cadena de valor d ts

LA GENERACIÓN DE VALOR EN EL CICLO DE LAS INVERSIONES

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

Visión

Plan de Gobierno

Plan Nacional de Desarrollo

Planes Sectoriales

Planes Institucionales

Programas

ProyectosPresupuesto Anual

Estructura de Planificación y Presupuestación en Colombia

DocumentosCONPES

MGMP y MFMP

Retos Fundamentales de la Presupuestación

¿Cómo superar la programación inercial

del gasto?

¿Cómo vincular el gasto a la planeación y al cumplimiento de

sus objetivos?

¿Cómo medir y hacer el seguimiento físico de la eficiencia y la

efectividad del gasto?

¿Cómo tener una composición confiable de usos y destinos del

gasto?

¿Cómo medir los costos de oportunidad

del gasto?

¿Cuántos recursos se gastan? ¿En qué se gastan los

recursos?¿Qué productos, resultados e impactos alcanzan los recursos gastados?¿A qué costo?

Visión tradicional del gasto Visión del Valor público del gasto

Eficiencia y efectividad del gasto

Visión del Valor del Gasto

OBJETIVO GENERAL

Orientar las prácticas presupuestales para vincularlas al desempeño

Estandarizar procedimientos para la captura y reporte de información

Formalizar principios de calidad para la generación de información presupuestal y de desempeño del gasto público

1.

2.

3.

Elevar la calidad de la información de la inversión pública para tomar mejores decisiones

Para lo cual se requiere:

La cadena de valor y el marco lógico

Insumos Actividades Producto Resultados Impacto

Costos monetarios representados en

factores de producción

Proceso de transformación de

insumos en productos

Bienes y/o servicios con los que se

cumplen los objetivos específicos

Cambios generados por los

productos.

Efectos esperados sobre el bienestar

general de la población.

Objetivo Específico

Brindar complementación

alimentaria inocua a los escolares, con un

aporte mínimo del 20% de las

recomendaciones diarias de energía y de

nutrientes, acordes con su edad y sexo, durante la jornada diaria de estudio.

Producto Cantidad

Raciones de desayuno 192.229

Raciones de almuerzo 869.485

Raciones de refrigerio 250.369

Actividad Costo

Generación y distribución de desayunos $ 30.843.122.000

Gerencia y supervisión $ 416.568.000

Subtotal Producto 1 $ 31.259.690.000

Generación y distribución de almuerzos $ 33.018.006.800



Generación y distribución de refrigerios $ 25.652.300.000



Ejemplo: Apoyo NutricionalObjetivo General: Contribuir con el acceso y la permanencia escolar de los niños, niñas y

adolescentes en edad escolar registrados en la matrícula oficial, fomentando estilos de vida saludables y mejorando su capacidad de aprendizaje

PROYECTO“Asistencia técnica para la promoción del empleo a través del incremento de la producción y productividad agrícola del maíz amiláceo en Cajamarca”

PRODUCTO 3 Productores atendidos con asistencia técnica oportuna.

ACTIVIDADES

CORRECTAS INCORRECTAS

Elaborar el plan de asistencia técnica.Capacitar al equipo técnico.Realizar visitas de seguimiento y asesoría a las

labores agrícolas a nivel de unidades agropecuarias.Instalar y conducir las parcelas demostrativas.Realizar prácticas agronómicas para la conducción

del cultivo.Ejecutar labores de cosecha y post-cosecha según

plan de siembras.

Compra de resmas de papelAdquisición de computadores y proyectoresViáticosCompra de semillasCompra de azadones Compra de abonoContratación de personal

Dificultades en la construcción de la cadena de valor

Solución propuesta: Estandarización¿Qué vamos a hacer?Identificar las cadenas de valor de los proyectos en cuanto a objetivos específicos, productos y actividades de manera que podamos estandarizar los dos últimos.

¿Qué obtenemos con eso?Un catálogo de productos y actividades que los formuladores de proyectos de inversión puedan utilizar para la estructuración de sus proyectos.

¿Con qué contamos?Con la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) para las actividades, la Central Product Classification (CPC) para los productos.

Objetivo Específico

Brindar complementación

alimentaria inocua a los escolares, con un

aporte mínimo del 20% de las

recomendaciones diarias de energía y de

nutrientes, acordes con su edad y sexo, durante la jornada diaria de estudio.

Producto Cantidad

Raciones de desayuno

Servicios de bienestar sin alojamiento

(93223)

192.229

Raciones de almuerzo


(93223)

869.485

Raciones de refrigerio


(93223)

250.369

Actividad Costo

Generación y distribución de desayunosTrabajo social sin alojamiento (8532) $ 30.843.122.000

Gerencia y supervisiónRegulación de las actividades de organismos que prestan servicios sociales (7513)

$ 416.568.000


Generación y distribución de almuerzosTrabajo social sin alojamiento (8532) $ 33.018.006.800


$ 249.070.000


Generación y distribución de refrigeriosTrabajo social sin alojamiento (8532) $ 25.652.300.000


$ 249.070.000


Ejemplo: Apoyo NutricionalObjetivo General: Contribuir con el acceso y la permanencia escolar de los niños, niñas y

adolescentes en edad escolar registrados en la matrícula oficial, fomentando estilos de vida saludables y mejorando su capacidad de aprendizaje

Avances de Implementación

Nuestra herramienta de formulación y nuestros bancos de proyectos ya han incorporado la estructura de cadena de valor y están listos para ser alimentados con los catálogos de productos y actividades.

Asistencia técnica

Grupo de Capacitación

Sectorialista y DT

Estrategia de Trabajo

• Liderar procesos con los sectores

• Análisis de Catálogos

• Herramientas soporte (definiciones y manuales)

• Retroalimentación ejercicios

Pruebas – SPIIP• Ingenieros• Consolidación

1

Capacitación

2

A capacitadores A sectorialistas A Direcciones

Técnicas

Mesas de trabajo

Definición Mesas. Revisión y

actualización de Catálogos

3

Socialización con Entidades

Capacitación Revisión de

catálogos Aplicación

SectorialistasCapacitadores y DT

Estrategia de Trabajo

4

Ejecución 2013

Proyectos nuevos y antiguos en cadena de

valor

Información de Salida estable, trámites presupuestales y

seguimiento

Programación 2014

Proyectos nuevos• Info adicional

• V. Futuras

DNP liderando el proceso

Equipo de trabajo: • Sectorialista DIFP• Dirección Técnica

• Of. Planeación Entidad

Catálogos de: Productos Actividades IndicadoresHerramientas y Conceptos

¿Cómo va a funcionar?

Graciaswww.dnp.gov.coPBX: 3815000

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