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2016
Proyecto de Presupuesto ANEXO 5
1/2
(MILES DE PESOS)
ANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
5,165,110 588,403 395,915 512,569 374,308 362,209 365,876 399,632 368,579 376,512 379,613 359,249 682,245
Servicios Personales 4,051,573 354,653 291,522 422,075 291,283 283,628 285,862 321,979 293,054 297,323 304,539 288,309 617,346
Remuneraciones al personal de carácter permanente 1,439,944 114,584 118,287 128,877 120,560 120,560 121,011 121,011 119,011 119,011 119,011 119,011 119,011
Remuneraciones al personal de carácter transitorio 179,542 84,102 6,176 11,506 9,316 9,090 8,512 7,399 6,313 11,542 9,220 7,938 8,427
Remuneraciones Adicionales y Especiales 536,486 23,882 14,636 32,690 15,319 15,625 15,769 61,772 15,051 15,366 15,368 15,728 295,279
Seguridad Social 297,014 4,480 15,197 28,391 24,099 23,709 23,546 20,792 32,654 27,346 35,623 26,557 34,620
Otras Prestaciones Sociales y Económicas 1,325,184 102,690 115,165 198,156 99,737 92,450 94,094 88,271 95,791 101,834 102,815 96,004 138,175
Pago de Estímulos a Servidores Públicos 273,404 24,914 22,060 22,455 22,253 22,195 22,929 22,734 24,233 22,223 22,503 23,071 21,834
Materiales y Suministros 48,177 19,193 4,480 5,677 4,007 3,234 2,633 1,622 2,800 1,808 1,496 862 363
Materiales de Admon, Emisión de Doctos y Art Ofic 19,621 6,273 2,046 1,810 1,803 1,666 1,353 756 1,469 949 751 456 289
Alimentos y Utensilios 5,177 1,272 643 614 446 473 398 242 369 298 264 137 22
Materiales y Artículos de Construc y de Reparación 3,531 1,360 469 563 274 229 169 75 182 93 68 41 7
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 10,277 6,523 393 1,844 423 230 189 164 232 102 139 35 4
Combustibles, Lubricantes y Aditivos 4,806 908 490 549 463 479 416 336 379 323 242 185 37
Vestuario, Blancos, Prendas de Protec y Art Deport 2,987 1,987 194 111 454 49 54 8 103 9 12 3 2
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 1,778 870 247 186 144 108 54 42 66 33 18 7 2
Servicios Generales 367,129 148,732 28,228 31,225 19,996 23,629 17,534 17,667 17,763 21,754 14,696 13,973 11,931
Servicios Básicos 86,517 70,948 1,519 1,534 1,459 1,541 1,451 1,381 1,437 1,553 1,324 1,327 1,042
Servicios de Arrendamiento 18,776 4,905 1,465 1,577 1,674 1,224 1,370 992 1,316 1,382 1,049 1,146 677
Servicios Profe, Científicos, Técnicos y Otros Serv 46,648 20,341 5,110 3,080 2,630 2,397 2,234 1,620 2,405 2,529 1,663 1,696 942
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 1,716 1,270 109 104 51 35 36 12 23 37 29 10 0
Servicios de Insta, Reparación, Mantto y Conservación 129,342 27,356 8,931 15,350 8,179 11,716 7,674 10,259 6,921 11,058 7,421 7,280 7,196
Servicios de Comunicación Social y Publicidad 6,213 3,784 1,611 676 36 21 8 10 48 15 1 1 1
Servicios de Traslado y Viáticos 71,084 16,822 8,861 8,178 5,627 6,191 4,597 3,105 5,086 4,997 3,175 2,484 1,961
Servicios Oficiales 5,964 2,632 590 708 331 500 161 234 451 182 35 28 113
Otros Servicios Generales 869 673 33 17 8 4 4 54 75 0 0 0 0
CALENDARIO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO
CONCEPTO
TOTAL
2016
Proyecto de Presupuesto ANEXO 5
CALENDARIO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO2/2
(MILES DE PESOS)
ANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Transf, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 454,427 42,089 36,557 39,044 38,944 37,254 37,317 37,317 36,949 37,239 36,942 36,939 37,838
Ayudas Sociales 37,990 8,526 2,440 4,030 3,930 2,240 2,230 2,230 2,240 2,530 2,234 2,230 3,129
Pensiones y Jubilaciones 416,437 33,562 34,117 35,014 35,014 35,014 35,087 35,087 34,709 34,709 34,709 34,709 34,709
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 143,704 19,276 22,013 10,088 11,817 10,003 9,946 10,886 10,054 9,928 9,980 9,907 9,807
Mobiliario y Equipo de Administración 111,080 12,115 14,677 8,440 9,153 8,385 8,360 8,335 8,394 8,345 8,324 8,324 8,224
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 10,992 1,386 912 872 872 870 870 869 869 869 869 869 869
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 9,039 858 745 761 819 738 715 715 764 713 780 713 713
Vehículos y Equipo de Transporte 1,316 1,316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 1,134 1,074 22 9 16 0 0 0 6 0 7 0 0
Activos Biológicos 16 15 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Activos Intangibles 10,128 2,512 5,656 6 957 10 0 967 21 0 0 0 0
Inversión Pública 100,100 4,460 13,115 4,460 8,260 4,460 12,585 10,160 7,960 8,460 11,960 9,260 4,960
Obra Pública en Bienes Propios 100,100 4,460 13,115 4,460 8,260 4,460 12,585 10,160 7,960 8,460 11,960 9,260 4,960
CONCEPTO
2016
Proyecto de Presupuesto ANEXO 5
1/3
(MILES DE PESOS)
ANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
5,165,110 588,404 395,915 512,569 374,307 362,209 365,873 399,635 368,579 376,512 379,614 359,249 682,245
RECURSO FEDERAL 2,492,588 199,505 209,069 261,691 189,240 185,215 191,682 214,484 186,367 175,324 179,121 174,235 326,654
Servicios Personales 2,102,608 160,718 174,424 228,019 158,897 154,843 157,041 179,417 153,743 145,550 145,846 143,661 300,450
Remuneraciones al personal de carácter permanente 896,987 71,413 74,249 79,485 75,130 75,130 75,399 75,399 74,156 74,156 74,156 74,156 74,156
Remuneraciones al personal de carácter transitorio 51,775 5,302 3,552 4,159 4,561 4,472 4,382 3,776 3,772 4,358 4,720 4,419 4,303
Remuneraciones Adicionales y Especiales 250,494 3,740 3,533 14,301 4,388 4,588 4,741 31,280 4,061 4,368 4,381 4,732 166,381
Seguridad Social 18,503 1,474 1,517 1,560 1,560 1,560 1,565 1,565 1,540 1,540 1,540 1,540 1,540
Otras Prestaciones Sociales y Económicas 709,631 57,412 72,944 109,532 54,464 50,348 51,528 48,179 55,449 54,886 54,549 52,155 48,185
Pago de Estímulos a Servidores Públicos 175,218 21,378 18,629 18,982 18,793 18,744 19,425 19,219 14,764 6,241 6,500 6,658 5,884
Materiales y Suministros 3,098 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258
Materiales de Admon, Emisión de Doctos y Art Ofic 3,098 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258
Servicios Generales 62,392 15,899 2,699 9,899 2,769 6,599 2,699 5,549 5,549 2,699 2,699 2,699 2,629
Servicios Profe, Científicos, Técnicos y Otros Serv 9,294 774 774 774 774 774 774 774 774 774 774 774 774
Servicios de Insta, Reparación, Mantto y Conservación 30,000 13,200 0 7,200 0 3,900 0 2,850 2,850 0 0 0 0
Servicios de Traslado y Viáticos 23,098 1,925 1,925 1,925 1,995 1,925 1,925 1,925 1,925 1,925 1,925 1,925 1,855
Transf, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 201,112 16,064 16,465 16,949 16,949 16,949 16,992 16,992 16,750 16,750 16,750 16,750 16,750
Pensiones y Jubilaciones 201,112 16,064 16,465 16,949 16,949 16,949 16,992 16,992 16,750 16,750 16,750 16,750 16,750
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 73,278 6,107 6,107 6,107 6,107 6,107 6,107 6,107 6,107 6,107 6,107 6,107 6,107
Mobiliario y Equipo de Administración 54,294 4,524 4,524 4,524 4,524 4,524 4,524 4,524 4,524 4,524 4,524 4,524 4,524
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 10,423 869 869 869 869 869 869 869 869 869 869 869 869
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 8,562 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713
Inversión Pública 50,100 460 9,115 460 4,260 460 8,585 6,160 3,960 3,960 7,460 4,760 460
Obra Pública en Bienes Propios 50,100 460 9,115 460 4,260 460 8,585 6,160 3,960 3,960 7,460 4,760 460
CALENDARIO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
CONCEPTO
TOTAL
2016
Proyecto de Presupuesto ANEXO 5
CALENDARIO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO2/3
(MILES DE PESOS)
ANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
RECURSO ESTATAL 2,547,522 379,747 172,668 238,618 175,916 167,842 165,039 175,999 171,560 188,429 190,841 175,362 345,500
Servicios Personales 1,924,492 192,583 115,746 189,597 131,035 127,434 127,469 141,210 136,459 147,314 157,341 143,296 315,006
Remuneraciones al personal de carácter permanente 542,957 43,171 44,038 49,392 45,429 45,429 45,612 45,612 44,854 44,854 44,854 44,854 44,854
Remuneraciones al personal de carácter transitorio 104,793 77,448 1,272 2,887 3,403 3,266 2,779 2,272 1,190 2,726 3,148 2,167 2,234
Remuneraciones Adicionales y Especiales 285,991 20,143 11,103 18,389 10,931 11,037 11,028 30,492 10,990 10,999 10,986 10,996 128,898
Seguridad Social 278,511 3,006 13,680 26,832 22,539 22,149 21,981 19,227 31,114 25,806 34,083 25,016 33,079
Otras Prestaciones Sociales y Económicas 615,553 45,279 42,221 88,625 45,273 42,102 42,566 40,092 40,342 46,948 48,266 43,849 89,990
Pago de Estímulos a Servidores Públicos 96,686 3,537 3,431 3,473 3,460 3,450 3,504 3,514 7,969 15,982 16,003 16,414 15,950
Materiales y Suministros 45,079 18,935 4,222 5,419 3,748 2,976 2,372 1,367 2,542 1,550 1,237 604 105
Materiales de Admon, Emisión de Doctos y Art Ofic 16,523 6,015 1,788 1,551 1,545 1,408 1,095 498 1,211 691 493 197 31
Alimentos y Utensilios 5,174 1,272 643 614 446 473 395 242 369 298 264 137 22
Materiales y Artículos de Construc y de Reparación 3,531 1,360 469 563 274 229 169 75 182 93 68 41 7
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 10,277 6,523 393 1,844 423 230 189 164 232 102 139 35 4
Combustibles, Lubricantes y Aditivos 4,806 908 490 549 463 479 416 336 379 323 242 185 37
Vestuario, Blancos, Prendas de Protec y Art Deport 2,987 1,987 194 111 454 49 54 8 103 9 12 3 2
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 1,781 870 247 186 144 108 54 45 66 33 18 7 2
Servicios Generales 304,738 132,834 25,529 21,326 17,227 17,030 14,834 12,118 12,214 19,055 11,997 11,274 9,302
Servicios Básicos 86,517 70,948 1,519 1,534 1,459 1,541 1,451 1,381 1,437 1,553 1,324 1,327 1,042
Servicios de Arrendamiento 18,776 4,905 1,465 1,577 1,674 1,224 1,370 992 1,316 1,382 1,049 1,146 677
Servicios Profe, Científicos, Técnicos y Otros Serv 37,354 19,567 4,335 2,306 1,855 1,622 1,459 846 1,631 1,755 888 922 168
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 1,716 1,270 109 104 51 35 36 12 23 37 29 10 0
Servicios de Insta, Reparación, Mantto y Conservación 99,342 14,156 8,931 8,150 8,179 7,816 7,674 7,409 4,071 11,058 7,421 7,280 7,196
Servicios de Comunicación Social y Publicidad 6,213 3,784 1,611 676 36 21 8 10 48 15 1 1 1
Servicios de Traslado y Viáticos 47,986 14,898 6,936 6,253 3,632 4,266 2,672 1,180 3,162 3,073 1,250 560 106
Servicios Oficiales 5,964 2,632 590 708 331 500 161 234 451 182 35 28 113
Otros Servicios Generales 869 673 33 17 8 4 4 54 75 0 0 0 0
CONCEPTO
2016
Proyecto de Presupuesto ANEXO 5
CALENDARIO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO3/3
(MILES DE PESOS)
ANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Transf, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 253,315 26,025 20,091 22,095 21,995 20,305 20,325 20,325 20,198 20,488 20,192 20,188 21,087
Ayudas Sociales 37,990 8,526 2,440 4,030 3,930 2,240 2,230 2,230 2,240 2,530 2,234 2,230 3,129
Pensiones y Jubilaciones 215,325 17,499 17,651 18,065 18,065 18,065 18,095 18,095 17,958 17,958 17,958 17,958 17,958
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 19,898 9,369 7,079 181 1,911 97 39 980 147 21 74 0 0
Mobiliario y Equipo de Administración 6,259 3,791 1,326 116 828 61 36 11 70 21 0 0 0
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 569 518 43 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 478 145 32 48 106 25 2 2 51 0 67 0 0
Vehículos y Equipo de Transporte 1,316 1,316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 1,134 1,073 22 9 16 0 0 0 6 0 7 0 0
Activos Biológicos 16 15 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Activos Intangibles 10,128 2,512 5,656 6 957 10 0 967 21 0 0 0 0
Inversión Pública 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obra Pública en Bienes Propios 0
INGRESOS PROPIOS 125,000 9,152 14,179 12,259 9,152 9,152 9,152 9,152 10,652 12,759 9,652 9,652 10,090
Servicios Personales 24,473 1,352 1,352 4,459 1,352 1,352 1,352 1,352 2,852 4,459 1,352 1,352 1,890
Remuneraciones al personal de carácter transitorio 22,973 1,352 1,352 4,459 1,352 1,352 1,352 1,352 1,352 4,459 1,352 1,352 1,890
Pago de Estímulos a Servidores Públicos 1,500 0 0 0 0 0 0 0 1,500 0 0 0 0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 50,527 3,800 8,827 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,700
Mobiliario y Equipo de Administración 50,527 3,800 8,827 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,700
Inversión Pública 50,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,500 4,500 4,500 4,500
Obra Pública en Bienes Propios 50,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,500 4,500 4,500 4,500
CONCEPTO