

3. Construcción e Implementación del Centro Cultural de La Región La Libertad.

Denominación Construcción UNIDAD FORMULADORA En revisión por la OPI Regional. Falta gestionar el CIRA por el GRLL, se deberá contratar a un consultor.

Meta Física 100% 20% 0% 0%

S/. 15,779,099 3,155,820 0 0%

4. Mejoramiento Del Hábitat Marino Costero Mediante La Construcción e Implementación de Arrecifes Artificiales En La Localidad de Magdalena De Cao, Prov. De Ascope - La Libertad.


* A CARGO DE LA GERENCIA REGIONAL DE PRODUCCION.


S/. 677,345 10,500 2%

TOTAL S/. 114,211,276 40,138,741 10,500

Objetivo 3: Mantener la interconexión con

carreteras asfaltadas en buen estado a las 12

capitales provinciales de la región, al 2016.

I. EJES S/. 325,665,626 102,191,502 22,972,263

EJE TRUJILLO - HUAMACHUCO - CALEMAR - JUANJUI

1. PUENTE CALEMAR (CONSTRUCCION)


ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD CULMINADOS

Meta Física 100% 100% 0% 0%

S/. 13,000,000 13,000,000 0 0%

2. CALEMAR - BAMBAMARCA (TROCHA)


Meta Física 100% 100% 0% 0%

S/. 9,500,000 9,500,000 0 0%

3. BAMBAMARCA - EL NARANJILLO (TROCHA)


Meta Física 100% 50% 0% 0%

S/. 9,250,000 4,625,000 0 0%

4. MANTENIMIENTO DE LAS VIAS EN LOS TRAMOS: PUENTE CALEMAR - EL NARANJILLO.

Denominación Mantenimiento

- Meta Física 100% 0% 0%

S/. 15,000,000 0 0%

5. EL NARANJILLO - SANTA MARTA (PERFIL)

Denominación Construcción * EN ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE-FACTIBILIDAD


S/. 3,500,000 0 0%

EJE HUAMACHUCO - PUENTE CHAGUAL - TAYABAMBA - HUACRACHUCO

1. PUENTE PALLAR - EL MOLINO (AFIRMADO)

Denominación Rehabilitación

* EJECUCION FISICA ACUMULADA: 100% Meta Física 100% 100% 100%

S/. 7,681,723 0 0%

2. PUENTE PALLAR - EL MOLINO (TRATAMIENTO ASFALTICO)


- Meta Fisica 100% 100% 0% 0%

S/. 11,200,000 11,200,000 0 0%

3. EL MOLINO - PUENTE CHAGUAL (AFIRMADO)


* EJECUCION FISICA ACUMULADA: 72.82% Meta Fisica 100% 78.82% 78.82%

S/. 9,572,465 3,905,066.48 40.79%

4. EL MOLINO - PUENTE CHAGUAL (TRATAMIENTO ASFALTICO)


- Meta Fisica 100% 100% 0% 0%

S/. 9,600,000 9,600,000 0 0%

5. MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS TRAMOS: PUENTE PALLAR - PUENTE CHAGUAL.


- Meta Fisica 100% 0% 0%

S/. 15,000,000 0 0%

6. TAYABAMBA - HUAYLILLAS (AFIRMADO CON TRATAMIENTO ASFALTICO)

Denominación Rehabilitación y Mejoramiento

TAYABAMBA - HUAYLILLAS

(EXP. TECNICO)

TAYABAMBA - HUAYLILLAS

(EXP. TECNICO)

* EN ELABORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD

Meta Fisica 100% 30% 0% 0%

S/. 8,500,000 2,550,000 0 0%


7. MANTENIMIENTO DE LAS VIAS EN LOS TRAMOS: TAYABAMBA - HUAYLILLAS.



S/. 4,500,000 0 0%

8. HUAYLILLAS - BULDIBUYO (AFIRMADO CON TRATAMIENTO ASFALTICO)


HUAYLILLAS - BULDIBUYO

(EXPEDIENTE TECNICO)

HUAYLILLAS - BULDIBUYO

(EXPEDIENTE TECNICO)


Meta Fisica 100% 30% 0% 0%

S/. 9,900,000 2,970,000 0 0%

Objetivo 3: Mantener la interconexión con

carreteras asfaltadas en buen estado a las 12

capitales provinciales de la región, al 2016.

9. MANTENIMIENTO DE LAS VIAS EN LOS TRAMOS: HUAYLILLAS - BULDIBUYO.



S/. 5,000,000 0 0%

10. TAYABAMBA - HUANCASPATA (AFIRMADO CON TRATAMIENTO ASFALTICO)


TAYABAMBA - HUANCASPATA (EXPEDIENTE

TECNICO)

TAYABAMBA - HUANCASPAT

A (EXPEDIENTE

TECNICO)


Meta Física 100% 30% 0% 0%

S/. 44,000,000

13,200,000 0 0%

11. MANTENIMIENTO DE LAS VIAS EN LOS TRAMOS: TAYABAMBA - HUANCASPATA.



S/. 23,000,000 0 0%

EJE OTUZCO - USQUIL - HUARANCHAL - LUCMA - 9 OCTUBRE

1. OTUZCO - USQUIL - HUARANCHAL (AFIRMADO)


* EJECUCION FISICA ACUMULADA: 75.60% Meta Física 100% 50% 75.60% 75.60%

S/. 14,815,889 7,407,945

6,954,896.82

46.94%

2. OTUZCO - USQUIL - HUARANCHAL (TRATAMIENTO ASFALTICO)


- Meta Física 100% 100% 0% 0%

S/. 17,000,000

17,000,000 0 0%

3. HUARANCHAL - LUCMA (AFIRMADO)


* TRAMO I CONTRATO RESUELTO * TRAMO II EJECUCION FISICA ACUMULADA: 68%


S/. 9,800,000 528,487.78 5.39%

4. LUCMA - 09 DE OCTUBRE (AFIRMADO)


Meta Física 100% 100% 68% 68%

S/. 10,500,000

10,500,000 3,610,879.77 34.39%

5. MANTENIMIENTO DE LAS VIAS EN LOS TRAMOS: OTUZCO - USQUIL - HUARANCHAL - LUCMA - 09 DE OCTUBRE.



S/. 27,000,000 0 0%

EJE CHICAMA - SAUSAL - DV. CASCAS - BAÑOS CHIMU - SAYAPULLO

1. SAUSAL - DV. CASCAS (TRATAMIENTO ASFALTICO)


* EJECUCION FISICA ACUMULADA: 100% Meta Física 100% 100.00% 100.00%

S/. 8,100,000 7,972,931.94 98.43%

2. BAÑOS CHIMU - SAYAPULLO (AFIRMADO)

Denominación Mejoramiento y Rehabilitación

* OBRA EN CONVENIO CON UNOPS * EJECUCION FISICA ACUMULADA: 30%

Meta Física 100% 20% 30.00% 30.00%

S/. 3,192,788

638,558 3,192,788

100%


3. MANTENIMIENTO DE LAS VIAS EN LOS TRAMOS: SAUSAL - DV. CASCAS - BAÑOS CHIMU - SAYAPULLO.



S/. 6,000,000 0 0%

EJE SHOREY - SANTIAGO DE CHUCO (43 Km.)

1. CONSTRUCCION DE LA CARRETERA TAYABAMBA-ONGON-TRAMO: CUMPAN-UTCUBAMBA-ONGON, PROVINCIA PATAZ-LA LIBERTAD

Denominación Construcción EXPEDIENTE TECNICO CONCLUIDO (POR APROBACION DEL CIRA)


S/. 31,052,760 0 0%

II. OTROS 38,494,130 800,000 0

1. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA CON MAQUINARIA PESADA

Denominación Fortalecimiento

GERENCIA REGIONAL DE ABASTECIMIENTO Meta Fisica 100% 0% 0%

S/. 30,494,130 0 0%

2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINARIA PESADA


- Meta Fisica 100% 10% 0% 0%

S/. 8,000,000

800,000 0 0%

TOTAL S/. 364,159,755 102,991,502 22,972,263

Objetivo 4: Lograr La Transitabilidad Del 50% de La Red Vial Departamental

con Carreteras en Buen Estado, al 2016.

Incorporando a esta a la Provincia de Bolívar y a

Tres Distritos que hoy aún no tienen Acceso Vial.

I. TRANSPORTES 78,565,289 38,750,704 7,308,270

Trujillo

1. Avenidas Del Alto Trujillo

Denominación * EN PROCESO DE CONVENIO POR SER UNA VIA DE COMPETENCIA LOCAL Y/O MUNICIPAL.

Meta Fisica 100% 100% 0% 0%

S/. 1,500,000 1,500,000 0 0%

2. Puente Concon - Samne (Afirmado Con Tratamiento Asfaltico)

Denominación * POR ELABORAR ESTUDIO DE PRE-INVERSION.

Meta Fisica 100% 100% 0% 0%

S/. 5,700,000 5,700,000 0 0%

3. Construcción De La Vía Local Para Acceder De La Carretera La Costanera Empalme Km. 16+500 Al Tablazo De Huanchaco - Distrito De Huanchaco - Provincia De Trujillo - Región La Libertad (Afirmado Con Tratamiento Asfaltico).

Denominación Construcción Expediente

Técnico Obra

EXPEDIENTE TECNICO CULMINADO A ESPERA DE CERTIFICACION DIA (GERENCIA REGIONAL DE MEDIO AMBIENTE)

Meta Fisica 100% 100% 0% 0%

S/. 2,163,410 2,163,410 0 0%

VIRU

4. Mantenimiento Virú - Huacapongo (Tratamiento Asfaltico)


* OBRA CULMINADA Meta Fisica 100% 90% 100.00% 100.00%

S/. 2,313,833 2,082,450

2,057,324.01

88.91%

5. Mantenimiento Virú - Calunga - Santa Elena - María Laura (Tratamiento Asfaltico)


* OBRA CULMINADA. Meta Fisica 100% 100% 100%

S/. 2,276,542 2,279,444 100%

6. Mantenimiento Panamericana - Huancaquito (Afirmado - Estabilizado)


Meta Fisica 100% 100% 0% 0%

S/. 2,970,000 2,970,000 0 0%

OTUZCO

7. Mejoramiento De La Carretera Simbal - La Cuesta - Paranday - San Ignacio -Sinsicap - Collambay - Simbal.

Denominación Mejoramiento Expediente

Técnico Expediente

Técnico

OBRA POR ADJUDICAR BUENA PRO: 06-02-2013 SUPERVISION POR ADJUDICAR BUENA PRO: 17-01-2013


S/. 8,646,945 0.00 0.00%

8. Mantenimiento Periódico De La Carretera Simbal - La Cuesta - Paranday - San Ignacio -Sinsicap - Collambay - Simbal.



S/. 762,871 0 0%

9. Mejoramiento De La Carretera Agallpampa - Salpo, Distrito De Agallpampa - Otuzco - La Libertad.



S/. 20,355 0 0%


CHEPEN

10. Chepén - Puente Mayta (Sellado)

Denominación * POR ELABORAR EXPEDIENTE DE MANTENIMIENTO.

Meta Fisica 100% 100% 0% 0%

S/. 738,000 738,000 0 0%

11. Mantenimiento de La Carretera Guadalupe - Pueblo Nuevo, Distrito De Pueblo Nuevo - Chepén - La Libertad.

Denominación Rehabilitación Obra Obra

* OBRA CULMINADA Meta Fisica 100% 100% 100% 100%

S/. 743,844 743,844 1,214,748 100%

PACASMAYO

12. Mantenimiento Guadalupe - La Barranca

Denominación Mantenimiento * POR ELABORAR ESTUDIO DE PRE-INVERSION.

Meta Fisica 100% 100% 0% 0%

S/. 2,750,000 2,750,000 0 0%

13. Jequetepeque - Huascar (Tratamiento Asfaltico)



S/. 1,543,916 1,497,598.39 97.00%

14. San Pedro - Poemape (Sellado)

Denominación * POR ELABORAR EXPEDIENTE DE MANTENIMIENTO.

Meta Fisica 100% 100% 0% 0%

S/. 750,000 750,000 0 0%

Objetivo 4: Lograr La Transitabilidad Del 50% de La Red Vial Departamental

con Carreteras en Buen Estado, al 2016.

Incorporando a esta a la Provincia de Bolívar y a

Tres Distritos que hoy aún no tienen Acceso Vial.

ASCOPE

15. Huanchaco - Santiago De Cao (Tratamiento Asfaltico)

Denominación Mantenimiento * OBRA EN EJECUCION * EJECUCION FISICA ACUMULADA: 61.85%

Meta Fisica 100% 61.85% 61.85%

S/. 5,332,752 888,005.21 16.65%

16. Mantenimiento a Nivel de Afirmado De La Carretera Empalme R01n Chicama - Sausal - Baños Chimu, Tramo Sausal - Dv Cascas - Baños Chimu, Sub Tramo: Sausal-Dv. Cascas.


* OBRA CULMINADA. Meta Fisica 100% 100.00% 100.00%

S/. 585,898 585,898.00 100%

JULCAN

17. Chanchacap - Carabamba (Afirmado)


Meta Fisica 100% 100% 0% 0%

S/. 4,875,000 4,875,000 0 0%

SANTIAGO DE CHUCO

18. Sitabamba - Mollebamba (Pampas Del Condor) (Mantenimiento - Afirmado)

Denominación Mantenimiento * EN ESPERA DE CONVENIO: UNOPS - M.P. SANTIAGO DE CHUCO.

Meta Fisica 100% 100% 0% 0%

S/. 1,978,000 1,978,000 0 0%

19. Santiago De Chuco - Casapampa - Wanda (Trocha Carrozable)

Denominación Construcción TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA EN EL AÑO 2011 A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

Meta Fisica 100% 100% 100%

S/. 10,297,347 10,297,347 100%

BOLIVAR

20. Bolívar - Balsas (Mantenimiento - Afirmado)

Denominación Mantenimiento * SERVICIO DE MANTENIMIENTO DECLARADO DESIERTO EL 17-01-2013 * GERENCIA REGIONAL DE ABASTECIMIENTO.

Meta Fisica 100% 100% 0% 0%

S/. 1,250,000 1,250,000 0 0%

21. Condormarca - Empalme Carretera Vijus - Calemar (Trocha)

Denominación Construcción * POR ELABORAR ESTUDIO DE PRE-INVERSION.

Meta Fisica 100% 100% 0% 0%

S/. 11,250,000 11,250,000 0 0%

PATAZ

22. Mantenimiento Periódico De La Carretera Desvio Chillia - El Huayo - Chillia.



S/. 116,576 2,936,282 100%

23. CUMPAN - ONGON (TROCHA) (Estudios / Expediente Técnico)

Denominación Estudios EXPEDIENTE TECNICO CONCLUIDO (POR APROBACION DEL CIRA)

Meta Fisica 100% 100% 100%

S/. 10,000,000 0.00 0.00%

II. PUENTES 9,229,121 9,038,149 2,540,301

1. Trujillo: Puente Quirihuac (Construcción) Denominación Construcción OBRA EN EJECUCION


Meta Fisica 100% 100% 1% 1%

S/. 3,341,473 3,341,473 2,470,771 74%

2. Otuzco: Puente Huarichaca

Denominación EXPEDIENTE TECNICO EN PROCESO DE ADJUDICACION BUENA PRO: 25-01-2013

Meta Fisica 100% 100% 0% 0%

S/. 1,219,989 1,219,989 0 0%

3. Otuzco: Puente Capuli (Capachique)

Denominación * LO EJECUTARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE USQUIL.

Meta Fisica 100% 100% 0% 0%

S/. 1,345,264 1,345,264 0 0%

4. Otuzco: Puente Chacomas

Denominación * EXPEDIENTE TECNICO POR CONVOCAR. * GERENCIA REGIONAL DE ABASTECIMIENTO.

Meta Fisica 100% 100% 0% 0%

S/. 1,219,989 1,219,989 0 0%

5. Ascope - Gran Chimú: Puente Punta Moreno

Denominación * PERFIL EN PROCESO DE ELABORACION (MTC - PROVIAS NAC.)

Meta Fisica 100% 100% 0% 0%

S/. 1,911,435 1,911,435 0 0%

6. Gran Chimú: Puente Chuquillanqui (Mantenimiento Del Cauce)

Denominación * ESTUDIO DE PRE-INVERSION POR CONVOCAR * GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA


S/. 190,972 69,530.00 36%

TOTAL S/. 87,794,410 47,788,853 9,848,571

I. SALUD S/. 353,687,287 113,766,050 4,250,281

Objetivo 06: Construcción, rehabilitación

de la Infraestructura social en la Región.

1. Mejoramiento de los Servicios De Salud Del Centro De Salud Salaverry-Micro Red Salaverry-Red Trujillo-Región La Libertad-Red Gran Chimú Dpto. La Libertad.

Denominación Mejoramiento OBRA LIQUIDADA R.G.R. Nº 008-2012 Meta Fisica 100% 100.00% 100.00%

S/. 2,074,031 544,450.10 26.25%

2. Mejoramiento De Los Servicios De Salud En El Centro De Salud Rosa Sánchez De Santillán De La Microred Ascope, Provincia De Ascope - La Libertad.


* OBRA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN. Meta Fisica 100% 100.00% 100.00%

S/. 2,933,223 1,699,254.83 57.93%

3. Mejoramiento De La Oferta De Servicios En El Centro De Salud San Martin De Porres - Microred Trujillo- Red Trujillo- La Libertad.

Denominación Mejoramiento OBRA LIQUIDADA R.G.R. Nº 011-2012

Meta Fisica 100% 100.00% 100.00%

S/. 3,436,729 415,005.68 12.08%

4. Fortalecimiento De La Atención Integral En El Hospital Jerusalén Nivel II-1 Del Distrito De La Esperanza, Provincia De Trujillo, Región La Libertad.


* OBRA LIQUIDADA. Meta Fisica 100% 100% 100%

S/. 5,059,651 213,323.30 4.22%

5. Mejoramiento De Los Servicios De Salud En El Centro De Salud Materno Infantil Laredo-Microred Laredo - Red Trujillo- La Libertad.

Denominación Mejoramiento SALDO DE OBRA EN EJECUCION (25%) Meta Fisica 100% 25% 25%

S/. 3,361,678 43,279.10 1%

6. Mejoramiento De Los Servicios De Salud Del Centro De Salud Vista Alegre, Distrito De Víctor Larco Herrera - Trujillo - La Libertad.



S/. 928,972 4,500.00 0.48%

7. Mejoramiento Del Servicio De Central De Esterilización Del Hospital Belén De Trujillo (Equipamiento).

Denominación Mejoramiento * EXPEDIENTE TECNCO CULMINADO. GERENCIA REGIONAL DE ABASTECIMIENTO


S/. 1,047,951 9,520.00 0.91%

8. Mejoramiento Del Servicio De Emergencia En El Hospital Belén -Trujillo (Equipamiento)

Denominación Mejoramiento * EQUIPAMIENTO MEDICO EN PROCESO DE ADQUISICION. GERENCIA REGIONAL DE ABASTECIMIENTO


S/. 1,522,358 179,163.86 11.77%

9. Mejoramiento Del Servicio En Planta Generadora De Oxigeno Del Hospital Regional Docente De Trujillo.


GERENCIA REGIONAL DE ABASTECIMIENTO Meta Fisica 100% 0% 0%

S/. 224,670 0 0%

10. Mantenimiento De los Servicios de Plantas Denominación Mantenimiento -


Generadoras De Oxigeno en el Hospital Regional Docente De Trujillo.


S/. 500,000 0 0%

11. Fortalecimiento De La Atención Integral En El Centro De Salud Víctor Larco Del Distrito De Víctor Larco, Provincia De Trujillo, Región La Libertad.



S/. 10,955 0 0%

12. Mejoramiento De Los Servicios De Salud En El Puesto De Salud San Idelfonso-Red Chepén-Región La Libertad.



S/. 38,251 0 0%

13. Hospital Regional - Trujillo III-1 (Infraestructura + Equipamiento + Otros)

Denominación UNIDAD FORMULADORA El consultor Sr. Echandía remitirá el estudio esta semana con observaciones levantadas y coordinadas con Econ. Jorge Haro

Meta Fisica 100% 25% 0% 0%

S/. 128,600,000 32,150,000

0 0%

14. Instituto Materno Perinatal Regional (Infraestructura + Equipamiento + Otros)

Denominación * ESTUDIO DE PRE-INVERSION DECLRADO DESIERTO EL 15-01-2013 * GERENCIA REGIONAL DE ABASTECIMIENTO

Meta Fisica 100% 50% 0% 0%

S/. 60,000,000 30,000,000

0 0%



15. Hospital Leoncio Prado Huamachuco III - 1 (Perfil + Factibilidad + Exp. Tec.)

Denominación UNIDAD FORMULADORA * Consultor Firmó contrato. * Se aprobó I entregable

Meta Fisica 100% 90% 0% 0%

S/. 2,000,000 1,800,000

0 0%

16. Mantenimiento Servicio De Salud Del Hospital Leoncio Prado - Huamachuco - Red Sánchez Carrión - Geresa.


- Meta Fisica 100% 10% 0% 0%

S/. 50,000,000 5,000,000

0 0%

17. Hospital Santiago De Chuco II- 1.

Denominación

OBRAS POR IMPUESTOS (LEY 29230)

Meta Fisica 100% 100% 0% 0%

S/. 28,047,028 28,047,028

0 0%

18. Equipamiento Con Unidades Móviles (50 Ambulancias Rurales).

Denominación ADQUISICION DE AMBULANCIAS Y EQUIPOS BUENA PRO 15-02-2013

Meta Fisica 100% 100% 0% 0%

S/. 10,000,000 10,000,000

0 0%

19. Edificio De Radioterapia e Imageneologia.

Denominación

- Meta Fisica 100% 100% 0% 0%

S/. 3,000,000 3,000,000

0 0%

20. Mantenimiento De Unidades Móviles (Ambulancias).



S/. 4,000,000 0 0%

21. Mejoramiento Del Servicio De Laboratorio De Referencia Regional La Libertad


UNIDAD FORMULADORA REGIONAL Meta Física 100% 80% 0% 0%

S/. 4,711,277 3,769,022

0 0%

22. Servicio De Salud Del C.S. Materno Infantil El Milagro - Micro Red La Esperanza - Red Trujillo.

Denominación EXPEDIENTE TECNICO CONCLUIDO (PARA PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO)


S/. 3,158,888 0 0%

23. Mejoramiento De Los Servicios De Consulta Externa Y Laboratorio En El Centro De Salud Cascas-Red Gran Chimú Dpto. La Libertad.

Denominación Mejoramiento EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION (EN ARBITAJE)


S/. 804,000 0 0%


24. Mejoramiento De Los Servicios En El Centro De Salud Julcan- Red Julcan Dirección De Salud La Libertad.


* OBRA LIQUIDADA Meta Física 100% 100% 100%

S/. 959,583 5,000.00 1%

25. Mejoramiento De La Capacidad Resolutiva En El Puesto De Salud Carabamba-Red Otuzco, Provincia De Julcan - La Libertad.



S/. 993,296 0 0%

26. Fortalecimiento De La Atención Integral De La Microred De Salud Mollebamba Del Distrito De Mollebamba, Provincia De Santiago De Chuco - La Libertad.



S/. 830,614 0 0%

27. Fortalecimiento De La Capacidad Resolutiva De La Red De Servicios De Salud Sánchez Carrión: Construcción Del Puesto De Salud Lluchubamba, Perteneciente A La Microred Marcabalito De La Red Sánchez Carrión De La Dirección Regional De Salud La Libertad.


* OBRA EN PROCESO DE LIQUIDACION Meta Física 100% 100.00% 100.00%

S/. 616,368 74,309.39 12.06%



28. Fortalecimiento De La Capacidad Resolutiva De La Red De Servicios De Salud Sánchez Carrión: Construcción Del Puesto De Salud De Succha Centro, Perteneciente A La Microrred Chugay De La Red Sánchez Carrión De La Dirección Regional De Salud La Libertad.


* OBRA LIQUIDADA

Meta Física 100% 100% 100%

S/. 1,195,746 38,410.97 3.21%

29. Fortalecimiento De La Capacidad Resolutiva De La Red De Servicios De Salud Sánchez Carrión: Construcción Del Puesto De Salud San Felipe I, Perteneciente A La Microred Marcabal Grande De La Red Sánchez Carrión-La Libertad.


* OBRA POR RECEPCIONAR. Meta Física 100% 100% 100%

S/. 1,175,793 1,072,342.94 91.20%

30. Fortalecimiento De La Capacidad Resolutiva Para Atención Integral De Salud Del Hospital César Vallejo Mendoza Como Establecimiento De Salud De Categoría II-1, Santiago De Chuco, La Libertad




S/. 28,047,028 0 0%

31. Mejoramiento De Los Servicios De Consulta Externa, Centro Quirúrgico, Tópico, Laboratorio Y Servicios Administrativos Del Centro De Salud El Bosque - Trujillo Región La Libertad


* GERENCIA REGIONAL DE SALUD Meta Física 100% 0% 0%

S/. 2,087,857 0 0%

32. Mejoramiento Del Servicio De Información En El Hospital Belén De Trujillo



S/. 2,056,230 0 0%

33. Mejoramiento De Los Servicios De Salud En El Puesto De Salud Pariamarca-Red Pataz-Región La Libertad.



S/. 265,110 0 0%

II. EDUCACION S/. 94,570,870 57,082,744 10,645,416

1. Programa De Capacitación De Formadores En Gerencia Educativa Para El Mejoramiento De La Calidad De Los Centros Educativos De La Región De La Libertad

Denominación

*GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION. Meta Física 100% 100% 0% 0%

S/. 2,581,286 2,581,286 0 0%

2. Mejoramiento De Los Niveles De Aprendizaje En Comunicacion, Matematica Y Personal Social De Niños Y Niñas Del II Y III Ciclo De Educacion Basica Regular Del Distrito Y Provincia De Julcan-Region La Libertad.


*GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION. Meta Física 100% 100% 0% 0%

S/. 3,248,263 3,248,263 0 0%


3. I.E. Luis De La Puente Uceda


OBRA POR INICIAR Meta Fisica 100% 100% 0% 0%

S/. 248,260 248,260 53,714 22%

4. Programa De Capacitación De Formadores En Gerencia Educativa Para El Mejoramiento De La Calidad De Los Centros Educativos De La Región De La Libertad

Denominación * POR TRANSFERIR A LA GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION. Meta Fisica 100% 0% 0%

S/. 1,081,286 0 0%

5. I.E. Nº 81584 - Everardo Zapata Santillana - Trujillo (Mejoramiento)


* OBRA EN PROCESO DE LIQUIDACION. Meta Fisica 100% 100% 100% 100%

S/. 1,558,430 1,558,430 1,260,368.84 80.87%



6. I.E. Nº 81014 - Pedro Mercedes Ureña - Trujillo (Ampliación)

Denominación Ampliación * OBRA EN EJECUCION. * EJECUCION FISICA ACUMULADA: 69% Meta Fisica 100% 100% 69% 69%

S/. 4,167,065 4,167,065 3,994,989 96%

7. I.E. Nº 80823 - Indoamericano - Distrito De El Porvenir - Trujillo (Mejoramiento)

Denominación Mejoramiento EXPEDIENTE TECNICO POR PRESENTAR (POR APROBACION DE PRESUPUESTO)

Meta Fisica 100% 100% 0% 0%

S/. 5,982,909 5,982,909 0 0%

8. Mejoramiento De La Calidad Educativa De La Educación Primaria Polidocente, En Las Áreas De Comunicación Integral Y Lógico Matemático En Las Instituciones Educativas Del Quintil Más Pobre De La Región La Libertad.


*GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION. Meta Fisica 100% 40% 0% 0%

S/. 5,985,155 2,394,062 0 0%

9. I.E. Nº 80399 - Mariscal Castilla Distrito De Guadalupe - Pacasmayo (Mejoramiento)

Denominación Mejoramiento * TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE.

Meta Fisica 100% 100% 100% 100%

S/. 1,897,328 1,897,328 0 0%

10. I.E. Nº 80636 - Luis Valle Goicochea - Guadalupito - Virú (Mejoramiento)

Denominación Mejoramiento OBRA EN EJECUCION (42.06%) Meta Fisica 100% 100% 42.06% 42.06%

S/. 2,303,830 2,303,830 1,820,357 79%

11. I.E. Nº 80855 - Cesar Acuña Peralta - Distrito El Huayo - Pataz (Mejoramiento)

Denominación Mejoramiento EXPEDIENTE TECNICO CONCLUIDO (POR APROBACION DE CIRA)

Meta Fisica 100% 100% 0% 0%

S/. 1,482,492 1,482,492 0 0%

12. I.E. Nº 80449 - Del Distrito El Huayo - Pataz (Mejoramiento)

Denominación Mejoramiento EXPEDIENTE TECNICO CONCLUIDO (PARA PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO)

Meta Fisica 100% 100% 0% 0%

S/. 1,608,845 1,608,845 0 0%

13. I.E. Nº 80865 - Daniel Hoyle Del Distrito Y Provincia De Trujillo (Mejoramiento)

Denominación Mejoramiento EXPEDIENTE TECNICO POR PRESENTAR FECHA DE PRESENTACION: 07-01-2013


S/. 4,219,405 0 0%

14. I.E. Manuel Arévalo Santiago De Cao - Distrito Santiago De Cao (Ampliación)

Denominación Ampliación

* OBRA EN PROCESO DE RECEPCION Meta Fisica 100% 100% 100% 100%

S/. 1,403,197 1,403,197 1,331,630 95%

15. Mejoramiento De La Calidad Educativa De La Educación Primaria Unidocente, En Las Áreas De Comunicación Integral Y Lógico Matemático En Las Instituciones Educativas Del Quintil Más Pobre De La Región La Libertad.


* GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION Meta Física 100% 40% 0% 0%

S/. 2,106,957 842,783 0 0%

16. I.E. Nº 80411 - Virgilio Purizaga Asnaran - Alto San Idelfonso - Pueblo Nuevo - Chepén (Mejoramiento)


OBRA POR INICIAR Meta Física 100% 100% 0% 0%

S/. 1,808,326 1,808,326 496,108 27%

17. I.E. Nº 80431 - Allaca - Distrito De Chillia - Pataz - La Libertad (Mejoramiento)

Denominación Mejoramiento * OBRA EJECUTADA POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILLIA.

Meta Física 100% 100% 100% 100%

S/. 1,143,142 1,143,142 0 0%


18. Reubicación Y Construcción De La Institución Educativa Hermanos Blanco - Trujillo

Denominación Construcción OBRA EN EJECUCION (86%)

Meta Física 100% 80% 86% 86%

S/. 6,423,243 5,138,594 4,967,944 77%

19. Mejoramiento Del Servicio Educativo De La I.E. Nº 80074 María Caridad Agüero De Arrese - Pte. Virú - La Libertad


* OBRA LIQUIDADA. Meta Física 100% 20% 100% 100%

S/. 2,498,396 499,679 186,987.07 7.48%

20. Mejoramiento Del Servicio Educativo En La I.E. N 80704-Andres Avelino Cáceres-El Niño-Distrito Y Provincia De Viru-Region La Libertad


* OBRA LIQUIDADA. Meta Física 100% 100% 100%

S/. 3,283,194 52,217.45 1.59%



21. Mejoramiento Del Servicio Educativo En La I.E. Nº 81024-Miguel Grau Seminario-Distrito De Salaverry-Provincia De Trujillo


* OBRA EN PROCESO DE LIQUIDACION. Meta Física 100% 100% 100%

S/. 279,000 137,527.78 49%

22. Mejoramiento Del Servicio Educativo En La I.E. N 210-Nivel Inicial-Distrito Y Provincia De Trujillo-Región La Libertad



S/. 327,888 0 0%

23. Mejoramiento Del Servicio Educativo En La Institución Educativa Virgen Del Carmen - Alto Trujillo - El Porvenir - Trujillo



S/. 2,107,333 63,064.87 3%

24. Mejoramiento Del Servicio Educativo De La I.E. Santo Domingo De Guzmán En Chicama - La Libertad



S/. 134,946 0 0%

25. Mejoramiento Del Servicio Educativo En La Institución Educativa Nº 80658 Cruz De Mayo- Mache-Otuzco - La Libertad, Distrito De Mache - Otuzco - La Libertad



S/. 112,168 0 0%

26. Mejoramiento Del Servicio Educativo En La I.E. Nº 80534-Ciro Alegría Bazán-Intillacta-Huaso-Julcan-Región La Libertad



S/. 760,000 199,393.65 26.24%

27. Mejoramiento Y Rehabilitación I.E. San Pedro De Sicchal, Distrito De Calamarca, Provincia De Julcan - La Libertad



S/. 303,269 0 0%

28. Mejoramiento De Infraestructura Educativa En La I.E. N 1695 - Nivel Inicial - Distrito De Sitabamba - Provincia De Stgo. De Chuco - Dpto. La Libertad



S/. 51,000 2,610.50 5%

29. Mejoramiento De Infraestructura Y Calidad Del Servicio Educativo I.S.T.P. Héctor Vásquez Jiménez -Distrito De Cachicadan-Provincia De Santiago De Chuco-La Libertad


* OBRA LIQUIDADA. Meta Física 100% 100.00% 100.00%

S/. 2,165,603 30,320.75 1%

30. Mejoramiento De La Calidad De La Educación Básica En Ocho Centros Educativos Del Distrito De Pataz

Denominación Mejoramiento * TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAZ.

Meta Física 100% 100% 100%

S/. 4,459,456 5,327,752.00 100%

31. Mejoramiento De Los Servicios Educativos En La I.E. Nº 80518 Olgoyaco, Nivel Primaria Distrito De Urpay, Provincia De Pataz - La Libertad.

Denominación Mejoramiento * SALDO DE OBRA EN EJECUCION. * EJECUCION FISICA ACUMULADA: 23% * EJECUCION FINANCIERA AL I SEMESTRE 2012: S/. 42,165.41

Meta Física 100% 100.00% 100.00%

S/. 1,049,397 767,199.69 73.11%

32. Mejoramiento Del Servicio Educativo De La I.E. N° 80460 Primaria Gran Pajatén, Distrito De Pías - Pataz - La Libertad.

Denominación Mejoramiento * SALDO DE OBRA EN PROCESO DE LIQUIDACION.

Meta Física 100% 100% 100%

S/. 215,984 154,026.58 71%

33. Mantenimiento De Infraestructura Pública Del Sector Educación (Aulas Pre-Fabricadas).


* SERVICIO POR RECEPCIONAR. Meta Física 100% 100% 100%

S/. 3,000,000 2,851,497.62 95.05%

Objetivo 06: Construcción, 34. Mejoramiento Del Servicio Educativo En La Denominación Mejoramiento * OBRA LIQUIDADA.


rehabilitación de la Infraestructura social

en la Región.

I.E. San Idelfonso-Distrito De Pueblo Nuevo-Provincia De Chepén -Región La Libertad.

Meta Física 100% 100% 100%

S/. 57,140 0 0%

35. Mejoramiento Del Servicio Educativo En La I.E. Fe Y Alegría Nº 63-Santa María De La Providencia-Alto Trujillo-Provincia Trujillo-Región La Libertad


* OBRA POR INICIAR Meta Física 100% 100% 0% 0%

S/. 3,222,992 3,222,992 681,684 21%

36. Mejoramiento Del Servicio Educativo En La I.E. Nº 81608 San José-Distrito La Esperanza-Provincia Trujillo-Región La Libertad.

Denominación Mejoramiento - EXPEDIENTE TECNICO - BUENA PRO: 28-01-2013

Meta Física 100% 100% 0% 0%

S/. 4,013,643 4,013,643 0 0%

37. Mejoramiento Del Servicio Educativo En La I.E. Nº 80825-Virgen Del Carmen-Distrito Poroto-Provincia Trujillo-Región La Libertad.

Denominación Mejoramiento - EXPEDIENTE TECNICO - BUENA PRO OTORGADA EL: 07-01-2013

Meta Física 100% 100% 0% 0%

S/. 3,467,833 3,467,833 0 0%

38. Mejoramiento De La Infraestructura Educativa En La I.E. Nº 80036-San Martin De Porres-Distrito La Esperanza-Provincia Trujillo-Región La Libertad


* OBRA POR INICIAR Meta Fisica 100% 100% 0% 0%

S/. 3,290,405 3,290,405 76,995 2%

39. Mejoramiento Del Servicio Educativo En La I.E. Nº 80040-Divino Maestro-Distrito La Esperanza-Provincia Trujillo-Región La Libertad.

Denominación Mejoramiento EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION CULMINACION: FEBRERO 2013

Meta Fisica 100% 100% 0% 0%

S/. 3,153,316 3,153,316 0 0%

40. Mejoramiento Del Servicio Educativo En La Institución Educativa Nº 206 - Trujillo.

Denominación Mejoramiento EXPEDIENTE TECNICO EN PROCESO DE ADJUDICACION BUENA PRO: 07-01-2013 (EMPATE) DESEMPATE: 08-01-2013

Meta Fisica 100% 100% 0% 0%

S/. 613,231 613,231 0 0%

41. Mejoramiento Del Servicio Educativo En La I.E. 82334, Distrito De Sayapullo, Provincia De Gran Chimú - La Libertad.


- Meta Fisica 100% 100% 0% 0%

S/. 507,111 507,111 0 0%

42. Mejoramiento Del Servicio Educativo De La I.E. 82954 Caserío De Farrat, Provincia De Gran Chimú - La Libertad.


- Meta Fisica 100% 100% 0% 0%

S/. 505,722 505,722 0 0%

43. Mejoramiento Del Servicio Educativo En La I.E. Madre De Cristo - Distrito La Esperanza - Provincia Trujillo - Región La Libertad.

Denominación Mejoramiento UNIDAD FORMULADORA Se culminó el Estudio de Pre - Inversión y se remitió a la OPI para su evaluación el 23_10_2012. El evaluador está elaborando el informe de aprobación.


S/. 3,406,481 0 0%

44. Mejoramiento Del Servicio Educativo En La I.E. Especial Trujillo - Provincia Trujillo - Región La Libertad.

Denominación Mejoramiento UNIDAD FORMULADORA PIP VIABLE


S/. 839,105 0 0%

45. Mejoramiento Del Servicio Educativo De La I.E. Nº 82091, Del C.P. La Alcantarilla, Distrito De Lucma, Provincia Gran Chimú.



S/. 285,540 0 0%

46. Mejoramiento Y Rehabilitación De La Infraestructura Educativa De La I.E. José Andrés Razuri-Secundaria San Pedro De Lloc, Provincia De Pacasmayo - La Libertad.


* OBRA EN PROCESO DE LIQUIDACION Meta Fisica 100% 100% 100%

S/. 1,211,298 10,000 1%



III. SANEAMIENTO S/. 15,660,432 9,069,441 8,235,210

1. Instalación Del Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado Del Centro Poblado Buena Vista

Denominación Instalación

* OBRA EN PROCESO DE LIQUIDACION. Meta Fisica 100% 100% 100%

S/. 636,100 8,115.20 1.28%

2. Instalación Del Sistema De Agua Potable y Alcantarillado El Carmelo – Virú (Pozo Tubular)

Denominación Instalación

* OBRA EN PROCESO DE LIQUIDACION. Meta Fisica 100% 100% 100%

S/. 86,323 268,967.28 100%

3. Mejoramiento De Aguas Servidas Cuenca Trujillo Este, Centro y Oeste

Denominación Mejoramiento * OBRA EN PROCESO DE LIQUIDACION.

Meta Fisica 100% 100% 100%


S/. 3,599,234 277,553.00 8%

4. Mejoramiento Del Servicio De Agua Potable Y Alcantarillado De La Localidad De Guadalupe, Prov. De Pacasmayo - La Libertad


* TRANSFERENCIA FINANCIERA A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE. Meta Física 100% 100% 100%

S/. 629,700 0 0%

5. Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable E Instalación Del Sistema De Alcantarillado En El Centro Poblado Portada De La Sierra, Distrito De San José - Pacasmayo - LL.

Denominación Mejoramiento SALDO DE OBRA (OBRA LIQUIDADA) - R.G.R.

Nº 021-2012 OBRA DE MEDIA TENSION ADJUDICADA FIRMO CONTRATO EL 19-12-2012

Meta Física 100% 100.00% 100.00%

S/. 682,000 805,417.30 100.00%

6. Ampliacion De Los Sistemas De Agua Potable Y Saneamiento Huancaspata, Distrito De Huancaspata - Pataz - La Libertad

Denominación Ampliación


S/. 957,634 34,396.96 4%

7. Agua Potable y Saneamiento Del Huayo - Provincia De Pataz

Denominación Mejoramiento * TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYO. Meta Física 100% 100% 100% 100%

S/. 794,798 794,798 1,202,321.00 100%

8. Construcción del Sistema de Agua Potable AA.HH. El Polvorin, Zapotal, La Arenita, Huabal, Amaya, Nuevo Mejico, San Mateo y Otros - Provincia de Chepén.

Denominación Construcción * TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHEPEN. Meta Física 100% 100% 100% 100%

S/. 5,950,389 5,950,389.00 5,950,389.00 100%

9. Agua Y Alcantarillado Condorcanqui

Denominación * SALDO DE OBRA EN EJECUCION. * OBRA EN CONVENIO CON UNOPS * EJECUCION FISICA ACUMULADA: 74%

Meta Física 100% 100% 74% 74%

S/. 2,324,254 2,324,254.00 2,324,254 100%

III. ELECTRIFICACIONES S/. 3,526,884 3,070,876 183,197.39

1. Electrificación De La II Etapa Del AA.HH. Nuevo Chao - Distrito De Chao – Virú

Denominación

* OBRA EJECUTADA PARCIALMENTE POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO.

Meta Física 100% 100% 0% 0%

S/. 1,722,491 1,722,491 0 0%

2. Electrificación Rural De Los Centros Poblados Chaska Y Pachachaka

Denominación EXPEDIENTE TECNICO CULMINADO FALTA CANCELAR A LA DIRECCION NACIONAL DE CULTURA

Meta Física 100% 100% 0% 0%

S/. 710,400 710,400 0 0%

3. Electrificación de los Anexos de Parihuana, Olgoyaco y Cochabamba Del Distrito De Urpay - Pataz

Denominación

* CONTRATO RESUELTO Meta Física 100% 100% 0% 0%

S/. 359,716 359,716

0 0%

4. Electrificación Rural Del Anexo De Carhuac - Distrito De Tayabamba - Pataz.

Denominación

* OBRA EN EJECUCION (67.62%)

Meta Física 100% 100% 67.62% 67.62%

S/. 278,269 278,269

183,197.39 65.83%

5. Electrificación El Polvorin – Zapotal Denominación * OBRA CULMINADA.


Meta Física 100% 100% 100%

S/. 351,231 0 0%

6. Sistema Eléctrico Sitabamba

Denominación


S/. 104,777 0 0%



III. OTROS 16,500,642 1,136,000 314,400

1. Construcción De La Escuela Superior Policía Nacional Del Perú




S/. 500,000 0 0%

2. Mantenimiento De La Escuela Superior De La Policía Nacional Del Perú.



S/. 250,000 0 0%

3. Mejoramiento Del Servicio De Patrullaje Motorizado

Denominación Mejoramiento * MODIFICACION PRESUPUESTAL 2011 (GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL)

Meta Física 100% 100% 0% 0%

S/. 1,136,000 1,136,000 0 0%

4. Enrocado Buenos Aires Y Las Delicias

Denominación * GERENCIA REGIONAL DE ABASTECIMIENTO. Meta Física 100% 0% 0%

S/. 2,299,141 0 0%

5. Mejoramiento Del Servicio Policial Y Prev. Emerg.

Denominación * GERENCIA REGIONAL DE ABASTECIMIENTO.


S/. 5,883,658 0 0%

6. Mejoramiento De La Compañía De Bomberos.

Denominación Mejoramiento * GERENCIA REGIONAL DE ABASTECIMIENTO.


S/. 6,431,843 314,400 5%

TOTAL 483,946,115 184,125,111 23,628,505


116

23.- PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

La Gerencia Regional de Proyecto Especial Chavimochic, ha desarrollado sus actividades en el marco de cuatro objetivos estratégicos, 1 correspondiente a la dimensión ambiental y 3 correspondientes a la dimensión económica – PEI – 2011-2016 del GRLL.

Objetivo 7:

“Prevenir y mitigar desastres naturales en la Infraestructura Hidráulica Mayor”

Se programaron 2 actividades, la cual una de ellas se ejecutó:

1.- Construcción de la Obra: "Rehabilitación y protección de conductos cubiertos de los canales de derivación del PECH"

Se programó como meta física, la rehabilitación y protección del 100% de los conductos cubiertos de los canales de derivación, meta que se ejecutó en su totalidad. Para el logro de dicha meta se programó un monto de s/ 959109.41, lo cual se llegó a ejecutar con un total de s/ 937,320.63, (97.71%).

Cabe precisar que en el PEI se programaron 2 actividades para el cumplimiento del objetivo en mención, que difieren a la actividad presentada por EL PECH.

Objetivo 21:

“Garantizar el abastecimiento del recurso hídrico en el ámbito de la Primera y Segunda Etapas del Proyecto”.

1.- Suministro de agua con fines de riego (en áreas nuevas y mejoramiento); con fines de consumo poblacional (PTAP) y para generación de energía eléctrica (mini centrales y central hidroeléctrica de Virú)

Se programó como meta física suministrar un volumen de agua de 400 MMC, llegándose a suministrar 584,96, obteniéndose una ejecución de 146%. Para el logro de dicha meta se programó s/ 9390359, lo cual se llegó a ejecutar con un monto de s/ 9125011, (97%).

2.- Producción y suministro de agua potable con fines de consumo poblacional.

Se programó como meta física suministrar un volumen de agua potable de 28 MMC, se llegó a un total de 29.55 MMC, obteniéndose una ejecución de 106%. Para el logro de dicha meta se programó s/ 2929250, lo cual se llegó a ejecutar con un monto de s/ 2963397, (101%).

3.- Generación de energía eléctrica.

Se programó como meta física generar 31,000 Mwh, lográndose una meta de 29,016 Mwh, obteniéndose una ejecución de 94%, para el logro de dicha meta se programó s/ 4417710, lo cual se llegó a ejecutar con un monto de s/ 3624197, (82%).

Cabe indicar que las actividades operativas programadas que ha presentado este proyecto, difieren a las actividades programadas por el PEI, pero están alineadas al objetivo estratégico, además los montos presentados no corresponden a los montos programados según PEI.


117

Objetivo 22:

“Optimizar el uso y conservación de los recursos agua y suelo en el ámbito del Proyecto”.

Se programó en el PEI 5 actividades, de las cuales solo se ejecutó una de ellas:

1.- Automatización de la distribución del agua a nivel de valle (Software IDIS)

Se programó la Automatización de la distribución del agua a 19287 ha, llegándose a la automatización de 17184 ha, obteniéndose una ejecución de 89% respecto a la meta física y para el logro de dicha meta se programó s/ 270000, lo cual se llega a ejecutar con un monto de s/ 248991, (92%).

Objetivo 23:

“Promover la reconversión agropecuario y buenas prácticas agrícolas en los valles del ámbito del Proyecto”.

1.- Promover la forestación y conservación de suelos de las cuencas altas.

Se programó como meta física promover 1,000.000 hectáreas de superficie forestada, llegándose a ejecutar 613,500, obteniéndose una ejecución de 61%. Para el logro de dicha meta se programó s/ 312,550, lo cual se llegó a ejecutar con un monto de s/ 287,975, (92%).

2.- Promover la asociatividad de los productores agropecuarios para mejorar su rentabilidad.

Se programó como meta física promover la constitución de 6 asociaciones de los productores agropecuarios, cumpliéndose con la meta a un 100%. Para el logro de dicha meta se programó un total de s/ 40.321, llegándose a ejecutar con el respectivo monto programado.

3.- Superficie, con BPA: manejadas con Controladores biológicos –Mipe.

Se programó como meta física manejar una Superficie de 1,200 ha, llegándose a una meta de 1,255.53 ha, obteniéndose una ejecución de 105%. Para el logro de dicha meta se programó un monto de s/ 300.9, lo cual se llegó a ejecutar con el respectivo monto.

4.- Promover cultivos alternativos con BPA.

Se programó como meta física promover cultivos alternativos con BPA a 150 ha, llegándose a promover 453 ha, obteniéndose una ejecución de 302%. Para el logro de dicha meta se programó s/ 33.324, lo cual se llegó a ejecutar con el respectivo monto programado.

_Cabe señalar que en el PEI se programó 5 actividades, sin embargo dicho proyecto presentan 4 actividades de los cuales: tanto la actividad 2, 3 y 4 corresponden a la programación de la meta física según PEI, pero los montos programados por dicho proyecto no corresponden a lo programado, además la primera actividad difiere a la actividad programada por el PEI.


118

Objetivo 24:

“Promover la inversión privada en la agroindustria y para otros fines”.

Se han programado 4 actividades de los cuales 3 de ellos se ejecutaron en:

1.- Saneamiento Físico Legal en áreas nuevas y de mejoramiento

Se programó como meta física, realizar un Saneamiento Físico Legal en áreas nuevas y de mejoramiento a 3000 ha, llegándose a realizar 2254 ha, obteniéndose una ejecución de 75%, ejecutándose con un monto de s/ 707320.

2.- Formalización de la propiedad en las áreas de mejoramiento en el ámbito del PECH

Se programó la formalización de la propiedad de 500 ha (áreas de mejoramiento), llegándose a formalizar 97 ha, obteniéndose una ejecución de 19% respecto a la meta física. Para el logro de dicha meta se programó s/ 800, 000, lo cual se llegó a ejecutar con un monto de s/ 442,075.

3.- Transferencia de Tierras para otros fines (Instituciones del sector público (Municipalidades, etc.)

Se programó como meta física, la transferencia de 500 ha de tierras para otros fines llegándose a transferir 860.9, ha. Para el logro de dicha meta se programó s/ 300,000, ejecutándose con un monto de s/ 176,830.


CUADRO DE EVALUACIÓN PEI 2011-2016, AÑO 2012: PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

Objetivos Estratégicos PEI DEL GRLL

Objetivos Operativo del PEI del PECH año 2012


Responsa- bles


AÑO 2012

PROGRAMADO EJECUTADO % DE

EJECUCIÓN

Objetivo Estratégico 21: Garantizar el abastecimiento del recurso hídrico en el ámbito de la Primera y Segunda Etapas del Proyecto.

Realizar de manera eficiente y oportuna la Operación y mantenimiento de la Infraestrucutura Hidraúlica Mayor del PECH, para el suministro de agua a los usuarios del Sistema CHAVIMOCHIC

Suministro de agua con fines de riego( en áreas de nuevas y mejoramiento); con fines de consumo poblacional(PTAP) y para generacuión de energía eléctria(Minicentrales y central hidroeléctrica de Virú)

Subgerencia de Operación y mantenimiento

Denominación volumen de

agua suministrado

Meta física: MMC 1,300

400 584.96 146%

Meta financiera: S/. 12700000 9390359 9125011 97%

Producción y suministro de agua potable con fines de consumo poblacional

Subgerencia de agua potable y energía eléctrica- División de Agua Potable

Meta física: MMC 28 29.55 106%

Meta financiera: S/. 2929250 2963397 101%

Generación de energía eléctrica

Subgerencia de agua potable y energía eléctrica- División de Energía Eléctrica

Meta física: Mwh 31.000 29.016 94%

Meta financiera: S/. 4417710 3624197 82%

Objetivo Estratégico 22: Optimizar el uso y conservación de los recursos agua y suelo en el ámbito del Proyecto.

Contribuir con la Gestión y optimización del recurso hídrico

Automatización de la distribución del agua a nivel de valle(Software IDIS)

Subgerencia de Desarrollo Agrícola-División de Medio ambiente

Denominación ha

Meta física: ha 19217 19287 17184 89%


Objetivo Estratégico 23: Promover la reconversión agropecuario y buenas prácticas agrícolas en los valles del ámbito del Proyecto

Promover la transferencia de tecnología y las buenas pràctica agrícolas(BPA), que contribuyan al mejoramiento de la producción, la productividad y el desarrollo sostenible en el ámbito del PECH

Promover la forestación y conservación de suelos de las cuencas altas

Subgerencia de Desarrollo Agrícola-División de Medio ambiente

Denominación superficie forestada

Meta física: ha 4.400

1000000 613500 61%


Promover la asociatividad de los productores agropecuarios para mejorar su rentabilidad

subgerencia de Desarrollo Agrícola-División de Producción Agraria

Denominación ha

Meta física: Nº Asociasiones

10 6 6 100%

Meta financiera: S/. 212000 40.321 40.321 100%

Superficie, con BPA: manejadas con Controladores biológicos -Mipe


Denominación ha

Meta física: ha 9700 1200 1255.53 105%

Meta financiera: S/. 1845000 300.9 300.9 100%

Promover cutivos alternativos con BPA


Denominación ha

Meta física: ha 1350 150 453 302%

Meta financiera: S/. 345000 33.324

33.324 100%


Objetivos Estratégicos PEI DEL GRLL

Objetivos Operativo del PEI del PECH año

2012


Responsa- bles


AÑO 2012

PROGRAMADO EJECUTADO % DE

EJECUCIÓN

Objetivo Estratégico 24: Promover la inversión privada en la agroindustria y para otros fines.

Formalizar la propiedad rn las áreas de mejoramiento del PECH

Saneamiento Fisico Legal en áreas nuevas y de mejoramiento

Subgerencia de Gestión de Tierras

Denominación ha

Meta física: ha 15000 3000 2254 75%

Meta financiera: S/.

4800000 707320

Formalización de la propiedad en las áreas de mejoramiento en el ámbito del PECH


Denominación ha

Meta física: ha 3014 500 97 19%


4000000 800000 442075

Transferencia de Tierras para otros fines(Instituciones del sector público(Municipalidades,etc.)


Meta física ha NP 860.9

Meta financiera: S/. 176830

Objetivo Estratégico 7: Prevenir y mitigar desatres naturales en la Infraestructura Hidraúlica Mayor

Protección de la Infraestrcuutra Hidraúlica Mayor

Construcción de la Obra: "Rehabilitación y protección de conductos cubiertos de los canales de derivación del PECH"

Subgerencia de Gestión de Obras

Denominación Obra

Meta física: % 100 100 100


959109.41 937320.63 97.71


121

24.- ARCHIVO REGIONAL DE LA LIBERTAD

El Archivo Regional de la Libertad, ha desarrollado sus actividades en el marco de un objetivo estratégico correspondiente a la dimensión social – PEI – 2011-2016 del GRLL.

Objetivo 16:

“Contribuir al fortalecimiento del ejercicio de la ciudadanía, la práctica de igualdad de oportunidades, valores, sentido de pertenencia, integración y cohesión social”.

1.- Contribuir al fortalecimiento de la identidad regional mediante el conocimiento de difusión del patrimonio documental de la región, para una mejor implementación de la historia local y regional.

Se programó un (1) censo regional de archivo, lográndose una ejecución a un 50% respecto a la meta física y para el logro de dicha meta se programó un monto de s/ 65,000, (ejecutándose un 15%). El avance físico consiste en: identificación de las instituciones a ser censadas y capacitación del personal para realizar el censo.


CUADRO DE EVALUACIÓN PEI 2011-2016, AÑO 2012: ARCHIVO REGIONAL DE LA LIBERTAD

OBJETIVOS ESTRATEGIGICOS

OBJETIVOS OPERATIVOS: ACTIVIDADES / PROYECTOS

PROGRAMACIÓN AÑO 2012

2011 - 2016

PROGRAMADO EJECUTADO % EJECUCIÓN

Contribuir al fortalecimiento del ejercicio de la ciudadanía, la práctica de igualdad de oportunidades, sentido de presencia, integración y cohesión social.

Contribuir al fortalecimiento de la identidad regional mediante el conocimiento de la difusión del patrimonio documental de la región, para una mejor implementación de la historia local y regional

Denominación

Censo Regional de

Archivo

. Identificación de las instituciones a ser censadas - Capacitación del personal para realizar el censo.

50%

Meta Física 1

S/ 65,000

15%

65,000


123

25.- CENTRO REGIONAL DE CAPACITACIÓN

El Centro Regional de Capacitación ha realizado sus actividades programadas en el marco de 3 objetivos estratégicos, dos corresponde a la dimensión económica, y uno correspondiente a la dimensión institucional del PEI 2011-2016 del GRLL.

Las actividades y/o tareas programadas por Centro Regional de Capacitación, difieren a las actividades programadas por el PEI, pero están enmarcadas a los objetivos estratégicos.

Objetivo 5:

“Promover el aumento en 30% la competitividad y rentabilidad de las MYPEs, tanto urbanas como rurales de la Región La Libertad al 2016”.

_Se programaron 5 actividades en el PEI; sin embargo el Centro de Capacitación presenta 4 actividades que difieren a las actividades programadas en el PEI, pero que están enmarcadas al objetivo estratégico.

1.- Capacitaciones programadas dirigidas a las mypes y población involucrada.

Se programó realizar 70 seminarios, llegándose a ejecutar 74, obteniendo un % de ejecución a un 105.71% respecto a la meta física.

2.- Perfil de fortalecimiento de maquinaria y equipo.

Se programó realizar 3 perfiles, lo cual no se llegó a ejecutar (0); sin embargo, se informa un avance de un 20% respecto a la meta física.

3.- Proyecto de ordenanza regional que crea la escuela de emprendedores.

Se programó realizar un proyecto, lo cual no se llegó a su respectiva ejecución.

4.- Creación de la escuela de emprendedores y gestión de pymes en Trujillo al 2012.

Se programó realizar la implementación de la escuela de emprendedores, lo cual no se llegó a su respectiva ejecución.

Objetivo 7:

“Promover la capacitación técnico productiva de la PEA como soporte de valor social y económico y atención a la demanda del mercado laboral a través de PROIND”.

Cabe señalar que en dicho objetivo se programaron 3 actividades según el PEI, las cuales difieren a las actividades presentadas por el Centro de Capacitación y que son las siguientes:

1.- Elaboración del perfil técnico de fortalecimiento en PIP menor.

Se programó como meta física realizar un (1) perfil, llegándose a ejecutar a un 100%.

2.- Establecer una asignación de meta presupuestal al CRC, PROIND Trujillo.

Se programó como meta física establecer la asignación de una (1) meta presupuestal, lo cual no se llegó a ejecutar, obteniéndose una ejecución a un 10.00% respecto a la meta física.


124

3.- Personas capacitadas gratuitamente en cursos de Gestión Pública, Capacitación Técnica, Gestión Empresarial, Computación, Planificación Nutricional-Cocina.

Se programó como meta física capacitar gratuitamente a 3,682 personas, llegándose a capacitar a 7,129, obteniendo una ejecución de 193.62%.

4.- Personas capacitadas pagadas en Capacitación Técnica, Computación.

Se programó como meta física realizar capacitaciones pagadas a 2,855 personas, llegándose a capacitar a 3,163, obteniéndose una ejecución de 110,79%.

5.- Recaudación por cursos pagados de Capacitación Técnica, Computación.

Se programó como meta física la recaudación de s/161,000 RDR, llegándose a ejecutar s/174,369, obteniéndose una ejecución de 108,30%.

6.- Recaudación por servicios de alquileres, servicios de cochera.

Se programó como meta física la recaudación por servicios de alquiler de s/68,200 RDR, llegándose a ejecutar s/117,257.20, obteniéndose una ejecución de 171.93%.

Objetivo 3:

“Propuesta: Implementar la Gestión Estratégica de Recursos Humanos”.

1.- Implementación del Plan de Desarrollo de Capacidades Regionales.

Se programó como meta física la implementación de un (1) plan de desarrollo, lo cual no se llegó a ejecutar, sin embargo se informa un avance de 10%.


CUADRO DE EVALUACIÓN PEI 2011-2016, AÑO 2012: CENTRO REGIONAL DE CAPACITACIÓN

OBJETIVO ESTRATEGICO OBJETIVOS OPERATIVOS:

Actividades/Proyectos RESPONSABLE

PROGRAMACIÓN 2011-2016 INDICADOR

AÑO 2012

FCE Programado Ejecutado

% Ejecución

Dimensión Económica Productiva Objetivo 5: Promover el aumento en

30% la competitividad y rentabilidad de las MYPEs, tanto urbanas como rurales de la Región La Libertad al 2016.

Capacitaciones programadas dirigidos a las mypes y población en involucrada

CENTRO REGIONAL DE

CAPACITACIÓN

Denominación Seminario Decisión de la Alta

Dirección Meta 70 70 74 105.71%

S/.

Perfil de fortalecimiento de maquinaria y equipo

Denominación Perfil

Personal calificado Meta 3 3 0 20.00%

S/. 450,000

Proyecto de Ordenanza Regional que crea la Escuela de Emprendedores

Denominación Proyecto

Decisión de la Alta Dirección

Meta 1 1 0 0.00%

S/. 1,800

Creación de la Escuela de Emprendedores y Gestión de Pymes en Trujillo al 2012

Denominación Implementación

Meta 1 1 0 0.00%

S/. 450,000

Dimensión Económica Productiva Objetivo 7: Promover la capacitación técnico productiva de la PEA como soporte de valor social y econocmico y atención a la demanda del mercado laboral a travès de Proind

Elaboración de perfil técnico de fortalecimiento en PIP menor

Denominación Perfil Decisión de la Alta


S/.

Establecer una Asignación de meta presupuestal al CRC, Proind Trujillo

Denominación Meta Presupuestal Decisión de la Alta


S/.

Personas capacitadas gratuitamente en cursos de gestión pública, capacitación técnica, gestión empresarial, computación, panificación-nutrición-cocina

Denominación Persona capacitada

Personal calificado

Meta 3,682 3,682 7,129 193.62%

S/.

Personas capacitadas pagadas en capacitación técnica, computación

Denominación Persona capacitada

Meta 2,855 2,855 3,163 110.79%

S/.

Recaudación por cursos pagados de capacitación técnica, computación

Denominación RDR

Meta 161,000 161,000 174,369.00 108.30%

S/. 161,000

Recaudación por servicios de alquileres, servicio de cochera

Denominación RDR

Meta 68,200 68,200 117,257.20 171.93%

S/. 68,200

Dimensión Institucional Objetivo 3: Propuesta: Implementar la gestión estratégica de Recursos Humanos.

Implementación del Plan de desarrollo de capacidades regional

Denominación Plan Decisión de la Alta


S/. 300,000

TOTAL PROMEDIO % AVANCE - AÑO 2012 75.49%


126

26.- PROYECTO ESPECIAL PARQUE INDUSTRIAL

El Proyecto Especial Parque Industrial, ha desarrollado sus actividades en el marco de tres objetivos estratégicos correspondientes a la dimensión económica – PEI 2011-2016 del GRLL.

OBJETIVO 18:

“Promover la venta directa de terrenos destinados a actividades productivas, en el Parque Industrial, concluyendo la regularización de empresas posesionarias en terrenos de la zona industrial del Parque Industrial, promoviendo la inversión privada, al 2016;”

1.- Inspección de funcionamiento de empresas y revisión de proyectos de inversión.

Se programó como meta física realizar 40 inspecciones, llegándose a ejecutar 54 inspecciones, obteniendo una ejecución de 135%. Para el logro de dicha meta se programó s/ 15,000.00, lo cual se ejecutó con un monto de s/19,278.00, (129%).

2.- Revisión de levantamiento de observaciones y emisión de informes finales.

Se programó como meta física la emisión de 40 informes finales, llegándose a efectuar 45, obteniéndose una ejecución de 113%. Para el cumplimiento de dicha meta se programó un monto de s/ 8,000.00, lo cual se ejecutó a un costo de s/ 8,800, (110%).

3.- Entrega de autorización provisional y acta de compromiso a las empresas regularizadas y seguimiento de las mismas.

Se programó como meta física la entrega de 25 autorizaciones, llegándose a una meta de 45, obteniéndose una ejecución de 180% Para el cumplimiento de dicha meta se programó un monto de s/ 500, por lo cual se ejecutó con s/ 800, (160%).

4.- Evaluación de solicitudes de venta e inspección de terrenos.

Se programó como meta física la realización de 40 inspecciones de terreno, llegándose a ejecutar a un 100%. Para el logro de dicha meta se programó un monto de s/ 8,000, lo cual se ejecutó en su totalidad.

5.- Subdivisiones ante Municipio y Registros Públicos

Se programó realizar 40 subdivisiones, llegándose a ejecutar a un 100%. Para el logro de dicha meta se programó s/ 12,000, lo cual se llegó a ejecutar con el respectivo monto programado.

6.- Informe del Perito Tasador y Técnico Legal.

Se programó como meta física realizar 40 informes, llegándose a ejecutar a un 100%. Para el logro de dicha meta se programó s/ 10,000, lo cual se llegó a ejecutar con el respectivo monto programado.

7.- Elaboración de Expediente de Ventas.

Se programó como meta física la elaboración de 25 expedientes de venta, llegándose a elaborar 38, obteniéndose una ejecución de 152%. Para el logro de dicha meta se programó s/ 1,500, lo cual se llegó a ejecutar con un monto de s/ 2,128, (142%).


127

8.- Difusión de los requerimientos para la regularización de lotes a las empresas que operan de manera informal en el Parque Industrial.

Se programó como meta física realizar 20 visitas a empresas, llegándose a ejecutar a un 100%. Para el logro de dicha meta se programó s/ 4,000, lo cual se llegó a ejecutar con el respectivo monto programado.




OBJETIVO 19:

“Promover el saneamiento físico legal de los asentamientos humanos informales instalados en el Parque Industrial y que no se encuentren en zonas de alto riesgo, al 2016”.

1.- Levantamiento topográfico.

Se programó realizar 2 levantamientos topográficos, llegándose a ejecutar a un 100% respecto a la meta física y para el logro de dicha meta se programó un monto de s/ 1,000, lo cual se llegó a ejecutar con el respectivo monto programado.

2.- Elaboración y corrección de planos.

Se programó la elaboración y corrección de 2 planos, llegándose a una meta de 4 planos, obteniendo una ejecución de 200% respecto a la meta física y para el logro de dicha meta se programó s/ 1,000, por lo cual se llegó a ejecutar con un monto de s/2,000, obteniéndose una ejecución de 200% respecto a soles.

3.- Presentación de expediente ante el Municipio y Registros Públicos.

Se programó presentar 2 expedientes, llegándose a una meta de 4 (200% respecto a la meta física) y para el logro de dicha meta se programó s/ 50.00, lo cual se llegó a ejecutar con un monto de s/ 100.00, obteniéndose una ejecución de 200% respecto a soles.

4.-Inspecciones y empadronamiento de los pobladores de los asentamientos humanos.

Se programó realizar 35 inspecciones, llegándose a ejecutar a un 100% respecto a la meta física. Para el logro de dicha meta se programó s/ 500.00, por lo cual se llegó a ejecutar con el respectivo monto programado. (100%).





128

Objetivo 20:

“Promover la demanda de los productos que ofrece el Parque Industrial mediante la ejecución del Proyecto “Campo Ferial”, que permitirá el fortalecimiento y desarrollo de las empresas”.

1.- Inspección de la zona del proyecto.

Se programó como meta física realizar 1 inspección, lográndose a realizar a un 100%. Para el logro de dicha meta se programó un monto de s/ 100.00, lo cual se ejecutó con el respectivo monto programado.

2.- Elaboración de Plano del Proyecto.

Se programó la elaboración de 1 plano del proyecto, lo cual no se llega a cumplir con la respetiva meta. Se estimó un monto de s/ 500.

3.- Supervisión de ejecución y funcionamiento del proyecto.

Se programó como meta física, realizar un 10% de avance de los trabajos de ejecución y funcionamiento del proyecto, lo cual no se llega a ejecutar. Se estimó un costo de s/ 1,000.

4.- Reuniones de coordinación con las empresas del Parque Industrial.

Se programan 10 reuniones de coordinación, llegándose a ejecutar a un 100% respecto a la meta física y para el logro de dicha meta se programó s/ 100.00, lo cual se llegó a ejecutar con el respectivo monto programado.


Total ejecutado = S/ 200



CUADRO DE EVALUACIÓN DEL PEI 2011-2016, AÑO 2012, PROYECTO ESPECIAL PARQUE INDUSTRIAL

OBJETIVOS ESPECIFICOS OBJETIVOS OPERATIVOS: ACTIVIDADES/PROYECTOS

RESPONSABLES

INDICADOR

AÑO 2012

PROGRAMADO EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

Objetivo estratégico 18: Promover la venta directa de terrenos destinados a

actividades productivas, en el Parque Industrial, concluyendo la regularización de empresas posesionarias en terrenos de la zona industrial del Parque Industrial , promoviendo la inversión privada, al 2016;

Inspección de funcionamiento de empresas y revisión de proyectos de inversión

Parque Industrial


Meta 240 40 54 135%

S/. S/. 90,000.00 S/. 15,000.00 S/. 19,278.00 129%

Revisión de levantamiento de observaciones y emisión de informes finales

Parque Industrial

Denominación Informes

Meta 240 40 45 113%

S/. S/. 48,000.00 S/. 8,000.00 S/. 8,800.00 110%

Entrega de autorización provisional y acta de compromiso a las empresas regularizadas y seguimiento de las mismas.

Parque Industrial

Denominación Autorizaciones

Meta 150 25 45 180%

S/. S/. 3,000.00 S/. 500.00 S/. 800.00 160%

Evaluación de solicitudes de venta e inspección de terrenos

Parque Industrial


Meta 240 40 40 100%

S/. S/. 48,000.00 S/. 8,000.00 S/. 8,000.00 100%

Subdivisiones ante Municipio y Registros Públicos

Parque Industrial

Denominación Subdivisiones

Meta 240 40 40 100%

S/. S/. 72,000.00 S/. 12,000.00 S/. 12,000.00 100%

Informe del Perito tasador y técnico legal

Parque Industrial

Denominación Informes

Meta 240 40 40 100%

S/. S/. 60,000.00 S/. 10,000.00 S/. 10,000.00 100%

Elaboración de expediente de venta Parque Industrial

Denominación Expedientes

Meta 144 25 38 152%

S/. S/. 11,500.00 S/. 1,500.00 S/. 2,128.00 142%

Difusión de los requerimientos para la regularización de lotes a las empresas que operan de manera informal en el Parque Industrial.

Parque Industrial

Denominación Visitas a empresas

Meta 100 20 20 100%

S/. S/. 29,000.00 S/. 4,000.00 S/. 4,000.00 100%

Total (*)

S/. S/. 361,500.00 S/. 59,000.00 S/. 65,006.00 110%


OBJETIVOS ESPECIFICOS

OBJETIVOS OPERATIVOS: ACTIVIDADES/PROYECTOS

RESPONSABLES INDICADOR

AÑO 2012

PROGRAMADO EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

Objetivo Estratégico 19: Promover el saneamiento físico legal de los asentamientos humanos informales instalados en el Parque Industrial y que no se encuentren en zonas de alto riesgo, al 2016.

Levantamiento Topográfico. Parque Industrial

Denominación Levantamientos

Meta 12 2 2 100%

S/. S/. 6,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 100%

Elaboración y corrección de planos. Parque Industrial

Denominación Planos

Meta 12 2 4 200%

S/. S/. 6,000.00 S/. 1,000.00 S/. 2,000.00 200%

Presentación de expediente ante el Municipio y Registros Públicos

Parque Industrial

Denominación Expedientes

Meta 12 2 4 200%

S/. S/. 300.00 S/. 50.00 S/. 100.00 200%

Inspecciones y empadronamiento de los pobladores de los asentamientos humanos

Parque Industrial


Meta 200 35 35 100%

S/. S/. 3,000.00 S/. 500.00 S/. 500.00 100%

Total (*)

S/. S/. 15,300.00 S/. 2,550.00 S/. 3,600.00 141%

Objetivo Estratégico 20: Promover la demanda de los productos que ofrece el Parque Industrial mediante la ejecución del Proyecto “Campo Ferial”, que permitirá el fortalecimiento y desarrollo de las empresas.

Inspecciones de la zona del proyecto Parque Industrial


Meta 3 1 1 100%

S/. S/. 201.00 S/. 100.00 S/. 100.00 100%

Elaboración de Plano del proyecto Parque Industrial

Denominación Planos

Meta 1 1 0 0%

S/. S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 0.00 0%

Supervisión de Ejecución y Funcionamiento del Proyecto

Parque Industrial

Denominación % de avance de los

trabajos

Meta 100% 10% 0% 0%

S/. S/. 3,500.00 S/. 1,000.00 S/. 0.00

Reuniones de coordinación con las empresas del Parque Industrial

Parque Industrial

Denominación Reuniones

Meta 60 10 10 100%

S/. S/. 600.00 S/. 100.00 S/. 100.00 100%

Total (*)

S/. S/. 4,801.00 S/. 1,700.00 S/. 200.00 12%


131

CONCLUSIONES

1.- Las actividades ejecutadas por las diferentes unidades orgánicas del GRLL durante el ejercicio

2012, se orientaron al cumplimiento de los 24 objetivos estratégicos establecidos en la

dimensión económica del PEI – GRLL- 2012-2016.

Sin embargo es importante acotar que no todas las actividades programadas han sido

ejecutadas por las oficinas responsables; en muchos casos se han desarrollado actividades

que no están programadas en el referido documento de gestión.

2.- Con respecto a la dimensión social en el PEI se establecieron 16 objetivos. En el ejercicio 2012

las actividades programadas se orientaron en el marco de 12 de ellos. Los objetivos 14, 15, 16,

establecidos en el PEI no se implementaron, pues la Gerencia Regional de Desarrollo e

Inclusión Social, reformuló dichos objetivos así como también las actividades programadas

establecidas. En el marco del objetivo 12 “promover el aumento al 60% de acceso a la

electrificación de viviendas en las zonas rurales al 2016”, en el PEI se programó la realización

de 3 actividades, no realizándose ninguna de ellas por parte de la Gerencia Regional de

Energía y Minas responsable de dicho objetivo. Sin embargo, cabe resaltar que la Gerencia

Regional de Infraestructura en el marco del objetivo “construcción, rehabilitación de la

infraestructura social en la región” viene ejecutando un proyecto de electrificación rural en el

distrito de Urpay – provincia de Pataz, el cual tiene un avance físico de 67.62%.

3.- En relación a la dimensión ambiental, en el PEI se establecieron 7 objetivos, desarrollándose

actividades en el marco de 6 de ellos. El objetivo N° 4 “aprovechar de manera racional y

sostenible los recursos naturales renovables del sector agrario: elaborando propuestas de

creación de consejos de recursos hídricos de cuenca, coparticipando en la gestión de las

cuencas para que en un 50% del total de cuencas en el espacio regional de estas, estén

comprendidas en el plan de gestión del recurso hídrico de la cuenca al 2016”, que tiene como

responsable a la Gerencia Regional de Agricultura, no se implementó a través de actividades,

pese a que para el ejercicio 2012 en el PEI se programó la realización de 3 actividades

orientadas básicamente a la forestación y reforestación en las provincias del ande liberteño.

4.- En cuanto a la dimensión infraestructura el PEI se establecieron 5 objetivos, desarrollándose

actividades en el marco de 4 de ellos. Cabe señalar que en el objetivo 2 “construcción,

rehabilitación, ampliación y mejoramiento de la infraestructura de apoyo a la producción”, se

programó la realización de actividades, las mismas que no presentan ningún avance. Las

actividades que se desarrollaron en el marco de esta dimensión tuvieron poco avance en su

ejecución.


132

5.-En la dimensión institucional, las actividades ejecutadas por las diferentes unidades orgánicas

del GRLL durante el ejercicio 2012, se orientaron al cumplimiento de los 6 objetivos

estratégicos establecidos en el PEI – GRLL- 2011-2016. Sin embargo es importante acotar que

no todas las actividades programadas han sido ejecutadas en su totalidad por las oficinas

responsables y tampoco en muchas de ellas se ha logrado la meta programada.

6.- En el PEI 2011-2016 muchas actividades programadas tienen como responsables para su

ejecución a unidades orgánicas que en algunos casos nominalmente ya no existen o han sido

modificados, mediante la Ordenanza Regional N° 008-2011-GR-LL-CR de fecha de 10 de

septiembre del 2011 que aprobó la modificación de la Estructura Orgánica y el Reglamento de

Organización y Funciones del Gobierno Regional La Libertad. Esto ha conllevado la no

realización de muchas actividades por la indefinición en cuanto a responsabilidad para su

ejecución, afectando la gestión y el logro de los objetivos y metas institucionales.

7.- Algunas unidades orgánicas del Gobierno Regional La Libertad consideran que es necesario

realizar la revisión y modificación correspondiente del plan PEI 2011-2016, ajustándolo a la

nueva Estructura Orgánica y Reglamento de Organización y Funciones. En este sentido la

Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social manifiesta la existencia de incongruencias e

inconsistencias de los objetivos trabajados en el PEI 2011-2016 respecto a los trabajados en el

Plan Regional Concertado de Desarrollo e Inclusión Social (PRCDIS) y el POI, siendo estos

últimos más ajustados a las funciones facultades de esta Gerencia Regional; lo que ha

motivado que difícilmente pueda evaluarse en el PEI 2011-2016.

8.- Varias Gerencias Regionales justifican el no cumplimiento de las actividades y metas

programadas por la escasa asignación de recursos presupuestales y por la carencia de

personal especializado que exigen muchas de ellas.


133

SUGERENCIAS

1.- Revisar y modificar el PEI - GRLL adecuándolos a los objetivos institucionales y a una

programación por resultados. Esta modificación y/o actualización debe estar alineada a los

ajustes que podría tener el Plan Regional de Desarrollo Concertado.

2.- Fortalecer el accionar de las diferentes unidades orgánicas del Gobierno Regional, con el

personal idóneo requerido y los recursos presupuestales necesarios a fin de cumplir con los

objetivos y metas previstas en el PEI-GRLL.

3.- Formulación y ejecución de un programa de capacitación en temas de: abastecimiento,

procesos de adjudicación, formulación de expedientes técnicos, SNIP, salud, saneamiento,

educación, entre otros; así como fortalecer una mayor cultura en planeamiento, formulación

de indicadores y programas presupuestales en la institución.

4.- Asignar a las diferentes unidades orgánicas los suficientes recursos tecnológicos y operativos

para un mejor desempeño de sus funciones y/o actividades: equipos informáticos (hardware,

software y aplicativos informáticos).

cdn. · gobierno regional la libertad – evaluación pei 2011-2016, año 2012 2 introduccion...

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