catálogo de proveedores municipio talpa de allende del 1...

CLAVE NOMBRE RFC DOMICILIO CIUDAD TELEFONO CP1 ADAN EDUARDO FLORES PADILLA FLPA881206 DANUBIO 9 TALPA DE ALLENDE 3881010972 482002 ADRIAN CRISTIAN AGUILAR FERNANDEZ AUFA820826KN2 LOPEZ COTILLA 307 GUADALAJARA 36145199 441003 ADRIAN VLADIMIR VALERA MADRIGAL VAMA940413 BUGAMBILIAS 31 TALPA DE ALLENDE S/N 482004 AGUSTINA RENTERIA PEREZ RNPA560528 PANORAMICA 16 TALPA DE ALLENDE S/N 48200

5 ALBERGUE LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE ACF030306TH5 AV ALCALDE 576 GUADALAJARA S/N 442806 ALEJANDRA AMARAL ACOSTA AMAA870209 JUAREZ 2 TALPA DE ALLENDE S/N 482007 ALEJANDRO LEPE MONTES LEMA800717 MANUEL CARRILLO 9 TALPA DE ALLENDE S/N 482008 ALMA LETICIA RENTERIA VELASCO RNVA730320 5 DE MAYO 22 TALPA DE ALLENDE S/N 482009 AMADO H. SIERRA Y HERMANO S.A. DE C.V. AHS540524CX5 PRIMAVERA 2393 GUADALAJARA S/N 4810010 ANA GABRIELA PALOMERA LANGARICA PALA901118 OAXACA 9 TALPA DE ALLENDE S/N 4820011 ANA SOFIA HERNANDEZ ORTEGA HEOA791025 HIDALGO 12 TALPA DE ALLENDE S/N 4820012 ANGEL RUVALCABA SIGALA RUSA521001 REFORMA S/N TALPA DE ALLENDE S/N 4820013 ANTONIO ALVAREZ PALOMARES AAPA CONOCIDO S/N TALPA DE ALLENDE S/N 48200

14 ARTTEK SA DE CV ART7006237U6ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ 28 GUADALAJARA S/N 44100

15 AURELIO PEREZ RANGEL PRRA720728 COLON 6 TAPALPA S/N 48200

16AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA TALPA MASCOTA S. AGT681010 AV. LAS TORRES 4801 GUADALAJARA S/N 45580

17 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S A BMN930209927 CONOCIDO S/N AMECA S/N 44100

18BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.S. BNO670315CDO ALBERTA 2288 GUADALAJARA S/N 44100

19 BBVA BANCOMER BBA830831L12 AV UNIVERSIDAD 1200 MEXICO S/N 333920 BERNARDO ROMERO SANCHEZ ROSB730830 INDEPENDENCIA 47 TALPA DE ALLENDE S/N 4820021 BLANCA ESTELA TRUJILLO LLAMAS TULB691129 OBREGON 153 GUADALAJARA S/N 4410022 CADECO, S.A. DE C.V. CAD850514 AV. INDUSTRIAL 144 GUADALAJARA S/N 6663323 CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV CJA061016ALA PERIFERICO SUR 6360 GUADALAJARA S/N 4552724 CANDELARIA BARAJAS RUELAS BARC660202 XICOTENCATL 12 TALPA DE ALLENDE S/N 4820025 CARLOS ALBERTU GARCIA HERNANDEZ GAHC770701 23 DE JUNIO 24 TALPA DE ALLENDE S/N 48200

26 CARLOS FABIAN SALDAÑA MEZA SLMC930609 CONOCIDO EN MURGUIA S/N TALPA DE ALLENDE S/N 4820027 CARLOS FERNANDO RUIZ CHAVEZ RUCC790530724 SANTO SANTIAGO 3575‐6 GUADALAJARA S/N 4450028 CARLOS GUZMAN GUITRON GUGC340129FY9 INDEPENDENCIA 135 TALPA DE ALLENDE S/N 4820029 CARLOS OCTAVIO GARIBAY ARCE GAAC761205562 LOPEZ COTILLA 14 TALPA DE ALLENDE S/N 4820030 CASTULO HERNANDEZ GALVAN HEGC480623 ALTECUIS 1A TALPA DE ALLENDE S/N 4820031 CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA S.A. DE C.V CAV900615LV7 AV. VALLARTA 5500 ZAPOPAN S/N 4502032 CESAR ESPINO OCHOA ESOC INDEPENDENCIA 32 TALPA DE ALLENDE S/N 4820033 CLAUDIA GEORGINA DEL CARMEN SALAZAR SASC550806K37 PRIV COSTA ALEGRE 103 PUERTO VALLARTA 2254964 4831834 CLAUDIA LOURDES GUZMAN DELGADO GZDC741017 JACARANDAS 3 TALPA DE ALLENDE S/N 4820035 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER SA DE CV CJL1011123Z6 LOPEZ COTILLA 328 GUADALAJARA 36580997 44100

36 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE370814AV. PASEO DE LA REFORMA 164 GUADALAJARA S/N 6600

37 COMPUTER FORMS SA DE CV CFO890401JN5CARRETERA A EL CASTILLO KM 9 EL SALTO S/N 45680

38 CORPORATIVO LA SUPER S.A. DE C.V. CSU040628JH8 HIDALGO 449 GUADALAJARA S/N 4410039 CRISANTEMA MARTINEZ BERNAL MABC CONOCIDO S/N TALPA DE ALLENDE S/N 4820040 CRISTIAN RAFAEL GARCIA GARCIA GAGC961206 PASEO DEL JAZMIN 3 TALPA DE ALLENDE S/N 4820041 CRISTOBAL HERNANDEZ PEÑA HEPC781220 PUERTO ALTATA 186 PUERTO VALLARTA S/N 4829042 CRUZ IVAN LOPEZ TORRES LOTC861107 CONOCIDO S/N TALPA DE ALLENDE S/N 4820043 DABID GUADALUPE JIMENEZ SANCHEZ JISD970310 LA CAJAL S/N TALPA DE ALLENDE S/N 4820044 DIONICIO URIBE GASPAR UIGD331009 NARANJO 9 TALPA DE ALLENDE S/N 48200

45DISEÑO Y CONSTRUCCION SIERRA OCCIDENTAL S.A. DE DCS070113 5 DE MAYO 27 TALPA DE ALLENDE S/N 48200

46 EDUARDO VARGAS MEDINA VAME660515151PRIVADA DE AGUA PRIETA 3521 TLAQUEPAQUE S/N 45580

47 ENRIQUE PANTOJA GUZMAN PAGE CONOCIDO S/N TALPA DE ALLENDE S/N 4820048 EQUIPO AGROFORESTAL SA DE CV EAG091014381 DR ROBERTO MICHEL 51 GUADALAJARA S/N 44460

49EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE SA DE CV ECO890424P22 AV AMERICAS 1237 GUADALAJARA 38170066 44630

50 ERNESTO ABRAHAM MAGAÑA CORTES MACE970316 LA PAROTA S/N TALPA DE ALLENDE S/N 4820051 ERNESTO MANUEL FRANCO CRUZ FACE891107 ROSA MORADA 451‐A PUERTO VALLARTA S/N 4829152 ESMERALDA ISABEL PALOMERA ROBLES PARE870905 PASEO 20‐A TALPA DE ALLENDE S/N 4820053 ESTHER URIBE UREÑA UIUE711125 23 DE JUNIO 3 TALPA DE ALLENDE S/N 4820054 EUGENIO CANDELARIO SANCHEZ DE LA CRUZ SACE820218 20 DE NOVIEMBRE 6‐C TALPA DE ALLENDE S/N 4820055 FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FGU830930 ENRIQUE DIAZ DE LEON 261 GUADALAJARA S/N 4460056 FARMACIAS BENAVIDES, S.A. DE C.V. FBE911021 AV. GUADALUPE 6250 GUADALAJARA S/N 4503657 FATIMA ALEJO BOBADILLA AEBF840319 CONOCIDO S/N TALPA DE ALLENDE S/N 4820058 FELICITAS HERNANDEZ EUSEBIO HEEF390710 COLIMA S/N TALPA DE ALLENDE S/N 4820059 FELIPA FIGUEROA LOPEZ FGLF470205 C. CRISTO REY 53 TALPA DE ALLENDE S/N 4820060 FELIX HUMBERTO SANCHEZ DE LA CRUZ SACF920307 20 DE NOVIEMBRE 6B TALPA DE ALLENDE S/N 4820061 FERNANDO SANTANA ALENCASTER SNALF620901 REVOLUCION 89 PUERTO VALLARTA S/N 48298

Catálogo de ProveedoresMunicipio Talpa de Allende

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2016

CLAVE NOMBRE RFC DOMICILIO CIUDAD TELEFONO CP



62 FORTUNATO GONZALEZ OROZCO GOOF660106NMA 16 DE SEPTIEMBRE 243 AMECA S/N 4660063 FRANCISCO JAVIER FLORES PADILLA FOPF740621TB0 LOPEZ COTILLA 126 MASCOTA S/N 4690064 GEMMA PEDROZA RENTERIA PERG740411 ARROYO DE LA ZARZA 13 TALPA DE ALLENDE S/N 48200

65 GRACIELA ALEJANDRA RUELAS ARCE RUAG900425MARCELINO GARCIA BARRAGAN 715 815 GUADALAJARA S/N 44420

66 GRACIELA GUADALUPE BECERRA FLORES BEFG7912125W7 INDEPENDENCIA 12 TALPA DE ALLENDE S/N 4820067 GRUPO CONSTRUCTOR ARMARKI S.A. DE C.V. GCA090123BW7 PANTEON 30 TALPA DE ALLENDE S/N 4820068 GUADALUPE ELOISA REYNOSO RAMOS RERG 5 DE MAYO 12 TALPA DE ALLENDE S/N 4820069 GUADALUPE HERRERA TORRES HETG CONOCIDO S/N TALPA DE ALLENDE S/N 48200

70 GUADALUPE MAGAÑA SALDAÑA MGSG740520 CONOCIDO EN LA PAROTA S/N TALPA DE ALLENDE S/N 4820071 GUILLERMO MANUEL PALOMERA ARECHIGA PLSG750210 DESMORONADO S/N TALPA DE ALLENDE S/N 4820072 GUSTAVO ADOLFO BERNAL ANAYA BEAG880221 MONTE ALBAN 1354 GUADALAJARA S/N 4429073 GUSTAVO GORGONIO MAGO GRMG740615 BASILICA 17 TALPA DE ALLENDE S/N 4820074 GUSTAVO GRADILLA VAZQUEZ GAVG620418 INDEPENDENCIA 24 TALPA DE ALLENDE S/N 48200

75 GUSTAVO RUBEN SALAS LOPEZ SALG9209031T8BELISARIO DOMINGUEZ 450 INT 79 GUADALAJARA 36179301 44370

76 HECTOR EDUARDO CASTELLON SUAREZ CSSH860512 23 DE JUNIO 2 TALPA DE ALLENDE S/N 4820077 HECTOR ERNESTO GUZMAN VELASCO GUVH731008 23 DE JUNIO S/N TALPA DE ALLENDE S/N 48200

78 HECTOR JAVIER PALOMERA URIBE PAUH700902 PASEO DE LAS GLADIOLAS 36 TALPA DE ALLENDE S/N 4820079 HECTOR SANTIAGO GOMEZ VELASCO GOVH760107 PASEO 14‐A TALPA DE ALLENDE S/N 4820080 HUMBERTO AVALOS MARISCAL AAMH600917 ZARAGOZA 4‐A TALPA DE ALLENDE S/N 4820081 HUMBERTO ORNELAS GARCIA OEGH5705042K2 INDEPENDENCIA 42 TALPA DE ALLENDE 3850257 48200

82IDENTIFICACION ELECTRONICA Y AUTOMATIZACION S.A. IEA9308057U3 COLONIAS 63 GUADALAJARA 38118200 44190

83INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO IAP090116IX2

CALZADA INDEPENDENCIA SUR 973 GUADALAJARA S/N 44460

84 IRIS MARLENE SANCHEZ CURIEL SNCI910610 LOPEZ COTILLA 253 MASCOTA S/N 4690085 ISABEL CRISTINA ORNELAS GARCIA OEGI710523 23 DE JUNIO 33‐A TALPA DE ALLENDE S/N 4820086 ISAMAR GICELA AGUILAR GALVAN AGGL910103 ZARAGOZA 14 TALPA DE ALLENDE S/N 4820087 ISRAEL VAZQUEZ PELAYO VAPI901101 OAXACA 6 TALPA DE ALLENDE S/N 4820088 ISRAEL VICENTE AGUILAR GALVAN AUGV700508 ZARAGOZA S/N TALPA DE ALLENDE S/N 4820089 J JESUS ARIAS BARRAZA BAAJ870813 BRAMADOR S/N TALPA DE ALLENDE S/N 4820090 JACELY ALVAREZ PLAZOLA JAAP970107 CONOCIDO LA CAÑADA S/N TALPA DE ALLENDE S/N 48200

91 JAIME DOMINGUEZ DOJA610714PY5 BARTOLOME DE LAS CASAS 74 GUADALAJARA S/N 4446092 JAIME ROBLES PEREZ RBPJ740804 INDEPENDENCIA 91‐A TALPA DE ALLENDE S/N 4820093 JAVIER AMARAL ALVAREZ AMAJ620214 5 DE MAYO 11‐B TALPA DE ALLENDE S/N 4820094 JAVIER ANTONIO CASTILLON RODRIGUEZ CARJ720105 LERDO DE TEJADA 76 MASCOTA S/N 4690095 JESUS ALBERTO MARTINEZ PEÑALOZA MAPJ900308 MARGARITAS 127 MEXICO S/N 6095096 JESUS ARMANDO CANALES HERNANDEZ CAHJ941224 PLUTARCO ELIAS CALLES 11 TALPA DE ALLENDE S/N 4820097 JORGE OCTAVIO GARCIA COVARRUBIAS GACJ811010 CERRITO 25 TALPA DE ALLENDE S/N 4820098 JOSE ALFREDO GARCIA OSORIA GAOA901117UG9 INDEPENDENCIA 82 TALPA DE ALLENDE 3850272 4820099 JOSE DANIEL GIL GONZALEZ GIGD580705 BENITO JUAREZ 27 TALPA DE ALLENDE S/N 48200100 JOSE DE JESUS FAUSTO SANTIAGO FSSJ560411 REFORMA 259 IXTAPA S/N 48280101 JOSE DE JESUS GARCIA HERNANDEZ GAHJ6106309T8 PANTEON S/N TALPA DE ALLENDE S/N 48200102 JOSE DE JESUS HERNANDEZ MARTINEZ HEMJ660102 SALIDA LAS NUECES 26 B TALPA DE ALLENDE S/N 48200103 JOSE DE JESUS MENDEZ CAPACETE MECJ590330 ALDAMA 296 MASCOTA S/N 44300104 JOSE EUSEBIO DURAN VAZQUEZ DUVE900424 MISION DE SANTA JULIA 91 ZAPOPAN S/N 45050105 JOSE FRANCISCO GUERRERO PEÑA GUPF850205 23 DE JUNIO 28 TALPA DE ALLENDE S/N 48200

106 JOSE FRANCISCO RAMOS RUIZ RARF970414 CONOCIDO LOS ZAPOTES S/N TALPA DE ALLENDE S/N 44200107 JOSE FRANCISCO VELARDE RUIZ VERF590901PG4 AV ARBOLEDAS 2500 GUADALAJARA 36230549 44530108 JOSE LUIS GARCIA HERNANDEZ GAHL4401308K2 DOCTOR R MICHEL 169 GUADALAJARA S/N 44960109 JOSE MIGUEL RUELAS RUJM581009 LIBERTAD 43 TALPA DE ALLENDE S/N 48200110 JOSE MIGUEL RUELAS SANCHEZ RUSM910501 LIBERTAD 43 TALPA DE ALLENDE S/N 48200111 JOSE MISAEL RAMOS GUERRA RAGM INDEPENDENCIA 32 TALPA DE ALLENDE S/N 48200112 JOSE RAMON URIBE PALOMERA UIPR640108 23 DE JUNIO 111 TALPA DE ALLENDE S/N 48200113 JOSE VALENTE GONZALEZ BAZAN GOBV680222 CONOCIDO S/N TALPA DE ALLENDE S/N 48200114 JOSEFA GARCIA BARRAZA GABJ790319 LOS ROSTROS S/N TALPA DE ALLENDE S/N 48200115 JUAN ANTONIO COSME LOPEZ COLJ780623 5 DE FEBRERO S/N TALPA DE ALLENDE S/N 48200116 JUAN CARLOS PALOMERA GONZALEZ PLGJ880127 RAMON CORONA 18 TALPA DE ALLENDE S/N 48200117 JUAN FRANCISCO LANGARICA HERNANDEZ LAHJ790217 CAMINO REAL S/N TALPA DE ALLENDE S/N 48200118 JUAN JOSE CORTES RAMOS CORJ651227 CONOCIDO S/N TALPA DE ALLENDE S/N 48200119 JUAN JOSE PORTILLO MACEDO PRMJ601214 PASEO 33 TALPA DE ALLENDE S/N 48200120 JUAN MANUEL SALDAÑA PINTO SAPM LIBERTAD S/N TALPA DE ALLENDE S/N 48200121 JUAN MIGUEL ORNELAS GONZALEZ OEGJ850211R61 ZARAGOZA 6 TALPA DE ALLENDE 3883850755 48200122 JUAN PABLO GONZALEZ AGUILA GOAJ800327255 LAS CONCHAS 802 GUADALAJARA S/N 44460123 JUAN RAMON TORRES RAMOS TORJ740121 CONOCIDO S/N TALPA DE ALLENDE S/N 48200124 JUAN VALERIO PEREZ VLPJ711124 CONOCIDO S/N TALPA DE ALLENDE S/N 48200




125 JUDITH ARACELI FRANCO PALOMERA FAPJ720601 PANTEON 15 TALPA DE ALLENDE S/N 48200126 JULIA RAMONA NUÑEZ CARRILLO NUCJ LA PAROTA S/N TALPA DE ALLENDE S/N 48200127 JULIO OSCAR DE ALBA CAMPOS AACJ7012123L8 COLONIAS 681 GUADALAJARA S/N 44190128 KAREN IVETTE PINEDO GONZALEZ PIGK9402199A1 OCAMPO 439‐2 GUADALAJARA S/N 44100129 LIZBETH ISABEL GUERRERO PEÑA GUPL790918821 AV. DEL VALLE 1875 ZAPOPAN S/N 45138

130 LORENZO ANTONIO GUZMAN TORRES GZTL900920 LUIS GARIBAY VALENCIA 2‐A TALPA DE ALLENDE S/N 48200131 LORENZO ROBLES RODRIGUEZ RORL CONOCIDO S/N TALPA DE ALLENDE S/N 48200132 LOURDES ESCAF PADILLA EAPL950227TM8 AV FEDERALISMO NTE 246 GUADALAJARA 36145162 45500133 LUIS ALBERTO RAMIREZ RODRIGUEZ RARL770217DF8 ZARAGOZA 3B TALPA DE ALLENDE 3851254 48200134 LUIS DAVID VELASCO PALOMARES VEPL790424VC1 CONOCIDO S/N TALPA DE ALLENDE S/N 48200135 LUZ DEL CARMEN ORNELAS GARCIA OEGL670711 ZARAGOZA 12 TALPA DE ALLENDE S/N 48200136 LUZ DELIA ARECHIGA HERNANDEZ AEHL911120 CONOCIDO CABOS S/N TALPA DE ALLENDE S/N 48200137 LUZ ELENA URIBE ALVAREZ URAL650215 LUIS GARIBAY VALENCIA 46 TALPA DE ALLENDE S/N 48200138 LUZ MARIA GALLEGOS VELASCO GAVL730517 VALLARTA 11 TALPA DE ALLENDE S/N 48200139 LUZ MARIA MEZA LOPEZ MELL430526KZ4 INDEPENDENCIA 64 TALPA DE ALLENDE S/N 48200140 MA. ELENA MORALES MACIAS MOME610910KB6 23 DE JUNIO 6 TALPA DE ALLENDE S/N 48200141 MANUEL ARREOLA RUELAS AERM560201 LA CUESTA S/N TALPA DE ALLENDE S/N 48200142 MANUEL FLORES CASILLAS FOCM790730 LA OTRA BANDA S/N TALPA DE ALLENDE S/N 48200143 MANUEL SANCHEZ HERNANDEZ SNHM481224 CAMINO AL CERRITO 47 TALPA DE ALLENDE S/N 48200

144 MAPFRE TEPEYAC S.A. MTE440316E54BOULEVARD MAGNOCENTRO 5 GUADALAJARA S/N 52760

145 MAQUINARIA Y MATERIALES 3G SA DE CV MMG130521237 CONSTITUCION 1599 ZAPOPAN S/N 28017

146 MAQUINARIA Y REFACCIONES MAPSA, S.A. DE C.V. MRM850425G33 AV. 16 DE SEPTIEMBRE 584 GUADALAJARA S/N 44180147 MARCO ANTONIO AGUILAR AGUILAR AGAM771119 PAROTA 36 TALPA DE ALLENDE S/N 48200148 MARCO ANTONIO GUZMAN PEÑA GUPM690309 INDEPENDENCIA 120 TALPA DE ALLENDE S/N 48200149 MARCO ANTONIO PEÑA SERRANO PESM790826 LIBERTAD 13‐A TALPA DE ALLENDE S/N 48200150 MARIA CONCEPCION CASTILLO BUENROSTRO CABC8602217P1 LOPEZ COTILLA 328 GUADALAJARA S/N 44100

151 MARIA CONSUELO GARCIA RIVERA GARC570831FLAVIO ROMERO DE VELAZCO 79 AMECA S/N 44100

152 MARIA DE JESUS ANAYA SANCHEZ AASJ571212 INDEPENDENCIA 36 TALPA DE ALLENDE S/N 48200153 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN GUGN690515 VALLARTA 1A TALPA DE ALLENDE S/N 48200154 MARIA DE LOS ANGELES AHUMADA LEDESMA AULA561001 MOCTEZUMA 1 TALPA DE ALLENDE S/N 48200155 MARIA DE LOS ANGELES CORTES HARO CRHA691002 PANORAMICA S/N TALPA DE ALLENDE S/N 48200156 MARIA DE LOS ANGELES PALOMERA OSORIA PAOA6108068F2 RAMON CORONA 81 TALPA DE ALLENDE S/N 48200

157 MARIA DE LOS ANGELES PALOMERA VILLASEÑOR PAVA640601 LIBERTAD 14 TALPA DE ALLENDE S/N 48200158 MARIA DEL CARMEN GOMEZ AGUILERA GOAC830716TN4 AV TERCER MUNDO 19 BAHIA DE BANDERAS S/N 63732159 MARIA DEL REFUGIO GALLEGOS VELASCO GAVR701226 VALLARTA 11 TALPA DE ALLENDE S/N 48200160 MARIA DEL ROSARIO ARREOLA PALOMERA AEPR861026 LA CUESTA S/N TALPA DE ALLENDE S/N 48250161 MARIA DEL ROSARIO BARRAZA XXBR680921 EL POZO S/N TALPA DE ALLENDE S/N 48200162 MARIA DEL ROSARIO GALLAS GONZALEZ GLGR510606 PRIVADA DURANGO 137 PUERTO VALLARTA S/N 48298163 MARIA DEL ROSARIO GARCIA GALVAN GRGR780523 23 DE JUNIO 10 TALPA DE ALLENDE S/N 48200164 MARIA DEL ROSARIO GUZMAN MEZA GUMR670216 VALLARTA S/N TALPA DE ALLENDE S/N 48200165 MARIA DEL ROSARIO MACEDO CASTELLON MACR741026 PASEO 17 TALPA DE ALLENDE S/N 48200

166 MARIA ENRIQUETA GUITRON VELASCO GUVE540830QEACARRETERA AMECA MASCOTA KM 94 MASCOTA S/N 46900

167 MARIA LIVIER GRADILLA ROBLES GARL700506 5 DE MAYO 16 TALPA DE ALLENDE S/N 48200168 MARIA LOURDES GARCIA VELASCO GAVL690211 INDEPENDENCIA 82 TALPA DE ALLENDE S/N 48200169 MARIA LOURDES SANCHEZ OCAMPO SAOL650305DN0 INDEPENDENCIA 43‐A TALPA DE ALLENDE S/N 48200170 MARIA LUCILA GONZALEZ TORRES GOTL721230 PANORAMICA 15 TALPA DE ALLENDE S/N 48200171 MARIA REFUGIO NAVARRO PEÑA NVPR640901 CARRETERA AL CERRITO 14 TALPA DE ALLENDE S/N 48200172 MARIA VERONICA PALOMERA ARECHIGA PLARVR700505 DESMORONADO S/N TALPA DE ALLENDE S/N 48200173 MARIA VIOLETA BECERRA OSORIA BEOV690927 INDEPENDENCIA TALPA DE ALLENDE S/N 48200174 MARIA YSIDRA SALDAÑA HERNANDEZ SAHY INDEPENDENCIA 32 TALPA DE ALLENDE S/N 48200

175 MARINA ISELA FLORES GONZALEZ FLGM800303 PRIVADA RAMON CORONA 32 TALPA DE ALLENDE S/N 48200176 MARIO ANTONIO GONZALEZ PEÑA GOPM570119 OAXACA 39 TALPA DE ALLENDE S/N 48200177 MARIO GARCIA CASTELLON GACM920222 LA CUESTA S/N TALPA DE ALLENDE S/N 48200178 MARTIN DELGADILLO GARCIA DEGM830413 PEÑON DE GIBRALTAR 564 PUERTO VALLARTA S/N 48360179 MARTIN EDUARDO GUZMAN SANCHEZ GUSM9210204I6 COLIMA 2 TALPA DE ALLENDE S/N 48200180 MARTIN PORTILLO ROBLES PRRM770616 NOCHE TRISTE 7 TALPA DE ALLENDE S/N 48200181 MARTIN ROBLES ARCE ROAM861109 DANUBIO 9 TALPA DE ALLENDE S/N 48200182 MEGA FORMATO S. DE R.L. DE C.V. MFO040908 VENEZUELA 544 GUADALAJARA S/N 44160183 MICAELA GARCIA ANDRADE GAAM390508 DOCTORES VALDES 9 TALPA DE ALLENDE S/N 48200184 MIGUEL ANGEL SALCEDO PALOMERA SAPM750218 RAMON CORONA 29‐B TALPA DE ALLENDE S/N 48200

185 MIGUEL EDUARDO VELASCO PALOMERA PAVM650318 CONOCIDO EN LA CUESTA S/N TALPA DE ALLENDE S/N 48200186 MIRIAM PATRICIA GIL GARIBAY GIGM850925 INDEPENDENCIA 52 TALPA DE ALLENDE S/N 48200187 MODESTO FREGOSO ARIAS FRAM730615 HIDALGO S/N TALPA DE ALLENDE S/N 48200




188 MONICA ALVARADO PULIDO AAPM791027 JUAREZ 9 TALPA DE ALLENDE S/N 48200189 NALLELI GUADALUPE URIBE MARTINEZ URMN861106 VIOLETA 5 TALPA DE ALLENDE S/N 48200190 NORMA GARCIA GUERRERO GAGN7306289T4 JUAREZ 102 TALPA DE ALLENDE 3883851105 48200191 NOSOTROS MISMOS MTA850101PM0 INDEPENDENCIA 32 TALPA DE ALLENDE 3850009 48200

192 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. NWM970924 AV. VALLARTA 5455 ZAPOPAN S/N 45020

193 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. ODM950324CALZADA INDEPENDENCIA NORTE 351 GUADALAJARA S/N 44100

194 OLIRSEN OBED ARTEAGA BUSTOS AEBO800829 RIO RHIN 1054 GUADALAJARA S/N 44430

195 OPERADORA OMX SA DE CV OOM960429832LATERAL AUTOPISTA MEXICO‐TOLUCA 1235 MEXICO S/N 5300

196 OSCAR FERNANDO TORRES MEZA TOMO920724JU8PASEO DE LAS ORQUIDEAS 29 A TALPA DE ALLENDE S/N 48207

197 OSCAR OCTAVIO RAMOS RUIZ RARO CONOCIDO S/N TALPA DE ALLENDE S/N 48200198 OSCAR RAMOS RIVAS RARO751003T94 MATAMOROS 48 AMECA S/N 46600199 OXIGENO Y ELECTRODOS DE JALISCO SA OEJ8005145Z7 5 DE FEBRERO 27 GUADALAJARA 36194033 44460200 PABLO ALFREDO RAMIREZ SALCEDO RASO780216A98 AYUNTAMIENTO 1‐A MASCOTA S/N 46900201 PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR GOSP640611 TAMAULIPAS 1293 GUADALAJARA S/N 44260202 PEDRO GIL MEZA GIMP OAXACA S/N TALPA DE ALLENDE S/N 48200203 PEDRO MEDINA SUAREZ MDSP760519 INDEPENDENCIA 128‐A TALPA DE ALLENDE S/N 48200

204 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.B. DE C.V. QCS931209 AV. LOPEZ MATEOS 1385 GUADALAJARA S/N 44100205 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. RDI841003 AV. VALLARTA 3960‐B ZAPOPAN S/N 45027206 RAFAEL LEPE ORTEGA LEOR781117 CERRITO 15 TALPA DE ALLENDE S/N 48200207 RAFAEL SOLIS PALOMERA SOPR730430 PRIVADA ALTECUIZ 24 TALPA DE ALLENDE S/N 48200208 RAMON CASILLAS GARCIA CSGR601118 REFORMA S/N TALPA DE ALLENDE S/N 48200209 RAMON CONTRERAS OCAMPO COOR740311 JOSE CRUZ PEÑA 128 TALPA DE ALLENDE S/N 48200210 RAMON GARIBAY BRAVO GABR460529 LIBERTAD 39 TALPA DE ALLENDE S/N 48200211 RAMON OCAMPO SALDAÑA OASR620831 ZARAGOZA 1A TALPA DE ALLENDE S/N 48200

212REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE SA DE CV RCO841101QY3 DR. R. MICHEL 2559 GUADALAJARA S/N 44890

213 REFACCIONES Y ACOPLAMIENTOS SA DE CV RAC821016TY0 CALZADA 5 DE FEBRERO 1078 GUADALAJARA S/N 44430

214 REGIONALES DEL SOL S.A. DE C.V. RSO991208ANTIGUA CENTRAL CAMIONERA MEZANINE 6 GUADALAJARA S/N 44460

215 RENE DUEÑAS SALCEDO DSSLRN880113 PARAISO 11 TALPA DE ALLENDE S/N 48200216 ROCIO DEL CARMEN CARRILLO SEGURA CASR891003 23 DE JUNIO 86 TALPA DE ALLENDE S/N 48200217 RODOLFO HERRADA ESPINOZA HEER710829 JUAN MANUEL 1288 GUADALAJARA S/N 44600218 ROSA MARIA AVELICA ORTIZ AEOR670223 5 DE MAYO 14 TALPA DE ALLENDE S/N 48200219 ROSENDO RODRIGUEZ MORO ROMR430301 NOCHE TRISTE 2 TALPA DE ALLENDE S/N 48200220 ROTO CRISTALES Y PARTES SA DE CV RCP0611249P0 ADOLFO RUIZ CORTINEZ 621 MONTERREY NL 81305200 64520221 SALVADOR HERNANDEZ HERNANDEZ HERHS371201 VALLARTA 12‐B TALPA DE ALLENDE S/N 48200222 SALVADOR LIZAOLA MENDEZ LIMS741127QB6 AV PATRIA PTE 251 AMECA S/N 46600223 SALVADOR PEREZ BARRETO PRBS650928 NAYARIT 8 A TALPA DE ALLENDE S/N 48200224 SANTIAGO SANCHEZ PELAYO SNPS771006 JUAREZ 29 TALPA DE ALLENDE 3851194 48200225 SANTOS ANGEL LEPE PEREZ LPPS880614 INDEPENDENCIA 95 TALPA DE ALLENDE S/N 48200

226 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y SPC130227L99 PEDRO MORENO 281 GUADALAJARA S/N 44100227 SELLOS ACEVES S.A. DE C.V. SAC860225 CONTRERAS MEDELLIN 151 GUADALAJARA S/N 44100228 SERGIO IVAN MARTINEZ LLAMAS MRLLS850425 RAMON CORONA 8 AMECA S/N 45860

229 SERVICIO MASCOTA SA DE CV SMA030619AZ1CAMINO MASCOTA A LA YERBABUENA S/N MASCOTA S/N 46900

230 SERVICIO POSTAL MEXICANO SPM78 SIN NOMBRE S/N TALPA DE ALLENDE S/N 48200231 SERVICIO TALPA S.A. DE C.V. STA040913 INDEPENDENCIA 120 TALPA DE ALLENDE S/N 48200232 SILVIA CASILLAS ROMO CARS500315 LOPEZ COTILLA 24 TALPA DE ALLENDE S/N 48200233 SILVIA SEGURA ACOSTA AOSS610628 23 DE JUNIO S/N TALPA DE ALLENDE S/N 48200

234 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SDI010309 23 DE JUNIO 50 TALPA DE ALLENDE S/N 48200235 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. TME840315 PARQUE VIA 198 GUADALAJARA S/N 6599236 TEODORA PALOMARES GARCIA PLGT750320 TORONJA 11 TALPA DE ALLENDE S/N 48200237 TERESA MARGARITA SANTANA RUBIO SART520307 REFORMA 4 TALPA DE ALLENDE S/N 48200

238 TOMAS MORFIN BUENROSTRO MOBT631109 PBRO. MANUEL CARRILLO S/N TALPA DE ALLENDE S/N 48200239 TRACSA S.A. P.I.DE C.V. TRA800423 PERIFERICO SUR 7800 TLAQUEPAQUE S/N 45601240 VALENTE GONZALEZ BAZAN GOBV640222 PANTEON 30 TALPA DE ALLENDE S/N 48200241 VICTOR ANTONIO RODRIGUEZ LOPEZ ROLV770420 DEGOLLADO 15 TALPA DE ALLENDE S/N 48200242 VICTOR MANUEL SARMIENTA RAMIREZ SARV880129 ALAMEDA 165 PUERTO VALLARTA S/N 48298243 YUDILENY CARRILLO CAMARENA CACY830610ML9 AV UNIVERSIDAD 1503 AGUASCALIENTES S/N 20000

Nombre o Razón Social RFC ORIGEN CONCEPTO DOMICILIO IMPORTE FECHA DE FACTURA

NO. DE FACTURA

ADAN EDUARDO FLORES PADILLA FLPA881206

Del Fondo de Fortalecimiento Social Muncipal

FORTALECIMIENTO. PAGO POR REPARACION A MOTOCICLETAS DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, FACTURA F29. CHEQUE BANCOMER 00785 DANUBIO 9 1,484.80$ 04/01/2016 11997

ADRIAN CRISTIAN AGUILAR FERNANDEZ AUFA820826KN2


FORTALECIMIENTO. PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE SUSPENSION, DIFERENCIAL Y CAJA DE VELOCIDADES A VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. FACT 1095. TRANSFERENCIA DEL DIA 04/01/2016. LOPEZ COTILLA 307 9,000.00$ 04/01/2016 12005

ADRIAN CRISTIAN AGUILAR FERNANDEZ AUFA820826KN2


FORTALECIMIENTO. PAGO POR REPARACION DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, FACT 1107. TRANSFERENCIA DEL DIA 04/01/2016 LOPEZ COTILLA 307 57.00$ 04/01/2016 12006

ADRIAN VLADIMIR VALERA MADRIGAL VAMA940413


FORTALECIMIENTO. PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, FACTURA8946. TRANSFERENCIA DEL DIA 08/01/2016 BUGAMBILIAS 31 18,283.45$ 08/01/2016 12007


Del Fondo de Insfraestructura Social Municipal

INFRAESTRUCTURA. 61531000 DISEL CONSUMIDO EN MODULO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACION CAMINO TALPA‐OCOTES‐ZAPOTES‐CAÑADA‐SAN ANDRES. FACTURA 8942 TRANSFERENCIA DEL DIA 08/01/2016 BUGAMBILIAS 31 13,240.50$ 08/01/2016 12032



INFRAESTRUCTURA. 61531000 COMBUSTIBLE CONSUMIDO DE MODULO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACION CAMINO TALPA‐OCOTES‐ZAPOTESCAÑADA‐SAN ANDRES. FACTURA 8948. TRANSFERENCIA 08/01/2016 BUGAMBILIAS 31 2,701.70$ 08/01/2016 12033


Recaudación propia (Ley de Ingresos)

PROPIOS. COMBUSTIBLE CONSUMIDO DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS. FACTURA 8949. TRANSFERENCIA BANCOMER 08/01/2016. BUGAMBILIAS 31 56,144.10$ 08/01/2016 9494






PROPIOS. COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS. FACTURA 8947. TRANSFERENCIA BANCOMER 08/01/2016. BUGAMBILIAS 31 526.40$ 08/01/2016 9490



PROPIOS. COMBUSTIBLE CONSUMIDO DE VEHICULOS EN APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS. FACTURA 8944. TRANSFERENCIA BANCOMER 08/01/2016. BUGAMBILIAS 31 9,088.20$ 08/01/2016 9491



PROPIOS. COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN APOYO A ASISTENCIA SOCIAL. FACTURA 8945. TRANSFERENCIA BANCOMER 08/01/2016. BUGAMBILIAS 31 1,955.35$ 08/01/2016 9492

Informativa de ProveedoresMunicipio Talpa de Allende



NO. DE FACTURA





PROPIOS. COMBUSTIBLE CONSUMIDO DE VEHICULOS DE ASEO PUBLICO. FACTURA 8995. TRANSFERENCIA BANCOMER 15/01/2016. BUGAMBILIAS 31 8,405.10$ 15/01/2016 12109






PROPIOS. COMBUSTIBLE CONSUMIDO DE VEHICULOS EN APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS. FACTURAS 8994, 8998. TRANSFERENCIA BANCOMER 15/01/2016. BUGAMBILIAS 31 3,622.00$ 15/01/2016 12108



FORTALECIMIENTO. PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DISTINTOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA 8997, TRANSFERENCIA DEL DIA 15/01/2016 BUGAMBILIAS 31 16,822.10$ 15/01/2016 12010



INFRAESTRUCTURA. 61533000 DISEL CONSUMIDO EN MODULO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACION CAMINO TALPA‐LA QUESERIA‐ARANJUEZ‐MURGUIA‐PLATANITOS‐LOS ROSTROS‐EL COLOMO‐LOS ENCINOS‐EL POZO‐BRAMADOR. FACTURAS 8996 Y 8993. BUGAMBILIAS 31 16,556.30$ 15/01/2016 12034



PROPIOS. COMBUSTIBLE CONSUMIDO DE VEHICULOS EN APOYO A ASISTENCIA SOCIAL. FACTURA 8999. TRANSFERENCIA BANCOMER 15/01/2016. BUGAMBILIAS 31 2,738.80$ 15/01/2016 12107






PROPIOS. COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS. FACTURA 9086. TRANSFERENCIA BANCOMER 22/01/2016. BUGAMBILIAS 31 2,212.40$ 22/01/2016 12165



INFRAESTRUCTURA. 61533000 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN MODULO DE MAQUINARIA PARA LA REHABILITACION CAMINO TALPA‐LA QUESERIA‐ARANJUEZ‐MURGUIA‐PLATANITOS‐LOS ROSTROS‐EL COLOMO‐LOS ENCINOS‐EL POZO‐BRAMADOR. FACTURA 9088. BUGAMBILIAS 31 3,026.80$ 22/01/2016 12038



INFRAESTRUCTURA. 61533000 CONSUMO DE DISEL PARA EL MODULO DE MAQUINARIA EN LA REHABILITACION CAMINO TALPA‐LA QUESERIA‐ARANJUEZ‐MURGUIA‐PLATANITOS‐LOS ROSTROS‐EL COLOMO‐LOS ENCINOS‐EL POZO‐BRAMADOR. FACTURA 9085. BUGAMBILIAS 31 21,343.50$ 22/01/2016 12039






FORTALECIMIENTO. PAGO POR COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN VARIOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, FACTURA 9089. TRANSFERENCIA DEL DIA 22/01/2016 BUGAMBILIAS 31 14,311.65$ 22/01/2016 12026


NO. DE FACTURA





PROPIOS. COMBUSTIBLE CONSUMIDO DE VEHICULOS EN APOYO A ASISTENCIA SOCIAL. FACTURA 9087. TRANSFERENCIA BANCOMER 22/01/2016. BUGAMBILIAS 31 329.00$ 22/01/2016 12166



INFRAESTRUCTURA. OBRA 61531000 COMPRA DIESEL PARA LA RETRO CAT MODULO DE MAQUINARIA. FACTURA 9066 TRANSFERENCIA DEL 28/01/2016 BUGAMBILIAS 31 400.00$ 28/01/2016 13755



PROPIOS. COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN APOYO A ASISTENCIA SOCIAL. FACTURA 9224. TRANSFERENCIA BANCOMER 29/01/2016. BUGAMBILIAS 31 1,579.20$ 29/01/2016 9482



INFRAESTRUCTURA. 61533000 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA MODULO DE MAQUINARIA EN LA REHABILITACION CAMINO TALPA‐LA QUESERIA‐ARANJUEZ‐MURGUIA‐PLATANITOS‐LOS ROSTROS‐EL COLOMO‐LOS ENCINOS‐EL POZO‐BRAMADOR, FACTURA 9228. BUGAMBILIAS 31 2,895.20$ 29/01/2016 12041



PROPIOS. COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS. FACTURA 9225. TRANSFERENCIA BANCOMER 29/01/2016. BUGAMBILIAS 31 2,146.60$ 29/01/2016 9483



PROPIOS. COMBUSTIBLE CONSUMIDO DE VEHICULOS DE ASEO PUBLICO. FACTURA 9222. TRANSFERENCIA BANCOMER 29/01/2016. BUGAMBILIAS 31 2,065.50$ 29/01/2016 9484



INFRAESTRUCTURA. 61533000 CONSUMO DE DISEL PARA EL MODULO DE MAQUINARIA EN LA REHABILITACION CAMINO TALPA‐LA QUESERIA‐ARANJUEZ‐MURGUIA‐PLATANITOS‐LOS ROSTROS‐EL COLOMO‐LOS ENCINOS‐EL POZO‐BRAMADOR FACTURA 9223. BUGAMBILIAS 31 20,796.20$ 29/01/2016 12040



INFRAESTRUCTURA. 61533000 CONSUMO DE DISEL PARA EL MODULO DE MAQUINARIA EN LA REHABILITACION CAMINO TALPA‐LA QUESERIA‐ARANJUEZ‐MURGUIA‐PLATANITOS‐LOS ROSTROS‐EL COLOMO‐LOS ENCINOS‐EL POZO‐BRAMADOR FACTURA 9223. BUGAMBILIAS 31 17,901.00$ 29/01/2016 12040



FORTALECIMIENTO. PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, FACTURA 9226 BUGAMBILIAS 31 16,514.15$ 29/01/2016 12029




AGUSTINA RENTERIA PEREZ RNPA560528


FORTALECIMIENTO. COMPRA DE DIFERENCIALES DE FORD PARA VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. FACTURA 704. TRANSFERENCIAS DEL DIA 11/01/2016. PANORAMICA 16 11,600.00$ 11/01/2016 12008


NO. DE FACTURA



ALBERGUE LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE ACF030306TH5


PROPIOS. COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS. FACTURA 1348. TRANSFERENCIA BANCOMER 07/01/2016. AV ALCALDE 576 18,692.46$ 07/01/2016 12170



INFRAESTRUCTURA. 61534000 COMPRA DE REFACCIONES PARA MODULO DE MAQUINARIA EN REHABILITACION CAMINO TALPA‐LAS JICAMAS‐TESCALAMA‐TOLEDO‐DESMORONADO‐EL LIMONCILLO‐TINTILAGUA‐C DEL BRAMADOR, FACTURAS 1347. TRANSFERENCIA AV ALCALDE 576 9,793.01$ 07/01/2016 12036



INFRAESTRUCTURA. 61535000 COMPRA DE REFACCIONES PARA MODULO DE MAQUINARIA EN REHABILITACION CAMINO TALPA‐LA CRUCESITA‐CUALE‐LOS LOBOS‐LAS MESAS. FACTURA 1365. TRANSFERENCIA DEL DIA 13/01/2016 AV ALCALDE 576 5,827.02$ 13/01/2016 12037



PROPIOS. COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS. FACTURA 1366. TRANSFERENCIA BANCOMER 13/01/2016. AV ALCALDE 576 37,941.95$ 13/01/2016 9489



FORTALECIMIENTO. COMPRA DE REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, FACTURA 1364, TRANSFERENCIA DEL DIA 13/01/2016 AV ALCALDE 576 4,681.00$ 13/01/2016 12009

ALEJANDRA AMARAL ACOSTA AMAA870209


PROPIOS. COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS. FACTURAS 1564, 1557, 1534, 1532, 1530, 1505, 1507.TRANSFERENCIA BANCOMER 07/01/2016. JUAREZ 2 6,369.95$ 07/01/2016 12171



PROPIOS. COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS. FACTURAS ADJUNTAS. TRANSFERENCIA BANCOMER 07/01/2016. JUAREZ 2 17,829.86$ 07/01/2016 12178



PROPIOS. COMPRA DE MATERIALES PARA APOYO A ASISTENCIA SOCIAL. FACTURAS 1538, 1537. TRANSFERENCIA BANCOMER 13/01/2016. JUAREZ 2 3,476.24$ 13/01/2016 12175



PROPIOS. COMPRA DE MATERIALES PARA APOYO A ESCUELA PRIMARIA EL BRAMADOR. FACTURA 1504. TRANSFERENCIA BANCOMER 13/01/2016. JUAREZ 2 660.02$ 13/01/2016 12176



FORTALECIMIENTO. COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA A1556. TRANSFERENCIA DEL DIA 13/01/2016 JUAREZ 2 290.02$ 13/01/2016 12050



PROPIOS. COMPRA DE MATERIALES PARA APOYO A ASISTENCIA SOCIAL. FACTURAS 1567, 1566, 1582, 1579, BA91, 1549, 1576. TRANSFERENCIA BANCOMER 13/01/2016. JUAREZ 2 5,170.03$ 13/01/2016 12177



PROPIOS. COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS. FACTURAS 1500, 1506. TRANSFERENCIA BANCOMER 13/01/2016. JUAREZ 2 2,129.40$ 13/01/2016 12174


NO. DE FACTURA





FORTALECIMIENTO. COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA A1548, A1555 Y A1558. TRANSFERENCIA DEL DIA 13/01/2016 JUAREZ 2 2,645.45$ 13/01/2016 12048



PROPIOS. COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS. FACTURAS 1573, 1565, 1581, 1553, 1539, 1533, 1527.TRANSFERENCIA BANCOMER 13/01/2016. JUAREZ 2 5,492.03$ 13/01/2016 12173



FORTALECIMIENTO. COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, FACTURA A1522. TRANSFERENCIA DEL DIA 13/01/2016 JUAREZ 2 422.03$ 13/01/2016 12049

ALEJANDRO LEPE MONTES LEMA800717


PROPIOS. PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO 2016 REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL DEL AYUNTAMIENTO MANUEL CARRILLO 9 122,032.24$ 15/01/2016 13766



PROPIOS. PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO 2016 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE JUBILACIONES MANUEL CARRILLO 9 80,806.20$ 15/01/2016 13768



PROPIOS. PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO 2016 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE AGENTES Y DELEGADOS MANUEL CARRILLO 9 94,924.32$ 15/01/2016 13769



INFRAESTRUCTURA. PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO 2016 REMUNERACIONES AL PERSONAL DEL MODULO DE MAQUINARIA MANUEL CARRILLO 9 70,450.35$ 15/01/2016 13767



PROPIOS. PAGO NOMINAS DEL 1 AL 15 DE ENERO 2016 REMUNERACIONESAL PERSONAL DE GOBERNACION, HACIENDA, OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS. MANUEL CARRILLO 9 749,039.85$ 15/01/2016 13763



FORTALECIMIENTO. PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO 2016 REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL DE SEGURIDAD PUBLICA MANUEL CARRILLO 9 21,319.20$ 15/01/2016 13765



FORTALECIMIENTO. PAGO NOMINAS DEL 1 AL 15 DE ENERO 2016 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MANUEL CARRILLO 9 169,143.56$ 15/01/2016 13764



INFRAESTRUCTURA. PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2016 REMUNERACIONES AL PERSONAL DEL MODULO DE MAQUINARIA MANUEL CARRILLO 9 70,450.35$ 29/01/2016 13774


NO. DE FACTURA





FORTALECIMIENTO. PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2016 REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL DE SEGURIDAD PUBLICA MANUEL CARRILLO 9 21,319.20$ 29/01/2016 13772



FORTALECIMIENTO. PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2016 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MANUEL CARRILLO 9 168,336.09$ 29/01/2016 13771



PROPIOS. PAGO NOMINAS DEL 16 AL 31 DE ENERO 2016 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE GOBERNACION, HACIENDA, OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS MANUEL CARRILLO 9 748,826.96$ 29/01/2016 13770



PROPIOS. PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2016 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE JUBILACIONES MANUEL CARRILLO 9 80,806.20$ 29/01/2016 13775



PROPIOS. PAGO TIEMPO EXTRA A PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 MANUEL CARRILLO 9 9,290.00$ 29/01/2016 13776



PROPIOS. PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2016 REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL DEL AYUNTAMIENTO MANUEL CARRILLO 9 122,032.24$ 29/01/2016 13773

ALMA LETICIA RENTERIA VELASCO RNVA730320


FORTALECIMIENTO. PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO, RECIBOS ADJUNTOS. CHEQUE BANCOMER 00787. 5 DE MAYO 22 126,988.00$ 15/01/2016 12002



PROPIOS. PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINA DE LA COMUNIDAD DE LOS LOBOS, MPIO. DE TALPA DE ALLENDE, RECIBO ADJUNTO. EFECTIVO. 5 DE MAYO 22 262.00$ 20/01/2016 12070



FORTALECIMIENTO. PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN USOS MULTIPLES, RECIBOS ADJUNTOS. CHEQUE BANCOMER 00789 5 DE MAYO 22 62,074.00$ 21/01/2016 12003



FORTALECIMIENTO. PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECRICIDAD POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN USOS MULTIPLES, RECIBOS ADJUNTOS. CHEQUE BANCOMER 00796. 5 DE MAYO 22 90,501.00$ 29/01/2016 12001

AMADO H. SIERRA Y HERMANO S.A. DE C.V. AHS540524CX5


FORTALECIMIENTO. PAGO DE HORAS EXTRAS LABORADAS EN OPERATIVOS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2016. TRANSFERENCIA. PRIMAVERA 2393 400.00$ 18/01/2016 12020


NO. DE FACTURA



ANA GABRIELA PALOMERA LANGARICA PALA901118


FORTALECIMIENTO. PAGO DE HORAS EXTRAS LABORADAS EN OPERATIVOS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2016. TRANSFERENCIA. OAXACA 9 400.00$ 18/01/2016 11999

ANA SOFIA HERNANDEZ ORTEGA HEOA791025


FORTALECIMIENTO. PAGO DE HORAS EXTRAS LABORADAS EN OPERATIVOS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2016. TRANSFERENCIA. HIDALGO 12 400.00$ 18/01/2016 11998

ANGEL RUVALCABA SIGALA RUSA521001


FORTALECIMIENTO. PAGO DE HORAS EXTRAS LABORADAS EN OPERATIVOS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2016. TRANSFERENCIA. REFORMA S/N 400.00$ 18/01/2016 12023

ANTONIO ALVAREZ PALOMARES AAPA


FORTALECIMIENTO. PAGO DE HORAS EXTRAS LABORADAS EN OPERATIVOS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2016. TRANSFERENCIA. CONOCIDO S/N 400.00$ 18/01/2016 12013

ARTTEK SA DE CV ART7006237U6


FORTALECIMIENTO. PAGO DE HORAS EXTRAS LABORADAS EN OPERATIVOS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2016. TRANSFERENCIA.

ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ 28 800.00$ 18/01/2016 12014

AURELIO PEREZ RANGEL PRRA720728


FORTALECIMIENTO. PAGO DE HORAS EXTRAS LABORADAS EN OPERATIVOS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2016. TRANSFERENCIA. COLON 6 400.00$ 18/01/2016 12016

AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA TALPA MASCOTA S. AGT681010



AV. LAS TORRES 4801 400.00$ 18/01/2016 12028

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S A BMN930209927


FORTALECIMIENTO. PAGO DE HORAS EXTRAS LABORADAS EN OPERATIVOS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2016. TRANSFERENCIA. CONOCIDO S/N 400.00$ 18/01/2016 12019

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.S. BNO670315CDO


FORTALECIMIENTO. PAGO DE HORAS EXTRAS LABORADAS EN OPERATIVOS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2016. TRANSFERENCIA. ALBERTA 2288 400.00$ 18/01/2016 12012


NO. DE FACTURA



BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.S. BNO670315CDO


FORTALECIMIENTO. PAGO DE HORAS EXTRAS LABORADAS EN OPERATIVOS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2016. TRANSFERENCIA ALBERTA 2288 400.00$ 20/01/2016 12022

BBVA BANCOMER BBA830831L12



AV UNIVERSIDAD 1200 800.00$ 18/01/2016 12011

BERNARDO ROMERO SANCHEZ ROSB730830


FORTALECIMIENTO. PAGO DE HORAS EXTRAS LABORADAS EN OPERATIVOS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2016. TRANSFERENCIA. INDEPENDENCIA 47 400.00$ 18/01/2016 12018

BLANCA ESTELA TRUJILLO LLAMAS TULB691129


FORTALECIMIENTO. PAGO DE HORAS EXTRAS LABORADAS EN OPERATIVOS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2016. TRANSFERENCIA. OBREGON 153 400.00$ 18/01/2016 12017

CADECO, S.A. DE C.V. CAD850514


FORTALECIMIENTO. PAGO DE HORAS EXTRAS LABORADAS EN OPERATIVOS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2016. TRANSFERENCIA. AV. INDUSTRIAL 144 400.00$ 18/01/2016 12015

CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV CJA061016ALA


FORTALECIMIENTO. COMPRA DE DESPENSA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, FACT 92. CHEQUE BANCOMER 00788

PERIFERICO SUR 6360 3,680.90$ 18/01/2016 12000

CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV CJA061016ALA


PROPIOS. COMPRA DE ABARROTES Y DESPENSA PARA ALIMENTACION PROPORCIONADA EN DIVERSOS EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. FACTURA 91. CHEQUE BANCOMER 4859.

PERIFERICO SUR 6360 8,356.97$ 18/01/2016 9408

CANDELARIA BARAJAS RUELAS BARC660202


FORTALECIMIENTO PAGO DE HORAS EXTRAS LABORADAS EN OPERATIVOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2016 XICOTENCATL 12 400.00$ 20/01/2016 12021

CARLOS ALBERTU GARCIA HERNANDEZ GAHC770701


PROPIOS. PAGO PRIMAS DE SEGURO DE VIDA A EMPLEADOS MUNICIPALES. FACTURA 13636888. CHEQUE BANCOMER 4758. 23 DE JUNIO 24 180,705.06$ 06/01/2016 9366

CARLOS ALBERTU GARCIA HERNANDEZ GAHC770701


FORTALECIMIENTO. PAGO PRIMAS DE SEGURO DE VIDA A EMPLEADOS MUNICIPALES. FACTURA 203015571. TRANSFERENCIA DEL DIA 22/01/2016. 23 DE JUNIO 24 11,012.39$ 22/01/2016 12027


NO. DE FACTURA



CARLOS FABIAN SALDAÑA MEZA SLMC930609


FORTALECIMIENTO. POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO FORD ECONOLINE E‐150 V/VINIL C/A AC. AUT. MODELO 2012 COLOR BLANCO. POLIZA 0970577155. TRANSFERENCIA 22/01/2016.

CONOCIDO EN MURGUIA S/N 8,027.28$ 22/01/2016 12025

CARLOS FERNANDO RUIZ CHAVEZ RUCC790530724


FORTALECIMIENTO. PAGO VIATICOS A POLICIA DE LINEA POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA JUNTO CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA. COMPROBANTES ADJUNTOS. TRANSFERENCIA DEL 25/01/2016

SANTO SANTIAGO 3575‐6 1,110.00$ 25/01/2016 14821

CARLOS GUZMAN GUITRON GUGC340129FY9


FORTALECIMIENTO. PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, NOTAS 0890, 0889, 0878, 0879,0888. CHEQUE BANCOMER 00790. INDEPENDENCIA 135 6,060.00$ 26/01/2016 12004



PROPIOS. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO DE SERVICIOS PUBLICOS. NOTA 0860. CHEQUE BANCOMER 6901. INDEPENDENCIA 135 600.00$ 26/01/2016 9426



PROPIOS. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS. NOTAS 0838, 0882. CHEQUE BANCOMER 6908. INDEPENDENCIA 135 4,052.00$ 27/01/2016 9427



PROPIOS. COMPRA DE MOTOR PARA VEHICULO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. FACTURA 12. CHEQUE BANCOMER 6910. INDEPENDENCIA 135 8,000.00$ 27/01/2016 12202



INFRAESTRUCTURA. 61532000 SERVICIO DE REPARACION A MODULO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACION CAMINO TALPA‐MONTE GRANDE‐LA CUMBRE‐LA CUESTA‐C DE LA CUESTA‐SANTA LUCIA‐LAS GUASIMAS. NOTA 0881 INDEPENDENCIA 135 4,700.00$ 27/01/2016 12031

CARLOS OCTAVIO GARIBAY ARCE GAAC761205562


FORTALECIMIENTO. PAGO VIATICOS AL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA A REALIZAR REGISTRO DE ELEMENTOS ANTE EL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. COMPROBANTES ADJUNTOS. TRANSF DEL LOPEZ COTILLA 14 1,410.00$ 27/01/2016 13860

CASTULO HERNANDEZ GALVAN HEGC480623


FORTALECIMIENTO. VIATICOS PROPORCIONADOS A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A GUADALAJARA A ESTUDIOS DE LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE BANCOMER 0792. ALTECUIS 1A 480.00$ 28/01/2016 12234

CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA S.A. DE C.V CAV900615LV7


PROPIOS. PAGO VIATICOS A CHOFER DE LA AMBULANCIA DEL AYUNTAMIENTO POR TRASLADO DE ENFERMOS A LA CD. DE AMECA Y GUADALAJARA. COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGO EN EFECTIVO AV. VALLARTA 5500 289.00$ 18/01/2016 13862



PROPIOS. PAGO VIATICOS A CHOFER DE LA AMBULANCIA DEL AYUNTAMIENTO POR TRASLADO DE ENFERMO A TALA JALISCO. COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGO EN EFECTIVO AV. VALLARTA 5500 310.00$ 22/01/2016 13863


NO. DE FACTURA





FORTALECIMIENTO. VIATICOS PROPORCIONADOS A CHOFER DE AMBULANCIA EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A AMECA A TRASLADO DE ENFERMOS. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE BANCOMER 0792. AV. VALLARTA 5500 80.00$ 28/01/2016 12233

CESAR ESPINO OCHOA ESOC


PROPIOS. PAGO POR CORTE DE CABELLO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL MUNICIPAL. EFECTIVO INDEPENDENCIA 32 1,500.00$ 20/01/2016 12057

CESAR ESPINO OCHOA ESOC


FORALECIMIENTO. PAGO POR CORTE DE CABELLO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL MUNICIPAL. CHEQUE 00795 BANCOMER INDEPENDENCIA 32 1,500.00$ 29/01/2016 12046

CLAUDIA GEORGINA DEL CARMEN SALAZAR SASC550806K37


INFRAESTRUCTURA. COMISIONES BANCARIAS COBRADAS EN EL MES DE ENERO 2016 CUENTA 0194837401

PRIV COSTA ALEGRE 103 121.80$ 29/01/2016 13779



PROPIOS. COMISIONES BANCARIAS COBRADAS EN EL MES DE ENERO 2016 CUENTA 0194038592

PRIV COSTA ALEGRE 103 1,025.72$ 29/01/2016 13777



FORTALECIMIENTO. COMISIONES BANCARIAS COBRADAS EN EL MES DE ENERO 2016 CUENTA 0194837428

PRIV COSTA ALEGRE 103 348.00$ 29/01/2016 13783

CLAUDIA LOURDES GUZMAN DELGADO GZDC741017


INFRAESTRUCTURA. OBRA 61532000 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA EN OBRA REHABILITACION CAMINO TALPA‐MONTE GRANDE‐LA CUMBRE‐LA CUESTA‐C DE LA CUESTA‐SANTA LUCIA‐LAS GUASIMAS. FACTURAS 94, 95. CHEQUE BANCOMER 0757. JACARANDAS 3 3,016.00$ 04/01/2016 9365



PROPIOS. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ASEO PUBLICO. FACTURA 93. CHEQUE BANCOMER 4821. JACARANDAS 3 3,072.84$ 04/01/2016 9361



PROPIOS. COMPRA DE REFACCIONES PARA VOLTEO DE MAQUINARIA. FACTURA D99. TRANSFERENCIA BANCOMER 25/01/2016. JACARANDAS 3 1,194.80$ 25/01/2016 12219



PROPIOS. COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO. FACTURAS 97, 100, 98. TRANSFERENCIA BANCOMER 25/01/2016. JACARANDAS 3 2,775.88$ 25/01/2016 12220

COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER SA DE CV CJL1011123Z6


PROPIOS. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS. NOTA 863. CHEQUE BANCOMER 4835. LOPEZ COTILLA 328 2,230.00$ 11/01/2016 9370


NO. DE FACTURA



COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER SA DE CV CJL1011123Z6


INFRAESTRUCTURA. 61531000‐REPARACIONES VARIOS VEHICULOS DE MAQUINARIA PARA REHABILITACION CAMINO TALPA‐OCOTES‐ZAPOTES‐CAÑADA‐SAN ANDRES. NOTA 862. CHEQUE BANCOMER 00758 LOPEZ COTILLA 328 2,000.00$ 11/01/2016 12030

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE370814


INFRAESTRUCTURA. OBRA 61531000 COMPRA DE REFACCIONES PARA VOLTEO DE MAQUINARIA EN OBRA REHABILITACION CAMINO TALPA‐OCOTES‐ZAPOTES‐CAÑADA‐SAN ANDRES. FACTURA 322762. TRANSFERENCIA BANCOMER 13/01/2016.

AV. PASEO DE LA REFORMA 164 10,240.62$ 13/01/2016 12121

COMPUTER FORMS SA DE CV CFO890401JN5


INFRAESTRUCTURA. COMPRA DE LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA. FACTURA H28460 Y H28467. CHEQUE BANCOMER 00756

CARRETERA A EL CASTILLO KM 9 36,144.26$ 18/01/2016 11954

CORPORATIVO LA SUPER S.A. DE C.V. CSU040628JH8


PROPIOS. COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS. FACTURAS 1348, 1347. TRANSFERENCIA BANCOMER 15/01/2016. HIDALGO 449 7,500.00$ 15/01/2016 12137



PROPIOS. OBRA 61410288 COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA 2015 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y BANQUETA EN CALLE LA SARCA. FACTURA 1348. TRANSFERENCIA BANCOMER 15/01/2016. HIDALGO 449 21,490.00$ 15/01/2016 12140



PROPIOS. COMPRA DE MATERIALES PARA APOYO A ASISTENCIA SOCIAL. FACTURA 1341. TRANSFERENCIA BANCOMER 15/01/2016. HIDALGO 449 8,821.00$ 15/01/2016 12138



PROPIOS. COMPRA DE MATERIALES PARA APOYO A ASISTENCIA SOCIAL. FACTURA 1345. TRANSFERENCIA BANCOMER 15/01/2016. HIDALGO 449 1,145.36$ 15/01/2016 12142



PROPIOS. COMPRA DE BOLSAS PARA ASEO PUBLICO. FACTURA 1342. TRANSFERENCIA BANCOMER 15/01/2016. HIDALGO 449 900.00$ 15/01/2016 12117



PROPIOS. COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS. FACTURAS 1344, 1343, 1347. TRANSFERENCIA BANCOMER 15/01/2016. HIDALGO 449 4,971.65$ 15/01/2016 12141



PROPIOS. COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. FACTURA 1349. TRANSFERENCIA BANCOMER 15/01/2016. HIDALGO 449 8,790.00$ 15/01/2016 12139



INFRAESTRUCTURA. 61534000 COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION EN LA REHABILITACION CAMINO TALPA‐LAS JICAMAS‐TESCALAMA‐TOLEDO‐DESMORONADO‐EL LIMONCILLO‐TINTILAGUA‐C DEL BRAMADOR. FACTURA 1359. TRANSFERENCIA DEL HIDALGO 449 4,680.00$ 21/01/2016 12047



INFRAESTRUCTURA. 61532000 COMPRA DE LLANTAS PARA EL MODULO DE MAQUINARIA EN LA REHABILITACION CAMINO TALPA‐MONTE GRANDE‐LA CUMBRE‐LA CUESTA‐C DE LA CUESTA‐SANTA LUCIA‐LAS GUASIMAS, FACTURA 1292, TRANSFERENCIA DEL DIA 29/01/2016 HIDALGO 449 103,872.00$ 29/01/2016 12042


NO. DE FACTURA



CRISANTEMA MARTINEZ BERNAL MABC


INFRAESTRUCTURA. 61534000 COMPRA DE ACEITE LUBRICANTE PARA EL MODULO DE MAQUINARIA EN LA REHABILITACION CAMINO TALPA‐LAS JICAMAS‐TESCALAMA‐TOLEDO‐DESMORONADO‐EL LIMONCILLO‐TINTILAGUA‐C DEL BRAMADOR. FACTURA 00885 Y A6D. CONOCIDO S/N 3,559.76$ 22/01/2016 12044

CRISTIAN RAFAEL GARCIA GARCIA GAGC961206


INFRAESTRUCTURA. 61531000 PAGO POR CONSUMO DE DISEL EN MODULO DE MAQUINARIA PARA LA REHABILITACION CAMINO TALPA‐OCOTES‐ZAPOTES‐CAÑADA‐SAN ANDRES, FACTURA ABF3, TRANSFERENCIA DEL DIA 27/01/2016 PASEO DEL JAZMIN 3 8,520.00$ 27/01/2016 14159

CRISTOBAL HERNANDEZ PEÑA HEPC781220


INFRAESTRUCTURA. 61534000 COMPRA DE FILTRO PARA EL MODULO DE MAQUINARIA EN LA REHABILITACION CAMINO TALPA‐LAS JICAMAS‐TESCALAMA‐TOLEDO‐DESMORONADO‐EL LIMONCILLO‐TINTILAGUA‐C DEL BRAMADOR, FACTURA 144142. TRANSFERENCIA DEL PUERTO ALTATA 186 201.61$ 27/01/2016 12043

CRUZ IVAN LOPEZ TORRES LOTC861107


PROPIOS. COMISIONES BANCARIAS COBRADAS EN EL MES DE ENERO 2016 CUENTA 0225144608 CONOCIDO S/N 1,206.35$ 29/01/2016 13782

CRUZ IVAN LOPEZ TORRES LOTC861107


INFRAESTRUCTURA. COMISIONES BANCARIAS COBRADAS EN EL MES DE ENERO 2016 CUENTA 02294990406 CONOCIDO S/N 10.32$ 29/01/2016 13781

DABID GUADALUPE JIMENEZ SANCHEZ JISD970310


PROPIOS. PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS COMO CHOFER DE VOLTEO LOS DIAS 1, 2 Y 3 DE ENERO 2016. CHEQUE 004819 LA CAJAL S/N 1,500.00$ 04/01/2016 11928



PROPIOS. PAGO COMO EMPLEADO EVENTUAL CHOFER DE VOLTEO POR TRABAJAR LOS DIAS 8, 9 Y 10 DE ENERO DE 2016. CHEQUE BANCOMER 4833. LA CAJAL S/N 1,500.00$ 11/01/2016 9369



PROPIOS. PAGO COMO EMPLEADO EVENTUAL CHOFER DE VOLTEO POR TRABAJAR LOS DIAS 15, 16 Y 17 DE ENERO DE 2016. CHEQUE BANCOMER 4874. LA CAJAL S/N 1,500.00$ 19/01/2016 9373



PROPIOS. PAGO SUELDO POR TRABAJAR LOS DIAS 22, 23 Y 24 DE ENERO2016 A EMPLEADO EVENTUAL COMO CHOFER DE VOLTEO. CHEQUE 4895 BANCOMER LA CAJAL S/N 1,500.00$ 28/01/2016 9444

DIONICIO URIBE GASPAR UIGD331009


PROPIOS. PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRO DE LA COMUNIDAD DE MURGUIA Y EL CRUCERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016. CHEQUE BANCOMER 4813. NARANJO 9 2,000.00$ 04/01/2016 9364

DISEÑO Y CONSTRUCCION SIERRA OCCIDENTAL S.A. DE DCS070113


PROPIOS. PAGO POR CUBRIR EL SEGUNDO PERIODO DE VACACIONES DE MARIA DOLORES GARCIA CURIEL OPERADOR DE RADIO DE DESMORONADO. 5 DE MAYO 27 1,017.00$ 04/01/2016 9433

EDUARDO VARGAS MEDINA VAME660515151


PROPIOS. COMPRA DE SACUDIDOR COMO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO.

PRIVADA DE AGUA PRIETA 3521 100.00$ 04/01/2016 9437

ENRIQUE PANTOJA GUZMAN PAGE


PROPIOS. ALIMENTACION PROPORCIONADA A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. FACTURAS 277A, 276A, 275A. CHEQUE BANCOMER 4814. CONOCIDO S/N 1,961.00$ 04/01/2016 9374


NO. DE FACTURA



ENRIQUE PANTOJA GUZMAN PAGE


PROPIOS. ALIMENTACION PROPORCIONADA A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y REUNION REGISTRO PUBLICO. FACTURAS 283, 284. CHEQUE BANCOMER 4864. CONOCIDO S/N 554.00$ 18/01/2016 9451

EQUIPO AGROFORESTAL SA DE CV EAG091014381


PROPIOS. COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. NOTA 0317. CHEQUE BANCOMER 4822.

DR ROBERTO MICHEL 51 1,050.00$ 04/01/2016 9362

EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE SA DE CV ECO890424P22


PROPIOS. COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. FACTURA 31. CHEQUE BANCOMER 4816. AV AMERICAS 1237 1,080.00$ 04/01/2016 9368

ERNESTO ABRAHAM MAGAÑA CORTES MACE970316


PROPIOS. COMPRA DE REFRESCOS PARA EVENTO DE CE MUJER. FACTURA 29. CHEQUE BANCOMER 4818. LA PAROTA S/N 725.00$ 04/01/2016 9371

ERNESTO MANUEL FRANCO CRUZ FACE891107


PROPIOS. COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS. FACTURAS 85A, 86A, 87A, 88A, 89A, 90A. CHEQUE BANCOMER 4817.

ROSA MORADA 451‐A 8,948.18$ 04/01/2016 9372

ESMERALDA ISABEL PALOMERA ROBLES PARE870905


PROPIOS. PAGO POR CONSULTA Y MEDICAMENTOS PROPORCIONADOS A EMPLEADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, NOTA 385, CHEQUE BANCOMER 004815 PASEO 20‐A 515.00$ 04/01/2016 11995

ESTHER URIBE UREÑA UIUE711125


PROPIOS. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COMPUTADORA DE OBRAS PUBLICAS. FACTURA 9999. TRANSFERENCIA BANCOMER 04/01/2016. 23 DE JUNIO 3 2,296.80$ 04/01/2016 12116

EUGENIO CANDELARIO SANCHEZ DE LA CRUZ SACE820218


PROPIOS. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS. FACTURAS 001B, 002B. CHEQUE BANCOMER 4820.

20 DE NOVIEMBRE 6‐C 5,420.00$ 04/01/2016 9360

FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FGU830930


PROPIOS. APOYO PARA ASISTENCIA SOCIAL POR SER PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. CHEQUE BANCOMER 4831.

ENRIQUE DIAZ DE LEON 261 450.00$ 04/01/2016 9377

FARMACIAS BENAVIDES, S.A. DE C.V. FBE911021


PROPIOS. COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA SERVICIODE ESTE H. AYUNTAMIENTO. FACTURA 3F16. TRANSFERENCIA BANCOMER 06/01/2016.

AV. GUADALUPE 6250 1,082.00$ 06/01/2016 9487

FATIMA ALEJO BOBADILLA AEBF840319


PROPIOS. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO DEL ASEO PUBLICO. FACTURA 8021. TRANSFERENCIA BANCOMER 06/01/2016. CONOCIDO S/N 3,851.20$ 06/01/2016 9415

FATIMA ALEJO BOBADILLA AEBF840319


PROPIOS. COMPRA DE REFACCIONES PARA VOLTEO DE SERVICIOS PUBLICOS. FACTURA 8044. CHEQUE BANCOMER 4830. CONOCIDO S/N 510.40$ 08/01/2016 12227

FELICITAS HERNANDEZ EUSEBIO HEEF390710


PROPIOS. PAGO CORRESPONDIENTE A PERIFONEO SOBRE INFORMACION OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO LOS DIAS VIERNES18 Y MIERCOLES 23 DE DICIEMBRE DE 2015. EFECTIVO COLIMA S/N 670.00$ 06/01/2016 9376

FELIPA FIGUEROA LOPEZ FGLF470205


PROPIOS. PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN SERVICIOS PUBLICOS. CHEQUE 004827 C. CRISTO REY 53 1,398.00$ 07/01/2016 11929

FELIX HUMBERTO SANCHEZ DE LA CRUZ SACF920307


PROPIOS. COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA BANQUETA COLEGIO TALPA. FACTURA 1133. TRANSFERENCIA BANCOMER 07/01/2016.

20 DE NOVIEMBRE 6B 5,400.03$ 07/01/2016 9416


NO. DE FACTURA



FELIX HUMBERTO SANCHEZ DE LA CRUZ SACF920307


PROPIOS. COMPRA DE MATERIALES PARA APOYO A ASISTENCIA SOCIAL. FACTURA 1128. TRANSFERENCIA BANCOMER 07/01/2016.

20 DE NOVIEMBRE 6B 425.02$ 07/01/2016 9417

FERNANDO SANTANA ALENCASTER SNALF620901


PROPIOS. COMPRA DE MATERIALES PARA APOYO A ASISTENCIA SOCIAL. FACTURAS 704, 700, 699. TRANSFERENCIA BANCOMER 07/01/2016. REVOLUCION 89 4,430.02$ 07/01/2016 12179



PROPIOS. COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS. FACTURA 668. TRANSFERENCIA BANCOMER 07/01/2016. REVOLUCION 89 4,554.00$ 07/01/2016 12180



PROPIOS. COMPRA DE MATERIALES PARA APOYO A ASISTENCIA SOCIAL. FACTURAS 704, 700, 699. TRANSFERENCIA BANCOMER 07/01/2016. REVOLUCION 89 4,430.02$ 07/01/2016 12179



PROPIOS. COMPRA DE MATERIALES PARA APOYO A ASISTENCIA SOCIAL. FACTURAS 664, 669. TRANSFERENCIA BANCOMER 13/01/2016. REVOLUCION 89 1,908.00$ 13/01/2016 12150



PROPIOS. COMPRA DE CARRETILLA PARA ECOLOGIA. FACTURA 665. TRANSFERENCIA BANCOMER 13/01/2016. REVOLUCION 89 876.00$ 13/01/2016 12149



PROPIOS. COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS. FACTURAS 663, 661, 660, 659, 658, 654, 01BF. TRANSFERENCIA BANCOMER 13/01/2016. REVOLUCION 89 6,341.76$ 13/01/2016 12151



PROPIOS. COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS. FACTURAS 657, 656, 655, 653, 652. TRANSFERENCIA BANCOMER 13/01/2016. REVOLUCION 89 6,455.72$ 13/01/2016 12148



PROPIOS. COMPRA DE CAFE PARA SERVICIO DE OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. NOTAS 0836, 282. CHEQUE BANCOMER 4862. REVOLUCION 89 4,800.00$ 18/01/2016 9443

FORTUNATO GONZALEZ OROZCO GOOF660106NMA


PROPIOS. COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SERVICIO DE MODULO DE SALUD RURAL. FACTURA 34. CHEQUE BANCOMER 4829.

16 DE SEPTIEMBRE 243 10,000.00$ 07/01/2016 12184



PROPIOS. COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SERVICIO DE MODULO DE SALUD RURAL. FACTURA 41. CHEQUE BANCOMER 4828.

16 DE SEPTIEMBRE 243 13,600.00$ 07/01/2016 12183



PROPIOS. COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA COMUNIDAD DE DESMORONADO. FACTURA 44. CHEQUE BANCOMER 4840.

16 DE SEPTIEMBRE 243 2,000.00$ 13/01/2016 12185



PROPIOS. COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA APOYO A ASISTENCIA SOCIAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015. FACTURA 49. CHEQUE BANCOMER 4839.

16 DE SEPTIEMBRE 243 10,040.00$ 13/01/2016 12186



PROPIOS. COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015. FACTURAS 47, 48, 46, 35, 36, 40, 37, 38. CHEQUE BANCOMER 4866.

16 DE SEPTIEMBRE 243 16,056.00$ 18/01/2016 9460

FRANCISCO JAVIER FLORES PADILLA FOPF740621TB0


PROPIOS. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORAS DE CATASTRO. FACTURA A782. TRANSFERENCIA BANCOMER 07/01/2016. LOPEZ COTILLA 126 2,100.01$ 07/01/2016 9414


NO. DE FACTURA





PROPIOS. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COPIADORA DE TESORERIA. FACTURA 792. TRANSFERENCIA BANCOMER 26/01/2016. LOPEZ COTILLA 126 4,250.02$ 26/01/2016 12111



PROPIOS. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA DE REGISTRO CIVIL. FACTURA 745. CHEQUE BANCOMER 6910. LOPEZ COTILLA 126 865.00$ 27/01/2016 12203

GEMMA PEDROZA RENTERIA PERG740411


PROPIOS. PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS A LOS BAÑOS DE LA COMUNIDAD DE LA CUESA. EFECTIVO

ARROYO DE LA ZARZA 13 219.00$ 07/01/2016 11930

GRACIELA ALEJANDRA RUELAS ARCE RUAG900425


PROPIOS. APOYO POR ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS MEDICOS, POR SER PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. EFECTIVO

MARCELINO GARCIA BARRAGAN 715 815 550.00$ 07/01/2016 11931

GRACIELA GUADALUPE BECERRA FLORES BEFG7912125W7


PROPIOS. PAGO COMO EMPLEADO EVENTUAL AUXILIAR DE ASEO PUBLICO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL TIANGUIS LOS DIAS 19 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 02 DE ENERO DE 2016. INDEPENDENCIA 12 400.00$ 08/01/2016 9380

GRUPO CONSTRUCTOR ARMARKI S.A. DE C.V. GCA090123BW7


PROPIOS. COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DEPORTES Y SERVICIOS PUBLICOS. NOTA 7943. CHEQUE BANCOMER 4830. PANTEON 30 2,786.00$ 08/01/2016 12228

GUADALUPE ELOISA REYNOSO RAMOS RERG


PROPIOS. PAGO 50 PORCIENTO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. FACTURA 752. CHEQUE BANCOMER 4830. 5 DE MAYO 12 2,109.00$ 08/01/2016 12229

GUADALUPE HERRERA TORRES HETG


PROPIOS. PAGO DE CRISTAL DE VEHICULO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. RECIBO 1224981. CHEQUE BANCOMER 4830. CONOCIDO S/N 999.61$ 08/01/2016 12230

GUADALUPE MAGAÑA SALDAÑA MGSG740520


PROPIOS. COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA 531. CHEQUE BANCOMER 4830.

CONOCIDO EN LA PAROTA S/N 812.00$ 08/01/2016 12225

GUILLERMO MANUEL PALOMERA ARECHIGA PLSG750210


PROPIOS. COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINA DE SOLDAR DE TALLER MUNICIPAL. FACTURA C10961. CHEQUE BANCOMER 4830. DESMORONADO S/N 292.01$ 08/01/2016 12226

GUSTAVO ADOLFO BERNAL ANAYA BEAG880221


PROPIOS. SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DE LAS COMUNIDADES DEOCOTES, ZAPOTES, CAÑADA Y CABOS. RECIBO ADJUNTO. CHEQUE BANCOMER 4830. MONTE ALBAN 1354 599.00$ 08/01/2016 12224

GUSTAVO ADOLFO BERNAL ANAYA BEAG880221


PROPIOS. PAGO SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. RECIBOS ADJUNTOS. CHEQUE BANCOMER 4832. MONTE ALBAN 1354 15,821.00$ 08/01/2016 9367

GUSTAVO GORGONIO MAGO GRMG740615


PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A AUXILIAR DE CONTRALORIA EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE REFACCIONES. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE BANCOMER 4830. BASILICA 17 200.39$ 08/01/2016 12231

GUSTAVO GRADILLA VAZQUEZ GAVG620418


PROPIOS. APOYO OTORGADO POR ESTE H. AYUNTAMIENTO POR SER PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. INDEPENDENCIA 24 450.00$ 08/01/2016 9379

GUSTAVO RUBEN SALAS LOPEZ SALG9209031T8


PROPIOS. APOYO PARA COMPRA DE UN CILINDRO DE GAS POR SER PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.

BELISARIO DOMINGUEZ 450 INT 79 430.00$ 08/01/2016 9434


NO. DE FACTURA



HECTOR EDUARDO CASTELLON SUAREZ CSSH860512


PROPIOS. APOYO A ASISTENCIA SOCIAL PARA ATENCION MEDICA DE SU ESPOSA MARIA DEL ROSARIO PEÑA RUELAS POR SER PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. CHEQUE BANCOMER 4831. 23 DE JUNIO 2 600.00$ 08/01/2016 9378

HECTOR ERNESTO GUZMAN VELASCO GUVH731008


PROPIOS. COMPRA UNIFORMES ESCOLARES PARA APOYO A ASISTENCIA SOCIAL. FACTURAS 80, 83, 82. CHEQUE BANCOMER 4830. 23 DE JUNIO S/N 2,602.00$ 08/01/2016 12232

HECTOR ERNESTO GUZMAN VELASCO GUVH731008


PROPIOS. COMPRA DE UNIFORMES ESCOLARES PARA APOYO A ASISTENCIA SOCIAL. FACTURAS 84, 81. CHEQUE BANCOMER 6910. 23 DE JUNIO S/N 930.00$ 27/01/2016 12200

HECTOR JAVIER PALOMERA URIBE PAUH700902


PROPIOS. PAGO COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD DE LOS ENCINOS DE ESTE MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015 A RAZON DE $2,204.00 POR QUINCENA

PASEO DE LAS GLADIOLAS 36 4,408.00$ 11/01/2016 9486

HECTOR SANTIAGO GOMEZ VELASCO GOVH760107


PROPIOS. PAGO SUELDO POR TRABAJAR 8 DIAS EN LA INSTALACION DE SONIDO EN DIFERENTES EVENTOS. CHEQUE 0004836 PASEO 14‐A 1,600.00$ 11/01/2016 11948

HUMBERTO AVALOS MARISCAL AAMH600917


PROPIOS. COMPRA DE FORMATOS OFICIALES DE REGISTRO CIVIL. RECIBO A26505323. TRANSFERENCIA BANCOMER 11/01/2016. ZARAGOZA 4‐A 120.00$ 11/01/2016 9419



PROPIOS. COMPRA DE FORMATOS OFICIALES PARA SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. RECIBOS OFICIALES A26524164 Y A26524165. EFECTIVO ZARAGOZA 4‐A 560.00$ 18/01/2016 12069



PROPIOS. PAGO DE INFRACCIONES DE TRANSITO A VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO. RECIBO OFICIAL A24471364. CHEQUE BANCOMER 004795 ZARAGOZA 4‐A 1,848.00$ 27/01/2016 11983



PROPIOS. COMPRA DE FORMATOS OFICIALES PARA SERVICIO DE REGISTRO CIVIL. RECIBO 26488339. CHEQUE BANCOMER 6910. ZARAGOZA 4‐A 3,350.00$ 27/01/2016 12204

HUMBERTO ORNELAS GARCIA OEGH5705042K2


PROPIOS. ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PROPORCIONADOS A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. NOTAS ADJUNTAS. TRANSFERENCIA BANCOMER 11/01/2016. INDEPENDENCIA 42 6,107.00$ 11/01/2016 9485

IDENTIFICACION ELECTRONICA Y AUTOMATIZACION S.A. IEA9308057U3


PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A CHOFER EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A GUADALAJARA 3 PERSONAS A RECOGER ARCHIVEROS Y DIVERSAS COMPRAS. COMPROBANTES ADJUNTOS. TRANSFERENCIA BANCOMER 11/01/2016. COLONIAS 63 899.00$ 11/01/2016 12130



PROPIOS. COMPRA DE TELEFONOS INALAMBRICOS PARA SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. NOTA 0499. TRANSFERENCIA BANCOMER 11/01/2016. COLONIAS 63 1,110.00$ 11/01/2016 12129



PROPIOS. COMPRA DE CAMARAS DIGITALES Y MEMORIAS PARA SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. NOTA 3473. TRANSFERENCIA BANCOMER 18/01/2016. COLONIAS 63 2,940.00$ 18/01/2016 12098



PROPIOS. COMPRA DE BALONES, REDES Y ARTICULOS DEPORTIVOS PARA DIRECCION DE DEPORTES. FACTURAS IBAEZ44516, 3496. TRANSFERENCIA BANCOMER 18/01/2016. COLONIAS 63 2,169.00$ 18/01/2016 12093


NO. DE FACTURA





PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A CHOFER EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A GUADALAJARA A DIVERSAS COMISIONES Y COMPRAS. COMPROBANTES ADJUNTOS. TRANSFERENCIA BANCOMER 18/01/2016. COLONIAS 63 214.00$ 18/01/2016 12102






PROPIOS. COMPRA DE ROLLOS TERMICOS PARA IMPRESORAS PORTATILES DE COMERCIO. FACTURA 5001450. TRANSFERENCIA BANCOMER 22/01/2016. COLONIAS 63 59.36$ 22/01/2016 12131



PROPIOS. 3 VIATICOS PROPORCIONADOS A CHOFER EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A GUADALAJARA Y PUENTE GRANDE 7 PERSONAS A DIVERSAS COMISIONES Y COMPRAS. COMPROBANTES ADJUNTOS. TRANSFERENCIA BANCOMER 22/01/2016. COLONIAS 63 1,240.00$ 22/01/2016 12134






PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A CHOFER EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A ZAPOPAN Y TONALA 3 PERSONAS RECOGER ARBOLITOS COLOMOS Y ARTESANIAS TONALA. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE BANCOMER 6910. COLONIAS 63 903.00$ 27/01/2016 12192



PROPIOS. COMPRA DE ALCANCIAS PARA TALLERES DE CASA DE CULTURA. NOTAS ADJUNTAS. CHEQUE BANCOMER 6910. COLONIAS 63 820.00$ 27/01/2016 12191



PROPIOS. PAGO VIATICOS A CHOFER DEL AYUNTAMIENTO POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA Y ZAPOTLANEJO A REALIZAR COMPRAS Y LLEVAR SILLA DE RUEDAS. COMPROBANTES ADJUNTOS. TRANSFERENCIAS DEL 28/01/2016 COLONIAS 63 1,029.80$ 28/01/2016 13866



PROPIOS. COMPRA DE TARJETA DE RED PARA OFICINA DEL AYUNTAMIENTO. COMROBANTE ADJUNTO. TRANSFERENCIA DEL 28/01/2016 COLONIAS 63 400.00$ 28/01/2016 13871

INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO IAP090116IX2


PROPIOS. PAGO VIATICOS AL DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE AMECA JALISCO PARA ASISTIR A REUNION PARA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA PENAL NOTA 1161 PAGO ENEFECTIVO

CALZADA INDEPENDENCIA SUR 973 585.00$ 11/01/2016 13861

IRIS MARLENE SANCHEZ CURIEL SNCI910610


PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A COMPRA DE FORMATOS OFICIALES. COMPROBANTES ADJUNTOS. TRANSFERENCIA BANCOMER 11/01/2016. LOPEZ COTILLA 253 353.00$ 11/01/2016 9418

ISABEL CRISTINA ORNELAS GARCIA OEGI710523


PROPIOS. APOYO PARA ALIMENTACION COMO ASISTENCIA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. EFECTIVO. 23 DE JUNIO 33‐A 500.00$ 11/01/2016 12103


NO. DE FACTURA



ISAMAR GICELA AGUILAR GALVAN AGGL910103


PROPIOS. PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA REALIZADOS EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DANZA MITOTILLI. CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 4 AL 8 DE ENERO 2016 EFECTIVO. ZARAGOZA 14 450.00$ 12/01/2016 9436







ISRAEL VAZQUEZ PELAYO VAPI901101


PROPIOS. PAGO COMO EMPLEADO EVENTUAL AUXILIAR DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2016. OAXACA 6 2,702.00$ 12/01/2016 9453

ISRAEL VAZQUEZ PELAYO VAPI901101


PROPIOS. PAGO COMO EMPLEADO EVENTUAL AUXILIAR DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2016. OAXACA 6 2,702.00$ 28/01/2016 13875

ISRAEL VICENTE AGUILAR GALVAN AUGV700508


PROPIOS. PAGO POR LABORAR EXPEDITANDO EN LA INSPECCION GANADERA DEL RASTRO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015. PAGO EN EFECTIVO ZARAGOZA S/N 500.00$ 12/01/2016 12051

J JESUS ARIAS BARRAZA BAAJ870813


PROPIOS. PAGO POR COMPRA DE CABLE UTP, CONECTOR Y SERVICIO DE PONCHADO DE CABLE DE RED, NOTA 10005. EFECTIVO BRAMADOR S/N 130.00$ 12/01/2016 12077

JACELY ALVAREZ PLAZOLA JAAP970107


PROPIOS. COMPRA DE CABLES RCA PARA EQUIPO DE SONIDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. NOTA ADJUNTA. TRANSFERENCIA BANCOMER 12/01/2016.

CONOCIDO LA CAÑADA S/N 108.50$ 12/01/2016 12127



PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A ENCARGADO DE SONIDO EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A GUADALAJARA A LLEVAR 4 PERSONAS DE COMUNIDAD EL POZO A HOSPITAL CIVIL Y DIVERSAS COMPRAS. COMPROBANTES ADJUNTOS. TRANSFERENCIA




PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A ENCARGADO DE SONIDO EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A GUADALAJARA A COMISION DE COMUNICACION SOCIAL. COMPROBANTES ADJUNTOS. TRANSFERENCIA BANCOMER 27/01/2016.


JAIME DOMINGUEZ DOJA610714PY5

Recaudación propia (Ley de Ingresos) PROPIOS. PAGO DE REPARACION ATURDIDOR DEL RASTRO MUNICIPAL.

BARTOLOME DE LAS CASAS 74 250.00$ 12/01/2016 9435

JAIME DOMINGUEZ DOJA610714PY5


PROPIOS. COMPRA DE CARNE PARA ALIMENTACION PROPORCIONADA A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN GIRA DE TRABAJO POR LAS COMUNIDADES. NOTA 1167. CHEQUE BANCOMER 6910.

BARTOLOME DE LAS CASAS 74 4,440.00$ 27/01/2016 12193

JAIME ROBLES PEREZ RBPJ740804


PROPIOS. APOYO POR ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA INICIO DE CICLO ESCOLAR EN LA LIC. DE MEDICINA.

INDEPENDENCIA 91‐A 1,500.00$ 12/01/2016 9430


NO. DE FACTURA



JAVIER AMARAL ALVAREZ AMAJ620214


PROPIOS. APOYO CORRESPONDIENTE PARA GASTOS FUNERARIOS DEL SEÑOR ANTONIO PEÑA DAVILA. CHEQUE 004837 5 DE MAYO 11‐B 2,500.00$ 12/01/2016 9375

JAVIER ANTONIO CASTILLON RODRIGUEZ CARJ720105


PROPIOS. COMPRA DE PAPELERIA PARA SERVICIO DE PRESIDENCIA. FACTURA 27757178. TRANSFERENCIA BANCOMER 13/01/2016. LERDO DE TEJADA 76 397.40$ 13/01/2016 12145

JAVIER ANTONIO CASTILLON RODRIGUEZ CARJ720105


PROPIOS. COMPRA DE RODILLO ENTINTADOR PARA SUMADORA. FACTURA 996. TRANSFERENCIA BANCOMER 27/01/2016. LERDO DE TEJADA 76 109.80$ 27/01/2016 9471

JESUS ALBERTO MARTINEZ PEÑALOZA MAPJ900308


PROPIOS. COMPRA DE FORMATOS OFICIALES PARA REGISTRO CIVIL. FACTURA 691. TRANSFERENCIA BANCOMER 13/01/2016. MARGARITAS 127 31,900.00$ 13/01/2016 12119



PROPIOS. COMPRA DE FORMATOS OFICIALES PARA SERVICIO DE CATASTRO Y TESORERIA. FACTURAS 752, 751. CHEQUE BANCOMER 6910. MARGARITAS 127 10,565.28$ 27/01/2016 12209



PROPIOS. COMPRA DE RECIBOS OFICIALES DE SERVICIOS CATATRALES Y RECIBOS DE LICENCIA ANUAL FACTURAS 751 752 TRANSFERENCIA DEL 27/01/2016 MARGARITAS 127 10,565.28$ 27/01/2016 13756

JESUS ARMANDO CANALES HERNANDEZ CAHJ941224


PROPIOS. COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. TRANSFERENCIA BANCOMER 13/01/2016.

PLUTARCO ELIAS CALLES 11 1,845.01$ 13/01/2016 12146

JESUS ARMANDO CANALES HERNANDEZ CAHJ941224


PROPIOS. VARIOS VIATICOS EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO DE3 A 4 PERSONAS A GUADALAJARA, PUERTO VALLARTA Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DURANTE 2 MESES A DIVERSAS COMISIONES Y COMPRAS. COMPROBANTES ADJUNTOS.

PLUTARCO ELIAS CALLES 11 16,978.40$ 13/01/2016 12164

JORGE OCTAVIO GARCIA COVARRUBIAS GACJ811010


PROPIOS. APOYO CON 50 PORCIENTO DE GASTOS MEDICOS A DIRECTOR DE ADQUISICIONES. FACTURA 3641. CHEQUE BANCOMER 4841. CERRITO 25 12,852.00$ 13/01/2016 9420

JOSE ALFREDO GARCIA OSORIA GAOA901117UG9


PROPIOS. SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. RECIBO EC‐24624877. TRANSFERENCIA BANCOMER 13/01/2016. INDEPENDENCIA 82 9,577.00$ 13/01/2016 12126



PROPIOS. SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. RECIBO EC‐24641208. TRANSFERENCIA BANCOMER 13/01/2016. INDEPENDENCIA 82 515.00$ 13/01/2016 12123



PROPIOS. SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. RECIBO EC‐24640517. TRANSFERENCIA BANCOMER 13/01/2016. INDEPENDENCIA 82 699.00$ 13/01/2016 12124



PROPIOS. SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. RECIBO EC‐24611515. TRANSFERENCIA BANCOMER 13/01/2016. INDEPENDENCIA 82 1,038.00$ 13/01/2016 12125

JOSE DANIEL GIL GONZALEZ GIGD580705


PROPIOS. SERVICIO DE TALA DE 12 ARBOLES EN UNIDAD DEPORTIVA LA MESA. FACTURA 243. TRANSFERENCIA BANCOMER 13/01/2016. BENITO JUAREZ 27 20,261.67$ 13/01/2016 12122

JOSE DE JESUS FAUSTO SANTIAGO FSSJ560411


PROPIOS. FORO ESTATAL DE ORIENTACION PARA EL CONOCIMIENTO DE REGLAS DE OPERACION FEDERAL PARA EL AÑO 2016. FACTURA 000376E. TRANSFERENCIA BANCOMER 13/01/2016. REFORMA 259 5,800.00$ 13/01/2016 12120


NO. DE FACTURA



JOSE DE JESUS GARCIA HERNANDEZ GAHJ6106309T8


PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A TESORERO MUNICIPAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A GUADALAJARA A RECOGER PORMENORES A SEPAF PARA CUENTA PUBLICA. COMPROBANTES ADJUNTOS. TRANSFERENCIA BANCOMER 13/01/2016. PANTEON S/N 1,081.00$ 13/01/2016 12112



PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A TESORERO MUNICIPAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A GUADALAJARA A DIPLOMADO EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y TALLER DE FINANZAS PUBLICAS. COMPROBANTES ADJUNTOS. TRANSFERENCIA PANTEON S/N 1,766.00$ 13/01/2016 12113



PROPIOS. COMPRA DE REGALOS RIFADOS PARA ESTIMULO POR PAGO PUNTUAL DE PREDIAL EN CATASTRO. COMPROBANTES ADJUNTOS. TRANSFERENCIA BANCOMER 22/01/2016. PANTEON S/N 26,622.51$ 22/01/2016 12143

JOSE DE JESUS HERNANDEZ MARTINEZ HEMJ660102


PROPIOS. APOYO CORRESPONDIENTE PARA LA COMUNIDAD DE OCOTES CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRONALES 2016.

SALIDA LAS NUECES 26 B 3,000.00$ 13/01/2016 9431

JOSE DE JESUS MENDEZ CAPACETE MECJ590330


PROPIOS. COMPRA DE VIOLIN PARA PROGRAMA ECOS DE CASA DE CULTURA. NOTA 3180. TRANSFERENCIA BANCOMER 13/01/2016. ALDAMA 296 999.00$ 13/01/2016 12144

JOSE EUSEBIO DURAN VAZQUEZ DUVE900424


PROPIOS. APOYO POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A TRANSPORTE DEL DIF. MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015. CHEQUE 004760

MISION DE SANTA JULIA 91 3,190.00$ 13/01/2016 4775

JOSE EUSEBIO DURAN VAZQUEZ DUVE900424


PROPIOS. PAGO BOLETOS DE CAMION EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA SU TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR A CITA MEDICA. CHEQUE 4906 BANCOMER

MISION DE SANTA JULIA 91 11,315.00$ 28/01/2016 12181

JOSE FRANCISCO GUERRERO PEÑA GUPF850205


PROPIOS. APOYO POR PRESTAR SU SERVICIO SOCIAL COMO MEDICO PASANTE EN LA UNIDAD AUXILIAR DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE CABOS DE ESTE MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015. EFECTIVO. 23 DE JUNIO 28 500.00$ 13/01/2016 9432

JOSE FRANCISCO RAMOS RUIZ RARF970414


PROPIOS. APOYO PARA MEDICO PASANTE QUE PRESTA SU SERVICIO EN CLINICA DE SALUD TALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015. EFECTIVO

CONOCIDO LOS ZAPOTES S/N 500.00$ 14/01/2016 9429

JOSE FRANCISCO VELARDE RUIZ VERF590901PG4


PROPIOS. PAGO COMO EMPLEADO EVENTUAL DE AUXILIAR DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2016 AV ARBOLEDAS 2500 1,300.00$ 15/01/2016 9381

JOSE FRANCISCO VELARDE RUIZ VERF590901PG4


PROPIOS. PAGO COMO EMPLEADO EVENTUAL DE AUXILIAR DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2016 AV ARBOLEDAS 2500 1,300.00$ 28/01/2016 12155

JOSE LUIS GARCIA HERNANDEZ GAHL4401308K2


PROPIOS. PAGO COMO EMPLEADO EVENTUAL AUXILIAR DE RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2016.

DOCTOR R MICHEL 169 2,100.00$ 15/01/2016 9393

JOSE MIGUEL RUELAS RUJM581009


PROPIOS. PAGO SUELDO DEL 1 AL 15 DE ENERO 2016 COMO ENCARGADO DEL TRAMITE DE LA UPP UNIDAD DE PRODUCCION PECUARIA SERVICIOS PRESTADOS COMO APOYO A LOS GANADEROS DEL MUNICIPIO. LIBERTAD 43 3,000.00$ 15/01/2016 9390


NO. DE FACTURA



JOSE MIGUEL RUELAS SANCHEZ RUSM910501


PROPIOS. PAGO COMO EMPLEADO EVENTUAL DE AUXILIAR SERVICIOS PUBLICOS EN DESMORONADO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2016. LIBERTAD 43 2,100.00$ 15/01/2016 9389

JOSE MIGUEL RUELAS SANCHEZ RUSM910501


PROPIOS. PAGO COMO EMPLEADO EVENTUAL DE AUXILIAR SERVICIOS PUBLICOS EN DESMORONADO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2016. LIBERTAD 43 2,100.00$ 28/01/2016 12163

JOSE MISAEL RAMOS GUERRA RAGM


PROPIOS. PAGO COMO EMPLEADO EVENTUAL DE AUXILIAR DE PARQUES Y JARDINES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2016. INDEPENDENCIA 32 2,500.00$ 15/01/2016 9388

JOSE MISAEL RAMOS GUERRA RAGM


PROPIOS. PAGO COMO EMPLEADO EVENTUAL DE AUXILIAR DE PARQUES Y JARDINES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2016. INDEPENDENCIA 32 2,500.00$ 28/01/2016 12153

JOSE RAMON URIBE PALOMERA UIPR640108


PROPIOS. PAGO COMO EMPLEADO EVENTUAL DE AUXILIAR EN EL PARQUE LA ALAMEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2016. 23 DE JUNIO 111 1,350.00$ 15/01/2016 9387

JOSE RAMON URIBE PALOMERA UIPR640108


PROPIOS. PAGO COMO EMPLEADO EVENTUAL DE AUXILIAR EN EL PARQUE LA ALAMEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2016. 23 DE JUNIO 111 1,350.00$ 28/01/2016 12157

JOSE VALENTE GONZALEZ BAZAN GOBV680222


PROPIOS. PAGO COMO EMPLEADO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVICIOS PUBLICOS MURGUIA LA PAROTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2016 CONOCIDO S/N 1,100.00$ 15/01/2016 9386

JOSE VALENTE GONZALEZ BAZAN GOBV680222


PROPIOS. PAGO COMO EMPLEADO EVENTUAL DE AUXILIAR DE SERVICIOS PUBLICOS MURGUIA LA PAROTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2016 CONOCIDO S/N 1,100.00$ 28/01/2016 12161

JOSEFA GARCIA BARRAZA GABJ790319


PROPIOS. PAGO COMO EMPLEADA EVENTUAL DE AUXILIAR EN LA UBR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2016. LOS ROSTROS S/N 2,000.00$ 15/01/2016 9385

JOSEFA GARCIA BARRAZA GABJ790319


PROPIOS. PAGO COMO EMPLEADA EVENTUAL AUXILIAR EN LA UBR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2016. LOS ROSTROS S/N 2,000.00$ 28/01/2016 12159

JUAN ANTONIO COSME LOPEZ COLJ780623


PROPIOS. PAGO COMO EMPLEADO EVENTUAL DE AUXILIAR EN EL ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2016. 5 DE FEBRERO S/N 3,000.00$ 15/01/2016 9383

JUAN ANTONIO COSME LOPEZ COLJ780623


PROPIOS. PAGO COMO EMPLEADO EVENTUAL DE AUXILIAR EN EL ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2016. 5 DE FEBRERO S/N 3,000.00$ 28/01/2016 12156

JUAN CARLOS PALOMERA GONZALEZ PLGJ880127


PROPIOS. PAGO COMO EMPLEADA EVENTUAL DE AUXILIAR MODULO DE SALUD RURAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2016. RAMON CORONA 18 2,500.00$ 15/01/2016 9382

JUAN CARLOS PALOMERA GONZALEZ PLGJ880127


PROPIOS. PAGO COMO EMPLEADA EVENTUAL DE AUXILIAR MODULO DE SALUD RURAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2016. RAMON CORONA 18 2,500.00$ 28/01/2016 12154

JUAN FRANCISCO LANGARICA HERNANDEZ LAHJ790217


PROPIOS. PAGO COMO EMPLEADA EVENTUAL MEDICO MODULO DE SALUD RURAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2016. CAMINO REAL S/N 4,000.00$ 15/01/2016 9465


NO. DE FACTURA



JUAN FRANCISCO LANGARICA HERNANDEZ LAHJ790217


PROPIOS. PAGO COMO EMPLEADA EVENTUAL MEDICO MODULO DE SALUD RURAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2016. CAMINO REAL S/N 4,000.00$ 28/01/2016 9464

JUAN JOSE CORTES RAMOS CORJ651227


PROPIOS. PAGO COMO EMPLEADO EVENTUAL AUXILIAR DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2016. CONOCIDO S/N 4,160.00$ 15/01/2016 9452

JUAN JOSE CORTES RAMOS CORJ651227


PROPIOS. PAGO COMO EMPLEADO EVENTUAL AUXILIAR DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2016. CONOCIDO S/N 4,160.00$ 28/01/2016 13872

JUAN JOSE PORTILLO MACEDO PRMJ601214


PROPIOS. PAGO COMO EMPLEADO EVENTUAL ENCARGADO DE PAGINA WEB CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2016. PASEO 33 3,000.00$ 15/01/2016 9454

JUAN JOSE PORTILLO MACEDO PRMJ601214


PROPIOS. PAGO COMO EMPLEADO EVENTUAL ENCARGADO DE PAGINA WEB CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2016. PASEO 33 3,000.00$ 28/01/2016 13878

JUAN MANUEL SALDAÑA PINTO SAPM


PROPIOS. PAGO COMO EMPLEADA EVENTUAL ENCARGADA DEL INAPAM EN TALPA DE ALLENDE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2016. LIBERTAD S/N 2,740.00$ 15/01/2016 9455

JUAN MANUEL SALDAÑA PINTO SAPM


PROPIOS. PAGO COMO EMPLEADA EVENTUAL ENCARGADA DEL INAPAM EN TALPA DE ALLENDE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2016. LIBERTAD S/N 2,740.00$ 28/01/2016 13879

JUAN MIGUEL ORNELAS GONZALEZ OEGJ850211R61


PROPIOS. PAGO COMO EMPLEADO EVENTUAL INSTRUCTOR DE INGLES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2016. ZARAGOZA 6 2,500.00$ 15/01/2016 9457

JUAN MIGUEL ORNELAS GONZALEZ OEGJ850211R61


PROPIOS. PAGO COMO EMPLEADO EVENTUAL INSTRUCTOR DE INGLES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2016. ZARAGOZA 6 2,500.00$ 28/01/2016 13874

JUAN PABLO GONZALEZ AGUILA GOAJ800327255


PROPIOS. PAGO COMO EMPLEADO EVENTUAL AUXILIAR DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2016 LAS CONCHAS 802 565.00$ 15/01/2016 9458

JUAN PABLO GONZALEZ AGUILA GOAJ800327255


PROPIOS. PAGO COMO EMPLEADO EVENTUAL AUXILIAR DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2016 LAS CONCHAS 802 565.00$ 28/01/2016 13876

JUAN RAMON TORRES RAMOS TORJ740121


PROPIOS. PAGO COMO EMPLEADO EVENTUAL ENCARGADO DE ARTESANIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2016 CONOCIDO S/N 4,200.00$ 15/01/2016 9456

JUAN RAMON TORRES RAMOS TORJ740121


PROPIOS. PAGO COMO EMPLEADO EVENTUAL ENCARGADO DE ARTESANIAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2016 CONOCIDO S/N 4,200.00$ 28/01/2016 13881

JUAN VALERIO PEREZ VLPJ711124


PROPIOS. PAGO COMO ESMPLEADO EVENTUAL EN APOYO TRAMITE CREDENCIAL DESARROLLO RURAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2016. CONOCIDO S/N 2,200.00$ 15/01/2016 9461

JUAN VALERIO PEREZ VLPJ711124


PROPIOS. PAGO COMO EMPLEADO EVENTUAL EN APOYO TRAMITE CREDENCIAL DESARROLLO RURAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2016. CONOCIDO S/N 2,200.00$ 28/01/2016 13880


NO. DE FACTURA



JUDITH ARACELI FRANCO PALOMERA FAPJ720601


PROPIOS. PAGO COMO EMPLEADO EVENTUAL DE RESPONSABLE MODULO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2016. PANTEON 15 4,239.00$ 15/01/2016 9463

JUDITH ARACELI FRANCO PALOMERA FAPJ720601


PROPIOS. PAGO COMO EMPLEADO EVENTUAL DE RESPONSABLE MODULO DE SALUD RURAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2016. PANTEON 15 4,239.00$ 28/01/2016 13877

JULIA RAMONA NUÑEZ CARRILLO NUCJ


PROPIO. PAGO COMO EMPLEADO EVENTUAL DE CHOFER CAMION ESCOLAR, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2016. LA PAROTA S/N 1,200.00$ 15/01/2016 9462

JULIA RAMONA NUÑEZ CARRILLO NUCJ


PROPIO. PAGO COMO EMPLEADO EVENTUAL DE CHOFER CAMION ESCOLAR, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2016. LA PAROTA S/N 1,200.00$ 28/01/2016 13882

JULIO OSCAR DE ALBA CAMPOS AACJ7012123L8


PROPIOS. PAGO COMO EMPLEADO EVENTUAL DE AUXILIAR DE TURISMO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2016. COLONIAS 681 7,500.00$ 15/01/2016 12223

JULIO OSCAR DE ALBA CAMPOS AACJ7012123L8


PROPIOS. PAGO COMO EMPLEADO EVENTUAL DE AUXILIAR DE TURISMO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2016. COLONIAS 681 7,500.00$ 28/01/2016 9479

KAREN IVETTE PINEDO GONZALEZ PIGK9402199A1


PROPIOS. COMPRA DE PLANTAS DE ORNATO PARA DIFERENTES AREAS VERDES EN EL MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE, FACTURA 5 TRANSFERENCIA DEL 15/01/2016 OCAMPO 439‐2 11,105.00$ 15/01/2016 13784

LIZBETH ISABEL GUERRERO PEÑA GUPL790918821


PROPIOS. COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS. FACTURA 954. TRANSFERENCIA BANCOMER 15/01/2016. AV. DEL VALLE 1875 25,520.00$ 15/01/2016 12115

LORENZO ANTONIO GUZMAN TORRES GZTL900920


PROPIOS. COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. FACTURA 9576. EFECTIVO

LUIS GARIBAY VALENCIA 2‐A 330.52$ 15/01/2016 12065

LORENZO ROBLES RODRIGUEZ RORL


PROPIOS. SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE TALPA DE ALLENDE SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN ACTA DE LA CUARTA SESION ORDINARIA DEL DIA14 DE DICIEMBRE 2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 TRANSFERENCIA DEL 15/01/2016 CONOCIDO S/N 250,000.00$ 15/01/2016 13753

LORENZO ROBLES RODRIGUEZ RORL


PROPIOS. APOYO AL DIF MUNICIPAL DE TALPA DE ALLENDE PARA FESTEJO DEL DIA DE REYES EN COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL. RECIBO D41003 CHEQUE 04902 BANCOMER CONOCIDO S/N 32,850.00$ 27/01/2016 13758

LOURDES ESCAF PADILLA EAPL950227TM8


PROPIOS. APOYO A ESPOSA DEL REGIDOR GERARDO FRANCISCO ORNELAS GARCIA SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN SESION ORDINARIA NUMERO 30 DE FECHA 25 DE FEBRERO 2015 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2016.

AV FEDERALISMO NTE 246 1,000.00$ 15/01/2016 9391

LOURDES ESCAF PADILLA EAPL950227TM8


PROPIOS. APOYO A ESPOSA DEL REGIDOR GERARDO FRANCISCO ORNELAS GARCIA SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN SESION ORDINARIA NUMERO 30 DE FECHA 25 DE FEBRERO 2015 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2016.

AV FEDERALISMO NTE 246 1,000.00$ 28/01/2016 12160

LUIS ALBERTO RAMIREZ RODRIGUEZ RARL770217DF8


PROPIOS. PENSION POR VIUDEZ ESPOSA DEL FALLECIDO EMPLEADO JUBILADO RAMON MACEDO CASTELLON CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2016. ZARAGOZA 3B 2,771.00$ 15/01/2016 9392


NO. DE FACTURA



LUIS ALBERTO RAMIREZ RODRIGUEZ RARL770217DF8


PROPIOS. PENSION POR VIUDEZ ESPOSA DEL FALLECIDO EMPLEADO JUBILADO RAMON MACEDO CASTELLON CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2016. ZARAGOZA 3B 2,771.00$ 28/01/2016 12152

LUIS DAVID VELASCO PALOMARES VEPL790424VC1


PROPIOS. PENSION POR VIUDEZ ESPOSA DEL FALLECIDO EMPLEADO JUBILADO ALBERTO AGUILAR CORDOVA APROBADO EN SESION ORDINARIADE AYUNTAMIENTO DE FECHA 23 DE ENERO 2013 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2016. CONOCIDO S/N 2,092.00$ 15/01/2016 9384

LUIS DAVID VELASCO PALOMARES VEPL790424VC1


PROPIOS. PENSION POR VIUDEZ ESPOSA DEL FALLECIDO EMPLEADO JUBILADO ALBERTO AGUILAR CORDOVA APROBADO EN SESION ORDINARIADE AYUNTAMIENTO DE FECHA 23 DE ENERO 2013 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2016. CONOCIDO S/N 2,092.00$ 28/01/2016 12158

LUZ DEL CARMEN ORNELAS GARCIA OEGL670711


PROPIOS. PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO 2016 COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD DE LA PAROTA DE ESTE MUNICIPIO ZARAGOZA 12 2,336.00$ 18/01/2016 9411

LUZ DELIA ARECHIGA HERNANDEZ AEHL911120


PROPIOS. PAGO COMO EMPLEADO EVENTUAL AUXILIAR DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 16 DE ENERO DE 2016. CHEQUE BANCOMER 4850.

CONOCIDO CABOS S/N 1,100.00$ 18/01/2016 9359

LUZ DELIA ARECHIGA HERNANDEZ AEHL911120


PROPIOS. PAGO EVENTUAL COMO AUXILIAR DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2016 CHEQUE 04912 BANCOMER

CONOCIDO CABOS S/N 2,200.00$ 29/01/2016 9448

LUZ ELENA URIBE ALVAREZ URAL650215


PROPIOS. PAGO SUELDO DEL 1 AL 15 DE ENERO 2016 A EMPLEADO EVENTUAL AUXILIAR DE SERVICIOS PUBLICOS

LUIS GARIBAY VALENCIA 46 2,100.00$ 18/01/2016 9496

LUZ ELENA URIBE ALVAREZ URAL650215


PROPIOS. PAGO SUELDO DEL 16 AL 31 DE ENERO 2016 A EMPLEADO EVENTUAL AUXILIAR DE SERVICIOS PUBLICOS

LUIS GARIBAY VALENCIA 46 2,100.00$ 29/01/2016 13873

LUZ MARIA GALLEGOS VELASCO GAVL730517


PROPIOS. COMPRA DE TABLERO DE CORCHO PARA SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. NOTA ADJUNTA. TRANSFERENCIA BANCOMER 18/01/2016. VALLARTA 11 255.06$ 18/01/2016 12100

LUZ MARIA MEZA LOPEZ MELL430526KZ4


PROPIOS. ELABORACION DE SELLOS DE DIRECCION DE DEPORTES,TESORERIA, ECOLOGIA, CONCEPCION DE LA CUESTA,COMERCIO Y OBRAS PUBLICAS, PARA SERVICIO DE OFICINA, FACTURA B468. CHEQUE BANCOMER 004765 Y 004799 INDEPENDENCIA 64 2,592.60$ 18/01/2016 11952

MA. ELENA MORALES MACIAS MOME610910KB6


PROPIOS. COMPRA DE PAPELERIA PARA SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. FACTURA B3EF. CHEQUE BANCOMER 4858. 23 DE JUNIO 6 382.80$ 18/01/2016 9397

MANUEL ARREOLA RUELAS AERM560201


PROPIOS. COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. NOTA 2647. TRANSFERENCIA BANCOMER 18/01/2016. LA CUESTA S/N 299.00$ 18/01/2016 9500

MANUEL ARREOLA RUELAS AERM560201


PROPIOS. RECARGA DE TONER PARA IMPRESORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. NOTA 3647. TRANSFERENCIA BANCOMER 27/01/2016. LA CUESTA S/N 600.00$ 27/01/2016 9473

MANUEL FLORES CASILLAS FOCM790730


PROPIOS. COMPRA DE CABLES USB PARA IMPRESORAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. NOTA 3370. TRANSFERENCIA BANCOMER 18/01/2016. LA OTRA BANDA S/N 210.00$ 18/01/2016 12097


NO. DE FACTURA



MANUEL SANCHEZ HERNANDEZ SNHM481224


PROPIOS. COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SERVICIO DE PROMOTORIA DEPORTIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. FACTURA 493. CHEQUE BANCOMER 4861.

CAMINO AL CERRITO 47 237.00$ 18/01/2016 9353

MAPFRE TEPEYAC S.A. MTE440316E54


PROPIOS. PAGO DE ALIMENTACION PROPORCIONADA A 14 PERSONAS DE SERVICIOS PUBLICOS EN LA COMUNIDAD DE LA CUESTA DE ESTE MUNICIPIO.EFECTIVO

BOULEVARD MAGNOCENTRO 5 840.00$ 18/01/2016 12053

MAQUINARIA Y MATERIALES 3G SA DE CV MMG130521237


PROPIOS. COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES Y DESPENSA PARA SERVICIOS PUBLICOS Y ASISTENCIA SOCIAL. FACTURAS 116, 115. CHEQUE BANCOMER 4851. CONSTITUCION 1599 9,573.00$ 18/01/2016 9400

MAQUINARIA Y REFACCIONES MAPSA, S.A. DE C.V. MRM850425G33


PROPIOS. COMPRA DE CARNE PARA ALIMENTACION PROPORCIONADA A PERSONAL EN GIRA DE TRABAJO POR LAS COMUNIDADES. FACTURA 64. CHEQUE BANCOMER 4857.

AV. 16 DE SEPTIEMBRE 584 2,940.00$ 18/01/2016 9401

MARCO ANTONIO AGUILAR AGUILAR AGAM771119


PROPIOS. COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SERVICIO DE CASA DE CULTURA Y H. AYUNTAMIENTO. FACTURA D188. CHEQUE BANCOMER 4856. PAROTA 36 780.00$ 18/01/2016 9358

MARCO ANTONIO GUZMAN PEÑA GUPM690309


PROPIOS. COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIO DEL RASTRO MUNICIPAL. NOTA ADJUNTA. TRANSFERENCIA BANCOMER 18/01/2016. INDEPENDENCIA 120 1,397.00$ 18/01/2016 12092

MARCO ANTONIO GUZMAN PEÑA GUPM690309


PROPIOS. COMPRA DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE RASTRO MUNICIPAL. FACTURA 5930. TRANSFERENCIA BANCOMER 27/01/2016. INDEPENDENCIA 120 1,504.31$ 27/01/2016 9469

MARCO ANTONIO PEÑA SERRANO PESM790826


PROPIOS. COMPRA DE FERTILIZANTES PARA PARQUES Y JARDINES DE SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA 26 Y 21. CHEQUE BANCOMER 004754 LIBERTAD 13‐A 2,415.00$ 18/01/2016 11952

MARIA CONCEPCION CASTILLO BUENROSTRO CABC8602217P1


PROPIOS. MEDICAMENTOS PROPORCIONADOS A REGIDOR MUNICIPAL. FACTURA M39904804. CHEQUE BANCOMER 4853. LOPEZ COTILLA 328 3,267.80$ 18/01/2016 9410

MARIA CONSUELO GARCIA RIVERA GARC570831


PROPIOS. MEDICAMENTOS Y ATENCION MEDICA PROPORCIONADOS A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2016. FACTURA FFB1. TRANSFERENCIA BANCOMER 18/01/2016.

FLAVIO ROMERO DE VELAZCO 79 37,500.00$ 18/01/2016 12118

MARIA DE JESUS ANAYA SANCHEZ AASJ571212


PROPIOS. ATENCION MEDICA OFTALMOLOGICA A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. FACTURA 112. CHEQUE BANCOMER 4852. INDEPENDENCIA 36 380.00$ 18/01/2016 9399

MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN GUGN690515


PROPIOS. COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ATENCION MEDICA PROPORCIONADA A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. FACTURA 77. CHEQUE BANCOMER 4855. VALLARTA 1A 2,401.00$ 18/01/2016 9402

MARIA DE LOS ANGELES AHUMADA LEDESMA AULA561001


PROPIOS. COMPRA DE REDES PARA DIRECCION DE DEPORTES. NOTA 3513. TRANSFERENCIA BANCOMER 18/01/2016. MOCTEZUMA 1 889.00$ 18/01/2016 12096

MARIA DE LOS ANGELES CORTES HARO CRHA691002


PROPIOS. COMPRA DE SOGAS PARA SERVICIOS PUBLICOS. NOTA 4297. TRANSFERENCIA BANCOMER 18/01/2016. PANORAMICA S/N 60.00$ 18/01/2016 12095

MARIA DE LOS ANGELES PALOMERA OSORIA PAOA6108068F2


PROPIOS. COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL Y SERVICIOS PUBLICOS. FACTURAS 51F5, 82. CHEQUE BANCOMER 4860. RAMON CORONA 81 6,460.00$ 18/01/2016 9357


NO. DE FACTURA



MARIA DE LOS ANGELES PALOMERA VILLASEÑOR PAVA640601


PROPIOS. COMPRA DE REFACCION PARA VEHICULO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. FACTURA 767. TRANSFERENCIA BANCOMER 18/01/2016. LIBERTAD 14 232.00$ 18/01/2016 9498

MARIA DEL CARMEN GOMEZ AGUILERA GOAC830716TN4


PROPIOS. COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOSIERRA DE PARQUES Y JARDINES. FACTURA 5406. TRANSFERENCIA BANCOMER 18/01/2016.

AV TERCER MUNDO 19 382.00$ 18/01/2016 12099

MARIA DEL CARMEN GOMEZ AGUILERA GOAC830716TN4


PROPIOS. COMPRA DE REFACCION PARA MOTOSIERRA DE PARQUES Y JARDINES. FACTURA 5465. TRANSFERENCIA BANCOMER 27/01/2016.

AV TERCER MUNDO 19 275.00$ 27/01/2016 9474

MARIA DEL REFUGIO GALLEGOS VELASCO GAVR701226


PROPIOS. COMPRA DE PERNO PARA MAQUINARIA. FACTURA 296377. TRANSFERENCIA BANCOMER 18/01/2016. VALLARTA 11 533.68$ 18/01/2016 9497

MARIA DEL ROSARIO ARREOLA PALOMERA AEPR861026


PROPIOS. PAGO RENTA DE TERRENO QUE OCUPA EL VERTEDERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2016 LA CUESTA S/N 120,000.00$ 18/01/2016 9403

MARIA DEL ROSARIO BARRAZA XXBR680921


PROPIOS. COMPRA DE ESCRITORIO Y REGULADOR PARA OFICINA DE ADQUISICIONES. NOTA ADJUNTA. TRANSFERENCIA BANCOMER 18/01/2016. EL POZO S/N 2,386.00$ 18/01/2016 12101

MARIA DEL ROSARIO GALLAS GONZALEZ GLGR510606


PROPIOS. COMPRA DE JUGUETES PARA FESTEJO 6 DE ENERO DE 2016 EN CONCEPCION DE BRAMADOR. FACTURA 23. CHEQUE BANCOMER 4854.

PRIVADA DURANGO 137 942.24$ 18/01/2016 9398

MARIA DEL ROSARIO GARCIA GALVAN GRGR780523


PROPIOS. APOYO CORRESPONDIENTE PARA EL C. ANTONIO RAMIREZ CORTES INTERNO EN EL CENTRO DE REHABILITACION TALPA 23 DE JUNIO 10 1,000.00$ 18/01/2016 9395

MARIA DEL ROSARIO GARCIA GALVAN GRGR780523


PROPIOS. APOYO CORRESPONDIENTE PARA EL C. DOROTEO BECERRA GARCIA INTERNO EN EL CENTRO DE REHABILITACION TALPA 23 DE JUNIO 10 1,000.00$ 18/01/2016 9396

MARIA DEL ROSARIO GUZMAN MEZA GUMR670216


PROPIOS. PAGO DE ALBERGUE A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. RECIBO 24650. TRANSFERENCIA BANCOMER 18/01/2016. VALLARTA S/N 600.00$ 18/01/2016 9499

MARIA DEL ROSARIO MACEDO CASTELLON MACR741026


PROPIOS. APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015 POR IMPARTIR CLASES EN LA COMUNIDAD DE SAN ANDRES. PASEO 17 3,000.00$ 18/01/2016 9412

MARIA ENRIQUETA GUITRON VELASCO GUVE540830QEA


PROPIOS. OBRA 61410170 PAGO CONSTRUCCION DE FOSAS EN ELPANTEON MUNICIPAL, FACTURAS 1357 001 D173 Y NOMINA. CHEQUES 4863 Y 4834 BANCOMER

CARRETERA AMECA MASCOTA KM 94 45,001.07$ 18/01/2016 13754

MARIA LIVIER GRADILLA ROBLES GARL700506


PROPIOS. COMPRA DE AZUCAR PARA SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. FACTURA 749. CHEQUE BANCOMER 4873. 5 DE MAYO 16 565.00$ 19/01/2016 9421

MARIA LOURDES GARCIA VELASCO GAVL690211


PROPIOS. ENVIO DE DOCUMENTOS A ZAPOPAN, JAL DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO, RECIBO ADJUNTO. EFECTIVO INDEPENDENCIA 82 32.00$ 19/01/2016 12071

MARIA LOURDES SANCHEZ OCAMPO SAOL650305DN0


PROPIOS. APOYO CORRESPONDIENTE PARA REALIZAR CIRUGIA A LA C. MARIA DEL ROSARIO VILLASEÑOR ARIAS

INDEPENDENCIA 43‐A 6,000.00$ 19/01/2016 9409


NO. DE FACTURA



MARIA LUCILA GONZALEZ TORRES GOTL721230


PROPIOS. PAGO DE HORAS EXTRAS LABORADAS EN LA OFICINA DE HACIENDA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2016 PANORAMICA 15 1,055.00$ 20/01/2016 12215

MARIA REFUGIO NAVARRO PEÑA NVPR640901


PROPIOS. PAGO DE HORAS EXTRAS LABORADAS EN LA OFICINA DE HACIENDA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2016

CARRETERA AL CERRITO 14 1,604.00$ 20/01/2016 12212

MARIA VERONICA PALOMERA ARECHIGA PLARVR700505


PROPIOS. PAGO DE HORAS EXTRAS LABORADAS EN LA OFICINA DE HACIENDA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2016 DESMORONADO S/N 900.00$ 20/01/2016 14032

MARIA VERONICA PALOMERA ARECHIGA PLARVR700505


PROPIOS. AJUSTE DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2016 DESMORONADO S/N 727.00$ 29/01/2016 14033

MARIA VIOLETA BECERRA OSORIA BEOV690927


PROPIOS. PAGO DE HORAS EXTRAS LABORADAS EN LA OFICINA DE HACIENDA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2016 INDEPENDENCIA 629.00$ 20/01/2016 12216

MARIA YSIDRA SALDAÑA HERNANDEZ SAHY


PROPIOS. PAGO DE HORAS EXTRAS LABORADAS EN LA OFICINA DE HACIENDA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2016 INDEPENDENCIA 32 2,301.00$ 20/01/2016 12214



PROPIOS. DESCUENTO POR APORTACIONES A CENTRO DE REHABILITACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2016. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE BANCOMER 4916. INDEPENDENCIA 32 1,112.50$ 29/01/2016 9447



PROPIOS. DESCUENTO POR APORTACIONES A CENTRO DE REHABILITACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2016. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE BANCOMER 4889. INDEPENDENCIA 32 1,132.50$ 29/01/2016 9356

MARINA ISELA FLORES GONZALEZ FLGM800303


PROPIOS. ARMADO DE ESCRITORIO Y CORTE DE PUERTA EN OFICINA DE ADQUISICION DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, NOTA 059. EFECTIVO

PRIVADA RAMON CORONA 32 150.00$ 20/01/2016 12074

MARINA ISELA FLORES GONZALEZ FLGM800303


PROPIOS. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PUERTAS DE PALACIO MUNICIPAL. NOTA 057. CHEQUE BANCOMER 6910.

PRIVADA RAMON CORONA 32 350.00$ 27/01/2016 12206

MARIO ANTONIO GONZALEZ PEÑA GOPM570119


PROPIOS. DESCUENTO POR CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2016. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE BANCOMER 4887. OAXACA 39 5,007.00$ 20/01/2016 9406



PROPIOS. DESCUENTO POR PRIMAS DE SEGURO DE VIDA EXTRAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2016. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE BANCOMER 4888. OAXACA 39 857.09$ 20/01/2016 9413



PROPIOS. DESCUENTO POR CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2016. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE BANCOMER 4914. OAXACA 39 5,807.00$ 29/01/2016 9449



PROPIOS. DESCUENTO POR PRIMAS DE SEGURO EXTRA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2016. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE BANCOMER 4915. OAXACA 39 1,070.03$ 29/01/2016 9450

MARIO GARCIA CASTELLON GACM920222


PROPIOS. APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS DE BRANDA ITZEL PLAZA PALOMARES. EFECTIVO LA CUESTA S/N 1,750.00$ 20/01/2016 12056


NO. DE FACTURA



MARTIN DELGADILLO GARCIA DEGM830413


PROPIOS. APOYO PARA MEDICO PASANTE POR PRESTAR SU SERVICIO SOCIAL EN LA CLINICA DE SALUD TALPA DE ALLENDE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015 A RAZON DE 500.00 POR MES. EFECTIVO

PEÑON DE GIBRALTAR 564 1,000.00$ 20/01/2016 12055

MARTIN EDUARDO GUZMAN SANCHEZ GUSM9210204I6


PROPIOS. APOYO AL ASILO DE ANCIANOS DEL MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN SESION ORDINARIA DE FECHA 30 DE OCTUBRE 2015. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016. COLIMA 2 5,000.00$ 20/01/2016 9407

MARTIN PORTILLO ROBLES PRRM770616


PROPIOS. PAGO COMO EMPLEADA EVENTUAL POR CUBRIR VACACIONES DE LA C. MARIA DEL ROSARIO CORTES HARO AUXILIAR DE MERCADOS NOCHE TRISTE 7 2,289.00$ 21/01/2016 9354

MARTIN ROBLES ARCE ROAM861109


PROPIOS. APOYO COMO ASISTENCIA SOCIAL PARA CIRUGIA DEL SEÑOR FELICIANO LOPEZ TORRES QUIEN ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. EFECTIVO DANUBIO 9 500.00$ 21/01/2016 12058

MEGA FORMATO S. DE R.L. DE C.V. MFO040908


PROPIOS. APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS REQUERIDOS EN LA CASA HABITACION DEL JOVEN GUADALUPE ALBERTO GUZMAN TORRES. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015 A RAZON DE $500.00 POR MES. VENEZUELA 544 1,500.00$ 21/01/2016 12064

MICAELA GARCIA ANDRADE GAAM390508


PROPIOS. APOYO AL CHOFER DE TRANSPORTE DE NIÑOS DISCAPACITADOS QUE ASISTEN AL CAM 28 SOR JUANA INES DE LA CRUZ APROBADO EN LA 3A. SESION DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 15/02/2010 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 DOCTORES VALDES 9 500.00$ 21/01/2016 12059

MIGUEL ANGEL SALCEDO PALOMERA SAPM750218


PROPIOS. PAGO DIFERENCIA DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LOS MESESDE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015 POR CUATRO QUINCENAS A RAZON DE $413.00 CADA UNA

RAMON CORONA 29‐B 1,652.00$ 22/01/2016 12136

MIGUEL EDUARDO VELASCO PALOMERA PAVM650318


PROPIOS. COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA SERVICIO DE AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL. FACTURA 1117. TRANSFERENCIA BANCOMER 22/01/2016.

CONOCIDO EN LA CUESTA S/N 370.01$ 22/01/2016 12132

MIRIAM PATRICIA GIL GARIBAY GIGM850925


PROPIOS. ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO 2016 DE SISTEMA TALPANET PARA INGRESOS Y EGRESOS MAS ACTUALIZACION DE SISTEMA ARM 2016. FACTURA FB03. TRANSFERENCIA BANCOMER 22/01/2016. INDEPENDENCIA 52 3,596.00$ 22/01/2016 12217

MODESTO FREGOSO ARIAS FRAM730615


PROPIOS. PAGO VIATICOS A DIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA POR VIAJE DE COMISION A LA CD DE GUADALAJARA PARA ASISTIR A REUNION EN SEDER. COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGO EN EFECTIVO HIDALGO S/N 246.00$ 22/01/2016 13864

MONICA ALVARADO PULIDO AAPM791027


PROPIOS. COMPRA DE PINTURA PARA APOYO A TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS DE LA CAÑADA. FACTURA IWAEH93354. TRANSFERENCIA BANCOMER 22/01/2016. JUAREZ 9 2,600.00$ 22/01/2016 12133



PROPIOS. COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS. FACTURA IMAAM7635. TRANSFERENCIA BANCOMER 27/01/2016. JUAREZ 9 476.00$ 27/01/2016 9472



PROPIOS. COMPRA DE TELEFONO INALAMBRICO INAL VTECH PARA LA OFICINA DE IMAJ. FACTURA IMAHC7986. CHEQUE BANCOMER 004795. JUAREZ 9 648.00$ 27/01/2016 11979


NO. DE FACTURA





PROPIOS. COMPRA DE TELEFONO Y TOMADORES DE PRESION PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO. FACTURA IBBGE6246 TRANSFERENCIAS DEL 28/01/2016 JUAREZ 9 2,075.90$ 28/01/2016 13869

NALLELI GUADALUPE URIBE MARTINEZ URMN861106


PROPIOS. APOYO POR PRESTAR SU SERVICIO SOCIAL COMO MEDICO PASANTE EN LA CLINICA DE SALUD DE CONCEPCION DE BRAMADOR DE ESTE MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015. EFECTIVO. VIOLETA 5 1,000.00$ 22/01/2016 12060

NORMA GARCIA GUERRERO GAGN7306289T4


PROPIOS. APOYO POR PRESTAR SU SERVICIO SOCIAL COMO MEDICO PASANTE EN LA UNIDAD MOVIL DE SALUD DE TALPA DE ALLENDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015. EFECTIVO. JUAREZ 102 1,000.00$ 22/01/2016 12061

NOSOTROS MISMOS MTA850101PM0


PROPIOS. PAGO POR CUBRIR EL SEGUNDO PERIODO DE VACACIONES 2015A MARIA CONCEPCION HERNANDEZ GUIJARRO COMO INTENDENTE DE PRESIDENCIA. INDEPENDENCIA 32 2,919.00$ 25/01/2016 9428

NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. NWM970924


PROPIOS. PAGO POR COMPRA DE 30 ESCOBAS COLORADAS, A RAZON DE $20.00 CADA UNA PARA EL ASEO PUBLICO DE LA PLAZA PRINCIPAL. AV. VALLARTA 5455 600.00$ 25/01/2016 12062

OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. ODM950324


PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A GUADALAJARA A COMPRA DE MATERIALES PARA EQUIPO DE SONIDO. COMPROBANTES ADJUNTOS. TRANSFERENCIA BANCOMER 25/01/2016.

CALZADA INDEPENDENCIA NORTE 351 1,113.00$ 25/01/2016 12222



PROPIOS. COMPRA DE EQUIPO DE BOCINAS Y MEZCLADORA Y CABLES CONECTORES PARA EQUIPO DE SONIDO. FACTURAS L3356, 5091. TRANSFERENCIA BANCOMER 25/01/2016.




PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO 2 VEHICULOS Y 8 PERSONAS A GUADALAJARA A DIFERENTES DEPENDENCIAS Y ACTUALIZACION. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE


OLIRSEN OBED ARTEAGA BUSTOS AEBO800829


PROPIOS. COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. FACTURA FF4. EFECTIVO RIO RHIN 1054 247.00$ 25/01/2016 12068

OPERADORA OMX SA DE CV OOM960429832


PROPIOS. PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL GIMNASIO DE BOX TALPA, RECIBO ADJUNTO, EFECTIVO.

LATERAL AUTOPISTA MEXICO‐TOLUCA 1235 980.00$ 25/01/2016 12068

OSCAR FERNANDO TORRES MEZA TOMO920724JU8


PROPIOS. SERVICIO DE HOSPEDAJE A ENTREGA DE CASILLAS MILITARES, FACTURA 29. EFECTIVO

PASEO DE LAS ORQUIDEAS 29 A 220.00$ 25/01/2016 12075

OSCAR OCTAVIO RAMOS RUIZ RARO


PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A PROMOTOR DE DEPORTES EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A TONALA CON 6 PARTICIPANTES A EVENTO SELECTIVO ESTATAL DE BOX. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE BANCOMER 4894. CONOCIDO S/N 3,479.00$ 25/01/2016 9459


NO. DE FACTURA



OSCAR RAMOS RIVAS RARO751003T94


PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A CHOFER EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A GUADALAJARA A RECOGER REFACCIONES PARA MODULO DE MAQUINARIA. COMPROBANTES ADJUNTOS. TRANSFERENCIA BANCOMER 25/01/2016. MATAMOROS 48 219.00$ 25/01/2016 12218

OXIGENO Y ELECTRODOS DE JALISCO SA OEJ8005145Z7


PROPIOS. COMPRA DE DULCES TIPICOS DE LA REGION PARA REGALOS A VARIAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DE LA CD DE GUADALAJARA, NOTA 281. EFECTIVO 5 DE FEBRERO 27 660.00$ 25/01/2016 12072

PABLO ALFREDO RAMIREZ SALCEDO RASO780216A98


PROPIOS. PAGO SUELDO COMO EMPLEADO EVENTUAL POR CUBRIR SEGUNDO PERIODO DE VACACIONES DEL C. EPIFANIO FRANCO LOPEZ AUXILIAR DE SERVICIOS PUBLICOS AYUNTAMIENTO 1‐A 2,456.00$ 26/01/2016 9442

PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR GOSP640611


PROPIOS. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. FACTURA 7A. CHEQUE BANCOMER 6905. TAMAULIPAS 1293 18,536.80$ 26/01/2016 9445

PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR GOSP640611


PROPIOS. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SERVICIO DE OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. FACTURA 9A. TRANSFERENCIA BANCOMER 6906. TAMAULIPAS 1293 15,133.36$ 26/01/2016 12182

PEDRO GIL MEZA GIMP


PROPIOS. COMPRA DE 2 RINES PARA VOLTEO INTERNATIONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. FACTURA 2514. TRANSFERENCIA BANCOMER 26/01/2016. OAXACA S/N 1,972.00$ 26/01/2016 12135

PEDRO MEDINA SUAREZ MDSP760519


PROPIOS. COMPRA DE ADAPTADOR TUERCA Y TORNILLO PARA LA MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO. FACTURA 37 TRANSFERENCIA DEL 26/01/2016

INDEPENDENCIA 128‐A 4,092.02$ 26/01/2016 13757

QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.B. DE C.V. QCS931209


PROPIOS. SERVICIO RENTA DE LOCAL PARA REUNION PUEBLO MAGICO DE TURISMO. NOTA 001. CHEQUE BANCOMER 6903.

AV. LOPEZ MATEOS 1385 800.00$ 26/01/2016 9440



PROPIOS. GASTOS DE POSADA A EMPLEADOS MUNICIPALES INCLUYE MESEROS, MANTELERIA, RENTA DE LOCAL Y BEBIDAS. NOTA 003. CHEQUE BANCOMER 6902.

AV. LOPEZ MATEOS 1385 35,150.00$ 26/01/2016 9439



PROPIOS. GASTOS DE POSADA PROSPERA INCLUYE RENTA DE LOCAL, MESEROS Y REFRESCOS. NOTA 002. CHEQUE BANCOMER 6904.

AV. LOPEZ MATEOS 1385 4,540.00$ 26/01/2016 9438

RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. RDI841003


PROPIOS. COMPRA DE DULCES TIPICOS OBSEQUIADOS A PERSONAL DE TELEVISA C7. NOTAS 1561, 1562, 1563. CHEQUE BANCOMER 4899.

AV. VALLARTA 3960‐B 3,004.00$ 26/01/2016 12213

RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. RDI841003


PROPIOS. COMPRA DE DULCES TIPICOS OBSEQUIADOS A PERSONAL DE DIVERSAS DEPENDENCIAS. NOTAS 1559, 1425, 1556. CHEQUE BANCOMER 6910.

AV. VALLARTA 3960‐B 2,655.00$ 27/01/2016 12197

RAFAEL LEPE ORTEGA LEOR781117


PROPIOS. PAGO EVENTUAL POR TRABAJOS DE MACHETEO EN EL CAMINO A BRAMADOR DE ESTE MUNICIPIO. CHEQUE 04901 BANCOMER CERRITO 15 3,000.00$ 27/01/2016 9441

RAFAEL SOLIS PALOMERA SOPR730430


PROPIOS. SERVICIO DE IMPRESION DE PAPELERIA Y FOLLETOS PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO. FACTURAS E30E, 77B9. CHEQUE BANCOMER 6910.

PRIVADA ALTECUIZ 24 3,993.88$ 27/01/2016 12201

RAMON CASILLAS GARCIA CSGR601118


PROPIOS. COMPRA DE DESPENSA PARA REFRIGERIO OFRECIDO EN DIVERSAS REUNIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. NOTAS 0632, 0633, 0628, 0631, 0634, 0635, 0610, 0988, 0556. CHEQUE BANCOMER 6907. REFORMA S/N 2,266.50$ 27/01/2016 12106


NO. DE FACTURA



RAMON CONTRERAS OCAMPO COOR740311


PROPIOS. ALIMENTACION PROPORCIONADA A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO Y GOBIERNO DEL ESTADO. FACTURAS 275, 277. CHEQUE BANCOMER 6910. JOSE CRUZ PEÑA 128 3,631.00$ 27/01/2016 12194

RAMON GARIBAY BRAVO GABR460529


PROPIOS. ALIMENTACION PROPORCIONADA A SINDICO MUNICIPAL. FACTURA 2050. TRANSFERENCIA BANCOMER 27/01/2016. LIBERTAD 39 507.00$ 27/01/2016 9466

RAMON OCAMPO SALDAÑA OASR620831


PROPIOS. COMPRA DE MEDICAMENTOS A SECRETARIA DE TURISMO. FACTURAS 0168588, 0087572. CHEQUE BANCOMER 6909. ZARAGOZA 1A 2,299.60$ 27/01/2016 9425

REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE SA DE CV RCO841101QY3


PROPIOS. APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. FACTURAS 29, 732. CHEQUE BANCOMER 6910. DR. R. MICHEL 2559 2,510.00$ 27/01/2016 12195



PROPIOS. APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. FACTURAS 29, 732. CHEQUE BANCOMER 6910. DR. R. MICHEL 2559 2,510.00$ 27/01/2016 12195



PROPIOS. PAGO DE TRANSPORTE A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE BANCOMER 6910. DR. R. MICHEL 2559 330.00$ 27/01/2016 12198

REFACCIONES Y ACOPLAMIENTOS SA DE CV RAC821016TY0


PROPIOS. PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNADO A TESORERIA, FACT 1669225. EFECTIVO

CALZADA 5 DE FEBRERO 1078 200.00$ 27/01/2016 12073

REGIONALES DEL SOL S.A. DE C.V. RSO991208


PROPIOS. COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE LAS LIGAS INFANTILES DE FUTBOL Y COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA DIRECCION DE DEPORTES. FACTURAS 069, 1388. TRANSFERENCIA BANCOMER 27/01/2016.

ANTIGUA CENTRAL CAMIONERA MEZANINE 6 3,356.56$ 27/01/2016 12210

REGIONALES DEL SOL S.A. DE C.V. RSO991208


PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A DIRECTOR DE DEPORTES EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A GUADALAJARA A COMPRA DE TROFEOS Y ARTICULOS DEPORTIVOS Y ASISTENCIA A CODE. COMPROBANTES ADJUNTOS. TRANSFERENCIA BANCOMER

ANTIGUA CENTRAL CAMIONERA MEZANINE 6 656.00$ 27/01/2016 12211

RENE DUEÑAS SALCEDO DSSLRN880113


PROPIOS. COMPRA DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE PARQUES Y JARDINES. FACTURA 391. TRANSFERENCIA BANCOMER 27/01/2016. PARAISO 11 1,500.00$ 27/01/2016 9468

ROCIO DEL CARMEN CARRILLO SEGURA CASR891003


PROPIOS. SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DE DIRECCION JURIDICA. RECIBO 13261. CHEQUE BANCOMER 6910. 23 DE JUNIO 86 50.00$ 27/01/2016 12207

RODOLFO HERRADA ESPINOZA HEER710829


PROPIOS. RENTA DE MOBILIARIO PARA SEMANA DE LA TECNOLOGIA, BRIGADAS DE SALUD Y FERIA DE LA GUAYABA. FACTURAS 15, 14, 16. CHEQUE BANCOMER 6910. JUAN MANUEL 1288 7,023.00$ 27/01/2016 12196

ROSA MARIA AVELICA ORTIZ AEOR670223


PROPIOS. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. FACTURA FFS0028355. TRANSFERENCIA BANCOMER 27/01/2016. 5 DE MAYO 14 2,901.00$ 27/01/2016 9467

ROSENDO RODRIGUEZ MORO ROMR430301


PROPIOS. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A BARRAS PARA EMPEDRADORES DE SERVICIOS PUBLICOS. NOTA 549. CHEQUE BANCOMER 6910. NOCHE TRISTE 2 450.00$ 27/01/2016 12208

ROTO CRISTALES Y PARTES SA DE CV RCP0611249P0


PROPIOS. PAGO TRANSPORTE A JOSE OLIVA DIAZ DE MODULO DE MAQUINARIA DEL ESTADO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE BANCOMER 6910.

ADOLFO RUIZ CORTINEZ 621 950.00$ 27/01/2016 12190


NO. DE FACTURA



ROTO CRISTALES Y PARTES SA DE CV RCP0611249P0


PROPIOS. PAGO DE TRANSPORTE A JOSE OLIVA DIAZ PERSONAL DE MAQUINARIA DEL ESTADO. COMPROBANTES ADJUNTOS. CHEQUE BANCOMER 6910.

ADOLFO RUIZ CORTINEZ 621 510.00$ 27/01/2016 12205

SALVADOR HERNANDEZ HERNANDEZ HERHS371201


PROPIOS. COMPRA DE MATERIALES NAVIDEÑOS PARA CASA DE CULTURA. NOTAS 025, 054. CHEQUE BANCOMER 6910. VALLARTA 12‐B 919.00$ 27/01/2016 12188

SALVADOR HERNANDEZ HERNANDEZ HERHS371201


PROPIOS. COMPRA POR EL MATERIAL DE HENO Y MUSGO PARA EL NACIMIENTO EN EL FORO MUNICIPAL. CHEQUE BANCOMER 6910. VALLARTA 12‐B 1,750.00$ 27/01/2016 12187

SALVADOR LIZAOLA MENDEZ LIMS741127QB6


PROPIOS. COMPRA DE ATAUD PARA APOYO A ASISTENCIA SOCIAL. FACTURA 14. CHEQUE BANCOMER 6910. AV PATRIA PTE 251 5,900.00$ 27/01/2016 12199

SALVADOR PEREZ BARRETO PRBS650928


PROPIOS. APOYO AL JOVEN DABID GUADALUPE JIMENEZ SANCHEZ DE 19 AÑOS DE EDAD DE LA LOCALIDAD DE LA CAJAL, POR TRASLADO DE ENFERMO. CHEQUE BANCOMER 004964 NAYARIT 8 A 800.00$ 27/01/2016 13952

SANTIAGO SANCHEZ PELAYO SNPS771006


PROPIOS. PAGO COMO EMPLEADO EVENTUAL ENCARGADO DEL TRAMITE DE LA UPP UNIDAD DE PRODUCCION PECUARIA SERVICIOS PRESTADOS COMO APOYO A LOS GANADEROS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2016. JUAREZ 29 3,000.00$ 28/01/2016 12162

SANTOS ANGEL LEPE PEREZ LPPS880614


PROPIOS. COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO. FACTURA 7697 TRANSFERENCIAS DEL 28/01/2016 INDEPENDENCIA 95 696.00$ 28/01/2016 13868

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y SPC130227L99


PROPIOS. COMPRA DE LISTON PARA SERVICIO DE OFICINA CEMUJER. NOTA 16355. TRANSFERENCIA BANCOMER 28/01/2016.

PEDRO MORENO 281 248.64$ 28/01/2016 12076

SELLOS ACEVES S.A. DE C.V. SAC860225


PROPIOS. PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS TAQUIZA A PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNION DE CAFETALEROS.

CONTRERAS MEDELLIN 151 1,800.00$ 28/01/2016 9446

SERGIO IVAN MARTINEZ LLAMAS MRLLS850425


PROPIOS. APOYO 50 PORCIENTO PARA GASTOS MEDICOS DE CIRUGIA DE CATARATA A EMPLEADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. COMPROBANTES ADJUNTOS. TRANSFERENCIA BANCOMER 28/01/2016. RAMON CORONA 8 7,250.00$ 28/01/2016 9478

SERVICIO MASCOTA SA DE CV SMA030619AZ1


PROPIOS. SERVICIO DE INTERNET PARA COMUNIDADES DE OCOTES, CAÑADA, ZAPOTES, CABOS Y LA CUESTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015. FACTURA 230. CHEQUE BANCOMER 4908.

CAMINO MASCOTA A LA YERBABUENA S/N 14,500.00$ 28/01/2016 9422

SERVICIO POSTAL MEXICANO SPM78


PROPIOS. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE REMOTO PARA TIMBRADO DE NOMINAS EN TESORERIA. FACTURA 433. TRANSFERENCIA BANCOMER 28/01/2016. SIN NOMBRE S/N 638.00$ 28/01/2016 9480

SERVICIO TALPA S.A. DE C.V. STA040913


PROPIOS. PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A MAQUINITAS DE COBRO COMERCIO. FACTURA 10010052 TRANSFERENCIASDEL 28/01/2016 INDEPENDENCIA 120 2,785.04$ 28/01/2016 13870

SILVIA CASILLAS ROMO CARS500315


PROPIOS. PAGO POR REPARACION DE BOMBA DE 1HP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. FACTURA 892 TRANSFERENCIAS DEL 28/01/2016 LOPEZ COTILLA 24 556.80$ 28/01/2016 13867

SILVIA SEGURA ACOSTA AOSS610628


PROPIOS. SERVICIO DE ELABORACION DE LONA PARA COMUNICACION SOCIAL EVENTO PROMOTORIA DEPORTIVA DE BOX. FACTURA 449. TRANSFERENCIA BANCOMER 28/01/2016. 23 DE JUNIO S/N 382.80$ 28/01/2016 9477


NO. DE FACTURA



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SDI010309


PROPIOS. SERVICIO DE ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA COMUNICACION SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. FACTURA 688. TRANSFERENCIA BANCOMER 28/01/2016. 23 DE JUNIO 50 6,844.00$ 28/01/2016 9476

TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. TME840315


PROPIOS. VIATICOS PROPORCIONADOS A DIRECTORA DE CEMUJER EN COMISION POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A GUADALAJARA A TALLER DE ATENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. COMPROBANTES ADJUNTOS. EFECTIVO. PARQUE VIA 198 190.00$ 28/01/2016 12104

TEODORA PALOMARES GARCIA PLGT750320


PROPIOS. APOYO ECONOMICO PARA RETIRAR CAMIONETA DEL CORRALON A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS TORONJA 11 2,000.00$ 28/01/2016 9423

TERESA MARGARITA SANTANA RUBIO SART520307


PROPIOS. APOYO DEL MES DE DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016 PARA LA MAESTRA ENCARGADA DE LA EXTENSION DEL JARDIN DE NIÑOS MARCELINO GARCIA BARRAGAN DE LAS COLONIAS DE LA CUESTA. A RAZON DE $1000.00 POR MES REFORMA 4 2,000.00$ 28/01/2016 9424

TOMAS MORFIN BUENROSTRO MOBT631109


PROPIOS. COMPRA DE GERMICIDA Y AROMATIZANTE PARA SERVICIO DE LIMPIEZA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. FACTURA 177. CHEQUE BANCOMER 4893.

PBRO. MANUEL CARRILLO S/N 4,640.00$ 29/01/2016 9355

TRACSA S.A. P.I.DE C.V. TRA800423


PROPIOS. COMPRA DE CARNE PARA ALIMENTACION PROPORCIONADA A PERSONAL EN GIRA DE TRABAJO POR LAS COMUNIDADES. FACTURA EA7F. CHEQUE BANCOMER 4826.

PERIFERICO SUR 7800 500.00$ 29/01/2016 9363

VALENTE GONZALEZ BAZAN GOBV640222


PROPIOS. PAGO POR ALIMENTACION OFRECIDA A CONSEJO DE DESARROLLO RURAL EN REUNION DE TRABAJO EN CASA DE LA CULTURA. PANTEON 30 1,800.00$ 29/01/2016 12080

VICTOR ANTONIO RODRIGUEZ LOPEZ ROLV770420


PROPIOS. COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OBRA REHABILITACION UNIDAD DEPORTIVA LA MESA, FACTURAS ADJUNTAS. CHEQUE BANCOMER 004795 DEGOLLADO 15 70.00$ 29/01/2016 11972

VICTOR MANUEL SARMIENTA RAMIREZ SARV880129


PROPIOS. PAGO POR IMPARTIR CONFERENCIA PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACION SOCIAL EN LA EDUCACION, RECIBO DE HONORARIO NUMERO 5. TRANSFERENCIA 29/01/2016 Y EFECTVO ALAMEDA 165 8,770.67$ 29/01/2016 14643

YUDILENY CARRILLO CAMARENA CACY830610ML9


PROPIOS. AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES POR ADEUDO CON BANOBRAS. LA RETNECION SE EFECTUO DE LAS PARTICIPACIONES PAGADAS EN EL MES DE ENERO 2016

AV UNIVERSIDAD 1503 381,179.62$ 29/01/2016 13902

LAP MARIA VIOLETA BECERRA OSORIA DR HECTOR ERNESTO GUZMAN VELASCOPRESIDENTE MUNICIPAL ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

ASEJ2016-01-31-05-2016-1Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

catálogo de proveedores municipio talpa de allende del 1...

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