capacitaciom sap- mm control de factura
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VERIFICACION DE FACTURA
En la transacción MIRO voy a verificar Factura.
Si en la compra compro Mercaderías por 10.000 y Flete 1.000.
Puedo hacer la Verificación de Factura solo de la Mercaderías, de los Costos Indirectos o de ambos. Ver combo a la derecha.
En el caso que tenga 2 facturas por mercaderías y por Flete tengo que contabilizar 2 facturas. El proveedor está en la solapa DETALLE.
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ABONO O NOTA DE CREDITO para lo que involucra unidades
Para abono o nota de crédito tengo que tildar arriba y buscar ABONO. Esto se da por ej por falla.
CARGO POSTERIOR o DESCARGO POSTERIOR
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Esto es en el caso para cuando no involucra piezas, mercaderías o unidades, solo involucra $$. Devolución o cobro adicional por algún motivo.
Cargo posterior me aumenta la deuda.
Descargo posterior me disminuye la deuda.
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GASTOS INDIRECTOS NO PLANEADOS
Para agregar costos indirectos no planificados. Voy a la solapa Detalle y en el primer campo le pongo el importe.
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BLOQUEO DE FACTURA
Eso es por parametrizacion por tolerancia o valor y cuando lo graba me lo bloquea.
También yo puedo poner que la bloquee.
MIR7
Busco una factura en particular que había retenido anteriormente
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MIR4
También busco el numero de factura que quiero ver
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MIR5
Listado de facturas
Me trae todas las facturas que se hicieron hoy.
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MIR6
Muestra otros criterios de selección
TABLA RBKP CABECERA DE FACTURA
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TABLA RSEG ITEM DE FACTURA
TABLA DE TRANSACCION OBYC T030
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Desbloqueo de factura MRBR
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Desbloqueo con banderita verde
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PARAMETRIZACION