caso ausa: gestión estratégica en organismos públicos
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Julio 2013
“AUSA por 20 años”
Proyecto de Implementación del Sistema de Gestión Estratégica
Agenda
1. Introducción
2. Qué hicimos
3. Cómo sigue
4. Conclusiones
Reorientación Estratégica
• Generación de una Estrategia de largo plazo: – Concesión a 20 años (Ley 3060
CABA) – Uso óptimo de ventajas fiscales – Instrumento eficaz y eficiente para la
realización de obras para la ciudad
• Foco en la Excelencia en: – Operación y Mantenimiento de
Autopistas – Ejecución de Obras para la Ciudad
Agenda
1. Introducción
2. Qué hicimos
3. Cómo sigue
4. Conclusiones
Gestión de la Estrategia
Vincular la estrategia con el día a día de la organización
§ ¿En qué creemos? § ¿Qué representamos?
§ ¿Qué hacemos? § ¿Cuál es nuestro
propósito, y por qué existimos?
§ ¿Hacia dónde vamos? § ¿Cómo se ve el futuro?
§ ¿Cuáles son las principales acciones para alcanzar la visión?
FASE
I: Planeamiento Estratégico
FASE II: Implementación de la Estrategia
Comunicación de la Estrategia
Educar para hacer de la estrategia una tarea de todo el personal
Alinear a la Organización
Conectar los objetivos de las áreas a las prioridades definidas
Alineamiento Organizacional
Traducir la estrategia definida en objetivos operativos
Mapa Estratégico
Estrategia
Visión
Valores
Misión
Trabajo Fase I
• Realización de reuniones individuales de relevamiento con equipo direc6vo y mandos medios
• Realización de Taller (off-‐site) de 2 días, con par6cipación del equipo de dirección y mandos medios, para definir Misión, Valores, Visión, Estrategia y Agenda de Cambio.
Foco en el Pasado
Foco en el Presente
Foco en el Futuro
Próximos Pasos (Las acciones)
Rescate de la Historia (Valores)
Análisis de Tendencias Externas (Oportunidades y Amenazas)
Puntos Fuertes (Fortalezas)
Generación Misión & Visión
Desafíos Futuros (Estrategia)
Taller Visioning
Misión, Valores y Visión de AUSA
Misión: Mejorar la calidad de vida de las personas: § Uniendo destinos en forma rápida y segura § Desarrollando el espacio urbano § Cuidando el medio ambiente
§ Respeto a la
persona § Proactividad § Compromiso § Transparencia
§ Calidad de Servicio
§ Profesionalidad § Trabajo en
equipo
Valores:
Visión: Ser reconocida como una concesionaria vial de excelencia a nivel internacional
§ Aplicando las mejores prácticas de la industria § Haciendo obras con calidad, efectividad y eficiencia § Desarrollando las competencias de nuestros colaboradores
Asegurar la Sustentabilidad Financiera
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VISIÓN: Ser reconocida como una concesionaria vial de excelencia a nivel internacional
• Aplicando las mejores prácticas de la industria • Haciendo obras con calidad, efectividad y eficiencia • Desarrollando las competencias de nuestros colaboradores
Mejorar la experiencia de Nuestros Clientes y Partes Interesadas
Desarrollar nuestros Colaboradores
Excelencia en las Operaciones de Autopistas Ges7ón efec7va y eficiente de Obras
Ges7ón adecuada en procesos de soporte y temas clave con partes interesadas
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Perspectiva Financiera • Asegurar ingresos que permitan sostener la operación y
financiar las obras para la ciudad, • Controlar los costos
• Ges:onar la caja en un contexto volá:l e inflacionario
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Perspectiva de Clientes y Partes Interesadas • Brindar una excelente experiencia a nuestros clientes usuarios en materia de Seguridad, Circulación y Servicios
• Proveer con eficacia obras de calidad para la Ciudad y los Vecinos
Desarrollar a nuestros Colaboradores para lograr: • Una cultura de excelencia
• Desarrollar las competencias individuales • Mejorar las relaciones laborales
• Disponer de Información clave para la ges:ón • Un Sistema de Ges:ón Integrado de Calidad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional
Op7mizar Ges7ón Opera7va con foco en: • Circulación y Cobro de Peajes
• Seguridad Vehicular • Mantenimiento
• Incorporación de Tecnología • Generación de nuevos negocios
Ges7ón efec7va de: • Proyectos y Pliegos,
• Administración de contratos de obras • Ejecución de Obras
• Ges:ón de Procesos Administra:vos • La comunicación a la Comunidad
• La Ges:ón Ambiental y de Seguridad • La relación con los Órganos del Gobierno y la Legislatura
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Asegurar la ges7ón en procesos de soporte y temas clave con las partes interesadas:
VISIÓN: Ser reconocida como una concesionaria vial de excelencia a nivel internacional
• Aplicando las mejores prácticas de la industria • Haciendo obras con calidad, efectividad y eficiencia • Desarrollando las competencias de nuestros colaboradores
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Gestión de Autopistas
Gestión de Procesos Comunes
Gestión de Obras
F1 Maximizar los Ingresos F2 Op5mizar Costos F3 Ges5ón Eficiente
del Flujo de Caja
C1 Brindar una excelente experiencia a nuestros clientes
usuarios en materia de Seguridad, Circulación y Servicios
C2 Proveer con eficacia obras de calidad para la Ciudad y los
Vecinos
Perspectiva Financiera Perspectiva de Clientes y Partes Interesadas
P1 Mejorar la Circulación y el
Cobro
P2 Incrementar la seguridad vehicular
P3 Op5mizar el mantenimiento de trazas, edificios y
equipos
P9 Mejorar Procesos de Adquisición, Re-‐determinación y
Pagos
P6 Op5mizar la realización de
proyectos, pliegos licitación y
adjudicación de obras P4 Desarrollar
nuevos negocios
P8 Ejecutar con eficiencia y
calidad las obras
A1 Consolidar una cultura de excelencia sustentada
en nuestros valores
A3 Mejorar las relaciones laborales
A4 Disponer de Sistemas de Información claves
P10 Mejorar la comunicación con el cliente y la comunidad
A2 Desarrollar las competencias Individuales
P5 Contar con las mejores tecnologías
disponibles
P7 Ges5onar eficientemente los cambios de alcance y cer5ficación de
obras
P11 Ges5onar la relación con el Gobierno, la
Legislatura y los entes de control
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22 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
A5 Disponer de un Sistema de Ges5ón Integrado de Calidad,
Medio Ambiente y Salud Ocupacional
P12 Asegurar una ges5ón adecuada en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente
VISIÓN: Ser reconocida como una concesionaria vial de excelencia a nivel internacional
• Aplicando las mejores prácticas de la industria • Haciendo obras con calidad, efectividad y eficiencia • Desarrollando las competencias de nuestros colaboradores
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Gestión de Autopistas
Gestión de Procesos Comunes
Gestión de Obras
P3 Op5mizar el mantenimiento de trazas, edificios y
equipos • Índice de Estado
Calzada
P9 Mejorar Procesos de Adquisición, Re-‐determinación y
Pagos • Tiempo promedio por
licitación SI
P6 Op5mizar la realización de
proyectos, pliegos licitación y
adjudicación de obras
• Tiempo promedio Licitaciones
P4 Desarrollar nuevos negocios • Ingresos nuevos prod. y servicios
P8 Ejecutar con eficiencia y
calidad las obras • Exceso de Tiempos en ejecución de
obras
A1 Consolidar una cultura de excelencia sustentada
en nuestros valores • Promedio Evaluación
Desempeño • Ausen5smo
A3 Mejorar las relaciones laborales
• # medidas sindicales • Clima laboral
A4 Disponer de Sistemas de Información claves
• Disponibilidad de Sistemas claves
P10 Mejorar la comunicación con el cliente y la comunidad • Menciones posi5vas vs
nega5vas
A2 Desarrollar las competencias Individuales
• Disponibilidad de competencias
P5 Contar con las mejores tecnologías
disponibles • # tecnologías incorporadas
P7 Ges5onar eficientemente los cambios de alcance y cer5ficación de
obras de obras • # de no
conformidades
P11 Ges5onar la relación con el Gobierno, la
Legislatura y los entes de control
• % disponibilidad informes
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32 INDICADORES ESTRATÉGICOS
A5 Disponer de un Sistema de Ges5ón Integrado de Calidad, Medio Ambiente y Salud
Ocupacional • % no conformidades no
resueltas
P12 Asegurar una ges5ón adecuada en seguridad, salud
ocupacional y medio ambiente • Gravedad • Frecuencia
F1 Maximizar los Ingresos
• Ingresos Totales
F2 Op5mizar Costos
• % GA&MO/ Ingresos
F3 Ges5ón Eficiente del Flujo de Caja
• Spread tasa préstamos vs colocaciones
C1 Brindar una excelente experiencia a nuestros clientes
usuarios en materia de Seguridad, Circulación y Servicios
• Sa5sfacción de clientes
C2 Proveer con eficacia obras de calidad para la Ciudad y los
Vecinos • Sa5sfacción con obras realizadas
Perspectiva Financiera Perspectiva de Clientes y Partes Interesadas
VISIÓN: Ser reconocida como una concesionaria vial de excelencia a nivel internacional
• Aplicando las mejores prácticas de la industria • Haciendo obras con calidad, efectividad y eficiencia • Desarrollando las competencias de nuestros colaboradores
P1 Mejorar la Circulación y Cobro • % Pagantes/ Pasantes
• Liberaciones
P2 Incrementar la seguridad vehicular
• Índice de Accidentes
El alineamiento estratégico se alcanza desdoblando el Mapa Estratégico Corporativo a lo largo de la organización hasta el nivel de gerencias
Desdoblamiento en Objetivos Funcionales
AUSA
Mapa Estratégico Corporativo
A. SOPORTE CONSTRUCCIÓN
ADM & FINAN LEGALES RRHH OPERACIONES MANTENIM SISTEMAS TECNICA OBRAS
Mapa Estratégico Direcciones
Tableros de Contribución Gerencias Departamentales
ALINEAMIENTO HORIZONTAL
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VERTIC
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AUTOPISTAS
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VISIÓN: Ser reconocida como una concesionaria vial de excelencia a nivel internacional
• Mejorando la experiencia de nuestros clientes • Ejecutando con eficiencia el 100% de las obras realizables • Aplicando las mejores prácticas y tecnología de la industria • Desarrollando las capacidades de nuestros colaboradores
Excelencia Operativa Relación con Partes Interesadas
MF#1#Op'mizar#Costos#
MC1#Brindar#una#excelente#experiencia#a#nuestros#clientes#
usuarios#en#materia#de#Seguridad#
Perspectiva Financiera Perspectiva de Clientes
MP1#Contribuir#a#la#seguridad#vehicular#
MP2#Contar#con#una#ges'ón#óp'ma#de#mantenimiento#vial#
MP4#Iden'ficar#y#mi'gar#los#impactos#ambientales#en#la#
ges'ón#de#autopistas#
MA1#Lograr#una#cultura#de#compromiso#
y#excelencia#
MA3#Mejorar#la#comunicación#y#el#trabajo#en#equipo#
MA4#Disponer#de#Sistemas#de#
Información#claves#
MA2#Mejorar#las#competencias#Individuales#
Tablero(Gerencia(Mantenimiento(
MC2#Sa'sfacer#a#nuestros#Clientes#Internos#
MP3#Contar#con#una#ges'ón#óp'ma#de#mantenimiento#
edilicio#y#peajes#
2- Tablero de la Gerencia de Mantenimiento
Desdoblamiento en Objetivos Personales A
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VISIÓN: Ser reconocida como una concesionaria vial de excelencia a nivel internacional
• Mejorando la experiencia de nuestros clientes • Ejecutando con eficiencia el 100% de las obras realizables • Aplicando las mejores prácticas y tecnología de la industria • Desarrollando las capacidades de nuestros colaboradores
Excelencia Operativa Relación con Partes Interesadas Gestión de Obras
F1#Maximizar#los#Ingresos#
F2#Op5mizar#Costos#
F3#Ges5ón#Eficiente#del#Flujo#de#Caja#
C1#Brindar#una#excelente#experiencia#a#nuestros#
clientes#usuarios#en#materia#de#Seguridad,#Circulación#y#
Servicios#
C2#Proveer#con#eficacia#obras#de#calidad#para#la#Ciudad#y#los#Vecinos#
Perspectiva Financiera Perspectiva de Clientes y Partes Interesadas
P1#Mejorar#la#Circulación#y#el#
Cobro#
P2#Incrementar#la#seguridad#vehicular#
P3#Contar#con#una#ges5ón#óp5ma#de#mantenimiento#
P4#Mejorar#Procesos#Administra5vos#y#de#
Control#
P6#Op5mizar#la#realización#de#proyectos,#
pliegos#licitación#y#adjudicación#de#obras#
P9#Desarrollar#nuevos#productos#y#servicios#focalizados#en#nuestros#
clientes#
P8#Ejecutar#con#eficiencia#y#calidad#
las#obras#
P11#Iden5ficar#y#mi5gar#los#impactos#ambientales#
en#la#ges5ón#de#autopistas#
A1#Lograr#una#cultura#de#compromiso#y#
excelencia#
A3#Mejorar#la#comunicación#y#el#trabajo#en#equipo#
A4#Disponer#de#Sistemas#de#
Información#claves#
P10#Mejorar#la#comunicación#con#el#cliente#y#la#comunidad#
P12#Asegurar#la#ges5ón#del#impacto#ambiental#de#obras#
A2#Mejorar#las#competencias#Individuales#
P5#Impulsar#la#incorporación#de#tecnología#en#la#
operación#
P7#Ges5onar#eficientemente#la#
redeterminación,#cambio#de#alcance,#cer5ficación#y#
pago#de#obras#
P13#Ges5onar#la#relación#con#el#Gobierno#y#la#Legislatura#
Mapa#Corpora5vo##AUSA#
A- Alineando el Objetivo en:
B- Alineando Objetivos personales de:
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VISIÓN: Ser reconocida como una concesionaria vial de excelencia a nivel internacional
• Ejecutando con eficiencia el 100% de las obras realizables • Aplicando las mejores prácticas y tecnología de la industria • Desarrollando las capacidades de nuestros colaboradores
Excelencia Operativa Relación con Partes Interesadas
AF1$Maximizar$los$Ingresos$
AF2$Op6mizar$Costos$
AC1$Brindar$una$excelente$experiencia$a$nuestros$
clientes$usuarios$en$materia$de$Seguridad,$Circulación$y$
Servicios$
Perspectiva Financiera Perspectiva de Clientes
AP1$Mejorar$la$Circulación$y$el$
Cobro$
AP2$Incrementar$la$seguridad$vehicular$
AP3$Contar$con$una$ges6ón$óp6ma$de$mantenimiento$
AP5$Desarrollar$nuevos$productos$y$servicios$focalizados$en$nuestros$
clientes$
AP6$Iden6ficar$y$mi6gar$los$impactos$ambientales$en$la$
ges6ón$de$autopistas$
AA1$Lograr$una$cultura$de$compromiso$y$
excelencia$
AA3$Mejorar$la$comunicación$y$el$trabajo$en$equipo$
AA4$Disponer$de$Sistemas$de$
Información$claves$
AA2$Mejorar$las$competencias$Individuales$
AP4$Impulsar$la$incorporación$de$tecnología$en$la$
operación$
AP7$Ges6onar$la$relación$con$el$Gobierno$y$la$Legislatura$
Mapa$Dirección$de$Autopistas$
AC2$Sa6sfacer$a$nuestros$Clientes$Internos$
AP8$Op6mizar$el$nivel$de$Seguridad$del$personal$de$AUSA$
1- Mapa de Dirección de Autopistas
EVALUACIÓN DE OBJETIVOS
NOMBRE: Daniel Failo
PUESTO: Director de Autopistas
PERSPECTIVA OBJETIVO COMPANÍA OBJETIVO PERSONAL
AF1 Maximizar los Ingresos Maximizar los Ingresos
AF2 Optimizar Costos Minimizar Costos
CLIENTES Y PARTES INTERESADAS
AC1 Brindar una excelente experiencia a nuestros clientes usuarios en materia de Seguridad, Circulación y Servicios
Realización de la Encuesta a Clientes Externos
Maximizar el uso de medios automáticos de paso
Maximizar pasos Pagantes
Mejorar la Productividad de Cajeros
Minimizar fallos de lectura en telepeaje
PROCESOS - Relación con Partes Interesadas
AP10 Optimizar el nivel de Seguridad del personal de AUSA
Optimizar el nivel de Seguridad del personal de AUSA
AA2 Mejorar las competencias Individuales
Mejorar competencias de liderazgo propias y de supervisores de la Dirección de Autopistas
AA3 Mejorar la comunicación y el trabajo en equipo
Contribuir a la realización de la Encuesta de Clima Laboral en la Dirección
FINANCIERA
APRENDIZAJE Y CRECMIENTO
PROCESOS - Excelencia Operativa
AP1 Mejorar la Circulación y el Cobro
FECHA DE REVISIÓN: 08/11/11
INDICADOR META 2011
Ingresos(Totales 452.829 K$
Gastos(de(Direccion(Autopistas/Ingresos(Totales 22,57%
Realización de la Encuesta a Clientes Externos
Encuesta realizada antes del 15/12/11
% de pasos con dispositivo (automático) / Pasos Totales
30%*
Pasos Pagantes / Pasos Totales 93%
Pasos pagantes del periodo / Dotación promedio de cajeros del periodo (incluyendo eventuales)
290.351
Tasa de Falla de lecturas de los tags ( %) 7%
Gravedad y Frecuencia para Dirección de Autopistas
Procedimientos redactados al 30/11
Disponibilidad de Competencias de Liderazgo de Supervisores Informe 30/11
Realización de la Encuesta de Clima Laboral en la Dirección
Encuesta realizada antes del 30/11
1- Director
EVALUACIÓN DE OBJETIVOS
NOMBRE: Raquel Casco
PUESTO: Gerente de Mantenimiento
PERSPECTIVA OBJETIVO COMPANÍA OBJETIVO PERSONAL
FINANZAS AF2 Optimizar Costos
Minimizar Costos
AP2 Incrementar la seguridad vehicular
Contar con las mediciones de accidentes causador por cuestiones de mantenimiento para contribuir a la seguridad Vehicular
Mantener un nivel optimo de conservación de traza de autopista
Mantener un nivel optimo de conservación de cabinas y edificios de autopista
Realizar un mantenimiento optimo de las defensasCumplir con el programa de Mantenimiento VialCumplir con el programa de Mantenimiento Edilicio y Peajes
APRENDIZAJE Y CRECMIENTO
AA2 Mejorar las competencias Individuales
Mejorar competencias de los puestos clave de la Gerencia de Mantenimiento
AP4 Contar con una gestión óptima de mantenimiento
PROCESOS - Excelencia Operativa
FECHA DE REVISIÓN: 08/11/11
INDICADOR META 2011 META 2012Gastos&de&la&Gerencia&de&Mantenimiento/Ingresos&Totales 5,50% 5,40%
Numero&de&accidentes&(anual) -Contar con la
medición
Puntaje de Auditoría Externa - (Door)
Pedir Puntaje actual de este punto a
Daniel Failo (Mariano Gomez)
Pedir metas definidas
Puntaje de Auditoría Externa - (Door)
Pedir Puntaje actual de este punto a
Daniel Failo (Mariano Gomez)
Pedir metas definidas
Indice de Estado de Defensas 2,05% 1,65%
Cumplimiento Programa Mantenimiento Vial
90% 92%
Cumplimiento Programa Mantenimiento Edilicio y Peajes
90% 92%
Disponibilidad de Competencias de puestos clave Informe 01/12
a definir en función del Informe
2- Gerente 3- Jefe
EVALUACIÓN DE OBJETIVOS
NOMBRE: Daniel Fiorio
PUESTO: Jefe de Departamento de Mantenimiento Vial
PERSPECTIVA OBJETIVO COMPANÍA OBJETIVO PERSONAL
Mantener un nivel optimo de conservación de traza de autopista
Realizar un mantenimiento optimo de las defensas
Cumplir con el programa de Mantenimiento Vial
MP2 Contar con una gestión óptima de mantenimiento vial
PROCESOS - Excelencia Operativa
FECHA DE REVISIÓN: 15/12/11
INDICADOR META 2011 META 2012
Puntaje de Auditoría Externa - (Door)
Pedir Puntaje actual de este punto a
Daniel Failo (Mariano Gomez)
Pedir metas definidas
Indice de Estado de Defensas
2,05% 1,65%
Cumplimiento Programa Mantenimiento Vial
90% 92%
¿Cómo se premia el logro del objetivo?
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VISIÓN: Ser reconocida como una concesionaria vial de excelencia a nivel internacional
• Mejorando la experiencia de nuestros clientes • Ejecutando con eficiencia el 100% de las obras realizables • Aplicando las mejores prácticas y tecnología de la industria • Desarrollando las capacidades de nuestros colaboradores
Excelencia Operativa Relación con Partes Interesadas Gestión de Obras
F1#Maximizar#los#Ingresos#
F2#Op5mizar#Costos#
F3#Ges5ón#Eficiente#del#Flujo#de#Caja#
C1#Brindar#una#excelente#experiencia#a#nuestros#
clientes#usuarios#en#materia#de#Seguridad,#Circulación#y#
Servicios#
C2#Proveer#con#eficacia#obras#de#calidad#para#la#Ciudad#y#los#Vecinos#
Perspectiva Financiera Perspectiva de Clientes y Partes Interesadas
P1#Mejorar#la#Circulación#y#el#
Cobro#
P2#Incrementar#la#seguridad#vehicular#
P3#Contar#con#una#ges5ón#óp5ma#de#mantenimiento#
P4#Mejorar#Procesos#Administra5vos#y#de#
Control#
P6#Op5mizar#la#realización#de#proyectos,#
pliegos#licitación#y#adjudicación#de#obras#
P9#Desarrollar#nuevos#productos#y#servicios#focalizados#en#nuestros#
clientes#
P8#Ejecutar#con#eficiencia#y#calidad#
las#obras#
P11#Iden5ficar#y#mi5gar#los#impactos#ambientales#
en#la#ges5ón#de#autopistas#
A1#Lograr#una#cultura#de#compromiso#y#
excelencia#
A3#Mejorar#la#comunicación#y#el#trabajo#en#equipo#
A4#Disponer#de#Sistemas#de#
Información#claves#
P10#Mejorar#la#comunicación#con#el#cliente#y#la#comunidad#
P12#Asegurar#la#ges5ón#del#impacto#ambiental#de#obras#
A2#Mejorar#las#competencias#Individuales#
P5#Impulsar#la#incorporación#de#tecnología#en#la#
operación#
P7#Ges5onar#eficientemente#la#
redeterminación,#cambio#de#alcance,#cer5ficación#y#
pago#de#obras#
P13#Ges5onar#la#relación#con#el#Gobierno#y#la#Legislatura#
Mapa#Corpora5vo##AUSA#
A- Alineando el Objetivo en:
B- Alineando Objetivos personales de:
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VISIÓN: Ser reconocida como una concesionaria vial de excelencia a nivel internacional
• Ejecutando con eficiencia el 100% de las obras realizables • Aplicando las mejores prácticas y tecnología de la industria • Desarrollando las capacidades de nuestros colaboradores
Excelencia Operativa Relación con Partes Interesadas
AF1$Maximizar$los$Ingresos$
AF2$Op6mizar$Costos$
AC1$Brindar$una$excelente$experiencia$a$nuestros$
clientes$usuarios$en$materia$de$Seguridad,$Circulación$y$
Servicios$
Perspectiva Financiera Perspectiva de Clientes
AP1$Mejorar$la$Circulación$y$el$
Cobro$
AP2$Incrementar$la$seguridad$vehicular$
AP3$Contar$con$una$ges6ón$óp6ma$de$mantenimiento$
AP5$Desarrollar$nuevos$productos$y$servicios$focalizados$en$nuestros$
clientes$
AP6$Iden6ficar$y$mi6gar$los$impactos$ambientales$en$la$
ges6ón$de$autopistas$
AA1$Lograr$una$cultura$de$compromiso$y$
excelencia$
AA3$Mejorar$la$comunicación$y$el$trabajo$en$equipo$
AA4$Disponer$de$Sistemas$de$
Información$claves$
AA2$Mejorar$las$competencias$Individuales$
AP4$Impulsar$la$incorporación$de$tecnología$en$la$
operación$
AP7$Ges6onar$la$relación$con$el$Gobierno$y$la$Legislatura$
Mapa$Dirección$de$Autopistas$
AC2$Sa6sfacer$a$nuestros$Clientes$Internos$
AP8$Op6mizar$el$nivel$de$Seguridad$del$personal$de$AUSA$
1- Mapa de Dirección de Autopistas
Apr
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VISIÓN: Ser reconocida como una concesionaria vial de excelencia a nivel internacional
• Ejecutando con eficiencia el 100% de las obras realizables • Aplicando las mejores prácticas y tecnología de la industria • Desarrollando las capacidades de nuestros colaboradores
Excelencia Operativa Relación con Partes Interesadas
EF1$Maximizar$los$Ingresos$
EF2$Op6mizar$Costos$
EC1$Brindar$una$excelente$experiencia$a$nuestros$
clientes$usuarios$en$materia$de$Seguridad,$Circulación$y$
Servicios$
Perspectiva Financiera Perspectiva de Clientes
EP1$Mejorar$la$Circulación$
EP2$Incrementar$la$seguridad$vehicular$
EP3$Brindar$una$atención$excelente$a$nuestros$clientes$
usuarios$
EP6$Desarrollar$nuevos$productos$y$servicios$focalizados$en$nuestros$
clientes$
EP7$Contribuir$con$la$información$clave$en$
6empo$y$forma$
EA1$Lograr$una$cultura$de$compromiso$y$
excelencia$
EA3$Mejorar$la$comunicación$y$el$trabajo$en$equipo$
EA4$Disponer$de$Sistemas$de$
Información$claves$
EA2$Mejorar$las$competencias$Individuales$
EP4$Impulsar$la$incorporación$de$tecnología$en$la$
operación$
EP8$Minimizar$conflictos$sindicales$
Tablero(Gerencia(de(Explotación(
EC2$Sa6sfacer$a$nuestros$Clientes$Internos$
EP5$Op6mizar$el$proceso$de$Cobro$
EP9$Op6mizar$el$nivel$de$Seguridad$del$personal$de$AUSA$
2- Tablero de la Gerencia de Explotación
EVALUACIÓN DE OBJETIVOS
NOMBRE: Daniel Failo
PUESTO: Director de Autopistas
PERSPECTIVA OBJETIVO COMPANÍA OBJETIVO PERSONAL
AF1 Maximizar los Ingresos Maximizar los Ingresos
AF2 Optimizar Costos Minimizar Costos
CLIENTES Y PARTES INTERESADAS
AC1 Brindar una excelente experiencia a nuestros clientes usuarios en materia de Seguridad, Circulación y Servicios
Realización de la Encuesta a Clientes Externos
Maximizar el uso de medios automáticos de paso
Maximizar pasos Pagantes
Mejorar la Productividad de Cajeros
Minimizar fallos de lectura en telepeaje
PROCESOS - Relación con Partes Interesadas
AP10 Optimizar el nivel de Seguridad del personal de AUSA
Optimizar el nivel de Seguridad del personal de AUSA
AA2 Mejorar las competencias Individuales
Mejorar competencias de liderazgo propias y de supervisores de la Dirección de Autopistas
AA3 Mejorar la comunicación y el trabajo en equipo
Contribuir a la realización de la Encuesta de Clima Laboral en la Dirección
FINANCIERA
APRENDIZAJE Y CRECMIENTO
PROCESOS - Excelencia Operativa
AP1 Mejorar la Circulación y el Cobro
FECHA DE REVISIÓN: 08/11/11
INDICADOR META 2011
Ingresos(Totales 452.829 K$
Gastos(de(Direccion(Autopistas/Ingresos(Totales 22,57%
Realización de la Encuesta a Clientes Externos
Encuesta realizada antes del 15/12/11
% de pasos con dispositivo (automático) / Pasos Totales
30%*
Pasos Pagantes / Pasos Totales 93%
Pasos pagantes del periodo / Dotación promedio de cajeros del periodo (incluyendo eventuales)
290.351
Tasa de Falla de lecturas de los tags ( %) 7%
Gravedad y Frecuencia para Dirección de Autopistas
Procedimientos redactados al 30/11
Disponibilidad de Competencias de Liderazgo de Supervisores Informe 30/11
Realización de la Encuesta de Clima Laboral en la Dirección
Encuesta realizada antes del 30/11
1- Director
EVALUACIÓN DE OBJETIVOS
NOMBRE: Gerardo López
PUESTO: Jefe de Peaje
PERSPECTIVA OBJETIVO COMPANÍA OBJETIVO PERSONAL
F1 Maximizar los Ingresos Maximizar los Ingresos
F2 Optimizar Costos Minimizar Costos
Maximizar el uso de medios automáticos de paso
Maximizar pasos Pagantes
Mejorar la Productividad de Cajeros
FINANCIERA
PROCESOS - Excelencia Operativa
P1 Mejorar la Circulación y el Cobro
FECHA DE REVISIÓN: 08/11/11
INDICADOR META 2011
Ingresos(por(Peaje 452.829 K$
Gastos(de(Explotación(/Ingresos(Totales a definir
% de pasos con dispositivo (automático) / Pasos Totales
30%*
Pasos Pagantes / Pasos Totales 93%
Pasos pagantes del periodo / Dotación promedio de cajeros del periodo (incluyendo eventuales)
290.351
2- Gerente
EVALUACIÓN DE OBJETIVOS
NOMBRE: Gerardo López
PUESTO: Jefe de Peaje
PERSPECTIVA OBJETIVO COMPANÍA OBJETIVO PERSONAL
F1 Maximizar los Ingresos Maximizar los Ingresos
F2 Optimizar Costos Minimizar Costos
Maximizar el uso de medios automáticos de paso
Maximizar pasos Pagantes
Mejorar la Productividad de Cajeros
FINANCIERA
PROCESOS - Excelencia Operativa
P1 Mejorar la Circulación y el Cobro
FECHA DE REVISIÓN: 08/11/11
INDICADOR META 2011
Ingresos(por(Peaje 452.829 K$
Gastos(de(Explotación(/Ingresos(Totales a definir
% de pasos con dispositivo (automático) / Pasos Totales
30%*
Pasos Pagantes / Pasos Totales 93%
Pasos pagantes del periodo / Dotación promedio de cajeros del periodo (incluyendo eventuales)
290.351
3- Jefe
El Sistema de Gestión de la performance contempla la realización de una evaluación ligada a:
• Cumplimiento de Objetivos Personales (1/3)
• Evaluación de Competencias de Comportamiento (1/3)
• Evaluación de Competencias Técnicas (1/3)
En 2012 se implementó el pago de un Bono Anual ligado 100% al cumplimiento de Objetivos Personales con un alto impacto en el alineamiento con la estrategia
Talleres de Comunicación de la Estrategia
Se realizaron 14 talleres de Comunicación del Mapa Estratégico con empleados de todos los niveles de AUSA
Responsable: GEL Análisis de la Performance
P1.1 % de tránsito pagante es afectado por mayores liberaciones , por mayor tiempo de transacción por tarifas no redondas (v.g. de $ 5 a 6). A partir de 08-2012 con tarifas enteras ( $ 8 y 10) mejoró la situación al disminuir liberaciones en hora pico.
Se cubrió personal de licencia por embarazo con eventuales lo que mejoró la oferta de cabinas.
Se adjuntan gráficos comportamiento 2011-2012 y 1er. Bimestre 2013 (efecto cambio de tarifas 2012).
P1.2 Se proponen nuevas metas, logrables con campaña Aupass (2do. Trimestre 2013).
Iniciativas Estratégicas • Monitor interactivo (en prueba Peaje Retiro-Au Illia) . Se
incorpora ¨Auxiliar de vía¨ (Operación remota vías). • Ampliación Playa Avellaneda. • Aupass Prepago.(En curso Interoperatividad con otras Au) • Desfasaje Peaje Dellepiane. • Implementación de “OCR”. Reconocimiento de Patentes. • Canjes de TAGS de antigua tecnología. En proceso de recambio
en AUSOL y Oeste.
Recomendaciones: • Benchmarking con resto Autopistas (Productividad- Relación q cajeros /q Cabinas) • Foco en campañas AUPASS y reducción de errores de lectura de TAGS para lograr meta de 93,7% de Pagante s/Pasante.
Fórmula: % Tránsito pagante / Total Tránsito Pasante.
90,0 92,7 92,9
95,2 93,9
93,9 93,1
93,7 93,7 93,7 94,0
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
2010 2011 2012 ene-‐13 feb-‐13 2013 2014
P1.1 % Tránsito Pagante / Pasante
REAL META
EJEMPLO REUNIONES DE ANÁLISIS ESTRATÉGICAS (RAEs) Objetivo P1: Mejorar la Circulación y el Cobro
599 583
663 705
797
23 7 18 8 10 5 4 8 7 5
627 594
689 720
812
-‐
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2009 2010 2011 2012 Reprev.2013
Q ADH
ESIONES X TRIM.
AÑO
Evolución ingresos ($MM) 2009-‐2013 a valores constantes (*)
Ing.Peaje Ing.Fcieros.
(*) Ingresos 2013 : Valores ajustados por inflación a 03-2013 (Índice utilizado: fuente privada).
Fórmula: Suma de Ingresos por cobro de peaje (*)
Otros Resultados: Perspectiva Financiera
326
239
172
129
90 76
0
50
100
150
200
250
300
350
2012 2011 2010 2009 2008 2007
Excedente para ejecución de Obras
Fórmula: Suma de montos disponibles para obras en millones de pesos constantes a Diciembre 2012
Fórmula: Total fallas de errores de lectura (ingreso manual) / Total de pasos con disposi6vos electrónicos
Otros Resultados: Gestión de Autopistas
Fórmula: % Pasos por telepeaje / Total Tránsito Pagante
17,1 18,5 20,5 22,6
24,9 26,4 27,1 27,2 27,6
30,3 29,9
35,0 35,0 35,0
45,0
15
20
25
30
35
40
45
P1.2 % Usuarios Telepeaje / Pagante
REAL META
7,23
4,57 4,7
5,8
3,5 3,4
2,5
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
2011 2012 mar-‐13 2013 2014
Real Meta
P1.5 Tasa de errores lectura pase electrónico
Fórmula: Plazo Real de Realización de las Obras (días) -‐ Plazo Contractual de Realización de las Obras (días) -‐Ponderando plazo de cada obra por monto unitario obra / monto total obras.
Otros Resultados: Gestión de Obras
76 69
47
76 55 53 49 45
0
20
40
60
80
2011 2012 Marzo ´13 2013 2014
DIAS DE DEMORA
Período
Exceso de 5empo (días) en ejecución Obras -‐ Ponderado por valor obra $.
REAL RONDERADO META
9,2
8,7
8,1
8,7
8,3 8,6 8,4
8,6
7,6 7,7
8,9
8,5 8,4 8,2
8
7
7,5
8
8,5
9
9,5
10
Avenida Patricios
Bajo Nivel Soler
Parque Chacauco
Bajo Nivel Monroe
Puente Pacífico
Evaluación de Obras por Vecinos* En base a evaluaciones posi7vas de sa7sfacción, u7lidad y
desarrollo
Subíndice Evaluación de Usuarios
Subíndice Evaluación Fren6stas
Índice Global de Evaluación
o *Universo: Usuarios, frentistas y vecinos de cinco obras viales ejecutadas por AUSA en la Ciudad de Buenos Aires: • Puente Pacífico • Bajo Nivel Soler • Bajo Nivel Monroe • Readecuación y puesta en valor Avenida Patricios • Readecuación y puesta en valor Parque Chacabuco
Cantidad actual de Obras en ejecución: 14
Otros Resultados: Gestión de RRHH
Índice de Ausen5smo-‐ Fórmula: Días Enfermedad + ART+ Lic. con o sin goce (sin Vacaciones, Maternidad (3 meses ley),
Reserva Puesto) / Días Laborables
A1.3 Índice de ausen5smo
7,50% 7,24%
7,80% 7,30% 7,10% 6,90%
7,24%
7,80%
7,00% 6,97% 6,97% 6,67% 6,33%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
2009 2010 2011 2012 Ene.´13 Feb.´13 2013 2014
% AUSENTISMO
Evolución Ausentismo Promedio Móvil 12 meses
Real Meta
Fórmula: Resultado de la encuesta del punto de Percepción General (Sentencia 58: ¨Teniendo en cuenta todo yo diría que este es un excelente lugar para trabajar¨).
A1.4 Clima Laboral
48,00% 58,00%
48,00%
55,00% 58,00% 60,00% 65,00%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
Dic 2011 Dic 2012 Dic 2013 Dic 2014 Dic 2015
Real Meta
Agenda
1. Introducción
2. Qué hicimos
3. Cómo sigue
4. Conclusiones
Próximos Pasos
• Implementación de un Modelo de Gobierno para el seguimiento de los Obje6vos Estratégicos (en ejecución)
• Establecer un Sistema de Ges6ón de Inicia6vas Estratégicas (en ejecución)
• Integración con el Sistema de Ges6ón de Calidad (Cer6ficación 2012, Autopistas y Obras)
• Integración con el Sistema de Ges6ón Ambiental (en ejecución)
Agenda
1. Introducción
2. Qué hicimos
3. Cómo sigue
4. Conclusiones
Conclusiones Trabajo Realizado
• Fuerte movilización y alineamiento del equipo de dirección y mandos medios
• Logro de un mayor sen6do de pertenencia con la Misión, Valores, Visión y Obje6vos definidos
• Alineamiento de las personas a través de Obje6vos integrados a un Sistema de Ges6ón Estratégica
• Definición de Indicadores que permiten medir y ges6onar
• Involucración de gran parte del Personal en la implantación de un Proceso de Ges6ón de carácter permanente, que permita esperar su mantenimiento en futuras administraciones (o, al menos, complique su remoción)
FIN Muchas gracias por su Atención